Halaman : 1 · Capaian Program Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95% Masukan Dana...

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.01.5.2

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

: 3.xx.01.01. - INSPEKTORATORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.xx.01. - INSPEKTORAT.

Program : 3.xx.3.xx.01.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019

:Lokasi Kegiatan Inspektorat

Sumber Dana : DAU,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95%

Masukan Dana Rp.13.500.000,-

Keluaran Jumlah pengiriman dokumen dan surat (Lembar) 915 lembar

Hasil Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan administrasi surat menyurat

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah

21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

13.500.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

13.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

13.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

13.500.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

Biaya Kirim/ Perangko 75.00 lembar 17.000,00 1.275.000,00

100.00 lembar 15.000,00 1.500.000,00

95.00 lembar 5.000,00 475.000,00

Materai 3.000 700.00 lembar 3.000,00 2.100.000,00

Materai 6000 650.00 lembar 6.000,00 3.900.000,00

Buku Cek 10.00 buku 105.000,00 1.050.000,00

Biaya Pengiriman Paket Barang 1.00 tahun 3.200.000,00 3.200.000,00

Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.375.000,00

3.375.000,00

3.375.000,00

3.375.000,00

Jumlah Rp. 13.500.000,00

13.500.000,00

Mengesahkan,

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

1 Drs. DEDDY PERMANA, MM 19670810 198809 1 002 1KETUA

2 LYSA ANGGRAENI, ST, MSi 19741228 199903 2 004 2WAKIL KETUA

3 ANETA BUDI PUTRA, AP, MSi 19750515 199501 1 001 3ANGGOTA

4 MASMED, S.Sos 19640108 198503 1 006 4ANGGOTA

5 DEKI YUSMAN, S.STP 19771217 199703 1 002 5ANGGOTA

6 RESWITA, S.Sos, MM. 19720607 199303 2 004. 6ANGGOTA

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran

Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005

Sarilamak, 28 Desember 2018

NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM


Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana Rp. 49.500.000

Keluaran Terbiayainya jasa telepon, air , listrik dan internet (bulan) 12 bulan


Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh kegiatan Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




49.500.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

Biaya Telepon 12.00 bulan 350.000,00 4.200.000,00

1.200.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air

Biaya Air 12.00 bulan 100.000,00 1.200.000,00

31.200.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

Belanja Listrik 12.00 bulan 2.600.000,00 31.200.000,00

12.900.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

Biaya Internet 12.00 bulan 1.075.000,00 12.900.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.375.000,00

12.375.000,00

12.375.000,00

12.375.000,00

Jumlah Rp. 49.500.000,00

49.500.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana Rp. 209.415.000

Keluaran Honorarium, jasa pegawai harian lepas, dan lembur yang

dibayarkan (bulan)

12 bulan


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



158.115.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

117.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

3.600.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Pejabat pengadaan 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00

3.000.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan

Pejabat Penerima Hasil pekerjaan 12.00 ob 250.000,00 3.000.000,00

13.800.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran 12.00 ob 1.150.000,00 13.800.000,00

21.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK

Pejabat Penatausahaan Keuangan 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 48.00 ob 300.000,00 14.400.000,00

46.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dan Pembantu PPTK

Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan 24.00 ob 725.000,00 17.400.000,00

Asisten Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 48.00 ob 600.000,00 28.800.000,00

29.700.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara

dan Bendahara Pembantu

Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00

Bendahara Barang 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00

Pembatu Bendahara 48.00 ob 400.000,00 19.200.000,00

40.215.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

40.215.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur di Luar Hari Kerja - 40.215.000,00

Golongan IV 531.00 jam 27.000,00 14.337.000,00

Golongan III 659.00 jam 23.000,00 15.157.000,00

Golongan II 564.00 jam 19.000,00 10.716.000,00

Penyesuaian 1.00 tahun 5.000,00 5.000,00



51.300.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas

Jasa Petugas Penjaga Kantor 365.00 hari 60.000,00 21.900.000,00

Jasa Resepsionis 245.00 hari 60.000,00 14.700.000,00

Jasa Operator Komputer 245.00 hari 60.000,00 14.700.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

59.585.000,00

56.010.000,00

52.525.000,00

41.295.000,00

Jumlah Rp. 209.415.000,00

209.415.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 23.376.000

Keluaran Jumlah alat kebersihan yang dibeli dan honor petugas

kebersihan (Jenis & Bulan)

13 jenis dan 12 bulan


Kelompok Sasaran Kegiatan : -



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





8.676.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

Pewangi ruangan Merk Bay fresh 40.00 kaleng 17.000,00 680.000,00

Pembersih Lantai 40.00 botol 12.000,00 480.000,00

Kapur Barus 61.00 buah 14.000,00 854.000,00

Sikat Kloset 10.00 buah 17.000,00 170.000,00

Bulu Ayam 11.00 buah 22.000,00 242.000,00

Handuk Kecil 9.00 helai 20.000,00 180.000,00

Ember Plastik 4.00 buah 10.000,00 40.000,00

Baskom 2.00 buah 18.000,00 36.000,00

Sabun Diterjen 24.00 buah 26.000,00 624.000,00

Tissue 150.00 kotak 14.000,00 2.100.000,00

Kanebo 10.00 buah 75.000,00 750.000,00

Sabun cuci piring 100.00 buah 12.000,00 1.200.000,00

Asbak Rokok Tabung 2.00 buah 600.000,00 1.200.000,00

Pewangi Ruangan Gantung 10.00 buah 12.000,00 120.000,00


14.700.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor

Jasa Petugas Kebersihan Kantor 245.00 hari 60.000,00 14.700.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.780.000,00

5.656.000,00

5.530.000,00

5.410.000,00

Jumlah Rp. 23.376.000,00

23.376.000,00

Mengesahkan,


Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.10.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan

Masukan Dana Rp. 70.600.000,-

Keluaran Jumlah ATK yang disediakan (Jenis) 30 Jenis


Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





70.600.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

Kertas HVS Kuarto 350.00 rim 52.000,00 18.200.000,00

Kertas HVS Folio 300.00 rim 55.000,00 16.500.000,00

Map Clip File 17.00 kodi 140.000,00 2.380.000,00

Anak Hekter No.3-1 m Max 12.00 kotak 85.000,00 1.020.000,00

Anak Hekter No.10-1 m Max 14.00 kotak 90.000,00 1.260.000,00

Binder Clip Besar 13.00 lusin 22.000,00 286.000,00

Buku Besar 6.00 kodi 100.000,00 600.000,00

Buku Agenda 12.00 buah 11.000,00 132.000,00

Pelubang Kertas 15.00 buah 66.000,00 990.000,00

Alat Pembuka Steples 40.00 buah 16.000,00 640.000,00

Pisau Cutter Besar 50.00 buah 27.000,00 1.350.000,00

Tinta Printer Epson 48.00 botol 95.000,00 4.560.000,00

Kertas Faxmile 25.00 boks 30.000,00 750.000,00

Buku isi 100 22.00 buah 6.000,00 132.000,00

Penghapus Karet 3.00 kotak 50.000,00 150.000,00

Tipe Ex 81.00 buah 12.000,00 972.000,00

Tipe Ex Kertas 58.00 buah 5.000,00 290.000,00

Map File 25.00 kotak 252.000,00 6.300.000,00

Stepler 80.00 buah 12.000,00 960.000,00

Tinta Stempel 16.00 botol 8.500,00 136.000,00

Bantal Stempel 6.00 buah 7.500,00 45.000,00

Box File 200.00 buah 22.000,00 4.400.000,00

Snelheker Plastik 20.00 kotak 84.000,00 1.680.000,00

Pita Mesin Tik 6.00 buah 19.500,00 117.000,00

Rol 10.00 kotak 12.000,00 120.000,00

Gunting 80.00 buah 6.000,00 480.000,00

Lakban Hitam Besar 100.00 buah 10.000,00 1.000.000,00

Pena Boliner 15.00 kotak 130.000,00 1.950.000,00

Map Biasa 25.00 kodi 80.000,00 2.000.000,00

Map Snelheker 15.00 kodi 80.000,00 1.200.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

17.649.999,00

17.649.999,00

17.649.999,00

17.650.003,00

Jumlah Rp. 70.600.000,00

70.600.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.11.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Sumber Dana : DAU,




Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 92.000.000,-

Keluaran Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran

penggandaan

8 Jenis dan 84.010 Lembar

Hasil Jumlah jenis barang cetakan dan jumlah lembaran

penggandaan

95%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kegiatan Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




92.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

32.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

Map Inspektorat 2,016.00 lembar 10.000,00 20.160.000,00

Kwitansi 75.00 Buku 27.500,00 2.062.500,00

Lembar Disposisi Ukuran 1/2 Folio 25.00 rim 45.000,00 1.125.000,00

Amplop Dinas Ukuran Kecil 30.00 kotak 45.000,00 1.350.000,00

Amplop Dinas Ukuran Besar 30.00 kotak 90.000,00 2.700.000,00

Amplop Bupati 12.00 kotak 45.000,00 540.000,00

Cover LHP 1,601.00 lembar 2.200,00 3.522.200,00

Amplop Sekda 12.00 kotak 45.000,00 540.000,00

Penyesuaian 1.00 tahun 300,00 300,00

50.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Penggandaan Jilid 800.00 buah 3.500,00 2.800.000,00

Foto Copy 188,800.00 lembar 250,00 47.200.000,00

10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi

Biaya Publikasi 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.950.000,00

22.950.000,00

22.950.000,00

23.150.000,00

Jumlah Rp. 92.000.000,00

92.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.12.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah jenis alat listrik yang diadakan (Jenis) 6 Jenis





21



3 4 5 6 = (3 x 5)





3.240.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering, kabel listrik))

Bateray Kering 2.00 buah 450.000,00 900.000,00

Lampu TLD/ 54, 40 Watt 20.00 buah 25.000,00 500.000,00

Lampu Hemat Energi 18 watt 16.00 buah 40.000,00 640.000,00

Lampu Hemat Energi 23 Watt 15.00 buah 60.000,00 900.000,00

Bola Neon 40 Watt 6.00 buah 25.000,00 150.000,00

Kabel Raun 3.00 buah 50.000,00 150.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

Jumlah Rp. 3.240.000,00

3.240.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.17.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Jumlah porsi makan minum rapat dan tamu yang

disediakan(Porsi)

3.199 Porsi

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp 87.972.500,-

Keluaran Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95%


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai dan Tamu Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




87.972.500,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

5.472.500,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

Biaya Makan 199.00 porsi 20.000,00 3.980.000,00

Biaya Snack 199.00 porsi 7.500,00 1.492.500,00

82.500.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Biaya Makan 3,000.00 porsi 20.000,00 60.000.000,00

Biaya Snack 3,000.00 porsi 7.500,00 22.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

36.972.000,00

19.000.000,00

17.000.500,00

15.000.000,00

Jumlah Rp. 87.972.500,00

87.972.500,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.01.18.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah OH yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi (OH)

192 OH





21



3 4 5 6 = (3 x 5)




163.685.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

163.685.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi - 37.515.000,00

Eselon II.b 12.00 oh 350.000,00 4.200.000,00

Eselon. III.a 15.00 oh 325.000,00 4.875.000,00

Eselon IV.a 15.00 oh 275.000,00 4.125.000,00

Staf Gol.IV 8.00 oh 250.000,00 2.000.000,00

Staf Gol. III 16.00 oh 245.000,00 3.920.000,00

Staf Gol. II 8.00 oh 240.000,00 1.920.000,00

Uang Representasi Eselon II.b 6.00 oh 100.000,00 600.000,00

Biaya Transportasi 5.00 pp 175.000,00 875.000,00

Akomodasi - 15.000.000,00

Eselon II.b 10.00 oh 500.000,00 5.000.000,00

Eselon III.a 15.00 oh 400.000,00 6.000.000,00

Eselon IV 10.00 oh 275.000,00 2.750.000,00

Staf 5.00 oh 250.000,00 1.250.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi - 126.170.000,00

Transportasi - 39.000.000,00

Tiket 12.00 PP 2.550.000,00 30.600.000,00

Taksi 12.00 pp 700.000,00 8.400.000,00

Akomodasi - 42.820.000,00

Eselon II.b 25.00 oh 900.000,00 22.500.000,00

Eselon III.a 20.00 oh 650.000,00 13.000.000,00

Eselon IV 12.00 oh 610.000,00 7.320.000,00

Uang Harian - 44.350.000,00

Eselon II.b 15.00 oh 850.000,00 12.750.000,00

Eselon III 10.00 oh 750.000,00 7.500.000,00

Eselon IV 15.00 oh 650.000,00 9.750.000,00

Staf Gol III 22.00 oh 550.000,00 12.100.000,00

Staf Gol II 5.00 oh 450.000,00 2.250.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.350.000,00

43.350.000,00

40.950.000,00

36.035.000,00

Jumlah Rp. 163.685.000,00

163.685.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.09.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.01.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.09. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur

50%


Keluaran Jumlah peralatan kantor yang diadakan 10 Jenis

Hasil Persentase kelengkapan ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Mebeleur



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



130.650.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

4.300.000,00 5.2.3.24. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

4.300.000,00 5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal

Meteran Dorong Dua Roda 2.00 unit 1.000.000,00 2.000.000,00

Alat Pengukur Ketebalan beton 2.00 unit 1.150.000,00 2.300.000,00

42.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor

4.000.000,00 5.2.3.27.05. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Alat Penghancur Kertas 1.00 unit 4.000.000,00 4.000.000,00

15.000.000,00 5.2.3.27.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

Mesin Absensi/ Finger Print 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,00

23.000.000,00 5.2.3.27.14. Belanja Modal Pengadaan Scanner

Scanner 1.00 unit 23.000.000,00 23.000.000,00

69.850.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

30.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer

Unit/Jaringan

Komputer PC 2.00 unit 15.000.000,00 30.000.000,00

37.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note

book/Laptop

Laptop 5.00 unit 7.500.000,00 37.500.000,00

1.050.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer (Speaker)

Speaker 1.00 unit 1.050.000,00 1.050.000,00

1.300.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

UPS 2.00 unit 650.000,00 1.300.000,00

14.500.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio

6.500.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam

Kamera Digital 1.00 unit 6.500.000,00 6.500.000,00

8.000.000,00 5.2.3.31.10. Belanja modal pengadaan Televisi/Parabola

Televisi 1.00 unit 8.000.000,00 8.000.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

45.800.000,00

46.850.000,00

38.000.000,00

Jumlah Rp. 130.650.000,00

130.650.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.10.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.10. - Pengadaan mebeleur



Sumber Dana : DAU,




aparatur

50%


Keluaran Jumlah Paket Mebeleur yang diadakan 1 Paket mobiler


aparatur

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Mebeleur



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



210.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

210.000.000,00 5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja Dan

Kursi Kerja/Rapat

150.000.000,00 5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja Kerja

Meja Kerja sekat/ Partisi 1.00 paket 150.000.000,00 150.000.000,00

40.000.000,00 5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja

Kursi Kerja 40.00 unit 1.000.000,00 40.000.000,00

20.000.000,00 5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip,

Filing Kabinet

Lemari Arsip Kecil 4.00 buah 1.300.000,00 5.200.000,00

Lemari Arsip 1.00 buah 14.800.000,00 14.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

95.000.000,00

115.000.000,00

Jumlah Rp. 210.000.000,00

210.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.22.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.22. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Sumber Dana : DAU,




aparatur

50%


Keluaran Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 6 Jenis


aparatur

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




60.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

60.000.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharan Gedung/Ruangan/Dinding

Pembuatan Dinding Partisi dan Front Office 1.00 paket 60.000.000,00 60.000.000,00

24.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

24.000.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

24.000.000,00 5.2.3.49.14. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Garasi/Pool

Pembuatan Tempat Parkir 1.00 paket 24.000.000,00 24.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

24.000.000,00

60.000.000,00

Jumlah Rp. 84.000.000,00

84.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.24.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



Sumber Dana : DAU,




aparatur

50%


Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan (Unit) 40 Unit kendaraan


aparatur

50%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




148.572.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

10.600.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Roda 4 (empat) 6.00 unit 1.200.000,00 7.200.000,00

Roda 2 (dua) 34.00 unit 100.000,00 3.400.000,00

41.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Roda 4 (empat) 6.00 unit 4.000.000,00 24.000.000,00

Roda 2 (dua) 34.00 unit 500.000,00 17.000.000,00

86.972.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Roda 4 (empat) 1.00 tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

Roda 2 (dua) 1.00 tahun 29.500.000,00 29.500.000,00

Pelumas Roda 2 dan 4 1.00 tahun 7.472.000,00 7.472.000,00

10.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

Roda Empat 6 Unit, Roda Dua 34 Unit 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.555.000,00

39.397.000,00

46.300.000,00

32.320.000,00

Jumlah Rp. 148.572.000,00

148.572.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.28.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Sumber Dana : DAU,




aparatur

50%


Keluaran Jumlah Sarana Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 6 Jenis


aparatur

50%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Inventaris Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




10.500.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

10.500.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penggantian Hardisc 5.00 unit 450.000,00 2.250.000,00

Instal Komputer 20.00 unit 75.000,00 1.500.000,00

Penambahan Memori VGA 4.00 unit 250.000,00 1.000.000,00

Penggantian Motherboard 2.00 unit 1.500.000,00 3.000.000,00

Jasa Service Mesin Tik 3.00 unit 100.000,00 300.000,00

Jasa Service AC 7.00 unit 350.000,00 2.450.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Jumlah Rp. 10.500.000,00

10.500.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.02.29.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.02.29. - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur



Sumber Dana : DAU,




aparatur

50%


Keluaran Jumlah Mebeleur Kantor yang terpelihara 31 Unit Mebeleur


aparatur

50%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




4.250.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

4.250.000,00 5.2.2.02.01. Belanja bahan baku bangunan

Kaca Tebal 5 mm untuk Meja 20.00 M2 66.000,00 1.320.000,00

Karpet untuk Meja 26.00 M2 15.000,00 390.000,00

Kunci Laci 24.00 buah 10.000,00 240.000,00

Kunci Pintu 4.00 set 200.000,00 800.000,00

Plang Nama Ruangan 6.00 buah 250.000,00 1.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

750.000,00

Jumlah Rp. 4.250.000,00

4.250.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.03.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.01.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase kehadiran ASN 95%


Keluaran Jumlah Pakaian dinas 50 stel

Hasil Persentase kehadiran ASN 95%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




31.000.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

31.000.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pakaian Dinas Harian 62.00 stell 500.000,00 31.000.000,00

31.500.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

31.500.000,00 5.2.2.14.02. Belanja pakaian adat daerah

Pakaian Adat Daerah 63.00 stell 500.000,00 31.500.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

62.500.000,00

Jumlah Rp. 62.500.000,00

62.500.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.05.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.01.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase APIP yang telah terlatih 92%


Keluaran Jumlah APIP Yang mengikuti diklat 36 Orang

Hasil Persentase APIP yang telah terlatih 92%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)




371.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS/Non PNS

371.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan

Diklat Pembentukan, Perjenjangan Auditor

dan P2UPD 5.00 OK 17.000.000,00 85.000.000,00

Ujian Sertifikasi Jabatan Fungsional 8.00 OK 2.000.000,00 16.000.000,00

Diklat Teknis Substansi/ Diklat Mandiri Lainnya 27.00 OK 10.000.000,00 270.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

130.000.000,00

125.000.000,00

70.000.000,00

46.000.000,00

Jumlah Rp. 371.000.000,00

371.000.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.06.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.3.xx.01.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan : 3.xx.3.xx.01.01.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Nilai Akuntabilitas Inspektorat 70

Masukan SDM, Sarana, Prasarana dan Dana Rp. 27.900.000,-

Keluaran Jumlah dokumen laporan 10 Laporan

Hasil Nilai Akuntabilitas Inspektorat 70

Kelompok Sasaran Kegiatan : Terpenuhinya Laporan Capaian Kinerja Inspektorat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



23.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

23.900.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

23.900.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 185.00 oj 27.000,00 4.995.000,00

Golongan III 570.00 oj 23.000,00 13.110.000,00

Golongan I, II, dan PTT 305.00 oj 19.000,00 5.795.000,00



4.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Kecamatan Jauh - 4.000.000,00

Eselon II.b 8.00 oh 140.000,00 1.120.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 135.000,00 810.000,00

Eselon IV.a 6.00 oh 125.000,00 750.000,00

Staf Gol III 7.00 oh 120.000,00 840.000,00

Staf Gol II 4.00 oh 115.000,00 460.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.150.000,00

10.250.000,00

4.500.000,00

Jumlah Rp. 27.900.000,00

27.900.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.20.01.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.20. - Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01. - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan

reguler)



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%) 60%

Masukan Dana yang dibutuhkan 948.280.000,-

Keluaran Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan 58

Hasil Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%) 60%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh OPD, Nagari dan Sekolah di Kab. Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





16.500.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan

Tas Kerja 55.00 buah 250.000,00 13.750.000,00

Topi 55.00 buah 50.000,00 2.750.000,00



Bahan Bakar Minyak 1.00 tahun 60.000.000,00 60.000.000,00



Kecamatan Sangat Jauh - 140.500.000,00

Penanggung Jawab 40.00 oh 215.000,00 8.600.000,00

Wakil Penanggung Jawab 40.00 oh 200.000,00 8.000.000,00

Pengendali Tekhnis 150.00 oh 185.000,00 27.750.000,00

Ketua Tim 250.00 oh 175.000,00 43.750.000,00

Anggota Tim/ Auditor/ P2UPD 200.00 oh 165.000,00 33.000.000,00

Anggota Gol. IV 30.00 oh 155.000,00 4.650.000,00

Anggota Gol. III 50.00 oh 150.000,00 7.500.000,00

Anggota Gol. II 50.00 oh 145.000,00 7.250.000,00





Ketua Tim 200.00 oh 160.000,00 32.000.000,00

Anggota Tim / Auditor / P2UPD 500.00 oh 150.000,00 75.000.000,00

Anggota Gol. IV 525.00 oh 145.000,00 76.125.000,00


Anggota Gol. II 30.00 oh 135.000,00 4.050.000,00

Kecamatan Dekat - 384.405.000,00




Ketua Tim 500.00 oh 140.000,00 70.000.000,00

Anggota Tim 1,090.00 oh 130.000,00 141.700.000,00

Anggota Gol. IV 230.00 oh 120.000,00 27.600.000,00


Anggota Gol II 110.00 oh 110.000,00 12.100.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

265.500.000,00

249.000.000,00

249.000.000,00

184.780.000,00

Jumlah Rp. 948.280.000,00

948.280.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.02.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.02. - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase pengaduan yang terselesaikan 80%


Keluaran Jumlah laporan Hasil Pemeriksaan 30 Laporan

Hasil Persentase pengaduan yang terselesaikan 80%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)








5.062.500,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

Snack Tamu 675.00 porsi 7.500,00 5.062.500,00




Penanggung Jawab 50.00 OH 215.000,00 10.750.000,00

Wakil Penanggung Jawab 61.00 OH 200.000,00 12.200.000,00

Pengendali Tekhnis 60.00 OH 185.000,00 11.100.000,00

Ketua Tim 80.00 OH 175.000,00 14.000.000,00

Anggota Tim / Auditor/ P2UPD 150.00 OH 165.000,00 24.750.000,00

Anggota Gol. IV 70.00 OH 155.000,00 10.850.000,00


Anggota Gol. II 30.00 oh 145.000,00 4.350.000,00





Ketua Tim 80.00 OH 160.000,00 12.800.000,00


Anggota Gol. IV 50.00 OH 145.000,00 7.250.000,00


Anggota Gol. II 40.00 oh 135.000,00 5.400.000,00

Kecamatan Dekat - 83.450.000,00




Ketua Tim 80.00 OH 140.000,00 11.200.000,00


Anggota Gol. IV 90.00 OH 120.000,00 10.800.000,00


Anggota Gol. II 30.00 oh 110.000,00 3.300.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

85.350.000,00

69.850.000,00

68.850.000,00

64.712.500,00

Jumlah Rp. 288.762.500,00

288.762.500,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.06.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06. - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program 80% Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanju


Keluaran Persentase penyelesaian rekomendasi temuan BPK dan

Inspektorat

80%

Hasil Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanju

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Temuan Hasil Pemeriksaan yang Belum Ditindaklanjuti



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



14.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

14.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

14.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur diluar hari kerja 0 14.000.000,00

Golongan IV 200.00 Jam 27.000,00 5.400.000,00

Golongan IIII 250.00 Jam 23.000,00 5.750.000,00

Golongan II 150.00 Jam 19.000,00 2.850.000,00








Eselon II.b 5.00 oh 140.000,00 700.000,00

Eselon III A

25.00 oh 135.000,00 3.375.000,00

Eselon IV 15.00 oh 125.000,00 1.875.000,00

Staf Gol. IV 15.00 OH 120.000,00 1.800.000,00

Staf Gol III 15.00 OH 115.000,00 1.725.000,00

Staf Gol II 10.00 OH 110.000,00 1.100.000,00


Eselon II.b 8.00 OH 145.000,00 1.160.000,00

Eselon III.a 43.00 OH 140.000,00 6.020.000,00

Eselon IV.a 25.00 OH 130.000,00 3.250.000,00

Staf Gol. IV 25.00 OH 125.000,00 3.125.000,00

Staf Gol III 30.00 OH 125.000,00 3.750.000,00

Staf Gol II 20.00 OH 115.000,00 2.300.000,00



Eselon II.b 6.00 oh 350.000,00 2.100.000,00

Eselon III.a 15.00 oh 325.000,00 4.875.000,00

Eselom IV.a 15.00 oh 275.000,00 4.125.000,00

Staf Gol. IV 2.00 oh 250.000,00 500.000,00

Staf Gol III 13.00 oh 245.000,00 3.185.000,00

Staf Gol. II 10.00 oh 240.000,00 2.400.000,00

Biaya Transportasi 18.00 oh 175.000,00 3.150.000,00

Akomodasi - 7.000.000,00

Eselon II.b 4.00 oh 700.000,00 2.800.000,00

Eselon III 4.00 oh 600.000,00 2.400.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon IV 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi - -

Transportasi - -

Tiket pp 2.952.000,00 -

Taksi pp 700.000,00 -

Akomodasi - -

Eselon II oh 986.000,00 -

Eselon III oh 800.000,00 -

Eselon IV oh 610.000,00 -

Uang Harian - -

Eselon II oh 850.000,00 -

Eselon III oh 750.000,00 -

Eselon IV oh 650.000,00 -

Staf Gol. III oh 550.000,00 -

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

27.200.000,00

15.250.000,00

24.500.000,00

14.565.000,00

Jumlah Rp. 81.515.000,00

81.515.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.07.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.07. - Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti

80 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp.161.820.000,-

Keluaran Jumlah Laporan Gelar Pengawasan Daerah 1 Dokumen


dan Inspektorat Kabupaten Yang Selesai Ditindaklanjuti

80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Obrik Yang Telah Diperiksa, SKPD se Kabupaten Lima Puluh Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



7.850.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

7.850.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

7.850.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur di luar hari kerja - 7.850.000,00

Golongan IV 100.00 jam 27.000,00 2.700.000,00

Golongan III 100.00 jam 23.000,00 2.300.000,00

Golongan II 150.00 jam 19.000,00 2.850.000,00



6.575.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Bahan Bakar Minyak 1.00 Tahun 6.575.000,00 6.575.000,00

300.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,

umbul-umbul, lambang negara

spanduk 1.00 Buah 300.000,00 300.000,00

200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci

cetak, frame)

Dokumentasi 1.00 Paket 200.000,00 200.000,00

1.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.00 OH 1.000.000,00 1.000.000,00



Kecamatan jauh - 1.975.000,00

Eselon II.B 2.00 OH 120.000,00 240.000,00

Eselon III.A - 460.000,00

Sekretaris 2.00 - 230.000,00

Irban (I,II,III,IV) 4.00 OH 115.000,00 460.000,00

Eselon IV.A 3.00 OH 105.000,00 315.000,00

Staf Gol IV 3.00 OH 10.000,00 30.000,00

Staf Gol III 6.00 OH 95.000,00 570.000,00

Staf Gol II 4.00 OH 90.000,00 360.000,00


Eselon II.B 2.00 OH 145.000,00 290.000,00

Eselon III.A 5.00 OH 140.000,00 700.000,00

Eselon IV.A 4.00 OH 130.000,00 520.000,00

Staf Gol IV 3.00 OH 125.000,00 375.000,00

Staf Gol III 4.00 OH 120.000,00 480.000,00

Staf Gol II 3.00 OH 115.000,00 345.000,00


Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi - 30.925.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon II.B 6.00 OH 350.000,00 2.100.000,00

Eselon III.A 20.00 OH 325.000,00 6.500.000,00

Eselon IV. A 15.00 OH 275.000,00 4.125.000,00

Staf Gol IV 13.00 OH 250.000,00 3.250.000,00

Staf Gol III 20.00 OH 245.000,00 4.900.000,00

Staf Gol II 5.00 OH 240.000,00 1.200.000,00

Uang Representasi Eselon II.B 12.00 OH 100.000,00 1.200.000,00

Akomodasi - 7.650.000,00

Eselon II.B 4.00 OH 500.000,00 2.000.000,00

Eselon III.A 8.00 OH 400.000,00 3.200.000,00

Eselon IV.A 7.00 OH 350.000,00 2.450.000,00

Dinas Luar Derah Luar Provinsi - 110.285.000,00


Tiket 6.00 PP 2.550.000,00 15.300.000,00

Taksi 6.00 PP 700.000,00 4.200.000,00

Akomodasi - 71.295.000,00

Eselon II B 15.00 OH 1.635.000,00 24.525.000,00

Eselon III.A 30.00 OH 949.000,00 28.470.000,00

Eselon IV 30.00 OH 610.000,00 18.300.000,00

Uang Harian - 19.490.000,00

Eselon II.b 8.00 oh 850.000,00 6.800.000,00

Eselon III 10.00 oh 750.000,00 7.500.000,00

Eselon IV 4.00 oh 650.000,00 2.600.000,00

Staf Gol III 4.00 oh 550.000,00 2.200.000,00

Reresentasi Eselon II.b 3.00 oh 130.000,00 390.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.250.000,00

38.250.000,00

34.900.000,00

56.420.000,00

Jumlah Rp. 161.820.000,00

161.820.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.08.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.08. - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan



Sumber Dana : DAU,





80%


Keluaran Jumlah Laporan Evaluasi TLHP 2 Laporan



80 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Temuan yang Ditindalanjuti dan Yang Tidak Ditindaklanjuti



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



11.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

11.500.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

11.500.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur di luar Hari Kerja - 11.500.000,00

Golongan IV 150.00 jam 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 200.00 jam 23.000,00 4.600.000,00

Golongan II 150.00 jam 19.000,00 2.850.000,00

825.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

825.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

825.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)

Biaya Penjilidan 11.00 buah 75.000,00 825.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

6.175.000,00

6.150.000,00

Jumlah Rp. 12.325.000,00

12.325.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.28.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.28. - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi



Sumber Dana : DAU,





80%


Keluaran Jumlah Rekomendasi penyelesaian TP/TKN 4 Rekomendasi



80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Bendaharawan dan PNS



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



11.500.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

11.500.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

11.500.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 150.00 jam 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 200.00 jam 23.000,00 4.600.000,00

Golongan II 150.00 jam 19.000,00 2.850.000,00




Biaya Bahan Bakar Minyak 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00




Eselon II.B 3.00 OH 350.000,00 1.050.000,00

Eselon III.A 6.00 OH 325.000,00 1.950.000,00

Eselon IV.A 3.00 OH 275.000,00 825.000,00

Staf Gol. IV 3.00 OH 250.000,00 750.000,00

Staf Gol. III 3.00 OH 245.000,00 735.000,00

Staf Gol. II 2.00 OH 240.000,00 480.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

8.000.000,00

11.290.000,00

Jumlah Rp. 19.290.000,00

19.290.000,00

Mengesahkan,


Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)










Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.20.39.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.39. - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Level Maturitas SPIP (Level) 3

Masukan Jumlah dana Rp. 113.456.500,-

Keluaran Jumlah OPD peserta Bimtek dan Sosialisasi 43 OPD

Hasil Level Maturitas SPIP (Level) 3

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pimpinan SKPD dan Satgas SPIP



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



15.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

15.150.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

15.150.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS


Golongan IV 150.00 jam 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 400.00 jam 23.000,00 9.200.000,00

Golongan II 100.00 jam 19.000,00 1.900.000,00








Eselon II.B 10.00 OH 140.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 35.00 OH 135.000,00 4.725.000,00

Eselon IV.a 30.00 OH 125.000,00 3.750.000,00

Staf Gol. III 37.00 OH 120.000,00 4.440.000,00

Staf Gol. II 10.00 OH 115.000,00 1.150.000,00


Eselon II.b 10.00 OH 145.000,00 1.450.000,00

Eselon III.a 35.00 OH 140.000,00 4.900.000,00

Eselon IV.a 30.00 OH 130.000,00 3.900.000,00

Staf Gol. III 37.00 OH 125.000,00 4.625.000,00

Staf Gol. II 14.00 OH 120.000,00 1.680.000,00


Perjalanan Dinas Dalam Propinsi - 21.505.000,00

Eselon II.b 9.00 Oh 350.000,00 3.150.000,00

Eselon III.a 25.00 OH 325.000,00 8.125.000,00

Eselon IV.a 20.00 OH 275.000,00 5.500.000,00

Staf Gol. III 15.00 OH 250.000,00 3.750.000,00

Staf Gol. II 4.00 OH 245.000,00 980.000,00

Akomodasi - 19.500.000,00

Eselon II.b 9.00 OH 500.000,00 4.500.000,00

Eselon III.a 20.00 OH 400.000,00 8.000.000,00

Eselon IV.a 20.00 OH 350.000,00 7.000.000,00

Perjalanan Dinas Luar Propinsi - -

Transportasi - -

Tiket pp 2.550.000,00 -

Taksi pp 700.000,00 -

Akomodasi - -

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Eselon II.b OH 900.000,00 -

Eselon III.a OH 850.000,00 -

Eselon IV.a OH 610.000,00 -

Uang Harian - -

Eselon II.b OH 850.000,00 -

Eselon III.a OH 750.000,00 -

Eselon IV.a OH 650.000,00 -

Representasi Ok 130.000,00 -



14.195.000,00 5.2.2.18.03. Belanja bimbingan teknis

Jasa Narasumber (Provinsi) 10.00 jam 400.000,00 4.000.000,00

Foto Copy Pengadaan 2,000.00 lembar 250,00 500.000,00

Jilid 20.00 buah 3.500,00 70.000,00

Sewa Ruangan Pertemuan 1.00 OH 1.800.000,00 1.800.000,00


Biaya Snack 70.00 porsi 7.500,00 525.000,00

Biaya Makan Minum Persiapan 30.00 porsi 20.000,00 600.000,00

Bahan Bakar Minyak 1.00 paket 4.000.000,00 4.000.000,00

Alat Tulis Peserta 70.00 set 10.000,00 700.000,00

Spanduk 2.00 set 150.000,00 300.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

69.695.000,00

34.736.500,00

9.025.000,00

Jumlah Rp. 113.456.500,00

113.456.500,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.40.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.40. - Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Persentase OPD yang Dievaluasi Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi

50%





21



3 4 5 6 = (3 x 5)









Kecamatan Jauh 0 16.075.000,00

Eselon II.b 10.00 oh 140.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 50.00 oh 135.000,00 6.750.000,00

Eselon IV.a 30.00 oh 125.000,00 3.750.000,00

Staf Gol III 30.00 oh 120.000,00 3.600.000,00

Staf Gol II 5.00 oh 115.000,00 575.000,00


Eselon II.b 70.00 oh 145.000,00 10.150.000,00

Eselon III.a 100.00 oh 140.000,00 14.000.000,00

Eselon IV.a 110.00 oh 130.000,00 14.300.000,00

Staf Gol III 75.00 oh 125.000,00 9.375.000,00

Staf Gol. II 5.00 oh 120.000,00 600.000,00


Perjalan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi - 14.680.000,00

Biaya Perjalanan Dinas - 6.430.000,00

Eselon II.b 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 325.000,00 1.950.000,00

Eselon IV.a 5.00 oh 275.000,00 1.375.000,00

Sataf Gol III 5.00 oh 245.000,00 1.225.000,00

Staf Gol II 2.00 oh 240.000,00 480.000,00

Akomodasi - 8.250.000,00

Eselon II.b 5.00 oh 500.000,00 2.500.000,00

Eselon III.a 10.00 oh 400.000,00 4.000.000,00

Eselon IV.a 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00

Uang Harian 0

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi - -

Transportasi - -

Tiket pp 2.950.000,00 -

Taksi pp 700.000,00 -

Akomodasi - -

Eselon II.b 2 900.000,00 -

Eselon III.a oh 850.000,00 -

Uang Harian - -

Eselon II.b oh 850.000,00 -

Eselon III.a oh 750.000,00 -

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Representasi Eselon II.b ok 130.000,00 -




Jasa Narasumber (Provinsi) 10.00 oj 400.000,00 4.000.000,00

Penggandaan 400.00 lembar 250,00 100.000,00

Jilid 20.00 bu 3.500,00 70.000,00

Sewa Ruang rapat/Pertemuan 1.00 oh 1.800.000,00 1.800.000,00



Biaya Makan Minum Persiapan 20.00 porsi 20.000,00 400.000,00

Bahan Bakar Minyak 1.00 paket 2.000.000,00 2.000.000,00

Spanduk 1.00 paket 300.000,00 300.000,00

Dokumentasi 1.00 paket 300.000,00 300.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

34.345.000,00

34.680.000,00

25.500.000,00

Jumlah Rp. 94.525.000,00

94.525.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.41.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.41. - Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang





21



3 4 5 6 = (3 x 5)










Eselon II.b 5.00 OH 140.000,00 700.000,00

Eselon III.a 8.00 OH 135.000,00 1.080.000,00

Eselon IV.a 8.00 OH 125.000,00 1.000.000,00

Staf Gol. III 8.00 OH 120.000,00 960.000,00

Staf Gol. II 5.00 OH 115.000,00 575.000,00


Eselon II.b 5.00 OH 145.000,00 725.000,00

Eselon III.a 8.00 OH 140.000,00 1.120.000,00

Eselon IV.a 8.00 OH 130.000,00 1.040.000,00

Staf Gol.III 10.00 OH 125.000,00 1.250.000,00

Staf Gol.II 5.00 OH 120.000,00 600.000,00


Perjalanan Luar Daerah Dalam Propinsi - 8.445.000,00

Perjalanan Dinas - 5.545.000,00

Eselon II.b 4.00 Oh 350.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 7.00 Oh 325.000,00 2.275.000,00

Eselon IV.a 5.00 Oh 275.000,00 1.375.000,00

Staf Gol. III 1.00 Oh 250.000,00 250.000,00

Staf Gol. II 1.00 Oh 245.000,00 245.000,00

Akomodasi - 2.900.000,00

Eselon II.b 2.00 Oh 500.000,00 1.000.000,00

Eselon III.a 3.00 Oh 400.000,00 1.200.000,00

Eselon IV.a 2.00 Oh 350.000,00 700.000,00

Perjalanan dinas luar provinsi - 17.180.000,00


Tiket 2.00 pp 2.950.000,00 5.900.000,00

Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

Akomodasi - 5.250.000,00

Eselon II.b 3.00 Oh 900.000,00 2.700.000,00

Eselon III.a 3.00 Oh 850.000,00 2.550.000,00

Uang Harian - 4.630.000,00

Eselon III.a 6.00 Oh 750.000,00 4.500.000,00

Representasi Eselon II.b 1.00 ok 130.000,00 130.000,00



Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

12.020.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Jasa Narasumber (Provinsi) 10.00 oj 400.000,00 4.000.000,00

Fotocopy penggandaan 1,600.00 lembar 250,00 400.000,00

Jilid 20.00 Buah 3.500,00 70.000,00

Sewa ruangan pertemuan 1.00 Oh 1.800.000,00 1.800.000,00

Biaya makan 100.00 Porsi 20.000,00 2.000.000,00

Biaya snack 100.00 Porsi 7.500,00 750.000,00

Biaya makan minum persiapan 20.00 Porsi 20.000,00 400.000,00

Bahan Bakar Minyak 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00

Alat tulis peserta 100.00 Set 10.000,00 1.000.000,00

Spanduk 2.00 buah 150.000,00 300.000,00


Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

43.520.000,00

13.175.000,00

Jumlah Rp. 56.695.000,00

56.695.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.42.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.42. - Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN)



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Laporan Harta Kekayaan ASN 254 orang ASN


Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemerintah Daerah



21



3 4 5 6 = (3 x 5)



10.150.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

10.150.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

10.150.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Lembur diluar Hari Kerja - 10.150.000,00

Golongan IV 50.00 oj 27.000,00 1.350.000,00

Golongan III 300.00 oj 23.000,00 6.900.000,00

Golongan II 100.00 oj 19.000,00 1.900.000,00











Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi - 16.080.000,00

Perjalanan Dinas 0 13.180.000,00

Eselon II.b 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00

Eselon III.a 15.00 oh 325.000,00 4.875.000,00

Eselon IV.a 10.00 oh 275.000,00 2.750.000,00

Staf Gol III 15.00 oh 245.000,00 3.675.000,00

Staf Gol II 2.00 oh 240.000,00 480.000,00

Akomodasi - 2.900.000,00

Eselon II.b 2.00 oh 500.000,00 1.000.000,00

Eselon III.a 3.00 oh 400.000,00 1.200.000,00

Eselon IV.a 2.00 oh 350.000,00 700.000,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi - 23.320.000,00


Tiket 2.00 pp 2.950.000,00 5.900.000,00

Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

Akomodasi - 5.250.000,00

Eselon II.b 3.00 oh 900.000,00 2.700.000,00

Eselon III.a 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00

Uang Harian - 9.600.000,00

Eselon II.b 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00

Representasi Eselon II.b 9.00 ok 130.000,00 1.170.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

20.000.000,00

22.000.000,00

15.150.000,00

7.900.000,00

Jumlah Rp. 65.050.000,00

65.050.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.20.43.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.43. - Peningkatan Kapabilitas APIP



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Level Kapabilitas APIP Level 3


Keluaran Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP 1 Dokumen

Hasil Level Kapabilitas APIP Level 3




21



3 4 5 6 = (3 x 5)



17.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

17.050.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

17.050.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 150.00 jam 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 400.00 oj 23.000,00 9.200.000,00

Golongan II 200.00 oj 19.000,00 3.800.000,00












Eselon II.b 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00

Eselon III.a 20.00 oh 325.000,00 6.500.000,00

Eselon IV.a 18.00 oh 275.000,00 4.950.000,00

Staf Gol III 25.00 oh 245.000,00 6.125.000,00

Staf Gol. II 10.00 oh 240.000,00 2.400.000,00

Akomodasi - 6.000.000,00

Eselon II.b 5.00 oh 500.000,00 2.500.000,00

Eselon III.a 5.00 oh 400.000,00 2.000.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 500.000,00 1.500.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi - 22.280.000,00


Tiket 2.00 pp 2.950.000,00 5.900.000,00

Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

Akomodasi - 5.250.000,00

Eselon II.b 3.00 oh 900.000,00 2.700.000,00

Eselon III.a 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00

Uang Harian - 9.600.000,00

Eselon II.b 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.000.000,00

35.500.000,00

14.550.000,00

17.505.000,00

Jumlah Rp. 80.555.000,00

80.555.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.20.43.5.2.


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.43. - Peningkatan Kapabilitas APIP



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Dokumen Peningkatan Kapabilitas APIP 1 Dokumen





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



17.050.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

17.050.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

17.050.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

Golongan IV 150.00 jam 27.000,00 4.050.000,00

Golongan III 400.00 oj 23.000,00 9.200.000,00

Golongan II 200.00 oj 19.000,00 3.800.000,00












Eselon II.b 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00

Eselon III.a 20.00 oh 325.000,00 6.500.000,00

Eselon IV.a 18.00 oh 275.000,00 4.950.000,00

Staf Gol III 25.00 oh 245.000,00 6.125.000,00

Staf Gol. II 10.00 oh 240.000,00 2.400.000,00

Akomodasi - 6.000.000,00

Eselon II.b 5.00 oh 500.000,00 2.500.000,00

Eselon III.a 5.00 oh 400.000,00 2.000.000,00

Eselon IV.a 3.00 oh 500.000,00 1.500.000,00

Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi - 22.280.000,00


Tiket 2.00 pp 2.950.000,00 5.900.000,00

Taksi 2.00 pp 700.000,00 1.400.000,00

Akomodasi - 5.250.000,00

Eselon II.b 3.00 oh 900.000,00 2.700.000,00

Eselon III.a 3.00 oh 850.000,00 2.550.000,00

Uang Harian - 9.600.000,00

Eselon II.b 6.00 oh 850.000,00 5.100.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 750.000,00 4.500.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.000.000,00

35.500.000,00

14.550.000,00

17.505.000,00

Jumlah Rp. 80.555.000,00

80.555.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.20.44.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.20.44. - Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%) 60%


Keluaran Jumlah laporan hasil Reviu dan Evaluasi 30

Hasil Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B (%) 60%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)













Ketua Tim 90.00 oh 160.000,00 14.400.000,00

Anggota Tim / Auditor/ P2UPD 220.00 oh 150.000,00 33.000.000,00

Anggota Gol. IV 53.00 oh 145.000,00 7.685.000,00


Anggota Gol. II 30.00 oh 135.000,00 4.050.000,00





Ketua Tim 50.00 oh 175.000,00 8.750.000,00

Anggota Tim / Auditor/ P2UPD 100.00 oh 165.000,00 16.500.000,00


Anggota Gol. II 20.00 oh 145.000,00 2.900.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

51.000.000,00

69.000.000,00

41.000.000,00

58.935.000,00

Jumlah Rp. 219.935.000,00

219.935.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.21.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01. - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



Sumber Dana : DAU,





Keluaran Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional,

Bimtek, Workshop dan Sosialisasi

50 orang


Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparat Inspektorat sebanyak 55 orang



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi - 250.665.000,00


Tiket 13.00 pp 2.950.000,00 38.350.000,00

Taksi 13.00 pp 700.000,00 9.100.000,00

Akomodasi - 78.700.000,00

Eselon II 7.00 oh 900.000,00 6.300.000,00

Eselon III 26.00 oh 650.000,00 16.900.000,00

Eselon IV 50.00 oh 610.000,00 30.500.000,00

Staf Gol III 50.00 oh 500.000,00 25.000.000,00

Uang Harian - 124.515.000,00

Eselon II 5.00 oh 850.000,00 4.250.000,00

Eselon III 45.00 oh 750.000,00 33.750.000,00

Eselon IV 81.00 oh 650.000,00 52.650.000,00

Staf Gol. III 61.00 oh 550.000,00 33.550.000,00

Representasi Eselon II.b 1.00 oh 300.000,00 300.000,00





Jasa Narasumber Provinsi 50.00 oj 400.000,00 20.000.000,00

Alat Tulis Peserta 55.00 buah 10.000,00 550.000,00


Spanduk 1.00 paket 400.000,00 400.000,00


Penggandaan 1,800.00 lembar 250,00 450.000,00

Penggandaan Jilid 200.00 buah 3.500,00 700.000,00

Sertifikat 55.00 buah 10.000,00 550.000,00

Belanja Sewa Ruangan Rapat / Pertemuan 4.00 hari 1.800.000,00 7.200.000,00



Biaya Makan Persiapan 40.00 porsi 20.000,00 800.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

53.350.000,00

250.665.000,00

Jumlah Rp. 304.015.000,00

304.015.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

3.xx.01.3.xx.01.01.01.21.09.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 3.xx.01.3.xx.01.01.21. - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kegiatan : 3.xx.01.3.xx.01.01.21.09. - Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah



Sumber Dana : DAU,




Masukan Jumlah dana Rp. 190.920.000

Keluaran Jumlah peserta sosialisasi dan Rapat Tim Saber Pungli 100 Orang/ 4 Kali





21



3 4 5 6 = (3 x 5)



156.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

156.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

156.400.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Saber Pungli - 156.400.000,00

Pengendali 1 3.00 ok 750.000,00 2.250.000,00

Wakil Pengendali 15.00 ok 700.000,00 10.500.000,00

Ketua Pelasana 6.00 ok 660.000,00 3.960.000,00

Wakil Ketua Pelaksana 9.00 ok 625.000,00 5.625.000,00

Sekteratis 3.00 ok 615.000,00 1.845.000,00

Wakil Sekretasris 3.00 ok 600.000,00 1.800.000,00

Ketua Pokja 12.00 ok 520.000,00 6.240.000,00

Sekretaris Pokja 12.00 ok 515.000,00 6.180.000,00

Anggota 236.00 ok 500.000,00 118.000.000,00







Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam Propinsi - 18.950.000,00

Perjalanan Dinas - 10.250.000,00

Eselon II.b 10.00 oh 350.000,00 3.500.000,00

Eselon III.a 5.00 oh 325.000,00 1.625.000,00

Eselon IV.a 5.00 oh 275.000,00 1.375.000,00

Staf Gol III 15.00 oh 250.000,00 3.750.000,00

Akomodasi - 8.200.000,00

Eselon II.b 4.00 oh 700.000,00 2.800.000,00

Eselon III.a 6.00 oh 600.000,00 3.600.000,00

Eselon IV 4.00 oh 450.000,00 1.800.000,00




11.570.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi

Jasa Narasumber (Provinsi) 10.00 Jam 400.000,00 4.000.000,00

Penggandaan/ Foto copy 1,600.00 lembar 250,00 400.000,00

Jilid 20.00 buah 3.500,00 70.000,00



Makan Minum Persiapan 20.00 porsi 20.000,00 400.000,00

Alat Tulis Peserta 100.00 set 10.000,00 1.000.000,00

Spanduk 1.00 paket 300.000,00 300.000,00


Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

alat tulis peserta 100.00 paket 10.000,00 1.000.000,00

spanduk 1.00 paket 600.000,00 600.000,00

fhoto copy 3,000.00 lembar 250,00 750.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

45.000.000,00

59.884.166,67

6.042.500,01

79.993.333,32

Jumlah Rp. 190.920.000,00

190.920.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005




Halaman : 1

4.xx.01.3.xx.01.01.01.23.01.5.2


TAHUN ANGGARAN 2019

NO DPA SKPD




Program : 4.xx.01.3.xx.01.01.23. - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 4.xx.01.3.xx.01.01.23.01. - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik



Sumber Dana : DAU,



Capaian Program Jumlah aplikasi teknologi informasi yang digunakan 1

Masukan Tersedianya dana 107.215.000,-

Keluaran Tersedianya Data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data 1 Aplikasi

Hasil Jumlah aplikasi teknologi informasi yang digunakan 1




21



3 4 5 6 = (3 x 5)





40.000.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /

Narasumber

Narasumber Tk Nasional 1.00 paket 25.000.000,00 25.000.000,00

Narasumber Tk Propinsi 1.00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00



Eselon II.b 5.00 oh 350.000,00 1.750.000,00

Eselon III.a 10.00 oh 325.000,00 3.250.000,00

Eselon IV.a 12.00 oh 275.000,00 3.300.000,00

Staf Gol. III 15.00 oh 245.000,00 3.675.000,00

Staf Gol II 6.00 oh 240.000,00 1.440.000,00

Repersentasi Eselon II.b 3.00 oh 100.000,00 300.000,00

53.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL

53.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

50.000.000,00 5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer

Unit/Jaringan

Komputer PC / Server 1.00 unit 20.000.000,00 20.000.000,00

Komputer PC All in one 2.00 unit 15.000.000,00 30.000.000,00

1.000.000,00 5.2.3.29.08. Belanja modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer (Speaker)

Hardisk External 1.00 unit 1.000.000,00 1.000.000,00

2.500.000,00 5.2.3.29.09. Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer

UPS / Stabilizer 1.00 unit 2.500.000,00 2.500.000,00

Halaman : 2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 107.215.000,00

Jumlah Rp. 107.215.000,00

107.215.000,00

Mengesahkan,










Drs. AZWARDI, MM

19611019 198503 1 005



ANGGARAN KAS


TAHUN ANGGARAN 2019

UNIT ORGANISASI : 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

Triwulan II

(Rp)

Triwulan IV

(Rp)Anggaran Tahun

IniJanuari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Kode Rekening Uraian

Triwulan III

(Rp)

Triwulan I

(Rp)

Halaman : 1

1 2 3 4 5 6 7

Alokasi belanja tidak langsung 4.670.352.840,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 766.786.982,00 761.786.982,00 461.786.982,00 426.306.982,00 406.536.984,00 - - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.670.352.840,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 766.786.982,00 761.786.982,00 461.786.982,00 426.306.982,00 406.536.984,00 - - - 5.1.

Belanja Pegawai 4.670.352.840,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 766.786.982,00 761.786.982,00 461.786.982,00 426.306.982,00 406.536.984,00 - - - 5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan 3.770.352.840,00 361.786.982,00 361.786.982,00 361.786.982,00 361.786.982,00 666.786.982,00 661.786.982,00 361.786.982,00 326.306.982,00 306.536.984,00 - - - 5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.250.800.000,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.889,00 250.088.888,00 - - - 5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 240.544.750,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.194,00 26.727.198,00 - - - 5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 165.456.250,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.028,00 18.384.026,00 - - - 5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 215.000.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 3.250.000,00 - - - - 5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional Umum 35.670.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.170.000,00 - - - - 5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 155.850.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 20.500.000,00 12.350.000,00 - - - - 5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 87.650.500,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.944,00 9.738.948,00 - - - 5.1.1.01.07.

Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan Jaminan Kematian 14.381.340,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.927,00 1.597.924,00 - - - 5.1.1.01.22.

Gaji Ketiga Belas 300.000.000,00 - - - - - 300.000.000,00 - - - - - - 5.1.1.01.28.

Tunjangan Hari Raya 305.000.000,00 - - - - 305.000.000,00 - - - - - - - 5.1.1.01.29.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 900.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 900.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 - - - 5.1.1.02.01.

Jumlah alokasi belanja tidak langsung per bulan 4.670.352.840,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 461.786.982,00 766.786.982,00 761.786.982,00 461.786.982,00 426.306.982,00 406.536.984,00 - - -

4.670.352.840,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan

pembiayaan pengeluaran per triwulan

1.385.360.946,00 1.990.360.946,00 1.294.630.948,00 -

(4.670.352.840,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja tidak langsung per

triwulan

(1.385.360.946,00) (1.990.360.946,00) (1.294.630.948,00) -

BELANJA LANGSUNG 4.507.019.500,00 351.303.333,00 415.380.333,00 408.513.333,00 358.015.333,00 346.943.333,00 376.715.833,00 532.078.333,00 293.663.833,00 492.738.333,00 403.449.583,00 352.597.083,00 175.620.837,00 5.2.

INSPEKTORAT - - - - - - - - - - - - - 3.xx.01.01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 713.288.500,00 60.958.333,00 71.680.333,00 71.208.333,00 61.958.333,00 57.883.333,00 61.334.333,00 59.458.333,00 58.383.833,00 55.323.333,00 56.909.583,00 54.859.583,00 43.330.837,00 3.xx.3.xx.01.01.01.

Penyediaan jasa surat menyurat 13.500.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.01.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 49.500.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.02.

Penyediaan jasa administrasi keuangan 209.415.000,00 19.945.000,00 19.945.000,00 19.695.000,00 19.695.000,00 16.620.000,00 19.695.000,00 19.695.000,00 16.620.000,00 16.210.000,00 17.496.250,00 17.496.250,00 6.302.500,00 3.xx.3.xx.01.01.01.07.

Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.376.000,00 2.510.000,00 1.260.000,00 3.010.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 3.136.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 3.010.000,00 3.310.000,00 1.260.000,00 840.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.08.

Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.600.000,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.333,00 5.883.337,00 3.xx.3.xx.01.01.01.10.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92.000.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.650.000,00 7.850.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.11.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.240.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.12.

Penyediaan makanan dan minuman 87.972.500,00 5.000.000,00 16.972.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 6.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.500,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.17.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 163.685.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 14.450.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 12.050.000,00 11.935.000,00 3.xx.3.xx.01.01.01.18.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 587.972.000,00 7.500.000,00 52.000.000,00 43.855.000,00 38.787.000,00 12.710.000,00 86.900.000,00 219.550.000,00 37.450.000,00 15.150.000,00 45.550.000,00 18.300.000,00 10.220.000,00 3.xx.3.xx.01.01.02.

Pengadaan peralatan gedung kantor 130.650.000,00 - 41.500.000,00 4.300.000,00 - - - 22.800.000,00 24.050.000,00 - 30.500.000,00 7.500.000,00 - 3.xx.3.xx.01.01.02.09.

Pengadaan mebeleur 210.000.000,00 - - - 20.000.000,00 - 75.000.000,00 115.000.000,00 - - - - - 3.xx.3.xx.01.01.02.10.

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 84.000.000,00 - - 24.000.000,00 - - - 60.000.000,00 - - - - - 3.xx.3.xx.01.01.02.22.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.572.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 13.055.000,00 15.787.000,00 12.210.000,00 11.400.000,00 18.750.000,00 12.900.000,00 14.650.000,00 11.550.000,00 10.550.000,00 10.220.000,00 3.xx.3.xx.01.01.02.24.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.500.000,00 - - 2.500.000,00 2.500.000,00 - - 2.500.000,00 - - 3.000.000,00 - - 3.xx.3.xx.01.01.02.28.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.250.000,00 - 500.000,00 - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 250.000,00 - 3.xx.3.xx.01.01.02.29.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 62.500.000,00 31.000.000,00 31.500.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.01.01.03.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 62.500.000,00 31.000.000,00 31.500.000,00 - - - - - - - - - - 3.xx.3.xx.01.01.03.02.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

371.000.000,00 - 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 38.000.000,00 - 37.000.000,00 9.000.000,00 - 3.xx.3.xx.01.01.05.

Pendidikan dan pelatihan formal 371.000.000,00 - 80.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 32.000.000,00 38.000.000,00 - 37.000.000,00 9.000.000,00 - 3.xx.3.xx.01.01.05.01.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27.900.000,00 4.650.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 5.750.000,00 - 4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 - - 3.xx.3.xx.01.01.06.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

27.900.000,00 4.650.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 5.750.000,00 - 4.500.000,00 - - - 4.500.000,00 - - 3.xx.3.xx.01.01.06.01.

Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2.142.209.000,00 193.845.000,00 173.200.000,00 196.950.000,00 187.450.000,00 183.850.000,00 196.631.500,00 218.420.000,00 159.330.000,00 171.600.000,00 216.990.000,00 160.272.500,00 83.670.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

(pemeriksaan reguler)

948.280.000,00 99.500.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 18.780.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.01.

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah (pemeriksaan kasus/khusus)

288.762.500,00 38.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 23.450.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 23.450.000,00 20.562.500,00 20.700.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.02.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 81.515.000,00 10.450.000,00 1.500.000,00 15.250.000,00 10.250.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 11.250.000,00 8.250.000,00 5.000.000,00 8.600.000,00 5.965.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.06.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 161.820.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 13.250.000,00 - 21.650.000,00 34.285.000,00 11.385.000,00 10.750.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.07.

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 12.325.000,00 - - - - - - 6.175.000,00 - - - - 6.150.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.08.

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi

19.290.000,00 - - - - - - 1.250.000,00 1.250.000,00 5.500.000,00 3.250.000,00 6.750.000,00 1.290.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.28.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 113.456.500,00 29.695.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.500.000,00 18.650.000,00 5.586.500,00 9.025.000,00 - - - - - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.39.

Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 94.525.000,00 - - - 9.500.000,00 5.000.000,00 19.845.000,00 9.500.000,00 10.680.000,00 14.500.000,00 9.000.000,00 8.500.000,00 8.000.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.40.

Sosialisasi dan Pengendalian Gratifikasi Saber Pungli 56.695.000,00 - - - - - - 22.520.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 2.675.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.41.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) 65.050.000,00 - 10.000.000,00 10.000.000,00 - 7.000.000,00 15.000.000,00 5.500.000,00 1.150.000,00 8.500.000,00 7.900.000,00 - - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.42.

Peningkatan Kapabilitas APIP 80.555.000,00 - 1.500.000,00 11.500.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.000.000,00 3.550.000,00 - 9.005.000,00 8.500.000,00 - 3.xx.01.3.xx.01.01.20.43.

Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan Evaluasi 219.935.000,00 5.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 18.000.000,00 - 28.000.000,00 12.935.000,00 18.000.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.20.44.

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

494.935.000,00 53.350.000,00 2.500.000,00 42.500.000,00 14.070.000,00 42.500.000,00 2.350.000,00 2.650.000,00 500.000,00 250.665.000,00 42.500.000,00 2.950.000,00 38.400.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.21.

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

304.015.000,00 53.350.000,00 - - - - - - - 250.665.000,00 - - - 3.xx.01.3.xx.01.01.21.01.

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah 190.920.000,00 - 2.500.000,00 42.500.000,00 14.070.000,00 42.500.000,00 2.350.000,00 2.650.000,00 500.000,00 - 42.500.000,00 2.950.000,00 38.400.000,00 3.xx.01.3.xx.01.01.21.09.

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

107.215.000,00 - - - - - - - - - - 107.215.000,00 - 4.xx.01.3.xx.01.01.23.

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 107.215.000,00 - - - - - - - - - - 107.215.000,00 - 4.xx.01.3.xx.01.01.23.01.

Jumlah alokasi belanja langsung per bulan 4.507.019.500,00 351.303.333,00 415.380.333,00 408.513.333,00 358.015.333,00 346.943.333,00 376.715.833,00 532.078.333,00 293.663.833,00 492.738.333,00 403.449.583,00 352.597.083,00 175.620.837,00

4.507.019.500,00 Jumlah alokasi belanja langsung per triwulan 1.175.196.999,00 1.081.674.499,00 1.318.480.499,00 931.667.503,00

(4.507.019.500,00)Sisa kas setelah dikurangi belanja langsung per

triwulan

(1.175.196.999,00) (1.081.674.499,00) (1.318.480.499,00) (931.667.503,00)

9.177.372.340,00 Jumlah alokasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung

2.560.557.945,00 3.072.035.445,00 2.613.111.447,00 931.667.503,00

(9.177.372.340,00)Sisa kas setalah dikurangi belanja tidak langsung dan

belanja langsung

(2.560.557.945,00) (3.072.035.445,00) (2.613.111.447,00) (931.667.503,00)

1 2 3 4 5 6 7

Halaman : 3

BUD/Kuasa BUDPENGGUNA ANGGARAN

Drs. AZWARDI, MM

NIP.19611019 198503 1 005

IRWANDI, S.Sos MM

NIP.19660913 198603 1 009


RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


URUSAN PEMERINTAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 9.177.372.340,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.670.352.840,00

5.1.1. Belanja Pegawai 4.670.352.840,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.507.019.500,00

5.2.1. Belanja Pegawai 425.615.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.663.254.500,00

5.2.3. BELANJA MODAL 418.150.000,00

JUMLAH BELANJA 9.177.372.340,00

SURPLUS/(DEFISIT) (9.177.372.340,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.385.360.946,00 1.990.360.946,00 1.294.630.948,00 - 4.670.352.840,00

1.175.196.999,00 1.081.674.499,00 1.318.480.499,00 931.667.503,00 4.507.019.500,00

Triwulan

NO.

WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si

NIP.19640404 198603 1 017

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

Sekretaris Daerah



Halaman : 1

3.xx.3.xx.01.01.00.00.5.1


TAHUN ANGGARAN 2019


NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1


URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21


Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 4.670.352.840,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 4.670.352.840,00

5.1.1. Belanja Pegawai - 4.670.352.840,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 3.770.352.840,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 2.250.800.000,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 tahun 2.250.800.000,00 2.250.800.000,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 240.544.750,00

Tunjangan Keluarga 1 tahun 240.544.750,00 240.544.750,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 165.456.250,00

Tunjangan Jabatan 1 tahun 165.456.250,00 165.456.250,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 215.000.000,00

Tunjangan Fungsional 1 tahun 215.000.000,00 215.000.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 35.670.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 1 TAHUN 35.670.000,00 35.670.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 155.850.000,00

Tunjangan Beras 1 tahun 155.850.000,00 155.850.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 87.650.500,00

Tunjangan PPh / Khusus 1 tahun 87.650.500,00 87.650.500,00

5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan

Jaminan Kematian

- 14.381.340,00

Iuran JKK-JKM 12 Bulan 1.198.445,00 14.381.340,00

5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 300.000.000,00

Gaji Ke Tiga Belas 1 tahun 300.000.000,00 300.000.000,00

5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 305.000.000,00

Tunjangan Hari Raya 1 tahun 305.000.000,00 305.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 900.000.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban

kerja

- 900.000.000,00

Tunjangan Kinerja Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun 900.000.000,00 900.000.000,00


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

1.385.360.946,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.990.360.946,00

1.294.630.948,00

-

4.670.352.840,00

Jumlah 4.670.352.840,00

Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA

2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA

3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA

4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA

5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA

6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA


Pengguna Anggaran


Drs. AZWARDI, MM19611019 198503 1 005

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019


DPA-SKPD 2.2

: 3.xx.01.01. - INSPEKTORAT

: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.

Organisasi

Urusan Pemerintahan

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 3.xx. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00 915 lembarInspektoratPenyediaan jasa surat menyurat 13.500.000,00 01. DAU,

12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 12.375.000,00 12 bulanPenyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

49.500.000,00 02. DAU,

41.295.000,00 52.525.000,00 56.010.000,00 59.585.000,00 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

209.415.000,00 07. DAU,

5.410.000,00 5.530.000,00 5.656.000,00 6.780.000,00 13 jenis dan

12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 23.376.000,00 08. DAU,

17.650.003,00 17.649.999,00 17.649.999,00 17.649.999,00 30 JenisPenyediaan Alat Tulis Kantor 70.600.000,00 10. DAU,

23.150.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 8 Jenis dan

84.010

Lembar

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

92.000.000,00 11. DAU,

810.000,00 810.000,00 810.000,00 810.000,00 6 JenisPenyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3.240.000,00 12. DAU,

15.000.000,00 17.000.500,00 19.000.000,00 36.972.000,00 95%Penyediaan makanan dan minuman 87.972.500,00 17. DAU,

36.035.000,00 40.950.000,00 43.350.000,00 43.350.000,00 192 OHRapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

163.685.000,00 18. DAU,

02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

38.000.000,00 46.850.000,00 - 45.800.000,00 10 JenisInspektoratPengadaan peralatan gedung kantor 130.650.000,00 09. DAU,

- 115.000.000,00 95.000.000,00 - 1 Paket

mobiler

Pengadaan mebeleur 210.000.000,00 10. DAU,

- 60.000.000,00 - 24.000.000,00 6 JenisPemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

84.000.000,00 22. DAU,

32.320.000,00 46.300.000,00 39.397.000,00 30.555.000,00 40 Unit

kendaraan

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

148.572.000,00 24. DAU,

Halaman : 2

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

3.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 6 JenisInspektoratPemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10.500.000,00 28. DAU,

750.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 31 Unit

Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.250.000,00 29. DAU,

03. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

- - - 62.500.000,00 50 stelInspektoratPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

62.500.000,00 02. DAU,

05. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

46.000.000,00 70.000.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 36 OrangInspektoratPendidikan dan pelatihan formal 371.000.000,00 01. DAU,

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.500.000,00 - 10.250.000,00 13.150.000,00 10 LaporanInspektoratPenyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27.900.000,00 01. DAU,

( 3.xx.01. ) - INSPEKTORAT.

20. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

184.780.000,00 249.000.000,00 249.000.000,00 265.500.000,00 80InspektoratPelaksanaan pengawasan internal

secara berkala (pemeriksaan reguler)

948.280.000,00 01. DAU,

64.712.500,00 68.850.000,00 69.850.000,00 85.350.000,00 30 LaporanPenanganan Kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

(pemeriksaan kasus/khusus)

288.762.500,00 02. DAU,

14.565.000,00 24.500.000,00 15.250.000,00 27.200.000,00 80%Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

81.515.000,00 06. DAU,

56.420.000,00 34.900.000,00 38.250.000,00 32.250.000,00 1 DokumenKoordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

161.820.000,00 07. DAU,

6.150.000,00 6.175.000,00 - - 2 LaporanEvaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

12.325.000,00 08. DAU,

11.290.000,00 8.000.000,00 - - 4

Rekomendas

i

Pelaksanaan Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi

19.290.000,00 28. DAU,

- 9.025.000,00 34.736.500,00 69.695.000,00 53 OrangSistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

113.456.500,00 39. DAU,

Halaman : 3

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IV

JumlahTriwulan

25.500.000,00 34.680.000,00 34.345.000,00 - 50%InspektoratEvaluasi Penilaian Mandiri Reformasi

Birokrasi

94.525.000,00 40. DAU,

13.175.000,00 43.520.000,00 - - 100 OrangSosialisasi dan Pengendalian

Gratifikasi Saber Pungli

56.695.000,00 41. DAU,

7.900.000,00 15.150.000,00 22.000.000,00 20.000.000,00 254 orang

ASN

Pengelolaan Laporan Harta

Kekayaan ASN (LHKASN)

65.050.000,00 42. DAU,

17.505.000,00 14.550.000,00 35.500.000,00 13.000.000,00 1 DokumenPeningkatan Kapabilitas APIP 80.555.000,00 43. DAU,

58.935.000,00 41.000.000,00 69.000.000,00 51.000.000,00 30Peningkatan Pemeriksaan, Reviu dan

Evaluasi

219.935.000,00 44. DAU,

21. Program Peningkatan

Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

- 250.665.000,00 - 53.350.000,00 50 orangInspektoratPelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

304.015.000,00 01. DAU,

83.850.000,00 3.150.000,00 58.920.000,00 45.000.000,00 100 OrangPengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Pemerintah

190.920.000,00 09. DAU,

( 4.xx.01. ) - SEKRETARIAT

23. Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

107.215.000,00 - - - 1 AplikasiInspektoratPenyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

107.215.000,00 01. DAU,

1.175.196.999,00 1.081.674.499,00 1.318.480.499,00 931.667.503,00 4.507.019.500,00

Pengguna Anggaran

Drs. AZWARDI, MM

NIP. 19611019 198503 1 005

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

IRWANDI, S.Sos, MM

NIP. 19660913 198603 1 009


RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANFormulir

Halaman : 1


TAHUN ANGGARAN 2019

: 3.xx.01.01. - INSPEKTORATOrganisasi

: 3.xx.01. - INSPEKTORAT.Urusan Pemerintahan


DPA-SKPA


321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 9.177.372.340,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.670.352.840,00

5.1.1. Belanja Pegawai 4.670.352.840,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.507.019.500,00

5.2.1. Belanja Pegawai 425.615.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.663.254.500,00

5.2.3. BELANJA MODAL 418.150.000,00

JUMLAH BELANJA 9.177.372.340,00

SURPLUS/(DEFISIT) (9.177.372.340,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja tidak langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7

- - - - -

1.385.360.946,00 1.990.360.946,00 1.294.630.947,00 1,00 4.670.352.840,00

1.175.196.999,00 1.081.674.499,00 1.318.480.499,00 931.667.503,00 4.507.019.500,00

Triwulan

NO.

Sekretaris Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota

WIDYA PUTRA, S.Sos, MSi

NIP. 19610502 198503 1 017

Menyetujui,

SARILAMAK,28 Desember 2019

Satuan Kerja Perangkat per Triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaa

3.1 Pengeluaran Pembiayaa

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Halaman : 1 · Capaian Program Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95% Masukan Dana...

Documents

Transcript of Halaman : 1 · Capaian Program Persentase pencapaian administrasi perkantoran 95% Masukan Dana...