GEBER MLT, PNPM GENERASI CERDAS ... - …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakodal Triwulan II...
12
Transcript of GEBER MLT, PNPM GENERASI CERDAS ... - …bappeda.kalteng.go.id/downloads/paparan/Rakodal Triwulan II...
SUMBER ANGGARANPAGU DANA
(Rp)
REALISASI S/D TRIWULAN II
Rp. % FISIK %
1. APBD 971,377,177,196 278,710,033,450 28.69 44,77
- BELANJA TIDAK LANGSUNG (489,987,483,083) (164,341,704,325) (33,54) (44,25)
- BELANJA LANGSUNG (481,389,694,113) (114,368,329,125) (23,76) (45,28)
2. TUGAS PEMBANTUAN (TP)
6 SKPD22,816,302,000 7,370,534,650 32.30 32,30
3. URUSAN BERSAMA (UB) 4,023,578,000 0 0 0
PNPM M GENERASI SEHAT
DAN CERDAS4,023,578,000 0 0 0
4. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
10 (Sepuluh ) SKPD56,507,178,775 6,316,953,019 11,18 22.86
A. KALTENG HARATI 5,102,600,000 370,872,000 7.27 43.50
B. KALTENG BARIGAS 2,530,000,000 20,831,200 0.82 30.00
C. KALTENG BESUH 1,913,035,000 158,616,000 8.29 32.00
D. GEBER MLT 200,000,000 9,168,600 4.58 14.32
5. PM2L 10 SKPD 2,313,984,000 550,798,450 32.33 52.52
REALISASI APBD, TP, UB, DAK, KALTENG HARATI, KALTENG BARIGAS, KALTENG BESUH,
GEBER MLT, PNPM GENERASI CERDAS, PM2L
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
KABUPATEN BARITO UTARA
GRAFIK REALISASI DANA DAK PER 30 JUNI 2015
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
0.00 4.
46
20.9
4
2.24
84.3
0
0.00 7.
40
0.00 5.
00
5.70
0.00
10
.99
6.17
30.0
0
61.0
6
5.00
85.0
0
15.5
7
12.8
1
0.00 5.
00 8.00
0.00
22.8
6
Realisasi Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
NO SKPD Pagu Realisasi Keuangan
1 Dinas Pendidikan 17,617,880,000 0
2 Dinas Kesehatan 4,099,480,000 182,900,000
3 Pekerjaan Umum 18,481,870,000 3,870,060,089
4 Distankanak 7,764,320,000 200,630,000
5 RSUD 6,279,200,,000 1,881,728,980
6 BLH 1,531,900,000 0
7 KB dan PP 930,300,000 68,850,000
8 Dishutbun 1,653,308,775 0
9 Perdagangan 1,769,070,000 88,453,500
10 Dinas Perhubungan 426,850,000 24,330,450
Jumlah III 56,507,178,775 6,316,953,019
GRAFIK REALISASI DANA TP PER 30 JUNI 2015
NO SKPD PAGU REALISASI
1 Diskes 2,488,199,000 780,219,650
2 Distankanak 6,486,350,000 6,292,720,000
3 Disosnakertrans 4,157,724,000 0
4 Kanhangan 522,947,000 297,595,000
5 RSUD 4,047,000,000 0
6 Disdukcapil 956,358,000 0
Jumlah I 13,655,220,000 7,370,534,650
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
31.3
6
97.0
1
0.00
56.9
1
0.00
0.00
32.3
0
31.3
6
98.0
8
2.70
56.9
1
0.00
0.00
32.3
0
Realisasi Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
GRAFIK DANA UB PER 30 JUNI 2015(PNPM – GENERASI SEHAT DAN CERDAS)
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
BPMDes Jumlah II
0.00
0.00
0.00
0.00
Realisasi Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
URUSAN BERSAMA PAGU
BPMDes4,023,578,000
Jumlah II 4,023,578,000
GRAFIK REALISASI PM2L (PERSENTASE)APBD 2015 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
No SKPD PAGUREALISASI
KEUANGAN
1 DINAS KESEHATAN 232,299,000 0
2 DINAS PENDIDIKAN 80,000,000 0
3 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,MIKRO DAN MENENGAH 48,000,000 22,300,000
4 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 78,520,000 39,260,000
5 DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN 49,200,000 0
6 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR 78,520,000 39,260,000
7 BPMD 27,300,000 27,300,000
8 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 332,145,000 30,914,200
9 BADAN KB DAN PP 137,500,000 97,059,750
10 DINAS PEKERJAAN UMUM 1,250,500,000 294,704,500
JUMLAH 2,313,984,000 550,798,450
0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
100.000.
00
0.00
46.4
6
50.0
0
0.00
50.0
0
100
9.31
70.5
9
23.5
7
32.3
3
20.0
0
6.13
46.4
6
100.
00
0.00
100.
00
100.
00
23.9
7
77.8
6
39.6
3
52.5
2
Realisasi Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
GRAFIK REALISASI GEBER MLT(PERSENTASE)APBD 2015 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
DISHUTBUN JUMLAH
4.58
4.58
14.3
2
14.3
2
Realisasi Keuangan (%)
Realiasi Fisik (%)
SKPD DANA PROVINSI PENDAMPING Total
DISHUTBUN 0 200,000,000 200,000,000
JUMLAH 0 200,000,000 200,000,000
GRAFIK GENERASI KALTENG BARIGAS (PERSENTASE)APBD 2015 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
DINAS KESEHATAN JUMLAH
0.40
0.40
27.0
0
27.0
0
Realisais Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
SKPD DANA PROVINSI PENDAMPING TOTAL
DINAS KESEHATAN 2,300,000,000 230,000,000 2,530,000,000
JUMLAH 2,300,000,000 230,000,000 2,530,000,000
GRAFIK KALTENG HARATI (PERSENTASE)APBD 2015 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
DINAS PENDIDIKAN JUMLAH
7.27
7.27
43.5
0
43.5
0
Rel Keuangan (%)
Realisasi Fisik (%)
No. SKPD
PAGU (Rp)
DANA PROVINSI (Rp.)
PENDAMPING (Rp) TOTAL (Rp.)
1 2 3 4 5
1 DINAS PENDIDIKAN 4,800,000,000 302,600,000 5,102,600,000
JUMLAH 4,800,000,000 302,600,000 5,102,600,000
PERMASALAHAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNANDI KABUPATEN BARITO UTARA
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
No. PERMASALAHAN UMUM PENYEBAB PERMASALAHAN SOLUSI
I.
II.
1.
APBDBELANJA LANGSUNG (BL) DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)
ADANYA KETIDAK-SEIMBANGNAN ANTARA REALISASI KEUANGAN SEBESAR 28,69% DENGAN REALISASI FISIK SEBESAR 44,77%
APBN
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
KETERLAMBATAN 4 (EMPAT) SKPD DI KABUPATEN BARITO UTARA MENERIMA DIPA/REVISI DIPA DARI KEMENTRIAN .
1. ADANYA BEBERAPA KEGIATAN FISIK YANG TIDAKMENGAMBIL UANG MUKA.
2. SISTEM MONTLY CERTIFIKAT (MC) TIDAKDIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL OLEH PARAREKANAN
ADA BEBERAPA SKPD TERLAMBAT DALAMPELAKSANAAN KEGIATAN MENUNGGU DIPA/REVISIDIPA, ANTARA LAIN :
1. DISOSNAKERTRANS. MENERIMA REVISI DIPA DARIKEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN PADA TANGGAL20 MEI 2015.
2. DINAS KESEHATAN. MENERIMA DIPA DARIKEMENTRIAN KESEHATAN PADA BULAN APRIL2015 SEHINGGA REALISASI FISIK MAUPUNKEUANGAN MASIH RENDAH (KEUANGAN 6,91%,FISIK 10%).
3. RSUD BELUM MENERIMA DIPA DARIKEMENTRIAN KESEHATAN.
4. DISDUKCAPIL JUGA TERLAMBAT MENERIMA DIPADARI KEMENTRIAN DALAM NEGERI.
MEMBERI PETUNJUK AGAR :1. MENGAMBIL UANG MUKA KARENA SANGAT
PENTING SEBAGAI MODAL AWAL UNTUKPEKERJAAN PERSIAPAN BAHAN, ALAT DANTENAGA.
2. FUNGSI MC SANGAT MENGUNTUNGKANPIHAK REKANAN KARENA DAPAT DITAGIHKANSETIAP BULAN SEHINGGA REALISAIKEUANGAN DAN FISIK TIAP BULANNYAMENDEKATI KESEIMBANGAN
SEGERA SETELAH MENERIMA DIPA MAUPUNREVISI DIPA UNTUK MELAKUKAN RENCANAJADWAL KEGIATAN DARI PERENCANAAN,PELELANGAN SAMPAI KE PELAKSANAANPEKERJAAN. TENTUNYA HARUS SESUAI JUKLAK,JUKNIS, MAUPUN PERATURAN YANG BERLAKUSEBAGAI PEDOMAN SEBELUM PELAKSANAANKEGIATAN DIMULAI.
PERMASALAHAN UMUM PELAKSANAAN PEMBANGUNANDI KABUPATEN BARITO UTARA
SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015
No. PERMASALAHAN UMUM PENYEBAB PERMASALAHAN SOLUSI
2.
3.
URUSAN BERSAMA (UB).
JUGA SAMA KETERLAMBATAN MENERIMA DIPA DARI KEMENTRIAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
ADA BEBERAPA SKPD REALISASI FISIK MAUPUN PENYERAPAN KEUANGANNYA MASIH 0,00% .
BPMDes MENERIMA REVISI DIPA DARI KEMENTRIANDESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DANTRANSMIGRASI PADA TANGGAL 29 JUNI 2015.
BEBERAPA SKPD MASIH DALAM TAHAP PERENCANAANDAN PROSES PELELANGAN
SEGERA SETELAH MENERIMA REVISI DIPA UNTUKMELAKUKAN RENCANA JADWAL KEGIATAN.
SEGERA MELAKSANAKAN TAHAPAN KEGIATANDENGAN MENG-EFISIEN-KAN WAKTU YANGTERSEDIA.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
![RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018 · Biaya Konsumsi [60 ORG x 4 KEG] 240,00 OK 30.00( 7.200.000 Pembuatan Spanduk Pelantikan 4,00 KEG 188.501 754.000 B KOORDINASI/ KONSUL TASI](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/607ae906d45fe96baa1c9c51/rincian-kertas-kerja-satker-ta-2018-biaya-konsumsi-60-org-x-4-keg-24000-ok-3000.jpg)
