FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN...
4
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG TAHUN : 2016 NO SASARAN STRATEGIS TARGET (1) (2) (3) (4) (5) 1 7% 1 (306.000 pengunjung) 1). Pengembangan minat dan budaya baca 2). Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 3). Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Di Daerah 4). Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5). Otomasi pelayanan perpustakaan 6). Pengelolaan buku 7). Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling 8). Pembinaan Perpustakaan lembaga pendidikan binaan 9). Penyediaan Sarana Ruang Baca perpustakaan 10). Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 11). Pengembangan minat dan budaya baca buku melalui lomba perpustakaan tingkat SLTP dan SLTA 2 1). Pemeliharaan ISO 9001-2008 2 8% 3 Perbaikan sistem administrasi kearsipan 1). 2). Pengklasifikasian data 4 1). Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2). Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 3). Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan 4). Lomba kearsipan SKPD 5 1) Pemeliharaan Rutin/ berkala arsip daerah/ fumigasi 3 1 78 6 Pelayanan administrasi perkantoran 1). Penyediaan jasa surat menyurat 2). Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3). Penyediaan jasa kebersihan kantor 4). Penyediaan alat tulis kantor 5). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bagunan kantor 7). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya minat baca dan jumlah kunjungan pemustaka Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Prosentase peningkatan pengunjung perpustakaan Pelaksanaan pengkajian dan penerapan standar manajemen mutu Meningkatnya sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Prosentase peningkatan dokumen arsip yang terolah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan umum dan arsip daerah Nilay Survey Kepuasan Masyarakat
Transcript of FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN...
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG
TAHUN : 2016
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 7% 1
(306.000
pengunjung)
1). Pengembangan minat dan budaya baca
2). Penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca
3). Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum Di Daerah
4). Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5). Otomasi pelayanan perpustakaan
6). Pengelolaan buku
7). Peningkatan pelayanan perpustakaan
keliling
8). Pembinaan Perpustakaan lembaga
pendidikan binaan
9). Penyediaan Sarana Ruang Baca
perpustakaan
10).Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
11). Pengembangan minat dan budaya baca
buku melalui lomba perpustakaan
tingkat SLTP dan SLTA
2
1). Pemeliharaan ISO 9001-2008
2 8% 3 Perbaikan sistem administrasi kearsipan
1).
2). Pengklasifikasian data
4
1). Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
2). Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
3). Bimbingan Teknis Pengelolaan
Kearsipan
4). Lomba kearsipan SKPD
5
1) Pemeliharaan Rutin/ berkala arsip
daerah/ fumigasi
3 1 78 6 Pelayanan administrasi perkantoran
1). Penyediaan jasa surat menyurat
2). Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
3). Penyediaan jasa kebersihan kantor
4). Penyediaan alat tulis kantor
5). Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6). Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bagunan kantor
7). Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatnya minat baca dan
jumlah kunjungan pemustaka
Pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Prosentase peningkatan pengunjung
perpustakaan
Pelaksanaan pengkajian dan penerapan
standar manajemen mutu
Meningkatnya sistem tertib
administrasi dan pengembangan
SDM kearsipan
Pembangunan data base informasi
kearsipan
Penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Prosentase peningkatan dokumen arsip
yang terolah
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Meningkatnya kualitas pelayanan
perpustakaan umum dan arsip
daerah
Nilay Survey Kepuasan Masyarakat
8).Penyediaan makan dan minum
9). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
10). Pelaksanaan Pawai Pembangunan
7
1). Pembangunan Gedung Kantor
2). Pemeliharaan Rutin/berkala gedung
kantor
3). Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/ operasional
4). Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
5). Rehabilitasi sedang/ berat gedung
kantor
8
1). Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2). Penyusunan laporan keuangan
semesteran
3). Penyusunan SPP, IKM, SPM dan SOP
SKPD
4). Penyusunan rencana kerja SKPD
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan
INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp.) KETERANGAN
(6) (7) (8) (9)
5.000.000.000 2.456.603.900
Jumlah peserta lomba 155 peserta 48.442.300
Jumlah pelaksanaan koordinasi
pengembangan budaya baca
2 kali 67.600.000
Jumlah buku 4000
eksempl
379.335.700
Data TBM dan perpustakaan kelurahan13 TBM dan
57 kelurahan
40.895.800
Tambahan jam layanan 1632 jam 1.135.734.000
Jumlah buku yg diolah 4000
eksempl
70.054.200
Jumlah kunjungan ke kelurahan
pinggiran yang terlayani100 binaan
29.500.000
Tercapainya sosialisasi Pemahaman
standar nasional perpustakaan sekolah
70 peserta 337.705.300
Jumlah paket 1 paket 294.550.000
Jumlah ranperda yang disusun 1 ranperda 30.000.000
Jumlah peserta lomba 20 peserta 22.786.600
90.000.000
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan ISO 1 kali 90.000.000
285.235.000
1 data base 153.600.000
Prosentase arsip siap saji 80% 131.635.000
215.405.000
Jumlah sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
2 Jenis 74.350.000
Data potensi arsip 10 SKPD 82.445.000
jumlah peserta102 SKPD 34.396.000
Jumlah peserta 57 kelurahan 24.214.000
30.000.000
Jumlah pelaksanaan fumigasi 1 kali 30.000.000
1.221.406.000
Jumlah surat keluar 1.500 surat 41.640.000
Jumlah Jenis rekening yang dibayar12 bulan 285.000.000
Jumlah Tenaga Outsourcing 5 orang 129.500.000
Jumlah jenis ATK yang dibutuhkan 67 jenis 57.711.800
Jumlah jenis barang yang dicetak18 jenis 82.715.100
Jumlah jenis komponen listrik 14 jenis 21.028.400
Jumlah bahan bacaan45 judul 48.512.700
Jumlah prasarana data base yang di
bangun
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Jumlah kunjungan tamu (orang)
Jumlah rapat rapat (kali)
1.200 orang
30 kali
77.200.000
Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
122 kali 448.098.000
Jumlah pawai yang diikuti 2 kali 30.000.000
638.851.000
Jumlah paket yang dibangun 1 paket 269.600.000
Jumlah gedung yang dipelihara (paket) 1 paket 50.000.000
Jumlah kendaraan yang dipelihara 10 unit 125.096.000
Jumlah peralatan yang dipelihara
(paket)
250 unit 43.255.000
Jumlah ruang yang direhab (paket) 2 paket 150.900.000
62.499.100
Tersedianya dokumen capaian kinerja 2 dokumen 5.107.400
Tersedianya dokumen laporan
keuangan semesteran
2 dokumen 43.653.400
Tersedianya dokumen SPP, IKM, SPM,
dan SOP
3 dokumen 7.607.400
Tersedianya dokumen rencana kerja 4 dokumen 6.130.900
Malang, September 2015
KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM
DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG
Dra. ENDANG SOEJATIKAH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19750621 198903 2 009
