FORMULIR REGISTER RESIKO

NO Kegiatan Tujuan Kegiatan Kode Resiko

1 2 3 4

1

2

Tersusunnya RBA RS

3

4

5

6

7

8Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Membuat Rencana Umum Pengadaan di awal tahun

Tersusun dan tertayangnya Rencana Umum Pengadaan di portal Pengadaan Nasional

Menyiapkan Bahan Rancangan Awal rumusan Rencana Bisnis dan Anggaran RS

Menyiapkan Bahan Rancangan Awal kebijakan dan SOP subbagian Program dan Anggaran

Tersusunnya SOP Subbagian Program dan Anggaran

Menyiapkan Bahan Rancangan Awal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Terkendalinnya Pelaksanaan Kegiatan RS Tahun Berjalan

Menyiapkan Bahan Rancangan Awal Revisi Anggaran

Tersusunnya Revisi Anggaran tepat waktu

Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas di Subbagian Program & Anggaran Tersusunnya Laporan

Pelaksanaan tugas di Subbag Program & Anggaran

Melaksanakan pengelolaan persuratan dan arsip Subbagian Program dan Anggaran

Tata kelola surat dan arsip yang baik

Terlaksanya kegiatan program RS sesuai dgn RBA

Pernyataan Resiko Sebab UC/C

5 6 7

UC

UC

UC

Alur atau prosedur yang tidak jelas UC

UC

UC

C

C

UC

Keterlambatan Penayangan

- Data Perencanaan yang kurang lengkap , penyampaian usulan perencanaan dari unit yang tidak tepat waktu,

Ketidaksesuaian dengan pelaksanaan (bisa Pagu maupun Jadwal pelaksanaan)

- Data Perencanaan yang kurang lengkap dan terjadinnya perubahan perencanaan

Anggaran dalam DIPA tidak mengalokasikan seluruh kegiatan RS

Beberapa kegiatan yang diusulkan tidak dilengkapi dengan data dukung yang lengkap ( TOR/Proposal , RAB , dll) atau terlambat pengumpulan

terjadinya kesalahan pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan progran RS tidak terkendali

Adannya program /kegiatan susulan ditahun berjalan

Ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan

Pergeseran mata anggaran kegiatan (MAK) maupun pagu anggaran, adannya pengurangan Anggaran dari pusat (dalam rangka efisiensi)

Keterlambatan penyusunan laporan

Mutasi pegawai dipertengahan tahun berjalan dan kekurangan SDM

Kesulitan Pencarian Dokumen

Dokumen persuratan dan arsip belum tertata & dikendalikan dengan baik

Ketidaksesuian pelaksanaan kegiatan Adanya akun MAK baru, Belanja Modal masuk

dalam belanja persediaan, kurang lengakapnya data perencanaan

DampakPengendalian Yang Ada

UraianDesain Efektifitas P DD

A T TE KE E8 9 10 11 12 13 14 15 16

Menjadi Temuan Pemeriksaan

ULP dan PPK tidak bisa melaksanakan kegiatan pengadaan

Kegiatan program tidak berjalan secara optimal dan tidak bisa menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)

Proses Pelaksanaan Kegiatan menjadi lama dan kurang sesuai

Menggeser kegiatan lain dan mengurangi pagu kegiatan

Penyajian laporan keuangan (LK) tidak falid, Proses penyerapan Anggaran terhambat

Penyajian laporan terlambat

Membutuhkan waktu yang lama untuk mencari data, persuratan dan arsip

Jadwal pelaksanaan kegiatan berubah

Lawang tgl 20 Mei 2013Ka Sub Bag Program Anggaran

Istoe Heroe Widodo, SENIP 197108061993031003

TR PR Pemilik Resiko

17 18 19

Lawang tgl 20 Mei 2013Ka Sub Bag Program Anggaran

Istoe Heroe Widodo, SENIP 197108061993031003