Form-non-agroLampiran 1RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN OPERASIONALFORM NA-1[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utrama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahunUraian (kuantitatif):IndikatorJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013Indikator (kuantitatif):Produksi (unit)- Produk a- Produk bdstPenjualan (unit)- Produk a- Produk bdstPenjualan (Rp.000)- Produk a- Produk bdstB.Program Kerja:Diisi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.JanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013123456C.Proyeksi Kebutuhan Dana:(Rp. Juta)Diisi nilai rupiah yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut diatas (poin B)D.Proyeksi Penjualan:(Rp. Juta)Diisi nilai penjualan atau hasil yang akan diperoleh dari program kerja tersebut diatas (poin C)RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN INVESTASIFORM NA-2[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahunInvestasi di tahun berikutnya yang pengadaannya memerlukan waktu lama, sehingga pengadaan mulai dilakukan di tahun iniInvestasi sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan untuk mendukung pencapaian target operasionalReturn on Investment (ROI)[%]B.Program Kerja:Diisi kegiatan investasi disertai dengan kajian pendukung yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik (bulanan)No.JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember1245C.Proyeksi Kebutuhan Dana: (Rp. Juta)Diisi nilai rupiah yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut diatas (poin B)D.Proyeksi Hasil:Diisi hasil yang akan diperoleh dari program kerja tersebut diatas (poin C)RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN SDMFORM NA-3[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utama:Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan SDM & Organisasi selama 1 (satu) tahunProduktivitas[%]HCVA[%]B.Program Kerja:Diisi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.JanuariFebruariMaretAprilMeiJuniJuliAgustusSeptemberOktoberNopemberDesember123456C.Proyeksi Kebutuhan SDM :Diisi jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk program kerja tersebut diatas termasuk mutasinya

&R&"-,Italic"&12Lampiran 1

Form-agroLampiran 1RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN OPERASIONALFORM A-1[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utrama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahunUraian (kuantitatif):Indikator :JanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013Hasil Produksi (unit) :a. b. dstPenjualan (unit) :a. b. dstNilai Penjualan (Rp.000) :a. b. dstB.Beban ProduksiDiisi nilai pengeluaran untuk menghasilkan produk utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Bahan Baku :- Luas Areal (Ha)- Tebu Giling (ton)Beban Bahan Baku (Rp.000)2Beban Tenaga Kerja3Beban Pengolahan4Beban OverheadTotal Biaya Produksi5Alokasi HPP6Persediaan Awal (Rp.000)7Persediaan Akhir (Rp.000)Harga Pokok Penjualan*) Rincian biaya produksi disesuaikan dgn industri masing2C.Beban UsahaDiisi nilai pengeluaran untuk mengelola perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Beban Penjualan2Beban Pegawai3Beban Administrasi Umum4Beban Macam-macam5Beban PenyusutanTotal Beban UsahaD.Pendapatan & Beban Diluar UsahaDiisi nilai penerimaan & pengeluaran diluar usaha utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Pendapatan Lain-lainrincian disesuaikan2Beban Lain-lainrincian disesuaikanTotal Pendapatan & Beban Lain2E.Kebutuhan Formasi KaryawanDiisi jumlah (formasi) kebutuhan karyawan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Karyawan Operasional- KS- KNS- Karyawan PKWT2Karyawan Kantor- KS- KNS- Karyawan PKWTF.Jenis dan Nilai InvestasiDiisi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131.Peningkatan Kapasitas :a.b.dst.2Replacement :a.b.dst.3Lainnyaa.b.dst.G.Proyeksi Kebutuhan Dana:Diisi nilai yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut diatasa. Biaya Produksib. Investasic. Biaya Usahad. Biaya Bunga Pinjaman

&R&"-,Italic"&12Lampiran 1Page &P of &N

Form-ManufktrLampiran 1RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN OPERASIONALFORM A-1[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utrama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahunUraian (kuantitatif):Indikator :JanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013Hasil Produksi (unit) :a. b. dstPenjualan (unit) :a. b. dstNilai Penjualan (Rp.000) :a. b. dstB.Beban ProduksiDiisi nilai pengeluaran untuk menghasilkan produk utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Bahan Baku :- Kuantum- Harga/ satuanBeban Bahan Baku (Rp.000)2Beban Tenaga Kerja3Beban Pengolahan4Beban OverheadTotal Biaya Produksi5Persediaan Awal (Rp.000)6Persediaan Akhir (Rp.000)Harga Pokok Penjualan*) Rincian biaya produksi disesuaikan dgn industri masing2C.Beban UsahaDiisi nilai pengeluaran untuk mengelola perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Beban Penjualan2Beban Pegawai3Beban Administrasi Umum4Beban Macam-macam5Beban PenyusutanTotal Beban UsahaD.Pendapatan & Beban Diluar UsahaDiisi nilai penerimaan & pengeluaran diluar usaha utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Pendapatan Lain-lainrincian disesuaikan2Beban Lain-lainrincian disesuaikanTotal Pendapatan & Beban Lain2E.Kebutuhan Formasi KaryawanDiisi jumlah (formasi) kebutuhan karyawan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Karyawan Operasional- KS- KNS- Karyawan PKWT2Karyawan Kantor- KS- KNS- Karyawan PKWTF.Jenis dan Nilai InvestasiDiisi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131.Peningkatan Kapasitas :a.b.dst.2Replacement :a.b.dst.3Lainnyaa.b.dst.G.Proyeksi Kebutuhan Dana:Diisi nilai yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut diatasa. Biaya Produksib. Investasic. Biaya Usahad. Biaya Bunga Pinjaman

Form-TradingLampiran 1RENCANA KERJA & ANGGARAN TAHUN 2013ANGGARAN OPERASIONALFORM A-1[Nama Perusahaan]Dibuat :Tanggal :A.Sasaran Utrama :Diisi sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahunUraian (kuantitatif):Indikator :JanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 2013Nilai Penjualan (Rp.000) :a. b. dstB.Beban Pokok PenjualanDiisi nilai pengeluaran untuk menghasilkan produk utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Nilai Barang2Biaya Pembelian3Beban dllHarga Pokok Penjualan*) Rincian biaya produksi disesuaikan dgn industri masing2C.Beban UsahaDiisi nilai pengeluaran untuk mengelola perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Beban Penjualan2Beban Pegawai3Beban Administrasi Umum4Beban Macam-macam5Beban PenyusutanTotal Beban UsahaD.Pendapatan & Beban Diluar UsahaDiisi nilai penerimaan & pengeluaran diluar usaha utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Pendapatan Lain-lainrincian disesuaikan2Beban Lain-lainrincian disesuaikanTotal Pendapatan & Beban Lain2E.Kebutuhan Formasi KaryawanDiisi jumlah (formasi) kebutuhan karyawan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131Karyawan Operasional- KS- KNS- Karyawan PKWT2Karyawan Kantor- KS- KNS- Karyawan PKWTF.Jenis dan Nilai InvestasiDiisi kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran utama perusahaan secara periodik yang diterjemahkan kedalam bulananNo.UraianBiaya 2013 dibayar dimukaJanFebMarAprMeiJunJul..DesTahun 20131.Peningkatan Kapasitas :a.b.dst.2Replacement :a.b.dst.3Lainnyaa.b.dst.G.Proyeksi Kebutuhan Dana:Diisi nilai yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja tersebut diatasa. Biaya Produksib. Investasic. Biaya Usahad. Biaya Bunga Pinjaman