Form Evaluasi Plb3 Proper 2012

FORM I.A Kinerja

NAMA PERUSAHAANSEKTOR INDUSTRI : PT. ........LOKASI : Kab./Kota ................TIM PENILAI : TGL PENILAIANA. REKAPITULASI KINERJA PENAATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

NoASPEK PENILAIANHASIL PENAATANYASEBAGIANTIDAK1a. Pendataan Jenis dan volume limbah yang dihasilkanoob. Pelaporan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3ooo2Perizinan Pengelolaan Limbah B3ooo3Pelaksanaan Ketentuan izinooo4Pengelolaan Limbah B3 akibat open dumping, tumpahan, media terkontaminasiooo5Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturanooo6Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3ooo7Penanganan tindak lanjut kegiatan open dumping, open burning, pengelolaan tumpahan dan tanah terkontaminasi limbah B3oooKesimpulan Kinerja Penaatan Pengelolaan Limbah B3oooB. USULAN PERINGKAT KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3 Mengacu pada Kriteria PROPER 2010 Pengelolaan Limbah B3

C. CATATAN

FORM I.A

FORM 1B

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH B3FORM I B

NAMA PERUSAHAANSEKTOR INDUSTRI : PT............LOKASI : TIM PENILAI : TGL PENILAIAN

NoASPEK PENILAIANHASIL PENAATANYASEBAGIANTIDAK1a. Pendataan Jenis dan volume limbah yang dihasilkan1. Melakukan Identifikasi seluruh jenis LB3oo2. Melakukan pencatatan seluruh jenis LB3ooo3. Melakukan pengelolaan lanjutan seluruh jenis LB3ooob. Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3Pelaporan kegiatan Pengelolaan Limbah B3ooodilengkapi manifesttidak dilengkapi manifestmelakukan pemalsuan data dan keteranganmerupakan bagian dari pelaporan pengelolaan lingkungan hidup

2.Perizinan Pengelolaan Limbah B3Memiliki izin untuk seluruh kegiatan PLB3 dan izinnya masih berlakuoo o izin habis masa berlaku dan tidak melakukan perpanjangan izintidak memiliki salah satu izin PLB3* Jika dalam proses pengajuan izin : secara teknis telah memenuhi ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatannyaooo

3.Pelaksanaan ketentuan dalam izinPemenuhan terhadap ketentuan dalam izin(penentuan persentase menggunakan checklist tersendiri)ooo 90 %90% > x 50%< 50%

a. Emisi (Insinerator atau bahan bakar pembantu)Seluruh Parameter memenuhi Baku Mutu Emisi (BME)ooojika seluruh Parameter tidak memenuhi BM untuk satu periode, atau melebihi BM untuk parameter yang sama 3x berturut-turutMengukur seluruh parameter yang dipersyaratkanoooFrekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izinooFrekuensi tidak sesuai izin

b. Effluent (pengolahan air limbah B3, Pengolahan air lindi)Seluruh Parameter memenuhi Baku Mutu Air Limbah (BMAL)ooojika seluruh Parameter tidak memenuhi BM untuk satu periode, atau melebihi BM untuk parameter yang sama 3x berturut-turutMengukur seluruh parameter yang dipersyaratkanoooFrekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izinooFrekuensi tidak sesuai izin

c. Standar Mutu (Pemanfaatan Limbah B3 atau Kegiatan Lain)Melakukan pengukuran standar mutu sesuai dengan ketentuan izinooSeluruh persyaratan standar mutu memenuhi ketentuan izinoooFrekuensi pengukuran sesuai dengan ketentuan izinooo

4Pengelolaan Limbah B3 akibat dumping, tumpahan, media terkontaminasi1. Rencana Pengelolaanoomemiliki rencanatidak memiliki rencana2.Pengelolaan dumping atau tumpahan, atau media terkontaminasioopengelolaan sesuai rencanapengelolaan tidak sesuai rencana3. Jumlah yang dikelolaootercatat dengan baiktidak tercatat dengan baikDumping tanpa izin, melakukan clean up area dumping dalam kurun waktu tertentu dengan mengajukan rencana detil penyelesaian dan melakukan sesuai dengan rencana tersebutoootidak sesuai dengan rencanatidak melakukan clean up

5.Jumlah Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan (%)Jumlah/Volume LB3 yang dikelola dengan pengelolaan lanjutan sesuai dengan ketentuanoo100%100% > x 50%< 50%Seluruh Jenis Limbah B3 dilakukan pengelolaanoo

6.Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ke-3 dan Pengangkutan Limbah B3Pihak ke-3 (pengumpul) memiliki izinooohabis masa berlakutidak memiliki izinPihak ke-3 (pengumpul) memiliki kontrak kerjasama yang sah dengan pihak pemanfaat atau pengolahootidak memiliki kontrak kerjasama yang sahPihak ke-3 (pengumpul) tidak dalam masalah pencemaran lingkunganoosedang dalam masalah pencemaran lingkunganPihak ke-3 (pengangkut) memiliki izin dari Kementerian PerhubunganooDokumen LB3 (Manifest) yang dimiliki oleh penghasil, sesuai dengan Kepdal 02/1995ootidak sesuaiUntuk perpindahan LB3 di Internal perusahaan, Memiliki izin Pengangkutan untuk perpindahan limbah B3 tersebut yang melintasi sarana publikootidak memiliki izin pengangkutan LB3 di Internal Perusahaan yg melintas sarana publik

7.Open Burning (membakar limbah B3 di lahan terbuka)Tidak melakukan kegiatan open burningoo*Jika dalam periode penilaian pernah melakukan kegiatan open burning, perusahaan telah menghentikan kegiatan open burning dan mengolah limbah tersebut sesuai dengan rencana detail penyelesaian dalam kurun waktu tertentu serta melakukan sesuai rencana tersebutootidak sesuai dengan rencana detil penyelesaian dalam kurun waktu tertentu

FORM 2 PERIZINANDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1B no B4FORM 2Status Perizinan Pengelolaan Limbah B3

NAMA PERUSAHAANSEKTOR INDUSTRI : PT............LOKASI : TIM PENILAI : TGL PENILAIAN

NoJenis izin YaTidakStatusKeterangan1Tempat Penyimpanan Limbah B3otidak ada2Sludge Pondoo3Insineratoroo4Bioremediasioo5Landfill/Penimbunanoo

Catatan : 1Kolom status menjelaskan status perizinan yang dimiliki (wajib / tidak ada)2Kolom keterangan menjelaskan antara lain : jumlah izin yang dimiliki untuk masing-masing jenis pengelolaan, tidak memiliki izin, dll

FORM 3 TPSDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 31. TPS LIMBAH B3

NAMA PERUSAHAANSEKTOR INDUSTRI : PT. ........LOKASI : Kab./Kota ................TIM PENILAI : TGL PENILAIAN:

NOKETENTUANYATIDAKKETERANGAN

PENGEMASAN1pengemasan dilakukan sesuai dengan bentuk limbaho2pengemasan dilakukan sesuai dengan karakteristik limbahoo3pengemasan dilengkapi dengan simbol label limbah B3oo4penempatan sesuai jenis karakteristik limbahoo5kondisi kemasan bebas karatoo6kondisi kemasan tidak bocoroo7kondisi kemasan tidak meluberoo

BANGUNAN DAN PENYIMPANAN8bagian luar diberi papan nama oo9Bagian luar diberi simbol limbah B3 sesuai dengan limbah yang disimpanoo10limbah terlindung dari hujan dan sinar mataharioo11mempunyai sistem ventilasioo12memiliki saluran dan bak penampung tumpahanoo13penyimpanan dalam sistem blok / seloo14masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tangguloo15limbah diberi alas / palletoo16tumpukan limbah maks. 3 lapisoo17disimpan sesuai dengan masa penyimpanan oo(jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)

PEMANTAUAN18memiliki logbook/catatan keluar masuk limbahoo19jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan logbook/catatanoo

PENGELOLAAN LANJUTAN20melakukan pengelolaan lanjutanoo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)21pelaporan ke MENLHoo22pelaporan ke Gubernuroo23Pelaporan ke Bupatioo

LAIN-LAIN24tersedia alat tanggap daruratoo25tersedia fasilitas P3Koo26memiliki SOP penyimpananoo27memiliki SOP tanggap daruratoo28tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasioo29kebersihan / housekeeping baikoo

TOTAL YA1TOTAL TIDAK0

PROSENTASE PENTAATAN LB3100%0%

sludge pondDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 32. KOLAM SLUDGE MINYAK


NOKETERANGANYATIDAKKETERANGAN

PENYIMPANAN1memiliki rancang bangun sesuai dg jumlaho2memiliki rancang bangun mencegah luapan sludgeoo3lantai bangunan kedap air (10-7 cm/dtk)oo4dilengkapi sistem peneranganoo5memiliki sumur pantau upstream & downstreamoo6bagian luar bangunan diberi simboloo7memiliki logbook/pencatatan keluar masuk sludgeoo

PEMANTAUAN8melakukan pencatatan sludge yg disimpan/bulanoo9melakukan pencatatan sludge yg dikelola/bulanoo

PENGELOLAAN LANJUTAN10melakukan pengelolaan lanjutan (SOR, kirim ke pihak pengumpul, dll)oo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)11pelaporan ke MENLHoo12pelaporan ke Gubernuroo13pelaporan ke Bupatioo14pelaporan ke PPLH Regionaloo

LAIN-LAIN15tersedia alat tanggap daruratoo16tersedia fasilitas P3Koo17dilengkapi dengan SOP Pengelolaan & tanggap daruratoo18tersedia pagar pengaman dan rute evakuasioo19kebersihan / housekeeping baikoo



FORM 3 IncineratorDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 33. INSINERATOR



PENAATAN UMUM1tidak terjadi ceceran selama pengangkutano2limbah yang dibakar sesuai izinoo3pengoperasian insinerator sesuai izinoo

PENAATAN KHUSUS4mengukur suhu gas bakar di burning chamberoo5mencatat jumlah dan komposisi limbah yang dibakaroo6suhu ruang bakar I 600-800 C (atau sesuai izin)oo7suhu ruang bakar II 900-1100 C (atau sesuai izin)oo8komposisi limbah yang dibakar sesuai izinoo9memenuhi efisiensi pembakaran sesuai izinoo11Abu insinerator dilakukan pengelolaanoo

PEMANTAUAN12memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah yang dibakar dan abu insineratoroo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)13pelaporan ke MENLHoo14pelaporan ke Gubernuroo15Pelaporan ke Bupatioo16Pelaporan ke PPLH Regionaloo

LAIN-LAIN17tersedia alat tanggap daruratoo18tersedia fasilitas P3Koo19memiliki SOP pengoperasian insinerator oo20memiliki SOP tanggap daruratoo21tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasioo22kebersihan / housekeeping baikoo



bioremediasiDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 34. BIOREMEDIASI



PENAATAN UMUM4dilakukan pengujian awal (TPH,TCLP & Total logam berat)o5TPH sebelum diolah memenuhi persyaratanoo6desain sesuai persyaratanoo7permeabilitas lapisan dasar sesuai persyaratanoo8drainase dan pond air luapan mampu menampungoo9sel sesuai dengan timbulan limbah yang diolahoo10memiliki sumur pantau upstream & downstreamoo

PENAATAN KHUSUS11jenis microrganism bukan merupakan rekayasa geneticoo12pencampur bukan merupakan material yang terkontaminasi LB3oo13sampel yang dianalisis sesuai persyaratanoo14sampel air tanah dan sumur pantau dilakukan sesuai izinoo15sample air luapan/lindi (jika terbuang ke lingkungan)oo

PENANGANAN HASIL OLAHAN (jika ada yang sudah selesai diolah)16uji toksikologi material hasil olahan & hasil sesuai izinoo17material hasil olahan dikelola sesuai dengan rencana kelolaoo18material hasil olahan dimanfaatkan/ditempatkan internaloo19lokasi penempatan material hasil olahan teridentifikasi dgn baikoo20lokasi penempatan material hasil olahan aman, bebas banjiroo21material hasil olahan diuji TPH, air tanah, sampel tanaman dan badan sungai sesuai izinoo

PEMANTAUAN22memiliki logbook/pencatatan keluar masuk limbah kegiatan bioremediasioo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)23pelaporan ke MENLHoo24pelaporan ke Gubernuroo25Pelaporan ke Bupatioo26Pelaporan ke PPLH Regionaloo

LAIN-LAIN27terdapat tanda peringatan keselamatan dan keamananoo28SOP tertulis pengelolaan & Tanggap daruratoo29terdapat sistem tanggap daruratoo30kebersihan / housekeeping baikoo



pengangkutanDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 35. PENGANGKUTAN LIMBAH B3



PENAATAN UMUM1Dilakukan uji karakteristik LB3 minimal 1 bulan sekali atau sesuai izino2LB3 yang akan ditransportasikan sesuai dengan kriteria di dalam izinoo3Penyimpanan/pengemasan LB3 dilaksanakan sesuai dengan izin, seperti :a. Bentuk dan kualitas kontaineroob. resistensi terhadap air dan bahan kimia lainooc. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainerood. Labelling dan kekhususan tanda-tandaooe. Waktu penyimpanan (< 90 hari)oof. Kontainer tidak bocor/rusakoo4Fasilitas penyimpanan/pengumpulan limbah B3 dilengkapi dengan prosedur tanggap darurat dan penanganan tumpahanoo5Fasilitas penyimpanan/pengumpulan mempunyai batas-batas fisik yang jelas dan dilengkapi dengan pintu keluar masuk daruratoo

PENAATAN KHUSUS TRANSPORTASI6Jenis Alat angkut sesuai dengan izinoo7Informasi beberapa kriteria alat angkut sesuai dengan izin, seperti :a. Jenis alat angkutoob. Jenis kontainer LB3 yang digunakanooc. Label dan tanda lain sesuai dengan spesifikasi jenis LB3 yang diangkutood. Dokumentasi kesesuaian kelaikan angkutanooe. Dokumentasi Kendaraan (STNK, BPKB, dll)oof. Dokumentasi lisensi pengemudi / nahkoda sesuai dengan lisensi pengangkutan limbah B3oog. Ada prosedur tanggap darurat dan pemahaman prosedur tanggap darurat pada pengemudi / nahkoda atau crew lainnyaoo8Dilakukan briefing penanggulangan keadaan darurat oleh pengemudi / nahkoda atau petugas khusus sesuai dengan izin sebelum dilakukan pengangkutanoo9Pengangkutan sesuai dengan rute perjalanan yang telah ditentukan dalam izinoo10Jika melalui beberapa titik pemberhentian, maka titik tersebut sesuai dengan dokumen perjalananoo11Menginformasikan rencana pengangkutan LB3 kepada instansi yang berwenang dalam pengangkutanoo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)12Melakukan pelaporan ke Dinas Perhubungan Darat / Lautoo13Melakukan pelaporan ke KLHoo14Melakukan pelaporan ke Pemda Provinsioo15Melakukan pelaporan ke Pemda Kabupaten/Kotaoo



LandfillDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 36. LANDFILL / PENIMBUNAN



DATA PENAATAN1Jenis limbah B3 yang ditimbun sesuai dengan izin o2Mengutamakan prinsip 3R (Reuse, Recycle, Recovery) sebelum ditimbunoo3Memiliki sumur pantau minimal 3 buah (1 upstream dan 2 downstream)oo

RANCANG BANGUN FASILITAS PENIMBUNAN4Lapisan dasar (sub base) adalah tanah lempung yang dipadatkan dengan permeabilitas 1 x 10-9 m/detoo5Permeabilitas sistem pendeteksi kebocoran (k) = 1 x 10-4 m/detoo6Ketebalan minimum lapisan geomembran HDPE 1,5 mmoo7Lapisan tanah penghalang k = 1 x 10-9 m/det dan 30 cmoo8Memiliki sistem pengumpul lindi oo9Permeabilitas pengumpul lindi 1 x 10-4 m/detikoo10Lapisan pelindung adalah tanah setempat dg tebal 20 cm dan dilapisi geotextileoo

BAK PENGUMPUL LINDI11Berada di dalam lokasi landfill dan memiliki 1 unit pompaoo12Konstruksi pondasi, lantai dan dinding dari betonoo13Memiliki SOP Penimbunanoo14Air lindi diolah di IPAL oo15Melakukan uji kualitas lindi dalam bak pengumpul lindi sebelum dipindah ke fasilitas IPALoo16Melakukan uji kualitas air tanah pada sumur pantau rona awaloo17Menetapkan Baku Mutu air tanah sesuai dengan rona awaloo18Pengujian dilakukan oleh laboratorium pihak ketiga yang independen dan terakreditasioo19Melakukan uji kualitas air lindi setiap 3 bulanoo20Melakukan pencatatan arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk tempat penimbunanoo

PELAPORAN (jika baru mengajukan izin, tidak perlu diisi)21Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke KLHoo22Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke Pemda Provinsioo23Melakukan pelaporan setiap 3 (tiga) bulan ke Pemda Kabupaten/Kotaoo



FlyBottom ashDokumen Bantu Untuk Pengisian Form 1 no. C6FORM 37. PEMANFAATAN FLY ASH DAN BOTTOM ASH



PENAATAN UMUM1Dilakukan pengujian karakteristik kimia fisik flyash dan bottom ash sekurang-kurangnya 1 bulan sekali atau sesuai izino2Hasil pengujian karakteristik kimia fisik fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izinoo3Dilakukan analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ashoo4Hasil analisa kandungan logam berat total fly ash dan bottom ash memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam izinoo5Penyimpanan fly ash dan bottom ash dilaksanakan sesuai dengan izin, seperti:a. Bentuk dan kualitas kontaineroob. Resistensi terhadap air dan bahan kimia lainooc. Kesesuaian bahan kontainer dengan isi kontainerood. Labellingooe. Waktu penyimpanan (

Form Evaluasi Plb3 Proper 2012

Documents

Transcript of Form Evaluasi Plb3 Proper 2012