Feedback Pelaporan Capaian Kinerja Kemenkes 2018

Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanDirektorat Jenderal Anggaran

2

Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung-

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.”

Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3

a. Penganggaran Terpadu (unified budget): pendekatan penganggaran yang dilakukan denganmengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untukmenghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurutorganisasi, fungsi, dan jenis belanja.

b.Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting): pendekatan penganggaranyang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran danhasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework):pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yangmenimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Pendekatan Perencanaan & Penganggaran

4

Instrumen Penganggaran Berbasis Kinerja

(3) Monitoring dan

Evaluasi

(1) Indikator Kinerja

(2) Standar

Biaya

5

Siklus Anggaran

6

Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Kesehatan:• Anggaran Pusat : Melalui

Anggaran K/L

• Anggaran ke Daerah : DAU,

DAK, Dana Transfer

Efektifitas dan EfisiensiBelanja Negara:• Sumberdaya APBN terbatas

• Belanja prioritas dijaga

• Ekonomis dan Efisien

• Value for Money

Indikator Sasaran :• Indikator Nasional

• Indikator Kinerja Program

• Indikator Kinerja Kegiatan

• Indikator Output

Capaian Terukur:• Hasil Riset (Riskesnas,

Riskesdas)

• Laporan Hasil Monev

• Laporan Capaian

Output

• Laporan Realisasi

Anggaran

Evaluasi Anggaran KesehatanAnggaran Kesehatan dijaga 5% dari APBN

mendarat mulus

pelaksanaan tidak mudah

Rp

Rp

RENCANA

• 453 RS dan 5.059

Puskesmas

7

persen

terhadap belanja negara

88,2 33,8

121,9

58,7

2,0

3,8

• Kemenkes

• BPOM

• BKKBN

antara lain:

• DAK Kesehatanantara lain:

20,3

5Naik Rp6,7 T dari outlook 2017 Naik Rp2,8 T T dari outlook 2017

(triliun rupiah)Anggaran Kesehatan sebesar5 persen Belanjaterhadap APBN untuk meningkatkan supply side dan layanan, sertamenjaga keberlanjutan JKN

• DAK BOK & BOKB

13,5

Evaluasi perbaikan belanja

kesehatan:

▪ Momentum Perbaikan RPJMN

Bid. Kesehatan 2020-2024

▪ Rumusan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan/Output

▪ Rumusan Output dan

Komponen

▪ Reorientasi program layanan

kesehatan pada usaha

promotif preventif

Melalui Transfer ke

Daerah & Dana Desa

Melalui Belanja

Pemerintah Pusat

Alokasi

(triliun rupiah)

• 34 RS UPT Vertikal

• 15 Balai Kesehatan

• 9.700 Puskesmas

Atensi untukBelanja Kesehatan

kegiatan melalui lelang dini melalui

perencanaan yang lebih baik

Melanjutkan

pembatasan

belanja barang

komprehensif dan terkoordinasi

melalui sinergi sistem informasi

penajaman program prioritas

penganggaran (sinergi K/L

(pusat) dengan daerah)

8

Percepatan Pelaksanaan

FokusPrioritas

Monitor Hasil

Sinergi

Efisiensi

9

20192020-2024

2015-2018

• Realiasi Anggaran• Capaian Output• Capaian IKK• Capaian Outcome (IKP)• Evaluasi Efektifitas dan

Efisiensi Belanja

• Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Alokasi Anggaran

• Evaluasi Sasaran Program dan Kegiatan

• Evaluasi Indikator-2 Sasaran

• Evaluasi Output dan Komponen

• Rumusan Perencanaan dan Penganggaran 2020-2024 :✓ Baseline✓ New Inisiatif

• Konsep Value for Money

Penyusunan RPJMN 2020-2024

10

Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkat

Momentum perbaikanRPJMN 2020-2024

Prioritas program harus semakin fokus

Prioritas 2015-2019, capaian kinerja Program/Kegiatan dan hasil Evaluasi→Prioritas 2020-2024

Pelayanan kesehatan makin baik dan jagakepercayaan rakyatmelalui pelayanan yang efisien, bersih, danmelayani

Hasil Evaluasi dan Rumusan Perencanaan RPJMN Baru

Rumusan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Terukur

untuk hal-hal yang produktif

Harapan RPJMN BARU

Hasil Evaluasi sebagai salah satu Instrumen Perencanaan

Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit

11

UNIT PAGU DIPA REVISI REALISASI HARIAN %

024 01 SEKRETARIAT JENDERAL 28.141.320.125.000 27.057.790.733.051 96,15

024 02 INSPEKTORAT JENDERAL 119.983.200.000 97.165.600.517 80,98

024 03 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT 2.102.710.381.000 1.586.924.007.378 75,47

024 04 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN 17.000.604.468.000 12.280.021.906.636 72,23

024 05 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT 2.723.525.128.000 1.732.517.305.399 63,61

024 07 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT

KESEHATAN 5.085.797.091.000 2.773.445.159.328 54,53

024 11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KESEHATAN 909.016.668.000 704.734.072.784 77,53

024 12 BADAN PENGEMBANGAN DAN

PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 4.868.433.042.000 3.446.545.039.225 70,79

Jumlah 60.951.390.103.000 49.679.143.824.318 81,51

Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes 2018 Per Unit

12

0

5,000,000,000,000

10,000,000,000,000

15,000,000,000,000

20,000,000,000,000

25,000,000,000,000

30,000,000,000,000

024 01SEKRETARIAT

JENDERAL

024 02INSPEKTORAT

JENDERAL

024 03 DITJENKESEHATAN

MASYARAKAT

024 04 DITJENPELAYANANKESEHATAN

024 05 DITJENPENCEGAHAN

DANPENGENDALIAN

PENYAKIT

024 07 DITJENKEFARMASIAN

DAN ALATKESEHATAN

024 11 BADANPENELITIAN DANPENGEMBANGAN

KESEHATAN

024 12 BADANPENGEMBANGAN

DANPEMBERDAYAANSDM KESEHATAN

Pagu dan Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2018

PAGU DIPA REVISI REALISASI HARIAN

Terima Kasih