EVALUASI TERHADAP HASH RKPD BADAN KEPEGAWAIAN … · 2020. 6. 15. · Jumlah Peserta ujian kenaikan...
Transcript of EVALUASI TERHADAP HASH RKPD BADAN KEPEGAWAIAN … · 2020. 6. 15. · Jumlah Peserta ujian kenaikan...
EVALUASI T E R H A D A P H A S H RKPD
BA D A N K E PE G A W A IA N D A ERA H K A B U PA T E N BLORA
T A H U N 2 0 2 0
SA S A R A N :
T e r p e n u h i n y a J a b a t a n s e s u a i d e n g a n k o m p e t e n s i y a n g d i b u t u h k a n d a n A SN y a n g
m e m i l ik i e t o s k e r j a t in g g i
No Sasaran Kode Program/KeglatanIndikator Kinerja
Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD
Tahun Lalu
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang
Dievaluasi (2020) /DPA
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021
(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra
SKPD
Unit SKPO Penanggung
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
K | RP K | RP K ] RP K | RP K | RP K | RP K J RP K j RP K | RP K | RP15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12=8*9*10+11 14=7+13 15=14/6x100%
Terpenuhinya jabatan sesuai dengan Kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang
memiliki etos kerja tinggi 4.01 4.05.07.29
4.01.4.05.07.29.001
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAY A APARATUR
!Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS daerah Jumlah peserta Diklat Prajabatan546 7 445 260 000 671 4 084.924 408
210 2 180.630 000 17 860.785 17 860 785 671.00 4.102.785193 122,89 55,11
2
4.01 4 05.07.29 002 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah Jumlah peserta Diklat PIM Tk. Ill
22 5 111.500 19 1.884 325.643
2 89 240.000 2100.000 2100 000 19.00 1 886 425.643 86.36 36 905,52
34.01 4.05.07.29 003 Pendidikan dan pelatihan teknis
tugas dan fungsi bagi PNS daerah
300
1 000 000 000 242 594 004 050
333 000 000
2
26 648 400 26 648 400 620.652 450 0,40
0,80
62.07
Jumlah peserta penyelenggaraan diklat teknis 32
Jumlah pengiriman peserta diklat250 40
2 2,00
4
4 01 4 05.07.29 004
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
Jumlah pengiriman peserta diklat fungsional 60 250 000 000
434 1.129 601 43940 296 900000
2 17.900.000 2 17900 000 436,00 1.147 501 439 726,67 459,00
234.08
Meningkatnya disiplin sumber daya aparatur
405 4 05 07.30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
5
4 05 4 05 07.30 007 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
Jumlah SK ijin belajar. Keterangan belajar, Tugas belajar dan ijin penggunaan gelar 1 468 1.518 665 000
666 921 306
100 199 000.000
60 96 000.000 60 96.000 000 60,00 762 921.306 4,09 50.24
6
4.05.4 05 07.30 027Sosialisasi peraturan perundang-
undangan bidang kepegawaian
Jumlah pejabat admmistrasi/fungsional yang mengikuti sosialisasi PP Nomor 30 Tahun 2019
118 148 780 000 118 26.222 000 118 24 134.000
118 24 134 000
118,00 24 134 000 100,00 16,22
7 4.05.4.05.07.30 036Pembinaan dan peningkatan
disiplin Pegawai Negen Sipil780 000 000 401 066 187 105 593 000 17 186.400
17 186 400418 252 587 27.60 53.62
Persentase penyelesaian kasus- kasus kepegawaian
100 100 2525
25.00 25,00
Persentase penyediaan izin untuk beristri lebih dari seorang dan ijin perceraian
100 100 25
25
25.00 25,00
Jumlah OPD yang disidak 64 17 16 4 4 21.00 32,81
8 4 05.4 05.07.30.037Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipd dalam Jabatan 2159 000 000 1 318081 000 963 000 000 10588 00010 588 000
1 328 669 000 71,46 61,54
Jumlah PNS yang diangkat dalam Jabatan
1 806 495 300 130130
625,00 34.61
Jumlah pelantikan pejabat admmistrasi/fungsional
48 7 9 ’ 8.00 16.67
Jumlah Keputusan mutasi Jabatan fungsional
635 47 30 2323
70,00 11.02
Jumlah calon JPT/JPT yang mengikuti penilaian kompetensi
17 38 60 38,00 223.53
9
4.05.4.05.07.30.038 Pengadaan Apatarur Sipil Negera1.962.000.000 743.203 923 1.613.500 000 997.730.282
997.730.282 1.740.934.205 36,25 88.73
Persentase keterisian formasi ASN sesuai bidang dan kompetensi
100 45 100 45,00 45.00
Jumlah dokumen usulan kebutuan formasi ASN 3
1
Persentase SK CPNS ke PNS yang terselesaian 100 100 100 100 100,00 100,00
Persentase sumpah janji PNS yang terselesaikan 100 100
104.05 4.05.07.30 039 Penyelenggaraan Administrasi
Mutasi kepangkatan500.000.000 184.431.500
163.000.000 33.392 000 33 392.000 217.823.500 75.42 43,56
Jumlah Peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dan ujian dinas 300 24 150 18
18
42,00 14,00
Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat PNS
95 100100 30 30 130,00 136.84
114.05.4.05.07.30.040 Penyelenggraan administrasi
kesejahteraan pegawai600.000.000 171.240.004
248.700.000 14.153.070 14.153.070 185.393.074 80,71 30,90
Terselenggaranya kegiatan pembekalan Pra Purna Bakti PNS
240 5080 50.00 20.83
Persentase usulan penghargaan Stya Lancana Karya Satya yang terselesaikan
100 100
100 100,00 100,00
Persentase usulan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) terselesaikan
100 100100 100,00 100,00
Persentase usulan Karis, Karsu. Karpeg dan Taspen yang terselesaikan
100 100100 2 2 102,00 102,00
12 4.05 4.05.07 30 041
Penyelenggaraan Administrasi Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai
Persentase usulan penmindahan dan pemberhentian yang
terselesaikan100 623.700.000 100 125.409.000
100 133.000 000
20 30.920.000 20 30.920.000 120.00 156.329.000 120,00 25,06
13 4.05.4.05.07 30.042
Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi kepegawaian 379.000.000 153.899.397 193.140.000 23.207 000 23.207 000 177.106.397 9,01 0,47
Jumlah file yang terupdate 22.950 2.000 8.300 1 200 1.200 3.200,00 14
Jumlah aplikasi yang terpelihara3 3
Jumlah data yang terupdate22.950 8.300 3.000 3.000 3.000,00 13,07
58,28
5.01.4.05.07.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
14 5.01,4.05,07,01,001 penyediaan jasa Surat menyuratPersentase pemenuhan kebutuhan Surat Menyurat 100 6.750.000 442,00 8 942 220 100 6.550.000 22,60 780.000 22.60 780.000 464,60 9722.220 464.60 144.03
15
5.01.4,05.07.01,002 Penyediaan jaaa Komunikaai.sumber daya air dan listrik
Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
100 749.200.000115,66 244 891.786
100 105.600.000 20,45 25.149.40420.45 25.149.404
136,11 270.041.190 136,11 36,04
165.01,4,05,07,01,003 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kanrtor
Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
100 90 000 000 54.54 3 549.500100 13.000 000 12.50 678 000 12.50 678.000 4.227 500 4.70
17
5.01.4.05.07.01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/operasional
Persentase Pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
100 44.700.000 142.00 21.241.300
100 18.800.000 10,00 2.870.975 10.00 2.870.975 152.00 24.112.275 152.00 53,94
185.01.4.05.07.01.007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100 610.970.000 124.00 387 010 000100 36.844.000 4,61 4 500.000 4.61 4.500.000 128.61 391.510.000 128.61 64,08
19 5.01.4.05.07.01.008Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100 770.000 000 407,00 307.376 900 100 161 150.000
90.000 000
5.55 25.402.9005.55 25.402 900
412,55 332 779.800 412.55
5.473.89
22.514.66
43,22
64,7420 5.01.4.05.07.01 010 Penyediaan Alat Tulis KantorPersentase pemenuhan
Kebutunan Alat Tulis Kantor100 552 105.000
5.436,00 315.267.600 100 37,89 42.182.030 37,89 42 182 030 5.473.89
22.514.66
357.449.630
51.093.25021 5.01.4.05.07.01.011Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 77 365.00022.480.84 41.322 150 100 20 450 000 33,82 9 771 100 33.82 9.771.100 66.04
22 5 01 4.05 07.01.012Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 100 220 000 000
123,77 17 863 500 100 5.000.000 100,00 5.000 000 100,00 5 000 000 223,77 22863.500 223,77 10.39
23 5.01 4.05.07.01.015
penyediaan bahan bacaan dan petaruran perundang-undangan
persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 34 680.000
124,00 9.921.000 100 8 100.000 7,27 885 000 7,27 885 000 131,27 10.806.000 131,27 31,16
24 5 01.4 05.07.01.017Penyediaan makanan dan
minuman
persentase pemenuhn kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat
100 170.935.000
2.277.56 59.587.000 100 31 835.000 25,57 9 038.000 25,57 9.038 000 2.303,13 68 625.000 2 303.13 40.15
25
5 01 4 05.07 01.018 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Iuar daerah
Persentase pemenuhan rapat-
rapat koordinasi ke Iuar daerah yang ditindak Injuti dan disepakab
90 1 300 000.000 226,96 391 618 108
100 177.401 000 5,34 7.615 000 5,34 7.615 000 232,30 399.233108 258,11 30.71
26
5 01 4.05.07 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat- rapat koordinasi ke daam daerah yang ditindak lanjuti dan disepakati
90 93 000 000 112,26 36 662 394
100 8800 600 6,75 440 000 6,75 440 000 119,01 37 102.394 132,23 39.90
27 5 01 4 05.07.01.020Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan jasa pendukung pelayanan 100 390 000.000 83,33 66 681.600 100 202.700.000 41,94 45 043.800 41.94 45043 800 125,27 111 725.400 125,27 28.65
2 496,63
5 01 4 05.07.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
285.01 4.05.07.02 007 Pengadaan Perlengkapan gedung
kantorpersentase pemenuhan
perlengkapan Kantor 100 580.000 000 105,00 150 024.700 100 112 500 000 105.00 150.024 700 105,00 25,87
29
5 01.4 05.07.02.009 Pengadaan Peralatan gedung Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan Kantor 100 360 000 000
107.00 174 083 000100 67.450 000
90.00 59 893 900 90.00 59 893 900 197,00 233976 900 197,00 64.99
30 5 01.4.05.07,02.010 Pengadaan mebeler Persentase pemenuhan mebeler 100 400 500 000 103.00 114 907 500 100 54 000.000 103,00 114 907.500 103.00 28.69
31 5 01 4 05.07.02.022pemeliharaan rutin/berkala gedung Persentase gedung kantor dalam
kondisi baik 90 630 000 000 102.00 324.747 800 100 70 000.000 102.00 324747 800 113.33 51.55
32 5 01 4 05.07.02 024Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
100 289 700 000 152.00 167 620 989 100 102 444 40039,58 21 098.411 39,58 21 098.411 191.58 188.719.400 191,58 65.14
33 5 01 4 05.07 02.028Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantorPersentase peralatan gedung
kantor dalam kondisi baik100 85.000 000 68,44 13 286.400 100 10.700.000
15,79 1 096 500 15,79 1.096 500 84,23 14 382 900 84,23 16,92
34 5 01.4.05.07.02.031
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik dan telepon
Persentase instalasi air, listrik dan telepon dalam kondisi baik
100 18.200 0002,78 995 000 2,78 995 000 2,78 995.000 #DIV/0! #DIV/0’
5 01 4 05.07 03PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
35 5 01 4 05 07 03 005Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentuJumlah pakaian khusus hari
tertentu yang diadakan 92 89 700 000 214.00 72 322 000 41 48 550 000 214.00 72 322.000 232,61 80,63
146.68
5 01 4 05 07.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36 5 01 4.05.07.05.001 Pendidikan dan pelatihan formalJumlah PNS BKD yang
mengikuti Diklat 92 15 000.000 43.00 54 698 890 - 8000 000 43,00 54 698.890 46,74 364.66
596,48 1120,24
s
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jadwal kegiatan sesuai dengan prioritas terutama di awal tahun
Faktor penghambat pencapaian kinerja : penyerapan anggaran tidak bisa maksimal karena banyak kegiatan yang ditunda
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnyaTindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya
KETERANGAN CAPAIAN KINERJA
ST : Sangat Tinggi 91% < 100%
T : Tinggi 76% < 90%
S : Sedang 66% < 75%
R : Rendah 51% <65%
SR : sangat Rendah < 50%
JABATAN P A R A F TANG G AL
SEKRETARIS
KASUBBAG V- *> /c * iM e
\\
M - i 7 ? ^ ,
Pit. Kepala Badan
Kabt£2. / t
/ y t
\ ' ...^ —/; / ■> !\
D rs . H E R U EKl
O r i\
Nip: 1967061/ /
yy
W IY O N O , M .S i
L99403 1 008