Evaluasi Kinerja PDAM 2015_Bombana

SummaryPDAM KABUPATEN BOMBANAResultBobotSANDINGAN HASIL EVALUASI KINERJA BPPSPAM DAN BPKP

KeteranganTahun 2010Tahun 2011BPKP Tahun 2011Tahun 2012BPKP Tahun 2012Tahun 2013Tahun 2014BPKP Tahun 2014Tahun 2015BPKP Tahun 2015KondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobotKondisiNilaiBobot

A. KEUANGAN1. Rentabilitas a. R O E0.0%20.11-3.7%10.055-51.0%10.055-3.7%10.05510.055-7.4%10.055-8.3%10.055-8.3%10.055-9.3%10.055-9.2%10.055-0.0%0.000 b. Ratio Operasi1.4410.0551.2710.0550.4610.0551.3610.05510.0552.4710.055265.8%10.0552.6610.055293.3%10.0552.9310.0550.3%0.0002. Likuiditas a. Ratio Kas151.91%50.275138%50.275153%50.275138%50.27550.27559%20.1115.73%10.05515.73%10.05519.2%10.05519.22%10.0550.0%0.000 b. Efektivitas Penagihan 94.4%50.27596.8%50.27585.0%40.2296.8%50.27550.27575.0%20.1192.55%50.27592.6%50.27582.7%30.16582.7%30.165-0.0%0.0003. Solvabilitas4119.1%50.156477.5%50.15496.9%50.156477.5%50.1550.1523363.6%50.1532570.63%50.1532570.6%50.155497.0%50.155497.0%50.150.0%0.000Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.870.810.760.810.810.480.590.590.480.48

B. PELAYANAN1.Cakupan Pelayanan6.3%10.0536.7%20.136.7%20.16.7%10.0510.0519.4%10.0522.4%20.122.4%20.121.4%20.121.4%20.1-0.0%0.0002. Pertumbuhan Pelanggan17.42%50.254.51%20.14.51%10.0532.35%50.2550.2530.07%50.2517.7%50.2517.71%50.2511.4%50.2511.37%50.25-0.0%0.0003. Tingkat Penyelesaian PengaduanNA10.025100.0%50.125100.0%50.125100.0%50.12550.125100.0%50.12583.8%50.12583.8%50.125100.0%50.125100.0%50.1250.0%0.0004. Kualitas Air PelangganNA10.0750.00%10.0750.00%10.0750.00%10.07510.0750.00%10.0750.0%10.0750.00%10.0750.0%10.050.00%10.0750.0%-0.0255. Konsumsi Air Domestik18.4420.115.5520.1201.6850.2514.0310.0550.2514.2910.0513.8010.0513.8010.051302.0%10.0513.0210.05Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.500.50.60.60.80.60.60.60.60.6

C. OPERASI1. Effisiensi Produksi100.00%50.3554.25%10.0754.25%10.0740.00%10.0710.0746.80%10.0743.13%10.0743.13%10.0727.6%10.0527.64%10.07-0.0%-0.0202. Tingkat Kehilangan air24.68%50.3530.39%30.2130.39%20.1434.14%30.2130.2144.98%10.0734.02%30.2134.02%30.2141.6%10.0541.56%10.070.0%-0.0203. Jam Operasi Layanan / hari2450.42450.42450.41940.3240.322040.321933.15%40.321940.321847.7%40.21840.32-0.0%-0.1204. Tekanan Sambungan PelangganNA10.0650.00%10.0650.00%10.0650.00%10.06510.06547.22%30.19547.35%30.19547.35%30.19542.5%30.1542.51%30.1950.0%-0.0455. Penggantian Meter AirNA10.0651.10%10.0651.10%10.0655.05%20.1320.139.64%20.132.17%10.0652.17%10.0651.1%10.051.05%10.0650.0%-0.015Bobot Kinerja - Bidang Operasi1.230.80.70.80.80.80.90.90.50.7

D. SDM1. Rasio juml peg /1000 plg1510.0718.6310.0718.6310.0716.6310.0710.0720.6610.0720.0610.0720.0610.071876.2%10.0518.7610.07-0.0%-0.0202. Ratio diklat pegawai/peningkn kompetensiNA1.000.049.09%10.049.09%10.0415.38%10.0410.040.00%10.0410.42%10.0410.42%10.040.0%10.050.00%10.040.0%0.0103. B. Diklat terhadap B. PegawaiNA1.000.042.04%10.042.04%10.042.14%10.0410.040.00%10.041.28%10.041.28%10.040.0%10.050.00%10.040.0%0.010Bobot Kinerja - Bidang SDM0.150.150.150.150.150.150.150.150.150.15

TOTAL KINERJA2.752.272.252.312.511.972.202.201.711.95

KATEGORIKURANG SEHATKURANG SEHATKURANG SEHATKURANG SEHATKURANG SEHATSAKITSAKITSAKITSAKITSAKIT

Kinerja 2010

PDAM KAB. BOMBANA

TABEL KATEGORI KINERJAKeteranganKondisiNilaiINFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN1. Rentabilitas1Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3)1,904 a. R O E0.0%20.112HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3)2,026 b. Ratio Operasi1.4410.0553HPP rata-rata Full cost (Rp/m3)2,9502. Likuiditas04Selisih (tarif rata - HPP full cost)(1,046) a. Ratio Kas152%50.0555Hutang Lancar (Rp. 000)43,667 b. Efektivitas Penagihan 94.4%50.2756Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.03. Solvabilitas4119.1%50.037Biaya pemeliharaan (Rp. 000)527,835Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.98Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)71.7%9Kapasitas Sumber (L/det)B. PELAYANAN10Kapasitas Terpasang (L/det)201.Cakupan Pelayanan6.3%10.211Kapasitas Produksi (L/det)202. Pertumbuhan Pelanggan17.4%50.212Meter Induk yang berfungsi (unit)NA3. Tingkat Penyelesaian PengaduanNA10.12513Meter Induk yang berfungsi (%i)ERROR:#VALUE!4. Kualitas Air PelangganNA10.37514Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m )ERROR:#VALUE!5. Konsumsi Air Domestik18.4420.0515Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m)ERROR:#VALUE!Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.516Tenaga Pembangkit Listrik17Jumlah Pelanggan (Unit SL)1,131C. OPERASI18Jumlah Penduduk ( Jiwa )108,2311. Effisiensi Produksi100.0%50.2119Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )108,2312. Tingkat Kehilangan air24.7%50.2820Penduduk Terlayani (jiwa)6,7803. Jam Operasi Layanan / hari2450.3221Jumlah Pegawai (orang)174. Tekanan Sambungan PelangganNA10.32522Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu5. Penggantian Meter AirNA10.06523Opini Auditor IndependenWDPBobot Kinerja - Bidang Operasi1.2

C. SDM1. Rasio juml peg /1000 plg15.0310.212. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensiNA10.043. Biaya Diklat terhadap Biaya PegawaiNA10.04Bobot Kinerja - Bidang SDM0.2

Total Kinerja2.75

KategoriKurang Sehat

Sumber data :- Laporan Audit BPKP Tahun 2009

2009

Kinerja 2011

317PDAM Kabupaten Bombana


A. KEUANGAN1. Rentabilitas1Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3)2,0280.055 a. R O E-3.67%12HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3)2,7170.055 b. Ratio Operasi1.2713HPP Riil (Rp/m3) *4,5252. Likuiditas4Selisih (tarif rata - HPP full cost)(2,497)0.055 a. Ratio Kas138.34%55Hutang Lancar (Rp. 000)39,9820.055 b. Efektivitas Penagihan 96.78%56Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.00.033. Solvabilitas6477.50%57Biaya pemeliharaan (Rp. 000)77,280Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.818Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)(564,013)9Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)89%B. PELAYANAN10Kapasitas Sumber (L/det)00.051.Cakupan Pelayanan36.69%211Kapasitas Terpasang (L/det)200.052. Pertumbuhan Pelanggan4.51%212Kapasitas Produksi (L/det)110.0253. Tingkat Penyelesaian Pengaduan100.0%513Meter Induk yang berfungsi (unit)0.00.0754. Kualitas Air Pelanggan0.00%114Meter Induk yang berfungsi (%)0%0.055. Konsumsi Air Domestik15.55215Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m )0.0Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.5016Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m)0.017Tenaga Pembangkit Listrik0.0C. OPERASI18Jumlah Pelanggan (Unit SL)1,1810.071. Effisiensi Produksi54.25%119Jumlah Penduduk ( Jiwa )139,2710.072. Tingkat Kehilangan air30.39%320Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )19,3150.083. Jam Operasi Layanan / hari24521Penduduk Terlayani (jiwa)7,0860.0654. Tekanan Sambungan Pelanggan0.00%122Jumlah Pegawai (orang)220.0655. Penggantian Meter Air1.10%123Tertib pelaporan InternalTepat waktuBobot Kinerja - Bidang Operasi0.8124Tertib pelaporan EksternalTidak tepat waktu25Opini Auditor Independenwajar dengan pengecualian26Status Restrukturisasi Hutang00.07D. SDM0.041. Rasio juml peg /1000 plg1910.042. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi9.09%13. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai2.04%1Bobot Kinerja - Bidang SDM0.15

Total Kinerja2.27


Sumber data :- Laporan Audit BPKP Tahun 2010

*) NRW Riil

Kinerja 2012

206PDAM KABUPATEN BOMBANA


A. KEUANGAN1. Rentabilitas1Tarif rata-rata (Rp/m3)1,7770.055 a. R O E-3.67%12HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 2,8150.055 b. Ratio Operasi1.3613HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 3,4192. Likuiditas4HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)2,0870.055 a. Ratio Kas138.34%55Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)(1,037)0.055 b. Efektivitas Penagihan 96.78%56Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)(1,641)0.033. Solvabilitas6477.50%57Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)(310)Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.818Biaya pemeliharaan (Rp. 000)22,0229Total Aset Tetap5,442,793B. PELAYANAN10Total Aset5,849,5210.051.Cakupan Pelayanan6.66%111Hutang Lancar (Rp. 000)90,3050.052. Pertumbuhan Pelanggan32.35%512Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.00.0253. Tingkat Penyelesaian Pengaduan100.0%513Total Equity5,759,2160.0754. Kualitas Air Pelanggan0.00%114Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)(211,341)0.055. Konsumsi Air Domestik14.03115Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)69%Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.5516Kapasitas Terpasang (L/det)3517Kapasitas Produksi (L/det)14C. OPERASI18Jumlah Pelanggan (Unit SL)1,5630.071. Effisiensi Produksi40.00%119Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )140,8080.072. Tingkat Kehilangan air34.14%320Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )140,8080.083. Jam Operasi Layanan / hari19421Penduduk Terlayani (jiwa)9,3780.0654. Tekanan Sambungan Pelanggan0.00%122Jumlah Pegawai (orang)260.0655. Penggantian Meter Air5.05%223Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusatBobot Kinerja - Bidang Operasi0.80

D. SDM0.071. Rasio juml peg /1000 plg1710.042. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi15.38%10.043. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai2.14%1Bobot Kinerja - Bidang SDM0.15

Total Kinerja2.31


Sumber data :- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kinerja 2013



A. KEUANGAN1. Rentabilitas1Tarif rata-rata (Rp/m3)2,0940.055 a. R O E-7.37%12HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 4,4250.055 b. Ratio Operasi2.4713HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 6,4332. Likuiditas4HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)2,1280.055 a. Ratio Kas58.68%25Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)-2,3300.055 b. Efektivitas Penagihan 75.01%26Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)-4,3390.033. Solvabilitas23363.59%57Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)-34Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.488Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)0.09Biaya Energi (Rp/m3)17B. PELAYANAN10Biaya Pemeliharaan (Rp/m3)51,3830.051.Cakupan Pelayanan19.36%111Total Aset Tetap (Rp. 000)19,947,9690.052. Pertumbuhan Pelanggan30.07%512Total Aset (Rp. 000)20,378,4050.0253. Tingkat Penyelesaian Pengaduan100.0%513Hutang Lancar (Rp. 000)87,2230.0754. Kualitas Air Pelanggan0.00%114Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.00.055. Konsumsi Air Domestik14.29115Total Equity (Rp. 000)20,291,182Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.5516Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)-1,495,64417Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)48%C. OPERASI18Kapasitas Terpasang (L/det)480.071. Effisiensi Produksi46.80%119Volume Produksi Riil (L/det)230.072. Tingkat Kehilangan air44.98%120Jumlah Pelanggan (Unit SL)2,0330.083. Jam Operasi Layanan / hari20421Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )152,8650.0654. Tekanan Sambungan Pelanggan47.22%322Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )63,0160.0655. Penggantian Meter Air9.64%223Penduduk Terlayani (jiwa)12,198Bobot Kinerja - Bidang Operasi0.7924Jumlah Pegawai (orang)4225Rata-rata Biaya Pegawai (Rp/karyawan/bulan)1,341,230D. SDM26Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat0.071. Rasio juml peg /1000 plg2110.042. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi0.00%10.043. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai0.00%1Bobot Kinerja - Bidang SDM0.15

Total Kinerja1.97

KategoriSakit

Sumber data :- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2011 (Keuangan Audited oleh KAP)

Kinerja 2014



A. KEUANGAN1Tarif rata-rata (Rp/m3)2,1131. Rentabilitas2HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,9030.055 a. R O E-8.34%13HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,1570.055 b. Ratio Operasi2.6614HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)2,3492. Likuiditas5Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)(3,789)0.055 a. Ratio Kas15.73%16Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)(5,044)0.055 b. Efektivitas Penagihan 92.55%57Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)(236)0.033. Solvabilitas32570.63%58Total Aset Tetap (Rp. 000)24,774,479Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.599Total Aset (Rp. 000)25,288,46710Hutang Lancar (Rp. 000)77,642B. PELAYANAN11Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.00.051.Cakupan Pelayanan22.45%212Total Equity (Rp. 000)25,210,8250.052. Pertumbuhan Pelanggan17.71%513Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)(2,103,167)0.0253. Tingkat Penyelesaian Pengaduan83.8%514Total Pendapatan (Rp.000)1,274,9890.0754. Kualitas Air Pelanggan0.00%115Profit Margin-1.650.055. Konsumsi Air Domestik13.80116Asset Turnover0.05Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.6017Return on Asset -0.0818Rasio Aset Per SR (Rp/SR)10,567,683C. OPERASI19Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)0.00.071. Effisiensi Produksi43.13%120Biaya Energi (Rp/m3)110.072. Tingkat Kehilangan air34.02%321Biaya pemeliharaan (Rp/m3)1130.083. Jam Operasi Layanan / hari19.33422Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)60%0.0654. Tekanan Sambungan Pelanggan47.35%323Kapasitas Terpasang (L/det)530.0655. Penggantian Meter Air2.17%124Volume Produksi Riil (L/det)23Bobot Kinerja - Bidang Operasi0.8625Jumlah Pelanggan (Unit SL)2,39326Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )150,186D. SDM27Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )63,9600.071. Rasio juml peg /1000 plg20.06128Penduduk Terlayani (jiwa)14,3580.042. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi10.42%129Jumlah Pegawai (orang)480.043. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai1.28%130Rata-rata Biaya Pegawai 1,659,200Bobot Kinerja - Bidang SDM0.1531Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat32Status Kerjasama Kepengusahaan0.0Total Kinerja2.2033Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Seri ISO)0.0

KategoriSakit

Sumber data :- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2012 (Keuangan belum diaudit oleh KAP)

Kinerja 2015

PDAM KABUPATEN BOMBANA


A. KEUANGAN1Tarif rata-rata (Rp/m3)2,1011. Rentabilitas2HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) 5,1740.055 a. R O E-9.28%13HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) 7,0830.055 b. Ratio Operasi2.9314HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)2,5052. Likuiditas5Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)-3,0740.055 a. Ratio Kas19.22%16Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)(4,983)0.055 b. Efektivitas Penagihan 82.68%37Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)-4050.033. Solvabilitas5497.03%58Total Aset Tetap (Rp. 000)22,737,209Bobot Kinerja - Bidang Keuangan0.489Total Aset (Rp. 000)23,498,44210Hutang Lancar (Rp. 000)427,475B. PELAYANAN11Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.00.051.Cakupan Pelayanan21.39%212Total Equity (Rp. 000)23,070,9670.052. Pertumbuhan Pelanggan11.37%513Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)-2,139,8580.0253. Tingkat Penyelesaian Pengaduan100.0%514Total Pendapatan (Rp.000)1,107,1230.0754. Kualitas Air Pelanggan0.00%115Profit Margin-1.930.055. Konsumsi Air Domestik13.02116Asset Turnover0.05Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan0.6017Return on Asset -0.0918Rasio Aset Per SR (Rp/SR)8,817,427C. OPERASI19Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)0.00.071. Effisiensi Produksi27.64%120Biaya Energi (Rp/m3)60.072. Tingkat Kehilangan air41.56%121Biaya pemeliharaan (Rp/m3)540.083. Jam Operasi Layanan / hari18.48422Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)70%0.0654. Tekanan Sambungan Pelanggan42.51%323Kapasitas Terpasang (L/det)900.0655. Penggantian Meter Air1.05%124Volume Produksi Riil (L/det)25Bobot Kinerja - Bidang Operasi0.7225Jumlah Pelanggan (Unit SL)2,66526Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )154,415D. SDM27Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )74,7680.071. Rasio juml peg /1000 plg18.76128Penduduk Terlayani (jiwa)15,9900.042. Ratio diklat pegawai/peningkatan kompetensi0.00%129Jumlah Pegawai (orang)500.043. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai0.00%130Rata-rata Biaya Pegawai 1,762,652Bobot Kinerja - Bidang SDM0.1531Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat32Status Kerjasama Kepengusahaan0.0Total Kinerja1.9533Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Seri ISO)0.0

KategoriSakit

Sumber data :- Laporan Audit Kinerja BPKP Tahun 2015 (Keuangan sudah diaudit oleh KAP)

BobotPDAM KABUPATEN BOMBANAPERHITUNGAN BOBOT KINERJA

NOINDIKATORRUMUSPENILAIANKONDISINILAIBOBOT

ASPEK KEUANGAN

1RENTABILITASa. Return On EquityLaba Bersih Setelah Pajak(2,139,857,779.90)X 100%=-9.28%10.055Jumlah Equity23,070,966,829.14

b. Ratio OperasiBiaya Operasi3,246,980,393.90=2.9310.055Pendapatan Operasi1,107,122,614.00

2LIQUIDITASa. Cash RatioKas+Setara Kas82,163,450X 100%=19.22%10.055Utang Lancar427,475,100

b. Efektifitas PenagihanJumlah penerimaan rek air767,337,014.00X 100%=82.68%30.165Jumlah rek air928,121,354.00

3SOLVABILITASJumlah aktivaJumlah utang23,498,441,929X 100%=5497.03%50.15427,475,100TOTAL BOBOT KINERJA KEUANGAN0.48


ASPEK PELAYANAN

1Cakupan pelayanan teknisJumlah penduduk yang terlayani15,990X 100%=21.39%20.1Jumlah penduduk dalam wilayah kerja PDAM74,768

2Pertumbuhan pelangganJumlah Penduduk Tahun ini- Jumlah Penduduk Tahun lalu272X 100%=11.37%50.25(%/ tahun)Jumlah Penduduk Tahun Lalu2,393

3Tingkat penyelesaian aduanJumlah Pengaduan Selesai477X 100%=100%50.125Jumlah Pengaduan477

4kualitas air pelangganJumlah uji kualitas yang memenuhi syarat0X 100%=0.00%10.075Jumlah yang di uji0

5konsumsi air domestikJumlah air yang terjual domestik406,225=13.0210.05Jumlah pelanggan domestik2,600

TOTAL BOBOT KINERJA PELAYANAN0.6


ASPEK OPERASI

1Efisiensi ProduksiVolume produksi Riil784,404X 100%=27.64%10.07Kapasitas Prod Terpasang2,838,240

2tingkat kehilangan airKehilangan Produksi (NRW Produksi)314,251X 100%=41.56%10.07Volume Distribusi air756,104

3jam operasi layananWaktu distributor air ke pelanggan dalam 1 tahun6,744=18.4840.32365365

4tekanan air pada sambunganjumlah pelanggan dengan tekanan> 0.7 bar1,133X 100%=42.51%30.195pelangganjumlah pelanggan 2,665

5penggantian / kalibrasi meterjumlah meter air yang di ganti pada tahun bersangkutan28X 100%=1.05%10.07air pelangganjumlah pelanggan 2,665

TOTAL BOBOT KINERJA0.7


ASPEK SDM

1Ratio pegawai terhadapKabupatenlanggananJumlah pegawai50x1000=18.7610.07jumlah pelanggan2,665Kota50x1000=18.7610.072,665

2Ratio diklat pegawai Jumlah pegawai yang ikut diklat0.0X 100%=0.00%10.04(peningkatan kompetensi)Jumlah pegawai50

3Ratio biaya diklatBiaya diklat pegawai0.0X 100%=0.0%10.04Jumlah biaya pegawai1,057,591,436

TOTAL BOBOT KINERJA0.151.95

Data Input

REKAPITULASI DATA KINERJA PDAMPDAM KABUPATEN BOMBANA

kASPEKNILAIKETERANGAN

DATA KEUANGAN1Laba bersih setelah PajakRp(2,139,857,780)Laporan Rugi Laba2Jumlah EquityRp23,070,966,829Neraca = Total Modal+ Cadangan3Biaya OperasiRp3,246,980,394Laporan Rugi Laba = Biaya Langsung Usaha + Biaya Tidak Langsung4Pendapatan OperasiRp1,107,122,614Laporan Rugi Laba =Jumlah pendapatan usaha5Kas+Setara KasRp82,163,450Laporan arus kas 6Utang LancarRp427,475,100Neraca = Kewajiban jangka Pendek7Jumlah penerimaan rek airRp767,337,014Data Pelayanan8Jumlah rek airRp928,121,354Laba rugi = Pendapatan Penjualan Air9Jumlah aktivaRp23,498,441,929Neraca= Total Aktiva/ Total Asset10Jumlah utangRp427,475,100Neraca = Total Kewajiban

DATA PELAYANAN1Jumlah penduduk yang terlayani15,990Data Pelayanan2Jumlah penduduk dalam wilayah kerja PDAM74,768Jumlah penduduk wilayah pelayanan (jiwa)/ data Pelayanan3Jumlah pelanggan tahun lalu2,393Data Teknis4Jumlah pelanggan tahun ini2,665Sambungan Langganan5Jumlah keluhan selesai4776Jumlah keluhan 4777Jumlah uji kualitas yang memenuhi syarat0Data Pelayanan8Jumlah yang di uji0Data Pelayanan9Jumlah air yang terjual domestik406,225Jumlah pemakaian (m) dari Kelompok Domestik per tahun10Jumlah pelanggan domestik2,600Sambungan Langganan

DATA PRODUKSI1Volume produksi Riil784,404Jumlah Volume Produksi 2010 (rill)--> setelah di - kapasitas idle2Kapasitas Prod Terpasang2,838,240m3Volume Distribusi air756,104 4Air Yang Terjual441,853m5Waktu distributor air ke pelanggan dalam 1 tahun6,744Jam dalam 1 tahun6jumlah pelanggan dengan tekanan> 0.7 bar1,133Sambungan Langganan7jumlah pelanggan 2,665Sambungan Langganan8jumlah meter air yang di ganti pada tahun bersangkutan28unit

DATA SDM1Jumlah pegawai50orang2jumlah pelanggan2,665Sambungan Langganan3Jumlah pegawai yang ikut diklat0orang4Biaya diklat pegawai05Jumlah biaya pegawai1,057,591,436

DATA PENDUKUNG1Tarif rata-rata (Rp/m3)Rp2,101Data Keuangan2HPP / Biaya Dasar dengan NRW standar (Rp/m3) Rp5,174Data Keuangan3HPP / Biaya Dasar dengan NRW Riil (Rp/m3) Rp7,083*% NRW Riil4HPP Diluar Deprisiasi/Amortisasi dan Biaya Bunga (Rp/m3)Rp2,505Data Keuangan5Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Standar)Rp(3,074)Data Keuangan6Selisih (tarif rata - HPP dengan NRW Riil)Rp(4,983)Data Keuangan7Selisih (tarif rata2 - HPP Diluar Deprisiasi dan Bunga)Rp(405)Data Keuangan8Total Aset Tetap (Rp. 000)Rp22,737,209=Total Aset Tetap/10009Total Aset (Rp. 000)Rp23,498,442=Total Aset /100010Hutang Lancar (Rp. 000)Rp427,475=Hutang Lancar/100011Hutang Jangka Panjang (Rp. 000)0.0=Jumlah utang jangka panjang/100012Hutang lain-lain0.0=Hutang lain-lain/100013Total Equity (Rp. 000)Rp23,070,967=Total Equity/100014Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000)Rp(2,139,858)=Laba Bersih setelah Pajak/100015Total Pendapatan (Rp.000)Rp1,107,123=Total Pendapatan/100016Biaya Kimia (Rp)0.017Biaya Energi (Rp)Rp5,022,46818Biaya pemeliharaan (Rp)Rp42,205,15019Profit Margin-1.93=laba bersih setelah pajak/Pendapatan operasi20Asset Turnover0.047=Total Pendapatan/Total Aset21Return on Asset -0.0910638155=laba bersih setelah pajak/Total Aset22Rasio Aset Per SR (Rp/SR)8817426.61506191=Total Aset/Jumlah Pelanggan23Biaya Bahan Kimia (Rp/m3)0=Biaya Bahan Kimia / Volume Produksi Riil24Biaya Energi (Rp/m3)6.4029097251=Biaya Energi / Volume Produksi Riil25Biaya pemeliharaan (Rp/m3)53.8053732515=Jumlah Biaya Pemeliharaan/Volume Produksi Riil26Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%)70.24%=biaya adm. Umum/ jmlh pendapatan (%)27Kapasitas Terpasang (L/det)90=((Kapasitas Produksi Terpasang / 365) / 86.400)*100028Volume Produksi Riil (L/det)25=((Jumlah Volume Produksi (rill) / 365) / 86.400)*100029Jumlah Pelanggan (Unit SL)2,665orang30Jumlah Penduduk di wilayah Administrasi ( Jiwa )154,415di data pelayanan31Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa )74,768jiwa32Penduduk Terlayani (jiwa)15,990jiwa33Jumlah Pegawai (orang)50orang34Jumlah Biaya Pegawai (Rp)1,057,591,436Sheet Tarif FCR35Rata-rata Biaya Pegawai 1,762,652=(Jumlah biaya pegawai/Jumlah pegawai/12bulan)36Status Restrukturisasi Hutang (sesuai Permen Keu)Tidak punya utang jangka panjang kepada pemerintah pusat37Status Kerjasama Kepengusahaan38Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (Seri ISO)

Evaluasi Kinerja PDAM 2015_Bombana

Documents

Transcript of Evaluasi Kinerja PDAM 2015_Bombana