EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS …14).pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman...
Transcript of EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS …14).pdf · Penyediaan Makanan dan Minuman...
2 3 4 5 10 11
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran 94%
1,025,300,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang
Terselesaikan
150 Surat Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke
Kepala Dinas, Mempelajari disposisi surat yang
turun dan membuat surat balasan kemudian
diantarkan ke tujuan
40 40 39 39 43 43 28 28 100 3,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air, dan Listrik
12 bulan menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota
pembayaran ke kadis, mencairkan uang
kemudian melakukan pembayaran tagihan
3 3 3 3 3 3 3 3 100 57,700,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang Terlunasi Pajaknya
14 Unit Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan
nota pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang
kemudian melakukan pembayaran ke SAMSAT
3 3 3 3 4 3 4 5 100 14,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
14 orang Membukukan semua SPJ yang masuk,
membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan
laporan keuangan dinas selanjutnya
melaporkan ke atasan
4 3 3 4 3 3 0 0 100 72,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan
yang mau disediakan, mengajukan nota
pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli
alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan
ke Clening Service Kantor untuk dikerjakan
3 3 3 3 3 3 3 3 100 15,000,000 Sekretariat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari
Bidang, membuat Nota Dinas Pencairan dana ke
Kadis, mencairkan uang, membeli ATK
selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan
3 3 3 3 3 3 3 3 100 42,000,000 Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Jenis Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan
penggandaan dari bidang, membuat Nota Dinas
pencairan ke Kadis, mencairkan uang,
melakukan pencetakn di toko serta membagikan
hasil cetak dan penggandaan ke Bidang yang
membutuhkan
1 1 1 1 0 0 0 0 100 27,200,000 Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik
yang diadakan
9 jenis Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan
Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan
uang, membeli alat-alat listrik kemudian
mengganti/memasang alat listrik yang akan
diganti
3 3 3 3 3 3 3 3 100 45,000,000 Sekretariat
% CAPAIAN
1 6 7 8 9
1 Persentase Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan Peraturan
Perundang-undangan yang diadakan
15 Media Massa Menyediakan buku absen terhadap media yang
masuk, menghitung kebutuhan dana yang akan
dibayar, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke
kadis, mencairkan uang selanjutnya
memberikan uang ke media sesuai ketentuan
3 3 3 3 4 4 5 5 100 30,000,000 Sekretariat
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Tamu,
Rapat, tamu dan Harian Pegawai
11 bulan Membuat kontrak/surat pesanan ke pihak
ketiga, pihak ketiga menyediakan makan dan
minum, mengajukan pencairan ke Kadis,
mencairkan uang selanjutnya membayar
tagihan ke pihak ketiga
3 3 3 3 3 3 2 2 100 51,400,000 Sekretariat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi yang dilaksanakan
80 kali Menerima dan mengkaji undangan yang masuk,
menaikkan surat undangan dan Nota Dinas
Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari
disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD
yang berpergian, melaporkan hasil Perjalanan
Dinas ke Atasan.
20 18 20 22 20 16 20 24 100 373,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Administrasi dan
teknisi Perkantoran
35 orang Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke
Kadis setiap bulan, mencairkan uang ke
bendahara selanjutnya membayar honor ke
tenaga kontrak
35 35 35 35 35 35 35 35 100 245,000,000 Sekretariat
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan
Dalam Daerah
frekuensi koordinasi, konsultasi
kunjungan dalam daerah yang
dilaksanakan
80 kali Menerima dan Mengkaji undangan yang masuk,
menaikan surat undangan dan nota dinas
perjalanan dinas ke kadis, Mempelajari diposisi
dari kadis, membuat SPT dan SPPD yang
berpergian, melaporkan hasil perjalanan dinas
ke atasan
20 20 20 20 20 18 17 19 100 50,000,000 Sekretariat
1 Persentase Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana Dan
prasarana Pendukung kerja Aparatur
yang Disediakan94%
- 503,655,000
Pembangunan gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor Yang
dibangun (Pembangunan Gudang
Logistik)
1 Unit Menunjuk Konsultan Perencanaan dan
Pengawasan, Rekanan Pelaksana proyek dan
penyiapan dokumen pelaksanaan
0 0 0 0 1 1 0 0 100 215,400,000 Sekretariat
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
yang diadakan
2 Paket Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 1 1 1 1 0 0 0 0 100 16,000,000 Sekretariat
Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan
3 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 3 3 0 0 0 0 100 19,850,000 Sekretariat
Pengadaan mebeler Jumlah Mebeler yang disediakan 26 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 26 26 0 0 0 0 100 52,400,000 Sekretariat
Pengadaan komputer Jumlah Perangkat Komputer,Leptop
dan Printer yang disediakan
10 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 10 10 0 0 0 0 100 36,725,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara 1 Unit Menyediakan kebutuhan pemeliharaan 0 0 0 0 1 1 0 0 100 50,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas roda 4
(empat) yang dipelihara
6 Unit Melakukan service, pemelihraan kendaraan 2 2 1 0 1 2 2 2 100 85,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang
dipelihara
24 Unit
Melakukan service barang yang rusak
6 5 5 6 7 7 6 6 100 10,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan berkala Taman Makam
Pahlawan ( TMP) Patriot Bhakti
Bangko
Jumlah TMP yang dipelihara 1 UNIT Menyiapkan tenaga di TMP, menyediakan
alat,obat serta kebutuhan lainnya untuk
pelehiaraan TMP
1 1 0 0 0 0 0 0 100 18,280,000 Sekretariat
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana Dan
prasarana Pendukung kerja Aparatur
yang Disediakan
90% 83,241,500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
jumlah Pakaian Dinas yang disediakan 80 Stel Menunjuak penyedian/rekanan untuk
pelaksanaan kegiatan
0 0 80 80 0 0 0 0 100 45,649,500 Sekretariat
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan 80 stel Menunjuak penyedian/rekanan untuk
pelaksanaan kegiatan
0 0 0 0 80 80 0 0 100 37,592,000 Sekretariat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat dan Bimbingan teknis
36% 33,810,000
Bimbingan Teknis Implementasi
peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek
teknis ( BIMTEK )
11 orang Menyiapkan tenaga untuk peningkatan
kompetensi ASN
4 4 3 3 0 0 0 0 100 33,810,000 Sekretariat
Program Peningkatan Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Nilai Sakip
CC
104,717,000
1
0 0 0
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
100
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana
Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana
Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan
Persentase pegawai yang mengikuti diklat
dan Bimbingan teknis
Nilai Sakip
Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Lakip yang disusun 1 dokumen Menghimpun data target dan capaian program
dan kegiatan
1 40,000,000 Sekretariat1 0 0 0
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
1
1
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
0
Nilai Sakip
Penyusunan pelporan keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran yang disusun
1 Dokumen Mengumpul data realisasi keuangan dan
menyusun laporan keuangan smesteran
0 0 0 0
1 1 100 20,000,000 Sekretariat
Sekretariat
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan keuangan yang
disusun
1 Dokumen Mengumpul data realisasi keuangan dan
menyusun laporan keuangan perbulan dan
tahunan
0 0 0 0 0
1 1 0 0 100 7,671,500
100 15,000,000 Sekretariat
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Aset SKPD
Dokumen Laporan Aset SKPD yang
disusun
1 Dokumen Menghimpuan data aset (belanja modal), untuk
dibukukan
0 0 0
0 0 0 0 1 1
Penyusunan Laporan Tahunan
Jumlah Laporan Tahunan yang
disusun
1 Dokumen Menghimpun data target, capaian untuk
dimuat dalam laporan
0 0
22,045,500 Sekretariat 100 0 0 0 1
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
Program Peningkatan pengembangan
sistem perencanaan
Persentase tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD 93%
57,272,500
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Jumlah dokumen Rencana Kerja
tahunan yang disusun
1 dokumen Mengadakan rapat dengan bidang untuk
penysunan renja
1 1 0 0 0 0 0 0 100 20,000,000 Sekretariat
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Frekuensi Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang dan
Pemeliharaan Barang Milik Daera
1 Kegiatan 1 1 0 0 0 0 0 0 100 5,522,500 Sekretariat
Penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Anggaran
yang disusun
2 dokumen Menelaah KUA PPPAS, sesuai dengan
kebutuhan kegiatan
1 1 1 1 0 0 0 0 100 31,750,000 Sekretariat
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang
diikuti
Program Visualisasi Hasil
Pembangunan
Jumlah Penyelenggaraan Pameran
Yang diikuti
3 kali 35,000,000
Penyebarluasan informasi hasil
pembangunan
Penyelenggaraan Pameran Publikasi
Pembangunan
1 kali 0 0 0 0 1 1 0 0 100 35,000,000 Sekretariat
Meningkatnya Penanganan Masyarakat
Miskin di Kasbupaten Merangin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Penduduk Miskin yang
terpenuhi krbutuhan pelayanan dasar
6% 277,520,500
Meningkatnya Kapsitas Petugas Pekerja
Sosial Dalam Perivali Data Kemiskinan
Peningkatan Kemampuan ( Capacity
Building ) Petugas dan Pendampingan
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan PMKS lainnya
Jumlah TKSK yang dioptimalkan Dalam
Pendataan Data Kemiskinan
24 Orang Memberi Peningkatan Wawasan terhadap TKSK
dalam Pendampingan data PMKS
0 0 24 24 0 0 0 0 100 33,600,000 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin
Terhadap Kelompok Usaha (KUBE) Warga
MiskinPenyuluhan sosial dan pemantapan
kube fakir Miskin
Jumlah Fakir Miskin yang Menerima
Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha
Bersama ) dan Pembinaan
50 Org Terlaksananya Pemberian bantuan Kelompok
usaha bersama (KUBE) kepada fakir miskin.
0 0 25 25 25 25 0 0 100 160,145,500 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kab.Merangin Pendapatan PKH Keluarga Miskin dan
Pelaksanaan Jambore PKH
Jumlah Masyarakat Miskin yang
Mendapatkan Bantuan PKH
12 Bulan Melaksanakan Pendataan Keluarga Miskin
untuk menerima PKH dan Mealksanakan
Jambore PKH
3 3 3 3 3 3 3 3 100 83,775,000 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya kualitas Pelayanan PMKS di
Kabupaten MeranginProgram Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan
Sosial 686 Orang
309,027,500
Terlaksananya Bantuan Untuk Warga Suku
Anak Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan,
Sarana, dan Prasana Rehabilitas
Kesejahteraan Sosial PMKS
Jumlah SAD yang Memperoleh
Pengetahuan dan Bantuan Untuk
Mencegah Terjadinya Rawan Pangan
70 KK
Tersalurnya Bantuan Untuk Warga SAD 0 0 35 35 35 35 0 0
100 58,412,500 Bidang RBS
Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana
Alam Pada Kondisi Pasca Bencana Penganganan Masalah -masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat
Jumlah korban Bencana Alam yang
Memperoleh Bantuan Logistik pada
Kondisi Pasca Bencana
100 Orang
Terlaksanannya Pemberian Bantuan Logistik
Terhadap korban Bencana Alam
0 0 25 25 50 50 25 25 100
120,000,000 Bidang RBS
Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam
Di Kabupaten MeranginPembinaan Suku Anak Dalam
Jumlah Suku Anak Dalam Yang
Memperoleh Pembinaan200 Org
Melaksanakan Pembinaan Kepada Warga SAD
dan Pemberitahuan Pemahaman Tentang
Peraturan Perundang-undangan
25 25 50 45 25 30 25 25
100 130,615,000 Bidang RBS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak
TerlantarProgram Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar Yang dibina 80 Anak 50,000,000
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar
Bagi Anak Terlantar Pembinaan dan Peningkatan
Kesejahteraan Anak Tidak Mampu
Jumlah Anak Terlantar yang diberikan
Bantuan Kebutuhan Dasar80 Anak
Melaksanakan Pembinaan dan Pemulangan
Anak terlantar Kekeluarganya20 20 20 20 20 20 20 20 100 50,000,000 Bidang RBS
4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
1
Persentase tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Meningkatnya Penanggulangan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2
Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia
3
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,
Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan
Trauma
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma
yang dibina0
Terlaksnanya Pendidikan dan Pelatihan bagi
Penyandang Cacat danh Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat dan eks Trauma
jumlah Penyandang Cacat yang
Mendapatkan Pelatihan dan Pelatihan0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Bidang RBS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti
Jompo Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi
Panti Jompo18 Panti 50,000,000
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar
Bagi Panti JompoPembinaan dan Bantuan Bagi Panti
Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti
yang diberikan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
150 Orang /
Panti
Melakuan Pembinaan dan memberikan Bantuan
Terhadap Panti37 37 37 37 37 37 39 39 100 50,000,000 Bidang RBS
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,
Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit
Sosial
Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan, Pembinaan Bagi Para
Penyandang Penyakit Sosial
1 Kali/tahun 155,397,000
Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan
Narkoba
Sosialisasi dan penyuluhan bahaya
penyalgunaan narkoba
Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
150 Org Melakukan Penyuluhan Dan Pemahaman
Tentang Bahanya Narkoba Kepada Masyarakat 0 0 75 75 75 75 0 0 100 38,263,000 Bidang RBS
Terpenuhinya Pelayanan Bagi Penyandang
Penyakit Sosial untuk direhabilitasi dan
dikirimkan ke daerah Asal
Fasilitas dan pembinaan penyandang
penyakit sosial ( orang gila,gepeng,
PSK dan penyandang cacat )
Jumlah Penyandang Penyakit Sosial
yang Memperoleh Pelayanan Sosial
untuk Rehabilitasi dan dikirim
kedaerah Asal
100 Org
Memberikan Pembinaan Kepada Penyandang
penyakit sosial25 25 25 25 25 25 25 25 100 117,134,000 Bidang RBS
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui
Pemberdayaan Orsos dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan
Kessos
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah LKS yang Memperoleh
Penguatan Kapasitas dalam penangan
PMKS
32 LKS 496,693,500
Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi
Sosial Dalam Menyelenggarakan
Kesejahteraan Sosial
Fasilitas dan Pembinaaan karang
taruna
Jumlah Karang Taruna Yang dibina 215 Karang TarunaMelakukan Fasiliatsi Karang Taruna Kabupaten
dan Karang Taruna Desa0 0 0 0 0 0 215 215 100 426,693,500 Bidang PUKS
Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di
Kab.MeranginFasilitasi Peningkatahn Kesejahteraan
Bagi perintis Kemerdekaan / Pahlawan
Nasional, Veteran dan Keluarganya
Jumlah Veteran yang dibina 10 veteran
Memberikan Bantuan Kepada Veteran dan
Keluarganya0 0 0 0 10 10 0 0
100
70,000,000 Bidang PUKS
Meningkatnya Pembangunan Gender di
Kabupaten Merangin
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Indeks Pembangunan Gender ( IPG )
80% 120,000,000
Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan
PerempuanSosialisasi yang terkait dengan
kesetaran gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindunganan Anak
Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan
Perempuan100 Orang
Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
25 25 25 25 25 25 25 25 100 30,000,000 Kabid PP
Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak
Sosialisasi Perlindungan AnakJumlah Sosialisasi Perlindungan Anak
yang dilaksanakan10 Kali terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Anak 2 2 1 1 1 1 2 2 100 90,000,000 Kabid PA
Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan
PUG dan Rasio Kekerasan terhadap
Perempuan
Program Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Jejaring Kelembagaan
Perempuan dan Anak 3% 239,600,000
Terlaksananya Penanganan Kasus Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2TP2A)
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak yang Tertanggani74 Orang Melaksanakan Pembinaan Tenaga P2TP2A 18 18 18 18 18 18 20 20 100 99,600,000 Kabid PA
Meningkatnya Perean OPD Dalam
Penyediaan Data Geder dan Anak
Pengembangan Sistem Informasi
Gender Dan Anak
Jumlah Ketersediaan Data Terpilah
Gender
1 DokumenMelaksanakan Data Terpilah Sisitem Informasi
Gender dan Anak0 0 0 0 1 1 0 0 100 20,000,000 Kabid PA
Terwijudnya Peningkatan Perempuan
dalam Legeslatif
6
Terwujudnya Peningkatan
Implementasi Pengarustamaan Gender
serta Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan
7
4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Peran Serta Organisasi/Lembga
Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5
% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
TW.I TW.II TW.III TW.IV
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI
EVALUASI
Tersedianya Wadah/Forum Anak Daerah di
Kab.Merangin
Pembentukan Forum Anak Daerah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah
yang di Bentuk
12 DokumenTerdapatnya Data Terpilah Anak dan
Perempuan3 3 3 3 3 3 3 3 100 85,000,000 Kabid PA
Tingkat Capaian Kota Layak Anka
Pembangunan Kota Layak AnakJumlah Anak yang mendapatkan
Pembangunan Resphonsip12 Terlaksananya Pemabngunan Kota layak Anak 3 3 3 3 3 3 3 3 100 35,000,000 Kabid PA
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
PerempuanProgram Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Persentase Tenaga Kerja Perempuan
dibidang Formal10% 160,000,000
Terlaksananya Pembinaan Organisasi
Perempuan Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Jumlah Organisasi Perempuan yang
dibina10 Organisasi
Melaksanakan Pembinaan Organisasi
Perempuan2 2 3 3 1 1 4 4 100 100,000,000 Kabid PP
Terlaksananya Penyuluhan Kepada Ibu Rumah
Tangga Guna Membangun Keluarga
Sejahtera
Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah
Tangga dalam Membangun Keluarga
Sejahtera
Jumlah Ibu rumah Tangga yang
Mendapatkan Penyuluhan2 Kecamatan
Memberikan Penyuluhan Kepada Ibu Rumah
Tangga Agar Bisa Menjadikan Keluarga Yang
Sejahtera
0 0 0 0 1 1 1 1 100 60,000,000 Kabid PP
3,701,234,500
BANGKO, Maret 2018
KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN
Dr. ARISLAN, M. Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19590605 198611 1 001
Terwujudnya Peningkatan
Implementasi Pengarustamaan Gender
serta Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan
7
Terwujudnya Peningkatan Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan
8
TW.I TW.II TW.III TW.IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran 94%
1,025,300,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang
Terselesaikan
150 Surat 40 39 43 28 Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas,
Mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat
balasan kemudian diantarkan ke tujuan
3,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air, dan Listrik
12 bulan 3 3 3 3 menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke
kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan
57,700,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang Terlunasi Pajaknya
14 Unit 3 3 4 4 Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan nota pencairan
dana ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan
pembayaran ke SAMSAT
14,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
14 orang 4 3 3 4 Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan
menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya
melaporkan ke atasan
72,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 3 3 3 3 Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan,
mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli
alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Clening Service
Kantor untuk dikerjakan
15,000,000 Sekretariat
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 3 3 3 3 Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat
Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, membeli
ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan
42,000,000 Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah jenis barang Cetakan dan
Penggandaan
12 Jenis 1 1 0 0 Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan penggandaan
dari bidang, membuat Nota Dinas pencairan ke Kadis, mencairkan
uang, melakukan pencetakn di toko serta membagikan hasil cetak
dan penggandaan ke Bidang yang membutuhkan
27,200,000 Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik
yang diadakan
9 jenis 3 3 1 2 Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota Dinas
Pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat listrik
kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti
45,000,000 Sekretariat
1
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras Persentase Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKET
RENCANA AKSI
ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan Peraturan
Perundang-undangan yang diadakan
15 Media Massa 3 3 4 5 Menyediakan buku absen terhadap media yang masuk,
menghitung kebutuhan dana yang akan dibayar, mengajukan
Nota Dinas Pencairan ke kadis, mencairkan uang selanjutnya
memberikan uang ke media sesuai ketentuan
30,000,000 Sekretariat
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Tamu,
Rapat, tamu dan Harian Pegawai
11 bulan 3 3 3 2 Membuat kontrak/surat pesanan ke pihak ketiga, pihak ketiga
menyediakan makan dan minum, mengajukan pencairan ke Kadis,
mencairkan uang selanjutnya membayar tagihan ke pihak ketiga
51,400,000 Sekretariat
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi yang dilaksanakan
80 kali 20 20 20 20 Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan,
mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke
tenaga kontrak
373,000,000 Sekretariat
Penyediaan Jasa Administrasi dan
Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Administrasi dan
teknisi Perkantoran
35 orang 35 35 35 35 Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan,
mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke
tenaga kontrak
245,000,000 Sekretariat
Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan
Dalam Daerah
frekuensi koordinasi, konsultasi
kunjungan dalam daerah yang
dilaksanakan
80 kali 20 20 20 20 Menerima dan Mengkaji undangan yang masuk, menaikan surat
undangan dan nota dinas perjalanan dinas ke kadis, Mempelajari
diposisi dari kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian,
melaporkan hasil perjalanan dinas ke atasan
50,000,000 Sekretariat
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras Persentase Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana Dan
prasarana Pendukung kerja Aparatur
yang Disediakan94%
503,655,000
Pembangunan gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor Yang
dibangun (Pembangunan Gudang
Logistik)
1 Unit 0 0 1 0 Menunjuk Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, Rekanan
Pelaksana proyek dan penyiapan dokumen pelaksanaan
215,400,000 Sekretariat
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
yang diadakan
2 Paket 0 2 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 16,000,000 Sekretariat
Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
diadakan
3 Unit 0 3 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 19,850,000 Sekretariat
Pengadaan mebeler Jumlah Mebeler yang disediakan 26 Unit 0 26 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 52,400,000 Sekretariat
Pengadaan komputer Jumlah Perangkat Komputer,Leptop
dan Printer yang disediakan
10 Unit 0 10 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 36,725,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung
Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara 1 Unit 0 0 1 0 Menyediakan kebutuhan pemeliharaan 50,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas roda 4
(empat) yang dipelihara
6 Unit 2 1 1 2 Melakukan service, pemelihraan kendaraan 85,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Jumlah Peralatan gedung kantor yang
dipelihara
24 Unit 6 5 7 6
Melakukan service barang yang rusak
10,000,000 Sekretariat
Pemeliharaan berkala Taman Makam
Pahlawan ( TMP) Patriot Bhakti
Bangko
Jumlah TMP yang dipelihara 1 UNIT 1 0 0 0 Menyiapkan tenaga di TMP, menyediakan alat,obat serta
kebutuhan lainnya untuk pelehiaraan TMP
18,280,000 Sekretariat
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana Dan
prasarana Pendukung kerja Aparatur
yang Disediakan
90% 83,241,500
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
jumlah Pakaian Dinas yang disediakan 80 Stel 0 80 0 0 Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan 45,649,500 Sekretariat
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan 80 stel 0 0 80 0 Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan 37,592,000 Sekretariat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase pegawai yang mengikuti
diklat dan Bimbingan teknis
36% 33,810,000
Bimbingan Teknis Implementasi
peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek
teknis ( BIMTEK )
11 orang 4 3 0 0 Menyiapkan tenaga untuk peningkatan kompetensi ASN 33,810,000 Sekretariat
Program Peningkatan Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Nilai Sakip
CC
104,717,000
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras
0
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana
Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan
Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana
Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan
Persentase pegawai yang mengikuti diklat
dan Bimbingan teknis
Nilai Sakip
Penyusunan Laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah Lakip yang disusun 1 dokumen Menghimpun data target dan capaian program dan kegiatan 1 40,000,000 Sekretariat0 0
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras
0 0
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Jumlah laporan keuangan yang
disusun
1 Dokumen 0
Nilai Sakip
Penyusunan pelporan keuangan
Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran yang disusun
1 Dokumen
1 20,000,0000 Sekretariat
Sekretariat
Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan
keuangan perbulan dan tahunan
0
1 0 7,671,500Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan
keuangan smesteran
15,000,000 Sekretariat
Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Aset SKPD
Dokumen Laporan Aset SKPD yang
disusun
1 Dokumen Menghimpuan data aset (belanja modal), untuk dibukukan 0 0
0 0 1
Penyusunan Laporan Tahunan
Jumlah Laporan Tahunan yang
disusun
1 Dokumen Menghimpun data target, capaian untuk dimuat dalam laporan 0
Sekretariat0 1 22,045,500
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
Program Peningkatan pengembangan
sistem perencanaan
Persentase tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD 93%
57,272,500
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Jumlah dokumen Rencana Kerja
tahunan yang disusun
1 dokumen 1 0 0 0 Mengadakan rapat dengan bidang untuk penysunan renja 20,000,000 Sekretariat
Penyusunan Rencana Kebutuhan
Barang dan Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Frekuensi Penyusunan Rencana
Kebutuhan Barang dan
Pemeliharaan Barang Milik Daera
1 Kegiatan 1 0 0 0 Tersedianya Laporan Renstra 5,522,500 Sekretariat
Penyusunan Rencana Kerja dan
anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Anggaran
yang disusun
2 dokumen 1 1 0 0 Menelaah KUA PPPAS, sesuai dengan kebutuhan kegiatan 31,750,000 Sekretariat
Program Visualisasi Hasil
Pembangunan
Jumlah Penyelenggaraan Pameran
Yang diikuti
3 kali 35,000,000
Penyebarluasan informasi hasil
pembangunan
Penyelenggaraan Pameran Publikasi
Pembangunan
1 kali 0 0 1 0 35,000,000 Sekretariat
Meningkatnya Penanganan Masyarakat
Miskin di Kasbupaten Merangin
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Persentase Penduduk Miskin yang
terpenuhi krbutuhan pelayanan dasar
6% 277,520,500
Meningkatnya Kapsitas Petugas Pekerja
Sosial Dalam Perivali Data Kemiskinan
Peningkatan Kemampuan ( Capacity
Building ) Petugas dan Pendampingan
Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,
KAT dan PMKS lainnya
Jumlah TKSK yang dioptimalkan Dalam
Pendataan Data Kemiskinan
24 Orang 0 24 0 0 Memberi Peningkatan Wawasan terhadap TKSK dalam
Pendampingan data PMKS
33,600,000 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin
Terhadap Kelompok Usaha (KUBE) Warga
MiskinPenyuluhan sosial dan pemantapan
kube fakir Miskin
Jumlah Fakir Miskin yang Menerima
Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha
Bersama ) dan Pembinaan
50 Org 0 25 25 0 Terlaksananya Pemberian bantuan Kelompok usaha bersama
(KUBE) kepada fakir miskin.
160,145,500 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya Peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kab.Merangin Pendapatan PKH Keluarga Miskin dan
Pelaksanaan Jambore PKH
Jumlah Masyarakat Miskin yang
Mendapatkan Bantuan PKH
12 Bulan 3 3 3 3 Melaksanakan Pendataan Keluarga Miskin untuk menerima PKH
dan Mealksanakan Jambore PKH
83,775,000 Bidang
Rehabilitasi Sosial
Meningkatnya kualitas Pelayanan PMKS di
Kabupaten MeranginProgram Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan
Sosial 686 Orang
309,027,500
Terlaksananya Bantuan Untuk Warga Suku
Anak Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan,
Sarana, dan Prasana Rehabilitas
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Jumlah SAD yang Memperoleh
Pengetahuan dan Bantuan Untuk
Mencegah Terjadinya Rawan Pangan
70 KK
0 35 35 0 Tersalurnya Bantuan Untuk Warga SAD
58,412,500 Bidang RBS
Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana
Alam Pada Kondisi Pasca Bencana Penganganan Masalah -masalah
strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat
Jumlah korban Bencana Alam yang
Memperoleh Bantuan Logistik pada
Kondisi Pasca Bencana
100 Orang
0 25 50 25 Terlaksanannya Pemberian Bantuan Logistik Terhadap korban
Bencana Alam 120,000,000 Bidang RBS
Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam
Di Kabupaten MeranginPembinaan Suku Anak Dalam
Jumlah Suku Anak Dalam Yang
Memperoleh Pembinaan200 Org
50 50 50 50Melaksanakan Pembinaan Kepada Warga SAD dan Pemberitahuan
Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan 130,615,000 Bidang RBS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak
TerlantarProgram Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar Yang dibina 80 Anak 50,000,000
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar
Bagi Anak Terlantar Pembinaan dan Peningkatan
Kesejahteraan Anak Tidak Mampu
Jumlah Anak Terlantar yang diberikan
Bantuan Kebutuhan Dasar80 Anak 20 20 20 20
Melaksanakan Pembinaan dan Pemulangan Anak terlantar
Kekeluarganya50,000,000 Bidang RBS
1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras
Persentase tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang
diikuti
Meningkatnya Penanggulangan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2
3 Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia
4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,
Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan
Trauma
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma
yang dibina0
Terlaksnanya Pendidikan dan Pelatihan bagi
Penyandang Cacat danh Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat dan eks Trauma
jumlah Penyandang Cacat yang
Mendapatkan Pelatihan dan Pelatihan0 0 0 0 0 - Bidang RBS
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti
Jompo Program Pembinaan Panti
Asuhan/Panti Jompo
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi
Panti Jompo18 Panti 50,000,000
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar
Bagi Panti JompoPembinaan dan Bantuan Bagi Panti
Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti
yang diberikan Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
150 Orang /
Panti37 37 37 39 Melakuan Pembinaan dan memberikan Bantuan Terhadap Panti 50,000,000 Bidang RBS
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,
Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit
Sosial
Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Terlaksananya Peningkatan
Pelayanan, Pembinaan Bagi Para
Penyandang Penyakit Sosial
1 Kali/tahun 155,397,000
Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan
Narkoba
Sosialisasi dan penyuluhan bahaya
penyalgunaan narkoba
Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
150 Org
0 75 75 0
Melakukan Penyuluhan Dan Pemahaman Tentang Bahanya
Narkoba Kepada Masyarakat 38,263,000 Bidang RBS
Terpenuhinya Pelayanan Bagi Penyandang
Penyakit Sosial untuk direhabilitasi dan
dikirimkan ke daerah AsalFasilitas dan pembinaan penyandang
penyakit sosial ( orang gila,gepeng,
PSK dan penyandang cacat )
Jumlah Penyandang Penyakit Sosial
yang Memperoleh Pelayanan Sosial
untuk Rehabilitasi dan dikirim
kedaerah Asal
100 Org
25 25 25 25 Memberikan Pembinaan Kepada Penyandang penyakit sosial 117,134,000 Bidang RBS
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui
Pemberdayaan Orsos dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan
Kessos
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Jumlah LKS yang Memperoleh
Penguatan Kapasitas dalam penangan
PMKS
32 LKS 496,693,500
Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi
Sosial Dalam Menyelenggarakan
Kesejahteraan Sosial
Fasilitas dan Pembinaaan karang
taruna
Jumlah Karang Taruna Yang dibina 215 Karang Taruna
0 0 0 215Melakukan Fasiliatsi Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna
Desa426,693,500 Bidang PUKS
Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di
Kab.MeranginFasilitasi Peningkatahn Kesejahteraan
Bagi perintis Kemerdekaan / Pahlawan
Nasional, Veteran dan Keluarganya
Jumlah Veteran yang dibina 10 veteran
0 0 10 0 Memberikan Bantuan Kepada Veteran dan Keluarganya 70,000,000 Bidang PUKS
Meningkatnya Pembangunan Gender di
Kabupaten Merangin
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Indeks Pembangunan Gender ( IPG )
80% 120,000,000
Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan
PerempuanSosialisasi yang terkait dengan
kesetaran gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindunganan Anak
Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan
Perempuan100 Orang 25 25 25 25
Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak30,000,000 Kabid PP
Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak
Sosialisasi Perlindungan AnakJumlah Sosialisasi Perlindungan Anak
yang dilaksanakan10 Kali 2 3 3 2 terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Anak 90,000,000 Kabid PA
Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan
PUG dan Rasio Kekerasan terhadap
Perempuan
Program Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Jejaring Kelembagaan
Perempuan dan Anak 3% 239,600,000
Terlaksananya Penanganan Kasus Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2TP2A)
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak yang Tertanggani74 Orang 18 18 18 20 Melaksanakan Pembinaan Tenaga P2TP2A 99,600,000 Kabid PA
Meningkatnya Perean OPD Dalam
Penyediaan Data Geder dan Anak
Pengembangan Sistem Informasi
Gender Dan Anak
Jumlah Ketersediaan Data Terpilah
Gender
1 Dokumen 0 0 1 0 Melaksanakan Data Terpilah Sisitem Informasi Gender dan Anak 20,000,000 Kabid PA
Terwijudnya Peningkatan Perempuan
dalam Legeslatif
6
4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan
Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Terwujudnya Peningkatan
Implementasi Pengarustamaan Gender
serta Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan
7
Terwujudnya Peran Serta Organisasi/Lembga
Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
5
TW.I TW.II TW.III TW.IV
ANGGARANPENANGGUNG
JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANTARGET
TARGET KINERJA SASARAN
RENCANA AKSI
Tersedianya Wadah/Forum Anak Daerah di
Kab.Merangin
Pembentukan Forum Anak Daerah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah
yang di Bentuk
12 Dokumen 3 3 3 3 Terdapatnya Data Terpilah Anak dan Perempuan 85,000,000 Kabid PA
Tingkat Capaian Kota Layak Anka
Pembangunan Kota Layak AnakJumlah Anak yang mendapatkan
Pembangunan Resphonsip12 3 3 3 3 Terlaksananya Pemabngunan Kota layak Anak 35,000,000 Kabid PA
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
PerempuanProgram Peningkatan Peran Serta
dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
Persentase Tenaga Kerja Perempuan
dibidang Formal10% 160,000,000
Terlaksananya Pembinaan Organisasi
Perempuan Kegiatan Pembinaan Organisasi
Perempuan
Jumlah Organisasi Perempuan yang
dibina10 Organisasi 2 3 1 4 Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan 100,000,000 Kabid PP
Terlaksananya Penyuluhan Kepada Ibu Rumah
Tangga Guna Membangun Keluarga
Sejahtera
Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah
Tangga dalam Membangun Keluarga
Sejahtera
Jumlah Ibu rumah Tangga yang
Mendapatkan Penyuluhan2 Kecamatan 0 0 1 1
Memberikan Penyuluhan Kepada Ibu Rumah Tangga Agar Bisa
Menjadikan Keluarga Yang Sejahtera60,000,000 Kabid PP
3,701,234,500
BANGKO, Maret 2018
KEPALA DINAS SOSPPPA
KABUPATEN MERANGIN
Dr. ARISLAN, M. Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19590605 198611 1 001
Terwujudnya Peningkatan
Implementasi Pengarustamaan Gender
serta Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan
7
Terwujudnya Peningkatan Partisipasi
Angkatan Kerja Perempuan
8