Enik Ruswati, SE, MM, Ak. CA NIP. 196810291990032005...tidak 10 Menit Memeriksa draft surat keluar,...

NOMOR SOP 065/7] 89/ITDA.OI

07 November 2014TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI 24 Oktober 2019

TANGGAL EFEKTIF 23 Oktober 2019

DISAHKAN OLEH Inspektur, ^

PEMERINTAH KOTA BONTANG

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

Enik Ruswati, SE, MM, Ak. CA

NIP. 196810291990032005i

Pemeliharaan Inventaris Kantor/Fasilitas Gedung/KendaraanDinas

NAMA SOP

DASAR HUKUM : KEALIFIKASI PELAKSANA :

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

Milik Daerah

3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 2 Th 2008 tentangPengelolaan BMP

Mengetahui dan Memahami tentang pemeliharaan Barang Milik Daerah

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. SOP UsLilan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) 1. Peraturan Ketentuan

2. Komputer3. ATK

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila proses tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka akan menghambat Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Pelaksana Mutu BakuNO URAIAN KEGIATANKet.

Inspektur Sekretaris Kasubbag Umum PPTK Kelengkapan Waktu Output1

Mengisi Formulir pemeliharaan barangatas teijadinya kerusakan Inventaris

kantor/fasilitas gedung/kendaraan dinas <ZDFormulir Usulan

Irban/Sekretaris

Formulir Usulan

Irban/Sekretaris30 Menit

2 >'tidak

Formulir Usulan

Irban/Sekretaris

Formulir Usulan

Irban/SekretarisMelakukan verifikasi usulan permohonandengan ketersediaan anggaran

15 Menit

3

Formulir Usulan

Irban/SekretarisPersetujuan Usulan

Perbaikan

ya/tidakMengevaluasi usulan permohonan untuk

mendapat persetujuan atau penolakan15 Menitya

^ r4

Persetujuan UsulanPerbaikan

Memberikan pelayanan perbaikan yangdiminta setelah mendapat persetujuan

Bukti Pemeliharaan1 Jam

5

1Membuat dan menandatangani laporanpemeliharaan barang yang dilakukandengan mengisi formulir kegiatanperbaikan, kemudian menyampaikannyauntuk ditandatangani

LaporanPemeliharaan

Bukti Perbaikan 1 Jam

6 mengarsipkan laporan hasil perbaikan

(_) LaporanPemeliharaan

Laporan Perbaikan 2 hari

NOMOR SOP 065/2412/ITDA.Ol

« Tr>

TANGGAL PEMBUATAN 17 Desember 2014

TANGGAL REVISl 04 Oktober 2019


DISAHKAN OLEH

Inspektur,


IINSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG NIP. 196810291990032005

NAMA SOP SURAT MASUKDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1 Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 54 Taliun 2009 tentang Tata NaskahDinas di Lingkungan Pemerintah Daerali

2. Pennendagri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di LingkunganKementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah

3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman TataNaskah Dinas di Lingkimgan Pemerintah Kota Bontang

1. Mengetahu dan memahami tata naskali dinas di lingkimgan Pemerintah Kota Bontang2. Mengetahui dan Memahami tentang Tata Kearsipan

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :SOP Tata Naskah 1. Dokumen Pedoman Tata Naskali

2. Kartu Surat Masuk

3. Lembar Disposisi

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dibuat maka pelaksanaan kegiatan surat masuk tidak dapatditindaklanjuti

Register Surat MasukKartu Kendali surat masuk

Pelaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan KeteranganAgendaris Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

CD Tanda Teiima Surat

Masuk

1 Menerima Surat Masuk Surat Masuk 5 Meuit

\f Surat Masuk dan

tanda terima surat

masuk

2 Membuka dan Mengagendakan surat masuk 5 Menit Kartu Surat Masuk

^ f

Menggandakan dan memberi lembar disposisi suratmasuk

Surat masuk dan

Kartu Surat Masuk3 10 Menit Lembar Disposisi

> f

Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan kepadaagendaris

Surat Masuk dan

Lembar Disposisi

Surat Masuk dan

Disposisi Sekretaris

4 10 Menit

Mencermati surat masuk, jika tidak setuju makamengembalikan surat tersebut kepada Sekretaris

untuk disiapkan, jika setuju mebuat dsposisi untukmenindaklanjutinya sesuai denganm peruntukan surtatersebut

Surat Masuk dan

Disposisi Sekretaris

Surat Masuk dan

Disposisim Inspektur5 10 Menit

CD^6 Mendistribusikan surat masuk sesuai dengan disposisi Surat Masuks dan

Disposisi Inspektur

10 Menit Surat Masuk

NOMOR SOP 065/2411/ITDA.01




DISAHKAN OLEH

Inspektur,


^ Enik Ruswati. SE. MM, Ak.. CANIP, 198610291990032005INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

NAMA SOP SURAT KELUARDASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahim 2009 tentang Tata Naskah Dinas diLingkungan Pemerintah Daerah

2. Permendagri Nomor 78 tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan KementerianDalam Negeri dan Pemerintah daerah

3. Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinasdi Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang2. Mengetahui dan Memahami tentang Tata Kearsipan

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:SOP Surat Keluar 1. Dokumen Pedoman Tata Naskah

2. Kartu Surat Keluar

3. Kartu Kendali Surat Keluar


Jika SOP ini tidak dibuat maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat Register Surat KeluarKartu Kendali surat keluar

ePelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan PengadministrasiUnium

KeterangaiiSekretaris Kasubbag Inspektur Agendaris Kelengkapan Waktu Output

Surat Keluar, renja,disposisi

1 Menugaskan untuk membuat surat keluar 15 Menit Disposisi

i2 Membuat Konsep surat keluar Disposisi 15 Menit Konsep Surat Keluar

\ >

3 Mengetik draft surat keluar Konsep Surat Keluar 15 Menit Draft Surat Keluar

Memeriksa draft surat keluar, jika tidak sesuaidikembalikan kepada pengadministrasi umum

untuk diperbaiki, jika sudah sesuai maka diparafdan disampaikan kepada Sekretaris untukmendanat persetuiuan

> f

Draft Surat Keluar

yang sudah diparaf

Kasubbag

Draft Surat Keluar

yang sudah dikoreksi

Kasubbag

4 ya10 Menittidak

y rMemeriksa draft surat keluar, jika tidak sesuaidikembalikan kepada Kasubbag untukdiperbaiki, jika sudah sesuai maka diparaf dandisampaikan kepada Sekretaris untuk mendapatpersetuiuan

Draft Surat Keluar

yang sudah dikoreksiSekretaris

Draft Surat Keluar


510 Menit

tidak

Draft Surat Keluar


Surat Keluar yangsudah ditanda tangani

Inspektur

i6 Menandatangani surat keluar 5 menitya

Memberikan stempel, nomor surat keluar danamplop, dan mencatat dalam kartu kendali suratkeluar

> r

CDSurat Keluar yangsudahdah ditanda

tangani Inspektur

710 Menit Surat Keluar

NOMOR SOP 065/2182/ITDA.Ol

TANGGAL PEMBUATA? 06 November 2014

TANGGAL REVISI 04 0ktober2019

TANGGAL EFEKTIF 23 Oktober2019

DISAHKAN OLEH Inspektur, ,



Enik Ruswati. SE. MM. Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP Diklat, Bimtek, Sosialisasi, dan WorkshopDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil3. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang diklat pegawai2 Mengetahui tentang j enis-j enis diklat

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Data Kepegawaian2. Data pengembangan pegawai

1. SOP Kenaikan Pangkat

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :- Dicatat dan didokmnentasikan secara elektronik (rekap presentasi)

Pelaksana

NO URAIAN KEGIATAN Kasubbag

ProgramKet

Kasubbag Umum Sekretaris Inspektur Peserta Kelengkapan Waktu Output

Menerima informasi atau rencana

penyelenggaraan diktat dari instansi sesuairencana

Surat pemberitahuan/rencana diklat, bimtek,

sosialisasi dan workshop

Surat pemberitahuan /rencanadiklat, bimtek sosilaisasi dan

workshop

1

o 2 Jam

tidakMempelajari dan melakukan verifikasi sertamenganalisa kebutuhan diklat sesuai

kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan

Surat pemberitahuan/rencana diklat, bimtek,

sosialisasi dan workshop

Draft hasil verifikasi dan analis

kebutahan diklat

22 Jam

Tidak

Draft hasil verifikasi dan analis

kebutuhan dikjlat parafsekretaris

oMenandatangani draft hasil verifikasi dananalis yang akan diteruskan kepada Inspektur

Hasil verifikasi dan analisis

kebutuhan diklat.3

30 Menit

ya

Memberikan persetujuan atas hasil verifikasidan analis kebutuhan diklat sesuai kebutuhan

dan kriteria oDraft hasil verifikasi dan

analis kebutuhan diklat

hasil Verifikasi dan analis

kebutuhan diklat

430 menit

yaMenerintahkan pembuatan surat penugasanuntuk diklat yang diikuti oleh peserta

Hasil verifikasi dan analisis

kebutuhan diklat.5

30 Menit Surat Tugas

Membuat surat tugas diklat kepada pesertayang ditunjuk

6Surat Tugas 20 Menit Surat Tugas

Memberikan persetujuan surat tugas diklatkepada peserta yang ditunjuk

7Surat Tugas 30 Menit Surat Tugas

Surat Tugas dan Dokumen

berkaitan dengan informasitersebut

Surat Penugasan daninformasi berkaitan diklat

Melakukan penandatanganan surat tugas 30 Menit

Menyampaiakan surat tugas kepada pesertayang ditunjuk

9Surat tugas 30 Menit Surat tugas

Melakukan persiapan dan memenuhipersyaratan yang ditentukan pada diklat olehpeserta

10Dokumen pelaksanaan diklat Dokumenpm

IMengikuti diklat seuai dengan hara dantempat yang telah ditentukan

11 Pelaksanaan diklat 1 Minggu Laporan pelaksanaan diklat

12 Menerima laporan pelaksanaan diklat Laporan pelaksanaan diklat 1 Minggu Laporan

Melakukan kegiatan PKSfpelatihan kantorsendiri) oleh peserta yang mengikuti diklat CZ)

13 Pelaksanaan PKS 30 menit Laporan PKS

065 / \'2.'«4 /ITDA.OlNOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 15 Mi 2017


TANGGAL LFLKTIF 23 Oktober 2019

DISAHKAN OLEH Inspektur,



. / Enik Ruswati. SE. MM. Ak.,CA

• NIP. 19681029 199003 2 005

^AMA SOP Pencapaian Pengukuran KinerjaDASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntansi Kinerja Instansi pemerintah

1 Memiliki kemampuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

^ Memiliki pemahaman tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)3. Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (mengolah data)

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1 SOP Pengadaan rapat

2 SOP Pengumpulan Data

3 SOP Monitoring dan Pengendalian Pengawasan

1. DPA

2. Referensi

3. Komputer/Printer/Seanner4. TIIK


Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP im tidak akan berjalanlancar

1 Data Directory2 Arsip Manual (Hardcopy)

Pelaksana Mutu Baku

KasubagPerencanaan

Program

NO. KEGIATAN Tim PenyusunanLAKIP

KeteranganSekretaris Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan untuk melaksanakan

MonitoringI

2 Kasubag memberikan arahan kepada tim untukmonitoring dan evaluasi Pencapaian Kinerja

SOPDisposisi perintah danarahan

masukan dan arahan

untuk tim2 jam Pengadaan

Rapatr3 Tim Berkoordinasi dengan Staf SOP

PengumpulanData

Bahan Masukan Monev

dari Kasubag1 Hail Bahan monev untuk tim

4 Mengevaluasi data hasil monev dari tim

penyusun imtuk diambil langkah lebih lanjutsebagai bahan masukan Sekretaris dalam

mengambil keputusan

data hasil monev dan

bahan masukan

Sekretaris dalam

mengambil keputusan

SOP

Monitoring danEvaluasi

Data Hasil Monev 1 hari

5 Memeriksa dokumen monev dan memberikan

arahan kepada Tim Penyusundata hasil monev dan

bahan masukan

Sekretaris dalam

mengambil keputusan

' f

1 hari Disposisi

> T6 Menerima dan melaksanakan arahan dari

Sekretaris Arahan dari Sekretaris 4 jam Rencana Tindak Lanjut

OeS/VOiSl /TTDA.OlNOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 15 Juli 2017

04 Oktober 2019I TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 23 Oktober 2019^intsass^DISAHKAN OLEH Inspektiir,



Enik Ruswati. SE. MM. Ak..CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENERBITAN SURAT TINDAK LANJUT BASIL PENGAWASANKETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP)

3 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan PermendagriNomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 Mengetahui tata cara pelaksanaan Tindak Lanjut Basil pengawasan2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan Tindak Lanjut Basil pengawasan3. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi monitoring

kegiatan


1 SOP Penyampaian LBP

2 SOP Pengarsipan

1, ATK

2, Komputer3. Printer

4. Scanner

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Penerbitan Surat Tindak Lanjut Basil Pengawasan tidak dilaksanakan

maka, pemantauan atas hasil pengawasan periode sebelumnya tidak dapat diketahuiprogres penyelesaiannya.

Data Directoiy

Arsip manual (hard copy)

Mutu Baku

KasubbagPerenc &

Keu

No URAIAN KEGIATANKet.Tim Tindak

lanjutInspektur Sekretaris Wakil Walikota Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan untuk membuat draft

surat tindak lanjut basil pengawasan

1

CD LHP 1 menit Disposisi

Mengagendakan dan MenyampaikanDisposisi Draft Surat tindak lanjutHasil Pengawasan

2> f

Lembar Disposisi,

Agenda KeijaDisposisi 10 menit

Menugaskan untuk membuat draft

surat tindak lanjut hasil pengawasan

3SOP

Lembar Disposisi,

Agenda Keija1 menit Disposisi Penyampaian

LHP1 rMenyusun draft surat tindak lanjut

hasil pengawasan

4

draft surat tindak lanjuthasil pengawasan

Disposisi 30 menit

3 r5 Memeriksa dan Memberi Paraf draft

surat tindak lanjut hasil pengawasan

oYa draft surat tindak

lanjut hasil

pengawasan

draft surat tindak lanjuthasil pengawasan,stempel paraf

1 jam

Memeriksa dan Memberi Paraf draft

surat tindak lanjut hasil pengawasandraft surat tindak

lanjut hasil

pengawasan, stempel

paraf

draft surat tindak lanjuthasil pengawasan,stempel paraf

Tidak2 menit

7 Menandatangani dan Menyampaikandraft surat tindak lanjut hasilpengawasan

draft surat tindak

lanjut hasil

pengawasan, stempel

paraf

Surat Tindak LanjutHasil Pengawasan

30 menit

8 Mengarsipkan Surat Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

Ya

o Arsip Surat Tindak

Lanjut Hasil

Pengawasan

Surat Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

SOP

Pengarsipan30 menit

■»

NOMOR SOP 065/2184/ITDA.01TANGGAL PEMBUATAN 06 November 2014TANGGAL REVISI 04 Oktober 2019TANGGAL EFEKTIF 23 Oktober 2019


PEMERijm 1 ah KUIA kuNTANGINSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

VNIP. 196810291990032005

NAMA SOP Pembuatan Daftar Mutasi BMDDASAR HUKUM :

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNeeara/Daerah

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah

3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 2 Th 2008tentang Pengelolaan BMD

KUALIFIKASIPELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data BMD

2. Mengetahui Inventarisasi BMD

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :1. SOP Penomoran BMD2. SOP Kodefikasi BMD

1. Buku Inventaris Barang2. Komputer/printer/scanner

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :Apabila salah satu tahapan prosedur pengadaan aset tidak dilakukan,maka Manajemen aset tidak berjalan optimal

Data Aset

Pelaksana Muhi BakuNo URAIAN KEGIATAN Pengunis

barang

KasubbagUmum

Ket.Seketaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan pendaftaran dan pencatatan

BMD sesuai dengan klasifikasi dan tanggalpenerimaannya

Kartu Inventaris

RuanganCD 1 Jam Buku Inventaris

2 Mencetak Laporan Daftar Mutasi ' f

Draft Daftar

Mutasi[ Buku Inventaris I Jama

3 Mengevaluasi draft Daftar Mutasi, jikasesuai maka diparaf jika tidak

dikembalikan untuk diperbaiki

yaDraft Daftar

Mutasi

Draft Daftar

MutasiI Jam

tidak

Mengevaluasi draft Mutasi, jika sesuaimaka diparaf jika tidak dikembalikan

untuk diperbaiki <6ya Draft Daftar

Mutasi

Draft Daftar

MutasiI Jam

tidak

5 Mengesahkan KIB yang sesuai denganpenggolongan dan kodefikasi

[ Daftai' Mutasi 10 Menit Daftar Mutasi

6 Menggandakan mutasi yang sudah sah,mengarsipkan dan menyerahkan ke BPKD CZK Daftar Mutasi 15 Menit Daftar Mutasi

ip

NOMOR SOP 065 /2188/ rTDA.OlTANGGAL PEMBUATAN 07 November 2014






V Enik Ruswati. SE. MM. Ak.. CA

NIP. 195804201987031004

NAMA SOP PEMBUATAN TATA NASKAH DINASDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang2 Mengetahui peraturan perundang-imdangan terkait penyusunan tata naskah dinas

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahxm 2009 tentang Tata Naskah Dinasdi Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Walikota Bontang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata NaskahDinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN;

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah1 SOP Surat Masuk

2 SOP Surat Keluar

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN ;

- Dicatat dan direkam secara manual dan elektronikJika SOP ini tidak dibuat maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan mendapatkesulitan untuk ditindaklanjuti

Pelaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan Pcngadministrasi

UmumKeteranganInspektur Sekretaris Kasubbag Agendaris Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris untukmenyusun sural dinas / SK C3 Renja, Surat Masuk,

Surat Edaran

120 Menit Disposisi Inspektur

Mengarahkan kasubbag untuk menyusun konsep suratdinas / SK

2Disposisi Inspektur 15 Menit Disposisi Kasubbag

3 Membuat konsep Surat Dinas / SK Disposisi Kasubbag 20 Menit Konsep Surat Dinas/SK

ya

]4 Mengetik Surat Dinas / SK Konsep Surat Dinas/SK 15 Menit Draft Surat Dinas / SK

A

Memeriksa draft Surat Dinas/Sk, jika masih ada yangsalah dikembalikan ke pengadministrasi umum untukdiperbaiki, jika sudah benar maka diparaf. O Draft Surat Dinas / SK yang

sudah diparaf kasubbag

tidak5 ya Draft Surat Dinas / SK 10 Menit

i i

y f

oMemeriksa draft Surat Dinas/Sk, jika masih ada yangsalah dikembalikan ke kasubbag untuk diperbaiki, jikasudah benar diparaf.

Draft Surat Dinas / SK

yang sudah diparafkasubbag

ya

Draft Surat Dinas / SK yangsudah diparaf Sekretaris

65 Menittidak

4 i

Memeriksa draft surat dinas/SK, jika masih ada yangsalah dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki,jika sudah benar ditandatangani


yang sudah diparafSekretaris

Draft Surat Dinas / SK yangsudah ditandatangani

Inspektur

710 Menit

tirlak


yang sudahditandatangani

Inspekmr

Memberikan nomor dan stempel pada surat Dinas/SKdan mencatatnya dalam kartu kendali

85 Menit Surat Dinas / Sk

t I

CMenyampaikan surat dinas/SK kepada yangberkepentingan D9

Surat Dinas / Sk 10 Menit Surat Dinas / Sk

NOMOR SOP 065 / li«8 /ITDA.Ol


TANGGAL REVISI 04 Oktober2019


DISAHKAN OLEH

Inspektur,PEMEREVTAH KOTA BONTANG

EVSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG

EnikRuswati. SE, MM. Ak. CANIP. 196810291990032005

PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORATNAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

2 Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis TentangPeijanjian Kineija, Pelaporan Kineija dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kineija InstansiPemerintah

1. Memiliki kemampuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)2, Memiliki pemahaman tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)3, Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (mengolah data)

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN ;

1. SOP Pengadaan Rapat

2. SOP Pencapaian Pengumpulan Data

3. SOP Pencapaian Pengukuran Kinerja

1. ATK

2. Komputer3. Printer

4. Referensi (Data - data Pendukung Penyusunan LAKIP, PK, RKT, Pengukuran Kinerja)


LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas Kineija SKPD. Apabila tidak dilaksanakansesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan beijalan lancar

Indikator Kineija, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Kinerja

i*

Pelaksana Mutu Baku

NO. KEGIATAN KasubbagPerencanaan dan

Keuangan

KeteranganKasubbag Umum

dan KepegaivaianInspektur Sekretaris Tim Penyusunan Kelengkapan Waktu Output

1 Memerintahkan Sekretaris membentuk Tim

Penjaisunan Laporan Akuntabilitas KineijaInspektorat

( Surat KeputusanInspektur

30 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubbag Perencanaan danKeuangan menyusun rcncana kegiatan Disposisi 30 menit Disposisi

3 Tim Penyusunan melakukan pengumpulan dataSOP

Pengumpulan

Data Realisasi

4 Melakukan analisis dan evaluasi capaian targetkineija (Pengukuran Kineija) SOP

Rangkuman DataRealisasi

10 hari BahanLAKIPtidak Pengukuran

Kmeija

6 Menyusun draft Laporan Akuntabilitas KineijaInstansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat o Disposisi, PK, RKT,

Pengukuran Kineija

Draft LAKIP

Inspektorat10 hari

7a7 Melakukan reviu draft Laporan AkuntabilitasKineija Instansi Pemerintah (LAKIP)Inspektorat

Draft LAKIP

Inspektorat(Reviu

Inspektur)

Draft LAKIP Inspektorat(Reviu Sekretaris)

1 hari

8 Melakukan revisi draft dan menyusun draftfinal Laporan Akuntabilitas Kineija InstansiPemerintah (LAKIP) Inspektorat

Draft Final

LAKIP

Inspektorat

YaDraft LAKIP Inspektorat

(Reviu Inspektur)5 hari

9 Melakukan reviu draft final LAKIP Inspektorattidak Draft Final

LAKIP

Inspektorat(Reviu

Sekretaris)

o Draft Final LAKIP

Inspektorat1 jam

10 Menandatangani draft final LaporanAkuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah(LAKIP) Inspektorat

Draft Final LAKIP

Inspektorat (ReviuSekretaris)o LAKIPjam

11 Menyerahkan LAKIP final mjtuk dilakukan

pengiriman kepada Instansi terkait. LAKIP 30 menit LAKIP

V£.12

Membuat surat pengantar pengiriman LAKIPdan mengirimkan ke obrik/SKPD terkait LAKIP 30 menit LAKIP

13 Mengarsipkan Surat Pengantar dan dokumenLAKIP

( LAKIP I Menit LAKIP


15 Desember 2014TANGGAL PEMBUATAN



DISAHKAN OLEH Inspektur,PEMERINTAH KOTA BONTANG


. ̂Enik Ruswati. SE. MM. Ak. CANIP. 196810291990032005

NAMA SOP Penomoran Barang Milik DaerahDASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan pengolahan data1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah

2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah

3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahaj?tatas Perda No 2 Th 2008tentang Pengelolaan BMD

2. Mengetahui barang inventaris aset3. Mengetaliui pengelolaan aset.

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:1. SOP Pelaksanaan Kodefikasi BMD

2. SOP Pembuatan Daftar Distribusi1. Buku Inventaris Barang2. Komputer/printer/scanner

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila salah satu taliapan prosedur pengadaan aset tidak dilakukan, makaManajemen aset tidak berjalan optimal

Daftar Inventaris Barang

Pelaksana Mutu BakuNo URAIAN KEGIATAN

Ket.Pemegangbarang

Panitia

Pemeriksa

KasubbagUmum

Seketaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output1 Menginventaris Barang Milik Daerah Pada

setiap ruangan CD Kartu Inventaris

Barang (KIB)

Kartu Inventaris

Ruangan90 menit

2 Mendaftar nomor untuk setiap barang

CDKartu Inventaris

RuanganKIB dan barang Rusak 90 menit

3 Mencetak / menuliskan nomor setiapbarang Berita Acara

Pemeriksaan Barang

Yang BerubahKeadaan

2 jam Nomor Barang

4 Memberikan/melekatkan nomor padabarang milik daerah

Berita Acara

Pemeriksaan Barang

Yang Berubah

Keadaan yang sudah

ditandatangani

Barang Milik

Daerah yang sudahdiberi Penomoran

CD 90 menit

t


TANGGAL PEMBUATAJ 17 Desember 2014





Enik Ruswati, SE. MM. Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP Penyusunan DUK

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. UU No. 5 Tahim 2014 tentang Aparatur Sipil Negara2 PP No. 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS3. PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

1. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengajuan SPP-SPM Gaji 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian2. Data kepegawaian

3 Elektronik (DUK, database kepegawaian)


Jika DUK tidak diperbaharui rutin maka akan menghambat proses Kenaikan PangkatAparatur Sipil Negara

Dicatat dan didokumentasikan secara Elektronik (rekap presensi)

N-

Pelaksana Mutu Baku

Peengolah Data

Kepegawaian/Fungsional Umum

NO URAIAN KEGIATAN Ket.Arsiparis Kasubbag Umum Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaianmemerintahkan Fungsional Umum untuk

mebuat konsep DUK

1

CD Data pegawai yangbelum di update

Data pegawai 10 menit

2 Mengupdate perubahan data kepegawaianinstansi (mutasi kenaikan pangkat, diklatgelar dan non gelar)

Data pegawai yangsudah di update1 Data pegawai 3 Jam

J3

Membuat draft Daftar Unit Kepangkatan(DUK) sesuai perubahan datakepegawaian

Data pegawai yangsudah di update[ 20 menit Draft DUK

Memeriksa draft DUK. Jika masih ada

kesalahan dikembalikan kepadapengelolah data kepegawian untuk

diperbaiki, jika sudah benar diparaf.

4

Draft DUK yangsudah Kasubag

umum

Draft DUK 10 menit

5 Memeriksa draft DUK, Jika masih ada

kesalahan dikembalikan kepadaKasubbag Umum untuk diperbaiki, jikasudah benar diparaf.

Draft DUK yangsudah Kasubag

umumo Draft DUK yangsudah Sekretaris

10 menit

6

Draft DUK yangsudah Sekretaris

mendatangani DUK 5 menit DUK

7

c DUK yang sudahditandatangani

>Mengarsipkan DUK 5 menit DUK

)


TANGGALPEMBUATAN 06 November 2014

TANGGAL REVISI 04 Oktober2019




INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG Enik Ruswati. SE. MM. Ak. CA

NIP. 196810291990032005

NAMASOP PEMBUATAN SURAT CUTIPNSDASAR HUKUM: KUALIFIKASl PELAKSANA:

1 Mengetahui dan memahami aturan kepegawaian tentang pemberian cuti PNS2. Mengetahui dan memahami persyaratan cuti1. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :1. SOP Tata Naskah 1. Dokumen Peraturan Kepegawaian

2. Formulir Perohonan Cuti

3. Surat Permohonan Cuti

4 Data cuti pegawaiPERINGATAN: PENCATATAN DAN PENPATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan terhambat Pemberian cuti PNS dicatat dalam buku kendali cuti pegawai

Felaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan Pengadministrasi

UmumKeteranganPemohon Atasan Langsimg Kasubbag Umum Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

CZ)1 Memberikan formulir surat permohonan cuti Formulir Permohonan Cuti 5 menit Formulir Permohonan Cuti

' f

2 Mengisi formulir permohonan cuti Formulir Permohonan Cuti

yang sudah diisiFormulir Permohonan Cuti 5 Menit

Formulir Permohonan Cuti yangsudah diisi

3 Membuat surat permohonan cuti

h5 Menit Surat Permohonan Cuti

Surat Permohonan Cuti

yang sudah ditandatanganipegawai

4 Menandatangani surat permohonan cuti Surat Permohonan Cuti 5 menit

Surat Persetujuanpermohonan cuti yang

sudah ditandatangani atasanlangsung pemohon

Menandatangani surat persetujuan permohonan cutipegawai { Surat Permohonan Cuti yang

sudah ditandatangani pegawai

55 menit

Surat Persetujuan

permohonan cuti yangsudah ditandatangani. dan

surat pengantamya

Surat Persetujuan permohonan

cuti yang sudah ditandatanganiatasan langsung pemohon

6 Membuat surat pengantar permohonan cuti 5 Menit

Surat Persetujuan

permohonan cuti yangsudah ditandatangani, dansurat pengantar yang telah

diparaf kasubbag umum


cuti yang sudah ditandatangani,dan surat pengantamya

Memberikan paraf surat pengantar permohonan cuti,kemudian menyerahkan ke Sekretaris

75 menit

Surat Persetujuan


diparaf kasubbag umumdan Sekretaris


cuti yang sudah ditandatangani,dati surat pengantar yang telah

diparaf kasubbag umum

memberikan paraf surat pengantar pemiohonan cuti,kemudian menyerahkan ke Inspektur

85 menit


cuti yang sudah ditandatangani,dan sural pengantar yang telahdiparaf kasubbag umum dan

Sekretaris

Surat Persetitjuan


ditandatangani kepala dinas

9 Menandatangani surat permohonan cuti t f10 Menit

i

Surat Persetujuan


ditandatangani kepala dinas


cuti yang sudah ditandatangani,dan surat pengantar yang telahditandatangani kepala dinas

Menyerahkan surat permolionan cuti kepada BadanKepegawaian Daerah (BKD)

10

CD30 Menit

<



* >5.TANGGAL REVISI 04 Oktober 2019




INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG Enik Ruswati. SE. MM. Ak. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PERMINTAAN ATK/BARANG PERSEDIAANDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA ;

1. Memahami peratiiran perundang-undangan terkait Pengelolaan BMD1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Pennendagri No 7 tahiin 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemda2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

Daerah

3 ■ Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Taliun 2008 tentang Pengelolaan BarangMilik Daerah

KETERKAITAN: PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. Kartu Kendali BMD

2 Data Stok / Persediaan Barang3 Formulir Permintaan Barang

SOP Pembuatan daftar disribusi


Jika kegiatan ini tidak dilakukan maka kegiatan akan terhambat Dalam Kartu/Buku Stok ATK/Persediaan Barang

Pelaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan

KeteranganPegawai Penyimpan Barang Bendahara Barang Kelengkapan Waktu Output

Mengajukan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)/barang persediaankepada Penyimpan Barang CI>1

Nota dinas 5 Menit

' f

Mengajukan permintaan ATK/barang persediaan kepada bendaharabarang

Nota dinas, Formulir

permintaan BarangFormulir permintaan

barang yang telah diisi

230 Menit

o Formulir permintaanbarang yang telah diisi,

data barang persediaanATK

Memeriksa kesesuaian permintaan ATICTjarang persediaan denganketersediaan/stok ATK/barang persediaan, jika sesuai maka disetujui,jika tidak maka dikembalikan

tidak320 Menit

ya

> f Checklist kesesuaian

barang permintaan denganpersediaan ATK

Membuat dan menyerahkan Berita Acara (BA) ATK/penyerahanbarang persediaan

BA Penyerahan barangpersediaan

420 Menit

4 <

\ f

oBA Penyerahan barangpersediaan yang telah

diverifikasi

Memverifikasi BA penyerahan ATK/Barang Persediaan, jikadisetujui maka ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan

BA Penyerahan barangpersediaan

tidak510 Menit

BA Penyerahan barangpersediaan yang telah

diverifikasic >

yaATK/Barang persediaan

yang diminta6 Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada bendahara kegiatan 5 Menit

NOMOR SOP 065/1288/ ITDA.01





PEMEREVTAH KOTA BONTANG


Enik Ruswati. SE. MM, Ak..CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENGAJUAN DAN PEMBAVARAN TAGIHAN - TAGIHAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA:

1. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah

2. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Perwali Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pokok - Pokok PengelolaanKeuangan Daerah

1. Mengetahui Tata Cara Pengajuan dan Pembayaran Tagihan - Tagihan2. Membuat Rincian Pengeluaran sebagai kelengkapan Pertanggung Jawaban (SPJ)

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)2. SOP Pengarsipan

1. ATK

2. Komputer dengan Aplikasi SIMDA3. Printer

4. Referensi

PEREVGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila pegajuan dan pembayaran tidak tepat waktu maka pembayaran tagihanpihak Ketiga akan mengalami keterlambatan.

Data Directory

Arsip Manual

r

Proses Pelaksanaan Mutu Baku

NO. KEGIATANKetBendahara

PengeluaranPPK PA Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat SPP UP/GU/TUP/LS Gajidengan dilengkapi berkas pendukung,kemudian diajukan ke PPK

SOP Penerbitan

Surat Perintah

Membayar

Langsung (SPM-

oDraft SPP

up/Gurrup/L

SGaji

Berkas Pendukung 1 Hari

Ya

LS)2 Melakukan Verifikasi dan jika sudah

sesuai, maka diterbitkan SPM

UP/GU/TUP/LS Gaji, jika beluinmaka dikembalikan untuk diperbaiki

> f

oTidak

Draft SPM

UP/GU/TUP/L

S Gaji

(verifikasi 1)

Draft SPP

UP/GU/TUP/LS 2 Hari

GajiYa

3 Menandatangani

UP/GU/TUP/LS Gaji

SPMSPM

oDraft SPM

UP/GUATUP/LS

Gaji (verifikasi 1)

UP/GUATUP/L

S Gaji

(verifikasi2)

30 Menit

Tidak

4 Meyerahkan SPM/UP/GU/TUP/LS

gaji yang telah ditandatanganiSPM SPMYa

« UP/GUATUP/LS

Gaji (verifikasi2)

5 Menit UP/GUATUP/L

SGaji5 Mengambil SP2D dan mencairkan

dalam rangka pengisian kas Bendahara

Selanjutnyamengarsipkan dokumen SP2D dandokumen SPJ

Pengeluaran.SPM

CZh Dokumen

SP2DUP/GUATUP/LS 30 Menit SOP Pengarsipan

Gaji

NOMOR SOP 065/ 1288/ITDA.Ol


TANGGAL REVISI 04 Oktober 2019I




Enik Ruswati. SE. MM, Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASANNAMA SOPTAHTJNAN

DASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PedomanKendali Mutu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam Perencanaan Kegiatan dan Pengawasan2. Memiliki kemampuan memahami mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

KETERKAITAN ;

1. SOP Pengadaan Rapat2. SOP Pengarsipan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. DPA

2. Referensi

3. ATK


PERINGATAN :PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Data Directory

- Arsip manual (hard copy)

Apabila pembinaan dan SOP Penyusunan PKPT tidak laksanakan, makapelaksanaan kegiatan Pengawasan tidak terarah dan tidak terkoordinasi

Mutu Baku

No KasubbagPerencanaan

Program

Uraian Kegiatan Ket.Auditor/

P2UPDWalikota Inspektur Sekietaris Irban Kelengkapan Waktu Output

CD1 Menugaskan Penyusunan PKPT DP A dan tupoksi 15 menit

1disposisi

I I i

□± SOP

I2 Mengadakan rapat penyusunan PKPT Disposisi 3 jam Notulensi rapat Pengadaan

Rapat♦

I IiMenyusunpengawasan dan obyek pemeriksaandengan berpedoman pada ketentuan yangberlaku

draft skala prioritasDraft

PenyusunanPKPT

13Notulensi rapat 2 hari

Memeriksa dan memberi paraf pada draftskala prioritas pengawasan dan obyekpemeriksaan dengan berpedoman padaketentuan yang berlaku

Ya

o Draft

PenyusunanPKPT

Draft PKPT

(terkoreksi 1)4

2jamTidak

TidaMemeriksa dan memberikan persetujuanpada draft Program Kerja PengawasanTahunan (PKPT)

o Draft PKPT

(terkoreksi 1)Draft PKPT

(terkoreksi 2)5

2 jamYa

Menandatangani ProgramPengawasan tahunan (PBCPT)

Kerja Tida Draft PKPT

(terkoreksi 2)6

1 jam Dokumen PKPT

CZ) Arsip DokumenPKPT

SOP

Pengarsipan7 Mengarsipkan dokumen PKPT Dokumen PKPT 1 menit

NOMOR SOP 065 / 1288 /ITDA.Ol



TANGGAL EFEKTIF 23 Okotber 2019




^ Enik Ruswati. SE. MM. Ak.. CANIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENERBITAN SURAT PEREVTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS)DASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA :

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

4. Peraturan Wall Kota Bontang No. 53 Tahun 2018 tentang perubahan atas PeraturanWali Kota Bontang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Mengetahui dan memahami Sistem Prosedur Keuangan Daerah2. Mengetahui dan mampu menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Daerah

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. ATK ^


4. Referensi (BAP,SPD,RKA,DPA,SK PPTK,SK KPA, Surat Permohonan Pembayaran,BAP Hasil Pekeijaan, RekeningBank, Jaminan Pelaksanaan dan pemeliharaan dan dokumen lainnya)

raNCATATAN DAN PENDATAAN : '

- Buku Register Surat Perintah Membayar (SPM-LS)

1 SOP Pengajuan dan Pembayaran Tagihan - Tagihan

PERINGATAN :

Apabila SOP Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tidak dilaksanakanmaka SPM-LS tidak dapat diterbitkan

Pelaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan

KeteranganBcndahara

PengeluaranRekanan PPKOM Verifikator PPK PA Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan Tagihan dan KelengkapanDokumen Pembayaran

Surat Perraohonan

Pemeriksaan

Barang/Jasa dariRekanan,Pemiohonan

Pembayaran dari

Rekanan, TagihanInvoice, Faktur Pajak,Rekening Penyedia

Surat

CZ> SOP Pengajuan dan

Pembyaran Tagihan- Tagihan

10 menit Tagihan Pembayaran

Membuat Berita Acara kelengkapan pembayaranbeserta Resume Kontrak

Tagihan Pembayaran,BA Pemeriksaan, BASerah Teruna Hasil

Pekerjaan,Pembayaran, ResumeKontrak,

Pengaduan, DokumenPengadaan

BA

Kontrak

' f

Berita Acara KelengkapanPembayaran besertaResume Kontrak

> k30 menit

Tidak

2 Memeriksa dokumen pendukung untukditerbitkan Surat Perintali Pembayaran Langsimg(SPP-LS)

’ fBerita

KelengkapanPembayaran besertaResume Kontrak

Acara

<c>Draft Siuat Perintali

Pembayaran Langsung(SPP-LS)

15 menit

3 Melakukan verifikasi terhadap surat PerintahPembayaran I^gsung (SPP-LS) apabila adaberkas salah dan tidak lengkap makadikembalikan ke Bendahara Pegeluaran dan jikadokumen lengkap diserahkan kepada koordianatorSurat Perintah Pembayaran (SPP-LS)

yaTidak ' f

oDraft Surat Perintah

Pembayaran Langsmig(SPP-LS)

Draft Surat Perintah

Pembayaran Langsung(SPP-LS) (verifikasil)

15 menit

> Vya

Tidak

Memberi paraf pada lembar check list ir4

Lembar check list yangsudah diparaf dan Draft

Perintah


Swat

Lembar Check list.Draft Surat Perintah


5 menit/t

Tidak

5 Menandatangani Swat Perintah Pembayaran (SPPLS) Lembar check list yang

sudah diparaf danDraft Surat Perintah


oSwat

Pembayaran(SPP-LS)

Perintah

Langsung10 menit

6 Menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung(SPM-LS) Swat Perintah

Pembayaran Langsung(SPP-LS)

Draft Swat Perintali

LangsungMembayarYa

a10 menit

(SPM-LS)

7 Menandatangani Swat Perintah Membayar (SPM 1'

oTidak Draft Swat Perintah

Membayar Langsung(SPM-LS)

LS) Swat Perintah MembayarLangsmig (SPM-LS)

10 menit

8 Mengembalikan Swat Perintali Membayar (SPMLS) ke Bendaliara Pengeluaran wituk di proses

Swat Perintah

Membayar Langsung(SPM-LS)

CI> Swat Perintah MembayarLangsung (SPM-LS)

Xa. 1 menit

r-^

NOMOR SOP 065/ 1288 /ITDA.01


TANGGAL REVISI O4 0ktober 2019


DISAHKAN OLEH


EVSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANGInspektur,

4 SE. MM. AK.CA

NIP, 196810291990032005

NAMA SOP PENYAMPAIAN LHP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA:


2. PP Nomor 79 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor

8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan2. Memiliki kemampuan pengolahan data

3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

evaluasi kegiatan

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelenggaraan ekspose Hasil Pengawasan2. SOP Pengarsipan

1. Referensi (Notisi, P2HP, KKP dan BA Ekspose)2. Komputer/printer/scanner3. TIK


Apabila SOP Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tidak dilaksanakan, maka kegiatan Pembinaandan Pengawasan Internal tidak dapat berjalan optimal.

Data Directory


Pelaksana Mutu Baku

Wakil

PenanggungJawab Sekretaris

/InspekturPembantu

NO URAIAN KEGIATAN PenanggungJawab

(Inspektur)

Ket.PengendaliTeknis

Ketua Tim Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat Konsep LHP dari basil

pemeriksaan ( > SOP Penyelenggaraanekspose Hasil

Pengawasan

Notisi/P2HP, KKP,

dan BA Eksposetidak 5 Hari Konsep LHP

2 Reviu berjenjang atas Konsep LHPsebelum diserahkan ke Wakil

Penanggung Jawab o Konsep LHP

(Reviu Dalnis)Konsep LHP 1 Haritidak

ya

3 Reviu berjenjang atas Konsep LHPsebelum diserahkan ke PenanggungJawab

tidak

o Konsep LHP

(Reviu Dalnis)

Draft LHP

(Reviu WPJ)1 Hari

ya

4 Menandatangani LHP

oDraft LHP (Reviu

WPJ)2 Hari LHP

5 Membuat Surat Pengantar kepada InstansiTerkait dan mengarsipkannya

ya

( Arsip LHP dan

Surat PengantarLHP 1 Jam SOP Pengarsipan

NOMOR SOP 065/ /ITDA.Ol






INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG 4Enik Ruswati. SE. MM, Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENGAJUAN DUPAKDASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA :

1 Permenpan 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah dan Angka

2 Pemienpan 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor

1. Memiliki kemampuan menginput data2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :Internal 1 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam dasar hukum Prosedur Pengaj

2 Dokumen persyaratan untuk pengaj uan DUPAKuan


Apabila dalam waktu tertentu yang bersangkutan tidak dapat memenuhiangka kredit maka akan dibebaskan sementara dalam jabatan fungsional.

Form pengisian output dan outcome

Mutu Baku

NO. KEGIATAN Atasan langsung/Irban

Tim Verifikasi

SekretariatKeteranganJF Kelengkapan Waktu Output

1 JF mengajukan DUPAK dan kelengkapannyakepada Atasan Langsung DUPAK dan

kelengkapannya

DUPAK dan

Kelengkapannya10 Menit

i \

tdk Ingkp

2 Pemeriksaan DUPAK dan kelengkapannyaoleh Atasan Langsung o

DUPAK yang telah

ditandatangani atasanlangsimg dan

Kelengkapannya

DUPAK yang telah

ditandatangani atasan

langsung dan

Kelengkapannya

DUPAK dan

kelengkapannya2 hari

J *■

Pemeriksaan DUPAK dan kelengkapannyaoleh Tim Verifikasi DUPAK di Sekretariat

DUPAK yang telahditandatangani atasanlangsung danKelengkapannya

3 tOk liigKp2 hari

s


TANGGAL PEMBUATAN 15 Ml 2017



DISAHKAN OLEH

Inspektur,PEMERINTAH KOTA BONTANG


nik Ruswati. SE. MM. Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP LHP DAN INPUT TEVDAK LANJUTDASAR HUKUM: KUALIFIKASIPELAKSANA :1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pemantauan Pelaksanaan

Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Flasil Pengawasan FungsionalPermenpan RB No. 42 Tahun 2011 tentang Penggunaan Ikhtisar LaporanPengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki kemampuan menginput data hasil tindak lanjut2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer

2.

j.

4. Surat Edaran Menpan No. SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Tindak LanjutPeraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentag Sistem Pengendalian InternPemerintahan

5.


1. SOP Penyampaian LHP2. SOP Pengarsipan

1. ATK


4 Referensi (Form P2HP, LHP)

PERENGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP LHP dan Input Tindak Lanjut tidak dilaksanakan maka data Tindak

Lanjut tidak akurat dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak akansfsktif ! ^

Form pengisian output dan outcome

Pelaksana Mutu Baku

NO. KasubagPerencanaan dan

Keuangan

KEGIATANKet

Irban Kelengkapan Waktu Output

SOP

PenyampaianLHP

Menerima basil Laporan Pengawasan/pemeriksaanfinal (soft copy) dari Irban-Irban/ Ketua Tim

1 Form P2HP, LHP 30 menit LHP

Melakukan input data dalam draft Rencana Aksi atas

basil laporan pemeriksaan/ pengawasan dantindaklanjutnya.

Draft rencana aksi basil

pengawasan dan rencana

aksi tindak lanjut

2 LHP 1 bari

Rencana Aksi tindak

lanjut basil pengawasan,Bukti /Dokumen Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

Draft rencana aksi basil

pengawasan dan rencana aksi

tindak lanjut

Menyerabkan rencana aksi atas laporan basilpemeriksaan/ pengawasan dan tindaklanjut.

3 10 menit

Memvalidasi kesesuaian dengan Laporan HasilPemeriksaan dan Tindak Lanjut yang berkaitanstatus penyelesaiannya (Selesai, Dalam Proses danBelum)

Rencana Aksi tindak lanjut basilpengawasan, Bukti /Dokumen

Tindak Lanjut HasilPemeriksaan

Rekapitulasi Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan4 1 bari

Berita Acara tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

/ Pengawasan

Rekapitulasi Tindak LanjutHasil Pengawasan

5 Menerima basil validasi Irban-Irban/Ketua Tim. 15 menitTidak

YaMengarsipkan sebagai baban monitoring danevaluasi .

Berita Acara tindak Lanjut HasilPemeriksaan / Pengawasan

Laporan Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan

SOP

Pengarsipan

6

(15 menit


^ ★ r

m VTANGGAL PEMBUATAN 15 Mi 2017

04 Oktober 2019

23 Oktober 2019

.TANGGAL REVISl

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH Inspektur, ^PEMERINTAH KOTA BONTANG


4Enik Ruswati. SE. MM, Ak..CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PEMBINAAN DAN PENGAWASANDASAR HUKUM: KUALIFIKASl PELAKSANA:

1. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(SPIP)

3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah denganPermendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasanatas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Memiliki kemampuan dalam pengawasan2. Mengetahui tugas dan fimgsi mekanisme penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

KETERKAITAN ; PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengadaan Rapat2. SOP Penerbitan SPT

1. ATK


4. DPA, PKPT5. Referensi

3. SOP Penyusunan Laporan4. SOP Pelaksanaan Ekspose5. SOP Pengarsipan6. SOP Tindak Lanjut Hasil PengawasanPERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Apabila SOP Pemeriksaan Reguler tidak dilaksanakan, maka tindak lanjut dalamLHP tidak efektif dan akan sulit ditindaklanjuti.

Data Directory


Pelaksana Mutu Baku

URAIAN KEGIATAN Wakil

PenanggungJawab

Ket.Penanggung

Jawab

PengendaliTeknis

Ketua Tim Anggota Tim Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan

pengawasan

untuk melaksanakan

CZ> DP A, PKPT

1□

5 menit SPT SOP Penerbitan SPT

Mengagendakan dan menyampaikanpenugasan ke Tim SPT 10 menit Lembar Disposisi

Mengadakan rapat pembagian tugas Lembar Disposisi 60 menit Agenda Keija SOP Rapat

O Program KeijaPengawasan

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Agenda Keija 60 menit

Melaksanakan pemeriksaan, menyusun danmelaksanakan ekspose draft P2HP

Program KeijaPengawasan

SOP Pelaksanaan

Ekspose10-15hari KKP, P2HP

<> SOP PenyusunanLaporan

Penyusunan Draf LHP KKP, P2HP Draft LHPYa

o Lembar Pengendali,Draf LHP yg direviu

Reviu Beijenjang Draft LHPTiHsik

Vo

Ya

O Lembar

Pengendali, DrafLHP yg direviu

Memeriksa dan memberi paraf persetujuandraft LHP 2-3 hari Draft LHP terperiksaTidakVo

oMemeriksa draft LHP dan menandatanganiLHP

Draft LHP

terperiksa1 hari LHP

TiHak

SOP Pengarsipan, SOPTindak Lanjut Hasil

PengawasanCDMengarsipkan LHP LHP 15 menit Arsip LHP

Ya

r

NOMOR SOP 065 /1288/ITDA.Ol

TANGGAL PEMBUATAN 15 Ml 2017





Enik Ruswati. SE, MM. Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENYUSUNAN NON PKPTDASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Wall Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman KendaliMutu Pengawasan APIP

1. Memiliki kemampuan dalam perencanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan2. Memiliki kemampuan memahami mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

2.

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN:1. SOP Pengadaan Rapat

SOP Pengarsipan1. DPA

2. Referensi

3. ATK


2.


Apabila SOP Penyusunan Non PKPT tidak dibuat, maka pelaksanaan kegiatan Pengawasan tidakterkoordinasi secara optimal

Data Directory


V

Pelaksana Mutu Baku

No Uraian Kegiatan KasubbagPerencanaan dan

Keuangan

Ket.Pcjabat

FungsionalWalikota Inspektur Sekretaris Irban Kelengkapan Waktu Output

( >1 Menugaskan Penyusunan Non PBCPT DPA dan tupoksi 5 menit disposisi

i

□I I

oI□T

SOP[I

2 Mengadakan rapat penyusunan Non PKPT disposisi 3 jain Notulensi rapat PengadaanRapatI t

Menyusun draft skala prioritas pengawasan danobyek pemeriksaan dengan berpedoman padaketentuan yang berlaku

1o

Draft PenyusunanNon PKPT

3Notulensi rapat 2 hari

IMemeriksa dan meinberi paraf pada draft skalaprioritas pengawasan dan obyek pemeriksaan denganberpedoman pada ketentuan yang berlaku

Draft PenyusunanNon PKPT

Draft Non PKPT

(terkoreksi 1)4

2 jamTidak

Memeriksa dan memberi persetujuan pada draftskala prioritas pengawasan dan obyek pemeriksaandengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku o

YaDraft Non PKPT

(terkoreksi 1)Draft Non PKPT

(terkoreksi 2)5

2 jam

TidakMenandatangani dokumen Non Program KerjaPengawasan tahunan (PKPT)

Draft Non PKPT

(terkoreksi 2)Dokumen Non

PKPT6

1 jam

1 Dokumen NonPKPT

Arsip DokumenNon PKPT

SOP

Pengarsipan7 Mengarsipkan dokumen Non PKPT 1 menit

NOMOR SOP 065/ 1288/1TDA.01


TANGGAL REVISl 04 Oktober 2019




4Enik Ruswati. SE. MM, Ak. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP REVIU LAPORAN KEUANGANDASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA :

1 PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi2 PP Nomor 71 Tahnn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

3 Permendagn Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar AkuntansiBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

4 Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan ReviuLKPD

1. Mampu menganalisis Laporan Keuangan2. Mengetahui dan mengalami Standar Akuntansi Pemerintah

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengarsipan 1. ATK


4. Referensi (Program Kerja Reviu, Peraturan - peraturan terkait Reviu Keuangan, Dokumen Reviu,SPT)


Bila SOP Reviu Laporan Keuangan tidak dilaksanakan, maka Laporan Keuangan tidakteijamin keandalannya.

Disimpan sebagai Laporan Hasil Reviu Keuangan

Pelaksana Mutu Baku

Wakil

PcnanggungJawab

NO. KasubbagUmum dan

Kepegawaian

KEGIATAN KasubbagPerencanaan dan

Keuangan

KeteranganKetua Tim Anggota Tim Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Membuat Program Keija ReviuLaporan Keuangan yang ditujukankepada Ketua Tim

Program KerjaReviu. SPTCD 30Menit Disposisi

2 Mempelajari dan menyiapkanperaturan dan bahan - bahan yangterkait dengan reviu LaporanKeuangan

Disposisi,Peraturan-

Nota Dinas

Penyusunan

Program KeijaReviu

1 Hariperaturan yang

terkait dengan

reviu keuangan3 Membuat surat permintaan

dokumen kepada obrik/SKPD danBUD^iro Keuangan

Nota Dinas

Penyoisunan

Program KeijaReviu

Surat Permintaan

Data dan

Dokumen ke

Obrik

1 Hari

Menerima, Meneliti dan

mempelajari data dan dokumenreviu

4Surat Permintaan

Data dan

Dokumen ke

Obrik

> f

Data dan dokumen

reviu10 Hail

5 Melakukan pembagian tugaspengolahan data dan dokumen

reviu keuangan

' fData dan

dokumen reviuSurat Pembagian

Tugas30 Menit

6 Membuat, menynisun danMengajukan Kertas Keija HasilReviu Keuangan

>'Tidak Kertas KeijaPemeriksaan/

Reviu4 Surat Pembagian

Tugas1 Hari

Melakmka Reviu atas Kertas Keijadan memberikan catatan sesuai /

ketidaksesuaian dengan StandarAkuntansi Pemerintah

8

Kertas KeijaPemeriksaan/

Reviu

Kertas KeijaPemeriksaan

(Reviu Ketua Tim)

30 Menit

9 Menyusun dan membuat konsepLaporan Hasil Reviu Keuangan

Kertas KeijaPemeriksaan

(Reviu Ketua

Ya Tidak

1 Hari Draft LHR

10 Melakukan koreksi atas konsepLaporan Hasil Reviu Keuangan o

Draft LHR

(terveriflkasi)Draft LHR 1 Hari

11 Menerima konsep Laporan Hasilreviu Keuangan dan selanjutnyamembuat Laporan Hasil ReviuKeuangan Final

Ya

hDraft LHR

(terveriflkasi)Laporan Hasil

Reviu2 Jam

Membuat Surat Pengantar danmelakukan pengiriman Hasil

Laporan Reviu Keuangan keObrik / SKPD terkait

12

Laporan HasilReviu

Surat Pengantardan dokumen LHR

30 Menit

13 Mengarsipkan Laporan HasilReviu Keuangan

Surat Pengantardan dokumen

Arsip Surat

Pengantar dandokumen LHR

4CDSOP

Pengarsipan5 Menit

LHR

NOMOR SOP 065 /1288/ITDA.Ol

TANGGAL PEMBUATA^ 15 Juli 2017






4Enik Ruswati. SE. MM. Ak..CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGASDASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA:1, PP Nomor 12 Tahim 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan

Pemerintalian Daerah

2. Pennendagri Nomor 8 Taliim 2009 tentang Penibalian atas Pennendagri Nomor 23Taliim 2007 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

1. Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan2. Memiliki kemampuan pengolahan data3. Memiliki kemampuan dalam penyusiman laporan hasil pengawasan4. Memiliki kemampuan dan pengetaliuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi kegiatan


1. SOP Pengadaan Rapat2. SOP Penyusunan SPT3. SOP Pengarsipan

1. DPA

2. Referensi

3. ATK


PERINGATAN:

Apabila SOP Penerbitan Surat Perintali Tugas PKPT tidak dilakukan, maka pelaksanaanPengawasan tidak berjalan optimal

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Data Directory


Pelaksana Mutu Baku

NO URAIAN KEGL4TANKet.Kasubag.

Perencanaan

dan Keuangan

Inspektur Sekretaris Irban PPTK Kelengkapan Waktu Output

Menugaskan penerbitan Surat PerintahTugas c:z>1

Telaahan Staf 5 menit Disposisi

I I IDraft Usulan

anggota Tim

pada masing-masing Irban

Mengadakan rapat penyusunan anggotaTim PKPT

SOP Pengadaan

Rapat

2Disposisi 1 jam

I I$ 4

Draft Usulan

anggota Tim padamasing-masing

Irban

YaSOP Penyusunan3 Menyusun dan mencetak draft SPT 10 menit Draft SPT

SPT

Tidak

OMemeriksa dan memberikan parafpersetujuan pada draft SPT

Draft SPT,

Stempel paraf

4 Draft SPT 10 menit

<> Draft SPT,

Stempel paraf5 Menandatangani SPT Tidak 10 menit SPT

6 Mendistibusikan dan Mengarsipkan SPTyang sudah ditandatangani

Ya

SPT 10 menit Arsip SPT SOP Pengarsipan



■ r TANGGAL REVISI 04 Oktober 2019

TANGGAL LFLKTIF 23 Oktober 2019A

DISAHKAN OLLH Inspektur,



(1Enik Ruswati. SE. MM. Ak., CA

NIP. 196810291990032005

PENYELENGGARAAN EKSPOSE BASIL PEMBINAAN

DAN PENGAWASANNAMA SOP

DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :

PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

2 Permendagri Nomor 23 tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 8Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

3. Peraturan Wall Kota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Kendall Mutu Pengawasan

1. 1. Mengetahui tata cara pelaksanaan pengawasan2. Memiliki kemampuan pengolahan data3. Memiliki kemampuan dalam penyusunan laporan hasil pengawasan4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi kegiatan


1. SOP Pengadaan Rapat 1, Referensi (Draft LHP, Surat Permohonan Pelaksanaan Lkspose)2. ATK



Apabila salah satu tahapan SOP Penyelenggaraan Lkspose Hasil Pengawasan tidak dilaksanakan,maka penyusunan LHP tidak efektif.

Data DirectoryArsip Manual (hard copy)

Pelaksana Mutu BakuNo Uraian Kegiatan Ket.Tim Pemeriksa Irban Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Mengajukan usulan PelaksanaanEkspose Draft LHP Surat Usulan

Pelaksanaan EksposeDraft LHP

Sxnat Permohonan

Pelaksanaan

EksposeCD5 menit

2 Mengundang dan Melaksanakanekspose Draft LHP

1□

SOP

ISurat Permohonan

Pelaksanaan Ekspose,Draft LHP

1 [ PengadaanRapat2 jam Notulensi ekspose

3 Membuat perbaikan draft LHP

CD Draft PerbaikanNotulensi ekspose 1 Jam

LHP

k

NOMOR SOP 065 /1288 /ITDA.Ol







Enik Ruswati. SE. MM. Ak.. CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT / PEMERIKSAAN KHUSUS



2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

1. Memiliki kemampuan Analisis Kasus / Pengaduan Masyarakat2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pengawasan3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Mekanisme Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan PermendagriNomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah


1. SOP Penerbitan SPT

2. SOP Pengadaan Rapat

3. SOP Pelaksanaan Ekspose4. SOP Pengarsipan

1. ATK


4. Referensi (Surat Pengaduan Masyarakat, DPA PKPT)5.


Apabila salah satu tahapan dalam SOP Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan Kasustidak dilakukan, maka penyusunan LHP belum efektif

Data Directory


,s.

Pelaksana Mutu BakuNo URAIAN KEGIATAN

Ket.Wakil

WalikotaInspektur Sekretaris Irban Tim Pengawasan Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan untuk melaksanakan

pengawasanSurat Pengaduan

MasyarakatCD Disposisi

2 Menugaskan untuk melaksanakanpengawasan dan membetuk TimPemeriksaan Khusus

Mengagendakan dan menyampaikandisposisi

Mengadakan rapat pembentukan Tim

CD DPA, PKPT 1 menit Disposisi

3Lembar Disposisi,

Agenda KerjaI Disposisi 10 menit

4

Lembar Disposisi,Agenda Kerja

SOP Penerbitan

}30 menit Draft LHP

SPT

5 Melaksanakan pemeriksaan, menyusundan melaksanakan ekspose draft LHPdan Member! paraf persetujuan draftLHP

Disposisi Notulen

Rapat, bahan

ekspose, draft LHP

Ya SOP Pelaksanaan

EksposeCD Draft LHP 5 hari

6 Memeriksa draft LHP

Disposisi NotulenRapat, bahan

ekspose, draftLHP

o 30 menit Draft LHPTidak

7 Menandatangani LHP Ya

Draft LHP 1 menit LHP SOP Pengarsipan

8 Menyampaikan LHP

CD LHP 1 menit LHP

NOMOR SOP 065/2198/ITDA.01^^SZ3nS32i;^' TANGGAL PEMBUATAl' 10 November 2014





^» Enik Ruswati. SE, MM, Ak.. CA*^NIP. 196810291990032005

NAMA SOP Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala

DASAR HUKUM : KUALIFIKASIPELAKSANA :1.

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. PP No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 99 Tahun 2000 TentangKenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. PP No 22 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentangGaji Pegawai Negeri Sipil

4 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 12 Tahun 2002


1. Dokumen Peraturan Kepegawaian2. Data kepegawaian

3 Elektronik (DUK, database kepegawaian)4 SK kenaikan gaji berkala terakhir

1. SOP Penyusunan DUK


Apabila Pembuatan Usulan kenaikan Gaji Berkala terlambat, maka PNS yangseharusnya mendapatkan kenaikan gaji berkala akan tertunda pada tahun berikutnya.

Elektronik (database kepegawaian), DUK

Pelaksana Mutu BakuNO URAIAN KEGUTAN Pengolah Data

Kepegawaian

Ket.Kasubbag Umum Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun rekapitulasi data kenaikan gajiberkala

Rekap data kenaikan gajiberkala pegawai

Draft usulan surat

kenaikan gaji berkala

C i Data kepegawaian 30 Menit

2 Membuat surat usulan kenaikan gajiberkala Rekap data kenaikan gaji

berkala pegawai10 menit<■

3 Memeriksa surat usulan kenaikan gajiberkala. Jika masih ada yang salahdikembalikan ke Kasubbag Umum untukdiperbaiki, jika sudah benar diberi paraf

Draft surat usulan

kenaikan gaji berkalayang sudah diparaf

Sekretaris

Draft usulan surat

kenaikan gaji berkala> 5 menit

I4 Membuat surat pengantar kenaikan gajiberkala

Draft surat usulan

kenaikan gaji berkalayang sudah diparaf

Sekretaris

Draft surat kenaikan gajiberkala yang sudahdiparaf Sekretaris

5 menit

5 Memeriksa surat pengantar kenaikan gajiberkala, jika masih ada kesalahandikembalikan ke kasubbag umum untukdiperbaiki, jika sudah benar ditandatanganiInspektur meneliti dan menandatanganisurat usulan kenaikan gaji berkala

\f

o Draft surat kenaikan gajiberkala yang sudahdiparaf Sekretaris

Surat kenaikan gajiberkala yang sudah

ditandatangani Inspektur5 menit

6

Surat kenaikan gajiberkala yang sudah

ditandatangani Inspektur

' f

Surat kenaikan gajiberkala

5 menit

7 Memberikan Nomor, menggandakansurat, memberikan stempel danmenyerahkan surat pengantar berkalakepada BKD



5 menit

( >

Y ■

NOMOR SOP 065 /2463 /ITDA.Ol


04 Oktober 2019

23 Oktober 2019

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF


rPEMERINTAH KOTA BONTANG


Enik Ruswati. SE. MM, Ak..CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP MONITORING DAN PENGENDALIAN PENUGASANDASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraanPemerintah Daerah

^ Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu PengawasanAPIP

3, Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memiliki kemampuan dalam mengkompilasikan surat tugas

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :1. Surat Tugas dan PKPT 1. Alat tubs Kantor, Printer, Komputer

2. Data Obyek Audit3, Data Auditor

4. Surat Tugas5. LHP


Jika tidak disusun akan kesulitan memberikan informasi yang dibutuhkan pimpinan Disimpan sebagai data elektronik dan manual

-T

Pelaksana Mutu Baku

NO URAIAN KEGIATAN Ket.Kasubbag Perencanaan

dan KeuanganPPTK Sekretaris Inspektur Keiengkapan Waktu Output

Membuat tembusan Surat Tugas danLaporan Hasil Kegiatan CZ3 Surat Tugas dan Cost

SheetSurat Tugas dan

Laporan Hasil Kegiatan

160 menit

Menerima tembusan Surat Tugas danLaporan Hasil Kegatan dan mencatatdalam buku monitoring penugasan

Surat Tugas danLaporan Hasil

Kegiatan

> f

Buku MonitoringPenugasan

25 menit

tidak

Meneliti kesesuaian antara surat tugasdengan laporan hasil pelaksanaan mgas

Buk-u Monitoring

Penugasan3

30 menit Draft Nota Dinasya

' f

Membuat Nota dinas guna percepatanpenerbitan laporan kegiatan

4Draft Nota Dinas 5 menit Nota Dinas

±Draft Laporan

Pelaksanaan PKPT &

PengendalianPenugasan

Menyusun dan menyampaikan draftlaporan pelaksanaan PKPT danpengendalian lapangan

5Nota Dinas 60 menit

ya

Draft LaporanPelaksanaan PKPT &

PengendalianPenugasan (Re\iu

Sekretaris)

' ttidak


Pengendalian

Penugasan

Mereviu dan memberi paraf laporanpelaksanaan PBCPT dan pengendalianpenugasan

615 menit

tidakDraft Laporan

Pelaksanaan PKPT &

Pengendalian

Penugasan (Reviu

Sekretaris)


Pengendalian

Penugasan (Reviu

Inspektur)

Mereviu daji memaraf laporan pelaksanaanPKPT dan pengendalian penugasan

715 menit

yaDraft Laporan

Pelaksanaan PKPT &

Pengendalian

Penugasan ( Reviu

Inspektur)

Laporan PelaksanaanPKPT&

Pengendalian

Penugasan

Menyerahkan laporan pelaksanaan PKPT

dan pengendalian penugasan sebagaipelaksanaan PKPT

c > 5 menit


TANGGAL PEMBUATAN 06 November 2014


f-* TANGGAL EFEKTIF 23 Oktober 2019



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BONTANG Enik Ruswati. SE, MM. Ak.CA

NIP. 196810291990032005

NAMA SOP Pelaksanaan Kodeflkasi BMDDASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah

3. Perda No 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda No 2 Th 2008tentang Pengelolaan BMD

1. Memiliki kemampuan pengolahan data BMD2. Mengetahui Inventarisasi aset

KETERKAITAN : PERALATAN / PERLENGKAPAN :1. SOP Penomoran BMD

2. SOP Daftar Distribusi BMD1. Buku Inventaris Barang2. Komputer/printer/scanner


Apabila salah satu tahapan prosedur pengadaan aset tidak dilakukan, makaManajemen aset tidak berjalan optimal akan menghambat mengintesiris barang

Daftar Distiibusi BMD

No URAIAN KEGIATAN Pelaksana Mutu Baku

PengurusBarang

KasubbagUmum

Ket.Seketaris Inspektur Kelengkapan Waktu Output

1 Melakukan pendataan, penggolongan dankodefikasi barang milik daerah

Daftar Kodefikasi

barang

2 Jam Draft KIB

C

2 Mengevaluasi draft KIB,KIR, BI jikasesuai maka diparaf, jika tidakdikembalikan untnk diperbaiki i \

Draft KIB 1 Jam Draft KIB yang

diparaf kasubbagumum

ya

tidak

3 Mengevaluasi draft KIB, KIR, BI jikasesuai maka diparaf, jika tidakdikembalikan untuk diperbaiki

Draft KIB yang

diparaf kasubbagumum

2 Jam Draft KIB yang

diparaf sekretaris<6 ya

tida (

4 Mengesahkan KIB, KIR, BI yang sesuaidengan penggolongan dan kodefikasi

Draft KIB yang

diparaf sekretaris

1 Jam KEB yang sudahdisahkan

I5 Melakukan kodefikasi barang dan

Menggandakan KIB yang sudah sah,mengarsipkan dan menyerahkan ke BPKD

KIB yang sudahdisahkan

90 menit KIB yang sudahdisahkan

Enik Ruswati, SE, MM, Ak. CA NIP. 196810291990032005...tidak 10 Menit Memeriksa draft surat keluar,...

Documents

Transcript of Enik Ruswati, SE, MM, Ak. CA NIP. 196810291990032005...tidak 10 Menit Memeriksa draft surat keluar,...