DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN … · DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT...

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

Jl. Belitung Darat No. 118 A Banjarmasin – Kalimantan Selatan Telp. : 0511 – 3352528 Fax. : 0511 – 3353948

Email : [email protected] / Website : www.kkpbanjarmasin.or.id

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT

yang telah memberikan berkah dan Rahmat-NYA atas

tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2018 ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan

penetapan kinerja Tahun 2017 sebagai pedoman dalam upaya pencapaian indikator

kinerja kegiatan Tahun 2018, agar tercapai secara maksimal.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini menjelaskan tentang hasil

pencapaian kinerja kegiatan, realisasi anggaran dan rencana tindak lanjut atas

permasalahan yang ditemui, agar pelaksanaan kinerja ditahun berikutnya dapat berjalan

lebih optimal.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini

dapat menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2018

dan bahan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Satuan Kerja yaitu Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015 – 2019 yang telah memasuki

tahun ketiga.

Banjarmasin, 07 Desember 2017

Kepala Kantor,

H. Ruslan Fajar, S.KM. NIP 196307251987031001

iii

HALAMAN JUDUL .................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................................ iv

I. PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................................. 1

B. Landasan Hukum ......................................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ....................................................................................................... 4

D. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 5

II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017 ........................................................................ 6

A. Capaian Indikator Kinerja ............................................................................................. 6

B. Capaian Pelaksanaan Anggaran ................................................................................. 13

C. Realisasi Anggaran ...................................................................................................... 14

D. Rencana Tindak Lanjut ................................................................................................ 25

III. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018 .............................................................................. 26

A. Target Indikator Kinerja Kegiatan ................................................................................. 26

B. Rencana Kegiatan ........................................................................................................ 27

C. Alokasi Anggaran Kegiatan .......................................................................................... 31

IV. SIMPULAN........................................................................................................................... 37

DAFTAR ISI

iv

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 ..................................................................... 6

Tabel 2 Alokasi Anggaran Per Sumber Pembiayaan .............................................................. 14

Tabel 3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan Tahun 2017 .......... 14

Tabel 4 Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Dan Capaian

Output Kegiatan ........................................................................................................ 16

Tabel 5 Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 ......................................................... 26

Tabel 6 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018 ........................................................... 31

Tabel 7 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 ................................ 32

DAFTAR TABEL

Rencana KInerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan merupakan cermin indicator utama keberhasilan

pembangunan bangsa Indonesi,hal ini mengingat Human Development Index (HDI),

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), serta Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan kesehatan. Bahkan dalam skala

global, pentingnya kesehatan masyarakat juga telah diangkat sebagai factor utama

dalam menjamin terwujudnya kesejahteraan, pembangunan masyarakat dan bangsa

sebagaimana termuat dalam deklarasi Millenium Development Goals (MDGs).

Perencanaan dan anggaran Program P2P disusun setiap tahun dengan

mengacu pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut dilakukan melalui

penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA – KL)

yang didalamnya memuat tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan

dilakukan untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.

Tahun anggaran 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Program P2P

dalam periode pembangunan kesehatan lima tahunan 2015-2019. Pada akhir tahun

tersebut semua target indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam RPJMN dan Renstra harus dapat dicapai.

Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Program P2P sampai dengan tahun 2017

menunjukan bahwa beberapa target indikator kinerja kegiatan telah dapat dicapai,

namun masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai. Kegiatan

dengan target yang telah tercapai harus terus dipertahankan. Sedangkan kegiatan

dengan target belum tercapai harus dilakukan usaha lebih keras melalui upaya

terobosan maupun kegiatan inovatif.

Sebagai upaya tindak lanjut dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian

kinerja dan rencana kegiatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dapat

mempengaruhi pencapaian maupun mengakibatkan penurunan pencapaian kinerja,

maka KKP Kelas II Banjarmasin memandang perlu melakukan penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta upaya-upaya yang

dilaksanakan dapat lebih terarah.


B. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan rencana kinerja ini mengacu pada peraturan-peraturan yang

terkait dengan perencanaan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi

Manusia;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah

Penyakit Menular;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit

Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang

Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang

Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;


20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;

21. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Hygiene

Sanitasi Jasaboga;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya

Tahun Anggaran 2014;

25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan

Panganggaran Bidang Kesehatan;

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116 Tahun 2003 tentang Pedoman

penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan


Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit

Tidak Menular Terpadu


Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit

Tidak Menular Terpadu;

30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/IV/2003 tentang

persyaratan rumah makan dan restoran;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman

penyehatan sarana bangunan umum;


Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/ Menkes/Per/IV/2007 tentang Pedoman

Teknis Pengendalian Risiko Kesehatan Lingkungan di Pelabuhan / Bandara /

PLBD;


34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;

35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.021/Menkes/SK/1/2011 tentang Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010- 2014;

36. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/ III/1990

tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok;

37. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

4/U/1997 tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok;

38. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 459/Menkes/Inst/VI/ 1999

tentang Kawasan Bebas Rokok pada Sarana Kesehatan;

39. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84/Menkes/Inst/II/ 2002

tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;

40. International Health Reguilation 2005.

C. STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS II BANJARMASIN

KEPALA

SUB BAGIAN

TATA USAHA

SEKSI PENGENDALIAN KARANTINA

& SURVEILANS PIDEMIOLOGI

SEKSI PENGENDALIAN RISIKO

LINGKUNGAN

SEKSI UPAYA KESEHATAN &

LINTAS WILAYAH

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Epidemiolog 2. Sanitarian 3. Entomolog

WILAYAH KERJA 1. Kotabaru 2. Batulicin 3. Satui 4. Tanipah / Kintap 5. Bandara Syamsudin Noor 6. Pelsus Sei Puting


D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas II

Banjarmasin terdiri dari :

1. Kata Pengantar

2. Daftar Isi

3. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, struktur

organisasi KKP Kelas II Banjarmasin dan sistematika penulisan.

4. BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

Bab ini menguraikan tentang hasil pencapaian kinerja KKP Kelas II

Banjarmasin tahun 2017, meliputi capaian indikator kinerja, capaian

pelaksanaan anggaran dan rencana tindak lanjut.

5. BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

Bab ini menguraikan tentang target indikator kinerja kegiatan, rencana kegiatan

serta rencana dan alokasi anggaran kegiatan tahun 2018.

6. BAB IV KESIMPULAN

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan,

permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja KKP

Tahun 2017 Kelas II Banjarmasin serta rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2018.

Rencana Kinerja Tahunan TA .2018 KKP Kelas II Banjarmasin 6

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2017

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Penyelenggaraan kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin dilaksanakan berpedoman

pada rencana aksi kegiatan pada tahun 2015 - 2019. Setiap pelaksanaan kegiatan

memiliki target indikator kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2017

capaian indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL 1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis

Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %

Pencapaian

1 Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara

Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

100 249,12 249,12

Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

a. Pengadaan Logistik Surveilans Rutin 32 32 100

Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpoetensi KLB di KKP

a. Surveilans Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang

12 12 100

b. Certificate of Pratique 725 2314 319,17

c. Dokumen SSCEC 1032 3034 293,99

d. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Kapal Laut 360 360 100

e. Sertifikat Obat dan Alat P3K Kapal 1056 2333 220,93

f. Gendec 36 36 100

g. Dokumen SSCC 14 18 128,57

2

Meningkatnya Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara

Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara

70 84 120


a. Pertemuan Koordinsi Surveilans Kewaspadaan Dini dan KLB Lintas Program, Lintas Sektor dan Wilayah Kerja

1 1 100

b. Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara

4 4 100

c. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara

4 4 100




Pencapaian

d. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji

13 13 100

Layanan Kekarantinaan Kesehatan

a. Penyediaan Alat Pengolah data 12 12 100

b. Pelatihan Simkespel / Konsultasi ke Pengelola Program Pusat

1 1 100

c. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan

6 6 100

d. Workshop Penyusunan Program Kerja dan Pertemuan Evaluasi SDM Pelaksana Kegiatan PRL

3 3 100

e. Pemantapan Higiene Sanitasi Pangan Pengusaha dan Penjamah Makanan Catering Haji

1 1 100

f. Pelatihan / Pertemuan karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi

6 9 150

g. Pelatihan Flight Doctor dan Nurse 3 3 100

h. Pelatihan ATCLS/BTCLS 3 3 100

i. Pengawasan dan pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah

2000 2034 101,7

j. Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan LS dan LP

1 1 100

k. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV

15000 17303 115,35

l. Rujukan Orang Sakit 10 5 50

m. Penanganan Emergency Call 6 12 200

n. Pengadaan Media KIE karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara

2 2 100


Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra

100 100 100

Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

a. Koordinasi Program Kesehatan Pada Situasi Khusus dengan Lintas Sektor dan Program (Rapat Penyelenggaraan Kesehatan Haji)

1 1 100

b. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji

1 1 100

c. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji

2 2 100

d. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Arus Mudik

100 100 100

e. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji

24 20 83,33


a. Surveilans Pendahuluan Sanitasi Asrama Haji / Terminal Haji

4 4 100

b. Fogging Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Sebelum Keberangkatan

2 2 100




Pencapaian


Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

60 60 100


a. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Batulicin

1 1 100

b. Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Banjarmasin

1 1 100

Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

a. Penyelidikan Epidemiologi PIE 4 4 100

b. Pelatihan TGC Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging

1 1 100

c. Pertemuan Koordinasi Dalam Menghadapi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging

1 1 100

5


Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu

100 100 100

Layanan Pengendalian Malaria

a. Survei Pengamatan Kejadian / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara

6 6 100

b. Survei Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria 3 3 100

c. Pertemuan / Workshop Penguatan Petugas Surveilans Migrasi P2 Malaria di Lingkungan KKP

1 1 100

Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis

a. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Deteksi Dini Penyakit Arbovirosis di Wilayah Kerja KKP

4 4 100

b. Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Pembentukan Jumantik di Wilayah Kerja KKP

2 2 100

Layanan Pengendalian Zoonosis

a. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis

1 1 100

Layanan Pengendalian Vektor dan BInatang Pembawa Penyakit

a. Survei Nyamuk dan Larva Aedes 360 360 100

b. Survei Nyamuk dan dan Larva Anopheles 48 48 100

c. Suvei Lalat 200 272 136

d. Konfirmasi Vektor 24 0 0

e. Survei Tikus / Pinjal 12 1 8,33

f. Survei Binatang Pembawa Penyakit Lainnya (Kecoa)

40 40 100

g. Pelaksanaan Kegiatan Fogging 112 0 0




Pencapaian

h. Pelaksanaan Kegiatan Larvasida 52 52 100

i. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus 108 108 100

j. Spraying Vektor Lalat 12 18 150

k. Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Kerja

684 684 100

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor

3 3 100

m. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor ke Pusat

6 6 100

n. Pertemuan Sosialisasi LP/LS Kegiatan Pengendalian Vektor di Wilayah Pelabuhan

2 2 100

o. Seminar, Diklat, Kursus Tentang Pengendalian Vektor Untuk Jafung Entomolog Kesehatan

6 6 100

p. Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Program PRL

1 1 100


Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

100 100 100

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

a. Mobile VCT Untuk Penemuan Kasus baru HIV dan IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP

600 780 130

b. Pengadaan Media KIE Program HIV AIDS dan PIMS 1 1 100

c. Monitoring Evaluasi Pengendalian HIV AIDS di Wilayah Kerja

10 10 100

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS

a. Mobile Pemeriksaan IMS Untuk Penemuan Kasus baru IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP

600 780 130

b. Koordinasi dan Konsultasi Program P2P 3 3 100

Layanan Pengendalian Penyakit TB

a. Penguatan Jejaring Antara KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Lintas Sektor Lainnya dalam Penemuan Kasus TB

1 1 100

b. Gerakan Masyarakat dalam Aksi Penanggulangan TB (Sosialisasi Pada MAsyarakat)

1 1 100

c. Skrining kasus TB / Terduga TB pada masyarakat di Wilayah Kerja KKP

100 132 132

d. Pembuatan Media KIE Pengendalian TB 1 1 100

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta

a. Sosialisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta kepada Masyarakat

1 1 100




Pencapaian

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP

a. Sosialisasi Deteksi Dini Tifoid Pada Penjamah Makanan

1 1 100

b. Deteksi Dini Tifoid pada Penjamah Makanan 100 77 77

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA

a. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Kesiapsiagaan Pandemi Influenza

1 1 100

b. Penyusunan Rencana Kontigensi / Review Rencana Kontigensi di Perimeter

1 1 100

7


Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM

100 100 100

Layanan Posbindu PTM

a. Melaksanakan Posbindu PTM Khusus 7 7 100

b. Pertemuan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Komunitas Bandara Dalam Penanganan PTM

3 3 100

c. Monitoring dan Evaluasi PTM ke Wilayah Kerja 10 10 100

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera

a. Melaksanakan Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional di Bandara / Pelabuhan

1 1 100


Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 75 100 133,33

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik

a. Gerakan Masyarakat Dalam Pengendalian Tembakau

1 1 100

b. Penyediaan Layanan UBM dan Konseling bagi Pekerja di Lingkungan Bandara / Pelabuhan

1 1 100


Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara 80 88,16 110,2


a. Uji Petik Kualitas TPM di Pelabuhan 500 551 110,2


Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara

100 144,5 144,5


a. Pengawasan Kualitas Air Bersih / Minum Untuk Alat Angkut, Penumpang dan Pekerja di Pelabuhan / Bandara

200 289 144,5




Pencapaian


Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100


a. Pertemuan Sosialisasi Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat (Pelabuhan Kotabaru)

1 1 100


Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

80 96 120


a. Pemantauan Kualiats Udara / Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan / Bandara

48 48 100

b. Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Pelabuhan

9 9 100

c. Pendataan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pelabuhan

200 240 120

13


Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar

100 100 100

Layanan Internal (Overhead)

a. Penyusunan Revisi RAK 1 1 100

b. Penyusunan E-Planning 1 1 100

c. Penyusunan Dokumen RKAKL 1 1 100

d. Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan / Koordinasi Penyusunan Program

3 3 100

e. Penyusunan target dan Pagu PNBP dan Pemanfaatan Pagu PNBP

1 1 100

14


Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar

100 100 100


a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program 1 1 100

b. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran 1 1 100

c. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas / PP39 Tahun 2006

1 1 100

d. Penyusunan Laporan Tahunan Satker 1 1 100

e. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kerja 1 1 100

f. Evaluasi SAKIP 1 1 100

g. Penyusunan Profil KKP dan Media KIE 1 1 100

h. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Program P2P

4 4 100

i. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Tingkat Pimpinan / Pengelola Program ke Wilayah Kerja

12 12 100

j. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

6 6 100


No Sasaran Strategis Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %

Pencapaian

k. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan

4 4 100

l. Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2016 dan Semester I 2017

2 2 100

m. Penyusunan Laporan dan Realisasi PNBP Satker 7 7 100

n. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 4 4 100

o. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan BMN Satker dengan Pusat

1 1 100

p. Upaya Penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker

1 1 100

q. Menyusun RPK dan RPD 1 1 100


Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar

100 100 100


a. Pertemuan / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

2 2 100

b. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 3 3 100

c. Pengelolaan Administrasi Pegawai 3 3 100

d. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building 1 1 100

e. Inventarisasi dan Penyusutan Arsip 1 1 100

f. Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Arsip 1 0 0

g. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa 1 1 100

h. Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi jabatan, ABK UPT

1 1 100

i. Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO) 1 1 100


Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan

100 100 100

Layanan Perkantoran

a. Pelayanan Rumah Tangga 12 12 100

Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 12 100

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 12 100


Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar 60 68 113,33


a. Pengadaan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan (Boarding Control)

1 1 100

b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control 1 1 100


No Sasaran Strategis Output / Komponen / Sub Komponen Target Realisasi %

Pencapaian

c. Pengadaan Mobil Ambulance Kesehatan Matra (Wilker Bandara)

1 1 100

d. Pengadaan Peralatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

42 57 135

e. Pengadaaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran 185 189 102

f. Pengadaan Gedung Kantor Wilker Bandara 1 1 100

g. Pengadaan Lahan Kantor Wilayah Kerja Satui 1 1 100

h. Peningkatan Fasilitas Perkantoran Kantor Wilayah Kerja

3 3 100

i. Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan 20 33 165

B. CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun

setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan jumlah

tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan dilaksanakan.


fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang disusun

setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan dengan

kemampuan tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mendukung program nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif dan biaya

yang digunakan adalah berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2017. Alokasi

anggaran pada awal tahun sebesar Rp. 21.142.350.000,- kemudian terdapat revisi

anggaran pertama akibat refocusing anggaran dan kebijakan efisiensi anggaran

perjalanan dinas menjadi sebesar Rp. 21.189.850.000,- yang ditetapkan pada tanggal 24

Mei 2017. Selanjutnya terdapat revisi anggaran kedua akibat kebijakan efisiensi anggaran

perjalanan dinas menjadi sebesar Rp. 20.471.041.000,- yang ditetapkan pada tanggal 14

Agustus 2017.

Adapun rincian detail perubahan alokasi anggaran kegiatan Tahun 2017 pada

efisiensi tahap I seperti pada tabel berikut ini :


TABEL 2 ALOKASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN

No Sumber Pembiayaan

Alokasi Anggaran

Pagu Awal Pagu Revisi I Pagu Revisi II

1 RM 15.257.363.000 15.304.863.000 14.586.054.000

2 PNBP 5.884.987.000 5.884.987.000 5.884.987.000

Jumlah 21.142.350.000 21.189.850.000 20.471.041.000

Berdasarkan tabel di atas, KKP Kelas II Banjarmasin terdapat kenaikan pagu pada

revisi I karena adanya refocusing anggaran dan mengalami efisiensi pada revisi II karena

adanya efisiensi biaya perjalanan dinas tahap II.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2017, KKP Kelas II Banjarmasin

memperoleh capaian yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun hasil

realisasi anggaran sebagai berikut :

TABEL 3 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS KEGIATAN

TAHUN 2017

No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per

Output

Anggaran Output

Pagu Realisasi % Target Realisasi %

A. Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan

1 2058.003 Sarana dan Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

112.470.000 94.846.990 84,33 32 32 100

2 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

1.032.095.000 1.026.148.475 99,42 7 7 100

3 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan

1.557.180.000 1.535.498.450 98,61 7 7 100

4 2058.08 Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging

30.550.000 30.550.000 100 7 7 100

Sub Jumlah 2.732,295.000 2.687.043.915 98,34

B. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik

1 2059.005 Layanan Pengendalian Penyakit Malaria

65.435.000 63.965.000 97,75 1 1 100


No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per

Output

Anggaran Output

Pagu Realisasi % Target Realisasi %

2 2059.006 Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis

43.750.000 43.587.500 99,63 1 1 100

3 2059.007 Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis

32.250.000 32.250.000 100 1 1 100

4 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

619.755.000 556.353.700 89,77 1 1 100

Sub Jumlah 761.190.000 696.156.200 91,15

C. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit HIV AIDS

101.060.000 97.408.200 96,39 1 1 100

2 2060.501 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit IMS

45.810.000 36.460.200 79,59 1 1 100

3 2060.502 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit TB

115.900.000 96.411.200 83,18 1 1 100

4 2060.503 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit Kusta

21.600.000 19.325.000 89,47 1 1 100

5 2060.506 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit ISP

77.000.000 60.841.300 79,01 1 1 100

6 2060.507 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit ISPA

122.051.000 117.876.500 96,58 1 1 100

Sub Jumlah 483.421.000 428.322.400 88,60

D. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1 2061.500 Layanan Posbindu PTM 233.330.000 225.601.300 96,69 1 1 100

2 2061.508 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Gangguan Indera

22.052.000 22.005.000 99,79 1 1 100

3 2061.510 Layanan Pencegahan dan Pengendaian Penyakit Paru Kronik

36.700.000 35.379.000 96,40 1 1 100

Sub Jumlah 292.082,000 282.985.300 96,89

F. Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya P2P

1 2063.053 Layanan Internal (Over Head)

6.346.692.000 6.175.376.210 97,30 3 3 100

2 2063.994 Layanan Perkantoran 9.855.361.000 9.612.101.598 97,53 12 12 100

Sub Jumlah 16.202.053.000 15.787.477.808 97,44

Total 20.471.041.000 19.881.445.623 97,12


Berdasarkan tabel di atas, antara realisasi anggaran dengan capaian output

kegiatan KKP Kelas II Banjarmasin rata-rata berbanding lurus yaitu realisasi anggaran di

atas 90% dan realisasi output seluruhnya 100 %. Hal ini menunjukan bahwa dapat

dilakukan efisiensi anggaran kegiatan untuk mencapai suatu output kegiatan.

Pencapaian realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh kegiatan Surveilans

Karantina Kesehatan sebesar 98,34%. Sedangkan realisasi anggaran terendah dicapai

oleh kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung sebesar

88,60%.

Dari tabel di atas, gambaran realisasi anggaran berdasarkan pagu setelah

dikurangi alokasi anggaran yang diblokir yaitu sebesar Rp. 1.985.467.000,-. Namun,

apabila berdasarkan pagu total atau termasuk dengan pagu anggaran yang diblokir, maka

realisasi hanya sebesar 87,84 %.

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan

dan komponen / sub komponen kegiatan seperti pada tabel berikut ini :

TABEL 4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI ANGGARAN

PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan / Output / Komponen / Sub

Komponen Target Realisasi %

Alokasi Anggaran

Realisasi %


Persentase alat angkut diperiksa sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

100 249,12 249,12 967,310,000 948,191,890 98,02

Sarana Prasarana Surveilans dan Karantina Kesehatan

b. Pengadaan Logistik Surveilans Rutin

32 32 100 112,470,000 94,846,990 84,33


a. Surveilans Faktor Risiko Alat Angkut, Orang dan Barang

12 12 100 126,650,000 126,412,500 99,81

b. Certificate of Pratique 725 2314 319 217,500,000 217,050,000 99,79

c. Dokumen SSCEC 1032 3034 219 244,800,000 244,800,000 100

d. Pengawasan Higiene dan Sanitasi Kapal Laut

360 360 100 79,590,000 79,522,500 99,92

e. Sertifikat Obat dan Alat P3K Kapal

1056 2333 220,92 167,400,000 166,659,900 99,56

f. Gendec 36 36 100 5,400,000 5,400,000 100

g. Dokumen SSCC 14 18 128,57 13,500,000 13,500,000 100




Alokasi Anggaran

Realisasi %

2


Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini dan respon KKM dalam rangka kekarantinaan di pintu masuk negara

70 84 120 606,030,000 587,070,900 96.87


a. Pertemuan Koordinsi Surveilans Kewaspadaan Dini dan KLB Lintas Program, Lintas Sektor dan Wilayah Kerja

1 1 100 12,350,000 12,350,000 100

b. Investigasi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara

4 4 100 2,400,000 2,400,000 100

c. Verifikasi Rumor Penyakit Berpotensi KLB di Pintu Masuk Negara

4 4 100 2,400,000 2,250,000 93,75

d. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji

13 13 100 72,570,000 71,322,000 98,28


a. Penyediaan Alat Pengolah data

12 12 100 91,500,000 86,376,300 94,40

b. Pelatihan Simkespel / Konsultasi ke Pengelola Program Pusat

1 1 100 11,580,000 11,470,900 99,05

c. Peningkatan Kapasitas Petugas Pengendalian Risiko Lingkungan

6 6 100 47,620,000 42,520,000 89,29

d. Workshop Penyusunan Program Kerja dan Pertemuan Evaluasi SDM Pelaksana Kegiatan PRL

3 3 100 4,380,000 4,380,000 100

e. Pemantapan Higiene Sanitasi Pangan Pengusaha dan Penjamah Makanan Catering Haji

1 1 100 19,800,000 19,800,000 100

f. Pelatihan / Pertemuan karantina Kesehatan dan Surveilans Epidemiologi

6 9 150 43,320,000 40,570,800 93,65

g. Pelatihan Flight Doctor dan Nurse

3 3 100 139,500,000 138,860,500 99,54

h. Pelatihan ATCLS/BTCLS 3 3 100 12,800,000 12,430,000 97,11

i. Pengawasan dan pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah

2000 2034 101,7 21,600,000 21,600,000 100

j. Sosialisasi Program Kekarantinaan Kesehatan dengan LS dan LP

1 1 100 20,700,000 20,700,000 100

k. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV

15000 17303 115,35 55,700,000 55,625,400 99,87

l. Rujukan Orang Sakit 10 5 50 7,900,000 6,610,000 83,67




Alokasi Anggaran

Realisasi %

m. Penanganan Emergency Call

6 12 200 4,500,000 2,400,000 53,33

n. Pengadaan Media KIE karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara

2 2 100 35,410,000 35,405,000 99,99


Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan pengendalian faktor risiko dengan kondisi matra

100 100 100 830,845,000 826,466,475 98,47

Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

a. Koordinasi Program Kesehatan Pada Situasi Khusus dengan Lintas Sektor dan Program (Rapat Penyelenggaraan Kesehatan Haji)

1 1 100 42,150,000 39,428,500 93,54

b. Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji

1 1 100 8,500,000 7,240,000 85,18

c. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji

2 2 100 625,625,000 625,529,575 99,85

d. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Arus Mudik

100 100 100 131,500,000 131,305,900 99,85

e. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji

24 20 83,33 7,950,000 7,910,000 99,50


a. Surveilans Pendahuluan Sanitasi Asrama Haji / Terminal Haji

4 4 100 9,040,000 8,972,500 99,25

b. Fogging Tempat Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Sebelum Keberangkatan

2 2 100 6,080,000 6,080,000 100

4


Persentase Pelabuhan/Bandara yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

60 60 100 178,200,000 177,721,500 99.73


a. Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Batulicin

1 1 100 42,550,000 42,254,000 99,30

b. Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan KKM di Wilayah Pelabuhan Banjarmasin

1 1 100 105,100,000 104,917,500 99,83

Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging




Alokasi Anggaran

Realisasi %

a. Penyelidikan

Epidemiologi PIE 4 4 100 2,400,000 2,400,000 100

b. Pelatihan TGC Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging

1 1 100 7,450,000 7,450,000 100

c. Pertemuan Koordinasi Dalam Menghadapi Kejadian Penyakit Infeksi Emerging

1 1 100 20,700,000 20,700,000 100

5


Persentase Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengendalian Vektor Terpadu

100 100 100 761,190,000 696,156,200 91.46

Layanan Pengendalian Malaria

a. Survei Pengamatan Kejadian / Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara

6 6 100 16,155,000 15,750,000 97,49

b. Survei Pengamatan Faktor Risiko P2 Malaria

3 3 100 26,730,000 26,720,000 99,89

c. Pertemuan / Workshop Penguatan Petugas Surveilans Migrasi P2 Malaria di Lingkungan KKP

1 1 100 22,550,000 21,495,000 95,32

Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis

a. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Deteksi Dini Penyakit Arbovirosis di Wilayah Kerja KKP

4 4 100 5,950,000 5,787,500 97,27

b. Sosialisasi Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Pembentukan Jumantik di Wilayah Kerja KKP

2 2 100 37,800,000 37,800,000 100

Layanan Pengendalian Zoonosis

a. Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis

1 1 100 32,250,000 32,250,000 100

Layanan Pengendalian Vektor dan BInatang Pembawa Penyakit

a. Survei Nyamuk dan Larva Aedes

360 360 100 54,000,000 54,000,000 100

b. Survei Nyamuk dan dan Larva Anopheles

48 48 100 13,280,000 10,240,000 76,53

c. Suvei Lalat 200 272 136 16,200,000 15,750,000 97,22

d. Konfirmasi Vektor 24 0 0 6,600,000 0 0

e. Survei Tikus / Pinjal 12 1 8,33 250,000 200,000 80

f. Survei Binatang Pembawa Penyakit Lainnya (Kecoa)

40 40 100 8,550,000 8,030,100 93,92

g. Pelaksanaan Kegiatan Fogging

60 5 8,33 82,320,000 57,976,500 70,43




Alokasi Anggaran

Realisasi %

h. Pelaksanaan Kegiatan Larvasida

100 142 142 7,800,000 7,800,000 100

i. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus

108 108 100 70,200,000 51,509,500 73,38

j. Spraying Vektor Lalat 12 18 150 3,000,000 2,700,000 90

k. Pelaksanaan Pengendalian Tikus dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Kerja

15,000 16,910 100 102,600,000 102,600,000 100

l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor

3 3 100 96,865,000 89,579,900 92,48

m. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengendalian Vektor ke Pusat

6 6 100 47,520,000 47,420,700 99,79

n. Pertemuan Sosialisasi LP/LS Kegiatan Pengendalian Vektor di Wilayah Pelabuhan

2 2 100 39,600,000 39,600,000 100

o. Seminar, Diklat, Kursus Tentang Pengendalian Vektor Untuk Jafung Entomolog Kesehatan

6 6 100 49,520,000 47,773,000 96,47

p. Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Pengelola Program PRL

1 1 100 21,450,000 21,174,000 98,71


Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung

100 100 100 483,421,000 428,322,400 88.60

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

a. Mobile VCT Untuk Penemuan Kasus baru HIV dan IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP

600 780 130 34,780,000 31,876,700 91,64

b. Pengadaan Media KIE Program HIV AIDS dan PIMS

1 1 100 3,400,000 3,400,000 100

c. Monitoring Evaluasi Pengendalian HIV AIDS di Wilayah Kerja

10 10 100 62,880,000 62,131,500 98,81

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS

a. Mobile Pemeriksaan IMS Untuk Penemuan Kasus baru IMS Terhadap Populasi Berisiko di Wilayah Kerja KKP

600 780 130 25,050,000 16,940,600 67,63

b. Koordinasi dan Konsultasi Program P2P

3 3 100 20,760,000 19,519,600 94,03

Layanan Pengendalian Penyakit TB

a. Penguatan Jejaring Antara KKP dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota serta Lintas Sektor Lainnya dalam Penemuan Kasus TB

1 1 100 39,000,000 36,096,000 92,55




Alokasi Anggaran

Realisasi %

b. Gerakan Masyarakat dalam Aksi Penanggulangan TB (Sosialisasi Pada MAsyarakat)

1 1 100 39,000,000 38,999,300 99,99

c. Skrining kasus TB / Terduga TB pada masyarakat di Wilayah Kerja KKP

100 132 132 30,900,000 14,369,900 46,50

d. Pembuatan Media KIE Pengendalian TB

1 1 100 7,000,000 6,946,000 99,23

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta

a. Sosialisasi Deteksi Dini dan Pencegahan Penyakit Kusta kepada Masyarakat

1 1 100 21,600,000 19,325,000 89,47

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP

a. Sosialisasi Deteksi Dini Tifoid Pada Penjamah Makanan

1 1 100 39,000,000 37,857,300 97,07

b. Deteksi Dini Tifoid pada Penjamah Makanan

100 77 77 38,000,000 22,984,000 60,48

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA

a. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Kesiapsiagaan Pandemi Influenza

1 1 100 75,001,000 73,102,500 97,47

b. Penyusunan Rencana Kontigensi / Review Rencana Kontigensi di Perimeter

1 1 100 47,050,000 44,774,000 95,16

7


Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan kegiatan skrining PTM

100 100 100 255,382,000 247,606,300 96.96

Layanan Posbindu PTM

a. Melaksanakan Posbindu PTM Khusus

7 7 100 131,150,000 127,868,500 97,50

b. Pertemuan Konsultasi Peningkatan Kapasitas Komunitas Bandara Dalam Penanganan PTM

3 3 100 39,300,000 39,059,500 99,39

c. Monitoring dan Evaluasi PTM ke Wilayah Kerja

10 10 100 62,880,000 58,673,300 93,31

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera

a. Melaksanakan Sosialisasi Gangguan Indera dan Fungsional di Bandara / Pelabuhan

1 1 100 22,052,000 22,005,000 99,79


Persentase Pelabuhan / Bandara yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

75 100 133,33 36,700,000 35,379,000 96.40

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik

a. Gerakan Masyarakat Dalam Pengendalian Tembakau

1 1 100 12,700,000 11,427,000 89,98




Alokasi Anggaran

Realisasi %

b. Penyediaan Layanan UBM dan Konseling bagi Pekerja di Lingkungan Bandara / Pelabuhan

1 1 100 24,000,000 23,952,000 99,80


Persentase tempat pengelolaan makanan yang menenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

80 88,16 110,2 38,655,000 38,064,000 98,47


a. Uji Petik Kualitas TPM di Pelabuhan

500 551 110,2 38,655,000 38,064,000 98,47


Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan di pelabuhan dan bandara

100 144,5 144,5 39,205,000 39,119,250 99,78


a. Pengawasan Kualitas Air Bersih / Minum Untuk Alat Angkut, Penumpang dan Pekerja di Pelabuhan / Bandara

200 289 144,5 39,205,000 39,119,250 99,78


Persentase pelabuhan/bandara sehat 100 100 100 39,500,000 38,053,400 96,34


a. Pertemuan Sosialisasi Pembentukan Forum Pelabuhan Sehat (Pelabuhan Kotabaru)

1 1 100 39,500,000 38,053,400 96,34


Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di pelabuhan dan bandara

80 96 120 32,550,000 32,356,500 99,41


a. Pemantauan Kualiats Udara / Tingkat Kebisingan di Kawasan Pelabuhan / Bandara

48 48 100 7,200,000 7,200,000 100

b. Pemantauan Pengelolaan Limbah B3 di Kawasan Pelabuhan

9 9 100 6,210,000 6,040,000 97,26

c. Pendataan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Pelabuhan

168 168 100 19,140,000 19,116,500 99,88

13


Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran disusun sesuai standar

100 100 100 120,345,000 120,294,800 99,96


a. Penyusunan Revisi RAK 1 1 100 200,000 190,000 95

b. Penyusunan E-Planning 1 1 100 1,650,000 1,617,000 98

c. Penyusunan Dokumen RKAKL

1 1 100 855,000 852,400 99,70




Alokasi Anggaran

Realisasi %

d. Pembahasan, Penajaman, Penelahaan Usulan Dokumen Perencanaan / Koordinasi Penyusunan Program

3 3 100 103,800,000 103,799,400 99,99

e. Penyusunan target dan Pagu PNBP dan Pemanfaatan Pagu PNBP

1 1 100 13,840,000 13,836,000 99,97

14


Persentase Dokumen Evaluasi dan Pelaporan disusun sesuai standar

100 100 100 232,861,000 232,446,200 99,82


a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program

1 1 100 1,200,000 1,173,400 97,78

b. Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran

12 12 100 50,000 0 0

c. Penyusunan Laporan E-Monev Baappenas / PP 39 Tahun 2006

4 4 100 1,000 0 0

d. Penyusunan Laporan Tahunan Satker

1 1 100 2,320,000 2,261,200 97,46

e. Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kerja

1 1 100 2,859,000 2,854,900 99,86

f. Evaluasi SAKIP 1 1 100 21,960,000 21,960,000 100

g. Penyusunan Profil KKP dan Media KIE

1 1 100 2,320,000 2,277,100 98,15

h. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Program P2P

4 4 100 94,940,000 94,939,800 99,99

i. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Tingkat Pimpinan / Pengelola Program ke Wilayah Kerja

12 12 100 39,960,000 39,953,000 99,98

j. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker

6 6 100 1,800,000 1,800,000 100

k. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan

4 4 100 1,700,000 1,636,600 96,27

l. Rekonsiliasi LK UAPPA Eselon 1 Laporan Keuangan Satker Tahun 2016 dan Semester I 2017

2 2 100 24,160,000 24,066,700 99,61

m. Penyusunan Laporan dan Realisasi PNBP Satker

7 7 100 16,480,000 16,464,500 99,91

n. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN

4 4 100 9,880,000 9,862,000 99,82

o. Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan BMN Satker dengan Pusat

1 1 100 11,580,000 11,580,000 100

p. Upaya Penyelesaian LHP / Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Satker

1 1 100 1,000 0 0




Alokasi Anggaran

Realisasi %

q. Menyusun RPK dan RPD

1 1 100 1,650,000 1,617,000 98

15


Persentase layanan administrasi kepegawaian sesuai standar

100 100 100 318,607,000 317,777,800 99.74


a. Pertemuan / Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM

2 2 100 17,550,000 16,799,900 95,73

b. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai

3 3 100 44,215,000 44,214,100 99,99

c. Pengelolaan Administrasi Pegawai

3 3 100 2,860,000 2,783,800 97,34

d. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building

1 1 100 190,000,000 190,000,000 100

e. Inventarisasi dan Penyusutan Arsip

1 1 100 1,000,000 1,000,000 100

f. Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Arsip

1 0 0 1,000 0 0

g. Pelayanan Pengadaan Barang dan jasa

1 1 100 12,980,000 12,980,000 100

h. Penyusunan SOP AP, Peta dan Informasi Jabatan, ABK UPT

1 1 100 1,000 0 0

i. Manajemen Mutu Pelayanan (Sertifikat ISO)

1 1 100 50,000,000 50,000,000 100


Persentase Layanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan yang dilaksanakan

100 100 100 10,025,740,000 9,782,332,422 97,57

Layanan Internal (Over Head)

a. Pelayanan Rumah Tangga 12 12 100 170,379,000 170,230,100 99,91

Layanan Perkantoran

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

12 12 100 8,025,220,000 7,808,966,113 97,30

b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

12 12 100 1,830,141,000 1,803,135,485 98,52


Persentase Sarana Prasarana untuk memenuhi standar

60 68 113,33 5,504,500,000 5,334,609,310 96,91


a. Pengadaan Kendaraan Khusus Kekarantinaan Kesehatan (Boarding Control)

1 1 100 486,297,000 486,297,000 81,97

b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control

1 1 100 106,963,000 103,005,500 96,30

c. Pengadaan Peralatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data

42 57 135 243,500,000 237,929,065 97,71

d. Pengadaaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran

185 189 102 592,500,000 572,677,188 96,65




Alokasi Anggaran

Realisasi %

e. Pengadaan Gedung Kantor Wilker Bandara

1 1 100 1,799,680,000 1,792,381,357 99,59

f. Pengadaan Lahan Kantor Wilayah Kerja Satui

1 1 100 1,608,360,000 1,493,052,000 92,83

g. Peningkatan Fasilitas Perkantoran Kantor Wilayah Kerja

3 3 100 305,000,000 302,550,000 99,19

h. Pengadaan Bahan dan Alat Kesehatan

20 33 165 362,200,000 346,735,200 95,73

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran per indicator kinerja kegiatan rata-

rata lebih dari 90 % terealisasi. Realisasi anggaran dibawah 90 % hanya terdapat pada 1

indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase Pelabuhan/Bandara yang melaksanakan

kegiatan deteksi dini penyakit menular langsung sebesar 88,60 % dan realisasi anggaran

yang tertinggi yaitu pada indicator kinerja kegiatan Persentase Dokumen Perencanaan

dan Anggaran disusun sesuai standar sebesar 99,96 %.

Pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya sinergitas dari semua pengelola program

dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan sehingga realisasi anggaran menjadi lebih

optimal.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja pada Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin dari bulan Januari – Desember 2017 terlihat bahwa

pencapaian masing-masing indikator secara umum rata-rata tercapai 100%.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja agar

berkesinambungan hingga tahun-tahun berikutnya, maka diperlukan rencana tindak lanjut

untuk kegiatan yang belum tercapai atau yang memerlukan upaya optimalisasi kegiatan

sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sector dan lintas program terkait

pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung.

2. Peningkatan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis dari pengelola program

kantor induk ke pengelola program di wilayah kerja.

3. Peningkatan kerja sama dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk

meningkatkan cakupan sasaran.

4. Komitmen bersama dari pejabat hingga pelaksana program kegiatan dalam

pelaksanaan RPK dan RPD yang telah disusun dan disepakati bersama.

Rencana Kinerja Tahunan TA.2018 KKP Kelas II Banjarmasin 26

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2018

A. TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018

disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun

2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Aksi Kegiatan KKP

Kelas II Banjarmasin Tahun 2015-2019. Adapun indikator kinerja kegiatan

berdasarkan sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Program

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Masuk Negara dengan target

indikator sebagai berikut :

TABEL 5 TARGET INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

67,215

Sertifikat

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100

Persen

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

3,254,200

Sertifikat

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

8

Posko

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

5

Pelabuhan / Bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

21,330

Sertifikat / Surat Ijin


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

8

Pelabuhan / Bandara

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

8

Pelabuhan / Bandara

3 Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

700

Orang

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40

Dokumen

11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 32

Unit

12. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

2

Pelatihan

B. RENCANA KEGIATAN

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus dibarengi dengan penyusunan

rencana kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan. Tahun 2018

merupakan tahun pertama dari Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019, sehingga

rencana kegiatan tahun 2018 lebih bersifat sebagai upaya melanjutkan pelaksanaan

rencana aksi pada tahun sebelumnya, meningkatkan upaya yang telah dilakukan dan

melakukan terobosan kegiatan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan KKP Kelas II Banjarmasin pada

tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :


a. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal

b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC

c. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan

SSCC/SSCEC


2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di

wilayah layanan KKP

a. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya

di Pintu Masuk Negara

b. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah

c. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular

Berbahaya di Pintu Masuk Negara

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya

penyakit

a. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel

b. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP

c. Gendec

d. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di

Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah

e. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan,

Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)

f. Bimtek ke Wilayah Kerja

g. Monitoring dan Evaluasi

h. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan

PLBDN

i. Layanan Kesehatan Rujukan

j. Penerbitan COP

k. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan

l. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara

m. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut


a. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus

b. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku

Kesehatan Haji

c. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji


d. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji

e. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji

f. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan

Asrama Haji

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan

kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah

a. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja

Kotabaru

b. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah

(Surveilans Aktif)

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang

diterbitkan

a. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah

b. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV

c. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja


a. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

b. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter

dan buffer area

a. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria

b. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di

Pelabuhan dan Bandara

c. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross

Border

d. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria

e. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP

f. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP

g. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP


h. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian

Vektor

i. Layanan Pengendalian Vektor DBD

j. Layanan Pengendalian Vektor Pes

k. Layanan Pengendalian Vektor Diare

l. Layanan Pengendalian Vektor Malaria


a. Sosialisasi HIV di Wilker KKP

b. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP

c. Kegiatan Mobile VCT

d. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)

e. Deteksi Dini Terduga TB

f. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP


a. Penyusunan Rencana Program

b. Penyusunan Rencana Anggaran

c. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi

d. Penyusunan Laporan Keuangan

e. Pengelolaan Perbendaharaan

f. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai

g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

h. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building

i. Pelayanan Umum dan Perlengkapan

j. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

k. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN

l. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan

m. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

n. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

o. Operasional dan Pemeliharaan Kantor


11. Jumlah pengadaan sarana prasarana

a. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran

b. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control

c. Pembangunan Kantor Wilker Satui

d. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin


a. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)

b. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa

C. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN


fungsinya, KKP Kelas II Banjarmasin diperkuat dan didukung oleh anggaran yang

disusun setiap tahunnya dimana dalam penyusunan perencanaannya disesuaikan

dengan jumlah tenaga dan cakupan wilayah serta program kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Anggaran yang direncanakan baik bersifat teknis maupun adminstratif yang

berasal dari DIPA KKP Kelas II Banjarmasin Tahun 2018. Alokasi anggaran pada awal

tahun sebesar Rp. 19,471,136,000,- yang tersebar dalam 4 (empat) kegiatan utama

yaitu Surveilans dan Karantina Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tular Vektor Zoonotik, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung,

Pencegahan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

TABEL 6

ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2018

No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi

Anggaran

A. Surveilans dan Karantina Kesehatan

1 2058.004 Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB 278.871.000

2 2058.007 Layanan Kekarantinaan Kesehatan 2.454.961.000

Sub Jumlah 2.733.832.000


No Jenis Belanja Per Kegiatan dan Per Output Alokasi

Anggaran

B. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

1 2059.005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 400.000.000

2 2059.009 Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit 609.000.000

Sub Jumlah 1.009.000.000

C. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1 2060.500 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 80.200.000

2 2060.502 Layanan Pengendalian Penyakit TB 80.000.000

Sub Jumlah 160.200.000

D. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnta Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1 2063.053 Layanan Internal (Over Head) 4.763.857.000

2 2063.994 Layanan Perkantoran 10.807.247.000

Sub Jumlah 15.571.104.000

Total 19.474.136.000

Selain itu, alokasi anggaran dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja kegiatan

dan kegiatan per output seperti pada tabel berikut ini :

TABEL 7 ALOKASI ANGGARAN PER INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TAHUN 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

(1) (2) (3) (4)

1 Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB


518,160,000

d. Layanan Pemeriksaan P3K Kapal 155,000,000

e. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam Rangka Penerbitan PHQC

132,860,000

f. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Alat Angkut dalam Rangka Penerbitan SSCC/SSCEC

230,300,000



(1) (2) (3) (4)

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

116,071,000

d. Refreshing Petugas TGC dalam Pengendalian Penyait Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara

63,300,000

e. Jejaring Surveilans dan Kemitraan Pintu Masuk Negara dan Wilayah

43,931,000

f. Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya di Pintu Masuk Negara

8,840,000

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

554,351,000

n. Sistem Pelaporan dan Penerbitan Dokumen melalui Simkespel

11,580,000

o. Pelatihan / Workshop bagi Petugas KKP 107,005,000

p. Gendec 5,400,000

q. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah

27,480,000

r. Koordinasi Teknis ke Pusat (Program Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, PLBDN, dan Wilayah)

13,840,000

s. Bimtek ke Wilayah Kerja 38,640,000

t. Monitoring dan Evaluasi 39,550,000

u. Pengadaan Media KIE Karantina Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBDN

10,500,000

v. Layanan Kesehatan Rujukan 7,920,000

w. Penerbitan COP 220,000,000

x. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Penyeberangan

49,140,000

y. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara

8,736,000

z. Layanan Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut

14,560,000


1,066,170,000

g. Pengawasan Arus Mudik pada Situasi Khusus

162,800,000



(1) (2) (3) (4)

h. Pemeriksaan Dokumen dan Pengesahan Sertifikat/Dokumen ICV Buku Kesehatan Haji

77,570,000

i. Pertemuan Koordinasi dan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

43,200,000

j. Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji

43,200,000

k. Surveilans Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB pada Embarkasi Haji

720,885,000

l. Pemeriksaan Rectal Swab Penjamah Makanan Catering Pesawat dan Asrama Haji

18,515,000

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

99,674,000

c. Pelaksanaan Table Top Exercise Penanggulangan KKM di Wilayah Kerja Kotabaru

62,134,000

d. Pelaksanaan Surveilans KKM Terintegrasi antara Pintu Masuk dan Wilayah (Surveilans Aktif)

37,540,000

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

172,231,000

d. Pengawasan dan Pemberian Izin Angkut Orang Sakit dan Jenazah

21,600,000

e. Pelayanan Vaksinasi International dan Penerbitan Dokumen ICV

132,131,000

f. Pendampingan Pelayanan Vaksinasi International di Wilayah Kerja

18,500,000


207,175,000

c. Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

165,725,000

d. Penyelenggaraan Pelabuhan / Bandar Udara Sehat

41,450,000

2 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

1,009,000,000

m. Pengamatan Faktor Risiko Pencegahan dan Pengendalian Malaria

135,200,000

n. Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang di Pelabuhan dan Bandara

43,600,000

o. Surveilans Migrasi di Pelabuhan dan Bandara, Termasuk Malaria Cross Border

171,200,000



(1) (2) (3) (4)

p. Pengadaan Media Promosi dan KIE Malaria 50,000,000

q. Sarana Prasarana Pengendalian Vektor dan BPP

16,827,000

r. Pengawasan Pengendalian Vektor dan BPP di Wilayah Kerja KKP

36,000,000

s. Koordinasi, Advokasi dan Sosialisasi Pengendalian Vektor dan BPP di KKP

27,680,000

t. Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Jafung Entomologi dan Pengendalian Vektor

98,280,000

u. Layanan Pengendalian Vektor DBD 70,693,000

v. Layanan Pengendalian Vektor Pes 144,935,000

w. Layanan Pengendalian Vektor Diare 34,958,000

x. Layanan Pengendalian Vektor Malaria 179,627,000

3 Menurunnya penyakit menular langsung


160,200,000

g. Sosialisasi HIV di Wilker KKP 21,590,000

h. Deteksi Dini HIV di Wilker KKP 50,540,000

i. Kegiatan Mobile VCT 8,070,000

j. Sosialisasi Pengendalian TB di Wilker KKP (Batulicin)

35,720,000

k. Deteksi Dini Terduga TB 9,600,000

l. Layanan Deteksi Dini Terduga TB Wilayah Kerja KKP

34,680,000

4 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


11,752,619,000

p. Penyusunan Rencana Program 2,000,000

q. Penyusunan Rencana Anggaran 1,000,000

r. Pelaksanaan Pemantauan dan Informasi 333,940,000

s. Penyusunan Laporan Keuangan 102,344,000

t. Pengelolaan Perbendaharaan 12,718,000



(1) (2) (3) (4)

u. Perencanaan dan Evaluasi Pegawai 27,680,000

v. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 10,900,000

w. Pembinaan Karakter Pegawai / Capacity Building

195,000,000

x. Pelayanan Umum dan Perlengkapan 11,610,000

y. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

55,400,000

z. Dukungan Pelaksanaan Pengelolaan BMN 16,380,000

aa. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 1,000,000

bb. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 23,160,000

cc. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8,236,087,000

dd. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2,571,160,000

11. Jumlah pengadaan sarana prasarana 3,766,725,000

e. Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran

116,750,000

f. Pengadaan Kendaraan Mobil Vector Control 451,350,000

g. Pembangunan Kantor Wilker Satui 1,709,270,000

h. Renovasi Tahap III Bangunan Kantor Induk KKP Banjarmasin

1,489,355,000


51,760,000

c. Pertemuan/Pendidikan dan Pelatihan (Administrasi dan Ketatausahaan)

33,680,000

d. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Barang dan Jasa

18,080,000

Rencana Kinerja Tahunan TA. 2018 KKP Kelas II Banjarmasin 37

BAB IV

SIMPULAN

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin mempunyai sasaran Meningkatnya

Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu

Masuk Negara.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2017 dari 17 indikator

kinerja kegiatan, 10 indikator kegiatan dapat mencapai 100 % Sedangkan, 7

indikator kinerja kegiatan mencapai > 100 %.

Kegiatan yang yang dilaksanakan dalam upaya mendukung dan

meningkatkan pencapaian indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2018 yang

mengalami revisi sejalan dengan adanya revisi indikator kinerja program Ditjen

P2P mulai Tahun 2018. Hal ini diharapkan penggunaan segala sumber daya yang

dimiliki secara optimal sehingga pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2018

dapat lebih ditingkatkan dan seiiring dengan peningkatan pencapaian indikator

kinerja kegiatan.

Untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan capaian kinerja di Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin pada Tahun 2018 dan tahun–tahun

berikutnya, diperlukan evaluasi dan perencanaan yang baik serta tepat sasaran,

kualitas SDM perlu ditingkatkan kompetensinya agar dapat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya dengan baik, peningkatan jejaring kerja dengan lintas

program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN … · DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT...

Documents

Transcript of DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN … · DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT...