DINAS PERKEBUNAN - disbun.jabarprov.go.id filei KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan...

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Surapati No. 67 Bandung

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas Petunjuk dan

Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini telah dapat

diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini merupakan acuan bagi

rancangan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan selama tahun 2016, dimana

didalamnya memuat rincian target indikator sasaran strategis dan indikator program/kegiatan

Tahun 2016, yang merupakan turunan dari target sasaran strategis pada Renstra Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018. Adapun penyusunan RKT ini mengacu pada sistematika

yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, yaitu

memuat informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2017 melalui

berbagai pelaksanaan Program/Kegiatan tahunan.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 serta sebagai dasar pelaksanaan

Program/Kegiatan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2017

secara keseluruhan.

Bandung, Desember 2017

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

H. ARIEF SANTOSA, M.Sc Pembina Utama Muda

NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ....... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... I-1

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran ........................................................... I-5

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................... I-5

1.4. Dasar Hukum ......................................................................................................... I-6

BAB II. RENCANA STRATEJIK ........................................................................................ II-1

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018............................................... II-1

2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan ............................................................................................. II-1

2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran ............................................................................. II-1

2.1.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................ II-3

2.1.4 Program dan Indikasi Kegiatan .......................................... II-4

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................................ II-10

2.2.1 Indikator Kinerja Tahun 2016 .............................................. II-10

2.2.2 Program, Kegiatan dan Anggaran .......................................................................... II-11

BAB III. PENUTUP .............................................................................................................. III-1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 2. Rancangan Program Kegiatan APBD TA. 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2008-

2014

I-1

Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun

2010-2014

I-2

Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Tahun

2009-2015

I-2

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat Per

Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015

I-3

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa

Barat Per Komoditas Tahun 2013-2015

I-4

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Tahun 2016 II-3

Tabel 2.2 Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018

II-7

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2016

II-11

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2016

II-13

Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perkebunan Jawa Barat memiliki peranan penting dalam konstalasi

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Jawa Barat. Menurut data dari Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat memiliki perkebunan seluas 484.234 Ha.

Terdiri dari perkebunan besar negara 67.861 Ha, perkebunan besar swasta 54.174 Ha dan

perkebunan rakyat 362.199 Ha. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan

perkebunan di Jawa Barat sebanyak 1.381.775 kk.

Dalam konteks ekonomi makro, sektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik

dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global,

antara lain berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber

devisa, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan.

Lebih Sektor perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus menjadi

agenda utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan menjadi andalan dalam

pembangunan Nasional maupun Daerah, mengingat ruang lingkup pembangunan sub sektor

perkebunan tersebut memiliki mata rantai yang cukup luas didalam mewarnai kehidupan

sosial ekonomi masyarakat, baik dalam aspek Sub Sistem Hulu, On Farm maupun sub

sistem Hilir. Perkembangan Sub Sektor Perkebunan telah memiliki sejarah panjang dan

dikenal luas dalam perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai pelosok tanah air,

khususnya di Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan, pada hakekatnya

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun, dengan prinsip dasar

peningkatan kemampuan secara mandiri dalam mencapai kesejahteraannya, antara lain

melalui upaya-upaya peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, efisiensi serta

penguasaan pasar secara berkesinambungan.

Data indikator makro ekonomi Jawa Barat sebagaimana yang disajikan dalam Tabel

1.1 dan Tabel 1.2 tersebut di bawah ini, menunjukan tentang pentingnya peran Sub Sektor

Perkebunan Jawa Barat dalam perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

362,199 Ha

75%

54,174 Ha ,

11%

67,861 Ha 14%

Perkebunan Rakyat (PR)

Perkebunan Besat Swasta (PBS)



I-2

Tabel 1.1

Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Th. 2012-2016

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

13,13 13,15 5,91 9,70 11,00

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

12,12 13,09 4,97 9,34 11,35

a. Tanaman Pangan 15,74 15,20 2,10 10,73 12,16

b. Hortikultura 4,64 9,34 11,36 6,92 13,57

c. Perkebunan 16,71 9,23 0,68 0,47 2,63

d. Peternakan 6,77 13,89 10,72 13,68 10,42

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

12,37 7,83 4,97 9,34 11,35

2 Kehutanan 8,51 3,39 4,51 6,50 1,94

3 Perikanan 24,14 14,88 14,73 12,97 8,90

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS HARGA KONSTAN 2010 (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**


-0,76 4,50 0,29 0,16 5,80


-1,76 4,34 -0,56 -0,63 6,09

a. Tanaman Pangan -4,02 7,08 -2,22 -3,78 9,41

b. Hortikultura -2,38 -0,33 1,87 3,86 3,88

c. Perkebunan 7,96 3,33 -3,43 -0,85 -2,38

d. Peternakan 0,93 2,27 4,18 4,27 4,11


-1,76 4,16 0,98 -0,63 6,09

2 Kehutanan -4,58 -4,11 -1,96 -1,44 -1,81

3 Perikanan 10,01 6,99 8,09 6,85 4,20

Sumber: BPS,Jawa Barat Dalam Angka 2017 *=Angka sementara **=Angka sangat sementara



I-3

Tabel: 1.2

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016


100.784.620,9 114.042.321,7 120.787.231,5 132.497.853,5 147.068.412,8


90.026.679,1 101.806.816,4 106.863.707,2 116.843.937,9 130.107.606,3

a. Tanaman Pangan 49.040.837,7 56.493.689,8 57.679.405,8 63.869.736,7 71.635.661,4

b. Hortikultura 18.396.870,7 20.115.838,6 22.401.812,6 23.851.773,2 27.202.835,4

c. Perkebunan 9.253.563.5 10.107.649,1 10.176.206,7 10.224.028,9 10.492.862,8

d. Peternakan 11.716.898.1 13.344.393,6 14.774.347,9 16.795.376,7 18.545.849,0


1.618.509.1 1.745.245,3 1.831.934,1 2.003.022,4 2.230.397,7

2 Kehutanan 1.076.320.8 1.112.729,6 1.162.920,1 1.238.468,5 1.262.534,4

3 Perikanan 9.681.621.0 11.122.729,6 12.760.604,2 14.415.447,1 15.689.276,1

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016


88.409.460,0 92.390.134,9 92.653.584,2 92.802.799,0 98.181.660,7


78.882.969,7 82.302.849,4 81.841.279,4 81.323.881,8 86.273.835,0

a. Tanaman Pangan 40.669.080,7 43.550.065,2 42.585.159,4 40.973.382,1 44.827.854,1

b. Hortikultura 17.162.698,4 17.106.094,9 17.425.274,9 18.097.944,6 18.800.113,7

c. Perkebunan 8.560.161,6 8.844.809,9 8.541.102,1 8.468.757,6 8.266.794,6

d. Peternakan 11.076.006,3 11.327.951,5 11.801.298,8 12.304.763,1 12.810.013,7


1.415.022,7 1.473.927,9 1.488.444,3 1.479.034,4 1.569.059,0

2 Kehutanan 946.461,2 907.565,1 889.757,7 876.927,5 861.078,5

3 Perikanan 8.580.029,0 9.179.720,4 9.922.547,1 10.601.991,7 11.046.747,2

Sumber: BPS Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017



I-4

Agenda utama pembangunan Sub Sektor Perkebunan tidak lepas dari peningkatan

perekonomian masyarakat khususnya masyarakat petani pekebun agar dapat mencapai

tingkat kesejahteraan yang layak. Salah satu indikator atau alat ukur yang dipakai untuk

menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha

Pertanian (NTUP), sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel: 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian NTUP

Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-2016

NTP Rata-Rata Tahunan

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2012 105,89 103,63 104,01 106,21 112,50 102,20

Tahun 2013 104,13 105,14 99,81 106,34 101,90 103,81

Tahun 2014 103,44 107,54 100,06 106,05 101,37 104,43

Tahun 2015 106,72 104,67 96,19 109,67 98,84 105,07

Tahun 2016 106,05 109,85 97,21 112,71 99,12 104,86

NTUP Rata-Rata Tahunan

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2012 104,63 102,94 101,87 104,90 104,38 102,39

Tahun 2013 105,63 107,11 101,14 108,01 104,86 105,58

Tahun 2014 106,70 112,16 104,39 110,14 106,70 108,52

Tahun 2015 112,17 111,35 103,52 117,01 107,26 111,55

Tahun 2016 108,99 119,54 107,11 122,37 110,36 113,44

Sumber: BPS Jawa Barat 2012-2016

Luas total Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 Ha, sementara luas areal

perkebunan pada tahun 2016 adalah seluas 484.234 Ha (13,05 % Luas Jawa Barat), terdiri

dari perkebunan besar negara 67.861 Ha, perkebunan besar swasta 54.174 Ha dan

perkebunan rakyat 362.199 Ha.

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat

Per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

1 Kab Bandung 32.927 31.116 32732 33,126

2 Kab Bandung Barat 14.188 13.733 13.395 14,195

3 Kab Bekasi 2.953 2.821 2.739 2,556

4 Kab Bogor 22.953 22.309 22.631 22,013

5 Kab Ciamis 85.447 48.492 46.133 45,992

6 Kab Cianjur 50.770 50.162 50.486 51,165

7 Kab Cirebon 12.022 10.179 9.326 6,780

8 Kab Garut 45.296 44.753 45.722 45,872

9 Kab Indramayu 12.097 12.206 12.323 12,041

10 Kab Karawang 3.821 3.846 3.812 4,432

11 Kab Kuningan 15.776 15.679 14.891 15,201

12 Kab Majalengka 12.935 13.520 12.894 13,043

13 Kab Pangandaran - 37.083 38.630 38,429



I-5

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

14 Kab Purwakarta 12.503 12.448 12.513 12,399

15 Kab Subang 21.037 20.956 21.270 20,786

16 Kab Sukabumi 68.927 67.799 67.395 65,861

17 Kab Sumedang 18.030 18.072 17.865 17,432

18 Kab Tasikmalaya 57.112 57.159 57.609 57,778

19 Kota Bandung - - - -

20 Kota Banjar 3.470 3.594 3.211 3,539

21 Kota Bekasi - - - -

22 Kota Bogor - - - -

23 Kota Cimahi - - - -

24 Kota Cirebon - - - -

25 Kota Depok - - - -

26 Kota Sukabumi 28 28 31 41

27 Kota Tasikmalaya 1.876 1.830 1.834 1,551

JUMLAH 494.166 487.784 487.443 484,234

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2013-2016

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini membina pengembangan 33

jenis komoditas perkebunan yang terbagi ke dalam 4 kelompok komoditas, yaitu 8 jenis

termasuk komoditas strategis, yaitu: Teh, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa Dalam, Cengkeh, Tebu

dan Tembakau, 12 jenis komoditas prospektif, yaitu: Aren, Kemiri Sunan, Kelapa Sawit,

Kelapa Hibrida, Pala, Lada, Nilam, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri, Panili dan Jarak , 10

jenis komoditas unggulan spesifik lokal, yaitu: Pinang, Kapok, Akar Wangi, Sereh Wangi,

Kina, Kenanga, Mendong, Pandan, Gutaperca dan Kumis Kucing dan 3 Jenis Komoditas

Rintisa, yaitu: Indigofera, Kenaf dan Stevia.

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa Barat

Per Komoditas Tahun 2013-2015

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

1 Aren 14.205 22.913 14.166 23.211 14.327 22.526

2 Cengkeh 33.649 6.375 33.762 6.714 34.422 6.926

3 Guttapercha 417 - 417 - - -

4 Jambu Mete 211 24 209 26 134 18

5 Jarak 1.614 321 1.413 406 1.095 316

6 Kakao 9.343 2.453 9.298 2.721 8.476 2.550

7 Kapok 2.888 475 2.772 558 2.683 331

8 Karet 64.523 32.823 63.587 31.691 62.414 36.470

9 Kayu Manis 124 9 124 9 122 21

10 Kelapa Dalam 170.176 104.221 169.871 104.013 154.432 92.565

11 Kelapa Hibrida 8.001 3.410 7.772 3.721 7.763 3.503

12 Kelapa Sawit 13.562 174.881 13.955 162.682 14.273 158.975

13 Kemiri 1.887 211 1.883 233 1.841 230

14 Kemiri Sunan 1.062 3 1.082 3 992 2

15 Kenanga 79 0 66 10 44 10

16 Kina 1.155 420 1.170 401 1.136 347

17 Kopi 32.486 17.279 32.591 17.532 33.889 17.684

18 Kumis Kucing 217 60 217 60 217 55

19 Lada 2.453 807 2.430 842 2.348 808

20 Pala 6.067 1.061 6.303 1.019 6.648 1.393

21 Pandan 619 251 602 340 535 207



I-6

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

22 Panili 1.104 186 972 216 969 179

23 Pinang 673 159 639 164 634 172

24 The 89.978 89.804 87.572 105.279 86.820 98.012

25 Akarwangi 2.348 71 2.355 71 2.360 71

26 Mendong 388 2.001 396 2.006 301 1.299

27 Nilam 1.011 220 907 234 803 202

28 Sereh Wangi 1.478 484 1.100 414 1.575 489

29 Tebu 22.055 71.494 19.679 79.321 18.553 77.494

30 Tembakau 9.126 7.464 8.736 8.126 10.106 8.601

JUMLAH 492.899 539.880 486.045 552.022 484.234 615.369

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2014-2016

Berdasarkan potensi dan kendala sumber daya perkebunan yang dimiliki Provinsi

Jawa Barat hingga saat ini, yaitu meliputi: sumber daya lahan, sumber daya tanaman, iklim,

teknologi, benih dan sarana-prasarana budidaya, kondisi sumber daya manusia dan

kelembagaannya, serta teknologi pasca panen dan pemasarannya, menunjukan betapa

besarnya potensi pembangunan perkebunan yang bisa terus didorong pengembangannya

untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal itulah yang melatarbelakangi

perlunya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 antara lain berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, sebagai pedoman

bagi penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan proses penyusunan Program/Kegiatan pembangunan

sub sektor perkebunan baik yang akan didanai oleh APBD maupun APBN dapat dilakukan

secara optimal dengan indikator keberhasilan yang terukur dan akuntabel.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan acuan

dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) dan pelaksanaan kinerja

pembangunan perkebunan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017;

2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

1. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 secara baik dan terukur;



I-7

2. Tersedianya arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) atau Perjanjian Kinerja (Jarkin)

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, urusan perkebunan

meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan,

Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan

Usaha Perkebunan,

b. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan pengembangan

SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan

serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan

Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan ditunjang oleh

Susunan Organisasi dengan struktur sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

sebagaimana bagan Struktur Organisasi terlampir.

1.4 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017, didasari beberapa peraturan per Undang-undangan yang menjadi

landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29



I-8

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75,

Tambahan Lembaran Negara No 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);



I-9

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl

Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

21. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman

penyelenggaraan perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Nomor 8 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat



I-10

Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

196);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita

Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor … Seri … );

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016 Nomor 24 Seri E ).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2017

II-1

BAB II RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan

turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra

Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat

Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)

Misi dengan 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:

Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan :

1) Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan

berkualitas.

Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,

dengan tujuan:

2) Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.

Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

3) Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.

2.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus

pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat

spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu.


II-2

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah

ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis sebagai

berikut:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):

1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-

2,5% selama 5 tahun),

2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

(2,1-2,5% selama 5 tahun),

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat ,

dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

(2,1-2,5% selama 5 tahun)

4. Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (2,1-2,5%

selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 3: Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan

indikator sasaran strategis (Benefit):

5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan yang terkendalikan (13%

selama 5 tahun):

- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan


6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(1% per-tahun)

- Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan


7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% pertahun),

dengan indikator sasaran program (Outcome):

- Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

8. Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-

2,5% selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan


9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama 5

tahun)


II-3

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja

Program

Target

Tahun 2017

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,4%

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,4%

2. Meningkatnya Ketersediaan

Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

2,4%

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,4%

3. Terkendalinya Sumber Daya

Lahan Perkebunan

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13%

4. Meningkatnya Kesejahteraan

Petani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,0%

5. Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1,0%

6. Meningkatnya Penerapan

Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,4%

7. Meningkatnya Volume

Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,4%

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut

diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan)

Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas

perkebunan;

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan;


II-4

4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan;

5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku

dan kelembagaan usaha Perkebunan;

7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;

8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI, dan

9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai

penjabaran dari strategi tersebut didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis;

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana

produksi secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman

perkebunan;

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan

Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan

usaha perkebunan secara berkelanjutan;

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha

Perkebunan;

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta

ramah lingkungan;

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan

sesuai SNI; dan

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

2.1.4. Program dan Indikasi Kegiatan

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program dan Indikasi Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2016,

sebagai berikut :


II-5

1. Program/Kegiatan APBD TA. 2017

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017, sebagai

berikut :

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 2) Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar

Benih Tanaman Perkebunan 5) Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih 6) Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta 7) Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera 8) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk

Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

9) Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub) 10) Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 11) Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 12) Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (Janji Gub) 14) Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub) 15) Kegiatan DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau

16) Kegiatan DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau 17) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gubernur) 18) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (INDIGOFERA ZOLLINGERIANA)

19) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

20) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

21) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan

22) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

23) Kegiatan DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau

24) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau

25) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau 26) Kegiatan DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih

Tembakau ke Sulawesi Selatan

27) Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat 28) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Semusim 29) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good

Agricultural Practice (GAP) 30) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural

Practice (GAP) 31) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan 32) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Tahunan 33) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf 34) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi 35) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan


II-6

36) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

37) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

38) Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

39) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau 40) Kegiatan DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau 41) Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya

Tanaman Tembakau 42) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera

43) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim

2 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

44) Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau 45) Kegiatan DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

46) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

47) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

48) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

49) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan 50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara 51) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim

52) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 53) Kegiatan Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa

54) Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa

55) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan

56) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

57) Kegiatan Bimtek Perkebunan

58) Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi 59) Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan 60) Kegiatan PENAS Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha

Perkebunan 61) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku

Usaha Perkebunan 62) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan 63) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Perkebunan 64) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha

Perkebunan 65) Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi

66) Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan 67) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan 68) Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Budidaya Dan Pengolahan Tanaman Tembakau

69) Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

70) Kegiatan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Poktan / Gapoktan Serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

71) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian & Pengembangan Sarana Teknologi PHT

72) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT


II-7

73) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP 74) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba) 75) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 76) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan

Sarana Teknologi PHT

77) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi 78) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Teh 79) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kelapa

80) Kegiatan Penerapan Metode PHT Pada Tanaman Teh

81) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT

82) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi

83) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

84) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian OPT Tembakau

85) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

86) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

87) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

88) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

89) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau 90) Kegiatan DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Mutu Hasil Tembakau 91) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI 92) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

93) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil

94) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan 95) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH 96) Kegiatan Bandung Tea Festival 97) Kegiatan Jabar Lautan Kopi 98) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

99) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan 100) Kegiatan HPS Tingkat Nasional

101) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat

102) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP

103) Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee

104) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

105) Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi

106) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar

107) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan 108) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

109) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha 110) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

111) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah 112) Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

113) Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

114) Kegiatan Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

115) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan

116) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada / USA


II-8

117) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro&Food, Batam Expo, Surabaya Expo)

118) Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi

119) Kegiatan Perbanyakan Buku Teh

120) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat

121) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional

5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

122) Kegiatan Forum OPD Bidang Pekebunan

123) Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan

124) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017

125) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

126) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 127) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik

128) Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 129) Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

130) Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional

131) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

132) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan

133) Kegiatan Pengolahan Data Statistik

134) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

135) Kegiatan DBH-CHT Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB 136) Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

137) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

138) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

109) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

140) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

141) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

142) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

143) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan

8 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

144) Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah

Raga dan Senam 145) Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan 146) Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga 147) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga 148) Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan,

Seminar, Workshop dan Bimtek 149) Kegiatan Pelaksanaan General Check Up 150) Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan


II-9

9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

151) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 152) Kegiatan Pemeliharaan Ruitn / Berkala Gedung Kantor 153) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 154) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP

155) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP 156) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP 157) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP

158) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP 159) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP

160) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB

161) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB 162) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

163) Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa

164) Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior

165) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vendel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir 166) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari

167) Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan 168) Kegiatan Penyediaan Rasdio SSB

169) Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar 170) Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar

171) Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar 172) Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar 173) Kegiatan Rehabilitasi kantor Sub. Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar

174) Kegiatan Pemasangan paving block kantor Sub.Unit UPTD BPTP Disbun Jabar

175) Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

176) Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar 177) Kegiatan Penyediaaan mesin pengukus nimba UPTD BPTP Disbun Jabar 178) Kegiatan Penyediaan mesin pengolah minyak nimba UPTD BPTP Disbun Jabar 179) Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP

Disbun Jabar 180) Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar 181) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP 182) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD

BPBTP 183) Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP 184) Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD

BPBTP 185) Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Whudlu di Kebun Dinas Sukajadi

dan Lengkong UPTD BPBTP

186) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP

187) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP

188) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP

189) Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP

190) Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP

191) Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP

192) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP

193) Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP

194) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB


II-10

195) Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB

196) Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB

197) Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 198) Kegiatan Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 199) Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 200) Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD Tasikmalaya 201) Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB 202) Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

203) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 204) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 205) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

206) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 207) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

208) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 209) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bung /

Souvenir

211) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

212) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

213) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 214) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai dan

Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 215) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP 216) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan

UPTD BPTP 217) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP 218) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga /

Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 219) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 220) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BPBTP 221) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 222) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPBTP 223) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 224) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPBTP 225) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BSPMB 226) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BSPMB 227) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BSPMB 228) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BSPMB

229) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB


II-11

230) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

231) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

232) Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Arsif Elektronik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

2. Program dan Kegiatan yang difasilitasi dari APBN:

Selain dari dukungan dana APBD, maka untuk mengoptimalkan pencapaian target

kinerja Outcome dan Output Tahun 2017 juga didukung dengan dana APBN melalui skema

pendanaan Tugas Pembantuan (TP), yang dijabarkan dalam program Peningkatan

Produksi, Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:

1) Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar

2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

3) Dukungan Perlindungan Perkebunan

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

5) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

6) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:


II-12

Tabel 2.2

Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing

Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi 2 Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara

Berkelanjutan

Misi 3 Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah

Produk Usaha Perkebunan

Tujuan 1

Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

Tujuan 2

Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan

Tujuan 3

Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Komoditas Perkebunan

Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat

Sasaran 3 Terkendalinya

Sumber Daya Lahan Perkebunan

Sasaran 4 Meningkatnya

Kesejahteraan Petani Perkebunan

Sasaran 5 Menurunnya

intensitas serangan OPT Perkebunan

Sasaran 6 Meningkatnya

Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk


Sasaran 7 Meningkatnya Volume


Indikator 1

Prosentase Peningkatan

Produksi rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 2

Prosentase Peningkatan

Produktivitas rata-rata komoditas

strategis perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 3

Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis (2,1-2,5%)

Indikator 4

Prosentase Peningkatan Benih

tanaman perkebunan yang

Tersertifikasi (2,1-2,5%)

Indikator 5

Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan yg terkendalikan

(13%)

Indikator 6

Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) (1%)

Indikator 7

Prosentase Penurunan

Intensitas Serangan OPT Perkebunan

(-1%)

Indikator 8

Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem

jaminan mutu sesuai

SNI (2,1-2,5%)

Indikator 9

Prosentase Peningkatan Volume


(2,1-2,5%)

Strategi 1 Optimalisasi

pemanfaatan faktor-faktor produksi dan

fokus pengembangan

komoditas perkebunan


pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah

lingkungan


pemanfaatan sumber daya dan

kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan


Pelayanan Sertifikasi Benih dan

Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan

Strategi 5 Meningkatkan

pengawasan alih fungsi lahan dan alih

komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan

perkebunan secara berkelanjutan

Strategi 6 Meningkatkan indeks

NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja

pelaku dan

kelembagaan usaha Perkebunan

Strategi 7 Menurunkan luas

wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT

Strategi 8 Meningkatkan Jumlah

Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI

Strategi 9 Meningkatkan

penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan

kemitraan usaha Perkebunan

Kebijakan 1 Peningkatan

pemanfaatan faktor-faktor produksi

melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis

Kebijakan 2 Pengembangan kaji

terap teknologi budidaya dan

peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan


produktivitas balai benih dan

pemberdayaan penangkar benih

tanaman perkebunan

Kebijakan 4 Pengembangan

sistem pelayanan sertifikasi yang

efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih

Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi

penanganan

penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi sumber daya lahan

Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi Pekebun,

Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan


teknologi dan sistem pengendalian hama

terpadu yang efektif, efisien serta ramah

lingkungan


kemampuan dalam Penerapan Sistem

Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan

usaha perkebunan


II-13

serta penanganan

gangguan usaha

perkebunan secara berkelanjutan

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)




(APBN)




(APBN)




(APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

(PSP) 3. Program

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)



(APBN)

1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman


(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD)

2. Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir

Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program



(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD

2. Program Peningkatan Nilai


Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program



(APBN)

Program Penunjang

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.


II-14

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini dijabarkan dalam Target Indikator Kinerja

dan Rincian Program/Kegiatan serta Indikasi Anggaran, sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Tahun 2017

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2

tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yaitu dari

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator

telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran

Strategis (Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome),

serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran Kegiatan (Output).

Adapun struktur target indikator kinerja untuk tahun 2017 tersebut

selengkapnya disajikan dalam tabel kinerja terlampir.

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam Tahun 2017, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

secara keseluruhan difasilitasi oleh 6 Program Wajib dengan 136 Kegiatan, serta 6

Program Pilihan dengan 96 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang

terdiri dari 1 Program dan 6 Kegiatan melalui skema pendanaan Tugas Pembantuan

(TP), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2017

No. PROGRAM/KEGIATAN Jumlah Anggaran

Th 2017 (Rp)

1 2 3

I APBD PROVINSI JAWA BARAT Rp . 62,563,578,840

A BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp . 17,400,884,880

B BELANJA LANGSUNG Rp . 45,162,693,960


Rp. 20,155,675,000

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 500,000,000.00

2) Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 68,250,000.00

3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman 63,100,000.00


II-15


Th 2017 (Rp)

1 2 3

Perkebunan

4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

100,000,000.00

5) Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih 100,000,000.00

6) Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta 762,500,000.00

7) Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera 500,000,000.00

8) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

5,686,910,000.00

9) Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub) 52,050,000.00

10) Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

1,275,000,000.00

11) Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

3,948,540,000.00

12) Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

325,000,000.00

13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Janji Gub)

675,000,000.00

14) Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub) 500,000,000.00

15) Kegiatan DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau 277,500,000.00

16) Kegiatan DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

220,000,000.00

17) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gubernur)

250,000,000.00

18) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (INDIGOFERA ZOLLINGERIANA)

442,500,000.00

19) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

88,000,000.00

20) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

250,000,000.00

21) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan

88,000,000.00

22) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

715,000,000.00

23) Kegiatan DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau

144,000,000.00

24) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau

153,500,000.00

25) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau

97,500,000.00

26) Kegiatan DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan

84,050,000.00

27) Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

55,000,000.00

28) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim

75,000,000.00


II-16


Th 2017 (Rp)

1 2 3

29) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

150,000,000.00

30) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

148,000,000.00

31) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan 96,400,000.00

32) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

100,000,000.00

33) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf 198,000,000.00

34) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi 50,000,000.00

35) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan 48,000,000.00

36) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

75,000,000.00

37) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

492,000,000.00

38) Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

16,000,000.00

39) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau

63,500,000.00

40) Kegiatan DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau 225,000,000.00

41) Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau

196,500,000.00

42) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera 738,500,000.00

43) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim 62,375,000.00

2 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

5,475,850,000.00

44) Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau

289,000,000.00

45) Kegiatan DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

200,000,000.00

46) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

250,000,000.00

47) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

250,000,000.00

48) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

500,000,000.00

49) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan 300,000,000.00

50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

390,000,000.00

51) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim 100,000,000.00

52) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

94,000,000.00

53) Kegiatan Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa 28,000,000.00

54) Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa 170,000,000.00

55) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan 100,000,000.00

56) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

40,000,000.00

57) Kegiatan Bimtek Perkebunan 157,500,000.00


II-17


Th 2017 (Rp)

1 2 3

58) Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi 50,000,000.00

59) Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan 86,500,000.00

60) Kegiatan PENAS Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

53,100,000.00

61) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

40,000,000.00

62) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan 1,572,000,000.00

63) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan

100,000,000.00

64) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

30,000,000.00

65) Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi

34,000,000.00

66) Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan 63,750,000.00

67) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan 228,000,000.00

68) Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Budidaya Dan Pengolahan Tanaman Tembakau

91,000,000.00

69) Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

59,000,000.00

70) Kegiatan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Poktan / Gapoktan Serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

200,000,000.00

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

1,700,300,000.00

71) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian & Pengembangan Sarana Teknologi PHT

61,600,000.00

72) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT 17,000,000.00

73) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP

68,000,000.00

74) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)

35,000,000.00

75) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

210,000,000.00

76) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT

10,000,000.00

77) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi 81,000,000.00

78) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Teh 81,000,000.00

79) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kelapa 45,000,000.00

80) Kegiatan Penerapan Metode PHT Pada Tanaman Teh 85,000,000.00

81) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT 100,000,000.00

82) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi 49,000,000.00

83) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

500,000,000.00

84) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian OPT Tembakau 184,500,000.00


II-18


Th 2017 (Rp)

1 2 3

85) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

117,200,000.00

86) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP 56,000,000.00

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

3,868,020,000.00

87) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

275,000,000.00

88) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

21,800,000.00

89) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

21,800,000.00

90) Kegiatan DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

181,600,000.00

91) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI

22,000,000.00

92) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

57,000,000.00

93) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil 46,800,000.00

94) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan 315,000,000.00

95) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH

100,000,000.00

96) Kegiatan Bandung Tea Festival 300,000,000.00

97) Kegiatan Jabar Lautan Kopi 180,000,000.00

98) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

130,020,000.00

99) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

12,000,000.00

100) Kegiatan HPS Tingkat Nasional 24,000,000.00

101) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat 12,000,000.00

102) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP 36,000,000.00

103) Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee 160,000,000.00

104) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

95,000,000.00

105) Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi 10,000,000.00

106) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar 22,300,000.00

107) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan 22,300,000.00

108) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan 22,400,000.00

109) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

50,000,000.00

110) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

32,000,000.00

111) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah

32,000,000.00

112) Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

50,000,000.00


II-19


Th 2017 (Rp)

1 2 3

113) Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

32,000,000.00

114) Kegiatan Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

500,000,000.00

115) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan 215,000,000.00

116) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada / USA 240,000,000.00

117) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro&Food, Batam Expo, Surabaya Expo)

200,000,000.00

118) Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi 200,000,000.00

119) Kegiatan Perbanyakan Buku Teh 50,000,000.00

120) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat 100,000,000.00

121) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional 100,000,000.00


436,000,000.00

122) Kegiatan Forum OPD Bidang Pekebunan 138,000,000.00

123) Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan 45,000,000.00

124) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017

40,000,000.00

125) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat

213,000,000.00

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1,030,400,000.00

126) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 24,600,000.00

127) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik 141,000,000.00

128) Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 47,000,000.00

129) Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017 47,000,000.00

130) Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional 35,000,000.00

131) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan 82,000,000.00

132) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan 40,000,000.00

133) Kegiatan Pengolahan Data Statistik 159,000,000.00

134) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

141,800,000.00

135) Kegiatan DBH-CHT Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB

228,000,000.00

136) Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

85,000,000.00

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

470,900,000.00

137) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

50,000,000.00

138) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

14,500,000.00


II-20


Th 2017 (Rp)

1 2 3

109) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

14,500,000.00

140) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

171,000,000.00

141) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46,500,000.00

142) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,000,000.00

143) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan 136,400,000.00


1,265,500,000.00

144) Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Senam

58,000,000.00

145) Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan 145,000,000.00

146) Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga 68,000,000.00

147) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

337,500,000.00

148) Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop dan Bimtek

370,000,000.00

149) Kegiatan Pelaksanaan General Check Up 87,000,000.00

150) Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan 200,000,000.00


4,256,850,000.00

151) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

484,263,888.00

152) Kegiatan Pemeliharaan Ruitn / Berkala Gedung Kantor 1,044,486,112.00

153) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 106,200,000.00

154) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP

431,000,000.00

155) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP

176,800,000.00

156) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP

394,600,000.00

157) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP

767,224,860.00

158) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP

101,275,140.00

159) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP

38,000,000.00

160) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB

547,000,000.00

161) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB

82,000,000.00

162) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB

84,000,000.00


2,584,698,960.00


II-21


Th 2017 (Rp)

1 2 3

163) Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa 18,400,000.00

164) Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior 81,600,000.00

165) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vendel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir

60,750,000.00

166) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari 45,000,000.00

167) Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan 36,000,000.00

168) Kegiatan Penyediaan Rasdio SSB 37,500,000.00

169) Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar

32,200,000.00

170) Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

171) Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

90,756,960.00

172) Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

173) Kegiatan Rehabilitasi kantor Sub. Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar

75,000,000.00

174) Kegiatan Pemasangan paving block kantor Sub.Unit UPTD BPTP Disbun Jabar

87,410,000.00

175) Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

176) Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

177) Kegiatan Penyediaaan mesin pengukus nimba UPTD BPTP Disbun Jabar

52,300,000.00

178) Kegiatan Penyediaan mesin pengolah minyak nimba UPTD BPTP Disbun Jabar

82,300,000.00

179) Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar

75,000,000.00

180) Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar

38,382,000.00

181) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP

34,500,000.00

182) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP

75,000,000.00

183) Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP 75,000,000.00

184) Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP

76,800,000.00

185) Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Whudlu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP

75,000,000.00

186) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP

50,000,000.00

187) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP

50,000,000.00

188) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP

115,900,000.00


II-22


Th 2017 (Rp)

1 2 3

189) Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP

50,000,000.00

190) Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP 50,000,000.00

191) Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP 42,300,000.00

192) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP

100,000,000.00

193) Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP 75,000,000.00

194) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB

23,000,000.00

195) Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB 20,300,000.00

196) Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB

17,400,000.00

197) Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB

50,000,000.00

198) Kegiatan Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB

77,300,000.00

199) Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur - UPTD BSPMB

40,000,000.00

200) Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD Tasikmalaya

50,000,000.00

201) Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB

117,300,000.00

202) Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB 107,300,000.00

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,558,500,000.00

203) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,900,000.00

204) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

547,708,000.00

205) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 194,000,000.00

206) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

16,000,000.00

207) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 206,000,000.00

208) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 181,000,000.00

209) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

515,492,000.00

210) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bung / Souvenir

10,000,000.00

211) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

3,600,000.00

212) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

338,900,000.00

213) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

31,500,000.00

214) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

12,000,000.00


II-23


Th 2017 (Rp)

1 2 3

BPTP

215) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

45,200,000.00

216) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

52,400,000.00

217) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

118,000,000.00

218) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

10,000,000.00

219) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

12,000,000.00

220) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

410,889,860.00

221) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

60,000,000.00

222) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

67,610,140.00

223) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

46,800,000.00

224) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP

132,500,000.00

225) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

9,000,000.00

226) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

286,617,030.00

227) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

70,386,824.00

228) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

41,573,176.00

229) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

49,440,000.00

230) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

63,982,970.00

231) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

7,000,000.00


360,000,000.00

232) Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Arsif Elektronik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

360,000,000.00


II-24

Tabel 2.4

Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBN Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat TA. 2017

No Program/ Kegiatan Jml Anggaran

(Rp)

1 2 3

TOTAL APBN 32.529.984.000

A DANA TUGAS PEMBANTUAN 32.529.984.000

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan (Satkerbun – 05)

32.529.984.000

1) Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar 14.926.060.000

2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 653.050.000

3) Dukungan Perlindungan Perkebunan 657.600.000

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

9.194.782.000

5) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 3.583.540.000

6) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 3.583.540.000

TOTAL ANGGARAN DISBUN (APBD + APBN) 95.093.562.840



III-1

BAB III PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini merupakan dokumen rencana

tahunan sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Tahun

2013-2018. Dokumen RKT ini memuat uraian program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, yaitu dalam rangka mencapai sasaran

kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan

untuk tahun 2017.

Substansi indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2017 ini merupakan penjabaran dari Visi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

yaitu Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat Yang Maju,

Sejahtera Dan Berdaya Saing, yang kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi

dengan 3 (tiga) tujuan, 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator Sasaran,

sebagai berikut:

Misi I: Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

1. Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas,

dengan sasaran strategis:

a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan; dengan

indikator sasaran:

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,4%);

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,4%);

b. Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat, dengan indikator

sasaran:

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis (2,4%);

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

(2,4%);

Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Sumber Daya Perkebunan Secara

Berkelanjutan, dengan tujuan:

2. Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan, dengan

sasaran strategis:

c. Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan indikator sasaran:

5) Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas

Jawa Barat (13%)

d. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan indikator sasaran:



III-2

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R) (1%)

e. Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan indikator sasaran:

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1%)

Misi III: Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

3. Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan, dengan sasaran strategis:

f. Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai

SNI, dengan indikator sasaran :

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai

SNI (2,4%).

g. Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan indikator sasaran :

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,4%).

Perwujudan indikator sasaran kinerja tersebut dalam pelaksanaannya akan

difasilitasi melalui 2 (dua) sumber anggaran, yaitu dari dana APBD Provinsi Jawa Barat

sebesar Rp. 45,162,693,960,- yang dijabarkan kedalam 12 (Dua Belas) Program dengan

232 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua) kegiatan, serta dari dana APBN sebesar Rp.

32.529.984.000,- yang dijabarkan kedalam 1 (Satu) Program dan 6 (Enam) Kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini selain

didasarkan kepada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun

sebelumnya, juga dengan mempertimbangkan berbagai kegiatan prioritas saat ini yang

perlu diakselerasi.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan acuan dalam

pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah ditetapkan..

Bandung, Desember 2016

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

H. ARIEF SANTOSA, SE., M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP. 19580516 198603 1 003

Lampiran 1 Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif

Tahun 2017

VISI: Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing

NO MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (IKU, OUTCOME,

OUTPUT) TARGET KINERJA RENSTRA TAHUN 2017

1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

1. Meningkatkan Kapasitas

Produksi dan Produktivitas

Usaha Perkebunan

1.1 Meningkatkan

Ketersediaan Produk

Perkebunan secara

optimal dan berkualitas

1.1.1 Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Program Peningkatan Produksi

Pertanian (APBD). 2) Program

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan (APBN)

Prosentase Peningkatan Produksi rata-

rata komoditas strategis perkebunan (%)

2,40 17.250

Peningkatan Produksi

Komoditas Strategis

Perkebunan (ton)

383.300 350.000

a. Teh 109.500

b. Kopi 18.100

c. Karet 35.640

d. Kakao 2.280

e. Kelapa 108.400

f. Cengkeh 6.480

g. Tebu 94.250

h. Tembakau 8.650

1) Luas Intensifikasi (Ha) 2.400 7.000

2) Luas Rehabilitasi (Ha) 1.500 7.000

3) Luas Peremajaan (Ha) 1.150 3.250


Pertanian (APBD). 2) Program

Prosentase Peningkatan Produktivitas

rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,40 1.325



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000




(%)

Peningkatan Produktivitas

Komoditas Strategis

Perkebunan (ton/Ha)

a. Teh 1.470

b. Kopi 875

c. Karet 575

d. Kakao 486

e. Kelapa 837

f. Cengkeh 350

g. Tebu 4.550

h. Tembakau 864

4) Jumlah Demplot/Demfarm/Dem

Area Teknologi Budidaya

tanaman perkebunan (lokasi)

72 625

5) Jumlah Sarana budidaya

perkebunan yang tersalurkan

(poktan)

7 700

1.1.2 Meningkatnya

Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat


Pertanian (APBD); 2) Program




Prosentase peningkatan jumlah

ketersediaan benih unggul Komoditas

Strategis (%)

2,40 8.000

Jumlah ketersediaan benih

unggul Komoditas Strategis

(pohon/batang)

30.512.047



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

a. Teh 4.817.692

b. Kopi 3.747.094

c. Karet 321.179

d. Kakao 1.605.897

e. Kelapa 133.825

f. Cengkeh 240.885

g. Tebu 17.664.869

h. Tembakau 1.605.897

i. Komoditas Lainnya 374.709

6) Jumlah benih tanaman

perkebunan yang tersalurkan

(Phn/Btg)

1.325.000 5.275

7) Jumlah Pengembangan

Teknologi Pembenihan (jenis)

1 2.000

8) Jumlah Penangkar Benih yang

terbina (penangkar)

75 300

9) Jumlah Penetapan Kebun

Sumber Benih (lokasi)

5 425






Prosentase Peningkatan Benih tanaman

perkebunan yang Tersertifikasi (%)

2,40 1.775

Jumlah benih tanaman

perkebunan yang tersertifikasi

(pohon/batang)

30.512.047 625



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

10) Jumlah Pengembangan Inovasi

Pengujian Mutu Benih (jenis)

2 150

11) Jumlah Penanganan kasus

Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan yang tdk

bersertifikat (Kasus)

3 1.000

2. Meningkatkan Pemberdayaan

Sumber Daya Perkebunan

Secara Berkelanjutan

2.1 Meningkatkan Kinerja

Sumber Daya Perkebunan

secara berkelanjutan

2.1.1 Terkendalinya Sumber

Daya Lahan Perkebunan

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya

Pertanian; 2) Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian (PSP); 3) Program




Prosentase Luas minimum eksisting lahan

perkebunan terhadap luas Jawa Barat(%)

13,00 4.850

Luas Minimum Eksisting Lahan

Perkebunan yang terkendalikan

(Ha)

482.238

12) Jumlah dokumen Norma,

Standar, Kebijakan, Pedoman

(NSKP) Penataan dan

Pelestarian Lahan Perkebunan

(Dokumen)

2 225

13) Jumlah Demplot/Demfarm

penataan dan penerapan

teknologi pelestarian lahan

perkebunan (lokasi)

3 1.000

14) Perluasan areal perkebunan

(Ha)

100 1.300


Optimasi Lahan (Ha)

100 225


Konservasi Air dan Anomali

Iklim (Unit)

10 225

17) Jumlah Pengembangan Sumber

Air (unit)

9 875



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

18) Jumlah Penanganan Kasus

Gangguan Usaha Perkebunan

(Kasus)

3 1.000

2.1.2 Meningkatnya

Kesejahteraan Petani

Perkebunan

1) Program Pemberdayaan Sumberdaya





Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar

Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R) (%)

1,00 4.865

Capaian Indeks Nilai Tukar

Petani Perkebunan Rakyat

(NTP-R) rata-rata tahunan

(point)

113

19) Jumlah Hasil Pembinaan

Kompetensi SDM Pelaku Usaha

Perkebunan (Org)

3.300 3.750

20) Jumlah Hasil Pembinaan

Kelembagaan Pelaku Usaha

Perkebunan

(Kelompok/lembaga)

140 1.000

21) Jumlah Akses Permodalan

Usaha Perkebunan (kali)

3 115

2.1.3 Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

1.Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit tanaman,

ternak dan ikan (APBD); 2.Program




Prosentase Penurunan Intensitas

Serangan OPT Perkebunan (%)

-1,00 4.480

Luas wilayah Maksimum yang

terindikasi serangan OPT

Perkebunan (Ha)

36.500

22) luas penanggulangan OPT

melalui penerapan teknologi

proteksi tanaman perkebunan

(Ha)

680 1.900



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

23) Jumlah OPT hasil eksplorasi

dan seleksi jenis - jenis agensia

hayati musuh alami untuk PHT

perkebunan (jenis)

7 180

24) Jumlah pengembangan Bahan

dan alat Teknologi PHT

a. Agens Hayati (ton) 7 300

b. Petisida Nabati (kwintal) 5 300

c. Musuh Alami (jenis) 3 300

25) Jumlah aplikasi pengujian,

pengendalian dan

penanggulangan OPT

perkebunan (lokasi)

5 1.500

3. Meningkatkan Mutu Hasil dan

Nilai Tambah Produk Usaha

Perkebunan

3.1 Meningkatkan Daya

Saing Produk

Perkebunan

3.1.1 Meningkatnya Penerapkan

Sistem Jaminan Mutu produk


1) Program Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

(APBD); 2) Program Peningkatan Nilai


Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

(APBN)

Prosentase Peningkatan jumlah

penerapan sistem jaminan mutu sesuai

SNI (%)

2,40 4.830

Jumlah Pelaku Usaha

Perkebunan yang menerapkan

sistem jaminan Mutu sesuai SNI

(org)

53

26) Jumlah Produk yang difasilitasi

uji mutu Hasil Perkebunan

(jenis)

9 180

27) Jumlah Penerapan Teknologi

Pengolahan Hasil Perkebunan

(jenis)

3 1.400



1 2 3 4 5 6 TARGET (Rp)x1000

28) Jumlah Sarana Prasarana

Pengolahan Hasil Perkebunan

yang tersalurkan (kel usaha tani)

5 3.250

3.1.2 Meningkatnya Volume


1) Program Pemasaran dan Pengolahan

Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

(APBD); 2) Program Peningkatan Nilai


Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

(APBN)

Prosentase Peningkatan Volume Ekspor

Produk Perkebunan (%)

2,40 5.150

Jumlah Volume Ekspor Produk

Perkebunan Jawa Barat (Kg)

241.250.000

29) Jumlah Kab/Kota yang aktif

menjalankan Pelayanan

Informasi Pasar (PIP) Produk

Perkebunan (Kab/Kota)

16 850

30) Jumlah promosi pemasaran

hasil perkebunan di dalam dan

luar negeri (kali)

5 2.750


Agrowisata Perkebunan (lokasi)

3 225

32) Jumlah Pelayanan

Rekomendasi Perijinan Usaha

Perkebunan (Kali)

5 1.000

33) Jumlah jalinan Kemitraan Usaha

Perkebunan (kel usaha tani)

4 325

52.525

Lampiran 2

Rancangan Program Kegiatan APBD TA. 2017 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi target capaian

kinerja Kebutuhan Dana/

pagu indikatif Sumber Dana

target capaian kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Peningkatan Sistem Manajemen Arsip OPD

100% 100%

1 Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Pembersihan hama dan fumigasi ruangan depo arsip, penyediaan jasa konsultan aplikasi alih media arsip, penyediaan jasa konsultan aplikasi system informasi manajemen arsip elektronika, penyediaan lemari arsip, computer workstation, computer server, scanner arsip

Jawa Barat 1 tahun 360.000.000 APBD 1 tahun 396.000.000

65 Program Pengembagan Data/Informasi/Statistik Daerah

Persentase ketersediaan data pembangunan Jawa Barat

85% 85%

1 Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan

Workshop statistik perkebunan Jawa Barat 60 orang 24.600.000 APBD 60 orang 27.060.000

2 Kegiatan Pengumpulan Data Statistik

Honorarium Petugas Pengumpul Data Statistik Perkebunan, pengumpulan data statistik


3 Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016

Pertemuan validasi angka tetap statistik perkebunan Tahun 2016

Jawa Barat 1 paket 47.000.000 APBD 1 tahun 51.700.000

4 Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

Pertemuan validasi angka sementara statistik perkebunan Tahun 2017


5 Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional

Koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi data dengan kab/kota dan pusat

Jawa Barat dan Luar Provinsi

1 tahun 35.000.000 APBD 1 tahun 38.500.000

6 Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

Honorarium panitia pengadaan barang dan jasa, honorarium tenaga teknis pengelolaan website, rapat internal pengelolaan website, peningkatan website Dinas Perkebunan


7 Kegiatan Publikasi Data/Informasi Perkebunan

Cetak buku informasi perkebunan, cetak buku statistic angka tetap 2016, cetak buku statistic angka sementara 2017

Jawa Barat 1 paket 40.000.000 APBD 1 paket 44.000.000

8 Kegiatan Pengolahan Data Statistik Honorarium petugas pengolah data statistic perkebunan, honorarium tenaga teknis pengelola data statistik


9 Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data/ Informasi Tembakau Jawa Barat

Pertemuan teknis penyusunan data/informasi tembakau Jawa Barat





Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Kegiatan DBH-CHT Benchmarking Data/Informasi Tembakau ke NTB

Benchmarking data/informasi tembakau ke NTB

Provinsi NTB 1 paket 228.000.000 APBD 1 paket 250.800.000

11 Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

Buku data informasi tembakau Jawa Barat, buku saku informasi perkembangan tembakau Jawa Barat, penyusunan buku digital tembakau Jawa Barat



Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

2,4% 2,4%

28 Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas

Upah pemeliharaan rutin 13 kebun dinas Jawa Barat 12 Bulan 500.000.000 APBD 12 Bulan 550.000.000

29 Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Pembinaan teknis penangkar benih tanaman perkebunan

Jawa Barat 4 BKPP 84.250.000 APBD 4 BKPP 92.675.000

30 Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Dokumen updating data penangkaran benih

tanaman perkebunan dalam 12 bulan

Jawa Barat 12 Bulan 65.000.000 APBD 12 Bulan 71.500.000

31 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

Dokumen laporan Konsultasi, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Penangkar Benih Tanaman Perkebunan


32 Akomodasi Penyaluran Benih Akomodasi Penyaluran Benih untuk 12

Bulan


33 Pembenihan Kopi Robusta Benih Kopi Robusta Jawa Barat 1 paket 800.000.000 APBD 1 paket 880.000.000

34 Pembenihan Tanaman Indigofera Benih Tanaman Indigofera Jawa Barat 1 paket 500.000.000 APBD 1 paket 550.000.000

35 Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat- obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

Satu paket Alat dan Bahan Pembenihan

Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji

Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan,

Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian

Kecil)

Jawa Barat 1 Paket 5.686.910.000 APBD 1 Paket 6.255.601.000

36 Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub)

Dokumen hasil Pertemuan Teknis

Pembenihan

Jawa Barat 3 Kali 89.550.000 APBD 3 Kali 98.505.000

37 Penyemaian Benih Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Penyemaian Biji Benih Kopi 1 kali Jawa Barat 1 Kali 1.275.000.000 APBD 1 Kali 1.402.500.000

38 Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Pemeliharaan Benih Kopi tercapai untuk 12 Jawa Barat 12 Bulan 3.948.540.000 APBD 12 Bulan 4.343.394.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Java Preanger (Janji Gub) Bulan

39 Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Label dan Sertifikat Mutu Benih Jawa Barat 5000000 phn 325.000.000 APBD 5000000 phn 357.500.000

40 Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Janji Gub)

Dokumen Konsultasi, Koordinasi,

Pembinaan Penangkar, Monitoring,


41 Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub)

1 kali Lounching dan laporan Distribusi

Benih Kopi


42 DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau

Hasil uji mutu varietas tembakau Jawa Barat 12 Bulan 277.500.000 APBD 12 Bulan 305.250.000

43 DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

untuk 100 orang

Jawa Barat 100 Orang 223.000.000 APBD 100 Orang 245.300.000

44 Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gubernur)

Hasil Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Jawa Barat 1 Kali 250.000.000 APBD 1 Kali 275.000.000

45 Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (Indigofera zollingeriana)

Benih Tanaman Indigofera yang

tersertifikasi


46 Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

Dokumen laporan Pertemuan Teknis

Pengawasan dan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan


47 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih


Monitoring dan Evaluasi Pengawasan

Peredaran Benih selama 12 bulan


48 Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Dokumen Laporan Pertemuan Teknis

Standar Mutu Benih di 18 Kab/ Kota

Jawa Barat 18 Kab/Kota 100.000.000 APBD 18 Kab/Kota 110.000.000

49 Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

Dokumen Sertifikasi Mutu Benih selama 12

Bulan


50 DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan

Dokumen Pertemuan teknis mutu dan Jawa Barat 40 Orang 159.000.000 APBD 40 Orang 174.900.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peredaran Benih Tembakau pengawasan benih tembakau

51 DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau

15 kab tersertifikasi benih tembakau Jawa Barat 11 Kab/Kota 153.500.000 APBD 11 Kab/Kota 168.850.000

52 DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau

pengawasan benih tembakau bisa dikawal

di 15 kab


53 DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Temanggung - Jawa Timur

Kerjasama pengujian mutu dan

pengawasan benih tembakau ke

Temanggung Jawa Timur untuk 20 orang

Jawa Barat 20 Org 90.500.000 APBD 20 Org 99.550.000

54 Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

Dokumen laporan Pengawalan

Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula

di Jawa Barat


55 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim

Dokumen laporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Semusim selama 12 bulan


56 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman

sesuai GAP di 3 Kab/Kota

Jawa Barat 3 kab/kota 150.000.000 APBD 3 kab/kota 165.000.000

57 Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

Penerapan Teknis Budidaya Tanaman

Tahunan sesuai Good Agricultural Practice

(GAP) di 5 kab/kota

Jawa Barat 5 kan/kota 150.000.000 APBD 5 kan/kota 165.000.000

58 Bintek Budidaya Tanaman Tahunan

Bintek Budidaya Tanaman Tahunan untuk

200 orang

Jawa Barat 200 orang 100.000.000 APBD 200 orang 110.000.000

59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pengembangan Produksi

Tanaman Tahunan selama 12 bulan

Jawa Barat 12 bulan 100.000.000 APBD 12 bulan 110.000.000

60 Budidaya Tanaman Kenaf Demplot Budidaya Tanaman Kenaf Jawa Barat 4 Lokasi 200.000.000 APBD 4 Lokasi 220.000.000

61 Rapat Koordinasi Sarana Produksi Rapat Koordinasi sarana produksi untuk

224 orang





Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

62 Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan

Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan

di 8 Kab/Kota

Jawa Barat 8 Kab./Kota 50.000.000 APBD 8 Kab./Kota 55.000.000

63 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan


Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi

Tanaman Perkebunan selama 12 bulan


64 Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

Luas lahan pembinaan peremajaan

tanaman kopi

Jawa Barat 2500 Ha 500.000.000 APBD 2500 Ha 550.000.000

65 DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

Dokumen Rapat Koordinasi Kegiatan

DBHCHT

Jawa Barat 1 kali 16.000.000 APBD 1 kali 17.600.000

66 DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau

Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman

Tembakau kepada Petani di 6 kab

Jawa Barat 6 kab 68.500.000 APBD 6 kab 75.350.000

67 DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau

Demplot tanaman tembakau di 6 Kab Jawa Barat 6 kab 225.000.000 APBD 6 kab 247.500.000

68 DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau

Dokumen laporan Hasil monitoring, evaluasi

dan pelaporan Pengembangan Budidaya

Tanaman Tembakau selama 12 Bulan


69 Demplot Budidaya Tanaman Indigofera

Demplot Budidaya Tanaman Indigofera Jawa Barat 10 Lokasi 750.000.000 APBD 10 Lokasi 825.000.000

70 Bintek Budidaya Tanaman Semusim

Bintek Budidaya Tanaman Semusim untuk

135 orang


71 Sertifikasi INDIGOFERA Benih Tanaman Indigofera yang

tersertifikasi


80 Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13% 13%

Prosentase Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-r)

1% 1%

1 DBHCHT-Demplot Konservasi

Lahan Tembakau

Demplot Konservasi lahan tembakau di 3

kab

Jawa Barat 3 Kabupaten 289.000.000 APBD 3 Kabupaten 317.900.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 DBHCHT-Kursus Singkat

Peningkatan Daya Dukung Lahan

kursus singkat peningkatan daya dukung

lahan untuk 25 orang

Jawa Barat 25 org 200.000.000 APBD 25 org 220.000.000

3 Penyusunan Masterplan

Pengembangan Kawasan

Perkebunan Berbasis Tanaman

Kopi Arabika

Dokumen Masterplan Pengembangan

Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman

Kopi Arabika

Jawa Barat 3 Kab 250.000.000 APBD 3 Kab 275.000.000

4 Penyusunan Masterplan

Pengembangan Kawasan

Perkebunan Berbasis Tanaman

Kopi Robusta

Dokumen Masterplan Pengembangan

Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman

Kopi Robusta


5 Demplot Penataan dan Pelestarian

Lahan Pengembangan Kopi

Arabika Java Preanger (Janji Gub)

Paket Teknologi Penataan dan Pelestarian

Lahan Pengembangan Kawasan Kopi

Arabila Java Preanger di 10 kab/kota

Jawa Barat 10 Lokasi 500.000.000 APBD 10 Lokasi 550.000.000

6 Demplot Prasarana Perkebunan Demplot Pengembangan Prasarana

Perkebunan terwujud di 4 lokasi

Jawa Barat 4

lokasi

300.000.000 APBD 4

lokasi

330.000.000

7 Penanganan Pelestarian DAS

Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan

Cipunagara di 4 Kab


8 Antisipasi Perubahan Iklim Antisipasi perubahan iklim di 6 Kab Jawa Barat 6 kab 100.000.000 APBD 6 kab 110.000.000

9 Penanganan Gangguan Usaha dan

Konflik Perkebunan

Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunandi

10 kab tertangani

Jawa Barat 10 kab 100.000.000 APBD 10 kab 110.000.000

10 CLTH Sosialisasi Penanaman

Kelapa

Sosialisasi Penanaman kelapa untuk 60

orang


11 CLTH Pengembangan Kelapa Pengembangan Kelapa seluas 20 ha Jawa Barat 20 Ha 170.000.000 APBD 20 Ha 187.000.000

12 Pertemuan Akses Permodalan Pertemuan akses permodalan 12 Kab/Kota Jawa Barat 12 kab/kota 100.000.000 APBD 12 kab/kota 110.000.000

13 Monitoring, Evaluasi, dan

Pelaporan Pendukungan

Permodalan Usaha Perkebunan

Dokumen Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pendukungan Permodalan


14 Bimtek Perkebunan Bintek perkebunan untuk 200 orang Jawa Barat 200 orang 180.000.000 APBD 200 orang 198.000.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 Rapat Kerja / Musyawarah Daerah

Asosiasi

Prosiding Rapat Kerja Jawa Barat 200 orang 50.000.000 APBD 200 orang 55.000.000

16 Bintek Penguatan Kelembagaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan untuk

90 orang


17 PENAS Dalam Rangka Penguatan


Perkebunan

Event PENAS Jawa Barat 6 orang 54.000.000 APBD 6 orang 59.400.000

18 Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Penguatan


Perkebunan


Pelaporan Penguatan Kelembagan Pelaku

Usaha Perkebunan


19 Pelatihan Wirausaha Baru bidang

Perkebunan

Pelatihan Wirausaha bidang Perkebunan

untuk 350 orang

Jawa Barat 350 orang 1.572.000.000 APBD 350 orang 1.729.200.000

20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Perkebunan


Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Perkebunan selama 12 bulan



Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha

Perkebunan


Pelaporan Pemberdayaan SDM dan

Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

selama 12 bulan


22 DBHCHT-Rapat Koordinasi /

Musyawarah Daerah Asosiasi

Prosiding Rapat Jawa Barat 80 Orang 44.000.000 APBD 80 Orang 48.400.000

23 DBHCHT-Peningkatan Wawasan peningkatan wawasan DBHCHT untuk

13 orang


24 DBHCHT-Pelatihan Penguatan

Kelembagaan

Pelatihan Penguatan Kelembagaan utk 20

keltan

Jawa Barat 20 Keltan 239.000.000 APBD 20 Keltan 262.900.000

25 DBHCHT-Diseminasi Budidaya

Dan Pengolahan Tanaman

Tembakau

Diseminasi Budidaya dan Pengolahan

Tanaman Tembakau utk 8 keltan

Jawa Barat 8 Keltan 96.000.000 APBD 8 Keltan 105.600.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

26 DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan

Pelaporan Pemberdayaan SDM

Dan Penguatan Kelembagaan

Petani Tembakau


Pelaporan Pemberdayaan SDM dan

Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

selama 12 bulan


27 Pembinaan SDM Dan

Kelembagaan Poktan / Gapoktan

Serta MPIG Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gub)

Jumlah Pembinaan SDM dan Kelembagaan

Poktan/Gapotan serta MPIG Kopi Arabika

Java Preanger (Keg)


86 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1% -1%

1 Pertemuan Teknis Pengujian &

Pengembangan Sarana Teknologi

PHT

Dokumen Hasil Pertemuan Teknis di 17

kab/kota


2 Eksplorasi Musuh Alami dan

Identifikasi OPT

2 kab/kota Mampu mengeksplorasi Musuh

Alami dan mengidentifikasi OPT


3 Pengembangan Agens Pengendali

Hayati di BPTP

Pengembangan agens pengendali hayati 4

jenis

Jawa Barat 4 Jenis 68.000.000 APBD 4 Jenis 74.800.000

4 Pengembangan Bahan Pestisida

Nabti (Nimba)

Pengembangan bahan pestisida nabati

sebanyak 5000 pohon

Jawa Barat 5000 pohon 35.000.000 APBD 5000 pohon 38.500.000

5 Klinik Hama dan Penyakit

Tanaman Perkebunan

Klinik Hama dan Penyakit Tanaman

Perkebunan di 5 kab



Pengujian dan Pengembangan

Sarana Teknologi PHT


Pelaporan Pengujian dan Pengembangan

Sarana Teknologi Pengendalian Hama

Terpadu sebanyak 1 keiatan

Jawa Barat 1 kegiatan 10.000.000 APBD 1 kegiatan 11.000.000

7 Pengendalian OPT Pada Tanaman

Kopi

40 Ha tanaman kopi bebas hama Jawa Barat 40 Ha 81.000.000 APBD 40 Ha 89.100.000

8 Pengendalian OPT Pada Tanaman 41 Ha tanaman teh bebas hama Jawa Barat 40 Ha 81.000.000 APBD 40 Ha 89.100.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teh


Kelapa

20 Ha tanaman kelapa bebas hama Jawa Barat 20 Ha 45.000.000 APBD 20 Ha 49.500.000

10 Penerapan Metode PHT Pada

Tanaman Teh

Penerapan metode PHT pada tanaman teh

di 1 Kab


11 Pembinaan dan Pelaporan Data

SIMAKIT

Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT di 14

kab/kota


12 Monitoring, Koordinasi, dan

Evaluasi

Dokumen Monitoring dan Koordinasi

Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama

Terpadu sebanyak 1 keg

Jawa Barat 1 keg 49.000.000 APBD 1 keg 53.900.000


Kopi Arabika Java Preanger

Ramah Lingkungan (Janji

Gubernur)

Luas penanggulangan OPT pada Kawasan

Pengembangan Kopi Arabika Java

Preanger (Ha)

Jawa Barat 250 Ha 500.000.000 APBD 250 Ha 550.000.000

14 DBHCHT - Pengendalian OPT

Tembakau

Pengendalian OPT tanaman tembakau di 5

Kab


15 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di

Universitas Djenderal Sudirman

Purwokerto

Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal

Sudirman Purwokerto untuk 10 orang


16 DBHCHT-Pelatihan APH Cair di

BPTP

Pelatihan APH Cair di BPTP untuk 30 orang Jawa Barat 30 Orang 60.000.000 APBD 30 Orang 66.000.000

17

89 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI

2,4% 2,4%

Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,4% 2,4%

1 DBH-CHT Pertemuan Pembinaan

Mutu Hasil Produk Tembakau

sesuai SNI

Dokumen laporan Pertemuan

Pembinaan Mutu Hasil Produk

Tembakau sesuai SNI





Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 DBH-CHT Pertemuan Penerapan

Penerapan Teknologi Pengolahan

Tembakau dalam Meningkatkan

Daya Saing

Dokumen laporan Pertemuan Penerapan

Penerapan Teknologi Pengolahan

Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing


3 DBH-CHT Pertemuan Pengujian

Mutu Produk Tembakau

Dokumen laporan Pertemuan Pengujian

Mutu Produk Tembakau


4 DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

Pembinaan Mutu Hasil Tembakau


Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu

Hasil Tembakau


5 Pertemuan Penerapan Sistem

Jaminan Mutu Sesuai SNI

Prosiding dan dokumen laporan pertemuan

penerapan sistem jamnan mutu sesuai SNI


6 Pertemuan Penerapan Teknologi

Pengolahan Hasil

Prosiding dan dokumen laporan Jawa Barat 3 kali 62.400.000 APBD 3 kali 68.640.000

7 Sertifikasi Uji Mutu Hasil 45 unit tersertifikasi Uji Mutu Hasil Jawa Barat 45 unit 46.800.000 APBD 45 unit 51.480.000

8 Pengadaan Unit Pengolahan Hasil

(UPH) Kopi

Jumlah Peralatan UPH untuk

Poktan/Gapoktan

Jawa Barat 3 Unit 840.000.000 APBD 3 Unit 924.000.000

9 Penguatan Mutu Hasil Perkebunan Jumlah Pendukungan Sertifikasi Mutu Hasil

Produk Perkebunan

Jawa Barat 7 Kab. 315.000.000 APBD 7 Kab. 346.500.000

10 Pendataan, Pembinaan, Penataan,

Pengembangan dan Monitoring

UPH

Dokumen Pendataan, Pembinaan,

Penataan, Pengembangan dan Monitoring

UPH selama 12 bulan

Jawa Barat 12 bulan 100.000.000 APBD 12 bulan 110.000.000

11 Bandung Tea Festival Event Bandung Tea Festival Jawa Barat 1 kali 300.000.000 APBD 1 kali 330.000.000

12 Jabar Lautan Kopi Event coconut day Jawa Barat 1 kali 180.000.000 APBD 1 kali 198.000.000

13 Pengumpulan dan Pengolahan

Data Harga Pasar

Dokumen Data Harga pasar selama 12

bulan


14 PENAS dalam rangka

Pengembangan Pemasaran Hasil

Perkebunan

Event PENAS Jawa Barat 1 kali 12.000.000 APBD 1 kali 13.200.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 HPS Tingkat Nasional Event HPS Tingkat Nasional Jawa Barat 1 kali 24.000.000 APBD 1 kali 26.400.000

16 HPS Tingkat Jawa Barat Event HPS Tingkat Daerah Jawa Barat 1 kali 12.000.000 APBD 1 kali 13.200.000

17 Road Show de Syukron di BKPP Event Road Show de Syukron di BKPP

sebanyak 4 kali


18 Kerjasama Promosi dengan SCAA

Coffee

Partisipasi Promosi dan Uji Mutu Kopi Jawa Barat 1 kali 180.000.000 APBD 1 kali 198.000.000

19 Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi,

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Dokumen Pembinaan, Sosialisasi,

Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi

Kegiatanselama 12 Bulan


20 Partisipasi Pameran Luar Provinsi Partisipasi dalam pameran luar provinsi

sebanyak 4 kali


21 Rapat Koordinasi Perkebunan

Besar

Dokumen hasil rapat Koordinasi

Perkebunan Besar sebanyak 2 kali


22 Rapat Kemitraan Usaha

Perkebunan

Dokumen Hasil Rapat Kemitraan Usaha

Perkebunan sebanyak 2 kali


23 Sosialisasi Perijinan Usaha

Perkebunan

Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

untuk 100 orang


24 Konsultasi, Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Pembinaan Usaha

Dokumen Konsultasi, Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi Pembinaan Usaha


25 CLTH Rapat Pengembangan

Pengolahan Gula Merah

Prosiding dan dokumen laporan rapat Jawa Barat 2 kali 32.000.000 APBD 2 kali 35.200.000

26 CLTH Rapat Pengembangan

Pengemasan Produk Gula Merah

Prosiding dan dokumen laporan rapat Jawa Barat 1 kali 32.000.000 APBD 1 kali 35.200.000

27 CLTH Peralatan Pengolahan dan

Pengemasan Gula Merah

Peralatan Pengolahan dan Pengemasan

Gula Medrah sebanyak 5 paket


28 CLTH Pembinaan Pengawalan

Sosialisasi, Monitoring dan

Evaluasi Pengembangan

Dokumen hasil Pembinaan Pengawalan

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Pengolahan Gula Merah di





Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengolahan Gula Merah di Ciletuh Ciletuh

29 Demplot pembinaan pengolahan

dan mutu hasil Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gub)

Lokasi Demplot Penerapan Teknologi

Pengolahan Kopi Arabika Java Preanger

(Lokasi)

Jawa Barat 10 Lokasi 500.000.000 APBD 10 Lokasi 550.000.000

30 Demplot Pengembangan UPH

Produk Perkebunan

UPH Produk Perkebunan Jawa Barat 10 Unit 233.000.000 APBD 10 Unit 256.300.000

31 Promosi Produk Perkebunan ke

Kazakstan

Promosi Produk Perkebunan ke Kazakst1 Jawa Barat kali 275.000.000 APBD kali 302.500.000

32 Promosi Produk Perkebunan ke

USA

Promosi Produk Perkebunan ke USA Jawa Barat 1 kali 375.000.000 APBD 1 kali 412.500.000

33 Promosi Produk Perkebunan di

Dalam Negeri (Agrinex,

Agro&Food, Batam Expo,

Surabaya Expo)

Promosi Produk Perkebunan di Dalam

Negeri (Smesco, Kemayoran, Surabaya,


34 Perbanyakan Buku Kopi Buku Kopi Jawa Barat 500 Eks 200.000.000 APBD 500 Eks 220.000.000

35 Perbanyakan Buku Teh Buku Teh Jawa Barat 100 Eks 50.000.000 APBD 100 Eks 55.000.000


Tingkat kesesuaian perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah

100% 100%

1 Forum OPD Bidang Pekebunan Dokumen laporan Forum OPD Bidang

Perkebunan


2 Penyusunan Renja OPD Bidang

Perkebunan

Dokumen Renja OPD Bidang

Perkebunan

Jawa Barat 1 Dokumen 45.000.000 APBD 1 Dokumen 47.500.000

3 Penyusunan RKA dan DPA Bidang

Perkebunan Tahun 2018 dan

DPPA Tahun 2017

RKA dan DPA OPD Bidang Perkebunan

Tahun 2018 & DPPA 2017 sebanyak 3

dokumen

Jawa Barat 2 Dokumen 40.000.000 APBD 2 Dokumen 44.000.000

4 Forum Sinkronisasi Perencanaan

Kabupaten / Kota, Provinsi dan

Dokumen Sinkronisasi Perencanaan

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional

Jawa Barat 1 Tahun 213.000.000 APBD 1 Tahun 234.300.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pusat

101 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi

100% 100%

Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

100% 100%

1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat

Dokumen LKIP tahun 2016 Jawa Barat 1 dokumen 50.000.000 APBD 1 dokumen 55.000.000

2 Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat

Dokumen LPPD Tahun 2016 Jawa Barat 1 dokumen 14.500.000 APBD 1 dokumen 15.950.000

3 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Dokumen LKPJ Tahun 2016 Jawa Barat 1 dokumen 14.500.000 APBD 1 dokumen 15.950.000

4 Evaluasi dan Pelaporan Capaian

Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat

Laporan kinerja bulanan, laporan kinerja triwulanan, laporan kinerja semesteran, laporan SISMONTEP, laporan tahunan

Jawa Barat 5 dokumen 171.000.000 APBD 1 dokumen 188.100.000

5 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Laporan keuangan semesteran dan triwulanan

Jawa Barat 4 dokumen 46.500.000 APBD 1 dokumen 51.150.000

6 Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan akhir tahun Jawa Barat 1 dokumen 38.000.000 APBD 1 dokumen 41.800.000

7 Pelaksanaan Penatausahaan

Asset Keuangan

Penyediaan buku bilyet, fasilitasi pembinaan / penatausahaan keuangan daerah



Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

65% 65%




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Penyelenggaraan Ceramah

Kerohanian, Ihsan Tahsin,

Instruktur Olahraga dan Senam

Ceramah bulanan, pengajian ihsan tahsin, instruktur senam


2 Outbound Dinas Perkebunan Pelaksanaan outbound Jawa Barat 1 paket 145.000.000 APBD 1 paket 159.500.000

3 Penyediaan Sewa Olahraga Sewa lapangan badminton, futsal dan latihan untuk PORPEMPROV


4 Pengadaan Pakaian Dinas Harian

dan Pakaian Olahraga

PDH dan pakaian olahraga Jawa Barat 2 paket 337.500.000 APBD 2 paket 371.250.000

5 Penyediaan Sarana Diklatpim,

Biaya Kursus-kursus Singkat,

Pelatihan, Seminar, Workshop dan

Bimtek

Uang saku diklat dan kontribusi diklat Jawa Barat 1 tahun 370.000.000 APBD 1 tahun 407.000.000

6 Pelaksanaan General Check Up Pelaksanaan general check up pegawai Jawa Barat 1 paket 87.000.000 APBD 1 paket 95.700.000

7 Jabar Tolak Kekerasan Penyelenggaraan sosialisasi Jabar tolak kekerasan di lingkungan Disbun Jabar



Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

100% 100%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Operasional

BBM, perpanjangan STNK, perpanjangan KIR, service dan pelumas kendaraan roda 4


2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Jasa kebersihan, jasa kamdal, pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan jaringan listrik, pemeliharaan taman

Jawa Barat 1 tahun 1.044.486.112 APBD 1 tahun 1.148.934.723


Peralatan Kantor

Pemeliharaan computer, perlengkapan kantor, alat studio dan alat komunikasi



Gedung Kantor BPTP




Kendaraan Dinas Operasional

UPTD BPTP

Perpanjangan STNK roda 4 dan 2, service kendaraan operasional, penggantian suku cadang, pelumas





Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Peralatan Kantor UPTD BPTP

Honorarium tenaga teknis, pemeliharaan peralatan kantor, computer, alat laboratorium



Gedung Kantor UPTD BPBTP

Alat listrik dan elektronika, alat kebersihan dan bahan pembersih, cleaning service, jasa kamdal, honor tenaga teknis



Kendaraan Operasional UPTD

BPBTP

BBM, perpanjangan STNK, perpanjangan KIR, service dan pelumas kendaraan roda 4



Peralatan Kantor UPTD BPBTP



10

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor UPTD BSPMB

Alat listrik dan elektronik, bahan alat kebersihan, pengisian tabung pemadam, jasa kebersihan, kamdal, bpjs, perawatan gedung kantor, pemeliharaan instalasi air bersih, jaringan LAN/WAN, taman/halaman



Kendaraan Operasional UPTD

BSPMB

STNK, service kendaraan operasional, penggantian suku cadang, pelumas



Peralatan Kantor UPTD BSPMB

Pemeliharaan computer, meubelair, alat studio dan komunikasi, alat lab



Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

100% 100%

1 Penyediaan Honor Barang dan

Jasa

Honor pejabat pengadaan barjas Jawa Barat 1 tahun 18.400.000 APBD 1 tahun 20.240.000

2 Penyediaan Dekorasi dan Desain

Interior

Pengadaan partisi ruangan Jawa Barat 1 paket 81.600.000 APBD 1 paket 89.760.000

3 Penyediaan Plakat/ Vandel/Piala/

Cinderamata/ Karangan

Bunga/Souvenir

Pengadaan plakat Jawa Barat 1 paket 60.750.000 APBD 1 paket 66.825.000

4 Penyediaan Pengadaan Almari Pengadaan lemari arsip Jawa Barat 10 buah 45.000.000 APBD 10 buah 49.500.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Penyediaan Alat Pendingin

Ruangan

Pengadaan AC Jawa Barat 6 unit 45.000.000 APBD 6 unit 49.500.000

6 Penyediaan Radio SSB Pengadaan radio SSB berikut antena Jawa Barat 5 paket 37.500.000 APBD 5 paket 41.250.000

7 Honorarium Pejabat Pengadaan

Barang dan Jasa BPTP Disbun

Jabar

Honor pejabat pengadaan barjas Jawa Barat 1 tahun 32.200.000 APBD 1 tahun 35.420.000

8 Perbaikan Perpustakaan UPTD

BPTP Disbun Jabar

Perbaikan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan


9 Perbaikan Kamar Mandi Bawah

UPTD BPTP Disbun Jabar

Perbaikan kamar mandi UPTD Jawa Barat 3 paket 90.756.960 APBD 3 paket 99.832.656

10 Pengaspalan Halaman Kantor

Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun

Jabar

Pengaspalan halaman kantor BPTP bagian bawah


11 Rehabilitasi Kantor Sub Unit

Perlintan UPTD BPTP Disbun

Jabar

Rehabilitasi kantor sub unit perlintan Kab. Cianjur


12 Pemasangan Paving Block Kantor

Sub Unit UPTD BPTP Disbun

Jabar

Pemasangan paving block di kantor sub unit Kab. Purwakarta


13 Rehabilitasi Mess Bagian Bawah

UPTD BPTP Disbun Jabar

Rehabilitasi mess bagian bawah Jawa Barat 3 paket 100.000.000 APBD 3 paket 110.000.000

14 Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD

BPTP Disbun Jabar

Perbaikan saluran air Jawa Barat 3 paket 100.000.000 APBD 3 paket 110.000.000

15 Penyediaan Mesin Pengukus

Nimba UPTD BPTP Disbun Jabar

Penyediaan mesin pengukus nimba Jawa Barat 1 paket 52.300.000 APBD 1 paket 57.530.000

16 Penyediaan Mesin Pengolah

Minyak Nimba UPTD BPTP Disbun

Jabar

Penyediaan mesin pengolah minyak nimba Jawa Barat 1 unit 82.300.000 APBD 1 unit 90.530.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 Penyediaan Ruangan Pengolahan

APH dan Pesnab UPTD BPTP

Disbun Jabar

Penyediaan ruangan pengolahan APH dan Pesnab Kab. Bandung


18 Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP

Disbun Jabar

Penyediaan rak arsip Jawa Barat 1 paket 38.382.000 APBD 1 paket 42.220.200

19 Honorarium Pengadaan Barang

dan Jasa UPTD BPBTP

Honor pejabat pengadaan barjas Jawa Barat 17 paket 34.500.000 APBD 17 paket 37.950.000

20 Fasilitasi Peningkatan Jalan

Produksi Kebun Dinas Sukahurip

UPTD BPBTP

Peningkatan jalan produksi kebun dinas sukahurip


21 Konstruksi Jalan Masuk Kantor

UPTD BPBTP

Peningkatan jalan masuk kantor BPBTP Jawa Barat 3 paket 75.000.000 APBD 3 paket 82.500.000

22 Penataan dan Penyediaan Saluran

Air di Kebun Dinas Pangkalan

UPTD BPBTP

Penataan dan penyediaan saluran air di kebun dinas pangkalan


23 Pembangunan Mushola dan

Tempat Wudhu di Kebun Dinas

Sukajadi dan Lengkong UPTD

BPBTP

Pembangunan Mushola dan Tempat Wudhu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong


24 Renovasi/Rehabilitasi Gudang

Kebun Dinas Gekbrong UPTD

BPBTP

Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong


25 Renovasi/Rehabilitasi Rumah

Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya

UPTD BPBTP

Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya


26 Renovasi/Rehabilitasi Rumah

Kassa UPTD BPBTP

Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa Jawa Barat 3 paket 115.900.000 APBD 3 paket 127.490.000

27 Penyediaan Meja dan Kursi Kerja

UPTD BPBTP

Penyediaan Meja dan Kursi Kerja Jawa Barat 30 unit 50.000.000 APBD 30 unit 55.000.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

28 Pengadaan Kursi Rapat BPBTP Pengadaan Kursi Rapat BPBTP Jawa Barat 50 unit 50.000.000 APBD 50 unit 55.000.000

29 Pengadaan Sofa UPTD BPBTP Pengadaan Sofa UPTD BPBTP Jawa Barat 5 unit 42.300.000 APBD 5 unit 46.530.000

30 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kulturjaringan BPBTP/Alat

Laboratorium UPTD BPBTP

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP


31 Konstruksi Rumah Dinas UPTD

BPBTP

Pembangunan rumah penjaga kebun dinas sadeng


32 Honorarium Pengadaan Barang

dan Jasa UPTD BSPMB

Honor pejabat pengadaan barjas Jawa Barat 10 paket 23.000.000 APBD 10 paket 25.300.000

33 Penyediaan AC UPTD BSPMB Penyediaan AC Jawa Barat 1 paket 20.300.000 APBD 1 paket 22.330.000

34 Penyediaan Peralatan

Laboratorium UPTD BSPMB

Fasilitasi bahan laboratorium Jawa Barat 1 paket 17.400.000 APBD 1 paket 19.140.000

35 Penyediaan Pemagaran Korwil

Cianjur - UPTD BSPMB

Pemagaran korwil Cianjur Jawa Barat 1 paket 50.000.000 APBD 1 paket 55.000.000

36 Pembuatan Rumah Kassa Korwil

Cianjur - UPTD BSPMB

Rumah kassa korwil Cianjur Jawa Barat 3 paket 77.300.000 APBD 3 paket 85.030.000

37 Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur

- UPTD BSPMB

Kanopi dan pemasangan tanki air korwil Cianjur


38 Pemasangan Paving Block Korwil

Tasikmalaya - UPTD BSPMB

Pemasangan paving block korwil Cianjur Jawa Barat 1 paket 50.000.000 APBD 1 paket 55.000.000

39 Penyediaan Pemasangan Kanopi

dan Papan Nama UPTD BSPMB

Pemasangan kanopi dan papan nama UPTD BSPMB


40 Pembuatan Garasi UPTD BSPMB Pembuatan garasi UPTD BSPMB Jawa Barat 3 paket 107.300.000 APBD 3 paket 118.030.000

111 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas

100% 100%




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pokok dan fungsinya

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai dan perangko Jawa Barat 10 kali 18.900.000 APBD 10 kali 20.790.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Langganan telepon, air, listrik, surat kabar, internet, tv kabel, honor tenaga teknis


3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Fasilitasi ATK dinas Jawa Barat 1 tahun 194.000.000 APBD 1 tahun 213.400.000

4 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Alat listrik dan penerangan Jawa Barat 4 kali 16.000.000 APBD 4 kali 17.600.000

5 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Cetakan, fotocopy dan penjilidan Jawa Barat 1 tahun 206.000.000 APBD 1 tahun 226.600.000

6 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Makan dan minum rapat, makan dan minum tamu, air mineral/galon


7 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Quick respond kegiatan, konsultasi, koordinasi, rapat pimpinan



Cinderamata/Karangan

Bunga/Souvenir

Penyediaan plakat dan vandel Jawa Barat 10 buah 10.000.000 APBD 10 buah 11.000.000

9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Balai dan Sub Unit Pelayanan

UPTD BPTP

Materai dan perangko Jawa Barat 1 tahun 3.600.000 APBD 1 tahun 3.960.000


Sumber Daya Listrik Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BPTP



11 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai

dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPTP

Fasilitasi ATK balai dan sub unit pelayanan Jawa Barat 1 tahun 31.500.000 APBD 1 tahun 34.650.000

12 Penyediaan Komponen

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor Balai dan Sub Unit

Alat listrik dan penerangan Jawa Barat 1 tahun 12.000.000 APBD 1 tahun 13.200.000




Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelayanan UPTD BPTP


Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP



Minuman Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP




Konsultasi Luar Daerah Balai dan

Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP





Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP

Penyediaan plakat dan vandel Jawa Barat 1 paket 10.000.000 APBD 1 paket 11.000.000



UPTD BPBTP



Sumber Daya Air dan Listrik Balai


BPBTP





BPBTP




Pelayanan UPTD BPBTP




Pelayanan UPTD BPBTP






Rencana Tahun 2017

Catatan Penting







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Sub Unit Pelayanan UPTD BPBTP





UPTD BSPMB



Sumber Daya Air dan Listrik Balai


BSPMB





BSPMB













Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB





Bunga/Souvenir Balai dan Sub Unit


Penyediaan plakat dan vandel Jawa Barat 1 paket 7.000.000 APBD 1 paket 7.700.000

45.162.693.960,00

49.678.963.356

DINAS PERKEBUNAN - disbun.jabarprov.go.id filei KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan...

Documents

Transcript of DINAS PERKEBUNAN - disbun.jabarprov.go.id filei KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan...