DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN … DISPAR...Renja Dinas Pariwisata 2019 1 BAB 1...

DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DOLOKSANGGUL

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................... i

BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 2

1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... 4

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU ...................................... 5

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD .................................................................................................... 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................... 19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 20

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... 21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....................... 28

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN SKPD .............................................................. 30

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 30

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................................... 30

3.3. Program dan Kegiatan ........................................................................... 31

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD ........................................ 41

BAB 5. PENUTUP ..................................................................................................... 45

Renja Dinas Pariwisata 2019 1

BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

dilatarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Permendagri 59

Tahun 2007 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

2019. Rencana Kerja ini mengacu kepada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2016 – 2021 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan

sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perda Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2

Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

sehingga dalam penanganannya menuntut arah kebijakan dan pendekatan di semua

sektor.

Untuk menjamin kesinambungan program kegiatan Dinas Pariwisata maka perlu

disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan uraian dari Renstra Dinas

Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan yang tujuannya akan digunakan sebagai

acuan perencanaan program dan pelaksanaan teknis operasional Dinas Pariwisata

Kabupaten Humbang Hasundutan untuk kurun waktu 2016-2021. Penyusunan Renja

Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019, dibuat dengan

memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

2. Tujuan yang dikehendaki;

3. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; dan

4. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2019 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

a) Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai titik masuk dalam penyusunan

perencanaan Tahun 2019

b) Memperhatikan pembangunan keberlanjutan (sustainable development) untuk

menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

c) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya


1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau

yang mungkin akan timbul. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan

penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di

atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan

utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS,

dan RAPBD

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah Percepatan Pembangunan Pertanian,

Pariwisata dan Kualitas SDM dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk

Mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat.

Sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019,

salah satu arah sasaran pembangunan adalah peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

kerakyatan di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya dari sektor paertanian,

pariwisata dan perdagangan serta usaha mikro kecil dan menengah dengan salah satu

sasaran yaitu pembangunan serta pembenahan objek-objek wisata, melalui identifikasi

objek-objek wisata, pembangunan sarana dan prasarana bidang pariwisata, pembinaan

dan pelatihan sadar wisata kepada masyarakat dan kelompok pelaku wisata dan promosi

kepariwisataan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Rencana Kerja Dinas

Pariwisata ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi

Sumatera Utara;


2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

8. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan adalah:

1. Sebagai Penjabaran atas implementasi dari visi dan misi yang dituangkan dalam

Renstra SKPD.

2. Sebagai motivasi untuk mewujudkan peningkatan kerja sesuai dengan tugas dan

fungsi.

3. Menjaga kesinambungan pembangunan daerah

4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi Dinas Pariwisata dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan

5. Menyediakan suatu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap

kinerja tahunan


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB 5 PENUTUP


BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh

karena itu untuk menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2019 juga harus mempertimbangkan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan tahun–tahun sebelumnya yang meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan

program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil program dan

kegiatan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan terbentuk Tahun 2017, dan

pada tahun ini merupakan Tahun Ke-2 (dua) untuk mengukur tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat

berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2017.

Evaluasi Program Tahun 2017

Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2017 dengan APBD (murni) sebesar

Rp7.122.496.954,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp7.273.761.996,- yang terdiri dari

7 program dan 36 kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 97,76% dan capaian

kinerja keuangan sebesar 86,07%.

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:

1. Promosi Pariwisata Ke Luar Daerah menyerap anggaran sebesar Rp9.263.900,- atau

sebesar 37,29% dari total Rp24.840.000,-

2. Festival Danau Toba Tahun 2017 menyerap anggaran sebesar Rp384.611.100,- atau

sebesar 42,77% dari total Rp899.277.000,-

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2017

disampaikan realisasi program/kegiatan Tahun 2017 berdasarkan urusan kebudayaan dan

pariwisata sebagai berikut:

1. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja Tahun 2017 yang dilaksanakan Dinas Pariwisata mengalami

peningkatan yang signifikan terutama dalam upaya pengembangan kebudayaan, hal ini

dapat dilihat dari dampak yang diterima masyarakat, antara lain:


- Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang tetap dilestarikan di Kabupaten

Humbang Hasundutan sebanyak sebanyak 11 buah yaitu Markas Pahlawan

Sisingamangaraja XII Parlilitan, Tombak Sulu-Sulu dan Goa Partapaan Br. Pasaribu,

Aek Sipangolu, Istana Sisingamangaraja Baktiraja, Hariara Tukkot, Batu Hundul-

Hundulan, Batu Siungkapungkapon, Tombak Hatuaon Bakkara, Makam 37 Panglima

Sisingamangaraja, Sarkofagus Makam dari Batu di Kec. Pollung, dan Lokasi Wafatnya

Raja Sisingamangaraja XII.

- Penyelenggaraan festival seni dan budaya bagi generasi muda pada tahun 2017

sebanyak 3 kali yaitu Festival Danau Toba Tahun 2017, Pembukaan Pekan Raya

Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017, dan Festival Gondang Sabangunan.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :

1. Festival Danau Toba Tahun 2017

2. Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017

3. Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata

4. Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang

Hasundutan

5. Festival gondang sabangunan

Realisasi Program dan Kegiatan :

1. Festival Danau Toba Tahun 2017

Memfasilitasi tempat kegiatan Festival Danau Toba Tahun 2017 di Kabupaten

Humbang Hasundutan yaitu di Objek Wisata Sipinsur Kecamatan Paranginan,

Bakkara Kecamatan Baktiraja dan Doloksanggul yang dilaksanakan tanggal 6

s.d 9 Desember 2017.

Terlaksananya Festival Danau Toba Tahun 2017 di Kabupaten Humbang

Hasundutan dan turut sertanya Kabupaten Humbang Hasundutan mengisi dan

mengikuti berbagai kegiatan/lomba yaitu Penampilan Tari Persembahan, Tari

Panomunomuan, Tari Kreasi Haminjon, Atraksi Mossak, Pagelaran Seni

Budaya, Hiburan dan mengikuti lomba putra putri pariwisata, lomba seruling,

loba vocal group dan lomba paduan suara. Jumlah pengunjung yang hadir

diperkirakan 5000 orang.

Dalam Festival Danau Toba Tahun 2017 ini, setiap daerah di kawasan Danau

Toba menampilkan kebudayaannya masing-masing dan berbagai perlombaan

dan hiburan rakyat juga ditampilkan di acara ini.

Daerah lain di luar kawasan Danau Toba juga ikut bagian dalam unjuk budaya

ini dengan melakukan promosi melalui stand dari kabupaten/kota nya. Selain

itu, 50 stand kuliner serta 40 stand untuk pelaku UKM dan penggiat pariwisata

disediakan dalam acara ini.


2. Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-46 dilaksanakan mulai 17 Maret s.d 17

April 2017 di Tapian Daya Medan. Agenda tahunan itu, Kabupaten Humbang

Hasundutan dipercayakan sebagai tuan rumah dalam pembukaan. Dengan

thema “mari kita jadikan arena PRSU miniatur Sumatera Utara”. Terdapat

beberapa kegiatan disediakan di antaranya adalah perlombaan, special event,

pentas seni budaya yang ditampilkan dari kabupaten/kota di Sumatera Utara,

artis ibukota, pameran spesial.

3. Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata

Terselenggaranya kegiatan konsolidasi pengelolaaan situs,budaya dan

destinasi pariwisata pada tanggal 27 Nopember 2017 yang dihadiri oleh

keturunan dari Raja Sisingamangaraja I-XII, Asisten Administrasi

Perekonomian, Camat Baktiraja, Kepala Desa Simamora, Kadis Pariwisata

diwakili Kabid Kebudayaan, dan Pemerhati Budaya Batak Nelson Lumban

Toruan. Sebagai narasumber yaitu Bapak Sintong Sinambela, Bapak Panglima

Sinambela dan Bapak Tohom Sinambela. Hasil dari kegiatan ini belum dicapai

kesepakatan antara keluarga keturunan Raja Sisingamangaraja I s/d XII

dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang pengelolaan

situs, budaya dan destinasi pariwisata tinggalan Raja Sisingamangaraja I s/d

XII, karena pihak keturunan akan mempersiapkan suatu lembaga yang bersifat

legal sebagai wadah upaya pelestarian situs, budaya dan destinasi pariwisata.

4. Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang

Hasundutan

Terselenggara Forum Group Discussion (Atraksi,Pagelaran) Khas Kabupaten

Humbang Hasundutan pada tanggal 16 juni 2017 dihadiri oleh bapak Unggul

sitanggang, Sihat Simanungkalit sebagai Narasumber, bapak Nelson

Sihombing sebagai pemerhati seni & budaya dan diikuti oleh peserta yang

mewakili 10 kecamatan, sanggar seni dan komunitas budaya yang ada di

Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 90 orang.

Hasil dari kegiatan ini diperoleh data dan saran-saran dari narasumber dan

peserta yang hadir pada Forum Group Discussion (Atraksi, Pagelaran budaya)

Khas Kabupaten Humbang Hasundutan yang dapat dikembangkan menjadi

atraksi dan pagelaran budaya yang khas.

5. Festival gondang sabangunan

Terselenggaranya Festival Gondang sabangunan pada tanggal 24 Juli 2018

yang diikuti sebanyak 14 tim/grup, yaitu : Sanggar bakara Nauli, SMA N 1

Pakkat, AORS Paranginan, DOSROHA Doloksanggul, Tarabintang, Sanggar

Seni Tonggi, Kung Band, Martabe, Pollung, Sijamapolang, SMA RK. Pakkat,


SMA N 1 Lintongnihuta, SMP N 1 Lintongnihuta, dan Onanganjang. Festival

Gondang Sabangunan dimenangkan oleh AORS Paranginan (Juara I), Sanggar

Seni Martabe (Juara II) dan Pollung (Juara III).

2. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata selama tahun 2017 telah menunjukkan peningkatan, walaupun

belum keseluruhan indikator kinerja mengalami peningkatan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan makanan dan minuman

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


1. Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat pada Dinas Pariwisata yaitu berupa materai

3.000 dan materai 6.000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yaitu belanja telepon,

belanja listrik dan belanja surat kabar/majalah.

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Lancarnya pelaksanaan tugas dan terawatnya peralatan dan perlengkapan

kantor berupa servis komputer/laptop yaitu ganti memori, ganti cartridge tinta

hitam dan warna, ganti mouse dan keyboard.

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kenyamanan dan kebersihan lingkungan kantor melalui belanja

peralatan pembersih dan bahan pembersih.

5. Penyediaan alat tulis kantor

Lancarnya administrasi surat menyurat dengan tersedianya alat tulis kantor.

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya tugas administasi dengan tersedianya kop surat, blanko SPPD,

amplop dinas pakai lambang daerah.


7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen penerangan kantor yaitu alat-alat listrik

8. Penyediaan makanan dan minuman

Lancarnya tugas pelayanan kantor yaitu tersedianya makan minum rapat dan

tamu.

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Meningkatnya profesionalisme aparatur melalui terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Tersedianya mobil dinas Kepala Dinas sebanyak 1 (satu) unit

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor sebanyak 22 (dua puluh dua unit)

yang terdiri dari Komputer PC 2 (dua) unit, Laptop 6 (enam) unit, Printer Inkject

2 (dua) unit, Printer scan All in 5 (lima) unit, Printer warna A3 1 (satu) unit,

Infokus 1 (satu) unit, Brankas 1 (satu) unit, GPS hand 1 (satu) unit, Kamera

photo 1 (satu) unit, Kamera Video 1 (satu) unit, dan Kamera drone 1 (satu) unit

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pariwisata

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Dinas Pariwisata sebanyak 1

(satu) unit roda 4 (empat) dan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 2 (dua).

Program peningkatan disiplin aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk 34 orang yaitu

pakaian dinas tradisional untuk 25 orang masing-masing 2 (dua) stel, dan

pakaian seragam untuk 9 orang petugas objek wisata berupa pakaian training

kerja masing-masing 2 stel, pakaian dinas masing-masing berupa 2 kemeja dan

1 celana serta sepatu kerja masing-masing 1 set

Program pengembangan destinasi dan industri pariwisata

Kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten

(RIPPARKAB)

2. Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata

3. Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan

Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan

4. Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja

5. Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur

6. Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata

7. Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata

8. Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata

9. Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur

10. Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kanstin lokasi

objek wisata Baktiraja dan Sipinsur


1. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten

(RIPPARKAB)

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan RIPPARKAB dilaksanakan pada bulan Juni

s.d. bulan November 2017. RIPPARKAB ini disusun oleh pihak ketiga dari

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut

Teknologi Bandung. Penyusunan RIPPARKAB ini telah menghasilkan Laporan

Akhir yang bisa dipergunakan menjadi acuan dalam rangka pengembangan

sektor pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Juli 2017 di lokasi Kapal

Anugerah Soambaton, Kecamatan Baktiraja. Kegiatan ini merupakan bentuk

pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha pariwisata/masyarakat yang berada

di kawasan wisata melalui kegiatan penyuluhan. Peserta yang diundang dalam

kegiatan penyuluhan ini terdiri dari :

1. Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang meliputi Jasa Perjalanan Wisata,

Penyelenggaraan Pertemuan dan Penyelenggaraan Pameran (10 orang);


2. Pelaku Usaha Sarana Pariwisata yang meliputi Usaha Penyediaan

Akomodasi, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman, Usaha Jasa

Transportasi Wisata, Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta, Usaha

Kawasan Pariwisata, Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan

Rekreasi serta Usaha Atraksi Wisata (30 orang);

3. Masyarakat yang berada di kawasan wisata ataupun keturunan Raja

Sisingamangaraja (10 orang).

3. Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan

Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan

Kegiatan pemeliharaan ini bertujuan untuk pelestarian objek-objek wisata yang

dinilai cukup strategis dan menjadi tujuan para wisatawan berkunjung, selain

hal tersebut juga untuk memastikan kondisi objek wisata senantiasa dapat

bersih dan terawatt dengan baik secara rutin. Jumlah Petugas pemelihara

kebersihan objek wisata yang ditetapkan pada Tahun 2017 adalah sebanyak 9

orang.

4. Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja

Kegiatan Pembersihan Kawasan Danau Toba di Kecamatan Baktiraja adalah

kegiatan pembersihan kawasan pinggiran Danau Toba berbagai macam

tumpukan sampah, tumpukan enceng gondok dan lumut, sehingga ekosistem

perairan Danau Toba dalam keadaan bersih dan juga kawasan pinggiran pantai

dalam kondisi bersih sehingga layak untuk dinikmati setiap pengunjung yang

dating untuk berwisata. Kegiatan pembersihan ini dilakukan dengan melibatkan

masyarakat setempat sebanyak 100 orang dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali

pelaksanaan.

5. Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur

Kegiatan Pembuatan Tempat Ibadah di Lokasi Objek Wisata Sipinsur

merupakan pembangunan sarana ibadah bagi umat Muslim/ Islam berupa

Musholla di lokasi objek wisata Sipinsur, Kecamatan Paranginan.

Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.

6. Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata

Kegiatan Pembuatan Rambu Penunjuk Arah di Lokasi Objek Wisata merupakan

pembuatan/ pembangunan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata

sebanyak 11 unit. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.

November 2017.

7. Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata

Kegiatan Pembangunan Gazebo di Lokasi Objek Wisata merupakan

pembuatan/ pembangunan Gazebo di lokasi objek wisata sebanyak 3 unit yang

berlokasi di Objek Wisata Sipinsur, Objek Wisata Mess Pemkab dan Objek

Wisata Aek Sipangolu. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.

November 2017.


8. Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata

Kegiatan Pembangunan Ruang Ganti Toilet di Lokasi Objek Wisata merupakan

pembuatan/ pembangunan ruang ganti toilet di lokasi objek wisata Sipinsur

sebanyak 2 unit (pria/wanita) yang berlokasi di Objek Wisata Sipinsur.

Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.

9. Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur

Kegiatan Pembangunan Pusat informasi Pariwisata di Lokasi Objek Wisata

merupakan pembuatan/ pembangunan pusat infomrasi pariwisata di lokasi

objek wisata Sipinsur sebanyak 1(satu) unit yang berlokasi di Objek Wisata

Sipinsur. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d. November 2017.

10. Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kanstin lokasi

objek wisata Baktiraja dan Sipinsur

Kegiatan Pembangunan Jogging Track, Pot Bunga, Jalan Paving Block dan

Kanstin Lokasi Objek Wisata Baktiraja dan Sipinsur merupakan pembuatan/

pembangunan sarana/ prasarana pendukung di lokasi objek wisata Sipinsur

dan objek wisata Baktiraja. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli s.d.

November 2017.

Program Pengembangan ODTW dan Daya Tarik Wisata

Kegiatan :

1. Penataan Markas Sisingamangaraja XII dan Makam di Parlilitan

2. Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur


1. Penataan Markas Sisingamangaraja XII dan Makam di Parlilitan

Terlaksananya pemeliharaan atau penataan Markas Sisingamangaraja XII dan

Makam di Pearaja, Desa Sion Sibulbulon, Kecamatan Parlilitan. Kegiatan ini

merupakan retensi 5% dari Kegiatan Penataan Markas Sisingamangaraja XII

dan Makam di Parlilitan Tahun Anggaran 2016.

2. Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur

3. Terlaksananya pemeliharaan Taman Jalan Menuju Objek Wisata Sipinsur,

Kecamatan Paranginan. Kegiatan ini merupakan retensi 5% dari Kegiatan

Penataan Taman Jalan Menuju Sipinsur Tahun Anggaran 2016.

Program Promosi dan Kelembagaan

Kegiatan :

1. Pengadaan bahan promosi pariwisata

2. Promosi pariwisata ke luar daerah

3. Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan

4. Pembuatan video promosi pariwisata



1. Pengadaan bahan promosi pariwisata

Tersedianya bahan promosi pariwisata yaitu spanduk sebanyak 10 buah,

booklet sebanyak 10 buah, dan peta pariwisata sebanyak 1500 eks yang

didistribusikan di tempat-tempat strategis seperti galeri Humbang Hasundutan

di Silangit, Hotel dan Restoran serta tamu yang berkunjung ke Kabupaten

Humbang Hasundutan.

2. Promosi pariwisata ke luar daerah

Terlaksananya event promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

pada Batak Day di Kabupaten Samosir dengan menampilkan seni pertunjukan

rakyat dari Kabupaten Humbang Hasudutan.

3. Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan

Terlaksananya pemilihan duta wisata dengan jumlah peserta yang mendaftar

sebanyak 28 orang dan lulus seleksi sebanyak 20 (dua puluh) orang daerai 10

kecamatan. Putra putri Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi Duta Wisata

Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 yaitu Sidoli Indra S. Lumbangaol

dan Siboru Rima Magdalena Sihite.

4. Pembuatan video promosi pariwisata

Tersedianya bahan promosi pariwisata berupa CD pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan dalam 2 (dua) bahasa yakni Indonesia-Inggris dan

Inggris-Francis sebanyak 2000 keping.

Secara umum yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Tahun

Anggaran 2017 adalah:

a) Keterbatasan SDM di bidang pariwisata

b) Belum adanya pengaturan secara defenitif kawasan-kawasan strategis dan zona

pengembangan terfokus objek.

c) Rentang kendali dan jarak yang tergolong berjauhan antar objek wisata, sehingga

menyulitkan untuk mengkonsentrasikan destinasi secara utuh

d) Belum terintegrasinya secara optimal komponen penunjang infrastruktur pariwisata

dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan,

keramahtamahan dan kenangan untuk mewujudkan Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagai daerah tujuan wisata

e) Belum Optimalnya Upaya Promosi dan Pemasaran

f) Belum adanya Calender of Event Kepariwisataan yang berkelanjutan

g) Belum baiknya aksesibilitas dan konektifitas terhadap Objek Wisata

h) Pengelolaan Objek Wisata masih belum ditetapkan secara defenitif

i) Konflik Lahan/Pengelolaan pada objek wisata

j) Regulasi Kepariwisataan belum tersedia (Perda Retribusi dan Pengaturan Sistem

Pengelolaan wisata)


k) Belum ditetapkannya potensi cagar budaya yang ada di Kabupaten Humbang

Hasundutan

Belum representatif fasilitas dan pengelolaan amenitas (hotel, restoran/rumah makan) dan

sarana ibadah.

Untuk mengurangi faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target

kinerja perlu dilakukan beberapa perbaikan, yaitu:

- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan

- Penambahan anggaran

- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektoral dan stakeholder lainnya

- Perlu dilaksanakan sosialisasi tentang kebudayaan

- Perlu dilaksanakan pelatihan alat musik tradisional dan pelaksanaan festival antar

kecamatan

- Perlunya pengadaan sarana pendukung seperti transport dari/menuju objek wisata

- Perlunya penyuluhan sadar wisata bagi masyarakat di objek-objek wisata

- Pembinaan intensif kepada penjaga objek-objek wisata di Kab. Humbang

Hasundutan

- Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD:

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan diimplikasikan dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata berbasis wisata sejarah dan alam

2. Pelestarian adat dan seni budaya

3. Pengembangan Promosi dan Kelembagaan

Dalam hal ini kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

1. Meningkatnya arus kunjungan wisata ke Kabupaten Humbang Hasundutan

2. Adat dan seni budaya tetap lestari.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018

Kabupaten Humbang Hasundutan Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2016-2021

Realisasi target kinerja

hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d dengan tahun

2016 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu 2017 (n-2)

Target Program/Kegi

atan (Renja SKPD tahun 2018 (n-1)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Renja SKPD tahun 2017 (n-2)

Realisasi Renja SKPD tahun 2017 (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi capaian

program dan kegiatan s/d

tahun berjalan 2018 (n-1)

Tingkat capaian realisasi target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat yang terpenuhi

2 jasa 0 jasa 2 jasa 2 jasa 100 0 jasa 2 jasa 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi


3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 jasa 0 jasa 1 jasa 1 jasa 100 0 jasa 1 jasa 100,00

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi


5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi

240 item 0 item 42 item 42 item 100 54 item 96 item 40,00

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi


7 Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi



8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi

13 kebutuhan 0 kebutuhan

2 kebutuhan

2 kebutuhan 100 2 kebutuhan

4 kebutuhan

30,77

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

420 kali 0 kali 55 kali 55 kali 100 80 kali 135 kali 32,14

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

569 kali 0 kali 102 kali 102 kali 100 107 kali 209 kali 36,73

II Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumdal kendaraan dinas/operasional 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 0 unit 1 unit 100,00

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 45 item 0 item 22 item 22 item 100 5 item 27 item 60,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung/kantor yang dipelihara 5 unit 0 unit 1 unit 1 unit 100 1 unit 2 unit 40,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 30 unit 0 unit 6 unit 6 unit 100 6 unit 12 unit 40,00

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas pariwisata beserta kelengkapannya

84 buah 0 buah 34 buah 34 buah 100 0 buah 34 buah 40,48

IV Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik

1 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (RIPPARKAB)

Jumlah rencana induk pengembangan pariwisata

1 dokumen 0 dokumen

0 dokumen

0 dokumen 0 1 dokumen

1 dokumen

100,00

2 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata Jumlah terhadap pelaku usaha pariwisata yang dibina

350 orang 0 orang 50 orang 50 orang 100 100 orang 150 orang 42,86

3 Pemeliharaan rutin objek wisata Sipinsur, Tombak sulu-sulu, Markas dan Lokasi wafat Raja Sisingamangaraja di Parlilitan

Jumlah lokasi sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara

20 lokasi 0 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 100 4 lokasi 8 lokasi 40,00

4 Pembersihan kawasan danau toba di Kecamatan Baktiraja

Jumlah lokasi pembersihan kawasan danau toba



5 Pembuatan tempat ibadah di lokasi objek wisata Sipinsur

Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan 3 unit 0 unit 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit 33,33

6 Pembangunan pusat informasi pariwisata di lokasi objek wisata Sipinsur

Jumlah pusat informasi pariwisata 1 unit 0 unit 1 unit 1 unit 0 0 unit 1 unit 100,00

7 Pembangunan jogging track, pot bunga, jalan paving block dan kantin lokasi objek wisata Baktiraja dan Sipinsur

Jumlah lokasi pembangun sarana pendukung di lokasi objek wisata


8 Pembuatan rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata

Jumlah rambu penunjuk arah di lokasi objek wisata

83 unit 0 unit 11 unit 11 unit 100 12 unit 23 unit 27,71

9 Pembangunan gazebo di lokasi objek wisata Jumlah gazebo di lokasi objek wisata 5 unit 0 unit 3 unit 3 unit 100 0 unit 3 unit 60,00

10 Pembangunan ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata

Jumlah ruang ganti/toilet di lokasi objek wisata 4 unit 0 unit 2 unit 2 unit 100 0 unit 2 unit 50,00

V Program Pengelolaan Keragaman Budaya Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan

1 Festival Danau Toba Tahun 2017 Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah

5 event 1 event 1 event 1 event 100 1 event 3 event 60,00

2 Pembukaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Tahun 2017

Jumlah event Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) yang diikuti

1 kegiatan 0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 100 0 kegiatan

1 kegiatan

100,00

3 Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata

Jumlah hasil Konsolidasi pengelolaan situs, budaya dan destinasi pariwisata

2 dokumen 1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen

50,00

4 Forum group discussion (atraksi, pagelaran budaya) khas Kabupaten Humbang Hasundutan

Jumlah dokumen hasil diskusi 2 dokumen 1 dokumen

1 dokumen


1 dokumen

50,00

5 Festival gondang sabangunan Jumlah group/tim yang mengikuti festival 14 kegiatan 0 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan 100 0 kegiatan

14 kegiatan

100,00

VI Program Promosi dan Kelembagaan Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata

1 Pengadaan bahan promosi pariwisata Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

24 jenis 0 jenis 3 buah 3 jenis 100 0 jenis 3 jenis 12,50


2 Promosi pariwisata ke luar daerah Jumlah pameran yang diikuti 21 kali 0 kali 2 kali 2 kali 100 7 kali 9 kali 42,86

3 Pemilihan duta wisata (sidoli dan siboru) Kabupaten Humbang Hasundutan

Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta wisata

40 orang 0 orang 20 orang 20 orang 100 0 orang 20 orang 50,00

4 Pembuatan video promosi pariwisata Jumlah video pariwisata 4000 keping 0 keping

2000 keping

2000 keping 100 0 keping 2000 keping 50,00


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata

Kabupaten Humbang Hasundutan

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2017

(thn n-2) Tahun 2018


(thn n) Tahun 2020

(thn n+1) Tahun 2017



(thn n) Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 10 7 6 6

1 Jumlah pelayanan festival seni dan budaya

3 4 4 4

3 4 4

2 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

6 6 6 6

6

6

6

3 Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

4

11

11 11

11

11 11

4 Jumlah kunjungan wisata 100.000 71.240 78.364 86.200 100.174 110.000 121.000


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan dan Hambatan

Kebudayaan

- Belum cukup tersedianya gedung pertunjukan seni dan budaya

- Belum seluruhnya lingkungan seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat

terlegalisasi

- Belum adanya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, lingkungan seni,

komunitas seni dan insan seni budaya yang telah memberikan kontribusi bagi

kemajuan kebudayaan dan kesenian serta pembangunan Kabupaten Humbang

Hasundutan

- Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan seni, pelaku seni dan

komunitas seni budaya

- Belum optimalnya perhatian pemerintah pada pada pembangunan budaya

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni

budaya diantaranya:

- Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan lokasi kawasan

seni budaya di Kabupaten Humbang Hasundutan

- Tingkat kesadaran pelaku seni, lingkungan seni dan komunitas budaya terhadap

legalisasinya masih kurang

- Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku

kepentingan

- Kurangnya perhatian generasi muda terhadap seni budaya

- Penyelenggaraan kegiatan pelestarian seni budaya yang diprakarsai masyarakat

masih terbatas

- Pengaruh budaya luar terhadap keberadaan seni budaya tradisi relatif sangat

tinggi

Pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata

- Belum terintegrasinya secara optimal komponen penunjang infrastruktur

pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan,

keramahtamahan dan kenangan untuk mewujudkan Kabupaten Humbang

Hasundutan sebagai daerah tujuan wisata

- Belum optimalnya kegiatan atraksi

- Belum baiknya aksesibilitas


Tantangan dan Peluang

Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai daerah peninggalan sejarah Raja

Sisingamangaraja dirasakan akan menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya

terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara. Disamping itu juga

seiring dengan telah ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Destinasi

prioritas yang akan dikembangkan sangat mendukung pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan.

Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan peluang bagi Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pariwisata untuk mengembangkan

destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan pelaku wisata.

Isu–isu Strategis

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan urusan

pemerintahan Dinas Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah;

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan sektor pariwisata

2. Peningkatan penataan infrastruktur dan infrastruktur penunjang sebagai bagian

dari penguatan aksesbilitas pariwisata

3. Penguatan pemasaran wisata melalui koordinasi dengan kabupaten yang berada

di sekitar danau toba termasuk promosi wisata melalui pameran di dalam

maupun luar negeri

4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor pariwisata

sesuai dengan tata ruang wilayah.

5. Akselerasi pembangunan sebagai kawasan agro wisata

6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional

7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagaimana program dan kegiatan urusan kebudayaan dan pariwisata yang telah

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2019, setelah melalui pertimbangan analisis kebutuhan program dan

kegiatan serta anggaran, diperlukan penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan

Rancangan Awal Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019.

Penetapan anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan

kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Humbang Hasundutan Nama SKPD : Dinas Pariwisata

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

80 790.868.535,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80 790.868.535,00


Dinas Pariwisata

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi

2 Jasa 24.000.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pariwisata

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

2 Jasa 24.000.800,00 DAU

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Dinas Pariwisata Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah

6 dokumen 11.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan


6 dokumen 11.800.000,00 DAU

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi

1 Jasa 25.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Pariwisata

jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi

1 Jasa 25.000.000,00 DAU

4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi

48 Item 70.595.935,00 Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi

48 Item 70.595.935,00 DAU

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pariwisata


3 Item 32.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pariwisata


3 Item 32.500.000,00 DAU

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pariwisata


4 Item 6.869.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pariwisata


4 Item 6.869.000,00 DAU

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pariwisata

jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang terpenuhi

1 Bahan Bacaan 32.822.800,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pariwisata


1 Bahan Bacaan

32.822.800,00 DAU


8 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi

3 Kebutuhan 33.910.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pariwisata

Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi

3 Kebutuhan 33.910.000,00 DAU


Dinas Pariwisata

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi

95 Kali 415.370.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pariwisata


95 Kali 415.370.000,00 DAU

10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Pariwisata

Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi

120 Kali 138.000.000,00

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Pariwisata


120 Kali 138.000.000,00 DAU


Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (%)

80 100.491.600,00 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur


80 100.491.600,00

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor

6 Item 38.800.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


6 Item 38.800.700,00 DAU

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pariwisata Jumlah gedung/kantor yang dipelihara

1 unit 18.010.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit 18.010.900,00 DAU


Dinas Pariwisata Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

6 unit 36.680.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


6 unit 36.680.000,00 DAU

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

12 Item 7.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Pariwisata

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

12 Item 7.000.000,00 DAU

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Aparatur Perangkat Daerah memiliki kompetensi dibidangnya (%)

57 75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


57 75.000.000,00

1 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi

Dispar Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat

12 orang 75.000.000,00

Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi


12 orang 75.000.000,00 DAU

IV Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Cakupan keragaman budaya yang dilaksanakan (%)

80 1.019.976.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya


80 1.019.976.000,00

1 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pariwisata

Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

1 dokumen 261.116.500,00

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pariwisata

Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang

1 dokumen 261.116.500,00 DAU


Hasundutan

2 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata

Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah pagelaran seni dan budaya

24 Pagelaran 353.424.000,00 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata



24 Pagelaran 353.424.000,00 DAU

3 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya


Jumlah dokumen hasil diskusi

1 dokumen 113.418.000,00 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya


Jumlah dokumen hasil diskusi

1 dokumen 113.418.000,00 DAU

4 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya


Jumlah kesepakatan yang dihasilkan

1 dokumen 201.017.500,00 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya



1 dokumen 201.017.500,00 DAU

5 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat

7 orang 91.000.000,00 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya



7 orang 91.000.000,00 DAU

V Program pengembangan Kemitraan Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan

60 150.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan

Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan

60 150.000.000,00

1 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan


Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk

4 Wadah 150.000.000,00 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan



4 Wadah 150.000.000,00 DAU

VI Program Promosi dan Kelembagaan

Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan dan pemasaran promosi pariwisata

60 2.853.361.964,00 Program Promosi dan Kelembagaan


60 2.853.361.964,00

1

Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)

Dinas Pariwisata

Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

7 jenis 175.000.000,00


Dinas Pariwisata


7 jenis 175.000.000,00 DAU

2 Promosi pariwisata ke luar daerah Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti

4 Kali 150.000.000,00 Promosi pariwisata ke luar daerah

Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti

4 Kali 150.000.000,00 DAU

3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba

Luar Kabupaten Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah

1 Event 120.000.000,00 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba


1 Event 120.000.000,00 DAU

4 Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)

Kab. Humbang Hasundutan/Luar Kabupaten

Jumlah jenis Promosi melalui media cetak dan elektronik

5 jenis 200.000.000,00

Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)



5 jenis 200.000.000,00 DAU

5 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata

1 Aplikasi 200.000.000,00 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata


1 Aplikasi 200.000.000,00 DAU

6 Penyusunan Buku Pariwisata Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata 300 Eksemplar 57.500.000,00 Penyusunan Buku Pariwisata

Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata

300 Eksemplar 57.500.000,00 DAU


7 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat

Dinas Pariwisata

Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah

3 Event 100.000.000,00

Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat

Dinas Pariwisata


3 Event 100.000.000,00 DAU

8 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah

1 Event 200.000.000,00 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah

1 Event 200.000.000,00 DAU

9 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan

5 Event 1.650.861.964,00 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan

5 Event 1.650.861.964,00 DAU

VII Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Persentase sarana dan prasarana pariwisata dalam Kondisi baik (%)

75 8.425.133.112,00

Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata


75 8.425.133.112,00

1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata


Jumlah Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata

20 unit 350.000.200,00

Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata



20 unit 350.000.200,00 DAU

2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata


Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dipelihara

4 Lokasi 335.508.092,00 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata



4 Lokasi 335.508.092,00 DAU

3 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata


Jumlah Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata

5 unit 450.000.200,00

Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata



5 unit 450.000.200,00 DAU

4 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan


Persentase Fasilitas Destinasi Wisata dalam kondisi baik

0,75 200.000.200,00 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan



0,75 200.000.200,00 DAU

5 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata


Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata

15 unit 200.029.000,00 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata



15 unit 200.029.000,00 DAU

6 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata


Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata

7 Desa 150.000.000,00 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata



7 Desa 150.000.000,00 DAU

7 Pendukungan Penataan Homestay Kab. Humbang Hasundutan

Jumlah Homestay yang ditata

5 unit 150.000.100,00 Pendukungan Penataan Homestay


Jumlah Homestay yang ditata

5 unit 150.000.100,00 DAU

8 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan


Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun

5 paket 85.000.000,00 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan



5 paket 85.000.000,00 DAU


9 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif


Jumlah Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif

1 Batas Perwilayahaan

350.000.000,00 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif




350.000.000,00 DAU

10 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata


Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina

100 orang 186.920.400,00 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata



100 orang 186.920.400,00 DAU

11 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00 DAK

12 Pemasangan Lampu Taman Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00 Pemasangan Lampu Taman

Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00 DAK

13 Pembuatan Pagar Pembatas Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas

1 paket 179.998.220,00 Pembuatan Pagar Pembatas

Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas

1 paket 179.998.220,00 DAK

14 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner

Kec. Doloksanggul Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner

10 unit 400.000.000,00 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner

Kec. Doloksanggul

Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner

10 unit 400.000.000,00 DAK

15 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul

Kec. Doloksanggul Jumlah gapura identitas 1 unit 349.990.250,00 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul

Kec. Doloksanggul

Jumlah gapura identitas

1 unit 349.990.250,00 DAK

16 Pembangunan Gapura Identitas Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas 1 unit 299.986.250,00 Pembangunan Gapura Identitas

Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas

1 unit 299.986.250,00 DAK

17 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian

Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki

1 paket 195.000.000,00 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian

Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki

1 paket 195.000.000,00 DAK

18 Pembuatan Tempat Parkir Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai

1 paket 200.000.000,00 Pembuatan Tempat Parkir

Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai

1 paket 200.000.000,00 DAK

19 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan

1 paket 810.000.000,00 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan

Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan

1 paket 810.000.000,00 DAK

20 Pembangunan Jalan Internal Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal

1 paket 812.700.000,00 Pembangunan Jalan Internal

Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal

1 paket 812.700.000,00 DAK

21 Pembangunan Sumber Air Bersih Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih

1 paket 200.000.000,00 Pembangunan Sumber Air Bersih

Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih

1 paket 200.000.000,00 DAK

22 Pembangunan Rumah Ibadah Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan

1 unit 150.000.000,00 Pembangunan Rumah Ibadah

Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan

1 unit 150.000.000,00 DAK

23 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja

Tertatanya lansekap yang terintegrasi

2 paket 700.000.000,00 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja


2 paket 700.000.000,00 DAK

24 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)

Kec. Doloksanggul

Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata

1 paket 350.000.000,00 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)

Kec. Doloksanggul


1 paket 350.000.000,00 DAK


25 Pembangunan Papan Petunjuk

Paranginan, Lingtongnihuta, Doloksanggul, Baktiraja, Parlilitan

Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan

1 paket 170.000.000,00 Pembangunan Papan Petunjuk



1 paket 170.000.000,00 DAK

26 Pembangunan Hikers Shelter Kec. Baktiraja Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural

5 unit 250.000.000,00 Pembangunan Hikers Shelter

Kec. Baktiraja

Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural

5 unit 250.000.000,00 DAK

27 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata

Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat

Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata

10 unit 500.000.200,00 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata



10 unit 500.000.200,00 DAK

TOTAL 13.414.831.211,00 TOTAL 13.414.831.211,00


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Rancangan awal Renja Dinas Pariwisata Humbang Hasundutan Tahun 2019 pada

dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan

baik untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun kegiatan yang sudah terencana secara

internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

maupun stake holder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra Dinas Pariwisata.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bahan rencana program kegiatan

tahun 2019 yang secara langsung maupun tidak langsung antara lain:

1. Usulan pelestarian seni budaya serta pelestarian bangunan bersejarah diakomodir

dalam Program Pengelolaan Budaya

2. Usulan pelaksanaan pagelaran seni, festival, sosialisasi, seminar dan sarasehan

budaya diakomodir dalam Program Pengelolaan Keragaman Budaya

3. Usulan untuk mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

baik dalam bentuk pameran, pengadaan bahan promosi, dan usulan diadakannya

penyuluhan sadar wisata dan pelaku wisata terakomodir dalam Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

4. Usulan untuk pemasangan penunjuk arah, billboard, lampu penerangan di objek

wisata, pembenahan/pembangunan objek wisata dan pemberdayaan kelompok

pengrajin industri pariwisata terakomodir dalam Program Pengembangan Destinasi

dan Industri Pariwisata.


Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Kabupaten Humbang Hasundutan Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

I Program ……

1


BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana misi yang diemban Kementerian Pariwisata yaitu:

1. Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing destinasi yang berkelanjutan

dan menerapkan pemasaran yang bertanggungjawab.

2. Mengembangkan sumber daya pariwisata dan kebudayaan.

3. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati

diri dan karakter bangsa.

4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.

Dari keempat misi tersebut, maka misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan adalah misi kesatu, kedua

dan ketiga yang selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di

Kabupaten Humbang Hasundutan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah meningkatnya PDRB Kabupaten Humbang

Hasundutan. Indikator tujuan adalah laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata dalam jangka waktu tahunan,

sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan

untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas.

Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur

(measurable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2019 adalah

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

b. Mengembangkan pemasaran pariwisata

c. Menggali dan melestarikan keragaman dan kekayaan budaya

d. Meningkatnya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan

Destinasi dan Industri Pariwisata

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a. Nilai Evaluasi AKIP oleh APIP


b. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus

c. Persentase keragaman dan kekayaan budaya yang dilestarikan

d. Persentase sarana dan prasarana destinasi wisata yang dibangun dan dipelihara

e. Persentase usaha lokal dalam industri pariwisata

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Tahun 2019 adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

5. Program pengembangan Kemitraan

6. Program Promosi dan Kelembagaan

7. Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Rencana kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana yang

diuraikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kabupaten Humbang Hasundutan Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Urusan Pilihan

03.02 Pariwisata

03.02.01 Dinas Pariwisata

3.2.1.1 Dinas Pariwisata 13.414.831.211,00 4.005.500.800,00

3.2.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

790.868.535,00 887.000.800,00

3.2.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi

Dinas Pariwisata 2 Jasa 24.000.800,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

24.000.800,00

3.2.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Dokumen laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata 6 dokumen 11.800.000,00 DAU 0,00

3.2.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi

Dinas Pariwisata 1 Jasa 25.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

25.000.000,00

3.2.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi

Dinas Pariwisata 48 Item 70.595.935,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

70.000.000,00

3.2.1.1.1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



35.000.000,00

3.2.1.1.1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



8.000.000,00

3.2.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Dinas Pariwisata 1 Bahan Bacaan

32.822.800,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

35.000.000,00

3.2.1.1.1.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi

Dinas Pariwisata 3 Kebutuhan 33.910.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

40.000.000,00

3.2.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Dinas Pariwisata 95 Kali 415.370.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

500.000.000,00


3.2.1.1.1.21 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Dinas Pariwisata 120 Kali 138.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

150.000.000,00

3.2.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100.491.600,00 103.500.000,00

3.2.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata 6 Item 38.800.700,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

40.000.000,00

3.2.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung/kantor yang dipelihara Dinas Pariwisata 1 unit 18.010.900,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

19.000.000,00

3.2.1.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Dinas Pariwisata 6 unit 36.680.000,00 DAU Urusan Wajib 37.000.000,00

3.2.1.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

ASN 12 Item 7.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

7.500.000,00

3.2.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.000.000,00 75.000.000,00

3.2.1.1.5.6 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi

Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek/diklat Dinas Pariwisata 12 orang 75.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

75.000.000,00

2.16.1.1.310 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.019.976.000,00 0,00

2.16.1.1.310.52 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pariwisata 1 dokumen 261.116.500,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

0,00

2.16.1.1.310.56 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata

Jumlah pagelaran seni dan budaya Kab. Humbang Hasundutan

24 Pagelaran 353.424.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

0,00

2.16.1.1.310.57 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya

Jumlah dokumen hasil diskusi Kab. Humbang Hasundutan

1 dokumen 113.418.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

0,00

2.16.1.1.310.58 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah kesepakatan yang dihasilkan Kab. Humbang Hasundutan

1 dokumen 201.017.500,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

0,00

2.16.1.1.310.59 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Jumlah ahli peneliti yang bersertifikat Kab. Humbang Hasundutan

7 orang 91.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.323 Program pengembangan Kemitraan 150.000.000,00 155.000.000,00

3.2.1.1.323.38 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan

Jumlah wadah kepariwisataan yang dibentuk Humbang hasundutan

4 Wadah 150.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

155.000.000,00

3.2.1.1.526 Program Promosi dan Kelembagaan 2.853.361.964,00 2.785.000.000,00

3.2.1.1.526.1 Pembuatan bahan promosi pariwisata (leaflet, booklet, banner, peta objek wisata, papan himbauan)


Dinas Pariwisata 7 jenis 175.000.000,00 DAU Urusan Wajib Dinas Pariwisata

200.000.000,00


3.2.1.1.526.2 Promosi pariwisata ke luar daerah Jumlah pameran yang diikuti Luar Kabupaten 4 Kali 150.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

175.000.000,00

3.2.1.1.526.3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba

Jumlah partisipasi event promosi keluar daerah Luar Kabupaten 1 Event 120.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

130.000.000,00

3.2.1.1.526.5 Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)



5 jenis 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

220.000.000,00

3.2.1.1.526.6 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata Jumlah aplikasi promosi pariwisata Dinas Pariwisata 1 Aplikasi 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.526.7 Penyusunan Buku Pariwisata Jumlah buku pariwisata Dinas Pariwisata 300 Eksemplar 57.500.000,00 DAU 300 Exp buku Pariwisata dan 500exp leaflet

0,00

3.2.1.1.526.8 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat


Dinas Pariwisata 3 Event 100.000.000,00 DAU a 130.000.000,00

3.2.1.1.526.9 Festival Danau Toba Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah

Luar kabupaten 1 Event 200.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

230.000.000,00

3.2.1.1.526.10 Pesona Humbahas Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan

Luar Kabupaten 5 Event 1.650.861.964,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

1.700.000.000,00

3.2.1.1.527 Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

8.425.133.112,00 0,00

3.2.1.1.527.1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata



20 unit 350.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata



4 Lokasi 335.508.092,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.6 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata




0,00

3.2.1.1.527.7 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan



75% 200.000.200,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.8 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata

Jumlah Lampu Penerangan di Objek Wisata Kab. Humbang Hasundutan


0,00

3.2.1.1.527.9 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata



7 Desa 150.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00


3.2.1.1.527.10 Pendukungan Penataan Homestay Jumlah Homestay yang ditata Kab. Humbang Hasundutan


0,00

3.2.1.1.527.11 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan

Jumlah Paket Wisata unggulan yang disusun Kab. Humbang Hasundutan

5 paket 85.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.12 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif




350.000.000,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.14 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata

Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina Kab. Humbang Hasundutan

100 orang 186.920.400,00 DAU Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.15 Pembuatan Pergola Jumlah Pergola Kec. Paranginan 2 unit 200.000.000,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.16 Pemasangan Lampu Taman Jumlah lampu Kec. Paranginan 10 unit 200.000.000,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.17 Pembuatan Pagar Pembatas Pembuatan pagar pembatas Kec. Paranginan 1 paket 179.998.220,00 DAK Urusan Pilihan Dinas Pariwisata

0,00

3.2.1.1.527.18 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner Kec. Doloksanggul

10 unit 400.000.000,00 DAK Pusat jajanan kuliner saat ini belum ada ibukota kabupaten Humbang Hasundutan (Doloksanggul). Pusat jajanan ini akan menjadi sarana atau etalase jajanan/kuliner khas Humbang Hasundutan yang termasuk juga sebagai geoproduct. Pusat jajanan ini juga akan menjadi tempat pemberdayaan UKM. Lokus rencana pembangunan direncanakan di Lapangan Merdeka Doloksanggul.

0,00


3.2.1.1.527.19 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul

Jumlah gapura identitas Kec. Doloksanggul

1 unit 349.990.250,00 DAK Gapura Identitas ini akan menjadi ikon Kabupaten Humbang Hasundutan dengan mengusung konsep kearifan lokal. Alasan pengusulan ini adalah karena sampai saat ini Kabupaten Humbang Hasundutan belum mempunyai bangunan yang bersifat monumental yang mencerminkan ciri khas daerah. Lokus rencana pembangunan di tanah lapang Doloksanggul, yang secara geografis berada tepat di pusat kawasan perkotaan Doloksanggul.

0,00

3.2.1.1.527.20 Pembangunan Gapura Identitas Jumlah gapura identitas Kec. Paranginan 1 unit 299.986.250,00 DAK Gapura Identitas dimaksud akan menjadi ikon untuk kawasan DTW Geosite Sipinsur dengan konsep lanskap geopark kaldera Toba

0,00

3.2.1.1.527.21 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian

Tersedianya jalur pejalan kaki Kec. Paranginan 1 paket 195.000.000,00 DAK Pedestrian sangat diperlukan untuk mendukung dan memberikan kenyamanan kepada para pengunjung di DTW Geosite Sipinsur

0,00

3.2.1.1.527.22 Pembuatan Tempat Parkir Tersedianya lahan parkir yang memadai Kec. Paranginan 1 paket 200.000.000,00 DAK Kebutuhan tempat parkir sangat diperlukan di DTW Geosite Sipinsur dengan tujuan menertibkan seluruh kawasan dari kendaraan bermotor. Tempat parkir tersebut akan

0,00


dijadikan sebagai parkir khusus yang akan menjadi objek penerimaan retribusi daerah

3.2.1.1.527.23 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan Tersedianya jalan dalam kawasan Kec. Paranginan 1 paket 810.000.000,00 DAK Jalan Dalam Kawasan sangat diperlukan penataannya untuk mewujudkan DTW Geosite Sipinsur sebagai destinasi bertaraf internasional. Jalan Dalam Kawasan ini menjadi solusi permasalahan limpasan air permukaan yang pada saat hujan terjadi genangan, sekaligus meningkatkan daya dukung permukaan dengan tetap mengusung konsep estetika lanskap geopark kaldera Toba.

0,00

3.2.1.1.527.24 Pembangunan Jalan Internal Tersedianya akses jalan internal Kec. Paranginan 1 paket 812.700.000,00 DAK Pembangunan Jalan Internal di kawasan DTW Geosite Sipinsur merupakan infrastruktur utama, yang akan terintergrasi dengan fasilitas lainnya. Pembangunan jalan internal ini selain sebagai infrastruktur utama juga sebagai upaya tindakan perbaikan daya dukung dan estetika lingkungan dalam kaitannya dengan geopark Kaldera Toba.

0,00


3.2.1.1.527.25 Pembangunan Sumber Air Bersih Tersedianya sumber air bersih Kec.Paranginan 1 paket 200.000.000,00 DAK DTW Geosite Sipinsur secara topografi termasuk sulit untuk supply air bersih, sehingga diperlukan sarana yang mampu mengatasi kesulitan tersebut. Kebutuhan air bersih di Geosite Sipinsur akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan semakin bertambahnya bangunan/ akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya yang dibangun ditempat tersebut. Konsep penyediaan air bersih dilokasi tersebut adalah dengan sistem reservoir dengan kapasitas yang memadai serta dirancang dengan konstruksi underground dengan tujuan meminimalkan penggunaan lahan permukaan yang terbatas.

0,00

3.2.1.1.527.26 Pembangunan Rumah Ibadah Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan Kec. Baktiraja 1 unit 150.000.000,00 DAK Untuk mendukung program Desa Wisata diperlukan sarana penunjang bagi wisatawan berupa bangunan ibadah. Rumah ibadah dimaksud akan dirancang sesuai dengan histori kawasan dan peruntukannya, Proyeksi Pembangunan Rumah

0,00


Ibadah ini direncanakan di Desa Marbun Toruan.

3.2.1.1.527.27 Penataan Lansekap Tertatanya lansekap yang terintegrasi Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja

2 paket 700.000.000,00 DAK Penataan Lansekap dimaksud difokuskan di 2 lokasi yaitu Geosite Sipinsur dan kawasan perkotaan kabupaten/ Doloksanggul. Kegiatan dimaksud ditujukan dalam rangka mewujudkan destinasi wisata yang representatif dan terintegrasi dengan program kepariwisataan dikawasan Danau Toba yang pada akhirnya mendukung kebijakan nasional. Target kegiatan utama untuk penataan lansekap direncanakan untuk pembangunan gapura identitas, penataan lansekap sekitar gapura dan fasilitas pendukung lainnya.

0,00

3.2.1.1.527.28 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon) Terwujudnya kondisi lansekap yang terintegrasi dengan fasilitas/sarana di kawasan wisata

Kec. Doloksanggul

1 paket 350.000.000,00 DAK Penataan Lansekap ini ditujukan untuk peningkatan kualitas destinasi wisata sejarah dan budaya, yaitu situs peningggalan Raja Sisingamangaraja XII (DTW Aek Sipangolu). Kegiatan yang akan dilakukan yaitu pembangunan

0,00


monumen situs Raja Sisingamangaraja XII beserta fasilitas pendukungnya. Pembangunan ini juga mendukung Geopark Kaldera Toba yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba.

3.2.1.1.527.29 Pembangunan Papan Petunjuk Tersedianya rambu penunjuk arah dan juga panel-panel informasi dengan tema kepariwisataan


1 paket 170.000.000,00 DAK Papan penunjuk arah dimaksud akan dibangun sepanjang track kawasan Danau Toba termasuk pada jalur pegunungan di Kecamatan Baktiraja sekaligus juga akan menjadi sumber informasi pada tempat-tempat destinasi.

0,00

3.2.1.1.527.30 Pembangunan Hikers Shelter Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural

Kec. Baktiraja 5 unit 250.000.000,00 DAK Sarana ini akan menjadi salah satu daya tarik wisata alam kawasan Danau Toba yang dapat juga berfungsi sebagai pos pengawasan kawasan sekitar shelter dimaksud. Konsep design hikers shelter tersebut mengacu kepada kearifan lokal.

0,00

3.2.1.1.527.31 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata

Jumlah Gapura Identitas Desa Wisata Kec. Baktiraja, Kec. Parlilitan dan Kec. Pakkat


0,00

TOTAL 13.414.831.211,00 4.005.500.800,00


BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Humbang Hasundutan pada Tahun 2019 sebanyak 7 program dan 57 kegiatan yang

bersumber dari dana DAU dan DAK Rp13.414.831.211,-

Tabel 4.1

Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif KET

1 2 3 4 5 6 7

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80 790.868.535,00


Dinas Pariwisata Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi

2 Jasa 24.000.800,00

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan


6 dokumen 11.800.000,00

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Pariwisata jumlah jenis penyediaan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi

1 Jasa 25.000.000,00

4 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang terpenuhi

48 Item 70.595.935,00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

3 Item 32.500.000,00

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi

4 Item 6.869.000,00

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pariwisata


1 Bahan Bacaan

32.822.800,00

8 Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pariwisata Jumlah penyediaan makanan dan minuman yang terpenuhi

3 Kebutuhan 33.910.000,00


Dinas Pariwisata Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang terpenuhi

95 Kali 415.370.000,00

10 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Pariwisata Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang terpenuhi

120 Kali 138.000.000,00



80 100.491.600,00


1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


6 Item 38.800.700,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit 18.010.900,00



6 unit 36.680.000,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Pariwisata Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

12 Item 7.000.000,00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


57 75.000.000,00

1 Pengiriman ASN Mengtikuti Bimtek, Workshop dan Sosialisasi


12 orang 75.000.000,00

IV Program Pengelolaan Keragaman Budaya


80 1.019.976.000,00

1 Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pariwisata Jumlah dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Humbang Hasundutan

1 dokumen 261.116.500,00

2 Pagelaran Seni dan Budaya di objek wisata



24 Pagelaran 353.424.000,00

3 FGD (Forum Group Discusion) Atraksi Budaya


Jumlah dokumen hasil diskusi 1 dokumen 113.418.000,00

4 Konsolidasi Pengelolaan Cagar Budaya



1 dokumen 201.017.500,00

5 Sertifikasi Ahli Cagar Budaya Kab. Humbang Hasundutan


7 orang 91.000.000,00

V Program pengembangan Kemitraan

Persentase kemitraan yang terlibat dengan kepariwisataan

60 150.000.000,00

1 Pembentukan dan pembinaan wadah kepariwisataan



4 Wadah 150.000.000,00

VI Program Promosi dan Kelembagaan


60 2.853.361.964,00

1


Dinas Pariwisata Jumlah jenis bahan promosi pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan

7 jenis 175.000.000,00

2 Promosi pariwisata ke luar daerah

Luar Kabupaten Jumlah pameran yang diikuti 4 Kali 150.000.000,00

3 Karnaval kemerdekaan pesona danau toba


1 Event 120.000.000,00

4

Promosi melalui media cetak dan elektronik (koran, majalah, radio, televisi, website berbayar)



5 jenis 200.000.000,00

5 Pembuatan aplikasi promosi pariwisata


1 Aplikasi 200.000.000,00

6 Penyusunan Buku Pariwisata Dinas Pariwisata Jumlah buku pariwisata 300 Eksemplar

57.500.000,00

7 Fasilitasi Kegiatan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya masyarakat

Dinas Pariwisata Jumlah event promosi pariwisata dan seni budaya yang difasilitasi pemerintah

3 Event 100.000.000,00

8 Festival Danau Toba Luar kabupaten Jumlah atraksi budaya yang diikuti keluar daerah

1 Event 200.000.000,00


9 Pesona Humbahas Luar Kabupaten Jumlah event promosi pariwisata yang dilaksanakan

5 Event 1.650.861.964,00



75 2.957.458.392,00

1 Pembuatan Rambu Penunjuk Arah, Signage dan Identitas Objek Wisata



20 unit 350.000.200,00

2 Pemeliharaan Rutin dan Pengembangan Objek Wisata



4 Lokasi 335.508.092,00

3 Pembangunan Rest Area dan Fasilitas Pendukung Objek Wisata



5 unit 450.000.200,00

4 Peningkatan Fasilitas Destinasi Wisata Humbang Hasundutan



0,75 200.000.200,00

5 Pembangunan Lampu Penerangan Objek Wisata



15 unit 200.029.000,00

6 Pendukungan Pembangunan Desa Wisata



7 Desa 150.000.000,00

7 Pendukungan Penataan Homestay


Jumlah Homestay yang ditata 5 unit 150.000.100,00

8 Penyusunan Paket Wisata Humbang Hasundutan



5 paket 85.000.000,00

9 Pemetaan zonasi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif




350.000.000,00

10 Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata



100 orang 186.920.400,00

17 Pembangunan Gapura Identitas Desa Wisata



10 unit 500.000.200,00

TOTAL 7.947.156.491,00

Tabel 4.1

Rancangan Program dan Kegiatan Tahun 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kab. Humbang Hasundutan

NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif KET

1 2 3 4 5 6 7



75 5.467.674.720,00

1 Pembuatan Pergola Kec. Paranginan Jumlah Pergola 2 unit 200.000.000,00

2 Pemasangan Lampu Taman Kec. Paranginan Jumlah lampu 10 unit 200.000.000,00

3 Pembuatan Pagar Pembatas Kec. Paranginan Pembuatan pagar pembatas 1 paket 179.998.220,00


4 Pembangunan Pusat Jajanan/Kuliner

Kec. Doloksanggul Jumlah Pusat Jajanan/Kuliner 10 unit 400.000.000,00

5 Pembangunan Gapura Identitas di Doloksanggul

Kec. Doloksanggul Jumlah gapura identitas 1 unit 349.990.250,00

6 Pembangunan Gapura Identitas

Kec. Paranginan Jumlah gapura identitas 1 unit 299.986.250,00

7 Pembuatan Jalur Pejalan Kaki/ Pedestrian

Kec. Paranginan Tersedianya jalur pejalan kaki 1 paket 195.000.000,00

8 Pembuatan Tempat Parkir Kec. Paranginan Tersedianya lahan parkir yang memadai

1 paket 200.000.000,00

9 Pembuatan Jalan Dalam Kawasan

Kec. Paranginan Tersedianya jalan dalam kawasan

1 paket 810.000.000,00

10 Pembangunan Jalan Internal Kec. Paranginan Tersedianya akses jalan internal 1 paket 812.700.000,00

11 Pembangunan Sumber Air Bersih

Kec.Paranginan Tersedianya sumber air bersih 1 paket 200.000.000,00

12 Pembangunan Rumah Ibadah Kec. Baktiraja Jumlah fasilitas beribadah bagi para wisatawan

1 unit 150.000.000,00

13 Penataan Lansekap Kec. Paranginan dan Kec. Baktiraja


2 paket 700.000.000,00

14 Penataan Lansekap (Pembangunan Ikon)

Kec. Doloksanggul


1 paket 350.000.000,00

15 Pembangunan Papan Petunjuk



1 paket 170.000.000,00

16 Pembangunan Hikers Shelter Kec. Baktiraja Jumlah Hikers Shelter atau fasilitas wisata yang bersifat natural

5 unit 250.000.000,00

TOTAL 5.467.674.720,00

DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN … DISPAR...Renja Dinas Pariwisata 2019 1 BAB 1...

Documents

Transcript of DINAS PARIWISATA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN … DISPAR...Renja Dinas Pariwisata 2019 1 BAB 1...