sukabumikab.go.id DBM 2016-2021... · i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah...

RE

NS

TR

A

20

16

– 2

02

1

RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

DINAS BINA MARGA

KABUPATEN SUKABUMI

2016 – 2020

Dinas Bina Marga

Kabupaten SukabumiJl.

Pasanggrahan 3 Desa

BuniwangiPalabuharat

uTelp/Fax: 0266-

434821

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat

dan petujuk-Nya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Bina

Marga (DBM) Kabupaten Sukabumi ini dapat kami susun. Renstra ini merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 dalam bidang ke-PU-an khususnya bidang

ke-Binamarga-an sesuai dengan hasil evaluasi midterm RPJMD Kabupaten

Sukabumi.

Dengan telah tersusunnya renstra ini, maka diharapkan arah pembangunan

dibidang kebina margaan di Kabupaten Sukabumi akan lebih jelas dan terarah dalam

5 tahun kedepan. Untuk operasionalisasinya, renstra ini harus ditindaklanjuti dengan

penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi. Renja

yang disusun merupakan penjabaran secara rinci dari apa yang telah dituangkan

didalam renstra, merupakan rencana kerja selama satu tahun kedepan dan dibuat

disetiap awal tahun anggaran.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah

memberikan masukan bagi tersusunnya renstra ini. Semoga renstra ini dapat

bermanfaat dan menjadi salah satu jalan bagi tercapainya visi Kabupaten Sukabumi,

yaitu Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri.

Palabuhanratu, September 2016 Kepala Dinas Bina Marga

Kabupaten Sukabumi

Ir. Lukman Sudrajat Pembina Tk. I

NIP. 196507311994031005

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................ Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

DAFTAR GAMBAR .................................................. Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL ....................................................... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISTILAH .................................................... Error! Bookmark not defined.

BAB I .......................................................................... Error! Bookmark not defined.

PENDAHULUAN ...................................................... Error! Bookmark not defined.

1.1 Latar Belakang. ............................................. Error! Bookmark not defined.

1.2 Landasan Hukum. ......................................... Error! Bookmark not defined.

1.3 Maksud dan Tujuan ...................................... Error! Bookmark not defined.

1.4 Sistematika Penulisan ................................... Error! Bookmark not defined.

BAB II ......................................................................... Error! Bookmark not defined.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ....... Error! Bookmark not

defined.

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. ...... Error!

Bookmark not defined.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ....................... Error! Bookmark not defined.

2.1.2 Struktur Organisasi. ............................... Error! Bookmark not defined.

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah .................... Error! Bookmark not defined.

2.2.1 Sumber Daya Manusia .......................... Error! Bookmark not defined.

2.2.2 Sumber Daya Lain ................................. Error! Bookmark not defined.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........... Error! Bookmark not defined.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan ........ Error! Bookmark not defined.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Kebinamargaan. ...... Error! Bookmark not defined.

iii

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat . Error! Bookmark not

defined.

2.3.4 Kinerja Pelayanan Pengujian Bahan dan Laboratorium ................ Error!


2.3.5 Kinerja Pelayanan UPTD Bina Marga. . Error! Bookmark not defined.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Error!


2.4.1 Tantangan dan Peluang pada Kesekretariatan. .... Error! Bookmark not

defined.

2.4.2 Tantangan dan Peluang pada Bidang Kebinamargaan. ................. Error!


2.4.3 Tantangan dan Peluang pada Bidang Perbengkelan dan Alat Berat

............................................................... Error! Bookmark not defined.

2.4.4 Tantangan dan Peluang pada UPTD Pengujian Bahan dan

Laboratorium. ........................................ Error! Bookmark not defined.

2.4.5 Tantangan dan Peluang pada UPTD Bina Marga.Error! Bookmark not

defined.

BAB III ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............... Error!


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah .......................................... Error! Bookmark not defined.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih. ........................................................ Error! Bookmark not defined.

3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi. ..... Error! Bookmark not defined.

3.2.2 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sukabumi. Error! Bookmark not

defined.

3.2.3 Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi. ... Error! Bookmark not

defined.

3.2.4 Program Kewilayahan ........................... Error! Bookmark not defined.

iv

3.2.5 Keterkaitan Visi – Misi Kabupaten Sukabumi dengan Urusan Wajib

dan Pilihan ............................................. Error! Bookmark not defined.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten

/ Kota ............................................................ Error! Bookmark not defined.

3.3.2 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015 – 2019 Error! Bookmark

not defined.

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga ............. Error! Bookmark not

defined.

3.3.4 Renstra Provinsi Jawa Barat. ................. Error! Bookmark not defined.

3.3.4 Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat .. Error! Bookmark not

defined.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis. ....................................................... Error! Bookmark not defined.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis ........................ Error! Bookmark not defined.

BAB IV ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Error! Bookmark not

defined.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. Error! Bookmark

not defined.

4.2. Strategi dan Kebijakan .................................. Error! Bookmark not defined.

4.2.1 Strategi. .................................................. Error! Bookmark not defined.

4.2.2 Kebijakan ............................................... Error! Bookmark not defined.

BAB V ........................................................................ Error! Bookmark not defined.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Error! Bookmark not

defined.

5.1 Rencana Program dan Kegiatan ................... Error! Bookmark not defined.

5.2 Indikator Kinerja ........................................... Error! Bookmark not defined.

5.3 Kelompok Sasaran. ....................................... Error! Bookmark not defined.

v

5.4 Pendanaan Indikatif ...................................... Error! Bookmark not defined.

BAB VI ....................................................................... Error! Bookmark not defined.

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN SUKABUMI . Error! Bookmark

not defined.

Lampiran A: Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi ..... Error!


Lampiran B: Besar Pendanaan .................................... Error! Bookmark not defined.

Lampiran C: Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi ... Error!


Lampiran D: Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi ................. Error!


Lampiran E: Analisis SWOT Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi ............ Error!


Lampiran F: Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun

2016-2021 ...............................................................................................................

Error! Bookmark not defined.

Lampiran G: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan

Pendanaan Kabupaten Sukabumi 2016-2021..................................................... 150

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi ................................................................................ 7

Gambar II. 2 Kondisi Jalan Kabupaten Sukabumi .................................................... 10

Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten ..................................... 10

Gambar II. 4 Kondisi Jembatan Kabupaten .............................................................. 11

Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Kabupaten ... 12

Gambar II. 6 Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan ................................................. 12

Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi26Error! Bookmark not defined.

Gambar III. 2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi . Error! Bookmark not

defined.61

Gambar III. 3 Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi

................................................................................ Error! Bookmark not defined.65

Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan

................................................................................ Error! Bookmark not defined.66

Gambar III. 5 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu ... 6Error! Bookmark

not defined.

vi

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Distribusi Pegawai Menurut Golongan Tahun2015 Error! Bookmark not

defined.

Tabel II. 2 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015 ......... Error!


Tabel II. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa .......... Error!

Bookmark not defined.3

Tabel II. 4 Pencapaian SPM ....................................... Error! Bookmark not defined.

Tabel II. 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah (Alat Berat) .................................. Error! Bookmark not defined.4

Tabel II. 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun 2007 S/D 2015Error!


Tabel III. 1 Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas

Bina Marga ................................................................. Error! Bookmark not defined.

Tabel III. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga . Error!


Tabel III. 3 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat .............. Error!


Tabel III. 4 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten ....... Error!


Tabel V. 1 Indikator Kinerja Kesekretariatan ......... Error! Bookmark not defined.80

Tabel V. 2 Indikator Kinerja Kebinamargaan ........ Error! Bookmark not defined.81

Tabel V. 3 Pendanaan Indikatif Dinas Bina Marga Tahun 2016-2021 .............. Error!


Tabel VI. 1 Indikator Kinerja DBM mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi

.................................................................................. Error! Bookmark not defined.7

vii

DAFTAR ISTILAH

1. Profesional adalah kualifikasi sumber daya manusia yang ahli dan

berkinerja dengan baik pada bidangnya.

2. Terwujudnya adalah terlaksananya sikap dan kondisi masyarakat yang

religius dan mandiri.

3. Religius adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bersifat keagamaan.

4. Mandiri: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu

memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan

kemampuan dan kekuatan sendiri.

5. Dinamis: adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif

mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam

proses pembangunan.

6. Infrastruktur adalah bangunan atau fasilitas fisik yang mempunyai fungsi

berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sosial.

7. Bangunan/Konstruksi adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang

menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di

atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air

8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun,

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap (jembatan,

ponton lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan,

saluran air jalan, dan lain-lain) dan perlengkapannya (marka jalan, rambu

lalu lintas, pagar pengaman lalu lintas, pagar/patok ruang milik jalan, dan

lain-lain) yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

9. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang meliputi badan

jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.

10. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang meliputi ruang

manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

11. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang meliputi

ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan

penyelenggara jalan.

viii

12. Jalan Nasional adalah jalan umum yang pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Yang masuk

jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan

jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, dan jalan strategis

nasional, serta jalan tol.

13. Jalan Provinsi adalah jalan umum yang pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Provinsi.

Yang masuk jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan

primer yang menghubungkan ibukota popinsi dengan ibukota kabupaten/

kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.

14. Jalan Kabupaten/Desa adalah jalan umum yang pengaturan, pembinaan,

pembangunan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

Yang termasuk jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan

jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan Provinsi, yang

menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu

kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat-pusat kegiatan lokal,

antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dengan sistem jaringan jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan stategis kabupaten. Yang

termasuk jalan desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau

antarpermukian di dalam desa, serta jalan lingkungan.

15. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di

tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang

berwujud pusat-pusat kegiatan.

16. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan.

17. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah

jalan masuk dibatasi secara efektif.

18. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/

pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang

dan jumlah jalan masuk dibatasi.

ix

19. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri

perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk

tidak dibatasi.

20. Jalan lingkungan adalah jalan yang berfungsi melayani angkutan

lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata

rendah.

21. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang meliputi

penentuan sasaran dan perwujudan sasaran.

22. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan yang

meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyusunan rencana

jangka menengah, penyusunan program, pengadaan pemeliharaan.

23. Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah upaya memperluas jangkauan

pelayanan jaringan jalan, baik dalam rangka usaha mengatasi pertumbuhan

lalu lintas pada jalan yang ada (dalam bentuk pembangunan jalan alternatif

atau penyediaan prasarana jalan baru), maupun dalam rangka mempercepat

pengembangan wilayah.

24. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi

pelayanan mantap.

25. Rehabilitasi Jalan adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan

yang tidak diperhitungkan dalam disain yang berakibat menurunnya kondisi

kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan

kondisi pelayanan mantap, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut

dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan semula sesuai dengan

rencana.

26. Peningkatan Jalan adalah kegiatan penanganan untuk meningkatkan

kemampuan (kapasitas dan atau daya dukung) ruas jalan dalam kondisi tidak

mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut mempunyai kondisi

pelayanan mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

27. Jalan mantap adalah jalan dengan kondisi baik dan sedang.

28. Jalan tidak mantap adalah dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

x

29. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa

konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

30. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan

usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pada saat ini sudah berkembang

sangat pesat. Seiring dengan bertambahnya penduduk, maka kegiatan tersebut akan

semakin bertambah dimasa yang akan datang. Aktifitas masyarakat tersebut tentunya

harus ditunjang dengan ketersediaan infrastruktur yang cukup dengan tingkat

pelayanan yang memadai.

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi (DBM) merupakan salah satu dinas

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertugas menyediakan

infrastruktur dasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. DBM sebagai

salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah, melaksanakan urusan – urusan

pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya sesuai dengan

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 51 Tahun 2012 tentang SOTK Dinas Bina

Marga: Bab I Pasal 2 ayat (2), yaitu Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang pengelolaan jalan dan jembatan;1 Dengan demikian maka DBM Kabupaten

Sukabumi memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan batas-

batas kewenangannya guna mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada

masyarakat.

Mengingat peran penting DBM dalam hal pelayanan publik tersebut dan juga

besarnya tantangan yang dihadapi, yaitu sangat besarnya kebutuhan yang harus

dipenuhi dengan dihadapkan keterbatasan sumber daya, maka diperlukan suatu

perencanaan yang matang yang dapat memberikan arahan dan gambaran kinerja

yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan tersebut tersebut harus

disusun dalam suatu tahapan rencana pelaksanaan yang realistis, konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang

berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik sesuai dengan target yang

ditetapkan. Untuk itu perlu dibuat suatu perencanaan berupa Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi sebagai bahan acuan pelaksanaan 1 ) Bupati Sukabumi, Peraturan Bupati Sukabumi, Nomor 51 Tahun 2012, Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi.

2

kegiatan Tahun Anggaran 2016 sampai 2021 yang merupakan Rencana Strategis

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis

tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang

realistis dengan memperhitungkan potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada serta

peluang dan kendala yang mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum.

Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi disusun berlandaskan aturan

perundangan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;


Penataan Ruang;


Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan;


Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


Organisasi Perangkat Daerah;


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3

11. Permendagri 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara dan Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah kabupaten Sukabumi.

13. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 51 Tahun 2012 Tentang SOTK Dinas

Bina Marga Kabupaten Sukabumi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya renstra Dinas Bina Marga ini adalah agar Dinas

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara responsif dan profesional dengan

meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan/atau

manfaat yang optimal.

Adapun tujuan dari penyusunan renstra ini adalah:

1. Merumuskan arah kebijakan penanganan infrastruktur jalan yang menjadi

kewenangan Dinas Bina Marga.

2. Menetapkan target dan indikator kinerja yang ingin dicapai dan langkah –

langkah yang harus dilakukan

3. Mengidentifikasi prasyarat yang harus dipenuhi agar target yang telah

ditetapkan dapat tercapai.

4. Menjadi bagian dari rencana yang lebih besar (disinergikan dengan rencana

instansi lainnya) dalam pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi ini dibagi

dalam 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

2. Landasan Hukum

3. Maksud Dan Tujuan

4. Sistematika

4

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

2. Sumber Daya PD

3. Kinerja Pelayanan PD

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. ISU–ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN F UNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/

Kota

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

5. Penentuan Isu–isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKA N

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

2. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KIN ERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJ UAN

DAN SASARAN RPJMD

5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengatur

tentang keberadaan Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, Peraturan

Bupati Sukabumi Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi mengatur tentang struktur organisasi dan

tata kerja DBM.

Berdasarkan perda nomor 25 tahun 2012 tugas pokok dinas bina marga

adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan

tugas Pembantuan Dibidang Pengelolaan Jalan Dan Jembatan. Dinas Bina

Marga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan

dibidang Pekerjaan Umum Kebinamargaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Bina Marga;

2. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang Bina Marga;

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas

kesekretariatan, bidang teknik umum, bidang pembangunan jalan dan

jembatan, bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang perbengkelan

dan alat berat;

4. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Bina Marga;

5. Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan

perlengkapan dan kearsipan;

6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan teknis jasa konstruksi jalan

dan jembatan;

7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh SKPD

terkait;

6

9. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan;

10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya;

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

2.1.2 Struktur Organisasi.

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi terdiri dari:

a. Kepala Dinas.

b. Sekretaris yang membawahi:

• Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,

• Sub Bagian Keuangan,

• Sub Bagian Perencanaan dan Program.

c. Bidang Teknik Umum yang membawahi:

• Seksi Desain Jalan

• Seksi Desain Jembatan

• Seksi Data dan Sistem Informasi.

d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan yang membawahi:

• Seksi Pembangunan Jalan,

• Seksi Pembangunan Jembatan,

• Seksi Bina Jalan Desa dan Kota.

e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang membawahi:

• Seksi Pemeliharaan Jalan,

• Seksi Pemeliharaan Jembatan,

• Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Ruang Milik Jalan.

f. Bidang Perbengkelan dan Alat Berat yang membawahi:

• Seksi Alat Berat

• Seksi Perbengkelan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan

Kemantapan Jalan Kabupaten.

7

Gambar II. 1 Struktur Organisasi

8

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah

2.2.1 Sumber Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi tahun

2015 adalah sebanyak 251 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Distribusi pegawai menurut Pangkat/Golongan.

Tabel II. 1 Distribusi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2015

No. Golongan Jumlah 1 I 49 2 II 107 3 III 91 4 IV 4

Jumlah 251 Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian

b. Distribusi pegawai menurut tingkat pendidikan

Tabel II. 2 Distribusi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

No. Pendidikan Non Teknik/Teknik Jumlah Non Teknik Teknik 1 SD 26 26 2 SLTP 32 32 3 SLTA 63 53 116 4 DIPLOMA 3 3 16 19 5 S1 25 29 54 6 S2 3 1 4

Jumlah 152 99 251 Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian

Apabila dilihat dari jumlahnya, maka sumber daya manusia di Dinas Bina

Marga dapat dikatakan sudah mencukupi. Kekurangan yang ada adalah dalam hal

kompetensi pegawai. Untuk itu diperlukan pelatihan – pelatihan atau merekrut

pegawai baru sesuai kebutuhan, khususnya tenaga teknik sipil.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumber daya lain yang dimiliki oleh

Dinas. Sarana dan prasarana ini mendukung terlaksananya pelaksanaan

tugas dinas. Sarana dan prasarana yang dimiliki berupa:

• Gedung – gedung

• Peralatan laboratorium tanah, aspal dan beton,

• Kendaraan – kendaraan operasional roda–4, roda–3 dan roda–2

• Alat–alat berat (mesin gilas, back hoe, wheel loader, dll).

9

• Meja dan kursi kerja

• Komputer, plotter, printer.

• Alat ukur (theodolit, GPS), dll

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana selengkapnya dapat dilihat pada

Error! Reference source not found.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi memberikan pelayanan yang cukup

luas. Pelayanan yang diberikan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian besar,

yaitu kesekretariatan, kebinamargaan, perbengkelan dan alat berat, laboratorium dan

pengujian bahan, dan UPTD Bina Marga. Adapun kinerja pelayanan setiap kelompok

dapat digambarkan sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kesekretariatan

Pelayanan kesekretariatan secara umum adalah menyangkut penyelenggaraan

administrasi perkantoran, kepegawaian dan umum, keuangan, dan perencanaan dan

program. Pelayanan kesekretariatan selama ini berjalan cukup lancar, walaupun

terkadang terdapat kendala yang berakibat pada terjadinya sedikit keterlambatan

dalam penyelesaian tugas. Hal ini disebabkan diantaranya oleh keterbatasan

kemampuan SDM, peralatan, dan pendanaan.

Salah satu tugas terberat kesekretariatan adalah dalam hal pengelolaan aset

dan perencanaan dan penyusunan program. Tugas ini menyangkut manajemen

pengelolaan infrastruktur yang sangat besar nilainya. Untuk itu dibutuhkan sumber

daya manusia yang benar – benar kapabel dan sumber daya lain yang cukup untuk

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan kesekretariatan secara keseluruhan.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Kebinamargaan.

Kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dilihat salah satunya dari

perkembangan kondisi jalan kabupaten dari tahun ke tahun. Kondisi jalan kabupaten

dapat diklasifikasikan menjadi kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) dan kondisi

tidak mantap (kondisi rusak ringan dan rusak berat). Perkembangan Kondisi jalan

kabupaten dari tahun 2007 sampai 2015 dapat dilihat pada Gambar II. 3

10

Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten. Dengan melihat kriteria tersebut,

maka kondisi yang diinginkan (yang menjadi target) adalah panjang jalan dengan

kondisi jalan mantap.

Gambar II. 2 Kondisi Jalan Kabupaten Sukabumi

Perkembangan kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2015

dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten.

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kondisi kemantapan jalan kabupaten relatif

tetap, berkisar pada kondisi 30 % jalan mantap. Dengan melihat hal tersebut, maka

dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan kebinamargaan dapat dikatakan kurang

karena pencapaian kemantapan jalan kabupaten dari tahun 2007 sampai 2015 relatif

tetap, artinya penambahan kemantapan jalan kabupaten tidak signifikan.

Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Baik 51,81 82,45 82,75 135,88 125,96 151,75 196 203,6 220,4

Sedang 455,67 355,88 455,7 437,35 424,9 387,16 448 423,7 355,15

Rusak Ringan 282,12 358,23 114,3 402,33 571,63 399,86 424,5 117,2 239,2

Rusak Berat 791 784,05 927,85 754,8 607,9 791,68 661,9 380,35 370,1

0100200300400500600700800900

1000

KO

ND

ISI

JALA

N

(Km

)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PA

NJA

NG

JA

LAN

(Km

)

TAHUN

TIDAK

MANTAP

MANTAP

11

Sedangkan perkembangan kemantapan jembatan kabupaten pada tahun 2015

dapat dilihat pada Gambar II. 3 Perkembangan Kemantapan Jalan Kabupaten.

Dari gambar tersebut, jumlah jembatan kabupaten sebanyak 488 buah jembatan atau

sepanjang 3383,35 meter. Kondisi kemantapan jembatan kabupaten yang

baik/sedang 392 buah jembatan atau sepanjang 2539,15 meter dan kondisi rusak 96

buah jembatan atau sepanjang 844,20 meter.

Gambar II. 4 Kondisi Jembatan Kabupaten

Kondisi perkembangan kemantapan jalan yang kurang signifikan tersebut

dapat dimengerti karena alokasi dana untuk penanganan jalan kabupaten dari tahun

2006 sampai 2015 selalu tidak memenuhi kebutuhan (terjadi backlog).

Perkembangan alokasi dana untuk penanganan jalan tersebut dapat dilihat pada

Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan

Kabupaten.

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Baik/Sedang Rusak

JUM

LAH

JE

MA

BT

AN

KA

BU

PA

TE

N

KONDISI JEMBATAN

12

Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan

Kabupaten

Apabila dikaitkan dengan terjadinya backlog tersebut, maka kinerja

pelayanan kebinamargaan dapat dinilai cukup, mengingat alokasi dana yang

dibutuhkan untuk menangani jalan kabupaten selalu tidak memenuhi kebutuhan,

sehingga kemantapan jalan kabupaten sulit untuk ditingkatkan secara signifikan

seperti pada Gambar II. 5 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan

Kabupaten.

Gambar II. 6 Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PEMELIHARAAN 25,05 30,59 18,8 16,69 32,8 23,72 41,9 44,16 43,07 14,997

PENINGKATAN 7,62 27,34 22,51 38,39 66,8 63,19 65,74 95,15 112,33 90,027

JALAN Non KABUPATEN 2,65 4,5 22,8 13,967 22,026 20,422 20,005 23,664 23,038 14,331

0

20

40

60

80

100

120

BIA

YA

(M

ILIA

R)

Peningkatan

Jalan

Kabupaten

35%

Pemeliharaan

Jalan

Kabupaten

38%

Jalan Non

Kabupaten

27%

TAHUN 2010 - 2015

13

Selain menangani jalan kabupaten, Dinas Bina Marga juga menangani jalan

desa. Perkembangan penanganan jalan desa dari tahun 2006 sampai 2015 mengalami

peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan

kebinamargaan untuk penanganan jalan desa dapat dikatakan baik. Ini dapat dilihat

pada Tabel II. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa.

Tabel II. 3 Perkembangan Alokasi Dana Untuk Penanganan Jalan Desa

No Tahun Panjang (Km) Biaya (Milyar Rupiah)

1 2006 12,850 2,650

2 2007 17,350 4,500

3 2008 125,26 22,600

4 2009 44,750 13,967

5 2010 87,920 22,026

6 2011 85,530 20,422

7 2012 98,792 20,005

8 2013 77,494 23,664

9 2014 59,920 23,038

10 2015 37,273 14,331

Jumlah 571,609 152,872

Sumber : Subag. Program dan Perencanaan

Sejalan dengan adanya parameter baru yang ditetapkan dalam pencapaian

kinerja, yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimum Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14 tahun

2010, maka Dinas Bina Marga sudah melakukan usaha penerapan SPM dan evaluasi

pencapaian SPM sebagaimana terlihat pada Tabel II. 4 Pencapaian SPM berikut:

Tabel II. 4 Pencapaian SPM

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan

Minimal

Target Nasional Capaian/Profil

Nilai Tahun 2015 2016 2017 2018 2019

III Penyadiaan

Jalan untuk

melayani

Kebutuhan

Masyarakat

Meningkatnya

Kualitas Layanan

jalan

Kabupaten/Kota

1 Persentase

Tingkat Kondisi

jalan

Kabupaten/Kota

Baik dan sedang

60 % 2018 50,98

2 Persentase

Terhunungnya

Pusat-Pusat

Kegiatan dan

Pusat Produksi di

Wilayah

Kabupaten/Kota

100% 2018 96

Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum khususnya bidang Bina Marga

belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana

untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dalam SPM.

14

2.3.3 Kinerja Pelayanan Perbengkelan dan Alat Berat

Pelayanan perbengkelan dan alat berat dari tahun 2006 s/d 2015 mempunyai

kinerja yang baik. Hal ini ditandai dengan dicapainya target PAD setiap tahun.

Berikut adalah gambaran capaian kinerja pelayanan perbengkelan dan alat berat

berupa daftar target dan realisasi PAD dari tahun 2006 s/d 2015.

Tabel II. 5 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Alat Berat)

Tahun Target (Rp) Realisasi

Rp %

2006 222.310.000,00 227.807.625,00 102,000 2007 298.991.000,00 305.903.465,00 102,310 2008 337.394.100,00 342.841.750,00 101,610 2009 404.386.000,00 409.349.500,00 101,230 2010 520.000.000,00 521.970.000,00 100,380 2011 565.000.000,00 568.697.000,00 100,654 2012 660.000.000,00 660.496.000,00 100,075 2013 745.000.000,00 745.568.000,00 101,001 2014 745.000.000,00 745.760.000,00 100,102 2015 765.000.000,00 765.580.000,00 100,076

Sumbe r: Bidang Perbengkelan dan alat Berat

Selain pelayanan yang bersifat jasa, unit ini juga melayani kegiatan –

kegiatan yang bersifat bantuan, seperti penanggulangan bencana alam. Kinerja

pelayanan untuk kegiatan yuang termasuk kategori ini dapat dinilai cukup baik,

karena hampir semua permintaan bantuan dapat dilayani.

2.3.4 Kinerja Pelayanan Pengujian Bahan dan Laboratorium

UPTD Pengujian Bahan dan laboratorium bertugas melaksanakan sebagian

fungsi dinas dibidang teknis penunjang Pelayanan laboratorium dan pengujian dari

tahun 2007 s/d 2015 mempunyai kinerja yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan

dilaksanakannya pelayanan laboratorium dan pengujian bahan pada kegiatan –

kegiatan yang dilakukan oleh Dinas pada kegiatan perencanaan maupun

pengendalian kegiatan. Selain itu, UPTD ini juga melayani permintaan pihak lain.

Selain terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, UPTD ini pada tahun 2007

s/d 2015 juga diberi target dalam hal PAD. Apabila dilihat dari dicapainya target

PAD setiap tahun, maka kinerja unit ini dapat dikategorikan baik. Berikut adalah

gambaran capaian kinerja pelayanan laboratorium dan pengujian bahan berupa daftar

target dan realisasi PAD dari tahun 2007 s/d 2015.

15

Tabel II. 6 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium dan Pengujian Bahan) Tahun

2007 S/D 2015

Tahun Target (Rp) Realisasi

Rp %

2007 30.000.000,00 36.291.179,00 120,97 2008 33.000.000,00 71.677.792,00 217,21 2009 35.000.000,00 38.384.804,00 109,67 2010 80.000.000,00 89.473.520,00 111,84 2011 85.000.000,00 86.309.000,00 101,54 2012 140.000.000,00 145.200.000,00 103,714 2013 135.000.000,00 136.323.950,00 100,981 2014 135.000.000,00 135.139.000,00 100,333 2015 135.000.000,00 135.650.000,00 100,481

Sumber : UPTD Laboratorium dan Pengujian Bahan

2.3.5 Kinerja Pelayanan UPTD Bina Marga.

UPTD Bina Marga bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas dibidang

teknis operasional. Kegiatan rutin UPTD diantaranya adalah memelihara jaringan

jalan, memfasilitasi dinas lain, kecamatan, desa/kelurahan, dan masyarakat pada

umumnya dalam kaitan tugas ke-Bina Marga-an di wilayahnya, serta mengendalikan

dan mengawasi kegiatan-kegiatan fisik dinas. Dalam penyelenggaraan tugas

pokoknya, secara umum belum optimal. Hal ini dikarenakan diantaranya adalah

kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan kurang didukung dengan peralatan

dan pendanaan yang memadai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraian tentang tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi yang juga dikelompokkan

menjadi 5 (lima) bagian, yaitu kesekretariatan, kebinamargaan, perbengkelan dan

alat berat, pengujian bahan dan laboratorium, dan UPTD Bina Marga. Tantangan dan

peluang pada masing masing kelompok adalah:

2.4.1 Tantangan dan Peluang pada Kesekretariatan.

Melihat kinerja pelayanan kesekretariatan dan kondisi yang ada, terdapat

tantangan dan peluang yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Tantangan:

16

• Menyediakan SDM yang profesional dan religius.

• Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif,

efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

• Terselenggaranya administrasi perkantoran yang lebih tertib dan

akuntabel.

b. Peluang:

• Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain.

• Adanya dukungan program/kegiatan terkait dari dinas/instansi lain

2.4.2 Tantangan dan Peluang pada Bidang Kebinamargaan.

Pada bidang kebinamargaan, tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:


• Dibutuhkan hasil perencanaan dan pengendalian yang efektif,

efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

• Jumlah penduduk semakin berkembang yang berakibat pada

semakin meningkatnya kegiatan sosial ekonomi masyarakat

sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan kualitas

infrastruktur jalan.

• Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara

jalan dan menggunakan jalan sesuai dengan peruntukan dan

kapasitasnya.

b. Peluang:



• Semakin tumbuhnya dunia usaha sehingga memungkinkan

penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh pihak

swasta atau dikerjasamakan dengan pihak swasta.

• Adanya bantuan baik dari kementerian terkait maupun dari

pemerintah provinsi.

17

2.4.3 Tantangan dan Peluang pada Bidang Perbengkelan dan Alat Berat

Pada bidang perbengkelan dan alat berat, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:


• Memenuhi target pendapatan asli daerah.

• Memenuhi permintaan pelayanan alat berat secara profesional.

b. Peluang:


• Adanya pihak swasta yang berinvestasi di Kabupaten Sukabumi

dan membutuhkan pelayanan alat berat.

2.4.4 Tantangan dan Peluang pada UPTD Pengujian Bahan dan

Laboratorium.

Pada UPTD Pengujian Bahan dan Laboratorium, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:


• Memenuhi permintaan pengujian dengan cepat dan hasil yang

akurat.

b. Peluang:


• Adanya Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

2.4.5 Tantangan dan Peluang pada UPTD Bina Marga.

Pada UPTD Bina Marga, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

dapat diidentifikasi diantaranya adalah:

a. Tantangan:


• Dibeberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi mempunyai kondisi

topografi yang berbukit dan bergunung serta kondisi tanah yang

labil. Hal ini menjadikan beberapa kawasan menjadi daerah yang

18

rawan bencana (longsor). Tantangan bagi UPTD adalah menjaga

dan memelihara infrastruktur agar tetap dapat melayani kebutuhan

masyarakat dalam berbagai kondisi, terutama jika terjadi bencana

(longsor).

b. Peluang:



• Adanya dukungan dari masyarakat dan perangkat pemerintah di

wilayah.

19

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama beberapa

tahun kebelakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi kendala

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Adapun permasalahan yang dapat

diidentifikasi, kondisi yang diharapkan, dan gambaran alternatif solusi dapat dilihat

pada Tabel III. 1 Identifikasi Permasalahan. Dari tabel tersebut, kemudian dapat

di temukenali permasalahan yang sifatnya strategis diantaranya adalah:

a. Kompetensi aparatur masih kurang. Apabila dilihat dari jumlahnya,

pegawai pada Dinas Bina Marga cukup banyak (bahkan berlebih untuk

beberapa kasus), namun hal ini belum disertai dengan kompetensi yang

memadai. Walaupun terdapat beberapa pegawai yang mempunyai latar

belakang teknik, namun dari segi skill dan attitude masih kurang memadai. Hal

ini menjadikan beban yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas, karena

sebaik apapun alat dan teknologi yang dipergunakan dan sebanyak apapun

dana dikucurkan, hasilnya akan jauh dari harapan apabila sumber daya manusia

(SDM) yang menjalankannya kurang baik (tidak kompeten). Oleh karena itu,

maka faktor SDM ini perlu mendapat perhatian khusus dan serius agar tujuan

dinas pada khususnya dan tujuan kabupaten pada umumnya, dapat dicapai.

b. Pendanaan yang belum memenuhi kebutuhan. Pendanaan merupakan faktor

yang sangat penting untuk penyelenggaraan infrastruktur. Kurangnya

pendanaan ini merupakan kendala umum yang dihadapi dari tingkat kabupaten

sampai tingkat pusat. Kekurangan pendanaan ini menjadi penyebab adanya

backlog. Backlog ini terjadi setiap tahun dan tidak pernah terselesaikan, bahkan

menjadi beban tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Kekurangan pendanaan

ini diharapkan dapat diminimalisir pengaruhnya dengan melakukan

perencanaan dan penyusunan program yang baik, yaitu dengan membuat

pemeringkatan kegiatan (membuat prioritas program/kegiatan), sehingga

kegiatan yang diusulkan benar-benar yang mempunyai manfaat besar dan

20

berpengaruh luas pada masyarakat. Sayangnya hal inipun belum dapat

dilakukan dengan baik karena banyaknya kepentingan dari para pemangku

kepentingan (stakeholders).

c. Manajemen infrastruktur tidak dapat dijalankan deng an semestinya.

Manajemen infrastruktur merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk

menangani infrastruktur dengan efektif dan efisien. Sesungguhnya, sistem

manajemen infrastruktur akan sangat berguna ketika dana untuk penanganan

infrastruktur terbatas. Artinya, dengan sistem ini, penanganan infrastruktur

dapat dioptimalkan dengan membuat skala prioritas penanganan yang obyektif.

Untuk penanganan jalan kabupaten, sebagai contohnya, Kementerian Pekerjaan

Umum telah membuat sistem manajemen jalan kabupaten (Kabupaten Roads

management Systems, KRMS dan Brigde Management Systems, BMS), namun

sistem ini belum dapat berjalan sepenuhnya sehingga hasilnyapun belum dapat

dirasakan secara maksimal oleh pengguna. Salah satu penyebabnya adalah

tidak dapat berjalannya proses perencanaan dan penyusunan program sesuai

dengan arahan KRMS sebagai akibat dari adanya berbagai kepentingan dari

stakeholders. Selain itu, penyebab lain dari belum berjalannya sistem

manajemen infrastruktur adalah masih terdapatnya kekurangmengertian dari

stakeholders mengenai sistem manajemen infrastruktur, sehingga pelaksanaan

perencanaan dan penyusunan program dilakukan secara heuristic.

d. Profesionalisme mitra kerja (kontraktor dan konsultan) masih kurang.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi ada mitra

kerjanya, yaitu kontraktor atau konsultan dalam kaitannya dengan pelaksanaan

tugas ke-PU-an. Terkait dengan keberhasilan pelaksanaan tugas ini, maka

kualifikasi dan kualitas hasil kerja mitra kerja sangat berperan dan menjadi

salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dinas. Untuk itu mutlak

diperlukan mitra kerja yang profesional agar tugas dinas dapat tercapai sesuai

target karena sebaik apapun aparat bekerja, apabila mitra kerjanya kurang baik

(kurang profesional) maka bisa dipastikan hasil kerjanya pun akan menjadi

kurang baik.

21

e. Perilaku pengguna (masyarakat) yang melanggar aturan. Masyarakat

merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) yang mempunyai

peran cukup penting dalam penyelenggaraan infrastruktur. Sampai saat ini

kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga, memelihara, dan menggunakan

infrastruktur dengan baik dan sesuai aturan belum terbangun. Masih banyak

dijumpai masyarakat yang tidak peduli kepada penyelenggaraan infrastruktur,

bahkan banyak yang melanggar aturan penggunaannya misalnya membuang

sampah sembarangan yang mengakibatkan infrastruktur drainase menjadi

kurang berfungsi, menggunakan kendaraan dengan muatan berlebih, membuat

bangunan dengan tidak mengindahkan aturan seperti garis sempadan,

memanfaatkan ruang milik jalan tidak sebagaimana mestinya seperti

menggunakan bahu/trotoar untuk kios/berjualan dan lain-lain. Jadi, perilaku

masyarakat seperti itu semakin menambah beban bagi pemerintah dalam

menjalankan tugasnya.

22

Tabel III. 1 Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga

No Tugas dan Fungsi Permasalahan Kondisi yang diharapkan Alternatif Solusi

1 Penyusunan rencana dan program kerja dibidang Bina Marga

Manajemen infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena adanya tarik menarik kepentingan dan kurang fahamnya stakeholders dalam proses pengelolaan infrastruktur

Manajemen infrastruktur dapat dilaksanakan dengan baik

Membangun komitmen agar proses perencanaan dilakukan dengan konsisten, misalnya menggunakan hasil musrenbang sebagai dasar utama dalam penentuan program/kegiatan.

2 Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang Bina Marga

• Pendanaan untuk penanganan jalan yang sangat kurang, terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya

• Masih berorientasi kepada keluaran (output)

• Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya

• alokasi anggaran bertambah • Tidak terjadi backlog • berorientasi kepada hasil

(outcome), kalau bisa sampai memperhitungkan/memperhatikan manfaat (benefit) dan impact

• Jalan berumur cukup panjang, sesuai dengan umur rencana

• Bekerjasama dengan pihak swasta (menggalang Corporate’s Social Responsibility atau Public-Private Partnership)

• Mencari pendanaan diluar APBD Kabupaten (Banprop, APBN/DAK).

• Pengalokasian dana yang tepat sasaran (Misalnya dialokasikan pada kegiatan yang mempunyai multiplier effect tinggi/feasible)

• Memberikan bantuan/stimulus (aspal, mesin gilas, bangunan atas jembatan) untuk penanganan jalan desa, agar pelaksanaan dpt dilakukan secara swadaya oleh masyarakat (meningkatkan pola partisipasi)

• Melakukan penanganan infrastruktur dengan basis wilayah (tidak parsial), terutama kawasan strategis

• Dilakukan perencanaan dan penanganan yang konsisten agar bisa berumur panjang

• Melakukan sosialisasi/kampanye anti muatan berlebih • Bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi

muatan berlebih 3 Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan pelaksanaan tugas • Masih kurangnya kompetensi

Aparatur • Tersedia aparatur yang

kompeten/ professional • Dilakukan bintek internal dan mengirimkan pegawai

untuk mengikuti bintek yang diselenggarakan propinsi

23


kesekretariatan, bidang teknik umum, bidang pembangunan jalan dan jembatan, bidang pemeliharaan jalan dan jembatan, bidang perbengkelan dan alat berat

• Belum efektifnya kinerja aparatur karena lemahnya sistem pengembangan karir dan pelatihan, jenjang karir dan reward-punishment

atau kementerian terkait. • Memberikan kesempatan/mendorong pegawai utk

menempuh pendidikan lebih tinggi sesuai keahlian yang dibutuhkan Dinas

• Dilakukan redistribusi pegawai • Melakukan rekruitmen pegawai baru sesuai dengan

keahlian/kompetensi yang dibutuhkan 4 Pelaksanaan tugas pembantuan

dibidang Bina Marga • Masih terdapat operator yang

belum bersertifikat • Kurangnya jumlah alat berat yang

dimiliki dan sebagian alat berat sudah habis umur ekonomisnya

• Seluruh operator bersertifikat

• Jumlah alat berat memadai

• Alat berat beroperasi didalam umur ekonomisnya

• Mengikutsertakan dalam bintek dan ujian sertifikasi • Membeli alat baru • Melakukan pemeliharaan alat berat secara tepat waktu

5 Pembinaan dan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan kearsipan

Belum tertatanya pengelolaan data dan informasi

Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi dengan baik

• Dibuat/dibangun sistem informasi manajemen

6 Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan teknis jasa konstruksi jalan dan jembatan

Profesionalisme Kontraktor masih kurang

Didapatkan kontraktor yang professional

• Melakukan kerjasama dengan asosiasi untuk pelatihan personil kontraktor

7 Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

•

8 Pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan perizinan oleh SKPD terkait

Kesadaran masyarakat masih kurang, Terlihat dari digunakannya bahu jalan/trotoar untuk kegiatan masyarakat, pembangunan yang sangat dekat dengan jalan (mengabaikan garis sempadan), dll

Kesadaran masyarakat meningkat

• Sosialisasi peraturan perUndang – Undangan. • Adanya tindakan pembinaan dan penertiban dari aparat

(Polisi Pamong Praja)

9 Pengawasan dan pengendalian Masih terdapat kendala dalam Pembangunan sesuai dengan • Berkoordinasi dengan pihak yang mengeluarkan ijin.

24


teknis pasca penerbitan perizinan

pengendalian dan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat

aturan dan ijin yang dikeluarkan

• Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat.

10 Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dibidang tugasnya

1. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

2. Adanya Kesenjangan antara tugas dan fungsi yang dimilliki dengan tuntutan beban kerja.

• • Dibutuhkan penambahan pegawai yang profesional

11 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas

Belum efektifnya sistem pengendalian, pemantauan dan evaluasi maupun pelaksanaan

Adanya sistem e-monev pelaporan

• Adanya e-monev sehingga pelaporan bisa lebih efisien

12 Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Hasil pelaporan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai input bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah

25

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

3.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi

tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang

dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program

pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaan-nya. RPJMD

Kabupaten Sukabumi tahun 2016–2021 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah

sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten

maupun masyarakat.

Berdasarkan capaian pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan

tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016–2021

mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”.

Dengan pencapaian kualitas perilaku tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan

seluruh masyarakat dan stakeholders di Kabupaten Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan

gerak langkah sehingga tercipta masyarakat yang religius dan mandiri. Perilaku tertinggi dan

terhormat tersebut adalah sebagai pondasi utama pembangunan Kabupaten Sukabumi

Religius, merupakan proses yang bersifat religi dimana keadaan yang memberikan

nilai tambah sehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memajukan masyarakat

Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Mandiri , adalah kondisi masyarakat dimana keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak

bergantung pada orang lain.

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan

Kabupaten Sukabumi periode 2016–2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen

tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi

menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian

masyarakat seperti yang tergambar pada Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi

Pembangunan Kabupaten Sukabumi berikut ini.

26

Gambar III. 1 Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan

Kabupaten Sukabumi

1. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius

Pembangunan Kabupaten Sukabumi merupakan proses perubahan yang direncanakan

dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara adil dan merata. Proses perubahan tersebut mencakup sistem sosial,

termasuk politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan,

hingga budaya daerah.

Dalam pembangunan Kabupaten Sukabumi, aspek yang penting untuk diperhatikan

perkembangannya adalah kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial

materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten

Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial yang baik

bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya dikaitkan pada konsep lahiriah

saja, akan tetapi juga menjangkau sisi rohani seperti rasa aman, sentosa, makmur, sehat, dan

selamat (terlepas dari segala macam gangguan).

Elemen visi pembangunan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius pada

intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan

tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan,

akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang

religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat

dan berdaya saing.

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Sukabumi

Masyarakat

Kabupaten

Sukabumi

yang Religius

Masyarakat

Kabupaten

Sukabumi

yang Mandiri

27

2. Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Mandiri

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat

yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang

dipandangnya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan

yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya kemandirian merupakan

usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif

dalam segala aspek pembangunan. Dalam konteks peningkatan daya saing sumber daya

manusia, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya optimal untuk meningkatkan harkat dan

martabat lapisan masyarakat bawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat

kemiskinan dan keterbelakangan.

Pembangunan Kabupaten Sukabumi dipandang sebagai proses perubahan yang

direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Melalui elemen visi ini, pemerintah ingin

mencapai adanya keseimbangan antara kemandirian sosial dan ekonomi serta keharmonisan

antara pembangunan sosial-ekonomi dengan aspek lingkungan hidup dengan memperluas

kerjasama, baik nasional maupun internasional.

Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan

sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan bagi setiap masyarakat di Kabupaten

Sukabumi untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi

diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah

Kabupaten Sukabumi dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi

kemiskinan dan pengangguran.

Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Mandiri akan menjadi cerminan utuh dan

menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini

dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan

daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat

Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi,

ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (empowerment). Pada hakekatnya upaya–upaya

pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan power

sharing agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders

28

lainnya, dan untuk menoptimalkannya dilakukan dengan imformation sharing agar

pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Pemberdayaan sendiri pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok,

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk

membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong

masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya

mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan

kekuasaan penuh untuk membentuk hari depannya. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa

pemberdayaan dapat membuat masyarakat lebih mandiri baik secara ekonomi, sosial maupun

politik. Oleh karena itu Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI Utama yang

akan dijalankan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui

bidang agribisnis, pariwisata dan insdutri yang berwawasan lingkungan

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional

4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan

permasalahan yang masih ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan, untuk

mencapai Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri, maka rumusan

empat Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu

Misi 1: MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT

BERBASIS EKONOMI LOKAL MELALUI BIDANG AGRIBISNIS, P ARIWISATA

DAN INSDUTRI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, terdiri dari 5 (lima) tujuan

yaitu :

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan

agribisnis dan lembaga keuangan pertanian

2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi

masyarakat berbasis potensi lokal

5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri

di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan bewawasan lingkungan

29

Misi 2: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA

SAING DAN RELIGIUS, terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai –

nilai keagamaan

2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional,

terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan kinerja birokasi pemerintah yang efektif dan efisien

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

3. Mewujudkan reformasi birokasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan

bersih (good and clean governance)

4. Membangun budaya partisipasi masyarakat

Misi 4: Optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dareah,

terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan generasi sehat, kuat, cerdas dan produktif menyongsong bonus

demografi 2020 – 2030

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung

perekonomian

Dalam menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas

Bina Marga Menjalankan Misi yang ke 4 (empat) yaitu; optmalisasi pelayanan kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur dareah khususnya pada bidang Infrastruktur daerah. Ada

beberapa faktor penghambat dan pendorong bagi Dinas Bina Marga seperti pada Tabel III. 2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga di bawah ini.

Tabel III. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Bina Marga

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi : TerwujudnyaKabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri

No Misi Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong 1 Optmalisasi

pelayanan kesehatan,

1. Manajemen infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya

1.

1.

30

pendidikan dan infrastruktur dareah

karena adanya tarik menarik kepentingan dan kurang fahamnya stakeholders dalam proses pengelolaan infrastruktur

2. Pendanaan untuk penanganan jalan yang sangat kurang, terjadi backlog. Backlog terjadi setiap tahun membuat backlog tahun sebelumnya tidak terselesaikan bahkan menjadi tambahan beban untuk tahun berikutnya

3. Umur jalan relatif pendek, jalan terbebani melebihi kapasitasnya

4. Kurangnya jumlah alart berat yang dimiliki dan sebagian alat berat sudah habis umur ekonomisnya

5. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas SDM dan sarana prasarananya.

3.2.2 Program Pembangunan Kabupaten Sukabumi.

Ke lima agenda prioritas diatas, diturunkan kedalam 68 (enam puluh delapan)

Program Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi Maju. Adapun ke 68 program

tersebut dapat dilihat pada Error! Reference source not found..

Strategi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi dijabarkan

dalam bentuk kebijakan dan program – program pembangunan. Dari 68 program

pembangunan tersebut, terdapat lima (5) Program Unggulan/Prioritas yang digulirkan.

Dinamakan program unggulan/Prioritas karena program tersebut memiliki karakteristik

sebagai berikut:

A. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha, ditempuh melalui 15

(lima belas) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahawan baru dan

santri wirausaha barbasis agribisnis, UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif;

2. Penerapan teknologi pertanian tepat guna dan peningkatan SDM pelaku

Pertanian;

3. Memekasimalkan peran fungsi koperasi pertanian;

4. Membentuk pusat promosi hasil pertanian;

31

5. Fasilitas sarana dan prasarana dan pembiayaan sektor perikanan budidaya air

tawar;

6. Optimalisasi pasar ikan Cibaraja;

7. Mendorong serta mengoptimalkan peran diklat non aparatur menjadi pusat

pelatihan tenaga kerja dan keterampilan (Pendirian Balai Latihan

Kerja/BLK);

8. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang seimbang antara laki – laki dan

perempuan;

9. Mendorong usaha pertanian menjadi usaha agribisnis berbasis

sentra/wilayah/kawasan;

10. Memberikan perizinan gratis untuk UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif

serta memberikan penghargaan setiap tahun bagi para pengusaha muda

inspiratif dan pengusaha yang membantu pemberdayaan masyarakat;

11. Memfasilitasi kerjasama permodalan UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi

kratif;

12. Memperkuat permodalan Unit Pengelolaa Kegiatan (UPK) di 41 Kecamatan

eks lokasi PNPM-MPd untuk mengoptimalkan pelayanan kepada kelompok –

kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan(SPP);

13. Melindungi pasar tradisional dan membangun pasar semi modern;

14. Menggelar Bursa Kerja Sukabumi (Sukabumi Job Fair) 2 kali setiap tahun;

15. Mengembangkan usaha mikro perekonomian perdesaan melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUM desa).

B. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi

menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK) yang Berwawasan lingkungan, ditempuh melalui 10

(sepuluh) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Memperbaiki intrastruktur jalan kabupaten dan membangun jalan strategis

Kabupaten;

2. Mendorong percepatan pembangunan jalan Tol Ciawi – Sukabumi;

3. Mencetak lebih banyak lahas sawah baru dalam 5 tahun, memperbaiki

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air serta membangun jaringan

irigasi;

32

4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2 kali lipat dari

2.917660 menjadi 6.000.000 wisatawan, 150.000 diantaranya wisatawan

asing pada tahun 2020;

5. Penataan destinasi wisata;

6. Mengatasi kemacetan di daerah perkotaan dalam 5 tahun, penataan sarana

Transportasi Publik (Public Transport) dan penataan angkutan barang;

7. Membangun fasilitas publik berupa Ruanmg Terbuka Hiaju (RTH) di

kawasan perkotaan dan fasilitas free hotsopt di kawasan Sukabumi Utara –

Selatan;

8. Pelaksanaan Sukabumi Go Green;

9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tataruang dalam rangka

melindungi keanekaragaman hayati;

10. Meningkatkan anggaran desa untuk meningkatkan kemapuan desa dalam

pembangunan sesuai kewenangan desa, yaitu :

a. Membangun dan memperbaiki Infrastruktur Desa (rehabilitasi serta

pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi perdesaan);

b. Penyediaan Sarana Air Bersih;

c. Meningkatan kesejahteraan aparatur seda sampai dengan RW dan RT;

d. Memprioritaskan pembangunan desa – desa perbatasan antar Provinvi,

dan antar Kabupaten/Kota.

C. Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Serta

Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat, ditempuh melalui 10


1. Melaksanakan agenda Reformasi Birokasi dalam rangka peningkatan kualitas

kemampuan dan professionalisme aparatur pemerintah daerah untuk

mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih (clean goverment) dan tata

kelola pemerintahan yang baik (good goverment);

2. Memberlakukan sistem lelang jabatan (promosi terbuka);

3. Memperkuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

4. Memperkuat Pelayanan Sistem Informasi Data Kependudukan (SIDAKEP);

5. Memperkuat basis data Sukabumi (Sukabumi 1 data);

6. Melaksanakan Gerakan “Turun ke bawah” dalam rangka mendengarkan

suara rakyat;

33

7. Menyediakan pengaduan pelayanan publik melalui SMS Center 2020 dan e–

mail;

8. Mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Sukabumi (DOB KSU);

9. Menambah kewenangan Camat;

10. Mencanangka pelaksanaan e-budgeting.

D. Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan

Masyarakat, ditempuh melalui 8 (delapan) kebijakan pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Mewujudkan tatakelola dan peran strategis BUMD dalam meningkatkan

upaya kontribusi pendapatan daerah;

3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai 75,13

pada tahun 2020;

4. Menurunkan angka kemiskinan;

5. Membangun Rusinami dan Rusunawa untuk buruh di kawasan industri;

6. Pengelolaan cadangan pangan;

7. Membangun Rumah Tidak layak Huni (Rutilahi) secara maksimal dalam 5

tahun;

8. Pelibatan BUMD dalam setiap investasi industri strategis yang menguasi

hajat hidup oranmg banyak.

E. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan,

Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda dan Olahraga, ditempuh melalui 25

(dua puluh lima) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Mendorong pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten

Sukabumi;

2. Menyediakan beasiswa kedokteran untuk putra daerah dengan syarat Wajib

mengabdi di daerah – derah yang sangat memerlukan tenaga dokter;

3. Pemberian beasiswa bagi siswa dan santri berprestasi dari keluarga

berpengahsilan rendah;

4. Meningkatkat insentif guru PAUD dan guru MD sebesar 100%;

5. Meningkatkan kempetensi pengelola dan tenaga pendidik PAUD;

6. Meningkatkanperan serta PKK dan Posyandu dalam membangun kesadaran

masyarakat tentang kesehatan;

34

7. Menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MD dan jenjang

Pendidikan SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan

satuan pendidikan Non – Islam setara SD dan SMP;

8. Optimalisasi paket A/B/C Bagi siswa putus sekolah dan Program kejar paket

C untuk buruh pabrik;

9. Mengembangkan Manajemen Pengelolaan MD, serta peningkatan kualitas

guru SD;

10. Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan

menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimum);

11. Peningkatan fasilitas pelayanan Puskesmas dan membangun runag rawat inap

di Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap;

12. Penaggulangan sampah yang ramah lingkungan;

13. Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB);

14. Sukabumi menjadi Kabupaten layak Anak (KLA);

15. Melanjutkan kebijakan Gerakan Memakmurkan Masjid (GMM) dan

penguatan Gerakan Pramuka Iqomah;

16. Optimalisasi implementasi pembiasan akhlak mulia di sekolah;

17. Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan kerukunan umat melalui

kegiatan – kegiatan berbasis gotong royong;

18. Gerakan Wajib Zakat di setiap Desa;

19. Melaksanakan Gerakan Rebo Nyunda dan Menyelenggarakan festival

budaya sunda setiap tahun;

20. Pemberian bantuan bagi kelompok Budaya;

21. Revitalisasi museum Palagan Bojongkokosan;

22. Meningkatkan mutu Tenaga Teknis Olahraga, membangun dan memperbaiki

sarana prasarana olahraga dan memberikan asuransi bagi atlet Sukabumi

yang berprestasi;

23. Menjadikan Kabupaten Sukabumi berprestasi dalam olahraga;

24. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan mengembangkan

sistem informasi manjemen kepemudaan berbasis E – YOUTH;

25. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan memberikan beasiswa bagi

pemuda teladan.

35

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(PUPR) dan Renstra Provinsi Jawa Barat

Pada bagian ini akan dibahas mengenai renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi dinas, dan juga renstra provinsi Jawa

Barat yang tinjauan dilakukan terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi melayani masyarakat terutama dalam bidang

kebinamargaan, oleh karena itu renstra kementerian yang ditinjau adalah renstra Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya renstra Direktorat Jenderal Jenderal

Bina Marga. Renstra lain yang ditinjau adalah renstra Provinsi Jawa Barat dengan renstra

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai pendukungnya.

3.3.2 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2015 – 2019

A. Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019

menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan

nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan

mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat periode tahun 2010–2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan

yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan

pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun

2015–2019 adalah:

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perum ahan Rakyat Yang Handal

Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai

tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas,

berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan,

memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna

mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

36

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal secara lebih rinci

diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional antara lain untuk meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakan sektor–sektor strategis ekonomi domestik; membangun tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; membangun Indonesia

dari pinggiran dengan memperkuat daerah–daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; serta untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan

upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015–2019 dalam rangka

mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan

mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang

tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas

dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan

strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya

maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy,

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka

kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna

meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi

penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk

mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat

secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan,

37

kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi

manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien,

pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

B. Tujuan Dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan

kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran

dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka

mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015–2019. Tujuan

Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah

menyelenggarakan infrastrukutur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat

dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif

dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan

pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong

royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di

jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk

keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan

perbatasan, dan kawasan perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian

ekonomi;

3. Menyelenggaraan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan

pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global

yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan

pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung

38

penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang

efektif, efiesien, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang

berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di

kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan

1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar

tingkat pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan

penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi

nasional.

2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan

kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor–sektor strategis ekonomi

domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai

melalui sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

3. Tujuan 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,

efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya

saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan

konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui

sasaran strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing;

dan

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

39

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

“infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman

dan perumahan.

b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

permukiman

c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan

dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan

berintegritas

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan

berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan

informasi publik, serta sarana dan prasarana.

C. Program dan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan

didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat

Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa

personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,

dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

40

Nomenklatur program dan kegiatan untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

A. Program Teknis, merupakan program-program Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran /masyarakat

(pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, meliputi kegiatan–kegiatan :

a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

b. Pembinaan Penatagunaan SDA

c. Pembinaan Program dan Anggaran

d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan

Pengamanan Pantai

f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak

g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan

Darurat Akibat Bencana

i. Dukungan Manajemen DSDAN

j. Pembinaan Keamanan Bendungan

k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan

Penampung Air Lainnya

l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan

Pantai

m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah

n. Membangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak

o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA

p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu

2. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi kegiatan–kegiatan :

a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan

c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan

d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan

e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan

f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan

41

g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan Kota Besar

dan Bebas Hambatan

h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman , meliputi

kegiatan–kegiatan :

a. Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman

b. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan

Gedung

c. Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola

Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan

Persampahan

d. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan

Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

e. Dukungan Manajemen Bidang Permukiman

f. Penyusunan Kebijakan Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data

Informasi Serta Evaluasi Kinerja Infrastruktur Bidang Permukiman

g. Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sanitasi dan

Persampahan

4. Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur ,

meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Pembinaan Investasi Infrastruktur

b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi

d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa

Konstruksi

5. Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan meliputi kegiatan–kegiatan :

a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Evaluasi

Kinerja Pembiayaan Perumaha

b. Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama, Data Informasi

serta

c. Pengembangan Pola Pembiayaan Perumahan

d. Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan

42

e. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

f. Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

g. Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BLU dari PNBP)

h. Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (BA 999)

6. Program Pengembangan Perumahan, meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

b. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan

c. Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial dan Penyediaan

Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara

d. Pemberdayaan Perumahan Swadaya

e. Penyediaan Rumah Susun

7. Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan–kegiatan :

a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat

c. Pengembangan Kawasan Strategis.

d. Pengembangan Perkotaan.

e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

B. Program Generik, merupakan program–program Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur

dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelakasanaan Tugas Lainnya Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan

Evaluasi, serta Pembinaan PHLN;

b. Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana;

c. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian;

d. Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-

undangan serta Bantuan Hukum;

e. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PUDAN

Perumahan Rakyat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:

43

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

PU dan Perumahan Rakyat ;

b. Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Lainnya;

c. Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

d. Penyelenggaraan dan PembinaanInformasi Publik

3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Penelitiandan Pengembangan Sub Bidang SumberDaya Air;

b. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Jalan dan Jembatan

c. Penelitian dan Pengembangan Sub Bidang Permukiman;

d. Pengkajian Kebijakan dan Penerapan Teknologi

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Evaluasi Bidang Pengawasan &

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

b. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur

Bidang PU dan PR di Inspektorat I

c. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur

Bidang PU dan PR di Inspektorat II

d. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur

Bidang PU dan PR di Inspektorat III

e. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur

Bidang PU dan PR di Inspektorat IV

f. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pendampingan Penyelenggaraan Infrastruktur

Bidang PU dan PR di Inspektorat V

5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, meliputi kegiatan–kegiatan:

a. Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Pembinaan, Monev serta

Sistem Informasi Manajemen

44

b. Penyusunan Perencanaan Pengembangan, Pembinaan, Evaluasi Kompetensi

serta Pemantauan Kinerja

c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi

d. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Manajemen dan

Pengembangan Jabatan Fungsional

e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman dan

Pengembangan Infrastruktur Wilayah

3.3.2 Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga

A. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga

Program penyelenggaraan jalan diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka

panjang:

“TERWUJUDNYA SISTEM JARINGAN JALAN YANG ANDAL, TERPADU &

BERKELANJUTAN DI SELURUH WILAYAH NASIONAL UNTUK MENDUKUNG

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL "

Makna dari visi tersebut adalah : Direktorat Jenderal Bina Marga mampu

menyediakan jaringan jalan yang yang andal, terpadu & berkelanjutan serta mampu

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang

Aman, Adil dan Demokratis serta Lebih Sejahtera melalui pengaturan, pembinaan,

pembangunan, pengusahaan dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi Direktorat

Jenderal bina Marga yang ditetapkan untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas,

aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat kegiatan

nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.

2. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan

perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan

dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.

3. Memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan

jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang

memadai.

B. Tujuan dan Sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga

45

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Marga dan untuk

mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum selama periode lima tahun ke depan, maka

tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara berkelanjutan

yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan serta mendukung

RAN-MAPI (Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan

Iklim).

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan

peningkatan kapasitas jalan.

3. Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan bebas

hambatan.

4. Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di kawasan

strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana.

5. Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta pengawasan

manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara lebih efisien dan

efektif.

Adapun sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS

a. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap meningkat menjadi 94%.

b. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional menjadi 91,55

milyar kendaraan kilometer per tahun .

c. Meningkatnya fasilitasi pembinaan pelaksanaan teknis penyelenggaraan jalan

daerah menjadi sebesar 70 %.

2. SASARAN RINCI

Adapun sasaran rinci berdasarkan tujuan Direktorat jenderal Bina Marga yang akan

dicapai meliputi:

Tujuan 1: Meningkatnya perencanaan penyelenggaraan jalan nasional secara

berkelanjutan yang berbasis rencana tata ruang dan berwawasan lingkungan (termasuk

adaptasi dan mitigasi perubahan iklim), dengan sasaran Tercapaianya prosentase

penyelenggaraan jalan nasional yang terintegrasi, berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan sebesar 100 %.

Tujuan 2: Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi

dan peningkatan kapasitas jalan dengan sasaran:

46

a. Meningkatnya tingkat penggunaan jalan pada ruas jalan nasional sebebsar 91,55

milyar kendaraan per tahun.

b. Penurunan waktu tempuh rata-rata antar-Pusat Kegiatan Nasional sebesar 5%.

c. Prosentase jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap sebesar 94 %.

d. Panjang Penambahan lajur kilometer pada ruas jalan nasional sebesar 13.000

lajur km.

e. Panjang peningkatan kapasitas jalan sebesar 19.370 km.

f. Panjang peningkatan kapasitas jalan nasional dengan spesifikasi jalan raya

sebesar 400 km.

g. Prosentase penyelesaian lebar jalan pada 4 (emat) Lintas Utama menjadi

minimum lebar 7 m pada Lintas Timur Sumatera dan Lintas Pantura, dan 6 m

pada Lintas Selatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi sebesar 100%.

h. Prosentase pengurangan panjang jalan nasional sub-standar sebesar 10 %.

i. Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan di 150 lokasi.

Tujuan 3: Meningkatnya panjang jaringan jalan nasional dengan spesifikasi jalan

bebas hambatan dengan sasaran:

a. Panjang penambahan jaringan jalan bebas hambatan sebesar 700 km.

b. Prosentase persiapan pembangunan jalan bebas hambatan dalam mendukung

kerjasama ekonomi sub regional ASEAN sebesar 75 %.

Tujuan 4: Meningkatnya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di

kawasan strategis dan wilayah tertinggal serta berfungsinya ruas jalan pasca bencana

dengan sasaran:

a. Terselenggaranya preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan

dikawasan strategis (kawasan perbatasan, pulau terluar/ terdepan) dan wilayah

tertinggal sepanjang 1.378 km.

b. Prosentase berfungsinya kembali ruas-ruas jalan yang terkenda dampak pasca

bencana sebesar 100 %.

Tujuan 5: Meningkatnya dukungan koordinasi, pengaturan, pembinaan serta

pengawasan manajemen jalan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah secara

efektif dan efisien dengan sasaran :

a. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi bidang jalan dan jembatan

sebesar 100 %.

b. Prosentase fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menjadi sebesar 70%.

47

C. Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strtaegi yang ditetapkan untuk Program

Penyelenggaraan Jalan, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan diidentifikasi berdasarkan

kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas – tugas Direktorat Jenderal Bina Marga

yang tertuang dalam Undang – Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan matriks

kewenangan masing-masing unit kerja terhadap tugas sebagaimana diamanatkan dalam

Undang – Undangan, maka Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari kegiatan – kegiatan

sebagaimana berikut:

1. Koordinasi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Jalan

2. Perencanaan Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan

3. Pembinaan Teknik Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan

4. Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi

Jalan bebas Hambatan dan Perkotaan

5. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Barat

6. Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan dan jembatan Wilayah Timur

7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Rincian Sub Kegiatan dan Outputnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Manajemen

Jalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal

dengan Sub – Kegiatan sebagaimana berikut:

a. Penanganan tanggap darurat

b. Reformasi Birokrasi

c. Pemenuhan SDM satker dari PNS Pusat

d. Legalisasi NSPK dan SOP

e. Inventarisasi dan revaluasi BMN

f. Pembinaan kelembagaan, administrasi dan keuangan

g. Penyiapan pembentukan Unit Sistem Manajemen Mutu

h. Pemenuhan Penilik jalan

2. Kegiatan: Perencanaan Pemograman Dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Program dengan Sub-

Kegiatan sebagaimana berikut:

a. Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan

b. Pengembangan sistem informasi dan manajemen jalan,

c. Penyediaan data dan informasi penyelengggaraan jalan

48

d. Penyusunan program & anggaran penyelenggaraan jalan

e. Evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, program dan anggaran

f. Fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah,

3. Kegiatan: Pembinaan Teknik Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Bina Teknik dengan Sub-


a. Penyusunan Konsep NSPM Teknik Jalan dan Jembatan

b. Penyusunan dokumen lingkungan

c. Dukungan Perencanaan Teknik

d. Identifikasi penanganan lokasi rawan kecelakaan (defisiensi jalan) dan rawan

bencana

e. Dukungan Bahan dan Perlatan

4. Kegiatan: Pembinaan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan

Serta Fasilitas Jalan Bebas Hambatan & Perkotaan. Kegiatan ini dilaksanakan

oleh Unit Kerja Direktorat Jalan bebas Hambatan dan Jalan Kota dengan Sub-


a. Perencanaan dan Pembinaan jalan & Jembatan Perkotaan

b. Pembangunan Jalan bebas Hambatan (baik oleh pemerintah atau swasta)

c. Perencanaan dan Pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan

d. Pengadaan Lahan

5. Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Jalan & Jembatan Wilayah

Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Direktorat Jalan & Jembatan

Wilayah Barat dengan Sub- Kegiatan Pelaksanaan pembinaan & pengawasan jalan

dan jembatan Wilayah Barat

6. Kegiatan Pelaksanaan Preservasi Dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dengan

Sub-Kegiatan sebagaimana berikut:

a. Perencanaan Teknik dan Pengawasan

b. Preservasi Jalan dan Jembatan

c. Peningkatan Kapasitas jalan

d. Penerapan teknologi praktis dan pengendalian mutu dan keselamatan konstruksi,

e. Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan,

f. Preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis

dan Wilayah Tertinggal,

49

3.3.4 Renstra Provinsi Jawa Barat.

A. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

tahun 2014–2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam

strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka

pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD Provinsi Jawa BaratTahun

2014–2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman

bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah provinsi, pemerintah daerah,

masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan pembangunan

daerah yang berkesinam-bungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka visi Pemerintah Daerah pada tahun 2013–2018 yang hendak dicapai dalam tahapan

kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat adalah:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan

mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial

masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap

dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta

kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin

mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh

lapisan, elemen dan komponen masyarakat

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan

tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai

masyarakat Jawa Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, maka rumusan Misi Provinsi

Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa Barat ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, yaitu:

1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya

saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Masyarakat Jawa

50

Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK,

memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.

2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan.Hal

ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat

yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis

ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan

luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan

kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Hal ini untuk menciptakan sosok

Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel,

handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional,

sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik

(Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta

menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan

manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota.

4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan

Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk

menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras

dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki

infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur

yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan

ekonomi.

5. Misi Kelima , Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran

Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai

Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu

Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan

tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, meningkatnya

ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya

prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan

warisan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai

kearifan lokal.

51

B. Tujuan dan Sasaran

Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasarannya sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tujuan:

Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas

dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya.

Sasaran:

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul dan akses yang

terjangkau dan merata;

2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;

3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan;

4. Mengokohkan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial

Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan.

Tujuan:

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas

ekonomi antar wilayah.

Sasaran:

1. Jawa Barat Sebagai Daerah Pertanian Agrikultur;

2. Meningkatnya daya saing usaha Pertanian;

3. Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi;

4. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas wirausahawan;

5. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Perdesaan dan Regional.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme aparatur dan

Perluasan Partisipasi Publik.

Tujuan:

1. Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;

2. Terwujudnya pemerintahan yang modern;

3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang

kompeten;

4. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.

Sasaran:

52

1. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintahan;

2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan IPTEK untuk efektivitas dan efisiensi tata kelola

Pemerintahan;

3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur;

4. Meningkatnya stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dan Pembangunan

Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan.

Tujuan :

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan;

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi,

dan pelayanan dasar.

Sasaran :

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan

bencana ;

2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;

3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, seni dan budaya, Peran Pemuda

dan Olah Raga, serta Pengembangan Pariwisata Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Tujuan:

1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing;

3. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan pariwisata yang berdaya

saing;

4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.

Sasaran :

1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial serta Pendayagunaan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

2. Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan serta penanganan komunitas

tertentu;

3. Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga, seni, budaya dan pariwisata;

4. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama

53

C. Keterkaitan Visi – Misi dengan Urusan Wajib dan Pilihan

Pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Barat saja. Dilain pihak, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya dapat

memaksimalkan perannya berdasarkan kewenangannya, berupa urusan wajib dan urusan

pilihan yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu, keterkaitan antara misi Provinsi

Jawa Barat dan urusan pemerintah yang dilimpahkan pada pemerintah provinsi harus

dilakukan secara sinergis dan optimal.

Dalam pelaksanaan misi pertama, yaitu mewujudkan sumberdaya manusia Jawa Barat

yang produktif dan berdaya saing, urusan wajib yang terkait adalah pendidikan, kesehatan,

tenaga kerja, sosial, budaya, kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan, dan

perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Pada pelaksanaan misi kedua, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi regional

berbasis potensi lokal, kewenangan pemerintah provinsi berada pada urusan wajib, yaitu

perencanaan pembangunan, penanaman modal/investasi, koperasi dan usaha kecil, tenaga

kerja, ketahanan pangan, perhubungan, komunikasi dan informatika. Selain itu, dalam

pelaksaan misi kedua tersebut terdapat urusan pilihan yang terkait dalam pelaksanaannya

yaitu urusan terkait bidang kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, industri,

perdagangan, dan pariwisata.

Misi ketiga, yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah,

urusan wajib yang terkait adalah pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan

pembangunan, perumahan, penanaman modal, tenaga kerja, perhubungan, lingkungan hidup,

dan pertanahan.

Untuk pelaksanaan misi keempat, yaitu meningkatkan daya dukung dan daya

tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan, urusan wajib pemerintah

provinsi terkait pada urusan bidang lingkungan hidup, penataan ruang, perencanaan

pembangunan, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kependudukan dan catatan

sipil, pertanahan serta pada urusan pilihan energi dan sumberdaya mineral dan transmigrasi.

Pada pelaksanaan misi kelima, yaitu meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah

dan kualitas demokrasi, pemerintah berwenang menangani urusan wajib bidang otonomi

daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian, urusan wajib perencanaan pembangunan, penanaman modal, kearsipan,

54

statistik, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri serta urusan wajib bidang komunikasi dan informatika.

3.3.4 Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

A. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sebagai bagian integral dari seluruh perangkat instansi yang ada di wilayah Jawa

Barat, visi Dinas Bina Marga disusun secara selaras vertikal maupun horisontal. Dengan

dasar pemikiran tersebut Visi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat dirumuskan sebagai

berikut:

“TERCAPAINYA PRASARANA JALAN YANG MANTAP UNTUK

MENDUKUNG MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MANDIRI, DINAM IS,

DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang profesional

dalam arti penekanan kepada setiap SDM yang ada di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat,

agar mereka betul–betul matang dan ahli di bidangnya masing–masing. Tolak ukur

profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepadanya, efisiensi

penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu

ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu diperlu-kan sumber daya manusia yang berpendidikan,

ahli, bermoral, bermental kuat dan bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam sudut Agama Islam, profesional dapat dilihat dalam cuplikan ayat berikut

"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan–Nya dengan barisan

yang kokoh, bagaikan sebuah bangunan yang terkonstruksi dengan rapi." (As-Shaf: 4).

Dalam penerapan maupun penyerapannya pekerjaan yang dilakukan secara profesional

artinya "pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan keahliannya dan dikerjakan secara sungguh –

sungguh (itqan) dan rapi (ihsan)" (HRThayalisi).

Prasarana Jalan adalah jalan sebagai prasarana transportasi jalan raya yang meliputi

jalan dan jembatan serta ruang pengawasan jalan. Prasarana jalan diharapkan dalam kondisi

yang mantap yang berarti suatu kondisi jalan yang dapat memberikan kenyamanan dan

keselamatan pada pengguna dengan kriteria teknis tertentu.

Pengertian dari mandiri, dinamis, dan sejahtera sesuai dengan visi Gubernur Jawa

Barat yang merupakan tujuan dari pelaksanaan tugas dari Dinas Bina Marga Provinsi Jawa

Barat.

55

Untuk mencapai visi yang merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan, diperlukan rumusan misi sehingga diperoleh panduan tentang apa

yang harus dilaksanakan. Dengan latar belakang ini misi Dinas Bina Marga Provinsi Jawa

Barat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional.

2. Mewujudkan Perencanaan Yang Efektif Dan Efisien Serta Berkesinambungan

3. Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana

4. Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan Jalan

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pemanfaatan Jalan

B. Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilannya perlu

ditetapkan tujuan, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan

lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing–masing misi dijabarkan sebagai

berikut:

Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya aparat Dinas Bina Marga Propinsi Jawa

Barat yang agamis, dan professional dengan sasaran:

1. Terwujudnya SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Meningkatnya kemampuan teknis dan manejerial Sumber Daya Manusia (SDM)

yang ada di Dinas Bina Marga agar pekerjaan dapat dilakukan dengan bermutu,

efektif dan efisien.

Misi 2: Mewujudkan Perencanaan Jalan Yang Efektif Dan Efisien Serta

Berkesinambungan

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal,

terpadu dan berkesinambungan dengan sasaran terwujudnya rencana penanganan jalan yang

efektif dan efisien.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terwujudnya hasil penanganan jalan yang berkualitas

sesuai dengan spesifikasi dengan sasaran tersedianya perencanaan teknis penanganan jalan

yang sesuai dengan aspek teknis dan lingkungan.

Misi 3: Mempertahankan Kemantapan Jalan Sesuai Dengan Umur Rencana

Tujuan yang akan dicapai adalah terpertahankannya kondisi kemantapan jalan agar tetap

dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap arus lalu lintas yang melewatinya dalam

batas repetisi beban standar maupun kemampuan struktur yang direncanakan dengan sasaran

terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan pada seluruh jalan provinsi.

56

Misi 4: Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Jaringan Jalan

Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terciptanya jaringan jalan yang kapasitasnya sesuai

dengan kebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baik dengan sasaran terselenggaranya

peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah terciptanya aksesibilitas yang tinggi yang mampu

menghubungkan dua atau lebih simpul jalan/kota dengan sasaran terselenggaranya

pembangunan jalan dan jembatan.

Misi 5: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dan

Pemanfaatan Jalan

Tujuan yang akan dicapai adalah pemanfaatan pada ruang pengawasan jalan (Ruwasja) sesuai

dengan perUndang – Undangan yang berlaku dengan sasaran meningkatnya partisipasi dan

kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan sesuai dengan perUndang –

Undangan yang berlaku.

C. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga disusun dengan berpatokan kepada target

yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Barat yang

telah disampaikan dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2014–2018. Rencana program dan

kegiatan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

• Pembangunan Jalan

• Pembangunan Jembatan

• Peningkatan Jalan

• Penggantian Jembatan

• Pembebasan Lahan

• Perencanaan pembangunan jalan.

• Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan:

• Rehabilitasi Jalan

• Rehabilitasi Jembatan

• Pemeliharaan jalan

• Pemeliharaan Jembatan

• Perbaikan badan jalan

57

• Pekerjaan drainase

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:

• Sistem Manajemen Jaringan Jalan (Inter Urban Road Management

Systems/IRMS)

• Sistem Manajemen jembatan (Bridge Management Systems / BMS)

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan:

• Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija)

• Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual pemanfaatan ruang.

• Pengawasan pemanfaatan jalan dan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja)

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan kegiatan:

• Pengadaan peralatan untuk pemeliharaan jalan

• Pembangunan gedung workshop

• Pengadaan peralatan untuk pengujian mutu jalan.

6. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dengan kegiatan:

• Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:

• Peningkatan kemampuan aparatur

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

• Penyelenggaraan administrasi perkantoran

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

• Pengadaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat.

10. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan:

• Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor di Lingkungan Dinas Bina Marga

Provinsi Jawa Barat.

11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

danKeuangan dengan kegiatan:

• Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah

(OPD).

12. Program Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan dengan kegiatan:

• Peningkatan Pengelolaan dan Perlengkapan Kearsipan.

D. Indikator Kinerja

58

Untuk menggambarkan keberhasilan pencapaian visi, perlu adanya suatu indikator

yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator ini

direpresentasikan dalam kondisi jalan mantap dan tidak mantap. Pengertian tingkat pelayanan

ruas jalan mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan pengertian

ruas jalan tidak mantap adalah ruas – ruas jalan yang dalam kenyataannya sehari-hari masih

berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Berdasarkan kriteria kondisi jalan di atas, tingkat kemantapan kondisi jalan provinsi

di Jawa Barat pada Desember 2008 sebesar 88,16% dengan rincian kondisi baik 34,92%,

kondisi sedang 53,24%, dan kondisi rusak ringan serta rusak berat 11,84%. Berdasarkan hal

tersebut ditargetkan kemantapan jalan pada akhir tahun 2013 yaitu 93 – 94% dengan Target

Midterm sebesar 91 – 92%. Rencana indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III. 4 Indikator Kinerja Dinas Bina Marga Pro vinsi Jawa Barat

Sumber: Renstra Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis.

Berbicara ruang berarti berbicara mengenai lingkungan hidup. Melaksanakan

penataan ruang berarti melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup dimana seluruh

asas-asas penataan ruang harus dijalankan. Pola penataan ruang memiliki hubungan langsung

dengan persoalan lingkungan global. Pertumbuhan kota, pembukaan lahan pertanian dan

konservasi hutan telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang

mengkhawatirkan. Penataan ruang harus terfokus pada penciptaan kehidupan yang

berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengembangan wilayah dan penataan

ruang meliputi diantaranya menyeimbangkan keberadaan kawasan budidaya dan kawasan

lindung tanpa menimbulkan kesenjangan antar wilayah sampai intervensi gaya hidup

penduduk dengan menciptakan tata ruang yang minim penggunaan energi dan dampak

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keharmonisan aspek ekonomi, sosial

59

dan lingkungan. Oleh karena itu harus ada pola perencanaan tata ruang kearah yang lebih

berwawasan lingkungan.

Sistem perencanaan tata ruang harus bisa menjawab tantangan kebutuhan mendesak

untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks tanpa melupakan

tugasnya untuk selalu berpihak pada kaum miskin (pro poor), mendukung pembangunan (pro

growth), namun mampu menciptakan keberlanjutan (pro sustainability). Pendekatan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), ‘Strategic Evironmental Assessment’ diharapkan

dapat membantu melengkapi proses berpikir perencanaan tata ruang saat mempertimbangkan

aspek lingkungan, sekaligus menjawab munculnya kebutuhan dengan analisis mendalam

mengenai dampak dan konsekuensi lingkungan.

Berdasarkan paparan diatas maka untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan ditetapkan dengan memperhatikan daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya

dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha

dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

tidak diperbolehkan lagi.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu alat yang

digunakan untuk mensinkronkan kebijakan – kebijakan pembangunan yang ada di kabupaten

dan kota. Adanya kebijakan di tingkat Provinsi diharapkan akan terjadi integrasi arah

pembangunan antar kota dan kabupaten dalam kapasitas dan peranannya masing-masing.

Pengembangan struktur ruang Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan membagi

wilayah Jawa Barat menjadi 3 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu Wilayah Pengembangan

Barat, Wilayah Pengembangan Tengah dan Wilayah Pengembangan Timur. Masing-masing

wilayah pengembangan tersebut terdiri dari wilayah utama dan wilayah penunjang.

Kebijakan struktur ruang Jawa Barat 2010 adalah sebagai berikut:

(1) Pengaturan sistem kota-kota di wilayah utara dan tengah serta mengembangkan

secara terbatas sistem kota – kota di wilayah selatan. Pengaturan sistem kota-kota

sebagai perwujudan dari struktur tata ruang di wilayah Jawa Barat dibagi menjadi

3 (tiga) pusat pertumbuhan utama yang jangkauan pelayanannya mencakup skala

pelayanan nasional, yaitu Metropolitan Bodebek, Bandung, dan Cirebon.

Pengembangan 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang meliputi Bodebek,

Bandung dan Cirebon, yang didukung oleh 6 (enam) Pusat Kegiatan Wilayah

60

(PKW) meliputi: Pelabuhanratu, Cikampek, Cianjur, Tasikmalaya, Kadipaten dan

Pangandaran.

(2) Pengembangan kawasan andalan dilakukan melalui pengembangan 6 kegiatan

utama yaitu agribisnis, industri, pariwisata, jasa, bisnis kelautan, dan sumber daya

alam di 8 (delapan) kawasan andalan. Kawasan andalan di wilayah Provinsi Jawa

Barat terdiri atas:

a. Kawasan Andalan Bogor Depok Bekasi (Bodebek) dengan kegiatan utama

industri, pariwisata, jasa, dan sumberdaya manusia;

b. Kawasan Andalan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) dengan kegiatan utama

agribisnis dan pariwisata;

c. Kawasan Andalan Sukabumi dan sekitarnya dengan kegiatan utama agribisnis,

pariwisata, dan bisnis kelautan;

d. Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya (Priatim dsk.) dengan

kegiatan utama agribisnis, bisnis kelautan, dan pariwisata;

e. Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan

sumberdaya manusia, jasa, agribisnis, pariwisata, dan industri;

f. Kawasan Andalan Pangandaran dan sekitarnya dengan kegiatan utama

pariwisata dan bisnis kelautan;

g. Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan

(Ciayumajakuning) dengan kegiatan utama agribisnis, jasa, pariwisata,industri,

sumberdaya manusia, dan bisnis kelautan;

h. Kawasan Andalan Purwakarta Subang Karawang (Purwasuka) dengan

kegiatan utama industri, agribisnis, pariwisata, dan bisnis kelautan.

(3) Pengembangan kawasan pertahanan keamanan

(4) Pengembangan infrastruktur wilayah difokuskan pada wilayah-wilayah yang

didorong perkembangannya, yaitu pada wilayah bagian utara dan tengah.

Kebijaksanaan pengembangan infrastruktur untuk wilayah bagian selatan Jawa

Barat sangat dibatasi mengingat perkembangan wilayah ini perlu dikendalikan karena

sebagian besar fungsi pemanfaatan ruangnya bersifat lindung. Selanjutnya,

pengembangan infrastruktur wilayah ini akan diprioritaskan pada pembentukan struktur tata

ruang yang lebih terintegrasi agar peran pusat pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal.

Hal ini karena salah satu kendala tidak terbentuknya struktur tata ruang pada masa lalu adalah

faktor tidak terintegrasinya sistem jaringan infrastruktur yang menghubungkan antara fungsi

pusat pertumbuhan utama dengan daerah hinterland-nya.

61

Seperti telah digambarkan diatas, Sukabumi merupakan kawasan andalan untuk

pengembangan agribisnis, pariwisata dan bisnis kelautan. Selain itu, Palabuhanratu

merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Jawa Barat. Dengan demikian, Kabupaten

Sukabumi mempunyai peran yang cukup strategis bagi pengembangan wilayah di Jawa Barat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi sudah dibuat sebagai arahan

pengembangan Kabupaten Sukabumi dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah

Jawa Barat agar pengembangannya sinergis dengan pengembangan wilayah lain sesuai

dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Barat. Adapun Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Sukabumi dapat dilihat pada Gambar III. 2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten

Sukabumi.

Gambar III. 2 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sukabumi

Pada rencana struktur ruang, Kabupaten Sukabumi dibagi menjadi 2 Wilayah

Pengembangan (WP), yaitu:

A. WP Utara, yaitu Kabupaten Sukabumi (bagian utara) yang meliputi 21 kecamatan

dengan arahan penggunaan ruang sebagai wilayah pengembangan agribisnis,

wisata agro, wisata minat khusus, layanan pendidikan dan kesehatan, industri non

polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan, dan jasa. WP Utara

dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu:

62

1. SWP 1 Cicurug, yang terdiri dari Kecamatan Cicurug, Parungkuda,

Bojonggenteng, Parakansalak, Kalapanunggal, dan Kabandungan.

2. SWP 2 Cibadak, yang terdiri dari Kecamatan Cibadak, Ciambar, Nagrak,

dan Cicantayan.

3. SWP 3 Cisaat, yang terdiri dari Kecamatan Cisaat, Caringin, Kadudampit,

Sukabumi, dan Gunungguruh

4. SWP 4 Sukaraja, yang terdiri dari Kecamatan Sukaraja, Sukalarang,

Kebonpedes, Cireunghas, dan Gegerbitung.

B. WP Selatan yaitu Kabupaten Sukabumi (induk) yang meliputi 26 Kecamatan

dengan arahan penggunaan ruang sebagai wilayah pengembangan agribisnis,

wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri

non-polutif , perdagangan/jasa WP Selatan dibagi menjadi 4 SWP yaitu:

1. SWP 1 Palabuhanratu, yang terdiri dari Kecamatan Palabuhanratu, Cisolok,

Cikakak, Cikidang, Simpenan, Bantargadung, dan Warungkiara. Khusus

untuk Kecamatan Palabuhanratu yang ditetapkan sebagai PKNp, diarahkan

juga untuk bisnis kelautan skala nasional dan internasional;

2. SWP 2 Jampangtengah, yang terdiri dari Kecamatan Jampangtengah,

Cikembar, Lengkong, Pabuaran dan Nyalindung

3. SWP 3 Jampangkulon, yang terdiri dari Kecamatan jampangkulon, Ciemas,

Waluran, Ciracap, Cimanggu, Surade, dan Cibitung

4. SWP 4 Sagaranten, yang terdiri dari Kecamatan Sagaranten, Purabaya,

Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Kalibunder, dan Tegalbuleud.

Gambaran lebih rinci dapat dilihat pada Tabel III. 1 Arahan Pembagian Wilayah

Pengembangan (WP) Kabupaten dan Gambar III. 3 Rencana Pembagian Wilayah

Pengembangan Kabupaten Sukabumi dan

Tabel III. 1 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten

WP Tema Pengembangan Arah Pengembangan Fokus Pengembangan

Sektor Unggulan dan

Potensial Wilayah

WP Utara (21 kecamatan, pusat WP di Kota Cibadak)

Mendorong perkembangan koridor Sukabumi-Cianjur

• Melengkapi fasilitas PKL

• Mengembangkan infrastruktur wilayah

• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan

• diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan

• pertanian • perkebunan, • perikanan

darat, • pariwisata, • industri

pengolahan dan rumahan

63


Sektor Unggulan dan

Potensial Wilayah

air, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan

air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL di WP Utara dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

SWP 1 Cicurug (7 kec) • Mendorong perkotaan

Cicurug sebagai PKL-2 dan koridor Cicurug –Parungkuda

• Membatasi perkembangan dan mengendalikan pembangunan dalam rangka keseimbangan ekologi lingkungan

• Terutama melengkapi fasilitas PKL-2 Cicurug


• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, pariwisata, layanan kesehatan dan pendidikan

• diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Cicurug dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

• pertanian • perikanan


pengolahan

SWP 2 Cibadak (4 kec) • Mendorong Perkotaan

Cibadak sbg PKL-1 & pusat pemerintahan DOB


• Terutama melengkapi fasilitas PKL-1 Cibadak



• diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-1 Cibadak dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

• pertanian • perkebunan • perikanan


pengolahan

SWP 3 Cisaat (5 kec) • Mendorong perkotaan

Cisaat sbg PKL-2 dan sinergis dgn pemb. Kota Sukabumi


• Terutama melengkapi fasilitas PKL-2 Cisaat



• diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Cisaat dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

• pertanian • perikanan


pengolahan

SWP 4 Sukaraja (5 kec) • Mendorong perkotaan

Sukaraja sbg PKL-2, dan mengendalikan perkembangan koridor Sukaraja-Sukalarang, shg sinergis dgn pembangunan Kota Sukabumi dan perbatasan Cianjur

• Terutama melengkapi fasilitas PKL-2 Sukaraja



• diarahkan untuk pengembangan agribisnis, wisata agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKL-2 Sukaraja dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

• pertanian • perkebunan • perikanan


pengolahan

WP Selatan (21 kecamatan, pusat WP di Kota Palabuhanratu)

Mendorong perkembangan PKNp Palabuhanratu, serta membatasi perkembangan di bagian selatan Kabupaten Sukabumi

• Melengkapi fasilitas pendukung PKW & PKL

• Mengembangkan infrastruktur strategis

• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan

• diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan & pendidikan, industri non-polutif, perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi PKW Palabuhan-ratu dan simpul layanan wilayah sekitarnya;

• Palabuhanratu ditetapkan sbg PKNp,


tangkap, • pariwisata, • industri

pengolahan, • bisnis

kelautan

64


Sektor Unggulan dan

Potensial Wilayah

• Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan modal investasi untuk menghasilkan daya saing global

dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk bisnis kelautan skala nasional dan internasional;

SWP 1 Palabuhanratu (7 kec) • Mendorong

perkembangan Palabuhanratu sbg PKW dan PKNp


• Melengkapi fasilitas pendukung PKW

• Mengembangkan infrastruktur strategis

• Pengembangan bisnis kelautan yang berwawasan lingkungan

• diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKW Palabuhanratu;

• Palabuhanratu ditetapkan sbg PKNp, dengan sarana dan prasarana minimal yang terintegrasi, serta diarahkan untuk kegiatan bisnis kelautan skala nasional dan internasional;


tangkap, • pariwisata, • industri

pengolahan, • bisnis

kelautan

SWP 2 Jampang-tengah (5 kec) • Mendorong perkem-

bangan perkotaan Jampangtengah sbg PKL-1 & pusat SWP 2


• Melengkapi fasilitas PKL-1 Jampangtengah


• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan

• diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Jampangtengah

• pertanian • perkebunan, • pariwisata, • industri

pengolahan hasil pertanian

SWP 3 Jampangkulon (7 kec) • Mendorong perkem-

bangan perkotaan Jampangkulon sbg PKL-1 & pusat SWP 3


• Melengkapi fasilitas PKL-1 Jampangkulon


• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif dan tidak mengganggu resapan air, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan

• diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Jampangkulon


tangkap • bisnis

kelautan • pariwisata, • industri


SWP 4 Sagaranten (7 kec) • Mendorong perkem-

bangan perkotaan Sagaranten sebagai PKL-1 & pusat SWP 4


• Melengkapi fasilitas PKL-1 Sagaranten


• Mengembangkan agribisnis, industri non-polutif, wisata pantai dan agro, wisata minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan

• diarahkan untuk agribisnis, wisata pantai, agro, minat khusus, layanan kesehatan dan pendidikan, industri non-polutif, dan perdagangan/ jasa yg mendukung fungsi PKL-1 Sagaranten


tangkap • pariwisata, • industri


Pengembangan infrastruktur mengikuti rencana arahan pengembangan ruang

Kabupaten Sukabumi. Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Sukabumi, secara tidak

65

langsung sudah memperhatikan KLHS, diantaranya adalah dengan

memperhatikan/mempersyaratkan bahwa pengembangan yang akan dilakukan tidak

mengganggu resapan air. Selain itu, industri yang diperkenankan adalah industri non

polutif . Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijaksanaan pengembangan infrastruktur untuk

wilayah disebelah utara jalan nasional Bogor-Sukabumi akan dibatasi mengingat

perkembangan wilayah ini perlu dikendalikan karena sebagian besar fungsi pemanfaatan

ruangnya bersifat kawasan lindung. Oleh karena itu penggunaan ruang diwilayah utara

perlu diatur . Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus dikaji dampaknya (dilakukan

analisis dampak lingkungan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan/Usaha Pemantauan

Lingkungan) sebagai salah satu syaratnya sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan

untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul. Hal tersebut juga dilakukan

untuk wilayah selatan, karena wilayah ini termasuk kedalam wilayah selatan Jawa Barat yang

dalam arahan kebijakannya adalah merupakan kawasan lindung. Oleh karena itu

penggunaan ruang di wilayah selatan perlu diarahkan.

SWP 1 CicurugCicurugCidahu

ParungkudaBojonggenteng

ParakansalakKalapanunggalKabandungan

• Industri• Permukiman• Perdag & jasa• Pertanian• Pariwisata• Kw Lindung

Gn Salak

SWP 2 Cibadak dsk

CibadakCiambarNagrak

Cicantayan

• Permukiman, Pertanian, industri,

• Perdag & Jasa• Kaw Konserv

G.Walat

SWP 3 CisaatCisaat

CaringinKadudampitSukabumi

Gunungguruh

• Kw Konsrv GdPangramgo

• Pertanian• Pariwisata• Permukiman• industri

SWP 4 SukarajaSukaraja

SukalarangKebonpedesCireunghasGegerbitung

• Kw Konsrv GdPangrango

• Pertanian• Permukiman• Perdag – jasa

SWP 1

SWP 2

SWP 3

SWP 4

SWP 1CisolokCikakakCikidang

Palabuhanratu(pusat SWP)

SimpenanBantargadungWarungkiara

• Pariwisata• Permukiman• Pertanian• Perdaangan &

Jasa• Perikanan&

Kelautan• Industri

SWP 2Cikembar

Jampangtengah(pusat SWP)

LengkongPabuaran

Nyalindung

• Kw Rspn Air Lengkong

• Kw Lindung diNyalndg

• Industri –Jptengah

• Pertanian• PermukimanSWP 3

CiemasWaluranCiracap

Jampangkulon(pusat SWP)

CimangguSuradeCibitung

• Kaw. Lindung + Militer

• Pariwisata• Pertanian• Permukiman• Perdagangan &

jasa• Perikanan &

Kelautan

SWP 4Purabaya

Sagaranten(pusat SWP) Curugkembar

CidadapCidolog

KalibunderTegalbuleud

• Pertanian• Permukiman• Perdagangan

& jasa• Perikanan &

kelautan

SWP 1

SWP 2

SWP 3 SWP 4

WP Utara

WP Selatan

Gambar III. 3 Rencana Pembagian Wilayah Pengembangan Kabupaten Sukabumi

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Bagian ini memberikan gambaran tentang isu – isu strategis yang menjadi fokus

perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

sebagai berikut:

66

3.5.1 Perbedaan aksesibilitas

Aksesisbilitas di Kab. Sukabumi bagian utara sudah memadai, sementara untuk Kab.

Sukabumi bagian Selatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal ini menimbulkan

ketimpangan perkembangan wilayah. Untuk itu perlu perhatian khusus agar aksesibilitas ini

bisa lebih diseimbangkan. Peningkatan/pembangunan jalan yang menghubungkan antar

wilayah, terutama jalan-jalan poros barat – timur yang menghubungkan jalan

nasional/propinsi (poros utara – selatan) perlu dipertim-bangkan untuk mendapatkan prioritas

penanganannya.

3.5.2 Sebagian ruas jalan berada pada jalur rawan bencana

Kondisi geografis dan kondisi tanah yang labil dibeberapa wilayah/lokasi di

Kabupaten Sukabumi merupakan kendala tersendiri. Kondisi tersebut banyak menyebabkan

terjadinya longsor yang kadang kala membuat ruas jalan terputus/terhambat lalu lintasnya.

Selain itu, perkembangan pembangunan di masyarakat semakin besar, sebagai

konsekuensinya, kebutuhan akan lahanpun semakin banyak. Hal ini berdampak kepada

semakin banyaknya dilakukan penebangan pohon atau pembabatan hutan secara liar,

sehingga air hujan tidak terserap oleh akar–akar pohon tapi menjadi air permukaan (surface

run–off) yang tidak bisa ditampung oleh saluran drainase yang ada sehingga kondisi tebing

menjadi labil karena naiknya kadar air tanah yang pada akhirnya dapat menyebabkan longsor.

Penanganan jalan yang putus atau rusak akibat bencana ini membutuhkan dana yang tidak

sedikit, dan hal ini mempunyai konsekuensi terganggunya alokasi untuk penanganan jalan

yang sudah diprogramkan.

3.5.3 Muatan lebih (over load)

Merujuk pada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2004 Tentang Jalan, maka jalan Kabupaten dapat dikategorikan pada jalan kelas III dengan

Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Untuk ruas-ruas jalan tertentu, terutama ruas jalan

yang menjadi akses ke lokasi sumber quarry (Galian C) dan industri, beban lalu lintas yang

ada sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST). Semakin besar muatan sumbu

maka tingkat penurunan kondisi jalan makin cepat. Kelebihan muatan 2 kali pada beban as

standar (beban as 16 ton), mengakibatkan tingkat kerusakan hampir sebesar 16 kalinya

(Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan.

Muatan berlebih ini merupakan salah satu penyebab menjadi pendeknya umur jalan

67

Gambar III. 4 Korelasi Antara Muatan Sumbu dengan Tingkat Kerusakan Jalan

3.5.4 Pentingnya Pemeliharaan jalan

Apabila pemeliharaan tidak diselenggarakan dengan baik (efektif dan efisien), maka

akan timbul kerugian berlipat ganda pada masyarakat, terutama pengguna jalan. Untuk

mempertahankan kondisi perkerasan jalan diperlukan pemeliharaan jalan, baik rutin maupun

berkala (periodik). Apabila salah satu dari kedua jenis pemeliharaan ini tidak dilaksanakan,

maka umur perkerasan menjadi semakin pendek (jalan cepat rusak). Hal ini mengakibatkan

biaya penanganan akan menjadi lebih besar. dimana perkerasan yang telah mencapai kondisi

kritis membutuhkan penanganan berupa peningkatan jalan dengan biaya yang jauh lebih

besar dibandingkan dengan penanganan pemeliharaan.

Dikarenakan oleh pertambahan volume lalu lintas maupun intensitas beban yang terus

meningkat, termasuk overloading yang tak terkendali, maka amatlah penting dan strategis

posisi pemeliharaan jalan sebagaimana yang tecantum didalam Undang – Undang Republik

Indonesia No.38 tahun 2004 Tentang Jalan, pasal 30 ayat 1 huruf b, yaitu: “penyelenggara

jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala

untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal

yang ditetapkan”. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.34 tahun

2006 Tentang Jalan, pasal 97 ayat 3, dikatakan bahwa “pemeliharaan jalan sebagaimana

dimaksud meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi”. Oleh karena

itu, pemeliharaan harus dilakukan sebelum jalan tersebut kondisinya menurun menjadi rusak.

Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi yang salah satunya adalah tuntutan

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 8 16 24

Tin

gk

at

Ke

rusa

ka

n j

ala

n

Muatan Sumbu Terberat

68

masyarakat agar semua ruas ditangani. Mereka mempertanyakan bahwa jalan yang ditangani

adalah jalan yang ada dalam kondisi baik dan sedang sementara jalan yang rusak tidak

mendapat penanganan. Mereka lebih memilih bahwa jalan baik dan sedang dibiarkan saja

(tidak mendapat pemeliharaan) dan anggarannya dialokasikan pada penanganan jalan rusak.

Apabila hal ini dilakukan, tentunya tingkat kemantapan jalan tidak akan dapat dijaga, bahkan

untuk skala jaringan akan terus menurun. (Gambar III. 5 Hubungan Antara Tingkat

Pelayanan dan Waktu)

Gambar III. 5 Hubungan Antara Tingkat Pelayanan dan Waktu

3.5.5 Sebagian dari Jalan Kabupaten Sudah Habis Umur Rencananya

Idealnya setiap ruas jalan dilakukan program peningkatan setiap 5–10 tahun sekali

(tergantung umur rencana). Oleh karena keterbatasan dana, maka saat ini banyak ruas jalan

yang hanya mendapat penanganan pemeliharaan rutin saja, dan sebagian dilakukan

pemeliharaan berkala, Hanya sedikit yang mendapatkan penanganan berupa peningkatan

jalan, padahal kondisi jalan sebagian besar sudah rusak, sehingga banyak ruas jalan yang

tidak tertangani (terjadi backlog). Kondisi ini terjadi dari tahun ke tahun, bahkan

permasalahan backlog tahun sebelumnya terbawa ke tahun anggaran berikutnya, dan hal ini

semakin menambah beban dalam penanganan jalan.

3.5.6 Pemanfaatan Yang Tidak Sesuai

Sering ditemui masyarakat yang membuat bangunan di atas saluran jalan, adanya

tempat berjualan pada bahu jalan dan trotoar, pasar tumpah, parkir sembarangan, penggunaan

kendaraan dengan muatan lebih atau tidak sesuai kelas jalan, dan lain-lain. Hal ini sangat

mengganggu fungsi jalan (mengurangi kapasitas jalan) dan juga untuk beberapa kasus dapat

mempercepat tingkat kerusakan jalan.

69

3.5.7 Masih Banyaknya Desa tertinggal

Kabupaten Sukabumi masih belum bisa lepas dari status daerah tertinggal. Masih

banyak desa dengan kondisi tertinggal atau terisolir. Untuk itu diperlukan perhatian khusus

kepada desa-desa tertinggal ini dalam hal penyediaan infrastrukturnya.

3.5.8 Kapasitas segmen tertentu dari ruas Jalan Nasional sudah tidak dapat

memenuhi volume lalu lintas

Pada segmen tertentu dari ruas jalan nasional terjadi kemacetan, terutama pada jam-

jam sibuk. Hal ini diakibatkan tingginya volume lalulintas yang dibangkitkan dari adanya

kegiatan ekonomi disepanjang jalan nasional dan penggunaan lahan disepanjang ruas jalan

tersebut yang cenderung mengganggu lalu lintas. Problem ini akan bertambah parah apabila

rencana pembangunan jalan tol tahap I antara Ciawi-Lido terwujud. Problem kemacetan akan

semakin parah karena akan terjadi penumpukan keendaraan di sekitar pintu tol Lido dan akan

membebani ruas jalan disekitarnya, termasuk jalan nasional.

3.5.9 Adanya Kegiatan dari Sektor/Dinas/Instansi Lain

Pendekatan pembangunan yang dilakukan pada saat ini adalah pendekatan

kewilayahan. Semua program dari berbagai sektor bisa masuk pada suatu wilayah dengan

tujuan agar didapat manfaat yang signifikan bagi wilayah bersangkutan. Contoh dari program

demikian adalah Agropolitan dan Minapolitan. Menyikapi hal tersebut, diperlukan

sinkronisasi program agar program dari setiap Dinas/Instansi dapat saling mendukung.

70

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi dirumuskan dengan

memperhatikan Visi Kabupaten Sukabumi, Visi Provinsi Jawa Barat, dan Visi

Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun Visi Dinas Bina Marga Kabupaten

Sukabumi adalah sebagai berikut:

”Teroptimalkannya Pelayaan Infrastruktur Kebinamargaan untuk

mendukung Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri.”

Visi tersebut bermakna bahwa apabila infrastruktur kebinamargaan dapat

tersedia dengan baik (handal), maka diharapkan masyarakat Kabupaten Sukabumi

akan menjadi lebih maju, sejahtera, sehingga Visi Kabupaten Sukabumi yaitu

Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri dapat tercapai.

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan komitmen, yaitu keteguhan dan

tekad yang mantap untuk melakukan dan mewujudkan sesuatu yang diyakini.

Dibutuhkan juga konsistensi yaitu ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan

dalam bertindak sesuai dengan visinya. Selain daripada itu yang tidak kalah

pentingnya untuk mencapai visi tersebut adalah Sumber Daya Manusia yang

mempunyai integritas dan profesional, yaitu orang-orang yang konsisten dalam kata

dan perbuatan serta kompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara

bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan visi, yang merupakan keadaan yang ingin dicapai Dinas

Bina Marga Kabupaten Sukabumi pada akhir periode renstra, maka perlu dirumuskan

misi yang merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi.

Adapun misi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perencanaan Dan Pengendalian Yang Efektif, Efisien.

2. Mewujudkan dan Mengembangkan Jaringan Jalan yang Mantap.

3. Meningkatkan Konektivitas Jalan di Wilayah Kabupaten

4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Alat Berat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Untuk mencapai setiap misi Dinas Bina Marga tersebut, dirumuskan tujuan

yang bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat

71

dicapai dalam periode yang direncanakan. Sasaran yang dikemukakan dalam revisi

Renstra ini yaitu sasaran dalam 5 tahun (2016–2021).

Tujuan dan sasaran dari masing–masing misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan Perencanaan Dan Pengendalian Yang Efektif,

Efisien.

Misi ini mempunyai 2 tujuan. Tujuan pertama yang ingin dicapai adalah

Terwujudnya sistem manajmen jalan yang efektif. Tujuan pertama ini

mempunyai dua sasaran, yaitu:

a. Tersedianya informasi tentang jalan kabupaten yang akurat.

b. Tersedianya rencana umum penanganan jaringan jalan.

Tujuan yang kedua adalah: Terwujudnya jalan dengan kondisi mantap.

Tujuan kedua ini mempunyai sasaran:

a. Tersedianya perencanaan teknis jalan.

b. Tersedianya perencanaan teknis jembatan.

2. Misi kedua: Mewujudkan dan mengembangkan Jaringan Jalan yang

Mantap. Misi kedua ini mempunyai 3 tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan ketersediaan jalan, terutama

Jaringan Jalan Strategis dengan sasaran terselenggaranya

peningkatan/pembanguanan jalan dan jembatan kabupaten.

b. Mempertahankan kondisi kemantapan jalan dengan sasaran

terselenggaranya pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten.

c. Meningkatkan aksesibilitas desa tertinggal dan sentra produksi.

Sasarannya adalah terselenggaranya peningkatan/pembangunan jalan dan

jembatan kabupaten dan poros desa yang mengakses desa tertinggal dan

sentra produksi.

3. Misi ketiga: Meningkatkan Konektivitas Wilayah Kabupaten. Misi ketiga

ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu: Meningkatkan Konektivitas

di wilayah Kabupaten. Sasaran dari misi ketiga ini adalah :

a. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten/kota

b. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan

perjalanan

72

c. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

d. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat

dan nyaman

e. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan

kecepatan rencana

4. Misi keempat : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Alat Berat.

Tujuan yang akan dicapai adalah Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Alat

Berat.

Sasarannya adalah:

a. Menyediakan dan memelihara alat berat.

b. Memenuhi permintaan pelayanan alat berat dan target Pendapatan Asli Derah

(PAD).

4.2. Strategi dan Kebijakan

4.2.1 Strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi,

perlu dibuat rumusan strategi. Strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan

kegiatan selama tiga tahun. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk

mencapai tujuan. Program merupakan penjabaran tentang tindakan yang diambil

untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan

dalam merealisasikan program. Kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun selama

tiga tahun.

Strategi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi dihasilkan dari analisis

lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dengan menelaah kekuatan

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/

ancaman (threaths) atau disebut dengan analisis SWOT. Rumusan strategi dan

kebijakan ini menjadi payung bagi penurunan kebijakan, program dan indikasi

kegiatan. Dari analisis SWOT (analisis selengkapnya dapat dilihat pada Error!

Reference source not found.), didapati hasil-hasil sebagai berikut:

a. Analisis Lingkungan Strategis

Kekuatan, antara lain terdiri dari:

• Adanya kelembagaan yang menangani infrastruktur

• Sudah adanya sarana dan prasarana untuk mengelola infrastruktur

73

• Tersedianya sistem manajemen infrastruktur

Kelemahan, antara lain terdiri dari:

• Anggaran kurang mencukupi

• Kompetensi aparatur masih kurang

• Komitmen dan etos kerja aparatur masih kurang

Peluang, antara lain terdiri dari:

• Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain

• Adanya bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah

pusat.

• Adanya RPJMD yang menetapka program prioritas

Ancaman, antara lain terdiri dari:

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan

• Masih rendahnya kompetensi mitra kerja

• Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan dan pemrograman.

b. Posisi Organisasi

Posisi Dinas Bina Marga adalah berada pada Kwadran IV, yaitu

Defensif/Survival. Kondisi ini menggambarkan bahwa posisi organisasi

berada dalam kondisi yang sulit, sehingga membutuhkan usaha yang sangat

keras untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

c. Strategi Prioritas yang diambil mengacu pada posisi defensif/survival,

yaitu Strategi W-T:

1. Meningkatkan kompetensi mitra kerja untuk mengatasi kurangnya

anggaran

2. Meningkatkan komitmen dan etos kerja aparatur untuk mengatasi

kekurangfahaman stakeholders akan proses perencanaan dan

pemrograman

Strategi selengkapnya menurut peringkat prioritasnya dapat disajikan

dibawah ini:

1. Meningkatkan kompetensi mitra kerja untuk mengatasi kurangnya

anggaran

74


kekurangfahaman stakeholders akan proses perencanaan dan

pemrograman

3. Mengoptimalkan bantuan untuk menutupi kurangnya anggaran

4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk membangun

komitmen dan etos kerja aparatur

5. Meningkatkan kompetensi mitra kerja dengan pengaruh atau

fasilitasi lembaga

6. Meningkatkan pemahaman stakeholders akan perencanaan dan

pemrograman dengan menjelaskan sistem manajemen infrastruktur

7. Memaksimalkan peran lembaga untuk mengoptimalkan bantuan

8. Mengintensifkan kerjasama dengan pihak lain dengan memanfaatkan

sistem manajemen infrastruktur

4.2.2 Kebijakan

Kebijakan–kebijakan yang dipilih untuk menjalankan strategi yang diambil adalah

sebagai berikut:

1. Membangun kemitraan dengan organisasi–organisasi mitra (penyedia jasa)

yang memiliki kompetensi tinggi, serta mendorong mitra (penyedia jasa) agar

meningkatkan kompetensinya.

2. Menumbuhkembangkan kesadaran pengabdian akan tugas sebagai aparatur

negara dengan meningkatkan kualitas, profesionalisme, rasa tanggungjawab

dan rasa memiliki.

3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan prinsip–prinsip good governance

dan melakukan evaluasi untuk perbaikan secara menerus.

4. Penyusunan program penanganan infrastruktur yang sejalan dengan dokumen

perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW, Renstra dan lain-lain

dengan memanfaatkan alat bantu KRMS (Kabupaten Roads Management

Systems) dan BMS (Bridge Management Systems).

5. Menggali potensi penggalian dana dengan meningkatkan koordinasi dan

komunikasi dengan instansi pusat, provinsi, atau pihak swasta dalam

75

pengelolaan jalan (Corporate’s Social Responsibility dan Public-Private

Partnership).

6. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan untuk

menangani infrastruktur secara sinergis

7. Mendorong dan memfasilitasi serta menumbuhkembangkan partisipasi

swasta dalam memelihara infrastruktur.

8. Menciptakan partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam penggunaan dan

pemanfaatan lahan dan infrastruktur sesuai dengan perundang–undangan

yang berlaku.

9. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk

menciptakan teknologi yang tepat guna, sistem manajemen, pendidikan, dan

pelatihan.

10. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder internal dan eksternal,

khususnya yang ditujukan bagi penetapan program prioritas.

76

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini akan dibahas mengenai program, kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Berikut ini adalah penjelasan mengenai

istilah–istilah tersebut:

1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang

dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah.

2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua

jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah

kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program

prioritas.

3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas yang terukur.

4. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau

kegiatan.

5. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber

daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di

77

dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai

dan tidak kaku.

Program dan kegiatan Dinas Bina Marga disusun dengan berpedoman kepada

target yang harus dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Sukabumi yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010-2015.

Susunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah j.o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa kebersihan kantor

c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

g. Penyediaan peralatan rumah tangga

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j. Penyediaan jasa pengamanan kantor

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

a. Pengadaan Mebelair

b. Pemeliharaan/Pengelolaan peralatan dan perlengkapan alat-alat

labortorium

c. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

f. Pengadaan peralatan dan perlengkapan alat berat

78

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:

a. Pendidikan dan pelatihan formal

4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan, dengan kegiatan:

a. Penyusunan laporan keuangan dan kinerja

b. Penyusunan program, evaluasi, pelaporan capaian kinerja program dan

kegiatan

c. Survey kondisi data jalan

d. Survey kondisi data jembatan

e. Survey Menggunakan IRI

5) Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa (PIK Sektoral)

b. Peningkatan Jalan DAK untuk Transportasi Perdesaan

c. Peningkatan / Pembangunan Jalan

d. Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan (DBH Pajak Rokok)

e. Perencanaan Jalan dan Jembatan

f. Peningkatan Jalan Dana Alokasi Khusus Insprastruktur Publik Daerah

(DAK IPD) untuk Jalan

g. Peningkatan Jalan/Jembatan Dana Intensif Daerah (DID)

h. Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Sukabumi

(banprov)

6) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan:

a. Rehabilitasi/ pemeliharaan rutin jalan

b. Rehabilitasi/ pemeliharaan periodik jalan

c. Rehabilitasi/ pemeliharaan priodik jembatan

d. Rehabilitasi Bangunan Pelengkap dan Pengaman Jalan

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, dengan kegiatan:

a. Pengadaan peralatan untuk pemeliharaan jalan

b. Pengadaan peralatan untuk pengujian mutu jalan.

5.2 Indikator Kinerja

Untuk menjamin keberhasilan dalam mewujudkan visi, perlu dilakukan kendali

terhadap tingkat pencapaiannya pada setiap kurun waktu tertentu. Pengendalian tersebut

79

membutuhkan tolok ukur yang dapat diukur dengan jelas. Tolok ukur tersebut berupa

suatu indikator kinerja yang dapat menggambarkan tingkat capaian dalam suatu tahapan

tertentu.

Pada Dinas Bina Marga, indikator kinerja utamanya adalah pencapaian tingkat

pelayanan dalam bidang kebinamargaan ditambah dengan unsur pendukung

(laboratorium, perbengkelan dan alat berat, keskretariatan) yang digabung menjadi

unsur kesekretariatan.

5.2.1. Indikator Kinerja Kesekretariatan

Peran kesekretariatan sangat penting bagi berjalannya tugas dan fungsi dinas.

Kinerja dinas secara keseluruhan, sangat ditentukan juga oleh kinerja kesekretariatan.

Untuk menyederhanakan penyajian, unsur perbengkelan dan alat berat serta

laboratorium dan pengujian bahan dimasukkan kedalam kelompok kesekretariatan

karena kedua unsur tersebut bersifat menunjang pelaksanaan konstruksi. Adapun

indikator kinerja kesekretariatan dapat dilihat pada Tabel V. 1 Indikator Kinerja

Kesekretariatan

80

Tabel V. 1 Indikator Kinerja Kesekretariatan

2011 2012 2013 2014 2015

1 Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik (bln) 12 12 12 12 122 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kend dinas 36 36 36 36 363 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (ls) 1 1 1 1 14 Tersedianya alat tulis kantor (ls) 1 1 1 1 15 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (ls) 1 1 1 1 16 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (ls) 1 1 1 1 17 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (ls) 1 1 1 1 18 Tersedianya peralatan rumah tangga (ls) 1 1 1 1 19 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (explr/set) 3250/1 3250/1 3250/1 3250/1 3250/1

10 Tersedianya makanan dan minuman (dus) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 11 Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi (ls) 1 1 1 1 112 Tersedianya jasa pegawai tidak tetap (ob) 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 13 Tersedianya jasa pengamanan kantor (bln) 12 12 12 12 12

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Tersedianya kendaraan dinas/operasional (unit) 20 14 7 7 7

Tersedianya perangkat komputer 40 8 0 0 0Terpeliharanya alat-alat laboratorium (ls) 1 1 1 1 1Terpeliharanya gedung/kantor (unit) 14 14 14 14 14Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (unit/org) 36 36 36 36 36

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Tersedianya pakaian dinas (stel) 300 300 300 300 300

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal (orang) 100 100 100 100 100

E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganTerselenggaranya perencanaan umum program (paket) 1 1 1 1 1Terselenggaranya perencanaan teknis jalan dan jembatan (paket) 1 1 1 1 1Terselenggaranya perencanaan teknis ciptakarya (paket) 1 1 1 1 1

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KebinamargaanTersedianya alat-alat berat (unit) 7 10 10 10 10

NoIndikator Kinerja

Tahun

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

81

5.2.2. Indikator Kinerja Kebinamargaan

Indikator kinerja kebinamargaan yang utama, secara umum direpresentasikan

dalam bentuk kondisi jalan, yaitu jalan mantap dan tidak mantap. Pengertian tingkat

pelayanan ruas jalan mantap adalah ruas jalan yang stabil, yang dapat dilalui kendaraan

roda-4 sepanjang tahun, dengan kondisi baik dan sedang dan hanya memerlukan

penanganan berupa pemeliharaan saja. Sedangkan pengertian ruas jalan tidak mantap

adalah ruas-ruas jalan yang tidak stabil, tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan

roda-4 sepanjang tahun, dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat dan memerlukan

penanganan berupa pekerjaan ber dan memerlukan penanganan berupa pekerjaan berat

(rehabilitasi, perbaikan konstruksi), termasuk jalan tanah yaang saat ini tidak dapat

dilewati kendaraan roda-4. (Sumber: SK No. 77/KPTS/Db/1990, selanjutnya disebut

SK-77). Kondisi jalan kabupaten dapat ditentukan berdasarkan nilai dari hasil survey

penjajagan kondisi jalan (S1) menurut SK-77. Adapun kriteria penentuan kondisi adalah

sebagai berikut:

Nilai Kondisi 6 – 10 : Baik

Nilai Kondisi 11 – 15 : Sedang

Nilai Kondisi 16 – 23 : Rusak Ringan

Nilai Kondisi > 23 : Rusak Berat

Melihat kondisi yang ada, dengan memperhatikan kondisi pendanaan, maka

ditargetkan kemantapan jalan pada akhir tahun 2015 yaitu 42,85% . Selain kemantapan

jalan, dibuatkan pula indikator kinerja lainnya. Rencana indikator kinerja

kebinamargaan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel V. 2 Indikator Kinerja

Kebinamargaan berikut:

Tabel V. 2 Indikator Kinerja Kebinamargaan

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

KINERJA

PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

(2014)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

persentase tingkat kondisi jalan

kabupaten baik dan sedang

% 42,85 42,85 46,85 50,85 54,85 57,85 59,85 59,85

82

5.3 Kelompok Sasaran.

Tugas dan fungsi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi pada prinsipnya

adalah penyelenggaraan Jalan Kabupaten. Oleh karena itu, kelompok sasaran dari

program-program dinas pada umumnya menyangkut ketiga bidang pelayanan tersebut.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kebinamargaan tersebut didukung dan dikendalikan oleh

kesekretariat dinas. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan disajikan kelompok

pelayanan tersebut.

5.3.1 Kelompok Sasaran Kesekretariatan

Pada prinsipnya, kesekretariatan berfungsi untuk mendukung dan

mengendalikan terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Bina Marga. Bidang Perbengkelan

dan alat berat, UPTD Pengujian bahan dan Laboratorium, dan UPTD Bina Marga

apabila dilihat dari fungsinya, dapat dimasukkan kedalam kelompok kesekretariatan ini.

Kelompok sasaran kesekretariatan lebih banyak pada aparatur, baik pemenuhan

hak, maupun memenuhi kebutuhan sarana dan prasarananya guna pelaksanaan tugas

dan fungsi dinas. Bidang Perbengkelan dan Alat Berat dan UPTD Pengujian Bahan dan

laboratorium, selain melayani kebutuhan internal Dinas, juga melayani kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan masyarakat umum. Sedangkan UPTD Bina

Marga melayani masyakarat dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

wilayah kerjanya masing-masing dalam bentuk bantuan teknis dan tugas lainnya yang

dibebankan kepada UPTD Bina Marga.

5.3.2 Kelompok Sasaran Kebinamargaan

Secara umum, jalan sebagai infrastruktur transportasi orang, barang, dan jasa

merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Jaringan jalan merupakan satu kesatuan

sistem yang membentang dan menyatukan seluruh wilayah. Oleh karena itu jaringan

jalan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di sepanjang jalan tersebut, tetapi

juga dinikmati oleh semua masyarakat. Dengan demikian pengelolaan jalan tidak bisa

dipilah-pilah kelompok sasaran yang akan menikmatinya.

Terkait dengan keterbatasan anggaran, maka perlu dilakukan pemrioritasan

penanganan agar dampak yang dihasilkan dari penanganan jalan mempunyai manfaat

yang optimal. Adapun kelompok sasaran bagi program prioritas ini adalah:

83

Kelompok jaringan jalan kabupaten yang dikategorikan Jaringan Jalan Strategis

(JJS), yaitu jaringan jalan kabupaten yang mempunyai dampak besar terhadap

perekonomian, yaitu:

• Mengakses pusat-pusat pemerintahan, baik kabupaten maupun kecamatan.

• Mengakses pusat-pusat produksi (pertanian, perkebunan, industri, dll).

• Mendukung jalan dengan status lebih tinggi (jalan nasional, jalan provinsi).

• Mengakses terminal moda angkutan lain (pelabuhan laut, bandara, stasiun

kereta api)

• Mengakses kabupaten/kota atau provinsi lain (lintas batas).

5.4 Pendanaan Indikatif

Program/kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan indikator kinerja

sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya guna mewujudkan target

yang telah ditetapkan. Untuk itu dibutuhkan sejumlah dana untuk melaksanakan

program/ kegiatan tersebut. Sumber pendanaan pelaksanaan program/kegiatan

yang sudah direncanakan di atas yaitu berasal dari APBD Kabupaten, APBD

Provinsi Jawa Barat dan APBN. Pendanaan indikatif yang dibutuhkan dapat

dilihat pada Tabel V. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan

Dinas Bina Marga 2016-2021

Program Indikator

Kinerja

Penj

elasa

n

Sat

uan

Kondi

si

Kinerj

a

Awal

RPJM

D

(Tahu

n

2015)

Target Kinerja

SKP

D

Pena

nggu

ngja

wab

Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019 Tahun 2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

RPJMD

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS BINA

MARGA

Program

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

Cakupan

Pelayanan

Administra

si

Perkantora

n

100% % 100 100 699 100 769 100 846 100 931 100 1,024 100 1,12

6

100 5,394 DINA

S

BINA

MAR

GA

Program

Peningkata

n Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Cakupan

Pelayanan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% % 100 100 2,15

6

100 2,37

2

100 2,60

9

100 2,87

0

100 3,157 100 3,47

2

100 16,63

5

DINA

S

BINA

MAR

GA

Program

Peningkata

n Disiplin

Aparatur

Persentase

Disiplin

Aparatur

100% % 100 100 85 100 94 100 103 100 113 100 124 100 137 100 656 DINA

S

BINA

MAR

GA

84

Program Indikator

Kinerja

Penj

elasa

n

Sat

uan

Kondi

si

Kinerj

a

Awal

RPJM

D

(Tahu

n

2015)

Target Kinerja

SKP

D

Pena

nggu

ngja

wab

Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019 Tahun 2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

RPJMD

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program

Peningkata

n Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

Persentase

kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

100% % 100 100 107 100 118 100 129 100 142 100 157 100 172 100 825 DINA

S

BINA

MAR

GA

Program

Peningkata

n

Pengemban

gan Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Dokumen

Laporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

100% % 100 100 404 100 444 100 489 100 538 100 591 100 651 100 3,117 DINA

S

BINA

MAR

GA

program

peningkata

n sarana

dan

prasarana

kebinamarg

aan

pelayaana

n informasi

tentang

Infrastrukt

ur

penye

diaan

doku

men

jalan

Dok 9 9 1,00

0

10 500 10 500 10 750 11 1,000 11 2,30

0

61 6,050 DINA

S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

persentase

tingkat

kondisi

jalan

kabupaten

baik dan

sedang

1.

meni

ngkat

nya

kema

ntapa

n

jalan

kabup

aten

yang

masu

k

dalam

katag

ori

mant

ap

(kond

isi

baik

dan

sedan

g).

% 42.85 42.

85

104,

753

46.8

5

145,

750

50.

85

171,

350

54.

85

192,

850

57.

85

210,2

80

59.

85

196,

010

59.8

5

1,020,

993

DINA

S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

Persentase

terhubung

nya pusat -

pusat

kegiatan

dan pusat

produksi di

wilayah

kabupaten

Berta

mbah

nya

ruas

jalan

yang

meng

hubu

ngkan

pusat

-

pusat

kegiat

an

dan

pusat

produ

ksi di

wilay

ah

kabup

aten

% 98.55 0 - 98.5

5

500.

000

98.

55

1,00

0.00

0

98.

84

55,8

00.0

00

99.

06

100.0

00

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 1

85,0

00.0

00

99.0

6

142,4

00.00

0

DINA

S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

ketersedia

an sarana

pengelolaa

n jalan

penga

daan

saran

a

penge

lolaan

jalan

unit 0 60 5,00

0

65 7,17

0

70 1344

5

60 6,85

0

60 7,205 60 13,0

00

85 30,00

0

DINA

S

BINA

MAR

GA

program Terbangun Pemb dok 0 1 300 1 400 1 1000 Pen 30,0 Pen 80,00 Pen 80,0 3 191,7 DINA

85

Program Indikator

Kinerja

Penj

elasa

n

Sat

uan

Kondi

si

Kinerj

a

Awal

RPJM

D

(Tahu

n

2015)

Target Kinerja

SKP

D

Pena

nggu

ngja

wab

Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019 Tahun 2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

RPJMD

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

jalan dan

jembatan

nya ruas

jalan baru

angun

an

jalan

lingka

r

utara

sukab

umi

(Cicur

ug -

Cibad

ak)

dok

FS

dok

amd

al

dok

DE

D

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(seg

me

n I)

00 gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

2),

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 1

0 gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

3),

Pe

mb

ang

un

seg

me

n 2

00 dok

dan

1

ruas

00 S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

Pemb

angun

an

jalan

lingka

r

utara

sukab

umi

(Suka

raja-

Sukal

arang

)

dok 0 1

dok

FS

300 1

dok

amd

al

400 1

dok

DE

D

1000 Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(seg

me

n I)

30,0

00

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

2),

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 1

80,00

0

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

3),

Pe

mb

ang

un

seg

me

n 2

80,0

00

3

dok

dan

1

ruas

jala

n

dan

jem

bat

an

terb

ang

un

191,7

00

DINA

S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

Pemb

angun

an

jalan

lintas

palab

uhanr

atu-

cisolo

k

dok 1 0 - 1

dok

amd

al

400 1

dok

DE

D

1,00

0

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(seg

me

n I)

50,0

00

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

2),

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 1

85,00

0

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

3),

Pe

mb

ang

un

seg

me

n 2

85,0

00

2

dok

dan

1

ruas

jala

n

dan

jem

bat

an

terb

ang

un

221,4

00

DINA

S

BINA

MAR

GA

program

jalan dan

jembatan

Pemb

angun

an

jalan

cibutu

n-

balew

er

dok 1 1

dok

am

dal

300 1

dok

DED

1,00

0

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(se

gm

en

I)

75,0

00

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

2),

Pe

mb

ang

una

n

seg

110,

000

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

3),

Pe

mb

ang

un

seg

me

140,0

00

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

4),

Pe

mb

ang

un

seg

me

110,

000

2

dok

dan

1

ruas

jala

n

dan

jem

bat

an

terb

ang

un

436,3

00

DINA

S

BINA

MAR

GA

86

Program Indikator

Kinerja

Penj

elasa

n

Sat

uan

Kondi

si

Kinerj

a

Awal

RPJM

D

(Tahu

n

2015)

Target Kinerja

SKP

D

Pena

nggu

ngja

wab

Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun

2018

Tahun

2019 Tahun 2020

Tahun

2021

Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

RPJMD

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

Tar

get

Rp

(jut

a)

Tar

get

Rp

(juta

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

me

n 1

n 2

ser

ta

Pe

mb

ang

una

n

Je

mb

ata

n

n 3

program

jalan dan

jembatan

Pemb

angun

an

jalan

Situhi

ang -

Marel

eng

dok 0 0 - 1

dok

amd

al

300 1

dok

DE

D

600 Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(seg

me

n I)

25,5

00

Pen

gad

aan

lah

an

1

Rua

s

(Se

gm

en

2),

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 1

Ser

ta

Pe

mb

ang

una

n

Je

mb

ata

n

56,00

0

Pe

mb

ang

una

n

seg

me

n 2

35,0

00

2

dok

dan

1

ruas

jala

n

dan

jem

bat

an

terb

ang

un

117,4

00

DINA

S

BINA

MAR

GA

Pendanaan indikatif tersebut merupakan gambaran besarnya alokasi dana yang

dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan guna mewujudkan visi dinas.

Pendanaan ini merupakan salah satu faktor terpenting bagi tercapainya target renstra,

oleh karena itu apabila pendanaan ini belum bisa terpenuhi, maka kemungkinan besar

pencapaian target renstrapun akan meleset (target tidak terpenuhi).

Karena dari awal renstra sampai midterm selalu terjadi backlog, maka dilakukan

revisi target dan kebutuhan pendanaannya sesuai dengan yang dituangkan pada`Error!

Reference source not found.

87

Tabel V. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Dinas Bina Marga 2016-2021

Program Indikator Kinerja Penjelasan Satuan

Kondisi

Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun

2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggu

ngjawab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja Akhir

Periode RPJMD

Target Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target Rp (juta) Target

Rp

(juta) Target Rp (juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS BINA MARGA

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% % 100 100 699 100 769 100 846 100 931 100 1,024 100 1,126 100 5,394 DINAS

BINA

MARGA

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan Pelayanan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% % 100 100 2,156 100 2,372 100 2,609 100 2,870 100 3,157 100 3,472 100 16,635 DINAS

BINA

MARGA

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase Disiplin

Aparatur

100% % 100 100 85 100 94 100 103 100 113 100 124 100 137 100 656 DINAS

BINA

MARGA

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% % 100 100 107 100 118 100 129 100 142 100 157 100 172 100 825 DINAS

BINA

MARGA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Dokumen Laporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

100% % 100 100 404 100 444 100 489 100 538 100 591 100 651 100 3,117 DINAS

BINA

MARGA

program peningkatan

sarana dan prasarana

kebinamargaan

pelayaanan informasi

tentang Infrastruktur

penyediaan

dokumen

jalan

Dok 9 9 1,000 10 500 10 500 10 750 11 1,000 11 2,300 61 6,050 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

persentase tingkat

kondisi jalan

kabupaten baik dan

sedang

1.

meningkatn

ya

kemantapan

jalan

kabupaten

yang masuk

dalam

katagori

mantap

(kondisi baik

dan

sedang).

% 42.85 42.85 104,753 46.85 145,750 50.85 171,350 54.85 192,850 57.85 210,280 59.85 196,010 59.85 1,020,993 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

Persentase

terhubungnya pusat -

pusat kegiatan dan

pusat produksi di

wilayah kabupaten

Bertambahn

ya ruas jalan

yang

menghubun

gkan pusat -

pusat

kegiatan

dan pusat

produksi di

% 98.55 0 - 98.55 500.000 98.55 1,000.000 98.84 55,800.00

0

99.06 100.000 Pemban

gunan

segmen

1

85,000.0

00

99.06 142,400.000 DINAS

BINA

MARGA

88


Kondisi

Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun

2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggu

ngjawab


Periode RPJMD

Target Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp


Rp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

wilayah

kabupaten

program jalan dan

jembatan

ketersediaan sarana

pengelolaan jalan

pengadaan

sarana

pengelolaan

jalan

unit 0 60 5,000 65 7,170 70 13445 60 6,850 60 7,205 60 13,000 85 30,000 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

Terbangunnya ruas

jalan baru

Pembangun

an jalan

lingkar utara

sukabumi

(Cicurug -

Cibadak)

dok 0 1 dok

FS

300 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(segme

n I)

30,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 2),

Pemba

ngunan

segme

n 1

80,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 3),

Pemban

gun

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

191,700 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

Pembangun

an jalan

lingkar utara

sukabumi

(Sukaraja-

Sukalarang)

dok 0 1 dok

FS

300 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(segme

n I)

30,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 2),

Pemba

ngunan

segme

n 1

80,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 3),

Pemban

gun

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

jalan

dan

jembata

n

terbang

un

191,700 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

Pembangun

an jalan

lintas

palabuhanra

tu-cisolok

dok 1 0 - 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(segme

n I)

50,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 2),

Pemba

ngunan

segme

n 1

85,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 3),

Pemban

gun

segmen

2

85,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan

dan

jembata

n

terbang

un

221,400 DINAS

BINA

MARGA

program jalan dan

jembatan

Pembangun

an jalan

cibutun-

balewer

dok 1 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

1,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(segme

n I)

75,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 2),

Pemba

ngunan

segmen

1

110,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 3),

Pemba

ngun

segme

n 2

serta

140,000 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 4),

Pemban

gun

segmen

3

110,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan

dan

jembata

n

terbang

un

436,300 DINAS

BINA

MARGA

89


Kondisi

Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun

2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggu

ngjawab


Periode RPJMD

Target Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp


Rp


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemba

ngunan

Jembat

an

program jalan dan

jembatan

Pembangun

an jalan

Situhiang -

Mareleng

dok 0 0 - 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

600 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(segme

n I)

25,500 Pengad

aan

lahan 1

Ruas

(Segme

n 2),

Pemba

ngunan

segme

n 1

Serta

Pemba

ngunan

Jembat

an

56,000 Pemban

gunan

segmen

2

35,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan

dan

jembata

n

terbang

un

117,400 DINAS

BINA

MARGA

87

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Bina Marga yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Sukabumi tahun 2016 – 2021. Indikator kinerja DBM yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD ini ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel VI. 1 Indikator Kinerja DBM mengacu pada RPJMD Kabupaten Sukabumi

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR

KINERJA

PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

(2014)


KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

persentase tingkat

kondisi jalan kabupaten baik dan

sedang

% 42,85 42,85 46,85 50,85 54,85 57,85 59,85 59,85

88

Lampiran A: Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

89

Lampiran B: Besar Pendanaan

Sumber Dana Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021

APBD Kabupaten Sukabumi

APBD Provinsi APBN Jumlah

90

Lampiran C: Sarana dan Prasarana Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

No Jenis Jumlah 1 Bangunan/gedung 14 unit 2 Kendaraan roda-4 17 unit 3 Kendaraan roda-3 7 unit 4 Kendaraan roda-2 5 Komputer 6 Notebook 7 Plotter 1 buah 8 Printer 9 Theodolit 1 set 10 Global Positioning System (GPS) 2 unit

91

Lampiran D: Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Sukabumi

A. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha, ditempuh melalui 15

(lima belas) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Membuka lebih banyak lapangan kerja dan mencetak wirausahawan baru

dan santri wirausaha barbasis agribisnis, UMKM, IKM, dan ekonomi

kreatif;

2. Penerapan teknologi pertanian tepat guna dan peningkatan SDM pelaku

Pertanian;

3. Memekasimalkan peran fungsi koperasi pertanian;

4. Membentuk pusat promosi hasil pertanian;

5. Fasilitas sarana dan prasarana dan pembiayaan sektor perikanan budidaya

air tawar;

6. Optimalisasi pasar ikan Cibaraja;

7. Mendorong serta mengoptimalkan peran diklat non aparatur menjadi pusat

pelatihan tenaga kerja dan keterampilan (Pendirian Balai Latihan

Kerja/BLK);

8. Penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang seimbang antara laki – laki

dan perempuan;

9. Mendorong usaha pertanian menjadi usaha agribisnis berbasis

sentra/wilayah/kawasan;

10. Memberikan perizinan gratis untuk UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi

kreatif serta memberikan penghargaan setiap tahun bagi para pengusaha

muda inspiratif dan pengusaha yang membantu pemberdayaan masyarakat;

11. Memfasilitasi kerjasama permodalan UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi

kratif;

12. Memperkuat permodalan Unit Pengelolaa Kegiatan (UPK) di 41

Kecamatan eks lokasi PNPM-MPd untuk mengoptimalkan pelayanan

kepada kelompok – kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan(SPP);

13. Melindungi pasar tradisional dan membangun pasar semi modern;

14. Menggelar Bursa Kerja Sukabumi (Sukabumi Job Fair) 2 kali setiap tahun;

15. Mengembangkan usaha mikro perekonomian perdesaan melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUM desa).

92

B. Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Sukabumi

menjadi Destinasi Wisata Dunia dan Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan

Strategis Kabupaten (KSK) yang Berwawasan lingkungan, ditempuh melalui

10 (sepuluh) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Memperbaiki intrastruktur jalan kabupaten dan membangun jalan strategis

Kabupaten;

2. Mendorong percepatan pembangunan jalan Tol Ciawi – Sukabumi;

3. Mencetak lebih banyak lahas sawah baru dalam 5 tahun, memperbaiki

Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sumber air serta membangun jaringan

irigasi;

4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 2 kali lipat dari

2.917660 menjadi 6.000.000 wisatawan, 150.000 diantaranya wisatawan

asing pada tahun 2020;

5. Penataan destinasi wisata;

6. Mengatasi kemacetan di daerah perkotaan dalam 5 tahun, penataan sarana

Transportasi Publik (Public Transport) dan penataan angkutan barang;

7. Membangun fasilitas publik berupa Ruanmg Terbuka Hiaju (RTH) di

kawasan perkotaan dan fasilitas free hotsopt di kawasan Sukabumi Utara –

Selatan;

8. Pelaksanaan Sukabumi Go Green;

9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian tataruang dalam rangka

melindungi keanekaragaman hayati;

10. Meningkatkan anggaran desa untuk meningkatkan kemapuan desa dalam

pembangunan sesuai kewenangan desa, yaitu :

a. Membangun dan memperbaiki Infrastruktur Desa (rehabilitasi serta

pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi perdesaan);

b. Penyediaan Sarana Air Bersih;

c. Meningkatan kesejahteraan aparatur seda sampai dengan RW dan RT;

d. Memprioritaskan pembangunan desa – desa perbatasan antar Provinvi,

dan antar Kabupaten/Kota.

93

C. Peningkatan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Serta

Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat, ditempuh melalui 10


1. Melaksanakan agenda Reformasi Birokasi dalam rangka peningkatan

kualitas kemampuan dan professionalisme aparatur pemerintah daerah

untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih (clean goverment)

dan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment);

2. Memberlakukan sistem lelang jabatan (promosi terbuka);

3. Memperkuat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

4. Memperkuat Pelayanan Sistem Informasi Data Kependudukan

(SIDAKEP);

5. Memperkuat basis data Sukabumi (Sukabumi 1 data);

6. Melaksanakan Gerakan “Turun ke bawah” dalam rangka mendengarkan

suara rakyat;

7. Menyediakan pengaduan pelayanan publik melalui SMS Center 2020 dan

e–mail;

8. Mendorong percepatan pemekaran Kabupaten Sukabumi (DOB KSU);

9. Menambah kewenangan Camat;

10. Mencanangka pelaksanaan e-budgeting.

D. Peningkatan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan

Masyarakat, ditempuh melalui 8 (delapan) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Mewujudkan tatakelola dan peran strategis BUMD dalam meningkatkan

upaya kontribusi pendapatan daerah;

3. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga mencapai

75,13 pada tahun 2020;

4. Menurunkan angka kemiskinan;

5. Membangun Rusinami dan Rusunawa untuk buruh di kawasan industri;

6. Pengelolaan cadangan pangan;

7. Membangun Rumah Tidak layak Huni (Rutilahi) secara maksimal dalam 5

tahun;

94

8. Pelibatan BUMD dalam setiap investasi industri strategis yang menguasi

hajat hidup oranmg banyak.

E. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan

Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda dan Olahraga,

ditempuh melalui 25 (dua puluh lima) kebijakan pembangunan yaitu :

1. Mendorong pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kabupaten

Sukabumi;

2. Menyediakan beasiswa kedokteran untuk putra daerah dengan syarat

Wajib mengabdi di daerah – derah yang sangat memerlukan tenaga dokter;

3. Pemberian beasiswa bagi siswa dan santri berprestasi dari keluarga

berpengahsilan rendah;

4. Meningkatkat insentif guru PAUD dan guru MD sebesar 100%;

5. Meningkatkan kempetensi pengelola dan tenaga pendidik PAUD;

6. Meningkatkanperan serta PKK dan Posyandu dalam membangun

kesadaran masyarakat tentang kesehatan;

7. Menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MD dan jenjang

Pendidikan SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah dan

satuan pendidikan Non – Islam setara SD dan SMP;

8. Optimalisasi paket A/B/C Bagi siswa putus sekolah dan Program kejar

paket C untuk buruh pabrik;

9. Mengembangkan Manajemen Pengelolaan MD, serta peningkatan kualitas

guru SD;

10. Meningkatkan kualitaspelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan

menerapkan SPM (Standar Pelayanan Minimum);

11. Peningkatan fasilitas pelayanan Puskesmas dan membangun runag rawat

inap di Puskesmas yang belum memiliki ruang rawat inap;

12. Penaggulangan sampah yang ramah lingkungan;

13. Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB);

14. Sukabumi menjadi Kabupaten layak Anak (KLA);

15. Melanjutkan kebijakan Gerakan Memakmurkan Masjid (GMM) dan

penguatan Gerakan Pramuka Iqomah;

16. Optimalisasi implementasi pembiasan akhlak mulia di sekolah;

95

17. Meningkatkan kualitas dan intensitas pembinaan kerukunan umat melalui

kegiatan – kegiatan berbasis gotong royong;

18. Gerakan Wajib Zakat di setiap Desa;

19. Melaksanakan Gerakan Rebo Nyunda dan Menyelenggarakan festival

budaya sunda setiap tahun;

20. Pemberian bantuan bagi kelompok Budaya;

21. Revitalisasi museum Palagan Bojongkokosan;

22. Meningkatkan mutu Tenaga Teknis Olahraga, membangun dan

memperbaiki sarana prasarana olahraga dan memberikan asuransi bagi

atlet Sukabumi yang berprestasi;

23. Menjadikan Kabupaten Sukabumi berprestasi dalam olahraga;

24. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan mengembangkan

sistem informasi manjemen kepemudaan berbasis E – YOUTH;

25. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan memberikan beasiswa bagi

pemuda teladan.

96

Lampiran E: Analisis SWOT Dinas Bina Marga Kabupaten Sukabumi

1. Analisis Lingkungan Strategis

Dari pembahasan pada bab–bab sebelumnya, dapat diidentifikasi ke-empat

aspek yang berhubungan dengan analisis lingkungan strategis, baik internal (kekuatan

dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan ancaman). Keseluruhan hasil analisa

dituangkan dan digunakan sebagai masukan utama dalam menentukan faktor-faktor

penentu keberhasilan (FPK), yang kemudian berfungsi sebagai salah satu determinan

untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas dan strategi pencapaian sasaran.

a. Analisis Lingkungan Internal (ALI).

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat diidentifikasi faktor

kekuatan dan kelemahan. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan

kelemahan ini berada dalam jangkauan/kapasitas Dinas Bina Marga untuk

mengubah atau mempengaruhinya. Tidak semua faktor kekuatan dan

kelemahan yang sudah teridentifikasi dituangkan disini. Faktor yang disajikan

adalah faktor yang dianggap mempunyai peran terpenting. Adapun faktor

tersebut adalah:

Kekuatan, antara lain terdiri dari:

• Adanya kelembagaan yang menangani infrastruktur

• Sudah adanya sarana dan prasarana untuk mengelola infrastruktur

• Tersedianya sistem manajemen infrastruktur

Kelemahan, antara lain terdiri dari:

• Anggaran kurang mencukupi

• Kompetensi aparatur masih kurang

• Komitmen dan etos kerja aparatur masih kurang

b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Pada analisis lingkungan eksternal terdapat dua faktor utama, yakni faktor

peluang dan faktor ancaman. Peluang merupakan kesempatan yang baik untuk

meminimalkan kelemahan yang ada. Ancaman merupakan pengaruh dari luar

yang dapat menimbulkan dampak negatif. Faktor peluang dan ancaman berada

di luar jangkauan Dinas Bina Marga.

97

Peluang, antara lain terdiri dari:

• Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain

• Adanya bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah

pusat.

• Adanya RPJMD yang menetapkan program prioritas

Ancaman, antara lain terdiri dari:

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan

• Masih rendahnya kompetensi mitra kerja

• Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan dan pemrograman.

2. Penentuan Nilai Faktor (NF) dan Bobot Faktor (BF)

Nilai faktor diberikan dengan teknik komparasi antara faktor internal dengan faktor

internal dan faktor eksternal dengan faktor eksternal, dengan cara memilih faktor

yang paling urgen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bobot faktor (BF)

ditentukan dengan menggunakan rumus:

�� %� =��

�� 100%

a. Komparasi Urgensi Faktor Internal:

Komparasi urgensi faktor internal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel F. 1 Komparasi Urgensi Faktor Internal

NO FAKTOR INTERNAL FAKTOR YANG LEBIH URGEN NF BF %

1 2 3 4 5 6

1 Adanya kelembagaan yang menangani infrastruktur

1 1 4 5 6 2 13,33

2 Sudah adanya sarana dan prasarana untuk mengelola infrastruktur

1 3 4 5 6 0 0,00

3 Tersedianya sistem manajemen infrastruktur 1 3 4 5 6 1 6,67 4 Anggaran Kurang Mencukupi 4 4 4 4 4 5 33,33 5 Kompetensi aparatur masih kurang 5 5 5 4 6 3 20,00 6 Komitmen dan Etos kerja aparatur masih kurang 6 6 6 4 6 4 26,67 JUMLAH 15 100

98

b. Komparasi Urgensi Faktor Eksternal:

Komparasi urgensi faktor eksternal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel F. 2 Komparasi Urgensi Faktor Eksternal

NO FAKTOR EKSTERNAL FAKTOR YANG LEBIH URGEN NF BF %

1 2 3 4 5 6 1 Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain 2 1 4 5 6 1 6,67

2 Adanya bantuan baik dari provinsi maupun pemerintah pusat

2 2 2 5 6 3 20,00

3 Adanya RPJMD yang menetapkan program prioritas

1 2 3 5 6 1 6,67

4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan

4 2 3 5 6 1 6,67

5 Masih rendahnya kompetensi mitra kerja 5 5 5 5 5 5 33,33

6 Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan dan pemrograman

6 6 6 6 5 4 26,67

JUMLAH 15 100

3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan.

Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan penyusunan

Strategi Dinas Bina Marga. Faktor ini didapat dengan mengevaluasi faktor internal dan

faktor eksternal dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan dan kapasitas

sumber daya, yaitu dengan memberikan Nilai Dukungan (ND), Nilai Keterkaitan (NK),

Nilai Bobot Keterkaitan (NBK), Total Nilai Bobot (TNB), dan Faktor Kunci

Keberhasilan (FKK). Pemberian nilai/bobot dilakukan dengan memberi nilai pada skala

1-5 dengan acuan:

5 = Sangat urgen, sangat mendukung, sangat terkait

4 = Urgen, mendukung, terkait

3 = Cukup urgen, cukup mendukung, cukup terkait

2 = Kurang urgen, kurang mendukung, kurang terkait

1 = Sangat kurang urgen, sangat kurang mendukung, sangat kurang terkait.

Evaluasi dilakukan dengan memberikan penilaian dengan cara sebagai berikut:

ND = diberi nilai 1-5 NBK = NRK x BF NBD = BF x ND TNB = NBD + NBK NK = diberi nilai 1-5 FKK = TNB terbesar diambil sebagai FKK NRK = Total NK/(N-1)

Hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel F. 3 Evaluasi Faktor Internal

dan Eksternal.

99

Tabel F. 3 Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal

No FAKTOR INTERNAL/ EKSTERNAL NF

BF %

ND NBD NILAI KETERKAITAN

NRK NBK TNB FKK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FAKTOR INTERNAL 1 Adanya kelembagaan yang menangani infrastruktur 2 13,33 5 0,67 2 4 5 4 4 3 4 2 2 3 2 3,18 0,42 1,09 I

2 Sudah adanya sarana dan prasarana untuk mengelola

infrastruktur 0 0,00 3 0,00 2 3 5 3 3 2 2 1 1 1 1 2,18 0,00 0,00

3 Tersedianya sistem manajemen infrastruktur 1 6,67 4 0,27 4 3 5 5 3 2 4 3 2 1 5 3,36 0,22 0,49 ii JUMLAH 1,58 4 Anggaran Kurang Mencukupi 5 33,33 5 1,67 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4,45 1,48 3,15 I 5 Kompetensi aparatur masih kurang 3 20,00 5 1,00 4 3 5 5 3 3 2 1 2 5 5 3,45 0,69 1,69 6 Komitmen dan Etos kerja aparatur masih kurang 4 26,67 5 1,33 4 3 3 5 3 2 3 1 1 5 3 3,00 0,80 2,13 II JUMLAH 6,98 FAKTOR EKSTERNAL 7 Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain 1 6,67 4 0,27 3 2 2 5 3 2 5 1 2 3 5 3,00 0,20 0,47 II

8 Adanya bantuan baik dari provinsi maupun

pemerintah pusat 3 20,00 4 0,80 4 2 4 5 2 3 5 3 1 3 5 3,36 0,67 1,47 i

9 Adanya RPJMD yang menetapkan program prioritas 1 6,67 3 0,20 2 1 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1,82 0,12 0,32 JUMLAH 2,26

10 Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam

mentaati peraturan 1 6,67 4 0,27 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1,55 0,10 0,37

11 Masih rendahnya kompetensi mitra kerja 5 33,33 5 1,67 3 1 1 5 5 5 3 3 1 3 3 3,00 1,00 2,67 I

12 Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan

dan pemrograman 4 26,67 5 1,33 2 1 5 5 5 3 5 5 3 1 3 3,45 0,92 2,25 II

JUMLAH 5,29

100

ari hasil evaluasi faktor internal dan eksternal, didapat faktor-faktor kunci

keberhasilan sebagaimana Tabel F. 4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK):

Tabel F. 4 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

FAKTOR INTERNAL NO STRENGHTS NO WEAKNESSES 1 Adanya kelembagaan yang

menangani infrastruktur 1 Anggaran kurang mencukupi

2 Tersedianya sistem manajemen infrastruktur

2 Komitmen dan etos kerja aparatur masih kurang

FAKTOR EKSTERNAL NO OPPORTUNITIES NO THREATHS 1 Adanya bantuan baik dari

pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat

1 Masih rendahnya kompetensi mitra kerja

2 Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain

2 Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan dan pemrograman

4. Posisi Organisasi

Posisi organisasi didapat dari posisi Strengths dan Weaknesses sebagai absis

dibandingkan dengan posisi Opportunities dan Threaths sebagai ordinat yang

kemudian digambarkan sebagai berikut (lihat Gambar F. 1 Posisi Organisasi):

Kw. II Diversifikasi Kw I.

Ekspansif/Agr

esif

S (1,58)

T (5,29) 3,03 0 O (2,29)

5,39 Kw.III

Stbilitas/

Rasionalisasi

Kw. IV

Defensif/Survival

W (6.98)

Gambar F. 1 Posisi Organisasi

101

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa posisi Dinas Bina Marga adalah berada pada

Kwadran IV, yaitu Defensif/Survival. Strategi Prioritas yang diambil mengacu pada

posisi ini, yaitu Strategi W-T:

2. Meningkatkan kompetensi mitra kerja untuk mengatasi kurangnya anggaran


kekurangfahaman stakeholders akan proses perencanaan dan pemrograman

Perumusan strategi prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel F. 5 Perumusan

Strategi Prioritas

Tabel F. 5 Perumusan Strategi Prioritas

FKK Internal

Strengths (S): 1. Adanya Kelembagaan

yang menangani infrastruktur

2. Tersedianya sistem manajemen infrastruktur

Weaknesses (W): 1. Anggaran kurang

mencukupi 2. Komitmen dan etos

kerja aparatur masih kurang

FKK Eksternal

Opportunities (O): 1. Adanya bantuan

baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat

2. Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain

1. Memaksimalkan peran lembaga untuk mengoptimalkan bantuan

2. Mengintensifkan kerjasama dengan pihak lain dengan memanfaatkan sistem manajemen infrastruktur

1. Mengoptimalkan bantuan untuk menutupi kurangnya anggaran

2. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk membangun komitmen dan etos kerja aparatur

Threaths (T): 1. Masih rendahnya

kompetensi mitra kerja

2. Stakeholders kurang faham akan proses perencanaan dan pemrograman

1. Meningkatkan kompetensi mitra kerja dengan pengaruh atau fasilitasi lembaga

2. Meningkatkan pemahaman stakeholders akan perencanaan dan pemrograman dengan menjelaskan sistem manajemen infrastruktur

1. Meningkatkan kompetensi mitra kerja untuk mengatasi kurangnya anggaran

2. Meningkatkan komitmen dan etos kerja aparatur untuk mengatasi kekurang fahaman stakeholders akan proses perencanaan dan pemrograman

1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR MAKRO RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2016-2021

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

No

ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN

KONDISI

KINERJA PADA

AWAL PERIODE

RPJMD (2014)


KONDISI

KINERJA PADA

AKHIR PERIODE

RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

% 42,85 42,85 46,85 50,85 54,85 57,85 59,85 59,85

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

1

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :



TAHUN 2016-2021

Target Indikator Makro Kabupaten sukabumi

INDIKATOR SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IPM 64,75 65,08 65,42 65,96 66,08 66,41

- Angka Harapan Hidup

(AHH)

Tahun 69,79 69,82 69,85 69,88 69,91 69,94

- Harapan Lama Sekolah

(HLS)

Tahun 12,52 12,72 12,92 13,12 13,32 13,52

- Rata-rata Lama Sekolah

(RLS)

Tahun 6,46 6,51 6,56 6,61 6,66 6,71

- Purchase Power Parity

(PPP)

Rp. Ribu 7.894,00 7.929,00 7.964,00 7.999,00 8.034,00 8.069,00

Jumlah Penduduk Jiwa 2.444.616 2.453.498 2.460.693 2.466.272 2.470.219 2.473.219

Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP)

% 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50

Angka kemiskinan % 8,31 8,08 7,88 7,70 7,55 7,43

Pendapatan Perkapita

(Harga Berlaku)

Rp.Ribu 18.714,34 19.614,34 20.514.34 21.414.34 22.314.34 23.214.34

PDRB

- PDRB a.dH.Konstan 2010 Rp.Juta 38.574.951,24 40.237.354,44 41.899.757,64 43.562.160,84 45.224.564,04 46.886.967,24

- PDRB a.dH.Berlaku Rp.Juta 48.052.388,12 51.594.364,13 55.136.340,14 58.678.316,15 62.220.292,17 65.762.268,18

2


LPE

- LPE Konstan 2010 % 5,58 5,63 5,68 5,73 5,78 5,83

- LPE Harga Berlaku % 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10

Konsumsi Pemerintah Rp.Trilyun 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5

TPT % 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9

TPAK % 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Sukabumi 2016-2021


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp

(juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS BINA MARGA

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% % 100 100 699 100 769 100 846 100 931 100 1,024 100 1,126 100 5,394 DINAS BINA

MARGA

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% % 100 100 2,156 100 2,372 100 2,609 100 2,870 100 3,157 100 3,472 100 16,635 DINAS BINA

MARGA

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 85 100 94 100 103 100 113 100 124 100 137 100 656 DINAS BINA

MARGA

Program Peningkatan Kapasitas


Persentase kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% % 100 100 107 100 118 100 129 100 142 100 157 100 172 100 825 DINAS BINA

MARGA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Dokumen Laporan Capaian


100% % 100 100 404 100 444 100 489 100 538 100 591 100 651 100 3,117 DINAS BINA

MARGA

program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan

pelayaanan informasi tentang

Infrastruktur

penyediaan

dokumen jalan

dok 9 9 1,000 10 500 10 500 10 750 11 1,000 11 2,300 61 6,050 DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan persentase tingkat kondisi jalan


1. meningkatnya

kemantapan jalan

kabupaten yang

masuk dalam

katagori mantap

(kondisi baik dan

sedang).

% 42.85 42.85 104,75

3

46.85 145,750 50.85 171,350 54.85 192,85

0

57.85 210,28

0

59.85 196,01

0

59.85 1,020,9

93

DINAS BINA

MARGA

2


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

program jalan dan jembatan Persentase terhubungnya pusat

- pusat kegiatan dan pusat

produksi di wilayah kabupaten

Bertambahnya

ruas jalan yang

menghubungkan

pusat - pusat

kegiatan dan

pusat produksi di

wilayah

kabupaten

% 98.55 0 - 98.55 500.000 98.55 1,000.000 98.84 55,800.

000

99.06 100.00

0

Pembang

unan

segmen

1

85,000.

000

99.06 142,400

.000

DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan ketersediaan sarana pengelolaan

jalan

pengadaan

sarana

pengelolaan jalan

unit 0 60 5,000 65 7,170 70 13445 60 6,850 60 7,205 60 13,000 85 30,000 DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan Terbangunnya ruas jalan baru Pembangunan

jalan lingkar

utara sukabumi

(Cicurug -

Cibadak)

dok 0 1 dok FS 300 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

30,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

80,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

191,700 DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan Pembangunan

jalan lingkar

utara sukabumi

(Sukaraja-

Sukalarang)


amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

30,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

80,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

191,700 DINAS BINA

MARGA


jalan lintas

palabuhanratu-

cisolok

dok 1 0 - 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

50,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

85,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

85,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

221,400 DINAS BINA

MARGA

3


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


jalan cibutun-

balewer

dok 1 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

1,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

75,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

110,00

0

Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2 serta

Pembang

unan

Jembata

n

140,00

0

Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

4),

Pembang

un

segmen

3

110,00

0

2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

436,300 DINAS BINA

MARGA


jalan Situhiang -

Mareleng

dok 0 0 - 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

600 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

25,500 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1 Serta

Pembang

unan

Jembata

n

56,000 Pembang

unan

segmen

2

35,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

117,400 DINAS BINA

MARGA

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Sukabumi 2016-2021


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN


Perkantoran


Perkantoran

% 100 100 6,835 100 7,518 100 8,270 100 9,097 100 10,007 100 11,008 100 52,735 DINAS

PENDIDIKAN




Prasarana Aparatur

% 100 100 3,544 100 3,899 100 4,289 100 4,717 100 5,189 100 5,708 100 27,346 DINAS

PENDIDIKAN



Persentase Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

% 100 100 2,132 100 2,345 100 2,579 100 2,837 100 3,121 100 3,433 100 16,447 DINAS

PENDIDIKAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



% 100 100 209 100 230 100 253 100 279 100 306 100 337 100 1,615 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun APK SD Sederajat % 109.06 108.65 570 108.06 570 107.56 570 107.06 570 106.56 570 106.06 570 106.06 3,420 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun APM SD Sederajat % 98.47 98.57 790 98.67 790 98.77 790 98.87 790 98.97 790 99.07 790 99.07 4,740 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun APK SMP Sederajat % 94.59 95.09 893.5 95.59 743.5 96.09 893.5 96.59 743.5 97.09 743.5 97.59 743.5 97.59 4,761 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun APM SMP Sederajat % 75.43 75.93 920 76.43 920 76.93 920 77.43 920 77.93 920 78.43 920 78.43 5,520 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka kelulusan SD % 99.96 100.00 1,000 100.00 1,000 100.00 1,000 100.00 1,000 100.00 1,000 100.00 1,000 100.00 6,000 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka Kelulusan SMP % 100 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 300 100.00 1,800 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka Mengulang Kelas SD % 0.5 0.50 470 0.49 470 0.48 470 0.47 470 0.46 470 0.45 470 0.45 2,820 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka DO SD % 0.04 0.04 646.75 0.03 646.75 0.03 646.75 0.02 646.75 0.02 646.75 0.01 646.75 0.01 3,881 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka DO SMP % 0.22 0.21 470 0.20 470 0.19 470 0.18 470 0.17 470 0.16 470 0.16 2,820 DINAS

PENDIDIKAN

2


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka melanjutkan dari SD

Sederajat ke SMP Sederajat

% 95.72 95.82 4,982 95.92 4,893 96.02 4,706 96.12 46,375 96.22 4,649 96.32 4,649 96.32 70,254 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Angka melanjutkan dari SMP

Sederajat ke SMA Sederajat

% 68.07 68.17 4,073 68.27 4,459 68.37 4,556 68.47 4,781 68.57 5,006 68.67 5,006 68.67 27,881 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Rata-rata nilai ujian akhir SD Nilai 6 7.00 200 7.02 200 7.05 200 7.08 200 7.10 200 7.13 200 7.13 1,200 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Rata-rata nilai ujian nasional

SMP

Nilai 5.71 6.00 250 6.25 250 6.50 250 6.75 250 7.00 250 7.25 250 7.25 1,500 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Jumlah SD yang memenuhi SPM Sekolah 0 - 28,473 10.00 25,529 20.00 25,347 30.00 24,787 40.00 24,787 53.00 24,787 53.00 153,710 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun Jumlah SMP yang memenuhi

SPM

Sekolah 0 - 20,675 10.00 20,675 20.00 20,675 30.00 20,675 40.00 20,675 53.00 20,675 53.00 124,050 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun SD yang biaya operasionalnya

terbantu dana APBD

% 99.75 99.75 45,000 100.00 45,000 100.00 45,000 100.00 45,000 100.00 45,000 100.00 45,000 100.00 270,000 DINAS

PENDIDIKAN

Program Wajar Dikdas 9 Tahun SMP yang biaya operasionalnya

terbantu dana APBD

% 26.75 26.75 35,000 28.03 35,000 28.03 35,000 28.03 35,000 28.03 35,000 28.03 35,000 28.03 210,000 DINAS

PENDIDIKAN

Program PAUD dan Pendidikan

Masyarakat

APK PAUD (3-6 tahun) % 50.34 51.22 11,210 52.10 10,505 57.10 10,085 62.10 10,085 67.10 10,085 72.10 10,575 72.10 62,545 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Jumlah lembaga PAUD yang

memiliki ruang kelas untuk

belajar

% 20 30.00 45,000 40.00 15000 50.00 15000 60.00 15000 70.00 15000 80.00 15000 80.00 120,000 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Jumlah PAUD yang

menyelenggarakan pembinaan

pendidikan keluarga (parenting)

Lembaga 0 10 200 20 200 30 200 40 200 50 200 60 200 60.00 1,200 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Angka kelulusan Paket A % 85 1,154 86 1,154 87 1,154 88 1,154 89 1,154 90 1,154 90.00 6,924 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Angka kelulusan Paket B % 85 450 86 450 87 450 88 450 89 450 90 450 90.00 2,700 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Angka kelulusan Paket C % 85 750 86 750 87 750 88 750 89 750 90 750 90.00 4,500 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Meningkatkan Angka Melek

Huruf

% 98.70 98.80 171 98.90 171 99.00 171 99.10 171 99.20 171 99.30 171 99.30 1,026 DINAS

PENDIDIKAN


Masyarakat

Setiap SD/MI memiliki jumlah

guru kelas yang cukup (rasio

antara guru kelas dengan

jumlah siswa 1 : 32 orang)

% 42.98 42.99 43.00 43.01 43.02 43.03 43.04 43.04 - DINAS

PENDIDIKAN

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Setiap SMP tersedia 1 (satu)

orang guru untuk setiap mata

pelajaran (11 mata pelajaran),

dan untuk daerah khusus

tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap rumpun mata

pelajaran (7 rumpun)

% 52.81 53.81 54.81 55.81 56.81 57.81 58.81 58.81 - DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV di setiap

SD/MI minimal 2 orang untuk

setiap satuan pendidikan

% 98.92 98.93 310 98.94 310 98.95 310 98.96 310 98.97 310 98.98 310 98.98 1,860 DINAS

PENDIDIKAN

3


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Di setiap SMP tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S-1

atau D-IV sebanyak 70% atau

lebih (untuk daerah khusus

sebanyak 40% atau lebih)

% 68.32 69.32 310 70.32 310 71.32 310 72.32 310 73.32 310 74.32 310 74.32 1,860 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Jumlah guru yang disertifikasi

sebagai pendidik di SD/MI

minimal 2 orang untuk setiap

satuan pendidikan

% 93.85 93.86 310 93.87 310 93.88 310 93.89 310 93.90 310 93.91 310 93.91 1,860 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Di setiap SMP tersedia guru

dengan kualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan 35% atau lebih

(untuk daerah khusus 20% atau

lebih) dari keseluruhan guru

telah memiliki sertifikat pendidik

% 24.42 25.42 310 26.42 310 27.42 310 28.42 310 29.42 310 30.42 310 30.42 1,860 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

PTK PAUD yang lulus KMD % 0 20.00 400 30.00 400 40.00 400 50.00 400 60.00 400 70.00 400 70.00 2,400 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

PTK SD yang lulus KMD % 1178 20.00 250 30.00 250 40.00 250 50.00 250 60.00 250 70.00 250 70.00 1,500 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

PTK SMP yang lulus KMD % 100 12.57 150 27.19 150 41.81 150 56.43 150 71.05 150 85.67 150 85.67 900 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Setiap SD memiliki tenaga

kependidikan terlatih dan

bersertifikat

% 0 - 60 4.15 60 8.30 60 12.45 60 16.60 60 20.75 60 20.75 360 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Setiap SMP memiliki tenaga

kependidikan terlatih dan

bersertifikat

% 0 - 120 10.68 120 21.37 120 32.05 120 42.74 120 53.42 120 53.42 720 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase kepala sekolah

jenjang SD dan SMP yang telah

mengikuti diklat calon kepala

sekolah

% 15 20 600 25 600 30 600 35 600 40 600 45 600 45 3,600 DINAS

PENDIDIKAN

Program Manajeman Layanan

Pendidikan

Satuan Pendidikan Formal TK

dan Jenjang pendidikan dasar

yang terakreditasi minimal baik

% 90.20 90.20 91.16 92.12 93.08 94.04 95.00 95.00 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

jumlah TK terakreditasi TK 52 650 51 650 51 650 51 650 51 650 51 650 307 3,900 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

jumlah SD terakreditasi SD 238 3,570 238 3,570 237 3,570 237 3,570 237 3,570 237 3,570 1,424 21,420 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

jumlah SMP terakreditasi SMP 55 962.5 55 962.5 55 962.5 55 962.5 55 962.5 55 962.5 330 5,775 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

Satuan Pendidikan Nonformal

yang terakreditasi minimal baik

% 1.57 1.57 4.38 7.19 10.00 12.81 15.62 15.62 DINAS

PENDIDIKAN

4


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pendidikan

jumlah PAUD terakreditasi PAUD 44 550 44 550 44 550 44 550 88 550 88 550 352 3,300 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

jumlah LKP terakreditasi LKP 17 255 17 255 17 255 16 255 32 255 32 255 131 1,530 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

jumlah PKBM terakreditasi PKBM 12 210 12 210 12 210 12 210 24 210 24 210 96 1,260 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

Jumlah Basis Data Pendidikan

(Berbasis Sekolah dan Berbasis

Masyarakat)

Dok 1 1 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 11 960 DINAS

PENDIDIKAN

Jumlah Dokumen Rencana dan

Pelaporan Pendidikan

Dok 7 7 1,700 8 1,700 8 1,700 8 1,700 8 1,700 8 1,700 8 10,200 DINAS

PENDIDIKAN

Jumlah SOP Pendidikan Dok 2 2 100 3 100 4 100 5 100 6 100 7 100 7 600 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

Jumlah Aplikasi yang

dikembangkan untuk

meningkatkan efektifitas tata

kelola pendidikan

Aplikasi 2 2 600 3 600 4 600 5 600 6 600 7 600 7 3,600 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

Jumlah Percontohan Sekolah

Sehat disetiap jenjang satuan

pendidikan

Sekolah 5 5 400 6 400 7 400 8 400 9 400 10 400 10 2,400 DINAS

PENDIDIKAN


Pendidikan

Jumlah dokumen rencana

manajemen pengembangan

kurikulum dan proses

pembelajran yang efektif

Dok 1 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 1 900 DINAS

PENDIDIKAN

Skor LAKIP minimal 80 Skor 75 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 100 80 600 DINAS

PENDIDIKAN

URUSAN KESEHATAN

RSUD JAMPANGKULON


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 986 100 1,085 100 1,194 100 1,313 100 1,444 100 1,589 100 7,611 RSUD

Jampangkulon

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 30 100 33 100 36 100 39 100 43 100 48 100 229 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,

peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit

BOR sesuai standar (Bed

Occupancy Ratio nilai standar

60-85%)

Prosentase

pemakaian

tempat tidur

pada satuan

waktu tertentu.

BOR = (Jumlah

hari perawatan

rumah sakit /

(Jumlah tempat

tidur X Jumlah

hari dalam satu

periode) X 100%

% 65.9 70.27 70,000 73.7 75,000 77.5 80,000 81 85,000 85 90,000 85 95,000 85 495,000 RSUD

Jampangkulon

5


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program pengadaan,



ALOS sesuai standar (Average

Lange Of Stay nilai standar 3-5

hari)

Rata-rata

seorang Pasien di

rawat. ALOS =

Jumlah lama

dirawat / Jumlah

pasien keluar

(hidup + mati)

hari 4 4 4 4 4 4 4 5 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



TOI sesuai standar (Turn Over

Interval nilai standar 1-3 hari)

Rata-rata hari

dimana tempat

tidur tidak

ditempati dari

telah diisi ke saat

terisi

berikutnya.(TOI

= ((Jumlah

tempat tidur X

Periode) – Hari

perawatan) /

Jumlah pasien

keluar (hidup

+mati)

hari 9 16 14 12 10 8 8 50 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



Menurunkan angka NDR ( Net

Death Rate nilai standar <25

‰)

Angka kematian

48 jam setelah

dirawat untuk

tiap-tiap 1000

penderita

keluar.(NDR =

(Jumlah pasien

mati > 48 jam /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) ) X 1000

‰

‰ 2 2 2 2 2 2 2 2 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



Menurunkan angka GDR (Gross

Death Rate nilai standar < 45

‰)

Angka kematian

umum untuk

setiap 1000

penderita keluar.

(GDR = ( Jumlah

pasien mati

seluruhnya /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati)) X 1000 ‰

‰ 22 10 9 9 8 7 7 7 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



Frekuensi pemakaian tempat

tidur ( Bed Turn Over /BTO )

nilai standar 40-50 kali

frekuensi

pemakaian

tempat tidur

pada satu

periode, berapa

kali tempat tidur

dipakai dalam

satu satuan

Kali 79 45 45 48 49 50 50 8 RSUD

Jampangkulon

6


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

waktu

tertentu.(BTO =

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) / Jumlah

tempat tidur

Program pengadaan,



Jumlah Kunjungan pasien

Instalasi gawat darurat

Angka kunjungan

pasien Rawat

Jalan /tahun

Kasus 8,588 9,799 10,786 11,772 12,758 13,743 14,679 0 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



Jumlah Kunjungan Pasien

Rawat Jalan

Angka Kunjungan

pasien di Instalasi

gawat darurat/ tahun

Kasus 25,598 27,872 32,185 36,499 40,812 45,125 48,752 0 RSUD

Jampangkulon

Program pengadaan,



kepuasan costumer baik (Nilai

baik antara 62,51 - 81,25)

kepuasan pasien

berdasarkan

KEPMENPAN NO

25 TAHUN 2004

76.40 85.54 89.97 94.39 98.81 100 100 - RSUD

Jampangkulon

RSUD PALABUHANRATU


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 81 100 89 100 98 100 108 100 119 100 130 100 625 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,





60-85%)

Prosentase

pemakaian

tempat tidur

pada satuan

waktu tertentu.

BOR = (Jumlah

hari perawatan

rumah sakit /

(Jumlah tempat

tidur X Jumlah

hari dalam satu

periode) X 100%

% 61.3 62.84 100,00

0

63.23 116,527 64.64 128,180 66.90 140,99

8

69.94 155,09

7

73.73 170.61 69.94 640,972 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,





hari)

Rata-rata

seorang Pasien di

rawat. ALOS =

Jumlah lama

dirawat / Jumlah

pasien keluar

(hidup + mati)

hari 3.3 3.39 3.48 3.57 3.67 3.77 3.87 3.87 RSUD

Palabuhanratu

7


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program pengadaan,





Rata-rata hari

dimana tempat

tidur tidak

ditempati dari

telah diisi ke saat

terisi

berikutnya.(TOI

= ((Jumlah

tempat tidur X

Periode) – Hari

perawatan) /

Jumlah pasien

keluar (hidup

+mati)

hari 1.58 1.52 1.54 1.48 1.38 1.23 1.05 1.05 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,





‰)

Angka kematian

48 jam setelah

dirawat untuk

tiap-tiap 1000

penderita

keluar.(NDR =

(Jumlah pasien

mati > 48 jam /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) ) X 1000

‰

‰ 7.68 6.51 6.40 6.28 5.61 5.51 5.41 5.41 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,





‰)

Angka kematian

umum untuk

setiap 1000

penderita keluar.

(GDR = ( Jumlah

pasien mati

seluruhnya /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati)) X 1000 ‰

‰ 17.15 15.83 15.55 15.27 14.44 14.18 13.92 13.92 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,






frekuensi

pemakaian

tempat tidur

pada satu

periode, berapa

kali tempat tidur

dipakai dalam

satu satuan

waktu

tertentu.(BTO =

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) / Jumlah

tempat tidur

Kali 89.31 89.17 87.39 87.00 87.7 89.29 91.67 91.67 RSUD

Palabuhanratu

8


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program pengadaan,



Jumlah Kunjungan Pasien Rawat

Jalan

Angka kunjungan

pasien Rawat

Jalan /tahun

Kasus 41,844 46,028 50,631 55,694 61,264 67,390 74,129 74,129 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,





Angka Kunjungan

pasien di Instalasi

gawat darurat /

tahun

Kasus 14,485 15,934 17,527 19,280 21,207 23,328 25,661 25,661 RSUD

Palabuhanratu

Program pengadaan,



kepuasan costumer baik ( nilai

baik antara 62,51 - 81,25)

kepuasan pasien

berdasarkan

KEPMENPAN NO

25 TAHUN 2004

72,10 74,40 76,70 79,00 81,25 81.25 81,25 - RSUD

Palabuhanratu

RSUD SEKARWANGI

Program pengadaan,





60-85%)

Prosentase

pemakaian

tempat tidur

pada satuan

waktu tertentu.

BOR = (Jumlah

hari perawatan

rumah sakit /

(Jumlah tempat

tidur X Jumlah

hari dalam satu

periode) X 100%

% 67.38 69.5 100,00

0

71.6 110,000 73.7 120,000 75.8 130,00

0

77.9 140,00

0

80 150,00

0

80 750,000 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,





hari)

Rata-rata

seorang Pasien di

rawat. ALOS =

Jumlah lama

dirawat / Jumlah

pasien keluar

(hidup + mati)

hari 3 3 3 4 4 5 5 5 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,





Rata-rata hari

dimana tempat

tidur tidak

ditempati dari

telah diisi ke saat

terisi

berikutnya.(TOI

= ((Jumlah

tempat tidur X

Periode) – Hari

perawatan) /

Jumlah pasien

keluar (hidup

+mati)

hari 2 2 2 2 2 2 2 2 RSUD

Sekarwangi

9


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program pengadaan,





‰)

Angka kematian

48 jam setelah

dirawat untuk

tiap-tiap 1000

penderita

keluar.(NDR =

(Jumlah pasien

mati > 48 jam /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) ) X 1000

‰

‰ 0,025 0,025 0,024 0,023 0,022 0,021 0 0,021 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,





‰)

Angka kematian

umum untuk

setiap 1000

penderita keluar.

(GDR = ( Jumlah

pasien mati

seluruhnya /

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati)) X 1000 ‰

‰ 0,045 0,045 0,044 0,043 0,042 0,041 0 0,041 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,






frekuensi

pemakaian

tempat tidur

pada satu

periode, berapa

kali tempat tidur

dipakai dalam

satu satuan

waktu

tertentu.(BTO =

Jumlah pasien

keluar (hidup +

mati) / Jumlah

tempat tidur

Kali 62 59 56 53 50 47 44 47 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,



Jumlah Kunjungan Pasien Rawat

Jalan

Angka kunjungan

pasien Rawat

Jalan /tahun

Kasus 88,882 93,326 97,770 102,214 106,658 111,102 115,546 111,102 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,





Angka Kunjungan

pasien di Instalasi

gawat darurat /

tahun

Kasus 22,959 24,106 25,254 26,402 27,550 28,698 29,846 28,698 RSUD

Sekarwangi

Program pengadaan,



kepuasan costumer baik ( nilai

baik antara 62,51 - 81,25)

kepuasan pasien

berdasarkan

KEPMENPAN NO

25 TAHUN 2004

72.1 73.54 25,000 75.08 27,500 76.62 30,000 78.16 32,500 79.71 35,000 81 37,500 81,25 187,500 RSUD

Sekarwangi

10


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DINAS KESEHATAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 15,458 100 17,004 100 18,704 100 20,575 100 22,632 100 24,895 100 119,267 DINAS

KESEHATAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,297 100 1,426 100 1,569 100 1,726 100 1,899 100 2,088 100 10,005 DINAS

KESEHATAN

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Daya Aparatur

100% % 100 100 13,912 100 15,303 100 16,833 100 18,516 100 20,368 100 22,405 100 107,336

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 441 100 485 100 534 100 587 100 646 100 710 100 3,402 DINAS

KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya obat, perbekalan

kesehatan

Jumlah stok obat

per bulan

Bulan 18 24 25,000 24 27,500 24 30,250 24 33,275 24 36,603 24 40,263 24 192,890 DINAS

KESEHATAN


Kesehatan

Tersedianya obat Program Jumlah stok obat

per bulan

Bulan 18 24 7,500 24 11,700 24 15,600 24 17,400 24 20,400 24 22,440 24 95,040 DINAS

KESEHATAN


Kesehatan

Tersedianya bahan

kimia/reagensia untuk

pemeriksaan kesehatan

Jumlah stok

bahan kimia per

bulan

- DINAS

KESEHATAN

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

cakupan Puskesmas yang

melaksanakan kelas ibu hamil

prosentase

puskesmas yang

telah

melaksanakan

kelas ibu hamil

% 78 81 3,800 84 3,900 87 4,000 90 4,100 91 4,200 91 4,500 91 24,500 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

cakupan Puskesmas yang

melakukan orientasi program

perencanaan persalinan dan

pencegahan komplikasi (P4K)

prosentase

puskesmas yang

melakukan

orientasi program

perencanaan

persalinan dan

pencegahan

kompliksi (P4K)

% 77 83 3,800 88 3,900 95 4,000 98 4,100 100 4,200 100 4,500 100 24,500 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan komplikasi kebidanan

yang ditangani

(Jumlah

komplikasi

kebidanan yg

mendapat

penanganan

definitif di satu

wilayah kerja

pada kurun

waktu tertentu

dibagi dengan

Jumlah ibu

dengan

komplikasi

kebidanan di satu

wilayah kerja

pada kurun

waktu yg sama)

% 73 76 3,303 77 3,468 78 3,642 79 3,824 86 4,015 80 4,216 80 22,467 DINAS

KESEHATAN

11


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

x 100%.

Menghitungnya

20% dari

estimasi ibu

hamil


Masyarakat

Cakupan pertolongan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

(Jumlah ibu

bersalin yang

ditolong oleh

tenaga kesehatan

di satu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu

dibagi dengan

Jumlah seluruh

sasaran ibu

bersalin di satu

wilayah Kerja

dalam kurun

waktu yang

sama) x 100%

% 83 90 16,674 94 17,508 95 18,383 96 19,302 97 20,267 98 21,281 98 113,415 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

K4

Ibu Hamil yang

telah

memperoleh

pelayanan

antenatal sesuai

standar paling

sedikit empat kali

di satu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu.

% 92.8 95 746 95,5 783 96 822 96,5 864 97 907 98 952 98 5,074 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Pelayanan

kepada ibu dan

neonatal pada

masa 6 jam

sampai dengan

42 hari pasca

persalinan sesuai

standar

% 94.5 91 746 92 783 93 822 94 864 95 907 96 952 96 5,074 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Kunjungan Neonatal

Pertama (KN1) sesuai standar

Cakupan

pelayanan

kesehatan bayi

baru lahir (umur

6 jam - 48 jam)

yang

memperoleh

pelayanan sesuai

standar meliputi:

pemeriksaan

menggunakan

pendekatan

MTBM,

% 104.9 96 746 97 783 98 822 98 864 99 907 99 952 99 5,074 DINAS

KESEHATAN

12


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

perawatan tali

pusat, konseling

(ASI dan tanda

bahaya),

pemberian

imunisasi HB 0

dan vitamin K1,

jika belum

diberikan saat

lahir.


Masyarakat

Cakupan Kunjungan Neonatal

Lengkap (KNL) sesuai standar

Cakupan

pelayanan

kesehatan

esensial pada

bayi baru lahir

(usia 0-28 hari)

sesuai standar

dalam kurun

waktu tertentu

dibagi jumlah

sasaran neonatal

diwilayah

tersebut.

% 101 87 746 88 783 89 822 90 864 91 907 95 952 95 5,074 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Neonatal dengan

Komplikasi yang ditangani

Jumlah Neonatus

dengan

komplikasi yang

ditangani sesuai

dengan standar

oleh NAKES pada

kurun waktu

tertentu dibagi

jumlah seluruh

neonatus yang

ada kali 100%

menghitung 15%

dari estimasi ibu

hamil

% 68.8 80 746 90 783 95 822 95,5 864 96 907 96,5 952 96,5 5,074 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Kunjungan Bayi Jumlah bayi yang

memperoleh

pelayanan

kesehatan sesuai

standar disatu

wilayah tertentu

pada kurun

waktu tertentu

dubagi jumlah

seluruh bayi lahir

hidup disatu

wilayah pada

kurun waktu

yang sama kali

% 102 100 746 100 783 100 822 100 864 100 907 100 952 100 5,074 DINAS

KESEHATAN

13


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100%


Masyarakat

cakupan peserta KB aktif Jumlah peserta

KB baru dan

peserta KB lama

secara terus

menerus

memakai alat

kontrasepsi untuk

mengatur

kelahiran dan

mengakhiri

kesuburan.

% 72,1 67 28.00 68 29.00 69 30.00 70 31000 71 3200 72 3,360 72 37,647 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Menurunnya Jumlah Kematian

Ibu

Jumlah Ibu hamil

yang meninggal

karena hamil,

bersalin dan Nifas

disatu wilayah

tertentu dalam

satu tahun.

per

100.000

KH

54 40 1,000 45 1,050 35 1,103 30 1,158 27 1,216 27 1,276 27 6,802 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Menurunnya Angka Kematian

Bayi

Jumlah bayi

(kurang dari 1

tahun) yang

meninggal disatu

wilayah tertentu

selama satu

tahun dibagi

jumlah kelahiran

hidup diwilayah

kerja tertentu

dalam kurun

waktu yang sama

dikali 1000

per 1000

KH

23,0 23.00 1,000 31.5 1,050 28.4 1,103 25.56 1,158 23.06 1,216 21 1,337 21 6,863 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Cakupan Pelayanan Anak Balita Jumlah Anak

Balita yang

memperoleh

pelayanan

pemantauan

pertumbuhan

minimal 8 kali

disatu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu

dibagi jumlah

seluruh anak

balita disatu

wilayah kerja

dalm waktu yang

sama dikali 100%

% 90 90 5,061 90 5,314 90 5,580 90 5,859 90 6,152 90 6,767 90 34,732 DINAS

KESEHATAN

14


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Masyarakat

Puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 1

Jumlah

Puskesmas yang

melaksanakan

penjaringan

siswa kelas 1

SD/MI di suatu

wilayah dalam 1

tahun/jumlah

seluruh

Puskesmas di

satu wilayah

dalam kurun

waktu satu tahun

yang sama) x

100 %

% 100 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 440 100 1,940 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Puskesmas yang melaksanakan

penjaringan kesehatan untuk

peserta didik kelas 7 dan 10

Jumlah

Puskesmas yang

melaksanakan

penjaringan

siswa kelas 7

SMP/MTs dan

kelas 10 SMA/MA

di suatu wilayah

dalam 1

tahun/jumlah

seluruh

Puskesmas di

satu wilayah

dalam kurun

waktu satu tahun

yang sama) x

100 %

% 100 120 100 250 100 300 100 350 100 400 100 440 100 1,860 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Puskesmas yang

menyelenggarakan kegiatan

kesehatan remaja

(Jumlah

Puskesmas

memenuhi

kriteria

menyelenggaraka

n kegiatan

kesehatan remaja

di suatu wilayah

kerja dalam 1

tahun/jumlah

seluruh

Puskesmas di

suatu wilayah

kerja dalam 1

tahun) x 100%

% 28 10 135 30 250 40 300 50 350 60 400 70 440 70 1,875 DINAS

KESEHATAN

15


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang

menyelenggarakan kegiatan

kesehatan lansia

Jumlah

puskesmas yang

menyelenggaraka

n kegiatan

kesehatan

lansia/jumlah

seluruh

puskesmas di

wilayah kerja

dalam 1 tahun)x

100 %

%

22 30 200 35 250 40 300 45 350 50 400 58 440 58 1,940 DINAS

KESEHATAN

Progran Pembinaan Kesehatan

Khusus

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan kesehatan

kerja dasar

(Jumlah

Puskesmas yang

telah

menerapkan K3

di internal

puksesmas dan

telah

melaksanakan

kegiatan baik

promotif dan

atau preventif

dan atau kuratif

dan atau

rehabilitatif

terhadap pekerja

yang ada di

wilayah kerjanya)

/ (jumlah

Puskesmas

seluruh

Indonesia) x

100%

0 50 100 55 125 60 150 75 175 80 200 90 220 90 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus

Jumlah pos UKK yang terbentuk

di daerah PPI/TPI

Jumlah Pos UKK

yang dibentuk

masyarakat yang

difasilitasi

Puskesmas di

daerah PPI/TPI

5 100 10 125 15 150 20 175 25 200 30 220 105 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus


melaksanakan kegiatan

kesehatan olah raga pada

kelompok masyarakat di wilayah

kerjanya

(Jumlah

Puskesmas yang

memenuhi

persyaratan

penyelenggaraan

kesehatan olah

raga sesuai

dengan standar)

/ seluruh

Indonesia) x

100%(jumlah

Puskesmas

30 40 100 50 125 60 150 65 175 70 200 80 220 80 970 DINAS

KESEHATAN

16


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Khusus


menyelenggarakan kesehatan

tradisional dan kimplementer

(Jumlah

Puskesmas yang

menyelenggaraka

n kesehatan

tradisional) /

(jumlah seluruh

Puskesmas) x

100%

10 100 20 125 30 150 40 175 50 200 60 220 60 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus

Jumlah puskesmas yang

menerapkan Pelayanan

Keperawatan Kesehatan

Masyarakat (Perkesmas)

90 100 100 100 125 100 150 100 175 100 200 100 220 100 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus

Jumlah Puskesmas non rawat

inap dan Puskesmas rawat inap

yang memberikan pelayanan

sesuai standar

60 100 70 125 75 150 80 175 90 200 100 220 100 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus

Jumlah Puskesmas yang telah

melaksanakan manajemen

Puskesmas

65 100 70 125 75 150 80 175 85 200 90 220 90 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus


menyelenggarakan pelayanan

kesehatan jiwa dan NAPZA

30 100 40 125 50 150 60 175 70 200 100 220 100 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus


melaksanakan pelayanan

kesehatan Gigi dan Mulut

69 69 100 75 125 80 150 85 175 90 200 95 220 95 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus


memberikan pelayanan

laboratorium

890 20 100 30 125 40 150 50 175 60 200 70 220 70 970 DINAS

KESEHATAN


Khusus


memberikan pelayanan

Kesehatan Indra

30 50 100 55 125 60 150 70 175 80 200 90 220 90 970 DINAS

KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Penerima

Bantuan Iuran (PBI) yang

menjadi peserta jaminan

kesehatan nasional (JKN)

Jumlah Penduduk

PBI yang menjadi

peserta JKN

dalam kurun

waktu tertentu

dibagi seluruh

penduduk miskin

dikali 100%

% 55,25 65 86,000 75 93500 90 102,850 100 113,13

5

100 124,44

8

136,89

3

- 656,826 DINAS

KESEHATAN

Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan

pasien masyarakat miskin di

fasilitas kesehatan

(Jumlah

kunjungan pasien

masyarakat

miskin di sarana

Kesehatan Strata-

1 (baru dan

lama) dibagi

% 100 100 42,200 100 46,420 100 51,062 100 56,168 100 61,784 67,962 - 325,596 DINAS

KESEHATAN

17


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

dengan Jumlah

seluruh

masyarakat

miskin di Kota) x

100%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Ibu hamil KEK yang mendapat

makanan tambahan

Persentase ibu

hamil dengan

ukuran lingkar

lengan atas

kurang dari 23,5

cm yang

mendapatkan

makanan

tambahan dalam

bentuk makanan

lokal maupun

pabrikan selama

90 hari terhadap

jumlah ibu hamil

dengan ukuran

lingkar lengan

atas kurang dari

23,5 cm yang

ada di wilayah

tertentu

% 3 11.5 250 14.8 300 18.2 350 21.5 450 23.5 500 23.5 550 24 2,400 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Ibu hamil yang mendapat Tablet

Tambah Darah (TTD) 90 tablet

selama masa kehamilan

Persentase ibu

hamil yang

mendapatkan

minimal 90 tablet

tambah darah

yang diminum

setiap hari

selama

kehamilannya

terhadap jumlah

ibu hamil yang

ada pada periode

dan wilayah

tertentu

% 87 90 150 93 200 95 250 97 300 100 350 100 385 100 1,635 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Bayi usia kurang dari 6 bulan

yang mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi

usia 0 sampai

dengan 5 bulan

29 Hari yang

mendapat ASI

Eksklusif

terhadap jumlah

bayi usia 0

sampai dengan 5

bulan 29 hari di

wilayah tertentu

% 46 48 150 50 200 52 250 54 300 56 350 56 385 56 1,635 DINAS

KESEHATAN

18


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Masyarakat

Bayi baru lahir mendapat Inisiasi

Menyusu Dini (IMD)

Persentase bayi

baru lahir yang

diletakkan

segera setelah

lahir dengan cara

tengkurap di

dada atau perut

ibu paling singkat

selama satu jam

sehingga kulit

bayi melekat

pada kulit ibu

terhadap jumlah

bayi baru lahir

pada periode dan

wilayah tertentu

% 38 41 150 44 200 47 250 50 300 53 350 53 385 53 1,635 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Balita kurus yang mendapat

makanan tambahan

Persentase anak

usia 6 sampai

dengan 59 bulan

29 hari dengan

status gizi kurus

(BB/PB atau

BB/TB -3 SD

sampai dengan <

-2 SD) yang

mendapat

makanan

tambahan selama

90 HMA terhadap

jumlah anak usia

6 sampai dengan

59 bulan 29 hari

dengan status

gizi kurus pada

periode dan

wilayah tertentu

% 16.3 18.1 800 20 1,000 21.8 1,200 23.6 1,400 25 1,600 25 1,760 25 7,760 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Remaja puteri yang mendapat

Tablet Tambah Darah (TTD)

Persentase

remaja putri usia

12 sampai

dengan 18 tahun

yang berada di

institusi sekolah

mendapat Tablet

Tambah Darah 1

tablet setiap

minggu sekali

dan 1 tablet

setiap hari

selama 10 hari

masa haid,

diberikan selama

% 10 15 150 20 200 25 250 30 300 35 350 35 385 35 1,635 DINAS

KESEHATAN

19


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

minimal 4 bulan

terhadap jumlah

remaja putri usia

12 sampai

dengan 18 tahun

pada periode

tertentu


Masyarakat

Balita gizi Sangat Kurus

mendapat perawatan

jumlah kasus

balita gizi buruk

(Sangat Kurus)

yang dirawat

inap maupun

rawat jalan di

fasilitas

pelayanan

kesehatan dan

masyarakat

dibagi jumlah

kasus balita gizi

buruk yang

ditemukan di

suatu wilayah

kerja pada kurun

waktu tertentu

dikali 100%.

%

100 100 75 100 158 100 173 100 191 100 210 100 231 100 1,037 DINAS

KESEHATAN


Masyarakat

Pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia

6 - 24 bulan keluarga miskin

Jumlah Bayi yang

berusia 6-24

bulan dari

keluarga miskin

yang mendapat

MP-ASI selama

90 hari. Dibagi

jumlah Baduta

Gakin x 100%

%

5 6 800 7 1,080 8 1,188 9 1,307 10 1,437 10 1,581 10 7,394 DINAS

KESEHATAN

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan sarana air bersih (SAB) (Jumlah

masyarakat yang

menggunakan air

bersih dibagi

dengan Jumlah

masyarakat di

Kabupaten) x

100%

%

68.53 70 3,750 77 3,938 85 4,331 90 4,764 95 5,241 100 5,765 100 27,789 DINAS

KESEHATAN

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan Rumah Sehat (Jumlah

masyarakat yang

menghuni rumah

sehat dibagi

dengan Jumlah

rumah yang ada

dalam kurun

waktu yang

sama) x 100%

%

59.95 65 3,750 68 3,938 71 4,331 74 4,764 77 5,241 80 5,765 80 27,789 DINAS

KESEHATAN

20


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan Akses Jamban

Keluarga (JAGA)

(Jumlah

masyarakat yang

menggunakan

jamban keluarga

dibagi dengan

Jumlah

masyarakat di

Kabupaten) x

100%

%

66.02 70 3,750 77 3,938 85 4,331 90 4,764 100 5,241 85 5,765 85 27,789 DINAS

KESEHATAN

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan Angka Bebas Jentik (Jumlah

Rumah/Bangunan

Bebas Jentik

dibagi Jumlah

Rumah/bangunan

yang ada) x

100%

%

84.63 87 200 90 220 93 242 95 266 97 293 100 322 100 1,543 DINAS

KESEHATAN

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan Saluran Pembuangan

Air Limbah (SPAL)

(Jumlah

masyarakat yang

menggunakan

saluran

pembuangan air

limbah dibagi

Jumlah

masyarakat di

Kabupaten) x

100%

%

60.57 68 500 75 550 82 605 90 666 95 732 100 805 100 3,858 DINAS

KESEHATAN

Program Penyehatan

Lingkungan

Cakupan Tempat Sampah (Jumlah

masyarakat yang

menggunakan

tempat sampah

dibagi Jumlah

masyarakat di

Kabupaten) x

100%

%

74 79 500 84 550 89 605 92 666 95 732 100 805 100 3,858 DINAS

KESEHATAN

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

kebijakan publik yang

berwawasan kesehatan

Jumlah kebijakan

yang dibuat

Dinas Kesehatan

berupa Peraturn

Daerah,

Peraturan Bupati,

Keputusan

Bupati/Surat

Edaran/Himbaua

n Bupati dalam

upaya

peningkatan

perilaku sehat

dan kemandirian

masyarakat untuk

hidup sehat

Jumlah 3 3 900 3 990 3 1089 3 1197.9 3 1317.6

9

3 1,449 18 6,944 DINAS

KESEHATAN

21


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Cakupan PHBS di Tatanan RT Jumlah rumah

tangga sehat ber

PHBS dalam

kurun waktu satu

tahun dibagi

jumlah rumah

tangga dalam

kurun waktu satu

tahun di kali

100%

% 40 43 500 46 500 49 500 52 500 54 500 56 550 56 3,050 DINAS

KESEHATAN



Cakupan strata desa siaga aktif Jumlah

peningkatan desa

siaga strata

pratama, madya,

purnama dan

mandiri dalam

kurun waktu satu

tahun dibagi

jumlah desa

dalam kurun

waktu satu tahun

dikali 100%

% 5.27 29.29 1820 52.87 1820 76.63 1820 100 1820 100 1820 100 2,002 100 11,102 DINAS

KESEHATAN



Cakupan sekolah yang

mempromosikan kesehatan

Jumlah sekolah

yang

melaksanakan

Advokasi,

Kemitraan,

Pemberdayaan

masyarakat

Sekolah

(Individu,

keluarga dan

masyarakat)

dalam upaya

peningkatan

pemberdayaan

masyarakat

dibagi jumlah

sekolah dikali

100%

% 20 20 500 20 500 20 500 20 500 20 500 20 550 20 3,050 DINAS

KESEHATAN



Jumlah Tema pesan dalam

komunikasi, informasi dan

edukasi kepada masyarakat

Jumlah tema

pesan dalam

komunikasi,

Informasi dan

edukasi kepada

masyarakat

Jumlah 10.00 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 880 60 4,880 DINAS

KESEHATAN



Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSR-nya untuk

program kesehatan

Jumlah dunia

usaha yang

melakukan

kerjasama (MOU)

dengan Dinas

Jumlah 4.00 8 400 12 600 16 800 20 1000 20 1000 100 1,100 176 4,900 DINAS

KESEHATAN

22


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Keseharan dalam

mendukung

program

kesehatan

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC BTA

(Jumlah

penderita baru

TBC BTA (+)

yang ditemukan

dan diobati di

satu wil. Kerja

selama 1 thn

dibagi dengan

Jumlah perkiraan

penderita baru

TBC BTA (+)

dalam Kurun wkt

yang sama) x

100%

% 100 200 100 220 100 240 100 260 100 280 100 308 100 1,508 DINAS

KESEHATAN



Meningkatnya angka

kesembuhan penderita TB Paru

BTA Positif

(jumlah penderita

TB Paru BTA (+)

yang sembuh

dibagi dengan

jumlah penderita

TB Paru BTA (+)

yang diobati) x

100%

% 85 85 200 85 220 85 240 85 260 85 280 85 308 85 1,508 DINAS

KESEHATAN




penanganan penderita penyakit

DBD

(Jumlah

penderita DBD

yang ditangani

sesuai SOP di

satu wil. Kerja

selama 1 thn

dibagi dengan

Jumlah penderita

DBD yang

ditemukan di satu

wilayah dalam

Kurun waktu

yang sama) x

100%

% 100 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 440 100 1,940 DINAS

KESEHATAN



Cakupan balita dengan

pneumonia yang ditangani

Jumlah balita

penderita

pneumonia yang

ditangani sesuai

dengan

tatalaksana

dibagi dengan

jumlah sasaran

balita dikalikan

100%

% 69,98 100 150 100 200 100 250 100 300 100 350 100 385 100 1,635 DINAS

KESEHATAN

23


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




penanganan penderita Diare

Jumlah penderita

diare yang

datang dan

dilayani di sarana

Kesehatan dan

Kader di suatu

wilayah tertentu

dalam waktu satu

tahun dibagi (

10% x jumlah

penduduk x

0,423) x 100

% 98.21 86 100 86 150 86 200 86 250 86 300 100 330 100 1,330 DINAS

KESEHATAN



Cakupan Penemuan dan

Penanganan Kasus Penderita

Filariasis

Jumlah

penderita

FILARIASIS yang

ditangani sesuai

dengan

tatalaksana

dibagi jumlah

kasus filariasis

dikalikan 100%

% 100 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 165 100 915 DINAS

KESEHATAN




Penanganan suspect Flu Burung

Jumlah

penemuan dan

penanganan

suspect Flu

Burung yang

ditangani sesuai

dengan

tatalaksana

dibagi jumlah

suspect dikalikan

100%

kasus 74.67 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 165 100 915 DINAS

KESEHATAN





Kusta

Jumlah

penderita Kusta

yang ditangani

sesuai dengan

tatalaksana

dibagi dengan

jumlah kasus

kusta dikalikan

100

% 27 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 165 100 915 DINAS

KESEHATAN





HIV/AIDS

Jumlah

penderita

HIV/AIDS yang

ditangani sesuai

dengan

tatalaksana

dibagi jumlah

kasus HIV/AIDS

dikalikan 100

% 93 100 500 100 600 100 700 100 800 100 900 100 990 100 4,490 DINAS

KESEHATAN

24


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Annual Paracite Index (API)

Malaria

Jumlah

penderita Malaria

yang di wilayah

tertentu dalam

kurun waktu 1

tahun dibagi

dengan jumlah

penduduk pada

tahun yang

dikalikan 1000

kasus 0.61 0.61 80 0.7 100 0.5 120 0.29 140 0.18 160 0.18 176 0 776 DINAS

KESEHATAN





Rabies

Jumlah

penderita Rabies

yang ditangani

sesuai dengan

tatalaksana

dibagi dengan

jumlah kasus

rabies dikalikan

100%

kasus 80 100 80 100 100 100 120 100 140 100 160 100 176 100 776 DINAS

KESEHATAN



Persentase PKM yang

melaksanakan pengendalian

PTM Terpadu

PKM yang

melaksanakan

Pengendalian

PTM Terpadu

dibagi Jumlah

PKM Seluruh

Kabupaten dikali

100 %

% 20.8 20% 100 30% 150 40% 200 50% 250 55 300 60 330 60 1,330 DINAS

KESEHATAN



Persentase desa / kelurahan

yang melaksanakan kegiatan

posbindu PTM

Desa/Keluarahan

yang

melaksankaan

Posbindu PTM

dibagi seluruh

Desa/Kelurahan

di Kabupaten

dikali 100%

% 51.4 20% 100 30% 150 40% 200 50% 250 55 300 15.4 330 15 1,330 DINAS

KESEHATAN



Persentase perempuan usia 30-

50 Tahun yang dideteksi dini

kanker serviks dan payudara

Perempuan usia

30 - 50 Tahun

yang menderita

kanker serviks

dan payudara

dibagi jumlah

seluruh

perempuan usia

30 - 50 tahun

yang dideteksi

dini kanker

serviks dan

payudara dikali

100 %

% 0.9 20% 100 30% 150 40% 200 50% 250 55 300 5 330 5 1,330 DINAS

KESEHATAN

25


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Persentase Puskesmas Yang

melaksanakan Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR),

minimal 50 % sekolah

Puskesmas yang

melaksanakan

kebijakan

Kawasan Tanpa

Rokok dibagi

Jumlah Seluruh

Puskesmas dikali

100 %

20% 100 30% 150 40% 200 50% 250 55 300 55 330 55 1,330 DINAS

KESEHATAN



Prevalensi tekanan darah tinggi Penderita

Tekanan darah

tinggi dibagi

seluruh penderita

yang diperiksa

tekanan darah

dikali 100%

24.77% 100 24,28% 150 23,79% 200 23,38% 250 23,36 300 23.34 330 23 1,330 DINAS

KESEHATAN



Mempertahankan Prevalen

Obesitas

Jumlah kasus

obesitas dibagi

jumlah yang

diperiksa obesitas

dikali 100 %

15.40% 100 15.40% 150 15.40% 200 15.40% 250 15.4 300 15.4 330 15 1,330 DINAS

KESEHATAN



Prevalensi merokok pada

penduduk usia <= 18Tahun

Jumlah yang

merokok pada

usia <= 18 tahun

dibagi jumlah

penduduk usia

<= 18 tahun

dikali 100 %

6.40% 100 5,9% 150 5,6% 200 5,4% 250 5.2 300 5 330 5 1,330 DINAS

KESEHATAN



Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi

kurang dari 24 Jam

Jumlah KLB

didesa/kelurahan

yang ditangani

kurang dari 24

jam dalam

periode waktu

tertentu dibagi

jumlah KLB di

desa/kelurahan

dalam kurun

waktu yang sama

kali 100

% 100 100 400 100 450 100 495 100 545 100 599 100 659 100 3,147 DINAS

KESEHATAN



Acute Flacid Paralysis (AFP) rate

per 100.000 penduduk < 15 th

Jumlah kasus AFP

non polio yang

dilaporkan dibagi

jumlah penduduk

di bawah 15

tahun kali 100%

per-

100.000

penduduk

2.9 >2 100 >2 150 >2 200 >2 250 >2 300 >2 330 >2 1,330 DINAS

KESEHATAN



Cakupan Desa/kelurahan

Universal Child Immunization

(UCI)

(Jumlah Desa /

Kelurahan UCI

dibagi dengan

Jumlah Seluruh

Desa /

kelurahan)x100%

% 87 100 650 100 700 100 750 100 800 100 850 100 935 100 4,685 DINAS

KESEHATAN

26


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Cakupan Pemeriksaan dan

pembinaan Kesehatan Jemaah

Haji

Jumlah Jemaah

Haji yang di

Vaksin dibagi

Jumlah Jemaah

Haji Keseluruhan

x 100%

% 100 100 150 100 200 100 250 100 300 100 350 100 400 100 1,650 DINAS

KESEHATAN



Cakupan penanggulangan krisis

kesehatan akibat bencana

Jumlah

penanggulangan

krisis kesehatan

akibat bencana

dibagi jumlah

kejadian bencana

dikali 100%

% 100 100 300 100 350 100 400 100 450 100 450 100 500 100 2,450 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Cakupan Tenaga Kesehatan

Berizin di Praktek Mandiri dan

Sarana Kesehatan

Jumlah Tenaga

Kesehatan pada

kurun waktu

tertentu

% 70 75 250 80 300 85 350 90 400 95 450 100 495 100 2,245 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Cakupan Sarana Kesehatan

Berizin

Jumlah sarana

Kesehatan pada

kurun waktu

tertentu

% 60 65 350 70 400 80 450 90 450 95 500 100 550 100 2,700 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Cakupan Sertifikasi Produk

Kesehatan Rumah Tangga

Jumlah Sertifikasi

Produk

Kesehatan

Rumah Tangga

pada kurun

waktu tertentu

% 30 33 200 38 250 45 300 50 350 55 400 60 440 60 1,940 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Cakupan Puskesmas

Terakreditasi

Jumlah

Puskesmas

terakreditasi

dalam kurun

waktu tertentu

0 2 300 3 450 3 500 3 550 3 600 3 660 3 3,060 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Cakupan Puskesmas dengan

Sistem Informasi Terintegrasi

Jumlah

Puskesmas

dengan

penerapan

laporan berbasis

sistem informasi

dibagi jumlah

puskesmas dbagi

100%

% 30 100 500 100 520 100 540 100 560 100 580 100 638 100 3,338 DINAS

KESEHATAN


Pelayanan Kesehatan

Jumlah SDM Kesehatan yang

ditingkatkan kompetensinya

(kumulatif)

Jumlah tenaga

kesehatan yang

telah

ditingkatkan

kemampuannya

dengan

memperoleh

sertifikat melalui

pelatihan PONED)

% 25 45 150 60 165 75 190 90 210 100 230 100 253 100 1,198 DINAS

KESEHATAN

27


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan dan

Pembangunan Fasilitas

Kesehatan

Peningkatan fasilitas pelayanan

kesehatan

Jumlah

Puskesmas

dibandingkan

Jumlah Penduduk

dalam kurun

waktu tertentu

dibagi 100.000

rasio 2.41 2.45 11,250 2.54 12,375 2.62 13,613 2.71 14,974 2.75 16,471 2.77 18,118 2.77 86,801 DINAS

KESEHATAN


Pembangunan Fasilitas

Kesehatan

Jumlah

Puskesmas

Pembantu

dibandingkan

jumlah Penduduk

dalam kurun

waktu tertentu

dibagi 100.000

rasio 5.33 5.41 8,000 5.5 8,800 5.58 9,680 5.67 10,648 5.75 11,713 5.80 12,884 5.80 61,725 DINAS

KESEHATAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

DISTARKIMSIH

DISTARKIMSIH


Perkantoran


Perkantoran

% 100 100 4,105 100 4,516 100 4,968 100 5,464 100 6,011 100 6,612 100 31,676 DISTARKIMSIH




Prasarana Aparatur

% 100 100 2,106 100 2,317 100 2,548 100 2,803 100 3,083 100 3,392 100 16,249 DISTARKIMSIH


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur % 100 100 199 100 219 100 241 100 265 100 292 100 321 100 1,538 DISTARKIMSIH




Daya Aparatur

% 100 100 274 100 301 100 331 100 364 100 401 100 441 100 2,111 DISTARKIMSIH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



% 100 100 244 100 269 100 296 100 325 100 358 100 393 100 1,885 DISTARKIMSIH

Program Penataan Ruang dan

Pertanahan

Perda Dokumen RDTR Jumlah legalisasi

dokumen RDTR

Dok 0 2 600 1 300 1 300 0 - 0 - 0 - 4 1,200 BAPPEDA,

DISTARKIMSIH


Pertanahan

Dokumen RTBL Jumlah Kawasan

Perkotaan yang

sudah ada

dokumen RTBL

Dok 0 0 - 2 450 2 450 2 450 2 450 2 450 10 2,250 BAPPEDA,

DISTARKIMSIH


Pertanahan

Dokumen Pengawasan dan

Pengendalian pemanfaatan

Ruang

menyusun

instrumen

sebagai

kelengkapan

dalam

pengwasan dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang dengan

mengacu pada

RTRW

Dok 0 0 - 2 500 1 100 1 100 1 100 1 100 6 900 BAPPEDA,

DISTARKIMSIH,

BLH, SAT POL

PP

28


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pertanahan

mekanisme dan Tata cara

perizinan dalam rangka

pemanfaatan dan penataan

ruang

menyusun perda

terkait

mekanisme dan

tata cara dalam

pengajuan

perizinan yang

berkaitan dengan

pemanfaatan

ruang

dok 0 0 - 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 BAPPEDA,

DISTARKIMSIH,

BLH, SATPOL

PP, BPMPT

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) di

perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) pembangunan

dan peningkatan

kawasan RTH

meliputi hutan

kota,

pertamanan,

trotoar dll

% 21 21.58 2,000 22.1 2,500 22.64 5,500 23.2 6,000 6500 7,000 24.38 7,500 25 30,500 DISTARKIMSIH

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) di

perkotaan

masterplan pertamanan dan

pemakaman

penyusunan

masterplan untuk

penataan

pertamanan dan

pemakaman

dok 0 0 - 1 750 0 0 0 0 0 0 0 0 1 750 DISTARKIMSIH

Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

Cakupan layanan air minum

perdesaan

persentase

penduduk yang

mendapatkan

akses air minum

yang aman

% 54.95 56 72,000 57 10,000 58 11,000 59 12,100 60 13,310 61.00 14,641 95 133,051 DISTARKIMSIH



dan Air Limbah

cakupan pelayanan air minum

perkotaan

meningkatnya

ketersediaan

sarana dan

prasarana air

minum di

perkotaan melalui

pengembangan

sistem instalasi

pengolahan air

minum ditingkat

perkotaan

9.62 9.62 1,000 13.14 1,000 16.66 1,000 20.18 1,000 23.7 1,000 27.22 1,000 27.22 5,000 DISTARKIMSIH



dan Air Limbah

cakupan pelayanan air limbah

domestik

persentase

penduduk yang

terlayani sistem

air limbah yang

memadai

% 35.55 36.5 96,000 37.5 80,000 38.5 88,000 39.5 96,800 40.5 106,48

0

42 117,12

8

75 584,408 DISTARKIMSIH


Kinerja Pengelolaan

Persampahan dan Drainase

Persentase pengurangan

sampah perkotaan

persentase

jumlah penduduk

yang dilayani

melalui kegiatan

pengurangan

volume sampah

(3R) terhadap

jumlah total

% 2.16% 4 8,000 6 4,000 8 4,400 10 4,840 12 5,324 24 5,856 30 32,420 DISTARKIMSIH

29


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

penduduk

perkotaan.


Kinerja Pengelolaan


Persentase pengangkutan

sampah

persentase

jumlah penduduk

yang dilayani

melalui kegiatan

pengangkutan

sampah terhadap

jumlah total

penduduk

perkotaan. Yang

dimaksud dengan

penduduk

perkotaan adalah

penduduk pada

daerah pelayanan

persampahan

% 14.40% 16.40% 6,589 18.40 2,000 20.40 2,200 22.4 2,420 24.40 2,662 26.4 2,928 98 18,799 DISTARKIMSIH


Kinerja Pengelolaan


Persentase pengoperasian TPA ketentuan

tentang jenis dan

mutu pelayanan

dasar sektor

persampahan

kepada

masyarakat dan

lingkungan oleh

pemerintah

daerah melalui

kegiatan

pemrosesan akhir

sampah.

% 30% 30% 500 30% 1,000 30 1,000 30 1,000 30 1,000 70 1,000 70 5,500 DISTARKIMSIH


Kinerja Pengelolaan


Tersedianya Pelayanan Jaringan

Drainase Skala Kawasan dan

Skala Kota

persentase

jumlah

masyarakat yang

terlayani

terhadap jumlah

masyarakat yang

seharusnya

mendapatkan

pelayanan sistem

drainase.

% 3.45 5.45 20,000 7.45 10,000 9.45 11,000 11.45 12,100 13.45 13,310 15 14,641 35 81,051 DISTARKIMSIH

30


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Kinerja Pengelolaan


Pengurangan Luas Genangan persentase

luasan yang

masih tergenang

di suatu

Kota/Kabupaten

terhadap luasan

daerah rawan

genangan atau

berpotensi

tergenang

% 47.50% 42.5 2,300 37.5 1,500 32.5 1,650 27.5 1,815 22.5 1,997 17.5 2,196 20 11,458 DISTARKIMSIH

Program pembinaan jasa

konstruksi

cakupan pelayanan informasi

jasa konstruksi

tersedianya 7

(tujuh) layanan

informasi jasa

konstruksi

Tingkat

Kabupaten/Kota

pada Sistem

Informasi

Pembina Jasa

Konstruksi

(SIPJAKI)

% 23 34 200 44 200 53 200 60 200 68 200 78 200 78 1,200 DISTARKIMSIH

Program pembinaan jasa

konstruksi

cakupan pelayanan Izin Usaha

Jasa Konstruksi (IUJK)

tersedianya

layanan Izin

Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK)

dengan Waktu

Penerbitan Paling

Lama 10

(sepuluh) Hari

Kerja setelah

Persyaratan

Lengkap

% 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 550 DISTARKIMSIH

DINAS BINA MARGA


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 699 100 769 100 846 100 931 100 1,024 100 1,126 100 5,394 DINAS BINA

MARGA




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 2,156 100 2,372 100 2,609 100 2,870 100 3,157 100 3,472 100 16,635 DINAS BINA

MARGA


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 85 100 94 100 103 100 113 100 124 100 137 100 656 DINAS BINA

MARGA




Daya Aparatur

100% % 100 100 107 100 118 100 129 100 142 100 157 100 172 100 825 DINAS BINA

MARGA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 404 100 444 100 489 100 538 100 591 100 651 100 3,117 DINAS BINA

MARGA

program peningkatan sarana

dan prasarana kebinamargaan

pelayaanan informasi tentang

Infrastruktur

penyediaan

dokumen jalan

dok 9 9 1,000 10 500 10 500 10 750 11 1,000 11 2,300 61 6,050 DINAS BINA

MARGA

31


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

program jalan dan jembatan persentase tingkat kondisi jalan


1. meningkatnya

kemantapan jalan

kabupaten yang

masuk dalam

katagori mantap

(kondisi baik dan

sedang).

% 42.85 42.85 104,75

3

46.85 145,750 50.85 171,350 54.85 192,85

0

57.85 210,28

0

59.85 196,01

0

59.85 1,020,9

93

DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan Persentase terhubungnya pusat

- pusat kegiatan dan pusat

produksi di wilayah kabupaten

Bertambahnya

ruas jalan yang

menghubungkan

pusat - pusat

kegiatan dan

pusat produksi di

wilayah

kabupaten

% 98.55 0 - 98.55 500.000 98.55 1,000.000 98.84 55,800.

000

99.06 100.00

0

Pembang

unan

segmen

1

85,000.

000

99.06 142,400

.000

DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan ketersediaan sarana pengelolaan

jalan

pengadaan

sarana

pengelolaan jalan

unit 0 60 5,000 65 7,170 70 13445 60 6,850 60 7,205 60 13,000 85 30,000 DINAS BINA

MARGA

program jalan dan jembatan Terbangunnya ruas jalan baru Pembangunan

jalan lingkar

utara sukabumi

(Cicurug -

Cibadak)


amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

30,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

80,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

191,700 DINAS BINA

MARGA


jalan lingkar

utara sukabumi

(Sukaraja-

Sukalarang)


amdal

400 1 dok

DED

1000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

30,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

80,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

80,000 3 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

191,700 DINAS BINA

MARGA


jalan lintas

palabuhanratu-

cisolok

dok 1 0 - 1 dok

amdal

400 1 dok

DED

1,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

50,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

85,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2

85,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

221,400 DINAS BINA

MARGA

32


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


jalan cibutun-

balewer

dok 1 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

1,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

75,000 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1

110,00

0

Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

3),

Pembang

un

segmen

2 serta

Pembang

unan

Jembata

n

140,00

0

Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

4),

Pembang

un

segmen

3

110,00

0

2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

436,300 DINAS BINA

MARGA


jalan Situhiang -

Mareleng

dok 0 0 - 1 dok

amdal

300 1 dok

DED

600 Pengada

an lahan

1 Ruas

(segmen

I)

25,500 Pengada

an lahan

1 Ruas

(Segmen

2),

Pembang

unan

segmen

1 Serta

Pembang

unan

Jembata

n

56,000 Pembang

unan

segmen

2

35,000 2 dok

dan 1

ruas

jalan dan

jembatan

terbangu

n

117,400 DINAS BINA

MARGA

DINAS PSDA


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 539 100 592 100 652 100 717 100 789 100 867 100 4,156 DINAS PSDA




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 644 100 709 100 780 100 857 100 943 100 1,038 100 4,971 DINAS PSDA


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 54 100 59 100 65 100 72 100 79 100 87 100 417 DINAS PSDA




Daya Aparatur

100% 100% 100 100 67 100 73 100 81 100 89 100 97 100 107 100 514 DINAS PSDA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 124 100 136 100 150 100 165 100 182 100 200 100 957 DINAS PSDA

Program Pengembangan dan

Pengelolaan jaringan Irigasi,

Rawa dan jaringan pengairan

lainnya

Tingkat kondisi baik jaringan

irigasi di daerah irigasi

kewenangan kabupaten

tersedianya

jaringan irigasi

yang handal

melalui operasi

dan pemeliharaan

serta rehabilitasi

jaringan irigasi

pada daerah

irigasi

kewenangan

% 57 57 10,000 62 30,600 68 33,660 73 36,960 77 38,100 82 40,500 82 189,820 DINAS PSDA

33


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

kabupaten




lainnya

peningkatan kapasitas lembaga

pengelola irigasi baik SDM,

regulasi maupun sarana

prasarananya

% 12 12 500 18 750 24 1,000 30 1,200 36 1,450 42 1,700 42 6,600 DINAS PSDA




lainnya

Tingkat kondisi infrastruktur

sumber daya air dalam rangka

konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya

tersedianya

infrastruktur

sumberdaya air

yang dapat

mengendalikan

banjir dan

kekeringan serta

pengamanan

pantai

% 41 41 15,000 47 23,500 52 25,700 57 28,200 63 32,000 69 34,000 69 158,400 DINAS PSDA,

DISLUTKAN,

BPBD

URUSAN PERUMAHAN

RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

DISTARKIMSIH


Perumahan dan Kawasan

Permukiman

kawasan kumuh meningkatnya

infrastruktur

dasar

permukiman

pada kawasan

kumuh

% 60 60 10,000 46.13 20,000 29.22 22,000 12.85 24,200 -0.33 26,620 0 29,282 85 132,102 DISTARKIMSIH

Program pengembangan

perumahan dan kawasan

permukiman

cakupan rumah layak huni tersedianya

rumah layak huni

bagi masyarakat

berpenghasilan

rendah

% 85 85.02 10,000 85.04 15,000 85.06 16,500 85.08 18,150 86 19,965 86.02 21,962 94 101,577 DISTARKIMSIH


Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Cakupan Lingkungan Yang

Sehat dan Aman yang didukung

dengan PSU

kumpulan rumah

dalam berbagai

bentuk dan

ukuran yang

dilengkapi

prasarana,

sarana dan

utilitas umum

dengan penataan

sesuai tata ruang

dan menjamin

kesehatan

masyarakat

% 5 5.05 12,000 6 10,000 6.5 11,000 7 12,100 7.5 13,310 8 14,641 60 73,051 DISTARKIMSIH

34


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN KETENTRAMAN,

KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

KESBANGPOL


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 631 100 694 100 764 100 840 100 924 100 1,016 100 4,869 KESBANGPOL




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 228 100 251 100 276 100 303 100 333 100 367 100 1,757 KESBANGPOL


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 43 100 47 100 52 100 57 100 63 100 69 100 333 KESBANGPOL

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 62 100 68 100 75 100 83 100 91 100 100 100 479 KESBANGPOL

Program Pemeliharaan

Keamanan, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat

Pengawasan langsung

Kamtibmas dan Kerja sama

intelkam

Kamtibmas

dilakukan dengan

kegiatan deteksi

dini, desiminasi

dan dukungan

kegiatan

kamtibmas

lainnya

Bulan 12 12 1,800 12 1,800 12 1,800 12 1,900 12 2,000 12 2,100 72 11,400 KESBANGPOL

Program Penguatan

Kelembagaan Sosial dan

Organisasi Massa

jumlah Kegiatan pembinaan

LSM, OKP/Ormas yang terdaftar

dan aktif di Kabupaten

Sukabumi

Pembinaan,silatur

ahmi dengan

pimpinan daerah

komunikasi

dengan

dukungan

kegiatan

LSM,OKP/Ormas

LSM,OKP/

Ormas

200 200 800 200 800 200 800 250 850 300 900 300 900 1,450 5,050 KESBANGPOL

Program Penjalinan Koordinasi

dan Komunikasi dengan

Kelembagaan Politik

jumlah kegiatan

pendidikan/pembinaan politik

daerah

Pendidikan

politik,dukungan

infrastruktur

politik,

silaturahmi

dankomunikasi

antar pimpinan

daerah dengan

kelembagaan

politikdan

generasi muda

orang 400 400 600 400 600 400 600 400 600 400 600 400 600 2,400 3,600 KESBANGPOL

35


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SATPOLPP


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 1,381 100 1,519 100 1,671 100 1,838 100 2,022 100 2,224 100 10,657 SATPOLPP




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 717 100 788 100 867 100 954 100 1,049 100 1,154 100 5,529 SATPOLPP


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 148 100 163 100 179 100 197 100 217 100 238 100 1,142 SATPOLPP

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 129 100 142 100 157 100 172 100 190 100 208 100 999 SATPOLPP




Jumlah kegiatan Patroli

Pemeliharaan Tibum Tranmas

Pelaksanaan

Patroli di seluruh

Wilayah

Kabupaten

Sukabumi,

pengadaan

sarpras patroli

keg 47 60 300 120 700 200 1,000 250 1,250 365 1,500 365 1,500 1,360 6,250 SATPOLPP




Jumlah kegiatan pengamanan

hari besar nasional dan hari

besar keagamaan

Bulan 12 400 12 500 12 500 12 600 12 700 12 750 72 3,450 SATPOLPP




Jumlah Pelanggaran PERDA Operasi

pemeliharaan

trantibum,

penegakkan

PERDA dan

PERKADA

kali 25 250 30 400 40 500 50 600 50 600 50 600 245 2,950 SATPOLPP




Jumlah kegiatan pembinaan/

pelatihan/ bimbingan teknis bagi

anggota POL PP

keg 8 8 450 10 500 10 600 12 700 12 700 12 700 64 3,650 SATPOLPP




Jumlah PPNS Pengiriman

CPPNS ke

Pusdikreskrim

POLRI

Org 2 1 25 2 54 3 83 4 120 4 120 4 120 18 522 SATPOLPP




Jumlah anggota linmas desa

terlatiih dalam tanggap darurat

penanggulangan bencana

orang 386 500 180 1000 250 1500 400 1500 500 1500 650 1,500 700 7,500 2,680 SATPOLPP




Jumlah anggota linmas desa

terlatiih dalam pemeliharaan

trantibum dan pengamanan

wilayah

orang 386 700 190 1000 250 1500 400 1500 500 1500 650 1,500 650 7,700 2,640 SATPOLPP

36


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN SOSIAL

BAG BINA KEAGAMAAN

SETDA

Program Peningkatan

Pemahaman, Penghayatan,

Pengamalan dan

Pengembangan Nilai-nilai

Keagamaan;

Pelaksanaan Pengajian Aparatur

(Majelis Ta'lim Aparatur)

Cukup Jelas % 53 60 296 65 355 70 426 75 511 80 613 85 797 85 2,998 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

Program Penguatan Lembaga-

lembaga Sosial dan Pendidikan

Keagamaan

Penguatan Lembaga Keagamaan Terselenggaranya

bantuan

Pemerintah di

bidang

Keagamaan

% 30 35 295 45 501 55 700 65 900 70 1,100 80 1,300 80 4,795 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Rakoor lembaga keagaam

Kabupaten dan Kecamatan

Tefasilitasinya

Lembaga

lembaga sosial

keagaman dan

lembaga lembaga

keagamaan

lainnya

% 100 100 406 100 487 100 585 100 701 100 841 100 1,094 100 4,113 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Penyelenggaraan

pengembangan Pendidikan

Islam di sekolah

Terselenggaraany

a Pengembagan

Pendidikan

Agama Islam

(PAI)

SMP/Diniyah

Takmiliyah wusto

(DTW)

terintegrasi

% 41 41 519 50 623 60 747 70 896 80 1,075 90 1,398 90 5,257 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Gerakan Sukabumi Mubarokah Terwujudnya

Kabupaten

Sukabumi yang

religius dan

Mubarokah

% 40 40 1,053 50 1,263 60 1,515 70 1,818 80 2,182 90 2,837 90 10,668 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

Program Peningkatan


Pengamalan dan


Keagamaan;

Penyelenggaraan hari besar

Islam dan hari besar lainnya

Cukup Jelas % 100 100 544 100 653 100 783 100 940 100 1,128 100 1,466 100 5,514 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

Program Peningkatan


Pengamalan dan


Keagamaan;

Penyelenggaraan Idul Fitri dan

Idul Adha

Cukup jelas % 100 100 422 100 606 100 807 100 1,028 100 1,174 100 1,337 100 5,374 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

37


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Keagamaan

Penyelenggaraan Pemulangan

dan Pemberangkatan Jamaah

Haji

Terfasilitasinya

Keamaan,

kenyamanan dan

keselamatan

Pemberangkatan

dan pemulangan

jamaah haji

Kabupaten

Suakbumi dari

Asrama Haji ke

Embarkasi dan

dari Debarkasi ke

Asrmaa Haji

Transit

% 100 100 858 100 990 100 1,122 100 1,254 100 1,386 100 1,518 100 7,128 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Apresiasi Ilmu, Seni dan

Olahraga Santri Pontren,

Pendidikan Diniyah dan

Pendidikan Al-Quran

terciptanya syi'ar

Islam di bidang

ilmu, seni dan

budaya

% 0 0 - 100 500 100 600 100 700 100 800 100 900 100 3,500 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

Program Peningkatan


Pengamalan dan


Keagamaan;

Penyelenggaran MTQ Tingkat

Desa, Kecamatan, Kabupaten,

Provinsi dan Nasional

Cukup Jelas % 0 0 - 100 1,470 100 1,570 100 1,670 100 1,770 100 1,870 100 8,350 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Penguatan Pendidikan

Keagamaan pada Pontren,

Pendidikan Diniyah, dan

Pendidikan Al qur'an

Cukup Jelas % 0 0 - 30 750 50 850 70 950 80 1,050 90 1,150 90 4,750 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Pendataan dan Pemakmuran

Lembaga Keagamaan Islam

berbasis IT

Tersedianya data

lembaga

keagamaan Islam

yang akuntable,

transparan dan

bisa diakses oleh

mayarakat

% 0 0 - 50 500 60 600 70 700 80 800 90 900 90 3,500 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA



Keagamaan

Pembanguanan dan

Pemeliharaan Aset Keagamaan

Islam (Pusbangdai dan Asrama

Haji Kabupaten Sukabumi,

Masjid Agung Palabuhanratu,

Gedung Islamic Centre Cisaat

(GICC), Masjid Raya Cibadak)

Cukup Jelas % 0 0 - 100 1,500 100 1,600 100 1,700 100 1,800 100 1,900 100 8,500 BAG BINA

KEAGAMAAN

SETDA

DINAS SOSIAL


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 470 100 517 100 569 100 626 100 688 100 757 100 3,626 DINAS SOSIAL




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 506 100 557 100 612 100 673 100 741 100 815 100 3,904 DINAS SOSIAL

38


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 35 100 39 100 42 100 47 100 51 100 56 100 270 DINAS SOSIAL

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 210 100 231 100 254 100 280 100 307 100 338 100 1,620 DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS),

dan Pelestarian Nilai-nilai

Keperintisan, Kepahlawanan &

Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

Bimbingan, Pelatihan dan

Bantuan bagi PMKS dan

Komunitas Adat

Bimbingan

diberikan untuk

jenis PMKS FM,

KA, PRSE, ANJAL,

RPS & AT

Orang 337 290 543 334 1.167 384 1.342 441 1.544 507 1.775 583 2.042 2.539 8.413 DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS),

dan Pelestarian Nilai-nilai

Keperintisan, Kepahlawanan &

Kesetiakawanan Sosial (K2KS).

Bimbingan, bantuan dan

Pelestarian Nilai-nilai

Keperintisan, Kepahlawanan dan

Kesetiakawanan Sosial

Sasaran kegiatan

adalah untuk

penghargaan

kepada unsur

keperintisan,

kepahlawanan,

pemelihara

makam

bantamer,

bantuan bagi ex-

napi dan

penyuluhan sosial

dalam rangka

peningkatan

kegotongroyonga

n dan

kesetiakawanan

sosial.

Orang 411 416 235 416 832 416 957 416 1.100 416 1.265,0

0

416,00 1.455,0

0

416 5.844 DINAS SOSIAL

Program Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Bimbingan, Rehabilitasi dan

Bantuan bagi Penyandang

Disabilitas, Tuna Sosial, ANKN,

ODHA, ABH dan BWBLP

Cukup Jelas Orang 187 200 519 220 770 242 847 266 932 293 1.025 322 1.127 1.543 5.220 DINAS SOSIAL

Program Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Penanganan WNI- Migran

Bermasalah, Korban

Perdagangan Orang dan Korban

Tindak Kekerasan

Sasaran kegiatan

adalah Korban

Kasus.

Orang 120 120 750 125 825 130 908 135 998 140 1.098 145 1.208 795 5.787 DINAS SOSIAL

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Perlindungan dan Pelayanan

bagi Masyarakat Miskin melalui

Sistem Layanan dan Rujukan

Terpadu (SLRT)/SELARAS

Pemberian

Pelayanan

Updatting Data

Kemiskinan

berdasarkan

Basis Data

Terpadu pada

SELARAS

Orang 1.296.514 1.296.51

4

1.000 1.296.5

14

1.150 1.296.51

4

1.323 1.296.51

4

1.521 1.296.51

4

1.749 1.296.51

4

2.011 1.296.51

4

8.754 DINAS SOSIAL

39


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

dan Jaminan Sosial bagi

Masyarakat Miskin (Keluarga,

Anak, Lanjut Usia, Disabilitas

Berat) dan Korban Bencana

Alam

Cukup Jelas Orang 34.268 33.718 1.295 35.325 1.619 36.932 2.023 38.539 2.529 40.146 3.162 41.754 3.952 226.414 14.580 DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) :

Peksos, PSM, Karang Taruna,

Tagana, Keluarga Pioner, WPKS,

Penyuluh Sosial Masyarakat,

TKSK dalam Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Cukup Jelas Orang 344 399 1.019 414 1.281 424 1.473 429 1.694 434 1.948 439 2.240 2.539 9.656 DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan Potensi


Pemberdayaan Lembaga Potensi


(PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan

Dunia Usaha dalam Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Cukup Jelas Lembaga 18 10 275 10 316 10 364 10 418 10 481 10 553 60 2.407 DINAS SOSIAL

BPBD


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 1,133 100 1,246 100 1,371 100 1,508 100 1,659 100 1,824 100 8,740 BPBD




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,612 100 1,773 100 1,951 100 2,146 100 2,360 100 2,596 100 12,438 BPBD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 102 100 112 100 124 100 136 100 150 100 164 100 788 BPBD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 219 100 241 100 265 100 292 100 321 100 353 100 1,693 BPBD

program penanggulangan

bencana

Penanganan Tanggap Darurat Prosentase

Kejadian Bencana

yang tertangani

% 0 50 500 55 500 60 500 65 500 65 500 65 1,000 60 3,500 BPBD


bencana

Terpenuhi dan

terdistribusikannya kebutuhan

logistik untuk korban bencana

Pemenuhan

kebutuhan dasar

korban bencana

pada tanggap

darurat

% 0 50 1,000 55 950 60 1,000 65 1,000 65 1,000 65 1,000 60 5,950 BPBD


bencana

jumlah pelaksanaan upaya

mitigasi bencana

Pelaksanaan

Mitigasi struktural

dan non

struktural

kali 0 5 1,000 5 1,500 5 2,000 6 2,000 6 2,000 6 2,000 33 10,500 BPBD


bencana

Terselenggaranya Rehabilitasi

dan Rekonstruksi pasca bencana

Prosentase

penanganan

pasca bencana

% 0 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 6,000 BPBD

40


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

KANTOR PEMADAM

KEBAKARAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 2,613 100 2,874 100 3,161 100 3,477 100 3,825 100 4,208 100 20,158 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 3,182 100 3,501 100 3,851 100 4,236 100 4,659 100 5,125 100 24,553 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 190 100 208 100 229 100 252 100 277 100 305 100 1,462 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN




Daya Aparatur

100% % 100 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 161 100 772 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 30 100 33 100 36 100 40 100 44 100 48 100 231 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


bencana

Cakupan pelayanan bencana

kebakaran di kabupaten

meningkatnya

pencegahan dan

penanggulangan

kebakaran di

Kabupaten

Sukabumi

% 35.57 35.57 1,000 40.65 1,000 45.74 1,000 50.82 1,000 55.9 1,000 60.98 1,000 60.98 6,000 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


bencana

tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah

layanan WMK

meningkatnya

kecepatan waktu

tanggap

penanganan

bahaya

kebakaran

% 83 83 1,000 83 1,000 83 1,000 88 1,000 94 1,000 100 1,000 100 6,000 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


bencana

persentase aparatur pemadam

kebakaran yang memenuhi

standar kualifikasi

meningkatnya

kemampuan dan

profesionalisme

aparatur

pemadam

kebakaran

% 24 34 120 44 150 54 150 64 150 74 150 84 150 84 870 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


bencana

jumlah mobil pemadam

kebakaran di atas 3000-5000

liter pada WMK

optimalnya

penanggulangan

kebakaran

unit 11 1 1,600 7 13,961 7 14,659 7 15,392 7 16,162 7 16,970 36 78,744 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN


bencana

Jumlah Sumber daya manusia

yang terlatih dan sigap dalam

upaya mitigasi bencana

kebakaran

orang 0 288 500 720 1,000 720 1,000 720 1,000 720 1,000 720 1,000 3888 5,500 KANTOR

PEMADAM

KEBAKARAN

41


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN TENAGA KERJA

DISNAKERTRANS


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 634 100 698 100 768 100 844 100 929 100 1,022 100 4,895 DISNAKERTRANS




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 797 100 877 100 965 100 1,061 100 1,167 100 1,284 100 6,152 DISNAKERTRANS


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 387 DISNAKERTRANS




Daya Aparatur

100% % 100 100 62 100 68 100 75 100 82 100 90 100 100 100 477 DISNAKERTRANS

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 2 100 210 100 230 100 254 100 279 100 307 100 337 100 1,617 DISNAKERTRANS

Program perluasan dan

pengembangan kesempatan

kerja

Rasio penduduk yang bekerja Penduduk yang

bekerja dibagi

angkatan kerja

% 93.55 93.64 944 93.75 1,039 93.84 1,143 93.94 1,258 94.05 1,384 94.15 1,523 94.15 7,291 DISNAKERTRANS

Program perluasan dan

pengembangan kesempatan

kerja

Pencari kerja yang ditempatkan Jumlah pencari

kerja yang

ditempatkan

dibagi jumlah

pencari kerja

yang mendaftar

% 53.60 54.67 475 55.77 1,188 56.88 1,663 58.02 1,830 59.18 2,375 60.36 2,613 60.36 10,144 DISNAKERTRANS

Program Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja

Angkatan kerja

15 tahun ke atas

dibagi jumlah

penduduk usia 15

tahun ke atas

dikali 100

% 53.6 54.67 55.77 56.88 58.02 59.18 60.36 60.36 - DISNAKERTRANS



Jumlah pencari kerja yang

memiliki kompetensi (pelatihan

institusional)

cukup jelas orang 140 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 840 - DISNAKERTRANS

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Persentase penyelesaian kasus

hubungan industrial

jumlah kasus

terselesaikan

dibagi jumlah

pengaduan

% 100 100 523 100 576 100 634 100 644 100 709 100 780 100 3,866 DISNAKERTRANS

Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Jumlah masyarakat Pedesaan

dalam memberdayakan Potensi

Daerah (Pelatihan Non

Institusional)

Bertambahnya

masyarakat

Pedesaan yang

memiliki potensi

untuk berusaha

mandiri

orang 180 20 75 40 150 40 165 40 182 40 201 40 222 220 995 DISNAKERTRANS

42


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

BANDIKLAT


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 596 100 656 100 721 100 793 100 873 100 960 100 4,599 BANDIKLAT




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,192 100 1312 100 1443 100 1587 100 1746 100 1920 100 9,200 BANDIKLAT


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 120 100 132 100 145 100 159 100 175 100 193 100 923 BANDIKLAT




Daya Aparatur

100% % 100 100 120 100 132 100 145 100 159 100 175 100 193 100 923 BANDIKLAT

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 191 100 210 100 231 100 254 100 279 100 307 100 1,666 BANDIKLAT



Jumlah pelatihan

kewirausahaan

Bertambahnya

masyarakat

Pedesaan yang

meiliki potensi

untuk berusaha

mandiri

orang 0 20 89 40 195 40 214 40 236 40 259 40 285 220 1,278 BANDIKLAT



Jumlah pelatihan berbasis

kompetensi

Bertambahnya

jumlah

masyarakat yang

memiliki

kompetensi

orang 80 100 397 100 436 100 479 100 527 100 580 100 638 600 3,057 BANDIKLAT



Jumlah pelatihan berbasis

masyarakat

Bertambahnya

masyarakat

Pedesaan yang

meiliki potensi

untuk berusaha

mandiri

orang 160 200 935 200 1,028 200 1,131 200 1,244 200 1,368 200 1,505 1,200 7,211 BANDIKLAT



Tempat Uji Kompetensi (TUK) Bertambahnya

kejuruan yang

memiliki sertifikat

tempat uji

kompetensi

Sertifikat

TUK

0 0 - 4 467 0 - 0 - 4 513 - - 8 980 BANDIKLAT



Jumlah alumni pelatihan

berbasis kompetensi yang

mengikuti uji kompotensi

Jumlah peserta

uji kompetensi

orang 0 0 - 100 250 100 275 100 303 100 333 100 366 500 1,527 BANDIKLAT

43


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

DINAS SOSIAL

Program Pemberdayaan,

Perlindungan Anak dan

Perempuan

Partisipasi Perempuan di

Lembaga Pemerintah, Swasta

dan Organisasi Perempuan

Jumlah

Perempuan yang

terlibat dalam

Lembaga

Pemberdayaan

Perempuan

Orang 476 476 1.556 487 1.789 487 2.058 487 2.366 487 2.721 487 3.130 2.911 13.621 DINAS SOSIAL



Perempuan

Pengembangan Hak-hak Anak Cukup Jelas Orang 50 90 46 130 83 170 149 210 268 250 482 290 867 1.140 1.894 DINAS SOSIAL



Perempuan

Pemberdayaan dan

Perlindungan terhadap

Perempuan

Jumlah Sasaran

Pemberdayaan

Perempuan

Orang 300 425 246 400 283 400 325 400 374 400 430 400 495 2.425 2.153 DINAS SOSIAL



Perempuan

Pencegahan dan

Penanggulangan WNI-Migran,

Korban Perdagangan Orang dan

Korban Tindak Kekerasan bagi

Perempuan dan Anak

Kegiatan

diberikan untuk

mencegah

terjadinya Kasus

Orang 300 350 699 360 804 370 924 380 1.063 390 1.223 400 1.406 2.250 6.119 DINAS SOSIAL

URUSAN PANGAN

DINAS PERTANIAN,

DISHUTBUN, DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Meningkatnya Produksi Hasil

Pertanian, Perkebunan dan

Peternakan :

DINAS

PERTANIAN,

DISHUTBUN,

DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah Produksi pangan pada

perkebunan besar

TON 1000 1200 250 1400 250 1600 250 1800 250 2000 250 2200 250 10,200 1,250 DINAS

PERKEBUNAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

jumlah produksi padi TON 886,304 885,882 8,000 894,74

1

12,000 903,600 16,000 912,458 20,000 921,317 24,000,

000

921,317 24,000,

000

5,439,31

5

48,056,

000

DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi jagung TON 38,424 35,000 15,500 36,000 2,500 37,000 3,000 38,000 3,500 39,000 4,000,0

00

39,000 4,000,0

00

224,000 8,024,5

00

DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi kedelai TON 10,922 5,000 3,800 5,000 3,900 5,000 4,000 5,000 4,100 5,000 4,200 5,000 4,200 30,000 24,200 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi ubi kayu TON 156,844 150,000 950 155,00

0

1,000 160,000 1,050 165,000 1,100 170,000 1,200 170,000 1,200 970,000 6,500 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi cabe TON 26,912 27,450 2,500 28,000 3,000 28,560 3,500 29,131 4,000 29,713 4,500 29,713 4,500 172,567 22,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi tomat TON 24,147 24,630 1,000 25,133 1,250 25,636 1,500 26,149 1,750 26,672 2,000 26,672 2,000 154,892 9,500 DINAS

PERTANIAN

44


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi bawang merah TON 395 403 1,000 411 1,250 420 1,500 428 1,750 437 2,000 437 2,000 2,536 9,500 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi daging sapi dan

kerbau

TON 1,606 1,679 11,801 1,722 12,210 1,765 13,219 1,808 12,229 11,851 14,239 1,895 14,245 1,895 14,245 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi daging domba

dan kambing

TON 1,477 798 350 806 400 814 451 822 501 830 551 837 601 837 601 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi daging unggas TON 53,274 53,152 3,176 54,667 3,527 56,227 3,907 57,833 4,324 59,486 4,776 61,188 5,266 61,188 5,266 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi telur TON/THN 33,652 308,404 895 31,165 1,009 31,493 1,130 31,824 1,263 32,159 1,404 32,803 1,554 32,803 1,554 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah produksi susu LITER/TH

N

5,003,520 5,179,57

2

2,444 5,230,7

44

2,446 5,283,05

1

2,450 5,335,88

0

2,452 5,389,24

1

3,454 5,443,13

3

3,455 5,443,13

3

3,455 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Optimasi Lahan Ha 500 500 1,500 500 1,500,000 500 1,500,000 500 1,500,0

00

500 1,500,0

00

500 1,500,0

00

3,000 7,501,5

00

DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Cetak lahan sawah/Perluasan

Areal Sawah

Ha 20 50 800 50 800 50 800 50 800 50 1,000 50 1,000 300 5,200 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pengembangan Infrastruktur

Pertanian

HA 3000 4000 6,400 4000 6,400 4000 6,400 4000 6,400 4000 6,400 4000 6,400 24,000 38,400 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Alat Panen dan Pasca Panen UNIT 110 117 4,500 120 4,750 130 5,500 130 5,600 130 5,700 130 5,700 757 31,750 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Alat Mesin Pertanian (Alsintan)

Pertanian

UNIT 399 420 12,660 440 13,200 465 13,950 490 14,700 515 15,450 515 15,450 2,845 85,410 DINAS

PERTANIAN

BADAN KETAHANAN

PANGAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 662 100 729 100 801 100 882 100 970 100 1067 100 5,111 BADAN

KETAHANAN

PANGAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 623 100 685 100 754 100 829 100 912 100 1003 100 4,807 BADAN

KETAHANAN

PANGAN


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 9 100 10 100 11 100 12 100 13 100 14 100 69 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 2 100 105 100 116 100 128 100 140 100 154 100 170 100 814 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Penanganan Kerawanan Pangan Menurunkan

jumlah desa

rentan pangan

desa 87 7 1,250 16 1,365 16 1,365 16 1,365 16 1,365 16 1,365 87 8,075 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

45


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Ketersediaan dan Cadangan

Pangan;

1. ketersedian 9

bahan pangan

yang dihitung

dalam PPH

ketersedian 2.

Cadangan

pangan yang

harus disediakan

oleh pemerintah

dan di

masyarakat

sesuai dengan

UU 18 Tahun

2012 tentang

Pangan Pasal 27

% 93.3 95.3 1,635 98.3 1,635 99.0 1,635 100 1,635 100 1,635 100 1,635 100 9,810 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Penganekaragaman dan

Keamanan Pangan

Permentan No.65

Tahun 2010

tentang Standar

Pelanyanan

Minimal Bidang

Pangan dan PPH

konsumsi untuk

Memenuhi

konsumsi

masyarakat yang

beragam, bergizi,

seimbang, aman

dan halal 2.

terbebasnya

komoditi pangan

segar seperti

buah dan

sayuran dari

residu kimia.

% 79.6 80 1,550 82 1,550 85 1,550 86 1,550 88 1,550 89 1,550 89 9,300 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Distribusi dan Akses Pangan Ketersediaan

informasi harga,

distribusi dan

pasokan sebagai

langkah awal

"Early Warning

Detecting

System" stabilitas

harga bahan

pangan strategis

oleh pemangku

kebijakan

sehingga

masyarakat dapat

memperoleh

dengan harga

desa 80 5 1,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000 5 1,000 30 6,000 BADAN

KETAHANAN

PANGAN

46


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

murah dan

terjangkau.

URUSAN PERTANAHAN

BAG. PERTANAHAN SETDA


Pertanahan

Fasilitasi pembahasan

penyelesaian masalah

pertanahan

% 100 100 215.8 100 350 100 375 100 400 100 425 100 450 100 2,216 BAG

PERTANAHAN

SETDA


Pertanahan

Fasilitasi dan terinventarisasinya

hak-hak atas tanah Pemkab

Sukabumi

Memfasilitasi dan

menginventarisas

i hak-hak atas

tanah Pemerintah

Daerah

Kabupaten

Sukabumi dan

Memfasilitasi

perencanaan

penggunaan

tanah dan bahan

kajian kebijakan

pertanahan di

wilayah

Kabupaten

Sukabumi.

% 100 100 334.11

9

100 500 100 525 100 550 100 575 100 600 100 3,084 BAG

PERTANAHAN

SETDA


Pertanahan

Fasilitasi Penatagunaan Tanah Penyusunan

bahan kajian

kebijakan di

bidang

pembinaan

tataguna tanah di

Kabupaten

Sukabumi

% 100 100 200 100 250 100 275 100 300 100 325 100 350 100 1,700 BAG

PERTANAHAN

SETDA

URUSAN LINGKUNGAN

HIDUP

BLH


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 416 100 458 100 504 100 554 100 610 100 670 100 3,212 BLH




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,168 100 1,284 100 1,413 100 1,554 100 1,709 100 1,880 100 9,009 BLH




Daya Aparatur

100% % 100 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 386 BLH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 103 100 113 100 124 100 137 100 150 100 165 100 792 BLH

47


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan Hidup

Penanganan Pengaduan

Lingkungan Hidup

Jumlah

Pengaduan

Lingkungan

Hidup Yang

Ditangani

Pengadua

n

38 12 500 12 400 12 500 12 500 12 500 12 500 72 2,900 BLH



Lingkungan Hidup

Jumlah Masyarakat,

Lembaga/Kelompok Masyarakat,

Stakeholders dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

cukup jelas Naskah

MoU

0 10 500 10 400 10 500 10 500 10 500 10 500 60 2,900 BLH



Lingkungan Hidup

menurunnya jumlah

pencemaran air sungai

Jumlah Sungai

yang Dipantau

Sungai 5 3 750 4 500 4 1,000 5 1,500 5 1,750 5 1,750 26 7,250 BLH



Lingkungan Hidup

menurunnya jumlah

pencemaran udara

Jumlah

Titik/Lokasi

Rawan

Pencemaran

Udara

Titik 10 10 500 10 500 10 500 10 750 10 1,000 10 1,000 10 4,250 BLH



Lingkungan Hidup

tertanganinya izin lingkungan

dan izin PPLH

Jumlah Izin

Lingkungan dan

Izin PPLH yang

Diterbitkan

Izin 100 100 500 100 300 100 500 100 500 100 500 100 500 600 2,800 BLH



Lingkungan Hidup

menurunnya pencemaran akibat

limbah B3 dan sampah

Persentase

Peningkatan

Pengelolaan B3,

Limbah B3 dan

Sampah

% 50 50 500 52 500 54 1,000 56 1,250 58 1,500 60 1,750 60 6,500 BLH

Program Perlindungan,

Rehabilitasi dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Persentase Peningkatan

Pengelolaan Tutupan Lahan

(Vegetasi)

cukup jelas % 51 51 500 53 750 55 750 57 1,000 59 1,000 61 1,000 61 5,000 BLH



Sumber Daya Alam


Pengelolaan Taman

Keanekaragaman Hayati

cukup jelas % 0 0 - 5 1,000 5 1,000 10 1,200 10 1,500 10 1,500 40 6,200 BLH



Sumber Daya Alam


Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem dan Sumber Daya

Pesisir

cukup jelas % 40 40 500 42 750 44 1,000 46 1,250 48 1,500 50 1,750 50 6,750 BLH

URUSAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

DISDUKCASIP


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 2,152.4

6

100 2,368 100 2,604 100 2,865 100 3,151 100 3,467 100 16,608 DISDUKCASIP




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 2,362.7

6

100 2,599 100 2,859 100 3,145 100 3,459 100 3,805 100 18,230 DISDUKCASIP




Daya Aparatur

100% % 100 100 117 100 129 100 142 100 156 100 172 100 189 100 905 DISDUKCASIP

48


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 72.65 100 80 100 88 100 97 100 106 100 117 100 561 DISDUKCASIP

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KK Jumlah penduduk

yang memiliki KK

dibandingkan

dengan jumlah

penduduk wajib

KK

% 90.4 92 2000 94 2700 96 3000 98 3700 99 4000 100 4,000.0

0

100 19,400 DISDUKCASIP


Kependudukan

Cakupan Kepemilikan KTP Jumlah yang

memiliki KTP

dibandingkan

dengan jumlah

wajib KTP

% 89.18 91 2.000 92 2.200 96 2.500 97 2.700 99 3.000 100 3.000 100 15 DISDUKCASIP


Kependudukan

Cakupan Kepemilikan akta

kelahiran

Jumlah penduduk

yang memiliki

akta kelahiran

dibandingkan

dengan jumlah

penduduk

% 71.89 73 1000 80 1000 84 1500 88 650 90 1500 91 1500 91 7,150 DISDUKCASIP


Kependudukan

Cakupan Penerbitan Akta

Kematian

Jumlah penduduk

yang meninggal

terdaftar

% 0.03 25 1000 50 1000 75 1000 100 1000 100 1000 100 1,000.0

0

100 6,000 DISDUKCASIP


Kependudukan

Jumlah SKPD yang terintegrasi

dengan basis data terpadu

kependudukan

SIAK/SIIDaKep

SKPD/Instansi

dan

Desa/Kelurahan

Instansi 8 7 1,700 14 1,800 21 1800 28 1,800 35 1800 43 1800 148 10,700 DISDUKCASIP

URUSAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

BPMPD


Perkantoran


Perkantoran

%

90 100 771 100 848 100 933 100 1,026 100 1,129 100 1,242 100 5,950 BPMPD




Prasarana Aparatur

%

100 100 650 100 1,000 100 1,050 100 1,150 100 1,200 100 1,300 100 6,350 BPMPD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur %

100 100 69.5 100 69.5 100 69.5 100 69.5 100 69.5 100 69.5 100 417 BPMPD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



Dokumen 2 2 113 2 124 2 137 2 150 2 165 2 182 2 871 BPMPD


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah BUMDesa yang

berkembang

jumlah BUMDesa

dengan kondisi

sehat

Desa 381 5 750 10 750 10 900 10 1,000 10 1,200 10 1,300 55 5,900 BPMPD

49


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah Lembaga Usaha

Ekonomi Desa yang mandiri

Jumlah Lembaga

Ekonomi Desa

yang mendapat

pembinaan

Kelompok 2 650 2 1,950 2 1,450 2 1,450 2 1,650 2 1,700 12 8,850 BPMPD


Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Penyelenggara

Pemerintah Desa yang terlatih

Orang 762 150 2,600 200 5,200 200 1,350 250 7,500 250 1,650 200 4,300 1250 22,600 BPMPD


Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah Administrasi Desa yang

terkelola dengan baik

Desa 25 5 850 5 1,750 5 2,150 5 1,900 5 3,100 5 2,600 30 12,350 BPMPD

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Jumlah Tenaga Teknis dan

Masyarakat yang terlatih

Orang 100 300 100 1,000 100 1,000 100 1,200 100 1,200 100 1,400 600 6,100 BPMPD

Program Peningkatan


Pedesaan

Jumlah Desa Sangat Tertinggal

dan Tertinggal yang statusnya

meningkat

Desa 111 2 1,800 2 2,200 2 2,400 2 2,700 2 2,800 2 3,200 12 15,100 BPMPD

Program Peningkatan


Pedesaan

Jumlah Kelompok Binaan

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Klpk 14 5 400 5 1,150 5 1,300 5 1,450 5 1,600 5 1,700 30 7,600 BPMPD

KECAMATAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 7,941 100 8,735 100 9,609 100 10,569 100 11,626 100 12,789 100 61,270 KECAMATAN


Aparatur


Perkantoran

100% % 100 100 534 100 587 100 646 100 711 100 782 100 860 100 4,119 KECAMATAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 10,747 100 11,822 100 13,004 100 14,304 100 15,735 100 17,308 100 82,920 KECAMATAN

Program Peningkatan Partisipasi

Pembangunan Kecamatan

Jumlah kelompok masyarakat

yang berpartisipasi dalam

pembangunan

cukup jelas kelompok 200 200 2500 200 2500 200 2900 200 3000 200 3300 200 3400 1200 17600 KECAMATAN/

BPMPD

URUSAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

BKKBD


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 615 100 676 100 744 100 818 100 900 100 990 100 4,743 BKKBD




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,519 100 1,671 100 1,838 100 2,022 100 2,224 100 2,446 100 11,720 BKKBD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 31 100 34 100 37 100 41 100 45 100 50 100 238 BKKBD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 81 100 89 100 98 100 108 100 118 100 130 100 624 BKKBD


Penduduk dan Keluarga

Berencana

cakupan pasangan usia subur

(PUS) yang istrinya dibawah 20

tahun.

cukup jelas % 3.5 1,159 3.4 1,275 3.3 1,402 3.2 1,542 3.1 1,697 3 1,866 3 8,941 BKKBD

50


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Berencana

cakupan sasaran pasangan usia

subur menjadi peserta KB aktif

cukup jelas % 70.5 1,159 70.55 1,275 70.6 1,402 70.65 1,542 70.7 1,697 70.75 1,866 70.75 8,941 BKKBD



Berencana

cakupan pasangan yang ingin

ber-KB tidak terpenuhi (Unmet

Need)

cukup jelas % 8.64 1,159 8.6 1,275 8.55 1,402 8.5 1,542 8.45 1,697 8.4 1,866 8.4 8,941 BKKBD



Berencana

Ratio Petugas lapangan keluarga

berencana/penyuluh Keluarga

Berencana (PLKB/PKB) 1

petugas disetiap 2 (dua)

desa/kelurahan

cukup jelas Rasio 1:2 1,159 1:1 1,275 1:1 1,402 1:1 1,542 1:1 1,697 1:1 1,866 1:1 8,941 BKKBD



Berencana

Ratio pembantu pembina

keluarga berencana (PPKBD) 1

(satu) petugas di setiap

desa/kelurahan

cukup jelas Rasio 1:2 1,159 1:1 1,275 1:1 1,402 1:1 1,542 1:1 1,697 1:1 1,866 1:1 8,941 BKKBD



Berencana

cakupan penyedia alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi

permintaan masyarakat setiap

tahun

cukup jelas

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

PA PIL

= 70%

Dipenu

hi

BKKBN

Kebutu

han

Sisanya

Dipenu

hi dari

Swasta

(30%)

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

PA PIL =

70%

Dipenuhi

BKKBN

Kebutuha

n Sisanya

Dipenuhi

dari

Swasta

(30%)

- BKKBD



Berencana

cakupan penyedia informasi

data mikro keluarga di setiap

desa/kelurahan setiap tahun

cukup jelas

100 100 100 100 100 100 100 - BKKBD

Program Keluarga Kecil Yang

Berkualitas

cakupan anggota bina keluarga

balita (BKB) ber-KB

cukup jelas

80 480 80.55 528 80.6 580.8 80.7 638.88 80.8 702.77 80.9 773.04 80.9 3,703 BKKBD

Program Keluarga Kecil Yang

Berkualitas

Cakupan PUS peserta KB

anggota usaha peningkaatan

pendapatan keluarga sejahtera

(UPPKS) yang ber-KB

cukup jelas

87 480 87.1 528 87.2 580.8 80.3 638.88 80.4 702.77 80.5 773.04 80.5 3,703 BKKBD

URUSAN PERHUBUNGAN

DISHUBKOMINFO


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 2,731 100 3,004 100 3,305 100 3,635 100 3,998 100 4,398 100 21,071 DISHUBKOMINFO




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 899 100 989 100 1,087 100 1,196 100 1,316 100 1,447 100 6,934 DISHUBKOMINFO

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 597 100 656 100 722 100 794 100 874 100 961 100 4,604 DISHUBKOMINFO

51


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Cakupan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100% % 100 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 100 3.000 DISHUBKOMINFO

Program Pembangunan,

Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya simpul jaringan

transportasi berbasis jalan dan

keretaapi

Prosentase

pembangunan

dan Pemeliharaan

Terminal, halte,

parkir dan simpul

JTJ lain berbasis

jalan dan

keretaapi

% 50 55 5,000 60 5,000 65 5,000 70 5,000 75 5,000 75 5,000 75 30,000 DISHUBKOMINFO


Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana


Perhubungan

Tersedianya simpul jaringan

transportasi berbasis perairan

Terdapatnya

lokasi Pelabuhan

Angkutan Sungai

Danau dan

Penyeberangan

(ASDP) di Sungai

Cikaso (titik

Cikaso, Ciawi dan

Buniasih) dan

pelabuhan laut

pengumpan lokal

Cibangban dan

Palangpang serta

pelabuhan

perairan lainnya

Lokasi 0 0 - 1 500 1 500 2 10000 2 1000 3 10000 3 22,000 DISHUBKOMINFO


Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana


Perhubungan

Tersedianya perlengkapan Jalan

(Fasilitas Lalu lintas dan PJU)

Prosentase

pembangunan,

pemeliharaan dan

pengembangan

perlengkapan

jalan pada

seluruh Jaringan

jalan di

Kabupaten

Sukabumi

% 35 37 7,500 40 7,500 45 10,000 50 15,000 55 10,000 60 10,000 60 60,000 DISHUBKOMINFO


Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana


Perhubungan

Tersedianya navigasi dan

fasilitas keselamatan pelayaran

Meningkatnya

jumlah

Pembangunan

dan Pemeliharaan

navigasi

pelayaran

(Rencana

Pembangunan

Pandu Suar di 5

titik : Cimandiri,

Sanggrawayang

Bulagor, Loji,

Ujunggenteng,

Minajaya) dan

Moooring buoy

% 35 35 500 37 1,000 40 1,000 42 1,000 45 1,000 50 1,000 50 5,500 DISHUBKOMINFO

52


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

sebanyak 4 titik

di Perairan

Cikembang

Cisolok serta

fasilitas

keselamatan

pelayaran


Pemeliharaan dan

Pengembangan Sarana


Perhubungan

Tersedianya sarana angkutan

umum publik dan operasional

perhubungan

Meningkatnya

jumlah

kendaraan

bermotor untuk

pelayanan publik

dan operasional

perhubungan

% 55 55 1,000 60 2,500 65 10,000 75 15,000 77 10,000 80 5,000 80 43,500 DISHUBKOMINFO

Program Peningkatan Kinerja

dan pelayanan perhubungan

Menurunnya tingkat kemacetan

lalu lintas di jalan

kecepatan rata-

rata jaringan

transportasi jalan

km/jam 40 42 2,500 44 3,000 46 3,000 48 3,000 50 3,000 52 3,000 52 17,500 DISHUBKOMINFO



Menurunnya tingkat

pelanggaran lalu lintas dan

angkutan jalan

Jumlah

pengawasan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

kali/tahun 40 50 500 100 750 100 750 100 750 100 750 100 750 550 4,250 DISHUBKOMINFO



meningkatnya pengawasan dan

pengendalian perairan

Jumlah

pengawasan

perairan melalui

patroli laut dan

ASDP

kali/tahun 8 8 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 10 1,000 58 6,000 DISHUBKOMINFO



meningkatnya kinerja angkutan

umum

Prosentase

kinerja pelayanan

angkutan umum

% 75 76 1,000 77 1,000 78 1,000 80 1,000 82 1,000 85 1,000 85 6,000 DISHUBKOMINFO



meningkatnya kualitas

pelayanan perhubungan

Prosentase

kualitas

pelayanan dan

perizinan di

bidang

Perhubungan

% 75 78 500 80 1,000 82 1,000 85 1,000 87 1,000 90 1,000 90 5,500 DISHUBKOMINFO

Program Pembinaan dan

Peningkatan Keselamatan

Perhubungan

Meningkatnya jumlah kendaraan

yang melaksanaan pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah

Kendaraan wajib

uji yang

melaksanakan

kewajiban

pengujian

kendaraan

bermotor secara

berkala

% 70 72 750 75 750 80 750 82 750 85 750 90 750 90 4,500 DISHUBKOMINFO

53


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Perhubungan

Meningkatnya kualitas Peralatan

Pengujian Kendaraan Bermotor

jumlah peralatan

mekanis

pengujian

kendaraan

bermotor

unit 8 3 500 3 2,500 3 2,500 3 2,500 3 2,500 3 2,500 26 13,000 DISHUBKOMINFO



Perhubungan

Meningkatnya Pelopor

Keselamatan Transportasi

Jumlah Pelopor

keselamatan

Transportasi

orang 100 50 500 50 500 50 500 50 500 100 750 100 750 500 3,500 DISHUBKOMINFO



Perhubungan

Meningkatnya pembinaan dan

audit keselamatan transportasi

Tingkat

keselamatan

transportasi

% 50 52 1,000 54 1,000 56 1,000 58 1,000 60 1,000 62 1,000 62 6,000 DISHUBKOMINFO

URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

DISHUBKOMINFO

program peningkatan publikasi

dan kerjasama informasi daerah

Penyampaian informasi publik

melalui jalinan komunikasi dan

kerjasama dengan media

Prosentase

Informasi

Kegiatan Pemda

yang

disebarluaskan

melalui jalinan

komunikasi dan

kerjasama

dengan media

massa, baik

melalui media

cetak, radio,

televisi maupun

media online

% 25 25 500 35 500 45 500 55 500 65 500 75 500 75 3,000 DISHUBKOMINFO



Penyampaian informasi publik

melalui media informasi yang di

kelola Pemerintah Daerah

Prosentase

Informasi Pemda

yang

disebarluaskan

melalui Media

yang dikelola

oleh Pemerintah

Daerah (website,

Sistem Elektronik

serta Media

Sosial) dan

melalui media

tradisional

% 25 25 500 35 500 45 500 55 500 65 500 75 500 75 3,000 DISHUBKOMINFO



Fasilitasi Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah secara

Elektronik (LPSE)

Prosentase

Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Daerah yang di

laksanakan

secara elektronik

% 100 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 100 3,000 DISHUBKOMINFO

54


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Pengembangan Sistem

Informasi dan Teknologi

Informasi

Terintegrasinya Sistem

Informasi Manajemen Pemda

berbasis IT

Prosentase

Penggunaan IT

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kabupaten

Sukabumi

(Infrastruktur

dan Sistem

Elektronik)

% 35 35 1,000 45 1,000 55 1,500 65 1,500 75 1,500 85 1,500 85 8,000 DISHUBKOMINFO



Informasi

Tersedianya Prasarana, Sarana

dan Fasilitas Kominfo

Tersedianya

prasarana,

Sarana dan

fasiiltas

Penunjang

Kominfo

Paket 7 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 13 6,000 DISHUBKOMINFO



Informasi

Meningkatnya Pembinaan dan

Pengawasan Penggunaan TIK

Prosentase

pelaksanaan

Pembinaan dan

Pengawasan

Penggunaan TIK

Kominfo

% 35 37 500 45 500 55 500 65 500 75 500 85 500 85 3,000 DISHUBKOMINFO



Informasi

Meningkatnya penataan dan

pengawasan menara

telekomuniasi

Prosentase

penataan dan

pengawasan

menara

telekomunikasi

% 70 75 500 80 500 85 500 90 500 95 500 100 500 100 3,000 DISHUBKOMINFO

URUSAN KOPERASI, USAHA

KECIL DAN MENENGAH

DISKOPPERINDAG


Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang berkinerja

baik

Jml koperasi

berkinerja baik

dibagi Jml Kop

aktif X 100%

% 15 16 3,000 17 3,000 18 3,000 19 3,000 20 3,000 21 3,000 21 18,000 DISKOPPERINDAG


Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi

Aktif dibagi Jml

Seluruh Koperasi

X 100%

% 25 25.5 2,000 26 2,000 26.5 2,000 27 2,000 27.5 2,000 28 2,000 28.0 12,000 DISKOPPERINDAG


Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

Jumlah UMKM yang

berkembang dan berdaya saing

Jml UMKM yg

Berkinerja Baik

/Jumlah UKM

Binaan

% 30 33 3,000 36 3,000 39 3,000 42 3,000 45 3,000 48 3,000 48 18,000 DISKOPPERINDAG


Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Kemitraan antara pengusaha

besar dan UKM dalam

pemenuhan kebutuhan lokal

Jml UMKM yang

bermitra sd thn

berjalan

MOU 250 265 2,000 280 2,000 295 2,000 310 2,000 325 2,000 340 2,000 1,815 12,000 DISKOPPERINDAG

55


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN PENANAMAN

MODAL

BPMPT


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 711 100 783 100 861 100% 947 100 1,042 100 1,146 100 5,489 BPMPT




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 476 100 523 100 575 100% 633 100 696 100 766 100 3,670 BPMPT


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 83 100 91 100 100 100% 110 100 121 100 133 100 638 BPMPT




Daya Aparatur

100% % 100 100 6 100 6 100 7 7 100 8 100 9 100 42 BPMPT

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 168 100 185 100 203 100 224 100 246 100 271 100 1,297 BPMPT

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Izin Usaha yang diterbitkan izin Usaha yang

diterbitkan dibagi

dengan jumlah

izin Usaha yang

mendaftar x 100

%

% 100 100 1,005 100 955 100 1,092 100 1,244 100 1,149 100 1,378 100 1,378 BPMPT



Kawasan 0 - 0 - 1 1,876 1 1,513 1 1,786 0 - 3 5,175 BPMPT



Pelayanan penanaman modal

dan Perlindungan Investasi

Jumlah

Pengaduan dibagi

jumlah izin yang

diterbitkan x 100

% 0.48 0.52 200 0.51 440 0.5 508 0.49 588 0.48 681 0.47 790 0.47 790 BPMPT

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Kenaikan Nilai Realisasi PMDN Realisasi PMDN

thn ini ( n)

– Realisasi thn

lalu (n-1) dibagi

realisasi PMDN

tahun lalu (n-1 )

x 100

% 5 5 260 5.25 932 5.5 511.8 6 598.98 6.5 1,194 7 832 7 832 BPMPT

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Kenaikan Nilai Realisasi PMA Realisasi PMA thn

ini ( n) –

Realisasi thn lalu

(n-1) dibagi

realisasi PMA

tahun lalu (n-1 )

x 100

% 5 5 5.25 5.5 6 6.5 7 7 BPMPT

56


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

URUSAN KEPEMUDAAN

DAN OLAHRAGA

DISPARBUDPORA


Peningkatan Partisipasi Pemuda

dan Prestasi Olahraga

sarana/prasarana kepemudaan Unit/Thn 1 - - 1 25.000 - - 1 5.000 - - 1 5.000 4 35.000 DISPARBUDPORA




Pemuda produktif Orang/Th

n

8 30 1.000 30 1.000 30 1.000 30 1.000 30 1.000 30 1.000 188 6.000 DISPARBUDPORA




Lembaga pemuda OKP/Thn 10 10 1.000 10 1.000 10 1.000 10 1.000 10 1.000 10 1.000 70 6.000 DISPARBUDPORA




Penciptaan dan Penumbuhan

entrepreuner baru

Orang 100 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 100 1.000 700 6.000 DISPARBUDPORA




Olahraga berprestasi Cabor 10

17

8.000

17

8.000

24

13.000

17

8.000

17

8.000

17

10.000

119

55.000

DISPARBUDPORA




Sarana prasarana olahraga: DISPARBUDPORA

- Stadion Unit - - - 1 400.000 - - - - - - - - 1 400.000 DISPARBUDPORA

- Lapang Olahraga Outdoor Lapang 36 20 10.000 20 10.000 21 160.000 20 10.000 20 10.000 20 10.000 157 210.000 DISPARBUDPORA

- Gedung Olahraga Unit 1 - - 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 1 2.000 6 10.000 DISPARBUDPORA




Penyediaan GOR di setiap Eks

Kewedanaan

Unit 3 - 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 1 10.000 8 60.000 DISPARBUDPORA




olahraga rekreasi/tradisional Pemasalan

olahraga dalam

meningkatkan

kesegaran,

kebugaran,

kegembiraan dan

hubungan sosial

kelompok 10 11 2.000 12 2.000 13 2.000 13 2.000 15 2.000 16 2.000 90 12.000 DISPARBUDPORA

URUSAN KEBUDAYAAN

DISPARBUDPORA

Program Pengembangan Nilai-

nilai Budaya dan Pembinaan

Kesenian

kompetensi Pembina seni /

Budaya daerah

Orang/Th

n

75 75 1000 75 1000 75 1000 75 1000 75 1000 75 1000 525 6.000 DISPARBUDPORA



Kesenian

Budaya daerah yang

dikembangkan

Adat 2 2 1000 2 3000 2 3000 2 3000 2 3000 2 3000 14 16.000 DISPARBUDPORA



Kesenian

Jumlah group/sanggar kesenian Sanggar 5 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 10 1000 65 6.000 DISPARBUDPORA



Kesenian

festival seni dan budaya Kali/Thn 5 5 4000 12 8000 12 8000 12 8000 12 8000 12 8000 70 44.000 DISPARBUDPORA

57


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Kesenian

Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya

Buah/Thn 0 0 1 10000 0 0 1 10000 0 0 1 10000 3 30.000 DISPARBUDPORA



Kesenian

Pengelolaan dan Pengembangan

Pelestarian Sejarah Purbakala,

Museum dan Peninggalan

Bawah Air

Buah/Thn 1 1 5000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 7 80.000 DISPARBUDPORA

URUSAN PERPUSTAKAAN

KANPUSDA


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 852 100 937 100 1,031 100 1,134 100 1,248 100 1,372 100 6,575 KANPUSDA




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 539 100 592 100 652 100 717 100 789 100 867 100 4,156 KANPUSDA




Daya Aparatur

100% % 100 100 80 100 88 100 97 100 106 100 117 100 129 100 617 KANPUSDA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 80 100 88 100 97 100 106 100 117 100 129 100 617 KANPUSDA


Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Jumlah koleksi bahan

perpustakaan di Kab. Sukabumi

jumlah total

koleksi buku yang

ada di

perpustakaan

Eksempla

r

48,605 50,000 500 52,000 500 54,000 500 56,000 500 58,000 500 60,000 500 60,000 3,000 KANPUSDA



Perpustakaan

Jumlah Pengunjung

Perpustakaan

jumlah total

pengunjung

perpustakaan

Orang 36,588 36,800 6,000 38,000 6,000 41,000 6,000 45,000 6,000 47,000 6,000 47,000 6,000 47,000 36,000 KANPUSDA



Perpustakaan

Tingkat kompetensi Pengelola

perpustakaan

Jumlah pengelola

perpustaan yang

memiliki

pengetahuan dan

keterampilan

dalam

pengelolaan

perpustakaan

Orang 139 339 200 539 200 739 200 939 200 1,139 200 1,339 200 1,339 1,200 KANPUSDA

URUSAN KEARSIPAN

KANTOR ARSIP DAERAH


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 811 100 1,000 100 1,100 100 1,250 100 1,400 100 1,450 100 7,011 KANTOR ARSIP

DAERAH




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 656 100 945 100 905 100 860 100 765 100 665 100 4,796 KANTOR ARSIP

DAERAH


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 43 100 45 100 47 100 50 100 53 100 56 100 294 KANTOR ARSIP

DAERAH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 53 100 58 100 61 100 64 100 67 100 71 100 373 KANTOR ARSIP

DAERAH

58


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program peningkatan kualitas

dan pelayanan tata kearsipan

OPD yang menerapkan arsip

secara baku

Jumlah OPD yang

sudah merapkan

arsip secara baku

dibandingkan

dengan jumlah

OPD x 100%

dilakukan secara

terus menerus

% 44.76 47.62 52.38 59.05 61.9 64.76 64.76 KANTOR ARSIP

DAERAH


dan pelayanan tata kearsipan

Peningkatan SDM Pengelola

kearsipan

Jumlah kegiatan

dalam rangka

peningkatan SDM

pengelola arsip

kali 8 10 12 14 17 20 81 KANTOR ARSIP

DAERAH

URUSAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN

DISLUTKAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 609 100 670 100 737 100 811 100 892 100 981 100 4,702 DISLUTKAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 466 100 513 100 564 100 621 100 683 100 751 100 3,597 DISLUTKAN


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 25 100 27 100 30 100 33 100 36 100 40 100 189 DISLUTKAN




Daya Aparatur

100% % 100 100 35 100 39 100 43 100 47 100 51 100 57 100 271 DISLUTKAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 115 100 126 100 139 100 153 100 168 100 185 100 885 DISLUTKAN

Program Peningkatan

Kesejahteraan Pelaku Perikanan

Jumlah Tenaga kerja sektor

Perikanan

Orang 0 - DISLUTKAN

Program Peningkatan


- jumlah Nelayan Orang 9842 9857 200 9872 200 9887 200 9902 200 9917 200 9,932 200 9,932 1,200 DISLUTKAN

Program Peningkatan


- Jumlah Pembudidaya Ikan Orang 27781 27801 200 27821 200 27841 200 27861 250 27881 250 27,901 300 27,901 1,400 DISLUTKAN

Program Peningkatan


- Jumlah Pengolah dan pemasar

hasil perikanan

Orang 3,028 3,078 200 3,128 200 3,178 250 3,228 250 3,278 300 3,328 300 3,328 1,500 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Meningkatnya Pendapatan

Pengolah / Pemasar Ikan

Peningkatan

pendapatan dari

Omset

Rp. Rp. 25.376.375 2791401

2.5

400 30,705,

413

500 33,775,9

54

600 37,153,5

49

700 40,868,9

04

800 44,955,7

93

800 44,955,7

93

3,800 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Meningkatnya pendapatan

nelayan

Peningkatan

pendapatan dari

Omset

Rp. Rp

2,420,230

2,662,25

3

600 2,928,4

78

700 3,221,32

6

800 3,543,45

8

900 3,897,80

3

1,000 4,287,58

3

1,000 4,287,58

3

5,000 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Meningkatnya pendapatan

pembudidaya ikan

Peningkatan

pendapatan dari

Omset

Rp. Rp. 2.846.750 3,131,42

5

400 3,444,5

68

500 3,789,02

5

600 4,167,92

8

700 4,584,72

1

800 5,043,19

3

800 5,043,19

3

3,000 DISLUTKAN

59


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap Penambahan

Armada dan Alat

Tangkap yang

ramah

lingkungan serta

alat bantu

penangkapan

TON 13,790 14,066 750 14,348 900 14,635 1,050 14,927 1,200 15,226 1,350 15,530 1,500 15,530 6,750 DISLUTKAN


Budidaya Perikanan

Produksi ikan konsumsi TON 29,551.40 31,649.5

5

606 33,833.

37

763 36,066.3

7

951 38,302.4

9

1,100 40,562.3

3

1,435 42,590 1,500 42,590 6,355 DISLUTKAN


Budidaya Perikanan

Produksi benih ikan konsumsi EKOR 3,700,777,850 3,885,81

6,743

250 4,080,1

07,580

300 4,284,11

2,959

300 4,498,31

8,607

400 4,723,23

4,537

600 4,817,69

9,228

700 4,817,69

9,228

2,550 DISLUTKAN


Budidaya Perikanan

Produksi ikan hias EKOR 93,869,700 98,563,1

85

50 103,49

1,344

70 108,665,

911

80 114,099,

207

90 119,804,

167

100 122,200,

251

150 122,200,

251

540 DISLUTKAN


Budidaya Perikanan

Sertifikasi Pembenih Ikan Sertifikasi CPIB Sertifikat 38 40 400 42 440 44 490 46 540 48 600 50 600 50 3,070 DISLUTKAN


Budidaya Perikanan

Sertifikasi Pembudidaya Ikan Sertifikasi CBIB Sertifikat 26 30 400 35 440 40 490 45 540 50 600 55 600 55 3,070 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jenis Produk olahan hasil

perikanan

jenis 50 51 100 52 125 53 150 54 175 55 200 56 200 56 950 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Produksi hasil olahan perikanan Ton 15,571 16,500 300 17,500 350 18,500 400 19,500 450 20,500 500 21,500 500 21,500 2,500 DISLUTKAN

Program Peningkatan


unit pengolah ikan (UPI) UPI 1,514 1,539 200 1,564 300 1,589 400 1,614 500 1,639 400 1,664 400 1,664 2,200 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah UPI yang memiliki izin

usaha perikanan (IUP) dan

sertifikasi pengolahan hasil

(SPh)

UPI 50 75 100 100 125 125 150 150 175 175 200 200 200 200 950 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah kelompok yang bermitra Kemitraan

merupakan salah

satu jaminan

pasar

Kelompok 3 5 100 6 120 7 140 8 160 10 200 12 200 12 720 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah produk yang diekspor Ton 793 833 25 875 30 919 40 965 50 1,013 60 1,064 60 1,064 205 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah pemasar yang sudah

diregistrasi

Untuk

meregistrasi

pemasar

diperlukan

penilaian dan

pendataan

pemasar

Kelompok 21 25 25 30 30 35 40 40 60 45 80 45 80 45 235 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah Koperasi Nelayan Pembinaan dan

Verifikasi

Koperasi Nelayan

Koperasi 5 7 50 9 80 12 100 14 120 16 140 20 150 20 640 DISLUTKAN

60


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan


Jumlah Koperasi POKDAKAN Pembinaan dan

Verifikasi

Koperasi

Bembudidaya

Ikan

Koperasi 40 50 100 60 150 70 200 80 250 90 300 100 325 100 1,325 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Jumlah Koperasi POKLAHSAR Pembinaan dan

Verifikasi

Koperasi

Pengolah dan

Pemasar Ikan

Koperasi 0 2 50 4 50 6 50 8 50 10 60 12 60 12 320 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Konsumsi perikanan Konsumsi ikan

per kapita per

tahun di kab.

Sukabumi

Kg/Kapita

/Tahun

25.6 25.80 100 26.32 110 26.84 120 27.38 130 27.93 150 28.49 200 28.49 810 DISLUTKAN


Perikanan Tangkap

tersedianya penahan

gelombang, Tersedianya fasilitas

penunjang air bersih, Fasilitas

jalan Produksi, Tersedianya

tempat berlabuh/ bongkar muat

kapal, Tersedianya Pemecah

Gelombang

Pembangunana

Sarana dan

Prasarana

Pelabuhan dan

Tempat

Pendaratan Ikan

LOKASI 7 7 60,000 7 80,000.0 7 90,000.0 7 100,00

0.0

7 120,00

0.0

7 120,00

0.0

7 570,000 DISLUTKAN


Perikanan Tangkap

Moderenisasi Armada Tangkap,

Peningkatan produksi dan Mutu

Produksi

Lokasi

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Teknologi

Penangkapan

Ikan

LOKASI 7 7 2,000 7 2,400.0 7 3,000.0 7 3,200.0 7 3,630.0 7 3,630.0 7 17,860 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Sentra Pemasaran Ikan Terpadu Optimalisasi

Pasar Ikan

Cibaraja/pemban

gunan bertahap

Unit 1 1 3,000 1 25,000 1 35,000 1 25,000 1 35,000 1 25,000 1 148,000 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Cluster Budidaya DESA 5 5 500 8 800 10 1,000 12 1,200 15 1,500 18 1,800 18 6,800 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Cluster Budidaya laut DESA 5 500 8 800 10 1,000 12 1,200 15 1,500 18 1,800 18 6,800 DISLUTKAN

Program Peningkatan


Cluster pengolahan hasil

perikanan

DESA 5 500 8 800 10 1,000 12 1,200 15 1,500 18 1,800 18 6,800 DISLUTKAN

BP4K


Perikanan Tangkap

Jumlah teknologi perikanan

tangkap yang didiseminasikan

Kali 28 15 4,000 15 4,000 15 4,000 15 4,500 15 4,500 15 4,500 90 25,500 BP4K


Perikanan Tangkap

- Teknologi Perikanan Tangkap Pelatihan dan

diseminasi

Teknologi

Penangkapan

Ikan

Kali 6 60 12 180 18 270 18 288 18 306 18 306 90 1,104 BP4K

61


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Perikanan Tangkap

- Teknologi Budidaya Pelatihan dan

diseminasi

Teknologi

Budidaya

Kali 18 15 750 15 750 15 750 15 1,000 15 1,000 15 1,000 90 4,250 BP4K


Perikanan Tangkap

- Teknologi pengolahan hasil Pelatihan dan

diseminasi

Teknologi

pengolahan hasil

Kali 6 60 12 180 18 270 18 288 18 306 18 306 90 1,104 BP4K

Program Peningkatan


- Jumlah Nelayan dan

Pembudidaya ikan yang baru

bergabung di kelompok tani

Orang 11310 600 100 600 100 600 100 600 200 200 2,600 BP4K

Program Peningkatan


KUB KUB 190 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80.0 10 80.0 60 300 BP4K

Program Peningkatan


POKDAKAN POKDAKA

N

10 40 10 50 10 60 10 70 10 80.0 10 80.0 60 300 BP4K

Program Peningkatan


POKLAHSAR POKLAHS

AR

10 40 10 50 10 60 10 70 10 80.0 10 80.0 60 300 BP4K

URUSAN PARIWISATA

DISPARBUDPORA


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 754 100 830 100 913 100 1,004 100 1,104 100 1,215 100 5,819 DISPARBUDPORA




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 376 100 414 100 455 100 500 100 551 100 606 100 2,901 DISPARBUDPORA




Daya Aparatur

100% % 100 100 275 100 303 100 333 100 366 100 403 100 443 100 2,122 DISPARBUDPORA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 117 100 129 100 142 100 156 100 171 100 188 100 903 DISPARBUDPORA


Pariwisata

Peningkatan Sarana Prasarana

Objek Wisata

Meningkatnya

Sarana Prasarana

dan Produk

Pariwisata

ODTW

per tahun

5 5 10.000 5 215.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 5 10.000 35 265.000 DISPARBUDPORA


Pariwisata Pembinaan Terhadap

Stakeholder Pariwisata:

DISPARBUDPORA


Pariwisata Lembaga Lembaga / Tahun 3 5 3.000 5 3.000 5 3.000 5 3.000 5 3.000 5 3.000 33 18.000 Lembag

a /

Tahun

DISPARBUDPORA

62


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pariwisata Masyarakat Pariwisata Orang / Tahun 250 2.000 250 2.000 250 2.000 250 2.000 250 2.000 250 2.000 1.500 12.000 Orang /

Tahun

DISPARBUDPORA


Pariwisata

Meningkatnya kunjungan

wisatawan:

DISPARBUDPORA


Pariwisata

Lokal cukup jelas Orang /

tahun

3.380.193 3.481.59

9

5.000 3.586.0

47

5.000 3.693.62

8

5.000 3.804.43

7

5.000 3.918.57

0

5.000 4.036.12

7

6.000 25.900.6

01

31.000 DISPARBUDPORA


Pariwisata

Mancanegara cukup jelas Orang

/tahun

115.548 119.014 5.000 122.58

5

5.000 126.262 5.000 130.050 5.000 133.952 5.000 137.970 6.000 769.949 31.000 DISPARBUDPORA


Pariwisata

Event wisata cukup jelas even/tahu

n

6 12 7.000 12 7.000 12 7.000 12 7.000 12 7.000 12 7.000 78 42.000 DISPARBUDPORA

URUSAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 806 100 886 100 975 100 1,072 100 1,180 100 1,298 100 6,217 DINAS

PERTANIAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 704 100 775 100 852 100 938 100 1,031 100 1,135 100 5,435 DINAS

PERTANIAN


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 91 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 699 DINAS

PERTANIAN




Daya Aparatur

100% % 100 100 25 100 28 100 30 100 33 100 37 100 40 100 193 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 386 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Jumlah tenaga kerja sektor

pertanian, perkebunan dan

peternakan :

cukup jelas DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


- Tenaga Kerja Sektor Pertanian Orang 353,116 200 200 200 200 200 200 1,200 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Pengembangan dan Penguatan

Permodalan Kelompok

Perkebunan, pertanian dan

peternakan

kelompok 0 0 - 30 3,000 30 3,000 30 3,000 30 3,000 30 3,000 150 15,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Berkembangnya sentra

komoditas hortikultura :

DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Cabe Desa 40 42 2,000 44 2,000 46 2,000 48 2,000 50 2,000 50 2,000 280 12,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Bawang

Merah

Desa 8 9 1,000 10 1,000 11 1,000 12 1,000 13 1,000 13 1,000 68 6,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Manggis Desa 15 16 1,750 17 1,750 18 1,750 19 1,750 20 1,750 20 1,750 110 10,500 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Pepaya Desa 15 16 200 17 200 18 200 19 200 20 200 20 200 110 1,200 DINAS

PERTANIAN

63


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Pisang Desa 10 12 250 14 300 16 350 18 400 20 450 20 450 100 2,200 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Jambu Kristal Desa 5 6 200 7 200 8 200 9 250 10 300 10 300 50 1,450 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Bunga dan

Daun Potong

Desa 14 15 2,000 16 2,000 17 2,000 18 2,000 19 2,000 19 2,000 104 12,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Sentra Komoditas Biofarmaka Desa 6 7 250 8 250 9 250 10 250 11 250 11 250 56 1,500 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Produk olahan hasil pertanian : jenis 10 2 150 2 200 2 250 2 300 2 350 2 350 12 350 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Hasil Olahan Padi % 1 1 20,000 1 25,000 1 30,000 1 35,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Hasil Olahan Palawija % 2.5 2 5,000 2 6,000 2 7,000 2 8,000 2 9,000 2 9,000 2 9,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Hasil Olahan Hortikultura % 2.5 2 3,000 2 4,000 2 5,000 2 6,000 2 7,000 2 7,000 2 7,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Hasil Olahan Peternakan % 2.5 2 3,000 2 4,000 2 5,000 2 6,000 2 7,000 2 7,000 2 7,000 DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Pengembangan, Pemasaran dan

promosi atas hasil produksi

pertanian unggul daerah :

DINAS

PERTANIAN

Program Peningkatan


Pemasaran dan promosi hasil

Pertanian

Kali 0 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 30 1,500 DINAS

PERTANIAN

DINAS PETERNAKAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 529 100 582 100 640 100 704 100 775 100 852 100 4,082 DINAS

PETERNAKAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 2,228 100 2,451 100 2,696 100 2,966 100 3,263 100 3,589 100 17,193 DINAS

PETERNAKAN


Aparatur


PETERNAKAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 40 100 44 100 48 100 53 100 59 100 64 100 309 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan




peternakan :

cukup jelas

DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan


- Tenaga Kerja Sektor

Peternakan

Orang 48,350 100 100 100 100 100 100 600 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan


Berkembangnya sentra

komoditas peternakan :

DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan


- Kawasan Agrisbisnis

peternakan (Kagrisnak)

Kecamata

n

1 1 3,000 1 3,250 1 3,500 1 3,750 1 4,000 1 4,250 1 4,250 DINAS

PETERNAKAN

64


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan


- Sentra Peternakan Rakyat

(SPR) Sapi Potong

Kecamata

n

1 1,200 2 2,520 5 6,252 5 6,877 5 7,565 5 8,321 5 8,321 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan



(SPR) Sapi Perah

Kecamata

n

1 1,200 1 1,320 1 1,452 1 1,597 1 1,757 1 1,757 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan



(SPR) Domba dan Kambing

Kecamata

n

1 1,000 3 3,100 3 3,410 3 3,751 3 4,126 3 4,126 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan



(SPR) ayam Buras

Kecamata

n

2 1,000 5 5,100 5 5,610 5 6,171 5 6,788 5 6,788 DINAS

PETERNAKAN

Program Peningkatan



(SPR) Itik

Kecamata

n

2 2,000 2 2,200 2 2,420 2 2,662 2 2,662 DINAS

PETERNAKAN

BP4K


Perkantoran

Persentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% % 100 100 1,340 100 1,474 100 1,622 100 1,784 100 1,962 100 2,158 100 10,340 BP4K



Persentase Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,059 100 1,165 100 1,282 100 1,410 100 1,551 100 1,706 100 8,173 BP4K

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 386 BP4K

Program Peningkatan


Jumlah Petani yang baru

bergabung di kelompok tani

Petani yang

menjadi anggota

Kelompok Tani

Orang 151,366 10,000 500 10,000 500 10,000 500 10,000 750 10,000 750 10,000 750 60,000 3,750 BP4K

Program Peningkatan


Kelembagaan petani : Pembinaan

administrasi

kelembagaan tani

kelompok 3806 775 279 760 279 760 279 760 279 760 279 760 279 4,575 1,674 BP4K

Program Peningkatan


Jumlah Gabungan Kelompok

Tani (Gapoktan)

Pembinaan

gapoktan

Gapoktan 350 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 150 30,000 BP4K

Program Peningkatan


Jumlah Pusat Pelatihan

Pertanian Perdesaan Swadaya

(P4S)

Penumbuhan dan

PembinaanP4S

Unit 14 3 1,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 3 1,000 18 6,000 BP4K

Program Peningkatan


Jumlah Koperasi Pertanian

(KOPTAN)

Pembinaan

kelembagaan tani

dalam

pembentukan

koptan

Unit 18 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 48 3,000 BP4K

Program Peningkatan


Jumlah Lembaga Keuangan

Mikro (LKM)

Penumbuhan dan

pembinaan 175

LKM, Monitoring

175 Gapoktan

Penerima PUAP

Tahun 2008 s.d

2014

Unit 106 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 25 5,000 150 30,000 BP4K

65


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah teknologi pertanian,

perkebunan dan peternakan

tepat guna

Teknologi 211 100 10,000 100 10,000 100 10,000 100 12,000 100 12,000 100 12,000 600 66,000 BP4K

DINAS KEHUTANAN DAN

PERKEBUNAN


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 483 100 532 100 585 100 643 100 708 100 779 100 3,730 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 465 100 512 100 563 100 619 100 681 100 749 100 3,588 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Aparatur


KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 154 100 169 100 186 100 204 100 225 100 247 100 1,185 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan




peternakan :

cukup jelas DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

- Tenaga Kerja Sektor

Perkebunan

Orang 111,437 116,300 250 117,00

0

250 122,850 275 128,993 303 135,442 333 142,214 366 762,799 1,777 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan


Jumlah Produksi pangan pada

perkebunan besar

TON 1000 1200 250 1400 250 1600 250 1800 250 2000 250 2200 250 10,200 1,500 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan


- sentra komoditas Karet DESA 10 1 300 1 330 1 363 1 399 1 439 1 483 6 2,315 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan


- sentra komoditas Teh DESA 10 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 6 4,200 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan


- Sentra komoditas Kelapa DESA 7 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 6 2,100 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan - Sentra Komoditas Cengkeh DESA 6 0 - 1 400 1 400 1 400 0 - 3 1,200 DINAS

66


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kesejahteraan Petani KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan


Pemasaran dan promosi hasil

Perkebunan

Kali 0 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 5 250 30 1,500 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

Program Peningkatan Produksi

Pertanian

Jumlah Produksi Perkebunan

Rakyat

DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Karet Sheet

Kering/Tahun

(Luas 1600 Ha

dengan Provitas

700 Kg/Ha)

Ton 1,120 1,134 1,000 1,148 1,000 1,162 1,000 1,176 1,000 1,190 1,000 1,204 1,000 7,014 6,000 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Teh Teh

Kering/Tahun

(Luas 2700 Ha

Provitas 751

Kg/Ha)

Ton 2,028 2,043 1,000 2,058 1,000 2,073 1,000 2,088 1,000 2,103 1,000 2,118 1,000 12,483 6,000 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Kelapa Gula

Kepala/Tahun

(Luas 5000 Ha di

13 Kecamatan

dengan provitas

9000 Gula

merah/ha)

Ton 45,000 45,450 1,250 45,900 1,250 46,350 1,250 46,800 1,250 47,250 1,250 47,700 1,250 279,450 7,500 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Cengkeh Bunga

Kering/Tahun

(Luas 4300 Ha

dengan Provitas

277 Kg/Ha)

Ton 1,191 1,221 500 1,251 500 1,281 500 1,311 500 1,341 500 1,371 500 7,777 3,000 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Kopi Biji Kering/Tahun

(Luas 400 Ha

dengan provitas

275 Kg/Ha)

Ton 110 116 100 122 100 128 100 134 100 140 100 140 100 780 600 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Aren Gula Aren/Tahun

(Luas 728 Ha

dengan Provitas

3975 Kg/Ha)

Ton 2,783 2,863 100 2,943 100 3,023 100 3,103 100 3,183 100 3,263 100 18,378 600 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Pala Biji/Tahun (Luas

1200 Ha dengan

provitas 252

Kg/Ha/Tahun)

Ton 302 332 500 362 500 392 500 422 500 452 500 482 500 2,442 3,000 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Kakao Biji Kering/Tahun

(Luas 136 Ha

dengan provitas

371 Kg/Ha)

Ton 50 60 125 70 125 80 125 90 125 100 125 100 125 500 750 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

67


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Pertanian

Jumlah Produksi Perkebunan

Besar :

DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Karet Ton 6,451 6,645 50 6,839 50 7,033 100 7,227 50 7,421 50 7,615 50 42,780 350 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Teh Ton 4,112 4,235 50 4,358 50 4,481 100 4,604 50 4,727 50 4,850 50 27,255 350 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Kakao Ton 115 118 20 121 20 124 40 127 20 130 20 133 20 753 140 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Kelapa Sawit Ton 4,396 4,528 30 4,660 30 4,792 60 4,924 30 5,056 30 5,188 30 29,148 210 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN


Pertanian

- Jumlah Produksi Cengkeh Ton 105 108 20 111 20 114 40 117 20 120 20 120 20 690 140 DINAS

KEHUTANAN

DAN

PERKEBUNAN

URUSAN PERDAGANGAN

DISKOPPERINDAG


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 2,178 100 2,396 100 2,636 100 2,899 100 1,126 100 5,394 100 16,629 DISKOPPERINDAG




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,619 100 1,780 100 1,958 100 2,154 100 3,472 100 16,635 100 27,619 DISKOPPERINDAG


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 585 100 644 100 708 100 779 100 137 100 656 100 3,508 DISKOPPERINDAG




Daya Aparatur

100% % 100 100 40 100 44 100 48 100 53 100 59 100 64 100 309 DISKOPPERINDAG

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 577 100 634 100 698 100 768 100 651 100 3,117 100 6,445 DISKOPPERINDAG

Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor tahun berjalan cukup jelas US $ 169,000,000 172,000,

000

250 176,00

0,000

275 180,000,

000

300 184,000,

000

325 188,000,

000

350 191,000,

000

375 195,000,

000

1,875 DISKOPPERINDAG


Perdagangan dan

Pengembangan Ekspor

Terjaminnya ketersediaan bahan

kebutuhan pokok masyarakat

dan barang-barang penting

Komoditas

kebutuhan pokok

masyarakat

Komodita

s

10 10 2,500 10 2,500 10 2,500 10 2500 10 2500 10 2500 60 15,000 DISKOPPERINDAG

68


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Perdagangan dan

Pengembangan Ekspor

Nilai Ekspor tahun berjalan cukup jelas US $ 169,000,000 172,000,

000

750 176,00

0,000

825 180,000,

000

900 184,000,

000

975 188,000,

000

1,050 191,000,

000

1,125 1,091,00

0,000

5,625 DISKOPPERINDAG


Perdagangan dan

Pengembangan Ekspor

jumlah temuan barang yang

diawasi

jumlah temuan

dibagi jumlah

barang/ jasa

yang diawasi x

100 %

% 80 75 1,500 70 1,500 65 1,500 60 1,500 55 1,500 50 1,500 50 9,000 DISKOPPERINDAG


Perdagangan dan

Pengembangan Ekspor

tertera ulangnya alat Ukur,

Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

perbandingan

jumlah UTTP

yang ditera / tera

ulang dengan

Jumlah seluruh

UTTP

% 18 20 1,000 23 8,000 26 10,000 29 2,500 34 2,500 44 2,500 44 26,500 DISKOPPERINDAG

program penyediaan sarana

dan prasarana perdagangan

pembangunan pasar rakyat jumlah pasar

rakyat yang akan

dibangun pada

tahun berjalan

pasar 2 3 5,000 2 4,500 2 4,500 2 4,500 2 4,500 2 4,500 13 27,500 DISKOPPERINDAG



peningkatan pasar rakyat jumlah pasar

rakyat yang akan

di tingkatkan

pada tahun

berjalan




pengembangan pasar rakyat jumlah pasar

rakyat yang akan

di rehabilitasi

pada tahun

berjalan


URUSAN INDUSTRI

DISKOPPERINDAG


Industri Rumah Tangga, Kecil

Menengah

Jumlah Produk IKM yang

berkualitas

Jumlah produk

IKM yang sudah

ditingkatkan

kualitasnya

Produk 500 550 1,500 600 1,650 650 1,800 700 1,950 750 2,100 800 2,250 4,050 11,250 DISKOPPERINDAG


Industri Rumah Tangga, Kecil

Menengah

IKM produktif Jumah IKM yang

Produktif dibagi

jumlah IKM X 100

%

% 8.5 8.6 1,500 8.7 1,650 8.8 1,800 8.9 1,950 9 2,100 9.1 2,250 9.1 11,250 DISKOPPERINDAG

URUSAN TRANSMIGRASI

DISNAKERTRANS


wilayah Transmigrasi

Jumlah KK transmigran yg

diberangkatkan pd tahun

berjalan

Jumlah KK

transmigran yang

diberangkatkan

thn n, dibagi

jumlah KK

transmigran yang

terdaftar thn n

%/thn 17.3 15 657 16.2 1,600 16.8 1,680 17 1,764 17.5 1,853 17.5 1946 18 9,500 DISNAKERTRANS

69


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


wilayah Transmigrasi

Jumlah KK transmigran yg dibina cukup jelas KK 55 30 20.372 30 .252,8 30 278 30 305,9 30 335,5 30 370,2 180 1,744 DISNAKERTRANS

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

BANDIKLAT

Program Pendidikan Kedinasan Jumlah PNS yang mengikuti

pendidikan dn pelatihan

kepemimpinan

Bertambahnya

PNS yang

mengikuti dan

lulus Diklat sesuai

dengan jenjang

jabatannya

Orang 126 165 2,957 168 3,319 128 2,234 130 3,012 125 2,271 127 2,271 716 16,064 BANDIKLAT

Program Pendidikan Kedinasan Jumlah ASN yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan teknis

Bertambahnya

ASN yang

mengikuti dan

lulus Diklat teknis

Orang 105 115 842 175 1,252 120 720 120 792 120 871 120 958 650 5,435 BANDIKLAT

Program Pendidikan Kedinasan Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan

Terpenuhinya

salah satu

persyaratan dari

CPNS menjadi

PNS

Orang 662 0 - 200 1,109 200 1,109 200 1,109 200 1,109 200 1,109 800 5,545 BANDIKLAT


Pengembangan Aparatur

Sosialisasi Kediklatan Terinformasikann

ya progam dan

kegiatan

kediklatan

Orang 330 275 110 330 132 330 145 330 160 330 176 330 193 1595 916 BANDIKLAT



Hasil Kajian dalam Perencanaan

Kediklatan

Tersedianya

direktori dan

kurikulum diklat

teknis

Direktori 0 1 50 0 - 0 - 1 75 0 - - - 2 125 BANDIKLAT



Evaluasi Purna Diklat Untuk

mengetahui

bagaiamana

dampak atau

pengaruh

terhadap

peningkatan

kompetensi PNS

setelah mengikuti

dan lulus Diklat

Dokumen 0 1 50 1 75 1 100 1 125 1 150 1 175 5 675 BANDIKLAT



Analisis Kebutuhan Diklat Teridentifikasinya

kebutuhan diklat-

diklat teknis

Dokumen 0 1 110 0 - 0 - 1 150 0 - - - 2 260 BANDIKLAT



Jumlah jenis diklat yang

diakreditasi / re akreditasi

Akreditasi untuk

Diklat prajabatan

Gol I dan II,

Prajabatan Gol

III, Diklat Pim Tk.

III, Diklat Tk. IV

dan Diklat Teknis

Sertifikat 3 1 120 0 - 2 300 1 150 0 - - - 4 570 BANDIKLAT

70


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SEKRETARIAT DAERAH


Perkantoran


Perkantoran

% 100 100 4,752 100 5,228 100 5,750 100 6,325 100 6,958 100 7,654 100 36,667 SEKRETARIAT

DAERAH




Prasarana Aparatur

% 100 100 5,293 100 5,822 100 6,404 100 7,045 100 7,749 100 8,524 100 48,492 SEKRETARIAT

DAERAH


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur % 100 100 200 100 220 100 242 100 266 100 293 100 322 100 10,067 SEKRETARIAT

DAERAH

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



% 100 100 200 100 220 100 242 100 266 100 293 100 322 100 1,865 SEKRETARIAT

DAERAH

BKD


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 836 100 920 100 1,012 100 1,113 100 1,224 100 1,347 100 6,453 BKD




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 796 100 876 100 964 100 1,060 100 1,166 100 1,283 100 6,145 BKD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 38 100 42 100 46 100 51 100 56 100 62 100 296 BKD




Daya Aparatur

100% % 100 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 89 100 424 BKD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 217 100 238 100 262 100 288 100 317 100 349 100 1,671 BKD



Persentase Pelanggaran Disiplin

Pegawai

Jumlah pegawai

yang terkena

hukuman disiplin

per jumlah

keseluruhan

pegawai dikali

100%

% 0.12 0.145 600 0.135 600 0.13 700 0.125 700 0.12 700 0.115 700 0.115 4,000 BKD




Kompetensi Pegawai

% 100 100 5,400 100 5,450 100 5,470 100 5,500 100 5,500 100 5,500 100 32,820 BKD /

SEKRETARIAT

KORPRI

BAG ADM PEMBANGUNAN

SETDA

Program Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

Daerah

Jumlah aparatur yang

memahami pengadaan barang

dan jasa secara elektronik

Cukup Jelas PNS 50 50 1,500 50 1,575 50 1,650 50 1,725 50 1,800 50 1,850 300 1,900 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA



Daerah

Pengadaan secara elektronik (e-

purchasing dan e-catalog)

Cukup Jelas paket 386 400 410 420 430 440 450 2,550 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA



Daerah

Jumlah aparat desa yang

memahami pengadaan barang

dan jasa secara elektronik

Cukup Jelas Orang/De

sa

470 240 240 340 240 240 240 1,540 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA

71


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Daerah

Sertifikasi Pengadaan

Barang/Jasa

Cukup Jelas SDM

Pokja

22 2 2 2 2 2 2 12 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA



Daerah

Rekapitulasi Pelaksanaan

Anggaran OPD & DPPA-OPD

SKPD/Inst

ansi

48 48 300 48 315 48 330 48 350 48 375 48 400 288 425 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA



Daerah

Laporan Pengegendalian dan

Evaluasi Penyerapan Anggaran

(TEPA)

Dok 4 4 500 4 525 4 550 4 575 4 600 4 625 24 650 BAG ADM

PEMBANGUNAN

SETDA

BAG ORGANISASI SETDA

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Pelaksanaan Penataan

kelembagaan sesuai dengan

Peraturan perundang Undangan

Jumlah Kebijakan

dibidang

kelembagaan

Dokumen 1 1 385 1 300 BAG

ORGANISASI

SETDA

Perbup 47 40 - 2 300 2 300 2 325 2 350 3 400 51 1,675 BAG

ORGANISASI

SETDA

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Pelaksanaan Penataan

Ketatalaksanaan sesuai dengan

Peraturan perundang Undangan

Perbup 5 2 384 2 384 2 384 2 400 2 400 3 450 13 2,402 BAG

ORGANISASI

SETDA

Program Penataan Pelayanan

Publik Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (

IKM )

Tingkat Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

pemerintah

skor 76 77 200 77,5 250 78 300 78,5 350 79 375 79,5 400 234 1,875 BAG

ORGANISASI

SETDA


Publik Daerah

Penatapan standar pelayanan

dan Maklumat pelayanan

Prosentase SKPD

/Unit Pelayanan

yang menetapkan

Standar

Pelayanan dan

Maklumat

Pelayanan

% 10 15 500 20 600 30 700 40 800 50 900 70 1,000 70 4,500 BAG

ORGANISASI

SETDA


Publik Daerah

Pelaksanaan Gelar Inovasi

Pelayanan Publik

Penghargaan

Inovasi

Pelayanan Publik

Pemkab

Sukabumi

Kegiatan 1 1 100 1 125 1 150 1 175 1 200 1 225 6 975 BAG

ORGANISASI

SETDA

BAG TATA PEMERINTAHAN


Publik Daerah

penataan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kecamatan (PATEN)

peningkatan

pelayahan

perizinan di

kecamatan

Kecamata

n

27 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 24 3,000 BAG TATA

PEMERINTAHAN

Program Kerjasama

Pembangunan

Jalinan kerjasama antara

pemerintah daerah dengan

pemerintah daerah

Perjajian

Kerjasama antara

pemda kab

sukabumi dengan

Pemda

Kabupaten /Kota

lain

Mou &

PKS

5 1 75 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 6 1,075 BAG TATA

PEMERINTAHAN

Program Kerjasama

Pembangunan

Jalinan kerjasama antara


MOU dan

Perjanjian

Mou &

PKS

0 0 - 1 100 0 - 1 200 0 - 1 300 3 600 BAG TATA

PEMERINTAHAN

72


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

instansi pemerintah Kerjasama antara

Kabupaten

sukabumi dengan

pemerintah pusat

Program Kerjasama

Pembangunan

Jalinan kerjasama antar


pihak ke tiga dan masyarakat

MOU dengan

Perjanjian

kerjasama

dengan pihak ke

tiga

Mou &

PKS

16 3 100 3 100 3 150 3 200 3 250 3 300 18 1,100 BAG TATA

PEMERINTAHAN

/BAPPEDA

Program Pengelolaan Wilayah

Administrasi Kecamatan dan

Desa

Dokumen Batas Wilayah

administrasi pemerintahan yang

ditetapkan

Penegasan Batas

kecamatan

Kelurahan dan

desa

dok 35 10 125 15 225 20 300 30 450 40 600 50 750 165 2,450 BAG TATA

PEMERINTAHAN



Desa

Dokumen Daftar Rupa Bumi

yang dibakukan

Pendataan dan

Pembakuan

unsur rupa bumi

buatan dan

budaya

dok 1 1 250 1 250 0 - 1 250 0 - - - 3 750 BAG TATA

PEMERINTAHAN



Desa

Data dasar pemerintahan penyediaan data

dasar

kewilayahan

dok 0 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 6 600 BAG TATA

PEMERINTAHAN

Program Penataan Daerah

Otonom Baru

Persentase kelengkapan

persyaratan pemekaran

Kabupaten Sukabumi

updating

pemilahan data

asset, pegawai,

keuangan, arsip

dll dan

penegasan batas

DOB dan induk.

% 75 80 150 85 250 90 250 95 300 100 500 - 1,450 BAG TATA

PEMERINTAHAN

Program Penataan Daerah

Otonom Baru

Dokumen pembentukan DOB

Kabupaten Sukabumi Utara

Legalisasi

pembentukan

DOB kabupaten

Sukabumi Utara

dok 0 - 1 250 1 250 BAG TATA

PEMERINTAHAN

Program Peningkatan Budaya

Organisasi Pemerintah yang

Bersih, Peduli dan Profesional

LPPD,RPPD dan ELPPD Penyusunan

LPPD,RPPD dan

ELPPD

dok 3 3 175 3 200 3 250 3 300 3 350 3 400 18 1,675 BAG TATA

PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DPRD


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 4,978 100 5,476 100 6,024 100 6,626 100 7,289 100 8,018 100 38,411 SEKRETARIAT

DPRD




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 6,081 100 6,689 100 7,358 100 8,093 100 8,903 100 9,793 100 46,916 SEKRETARIAT

DPRD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 215 100 237 100 261 100 287 100 315 100 347 100 1,661 SEKRETARIAT

DPRD




Daya Aparatur

100% % 100 100 262 100 289 100 317 100 349 100 384 100 423 100 2,024 SEKRETARIAT

DPRD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 393 100 432 100 476 100 523 100 576 100 633 100 3,033 SEKRETARIAT

DPRD

73


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


lembaga perwakilan rakyat

daerah

Jumlah Pimpinan dan anggota

DPRD dalam mengikuti Bintek,

Seminar, Workshop, in house

training dan Sosialiasi

peningkatan

kapsitas

pimpinan dan

anggota DPRD

dan Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

orang 50 50 1,306 50 1,306 50 1,306 50 1,306 50 1,306 250 6,528 SEKRETARIAT

DPRD

Program Penegakan Supremasi

Hukum

Jumlah Peraturan Daerah

Kabupaten Sukabumi yang

Disahkannya/ditetapkan

Pembahasan

rancangan

peraturan

daerah, Hearing/

dialog dan

koordinasi

dengan pejabat

pemerintah

daerah dan tokoh

masyarakat/

tokoh agama,

Rapat-rapat alat

kelengkapan

dewan, Rapat-

rapat paripurna,

Kegiatan Reses

dan Kunjungan

kerja pimpinan

dan anggota

DPRD dalam

daerah

Perda 12 18 8,318 18 8,318 18 8,318 18 8,318 18 8,318 90 41,590 SEKRETARIAT

DPRD

BAG UMUM SETDA

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Jumlah dialog/audiensi kepala

daerah dan wakil kepala daerah

dengan tokoh masyarakat dan

pimpinan organisasi masyarakat

penyerapan

aspirasi

masyarakat

Kabupaten

sukabumi

Orang 600 700 741 800 889 900 1,040 1000 1,190 1100 1,340 1,200 1,490 4500 6,690 BAG UMUM

SETDA

Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala


Daerah

Jumlah Kunjungan kerja Kepala


Daerah

peningkatan

pelayanan

kedinasan kepala

daerah dan wakil

kepala daerah

Kegiatan 540 600 779 645 935 700 1,090 750 1,245 800 1,400 850 1,550 3495 6,999 BAG UMUM

SETDA

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH


Hukum

Persentase Produk hukum yang

disosialisasikan

% 100 100 100 100 300 100 400 100 500 100 600 100 700 100 2,600 BAGIAN HUKUM

SETDA


Hukum

Advokasi hukum aparatur

(perdata/ptun)

% 100 100 100 100 300 100 400 100 500 100 600 100 700 100 2,600 BAGIAN HUKUM

SETDA


Hukum

Penyuluhan Hukum kali 3 4 300 5 300 6 300 7 300 8 300 9 300 30 1,500 BAGIAN HUKUM

SETDA

74


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Hukum

Jumlah Perda yang diundangkan buah 25 250 250 250 25 250 25 250 25 250 25 250 25 1250 25 BAGIAN HUKUM

SETDA


Hukum

Jumlah Perbup yang

diundangkan

buah 70 70 300 70 300 70 300 70 300 70 300 70 300 350 1500 BAGIAN HUKUM

SETDA


Hukum

Jumlah Keputusan Bupati yang

diterbitkan

Buah 950 125 250 125 250 125 250 125 250 125 250 125 250 625 1,250 BAGIAN HUKUM

SETDA

BAG PEREKONOMIAN

SETDA




Data dan pemantauan sektor

investasi dan pengembangan

BUMD

Laporan Tim

Pengendali Inflasi

Daerah (TPID)

Kemitraan dan

Bina Lingkungan

(PKBL) dan

Tanggungjawab

Sosial

Perusahaan

(CSR)

BUMN/BUMD dan

Direksi PD. PP

dan atau PD ATE

Dok 6 6 250 6 275 6 290 6 320 6 350 6 380 30 400 BAG

PEREKONOMIAN

SETDA





pengembangan perekonomian

dan perajin

Pemanfaatan

kredit program

dan fasilitasi

modal usaha

UKM dan IKM

Dok 6 6 200 6 225 6 325 6 215 6 360 6 245 30 260 BAG

PEREKONOMIAN

SETDA





sumber daya alam dan

lingkungan hidup

Pengelolaan

Usaha bagi

Pengurus dan

Anggota P2WKSS

dan UP2K

Pembinaan dan

Penyaluran Hibah

bagi P2WKSS dan

UP2K

Dok

6 6 220 6 220 6 250 6 280 6 310 6 340 30 360 BAG

PEREKONOMIAN

SETDA

BAG KESRA SETDA

75


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Pembinaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan RAD

P4GN

(Pemberantas

Peredaran,

Pencegahan,

Penyalahgunaan

dan Gelap

Narkoba), PKJM

(Penanggulangan

Kesehatan Jiwa

Masyarakat)

Pemetaan Rawan

PMKS

Kec 40 40 345 47 400 47 450 47 475 47 500 47 550 228 600 BAG KESRA

SETDA




Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan

Kelembagaan

Sosial, 10

Program PP,

Pembinaan KB-

Kes, Penanganan

Kekerasan

terhadap anak

Desa 1 1 200 1 225 1 250 1 275 1 300 1 325 5 350 BAG KESRA

SETDA

Kec 12 12 12 12 12 12 12 60 BAG KESRA

SETDA




Budaya dan Adat Pemberdayaan

Masyarakat Adat,

Pelestarian nilai-

nilai budaya

sunda, pemetaan

potensi adat

desa 2 2 200 2 225 2 250 2 275 2 300 2 325 10 350 BAG KESRA

SETDA

Kec 20 20 20 20 20 20 20 100 BAG KESRA

SETDA




Kabupaten Sukabumi sehat Pembinaan TP-

UKS, P2WKSS

Posyandu/Pokjan

al

desa 3 3 155 3 175 3 200 3 225 3 250 3 275 15 300 BAG KESRA

SETDA

Kec 2 2 2 2 2 2 2 10 BAG KESRA

SETDA

SKPD/Inst

ansi

13 13 13 13 13 13 13 65 BAG KESRA

SETDA

INSPEKTORAT


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 450 100 495 100 545 100 599 100 659 100 725 100 3,472 INSPEKTORAT




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 1,078 100 1,185 100 1,304 100 1,434 100 1,578 100 1,736 100 8,315 INSPEKTORAT


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 59 100 65 100 72 100 79 100 87 100 96 100 458 INSPEKTORAT

76


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Daya Aparatur

100% % 100 100 350 100 385 100 424 100 466 100 512 100 564 100 2,700 INSPEKTORAT

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 386 INSPEKTORAT




Rasio Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) yang

profesional melalui pendidikan

dan latihan teknis substansi

pengawasan dan Diklat

Fungsional (sertifikasi)

(Jumlah Aparat

Pengawas

Internal

Pemerintah

(APIP) yang

mengikuti

pendidikan dan

latihan teknis

Substansi

pengawasan dan

Diklat

Fungsional)/(Juml

ah Total Aparat

Pengawas

Internal

Pemerintah

(APIP)

% 34 40 350 40 400 40 400 50 450 50 450 55 500 55 2,550 INSPEKTORAT




Prosentasi Rekomendasi hasil

Pemeriksaan Reguler

Inspektorat Kab, Sukabumi yang

ditindaklanjuti SKPD.

(Jumlah

Rekomendasi

Hasil

Pemeriksaan)/(Ju

mlah

Rekomendasi

Yang

Ditindaklanjuti)

% 85 85 300 90 400 92 400 94 450 95 450 96 500 96 2,500 INSPEKTORAT




Rata-rata jumlah temuan pada

Seluruh SKPD

(Jumlah total

temuan pada

seluruh

SKPD)/(Jumlah

SKPD yang

diperiksa)

Temuan 18 18 1000 17 1000 17 1000 16 1000 16 1000 15 2000 15 7,000 INSPEKTORAT




Rasio SKPD yang menerapkan

manajemen resiko dibanding

dengan Seluruh SKPD di

Kabupaten Sukabumi dalam

mewujudkan kinerja SKPD yang

baik.

(Jumlah SKPD

Yang

Menerapkan

Manajemen

Risiko)/(Jumlah

Seluruh SKPD)

% - 45 450 45 450 57 500 57 500 69 550 70 600 70 3,050 INSPEKTORAT

77


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Laporan Keuangan Pemerintah

Derah (LKPD) Kab. Sukabumi

yang direviu APIP

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Derah (LKPD)

Kab. Sukabumi

sesuai dengan

Standar

Akuntansi

Pemerintah

Tahun

Sebelumnya dan

Semester I Tahun

Berjalan

Laporan 2 2 100 2 125 2 125 2 125 2 125 2 125 12 725 INSPEKTORAT




Prosentase dokumen Rencana

Kerja Anggaran (RKA) SKPD

yang telah di reviu APIP

(Jumlah RKA

SKPD Yang

Direviu

APIP)/(Jumlah

Total RKA SKPD)

% 45 45 125 45 125 45 125 69 175 80 200 80 225 80 975 INSPEKTORAT




Rasio SKPD Yang menerapkan

SPIP dengan Seluruh Jumlah

total SKPD

(Jumlah SKPD

Yang

Menerapkan

SPIP)/(Jumlah

Total SKPD)

% 10 45 355 45 355 57 400 69 400 80 400 80 400 80 2,310 INSPEKTORAT




Rata-rata nilai hasil evaluasi

AKIP SKPD di lingkungan

Pemerintah Kab. Sukabumi

(Jumlah Total

Nilai Evaluasi

LAKIP

SKPD)/(Jumlah

Lakip SKPD Yang

Dievaluasi)

Point 50 55 125 55 200 57 200 58 200 59 200 60 200 344 1,125 INSPEKTORAT




Rasio Aparat Sipil Negara yang

wajib menyampaikan LHKASN

dengan Jumlah seluruh ASN

non pejabat eselon 2 dan 3 di

Kab. Sukabumi

Jumlah LHKASN

yang

disampaikan

dibagi jumlah

ASN non pejabat

eselon 2 dan 3

% 0 10 175 10 175 12 175 15 200 15 200 15 200 15 1,125 INSPEKTORAT




Rasio SKPD yang memenuhi

kriteria Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Jumlah SKPD

Yang Memenuhi

Kriteria Penilaian

Reformasi

Birokrasi)/(Jumla

h Total SKPD)

% 10 45 100 45 125 57 175 69 200 80 250 80 250 80 1,100 INSPEKTORAT

78


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Prosentase Kepala SKPD (PA),

KPA dan Bendahara Pengeluaran

SKPD yang meningkat

pemahaman atas hasil

pemeriksaan mengikuti melalui

Rakor Hasil Pengawasan

(Jumlah Peserta

terdiri dari Kepala

SKPD (PA), KPA

dan Bendahara

Pengeluaran

SKPD yang

meningkat

pemahamannya

atas hasil

Pemeriksaan)/(Ju

mlah Kepala

SKPD (PA), KPA

dan Bendahara

Pengeluaran

seluruh SKPD)

% - 100.0 150 100 200 100 200 100 225 100 250 100 250 100 1,275 INSPEKTORAT




Prosentase SKPD yang dilakukan

pemeriksaan tertentu

(Jumlah SKPD

yang dilakukan

pemeriksaan

tertentu)/(total

Jumlah SKPD)

% - 0.0 0 29 200 34 250 34 250 45 300 45 300 45 1,300 INSPEKTORAT




Rasio Penyelesaian Pengaduan

Masyarakat atau Lembaga

dengan jumlah pengaduan yang

ditangani

(Jumlah

Pengaduan)/

(Jumlah

Pemeriksaan Atas

Pengaduan)

% 92 83 400 100 500 100 500 100 500 100 550 100 600 100 3,050 INSPEKTORAT

BAPPEDA


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 935 100 1,029 100 1,131 100 1,244 100 1,369 100 1,506 100 7,214 BAPPEDA




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 773 100 850 100 935 100 1,029 100 1,132 100 1,245 100 5,964 BAPPEDA


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 182 100 200 100 220 100 242 100 266 100 293 100 1,403 BAPPEDA




Daya Aparatur

100% % 100 100 182 100 200 100 220 100 242 100 266 100 293 100 1,403 BAPPEDA

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 205 100 226 100 248 100 273 100 300 100 330 100 1,582 BAPPEDA



Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

Jumlah

Dokumen

Perencanaan dan

Evaluasi

Pembangunan

Daerah yang

disusun setiap

tahun anggaran

Dokumen 30 25 9000 25 9500 25 10,000 25 10,500 25 11,000 25 55 125 50,055 BAPPEDA

79


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Daerah

Konsistensi dokumen

perencanaan

Keselarasan

program dalam

RKPD dengan

program dalam

RPJMD

% 0 75 1500 80 1600 85 1700 90 1800 95 1900 100 2000 100 10,500 BAPPEDA



Daerah

Jumlah Fasilitasi Program

Pembangunan

Jumlah Fasilitasi

Program

Pembangunan

yang

dilaksanakan

setiap tahun

anggaran

Kegiatan 7 7 1500 7 1600 8 1,700 8 1,800 9 1,900 9 2,000 48 10,500 BAPPEDA

SEKRETARIAT KORPRI


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 447 100 492 100 541 100 596 100 655 100 721 100 3,452.2

3

SEKRETARIAT

KORPRI




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 308 100 339 100 373 100 410 100 451 100 496 100 2,376.3

3

SEKRETARIAT

KORPRI


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 43 100 47 100 52 100 57 100 63 100 69 100 330.31 SEKRETARIAT

KORPRI




Daya Aparatur

100% % 100 100 41.676 100 46 100 50 100 55 100 61 100 67 100 321.56 SEKRETARIAT

KORPRI

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 60 100 66 100 72 100 80 100 88 100 96 100 461.47 SEKRETARIAT

KORPRI



Tingkat partisipasi anggota

KORPRI

% 100 100 700 100 700 100 700 100 700 100 700 100 700 100 4,200 SEKRETARIAT

KORPRI

DPPKAD


Perkantoran


Perkantoran

100% % 100 100 2,767 100 3,043 100 3,348 100 3,683 100 4,051 100 4,456 100 21,347 DPPKAD




Prasarana Aparatur

100% % 100 100 11,698 100 12,868 100 14,155 100 15,571 100 17,128 100 18,841 100 90,261 DPPKAD


Aparatur

Persentase Disiplin Aparatur 100% % 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 161 100 177 100 847 DPPKAD




Daya Aparatur

100% % 100 100 100 100 100 100 100 100 DPPKAD

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


Keuangan



100% % 100 100 488 100 536 100 590 100 649 100 714 100 785 100 3,763 DPPKAD


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Daerah

Raperda dan Perbup APBD yang

ditetapkan

1 Raperda APBD,

1 Raperda

Perubahan APBD,

1 Perbup APBD, 1

Perbup

Perubahan APBD

dok 4 4 1,100 4 1,155 4 1,210 4 1,265 4 1,320 4 1,375 24 1125 DPPKAD

80


Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

Target Kinerja

SKPD

Penanggungja

wab


Kondisi Kinerja

Akhir Periode

RPJMD

Target Rp


Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta) Target

Rp

(juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20




Perbup tentang Pergesaran

Penjabaran

APBD yang ditetapkan

4 Perbup tentang

Pergeseran

Penjabaran APBD

dok 4 4 110 4 116 4 121 4 127 4 132 4 138 24 1125 DPPKAD




Laporan Keuangan yang

akuntabel

1 Raperda dan 1

Raperbup LPPA

dan 2 laporan

UAPPA-W

(Lapkeu Dana

TP) dan data

keuangan

dok 4 4 1,232 4 1,294 4 1,355 4 1,417 4 1,478 4 1,540 24 1125 DPPKAD




Inventarisasi/ penatausahaan

Barang milik daerah

BMD yang

tercatat

% 100 100 1,386 100 1,455 100 1,525 100 1,594 100 1,663 100 1,733 100 6,237 DPPKAD




Pengamanan Aset tanah Jumlah Bidang

Tanah yg

didukung dgn

kelengkapan adm

Bidang

Tanah

226 20 250 20 263 20 275 20 288 20 300 20 313 120 1,125 DPPKAD




Jumlah Kebijakan tentang

pengelolaan keuangan dan asset

daerah yang ditetapkan

Kebijakan

tentang

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah

Dok 10 20 250.00 20 263 20 275 20 288 20 300 20 313 120 1,125 DPPKAD

Program Peningkatan Sumber-

Sumber Penerimaan Daerah

Kenaikan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Jumlah PAD

tahun n,

dikurangi PAD

tahun n-1, dibagi

PAD tahun n-1

% 11 11 3,944.0

0

17 4,141 10 4,338 8.66 4,536 10 4,733 16 4,930 16 17,748 DPPKAD/

KECAMATAN



pemungutan pajak (Tax

performance index)

TPI = Realisasi

Penerimaan Pajak

dibagi Target

Penerimaan Pajak

x 100%

% 100 100 100 100 100 100 100 100 - DPPKAD

KECAMATAN



Capaian Realisasi PBB dan

Retribusi Daerah

Jumlah Capaian

Realisasi

penerimaan PBB

dan Retribusi

Daerah

%/thn 100 100 100 100 100 100 100 KECAMATAN

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :



TAHUN 2016-2021

Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

No ASPEK/FOKUS/BIDANG


SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD (2014)


KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1 Pemerintahan Umum

Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,48 5,58 5,63 5,68 5,73 5,78 5,83 5,83

PDRB Perkapita Rp (dlm Juta) 16,91 18,71 19,61 20,51 21,41 22,31 23,21 23,21

Angka Kemiskinan % 8,88 8,31 8,08 7,88 7,7 7,7 7,43 7,43

Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1 Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,12 12,52 12,72 12,92 13,12 13,32 13,52 13,52

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 6,36 6,46 6,51 6,56 6,61 6,66 6,71 6,71

2 Kesehatan

Menurunnya Jumlah Kematian Ibu per 100.000 KH 54 40 45 35 30 27 27 27

Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1000 KH 23 23 31,5 28,4 25,56 23,06 21 21

Angka Harapan Hidup tahun 69,79 69,82 69,85 69,88 69,91 69,94 69,94

Cakupan Pelayanan Anak Balita % 90 90 90 90 90 90 90 90

3 Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja % 93,55 93,64 93,75 93,84 93,94 94,05 94,15 94,15

2



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 Kebudayaan

Budaya daerah yang dikembangkan Adat 2 2 2 2 2 2 2 14

Jumlah group/sanggar kesenian Sanggar 5 10 10 10 10 10 10 65

2 Pemuda dan Olahraga

Olahraga berprestasi Cabor 10 17 17 24 17 17 17 119

Sarana prasarana olahraga Lapang 36 20 20 21 20 20 20 157

Pemuda produktif Orang/Thn 8 30 30 30 30 30 30 188

Lembaga pemuda OKP/Thn 10 10 10 10 10 10 10 70

ASPEK PELAYANAN UMUM

Fokus Layanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

APK SD Sederajat % 109,06 108,65 108,06 107,56 107,06 106,56 106,06 106,06

APK SMP Sederajat % 94,59 95,09 95,59 96,09 96,59 97,09 97,59 97,59

APM SD Sederajat % 98,47 98,57 98,67 98,77 98,87 98,97 99,07 99,07

APM SMP Sederajat % 75,43 75,93 76,43 76,93 77,43 77,93 78,43 78,43

Jumlah SD yang memenuhi SPM Sekolah 0 - 10,00 20,00 30,00 40,00 53,00 53,00

Jumlah SMP yang memenuhi SPM Sekolah 0 - 10,00 20,00 30,00 40,00 53,00 53,00

Setiap SD/MI memiliki jumlah guru kelas yang cukup (rasio antara guru kelas dengan jumlah siswa 1 : 32 orang)

% 42,98 42,99 43,00 43,01 43,02 43,03 43,04 43,04

Setiap SMP tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran (11 mata pelajaran), dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran (7 rumpun)

% 52,81 53,81 54,81 55,81 56,81 57,81 58,81 58,81

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di setiap SD/MI minimal 2 orang untuk setiap satuan pendidikan

% 98,92 98,93 98,94 98,95 98,96 98,97 98,98 98,98

3



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% atau lebih (untuk daerah khusus sebanyak 40% atau lebih)

% 68,32 69,32 70,32 71,32 72,32 73,32 74,32 74,32

APK PAUD (3-6 tahun) % 50,34 51,22 52,10 57,10 62,10 67,10 72,10 72,10

Angka kelulusan SD % 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka Kelulusan SMP % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Angka DO SD % 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

Angka DO SMP % 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16

Angka melanjutkan dari SD Sederajat ke SMP Sederajat

% 95,72 95,82 95,92 96,02 96,12 96,22 96,32 96,32

Angka melanjutkan dari SMP Sederajat ke SMA Sederajat

% 68,07 68,17 68,27 68,37 68,47 68,57 68,67 68,67

2 Kesehatan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 73 76 77 78 79 86 80 80

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 83 90 94 95 96 97 98 98

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 92,8 95 95,5 96 96,5 97 98 98

Cakupan Pelayanan Ibu Nifas % 94,5 91 92 93 94 95 96 96

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sesuai standar

% 104,9 96 97 98 98 99 99 99

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) sesuai standar

% 101 87 88 89 90 91 95 95

Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani

% 68,8 80 90 95 95,5 96 96,5 96,5

Cakupan Kunjungan Bayi % 102 100 100 100 100 100 100 100

cakupan peserta KB aktif % 72,1 67 68 69 70 71 72 72

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

% 100 100 100 100 100 100 100

4



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Cakupan pelayanan kesehatan pasien masyarakat miskin di fasilitas kesehatan

% 100 100 100 100 100 100 -

Jumlah Puskesmas dibandingkan Jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu dibagi 100.000

rasio 2,41 2,45 2,54 2,62 2,71 2,75 2.77 2.77

Jumlah Puskesmas Pembantu dibandingkan jumlah Penduduk dalam kurun waktu tertentu dibagi 100.000

rasio 5,33 5,41 5,5 5,58 5,67 5,75 5.80 5.80

Cakupan PHBS di Tatanan RT % 40 43 46 49 52 54 56 56

Cakupan strata desa siaga aktif % 5,27 29,29 52,87 76,63 100 100 100 100

3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perda Dokumen RDTR Dok 0 2 1 1 0 0 0 4

Dokumen RTBL Dok 0 0 2 2 2 2 2 10

persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang

% 42,85 42,85 46,85 50,85 54,85 57,85 59,85 59,85

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan kabupaten

% 57 57 62 68 73 77 82 82

Cakupan Tempat Sampah % 74 79 84 89 92 95 100 100

Persentase pengurangan sampah perkotaan

% 2,16 4 6 8 10 12 24 24

Persentase pengangkutan sampah % 14,40 16,40 18,40 20,40 22,4 24,40 26,4 26,4

cakupan rumah layak huni % 85 85,02 85,04 85,06 85,08 86 86,02 86,02

Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

% 3,45 5,45 7,45 9,45 11,45 13,45 15 15

Tingkat kondisi infrastruktur sumber daya air dalam rangka konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

% 41 41 47 52 57 63 69 69

5



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 0,5 0,52 0,54 0,56 0,58 0,6 0,62 0,62

masterplan pertamanan dan pemakaman

dok 0 0 1 0 0 0 0 1

4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Cakupan layanan air minum perdesaan

% 44,95 46 47 48 49 50 51,00 51,00

cakupan pelayanan air minum perkotaan

9,62 9,62 10,62 11,62 12,62 13,62 14,62 14,62

cakupan pelayanan air limbah domestik

% 35,55 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 42 42

Persentase pengurangan sampah perkotaan

% 2,16 4 6 8 10 12 24 24

Persentase pengangkutan sampah % 14,40 16,40 18,40 20,40 22,4 24,40 26,4 26,4

Persentase pengoperasian TPA % 30 30 30 30 30 40 40 40

kawasan kumuh % 60 60 65 70 75 80 85 85

Tersedianya Pelayanan Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

% 3,45 5,45 7,45 9,45 11,45 13,45 15 15

Pengurangan Luas Genangan % 47,50 42,5 37,5 32,5 27,5 22,5 17,5 17,50

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten

% 35,57 35,57 40,65 45,74 50,82 55,9 60,98 60,98

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK

% 83 83 83 83 88 94 100 100

persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar

kualifikasi

% 24 34 44 54 64 74 84 84

jumlah mobil pemadam kebakaran di

atas 3000-5000 liter pada WMK

unit 11 1 7 7 7 7 7 36

6



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Perencanaan Pembangunan

Konsistensi dokumen perencanaan % 0 75 80 85 90 95 100 100

6 Perhubungan

Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis jalan dan keretaapi

% 50 55 60 65 70 75 75 75

Tersedianya simpul jaringan transportasi berbasis perairan

Lokasi 0 0 1 1 2

2 3 3

Tersedianya perlengkapan Jalan (Fasilitas Lalu lintas dan PJU)

% 35 37 40 45 50 55 60 60

Tersedianya navigasi dan fasilitas keselamatan pelayaran

% 35 35 37 40 42 45 50 50

Tersedianya sarana angkutan umum publik dan operasional perhubungan

% 55 55 60 65 75 77 80 80

Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas di jalan

km/jam 40 42 44 46 48 50 52 52

7 Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

kali/tahun 40 50 100 100 100 100 100 550

meningkatnya pengawasan dan pengendalian perairan

kali/tahun 8 8 10 10 10 10 10 58

meningkatnya kinerja angkutan umum

% 75 76 77 78 80 82 85 85

meningkatnya kualitas pelayanan

perhubungan

% 75 78 80 82 85 87 90 90

8 Pertanahan

Fasilitasi pembahasan penyelesaian masalah pertanahan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Fasilitasi dan terinventarisasinya hak-hak atas tanah Pemkab Sukabumi

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Fasilitasi Penatagunaan Tanah % 100 100 100 100 100 100 100 100

7



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Kependudukan dan Catatan Sipil

Cakupan Kepemilikan KK % 90,4 92 94 96 98 99 100 100

Cakupan Kepemilikan KTP % 89,18 91 92 96 97 99 100 100

Cakupan Kepemilikan akta kelahiran % 71,89 73 80 84 88 90 91 91

Cakupan Penerbitan Akta Kematian % 0,03 25 50 75 100 100 100 100

10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Swasta dan Organisasi Perempuan

Orang 476 476 487 487 487 487 487 2.911

Pengembangan Hak-hak Anak Orang 50 90 130 170 210 250 290 1.140

Pemberdayaan dan Perlindungan

terhadap Perempuan

Orang 300 425 400 400 400 400 400 2.425

Pencegahan dan Penanggulangan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan bagi Perempuan dan Anak

Orang 300 350 360 370 380 390 400 2.250

11 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

cakupan sasaran pasangan usia

subur menjadi peserta KB aktif

70,5 70,55 70,6 70,65 70,7 70,75 70,75

cakupan pasangan yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

8,64 8,6 8,55 8,5 8,45 8,4 8,4

cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB

80 80,55 80,6 80,7 80,8 80,9 80,9

Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkaatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

87 87,1 87,2 80,3 80,4 80,5 80,5

8



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Sosial

Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : Peksos, PSM, Karang Taruna, Tagana, Keluarga Pioner, WPKS, Penyuluh Sosial Masyarakat, TKSK dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS).

Orang 344 399 414 424 429 434 439 2.539

Pemberdayaan Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) : LKS, LK3, WKSBM dan Dunia Usaha dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Lembaga 18 10 10 10 10 10 10 60

13 Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi angkatan kerja % 63,71 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70

Pencari kerja yang ditempatkan % 53,60 54,67 55,77 56,88 58,02 59,18 60,36 60,36

Tingkat pengangguran terbuka % 8,09 07-12 07-12 07-12 07-12 07-12 07-12 07-12

Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial

% 100 100 100 100 100 100 100 100

14 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Koperasi yang berkinerja baik

% 15 16 17 18 19 20 21 21

Jumlah UMKM yang berkembang dan berdaya saing terlegalisasi

% 30 33 36 39 42 45 48 48

15 Kebudayaan

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

Buah/Thn 1 1 1 1 1 1 1 7

festival seni dan budaya Kali/Thn 5 5 12 12 12 12 12 70

9



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Kepemudaan dan Olahraga

sarana dan prasarana kepemudaan Unit/Thn 1 - 1 - 1 - 1 4

Penciptaan dan Penumbuhan entrepreuner baru

Orang 100 100 100 100 100 100 100 700

17 Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri

jumlah Kegiatan pembinaan LSM, OKP/Ormas yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Sukabumi

LSM,OKP/Ormas 200 200 200 200 250 300 300 1.450

jumlah kegiatan pendidikan/pembinaan politik daerah

orang 400 400 400 400 400 400 400 2.400

Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas

keg 47 60 120 200 250 365 365 1.360

Jumlah PPNS Org 2 1 2 3 4 4 4 18

Jumlah anggota linmas desa terlatiih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana

orang 386 500 1000 1500 1500 1500 1.500 7.500

Jumlah Pelanggaran PERDA kali 25 30 40 50 50 50 245

18 Penunjang Urusan Pemerintahan

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

Orang 126 165 168 128 130 125 127 843

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

Orang 105 115 175 120 120 120 120 770

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Orang 662 0 200 200 200 200 200 1.000

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai

% 0,12 0,145 0,135 0,13 0,125 0,12 0,115 0,115

Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

% 100 100 100 100 100 100 100 100

penataan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan 27 4 4 4 4 4 4 24

10



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dokumen pembentukan DOB Kabupaten Sukabumi Utara

dok 0 1 1

LPPD,RPPD dan ELPPD dok 3 3 3 3 3 3 3 18

Persentase Produk hukum yang disosialisasikan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Advokasi hukum aparatur (perdata/ptun)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Penyuluhan Hukum kali 3 4 5 6 7 8 9 39

Jumlah Perda yang diundangkan buah 25 25 25 25 25 25 25 150

Prosentasi Rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti SKPD.

% 85 85 90 92 94 95 96 96

Rata-rata jumlah temuan pada Seluruh SKPD

Temuan 18 18 17 17 16 16 15 15

Rasio Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atau Lembaga dengan jumlah pengaduan yang ditangani

% 92 83 100 100 100 100 100 100

Raperda dan Perbup APBD yang ditetapkan

dok 4 4 4 4 4 4 4 24

Perbup tentang Pergesaran Penjabaran APBD yang ditetapkan

dok 4 4 4 4 4 4 4 24

19 Ketahanan Pangan

Penanganan Kerawanan Pangan desa 87 7 16 16 16 16 16 87

Ketersediaan dan Cadangan Pangan % 93,3 95,3 98,3 99.0 100 100 100 100

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

% 79,6 80 82 85 86 88 89 89

Distribusi dan Akses Pangan desa 80 5 5 5 5 5 5 30

jumlah produksi padi TON 886.304 885.882 894.741 903.600 912.458 921.317 921.317 921.317

Jumlah produksi jagung TON 38.424 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 39.000 39.000

Jumlah produksi kedelai TON 10.922 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Jumlah produksi ubi kayu TON 156.844 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 170.000 170.000

11



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah produksi cabe TON 26.912 27.450 28.000 28.560 29.131 29.713 29.713 29.713

Jumlah produksi tomat TON 24.147 24.630 25.133 25.636 26.149 26.672 26.672 26.672

Jumlah produksi bawang merah TON 395 403 411 420 428 437 437 437

Jumlah produksi daging sapi dan kerbau

TON 1.606 1.623 1.639 1.655 1.672 1.672 1.688 1.688

Jumlah produksi daging domba dan kambing

TON 1.477 1.492 1.507 1.522 1.537 1.537 1.553 1.553

Jumlah produksi daging unggas TON 53.274 54.777 56.325 57.918 59.557 59.557 61.245 61.245

Jumlah produksi telur TON/THN 33.652 31.619 31.959 32.303 32.650 32.650 33.002 33.002

Jumlah produksi susu LITER/THN 5.003.520 5.053.555 5.104.091 5.155.132 5.206.683 5.206.683 5.258.750 5.258.750

20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah BUMDesa yang berkembang Desa 381 5 10 10 10 10 10 55

Jumlah Lembaga Usaha Ekonomi Desa yang mandiri

Kelompok 2 2 2 2 2 2 12

Jumlah Desa Sangat Tertinggal dan

Tertinggal yang statusnya meningkat

Desa 111 2 2 2 2 2 2 12

Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Klpk 14 5 5 5 5 5 5 30

21 Statistik

Buku KabupatenSukabumi Dalam Angka

Buku 1 1 1 1 1 1 1 1

Buku PDRB Kabupaten Sukabumi Buku 1 1 1 1 1 1 1 5

Persentase keterisian SIPPD % 41 50 60 70 80 90 90 90

22 Kearsipan

OPD yang menerapkan arsip secara baku

% 44,76 47,62 52,38 59,05 61,9 64,76 64,76

Peningkatan SDM Pengelola kearsipan

kali 8 10 12 14 17 20 81

12



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 Komunikasi dan Informatika

Penyampaian informasi publik melalui jalinan komunikasi dan kerjasama dengan media

% 25 25 35 45 55 65 75 75

Penyampaian informasi publik melalui media informasi yang di kelola Pemerintah Daerah

% 25 25 35 45 55 65 75 75

Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Pemda berbasis IT

% 35 35 45 55 65 75 85 85

24 Perpustakaan

Jumlah koleksi bahan perpustakaan di Kab. Sukabumi

Eksemplar 48.605 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 60.000 60.000

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang 36.588 36.800 38.000 41.000 45.000 47.000 47.000 47.000

Fokus Layanan Urusan Pilihan

1 Pertanian

Kontribusi pertanian terhadap PDRB % 23,35 23 22,65 22,3 21,95 21,6 21,25 21,25

Produksi padi TON 886.304 885.882 894.741 903.600 912.458 921.317 921.317 921.317

Produksi jagung TON 38.424 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 39.000 39.000

Produksi kedelai TON 10.922 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Jumlah produksi Karet Ton 7.571 7.779 7.987 8.195 8.403 8.611 8.819 8.819

Jumlah produksi Teh Ton 6.140 6.278 6.416 6.554 6.692 6.830 6.968 6.968

Jumlah produksi Kelapa Ton 45.000 45.450 45.900 46.350 46.800 47.250 47.700 47.700

Jumlah produksi Cengkih Ton 1.296 1.329 1.362 1.395 1.428 1.461 1.491 1.491

Jumlah produksi daging sapi dan kerbau

TON 1.606 1.623 1.639 1.655 1.672 1.672 1.688 1.688

Jumlah produksi daging domba dan kambing

TON 1.477 1.492 1.507 1.522 1.537 1.537 1.553 1.553

Jumlah produksi daging unggas TON 53.274 54.777 56.325 57.918 59.557 59.557 61.245 61.245

Jumlah produksi telur TON/THN 33.652 31.619 31.959 32.303 32.650 32.650 33.002 33.002

Jumlah produksi susu LITER/THN 5.003.520 5.053.555 5.104.091 5.155.132 5.206.683 5.206.683 5.258.750 5.258.750

Kelembagaan petani : kelompok 3806 775 760 760 760 760 760 4575

13



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Gapoktan 350 25 25 25 25 25 25 150

Jumlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

Unit 14 3 3 3 3 3 3 18

Jumlah Koperasi Pertanian (KOPTAN)

Unit 18 8 8 8 8 8 8 48

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Unit 106 25 25 25 25 25 25 150

2 Pariwisata

PeningkatanSarana Prasarana objek

wisata

ODTW/tahun 5 5 5 5 5 5 5 35

Meningkatnya kunjungan wisatawan:

Lokal orang/tahun 3.380.193 3.481.599 3.586.047 3.693.628 3.804.437 3.918.570 4.036.127 25.900.601

Mancanegara orang/tahun 115.548 119.014 122.585 126.262 130.050 133.952 137.970 769.949

Event wisata event/tahun 6 6 12 12 12 12 12 78

3 Kelautan dan Perikanan

Konsumsi perikanan % 25,6 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Produksi perikanan tangkap TON 13.790 14.066 14.348 14.635 14.927 15.226 15.530 15.530

Produksi ikan konsumsi TON 29.551,40 34070 42870 53440 65650 80618,2 80618,2 80618,2

Produksi benih ikan konsumsi EKOR 3.700.777.850 3.885.816.743 4.080.107.580 4.284.112.959 4.498.318.607 4.723.234.537 4.723.234.537 4.723.234.537

Produksi ikan hias EKOR 93.869.700 98.563.185 103.491.344 108.665.911 114.099.207 119.804.167 119.804.167 119.804.167

4 Perdagangan

Terjaminnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang-barang penting

Komoditas 10 10 10 10 10 10 10 10

Nilai Ekspor tahun berjalan US $ 169.000.000 172.000.000 176.000.000 180.000.000 184.000.000 188.000.000 191.000.000 191.000.000

jumlah temuan barang yang diawasi % 80 75 70 65 60 55 50 50

tertera ulangnya alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

% 18 20 23 26 29 34 44 44

pembangunan pasar rakyat pasar 2 3 2 2 2 2 2 13

14



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

peningkatan pasar rakyat pasar 8 1 1 1 2 2 2 9

pengembangan pasar rakyat pasar 13 1 1 3 2 2 3 12

5 Perindustrian

Jumlah Produk IKM yang berkualitas Produk 500 550 600 650 700 750 800 800

IKM produktif % 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9 9,1 9,1

6 Ketransmigrasian

Jumlah KK transmigran yg diberangkatkan pd tahun berjalan

%/thn 17,3 15 16,2 16,8 17 17,5 17,5 17,5

Jumlah KK transmigran yg dibina KK 55 30 30 30 30 30 30 180

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1 Penunjang Urusan Pemerintahan

LPE Konstan 2010 % 5,48 5,58 5,63 5,68 5,73 5,78 5,83 5,83

Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) skor 76 77 77,5 78 78,5 79 79,5 79,5

Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

% 11 11 17 10 8,66 10 16 16

Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah

Mou & PKS 5 1 1 1 1 1 1 6

Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dengan instansi pemerintah

Mou & PKS 0 0 1 0 1 0 1 3

Jalinan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ke tiga dan masyarakat

Mou & PKS 16 3 3 3 3 3 3 18

2 Penataan Ruang

Dokumen Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan Ruang

Dok 0 0 2 1 1 1 1 6

3 Penanaman Modal

Izin Usaha yang diterbitkan % 100 100 100 100 100 100 100 100

Kenaikan Nilai Realisasi PMDN % 5 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7

Kenaikan Nilai Realisasi PMA % 5 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7

15



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL



KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelayanan penanaman modal dan Perlindungan Investasi

% 0,48 0,52 0,51 0,5 0,49 0,48 0,47 0,47

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Fokus Sumber Daya Manusia

1 Indeks Pembangunan Manusia Point 64,07 64,75 65,08 65,42 65,96 66,08 66,41 66,41

2 TPAK % 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

1

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR :



TAHUN 2016-2021

Target Indikator Makro Kabupaten sukabumi


IPM 64,75 65,08 65,42 65,96 66,08 66,41

- Angka Harapan Hidup (AHH)

Tahun 69,79 69,82 69,85 69,88 69,91 69,94

- Harapan Lama Sekolah (HLS)

Tahun 12,52 12,72 12,92 13,12 13,32 13,52

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Tahun 6,46 6,51 6,56 6,61 6,66 6,71

- Purchase Power Parity (PPP)

Rp. Ribu 7.894,00 7.929,00 7.964,00 7.999,00 8.034,00 8.069,00

Jumlah Penduduk Jiwa 2.444.616 2.453.498 2.460.693 2.466.272 2.470.219 2.473.219

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

% 0,55 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50

Angka kemiskinan % 8,31 8,08 7,88 7,70 7,55 7,43

Pendapatan Perkapita (Harga Berlaku)

Rp.Ribu 18.714,34 19.614,34 20.514.34 21.414.34 22.314.34 23.214.34

PDRB

- PDRB a.dH.Konstan 2010 Rp.Juta 38.574.951,24 40.237.354,44 41.899.757,64 43.562.160,84 45.224.564,04 46.886.967,24

- PDRB a.dH.Berlaku Rp.Juta 48.052.388,12 51.594.364,13 55.136.340,14 58.678.316,15 62.220.292,17 65.762.268,18

2


LPE

- LPE Konstan 2010 % 5,58 5,63 5,68 5,73 5,78 5,83

- LPE Harga Berlaku % 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10

Konsumsi Pemerintah Rp.Trilyun 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5

TPT % 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9 7-9

TPAK % 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70 55-70

BUPATI SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

sukabumikab.go.id DBM 2016-2021... · i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah...

Documents

Transcript of sukabumikab.go.id DBM 2016-2021... · i KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah...