Daftar Isi Qanun Aceh 2013...Halaman : 2 1 2 3 4 5 6 6.1. Penerimaan Pembiayaan Aceh...

LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN APBA ………………………...............………………….............. 1

LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

ACEH DAN ORGANISASI ....................……………………........................................................ 3

LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN ACEH,

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN …………………………… 7

1 URUSAN WAJIB

1 01 Pendidikan

1 01 01 Dinas Pendidikan …................……...…………………………………………………………….............. 7

1 01 02 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah .................…...……………………………………………............ 27

1 01 03 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah .................………………………………………………............. 33

1 02 Kesehatan

1 02 01 Dinas Kesehatan …...............…….……………………………………………………………….............. 37

1 02 02 Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin ................………..……..………………………………............ 47

1 02 03 Rumah Sakit Jiwa ....................…..…..…….……………………………………………………............... 55

1 02 04 Rumah Sakit Ibu dan Anak ..................……….......…...…...……………………………………............... 62

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 01 Dinas Bina Marga ........................…………………………………………………………………............. 67

1 03 02 Dinas Pengairan ..........................………........................…………………………………………............. 72

1 03 03 Dinas Cipta Karya ....................…………………………………...............………………………............. 78

1 06 Perencanaan Pembangunan

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...……...............……………………………………............... 85

1 07 Perhubungan

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika ....……………................…………........... 95

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 01 105

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil

1 10 01 111

1 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 11 01 116

1 13 Sosial

1 13 01 Dinas Sosial ………………………………………………………...............…………………………....... 123

1 14 Ketenagakerjaan

1 14 01 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk …...............………………………………………………. 134

1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 15 01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ....................…………………………………………….…. 140

1 16 Penanaman Modal

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……...........................…………………....

DAFTAR ISI

QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2013

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh .......................................................................................................

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan …....................................…………………...........................

Halaman

iii

1 16 01 Badan Investasi dan Promosi …………......................…………………………………………………… 144

1 17 Kebudayaan

1 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ..……...............……………………………………………………… 148

1 17 02 Sekretariat Majelis Adat Aceh ...............…………………………………....……………………………. 157

1 18 Kepemudaan dan Olah Raga

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olahraga ………................………………….........………………………………….. 162

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ……...............………........…………… 1681 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah ………………...............………………………….... 176

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ………...............……….........………………………………………… 182

1 20 02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah ……………...............………………………………......……… 183

1 20 03 Sekretariat Daerah ……………………………………………………………...............…..........……….. 184

1 20 04 Sekretariat DPRA ………………………………………...............……........……………………………. 203

1 20 05 Dinas Keuangan Aceh ….........................................................…………………………………………… 208

1 20 06 Inspektorat Aceh .....……………………...............………………………………………………………. 215

1 20 07 Kantor Penghubung Pemerintah Aceh …......……...............…………………………………………….. 219

1 20 08 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ………...............………….…………………………….. 224

1 20 09 Dinas Syariat Islam ………….........................……………………………………………………………. 232

1 20 10 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama …....................…………………………………………… 240

1 20 11 Sekretariat Baitul Maal …….…………………………...............………………………………………… 246

1 20 12 Badan Penanggulangan Bencana Aceh ...………………………………………...............………………. 250

1 20 13 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ..…………………...............………………………………………. 254

1 20 14 Sekretariat DPP KORPRI Aceh .................................................................................................................. 257

1 20 15 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh .........……………………………………………………………. 262

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ….......................…………………………………………….. 267

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat ….................………………………………………………………… 272

1 24 Kearsipan

1 24 01 Badan Arsip dan Perpustakaan .....................…………………………………………………………….. 278

2 URUSAN PILIHAN

2 01 Pertanian

2 01 01 Dinas Pertanian Tanaman Pangan ….................…………………………………………………………. 285

2 01 02 Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan ..................…………………………………………………….. 290

2 01 03 Dinas Perkebunan .......................................................…………………………………………………… 296

2 02 Kehutanan

2 02 01 Dinas Kehutanan .........................................................…………………………………………………… 302

2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral

2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi ....................………….………………………………………………… 307

2 05 Kelautan dan Perikanan

2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan …......................………………………………………………………….. 313

2 07 Industri

2 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan .....................................................................…………………….. 318

iii

LAMPIRAN IV REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN ......................……………………… 323

LAMPIRAN V REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA ACEH UNTUK KESELARASAN

DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI

DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH…………………………….. 450

LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN

PER JABATAN .........................………………………………………………………………….. 451

LAMPIRAN VII.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN …......................………………………………………… 452

LAMPIRAN VII.2 NERACA…………………………………………………………………………………………. 454

LAMPIRAN VII.3 LAPORAN ARUS KAS…………………………………………..………………………………. 456

LAMPIRAN VII.4 DAFTAR PIUTANG ACEH………………………………………..……………………………. 458

LAMPIRAN VIII.1 DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

(TAHUN PERTAMA) ……...................………………………………………………………… 459

LAMPIRAN VIII.2DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

(TAHUN KEDUA) …….........................………………………………………………………… 460

LAMPIRAN IX DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH .......................……………………… 461

LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

ASET TETAP ACEH ….........................…………………………………………………………. 462

LAMPIRAN XI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

ASET LAIN-LAIN ….........................……………………………………………………………… 463

LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN ACEH ….....................………………………………………… 464

LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN ACEH ………......................…………………………………………….. 465

iii

Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN I

Nomor UrutUraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

Halaman : 1

QANUN ACEH

Jumlah

(Rp)

%

:

RINGKASAN PERUBAHAN APBA

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2013

28 Oktober 2013

6 Tahun 2013

1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN ACEH 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56

4.1. Pendapatan Asli Aceh 902.779.838.140,00 1.167.694.484.330,00 264.914.646.190,00 29,34

4.1.1. Pajak Aceh 687.468.221.122,00 690.468.221.122,00 3.000.000.000,00 0,44

4.1.2. Retribusi Aceh 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan 102.000.000.000,00 102.000.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah 103.311.617.018,00 365.226.263.208,00 261.914.646.190,00 253,52

4.1.5. Zakat dan Infaq/Shadaqah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00

4.2. Dana Perimbangan 2.530.685.479.843,00 2.563.800.263.239,00 33.114.783.396,00 1,31

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 339.163.340.796,00 352.278.124.192,00 13.114.783.396,00 3,87

4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 0,00 0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00 0,00 0,00

4.2.4. Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 1.023.928.111.047,00 1.043.928.111.047,00 20.000.000.000,00 1,95

4.3. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah 6.677.902.153.000,00 6.740.046.038.980,00 62.143.885.980,00 0,93

4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 3.255.263.550,00 3.255.263.550,00 0,00

4.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 6.677.902.153.000,00 6.677.902.153.000,00 0,00 0,00

4.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.6. Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.7. Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya 0,00 58.888.622.430,00 58.888.622.430,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56

5. BELANJA ACEH 11.779.837.222.010,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.713.199.162.580,00 4.011.035.518.491,00 297.836.355.911,00 8,02

5.1.1. BELANJA PEGAWAI 916.310.730.504,00 910.231.009.862,00 (6.079.720.642,00) (0,66)

5.1.4. BELANJA HIBAH 1.573.990.292.821,00 1.324.796.517.768,00 (249.193.775.053,00) (15,83)

5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 293.971.079.382,00 358.476.753.253,00 64.505.673.871,00 21,94

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Kabupaten/Kota

275.000.000.000,00 275.000.000.000,00 0,00 0,00

5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN

DESA DAN KEPADA PARTAI POLITIK

553.927.059.873,00 819.020.059.873,00 265.093.000.000,00 47,86

5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 100.000.000.000,00 323.511.177.735,00 223.511.177.735,00 223,51

JUMLAH BELANJA 11.779.837.222.010,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25

5.2. BELANJA LANGSUNG 8.066.638.059.430,00 8.387.318.981.794,00 320.680.922.364,00 3,98

5.2.1. BELANJA PEGAWAI 384.171.743.604,00 472.596.640.073,00 88.424.896.469,00 23,02

5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.827.025.904.517,00 6.131.519.897.752,00 304.493.993.235,00 5,23

5.2.3. BELANJA MODAL 1.855.440.411.309,00 1.783.202.443.969,00 (72.237.967.340,00) (3,89)

SURPLUS/(DEFISIT) (1.668.469.751.027,00) (1.926.813.713.736,00) (258.343.962.709,00) 15,48

6. PEMBIAYAAN ACEH 1.668.469.751.027,00 1.926.813.713.736,00 258.343.962.709,00 15,48

Halaman : 2

1 2 3 4 5 6

6.1. Penerimaan Pembiayaan Aceh 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.673.319.751.027,00 1.931.663.713.736,00 258.343.962.709,00 15,44

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Aceh 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETO 1.668.469.751.027,00 1.926.813.713.736,00 258.343.962.709,00 15,48

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

0,00 0,00 0,00 0,00

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN II

Kode Urusan Pemerintahan DaerahLangsung

Jumlah

Belanja

Halaman : 4

QANUN ACEH:

RINGKASAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah /

(Berkurang)

:

Jumlah

Belanja

Tidak LangsungLangsung

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan

%RpRp Rp% RpRpRpRpRpRpRp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja

PEMERINTAH ACEH

Tahun Anggaran 2013

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

URUSAN WAJIB 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56 3.565.340.642.853,00 6.913.569.142.553,00 10.478.909.785.406,00 3.862.376.998.764,00 7.219.593.481.014,00 11.081.970.479.778,00 603.060.694.372,00 5,75 1.

PENDIDIKAN 53.156.691.518,00 585.208.563.561,00 638.365.255.079,00 53.146.491.518,00 725.144.750.900,00 778.291.242.418,00 139.925.987.339,00 21,92 1.01.

DINAS PENDIDIKAN 43.392.179.343,00 450.065.082.588,00 493.457.261.931,00 43.381.979.343,00 541.539.589.327,00 584.921.568.670,00 91.464.306.739,00 18,54 1.01.01.

BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

DAYAH

6.578.345.369,00 131.204.602.373,00 137.782.947.742,00 6.578.345.369,00 179.666.282.973,00 186.244.628.342,00 48.461.680.600,00 35,17 1.01.02.

SEKRETARIAT MAJELIS

PENDIDIKAN DAERAH

3.186.166.806,00 3.938.878.600,00 7.125.045.406,00 3.186.166.806,00 3.938.878.600,00 7.125.045.406,00 1.01.03.

KESEHATAN 192.683.947.635,00 192.683.947.635,00 162.623.203.096,00 723.956.285.380,00 886.579.488.476,00 162.781.812.221,00 914.330.016.681,00 1.077.111.828.902,00 190.532.340.426,00 21,49 1.02.

DINAS KESEHATAN 38.769.178.655,00 547.393.444.171,00 586.162.622.826,00 38.769.178.655,00 552.890.282.161,00 591.659.460.816,00 5.496.837.990,00 0,94 1.02.01.

RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL

ABIDIN

121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 81.068.061.506,00 129.412.706.722,00 210.480.768.228,00 81.068.061.506,00 245.256.077.528,00 326.324.139.034,00 115.843.370.806,00 55,04 1.02.02.

RUMAH SAKIT JIWA 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 24.465.315.525,00 26.753.523.000,00 51.218.838.525,00 24.425.315.525,00 72.320.627.050,00 96.745.942.575,00 45.527.104.050,00 88,89 1.02.03.

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 18.320.647.410,00 20.396.611.487,00 38.717.258.897,00 18.519.256.535,00 43.863.029.942,00 62.382.286.477,00 23.665.027.580,00 61,12 1.02.04.

PEKERJAAN UMUM 92.817.986.084,00 3.539.549.203.946,00 3.632.367.190.030,00 92.983.669.238,00 3.390.735.596.027,00 3.483.719.265.265,00 (148.647.924.765,00) (4,09)1.03.

DINAS BINA MARGA 45.065.200.821,00 1.385.486.362.382,00 1.430.551.563.203,00 45.065.200.821,00 1.199.943.741.962,00 1.245.008.942.783,00 (185.542.620.420,00) (12,97)1.03.01.

DINAS PENGAIRAN 30.879.441.394,00 749.170.273.373,00 780.049.714.767,00 31.053.574.548,00 762.767.578.096,00 793.821.152.644,00 13.771.437.877,00 1,77 1.03.02.

DINAS CIPTA KARYA 16.873.343.869,00 1.404.892.568.191,00 1.421.765.912.060,00 16.864.893.869,00 1.428.024.275.969,00 1.444.889.169.838,00 23.123.257.778,00 1,63 1.03.03.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.108.766.600,00 48.890.365.647,00 63.999.132.247,00 18.748.334.756,00 52.181.490.937,00 70.929.825.693,00 6.930.693.446,00 10,83 1.06.

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

15.108.766.600,00 48.890.365.647,00 63.999.132.247,00 18.748.334.756,00 52.181.490.937,00 70.929.825.693,00 6.930.693.446,00 10,83 1.06.01.

PERHUBUNGAN 23.800.624.117,00 186.416.873.524,00 210.217.497.641,00 23.963.524.117,00 196.198.521.351,00 220.162.045.468,00 9.944.547.827,00 4,73 1.07.

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

TELEMATIKA

23.800.624.117,00 186.416.873.524,00 210.217.497.641,00 23.963.524.117,00 196.198.521.351,00 220.162.045.468,00 9.944.547.827,00 4,73 1.07.01.


Jumlah

Belanja

Halaman : 5

Bertambah /

(Berkurang)Jumlah

Belanja


Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan



Belanja

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

LINGKUNGAN HIDUP 8.644.735.608,00 20.215.816.680,00 28.860.552.288,00 8.644.735.608,00 23.623.664.390,00 32.268.399.998,00 3.407.847.710,00 11,81 1.08.

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

8.644.735.608,00 20.215.816.680,00 28.860.552.288,00 8.644.735.608,00 23.623.664.390,00 32.268.399.998,00 3.407.847.710,00 11,81 1.08.01.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

3.742.500.553,00 11.739.339.297,00 15.481.839.850,00 3.521.400.793,00 11.625.890.297,00 15.147.291.090,00 (334.548.760,00) (2,16)1.10.

DINAS REGISTRASI

KEPENDUDUKAN ACEH

3.742.500.553,00 11.739.339.297,00 15.481.839.850,00 3.521.400.793,00 11.625.890.297,00 15.147.291.090,00 (334.548.760,00) (2,16)1.10.01.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.019.020.972,00 17.868.366.610,00 22.887.387.582,00 4.997.420.972,00 14.179.866.610,00 19.177.287.582,00 (3.710.100.000,00) (16,21)1.11.

BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

5.019.020.972,00 17.868.366.610,00 22.887.387.582,00 4.997.420.972,00 14.179.866.610,00 19.177.287.582,00 (3.710.100.000,00) (16,21)1.11.01.

SOSIAL 16.981.565.055,00 127.369.068.006,00 144.350.633.061,00 16.981.565.055,00 171.330.074.206,00 188.311.639.261,00 43.961.006.200,00 30,45 1.13.

DINAS SOSIAL 16.981.565.055,00 127.369.068.006,00 144.350.633.061,00 16.981.565.055,00 171.330.074.206,00 188.311.639.261,00 43.961.006.200,00 30,45 1.13.01.

KETENAGAKERJAAN 26.776.695.469,00 103.213.205.905,00 129.989.901.374,00 26.776.695.469,00 102.113.093.905,00 128.889.789.374,00 (1.100.112.000,00) (0,85)1.14.

DINAS TENAGA KERJA DAN

MOBILITAS PENDUDUK

26.776.695.469,00 103.213.205.905,00 129.989.901.374,00 26.776.695.469,00 102.113.093.905,00 128.889.789.374,00 (1.100.112.000,00) (0,85)1.14.01.

KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

9.753.350.158,00 20.020.907.050,00 29.774.257.208,00 9.753.350.158,00 25.493.771.300,00 35.247.121.458,00 5.472.864.250,00 18,38 1.15.

DINAS KOPERASI DAN USAHA

KECIL MENENGAH

9.753.350.158,00 20.020.907.050,00 29.774.257.208,00 9.753.350.158,00 25.493.771.300,00 35.247.121.458,00 5.472.864.250,00 18,38 1.15.01.

PENANAMAN MODAL 5.280.295.207,00 9.922.817.460,00 15.203.112.667,00 5.329.395.207,00 9.873.717.460,00 15.203.112.667,00 1.16.

BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 5.280.295.207,00 9.922.817.460,00 15.203.112.667,00 5.329.395.207,00 9.873.717.460,00 15.203.112.667,00 1.16.01.

KEBUDAYAAN 23.771.945.900,00 82.397.632.521,00 106.169.578.421,00 23.384.837.152,00 80.816.664.316,00 104.201.501.468,00 (1.968.076.953,00) (1,85)1.17.

DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

20.246.760.872,00 45.620.482.644,00 65.867.243.516,00 19.816.760.872,00 46.739.344.639,00 66.556.105.511,00 688.861.995,00 1,05 1.17.01.

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT

ACEH

3.525.185.028,00 36.777.149.877,00 40.302.334.905,00 3.568.076.280,00 34.077.319.677,00 37.645.395.957,00 (2.656.938.948,00) (6,59)1.17.02.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.410.906.490,00 89.457.413.463,00 99.868.319.953,00 10.410.906.490,00 118.559.209.980,00 128.970.116.470,00 29.101.796.517,00 29,14 1.18.

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10.410.906.490,00 89.457.413.463,00 99.868.319.953,00 10.410.906.490,00 118.559.209.980,00 128.970.116.470,00 29.101.796.517,00 29,14 1.18.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

16.408.696.479,00 45.262.284.676,00 61.670.981.155,00 16.933.696.479,00 48.256.884.676,00 65.190.581.155,00 3.519.600.000,00 5,71 1.19.


Jumlah

Belanja

Halaman : 6

Bertambah /

(Berkurang)Jumlah

Belanja


Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan



Belanja

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

BADAN KESATUAN

BANGSA,POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8.697.008.364,00 16.240.850.886,00 24.937.859.250,00 9.222.008.364,00 19.253.350.886,00 28.475.359.250,00 3.537.500.000,00 14,19 1.19.01.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN WILAYATUL HISBAH

7.711.688.115,00 29.021.433.790,00 36.733.121.905,00 7.711.688.115,00 29.003.533.790,00 36.715.221.905,00 (17.900.000,00) (0,05)1.19.02.

OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

10.111.367.470.983,00 10.278.856.838.914,00 167.489.367.931,00 1,66 3.056.582.152.121,00 1.148.758.023.840,00 4.205.340.175.961,00 3.349.737.068.355,00 1.157.645.927.084,00 4.507.382.995.439,00 302.042.819.478,00 7,18 1.20.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

ACEH

14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 1.20.01.

KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH

1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 1.20.02.

SEKRETARIAT DAERAH 76.434.252.752,00 139.874.299.796,00 216.308.552.548,00 70.470.552.752,00 147.383.594.796,00 217.854.147.548,00 1.545.595.000,00 0,71 1.20.03.

SEKRETARIAT DPRA 16.040.034.080,00 111.203.586.974,00 127.243.621.054,00 15.745.034.080,00 110.620.192.309,00 126.365.226.389,00 (878.394.665,00) (0,69)1.20.04.

DINAS KEUANGAN ACEH 9.208.587.632.843,00 9.303.846.302.219,00 95.258.669.376,00 1,03 2.827.737.980.646,00 31.722.871.594,00 2.859.460.852.240,00 3.127.480.832.346,00 32.225.684.111,00 3.159.706.516.457,00 300.245.664.217,00 10,50 1.20.05.

INSPEKTORAT ACEH 9.274.493.955,00 16.939.283.668,00 26.213.777.623,00 9.424.493.955,00 16.776.383.668,00 26.200.877.623,00 (12.900.000,00) (0,05)1.20.06.

KANTOR PENGHUBUNG

PEMERINTAH ACEH

1.966.900.000,00 8.211.091.000,00 10.177.991.000,00 1.844.600.000,00 8.722.391.000,00 10.566.991.000,00 389.000.000,00 3,82 1.20.07.

BADAN

KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

19.240.004.689,00 29.611.936.778,00 48.851.941.467,00 19.306.004.689,00 29.146.619.778,00 48.452.624.467,00 (399.317.000,00) (0,82)1.20.08.

DINAS SYARIAT ISLAM 8.660.181.774,00 62.187.496.907,00 70.847.678.681,00 8.660.181.774,00 68.657.475.989,00 77.317.657.763,00 6.469.979.082,00 9,13 1.20.09.

SEKRETARIAT MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA

8.157.939.716,00 14.361.526.250,00 22.519.465.966,00 7.611.739.716,00 15.283.081.250,00 22.894.820.966,00 375.355.000,00 1,67 1.20.10.

SEKRETARIAT BAITUL MAAL 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 3.636.783.471,00 24.310.455.271,00 27.947.238.742,00 3.636.783.471,00 24.152.626.985,00 27.789.410.456,00 (157.828.286,00) (0,56)1.20.11.

BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA ACEH

5.286.844.148,00 58.105.353.000,00 63.392.197.148,00 5.291.344.148,00 56.743.293.000,00 62.034.637.148,00 (1.357.560.000,00) (2,14)1.20.12.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

5.120.881.154,00 2.158.000.000,00 7.278.881.154,00 5.120.881.154,00 2.737.480.000,00 7.858.361.154,00 579.480.000,00 7,96 1.20.13.

SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 1.782.895.266,00 4.473.789.847,00 6.256.685.113,00 1.782.895.266,00 4.769.989.847,00 6.552.885.113,00 296.200.000,00 4,73 1.20.14.

DINAS PENDAPATAN DAN

KEKAYAAN ACEH

892.779.838.140,00 965.010.536.695,00 72.230.698.555,00 8,09 57.154.101.591,00 645.598.332.755,00 702.752.434.346,00 57.272.866.125,00 640.427.114.351,00 697.699.980.476,00 (5.052.453.870,00) (0,72)1.20.15.

KETAHANAN PANGAN 12.405.856.085,00 76.527.674.564,00 88.933.530.649,00 12.405.856.085,00 78.433.670.856,00 90.839.526.941,00 1.905.996.292,00 2,14 1.21.


Jumlah

Belanja

Halaman : 7

Bertambah /

(Berkurang)Jumlah

Belanja


Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan



Belanja

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN

12.405.856.085,00 76.527.674.564,00 88.933.530.649,00 12.405.856.085,00 78.433.670.856,00 90.839.526.941,00 1.905.996.292,00 2,14 1.21.01.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

9.363.357.494,00 43.703.948.647,00 53.067.306.141,00 9.183.945.244,00 46.631.928.347,00 55.815.873.591,00 2.748.567.450,00 5,18 1.22.

BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

9.363.357.494,00 43.703.948.647,00 53.067.306.141,00 9.183.945.244,00 46.631.928.347,00 55.815.873.591,00 2.748.567.450,00 5,18 1.22.01.

KEARSIPAN 12.692.293.847,00 33.091.351.776,00 45.783.645.623,00 12.692.293.847,00 52.418.741.691,00 65.111.035.538,00 19.327.389.915,00 42,21 1.24.

BADAN ARSIP DAN

PERPUSTAKAAN

12.692.293.847,00 33.091.351.776,00 45.783.645.623,00 12.692.293.847,00 52.418.741.691,00 65.111.035.538,00 19.327.389.915,00 42,21 1.24.01.

URUSAN PILIHAN 147.858.519.727,00 1.153.068.916.877,00 1.300.927.436.604,00 148.658.519.727,00 1.167.725.500.780,00 1.316.384.020.507,00 15.456.583.903,00 1,19 2.

PERTANIAN 84.455.163.152,00 669.127.214.971,00 753.582.378.123,00 84.455.163.152,00 683.568.646.306,00 768.023.809.458,00 14.441.431.335,00 1,92 2.01.

DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN

47.409.686.550,00 290.373.742.577,00 337.783.429.127,00 47.409.686.550,00 305.588.113.850,00 352.997.800.400,00 15.214.371.273,00 4,50 2.01.01.

DINAS KESEHATAN HEWAN DAN

PETERNAKAN

18.084.406.352,00 182.228.918.230,00 200.313.324.582,00 18.084.406.352,00 189.353.737.242,00 207.438.143.594,00 7.124.819.012,00 3,56 2.01.02.

DINAS PERKEBUNAN 18.961.070.250,00 196.524.554.164,00 215.485.624.414,00 18.961.070.250,00 188.626.795.214,00 207.587.865.464,00 (7.897.758.950,00) (3,67)2.01.03.

KEHUTANAN 17.642.917.459,00 54.317.038.486,00 71.959.955.945,00 18.442.917.459,00 60.502.466.286,00 78.945.383.745,00 6.985.427.800,00 9,71 2.02.

DINAS KEHUTANAN 17.642.917.459,00 54.317.038.486,00 71.959.955.945,00 18.442.917.459,00 60.502.466.286,00 78.945.383.745,00 6.985.427.800,00 9,71 2.02.01.

ENERGI DAN SUMBERDAYA

MINERAL

11.119.999.748,00 66.828.290.000,00 77.948.289.748,00 11.119.999.748,00 69.499.257.257,00 80.619.257.005,00 2.670.967.257,00 3,43 2.03.

DINAS PERTAMBANGAN DAN

ENERGI

11.119.999.748,00 66.828.290.000,00 77.948.289.748,00 11.119.999.748,00 69.499.257.257,00 80.619.257.005,00 2.670.967.257,00 3,43 2.03.01.

KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.061.164.784,00 279.476.243.413,00 299.537.408.197,00 20.061.164.784,00 274.001.934.023,00 294.063.098.807,00 (5.474.309.390,00) (1,83)2.05.

DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN

20.061.164.784,00 279.476.243.413,00 299.537.408.197,00 20.061.164.784,00 274.001.934.023,00 294.063.098.807,00 (5.474.309.390,00) (1,83)2.05.01.

INDUSTRI 14.579.274.584,00 83.320.130.007,00 97.899.404.591,00 14.579.274.584,00 80.153.196.908,00 94.732.471.492,00 (3.166.933.099,00) (3,23)2.07.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

14.579.274.584,00 83.320.130.007,00 97.899.404.591,00 14.579.274.584,00 80.153.196.908,00 94.732.471.492,00 (3.166.933.099,00) (3,23)2.07.01.

JUMLAH 10.111.367.470.983,00 10.471.540.786.549,00 360.173.315.566,00 3,56 3.713.199.162.580,00 8.066.638.059.430,00 11.779.837.222.010,00 4.011.035.518.491,00 8.387.318.981.794,00 12.398.354.500.285,00 618.517.278.275,00 5,25


Jumlah

Belanja

Halaman : 8

Bertambah /

(Berkurang)Jumlah

Belanja


Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang)Tidak

Langsung

Pendapatan



Belanja

1 2 3 6 7 13=12-9 148 9=7+8 10 11 12=10+114 5=4-3

NOMOR

TANGGAL :

LAMPIRAN III QANUN ACEH

:

RINCIAN PERUBAHAN APBA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

:

KODE REKENING URAIAN

sebelum

perubahan

setelah

perubahan

Bertambah/(berkurang)

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 7

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00 Jumlah Pendapatan

18,54 91.464.306.739,00 584.921.568.670,00 493.457.261.931,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.01.00.00.5.

(0,02)(10.200.000,00) 43.381.979.343,00 43.392.179.343,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.1.

(0,02)(10.200.000,00) 43.381.979.343,00 43.392.179.343,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

20,32 91.474.506.739,00 541.539.589.327,00 450.065.082.588,00 Belanja Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.2.

1,33 226.930.100,00 17.290.226.900,00 17.063.296.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.01.01.01.01.

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

0,00 0,00 1.614.300.000,00 1.614.300.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.01.01.02.

0,00 0,00 1.614.300.000,00 1.614.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.01.01.01.07.

0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.07.5.2.1.

0,00 0,00 619.800.000,00 619.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.01.01.01.08.


0,00 0,00 318.987.000,00 318.987.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.01.01.01.10.

KODE REKENING URAIANsebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 8ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 176.720.000,00 176.720.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.01.01.01.11.


0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.01.01.01.12.


(72,65)(1.700.000.000,00) 639.850.000,00 2.339.850.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.01.01.01.13.

(100,00)(1.900.000.000,00) 1.900.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.

45,47 200.000.000,00 639.850.000,00 439.850.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.

0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.01.01.01.14.


0,00 0,00 91.416.000,00 91.416.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.01.01.15.


0,00 0,00 136.000.000,00 136.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.01.01.01.17.


38,21 336.890.000,00 1.218.640.000,00 881.750.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.01.01.18.

38,21 336.890.000,00 1.218.640.000,00 881.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.

0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.01.01.01.19.

0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

21,73 330.000.000,00 1.848.850.000,00 1.518.850.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.01.01.01.21.

0,00 0,00 241.600.000,00 241.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.21.5.2.1.

25,84 330.000.000,00 1.607.250.000,00 1.277.250.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.21.5.2.2.

16,27 1.260.040.100,00 9.006.183.900,00 7.746.143.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.22.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,20)(35.280.000,00) 1.569.480.000,00 1.604.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.22.5.2.1.


44,40 1.024.638.600,00 3.332.543.600,00 2.307.905.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.22.5.2.3.

12,45 513.600.000,00 4.639.298.796,00 4.125.698.796,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.01.02.

47,76 60.000.000,00 185.625.296,00 125.625.296,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.03.

47,76 60.000.000,00 185.625.296,00 125.625.296,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.03.5.2.2.

0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.07.

0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.07.5.2.3.

0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.09.

0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.09.5.2.3.

0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.01.01.02.10.

0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.10.5.2.3.

0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.01.01.02.12.

0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.12.5.2.3.

33,17 329.000.000,00 1.320.750.000,00 991.750.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.01.01.02.13.

33,17 329.000.000,00 1.320.750.000,00 991.750.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.13.5.2.3.

0,00 0,00 126.590.000,00 126.590.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.01.02.22.


0,00 0,00 177.700.000,00 177.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.01.01.02.23.


42,76 54.600.000,00 182.300.000,00 127.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.01.02.24.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 106.500.000,00 106.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.01.02.28.


90,50 70.000.000,00 147.350.000,00 77.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.01.02.30.


0,00 0,00 93.701.500,00 93.701.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.01.01.02.33.


0,00 0,00 193.342.000,00 193.342.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.01.01.02.42.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.02.42.5.2.1.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.01.02.44.


0,00 0,00 311.140.000,00 311.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.01.01.03.

0,00 0,00 165.400.000,00 165.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.01.01.03.02.


0,00 0,00 21.240.000,00 21.240.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN1.01.01.03.03.


0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.01.01.03.04.


(10,41)(599.900.000,00) 5.163.423.159,00 5.763.323.159,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.01.05.

16,82 38.558.000,00 267.768.000,00 229.210.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.01.01.05.01.

270,94 38.040.000,00 52.080.000,00 14.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.

0,24 518.000,00 215.688.000,00 215.170.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 251.050.000,00 251.050.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR1.01.01.05.04.

0,00 0,00 164.800.000,00 164.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.


(12,60)(638.458.000,00) 4.429.515.159,00 5.067.973.159,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.01.01.05.10.

12,89 27.200.000,00 238.200.000,00 211.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.

(13,71)(665.658.000,00) 4.191.315.159,00 4.856.973.159,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.

0,00 0,00 215.090.000,00 215.090.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.01.01.05.32.

0,00 0,00 75.740.000,00 75.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.32.5.2.1.


18,31 4.372.761.800,00 28.256.733.564,00 23.883.971.764,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.

(1,25)(16.317.000,00) 1.286.205.453,00 1.302.522.453,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.15.01.


0,00 0,00 102.521.250,00 102.521.250,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA

SEKOLAH

1.01.01.15.02.


0,00 0,00 977.253.767,00 977.253.767,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.15.03.


1.026,15 114.094.704,00 125.213.434,00 11.118.730,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.15.09.

1.026,15 114.094.704,00 125.213.434,00 11.118.730,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.09.5.2.2.

0,00 0,00 70.126.797,00 70.126.797,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI1.01.01.15.14.


0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA1.01.01.15.15.

0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.15.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

58,56 4.025.000.000,00 10.898.351.882,00 6.873.351.882,00 PENGADAAN ALAT PRAKTIK SERAGAM SISWA1.01.01.15.18.

16.100,00 4.025.000.000,00 4.050.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.18.5.2.2.

0,00 0,00 6.848.351.882,00 6.848.351.882,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.18.5.2.3.

74,86 2.370.000.000,00 5.535.858.151,00 3.165.858.151,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.15.19.

0,00 2.370.000.000,00 2.370.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.19.5.2.2.

0,00 0,00 3.165.858.151,00 3.165.858.151,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.19.5.2.3.

39,70 20.000.000,00 70.384.060,00 50.384.060,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.15.42.


0,00 0,00 8.659.000,00 8.659.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS GURU1.01.01.15.45.


(29,38)(2.089.835.200,00) 5.024.350.997,00 7.114.186.197,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.15.57.

(8,01)(39.600.000,00) 454.960.000,00 494.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.

(30,97)(2.050.235.200,00) 4.569.390.997,00 6.619.626.197,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.57.5.2.2.

(9,17)(71.326.000,00) 706.216.000,00 777.542.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.58.

(18,83)(8.640.000,00) 37.240.000,00 45.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.58.5.2.1.

(8,57)(62.686.000,00) 668.976.000,00 731.662.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.15.58.5.2.2.

0,00 0,00 2.053.029.000,00 2.053.029.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.59.

0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.


17,00 39.600.000,00 272.524.000,00 232.924.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN KERJASAMA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

1.01.01.15.63.

122,73 36.720.000,00 66.640.000,00 29.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.63.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,69)(4.360.000,00) 624.022.000,00 628.382.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI1.01.01.15.65.

(7,59)(1.980.000,00) 24.100.000,00 26.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.65.5.2.1.


(3,27)(14.094.704,00) 416.797.773,00 430.892.477,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.15.67.


36,90 43.405.843.343,00 161.041.578.898,00 117.635.735.555,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN1.01.01.16.

0,00 0,00 856.316.560,00 856.316.560,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.16.01.


(10,70)(140.822.220,00) 1.174.801.942,00 1.315.624.162,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA

SEKOLAH

1.01.01.16.02.


10,05 413.977.458,00 4.534.243.777,00 4.120.266.319,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.16.03.


0,00 377.277.600,00 377.277.600,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.

3,61 33.562.253,00 962.828.172,00 929.265.919,00 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.16.04.


57,58 508.191.901,00 1.390.765.596,00 882.573.695,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH1.01.01.16.05.


0,00 0,00 35.637.000,00 35.637.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.01.01.16.07.


13,66 29.900.070,00 248.724.906,00 218.824.836,00 PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA1.01.01.16.08.


19,94 49.600.847,00 298.315.447,00 248.714.600,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.16.09.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


132,76 422.471.000,00 740.686.666,00 318.215.666,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.16.11.


0,00 0,00 43.271.980,00 43.271.980,00 PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH1.01.01.16.12.


0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK SEKOLAH DAN

PERLENGKAPANNYA

1.01.01.16.13.

0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.13.5.2.3.

0,00 0,00 232.723.464,00 232.723.464,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.16.14.


0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SISWA1.01.01.16.15.

0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.15.5.2.3.

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA1.01.01.16.17.


55,58 16.536.600.000,00 46.289.987.716,00 29.753.387.716,00 PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA1.01.01.16.18.

0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.


(1,37)(405.000.000,00) 29.141.929.616,00 29.546.929.616,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.18.5.2.3.



0,00 0,00 36.676.650.000,00 36.676.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.

(9,47)(300.000.000,00) 2.869.000.000,00 3.169.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.16.20.

(9,47)(300.000.000,00) 2.869.000.000,00 3.169.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.20.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



433,76 309.013.000,00 380.253.185,00 71.240.185,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH,

GURU, PENJAGA SEKOLAH

1.01.01.16.42.


172,03 329.550.000,00 521.120.266,00 191.570.266,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.16.44.


1.559,36 417.362.000,00 444.127.000,00 26.765.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.16.45.


0,00 0,00 17.907.200,00 17.907.200,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN RUANG

PRAKTIKUM SEKOLAH

1.01.01.16.46.


0,00 0,00 10.457.000,00 10.457.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN

FASILITAS PARKIR

1.01.01.16.51.


1.335,88 165.830.000,00 178.243.501,00 12.413.501,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH1.01.01.16.53.


0,00 0,00 5.300.480,00 5.300.480,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH1.01.01.16.54.


52,86 4.218.800.000,00 12.199.680.000,00 7.980.880.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.16.57.

(0,01)(48.000,00) 532.292.000,00 532.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.57.5.2.1.

56,64 4.218.848.000,00 11.667.388.000,00 7.448.540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.57.5.2.2.

39,72 700.000.000,00 2.462.120.846,00 1.762.120.846,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM1.01.01.16.59.

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.59.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 2.953.050.000,00 2.953.050.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG

SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA PESANTREN SALAFIYAH DAN

SATUAN PENDIDIKAN NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP

1.01.01.16.63.

0,00 0,00 1.766.250.000,00 1.766.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.63.5.2.1.


10,07 299.690.000,00 3.274.430.000,00 2.974.740.000,00 PENYEDIAAN BUKU PELAJARAN UNTUK SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS1.01.01.16.65.

0,00 0,00 14.640.000,00 14.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.65.5.2.1.


(14,28)(400.310.000,00) 2.403.630.000,00 2.803.940.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.65.5.2.3.

0,00 0,00 874.191.000,00 874.191.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SEKOLAH

DENGAN PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) DI

SATUAN PENDIDIKAN DASAR

1.01.01.16.69.

0,00 0,00 102.000.000,00 102.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.69.5.2.1.


7,10 864.125.000,00 13.033.505.619,00 12.169.380.619,00 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA1.01.01.16.70.

103,52 303.150.000,00 595.980.000,00 292.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.70.5.2.1.


(13,36)(220.000.000,00) 1.427.120.000,00 1.647.120.000,00 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DAN METODE

PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

DAN KOMUNIKASI

1.01.01.16.72.

0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.72.5.2.1.


0,00 0,00 421.472.505,00 421.472.505,00 PENYEDIAAN BEASISWA TRANSISI1.01.01.16.75.

0,00 0,00 159.720.000,00 159.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.75.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 995.740.000,00 995.740.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH DASAR1.01.01.16.76.

0,00 0,00 367.500.000,00 367.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.


0,00 0,00 1.241.976.000,00 1.241.976.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SD/MI1.01.01.16.81.

0,00 0,00 176.600.000,00 176.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.


5,30 222.831.034,00 4.424.110.603,00 4.201.279.569,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.16.87.


44,91 44.125.437.426,00 142.388.780.235,00 98.263.342.809,00 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH1.01.01.17.

10,96 120.924.600,00 1.224.711.240,00 1.103.786.640,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.17.01.


12,80 70.605.788,00 622.197.622,00 551.591.834,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA

SEKOLAH

1.01.01.17.02.


10,93 230.605.904,00 2.341.281.185,00 2.110.675.281,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.17.03.


(6,12)(35.705.270,00) 547.885.804,00 583.591.074,00 PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.17.04.


51,21 542.365.000,00 1.601.559.502,00 1.059.194.502,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH

(LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)

1.01.01.17.05.


101,31 184.922.500,00 367.450.500,00 182.528.000,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.01.01.17.07.


6,97 15.000.000,00 230.093.565,00 215.093.565,00 PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA1.01.01.17.08.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


41,80 122.841.400,00 416.701.664,00 293.860.264,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.17.09.


20,85 54.104.665,00 313.649.100,00 259.544.435,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.17.11.


(33,05)(16.055.990,00) 32.520.000,00 48.575.990,00 PEMBANGUNAN PERPUSATAKAAN SEKOLAH1.01.01.17.12.


0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 PEMBANGUNAN JARINGAN INSTALASI LISTRIK SEKOLAH DAN

PERLENGKAPANNYA

1.01.01.17.13.

0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.13.5.2.3.

(12,69)(21.247.692,00) 146.153.485,00 167.401.177,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.17.14.


(34,75)(1.200.300.000,00) 2.254.269.471,00 3.454.569.471,00 PENGADAN BUKU-BUKU DAN ALAT TULIS SIWA1.01.01.17.15.

(34,75)(1.200.300.000,00) 2.254.269.471,00 3.454.569.471,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.15.5.2.3.

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA1.01.01.17.17.



0,00 0,00 36.030.000,00 36.030.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.18.5.2.1.


(0,79)(250.000.000,00) 31.203.788.649,00 31.453.788.649,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.



0,40 63.822.000,00 16.167.742.350,00 16.103.920.350,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.19.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH1.01.01.17.20.

0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.20.5.2.3.

0,00 0,00 99.700.167,00 99.700.167,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH1.01.01.17.41.


0,00 0,00 221.772.935,00 221.772.935,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.17.44.


0,00 0,00 5.612.040,00 5.612.040,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU SEKOLAH1.01.01.17.45.


0,00 0,00 113.763.587,00 113.763.587,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM DAN PRAKTIKUM

SEKOLAH

1.01.01.17.46.


0,00 0,00 34.273.637,00 34.273.637,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG IBADAH1.01.01.17.52.


0,00 0,00 4.224.507.469,00 4.224.507.469,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK1.01.01.17.57.

0,00 0,00 124.240.000,00 124.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.57.5.2.1.


0,26 5.000.000,00 1.954.690.000,00 1.949.690.000,00 PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM1.01.01.17.58.

(5,14)(25.020.000,00) 461.400.000,00 486.420.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.58.5.2.1.


73,10 4.500.000.000,00 10.655.792.000,00 6.155.792.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU (BOMM)1.01.01.17.61.

0,00 0,00 3.333.000.000,00 3.333.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.61.5.2.1.


0,00 0,00 102.400.000,00 102.400.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.61.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

101,37 101.370.972,00 201.370.972,00 100.000.000,00 PENYELENGGRAAN PAKET C SETARA SMU1.01.01.17.63.


0,00 0,00 1.313.640.000,00 1.313.640.000,00 PENGEMBANGAN MATERI BELAJAR MENGAJAR DENGAN

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

1.01.01.17.65.

0,00 0,00 273.960.000,00 273.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.65.5.2.1.


0,00 0,00 4.381.475.000,00 4.381.475.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA

INDUSTRI

1.01.01.17.66.

0,00 0,00 447.900.000,00 447.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.66.5.2.1.


0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH1.01.01.17.68.


(0,88)(126.500.000,00) 14.263.347.980,00 14.389.847.980,00 LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OSN SISWA SMA PROVINSI NAD1.01.01.17.72.

0,00 0,00 933.380.000,00 933.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.72.5.2.1.


9,29 489.000.000,00 5.750.214.534,00 5.261.214.534,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SISWA SMA/MA

BERWAWASAN KEUNGGULAN

1.01.01.17.77.

0,00 0,00 767.514.534,00 767.514.534,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.


5,33 65.160.549,00 1.287.592.777,00 1.222.432.228,00 PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH1.01.01.17.78.


1,37 151.070.808,00 11.207.973.591,00 11.056.902.783,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.

(1,35)(39.600.000,00) 2.894.231.000,00 2.933.831.000,00 PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL1.01.01.18.01.

0,00 0,00 489.630.000,00 489.630.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.02.


10,48 100.000.000,00 1.053.960.000,00 953.960.000,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN1.01.01.18.03.

(100,00)(5.760.000,00) 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.03.5.2.1.


(6,81)(126.200.000,00) 1.727.589.000,00 1.853.789.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN1.01.01.18.04.

0,00 0,00 86.220.000,00 86.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.04.5.2.1.


0,00 0,00 2.474.281.697,00 2.474.281.697,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP1.01.01.18.05.


12,81 203.270.808,00 1.789.907.894,00 1.586.637.086,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.06.

0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.06.5.2.1.


(15,94)(103.300.000,00) 544.880.000,00 648.180.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.18.06.5.2.3.

3,40 13.600.000,00 414.150.000,00 400.550.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.01.18.09.

0,00 0,00 78.120.000,00 78.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.09.5.2.1.


0,00 0,00 353.854.000,00 353.854.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.01.18.12.

0,00 0,00 51.640.000,00 51.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.18.12.5.2.1.


20,55 1.843.889.850,00 10.817.596.416,00 8.973.706.566,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA1.01.01.19.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 121.065.027,00 121.065.027,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH1.01.01.19.01.


0,00 0,00 19.358.935,00 19.358.935,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH, GURU, PENJAGA

SEKOLAH

1.01.01.19.02.


(23,92)(14.614.221,00) 46.493.229,00 61.107.450,00 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH1.01.01.19.03.


0,00 0,00 74.046.483,00 74.046.483,00 PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH

(LABORATORIUM BAHASA, KOMPUTER, IPA, IPS DAN LAIN-LAIN)

1.01.01.19.05.


0,00 0,00 15.669.920,00 15.669.920,00 PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN FASILITAS PARKIR1.01.01.19.09.


0,00 0,00 22.590.000,00 22.590.000,00 PEMBANGUNAN RUANG IBADAH1.01.01.19.11.


0,00 0,00 32.184.654,00 32.184.654,00 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITARY1.01.01.19.14.




(13,55)(380.000.000,00) 2.423.621.000,00 2.803.621.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.17.5.2.3.

0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH1.01.01.19.18.

0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.18.5.2.3.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 26.275.364,00 26.275.364,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH,

GURU, PENJAGA SEKOLAH

1.01.01.19.42.


0,00 0,00 454.800.000,00 454.800.000,00 PEMBINAAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN1.01.01.19.58.

0,00 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.58.5.2.1.


96,87 406.235.200,00 825.595.200,00 419.360.000,00 PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB1.01.01.19.60.

0,00 0,00 28.880.000,00 28.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.60.5.2.1.


4,52 217.654.650,00 5.028.721.701,00 4.811.067.051,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL SDLB/SMPLB/SMALB DAN SEKOLAH

PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI

1.01.01.19.62.

0,00 0,00 69.720.000,00 69.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.62.5.2.1.


0,00 0,00 221.664.706,00 221.664.706,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.19.62.5.2.3.

(3,82)(4.999.480.833,00) 125.750.696.323,00 130.750.177.156,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.20.

0,00 0,00 981.400.000,00 981.400.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

1.01.01.20.02.


28,28 2.325.000.000,00 10.545.838.784,00 8.220.838.784,00 PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI1.01.01.20.03.

0,00 0,00 284.800.000,00 284.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.03.5.2.1.


19,87 2.087.800.000,00 12.594.898.620,00 10.507.098.620,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU (KKG)1.01.01.20.04.

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.04.5.2.1.


0,00 0,00 4.756.861.200,00 4.756.861.200,00 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU (PPPG)1.01.01.20.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 512.400.000,00 512.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.06.5.2.1.


(8,10)(634.999.932,00) 7.208.000.000,00 7.842.999.932,00 PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR

KUALIFIKASI

1.01.01.20.07.

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.07.5.2.1.


(25,03)(9.632.270.901,00) 28.855.274.662,00 38.487.545.563,00 PENGEMBANGAN MUTU DAN KUALITAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.01.20.08.

16,38 310.600.000,00 2.206.300.000,00 1.895.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.08.5.2.1.


(9,70)(108.600.000,00) 1.011.000.000,00 1.119.600.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.01.20.09.

0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.09.5.2.1.


0,00 0,00 6.201.083.057,00 6.201.083.057,00 PENGEMBANGAN SISTEM PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

TERHADAP PROFESI PENDIDIK

1.01.01.20.10.

0,00 0,00 856.800.000,00 856.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.10.5.2.1.


1,83 963.590.000,00 53.596.340.000,00 52.632.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS1.01.01.20.14.

1,80 948.800.000,00 53.570.600.000,00 52.621.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.20.14.5.2.1.


7,16 2.286.588.761,00 34.234.695.266,00 31.948.106.505,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.01.22.

85,90 2.382.108.761,00 5.155.293.761,00 2.773.185.000,00 PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG

PENDIDIKAN

1.01.01.22.02.

0,00 288.132.761,00 288.132.761,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN1.01.01.22.05.


7,40 200.000.000,00 2.902.515.352,00 2.702.515.352,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN1.01.01.22.07.

(8,83)(13.000.000,00) 134.240.000,00 147.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.07.5.2.1.


57,14 180.000.000,00 495.000.000,00 315.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.22.07.5.2.3.

4,38 146.250.000,00 3.487.652.000,00 3.341.402.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA

DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN

1.01.01.22.08.

16,28 40.350.000,00 288.190.000,00 247.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.08.5.2.1.


0,00 0,00 2.133.000.000,00 2.133.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.01.22.09.

(14,59)(42.480.000,00) 248.760.000,00 291.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.09.5.2.1.


2,99 42.500.000,00 1.465.762.151,00 1.423.262.151,00 PEMBINAAN UKS SD/MI, SMP/MTS DAN SMA/SMK/MA1.01.01.22.14.

0,00 0,00 167.400.000,00 167.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.14.5.2.1.


(6,20)(600.000.000,00) 9.084.441.499,00 9.684.441.499,00 BIMBINGAN PROFESIONAL GURU DAN SISWA KELAS III SLTP/SLTA

KHUSUS MATA PELAJARAN UNAS

1.01.01.22.16.


16,43 383.208.000,00 2.714.908.503,00 2.331.700.503,00 SUPERVISI PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN DAN OPERASIONAL APSI1.01.01.22.17.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.17.5.2.1.


(2,66)(130.000.000,00) 4.760.400.000,00 4.890.400.000,00 PENGGANDAAN NASKAH, PENDISTRIBUSIAN, PENCETAKAN LJK UNAS

SLB, SMP/MTS, SMA/MA/SMK DAN PEMANTAUAN UAS/UN SLB, SD/MI,

SMP/MTS, SMA/MA/SMK

1.01.01.22.18.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 1.787.753.000,00 1.787.753.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.18.5.2.1.


(92,55)(1.932.700.000,00) 155.500.000,00 2.088.200.000,00 PEMETAAN SEKOLAH SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM

(KERJASAMA LP2KM UIR)

1.01.01.22.22.

(100,00)(93.400.000,00) 93.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.

(96,08)(1.839.300.000,00) 75.000.000,00 1.914.300.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.

0,00 0,00 80.500.000,00 80.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.22.22.5.2.3.

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 HUT DAN RAKORNAS PGRI1.01.01.22.23.


0,00 1.795.222.000,00 1.795.222.000,00 PEMETAAN SEKOLAH SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMUM1.01.01.22.25.

0,00 51.000.000,00 51.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.22.25.5.2.1.


51,01 147.765.484,00 437.446.179,00 289.680.695,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

SERTA KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.01.23.

51,01 147.765.484,00 437.446.179,00 289.680.695,00 PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG BELAJAR MENGAJAR1.01.01.23.18.


18,54 91.464.306.739,00 584.921.568.670,00 493.457.261.931,00 Jumlah Belanja

18,54 (91.464.306.739,00)(584.921.568.670,00)(493.457.261.931,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 27

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.02.00.00.4.


35,17 48.461.680.600,00 186.244.628.342,00 137.782.947.742,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.02.00.00.5.

0,00 0,00 6.578.345.369,00 6.578.345.369,00 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.02.00.00.5.1.

0,00 0,00 6.578.345.369,00 6.578.345.369,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.00.00.5.1.1.





0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.01.02.01.02.








perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 28ORGANISASI : 1.01.02. - BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



BANGUNAN KANTOR

1.01.02.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.02.01.15.




127,35 246.800.000,00 440.600.000,00 193.800.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.02.01.18.


(5,84)(15.000.000,00) 241.800.000,00 256.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.01.02.01.19.

0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.19.5.2.1.


27,58 50.190.000,00 232.190.000,00 182.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.02.01.22.

14,20 19.200.000,00 154.450.000,00 135.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.01.22.5.2.1.


110,33 433.660.000,00 826.710.000,00 393.050.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.01.02.02.

0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.03.

0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.03.5.2.3.



0,00 0,00 58.500.000,00 58.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.07.5.2.3.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.09.5.2.3.

0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.01.02.02.13.

0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.02.13.5.2.3.

300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.01.02.02.22.


0,00 0,00 88.400.000,00 88.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.01.02.02.24.


25,14 14.760.000,00 73.460.000,00 58.700.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.01.02.02.28.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.01.02.02.46.





0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.01.02.05.

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.02.05.03.


42,03 350.000.000,00 1.182.737.000,00 832.737.000,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.02.22.

42,03 350.000.000,00 1.182.737.000,00 832.737.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SEMINAR DAN LOKAKARYA SERTA

DISKUSI ILMIAH TENTANG BERBAGAI ISU PENDIDIKAN

1.01.02.22.08.

37,03 17.430.000,00 64.500.000,00 47.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.22.08.5.2.1.


15,00 2.643.204.000,00 20.263.228.955,00 17.620.024.955,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.24.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(47,69)(4.698.676.000,00) 5.153.354.000,00 9.852.030.000,00 PENGADAAN ALAT PRAKTEK DAN PERAGA SANTRI1.01.02.24.08.

0,00 0,00 108.450.000,00 108.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.24.08.5.2.1.


3.333,33 100.000.000,00 103.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.24.08.5.2.3.

94,51 7.341.880.000,00 15.109.874.955,00 7.767.994.955,00 PENYEDIAAN KITAB/BUKU PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.24.09.

0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.24.09.5.2.1.


56,41 43.345.254.100,00 120.188.146.618,00 76.842.892.518,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH1.01.02.25.

60,94 43.485.254.100,00 114.838.496.618,00 71.353.242.518,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

DAYAH

1.01.02.25.01.

0,00 0,00 490.500.000,00 490.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.25.01.5.2.1.


(2,55)(140.000.000,00) 5.349.650.000,00 5.489.650.000,00 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH BERTARAF

INTERNASIONAL/PERBATASAN

1.01.02.25.08.

(20,84)(674.400.000,00) 2.561.250.000,00 3.235.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.25.08.5.2.1.


62,73 537.000.000,00 1.393.000.000,00 856.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.02.25.08.5.2.3.

5,02 1.463.440.000,00 30.590.848.000,00 29.127.408.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIKAN DAYAH1.01.02.26.

5,10 1.463.440.000,00 30.165.403.000,00 28.701.963.000,00 PEMBINAAN TERHADAP PIMPINAN DAN TGK. DAYAH1.01.02.26.02.

1,28 322.160.000,00 25.491.890.000,00 25.169.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.26.02.5.2.1.


0,00 0,00 425.445.000,00 425.445.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI TENAGA PENDIDIK1.01.02.26.03.

(4,42)(2.400.000,00) 51.900.000,00 54.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.26.03.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(3,63)(143.300.000,00) 3.808.309.000,00 3.951.609.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SANTRI1.01.02.27.

(8,23)(143.300.000,00) 1.597.000.000,00 1.740.300.000,00 PEMBINAAN KOMPETENSI/EKSTRA KURIKULER SANTRI1.01.02.27.06.

22,80 60.240.000,00 324.480.000,00 264.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.06.5.2.1.


0,00 0,00 252.627.000,00 252.627.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN1.01.02.27.07.

0,00 0,00 94.380.000,00 94.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.07.5.2.1.


0,00 0,00 1.958.682.000,00 1.958.682.000,00 PEMBINAAN BAKAT DAN MINAT SANTRI1.01.02.27.09.

(25,25)(19.950.000,00) 59.050.000,00 79.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.27.09.5.2.1.


11,94 66.700.000,00 625.217.500,00 558.517.500,00 PROGRAM PEMBINAAN MANAJEMEN DAYAH1.01.02.28.

11,94 66.700.000,00 625.217.500,00 558.517.500,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN DAYAH1.01.02.28.05.

0,00 0,00 105.340.000,00 105.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.28.05.5.2.1.


4,43 20.732.500,00 488.720.500,00 467.988.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.02.30.

0,00 0,00 190.770.000,00 190.770.000,00 MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.02.30.01.

0,00 0,00 36.720.000,00 36.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.01.5.2.1.


7,63 20.732.500,00 292.550.500,00 271.818.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA TEKNIS1.01.02.30.03.

(36,22)(10.290.000,00) 18.120.000,00 28.410.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.03.5.2.1.


0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 PERMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN PROFIL DAYAH1.01.02.30.04.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.02.30.04.5.2.1.

35,17 48.461.680.600,00 186.244.628.342,00 137.782.947.742,00 Jumlah Belanja

35,17 (48.461.680.600,00)(186.244.628.342,00)(137.782.947.742,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 33

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.01.1.01.03.00.00.4.


0,00 0,00 7.125.045.406,00 7.125.045.406,00 BELANJA ACEH1.01.1.01.03.00.00.5.


0,00 0,00 3.186.166.806,00 3.186.166.806,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.00.00.5.1.1.

0,00 0,00 3.938.878.600,00 3.938.878.600,00 Belanja Langsung1.01.1.01.03.00.00.5.2.




2,42 22.200.000,00 938.830.000,00 916.630.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.01.03.01.07.

2,54 22.200.000,00 894.780.000,00 872.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.01.07.5.2.1.







perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 34ORGANISASI : 1.01.03. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.03.01.15.


0,00 0,00 444.550.000,00 444.550.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.01.03.01.18.



0,00 0,00 139.220.000,00 139.220.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.03.


0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.01.03.02.07.

0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.07.5.2.3.


0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.10.5.2.3.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.03.02.12.5.2.3.



0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.01.03.02.30.



0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.02.46.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




0,00 0,00 116.450.000,00 116.450.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL1.01.03.18.

0,00 0,00 116.450.000,00 116.450.000,00 SURVEY KEGIATAN REMAJA DI LUAR KEGIATAN BELAJAR DI SEKOLAH1.01.03.18.14.

0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.18.14.5.2.1.


0,00 0,00 135.960.000,00 135.960.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA1.01.03.19.

0,00 0,00 135.960.000,00 135.960.000,00 PENGEMBANGAN KREATIFITAS GURU TK/SLB1.01.03.19.60.

0,00 0,00 39.480.000,00 39.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.19.60.5.2.1.


0,00 0,00 83.210.000,00 83.210.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.01.03.21.

0,00 0,00 83.210.000,00 83.210.000,00 PENERBITAN JURNAL PENDIDIKAN (PENCERAHAN)1.01.03.21.12.

0,00 0,00 66.800.000,00 66.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.21.12.5.2.1.


(4,82)(57.850.000,00) 1.142.365.000,00 1.200.215.000,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN1.01.03.22.

(46,06)(160.500.000,00) 187.925.000,00 348.425.000,00 PELAKSANAAN EVALUASI HASIL KINERJA BIDANG PENDIDIKAN1.01.03.22.01.

(7,30)(9.660.000,00) 122.750.000,00 132.410.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.01.5.2.1.


0,00 0,00 155.740.000,00 155.740.000,00 PELAKSANAAN KERJASAMA SECARA KELEMBAGAAN DI BIDANG

PENDIDIKAN

1.01.03.22.02.

0,00 0,00 53.880.000,00 53.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

17,56 102.650.000,00 687.260.000,00 584.610.000,00 PEMBINAAN DEWAN PENDIDIKAN1.01.03.22.05.

0,00 0,00 34.820.000,00 34.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.05.5.2.1.


0,00 0,00 111.440.000,00 111.440.000,00 DIALOG INTERAKTIF MASYARAKAT TENTANG PENDIDIKAN1.01.03.22.24.

0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.22.24.5.2.1.


0,00 0,00 214.421.000,00 214.421.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

SERTA KUALITAS DAN KUANTITAS TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.03.23.

0,00 0,00 214.421.000,00 214.421.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.01.03.23.24.

0,00 0,00 20.230.000,00 20.230.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.23.24.5.2.1.


0,00 0,00 221.685.000,00 221.685.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH1.01.03.24.

0,00 0,00 221.685.000,00 221.685.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAYAH DAN PENGEMBANGAN DAYAH1.01.03.24.07.

0,00 0,00 21.190.000,00 21.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.03.24.07.5.2.1.


0,00 0,00 7.125.045.406,00 7.125.045.406,00 Jumlah Belanja

0,00 0,00 (7.125.045.406,00)(7.125.045.406,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 37

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.01.00.00.4.


0,94 5.496.837.990,00 591.659.460.816,00 586.162.622.826,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.01.00.00.5.


0,00 0,00 38.769.178.655,00 38.769.178.655,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.


12,56 1.242.617.850,00 11.136.733.400,00 9.894.115.550,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01.





6,55 74.340.000,00 1.209.720.000,00 1.135.380.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.01.01.07.

6,80 74.340.000,00 1.167.220.000,00 1.092.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.07.5.2.1.


(3,52)(36.854.500,00) 1.010.757.700,00 1.047.612.200,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.01.01.08.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 38ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





(12,05)(77.500.000,00) 565.720.000,00 643.220.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.01.01.12.


(14,55)(77.500.000,00) 455.000.000,00 532.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.12.5.2.3.

249,04 1.425.313.750,00 1.997.638.750,00 572.325.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.02.01.01.13.


273,14 1.425.313.750,00 1.947.138.750,00 521.825.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.01.01.15.


(4,51)(142.681.400,00) 3.020.893.800,00 3.163.575.200,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.02.01.01.16.

0,00 0,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.16.5.2.1.


(9,68)(153.575.200,00) 1.432.452.200,00 1.586.027.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.16.5.2.3.






0,00 0,00 554.400.000,00 554.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.02.01.01.20.




0,00 0,00 414.285.712,00 414.285.712,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.07.5.2.3.

466,57 816.500.000,00 991.500.000,00 175.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.02.01.02.10.

466,57 816.500.000,00 991.500.000,00 175.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.10.5.2.3.



44,14 49.000.000,00 160.000.000,00 111.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.22.5.2.3.





(10,07)(40.660.000,00) 363.190.000,00 403.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.02.01.03.

(10,07)(40.660.000,00) 363.190.000,00 403.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KORPRI1.02.01.03.04.


17,44 92.409.000,00 622.409.000,00 530.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.01.05.

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.02.01.05.01.

0,00 0,00 22.080.000,00 22.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

92,41 92.409.000,00 192.409.000,00 100.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.02.01.05.02.

64,00 11.520.000,00 29.520.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.02.5.2.1.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.01.05.03.

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.03.5.2.1.


0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.01.06.

0,00 0,00 460.000.000,00 460.000.000,00 PEMBINAAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANAN STRATEGIS DAN

RENCANA KINERJA

1.02.01.06.08.

0,00 0,00 63.840.000,00 63.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.06.08.5.2.1.


(12,70)(88.900.000,00) 611.100.000,00 700.000.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.02.01.15.

(12,70)(88.900.000,00) 611.100.000,00 700.000.000,00 PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN1.02.01.15.01.


(9,16)(2.496.892.000,00) 24.767.402.838,00 27.264.294.838,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.02.01.16.

101,11 400.000.000,00 795.628.281,00 395.628.281,00 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN DI PUSKESMAS

JARINGANNYA

1.02.01.16.01.


162,82 46.119.500,00 74.444.300,00 28.324.800,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.

(11,02)(2.165.860.600,00) 17.484.801.957,00 19.650.662.557,00 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN1.02.01.16.02.

(100,00)(2.001.800.000,00) 2.001.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.02.5.2.1.


(11,79)(589.731.400,00) 4.410.268.600,00 5.000.000.000,00 REVITALISASI SITEM KESEHATAN1.02.01.16.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(50,65)(355.200.000,00) 346.080.000,00 701.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.06.5.2.1.


(8,41)(141.300.000,00) 1.538.984.000,00 1.680.284.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.02.01.16.14.

100,00 4.800.000,00 9.600.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.14.5.2.1.


0,00 0,00 537.720.000,00 537.720.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT1.02.01.16.16.

0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.16.5.2.1.


0,00 0,00 329.200.000,00 329.200.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN1.02.01.17.

0,00 0,00 329.200.000,00 329.200.000,00 PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN/MASYARAKAT DI BIDANG

OBAT DAN MAKANAN

1.02.01.17.01.

0,00 0,00 96.840.000,00 96.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.


0,00 0,00 198.720.000,00 198.720.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA1.02.01.18.

0,00 0,00 198.720.000,00 198.720.000,00 PENGEMBANGAN STANDARISASI TANAMAN OBAT BAHAN ALAM

INDONESIA

1.02.01.18.02.

0,00 0,00 12.480.000,00 12.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.18.02.5.2.1.


5,10 102.820.000,00 2.119.444.000,00 2.016.624.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.01.19.

15,98 102.820.000,00 746.444.000,00 643.624.000,00 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT1.02.01.19.02.

0,00 0,00 6.660.000,00 6.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.02.5.2.1.


0,00 0,00 1.373.000.000,00 1.373.000.000,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN TENAGA PENYULUH KESEHATAN1.02.01.19.04.

(62,48)(59.040.000,00) 35.460.000,00 94.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.04.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(8,15)(325.810.300,00) 3.674.189.700,00 4.000.000.000,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.02.01.20.

(10,86)(325.810.300,00) 2.674.189.700,00 3.000.000.000,00 PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI

BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN

A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

1.02.01.20.03.

0,00 0,00 294.660.000,00 294.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.03.5.2.1.


0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA

SADAR GIZI

1.02.01.20.04.

0,00 0,00 212.297.500,00 212.297.500,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.


2,02 19.800.000,00 997.800.000,00 978.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.02.01.21.

2,02 19.800.000,00 997.800.000,00 978.000.000,00 PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT1.02.01.21.02.

82,50 19.800.000,00 43.800.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.


0,88 40.395.200,00 4.655.854.200,00 4.615.459.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1.02.01.22.

(5,19)(38.945.100,00) 711.054.900,00 750.000.000,00 PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK1.02.01.22.01.

0,00 0,00 92.920.000,00 92.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.


0,00 0,00 459.734.000,00 459.734.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

1.02.01.22.05.

0,00 0,00 5.760.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.05.5.2.1.


15,74 79.340.300,00 583.490.300,00 504.150.000,00 PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT ENDEMIK/EPIDEMIK1.02.01.22.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

24,89 6.720.000,00 33.720.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.06.5.2.1.


0,00 0,00 757.279.000,00 757.279.000,00 PENINGKATAN IMUNISASI1.02.01.22.08.

0,00 0,00 30.480.000,00 30.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.08.5.2.1.


0,00 0,00 349.000.000,00 349.000.000,00 PENINGKATAN SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN

WABAH

1.02.01.22.09.

0,00 0,00 104.760.000,00 104.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.09.5.2.1.


0,00 0,00 797.105.000,00 797.105.000,00 PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

1.02.01.22.10.

0,00 0,00 60.480.000,00 60.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.10.5.2.1.


0,00 0,00 998.191.000,00 998.191.000,00 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR

1.02.01.22.12.

0,00 0,00 108.748.000,00 108.748.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.12.5.2.1.


10,53 336.322.050,00 3.531.598.769,00 3.195.276.719,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.

20,96 336.322.050,00 1.940.693.769,00 1.604.371.719,00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.01.

(3,18)(20.100.000,00) 612.480.000,00 632.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.


0,00 0,00 1.590.905.000,00 1.590.905.000,00 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.23.02.

0,00 0,00 289.320.000,00 289.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

19,59 5.071.281.558,00 30.958.897.492,00 25.887.615.934,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1.02.01.25.

28,13 5.590.716.550,00 25.468.332.484,00 19.877.615.934,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS1.02.01.25.06.


(18,32)(185.000.000,00) 825.000.000,00 1.010.000.000,00 PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS PEMBANTU1.02.01.25.07.

(18,32)(185.000.000,00) 825.000.000,00 1.010.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.25.07.5.2.2.

(6,69)(334.434.992,00) 4.665.565.008,00 5.000.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU1.02.01.25.10.


(5,52)(2.072.388.518,00) 35.437.750.900,00 37.510.139.418,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH

SAKIT MATA

1.02.01.26.

(9,51)(73.265.000,00) 696.735.000,00 770.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.01.26.01.


(5,14)(1.836.746.518,00) 33.865.840.900,00 35.702.587.418,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.01.26.18.


0,00 0,00 PENGADAAN MOBIL AMBULANCE/MOBIL JENAZAH1.02.01.26.20.

0,00 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.26.20.5.2.2.

(15,65)(162.377.000,00) 875.175.000,00 1.037.552.000,00 PENGEMBANGAN TIPE RUMAH SAKIT1.02.01.26.25.

(5,13)(3.840.000,00) 71.040.000,00 74.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.26.25.5.2.1.


0,09 372.000.000,00 419.124.895.000,00 418.752.895.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.28.

0,09 372.000.000,00 419.124.895.000,00 418.752.895.000,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT1.02.01.28.01.


0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA1.02.01.29.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA1.02.01.29.04.

0,00 0,00 119.040.000,00 119.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.29.04.5.2.1.


0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK1.02.01.32.

0,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI KELUARGA KURANG

MAMPU

1.02.01.32.01.

0,00 0,00 483.480.000,00 483.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.32.01.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.32.01.5.2.3.

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)1.02.01.32.05.

0,00 0,00 109.440.000,00 109.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.32.05.5.2.1.


0,00 0,00 2.347.400.000,00 2.347.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.01.36.

0,00 0,00 2.097.400.000,00 2.097.400.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.01.36.01.

0,00 0,00 935.000.000,00 935.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.36.01.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS1.02.01.36.02.

0,00 0,00 15.360.000,00 15.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.36.02.5.2.1.


134,31 2.343.136.000,00 4.087.706.000,00 1.744.570.000,00 PROGRAM PELAYANAN KRISIS KESEHATAN DAN AMBULANCE

TERPADU

1.02.01.37.

22,22 343.136.000,00 1.887.706.000,00 1.544.570.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS PENANGGULANGAN KRISIS

KESEHATAN

1.02.01.37.01.

0,00 0,00 289.560.000,00 289.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.37.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 39.398.500,00 39.398.500,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.37.01.5.2.3.

1.000,00 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00 200.000.000,00 PELAYANAN AMBULANCE TERPADU1.02.01.37.02.

0,00 0,00 21.180.000,00 21.180.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.37.02.5.2.1.


0,94 5.496.837.990,00 591.659.460.816,00 586.162.622.826,00 Jumlah Belanja

0,94 (5.496.837.990,00)(591.659.460.816,00)(586.162.622.826,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 47

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.02.00.00.4.

0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Pendapatan Asli Aceh1.02.1.02.02.00.00.4.1.

0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.

0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 Jumlah Pendapatan

55,04 115.843.370.806,00 326.324.139.034,00 210.480.768.228,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.02.00.00.5.


0,00 0,00 81.068.061.506,00 81.068.061.506,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.





4,91 282.000.000,00 6.027.840.000,00 5.745.840.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.02.02.01.02.


0,00 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.02.02.01.06.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 48ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(14,61)(102.600.000,00) 599.560.000,00 702.160.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.02.01.07.

(0,44)(2.600.000,00) 589.560.000,00 592.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.07.5.2.1.


(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.01.07.5.2.3.






BANGUNAN KANTOR

1.02.02.01.12.







0,00 0,00 527.400.000,00 527.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.19.5.2.1.

1,04 16.500.000,00 1.605.900.000,00 1.589.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.02.01.22.

0,00 0,00 1.451.400.000,00 1.451.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.01.22.5.2.1.

0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.02.01.22.5.2.2.

0,00 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.01.22.5.2.3.

0,00 0,00 350.553.000,00 350.553.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.02.02.02.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 124.600.000,00 124.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.02.09.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.02.09.5.2.3.



0,00 0,00 50.128.000,00 50.128.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.02.22.5.2.3.


(19,21)(135.800.000,00) 571.200.000,00 707.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.02.02.03.02.



15,93 50.672.000,00 368.704.000,00 318.032.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.02.02.05.06.

0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.05.06.5.2.1.


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA1.02.02.05.16.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.05.16.5.2.3.

(3,15)(54.106.000,00) 1.661.830.050,00 1.715.936.050,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.02.19.

0,00 0,00 198.180.000,00 198.180.000,00 PENINGKATAN PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT1.02.02.19.07.

0,00 0,00 141.480.000,00 141.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.19.07.5.2.1.


(6,49)(65.406.000,00) 942.335.050,00 1.007.741.050,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.02.19.08.

0,00 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.19.08.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(9,17)(65.406.000,00) 647.485.050,00 712.891.050,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.19.08.5.2.3.

2,22 11.300.000,00 521.315.000,00 510.015.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KERJASAMA1.02.02.19.09.


0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.19.09.5.2.3.

(31,29)(344.135.000,00) 755.865.000,00 1.100.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


SAKIT MATA

1.02.02.26.

(31,29)(344.135.000,00) 755.865.000,00 1.100.000.000,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II

DAN III)

1.02.02.26.04.


(3,47)(433.978.344,00) 12.075.433.177,00 12.509.411.521,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT

MATA

1.02.02.27.

18,29 73.000.000,00 472.200.000,00 399.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH

RUMAH SAKIT

1.02.02.27.16.


0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.16.5.2.3.

7,72 41.833.500,00 583.833.500,00 542.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH1.02.02.27.18.

0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.18.5.2.1.


0,42 29.000.000,00 6.854.824.000,00 6.825.824.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA RUMAH SAKIT1.02.02.27.23.

0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.23.5.2.1.


0,00 0,00 142.500.000,00 142.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.23.5.2.3.

(12,18)(577.811.844,00) 4.164.575.677,00 4.742.387.521,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SANITASI DAN LINGKUNGAN RUMAH

SAKIT

1.02.02.27.24.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 27.432.000,00 27.432.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.27.24.5.2.1.


0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.27.24.5.2.3.

(12,47)(10.944.334.391,00) 76.798.382.756,00 87.742.717.147,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.02.34.

(36,32)(227.000.000,00) 398.000.000,00 625.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS1.02.02.34.03.

(36,32)(227.000.000,00) 398.000.000,00 625.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.03.5.2.3.

(15,28)(119.160.878,00) 660.839.122,00 780.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIGI DAN MULUT1.02.02.34.04.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.04.5.2.3.

0,17 839.800,00 499.339.800,00 498.500.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN HAEMODIALISASI1.02.02.34.05.


(5,84)(376.242.000,00) 6.063.083.000,00 6.439.325.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GAWAT DARURAT1.02.02.34.06.

(6,73)(350.000.000,00) 4.848.075.000,00 5.198.075.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.06.5.2.1.


(4,39)(27.140.000,00) 591.144.000,00 618.284.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.06.5.2.3.

(23,00)(1.279.314.100,00) 4.281.879.000,00 5.561.193.100,00 PENINGKATAN PELAYANAN BEDAH SENTRAL (COT)1.02.02.34.07.

(67,50)(648.000.000,00) 312.000.000,00 960.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.07.5.2.1.


(15,64)(591.744.100,00) 3.192.349.000,00 3.784.093.100,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.07.5.2.3.

(7,94)(369.931.400,00) 4.288.479.800,00 4.658.411.200,00 PENINGKATAN PELAYANAN PERAWATAN INTENSIF DEWASA1.02.02.34.09.


(9,47)(352.245.000,00) 3.365.845.000,00 3.718.090.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.09.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(17,29)(7.320.244.720,00) 35.012.767.000,00 42.333.011.720,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JANTUNG1.02.02.34.10.


(17,31)(7.320.244.720,00) 34.972.767.000,00 42.293.011.720,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.10.5.2.3.

(5,82)(185.941.966,00) 3.008.484.234,00 3.194.426.200,00 PENINGKATAN PELAYANAN ANESTESI DAN REANIMASI1.02.02.34.11.


(6,50)(113.238.775,00) 1.628.896.225,00 1.742.135.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.11.5.2.3.

(12,12)(843.978.300,00) 6.121.835.800,00 6.965.814.100,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN1.02.02.34.12.

(25,19)(60.000.000,00) 178.200.000,00 238.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.12.5.2.1.


(11,78)(783.978.300,00) 5.873.855.800,00 6.657.834.100,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.12.5.2.3.

(1,34)(223.360.827,00) 16.463.675.000,00 16.687.035.827,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP1.02.02.34.13.

0,00 0,00 7.021.860.000,00 7.021.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.34.13.5.2.1.


(3,53)(223.360.827,00) 6.098.315.000,00 6.321.675.827,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.34.13.5.2.3.

(7,52)(1.069.621.812,00) 13.144.777.392,00 14.214.399.204,00 PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS1.02.02.35.

(5,15)(398.425.854,00) 7.341.151.256,00 7.739.577.110,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIZI1.02.02.35.03.

0,00 0,00 952.200.000,00 952.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.03.5.2.1.


0,00 0,00 45.017.000,00 45.017.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.03.5.2.3.

(2,71)(10.000.000,00) 358.800.000,00 368.800.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH1.02.02.35.04.

0,00 0,00 217.800.000,00 217.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.04.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,36)(51.011.000,00) 1.119.598.367,00 1.170.609.367,00 PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI1.02.02.35.05.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.05.5.2.1.

(4,59)(51.011.000,00) 1.060.198.367,00 1.111.209.367,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.05.5.2.3.

(3,34)(50.580.996,00) 1.462.619.004,00 1.513.200.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PATOLOGI KLINIK1.02.02.35.06.

0,00 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.06.5.2.1.


0,00 0,00 624.000.000,00 624.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.06.5.2.3.

(11,47)(160.648.300,00) 1.239.868.500,00 1.400.516.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY1.02.02.35.07.

0,00 0,00 217.800.000,00 217.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.07.5.2.1.


(14,77)(104.000.000,00) 600.000.000,00 704.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.07.5.2.3.

(3,58)(36.683.950,00) 986.916.050,00 1.023.600.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SENTRAL STERILISASI1.02.02.35.08.

0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.08.5.2.1.


(1,43)(5.500.000,00) 379.500.000,00 385.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.35.08.5.2.3.

(36,30)(362.271.712,00) 635.824.215,00 998.095.927,00 PENINGKATAN PELAYANAN REKAM MEDIS1.02.02.35.09.

0,00 0,00 47.520.000,00 47.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.35.09.5.2.1.


462,98 6.829.459.800,00 8.304.567.600,00 1.475.107.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.02.36.

634,37 6.889.459.800,00 7.975.494.800,00 1.086.035.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.02.36.01.

(18,52)(12.000.000,00) 52.800.000,00 64.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.36.01.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(15,42)(60.000.000,00) 329.072.800,00 389.072.800,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MEDIS/NON MEDIS1.02.02.36.02.

0,00 0,00 25.360.000,00 25.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.36.02.5.2.1.


0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

1.02.02.38.

0,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 PENINGKATAN KUALITAS DAN PENDUKUNG PELAYANAN1.02.02.38.01.

0,00 40.197.986.267,00 40.197.986.267,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.38.01.5.2.1.


0,00 1.803.518.237,00 1.803.518.237,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.38.01.5.2.3.

55,04 115.843.370.806,00 326.324.139.034,00 210.480.768.228,00 Jumlah Belanja

(2,70) 5.687.431.747,00 (204.793.336.481,00)(210.480.768.228,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 55

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 47.198.323.927,00 47.198.323.927,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.03.00.00.4.




88,89 45.527.104.050,00 96.745.942.575,00 51.218.838.525,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.03.00.00.5.


(0,16)(40.000.000,00) 24.425.315.525,00 24.465.315.525,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.00.00.5.1.1.


(0,57)(20.534.000,00) 3.559.010.400,00 3.579.544.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.03.01.





(0,02)(10.000,00) 46.885.000,00 46.895.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.02.03.01.06.

(0,02)(10.000,00) 46.885.000,00 46.895.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.03.01.06.5.2.2.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 56ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 918.160.000,00 918.160.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.02.03.01.07.

(0,22)(1.800.000,00) 802.360.000,00 804.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.01.07.5.2.1.


(1,34)(20.530.000,00) 1.509.470.000,00 1.530.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.02.03.01.08.




0,08 6.000,00 7.647.000,00 7.641.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.02.03.01.11.



0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.03.01.15.








0,00 0,00 42.248.900,00 42.248.900,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.07.5.2.3.

0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.02.03.02.08.

0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.08.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.09.5.2.3.


0,00 0,00 10.580.000,00 10.580.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.10.5.2.3.

0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER1.02.03.02.11.

0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.11.5.2.3.


0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.02.13.5.2.3.

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.02.03.02.23.


0,00 0,00 5.175.000,00 5.175.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.02.03.02.26.


0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.02.03.02.29.




0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI1.02.03.02.31.


0,00 0,00 10.007.500,00 10.007.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.02.03.02.37.


0,00 0,00 10.010.000,00 10.010.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON1.02.03.02.38.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


43,86 40.000.000,00 131.200.000,00 91.200.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.02.03.05.32.


0,00 4.000,00 189.404.000,00 189.400.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT1.02.03.16.

0,00 4.000,00 189.404.000,00 189.400.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT1.02.03.16.09.

0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.16.09.5.2.1.


0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.03.19.

0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.03.19.08.

0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.19.08.5.2.3.

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.02.03.23.

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KESEHATAN1.02.03.23.01.


(7,89)(1.624.689.850,00) 18.956.756.850,00 20.581.446.700,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


SAKIT MATA

1.02.03.26.

262,34 721.233.620,00 996.153.620,00 274.920.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.01.

262,34 721.233.620,00 996.153.620,00 274.920.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.01.5.2.3.

(24,48)(594.795.800,00) 1.835.002.600,00 2.429.798.400,00 PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (VVIP, VIP, KELAS I, II

DAN III)

1.02.03.26.04.

(24,48)(594.795.800,00) 1.835.002.600,00 2.429.798.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.04.5.2.3.

1,50 28.800.000,00 1.953.107.000,00 1.924.307.000,00 PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT1.02.03.26.16.

1,50 28.800.000,00 1.953.107.000,00 1.924.307.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.16.5.2.3.

(20,57)(362.929.000,00) 1.401.391.000,00 1.764.320.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.17.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(20,57)(362.929.000,00) 1.401.391.000,00 1.764.320.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.17.5.2.3.

(8,37)(62.600.000,00) 685.262.650,00 747.862.650,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.18.

(8,37)(62.600.000,00) 685.262.650,00 747.862.650,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.18.5.2.3.

(2,14)(32.033.350,00) 1.467.966.300,00 1.499.999.650,00 PENGADAAN OBAT-OBATAN RUMAH SAKIT1.02.03.26.19.


0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT1.02.03.26.21.

0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.26.21.5.2.3.

(10,37)(88.750.000,00) 767.357.500,00 856.107.500,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR,

RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)

1.02.03.26.22.


(11,36)(1.233.615.320,00) 9.622.299.680,00 10.855.915.000,00 PENGADAAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT1.02.03.26.23.

0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.26.23.5.2.1.


0,00 0,00 179.076.500,00 179.076.500,00 PENGADAAN PENCETAKAN ADMINISTRASI DAN SURAT MENYURAT

RUMAH SAKIT

1.02.03.26.24.


0,00 0,00 232.101.100,00 232.101.100,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH


MATA

1.02.03.27.

0,00 0,00 161.751.100,00 161.751.100,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT1.02.03.27.01.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH

RUMAH SAKIT

1.02.03.27.16.


0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL AMBULANCE/JENAZAH1.02.03.27.18.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 1.621.024.400,00 1.621.024.400,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.03.34.

0,00 0,00 91.406.000,00 91.406.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SPESIALISTIS DAN RUJUKAN1.02.03.34.01.


0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN1.02.03.34.02.


0,00 0,00 25.300.000,00 25.300.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS1.02.03.34.03.


0,00 0,00 1.316.400.000,00 1.316.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT JALAN1.02.03.34.12.

0,00 0,00 1.287.000.000,00 1.287.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.34.12.5.2.1.


0,00 0,00 161.918.400,00 161.918.400,00 PENINGKATAN PELAYANAN RAWAT INAP1.02.03.34.13.

0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.34.13.5.2.1.


(25,00)(26.000.000,00) 78.000.000,00 104.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.03.36.

(25,00)(26.000.000,00) 78.000.000,00 104.000.000,00 PENINGKATAN DIKLAT MEDIS/NON MEDIS1.02.03.36.01.




1.02.03.38.


0,00 25.952.568.101,00 25.952.568.101,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.03.38.01.5.2.1.


0,00 4.500.674.113,00 4.500.674.113,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.03.38.01.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

88,89 45.527.104.050,00 96.745.942.575,00 51.218.838.525,00 Jumlah Belanja

(3,26) 1.671.219.877,00 (49.547.618.648,00)(51.218.838.525,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 62

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 PENDAPATAN ACEH1.02.1.02.04.00.00.4.




61,12 23.665.027.580,00 62.382.286.477,00 38.717.258.897,00 BELANJA ACEH1.02.1.02.04.00.00.5.

1,08 198.609.125,00 18.519.256.535,00 18.320.647.410,00 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.04.00.00.5.1.

1,08 198.609.125,00 18.519.256.535,00 18.320.647.410,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.00.00.5.1.1.








0,00 0,00 2.909.624.000,00 2.909.624.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.01.07.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 63ORGANISASI : 1.02.04. - RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







97,08 50.000.000,00 101.502.000,00 51.502.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.02.04.01.12.


0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.12.5.2.3.

0,00 0,00 626.988.000,00 626.988.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.02.04.01.13.


0,00 0,00 601.988.000,00 601.988.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.13.5.2.3.



0,00 0,00 120.867.400,00 120.867.400,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.04.01.15.




(2,96)(8.300.000,00) 272.500.000,00 280.800.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.02.04.01.18.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 PENGADAAN MOBIL JABATAN1.02.04.02.04.







1,71 23.000.000,00 1.368.530.000,00 1.345.530.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.02.04.05.



2,88 23.000.000,00 822.280.000,00 799.280.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.02.04.05.10.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.02.04.05.24.


(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.04.19.

(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM IMFORMASI RUMAH SAKIT1.02.04.19.08.

(25,00)(50.000.000,00) 150.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.19.08.5.2.3.

(1,31)(89.192.700,00) 6.741.761.595,00 6.830.954.295,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


SAKIT MATA

1.02.04.26.

(2,07)(23.000.000,00) 1.087.032.000,00 1.110.032.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.01.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,14)(23.000.000,00) 1.050.532.000,00 1.073.532.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.01.5.2.3.

0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 REHABILITASI BANGUNAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.17.

0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.17.5.2.3.

(1,42)(66.192.700,00) 4.599.111.200,00 4.665.303.900,00 PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT1.02.04.26.18.

(1,42)(66.192.700,00) 4.599.111.200,00 4.665.303.900,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.18.5.2.3.

0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 PENGADAAN MEBELEUR RUMAH SAKIT1.02.04.26.21.

0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.26.21.5.2.3.

0,00 0,00 754.029.000,00 754.029.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH


MATA

1.02.04.27.

0,00 0,00 384.630.000,00 384.630.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH SAKIT1.02.04.27.01.

0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.27.01.5.2.1.


0,00 0,00 128.000.000,00 128.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH

RUMAH SAKIT

1.02.04.27.16.


0,00 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.27.16.5.2.3.

0,00 0,00 241.399.000,00 241.399.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH

SAKIT

1.02.04.27.17.


0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 PROGRAM PELAYANAN MEDIS1.02.04.34.

0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN SPESIALISTIS DAN RUJUKAN1.02.04.34.01.

0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.34.01.5.2.1.

(18,38)(413.910.000,00) 1.838.473.792,00 2.252.383.792,00 PROGRAM PELAYANAN PENUNJANG MEDIS/NON MEDIS1.02.04.35.

(23,33)(413.910.000,00) 1.359.990.000,00 1.773.900.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN GIZI1.02.04.35.03.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 478.483.792,00 478.483.792,00 PENINGKATAN PELAYANAN LOUNDRY1.02.04.35.07.

0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.35.07.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.35.07.5.2.3.



1.02.04.38.


0,00 9.866.287.850,00 9.866.287.850,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.04.38.01.5.2.1.


0,00 2.289.261.080,00 2.289.261.080,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.04.38.01.5.2.3.

61,12 23.665.027.580,00 62.382.286.477,00 38.717.258.897,00 Jumlah Belanja

(0,75) 289.793.575,00 (38.427.465.322,00)(38.717.258.897,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - DINAS BINA MARGA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 67

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.01.00.00.4.


(12,97)(185.542.620.420,00) 1.245.008.942.783,00 1.430.551.563.203,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.01.00.00.5.


0,00 0,00 45.065.200.821,00 45.065.200.821,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.

(13,39)(185.542.620.420,00) 1.199.943.741.962,00 1.385.486.362.382,00 Belanja Langsung1.03.1.03.01.00.00.5.2.







DINAS/OPERASIONAL

1.03.01.01.06.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 68ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS BINA MARGA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 68.500.000,00 68.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA1.03.01.01.09.







BANGUNAN KANTOR

1.03.01.01.12.


86,67 247.000.000,00 532.000.000,00 285.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.01.01.13.

0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.13.5.2.1.


103,20 129.000.000,00 254.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.01.01.15.




(6,53)(37.350.000,00) 534.650.000,00 572.000.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.03.01.01.18.



0,37 37.500.000,00 10.055.000.000,00 10.017.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.22.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


65,31 80.000.000,00 202.500.000,00 122.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.10.5.2.3.

48,75 150.000.000,00 457.700.000,00 307.700.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.03.01.02.13.

48,75 150.000.000,00 457.700.000,00 307.700.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.13.5.2.3.


HALAMAN KANTOR

1.03.01.02.33.


10,35 69.850.000,00 744.850.000,00 675.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.03.01.02.42.

10,35 69.850.000,00 744.850.000,00 675.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.02.42.5.2.3.




(18,12)(206.936.042.429,00) 935.251.573.272,00 1.142.187.615.701,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.

(41,15)(3.701.571.669,00) 5.293.502.331,00 8.995.074.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN1.03.01.15.01.

0,00 0,00 104.800.000,00 104.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.


(20,04)(166.601.709.210,00) 664.806.474.991,00 831.408.184.201,00 PEMBANGUNAN JALAN1.03.01.15.03.

0,00 0,00 529.600.000,00 529.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.


(60,55)(130.924.517.009,00) 85.299.482.991,00 216.224.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.

(5,78)(179.337.200,00) 2.925.512.800,00 3.104.850.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN1.03.01.15.04.

0,00 0,00 32.800.000,00 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(9,14)(21.862.644.800,00) 217.419.555.200,00 239.282.200.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN1.03.01.15.05.


(14,85)(7.948.870.800,00) 45.583.129.200,00 53.532.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.

0,00 0,00 627.577.500,00 627.577.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.01.15.06.

0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.06.5.2.1.


(24,83)(14.590.779.550,00) 44.178.950.450,00 58.769.730.000,00 PENGAWASAN TEKNIS JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.07.

0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.07.5.2.1.


11,80 24.808.772.009,00 235.074.156.590,00 210.265.384.581,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.18.

12,49 25.137.475.009,00 226.457.859.590,00 201.320.384.581,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN1.03.01.18.03.

0,00 0,00 304.000.000,00 304.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.


(3,67)(328.703.000,00) 8.616.297.000,00 8.945.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN1.03.01.18.04.


(24,74)(4.015.350.000,00) 12.216.000.000,00 16.231.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN1.03.01.23.

(25,77)(4.020.350.000,00) 11.579.650.000,00 15.600.000.000,00 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT1.03.01.23.04.

(25,77)(4.020.350.000,00) 11.579.650.000,00 15.600.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.23.04.5.2.3.

1,67 5.000.000,00 303.550.000,00 298.550.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

BENGKEL ALAT-ALAT BERAT

1.03.01.23.11.

0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.23.11.5.2.1.


0,00 0,00 332.800.000,00 332.800.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN

LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

1.03.01.23.12.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.23.12.5.2.1.


0,00 0,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.23.12.5.2.3.

(12,97)(185.542.620.420,00) 1.245.008.942.783,00 1.430.551.563.203,00 Jumlah Belanja

(12,97) 185.542.620.420,00 (1.245.008.942.783,00)(1.430.551.563.203,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.03.02. - DINAS PENGAIRAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 72

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.02.00.00.4.


1,77 13.771.437.877,00 793.821.152.644,00 780.049.714.767,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.02.00.00.5.


0,56 174.133.154,00 31.053.574.548,00 30.879.441.394,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.





2,98 15.900.000,00 548.784.000,00 532.884.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.03.02.01.02.


215,75 271.500.000,00 397.340.000,00 125.840.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.02.01.03.

0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.03.5.2.1.


2,82 12.000.000,00 438.000.000,00 426.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

1.03.02.01.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 73ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS PENGAIRAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



39,64 475.670.000,00 1.675.620.000,00 1.199.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.07.5.2.1.





13,84 15.400.000,00 126.654.200,00 111.254.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.03.02.01.11.



BANGUNAN KANTOR

1.03.02.01.12.


(26,99)(115.000.000,00) 311.100.000,00 426.100.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.03.02.01.13.

(26,99)(115.000.000,00) 311.100.000,00 426.100.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.02.01.15.


28,61 22.000.000,00 98.900.000,00 76.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.03.02.01.17.





0,00 0,00 594.000.000,00 594.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.01.19.5.2.1.

78,90 544.755.000,00 1.235.205.000,00 690.450.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.03.02.02.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(16,67)(30.000.000,00) 150.000.000,00 180.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.03.02.02.03.


(100,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.02.03.5.2.3.

259,96 94.755.000,00 131.205.000,00 36.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.03.02.02.33.



101,27 480.000.000,00 954.000.000,00 474.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.02.42.5.2.3.




0,00 0,00 271.675.000,00 271.675.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.03.02.05.02.

0,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.05.02.5.2.1.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.02.05.03.

0,00 0,00 80.760.000,00 80.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.05.03.5.2.1.


2,19 5.445.085.770,00 254.270.280.675,00 248.825.194.905,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.02.24.

(3,31)(114.862.000,00) 3.359.122.000,00 3.473.984.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.01.

(32,71)(123.750.000,00) 254.610.000,00 378.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.01.5.2.1.


(8,87)(378.806.200,00) 3.891.869.800,00 4.270.676.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN RESERVOIR1.03.02.24.03.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.03.5.2.1.


(10,37)(454.113.220,00) 3.926.240.000,00 4.380.353.220,00 PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI1.03.02.24.05.


14,28 6.571.758.200,00 52.589.742.200,00 46.017.984.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.10.

(57,05)(141.240.000,00) 106.350.000,00 247.590.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.10.5.2.1.


21,76 7.362.084.900,00 41.197.874.900,00 33.835.790.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.10.5.2.3.

(7,02)(8.446.102.408,00) 111.835.081.075,00 120.281.183.483,00 OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG TELAH DIBANGUN1.03.02.24.15.

(22,94)(35.100.000,00) 117.900.000,00 153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.15.5.2.1.


0,73 353.680.100,00 48.529.598.100,00 48.175.918.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.15.5.2.3.

0,06 2.110.000,00 3.385.256.300,00 3.383.146.300,00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR1.03.02.24.16.

0,00 0,00 285.150.000,00 285.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.16.5.2.1.


45,82 114.540.000,00 364.540.000,00 250.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.02.24.17.

1.440,00 51.840.000,00 55.440.000,00 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.17.5.2.1.


11,07 7.167.834.398,00 71.895.448.700,00 64.727.614.302,00 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI1.03.02.24.18.

100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.


20,47 8.737.405.000,00 51.412.405.000,00 42.675.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

27,31 257.430.000,00 1.200.101.100,00 942.671.100,00 PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK IRIGASI (WISMP)1.03.02.24.19.

18,34 27.180.000,00 175.350.000,00 148.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.


0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.

43,18 231.037.000,00 766.037.000,00 535.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH PROPINSI

(WISMP)

1.03.02.24.20.

89,90 76.760.000,00 162.140.000,00 85.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.


0,00 129.850.000,00 129.850.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.20.5.2.3.

87,86 494.260.000,00 1.056.842.500,00 562.582.500,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR WILAYAH SUNGAI

(WISMP)

1.03.02.24.21.

(8,78)(10.440.000,00) 108.480.000,00 118.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.24.21.5.2.1.


0,00 354.020.000,00 354.020.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.24.21.5.2.3.

27,60 15.187.375.393,00 70.223.242.000,00 55.035.866.607,00 PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

1.03.02.26.

28,33 15.139.981.393,00 68.583.584.000,00 53.443.602.607,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA1.03.02.26.01.

100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.26.01.5.2.1.


33,19 15.309.301.334,00 61.436.780.000,00 46.127.478.666,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.26.01.5.2.3.

2,98 47.394.000,00 1.639.658.000,00 1.592.264.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI BANGUNAN PENGUKURAN DATA

HIDROLOGI

1.03.02.26.08.

0,00 0,00 119.400.000,00 119.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.


3,26 46.514.000,00 1.473.734.000,00 1.427.220.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.26.08.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,91)(8.413.029.440,00) 431.127.509.771,00 439.540.539.211,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.03.02.28.

(4,85)(7.203.749.838,00) 141.212.044.822,00 148.415.794.660,00 MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN

BADAN-BADAN SUNGAI

1.03.02.28.06.

(20,16)(26.850.000,00) 106.350.000,00 133.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.


0,68 542.206.000,00 80.107.006.000,00 79.564.800.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.

(0,42)(1.209.279.602,00) 289.915.464.949,00 291.124.744.551,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAMAN PANTAI1.03.02.28.09.

100,00 14.400.000,00 28.800.000,00 14.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.


0,34 866.816.949,00 259.272.016.949,00 258.405.200.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.

1,77 13.771.437.877,00 793.821.152.644,00 780.049.714.767,00 Jumlah Belanja

1,77 (13.771.437.877,00)(793.821.152.644,00)(780.049.714.767,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 78

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.03.1.03.03.00.00.4.


1,63 23.123.257.778,00 1.444.889.169.838,00 1.421.765.912.060,00 BELANJA ACEH1.03.1.03.03.00.00.5.


(0,05)(8.450.000,00) 16.864.893.869,00 16.873.343.869,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.00.00.5.1.1.

1,65 23.131.707.778,00 1.428.024.275.969,00 1.404.892.568.191,00 Belanja Langsung1.03.1.03.03.00.00.5.2.







DINAS/OPERASIONAL

1.03.03.01.06.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 79ORGANISASI : 1.03.03. - DINAS CIPTA KARYA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 60.350.000,00 60.350.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA1.03.03.01.09.







BANGUNAN KANTOR

1.03.03.01.12.



0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.01.13.5.2.1.


154,16 150.305.000,00 247.805.000,00 97.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.03.01.15.






(3,42)(285.940.000,00) 8.064.665.000,00 8.350.605.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.03.01.22.

(4,28)(240.340.000,00) 5.375.240.000,00 5.615.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.01.22.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


118,60 220.000.000,00 405.500.000,00 185.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.10.5.2.3.


27,54 137.695.000,00 637.695.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.13.5.2.3.


HALAMAN KANTOR

1.03.03.02.33.


81,67 490.000.000,00 1.090.000.000,00 600.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.03.03.02.42.

81,67 490.000.000,00 1.090.000.000,00 600.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.02.42.5.2.3.

42,20 136.740.000,00 460.740.000,00 324.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.03.03.03.

42,20 136.740.000,00 460.740.000,00 324.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.03.03.03.02.


0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.03.03.05.

0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.03.05.03.

0,00 48.200.000,00 48.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.05.03.5.2.1.


2,12 1.586.810.032,00 76.453.936.200,00 74.867.126.168,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.03.03.16.

2,12 1.586.810.032,00 76.453.936.200,00 74.867.126.168,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG1.03.03.16.03.


52,51 4.793.895.000,00 13.924.095.000,00 9.130.200.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.16.03.5.2.3.

(5,60)(3.514.003.233,00) 59.187.378.900,00 62.701.382.133,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN

AIR LIMBAH

1.03.03.27.

0,00 0,00 183.600.000,00 183.600.000,00 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR MINUM1.03.03.27.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 68.400.000,00 68.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.05.5.2.1.


(9,60)(5.093.180.233,00) 47.964.601.900,00 53.057.782.133,00 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR MINUM1.03.03.27.06.

0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.06.5.2.1.


2,14 105.791.000,00 5.050.791.000,00 4.945.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.27.06.5.2.3.

16,69 1.579.177.000,00 11.039.177.000,00 9.460.000.000,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

SARANA PERSAMPAHAN

1.03.03.27.10.

0,00 415.091.000,00 415.091.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.27.10.5.2.1.


34,30 377.263.000,00 1.477.263.000,00 1.100.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.27.10.5.2.3.

26,03 3.481.553.300,00 16.855.698.701,00 13.374.145.401,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT

TUMBUH

1.03.03.29.

20,44 2.546.779.500,00 15.009.047.401,00 12.462.267.901,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR1.03.03.29.01.

219,35 1.230.320.000,00 1.791.220.000,00 560.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.29.01.5.2.1.


0,00 0,00 204.310.000,00 204.310.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.29.01.5.2.3.

102,51 934.773.800,00 1.846.651.300,00 911.877.500,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.03.03.29.03.

43,60 24.850.000,00 81.850.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.29.03.5.2.1.


0,00 791.723.800,00 791.723.800,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.29.03.5.2.3.

0,70 6.361.870.029,00 912.331.463.418,00 905.969.593.389,00 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN1.03.03.30.

(19,81)(5.654.266.500,00) 22.881.111.500,00 28.535.378.000,00 PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PENDUDUK PERDESAAN1.03.03.30.01.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(33,12)(5.001.609.300,00) 10.098.390.700,00 15.100.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.01.5.2.3.

30,67 24.298.546.600,00 103.511.826.600,00 79.213.280.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN1.03.03.30.02.

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.02.5.2.1.


69,50 22.815.558.500,00 55.645.358.500,00 32.829.800.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.02.5.2.3.

(1,51)(12.014.910.071,00) 785.938.525.318,00 797.953.435.389,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG1.03.03.30.09.

65,61 82.400.000,00 208.000.000,00 125.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.09.5.2.1.


11,28 19.995.900.324,00 197.248.202.261,00 177.252.301.937,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.30.09.5.2.3.

(100,00)(267.500.000,00) 267.500.000,00 SOSIALISASI BIDANG PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN1.03.03.30.10.

(100,00)(106.800.000,00) 106.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.30.10.5.2.1.

(100,00)(160.700.000,00) 160.700.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.03.1.03.03.30.10.5.2.2.

(100,00)(101.745.000,00) 101.745.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.31.

(100,00)(101.745.000,00) 101.745.000,00 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT

1.03.03.31.01.

(100,00)(41.320.000,00) 41.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.31.01.5.2.1.


(32,47)(95.220.000,00) 198.040.000,00 293.260.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.32.

(100,00)(95.220.000,00) 95.220.000,00 PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI (ORANG

PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

1.03.03.32.01.

(100,00)(36.520.000,00) 36.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.01.5.2.1.


0,00 0,00 96.270.000,00 96.270.000,00 PEMBERDAYAAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI (INSTANSI

PEMERINTAH, ORANG PERSEORANGAN, BADAN USAHA)

1.03.03.32.02.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 35.320.000,00 35.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.02.5.2.1.


0,00 0,00 101.770.000,00 101.770.000,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAERAH1.03.03.32.05.

0,00 0,00 36.520.000,00 36.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.32.05.5.2.1.


4,47 1.222.297.050,00 28.571.477.050,00 27.349.180.000,00 PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI1.03.03.33.

4,47 1.222.297.050,00 28.571.477.050,00 27.349.180.000,00 PENGAWASAN TERHADAP KETENTUAN KETEKNIKAN1.03.03.33.04.

0,00 0,00 201.600.000,00 201.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.33.04.5.2.1.


0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.33.04.5.2.3.

4,14 12.375.097.000,00 311.103.747.000,00 298.728.650.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN1.03.03.34.

4,14 12.375.097.000,00 311.103.747.000,00 298.728.650.000,00 PENGEMBANGAN RUMAH SEHAT SEDERHANA1.03.03.34.01.

0,00 0,00 143.200.000,00 143.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.34.01.5.2.1.


19,61 12.433.000.000,00 75.839.000.000,00 63.406.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.34.01.5.2.3.

(4,11)(377.619.000,00) 8.818.961.000,00 9.196.580.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG1.03.03.35.

(4,39)(377.619.000,00) 8.222.761.000,00 8.600.380.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA1.03.03.35.02.

293,38 254.950.000,00 341.850.000,00 86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.35.02.5.2.1.


(1,08)(38.530.000,00) 3.536.470.000,00 3.575.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.03.35.02.5.2.3.

0,00 0,00 596.200.000,00 596.200.000,00 SOSIALISASI PENERAPAN QANUN RTRWP NAD1.03.03.35.03.

0,00 0,00 29.380.000,00 29.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.03.35.03.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


1,63 23.123.257.778,00 1.444.889.169.838,00 1.421.765.912.060,00 Jumlah Belanja

1,63 (23.123.257.778,00)(1.444.889.169.838,00)(1.421.765.912.060,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 85

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.06.1.06.01.00.00.4.


10,83 6.930.693.446,00 70.929.825.693,00 63.999.132.247,00 BELANJA ACEH1.06.1.06.01.00.00.5.

24,09 3.639.568.156,00 18.748.334.756,00 15.108.766.600,00 Belanja Tidak Langsung1.06.1.06.01.00.00.5.1.

24,09 3.639.568.156,00 18.748.334.756,00 15.108.766.600,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.



7,90 7.500.000,00 102.472.000,00 94.972.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.06.01.01.01.

9,75 7.500.000,00 84.400.000,00 76.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.01.5.2.1.





1,57 7.980.000,00 517.100.000,00 509.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.07.5.2.1.


(5,07)(19.800.000,00) 371.000.000,00 390.800.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.06.01.01.08.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 86ORGANISASI : 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(5,78)(19.800.000,00) 323.000.000,00 342.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.08.5.2.1.


8,83 6.300.000,00 77.650.000,00 71.350.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.06.01.01.10.





BANGUNAN KANTOR

1.06.01.01.12.




354,17 42.500.000,00 54.500.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.01.13.5.2.3.

(6,69)(60.700.000,00) 846.750.000,00 907.450.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.06.01.01.15.

(26,38)(105.000.000,00) 293.000.000,00 398.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.15.5.2.1.







(20,31)(39.600.000,00) 155.400.000,00 195.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.19.5.2.1.


19,90 59.700.000,00 359.700.000,00 300.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.06.01.01.20.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 40.900.000,00 40.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.20.5.2.1.



(67,65)(27.600.000,00) 13.200.000,00 40.800.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.06.01.02.10.

(67,65)(27.600.000,00) 13.200.000,00 40.800.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.10.5.2.3.

36,89 38.000.000,00 141.000.000,00 103.000.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER1.06.01.02.11.

36,89 38.000.000,00 141.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.11.5.2.3.

45,77 268.000.000,00 853.500.000,00 585.500.000,00 PENGADAAN PERALATAN STUDIO DAN KOMUNIKASI1.06.01.02.12.

45,77 268.000.000,00 853.500.000,00 585.500.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.12.5.2.3.


87,91 389.000.000,00 831.500.000,00 442.500.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.13.5.2.3.









9,26 50.000.000,00 590.000.000,00 540.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.02.42.5.2.3.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI1.06.01.03.01.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.03.01.5.2.3.

0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.06.01.03.02.





21,13 74.960.000,00 429.760.000,00 354.800.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.06.01.05.03.



0,00 0,00 54.050.000,00 54.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.05.24.5.2.1.


0,00 0,00 5.570.750.000,00 5.570.750.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.06.01.06.

0,00 0,00 5.570.750.000,00 5.570.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

1.06.01.06.01.

(0,40)(14.000.000,00) 3.487.500.000,00 3.501.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.


1,48 232.575.000,00 15.952.860.192,00 15.720.285.192,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI1.06.01.15.

11,48 68.360.000,00 663.760.000,00 595.400.000,00 KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI SERTA

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

1.06.01.15.06.

(0,39)(520.000,00) 134.080.000,00 134.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.


0,41 10.455.000,00 2.540.855.000,00 2.530.400.000,00 PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.15.13.

0,00 0,00 143.900.000,00 143.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.13.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


10,46 38.650.000,00 408.150.000,00 369.500.000,00 SURVEY DATA PRIMER PROVINSI1.06.01.15.15.

0,00 0,00 92.400.000,00 92.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.15.5.2.1.


0,03 660.000,00 2.035.500.000,00 2.034.840.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN1.06.01.15.16.

0,00 0,00 348.600.000,00 348.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.16.5.2.1.

0,04 660.000,00 1.686.900.000,00 1.686.240.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.16.5.2.2.

0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 PENYUSUNAN PROFILE BAPPEDA1.06.01.15.18.


1,13 114.450.000,00 10.249.595.192,00 10.135.145.192,00 PENYEMPURNAAN GEODATA SPASIAL BASE DAN PENERAPAN

STANDARISASI DATA SPASIAL

1.06.01.15.21.

(1,14)(5.260.000,00) 457.340.000,00 462.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.21.5.2.1.


(5,88)(33.676.000,00) 538.944.000,00 572.620.000,00 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN1.06.01.16.

(5,88)(33.676.000,00) 538.944.000,00 572.620.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH1.06.01.16.02.

26,77 5.760.000,00 27.280.000,00 21.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.02.5.2.1.


9,41 51.320.000,00 596.425.000,00 545.105.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN1.06.01.17.

9,41 51.320.000,00 596.425.000,00 545.105.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL1.06.01.17.10.

(5,83)(11.240.000,00) 181.560.000,00 192.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.17.10.5.2.1.


38,87 525.000.000,00 1.875.800.000,00 1.350.800.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

1.06.01.18.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

38,87 525.000.000,00 1.875.800.000,00 1.350.800.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS

DAN CEPAT TUMBUH

1.06.01.18.03.


17,58 1.236.341.890,00 8.268.587.845,00 7.032.245.955,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06.01.21.

0,14 380.000,00 275.480.000,00 275.100.000,00 PENETAPAN RPJMA1.06.01.21.07.

5,83 3.500.000,00 63.500.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.07.5.2.1.


49,72 133.380.000,00 401.665.000,00 268.285.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPA1.06.01.21.08.

30,00 30.000.000,00 130.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.08.5.2.1.


(7,81)(82.125.000,00) 969.850.000,00 1.051.975.000,00 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPA1.06.01.21.09.

0,00 0,00 111.500.000,00 111.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.09.5.2.1.


7,98 59.960.000,00 811.060.000,00 751.100.000,00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

1.06.01.21.13.

0,00 0,00 204.300.000,00 204.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.13.5.2.1.


59,35 194.470.000,00 522.120.000,00 327.650.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBA (KUA) DAN PRIORITAS DAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

1.06.01.21.14.

78,07 82.750.000,00 188.750.000,00 106.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.14.5.2.1.


137,94 193.630.000,00 334.005.000,00 140.375.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06.01.21.15.

119,38 30.800.000,00 56.600.000,00 25.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.15.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

42,08 472.956.890,00 1.596.880.000,00 1.123.923.110,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN

1.06.01.21.19.

(4,93)(13.750.000,00) 265.350.000,00 279.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.19.5.2.1.


(61,84)(1.517.730.000,00) 936.572.845,00 2.454.302.845,00 KOORDINASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN DANA BAGI HASIL

MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS

1.06.01.21.22.

(84,41)(864.800.000,00) 159.700.000,00 1.024.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.22.5.2.1.


1,78 3.000.000,00 171.525.000,00 168.525.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN JAWABAN/PENJELASAN GUBERNUR1.06.01.21.24.

4,55 3.000.000,00 69.000.000,00 66.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.24.5.2.1.


(100,00)(471.010.000,00) 471.010.000,00 SOSIALISASI RPJP DAN RPJMA1.06.01.21.25.

(100,00)(123.160.000,00) 123.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.25.5.2.1.


0,00 1.432.580.000,00 1.432.580.000,00 FINALISASI BUKU RENCANA INDUK PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN YANG DIDANAI MELALUI SUMBER DANA TAMBAHAN

DANA BAGI HASIL MIGAS DAN DANA OTONOMI KHUSUS

1.06.01.21.26.

0,00 484.500.000,00 484.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.26.5.2.1.


0,00 706.560.000,00 706.560.000,00 PENYUSUNAN DAN MONITORING RENCANA AKSI PEMBANGUNAN

DAERAH

1.06.01.21.27.

0,00 287.000.000,00 287.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.27.5.2.1.


0,00 110.290.000,00 110.290.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAERAH SECARA

ELEKTRONIK

1.06.01.21.28.

0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.21.28.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(9,20)(624.812.600,00) 6.163.187.400,00 6.788.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.06.01.22.

160,02 1.600.167.400,00 2.600.167.400,00 1.000.000.000,00 PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI

MASYARAKAT

1.06.01.22.03.

144,09 402.010.000,00 681.010.000,00 279.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.03.5.2.1.

166,18 1.198.157.400,00 1.919.157.400,00 721.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.22.03.5.2.2.

51,72 478.030.000,00 1.402.230.000,00 924.200.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI1.06.01.22.04.

27,69 78.000.000,00 359.700.000,00 281.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.


(88,29)(1.663.460.000,00) 220.650.000,00 1.884.110.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.06.01.22.08.

(95,41)(649.750.000,00) 31.250.000,00 681.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.08.5.2.1.


(100,00)(1.920.290.000,00) 1.920.290.000,00 PENYUSUNAN SEKTOR DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH1.06.01.22.15.

(100,00)(995.000.000,00) 995.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.15.5.2.1.


43,64 261.830.000,00 861.830.000,00 600.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOMODITAS BERBASIS

KLUSTER

1.06.01.22.16.

39,05 13.200.000,00 47.000.000,00 33.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.16.5.2.1.


134,72 618.910.000,00 1.078.310.000,00 459.400.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN PERCEPATAN MP3EI1.06.01.22.17.

28,29 40.000.000,00 181.400.000,00 141.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.22.17.5.2.1.


10,10 103.830.000,00 1.131.350.000,00 1.027.520.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA1.06.01.23.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

10,10 103.830.000,00 1.131.350.000,00 1.027.520.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN

BUDAYA

1.06.01.23.03.

0,00 0,00 326.600.000,00 326.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.23.03.5.2.1.


16,69 469.920.000,00 3.285.735.000,00 2.815.815.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA

ALAM

1.06.01.24.

32,09 344.790.000,00 1.419.390.000,00 1.074.600.000,00 KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM

PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

1.06.01.24.13.

30,34 83.200.000,00 357.400.000,00 274.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.


9,10 96.435.000,00 1.155.835.000,00 1.059.400.000,00 MONITORING DAN EVALUASI RTRWP PROVINSI NAD1.06.01.24.14.

0,00 0,00 395.950.000,00 395.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.


102,21 185.835.000,00 367.650.000,00 181.815.000,00 PEMBINAAN PERKUATAN KELEMBAGAAN SDA (PENDUKUNG WISMP)1.06.01.24.18.

25,74 22.160.000,00 108.260.000,00 86.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.18.5.2.1.


(31,43)(157.140.000,00) 342.860.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN SITEM INFORMASI/DATABASE BIDANG INFRASTRUKTUR1.06.01.24.21.

(13,22)(10.840.000,00) 71.160.000,00 82.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.24.21.5.2.1.


0,00 0,00 195.300.000,00 195.300.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN

LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL

1.06.01.27.

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH RI DAN

UNICEF (KHPPIA)

1.06.01.27.02.

0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.27.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 75.300.000,00 75.300.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

PROGRAM/KEGIATAN DENGAN NGO INTERNASIONAL

1.06.01.27.03.

0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.27.03.5.2.1.


(35,72)(21.225.000,00) 38.200.000,00 59.425.000,00 DISEMINASI DAN INFORMASI TEKNOLOGI1.06.01.28.

(35,72)(21.225.000,00) 38.200.000,00 59.425.000,00 SOSIALISASI HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN1.06.01.28.01.

(10,68)(3.000.000,00) 25.080.000,00 28.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.28.01.5.2.1.


80,51 75.958.000,00 170.308.000,00 94.350.000,00 INOVASI DAERAH1.06.01.29.

80,51 75.958.000,00 170.308.000,00 94.350.000,00 KAJIAN PENGEMBANGAN INOVASI TEKNOLOGI1.06.01.29.01.

(1,42)(850.000,00) 59.150.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.29.01.5.2.1.


10,83 6.930.693.446,00 70.929.825.693,00 63.999.132.247,00 Jumlah Belanja

10,83 (6.930.693.446,00)(70.929.825.693,00)(63.999.132.247,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.07. - PERHUBUNGAN

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 95

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.07.1.07.01.00.00.4.


4,73 9.944.547.827,00 220.162.045.468,00 210.217.497.641,00 BELANJA ACEH1.07.1.07.01.00.00.5.


0,68 162.900.000,00 23.963.524.117,00 23.800.624.117,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.


0,00 0,00 7.434.207.397,00 7.434.207.397,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.07.01.01.






0,63 14.400.000,00 2.289.290.000,00 2.274.890.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 96ORGANISASI : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.07.01.01.12.




0,00 0,00 549.190.000,00 549.190.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.07.01.01.15.




0,00 0,00 1.390.270.000,00 1.390.270.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.07.01.01.18.


(4,57)(384.984.088,00) 8.033.713.000,00 8.418.697.088,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.07.01.02.

(13,11)(710.259.088,00) 4.707.753.000,00 5.418.012.088,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.03.


0,00 0,00 930.000.000,00 930.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.03.5.2.3.

45,72 100.000.000,00 318.700.000,00 218.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.07.01.02.07.

45,72 100.000.000,00 318.700.000,00 218.700.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 359.500.000,00 359.500.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.



0,00 0,00 329.700.000,00 329.700.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.


20,38 40.000.000,00 236.250.000,00 196.250.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.13.5.2.3.



0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.22.5.2.3.







0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS1.07.01.02.41.

0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.02.41.5.2.3.


(1,10)(1.912.350,00) 171.937.650,00 173.850.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.07.01.03.02.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(0,17)(23.204.500,00) 13.603.433.099,00 13.626.637.599,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

1.07.01.15.

(2,86)(134.659.500,00) 4.568.990.500,00 4.703.650.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

1.07.01.15.01.

0,00 36.600.000,00 36.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 209.650.000,00 209.650.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR DAN PROSEDUR BIDANG

PERHUBUNGAN

1.07.01.15.02.


0,00 0,00 1.341.400.000,00 1.341.400.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERHUBUNGAN1.07.01.15.04.

0,00 0,00 24.650.000,00 24.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.15.04.5.2.1.


0,50 19.955.000,00 4.014.955.000,00 3.995.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN SUNGAI, DANAU

DAN PENYEBERANGAN

1.07.01.15.06.


0,94 29.955.000,00 3.229.955.000,00 3.200.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.15.06.5.2.3.

2,71 91.500.000,00 3.468.437.599,00 3.376.937.599,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.07.01.15.08.


25,22 1.796.798.000,00 8.922.574.667,00 7.125.776.667,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

1.07.01.16.

0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA JEMBATAN

TIMBANG

1.07.01.16.03.

0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.16.03.5.2.3.

30,15 1.796.798.000,00 7.755.908.000,00 5.959.110.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN1.07.01.16.04.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(3,47)(104.060.000,00) 2.895.940.000,00 3.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.16.04.5.2.3.

7,13 135.000.000,00 2.029.066.000,00 1.894.066.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN1.07.01.17.

0,00 0,00 547.510.000,00 547.510.000,00 KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN

UMUM DIJALAN RAYA

1.07.01.17.05.

0,00 0,00 162.120.000,00 162.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.05.5.2.1.


12,05 135.000.000,00 1.255.210.000,00 1.120.210.000,00 KEGIATAN PENCIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN

MUDAH

1.07.01.17.10.

0,00 0,00 54.540.000,00 54.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.10.5.2.1.


0,00 0,00 226.346.000,00 226.346.000,00 KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU

MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

1.07.01.17.15.

0,00 0,00 89.380.000,00 89.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.


(2,34)(2.221.582.393,00) 92.861.108.380,00 95.082.690.773,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN1.07.01.18.

(12,83)(3.536.848.130,00) 24.034.154.870,00 27.571.003.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL1.07.01.18.01.


(10,11)(202.200.000,00) 1.797.800.000,00 2.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.01.5.2.3.

(0,74)(15.565.000,00) 2.084.435.000,00 2.100.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL1.07.01.18.02.


(0,80)(15.565.000,00) 1.924.435.000,00 1.940.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.02.5.2.3.

(2,91)(719.666.570,00) 23.982.456.850,00 24.702.123.420,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN LAUT1.07.01.18.04.

(0,01)(297.570,00) 2.251.459.000,00 2.251.756.570,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.

(3,20)(719.369.000,00) 21.730.997.850,00 22.450.366.850,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(12,50)(40.000.000,00) 280.000.000,00 320.000.000,00 PEMBANGUNAN SARANA PERHUBUNGAN LAUT1.07.01.18.05.

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.18.05.5.2.1.


0,00 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.05.5.2.3.

5,42 2.091.157.307,00 40.698.471.660,00 38.607.314.353,00 PEMBANGUNAN PRASARANA PERHUBUNGAN UDARA1.07.01.18.06.


8,13 2.210.098.966,00 29.398.432.300,00 27.188.333.334,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.06.5.2.3.

(0,04)(660.000,00) 1.781.590.000,00 1.782.250.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI1.07.01.18.07.


(0,04)(660.000,00) 1.491.340.000,00 1.492.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.18.07.5.2.3.

25,04 3.480.583.984,00 17.379.713.984,00 13.899.130.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS1.07.01.19.

40,69 1.762.154.000,00 6.093.134.500,00 4.330.980.500,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS1.07.01.19.01.


49,04 1.765.852.500,00 5.367.055.500,00 3.601.203.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.01.5.2.3.

43,76 885.761.000,00 2.909.761.000,00 2.024.000.000,00 PENGADAAN MARKA JALAN1.07.01.19.02.


60,21 903.160.000,00 2.403.160.000,00 1.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.02.5.2.3.

(7,87)(59.963.000,00) 702.037.000,00 762.000.000,00 PENGADAAN PAGAR PENGAMAN JALAN1.07.01.19.03.


(11,81)(55.630.000,00) 415.370.000,00 471.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.03.5.2.3.

(1,10)(10.781.000,00) 971.719.000,00 982.500.000,00 PENGADAAN DELINIATOR1.07.01.19.04.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,22)(10.781.000,00) 871.719.000,00 882.500.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.04.5.2.3.

40,39 976.406.000,00 3.393.905.500,00 2.417.499.500,00 PENGADAAN TRAFFIC LIGHT1.07.01.19.05.


81,18 1.016.831.000,00 2.269.358.000,00 1.252.527.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.05.5.2.3.

(4,23)(105.775.200,00) 2.394.224.800,00 2.500.000.000,00 PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN1.07.01.19.06.

(4,23)(105.775.200,00) 2.394.224.800,00 2.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.06.5.2.3.



0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.19.08.5.2.3.

(2,37)(518.409.750,00) 21.366.615.250,00 21.885.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

1.07.01.20.

(1,39)(123.537.000,00) 8.780.753.000,00 8.904.290.000,00 PEMBANGUNAN BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.01.


0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.20.01.5.2.3.

(3,06)(394.872.750,00) 12.489.807.250,00 12.884.680.000,00 PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.02.


(2,91)(319.722.550,00) 10.680.277.450,00 11.000.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.

0,00 0,00 96.055.000,00 96.055.000,00 PELAKSANAAN PENELITIAN KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR1.07.01.20.04.

0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.20.04.5.2.1.


39,73 4.042.643.350,00 14.217.213.350,00 10.174.570.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA

MASSA

1.07.01.22.

(3,13)(41.879.000,00) 1.296.321.000,00 1.338.200.000,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN

TEKNOLOGI

1.07.01.22.04.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 410.000.000,00 410.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI1.07.01.22.08.


58,53 3.212.669.350,00 8.701.869.350,00 5.489.200.000,00 PENGADAAN ALAT JARINGAN KOMUNIKASI1.07.01.22.09.


0,00 (50,00) 984.199.950,00 984.200.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.09.5.2.3.

0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 PENGADAAN PERANGKAT KERAS SIMDA1.07.01.22.10.

0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.10.5.2.3.

(1,15)(6.872.000,00) 593.128.000,00 600.000.000,00 PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMDA1.07.01.22.11.

(1,15)(6.872.000,00) 593.128.000,00 600.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.11.5.2.3.

0,00 0,00 176.500.000,00 176.500.000,00 PERTEMUAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI GAMPONG (KIG)1.07.01.22.12.

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.12.5.2.1.


0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 OPERASIONAL PERPUSTAKAAN1.07.01.22.13.

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.22.13.5.2.3.

0,00 0,00 992.920.000,00 992.920.000,00 OPTIMALISASI PERAN MEDIA CENTER PEMERINTAH DAERAH1.07.01.22.14.

0,00 0,00 66.400.000,00 66.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.14.5.2.1.


0,00 878.725.000,00 878.725.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PENYIARAN DAERAH1.07.01.22.17.

0,00 634.200.000,00 634.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.22.17.5.2.1.


4,79 115.000.000,00 2.517.035.000,00 2.402.035.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

1.07.01.24.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 75.150.000,00 75.150.000,00 PENERAPAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI

LINGKUNGAN PEMDA

1.07.01.24.02.

0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.02.5.2.1.


0,00 0,00 306.040.000,00 306.040.000,00 BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI

DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1.07.01.24.04.

0,00 0,00 138.360.000,00 138.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.04.5.2.1.


0,00 0,00 118.240.000,00 118.240.000,00 WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI1.07.01.24.05.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.05.5.2.1.


0,00 0,00 79.905.000,00 79.905.000,00 SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI1.07.01.24.06.

0,00 0,00 45.300.000,00 45.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.24.06.5.2.1.


6,31 115.000.000,00 1.937.700.000,00 1.822.700.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI MELALUI MEDIA PENYIARAN1.07.01.24.08.


0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.24.08.5.2.3.

94,15 3.361.715.574,00 6.932.135.574,00 3.570.420.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA1.07.01.25.

0,00 878.100.000,00 878.100.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI

MASYARAKAT

1.07.01.25.03.

0,00 468.200.000,00 468.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.03.5.2.1.


0,00 180.610.000,00 180.610.000,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.25.03.5.2.3.

0,00 0,00 102.020.000,00 102.020.000,00 KONSULTASI KOMUNITAS INFOKOM1.07.01.25.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.05.5.2.1.


71,61 2.483.615.574,00 5.952.015.574,00 3.468.400.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI

MEDIA TRADISIONAL, LUAR RUANG DAN PENERBITAN

1.07.01.25.06.

10,54 40.800.000,00 427.800.000,00 387.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.25.06.5.2.1.


0,00 2.063.295.574,00 2.063.295.574,00 BELANJA MODAL1.07.1.07.01.25.06.5.2.3.

0,00 0,00 291.818.000,00 291.818.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN STATISTIK1.07.01.26.

0,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 VERIFIKASI, PEREKAMAN, BACK-UP DATA E-GOVERNMENT DAN

PENYAJIAN INFORMASI E-GOVERNMENT

1.07.01.26.03.


0,00 0,00 163.620.000,00 163.620.000,00 PENGELOLAAN WEBSITE1.07.01.26.04.

0,00 0,00 64.920.000,00 64.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.26.04.5.2.1.


0,00 0,00 60.548.000,00 60.548.000,00 PENGELOLAAN SMS CENTRE GUBERNUR1.07.01.26.05.

0,00 0,00 45.360.000,00 45.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.07.1.07.01.26.05.5.2.1.


4,73 9.944.547.827,00 220.162.045.468,00 210.217.497.641,00 Jumlah Belanja

4,73 (9.944.547.827,00)(220.162.045.468,00)(210.217.497.641,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 105

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.08.1.08.01.00.00.4.


11,81 3.407.847.710,00 32.268.399.998,00 28.860.552.288,00 BELANJA ACEH1.08.1.08.01.00.00.5.


0,00 0,00 8.644.735.608,00 8.644.735.608,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.






0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.02.5.2.1.


1,06 1.800.000,00 171.000.000,00 169.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR1.08.01.01.08.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 106ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




BANGUNAN KANTOR

1.08.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.08.01.01.15.

0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.15.5.2.1.







0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.01.19.5.2.1.



116,73 263.100.000,00 488.500.000,00 225.400.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.02.07.5.2.3.


0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.02.24.5.2.1.



0,00 0,00 257.400.000,00 257.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.02.30.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








(13,77)(117.940.000,00) 738.260.000,00 856.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.08.01.05.



(16,17)(117.940.000,00) 611.460.000,00 729.400.000,00 PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN1.08.01.05.07.

0,06 240.000,00 371.040.000,00 370.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.05.07.5.2.1.


(2,79)(47.200.000,00) 1.646.281.000,00 1.693.481.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN1.08.01.15.

(2,35)(36.400.000,00) 1.512.081.000,00 1.548.481.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

1.08.01.15.11.

(44,44)(14.400.000,00) 18.000.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.15.11.5.2.1.


(1,70)(22.000.000,00) 1.272.000.000,00 1.294.000.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.15.11.5.2.3.

(7,45)(10.800.000,00) 134.200.000,00 145.000.000,00 PENGEMBANGAN DESA MODEL1.08.01.15.13.

(21,95)(10.800.000,00) 38.400.000,00 49.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.15.13.5.2.1.


3,50 77.300.000,00 2.285.350.000,00 2.208.050.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.16.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

20,38 23.650.000,00 139.700.000,00 116.050.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT/ADIPURA1.08.01.16.01.

0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.01.5.2.1.


1,81 30.000.000,00 1.690.000.000,00 1.660.000.000,00 PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN1.08.01.16.03.

24,53 15.920.000,00 80.820.000,00 64.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.03.5.2.1.


0,00 0,00 198.040.000,00 198.040.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.16.03.5.2.3.

0,00 0,00 274.000.000,00 274.000.000,00 PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B31.08.01.16.06.

0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.06.5.2.1.


14,97 23.650.000,00 181.650.000,00 158.000.000,00 PENGKAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN1.08.01.16.07.

0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.16.07.5.2.1.


(3,73)(63.600.000,00) 1.640.049.000,00 1.703.649.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM1.08.01.17.

(15,55)(188.000.000,00) 1.021.350.000,00 1.209.350.000,00 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN

SUMBER-SUMBER AIR

1.08.01.17.01.


25,17 124.400.000,00 618.699.000,00 494.299.000,00 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM1.08.01.17.10.

113,58 36.800.000,00 69.200.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.17.10.5.2.1.


0,00 0,00 60.269.000,00 60.269.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.17.10.5.2.3.

(24,45)(457.200.000,00) 1.412.600.000,00 1.869.800.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA

ALAM

1.08.01.18.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(24,45)(457.200.000,00) 1.412.600.000,00 1.869.800.000,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.18.02.

588,53 252.540.000,00 295.450.000,00 42.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.18.02.5.2.1.


(1,77)(64.690.000,00) 3.589.935.250,00 3.654.625.250,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.19.

(1,80)(7.600.000,00) 415.280.000,00 422.880.000,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG

LINGKUNGAN

1.08.01.19.01.

0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.01.5.2.1.


1,17 16.600.000,00 1.433.450.000,00 1.416.850.000,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN1.08.01.19.02.

9,38 12.000.000,00 139.900.000,00 127.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.02.5.2.1.


(4,06)(73.690.000,00) 1.741.205.250,00 1.814.895.250,00 PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM

LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

1.08.01.19.10.

0,00 0,00 126.240.000,00 126.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.19.10.5.2.1.


(0,77)(6.290.000,00) 813.728.500,00 820.018.500,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.19.10.5.2.3.

417,24 2.585.250.000,00 3.204.850.000,00 619.600.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN

LAUT

1.08.01.23.

417,24 2.585.250.000,00 3.204.850.000,00 619.600.000,00 PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT1.08.01.23.01.

0,00 6.200.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.23.01.5.2.1.


0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 BELANJA MODAL1.08.1.08.01.23.01.5.2.3.

17,95 957.852.610,00 6.294.081.040,00 5.336.228.430,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)1.08.01.24.

17,95 957.852.610,00 6.294.081.040,00 5.336.228.430,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RTH1.08.01.24.08.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 96.300.000,00 96.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.08.1.08.01.24.08.5.2.1.


11,81 3.407.847.710,00 32.268.399.998,00 28.860.552.288,00 Jumlah Belanja

11,81 (3.407.847.710,00)(32.268.399.998,00)(28.860.552.288,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 111

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.10.1.10.01.00.00.4.


(2,16)(334.548.760,00) 15.147.291.090,00 15.481.839.850,00 BELANJA ACEH1.10.1.10.01.00.00.5.


(5,91)(221.099.760,00) 3.521.400.793,00 3.742.500.553,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.

(0,97)(113.449.000,00) 11.625.890.297,00 11.739.339.297,00 Belanja Langsung1.10.1.10.01.00.00.5.2.







17,46 26.400.000,00 177.600.000,00 151.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 112ORGANISASI : 1.10.01. - DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



0,12 100.000,00 83.600.000,00 83.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.10.01.01.11.



BANGUNAN KANTOR

1.10.01.01.12.




76,96 193.700.000,00 445.400.000,00 251.700.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.01.13.5.2.3.



0,00 0,00 26.905.000,00 26.905.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.10.01.01.15.







0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(5,35)(14.000.000,00) 247.600.000,00 261.600.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.10.01.02.42.

(5,35)(14.000.000,00) 247.600.000,00 261.600.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.02.42.5.2.3.


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI1.10.01.03.01.

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.03.01.5.2.3.






0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENYUSUNAN URAIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH1.10.01.05.28.

0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.05.28.5.2.1.


28,38 12.772.400,00 57.772.400,00 45.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.10.01.06.

28,38 12.772.400,00 57.772.400,00 45.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

1.10.01.06.01.

17,33 5.200.000,00 35.200.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.06.01.5.2.1.


(5,49)(534.351.000,00) 9.205.960.997,00 9.740.311.997,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN1.10.01.15.

(4,26)(12.160.000,00) 273.200.000,00 285.360.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN SIAK SECARA TERPADU1.10.01.15.01.

(37,50)(2.160.000,00) 3.600.000,00 5.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.01.5.2.3.

0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SIAK1.10.01.15.02.

0,00 0,00 17.580.000,00 17.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.02.5.2.1.


3,34 12.160.000,00 376.016.997,00 363.856.997,00 IMPLEMENTASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (MEMBANGUN,

UPDATING DAN PEMELIHARAAN)

1.10.01.15.03.

0,00 4.060.000,00 4.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.03.5.2.1.


0,00 0,00 265.200.000,00 265.200.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.03.5.2.3.

0,00 0,00 565.900.000,00 565.900.000,00 PEMBENTUKAN PENATAAN SISTEM KONEKSI (INTER-PHASE TAHAP

AWAL) NIK

1.10.01.15.04.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.04.5.2.1.


0,00 0,00 504.000.000,00 504.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.04.5.2.3.

(2,77)(8.202.000,00) 288.168.000,00 296.370.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.05.

5,76 4.800.000,00 88.200.000,00 83.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.05.5.2.1.


(1,23)(2.361.000,00) 189.539.000,00 191.900.000,00 PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN INFORMASI

KEPENDUDUKAN

1.10.01.15.06.

(11,81)(13.500.000,00) 100.800.000,00 114.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.06.5.2.1.


(5,61)(19.349.000,00) 325.709.000,00 345.058.000,00 PENINGKATAN PELAYAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN1.10.01.15.08.

3,52 2.880.000,00 84.800.000,00 81.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.08.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(100,00)(164.000.000,00) 164.000.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.08.5.2.3.

(5,38)(330.149.000,00) 5.806.839.000,00 6.136.988.000,00 PENGEMBANGAN DATA BASE KEPENDUDUKAN1.10.01.15.09.

0,00 0,00 4.327.520.000,00 4.327.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.09.5.2.1.


0,00 0,00 244.280.000,00 244.280.000,00 BELANJA MODAL1.10.1.10.01.15.09.5.2.3.

(56,68)(137.669.000,00) 105.231.000,00 242.900.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN DAN CATATAN

SIPIL

1.10.01.15.11.

(27,31)(2.600.000,00) 6.920.000,00 9.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.11.5.2.1.


(2,96)(6.982.000,00) 228.518.000,00 235.500.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.12.

519,31 15.060.000,00 17.960.000,00 2.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.12.5.2.1.


(2,59)(18.439.000,00) 694.340.000,00 712.779.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN1.10.01.15.13.

(6,69)(41.268.000,00) 575.400.000,00 616.668.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.13.5.2.1.


(4,90)(11.200.000,00) 217.500.000,00 228.700.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.10.01.15.14.

(100,00)(5.400.000,00) 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.10.1.10.01.15.14.5.2.1.


(2,16)(334.548.760,00) 15.147.291.090,00 15.481.839.850,00 Jumlah Belanja

(2,16) 334.548.760,00 (15.147.291.090,00)(15.481.839.850,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 116

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.11.1.11.01.00.00.4.


(16,21)(3.710.100.000,00) 19.177.287.582,00 22.887.387.582,00 BELANJA ACEH1.11.1.11.01.00.00.5.


(0,43)(21.600.000,00) 4.997.420.972,00 5.019.020.972,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.00.00.5.1.1.

(20,64)(3.688.500.000,00) 14.179.866.610,00 17.868.366.610,00 Belanja Langsung1.11.1.11.01.00.00.5.2.

6,70 62.160.000,00 990.235.070,00 928.075.070,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.11.01.01.




0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.02.5.2.1.



35,96 38.400.000,00 145.200.000,00 106.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.07.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 117ORGANISASI : 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.08.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

1.11.01.01.12.



2,05 2.160.000,00 107.405.000,00 105.245.000,00 BELANJA MODAL1.11.1.11.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.11.01.01.15.







0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.01.19.5.2.1.




0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.02.24.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 BELANJA MODAL1.11.1.11.01.02.42.5.2.3.


0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.02.46.5.2.1.







0,00 0,00 14.250.000,00 14.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.05.01.5.2.1.


(9,50)(125.130.000,00) 1.191.405.000,00 1.316.535.000,00 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK

DAN PEREMPUAN

1.11.01.15.

(34,52)(82.000.000,00) 155.535.000,00 237.535.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1.11.01.15.01.

40,75 30.560.000,00 105.560.000,00 75.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.15.01.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,00)(43.130.000,00) 1.035.870.000,00 1.079.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN

GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01.15.03.

0,00 0,00 20.740.000,00 20.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.15.03.5.2.1.


(9,80)(590.530.000,00) 5.435.742.300,00 6.026.272.300,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN ANAK

1.11.01.16.

0,00 0,00 182.270.000,00 182.270.000,00 ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN1.11.01.16.01.

0,00 0,00 18.320.000,00 18.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.01.5.2.1.


(2,36)(59.420.000,00) 2.459.050.300,00 2.518.470.300,00 FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)

1.11.01.16.02.

0,00 0,00 374.060.000,00 374.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.02.5.2.1.


(5,06)(3.160.000,00) 59.290.000,00 62.450.000,00 PEMETAAN POTENSI ORGANISASI DAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG

BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1.11.01.16.03.

0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.03.5.2.1.


(43,79)(90.450.000,00) 116.100.000,00 206.550.000,00 PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)

1.11.01.16.04.

(68,98)(32.250.000,00) 14.500.000,00 46.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.04.5.2.1.


(0,47)(7.800.000,00) 1.645.665.000,00 1.653.465.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK1.11.01.16.05.

(28,07)(44.900.000,00) 115.060.000,00 159.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.05.5.2.1.


(66,97)(391.000.000,00) 192.810.000,00 583.810.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1.11.01.16.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 63.920.000,00 63.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 142.630.000,00 142.630.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK1.11.01.16.08.

0,00 0,00 74.960.000,00 74.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.08.5.2.1.


(10,08)(38.700.000,00) 345.100.000,00 383.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN1.11.01.16.09.


0,00 0,00 292.827.000,00 292.827.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS ANTI

TRAFICKING

1.11.01.16.13.

0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.16.13.5.2.1.


0,00 0,00 1.676.294.600,00 1.676.294.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

1.11.01.17.

0,00 0,00 409.570.000,00 409.570.000,00 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH1.11.01.17.01.

(22,56)(64.360.000,00) 220.960.000,00 285.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.01.5.2.1.


0,00 0,00 129.920.000,00 129.920.000,00 PELATIHAN BAGI PELATIH (TOT) SDM PELAYANAN DAN

PENDAMPINGAN KORBAN KDRT

1.11.01.17.02.

0,00 0,00 26.320.000,00 26.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.02.5.2.1.


0,00 0,00 54.604.600,00 54.604.600,00 SOSIALISASI SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN KDRT1.11.01.17.06.

0,00 0,00 6.960.000,00 6.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.06.5.2.1.


0,00 0,00 495.630.000,00 495.630.000,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK

KEKERASAN

1.11.01.17.08.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 138.530.000,00 138.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.08.5.2.1.


0,00 0,00 309.940.000,00 309.940.000,00 PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN1.11.01.17.12.

0,00 0,00 44.640.000,00 44.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.12.5.2.1.


0,00 0,00 276.630.000,00 276.630.000,00 PELATIHAN MUBALLIGHAH1.11.01.17.14.

0,00 0,00 43.020.000,00 43.020.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.17.14.5.2.1.


(40,92)(3.036.000.000,00) 4.382.877.800,00 7.418.877.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN

1.11.01.18.

0,00 0,00 79.480.000,00 79.480.000,00 KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN1.11.01.18.01.

0,00 0,00 65.280.000,00 65.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.01.5.2.1.


0,00 0,00 52.170.000,00 52.170.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA

DAN KESETARAAN JENDER

1.11.01.18.02.

0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.02.5.2.1.


0,00 0,00 1.162.760.000,00 1.162.760.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM

MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

1.11.01.18.03.

0,00 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.03.5.2.1.


(50,92)(3.036.000.000,00) 2.926.863.000,00 5.962.863.000,00 KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM

MENGELOLA USAHA

1.11.01.18.04.

0,00 0,00 631.620.000,00 631.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.04.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 161.604.800,00 161.604.800,00 KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG

PEMBANGUNAN

1.11.01.18.05.

0,00 0,00 15.080.000,00 15.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.11.1.11.01.18.05.5.2.1.


(16,21)(3.710.100.000,00) 19.177.287.582,00 22.887.387.582,00 Jumlah Belanja

(16,21) 3.710.100.000,00 (19.177.287.582,00)(22.887.387.582,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.13. - SOSIAL

1.13.01. - DINAS SOSIAL

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 123

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.13.1.13.01.00.00.4.


30,45 43.961.006.200,00 188.311.639.261,00 144.350.633.061,00 BELANJA ACEH1.13.1.13.01.00.00.5.


0,00 0,00 16.981.565.055,00 16.981.565.055,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.13.01.01.06.



0,00 0,00 1.235.520.000,00 1.235.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 124ORGANISASI : 1.13.01. - DINAS SOSIAL

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7









BANGUNAN KANTOR

1.13.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.13.01.01.15.







0,00 0,00 321.800.000,00 321.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.

(2,25)(11.255.000,00) 488.145.000,00 499.400.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.13.01.01.22.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.01.22.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 241.200.000,00 241.200.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.09.5.2.3.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.10.5.2.3.


0,00 0,00 130.860.000,00 130.860.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.13.5.2.3.


7,69 43.807.000,00 613.807.000,00 570.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.02.22.5.2.3.













82,42 181.330.000,00 401.330.000,00 220.000.000,00 SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.13.01.05.02.

(11,41)(6.500.000,00) 50.450.000,00 56.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 280.000.000,00 280.000.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.13.01.05.06.

0,00 0,00 31.780.000,00 31.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.06.5.2.1.



0,00 0,00 20.500.000,00 20.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.05.24.5.2.1.


0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.13.01.06.

0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

1.13.01.06.01.

0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.06.01.5.2.1.


(1,75)(310.166.000,00) 17.461.314.000,00 17.771.480.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.13.01.15.

(20,30)(1.521.450.000,00) 5.971.590.000,00 7.493.040.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN1.13.01.15.02.

0,00 0,00 70.400.000,00 70.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.02.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.01.15.05.

0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.05.5.2.1.


4,63 96.244.000,00 2.173.844.000,00 2.077.600.000,00 PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BERUSAHA KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL

1.13.01.15.08.

0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.08.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

177,18 1.430.000.000,00 2.237.100.000,00 807.100.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI LANSIA1.13.01.15.09.

0,00 0,00 55.370.000,00 55.370.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.09.5.2.1.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SOSIALISASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN1.13.01.15.11.

0,00 0,00 2.720.000,00 2.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.11.5.2.1.


(31,95)(900.000.000,00) 1.917.040.000,00 2.817.040.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

(WRSE)

1.13.01.15.12.

0,00 0,00 54.160.000,00 54.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.12.5.2.1.


16,81 585.040.000,00 4.064.580.000,00 3.479.540.000,00 PEMBERDAYAAN KETRAMPILAN BAGI KELUARGA RENTAN1.13.01.15.13.

0,00 0,00 30.960.000,00 30.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.13.5.2.1.


0,00 0,00 827.160.000,00 827.160.000,00 PEMBINAAN DAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

1.13.01.15.14.

0,00 0,00 9.960.000,00 9.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.15.14.5.2.1.


0,00 0,00 236.372.000,00 236.372.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.15.14.5.2.3.

53,63 38.986.201.700,00 111.680.676.906,00 72.694.475.206,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL1.13.01.16.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1.13.01.16.03.

0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.03.5.2.1.


48,96 32.977.110.000,00 100.327.740.539,00 67.350.630.539,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SARANA, DAN PRASARANA

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PMKS

1.13.01.16.07.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 636.870.000,00 636.870.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.07.5.2.1.


36,67 200.000.000,00 745.400.000,00 545.400.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.16.07.5.2.3.

18,11 44.555.000,00 290.635.000,00 246.080.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.13.01.16.08.

141,76 32.605.000,00 55.605.000,00 23.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.08.5.2.1.


0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.16.08.5.2.3.

0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI

PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN

PENURUNAN KESENJANGAN

1.13.01.16.09.

166,67 6.600.000,00 10.560.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.09.5.2.1.




0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PELAKSANAAN KIE KONSELING DAN KAMPANYE SOSIAL BAGI KORBAN

TINDAK KEKERASAN (KTK)

1.13.01.16.12.

0,00 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENDAYAGUNAAN SUMBER DANA SOSIAL1.13.01.16.13.

0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.13.5.2.1.


0,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00 SOSIALISASI BAHAYA NARKOTIKA BERBASIS MASYARAKAT1.13.01.16.14.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN DAN PRAKTEK BELAJAR KERJA BAGI ANAK

NAKAL KORBAN NARKOTIKA

1.13.01.16.15.

0,00 0,00 5.200.000,00 5.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.15.5.2.1.


0,00 0,00 1.102.200.000,00 1.102.200.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, ANAK TERLANTAR,

ANAK CACAT KORBAN BENCANA

1.13.01.16.17.

0,00 0,00 103.200.000,00 103.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.17.5.2.1.


219,67 5.895.856.700,00 8.579.871.367,00 2.684.014.667,00 PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI PENYANDANG CACAT1.13.01.16.18.

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.16.18.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PEMULANGAN ORANG TERLANTAR/TERDAMPAR1.13.01.16.22.


107,56 3.217.511.500,00 6.208.931.500,00 2.991.420.000,00 PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAMPILAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.04.

0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.17.04.5.2.1.


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN TENAGA PEMBINAAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.05.

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.17.05.5.2.1.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR1.13.01.17.07.


115,26 3.217.511.500,00 6.008.931.500,00 2.791.420.000,00 PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK1.13.01.17.08.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.17.08.5.2.3.

0,00 0,00 3.324.012.800,00 3.324.012.800,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA1.13.01.18.

0,00 0,00 3.174.012.800,00 3.174.012.800,00 PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA1.13.01.18.04.

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT EKS

PSIKOTIK

1.13.01.18.06.

0,00 0,00 21.400.000,00 21.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.18.06.5.2.1.


4,24 630.080.000,00 15.507.760.000,00 14.877.680.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO1.13.01.19.

0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI

ASUHAN/JOMPO

1.13.01.19.03.

0,00 0,00 269.600.000,00 269.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.


0,00 0,00 171.096.500,00 171.096.500,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CACAT NETRA1.13.01.19.07.

0,00 0,00 119.260.000,00 119.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.07.5.2.1.


0,00 0,00 85.160.000,00 85.160.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.07.5.2.3.

0,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO1.13.01.19.08.

0,00 0,00 408.600.000,00 408.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.08.5.2.1.


0,00 0,00 229.435.000,00 229.435.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.08.5.2.3.

0,00 0,00 541.572.000,00 541.572.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH1.13.01.19.09.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 180.560.000,00 180.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.09.5.2.1.


7,32 630.080.000,00 9.236.000.000,00 8.605.920.000,00 SELEKSI ORSOS PENERIMA BANTUAN SOSIAL1.13.01.19.10.


0,00 0,00 1.308.428.000,00 1.308.428.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA PANTI BINA REMAJA1.13.01.19.11.

0,00 0,00 471.000.000,00 471.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.11.5.2.1.


0,00 0,00 131.800.000,00 131.800.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.11.5.2.3.

0,00 0,00 921.760.000,00 921.760.000,00 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI

ANAK JALANAN

1.13.01.19.12.

0,00 0,00 429.000.000,00 429.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.19.12.5.2.1.


0,00 0,00 193.120.000,00 193.120.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.19.12.5.2.3.

0,00 0,00 1.037.040.000,00 1.037.040.000,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS

NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.13.01.20.

0,00 0,00 495.680.000,00 495.680.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS

PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

1.13.01.20.01.

0,00 0,00 16.600.000,00 16.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.01.5.2.1.


0,00 0,00 208.673.000,00 208.673.000,00 BELANJA MODAL1.13.1.13.01.20.01.5.2.3.

0,00 0,00 346.355.000,00 346.355.000,00 PEMBERDAYAAN PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL1.13.01.20.04.

0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.04.5.2.1.


0,00 0,00 149.325.000,00 149.325.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BERUSAHA BAGI

GELANDANGAN DAN PENGEMIS

1.13.01.20.08.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.08.5.2.1.


0,00 0,00 45.680.000,00 45.680.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG HIV/AIDS1.13.01.20.09.

0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.20.09.5.2.1.


7,39 725.437.000,00 10.546.217.000,00 9.820.780.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1.13.01.21.

0,00 0,00 93.728.000,00 93.728.000,00 PENINGKATAN JEJARING KERJASAMA PELAKU-PELAKU USAHA

KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

1.13.01.21.02.

0,00 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.02.5.2.1.


0,00 0,00 3.877.500.000,00 3.877.500.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT1.13.01.21.03.

0,00 0,00 3.850.500.000,00 3.850.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.03.5.2.1.


0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 PENGEMBANGAN MODEL KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

1.13.01.21.04.

0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.04.5.2.1.


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN TARUNA PENANGGULANGAN BENCANA

(TAGANA)

1.13.01.21.06.

0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.06.5.2.1.


9,53 500.000.000,00 5.748.530.000,00 5.248.530.000,00 PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA1.13.01.21.07.

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.07.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

58,40 225.437.000,00 611.459.000,00 386.022.000,00 PELATIHAN PETUGAS PENYULUHAN SOSIAL DAN PENYULUHAN SOSIAL

KELILING

1.13.01.21.09.

11,63 13.500.000,00 129.570.000,00 116.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.13.1.13.01.21.09.5.2.1.


30,45 43.961.006.200,00 188.311.639.261,00 144.350.633.061,00 Jumlah Belanja

30,45 (43.961.006.200,00)(188.311.639.261,00)(144.350.633.061,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.14. - KETENAGAKERJAAN

1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 134

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.14.1.14.01.00.00.4.


(0,85)(1.100.112.000,00) 128.889.789.374,00 129.989.901.374,00 BELANJA ACEH1.14.1.14.01.00.00.5.


0,00 0,00 26.776.695.469,00 26.776.695.469,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.00.00.5.1.1.







0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH1.14.01.01.05.



DINAS/OPERASIONAL

1.14.01.01.06.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 135ORGANISASI : 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 1.329.500.000,00 1.329.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.07.5.2.1.









BANGUNAN KANTOR

1.14.01.01.12.



32,04 125.000.000,00 515.130.000,00 390.130.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.14.01.01.15.







0,00 0,00 277.200.000,00 277.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.01.19.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


58,46 38.000.000,00 103.000.000,00 65.000.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.07.5.2.3.


27,45 35.000.000,00 162.500.000,00 127.500.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.10.5.2.3.













96,80 795.000.000,00 1.616.265.785,00 821.265.785,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.02.42.5.2.3.







perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.04.5.2.1.



0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.05.06.5.2.1.


(7,76)(2.582.523.965,00) 30.679.763.940,00 33.262.287.905,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

1.14.01.15.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE TENAGA KERJA DAERAH1.14.01.15.01.

0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 595.245.000,00 595.245.000,00 PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA KEPELATIHAN DAN

INSTRUKTUR BLK

1.14.01.15.04.

0,00 0,00 133.830.000,00 133.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.04.5.2.1.


0,00 0,00 6.203.701.335,00 6.203.701.335,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA1.14.01.15.06.

0,00 0,00 1.313.400.000,00 1.313.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.06.5.2.1.


(9,81)(2.582.523.965,00) 23.730.817.605,00 26.313.341.570,00 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA BALAI

LATIHAN KERJA (BLK)

1.14.01.15.11.

0,00 0,00 42.500.000,00 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.15.11.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


13,44 624.890.000,00 5.273.677.350,00 4.648.787.350,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA1.14.01.16.

0,00 0,00 456.665.000,00 456.665.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA1.14.01.16.02.

0,00 0,00 136.235.000,00 136.235.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.02.5.2.1.


0,00 0,00 791.500.000,00 791.500.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIVITAS DAN PELATIHAN

KEWIRAUSAHAAN

1.14.01.16.05.

0,00 0,00 70.800.000,00 70.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.05.5.2.1.


18,38 624.890.000,00 4.025.512.350,00 3.400.622.350,00 PEMBERIAN FASILITASI DAN MENDORONG SISTEM PENDANAAN

PELATIHAN BERBASIS MASYARAKAT

1.14.01.16.06.

17,91 254.550.000,00 1.675.625.000,00 1.421.075.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 4.382.306.000,00 4.382.306.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

1.14.01.17.

0,00 0,00 2.231.000.000,00 2.231.000.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

1.14.01.17.02.

0,00 0,00 472.330.000,00 472.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.02.5.2.1.


0,00 0,00 2.151.306.000,00 2.151.306.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN

HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1.14.01.17.05.

0,00 0,00 206.120.000,00 206.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.17.05.5.2.1.


0,00 0,00 9.950.000,00 9.950.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.17.05.5.2.3.

(0,80)(412.477.820,00) 51.192.528.830,00 51.605.006.650,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI1.14.01.18.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,14)(875.369.715,80) 40.123.641.634,20 40.999.011.350,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

TRANSMIGRASI

1.14.01.18.07.

0,00 0,00 193.800.000,00 193.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.07.5.2.1.


3,97 252.891.895,80 6.625.511.195,80 6.372.619.300,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA SOSIAL EKONOMI DI

KAWASAN TRANSMIGRASI

1.14.01.18.08.

(12,63)(73.600.000,00) 509.260.000,00 582.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.08.5.2.1.


0,00 0,00 2.658.711.000,00 2.658.711.000,00 PENGERAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.09.

0,00 0,00 68.225.000,00 68.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.09.5.2.1.


18,19 210.000.000,00 1.364.665.000,00 1.154.665.000,00 PELATIHAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.10.

9,56 11.460.000,00 131.370.000,00 119.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.10.5.2.1.


0,00 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI1.14.01.18.11.

0,00 0,00 26.160.000,00 26.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.18.11.5.2.1.


0,89 30.500.000,00 3.458.050.000,00 3.427.550.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.14.01.21.

0,89 30.500.000,00 3.458.050.000,00 3.427.550.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DAN MOBILITAS

PENDUDUK

1.14.01.21.01.

14,13 21.000.000,00 169.600.000,00 148.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.14.1.14.01.21.01.5.2.1.


0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 BELANJA MODAL1.14.1.14.01.21.01.5.2.3.

(0,85)(1.100.112.000,00) 128.889.789.374,00 129.989.901.374,00 Jumlah Belanja

(0,85) 1.100.112.000,00 (128.889.789.374,00)(129.989.901.374,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 140

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.15.1.15.01.00.00.4.


18,38 5.472.864.250,00 35.247.121.458,00 29.774.257.208,00 BELANJA ACEH1.15.1.15.01.00.00.5.


0,00 0,00 9.753.350.158,00 9.753.350.158,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.





(22,86)(62.000.000,00) 209.200.000,00 271.200.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.15.01.01.02.








perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 141ORGANISASI : 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

1.15.01.01.12.




0,35 1.500.000,00 424.858.000,00 423.358.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.15.01.01.15.


0,00 0,00 38.500.000,00 38.500.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.01.15.5.2.3.






(8,33)(8.250.000,00) 90.750.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.


(4,92)(16.500.000,00) 319.180.000,00 335.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.01.22.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

19,12 27.000.000,00 168.186.126,00 141.186.126,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.07.5.2.3.


(37,63)(65.100.000,00) 107.904.000,00 173.004.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.10.5.2.3.



174,08 27.750.000,00 43.690.500,00 15.940.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.15.01.02.26.



4,33 11.696.000,00 281.500.000,00 269.804.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.02.42.5.2.3.




0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU1.15.01.03.05.





(2,00)(25.867.000,00) 1.269.811.624,00 1.295.678.624,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.15.01.20.

(2,00)(25.867.000,00) 1.269.811.624,00 1.295.678.624,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM1.15.01.20.01.

56,31 37.500.000,00 104.100.000,00 66.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.20.01.5.2.1.


0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 BELANJA MODAL1.15.1.15.01.20.01.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

33,21 5.399.273.250,00 21.659.492.700,00 16.260.219.450,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.

0,70 7.200.000,00 1.040.335.000,00 1.033.135.000,00 FASILITASI AKSES PERMODALAN UNTUK KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.03.

7,84 7.200.000,00 98.980.000,00 91.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.03.5.2.1.


19,66 2.336.342.300,00 14.221.733.750,00 11.885.391.450,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI1.15.01.21.04.

(0,02)(40.000,00) 166.332.000,00 166.372.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.04.5.2.1.


181,42 3.055.730.950,00 4.740.050.950,00 1.684.320.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMKM1.15.01.21.05.

(100,00)(9.120.000,00) 9.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.05.5.2.1.


0,00 0,00 827.315.000,00 827.315.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI KOPERASI DAN UKM1.15.01.21.06.

0,00 0,00 58.920.000,00 58.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.06.5.2.1.


0,00 0,00 830.058.000,00 830.058.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN KOPERASI1.15.01.21.07.

0,00 0,00 47.050.000,00 47.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.15.1.15.01.21.07.5.2.1.


18,38 5.472.864.250,00 35.247.121.458,00 29.774.257.208,00 Jumlah Belanja

18,38 (5.472.864.250,00)(35.247.121.458,00)(29.774.257.208,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 144

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.16.1.16.01.00.00.4.


0,00 0,00 15.203.112.667,00 15.203.112.667,00 BELANJA ACEH1.16.1.16.01.00.00.5.


0,93 49.100.000,00 5.329.395.207,00 5.280.295.207,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.00.00.5.1.1.



(54,64)(20.000.000,00) 16.600.000,00 36.600.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.16.01.01.01.





0,00 0,00 79.200.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.08.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 145ORGANISASI : 1.16.01. - BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




BANGUNAN KANTOR

1.16.01.01.12.



(5,37)(1.440.000,00) 25.360.000,00 26.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.13.5.2.1.


(0,38)(831.000,00) 217.514.000,00 218.345.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.16.01.01.15.







(20,83)(16.500.000,00) 62.700.000,00 79.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.01.19.5.2.1.


(1,18)(10.000.000,00) 836.321.000,00 846.321.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.16.01.02.


0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.02.12.5.2.3.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.16.01.02.33.




3,09 192.090.000,00 6.402.183.100,00 6.210.093.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI1.16.01.15.

0,00 0,00 112.700.000,00 112.700.000,00 PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA DAN APARATUR BADAN

PENANAMAN MODAL DAERAH

1.16.01.15.07.

(100,00)(7.200.000,00) 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.07.5.2.1.


14,61 58.700.000,00 460.400.000,00 401.700.000,00 PENINGKATATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN

PENGAWASAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

1.16.01.15.08.

(30,14)(13.580.000,00) 31.470.000,00 45.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.08.5.2.1.


(1,42)(7.450.000,00) 519.000.000,00 526.450.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM GUNA PENGINGKATAN PELAYANAN

INVESTASI

1.16.01.15.09.

(18,99)(40.200.000,00) 171.450.000,00 211.650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.09.5.2.1.


2,72 140.840.000,00 5.310.083.100,00 5.169.243.100,00 PENINGKATAN PROMOSI, KERJASAMA INVESTASI DAN

PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

1.16.01.15.18.

25,40 18.300.000,00 90.350.000,00 72.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.15.18.5.2.1.


0,00 0,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 BELANJA MODAL1.16.1.16.01.15.18.5.2.3.

18,17 48.200.000,00 313.420.000,00 265.220.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI1.16.01.16.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

18,17 48.200.000,00 313.420.000,00 265.220.000,00 PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIJINAN DAN PENINGKATAN

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1.16.01.16.06.

4,05 1.020.000,00 26.220.000,00 25.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 273.450.000,00 273.450.000,00 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN

PRASARANA DAERAH

1.16.01.17.

0,00 0,00 273.450.000,00 273.450.000,00 KAJIAN POTENSI SUMBERDAYA YANG TERKAIT DENGAN INVESTASI1.16.01.17.01.

0,00 0,00 75.400.000,00 75.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.17.01.5.2.1.


(28,71)(313.240.000,00) 777.687.000,00 1.090.927.000,00 PROGRAM PERANCANAAN PENGEMBANGUNAN EKONOMI1.16.01.18.

(28,71)(313.240.000,00) 777.687.000,00 1.090.927.000,00 PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL DAERAH1.16.01.18.01.

(36,69)(74.280.000,00) 128.150.000,00 202.430.000,00 BELANJA PEGAWAI1.16.1.16.01.18.01.5.2.1.


0,00 0,00 15.203.112.667,00 15.203.112.667,00 Jumlah Belanja

0,00 0,00 (15.203.112.667,00)(15.203.112.667,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.17. - KEBUDAYAAN

1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 148

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.17.1.17.01.00.00.4.


1,05 688.861.995,00 66.556.105.511,00 65.867.243.516,00 BELANJA ACEH1.17.1.17.01.00.00.5.


(2,12)(430.000.000,00) 19.816.760.872,00 20.246.760.872,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.00.00.5.1.1.








0,00 0,00 707.890.000,00 707.890.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.07.5.2.1.



0,00 0,00 732.600.000,00 732.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.08.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 149ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.08.5.2.3.






BANGUNAN KANTOR

1.17.01.01.12.


66,00 59.400.000,00 149.400.000,00 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.12.5.2.3.


62,92 117.400.000,00 304.000.000,00 186.600.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.01.13.5.2.3.




0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.01.18.5.2.1.




13,72 21.400.000,00 177.400.000,00 156.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.07.5.2.3.



0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.24.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




63,85 402.925.000,00 1.033.945.000,00 631.020.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.02.42.5.2.3.





(27,41)(37.000.000,00) 98.000.000,00 135.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.17.01.05.01.


(100,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN RAN QANUN KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA KHUSUS

1.17.01.05.08.


(13,41)(12.000.000,00) 77.500.000,00 89.500.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.17.01.05.24.

(25,00)(1.500.000,00) 4.500.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.05.24.5.2.1.


40,36 1.962.000.000,00 6.823.633.000,00 4.861.633.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.17.01.15.

56,06 1.962.000.000,00 5.462.000.000,00 3.500.000.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH1.17.01.15.01.

39,48 226.900.000,00 801.600.000,00 574.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 412.520.000,00 412.520.000,00 PAGELARAN, PAMERAN SENI SE-SUMATERA (PPSS)1.17.01.15.09.

0,00 0,00 140.580.000,00 140.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.09.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PAGELARAN DAN PAMERAN SENI TEMU TAMAN BUDAYA SE-INDONESIA1.17.01.15.10.


0,00 0,00 196.513.000,00 196.513.000,00 PELATIHAN UPACARA ADAT1.17.01.15.11.

0,00 0,00 26.850.000,00 26.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.11.5.2.1.


0,00 0,00 152.150.000,00 152.150.000,00 PENGUMPULAN DAN GANTI RUGI KOLEKSI MUSEUM1.17.01.15.12.

0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.12.5.2.1.


0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.15.12.5.2.3.

0,00 0,00 550.450.000,00 550.450.000,00 PAMERAN BERSAMA TINGKAT NASIONAL DAN REGIONAL, PAMERAN

KELILING DAN TEMPORER

1.17.01.15.13.

0,00 0,00 155.100.000,00 155.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.15.13.5.2.1.


(0,61)(59.062.400,00) 9.633.181.047,00 9.692.243.447,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.17.01.16.

0,00 0,00 105.550.000,00 105.550.000,00 PELESTARIAN FISIK DAN KANDUNGAN BAHAN PUSTAKA TERMASUK

NASKAH KUNO

1.17.01.16.02.

0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.02.5.2.1.


0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.02.5.2.3.

0,00 0,00 451.930.000,00 451.930.000,00 SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH1.17.01.16.04.

0,00 0,00 30.500.000,00 30.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.04.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN

SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

1.17.01.16.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 281.680.000,00 281.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.05.5.2.1.


(19,20)(123.806.400,00) 520.957.047,00 644.763.447,00 PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM1.17.01.16.18.

3,51 6.893.600,00 203.193.600,00 196.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.18.5.2.1.


(8,29)(330.584.000,00) 3.659.416.000,00 3.990.000.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI SARANA/PRASARANA TAMAN

RATU SAFIATUDDIN

1.17.01.16.19.


34,06 170.302.000,00 670.302.000,00 500.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.19.5.2.3.

2,57 96.328.000,00 3.846.328.000,00 3.750.000.000,00 PEMUGARAN BENDA-BENDA ARKEOLOGI, BENDA CAGAR BUDAYA

PENINGGALAN SEJARAH

1.17.01.16.21.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.21.5.2.1.


23,58 200.000.000,00 1.048.000.000,00 848.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.21.5.2.3.

99,67 299.000.000,00 599.000.000,00 300.000.000,00 LOMBA BAHASA, MEMBACA HIKAYAT, PANTUN, PUISI, CERITA RAKYAT

DAN PENGHARGAAN KARYA SASTRA

1.17.01.16.23.

93,03 20.280.000,00 42.080.000,00 21.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.23.5.2.1.


0,00 299.000.000,00 299.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.16.23.5.2.3.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN TENTANG SEJARAH1.17.01.16.35.

0,00 0,00 12.060.000,00 12.060.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.16.35.5.2.1.


(4,23)(274.904.600,00) 6.223.008.869,00 6.497.913.469,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.17.01.17.

(0,61)(16.741.000,00) 2.733.259.000,00 2.750.000.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH1.17.01.17.01.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.17.01.5.2.3.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN1.17.01.17.03.

0,00 0,00 10.750.000,00 10.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.03.5.2.1.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH1.17.01.17.04.

0,00 0,00 18.690.000,00 18.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.04.5.2.1.


2,41 40.030.000,00 1.698.030.000,00 1.658.000.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI SANGGAR-SANGGAR KESENIAN,

PAGELARAN DAN FESTIVAL TINGKAT NASIONAL

1.17.01.17.10.

1,39 3.000.000,00 218.232.000,00 215.232.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.10.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.17.10.5.2.3.

52,97 101.806.400,00 293.999.869,00 192.193.469,00 RAPAT KOORDINASI KEBUDAYAAN1.17.01.17.12.

35,16 15.220.000,00 58.513.469,00 43.293.469,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.12.5.2.1.


0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 AUDISI PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA1.17.01.17.13.

0,00 0,00 51.340.000,00 51.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.13.5.2.1.


0,00 0,00 192.000.000,00 192.000.000,00 FESTIVAL SENI DAN PAGELARAN BUDAYA1.17.01.17.14.

0,00 0,00 86.900.000,00 86.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.14.5.2.1.


(30,06)(400.000.000,00) 930.720.000,00 1.330.720.000,00 PAGELARAN BUDAYA DAERAH PADA EVENT DALAM DAN LUAR NEGERI1.17.01.17.16.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(9,03)(4.000.000,00) 40.320.000,00 44.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.17.16.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

1.17.01.18.

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR

DAERAH

1.17.01.18.03.

16,75 5.175.000,00 36.075.000,00 30.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.18.03.5.2.1.


(0,82)(22.400.000,00) 2.716.480.000,00 2.738.880.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA1.17.01.20.

8,96 80.000.000,00 972.645.000,00 892.645.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM

PEMASARAN PARIWISATA

1.17.01.20.02.

0,00 0,00 35.800.000,00 35.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.02.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.20.02.5.2.3.

(7,81)(102.400.000,00) 1.208.210.000,00 1.310.610.000,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI

LUAR NEGERI

1.17.01.20.05.

0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.05.5.2.1.


0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.20.05.5.2.3.

0,00 0,00 331.815.000,00 331.815.000,00 PELATIHAN PEMANDU WISATA TERPADU1.17.01.20.08.

0,00 0,00 29.800.000,00 29.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.08.5.2.1.


0,00 0,00 203.810.000,00 203.810.000,00 PENGEMBANGAN CINDERAMATA KHAS DAERAH1.17.01.20.09.

0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.20.09.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(7,52)(1.238.496.005,00) 15.228.850.200,00 16.467.346.205,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA1.17.01.21.

0,00 0,00 115.205.500,00 115.205.500,00 PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN1.17.01.21.01.

0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.01.5.2.1.


(8,56)(1.154.117.005,00) 12.324.169.200,00 13.478.286.205,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA1.17.01.21.02.

0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.02.5.2.1.


(23,94)(425.000.000,00) 1.350.100.000,00 1.775.100.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.01.21.02.5.2.3.

0,00 0,00 1.313.345.000,00 1.313.345.000,00 PENGEMBANGAN JENIS DAN PAKET WISATA UNGGULAN1.17.01.21.03.

(1,95)(2.000.000,00) 100.400.000,00 102.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.03.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA

DENGAN LEMBAGA/DUNIA USAHA

1.17.01.21.04.

0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.04.5.2.1.


0,00 0,00 115.830.000,00 115.830.000,00 PENGEMBANGAN, SOSIALISASI, DAN PENERAPAN SERTA

PENGAWASAN STANDARDISASI

1.17.01.21.07.

0,00 0,00 22.260.000,00 22.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.07.5.2.1.


(7,32)(84.379.000,00) 1.068.501.000,00 1.152.880.000,00 PEMBUATAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA1.17.01.21.09.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.09.5.2.1.


0,00 0,00 191.799.500,00 191.799.500,00 PROMOSI POTENSI DAN OBJEK PARIWISATA1.17.01.21.10.

0,00 0,00 7.400.000,00 7.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.21.10.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 523.390.000,00 523.390.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN1.17.01.22.

0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN INFORMASI DAN DATABASE1.17.01.22.01.

0,00 0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.01.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR PELAKU

INDUSTRI PARIWISATA DAN BUDAYA

1.17.01.22.04.

0,00 0,00 81.200.000,00 81.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.04.5.2.1.


0,00 0,00 43.260.000,00 43.260.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA1.17.01.22.05.


0,00 0,00 95.130.000,00 95.130.000,00 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME

BIDANG PARIWISATA

1.17.01.22.07.

0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.01.22.07.5.2.1.


1,05 688.861.995,00 66.556.105.511,00 65.867.243.516,00 Jumlah Belanja

1,05 (688.861.995,00)(66.556.105.511,00)(65.867.243.516,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.17. - KEBUDAYAAN

1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 157

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.17.1.17.02.00.00.4.


(6,59)(2.656.938.948,00) 37.645.395.957,00 40.302.334.905,00 BELANJA ACEH1.17.1.17.02.00.00.5.


1,22 42.891.252,00 3.568.076.280,00 3.525.185.028,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.00.00.5.1.1.


(15,34)(3.666.270.200,00) 20.231.464.677,00 23.897.734.877,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.17.02.01.





(3,70)(94.000.000,00) 2.446.390.317,00 2.540.390.317,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.17.02.01.07.

(4,44)(94.000.000,00) 2.022.160.000,00 2.116.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 158ORGANISASI : 1.17.02. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(48,24)(76.536.200,00) 82.133.000,00 158.669.200,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR1.17.02.01.10.


(8,44)(20.339.000,00) 220.651.500,00 240.990.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.17.02.01.11.


(91,12)(2.558.100.000,00) 249.420.000,00 2.807.520.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.17.02.01.12.


3.240,74 280.000.000,00 288.640.000,00 8.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.17.02.01.15.


(80,34)(900.000.000,00) 220.200.000,00 1.120.200.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.17.02.01.16.


0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.01.16.5.2.3.

1.372,73 90.600.000,00 97.200.000,00 6.600.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.17.02.01.17.


(14,06)(267.900.000,00) 1.637.600.000,00 1.905.500.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.17.02.01.18.

0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.18.5.2.1.


0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.17.02.01.19.

0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.19.5.2.1.

1.111,11 400.000.000,00 436.000.000,00 36.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.17.02.01.20.


(7,97)(1.005.170.000,00) 11.609.680.000,00 12.614.850.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.17.02.01.21.

581,05 662.400.000,00 776.400.000,00 114.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.21.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.01.22.5.2.1.


(100,00)(99.600.000,00) 99.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.17.02.01.26.



219,63 148.800.000,00 216.550.000,00 67.750.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.17.02.02.09.

219,63 148.800.000,00 216.550.000,00 67.750.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.09.5.2.3.


106,20 76.200.000,00 147.950.000,00 71.750.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.13.5.2.3.



0,00 348.000.000,00 348.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.22.5.2.3.

(86,25)(774.936.000,00) 123.590.000,00 898.526.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.17.02.02.24.


(94,34)(75.000.000,00) 4.500.000,00 79.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR1.17.02.02.29.




(38,33)(115.000.000,00) 185.000.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.17.02.02.33.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(57,50)(115.000.000,00) 85.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.02.33.5.2.3.

375,29 1.216.116.000,00 1.540.166.000,00 324.050.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.17.02.02.46.

9,12 25.280.000,00 302.480.000,00 277.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.02.46.5.2.1.






(100,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.17.02.05.01.


307,76 69.000.000,00 91.420.000,00 22.420.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.17.02.05.32.

0,00 0,00 3.220.000,00 3.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.05.32.5.2.1.


25,64 894.010.000,00 4.380.399.000,00 3.486.389.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA1.17.02.15.

0,00 0,00 168.614.000,00 168.614.000,00 PELATIHAN PERADILAN ADAT1.17.02.15.06.

0,00 0,00 6.240.000,00 6.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.15.06.5.2.1.


637,13 676.000.000,00 782.100.000,00 106.100.000,00 PENERBITAN MAJALAH/BUKU-BUKU TENTANG ADAT1.17.02.15.07.

0,00 0,00 59.600.000,00 59.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.15.07.5.2.1.


6,79 218.010.000,00 3.429.685.000,00 3.211.675.000,00 PENGADAAN KHASANAH ADAT DAN ADAT ISTIADAT1.17.02.15.23.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 BELANJA MODAL1.17.1.17.02.15.23.5.2.3.

42,89 175.425.000,00 584.425.000,00 409.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA1.17.02.16.

0,00 0,00 191.100.000,00 191.100.000,00 PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM1.17.02.16.18.

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.16.18.5.2.1.


80,51 175.425.000,00 393.325.000,00 217.900.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERPOLISIAN

MASYARAKAT (POLMAS)

1.17.02.16.37.

0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.16.37.5.2.1.


(11,83)(686.175.000,00) 5.113.075.000,00 5.799.250.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA1.17.02.17.

(11,83)(686.175.000,00) 5.113.075.000,00 5.799.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

PENGEMBANGAN KEANEKARAGAMAN BUDAYA

1.17.02.17.07.


0,00 0,00 142.980.000,00 142.980.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN DAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT1.17.02.23.

0,00 0,00 142.980.000,00 142.980.000,00 SOSIALISASI ADAT ISTIADAT1.17.02.23.05.

0,00 0,00 17.280.000,00 17.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.17.1.17.02.23.05.5.2.1.


(6,59)(2.656.938.948,00) 37.645.395.957,00 40.302.334.905,00 Jumlah Belanja

(6,59) 2.656.938.948,00 (37.645.395.957,00)(40.302.334.905,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 162

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.18.1.18.01.00.00.4.


29,14 29.101.796.517,00 128.970.116.470,00 99.868.319.953,00 BELANJA ACEH1.18.1.18.01.00.00.5.


0,00 0,00 10.410.906.490,00 10.410.906.490,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.00.00.5.1.1.







0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.18.01.01.03.



0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.08.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 163ORGANISASI : 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.18.01.01.12.



0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.01.13.5.2.3.

39,61 62.980.000,00 221.980.000,00 159.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.18.01.01.15.

0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.01.15.5.2.1.




(5,28)(91.870.000,00) 1.646.680.000,00 1.738.550.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.18.01.01.18.






10,60 5.300.000,00 55.300.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.13.5.2.3.

(4,02)(93.333.000,00) 2.226.667.000,00 2.320.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.18.01.02.22.

0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.22.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,23)(98.133.000,00) 2.221.867.000,00 2.320.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.22.5.2.3.


0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.24.5.2.1.



0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.02.26.5.2.3.




HALAMAN KANTOR

1.18.01.02.33.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.18.01.02.37.


(100,00)(103.000.000,00) 103.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN LISTRIK DAN TELEPON1.18.01.02.38.


64,12 122.350.000,00 313.150.000,00 190.800.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.18.01.02.46.

42,51 66.190.000,00 221.890.000,00 155.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.02.46.5.2.1.





0,00 0,00 9.570.000,00 9.570.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA1.18.01.15.

0,00 0,00 9.570.000,00 9.570.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMUDA1.18.01.15.02.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.15.02.5.2.1.


142,01 1.694.010.000,00 2.886.861.500,00 1.192.851.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN1.18.01.16.

481,97 1.753.890.000,00 2.117.794.000,00 363.904.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN1.18.01.16.01.

18,00 24.400.000,00 159.970.000,00 135.570.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.01.5.2.1.


0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.16.01.5.2.3.

0,00 0,00 51.840.000,00 51.840.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR

NEGARA

1.18.01.16.12.

0,00 0,00 7.490.000,00 7.490.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.12.5.2.1.


(37,45)(59.880.000,00) 100.000.000,00 159.880.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR

PROVINSI

1.18.01.16.13.

(100,00)(10.580.000,00) 10.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.13.5.2.1.


0,00 0,00 45.280.000,00 45.280.000,00 SELEKSI DAN PEMBERANGKATAN PESERTA KAPAL PEMUDA

NUSANTARA

1.18.01.16.14.

0,00 0,00 8.830.000,00 8.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.14.5.2.1.


0,00 0,00 571.947.500,00 571.947.500,00 PEMILIHAN DAN PELATIHAN PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL DAN

PROVINSI

1.18.01.16.16.

0,00 0,00 74.490.000,00 74.490.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.16.16.5.2.1.


31,37 142.950.000,00 598.590.000,00 455.640.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAHRAGA1.18.01.19.

39,41 142.950.000,00 505.695.000,00 362.745.000,00 PENGEMBANGAN PERENCANAAN OLAHRAGA TERPADU1.18.01.19.03.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

347,48 85.550.000,00 110.170.000,00 24.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.03.5.2.1.


0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.19.03.5.2.3.

0,00 0,00 92.895.000,00 92.895.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA

1.18.01.19.04.

(60,29)(47.250.000,00) 31.120.000,00 78.370.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.19.04.5.2.1.


0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.19.04.5.2.3.

50,76 4.444.189.000,00 13.198.875.000,00 8.754.686.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA1.18.01.20.

0,00 0,00 949.200.000,00 949.200.000,00 PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH1.18.01.20.04.

0,00 0,00 588.000.000,00 588.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.04.5.2.1.


0,00 0,00 85.700.000,00 85.700.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI INSAN OLAHRAGA YANG

BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI

1.18.01.20.08.

0,00 0,00 66.500.000,00 66.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.08.5.2.1.


147,45 4.169.189.000,00 6.996.729.000,00 2.827.540.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT1.18.01.20.14.

405,04 1.228.030.000,00 1.531.220.000,00 303.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.14.5.2.1.


10,93 193.750.000,00 1.965.714.000,00 1.771.964.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBIBITAN ATLIT DIKLAT OLAHRAGA SMA TUNAS

BANGSA

1.18.01.20.18.

8,57 63.900.000,00 809.090.000,00 745.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.18.5.2.1.


(6,84)(11.700.000,00) 159.390.000,00 171.090.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.20.18.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 2.087.932.000,00 2.087.932.000,00 PENGELOLAAN DAPUR UMUM SMA PLUS DIKLAT OLAHRAGA1.18.01.20.19.

0,00 0,00 90.840.000,00 90.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.19.5.2.1.


0,00 0,00 328.323.000,00 328.323.000,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.20.19.5.2.3.

11,27 100.000.000,00 987.650.000,00 887.650.000,00 PERSIAPAN ATLIT (TC) DAN PEMBERANGKATAN ATLIT PEKAN

OLAHRAGA PELAJAR NASIONAL (POPNAS)

1.18.01.20.21.

180,07 171.875.000,00 267.325.000,00 95.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.21.5.2.1.


(12,96)(18.750.000,00) 125.950.000,00 144.700.000,00 PELAKSANAAN PERLOMBAAN LARI 10 KM1.18.01.20.25.

0,00 0,00 96.800.000,00 96.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.20.25.5.2.1.


31,39 22.881.120.517,00 95.764.974.376,00 72.883.853.859,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.18.01.21.

32,44 22.019.639.175,00 89.898.829.376,00 67.879.190.201,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA1.18.01.21.02.

(4,56)(9.900.000,00) 207.000.000,00 216.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.02.5.2.1.


0,34 185.606.175,00 54.359.396.376,00 54.173.790.201,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.02.5.2.3.

17,21 861.481.342,00 5.866.145.000,00 5.004.663.658,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

1.18.01.21.06.

0,00 0,00 799.800.000,00 799.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.18.1.18.01.21.06.5.2.1.


27,83 801.331.342,00 3.680.395.000,00 2.879.063.658,00 BELANJA MODAL1.18.1.18.01.21.06.5.2.3.

29,14 29.101.796.517,00 128.970.116.470,00 99.868.319.953,00 Jumlah Belanja

29,14 (29.101.796.517,00)(128.970.116.470,00)(99.868.319.953,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 168

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.19.1.19.01.00.00.4.


14,19 3.537.500.000,00 28.475.359.250,00 24.937.859.250,00 BELANJA ACEH1.19.1.19.01.00.00.5.


6,04 525.000.000,00 9.222.008.364,00 8.697.008.364,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.00.00.5.1.1.








5,79 37.500.000,00 684.970.000,00 647.470.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 169ORGANISASI : 1.19.01. - BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.19.01.01.12.


0,00 20.375.000,00 20.375.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.01.12.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.19.01.01.15.




39,86 668.800.000,00 2.346.840.000,00 1.678.040.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.19.01.01.18.


98,19 92.300.000,00 186.300.000,00 94.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.19.01.01.20.


45,79 1.897.226.000,00 6.040.291.136,00 4.143.065.136,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.19.01.02.


9,94 35.199.000,00 389.175.000,00 353.976.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.03.5.2.3.


1,26 6.000.000,00 480.797.250,00 474.797.250,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.09.5.2.3.


27,17 23.500.000,00 110.000.000,00 86.500.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.10.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 434.250.000,00 434.250.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.01.02.13.5.2.3.







124,64 1.651.060.000,00 2.975.746.000,00 1.324.686.000,00 PENUNJANG DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN1.19.01.02.46.

26,34 270.360.000,00 1.296.960.000,00 1.026.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.02.46.5.2.1.





36,26 271.799.000,00 1.021.429.500,00 749.630.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.19.01.05.

36,26 271.799.000,00 1.021.429.500,00 749.630.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL1.19.01.05.01.

0,00 76.160.000,00 76.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.05.01.5.2.1.


0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.19.01.16.

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI

DAERAH

1.19.01.16.06.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.06.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN

TENAGA KERJA ASING

1.19.01.16.24.

0,00 0,00 33.500.000,00 33.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.24.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SOSIALISASI PENCEGAHAN, PEREDARAN/PENGGULANGAN MIRAS DAN

NARKOBA

1.19.01.16.25.

0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.25.5.2.1.


0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK1.19.01.16.27.

0,00 0,00 329.800.000,00 329.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.16.27.5.2.1.


0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN1.19.01.17.

0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK AZASI MANUSIA1.19.01.17.05.

0,00 0,00 80.670.000,00 80.670.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.17.05.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN ANTAR SUKU1.19.01.17.09.

0,00 0,00 11.760.000,00 11.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.17.09.5.2.1.


0,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN1.19.01.18.

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN WAWASAN

KEBANGSAAN

1.19.01.18.02.

0,00 0,00 83.680.000,00 83.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.18.02.5.2.1.


0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PEMANTAPAN IDEOLOGI DAN BELA NEGARA1.19.01.18.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 24.294.000,00 24.294.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.18.05.5.2.1.


0,00 0,00 1.197.500.000,00 1.197.500.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.19.01.19.

0,00 0,00 147.500.000,00 147.500.000,00 PEMBINAAN APARATUR PERLINDUNGAN MASYARAKAT1.19.01.19.05.

0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.05.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN KOORDINASI ANTARA PERANGKAT GAMPONG DAN

APARAT KEAMANAN

1.19.01.19.06.

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.06.5.2.1.


0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 PENYELENGGARAAN GAMPONG SADAR HUKUM1.19.01.19.07.

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.07.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYESUAIAN REUSAM GAMPONG BERBASIS PEKA

KONFLIK

1.19.01.19.08.

0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.19.08.5.2.1.


0,00 0,00 2.385.000.000,00 2.385.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT1.19.01.21.

0,00 0,00 510.000.000,00 510.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH ACEH1.19.01.21.08.

0,00 0,00 37.525.000,00 37.525.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.08.5.2.1.


0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 FORUM KOMUNIKASI DAN KONSULTASI BAGI FUNGSIONARIS PARTAI

POLITIK/ORMAS/LSM

1.19.01.21.09.

0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.09.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 SOSIALISASI REGULASI TENTANG TATACARA PENDAFTARAN ORMAS

DAN LSM

1.19.01.21.10.

0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.10.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 KOORDINASI DAN PEMANTAUAN ORGANISASI ASING1.19.01.21.11.

0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.11.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN DATA BASE PARPOL, ORMAS ,LSM DAN LEMBAGA ASING1.19.01.21.12.

0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.12.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 FASILITASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENGURUS PARPOL1.19.01.21.13.

0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.13.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM BERPOLITIK1.19.01.21.14.

0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.14.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS POLITIK PEREMPUAN1.19.01.21.16.

0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.16.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MASYARAKAT1.19.01.21.17.

0,00 0,00 77.600.000,00 77.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.21.17.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 380.000.000,00 380.000.000,00 PROGRAM PEMBAURAN KEBANGSAAN1.19.01.24.

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI PEMBAURAN DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA1.19.01.24.01.

0,00 0,00 31.800.000,00 31.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.24.01.5.2.1.


0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 KOORDINASI PEMBAURAN KEBANGSAAN1.19.01.24.02.

0,00 0,00 19.520.000,00 19.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.24.02.5.2.1.


0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI1.19.01.25.

0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 PENYEDIAAN BASIC DATA DINAMIKA DAN PENANGANAN PASCA

KONFLIK

1.19.01.25.01.

0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.25.01.5.2.1.


0,00 0,00 1.360.000.000,00 1.360.000.000,00 PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH1.19.01.26.

0,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 TINJAUAN CAPAIAN PENANGANAN KONFLIK ACEH1.19.01.26.01.

0,00 0,00 76.700.000,00 76.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.


0,00 0,00 455.000.000,00 455.000.000,00 KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/DIALOG CAPAIAN PENANGANAN

KONFLIK ACEH

1.19.01.26.02.

0,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.02.5.2.1.


0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN MEMORIAL PERDAMAIAN1.19.01.26.04.

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.04.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGUATAN PERDAMAIAN1.19.01.26.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.01.26.05.5.2.1.


14,19 3.537.500.000,00 28.475.359.250,00 24.937.859.250,00 Jumlah Belanja

14,19 (3.537.500.000,00)(28.475.359.250,00)(24.937.859.250,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 176

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.19.1.19.02.00.00.4.


(0,05)(17.900.000,00) 36.715.221.905,00 36.733.121.905,00 BELANJA ACEH1.19.1.19.02.00.00.5.


0,00 0,00 7.711.688.115,00 7.711.688.115,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.00.00.5.1.1.






17,36 49.414.000,00 334.094.000,00 284.680.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.01.07.5.2.1.







perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 177ORGANISASI : 1.19.02. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BANGUNAN KANTOR

1.19.02.01.12.



26,31 78.800.000,00 378.280.000,00 299.480.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.01.13.5.2.3.




(18,69)(46.197.000,00) 200.970.000,00 247.167.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.01.22.5.2.1.




(16,46)(222.224.000,00) 1.128.221.100,00 1.350.445.100,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.02.03.5.2.3.












perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 27.568.900,00 27.568.900,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.01.5.2.1.



0,00 0,00 14.910.000,00 14.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.04.5.2.1.



0,00 0,00 103.840.000,00 103.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.05.24.5.2.1.


0,02 5.487.000,00 23.861.589.500,00 23.856.102.500,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.19.02.16.

0,00 0,00 161.123.500,00 161.123.500,00 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM

TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN

1.19.02.16.02.

0,00 0,00 9.830.000,00 9.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.02.5.2.1.


0,00 0,00 81.986.000,00 81.986.000,00 KERJASAMA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT POLISI PAMONG

PRAJA DENGAN TNI/ POLRI DAN KEJAKSAAN

1.19.02.16.03.

(32,43)(4.320.000,00) 9.000.000,00 13.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.03.5.2.1.


0,00 0,00 168.137.800,00 168.137.800,00 PENGKAJIAN/ANALISIS PERKEMBANGAN SITUASI DAN KONDISI

DAERAH

1.19.02.16.06.

0,00 0,00 12.830.000,00 12.830.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 44.074.600,00 44.074.600,00 PEMBEKALAN TEKNIS PULBAKET DALAM RANGKA DETEKSI DAN

CEGAH DINI

1.19.02.16.07.

0,00 0,00 9.580.000,00 9.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 157.737.400,00 157.737.400,00 MONITORING KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN/KOTA1.19.02.16.08.

0,00 0,00 14.160.100,00 14.160.100,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.08.5.2.1.


0,00 0,00 228.467.000,00 228.467.000,00 PELAKSANAAN HARI JADI ULANG TAHUN KELEMBAGAAN/ORGANISASI1.19.02.16.09.

0,00 0,00 31.910.000,00 31.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.09.5.2.1.


0,00 0,00 162.614.100,00 162.614.100,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN POLISI PAMONG PRAJA

SE-KABUPATEN/KOTA

1.19.02.16.10.

0,00 0,00 14.980.000,00 14.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.10.5.2.1.


0,00 0,00 218.831.600,00 218.831.600,00 MONITORING KEGIATAN KINERJA PPNS SE-KABUPATEN/KOTA1.19.02.16.11.

0,00 0,00 106.611.500,00 106.611.500,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.11.5.2.1.


0,00 0,00 590.894.000,00 590.894.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI WILAYATUL HISBAH (WH)1.19.02.16.12.

0,00 0,00 343.934.000,00 343.934.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.12.5.2.1.


0,00 0,00 78.318.800,00 78.318.800,00 KOORDINASI PELESTARIAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPNS

SE-KABUPATEN/KOTA

1.19.02.16.13.

0,00 0,00 9.690.000,00 9.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.13.5.2.1.


(0,11)(383.000,00) 359.050.000,00 359.433.000,00 SOSIALISASI KEBERADAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA &

WILAYATUL HISBAH SERTA ULAMA SE-KABUPATEN/KOTA DALAM

PROVINSI NAD

1.19.02.16.15.

41,44 14.660.000,00 50.040.000,00 35.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.15.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.19.1.19.02.16.15.5.2.3.

0,00 0,00 104.148.500,00 104.148.500,00 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SYARIAT ISLAM BAGI

APARATUR

1.19.02.16.16.

0,00 0,00 13.380.000,00 13.380.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.16.5.2.1.


0,00 0,00 717.450.000,00 717.450.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS POLISI PAMONG PRAJA1.19.02.16.19.


1,40 5.690.000,00 411.190.000,00 405.500.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)1.19.02.16.20.

0,00 8.950.000,00 8.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.20.5.2.1.


0,26 52.820.000,00 20.326.731.200,00 20.273.911.200,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA/QANUN, PERGUB, KEPGUB DAN

INGUB TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.19.02.16.21.

0,00 0,00 19.874.480.000,00 19.874.480.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.21.5.2.1.


(50,87)(52.640.000,00) 50.835.000,00 103.475.000,00 PELAKSANAAN EKSEKUSI BAGI PELANGGAR QANUN1.19.02.16.22.

(75,00)(10.500.000,00) 3.500.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.16.22.5.2.1.


0,00 0,00 277.967.990,00 277.967.990,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1.19.02.19.

0,00 0,00 100.160.990,00 100.160.990,00 SOSIALISASI PERAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

DENGAN PENGUSAHA

1.19.02.19.02.

0,00 0,00 8.580.000,00 8.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.02.5.2.1.


0,00 0,00 86.797.000,00 86.797.000,00 PENINGKATAN KERJASAMA ULAMA DAN POL PP-WH DALAM

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

1.19.02.19.03.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 12.100.000,00 12.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.03.5.2.1.


0,00 0,00 91.010.000,00 91.010.000,00 RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENGAWASAN QANUN SYARIAT

ISLAM

1.19.02.19.04.

0,00 0,00 16.660.000,00 16.660.000,00 BELANJA PEGAWAI1.19.1.19.02.19.04.5.2.1.


(0,05)(17.900.000,00) 36.715.221.905,00 36.733.121.905,00 Jumlah Belanja

(0,05) 17.900.000,00 (36.715.221.905,00)(36.733.121.905,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 182

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.01.00.00.4.


0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.01.00.00.5.


0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.01.00.00.5.1.1.

0,00 0,00 Belanja Langsung1.20.1.20.01.00.00.5.2.

0,00 0,00 14.465.204.000,00 14.465.204.000,00 Jumlah Belanja

0,00 0,00 (14.465.204.000,00)(14.465.204.000,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 183

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.02.00.00.4.


0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.02.00.00.5.


0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.

0,00 0,00 Belanja Langsung1.20.1.20.02.00.00.5.2.

0,00 0,00 1.623.654.879,00 1.623.654.879,00 Jumlah Belanja

0,00 0,00 (1.623.654.879,00)(1.623.654.879,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 184

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.03.00.00.4.


0,71 1.545.595.000,00 217.854.147.548,00 216.308.552.548,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.03.00.00.5.

(7,80)(5.963.700.000,00) 70.470.552.752,00 76.434.252.752,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.03.00.00.5.1.

(7,80)(5.963.700.000,00) 70.470.552.752,00 76.434.252.752,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.





(0,14)(7.500.000,00) 5.314.520.000,00 5.322.020.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK1.20.03.01.02.


24,01 2.585.340.000,00 13.351.008.000,00 10.765.668.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN1.20.03.01.07.

24,16 2.584.600.000,00 13.284.500.000,00 10.699.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.07.5.2.1.


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.07.5.2.3.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 185ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






12,55 125.000.000,00 1.120.692.500,00 995.692.500,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.20.03.01.12.



42,48 158.835.000,00 532.706.000,00 373.871.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.03.01.15.


0,00 0,00 2.505.600.000,00 2.505.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR1.20.03.01.16.


(0,03)(1.686.000,00) 6.221.314.000,00 6.223.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.03.01.17.


5,00 64.458.000,00 1.354.408.000,00 1.289.950.000,00 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH1.20.03.01.18.


(14,50)(740.800.000,00) 4.367.800.000,00 5.108.600.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.20.03.01.19.

(12,31)(415.800.000,00) 2.962.800.000,00 3.378.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.19.5.2.1.


0,19 10.500.000,00 5.565.870.000,00 5.555.370.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.03.01.21.

(3,10)(45.000.000,00) 1.408.700.000,00 1.453.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.21.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


39,54 2.568.084.000,00 9.063.229.000,00 6.495.145.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.03.01.22.

47,31 1.328.066.000,00 4.134.986.000,00 2.806.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.01.22.5.2.1.


12,66 50.000.000,00 445.000.000,00 395.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.03.01.26.


(78,79)(50.000.000,00) 13.460.000,00 63.460.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN APARATUR1.20.03.01.27.



2,41 35.000.000,00 1.488.000.000,00 1.453.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN1.20.03.02.01.

2,41 35.000.000,00 1.488.000.000,00 1.453.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.01.5.2.3.


0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.03.5.2.3.

(3,95)(75.000.000,00) 1.823.500.000,00 1.898.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS1.20.03.02.06.


20,10 272.596.000,00 1.629.096.000,00 1.356.500.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.07.


29,91 272.596.000,00 1.184.096.000,00 911.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.07.5.2.3.

5,51 65.000.000,00 1.244.050.000,00 1.179.050.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.20.03.02.08.


8,45 65.000.000,00 834.050.000,00 769.050.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.08.5.2.3.

47,29 718.500.000,00 2.237.700.000,00 1.519.200.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.09.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


43,35 658.500.000,00 2.177.700.000,00 1.519.200.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.09.5.2.3.

(9,78)(172.500.000,00) 1.590.500.000,00 1.763.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.20.03.02.10.

(9,78)(172.500.000,00) 1.590.500.000,00 1.763.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.10.5.2.3.


21,58 122.000.000,00 687.400.000,00 565.400.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.13.5.2.3.

0,00 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS1.20.03.02.21.


0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.21.5.2.3.

25,60 890.777.000,00 4.370.577.000,00 3.479.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.03.02.22.


(1,49)(198.000.000,00) 13.087.250.000,00 13.285.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.03.02.24.




5,45 75.000.000,00 1.450.738.000,00 1.375.738.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS1.20.03.02.27.


0,00 0,00 465.738.000,00 465.738.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.27.5.2.3.

12,87 250.882.000,00 2.199.942.000,00 1.949.060.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.03.02.28.


360,00 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.28.5.2.3.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




10,41 140.000.000,00 1.485.000.000,00 1.345.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN TEMPAT PARKIR DAN

HALAMAN KANTOR

1.20.03.02.33.


17,95 140.000.000,00 920.000.000,00 780.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.02.33.5.2.3.

0,00 0,00 1.068.280.000,00 1.068.280.000,00 PENINGKATAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI DAN SARANA

PEREKONOMIAN

1.20.03.02.45.

0,00 0,00 223.460.000,00 223.460.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.02.45.5.2.1.


0,00 0,00 1.784.600.000,00 1.784.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.03.03.

0,00 0,00 1.784.600.000,00 1.784.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.03.03.02.


16,07 604.000.000,00 4.362.000.000,00 3.758.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.20.03.05.



0,00 0,00 157.350.000,00 157.350.000,00 PEMBINAAN PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1.20.03.05.09.

0,00 0,00 25.720.000,00 25.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.09.5.2.1.


0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.20.03.05.10.

0,00 0,00 26.750.000,00 26.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN1.20.03.05.11.

0,00 0,00 19.550.000,00 19.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.11.5.2.1.


0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

(RAKORPANDA)

1.20.03.05.12.

0,00 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.12.5.2.1.


0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA1.20.03.05.16.

0,00 0,00 24.740.000,00 24.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.16.5.2.1.


0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.05.16.5.2.3.

0,00 0,00 982.650.000,00 982.650.000,00 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA DAN POTENSI DAERAH1.20.03.05.21.

0,00 0,00 92.780.000,00 92.780.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.21.5.2.1.


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.05.21.5.2.3.

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KERJASAMA LUAR NEGERI BIDANG

EKONOMI

1.20.03.05.23.

0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.23.5.2.1.


0,00 0,00 545.000.000,00 545.000.000,00 PENATAAN KELEMBAGAAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA)1.20.03.05.27.

0,00 0,00 78.850.000,00 78.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.27.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PEMBINAAN DAN SINKRONISASI ANALISA JABATAN SKPA DAN

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.20.03.05.35.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 23.140.000,00 23.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.35.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGEMBANGAN INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH

1.20.03.05.36.

0,00 0,00 55.280.000,00 55.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.36.5.2.1.


0,00 0,00 310.800.000,00 310.800.000,00 FASILITASI PENYUSUNAN DAN PENYIAPAN DOKUMEN AKIP1.20.03.05.37.

0,00 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.37.5.2.1.


0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 KEGIATAN PEMBENTUKAN SKPA DAN LEMBAGA DAERAH ACEH1.20.03.05.39.

0,00 154.400.000,00 154.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.05.39.5.2.1.


0,00 0,00 1.105.150.000,00 1.105.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.20.03.06.

0,00 0,00 913.315.000,00 913.315.000,00 PEMBINAAN PENINGKATAN KINERJA BUMD1.20.03.06.05.

0,00 0,00 59.700.000,00 59.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.06.05.5.2.1.


0,00 0,00 191.835.000,00 191.835.000,00 KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

1.20.03.06.07.

0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.06.07.5.2.1.


(20,31)(2.124.426.000,00) 8.333.448.500,00 10.457.874.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03.16.

(20,29)(2.000.000.000,00) 7.855.100.000,00 9.855.100.000,00 KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA

DAERAH

1.20.03.16.05.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(30,65)(124.426.000,00) 281.548.500,00 405.974.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN/PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA

DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH

1.20.03.16.07.

(28,75)(30.500.000,00) 75.600.000,00 106.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.07.5.2.1.


0,00 0,00 46.800.000,00 46.800.000,00 RAPAT KERJA BUPATI/WALIKOTA1.20.03.16.09.

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.09.5.2.1.


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 RAPAT KERJA APPSI1.20.03.16.10.

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.16.10.5.2.1.


(1,31)(4.620.000,00) 349.380.000,00 354.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.03.17.

0,00 0,00 189.000.000,00 189.000.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DANA BERBANTUAN1.20.03.17.54.

0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.17.54.5.2.1.


(2,80)(4.620.000,00) 160.380.000,00 165.000.000,00 PENINGKATAN PENGENDALIAN DOKUMEN ANGGARAN DAERAH1.20.03.17.55.

(18,94)(5.560.000,00) 23.800.000,00 29.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.17.55.5.2.1.


0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

1.20.03.18.

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 SINKRONISASI DAN SINERJI PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI

DENGAN KABUPATEN/KOTA

1.20.03.18.06.

0,00 0,00 23.940.000,00 23.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.18.06.5.2.1.


5,20 421.800.000,00 8.539.309.000,00 8.117.509.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.03.26.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.03.26.01.

0,00 0,00 397.800.000,00 397.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.01.5.2.1.


0,00 0,00 23.630.000,00 23.630.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.01.5.2.3.

0,00 0,00 2.395.000.000,00 2.395.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.03.26.02.

9,91 106.400.000,00 1.180.600.000,00 1.074.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.02.5.2.1.


35,12 18.000.000,00 69.250.000,00 51.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.02.5.2.3.

6,98 103.885.000,00 1.593.194.000,00 1.489.309.000,00 FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.03.26.04.

11,94 32.800.000,00 307.400.000,00 274.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.


(6,32)(103.885.000,00) 1.539.315.000,00 1.643.200.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM1.20.03.26.08.

(9,15)(73.685.000,00) 731.195.000,00 804.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.08.5.2.1.


0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.08.5.2.3.

0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 PEMANTAPAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM1.20.03.26.09.

0,00 0,00 68.303.900,00 68.303.900,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.09.5.2.1.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.09.5.2.3.

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 EVALUASI DAN PENGKAJIAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA1.20.03.26.10.

0,00 0,00 246.800.000,00 246.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.10.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.26.10.5.2.3.

84,36 421.800.000,00 921.800.000,00 500.000.000,00 KONSULTASI PEMBAHASAN RPP KEWENANGAN PEMERINTAH YANG

BERSIFAT NASIONAL DI ACEH

1.20.03.26.16.

0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.26.16.5.2.1.


0,00 0,00 2.344.168.000,00 2.344.168.000,00 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU1.20.03.27.

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYERAHAN P3D DARI DAERAH INDUK KE

DAERAH PEMEKARAN

1.20.03.27.02.

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.02.5.2.1.


0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL BATAS WILAYAH

ADMINISTRASI ANTAR DAERAH

1.20.03.27.03.

0,00 0,00 237.750.000,00 237.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.03.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 KOORDINASI DAN PEMANTAPAN PEMERINTAH DAERAH DAN

KECAMATAN

1.20.03.27.06.

0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.06.5.2.1.


0,00 0,00 128.200.000,00 128.200.000,00 EVALUASI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH PADA

PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA

1.20.03.27.07.

0,00 0,00 22.547.000,00 22.547.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.07.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 EVALUASI DAN MONITORING LPPD KABUPATEN/KOTA1.20.03.27.10.

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.10.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 365.968.000,00 365.968.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU (PATEN) DI WILAYAH KECAMATAN

1.20.03.27.13.

0,00 0,00 60.750.000,00 60.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.27.13.5.2.1.


39,05 217.530.000,00 774.530.000,00 557.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.03.29.

0,00 0,00 232.000.000,00 232.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

1.20.03.29.13.

0,00 0,00 33.190.000,00 33.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.13.5.2.1.


0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.29.13.5.2.3.

103,59 217.530.000,00 427.530.000,00 210.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN REALISASI SARANA DAN PRASARANA

PERMUKIMAN.

1.20.03.29.14.

189,88 71.640.000,00 109.370.000,00 37.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.29.14.5.2.1.


0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 PEMANTAUAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG SUMBER DAYA AIR.

1.20.03.29.15.


0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.29.15.5.2.3.

(9,24)(4.000.000,00) 39.299.000,00 43.299.000,00 PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH1.20.03.30.

(9,24)(4.000.000,00) 39.299.000,00 43.299.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH1.20.03.30.01.

0,00 0,00 16.904.000,00 16.904.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.30.01.5.2.1.


(0,04)(1.580.000,00) 3.869.420.000,00 3.871.000.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK1.20.03.31.

0,00 0,00 584.700.000,00 584.700.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA1.20.03.31.10.

0,00 0,00 105.200.000,00 105.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.10.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 366.000.000,00 366.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.10.5.2.3.

0,00 0,00 108.300.000,00 108.300.000,00 PELAPORAN DAN EVALUASI DATA DANA PEMBANGUNAN

KABUPATEN/KOTA

1.20.03.31.26.

0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.26.5.2.1.


15,63 21.880.000,00 161.880.000,00 140.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD1.20.03.31.27.

48,13 12.900.000,00 39.700.000,00 26.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.27.5.2.1.


(11,81)(193.470.000,00) 1.444.530.000,00 1.638.000.000,00 PENUNJANG KEGIATAN BIRO (PENGEMBANGAN SISTEM DATA

MANAJEMEN DATA)

1.20.03.31.28.

(25,55)(92.650.000,00) 269.910.000,00 362.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.28.5.2.1.


(11,23)(80.000.000,00) 632.200.000,00 712.200.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.28.5.2.3.

12,14 170.010.000,00 1.570.010.000,00 1.400.000.000,00 FASILITASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK1.20.03.31.29.

5,61 18.600.000,00 350.400.000,00 331.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.31.29.5.2.1.


4,41 23.500.000,00 556.050.000,00 532.550.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.31.29.5.2.3.

69,78 378.200.000,00 920.200.000,00 542.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

1.20.03.35.

69,78 378.200.000,00 920.200.000,00 542.000.000,00 PENYELESAIAN KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN1.20.03.35.06.

0,00 0,00 222.500.000,00 222.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.35.06.5.2.1.


0,00 0,00 5.073.032.000,00 5.073.032.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN1.20.03.37.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 PENYUSUNAN LPPD GUBERNUR1.20.03.37.07.

0,00 0,00 45.510.000,00 45.510.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.07.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENYUSUNAN LKPJ GUBERNUR1.20.03.37.09.

0,00 0,00 32.820.000,00 32.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.09.5.2.1.


0,00 0,00 266.741.000,00 266.741.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

GAMPONG/KELURAHAN

1.20.03.37.14.

0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.14.5.2.1.


0,00 0,00 333.259.000,00 333.259.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENATAAN BATAS WILAYAH GAMPONG1.20.03.37.15.

0,00 0,00 53.000.000,00 53.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.15.5.2.1.


0,00 0,00 3.464.000.000,00 3.464.000.000,00 PEMBINAAN KAWASAN EKONOMI TERPADU1.20.03.37.26.

0,00 0,00 148.346.000,00 148.346.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.26.5.2.1.


0,00 0,00 955.975.000,00 955.975.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.37.26.5.2.3.

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 SOSIALISASI SIMBOL KEISTIMEWAAN ACEH DAN KE KHUSUSAN ACEH

(BENDERA, LAMBANG DAN HIMNE)

1.20.03.37.29.

0,00 0,00 101.760.000,00 101.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.29.5.2.1.


0,00 0,00 284.032.000,00 284.032.000,00 RAPAT KERJA CAMAT SE ACEH1.20.03.37.30.

0,00 0,00 51.800.000,00 51.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.37.30.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1,61 116.940.000,00 7.368.086.600,00 7.251.146.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA1.20.03.38.

13,46 401.085.000,00 3.380.225.000,00 2.979.140.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN SARANA MESJID1.20.03.38.10.

9,98 188.750.000,00 2.079.615.000,00 1.890.865.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.10.5.2.1.


0,00 61.250.000,00 61.250.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.38.10.5.2.3.

(51,51)(717.655.000,00) 675.685.000,00 1.393.340.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN HAJI1.20.03.38.13.

38,82 17.900.000,00 64.010.000,00 46.110.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.13.5.2.1.


(13,52)(92.000.000,00) 588.500.000,00 680.500.000,00 PENINGKATAN SYIAR RAMADHAN1.20.03.38.14.

0,00 0,00 379.500.000,00 379.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.14.5.2.1.


19,22 324.435.000,00 2.012.124.000,00 1.687.689.000,00 KOORDINASI PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN PEMBINAAN

LEMBAGA KEAGAMAAN

1.20.03.38.25.

(3,10)(32.000.000,00) 1.000.170.000,00 1.032.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.25.5.2.1.


0,00 0,00 289.125.000,00 289.125.000,00 KOORDINASI PEMBINAAN IMAM MESJID1.20.03.38.26.

0,00 0,00 48.950.000,00 48.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.26.5.2.1.


90,84 201.075.000,00 422.427.600,00 221.352.600,00 PEMBINAAN DAN PEMBEKALAN HAJI/UMRAH1.20.03.38.27.

269,26 102.560.000,00 140.650.000,00 38.090.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.38.27.5.2.1.


0,00 0,00 2.014.679.600,00 2.014.679.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN AGAMA1.20.03.40.

0,00 0,00 566.689.600,00 566.689.600,00 PEMBINAAN PROGRAM BIAYA SISWA KHUSUS (S1, S2 & S3) DALAM DAN

LUAR NEGERI

1.20.03.40.13.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.13.5.2.1.


0,00 0,00 519.550.000,00 519.550.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT ACEH DAN

DOSEN PTS

1.20.03.40.14.

7,19 12.000.000,00 178.900.000,00 166.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.14.5.2.1.


0,00 0,00 928.440.000,00 928.440.000,00 PEMBINAAN INSTITUSI PTS DAN PENUNJANG BELAJAR

MENGAJAR/BEASISWA S1 PTS

1.20.03.40.17.

(9,21)(38.400.000,00) 378.700.000,00 417.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.40.17.5.2.1.


0,00 0,00 371.850.000,00 371.850.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR

1.20.03.46.

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KEDIKLATAN.1.20.03.46.22.


0,00 0,00 60.900.000,00 60.900.000,00 FASILITASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN PNS.1.20.03.46.23.


0,00 0,00 60.950.000,00 60.950.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ARSIP DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN.1.20.03.46.24.

0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.46.24.5.2.1.


0,00 0,00 270.000.000,00 270.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI DAN PEMBINAAN PERENCANAAN,

PEMANFAATAN SERTA PENGENDALIAN RUANG

1.20.03.50.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PENDATAAN DAN INVENTARISASI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DI

PROVINSI ACEH.

1.20.03.50.08.

(100,00)(8.100.000,00) 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.50.08.5.2.1.


0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.50.08.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 INVENTARISASI KAWASAN PERKOTAAN IBU KOTA KABUPATEN/KOTA1.20.03.50.09.

0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.50.09.5.2.1.


20,99 1.048.990.000,00 6.047.290.000,00 4.998.300.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA

MASSA

1.20.03.51.

10,18 508.850.000,00 5.507.150.000,00 4.998.300.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN DENGAN PERS DAN

MASYARAKAT

1.20.03.51.01.

3,86 47.400.000,00 1.276.504.000,00 1.229.104.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.01.5.2.1.


0,00 173.140.000,00 173.140.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI BAGI WARTAWAN SE-ACEH1.20.03.51.03.

0,00 51.500.000,00 51.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.03.5.2.1.


0,00 367.000.000,00 367.000.000,00 PELATIHAN TRAINING CHARACTER DAN TEAM BUILDING BAGI

WARTAWAN

1.20.03.51.04.

0,00 94.000.000,00 94.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.51.04.5.2.1.


2,21 6.200.000,00 286.200.000,00 280.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

1.20.03.52.

0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 KOORDINASI PEMBINAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA1.20.03.52.01.

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.52.01.5.2.1.


0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.52.01.5.2.3.

3,65 6.200.000,00 176.200.000,00 170.000.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI1.20.03.52.02.

0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.52.02.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

38,65 193.165.000,00 692.975.000,00 499.810.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA1.20.03.60.

38,65 193.165.000,00 692.975.000,00 499.810.000,00 KOORDINASI DAN SILATURRAHMI UMARA - ULAMA1.20.03.60.25.

(7,94)(6.500.000,00) 75.400.000,00 81.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.60.25.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU1.20.03.61.

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILU1.20.03.61.02.

0,00 0,00 36.500.000,00 36.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.61.02.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

1.20.03.62.

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 RAPAT KOORDINASI BIDANG KEPENDUDUKAN1.20.03.62.05.

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.62.05.5.2.1.


0,00 0,00 1.183.000.000,00 1.183.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN APARATUR1.20.03.63.

0,00 0,00 683.000.000,00 683.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM1.20.03.63.01.

0,00 0,00 402.920.000,00 402.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.63.01.5.2.1.


0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.03.63.01.5.2.3.

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG DAN

KELURAHAN

1.20.03.63.03.

34,82 14.800.000,00 57.300.000,00 42.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.63.03.5.2.1.


0,00 0,00 258.730.000,00 258.730.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR1.20.03.69.

0,00 0,00 258.730.000,00 258.730.000,00 RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH1.20.03.69.41.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 42.700.000,00 42.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.69.41.5.2.1.


(100,00)(600.000.000,00) 600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEKA KONFLIK1.20.03.75.

(100,00)(100.000.000,00) 100.000.000,00 KEGIATAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PERENCANAAN PEKA

KONFLIK

1.20.03.75.01.


(100,00)(500.000.000,00) 500.000.000,00 KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN MAJELIS PENGUATAN

PERDAMAIAN ACEH

1.20.03.75.02.

(100,00)(87.250.000,00) 87.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.75.02.5.2.1.


0,00 0,00 321.190.000,00 321.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PEREKONOMIAN, POTENSI DAN

KERJASAMA INVESTASI, PERTAMBANGAN DALAM PENGEMBANGAN

INDUSTRI PERDAGANGAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

1.20.03.76.

0,00 0,00 157.410.000,00 157.410.000,00 KEGIATAN KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1.20.03.76.01.

0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.76.01.5.2.1.


0,00 0,00 93.060.000,00 93.060.000,00 KOORDINASI PENINGKATAN PEROLEHAN PAA DAN PEMBERANTASAN

KEMISKINAN

1.20.03.76.02.

0,00 0,00 16.700.000,00 16.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.76.02.5.2.1.


0,00 0,00 70.720.000,00 70.720.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)1.20.03.76.03.


28,10 428.200.000,00 1.951.988.000,00 1.523.788.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN

ADAT ISTIADAT

1.20.03.78.

0,00 0,00 278.538.000,00 278.538.000,00 KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN1.20.03.78.01.

0,00 0,00 70.980.000,00 70.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


277,15 428.200.000,00 582.700.000,00 154.500.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN1.20.03.78.02.

0,00 110.400.000,00 110.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.02.5.2.1.


0,00 0,00 769.500.000,00 769.500.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN KEBUDAYAAN SERTA ADAT ISTIADAT1.20.03.78.03.

(7,74)(23.000.000,00) 274.200.000,00 297.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.03.5.2.1.


0,00 0,00 321.250.000,00 321.250.000,00 PEMBINAAN MEUNASAH DAN PENINGKATAN SARANA

MEUNASAH/SEJENISNYA

1.20.03.78.04.

0,00 0,00 50.400.000,00 50.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.78.04.5.2.1.


(2,85)(59.786.000,00) 2.034.372.000,00 2.094.158.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1.20.03.84.

8,63 110.895.000,00 1.395.523.000,00 1.284.628.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1.20.03.84.01.

26,59 38.240.000,00 182.060.000,00 143.820.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.84.01.5.2.1.


(21,08)(170.681.000,00) 638.849.000,00 809.530.000,00 KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH

KESEHATAN

1.20.03.84.02.

(24,78)(16.640.000,00) 50.500.000,00 67.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.03.84.02.5.2.1.


0,71 1.545.595.000,00 217.854.147.548,00 216.308.552.548,00 Jumlah Belanja

0,71 (1.545.595.000,00)(217.854.147.548,00)(216.308.552.548,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 203

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.04.00.00.4.


(0,69)(878.394.665,00) 126.365.226.389,00 127.243.621.054,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.04.00.00.5.


(1,84)(295.000.000,00) 15.745.034.080,00 16.040.034.080,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.00.00.5.1.1.













perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 204ORGANISASI : 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


3,18 37.856.800,00 1.229.209.300,00 1.191.352.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.04.01.11.


(14,32)(32.000.000,00) 191.540.000,00 223.540.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.20.04.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.04.01.15.


0,45 20.000.000,00 4.431.630.000,00 4.411.630.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.04.01.17.




1,41 12.000.000,00 864.000.000,00 852.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR1.20.04.01.19.

1,41 12.000.000,00 864.000.000,00 852.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.19.5.2.1.

1,40 33.706.400,00 2.440.706.400,00 2.407.000.000,00 PENYEDIAAN JASA DOKUMENTASI KANTOR1.20.04.01.20.



25,48 726.680.000,00 3.578.210.000,00 2.851.530.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.01.22.5.2.1.


(14,98)(284.945.100,00) 1.617.499.900,00 1.902.445.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.01.22.5.2.3.


(14,81)(400.889.000,00) 2.306.656.657,00 2.707.545.657,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS1.20.04.02.02.

(14,81)(400.889.000,00) 2.306.656.657,00 2.707.545.657,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.02.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

5,72 232.536.435,00 4.297.096.000,00 4.064.559.565,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.04.02.03.

5,72 232.536.435,00 4.297.096.000,00 4.064.559.565,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.03.5.2.3.

8,23 112.657.000,00 1.481.237.000,00 1.368.580.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS1.20.04.02.06.


9,28 122.357.000,00 1.440.657.000,00 1.318.300.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.06.5.2.3.

31,12 671.565.000,00 2.829.265.000,00 2.157.700.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.04.02.07.


31,55 671.565.000,00 2.800.465.000,00 2.128.900.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.07.5.2.3.



60,27 189.900.000,00 504.975.000,00 315.075.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.09.5.2.3.



0,00 0,00 555.000.000,00 555.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.21.5.2.3.


3,33 7.500.000,00 232.500.000,00 225.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.04.02.22.5.2.3.

30,45 85.600.000,00 366.700.000,00 281.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN1.20.04.02.23.


23,92 1.062.781.744,00 5.505.619.755,00 4.442.838.011,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.04.02.24.


(2,12)(16.090.079,00) 744.307.421,00 760.397.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR1.20.04.02.30.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

21,12 409.265.750,00 2.347.065.750,00 1.937.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.04.03.

21,12 409.265.750,00 2.347.065.750,00 1.937.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.04.03.02.





(4,97)(3.355.304.505,00) 64.151.344.695,00 67.506.649.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

1.20.04.15.

3,64 355.615.000,00 10.120.107.000,00 9.764.492.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH1.20.04.15.01.

6,56 150.480.000,00 2.443.080.000,00 2.292.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.


(40,16)(5.174.284.505,00) 7.709.715.495,00 12.884.000.000,00 HEARING/ DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH

DAERAH DAN TOKOH MASYARAKAT/ TOKOH AGAMA

1.20.04.15.02.


30,50 299.500.000,00 1.281.500.000,00 982.000.000,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA1.20.04.15.04.

43,16 299.500.000,00 993.500.000,00 694.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.


0,00 0,00 9.539.220.000,00 9.539.220.000,00 KEGIATAN RESES1.20.04.15.05.

0,00 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.15.05.5.2.1.


12,65 1.298.865.000,00 11.568.565.000,00 10.269.700.000,00 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DALAM DAERAH1.20.04.15.06.


(0,56)(135.000.000,00) 23.932.237.200,00 24.067.237.200,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD1.20.04.15.07.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.04.26.

(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 PENINGKATAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM1.20.04.26.08.

(100,00)(136.370.110,00) 136.370.110,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.04.26.08.5.2.1.

0,00 0,00 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN

KESEJAHTERAAN SEKRETARIAT DPRA

1.20.04.56.

0,00 0,00 3.105.000.000,00 3.105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN ANGGOTA

DEWAN

1.20.04.56.01.


(0,69)(878.394.665,00) 126.365.226.389,00 127.243.621.054,00 Jumlah Belanja

(0,69) 878.394.665,00 (126.365.226.389,00)(127.243.621.054,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 208

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1,03 95.258.669.376,00 9.303.846.302.219,00 9.208.587.632.843,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.05.00.00.4.

1,31 33.114.783.396,00 2.563.800.263.239,00 2.530.685.479.843,00 Dana Perimbangan1.20.1.20.05.00.00.4.2.

3,87 13.114.783.396,00 352.278.124.192,00 339.163.340.796,00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. Berdasarkan PMK No. 35/2013, PMK No.

35/PMK.07/2013, Tanggal 15-2-2013

Berdasarkan PMK. No. 218/2012, PMK. No.

218/PMK.07/2012, Tanggal 21-12-2012

Berdasarkan PMK No. 222/2012, PMK No.

222/2012, No. 19, 20, 23/2013


222/2012, No. 19, 20, 23/2013


222/2012, No. 19, 20, 23/2013

Berdasarkan PMK No.222/2012, PMK No.

222/2012, No. 19, 20, 23/2013


222/2012, No. 19, 20, 23/2013


35/PMK.07/2013, Tanggal 15-2-2013

0,00 0,00 1.092.445.518.000,00 1.092.445.518.000,00 Dana Alokasi Umum1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. Berdasarkan Perpres RI No. 10 Tahun 2013,

Perpres RI No. 10 Tahun 2013, Tanggal

16-1-2013 Dana Alokasi Umum


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 209ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS KEUANGAN ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 75.148.510.000,00 75.148.510.000,00 Dana Alokasi Khusus1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. Berdasarkan PMK No. 201/2012, PMK No.

201/PMK.07/2012, Tanggal 17-12-2012, Dana

Alokasi Khusus

1,95 20.000.000.000,00 1.043.928.111.047,00 1.023.928.111.047,00 Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi1.20.1.20.05.00.00.4.2.4.

0,93 62.143.885.980,00 6.740.046.038.980,00 6.677.902.153.000,00 Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah1.20.1.20.05.00.00.4.3.

0,00 3.255.263.550,00 3.255.263.550,00 Pendapatan Hibah1.20.1.20.05.00.00.4.3.1.

0,00 0,00 6.677.902.153.000,00 6.677.902.153.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. Berdasarkan PMK No. 246/2013, PMK No.

246/PMK.07/2012, Tanggal 8-1-2013, Dana

Penyesuaian


195/PMK.07/2012, Tanggal 10-12-2013, Dana

Otonomi Khusus

0,00 58.888.622.430,00 58.888.622.430,00 Dana Penyesuaian Lainnya dan Dana Transfer Lainnya1.20.1.20.05.00.00.4.3.7.

1,03 95.258.669.376,00 9.303.846.302.219,00 9.208.587.632.843,00 Jumlah Pendapatan

10,50 300.245.664.217,00 3.159.706.516.457,00 2.859.460.852.240,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.05.00.00.5.

10,60 299.742.851.700,00 3.127.480.832.346,00 2.827.737.980.646,00 Belanja Tidak Langsung1.20.1.20.05.00.00.5.1.

(13,53)(4.173.224.853,00) 26.676.323.717,00 30.849.548.570,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.

(15,83)(249.193.775.053,00) 1.324.796.517.768,00 1.573.990.292.821,00 BELANJA HIBAH1.20.1.20.05.00.00.5.1.4.

21,94 64.505.673.871,00 358.476.753.253,00 293.971.079.382,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.

0,00 0,00 275.000.000.000,00 275.000.000.000,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota1.20.1.20.05.00.00.5.1.6.

47,86 265.093.000.000,00 819.020.059.873,00 553.927.059.873,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

DAN PEMERINTAHAN DESA DAN KEPADA PARTAI POLITIK

1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.

223,51 223.511.177.735,00 323.511.177.735,00 100.000.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.

1,59 502.812.517,00 32.225.684.111,00 31.722.871.594,00 Belanja Langsung1.20.1.20.05.00.00.5.2.


(76,00)(190.000.000,00) 60.000.000,00 250.000.000,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT1.20.05.01.01.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





2,71 6.300.000,00 238.920.000,00 232.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.07.5.2.1.









BANGUNAN KANTOR

1.20.05.01.12.


39,10 1.093.658.105,00 3.890.754.159,00 2.797.096.054,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.05.01.13.


39,59 1.087.658.105,00 3.834.754.159,00 2.747.096.054,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.01.13.5.2.3.





(14,08)(60.000.000,00) 366.250.000,00 426.250.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.05.01.21.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.01.21.5.2.1.




1,76 17.250.000,00 997.250.000,00 980.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.07.5.2.3.

0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.05.02.22.

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.02.22.5.2.1.


(3,01)(26.000.000,00) 836.500.000,00 862.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.05.02.28.


(9,45)(398.150.000,00) 3.813.736.000,00 4.211.886.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.05.02.42.

(9,45)(398.150.000,00) 3.813.736.000,00 4.211.886.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.05.02.42.5.2.3.

10,20 50.000.000,00 540.400.000,00 490.400.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.05.02.44.


0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR1.20.05.03.

0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA1.20.05.03.02.


(18,10)(330.600.000,00) 1.495.580.000,00 1.826.180.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.20.05.06.

(37,19)(380.600.000,00) 642.725.000,00 1.023.325.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

1.20.05.06.01.

(24,24)(40.000.000,00) 125.000.000,00 165.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.06.01.5.2.1.


6,23 50.000.000,00 852.855.000,00 802.855.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN1.20.05.06.04.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 217.200.000,00 217.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.06.04.5.2.1.


(4,17)(560.195.588,00) 12.884.327.162,00 13.444.522.750,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.05.17.

20,31 36.640.000,00 217.080.000,00 180.440.000,00 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

1.20.05.17.04.

97,97 35.800.000,00 72.340.000,00 36.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.04.5.2.1.


(28,22)(906.835.588,00) 2.306.378.662,00 3.213.214.250,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD1.20.05.17.06.

(26,98)(350.000.000,00) 947.400.000,00 1.297.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.06.5.2.1.


0,00 0,00 1.877.525.000,00 1.877.525.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN

APBD

1.20.05.17.07.

0,00 0,00 897.500.000,00 897.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.07.5.2.1.


0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERUBAHAN APBD

1.20.05.17.08.

0,00 0,00 229.000.000,00 229.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.08.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN APBD

1.20.05.17.09.

0,00 0,00 53.250.000,00 53.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.09.5.2.1.


1,42 14.500.000,00 1.032.260.000,00 1.017.760.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.20.05.17.10.

0,69 3.310.000,00 482.750.000,00 479.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.10.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(14,50)(14.500.000,00) 85.500.000,00 100.000.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.20.05.17.11.

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.11.5.2.1.


(4,18)(35.200.000,00) 806.895.000,00 842.095.000,00 SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

1.20.05.17.14.

32,60 46.780.000,00 190.280.000,00 143.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.14.5.2.1.


4,10 80.000.000,00 2.031.018.500,00 1.951.018.500,00 PENINGKATAN PELAYANAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH1.20.05.17.50.

0,00 0,00 1.153.000.000,00 1.153.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.50.5.2.1.


2,35 60.000.000,00 2.609.270.000,00 2.549.270.000,00 PENGURUSAN ADMINISTRASI BELANJA DAERAH DAN PELAPORAN1.20.05.17.52.

0,00 0,00 1.221.600.000,00 1.221.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.52.5.2.1.


39,98 205.200.000,00 718.400.000,00 513.200.000,00 PENINGKATAN PENATAAN ARSIP KEUANGAN DAERAH1.20.05.17.53.

7,66 25.200.000,00 354.200.000,00 329.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.53.5.2.1.


0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 SOSIALISASI / PELATIHAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENYUSUNAN

DAN REGULASI ANGGARAN DAERAH

1.20.05.17.58.

0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.17.58.5.2.1.


13,34 316.750.000,00 2.690.850.000,00 2.374.100.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN/KOTA

1.20.05.18.

0,00 0,00 1.070.240.000,00 1.070.240.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD

KABUPATEN/ KOTA

1.20.05.18.01.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 669.000.000,00 669.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.01.5.2.1.


125,32 316.750.000,00 569.510.000,00 252.760.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN

APBD KABUPATEN/ KOTA

1.20.05.18.02.


0,00 0,00 681.400.000,00 681.400.000,00 ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.20.05.18.05.

0,00 0,00 169.400.000,00 169.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.05.5.2.1.


0,00 0,00 369.700.000,00 369.700.000,00 RAKOR PEMBINAAN DAN EVALUASI ANGGARAN KABUPATEN/KOTA1.20.05.18.07.

0,00 0,00 84.700.000,00 84.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.05.18.07.5.2.1.


10,50 300.245.664.217,00 3.159.706.516.457,00 2.859.460.852.240,00 Jumlah Belanja

(3,23)(204.986.994.841,00) 6.144.139.785.762,00 6.349.126.780.603,00 Surplus/(Defisit).

15,48 258.343.962.709,00 1.926.813.713.736,00 1.668.469.751.027,00 PEMBIAYAAN ACEH1.20.1.20.05.00.00.6.

15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Penerimaan Pembiayaan Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.1.

15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.

15,44 258.343.962.709,00 1.931.663.713.736,00 1.673.319.751.027,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan

0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.2.

0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.

0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

15,48 258.343.962.709,00 1.926.813.713.736,00 1.668.469.751.027,00 Pembiayaan neto..

0,67 53.356.967.868,00 8.070.953.499.498,00 8.017.596.531.630,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)1.20.1.20.05.00.00.6.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 215

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.06.00.00.4.


(0,05)(12.900.000,00) 26.200.877.623,00 26.213.777.623,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.06.00.00.5.


1,62 150.000.000,00 9.424.493.955,00 9.274.493.955,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.00.00.5.1.1.








0,00 0,00 339.520.000,00 339.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 216ORGANISASI : 1.20.06. - INSPEKTORAT ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.06.01.15.



(0,66)(300.000,00) 45.100.000,00 45.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.18.5.2.1.


0,00 0,00 162.168.000,00 162.168.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.06.01.22.

0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.01.22.5.2.1.



(11,17)(77.200.000,00) 613.850.000,00 691.050.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.06.02.09.

(11,17)(77.200.000,00) 613.850.000,00 691.050.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.06.02.09.5.2.3.












perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






(1,60)(162.900.000,00) 10.039.556.000,00 10.202.456.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1.20.06.20.

(0,17)(12.900.000,00) 7.693.815.000,00 7.706.715.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA1.20.06.20.01.

0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.01.5.2.1.


0,00 0,00 386.450.000,00 386.450.000,00 PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA1.20.06.20.04.


30,23 173.200.000,00 746.110.000,00 572.910.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN1.20.06.20.05.

6,32 5.700.000,00 95.820.000,00 90.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.05.5.2.1.


0,00 0,00 409.480.000,00 409.480.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN1.20.06.20.06.

(39,89)(8.330.000,00) 12.550.000,00 20.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.06.5.2.1.


(28,68)(323.200.000,00) 803.701.000,00 1.126.901.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF1.20.06.20.07.

5,31 1.800.000,00 35.680.000,00 33.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.20.07.5.2.1.


0,00 0,00 2.391.815.000,00 2.391.815.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA

DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.06.21.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 2.007.225.000,00 2.007.225.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

1.20.06.21.01.

0,00 0,00 237.760.000,00 237.760.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.21.01.5.2.1.


0,00 0,00 384.590.000,00 384.590.000,00 PELATIHAN TEKNIS PENGAWASAN DAN PENILAIAN AKUNTABILITAS

KINERJA

1.20.06.21.02.

0,00 0,00 61.620.000,00 61.620.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.06.21.02.5.2.1.


(0,05)(12.900.000,00) 26.200.877.623,00 26.213.777.623,00 Jumlah Belanja

(0,05) 12.900.000,00 (26.200.877.623,00)(26.213.777.623,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 219

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.07.00.00.4.


3,82 389.000.000,00 10.566.991.000,00 10.177.991.000,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.07.00.00.5.


(6,22)(122.300.000,00) 1.844.600.000,00 1.966.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.20.07.01.06.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 220ORGANISASI : 1.20.07. - KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.20.07.01.12.



0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.13.5.2.1.


0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.13.5.2.3.

37,50 60.000.000,00 220.000.000,00 160.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA1.20.07.01.14.


42,69 60.000.000,00 200.560.000,00 140.560.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.07.01.15.


0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.






0,39 3.220.000,00 837.100.000,00 833.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.01.22.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 816.000.000,00 816.000.000,00 PELAYANAN PROTOKOLER PEJABAT DAERAH DI JAKARTA DAN

SEKITARNYA

1.20.07.01.23.





0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.10.5.2.3.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.12.5.2.3.


0,00 0,00 109.000.000,00 109.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.

1.367,20 205.080.000,00 220.080.000,00 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS1.20.07.02.21.












perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.07.17.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA INFORMASI, KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI1.20.07.17.61.


(10,22)(82.100.000,00) 721.500.000,00 803.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR DAERAH1.20.07.28.

(15,42)(82.100.000,00) 450.450.000,00 532.550.000,00 FASILITASI PELAYANAN MASYARAKAT ACEH DI JAKARTA DAN

SEKITARNYA

1.20.07.28.01.

0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.28.01.5.2.1.


0,00 0,00 228.050.000,00 228.050.000,00 PERTEMUAN PEMDA ACEH DENGAN MASYARAKAT ACEH SE

JABODETABEK DI JAKARTA

1.20.07.28.02.

0,00 0,00 13.250.000,00 13.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.28.02.5.2.1.


0,00 0,00 43.000.000,00 43.000.000,00 PERTEMUAN UNSUR PEMDA ACEH DENGAN FORBES1.20.07.28.03.


0,00 0,00 337.100.000,00 337.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.07.29.

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT-ALAT KESENIAN TRADISIONAL1.20.07.29.16.

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.29.16.5.2.3.

0,00 0,00 237.100.000,00 237.100.000,00 REHAB MAKAM CUT NYAK DIEN1.20.07.29.17.


0,00 0,00 224.700.000,00 224.700.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.29.17.5.2.3.

32,06 360.000.000,00 1.483.060.000,00 1.123.060.000,00 PROGRAM PEGELARAN SENI BUDAYA DAERAH1.20.07.30.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 805.960.000,00 805.960.000,00 PAGELARAN SENI BUDAYA ACEH1.20.07.30.01.

0,00 0,00 217.600.000,00 217.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.30.01.5.2.1.


113,53 360.000.000,00 677.100.000,00 317.100.000,00 KOORDINASI PELESTARIAN, PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN SENI

TRADISIONAL

1.20.07.30.04.

925,00 74.000.000,00 82.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.07.30.04.5.2.1.


0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.30.04.5.2.3.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI1.20.07.77.

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENYUSUNAN DATABASE MASYARAKAT ACEH BERDASARKAN

PROFESI SE JABODETABEK

1.20.07.77.01.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 PENGEMBANGAN INFORMASI MELALUI WEBSITE1.20.07.77.02.

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.07.77.02.5.2.3.

3,82 389.000.000,00 10.566.991.000,00 10.177.991.000,00 Jumlah Belanja

3,82 (389.000.000,00)(10.566.991.000,00)(10.177.991.000,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 224

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.08.00.00.4.


(0,82)(399.317.000,00) 48.452.624.467,00 48.851.941.467,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.08.00.00.5.


0,34 66.000.000,00 19.306.004.689,00 19.240.004.689,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.







0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS1.20.08.01.04.

0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.04.5.2.1.


0,00 0,00 202.980.000,00 202.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.05.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 225ORGANISASI : 1.20.08. - BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

1.20.08.01.12.


22,82 278.480.000,00 1.499.080.000,00 1.220.600.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.08.01.13.

22,82 278.480.000,00 1.499.080.000,00 1.220.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.13.5.2.3.



33,33 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.08.01.15.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.01.15.5.2.3.






36,36 20.000.000,00 75.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.01.22.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 33.860.000,00 33.860.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.08.01.26.




(17,37)(239.414.000,00) 1.138.536.000,00 1.377.950.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.03.5.2.3.


1,66 9.940.000,00 610.040.000,00 600.100.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.13.5.2.3.

6,62 128.727.000,00 2.074.327.000,00 1.945.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR1.20.08.02.22.


(1,25)(21.273.000,00) 1.684.327.000,00 1.705.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.02.22.5.2.3.






HALAMAN KANTOR

1.20.08.02.33.


300,00 30.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA JARINGAN AIR MINUM1.20.08.02.37.



2,53 11.000.000,00 446.400.000,00 435.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.02.46.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




0,00 0,00 107.960.000,00 107.960.000,00 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS1.20.08.04.

0,00 0,00 107.960.000,00 107.960.000,00 PEMINDAHAN TUGAS PNS1.20.08.04.03.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.04.03.5.2.1.





26,53 1.052.856.200,00 5.021.545.200,00 3.968.689.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR

1.20.08.46.

0,00 0,00 250.450.000,00 250.450.000,00 PEMBINAAN DISIPLIN PNS1.20.08.46.01.

0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.01.5.2.1.


0,00 0,00 293.760.000,00 293.760.000,00 PELAKSANAAN UJIAN DINAS1.20.08.46.04.

0,00 0,00 195.750.000,00 195.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.04.5.2.1.


0,00 0,00 116.846.000,00 116.846.000,00 PENATAAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL1.20.08.46.05.

0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.05.5.2.1.


0,00 0,00 474.714.000,00 474.714.000,00 RAPAT KOORDINASI DI BIDANG KEPEGAWAIAN1.20.08.46.06.

0,00 0,00 16.240.000,00 16.240.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.06.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


160,87 851.545.000,00 1.380.885.000,00 529.340.000,00 PELAKSAAAN REKRUITMEN, SELEKSI DAN PENGANGKATAN CPNSD1.20.08.46.08.

40,47 72.640.000,00 252.140.000,00 179.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.08.5.2.1.


31,01 150.720.000,00 636.720.000,00 486.000.000,00 PELAKSAAAN REKRUITMEN DAN SELEKSI CALON PRAJA IPDN1.20.08.46.10.

61,54 10.000.000,00 26.250.000,00 16.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.10.5.2.1.


209,32 15.841.200,00 23.409.200,00 7.568.000,00 PELAKSANAAN DP-3. KGB, CUTI, ASKES DAN TASPEN1.20.08.46.11.


0,00 0,00 108.500.000,00 108.500.000,00 PELAKSANAAN BAPERTARUM BAGI PNS1.20.08.46.16.

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.16.5.2.1.


(10,22)(25.852.000,00) 227.150.000,00 253.002.000,00 PENGELOLAAN, PENATAAN DOSIR KEPEGAWAIAN BAGI PNS1.20.08.46.17.

0,00 0,00 38.400.000,00 38.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.17.5.2.1.


20,11 53.000.000,00 316.500.000,00 263.500.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

DAERAH

1.20.08.46.18.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.18.5.2.1.


70,67 53.000.000,00 128.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.08.46.18.5.2.3.

(22,52)(25.778.000,00) 88.700.000,00 114.478.000,00 PEMBUATAN KARTU ELEKTRONIK PNS1.20.08.46.20.

(100,00)(4.800.000,00) 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.20.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 221.500.000,00 221.500.000,00 SOSIALISASI DAN PENGHIMPUNAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN

1.20.08.46.25.


0,00 0,00 507.220.000,00 507.220.000,00 PELAKSANAAN KONSELING DAN PEMBINAAN MENTAL KEPEGAWAIAN1.20.08.46.26.

0,00 0,00 292.320.000,00 292.320.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.26.5.2.1.


0,00 0,00 83.315.000,00 83.315.000,00 SISTEM SELEKSI DAN PROMOSI SECARA TERBUKA1.20.08.46.27.

0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.27.5.2.1.


12,91 33.380.000,00 291.876.000,00 258.496.000,00 PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN1.20.08.46.28.

8,83 10.650.000,00 131.250.000,00 120.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.46.28.5.2.1.


(17,88)(1.878.632.200,00) 8.628.950.662,00 10.507.582.862,00 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN1.20.08.67.

(5,19)(139.708.000,00) 2.550.210.000,00 2.689.918.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.20.08.67.01.

(6,57)(33.060.000,00) 469.980.000,00 503.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.67.01.5.2.1.


0,21 10.080.000,00 4.791.746.000,00 4.781.666.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL1.20.08.67.02.

1,68 10.080.000,00 610.880.000,00 600.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.67.02.5.2.1.


(57,61)(1.749.004.200,00) 1.286.994.662,00 3.035.998.862,00 PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONALISME1.20.08.67.06.


(7,65)(191.594.000,00) 2.314.293.500,00 2.505.887.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR1.20.08.68.

(9,92)(191.594.000,00) 1.739.513.500,00 1.931.107.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH1.20.08.68.04.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(15,81)(60.920.000,00) 324.360.000,00 385.280.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.04.5.2.1.


0,00 0,00 211.700.000,00 211.700.000,00 PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABI PELATIHAN

PEMBANGUNAN PEKA KONFLIK BAGI APARATUR

1.20.08.68.05.

0,00 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.05.5.2.1.


0,00 0,00 242.220.000,00 242.220.000,00 PELATIHAN PEMBANGUNAN PEKA KONFLIK BAGI APARATUR1.20.08.68.06.

0,00 0,00 28.080.000,00 28.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.06.5.2.1.


0,00 0,00 120.860.000,00 120.860.000,00 TINJAUAN KINERJA APARATUR BERBASIS INDIKATOR PEMBANGUNAN

PEKA KONFLIK

1.20.08.68.07.

0,00 0,00 43.120.000,00 43.120.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.68.07.5.2.1.


4,94 162.970.000,00 3.459.125.000,00 3.296.155.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR1.20.08.69.

25,79 154.810.000,00 755.195.000,00 600.385.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS1.20.08.69.04.

40,87 57.060.000,00 196.660.000,00 139.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.04.5.2.1.


0,00 0,00 129.700.000,00 129.700.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS1.20.08.69.09.

0,00 0,00 73.440.000,00 73.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.09.5.2.1.


0,13 1.800.000,00 1.382.300.000,00 1.380.500.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS1.20.08.69.11.

0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.11.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

5,70 6.360.000,00 118.000.000,00 111.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.15.5.2.1.


0,00 0,00 45.870.000,00 45.870.000,00 PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI PNS1.20.08.69.26.

0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.26.5.2.1.


0,00 0,00 416.580.000,00 416.580.000,00 PELAKSANAAN KELANJUTAN PENGEMBANGAN ASSESMENT UNTUK

SDM APARATUR

1.20.08.69.32.

0,00 0,00 226.000.000,00 226.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.32.5.2.1.


0,00 0,00 251.480.000,00 251.480.000,00 PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTARA PUSAT PENGEMBANGAN

KAPASITAS PEGAWAI NEGERI DENGAN INSTITUSI PENDIDIKAN

1.20.08.69.43.

0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.08.69.43.5.2.1.


(0,82)(399.317.000,00) 48.452.624.467,00 48.851.941.467,00 Jumlah Belanja

(0,82) 399.317.000,00 (48.452.624.467,00)(48.851.941.467,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 232

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.09.00.00.4.


9,13 6.469.979.082,00 77.317.657.763,00 70.847.678.681,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.09.00.00.5.


0,00 0,00 8.660.181.774,00 8.660.181.774,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.








(6,57)(17.600.000,00) 250.320.000,00 267.920.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 233ORGANISASI : 1.20.09. - DINAS SYARIAT ISLAM

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




6,90 700.000,00 10.850.000,00 10.150.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN

BANGUNAN KANTOR

1.20.09.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.09.01.15.







0,00 0,00 243.860.000,00 243.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.01.22.5.2.1.



0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.07.5.2.3.


36,36 12.000.000,00 45.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.02.13.5.2.3.






perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7










(26,36)(17.000.000,00) 47.485.000,00 64.485.000,00 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)1.20.09.05.06.


(8,39)(4.600.000,00) 50.200.000,00 54.800.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN KEAGAMAAN1.20.09.05.24.

(14,02)(4.600.000,00) 28.200.000,00 32.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.05.24.5.2.1.


0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

1.20.09.07.

0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 PENGGUNAAN SISTEM KOMPUTERISASI DALAM PERENCANAAN

ANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

1.20.09.07.04.

0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.07.04.5.2.1.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1.20.09.26.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.09.26.02.


8,71 2.330.390.082,00 29.071.323.378,00 26.740.933.296,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA1.20.09.29.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,66)(310.556.398,00) 18.433.406.898,00 18.743.963.296,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

KEAGAMAAN

1.20.09.29.18.


33,02 2.640.946.480,00 10.637.916.480,00 7.996.970.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN1.20.09.29.19.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.29.19.5.2.1.


83,69 3.599.989.000,00 7.901.439.000,00 4.301.450.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM1.20.09.57.

160,79 3.599.989.000,00 5.838.939.000,00 2.238.950.000,00 PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS IMAM MESJID DALAM

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

1.20.09.57.18.

0,00 94.440.000,00 94.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.57.18.5.2.1.


0,00 0,00 2.062.500.000,00 2.062.500.000,00 PELATIHAN DAN PEMBEKALAN PETUGAS TAJHIZ MAYAT1.20.09.57.19.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.20.09.58.

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENENTUAN HISAB DAN RUKYAT1.20.09.58.09.

0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.58.09.5.2.1.


0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN

SYARIAH

1.20.09.59.

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PENUNJANG SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL MAHKAMAH

SYAR'IYAH

1.20.09.59.01.

0,00 0,00 65.160.000,00 65.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.59.01.5.2.1.


0,00 0,00 216.840.000,00 216.840.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.59.01.5.2.3.

0,33 25.000.000,00 7.640.124.662,00 7.615.124.662,00 PROGRAM PENINGAKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM1.20.09.79.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

3,34 55.500.000,00 1.719.057.282,00 1.663.557.282,00 PEMASYARAKATAN DAN PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN1.20.09.79.01.

(25,56)(20.700.000,00) 60.300.000,00 81.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.01.5.2.1.


0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00 PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH1.20.09.79.02.

0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.02.5.2.1.


0,00 0,00 1.657.977.380,00 1.657.977.380,00 PELATIHAN DAN PEMBEKALAN WAWASAN KEISLAMAN1.20.09.79.03.

0,00 0,00 57.260.000,00 57.260.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.03.5.2.1.


0,00 0,00 621.840.000,00 621.840.000,00 PENINGKATAN DAN PEMBINAAN AQIDAH UMAT1.20.09.79.04.

0,00 0,00 15.340.000,00 15.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.04.5.2.1.


0,00 0,00 321.000.000,00 321.000.000,00 RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN DINUL ISLAM1.20.09.79.05.

0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.05.5.2.1.


(4,87)(30.500.000,00) 595.250.000,00 625.750.000,00 PENYUSUNAN BUKU PANDUAN PELAKSANAAN DINUL ISLAM1.20.09.79.06.

(13,73)(8.000.000,00) 50.250.000,00 58.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.79.06.5.2.1.


(1,16)(65.700.000,00) 5.589.717.949,00 5.655.417.949,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN

PENGALAMAN AL QURAN

1.20.09.80.

0,00 0,00 371.509.000,00 371.509.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN TILAWATIL QURAN1.20.09.80.01.

36,36 6.000.000,00 22.500.000,00 16.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.01.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(4,37)(20.700.000,00) 453.020.000,00 473.720.000,00 PENUNJANG OPERASIONAL LPTQ ACEH1.20.09.80.02.

(19,03)(20.700.000,00) 88.050.000,00 108.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.02.5.2.1.


0,00 0,00 21.770.000,00 21.770.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.09.80.02.5.2.3.

0,00 0,00 328.460.000,00 328.460.000,00 PELATIHAN PESERTA STQ TINGKAT NASIONAL1.20.09.80.03.

0,00 0,00 154.400.000,00 154.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.03.5.2.1.


(5,78)(45.000.000,00) 733.050.000,00 778.050.000,00 PEMBERANGKATAN KAFILAH MENGIKUTI STQ/MTQ TINGKAT NASIONAL1.20.09.80.04.


0,00 0,00 1.803.865.000,00 1.803.865.000,00 PELAKSANAAN MTQ1.20.09.80.05.

0,00 0,00 635.675.000,00 635.675.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.05.5.2.1.


0,00 0,00 54.440.000,00 54.440.000,00 RAPAT KERJA DAERAH LPTQ1.20.09.80.07.

0,00 0,00 5.900.000,00 5.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.07.5.2.1.


0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS TENAGA PELATIH/JURI TILAWATIL QURAN1.20.09.80.08.

0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.08.5.2.1.


0,00 0,00 1.781.373.949,00 1.781.373.949,00 PEMBINAAN LPPTKA DAN PELATIHAN TUTOR TKA,TPA, DAN TQA1.20.09.80.09.

0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.80.09.5.2.1.


0,00 0,00 54.680.000,00 54.680.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN TOLERANSI

UMAT BERAGAMA

1.20.09.81.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 54.680.000,00 54.680.000,00 RAPAT KOORDINASI ANTAR PEMUKA AGAMA1.20.09.81.01.

0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.81.01.5.2.1.


2,24 300.000.000,00 13.702.776.000,00 13.402.776.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN SYIAR ISLAM1.20.09.82.

70,18 200.000.000,00 485.000.000,00 285.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS DAKWAH DAN PENYEMARAKAN SYIAR ISLAM1.20.09.82.01.

374,25 27.320.000,00 34.620.000,00 7.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.01.5.2.1.


0,00 0,00 5.961.920.000,00 5.961.920.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI OPERASIONAL DAI WILAYAH

PERBATASAN DAN DAERAH TERPENCIL

1.20.09.82.02.

0,00 0,00 5.511.180.000,00 5.511.180.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.02.5.2.1.


0,00 0,00 690.700.000,00 690.700.000,00 PEMBINAAAN DAN PEMBERDAYAAN MUALLAF1.20.09.82.03.

0,00 0,00 46.900.000,00 46.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.03.5.2.1.


0,00 0,00 5.428.000.000,00 5.428.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN PANGAJIAN DI GAMPONG1.20.09.82.04.

0,00 0,00 112.560.000,00 112.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.04.5.2.1.


0,00 0,00 636.910.000,00 636.910.000,00 PEMBINAAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS DAI1.20.09.82.05.

0,00 0,00 16.360.000,00 16.360.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.05.5.2.1.


24,98 100.000.000,00 500.246.000,00 400.246.000,00 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA DAKWAH1.20.09.82.06.

0,00 0,00 6.690.000,00 6.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.82.06.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

9,19 200.000.000,00 2.376.100.000,00 2.176.100.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PERADILAN

SYARIAH

1.20.09.83.

118,07 1.099.800.000,00 2.031.300.000,00 931.500.000,00 PENYULUHAN QANUN PENYELENGGARAN DINUL ISLAM1.20.09.83.02.

290,63 27.900.000,00 37.500.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.83.02.5.2.1.


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN ISLAM1.20.09.83.03.

0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.09.83.03.5.2.1.


(78,61)(899.800.000,00) 244.800.000,00 1.144.600.000,00 MONITORING PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN QANUN PERADILAN

ISLAM

1.20.09.83.04.


9,13 6.469.979.082,00 77.317.657.763,00 70.847.678.681,00 Jumlah Belanja

9,13 (6.469.979.082,00)(77.317.657.763,00)(70.847.678.681,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 240

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.10.00.00.4.


1,67 375.355.000,00 22.894.820.966,00 22.519.465.966,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.10.00.00.5.


(6,70)(546.200.000,00) 7.611.739.716,00 8.157.939.716,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.20.10.01.06.



(1,15)(2.100.000,00) 180.780.000,00 182.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 241ORGANISASI : 1.20.10. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

1.20.10.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.10.01.15.

(35,27)(11.050.000,00) 20.280.000,00 31.330.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.15.5.2.1.







0,00 0,00 178.200.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.


0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 PENYEDIAAN BAHAN OPERASIOANAL PERKANTORAN1.20.10.01.26.



(0,58)(385.000,00) 65.615.000,00 66.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.10.02.03.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,58)(385.000,00) 65.615.000,00 66.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.03.5.2.2.


275,00 434.223.000,00 592.123.000,00 157.900.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.

5,93 165.000.000,00 2.946.502.000,00 2.781.502.000,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR1.20.10.02.09.

5,93 165.000.000,00 2.946.502.000,00 2.781.502.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.09.5.2.3.


13,63 30.000.000,00 250.100.000,00 220.100.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.10.5.2.3.

(12,02)(36.000.000,00) 263.400.000,00 299.400.000,00 PENGADAAN KOMPUTER1.20.10.02.13.

(12,02)(36.000.000,00) 263.400.000,00 299.400.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.13.5.2.3.



59,66 52.800.000,00 141.300.000,00 88.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.22.5.2.3.

(21,44)(53.600.000,00) 196.400.000,00 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PAGAR DAN PEMBATAS LINGKUNGAN

KANTOR

1.20.10.02.32.

(21,44)(53.600.000,00) 196.400.000,00 250.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.32.5.2.3.


HALAMAN KANTOR

1.20.10.02.33.

0,00 0,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.20.1.20.10.02.33.5.2.2.

(5,99)(26.951.000,00) 423.049.000,00 450.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.33.5.2.3.

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA DOKUMEN DAN BUKU BACAAN

KANTOR

1.20.10.02.34.


32,50 363.975.000,00 1.483.975.000,00 1.120.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.10.02.42.

32,50 363.975.000,00 1.483.975.000,00 1.120.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.02.42.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 329.900.000,00 329.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.02.46.5.2.1.





(1,89)(109.927.000,00) 5.709.628.000,00 5.819.555.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN ULAMA1.20.10.60.

(40,51)(174.180.000,00) 255.835.000,00 430.015.000,00 PELAKSANAAN RAPAT BADAN OTONOM1.20.10.60.02.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.02.5.2.1.


(12,67)(70.120.000,00) 483.150.000,00 553.270.000,00 SIDANG DEWAN PARIPURNA ULAMA (DPU)1.20.10.60.03.

(2,49)(1.920.000,00) 75.220.000,00 77.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.03.5.2.1.


67,52 487.282.000,00 1.208.922.000,00 721.640.000,00 PENGKADERAN ULAMA, LOKAKARYA ULAMA & UMARA SERTA

SARASEHAN

1.20.10.60.04.

50,00 52.080.000,00 156.240.000,00 104.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.04.5.2.1.


381,54 503.618.000,00 635.613.000,00 131.995.000,00 RAPAT KOORDINASI MPU1.20.10.60.05.

214,35 28.080.000,00 41.180.000,00 13.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.05.5.2.1.


0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.60.05.5.2.3.

(20,95)(46.050.000,00) 173.780.000,00 219.830.000,00 MUZAKARAH MASALAH KEAGAMAAN1.20.10.60.06.

0,00 0,00 19.700.000,00 19.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.06.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(27,35)(136.760.000,00) 363.240.000,00 500.000.000,00 PENELITIAN ALIRAN SEMPALAN1.20.10.60.07.

0,00 11.500.000,00 11.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.07.5.2.1.


(33,94)(33.291.000,00) 64.809.000,00 98.100.000,00 LOKAKARYA ULAMA DAN UMARA TERHADAP EKONOMI SYARIAT1.20.10.60.09.

0,00 0,00 15.450.000,00 15.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.09.5.2.1.


(15,12)(8.640.000,00) 48.500.000,00 57.140.000,00 PERTEJEMAHAN KITAB BERBAHASA ARAB KE DALAM BAHASA

INDONESIA

1.20.10.60.11.

(16,89)(8.640.000,00) 42.500.000,00 51.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.11.5.2.1.


(100,00)(148.150.000,00) 148.150.000,00 SERASEHAN PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM1.20.10.60.12.

(100,00)(10.170.000,00) 10.170.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.12.5.2.1.


(10,45)(55.000.000,00) 471.200.000,00 526.200.000,00 PENERBITAN MEDIA MPU1.20.10.60.13.

0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.13.5.2.1.


(50,58)(147.350.000,00) 143.950.000,00 291.300.000,00 NADWAH/MUBAHASAH ILMIAH1.20.10.60.14.

(14,48)(5.400.000,00) 31.900.000,00 37.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.14.5.2.1.


(64,11)(477.101.000,00) 267.099.000,00 744.200.000,00 KUNJUNGAN MUHIBAH ULAMA KE NEGARA SAHABAT1.20.10.60.15.


16,65 75.585.000,00 529.460.000,00 453.875.000,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN HUKUM ISLAM1.20.10.60.19.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 67.700.000,00 67.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.19.5.2.1.


14,79 130.070.000,00 1.009.310.000,00 879.240.000,00 EVALUASI DAMPAK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERKAITAN

DENGAN KEAGAMAAN

1.20.10.60.20.

(32,88)(10.010.000,00) 20.430.000,00 30.440.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.20.5.2.1.


17,45 77.650.000,00 522.650.000,00 445.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.10.60.20.5.2.3.

(15,23)(9.840.000,00) 54.760.000,00 64.600.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN MANASIK HAJI KAB/KOTA1.20.10.60.22.

(31,96)(2.940.000,00) 6.260.000,00 9.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.10.60.22.5.2.1.


1,67 375.355.000,00 22.894.820.966,00 22.519.465.966,00 Jumlah Belanja

1,67 (375.355.000,00)(22.894.820.966,00)(22.519.465.966,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 246

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.11.00.00.4.

0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Pendapatan Asli Aceh1.20.1.20.11.00.00.4.1.

0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Zakat dan Infaq/Shadaqah1.20.1.20.11.00.00.4.1.5.

0,00 0,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(0,56)(157.828.286,00) 27.789.410.456,00 27.947.238.742,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.11.00.00.5.


0,00 0,00 3.636.783.471,00 3.636.783.471,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.


0,00 0,00 937.843.100,00 937.843.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.20.11.01.






DINAS/OPERASIONAL

1.20.11.01.06.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 247ORGANISASI : 1.20.11. - SEKRETARIAT BAITUL MAAL

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

1.20.11.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.11.01.15.


0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.01.15.5.2.3.







0,00 0,00 212.932.500,00 212.932.500,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.07.5.2.3.


0,00 0,00 11.971.755,00 11.971.755,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.10.5.2.3.


0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.12.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 159.008.250,00 159.008.250,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.13.5.2.3.





(18,05)(157.828.286,00) 716.566.380,00 874.394.666,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR1.20.11.02.42.


(20,17)(157.828.286,00) 624.545.000,00 782.373.286,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.11.02.42.5.2.3.







0,00 0,00 20.907.545.000,00 20.907.545.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM1.20.11.57.

0,00 0,00 894.025.000,00 894.025.000,00 SOSIALISASI KESADARAN ZAKAT1.20.11.57.06.

0,00 0,00 59.250.000,00 59.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.57.06.5.2.1.


0,00 0,00 19.606.000.000,00 19.606.000.000,00 PENYALURAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH (ZIS)1.20.11.57.12.

0,00 0,00 1.566.000.000,00 1.566.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.57.12.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 187.890.000,00 187.890.000,00 PENDATAAN (MUZAKKI, MUSTAHIK) DAN PENYALURAN ZIS1.20.11.57.24.


0,00 0,00 219.630.000,00 219.630.000,00 PEMBINAAN DAN KOORDINASI BAITUL MAL KAB/KOTA (MONITORING

DAN EVALUASI)

1.20.11.57.25.


0,00 0,00 831.695.000,00 831.695.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN1.20.11.58.

0,00 0,00 249.320.000,00 249.320.000,00 BIMTEK BAITUL MAL1.20.11.58.06.

0,00 0,00 16.860.000,00 16.860.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.06.5.2.1.


0,00 0,00 451.995.000,00 451.995.000,00 RAPAT KERJA BAITUL MAL1.20.11.58.10.

0,00 0,00 30.520.000,00 30.520.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.10.5.2.1.


0,00 0,00 130.380.000,00 130.380.000,00 PELATIHAN AKUNTANSI ZAKAT1.20.11.58.11.

0,00 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.11.58.11.5.2.1.


(0,56)(157.828.286,00) 27.789.410.456,00 27.947.238.742,00 Jumlah Belanja

(0,88) 157.828.286,00 (17.789.410.456,00)(17.947.238.742,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 250

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.12.00.00.4.


(2,14)(1.357.560.000,00) 62.034.637.148,00 63.392.197.148,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.12.00.00.5.


0,09 4.500.000,00 5.291.344.148,00 5.286.844.148,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.




0,00 0,00 138.600.000,00 138.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.





0,00 0,00 111.600.000,00 111.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.08.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 251ORGANISASI : 1.20.12. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

1.20.12.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.12.01.15.

(24,55)(40.040.000,00) 123.040.000,00 163.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.15.5.2.1.







21,85 139.200.000,00 776.280.000,00 637.080.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.01.22.5.2.1.




57,11 107.000.000,00 294.367.000,00 187.367.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.07.5.2.3.


19,61 20.000.000,00 122.000.000,00 102.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.13.5.2.3.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.

0,07 25.500.000,00 36.181.807.100,00 36.156.307.100,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN

BENCANA ALAM

1.20.12.49.

0,07 25.500.000,00 36.161.437.100,00 36.135.937.100,00 PENGURANGAN RISIKO BENCANA1.20.12.49.04.

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.49.04.5.2.1.


0,00 0,00 20.370.000,00 20.370.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KONTIGENSI MITIGASI BENCANA1.20.12.49.05.


(8,45)(1.579.784.500,00) 17.114.492.318,00 18.694.276.818,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN REGULASI

KEBENCANAAN.

1.20.12.70.

(100,00)(135.969.300,00) 135.969.300,00 KERJASAMA ANTAR NEGARA, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DALAM PENANGANAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA.

1.20.12.70.06.


177,07 300.000.000,00 469.425.000,00 169.425.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PENANGGULANGAN BENCANA.1.20.12.70.08.


(22,43)(37.350.200,00) 129.150.200,00 166.500.400,00 KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.10.

(50,00)(26.480.000,00) 26.480.000,00 52.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.10.5.2.1.


(10,13)(1.706.465.000,00) 15.146.593.118,00 16.853.058.118,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.11.

0,00 0,00 3.840.000,00 3.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.11.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(39,69)(1.912.300.000,00) 2.906.287.900,00 4.818.587.900,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.12.70.11.5.2.3.

0,00 0,00 1.369.324.000,00 1.369.324.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA1.20.12.70.12.

0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.70.12.5.2.1.


0,00 0,00 539.206.400,00 539.206.400,00 PROGRAM REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.1.20.12.73.

0,00 0,00 357.331.400,00 357.331.400,00 KOORDINASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

BENCANA

1.20.12.73.08.

5,64 2.080.000,00 38.960.000,00 36.880.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.12.73.08.5.2.1.


0,00 0,00 181.875.000,00 181.875.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KERUSAKAN BENCANA1.20.12.73.10.


(2,14)(1.357.560.000,00) 62.034.637.148,00 63.392.197.148,00 Jumlah Belanja

(2,14) 1.357.560.000,00 (62.034.637.148,00)(63.392.197.148,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 254

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.13.00.00.4.


7,96 579.480.000,00 7.858.361.154,00 7.278.881.154,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.13.00.00.5.


0,00 0,00 5.120.881.154,00 5.120.881.154,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.00.00.5.1.1.








0,00 0,00 57.840.000,00 57.840.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 255ORGANISASI : 1.20.13. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.13.01.15.








0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.13.02.09.5.2.3.


0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.13.02.13.5.2.3.





0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.13.02.44.





37,04 455.180.000,00 1.683.949.000,00 1.228.769.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK1.20.13.64.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU1.20.13.64.04.


(100,00)(138.830.000,00) 138.830.000,00 KODIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG P2TSP1.20.13.64.06.

(100,00)(26.250.000,00) 26.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.06.5.2.1.


0,00 135.330.000,00 135.330.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI P2TSP1.20.13.64.09.

0,00 16.980.000,00 16.980.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.09.5.2.1.


135,02 440.980.000,00 767.580.000,00 326.600.000,00 MONITORING TIM INSTANSI TERKAIT PERIZINAN/NON PERIZINAN KE

KABUPATEN/KOTA

1.20.13.64.10.


0,00 0,00 530.730.000,00 530.730.000,00 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BIDANG PELAYANAN

PEIZINAN DAN NON PERIZINAN.

1.20.13.64.12.

0,00 0,00 474.100.000,00 474.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.12.5.2.1.


0,00 0,00 95.855.000,00 95.855.000,00 BIMTEK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM1.20.13.64.13.

0,00 0,00 15.720.000,00 15.720.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.13.5.2.1.


28,66 17.700.000,00 79.454.000,00 61.754.000,00 RAKERDA PPTSP KABUPATEN/KOTA1.20.13.64.15.

0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.13.64.15.5.2.1.


7,96 579.480.000,00 7.858.361.154,00 7.278.881.154,00 Jumlah Belanja

7,96 (579.480.000,00)(7.858.361.154,00)(7.278.881.154,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 257

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.14.00.00.4.


4,73 296.200.000,00 6.552.885.113,00 6.256.685.113,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.14.00.00.5.


0,00 0,00 1.782.895.266,00 1.782.895.266,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.20.14.01.06.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 258ORGANISASI : 1.20.14. - SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.20.14.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.20.14.01.15.










0,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.03.5.2.3.



0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.


11,01 6.000.000,00 60.500.000,00 54.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.10.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


95,45 105.000.000,00 215.000.000,00 110.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.13.5.2.3.


21,88 35.000.000,00 195.000.000,00 160.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.14.02.22.5.2.3.










0,00 0,00 22.200.000,00 22.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.05.02.5.2.1.


0,00 0,00 109.160.000,00 109.160.000,00 PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN RAN QANUN KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH DAN LEMBAGA KHUSUS

1.20.14.05.08.

0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.05.08.5.2.1.


2,61 23.700.000,00 930.705.000,00 907.005.000,00 PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR

1.20.14.46.

2,61 23.700.000,00 930.705.000,00 907.005.000,00 PEMBINAAN KORPRI PROVINSI NAD1.20.14.46.13.

5,91 23.700.000,00 424.440.000,00 400.740.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.46.13.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1,64 6.000.000,00 371.115.000,00 365.115.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN DAN

PENGALAMAN AL QURAN

1.20.14.80.

1,64 6.000.000,00 371.115.000,00 365.115.000,00 PELAKSANAAN MTQ1.20.14.80.05.

0,00 0,00 86.700.000,00 86.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.80.05.5.2.1.


2,51 12.680.000,00 518.120.000,00 505.440.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI KORPRI1.20.14.86.

0,00 0,00 61.650.000,00 61.650.000,00 PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA BAPOR KORPRI1.20.14.86.01.


6,56 12.680.000,00 205.980.000,00 193.300.000,00 PEMBINAAN PENUNJANG LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN

HUKUM (LKBH) KORPRI

1.20.14.86.02.

0,00 0,00 136.800.000,00 136.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.86.02.5.2.1.


0,00 0,00 250.490.000,00 250.490.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KORPRI1.20.14.86.03.

0,00 0,00 22.300.000,00 22.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.86.03.5.2.1.


0,00 0,00 1.360.200.000,00 1.360.200.000,00 PEMBINAAN PRESTASI OLAHRAGA SENI DAN BUDAYA BAGI ANGGOTA

KORPRI

1.20.14.87.

0,00 0,00 1.360.200.000,00 1.360.200.000,00 PEMBINAAN OLAHRAGA ATLET KORPRI1.20.14.87.01.

0,00 0,00 75.350.000,00 75.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.87.01.5.2.1.


0,00 0,00 76.465.000,00 76.465.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI1.20.14.88.

0,00 0,00 76.465.000,00 76.465.000,00 PEMBINAAN MENTAL ROHANI ANGGOTA KORPRI1.20.14.88.01.

0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.14.88.01.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4,73 296.200.000,00 6.552.885.113,00 6.256.685.113,00 Jumlah Belanja

4,73 (296.200.000,00)(6.552.885.113,00)(6.256.685.113,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:


1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 262

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 PENDAPATAN ACEH1.20.1.20.15.00.00.4.

8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 Pendapatan Asli Aceh1.20.1.20.15.00.00.4.1.

0,44 3.000.000.000,00 690.468.221.122,00 687.468.221.122,00 Pajak Aceh1.20.1.20.15.00.00.4.1.1. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun

2012, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012

0,00 0,00 102.000.000.000,00 102.000.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan1.20.1.20.15.00.00.4.1.3.

67,01 69.230.698.555,00 172.542.315.573,00 103.311.617.018,00 Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah1.20.1.20.15.00.00.4.1.4.

8,09 72.230.698.555,00 965.010.536.695,00 892.779.838.140,00 Jumlah Pendapatan

(0,72)(5.052.453.870,00) 697.699.980.476,00 702.752.434.346,00 BELANJA ACEH1.20.1.20.15.00.00.5.


0,21 118.764.534,00 57.272.866.125,00 57.154.101.591,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.








perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 263ORGANISASI : 1.20.15. - DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


12,42 101.770.000,00 921.070.000,00 819.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.


0,00 0,00 28.640.000,00 28.640.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.07.5.2.3.


4,76 12.000.000,00 264.000.000,00 252.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.




(12,45)(326.500.000,00) 2.296.377.630,00 2.622.877.630,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN1.20.15.01.11.



BANGUNAN KANTOR

1.20.15.01.12.


44,80 112.000.000,00 362.000.000,00 250.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.12.5.2.3.

10,15 796.580.000,00 8.641.147.500,00 7.844.567.500,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR1.20.15.01.13.


11,94 796.580.000,00 7.467.949.500,00 6.671.369.500,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.

(7,00)(35.000.000,00) 465.120.000,00 500.120.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN1.20.15.01.17.




0,00 0,00 75.625.000,00 75.625.000,00 PENYEDIAAN JASA HARI-HARI BESAR1.20.15.01.21.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(40,21)(360.642.000,00) 536.150.000,00 896.792.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH DINAS1.20.15.02.02.


(46,79)(419.632.000,00) 477.160.000,00 896.792.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.02.5.2.3.

(18,70)(1.750.870.000,00) 7.611.400.000,00 9.362.270.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.20.15.02.03.

0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.02.03.5.2.1.


(19,74)(1.847.860.000,00) 7.514.410.000,00 9.362.270.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.

44,28 53.663.850.000,00 174.866.005.117,00 121.202.155.117,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.15.02.05.

0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.02.05.5.2.1.


25,51 7.044.750.000,00 34.664.794.117,00 27.620.044.117,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.

0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR1.20.15.02.07.

0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.07.5.2.3.





49,75 437.770.000,00 1.317.770.000,00 880.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.02.42.5.2.3.

6,13 41.300.000,00 715.060.000,00 673.760.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL1.20.15.02.44.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




18,22 236.220.000,00 1.532.905.000,00 1.296.685.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN


1.20.15.06.

29,58 206.220.000,00 903.400.000,00 697.180.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI

KINERJA SKPD

1.20.15.06.01.

145,00 145.000.000,00 245.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.06.01.5.2.1.


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.06.01.5.2.3.

5,00 30.000.000,00 629.505.000,00 599.505.000,00 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN1.20.15.06.04.

0,00 0,00 100.100.000,00 100.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.06.04.5.2.1.


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.06.04.5.2.3.

0,40 33.520.000,00 8.374.660.000,00 8.341.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.20.15.17.

0,00 0,00 749.960.000,00 749.960.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA1.20.15.17.02.

0,00 0,00 360.000.000,00 360.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.02.5.2.1.


(0,15)(1.500.000,00) 1.020.500.000,00 1.022.000.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH1.20.15.17.16.

(0,28)(1.500.000,00) 533.492.000,00 534.992.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.16.5.2.1.


(3,42)(35.250.000,00) 995.730.000,00 1.030.980.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH1.20.15.17.17.

(34,60)(103.660.000,00) 195.900.000,00 299.560.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.17.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(5,79)(3.500.000,00) 57.000.000,00 60.500.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.17.17.5.2.3.

1,27 70.270.000,00 5.608.470.000,00 5.538.200.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN

DAERAH

1.20.15.17.19.

0,71 23.640.000,00 3.355.740.000,00 3.332.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.17.19.5.2.1.


0,00 0,00 176.000.000,00 176.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.17.19.5.2.3.

(12,25)(59.064.953.504,00) 422.981.575.554,00 482.046.529.058,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

1.20.15.35.

0,00 0,00 348.226.438,00 348.226.438,00 INVENTARISASI PENGGUNAAN LAHAN1.20.15.35.03.

0,00 0,00 93.800.000,00 93.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.35.03.5.2.1.


(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.35.03.5.2.3.

(12,26)(59.064.953.504,00) 422.633.349.116,00 481.698.302.620,00 PENGADAAN TANAH/LAHAN KAWASAN1.20.15.35.04.

2.130,18 1.918.240.000,00 2.008.290.791,00 90.050.791,00 BELANJA PEGAWAI1.20.1.20.15.35.04.5.2.1.


(68,79)(46.500.000.000,00) 21.100.000.000,00 67.600.000.000,00 BELANJA MODAL1.20.1.20.15.35.04.5.2.3.

(0,72)(5.052.453.870,00) 697.699.980.476,00 702.752.434.346,00 Jumlah Belanja

40,67 77.283.152.425,00 267.310.556.219,00 190.027.403.794,00 Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.21. - KETAHANAN PANGAN

1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 267

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.21.1.21.01.00.00.4.


2,14 1.905.996.292,00 90.839.526.941,00 88.933.530.649,00 BELANJA ACEH1.21.1.21.01.00.00.5.


0,00 0,00 12.405.856.085,00 12.405.856.085,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

1.21.01.01.06.



0,00 0,00 155.070.000,00 155.070.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.01.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 268ORGANISASI : 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7








BANGUNAN KANTOR

1.21.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.21.01.01.15.




0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON-PNS1.21.01.01.24.

0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.01.24.5.2.1.

0,00 0,00 2.186.216.180,00 2.186.216.180,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR1.21.01.02.

0,00 0,00 1.059.680.000,00 1.059.680.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR1.21.01.02.03.


0,00 0,00 1.039.680.000,00 1.039.680.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.03.5.2.3.



0,00 0,00 104.000.000,00 104.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.09.5.2.3.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.02.10.5.2.3.












0,00 0,00 4.457.271.609,00 4.457.271.609,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI1.21.01.15.

0,00 0,00 4.457.271.609,00 4.457.271.609,00 PELATIHAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS1.21.01.15.01.

0,00 0,00 56.940.000,00 56.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.15.01.5.2.1.


0,00 0,00 20.555.802.000,00 20.555.802.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

1.21.01.16.

0,00 0,00 4.743.640.000,00 4.743.640.000,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN1.21.01.16.01.

0,00 0,00 153.040.000,00 153.040.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.01.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.01.5.2.3.

0,00 0,00 3.756.802.000,00 3.756.802.000,00 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI PANGAN1.21.01.16.14.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 191.300.000,00 191.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.14.5.2.1.


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN1.21.01.16.22.

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.22.5.2.1.


0,00 0,00 4.486.957.278,00 4.486.957.278,00 LABORATORIUM UJI KEAMANAN PANGAN1.21.01.16.45.

0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.45.5.2.1.


0,00 0,00 3.714.407.278,00 3.714.407.278,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.45.5.2.3.

0,00 0,00 5.804.402.722,00 5.804.402.722,00 DIVERSIFIKASI PANGAN MELALUI MODERISASI ANEKA RAGAM

PENGOLAHAN PANGAN LOKAL DI TINGKAT RUMAH TANGGA.

1.21.01.16.48.

0,00 0,00 137.250.000,00 137.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.48.5.2.1.


0,00 0,00 1.364.000.000,00 1.364.000.000,00 PENGEMBANGAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM)1.21.01.16.50.

0,00 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.16.50.5.2.1.


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.16.50.5.2.3.

0,00 0,00 9.361.200.000,00 9.361.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.21.01.18.

0,00 0,00 9.361.200.000,00 9.361.200.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA

1.21.01.18.04.

0,00 0,00 133.790.000,00 133.790.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.18.04.5.2.1.


0,00 0,00 6.431.794.000,00 6.431.794.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN

1.21.01.20.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 6.431.794.000,00 6.431.794.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYULUH1.21.01.20.04.

0,00 0,00 395.590.000,00 395.590.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.20.04.5.2.1.


5,84 1.768.000.000,00 32.057.120.775,00 30.289.120.775,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PENYULUHAN1.21.01.22.

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 RAPAT-RAPAT/KOORDINASI PENYULUHAN1.21.01.22.01.

0,00 0,00 29.300.000,00 29.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.22.01.5.2.1.


5,90 1.768.000.000,00 31.757.120.775,00 29.989.120.775,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN1.21.01.22.03.

0,00 0,00 57.540.000,00 57.540.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.22.03.5.2.1.


0,00 0,00 21.993.640.775,00 21.993.640.775,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.22.03.5.2.3.

8,33 100.000.000,00 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI1.21.01.23.

8,33 100.000.000,00 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN1.21.01.23.01.

0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.21.1.21.01.23.01.5.2.1.


0,00 67.600.000,00 67.600.000,00 BELANJA MODAL1.21.1.21.01.23.01.5.2.3.

2,14 1.905.996.292,00 90.839.526.941,00 88.933.530.649,00 Jumlah Belanja

2,14 (1.905.996.292,00)(90.839.526.941,00)(88.933.530.649,00)Surplus/(Defisit).


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 272

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.22.1.22.01.00.00.4.


5,18 2.748.567.450,00 55.815.873.591,00 53.067.306.141,00 BELANJA ACEH1.22.1.22.01.00.00.5.


(1,92)(179.412.250,00) 9.183.945.244,00 9.363.357.494,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.00.00.5.1.1.







(100,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.02.5.2.3.


24,40 37.500.000,00 191.190.000,00 153.690.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.07.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 273ORGANISASI : 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.22.01.01.12.


17,59 35.000.000,00 234.000.000,00 199.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.12.5.2.3.



0,00 0,00 70.500.000,00 70.500.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

1.22.01.01.15.





0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.01.18.5.2.1.






24,54 171.000.000,00 867.950.000,00 696.950.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.03.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.07.5.2.3.


50,25 10.000.000,00 29.900.000,00 19.900.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.12.5.2.3.

0,47 900.000,00 192.627.861,00 191.727.861,00 PENGADAAN KOMPUTER1.22.01.02.13.

0,47 900.000,00 192.627.861,00 191.727.861,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.02.13.5.2.3.















11,90 1.132.269.500,00 10.646.441.400,00 9.514.171.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG1.22.01.15.

10,49 42.000.000,00 442.324.000,00 400.324.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT

GAMPONG

1.22.01.15.01.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(46,27)(61.700.000,00) 71.640.000,00 133.340.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.01.5.2.1.


13,77 146.169.500,00 1.207.983.500,00 1.061.814.000,00 PEMBINAAN DAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.22.01.15.09.

(12,30)(66.800.000,00) 476.200.000,00 543.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.09.5.2.1.


16,00 1.094.100.000,00 7.932.553.900,00 6.838.453.900,00 PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA

1.22.01.15.10.

(1,56)(12.570.000,00) 791.650.000,00 804.220.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.10.5.2.1.


0,00 0,00 233.850.000,00 233.850.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PEMANFAATAN

SUMBER DAYA ALAM (SDA)

1.22.01.15.11.


(15,31)(150.000.000,00) 829.730.000,00 979.730.000,00 PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

BAGI MASYARAKAT GAMPONG

1.22.01.15.15.

0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.15.15.5.2.1.


113,18 1.359.569.500,00 2.560.858.500,00 1.201.289.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG1.22.01.16.

0,00 0,00 1.053.199.000,00 1.053.199.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK

GAMPONG

1.22.01.16.02.

0,00 0,00 531.940.000,00 531.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.02.5.2.1.


1.359,57 1.359.569.500,00 1.459.569.500,00 100.000.000,00 PEMBINAAN PENGEMBANGAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT - MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)

1.22.01.16.12.

32.228,57 902.400.000,00 905.200.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.12.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA MODAL1.22.1.22.01.16.12.5.2.3.

0,00 0,00 48.090.000,00 48.090.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)1.22.01.16.26.

0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.16.26.5.2.1.


0,53 126.725.700,00 23.922.897.586,00 23.796.171.886,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

MEMBANGUN GAMPONG

1.22.01.17.

0,00 0,00 492.550.000,00 492.550.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN GAMPONG1.22.01.17.01.

0,00 0,00 224.400.000,00 224.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.01.5.2.1.


(4,09)(19.600.000,00) 459.094.000,00 478.694.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN GAMPONG1.22.01.17.02.

0,00 0,00 105.940.000,00 105.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.02.5.2.1.


0,64 146.325.700,00 22.971.253.586,00 22.824.927.886,00 PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH MUKIM DAN GAMPONG1.22.01.17.06.

0,00 0,00 417.200.000,00 417.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.17.06.5.2.1.


0,00 0,00 772.976.000,00 772.976.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH

GAMPONG

1.22.01.18.

0,00 0,00 772.976.000,00 772.976.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH GAMPONG DALAM BIDANG

MANAJEMEN PEMERINTAHAN GAMPONG

1.22.01.18.03.

0,00 0,00 368.580.000,00 368.580.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.18.03.5.2.1.


0,00 0,00 5.682.285.000,00 5.682.285.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA1.22.01.21.

0,00 0,00 5.682.285.000,00 5.682.285.000,00 KOORDINASI DAN PEMBINAAAN KELEMBAGAAN MUKIM1.22.01.21.01.

0,00 0,00 4.602.000.000,00 4.602.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.22.1.22.01.21.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


5,18 2.748.567.450,00 55.815.873.591,00 53.067.306.141,00 Jumlah Belanja

5,18 (2.748.567.450,00)(55.815.873.591,00)(53.067.306.141,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.24. - KEARSIPAN

1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 278

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH1.24.1.24.01.00.00.4.


42,21 19.327.389.915,00 65.111.035.538,00 45.783.645.623,00 BELANJA ACEH1.24.1.24.01.00.00.5.


0,00 0,00 12.692.293.847,00 12.692.293.847,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.00.00.5.1.1.








11,93 47.700.000,00 447.700.000,00 400.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.07.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 279ORGANISASI : 1.24.01. - BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7






BANGUNAN KANTOR

1.24.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

1.24.01.01.15.

0,00 0,00 20.960.000,00 20.960.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.15.5.2.1.







0,00 0,00 316.800.000,00 316.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.01.19.5.2.1.





0,00 0,00 276.116.000,00 276.116.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.07.5.2.3.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 60.485.000,00 60.485.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.09.5.2.3.

53,59 1.006.188.200,00 2.883.605.200,00 1.877.417.000,00 PENGADAAN MEBELEUR1.24.01.02.10.


0,00 0,00 314.857.000,00 314.857.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.10.5.2.3.



0,00 0,00 280.600.000,00 280.600.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.02.13.5.2.3.











142,47 2.529.033.000,00 4.304.155.000,00 1.775.122.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR1.24.01.05.




0,00 0,00 30.630.000,00 30.630.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.06.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


201,13 2.476.533.000,00 3.707.873.000,00 1.231.340.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.24.01.05.10.

0,00 0,00 346.140.000,00 346.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.10.5.2.1.


0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.05.10.5.2.3.

0,00 0,00 129.202.000,00 129.202.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS1.24.01.05.32.

0,00 0,00 35.140.000,00 35.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.05.32.5.2.1.


0,00 0,00 732.440.000,00 732.440.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP

DAERAH

1.24.01.16.

0,00 0,00 192.500.000,00 192.500.000,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH1.24.01.16.02.

0,00 0,00 114.700.000,00 114.700.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.02.5.2.1.


0,00 0,00 141.440.000,00 141.440.000,00 SURVEY/PELACAKAN DAN GANTI RUGI DOKUMEN/WAWANCARA

TOKOH/PELAKU SEJARAH

1.24.01.16.05.

0,00 0,00 36.250.000,00 36.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.05.5.2.1.


0,00 0,00 161.500.000,00 161.500.000,00 PENGOLAHAN ARSIP1.24.01.16.06.

0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.06.5.2.1.


0,00 0,00 237.000.000,00 237.000.000,00 REPRODUKSI/ALIH MEDIA1.24.01.16.08.

0,00 0,00 39.750.000,00 39.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.16.08.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 332.100.000,00 332.100.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA

KEARSIPAN

1.24.01.17.

0,00 0,00 332.100.000,00 332.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH1.24.01.17.02.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.17.02.5.2.1.


0,00 0,00 123.640.000,00 123.640.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI1.24.01.18.

0,00 0,00 123.640.000,00 123.640.000,00 BIMBINGAN/PENYULUHAN KEARSIPAN1.24.01.18.04.

0,00 0,00 35.450.000,00 35.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.18.04.5.2.1.


0,00 0,00 92.550.000,00 92.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SDM KEARSIPAN1.24.01.19.

0,00 0,00 92.550.000,00 92.550.000,00 PENILAIAN ARSIPARIS1.24.01.19.04.

0,00 0,00 85.050.000,00 85.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.19.04.5.2.1.


63,69 14.531.192.915,00 37.346.244.324,00 22.815.051.409,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

1.24.01.20.

0,00 0,00 148.521.000,00 148.521.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA1.24.01.20.02.

0,00 0,00 11.730.000,00 11.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.02.5.2.1.


0,00 0,00 298.130.000,00 298.130.000,00 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM,

PERPUSTAKAAN KHUSUS, PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

1.24.01.20.03.

0,00 0,00 47.730.000,00 47.730.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.03.5.2.1.


394,27 5.320.100.000,00 6.669.465.000,00 1.349.365.000,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN1.24.01.20.04.

2,03 5.000.000,00 251.130.000,00 246.130.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.04.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


123,37 1.101.000.000,00 1.993.455.000,00 892.455.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.04.5.2.3.

74,33 6.420.540.000,00 15.058.390.000,00 8.637.850.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT

BACA DI DAERAH

1.24.01.20.05.


96,95 600.000.000,00 1.218.900.000,00 618.900.000,00 PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN BUDAYA BACA1.24.01.20.06.

0,00 0,00 138.750.000,00 138.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.06.5.2.1.


0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.06.5.2.3.

0,00 0,00 377.215.000,00 377.215.000,00 PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM BUDAYA BACA1.24.01.20.07.

0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.07.5.2.1.


0,00 0,00 319.890.000,00 319.890.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA1.24.01.20.08.

0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.08.5.2.1.


69,91 1.107.000.000,00 2.690.570.000,00 1.583.570.000,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH1.24.01.20.09.

80,00 7.000.000,00 15.750.000,00 8.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.24.1.24.01.20.09.5.2.1.


70,97 1.100.000.000,00 2.650.000.000,00 1.550.000.000,00 BELANJA MODAL1.24.1.24.01.20.09.5.2.3.



9,43 881.452.915,00 10.225.828.324,00 9.344.375.409,00 PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN1.24.01.20.11.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

42,21 19.327.389.915,00 65.111.035.538,00 45.783.645.623,00 Jumlah Belanja

42,21 (19.327.389.915,00)(65.111.035.538,00)(45.783.645.623,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01. - PERTANIAN

2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 285

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.01.00.00.4.


4,50 15.214.371.273,00 352.997.800.400,00 337.783.429.127,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.01.00.00.5.


0,00 0,00 47.409.686.550,00 47.409.686.550,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.









0,00 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.03.5.2.3.


DINAS/OPERASIONAL

2.01.01.01.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 286ORGANISASI : 2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



3,81 103.500.000,00 2.823.500.000,00 2.720.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.07.5.2.1.


0,00 0,00 574.200.000,00 574.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.08.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

2.01.01.01.12.



780,05 78.005.073,00 88.005.073,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.14.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.01.01.15.


1,65 60.000.000,00 3.698.000.000,00 3.638.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN2.01.01.01.17.





0,00 0,00 534.600.000,00 534.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.01.19.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



287,99 370.070.000,00 498.570.000,00 128.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.07.5.2.3.

84,63 480.360.000,00 1.047.960.000,00 567.600.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.01.01.02.10.

84,63 480.360.000,00 1.047.960.000,00 567.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.10.5.2.3.

0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 PENGADAAN UPS/STABILIZER KOMPUTER2.01.01.02.11.

0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.11.5.2.3.


72,03 171.753.000,00 410.207.000,00 238.454.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.12.5.2.3.


32,64 150.860.000,00 613.090.000,00 462.230.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.13.5.2.3.








0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.42.5.2.3.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7




13,86 13.268.910.000,00 109.034.233.620,00 95.765.323.620,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

2.01.01.16.

12,58 11.052.050.000,00 98.875.023.620,00 87.822.973.620,00 PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI, PALAWIJA2.01.01.16.15.

0,00 0,00 283.920.000,00 283.920.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.15.5.2.1.


3,40 198.800.000,00 6.041.050.000,00 5.842.250.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.16.15.5.2.3.

27,91 2.216.860.000,00 10.159.210.000,00 7.942.350.000,00 PERLUASAN AREAL PERTANIAN2.01.01.16.45.

0,00 0,00 93.140.000,00 93.140.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.45.5.2.1.


(4,64)(4.223.753.000,00) 86.873.826.804,00 91.097.579.804,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI


2.01.01.18.

(4,64)(4.223.753.000,00) 86.873.826.804,00 91.097.579.804,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA

2.01.01.18.02.

0,00 0,00 163.450.000,00 163.450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.18.02.5.2.1.


(5,64)(4.223.753.000,00) 70.642.537.000,00 74.866.290.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.18.02.5.2.3.

2,50 2.221.805.000,00 91.219.170.153,00 88.997.365.153,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.

3,16 2.221.805.000,00 72.510.501.837,00 70.288.696.837,00 PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.02.

0,00 0,00 208.580.000,00 208.580.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.02.5.2.1.


7,91 517.380.000,00 7.057.916.037,00 6.540.536.037,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.02.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 14.406.599.139,00 14.406.599.139,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.01.19.03.

(10,30)(12.300.000,00) 107.120.000,00 119.420.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.03.5.2.1.


0,00 0,00 6.002.465.304,00 6.002.465.304,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.03.5.2.3.

0,00 0,00 4.302.069.177,00 4.302.069.177,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN


2.01.01.19.33.

0,00 0,00 150.690.000,00 150.690.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.19.33.5.2.1.


0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.19.33.5.2.3.

83,66 2.083.023.200,00 4.572.823.200,00 2.489.800.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.01.01.27.

83,66 2.083.023.200,00 4.572.823.200,00 2.489.800.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN2.01.01.27.01.

6,44 37.500.000,00 619.780.000,00 582.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.27.01.5.2.1.


0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.27.01.5.2.3.

4,50 15.214.371.273,00 352.997.800.400,00 337.783.429.127,00 Jumlah Belanja

4,50 (15.214.371.273,00)(352.997.800.400,00)(337.783.429.127,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01. - PERTANIAN

2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 290

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.02.00.00.4.


3,56 7.124.819.012,00 207.438.143.594,00 200.313.324.582,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.02.00.00.5.


0,00 0,00 18.084.406.352,00 18.084.406.352,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.00.00.5.1.1.










DINAS/OPERASIONAL

2.01.02.01.06.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 291ORGANISASI : 2.01.02. - DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


8,90 47.500.000,00 581.500.000,00 534.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.01.07.5.2.1.








BANGUNAN KANTOR

2.01.02.01.12.




0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.02.01.15.






0,00 0,00 547.528.000,00 547.528.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.02.03.5.2.3.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7







(1,69)(311.379.660,00) 18.127.733.144,00 18.439.112.804,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

TERNAK/HEWAN

2.01.02.21.

0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 PENDATAAN MASALAH PETERNAKAN2.01.02.21.01.

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.01.5.2.1.


(1,87)(74.979.500,00) 3.932.639.900,00 4.007.619.400,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR

TERNAK

2.01.02.21.02.

0,00 0,00 302.280.000,00 302.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.02.5.2.1.


0,00 0,00 51.100.000,00 51.100.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.02.5.2.3.

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 PENANGGULANGAN KASUS FLU BURUNG2.01.02.21.06.

0,00 0,00 462.700.000,00 462.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.06.5.2.1.


0,00 0,00 3.841.919.000,00 3.841.919.000,00 PENYIDIKAN PENYAKIT HEWAN DAN PENGUATAN LABORATORIUM

VETERINER

2.01.02.21.08.

0,00 0,00 231.600.000,00 231.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.08.5.2.1.


0,00 0,00 3.116.984.700,00 3.116.984.700,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.08.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,89)(165.344.760,00) 8.599.229.644,00 8.764.574.404,00 PENGUATAN PERAN DAN FUNGSI OTORITAS VETERINER2.01.02.21.09.

0,00 0,00 417.000.000,00 417.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.09.5.2.1.


(2,64)(40.660.000,00) 1.499.947.000,00 1.540.607.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.09.5.2.3.

(7,11)(71.055.400,00) 928.944.600,00 1.000.000.000,00 PENANGGULANGAN PENYAKIT ZOONOSIS2.01.02.21.10.

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.21.10.5.2.1.


0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.21.10.5.2.3.

4,13 6.506.798.672,00 164.017.261.081,00 157.510.462.409,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN2.01.02.22.

(1,99)(112.960.000,00) 5.563.821.000,00 5.676.781.000,00 PENGEMBANGAN INSEMINASI BUATAN2.01.02.22.15.

0,00 0,00 69.400.000,00 69.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.15.5.2.1.


(2,06)(82.960.000,00) 3.943.600.000,00 4.026.560.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.15.5.2.3.

(6,15)(73.772.000,00) 1.126.228.000,00 1.200.000.000,00 PEMURNIAN DAN PENGEMBANGAN PLASMA NUTFAH SAPI2.01.02.22.16.

0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.16.5.2.1.


9,80 7.842.335.975,00 87.866.060.496,00 80.023.724.521,00 PENINGKATAN POPULASI TERNAK RUMINANSIA2.01.02.22.17.

11,03 66.000.000,00 664.270.000,00 598.270.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.17.5.2.1.


(3,06)(666.533.088,00) 21.149.317.800,00 21.815.850.888,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PETERNAKAN2.01.02.22.18.

0,00 0,00 158.550.000,00 158.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.18.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 1.302.600.000,00 1.302.600.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.18.5.2.3.

(1,02)(482.272.215,00) 46.572.233.785,00 47.054.506.000,00 PENINGKATAN POPULASI TERNAK NON RUMINANSIA2.01.02.22.19.

0,00 0,00 359.850.000,00 359.850.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.19.5.2.1.


0,00 0,00 1.739.600.000,00 1.739.600.000,00 FASILITASI PENINGKATAN INKUBATOR KADER PETERNAKAN DAN

SUMBERDAYA PETUGAS DAN PETERNAK

2.01.02.22.20.

0,00 0,00 231.600.000,00 231.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.22.20.5.2.1.


0,00 0,00 206.555.000,00 206.555.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.22.20.5.2.3.

2,11 70.000.000,00 3.390.767.517,00 3.320.767.517,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN2.01.02.23.

3,06 70.000.000,00 2.354.431.917,00 2.284.431.917,00 PEMBINAAAN PENGOLAHAN DAN PROMOSI HASIL PETERNAKAN DAN

INFORMASI PASAR

2.01.02.23.17.

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.23.17.5.2.1.


0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 PENINGAKATAN SUMBERDAYA PELAKU DAN KELEMBAGAAN USAHA

PETERNAKAN

2.01.02.23.18.

0,00 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.23.18.5.2.1.


0,00 0,00 806.335.600,00 806.335.600,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR HEWAN2.01.02.23.19.


0,00 0,00 30.450.000,00 30.450.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.23.19.5.2.3.

101,93 563.450.000,00 1.116.245.000,00 552.795.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.01.02.27.

101,93 563.450.000,00 1.116.245.000,00 552.795.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN2.01.02.27.02.

60,10 37.500.000,00 99.900.000,00 62.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.02.27.02.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


11,27 3.555.000,00 35.100.000,00 31.545.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.02.27.02.5.2.3.

3,56 7.124.819.012,00 207.438.143.594,00 200.313.324.582,00 Jumlah Belanja

3,56 (7.124.819.012,00)(207.438.143.594,00)(200.313.324.582,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01. - PERTANIAN

2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 296

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.01.2.01.03.00.00.4.


(3,67)(7.897.758.950,00) 207.587.865.464,00 215.485.624.414,00 BELANJA ACEH2.01.2.01.03.00.00.5.


0,00 0,00 18.961.070.250,00 18.961.070.250,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

2.01.03.01.06.



0,00 0,00 313.440.000,00 313.440.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 297ORGANISASI : 2.01.03. - DINAS PERKEBUNAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.08.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

2.01.03.01.12.


0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.01.12.5.2.3.


0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.01.13.5.2.3.


PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.03.01.15.





0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.18.5.2.1.



0,00 0,00 340.100.000,00 340.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.01.19.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABTAN/DINAS2.01.03.02.06.

0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.06.5.2.3.


0,00 0,00 39.900.000,00 39.900.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.10.5.2.3.



0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.02.22.5.2.3.





0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR2.01.03.03.

0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU2.01.03.03.05.






0,00 0,00 9.720.000,00 9.720.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.05.02.5.2.1.


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI


2.01.03.17.

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

UNGGULAN DAERAH

2.01.03.17.07.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.17.07.5.2.1.


(2,61)(1.988.805.300,00) 74.142.325.780,00 76.131.131.080,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.19.

(7,25)(1.464.832.500,00) 18.743.167.500,00 20.208.000.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.19.03.

0,00 0,00 807.550.000,00 807.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.03.5.2.1.


0,00 0,00 87.700.000,00 87.700.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.03.5.2.3.


80,66 56.300.000,00 126.100.000,00 69.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.06.5.2.1.


0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.06.5.2.3.

0,00 0,00 157.500.000,00 157.500.000,00 PENGOLAHAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA STATISTIK SERTA

PENYUSUNAN PROFIL PERKEBUNAN

2.01.03.19.12.

0,00 0,00 24.120.000,00 24.120.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.12.5.2.1.


0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.12.5.2.3.

(1,89)(1.011.472.800,00) 52.568.388.280,00 53.579.861.080,00 PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT2.01.03.19.26.

0,00 0,00 1.149.630.000,00 1.149.630.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.26.5.2.1.


0,00 0,00 9.975.000,00 9.975.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.19.26.5.2.3.

0,00 0,00 1.885.770.000,00 1.885.770.000,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN


2.01.03.19.33.

0,00 0,00 81.560.000,00 81.560.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.19.33.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4,79 79.018.000,00 1.729.018.000,00 1.650.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN

HASIL PERKEBUNAN

2.01.03.28.

4,79 79.018.000,00 1.729.018.000,00 1.650.000.000,00 PENINGKATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL

PERKEBUNAN

2.01.03.28.01.

0,00 0,00 53.640.000,00 53.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.28.01.5.2.1.


(5,60)(6.434.971.650,00) 108.515.046.406,00 114.950.018.056,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN2.01.03.29.

(7,16)(1.489.496.600,00) 19.304.053.400,00 20.793.550.000,00 REHABILITASI DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT2.01.03.29.01.

0,00 0,00 213.910.000,00 213.910.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.01.5.2.1.


(4,50)(2.423.089.850,00) 51.370.591.594,00 53.793.681.444,00 PEMBANGUNAN KEBUN KARET RAKYAT2.01.03.29.02.

0,00 0,00 880.970.000,00 880.970.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.02.5.2.1.


(10,76)(2.277.065.200,00) 18.884.184.800,00 21.161.250.000,00 PEMBANGUNAN KEBUN KAKAO RAKYAT2.01.03.29.03.

0,00 0,00 295.410.000,00 295.410.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.03.5.2.1.


(1,12)(70.295.000,00) 6.198.910.902,00 6.269.205.902,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERBENIHAN, PENYEDIAAN

BIBIT DAN SARANA PRODUKSI

2.01.03.29.04.

0,00 0,00 307.240.000,00 307.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.04.5.2.1.


0,00 0,00 58.800.000,00 58.800.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.04.5.2.3.

(2,64)(239.525.000,00) 8.847.515.000,00 9.087.040.000,00 PEMELIHARAAN TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT2.01.03.29.05.

0,00 0,00 383.840.000,00 383.840.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.05.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN BESAR2.01.03.29.06.

0,00 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.06.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SDM PETANI2.01.03.29.07.

0,00 0,00 46.080.000,00 46.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.07.5.2.1.


1,28 24.500.000,00 1.936.790.710,00 1.912.290.710,00 KAJIAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN PERKEBUNAN2.01.03.29.08.

0,00 0,00 32.080.000,00 32.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.08.5.2.1.


(0,04)(740.000,00) 1.677.200.710,00 1.677.940.710,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.08.5.2.3.

2,89 40.000.000,00 1.423.000.000,00 1.383.000.000,00 PENGAWASAN PEREDARAN BENIH/BIBIT DAN PERALATAN MESIN

PERKEBUNAN

2.01.03.29.09.

0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.03.29.09.5.2.1.


0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.03.29.09.5.2.3.

(3,67)(7.897.758.950,00) 207.587.865.464,00 215.485.624.414,00 Jumlah Belanja

(3,67) 7.897.758.950,00 (207.587.865.464,00)(215.485.624.414,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.02. - KEHUTANAN

2.02.01. - DINAS KEHUTANAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 302

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.02.2.02.01.00.00.4.


9,71 6.985.427.800,00 78.945.383.745,00 71.959.955.945,00 BELANJA ACEH2.02.2.02.01.00.00.5.


4,53 800.000.000,00 18.442.917.459,00 17.642.917.459,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.








DINAS/OPERASIONAL

2.02.01.01.06.



20,24 52.800.000,00 313.620.000,00 260.820.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.07.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 303ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS KEHUTANAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.08.5.2.1.







BANGUNAN KANTOR

2.02.01.01.12.


0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR2.02.01.01.13.

0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.13.5.2.1.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.02.01.01.15.





0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.18.5.2.1.



0,00 0,00 379.700.000,00 379.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.19.5.2.1.

79,08 721.892.800,00 1.634.792.800,00 912.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR2.02.01.02.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 207.932.800,00 207.932.800,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR2.02.01.02.03.




281,19 306.500.000,00 415.500.000,00 109.000.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.09.5.2.3.


95,81 80.000.000,00 163.500.000,00 83.500.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.10.5.2.3.



51,39 200.000.000,00 589.200.000,00 389.200.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.22.5.2.3.










(100,00)(9.000.000,00) 9.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.01.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 3.960.000,00 3.960.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.02.5.2.1.


10,90 467.330.000,00 4.754.502.000,00 4.287.172.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN2.02.01.15.

(1,30)(35.950.000,00) 2.729.590.000,00 2.765.540.000,00 PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN HUTAN ALAM2.02.01.15.02.

0,00 0,00 135.220.000,00 135.220.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.02.5.2.1.


25,03 305.730.000,00 1.527.362.000,00 1.221.632.000,00 PENGEMBANGAN HASIL HUTAN NON-KAYU2.02.01.15.03.

0,00 0,00 137.800.000,00 137.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.03.5.2.1.



0,00 0,00 73.760.000,00 73.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.09.5.2.1.


68,12 2.798.160.000,00 6.905.944.551,00 4.107.784.551,00 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN2.02.01.16.

68,12 2.798.160.000,00 6.905.944.551,00 4.107.784.551,00 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN GERAKAN

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

2.02.01.16.05.

0,00 0,00 297.340.000,00 297.340.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.16.05.5.2.1.


28,49 6.980.000,00 31.480.000,00 24.500.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.16.05.5.2.3.

1,98 814.220.000,00 41.968.460.000,00 41.154.240.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN2.02.01.17.

26,05 603.620.000,00 2.920.860.000,00 2.317.240.000,00 PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA POCUT MEURAH INTAN2.02.01.17.16.

0,00 0,00 278.130.000,00 278.130.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.17.16.5.2.1.


22,83 180.000.000,00 968.600.000,00 788.600.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.17.16.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,54 210.600.000,00 39.047.600.000,00 38.837.000.000,00 PEMBINAAN PAMHUT KONTRAK DAN PENGAMANAN HUTAN/OPERASI

ILLEGAL LOGGING

2.02.01.17.18.

0,00 0,00 37.251.230.000,00 37.251.230.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.17.18.5.2.1.


0,00 0,00 52.535.000,00 52.535.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.17.18.5.2.3.

58,21 1.004.125.000,00 2.729.125.000,00 1.725.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN2.02.01.20.

85,53 128.300.000,00 278.300.000,00 150.000.000,00 PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN, STATISTIK DAN

LAPORAN KONDISI HUTAN

2.02.01.20.03.

0,00 0,00 23.760.000,00 23.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.03.5.2.1.


0,00 88.100.000,00 88.100.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.20.03.5.2.3.

66,10 875.825.000,00 2.200.825.000,00 1.325.000.000,00 PEMANTAPAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN HUTAN2.02.01.20.07.

750,13 340.710.000,00 386.130.000,00 45.420.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.07.5.2.1.


0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 IDENTIFIKASI PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN DAN POTENSI

PENGEMBANGAN HUTAN

2.02.01.20.09.

0,00 0,00 31.680.000,00 31.680.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.20.09.5.2.1.


9,71 6.985.427.800,00 78.945.383.745,00 71.959.955.945,00 Jumlah Belanja

9,71 (6.985.427.800,00)(78.945.383.745,00)(71.959.955.945,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.03. - ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 307

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.03.2.03.01.00.00.4.


3,43 2.670.967.257,00 80.619.257.005,00 77.948.289.748,00 BELANJA ACEH2.03.2.03.01.00.00.5.


0,00 0,00 11.119.999.748,00 11.119.999.748,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.








(4,10)(7.300.000,00) 170.900.000,00 178.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.03.5.2.1.





perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 308ORGANISASI : 2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 46.475.000,00 46.475.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.01.07.5.2.3.








BANGUNAN KANTOR

2.03.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.03.01.01.15.


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.01.15.5.2.3.






0,00 0,00 118.800.000,00 118.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.



0,00 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.02.09.5.2.1.

1,10 4.500.000,00 415.100.000,00 410.600.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.09.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.10.5.2.3.


5,32 12.000.000,00 237.500.000,00 225.500.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.13.5.2.3.


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.21.5.2.3.


0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 BELANJA MODAL2.03.2.03.01.02.22.5.2.3.






HALAMAN KANTOR

2.03.01.02.33.









0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.05.01.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(3,12)(63.900.000,00) 1.984.977.600,00 2.048.877.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN2.03.01.15.

6,85 65.600.000,00 1.022.650.000,00 957.050.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN2.03.01.15.06.

0,00 0,00 93.020.000,00 93.020.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.06.5.2.1.


0,00 0,00 106.930.000,00 106.930.000,00 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN TANPA

IZIN (PETI)

2.03.01.15.12.

0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.12.5.2.1.


0,00 0,00 522.627.600,00 522.627.600,00 INVENTARISASI USAHA PERTAMBANGAN DAERAH2.03.01.15.24.

0,00 0,00 52.760.000,00 52.760.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.24.5.2.1.


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN PERTAMBANGAN2.03.01.15.42.


(49,38)(129.500.000,00) 132.770.000,00 262.270.000,00 RAPAT KERJA TEKNIS2.03.01.15.46.

(50,00)(20.500.000,00) 20.500.000,00 41.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.15.46.5.2.1.


(18,35)(278.920.000,00) 1.241.491.400,00 1.520.411.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.

(19,82)(278.920.000,00) 1.128.651.400,00 1.407.571.400,00 KOORDINASI PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.11.

(25,84)(59.320.000,00) 170.280.000,00 229.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.11.5.2.1.


0,00 0,00 112.840.000,00 112.840.000,00 PENGAWASAN PENGELOLAAAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI2.03.01.18.12.

0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.18.12.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(2,02)(908.466.743,00) 44.035.198.257,00 44.943.665.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI2.03.01.20.

0,00 0,00 142.951.000,00 142.951.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ENERGI KETENAGALISTRIKAN2.03.01.20.01.

0,00 0,00 36.320.000,00 36.320.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.01.5.2.1.


(6,74)(1.798.123.711,00) 24.889.477.599,00 26.687.601.310,00 PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN2.03.01.20.02.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.02.5.2.1.


(15,53)(115.100.000,00) 625.900.000,00 741.000.000,00 PENGEMBANGAN PANAS BUMI2.03.01.20.03.

(20,67)(31.500.000,00) 120.900.000,00 152.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.20.03.5.2.1.


5,78 1.004.756.968,00 18.376.869.658,00 17.372.112.690,00 PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN2.03.01.20.04.


26,11 3.720.373.000,00 17.970.709.000,00 14.250.336.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL2.03.01.21.

26,28 3.690.973.000,00 17.737.829.000,00 14.046.856.000,00 PEMANFAATAN SUMBERDAYA HIDROGEOLOGI2.03.01.21.01.

0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.01.5.2.1.


0,00 0,00 117.640.000,00 117.640.000,00 PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN PENGAMBILAN AIR TANAH DAN AIR

PERMUKAAAN

2.03.01.21.02.

0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.02.5.2.1.


34,25 29.400.000,00 115.240.000,00 85.840.000,00 SURVEY GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL2.03.01.21.03.

0,00 0,00 30.240.000,00 30.240.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.2.03.01.21.03.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


3,43 2.670.967.257,00 80.619.257.005,00 77.948.289.748,00 Jumlah Belanja

3,43 (2.670.967.257,00)(80.619.257.005,00)(77.948.289.748,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 313

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.05.2.05.01.00.00.4.


(1,83)(5.474.309.390,00) 294.063.098.807,00 299.537.408.197,00 BELANJA ACEH2.05.2.05.01.00.00.5.


0,00 0,00 20.061.164.784,00 20.061.164.784,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.









0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.01.03.5.2.3.


DINAS/OPERASIONAL

2.05.01.01.06.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 314ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



0,00 0,00 1.413.000.000,00 1.413.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.07.5.2.1.









BANGUNAN KANTOR

2.05.01.01.12.



PERUNDANG-UNDANGAN

2.05.01.01.15.







0,00 0,00 376.200.000,00 376.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.01.19.5.2.1.




perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.02.22.5.2.3.












PERUNDANG-UNDANGAN

2.05.01.05.03.


0,00 0,00 879.000.000,00 879.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2.05.01.15.

0,00 0,00 879.000.000,00 879.000.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT PESISIR2.05.01.15.01.


(11,36)(150.000.000,00) 1.171.000.000,00 1.321.000.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN

2.05.01.16.

(17,65)(150.000.000,00) 700.000.000,00 850.000.000,00 PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA PENGAMANAN

SUMBERDAYA KELAUTAN

2.05.01.16.01.


0,00 0,00 471.000.000,00 471.000.000,00 PENGAWASAN DAN PENERTIBAN ILLEGAL FISHING2.05.01.16.03.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4,97 2.805.250.700,00 59.193.412.057,00 56.388.161.357,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN2.05.01.20.

7,58 563.289.500,00 7.998.369.500,00 7.435.080.000,00 PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL2.05.01.20.01.

0,00 0,00 10.080.000,00 10.080.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.01.5.2.1.


2,86 30.000.000,00 1.080.000.000,00 1.050.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.

12,65 2.847.573.200,00 25.353.429.200,00 22.505.856.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN2.05.01.20.03.

0,00 0,00 50.820.000,00 50.820.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.03.5.2.1.


(3,89)(357.860.900,00) 8.831.959.100,00 9.189.820.000,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR

TAWAR

2.05.01.20.05.


(1,44)(247.751.100,00) 17.009.654.257,00 17.257.405.357,00 REVITALISASI PERIKANAN BUDIDAYA DI KAWASAN BUDIDAYA AIR

PAYAU

2.05.01.20.09.

0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.20.09.5.2.1.


(4,02)(8.332.461.078,00) 198.988.739.478,00 207.321.200.556,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP2.05.01.21.

0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 PENGEMBANGAN LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN PERIKANAN

TANGKAP

2.05.01.21.05.


(3,20)(4.203.272.606,00) 126.992.847.394,00 131.196.120.000,00 MOTORISASI ARMADA PERIKANAN DALAM UPAYA DAYA DELAJAH DAN

PRODUKTIVITAS NELAYAN

2.05.01.21.07.

0,00 0,00 44.280.000,00 44.280.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.07.5.2.1.


(6,20)(4.339.745.522,00) 65.619.735.034,00 69.959.480.556,00 PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN2.05.01.21.08.

0,00 0,00 61.200.000,00 61.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.08.5.2.1.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(1,82)(390.687.400,00) 21.129.312.600,00 21.520.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.21.08.5.2.3.

3,53 210.557.050,00 6.181.157.050,00 5.970.600.000,00 PENGADAAN ALAT BANTU OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN2.05.01.21.10.

0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.21.10.5.2.1.


(2,43)(211.863.000,00) 8.507.857.000,00 8.719.720.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

2.05.01.23.

(2,43)(211.863.000,00) 8.507.857.000,00 8.719.720.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, OPERASIONAL PUSAT

JARINGAN USAHA DAN INVESTASI (PUSJUI) SERTA PENINGKATAN

UPAYA PEMASARAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

2.05.01.23.04.

0,00 0,00 11.520.000,00 11.520.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.23.04.5.2.1.


13,84 61.750.000,00 508.074.000,00 446.324.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PERENCANAAN EKONOMI2.05.01.25.

13,84 61.750.000,00 508.074.000,00 446.324.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05.01.25.01.

0,00 0,00 82.714.000,00 82.714.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.25.01.5.2.1.


(1,83)(5.474.309.390,00) 294.063.098.807,00 299.537.408.197,00 Jumlah Belanja

(1,83) 5.474.309.390,00 (294.063.098.807,00)(299.537.408.197,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR

TANGGAL :


:



:


sebelum

perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.07. - INDUSTRI

2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 318

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 0,00 PENDAPATAN ACEH2.07.2.07.01.00.00.4.


(3,23)(3.166.933.099,00) 94.732.471.492,00 97.899.404.591,00 BELANJA ACEH2.07.2.07.01.00.00.5.


0,00 0,00 14.579.274.584,00 14.579.274.584,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.







(50,00)(5.000.000,00) 5.000.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH2.07.01.01.05.






perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

Halaman : 319ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





BANGUNAN KANTOR

2.07.01.01.12.




253,51 297.108.900,00 414.308.900,00 117.200.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.01.13.5.2.3.

69,37 25.000.000,00 61.040.000,00 36.040.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2.07.01.01.15.


0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.01.15.5.2.3.




0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.18.5.2.1.



0,00 0,00 27.680.000,00 27.680.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.22.5.2.1.


(12,12)(52.800.000,00) 382.800.000,00 435.600.000,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON-PNS2.07.01.01.24.

(12,12)(52.800.000,00) 382.800.000,00 435.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.01.24.5.2.1.



perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 PENGADAAN MEBELEUR2.07.01.02.10.

0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.10.5.2.3.





0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH DINAS2.07.01.02.41.

0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.41.5.2.3.


20,82 214.422.800,00 1.244.223.400,00 1.029.800.600,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.02.42.5.2.3.







(9,53)(3.463.867.040,00) 32.890.270.422,00 36.354.137.462,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL2.07.01.19.

58,47 10.777.200.560,00 29.207.738.022,00 18.430.537.462,00 FASILITASI PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH2.07.01.19.03.

3,06 12.250.000,00 412.355.000,00 400.105.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.03.5.2.1.


0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.19.03.5.2.3.

67,50 729.332.400,00 1.809.882.400,00 1.080.550.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DAERAH2.07.01.19.05.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

26,42 28.400.000,00 135.900.000,00 107.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.05.5.2.1.


0,00 134.000.000,00 134.000.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.19.05.5.2.3.

(88,12)(13.890.400.000,00) 1.872.650.000,00 15.763.050.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN ANEKA2.07.01.19.06.

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.19.06.5.2.1.


(100,00)(1.080.000.000,00) 1.080.000.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DAERAH2.07.01.19.07.

(100,00)(1.080.000.000,00) 1.080.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.07.2.07.01.19.07.5.2.2.

9,41 182.175.000,00 2.117.275.000,00 1.935.100.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN

PERDAGANGAN

2.07.01.20.

11,49 182.175.000,00 1.767.275.000,00 1.585.100.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT KEMETROLOGIAN

DAERAH

2.07.01.20.01.

0,00 0,00 93.540.000,00 93.540.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.20.01.5.2.1.


155,67 200.000.000,00 328.480.000,00 128.480.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.20.01.5.2.3.

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA2.07.01.20.02.

0,00 0,00 15.260.000,00 15.260.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.20.02.5.2.1.


17,04 207.070.000,00 1.422.070.000,00 1.215.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR2.07.01.21.

8,15 57.070.000,00 757.070.000,00 700.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS LAB PENGUJI MUTU BARANG EKSPOR DAN

IMPOR

2.07.01.21.04.

0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.21.04.5.2.1.


(0,39)(880.000,00) 224.400.000,00 225.280.000,00 BELANJA MODAL2.07.2.07.01.21.04.5.2.3.


perubahan

setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)


1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

29,13 150.000.000,00 665.000.000,00 515.000.000,00 PENINGKATAN DAN PERLUASAN PASAR EKSPOR2.07.01.21.06.

119,93 19.500.000,00 35.760.000,00 16.260.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.21.06.5.2.1.


(3,73)(1.477.151.759,00) 38.120.061.836,00 39.597.213.595,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI2.07.01.22.

0,00 0,00 808.700.000,00 808.700.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG/PRODUK2.07.01.22.01.

0,00 0,00 74.940.000,00 74.940.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.22.01.5.2.1.


(3,81)(1.477.151.759,00) 37.311.361.836,00 38.788.513.595,00 PENGADAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERDAGANGAN

2.07.01.22.03.

0,00 0,00 1.080.801.800,00 1.080.801.800,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.22.03.5.2.1.


44,15 374.150.000,00 1.221.515.000,00 847.365.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI2.07.01.30.

44,15 374.150.000,00 1.221.515.000,00 847.365.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN2.07.01.30.01.

54,70 37.500.000,00 106.060.000,00 68.560.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.07.01.30.01.5.2.1.


(3,23)(3.166.933.099,00) 94.732.471.492,00 97.899.404.591,00 Jumlah Belanja

(3,23) 3.166.933.099,00 (94.732.471.492,00)(97.899.404.591,00)Surplus/(Defisit).

NOMOR :

TANGGAL :

LAMPIRAN IV :

KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan Kegiatan

Pegawai

Setelah Perubahan

Halaman : 323

QANUN ACEH

Bertambah/

(Berkurang)

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Pegawai Barang dan Jasa

PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2013

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 325.415.822.804,00 4.870.393.049.791,00 1.717.760.269.958,00 6.913.569.142.553,00 413.184.979.273,00 5.160.602.398.496,00 1.645.806.103.245,00 7.219.593.481.014,00 306.024.338.461,00 4,43

1.01. PENDIDIKAN 105.903.847.534,00 333.293.007.702,00 146.011.708.325,00 585.208.563.561,00 107.407.162.295,00 471.528.502.080,00 146.209.086.525,00 725.144.750.900,00 139.936.187.339,00 23,91

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 74.293.267.534,00 230.871.306.729,00 144.900.508.325,00 450.065.082.588,00 76.072.052.295,00 321.431.200.507,00 144.036.336.525,00 541.539.589.327,00 91.474.506.739,00 20,32

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

3.343.640.000,00 10.971.901.800,00 2.747.755.000,00 17.063.296.800,00 3.308.360.000,00 10.009.473.300,00 3.972.393.600,00 17.290.226.900,00 226.930.100,00 1,33

1.01.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 1.614.300.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.101.280.000,00 0,00 0,00 1.101.280.000,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00 1.101.280.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 619.800.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 318.987.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 176.720.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

0,00 1.900.000.000,00 439.850.000,00 2.339.850.000,00 0,00 0,00 639.850.000,00 639.850.000,00 (1.700.000.000,00) (72,65)

1.01.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 66.200.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 91.416.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

0,00 881.750.000,00 0,00 881.750.000,00 0,00 1.218.640.000,00 0,00 1.218.640.000,00 336.890.000,00 38,21

1.01.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 396.000.000,00 0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 396.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 241.600.000,00 1.277.250.000,00 0,00 1.518.850.000,00 241.600.000,00 1.607.250.000,00 0,00 1.848.850.000,00 330.000.000,00 21,73



Pegawai

Setelah PerubahanBertambah/

(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 324

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.01.22. Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran

1.604.760.000,00 3.833.478.800,00 2.307.905.000,00 7.746.143.800,00 1.569.480.000,00 4.104.160.300,00 3.332.543.600,00 9.006.183.900,00 1.260.040.100,00 16,27

1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

7.200.000,00 1.041.308.796,00 3.077.190.000,00 4.125.698.796,00 7.200.000,00 1.225.908.796,00 3.406.190.000,00 4.639.298.796,00 513.600.000,00 12,45

1.01.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 125.625.296,00 0,00 125.625.296,00 0,00 185.625.296,00 0,00 185.625.296,00 60.000.000,00 47,76

1.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 0,00 0,00 233.640.000,00 233.640.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 0,00 0,00 173.500.000,00 173.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 0,00 0,00 972.500.000,00 972.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.12. Pengadaan peralatan studio dan

komunikasi

0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 0,00 0,00 705.800.000,00 705.800.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 991.750.000,00 991.750.000,00 0,00 0,00 1.320.750.000,00 1.320.750.000,00 329.000.000,00 33,17

1.01.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 126.590.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 177.700.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0,00 127.700.000,00 0,00 127.700.000,00 0,00 182.300.000,00 0,00 182.300.000,00 54.600.000,00 42,76

1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 106.500.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 77.350.000,00 0,00 77.350.000,00 0,00 147.350.000,00 0,00 147.350.000,00 70.000.000,00 90,50

1.01.01.02.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Tempat Parkir dan Halaman Kantor

0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 93.701.500,00 0,00 0,00

1.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantor

7.200.000,00 186.142.000,00 0,00 193.342.000,00 7.200.000,00 186.142.000,00 0,00 193.342.000,00 0,00 0,00

1.01.01.02.44. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 311.140.000,00 0,00 0,00

1.01.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 165.400.000,00 0,00 0,00

1.01.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 21.240.000,00 0,00 0,00

1.01.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 124.500.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

465.580.000,00 5.297.743.159,00 0,00 5.763.323.159,00 530.820.000,00 4.632.603.159,00 0,00 5.163.423.159,00 (599.900.000,00) (10,41)

1.01.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 14.040.000,00 215.170.000,00 0,00 229.210.000,00 52.080.000,00 215.688.000,00 0,00 267.768.000,00 38.558.000,00 16,82



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 325

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.05.04. Pembinaan mental dan fisik aparatur 164.800.000,00 86.250.000,00 0,00 251.050.000,00 164.800.000,00 86.250.000,00 0,00 251.050.000,00 0,00 0,00

1.01.01.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 211.000.000,00 4.856.973.159,00 0,00 5.067.973.159,00 238.200.000,00 4.191.315.159,00 0,00 4.429.515.159,00 (638.458.000,00) (12,60)

1.01.01.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 75.740.000,00 139.350.000,00 0,00 215.090.000,00 75.740.000,00 139.350.000,00 0,00 215.090.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 602.200.000,00 13.182.341.731,00 10.099.430.033,00 23.883.971.764,00 588.700.000,00 17.568.603.531,00 10.099.430.033,00 28.256.733.564,00 4.372.761.800,00 18,31

1.01.01.15.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 1.302.522.453,00 0,00 1.302.522.453,00 0,00 1.286.205.453,00 0,00 1.286.205.453,00 (16.317.000,00) (1,25)

1.01.01.15.02. Pembangunan rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 102.521.250,00 0,00 0,00

1.01.01.15.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 977.253.767,00 0,00 0,00

1.01.01.15.09. Pembangunan taman, lapangan upacara

dan fasilitas parkir

0,00 11.118.730,00 0,00 11.118.730,00 0,00 125.213.434,00 0,00 125.213.434,00 114.094.704,00 1.026,15

1.01.01.15.14. Pembangunan sarana air bersih dan

sanitasi

0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 70.126.797,00 0,00 0,00

1.01.01.15.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 0,00 0,00 85.220.000,00 85.220.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.18. Pengadaan alat praktik seragam siswa 0,00 25.000.000,00 6.848.351.882,00 6.873.351.882,00 0,00 4.050.000.000,00 6.848.351.882,00 10.898.351.882,00 4.025.000.000,00 58,56

1.01.01.15.19. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 3.165.858.151,00 3.165.858.151,00 0,00 2.370.000.000,00 3.165.858.151,00 5.535.858.151,00 2.370.000.000,00 74,86

1.01.01.15.42. Rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah

0,00 50.384.060,00 0,00 50.384.060,00 0,00 70.384.060,00 0,00 70.384.060,00 20.000.000,00 39,70

1.01.01.15.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas

guru

0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 8.659.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 494.560.000,00 6.619.626.197,00 0,00 7.114.186.197,00 454.960.000,00 4.569.390.997,00 0,00 5.024.350.997,00 (2.089.835.200,00) (29,38)

1.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini 45.880.000,00 731.662.000,00 0,00 777.542.000,00 37.240.000,00 668.976.000,00 0,00 706.216.000,00 (71.326.000,00) (9,17)

1.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia

dini

5.760.000,00 2.047.269.000,00 0,00 2.053.029.000,00 5.760.000,00 2.047.269.000,00 0,00 2.053.029.000,00 0,00 0,00

1.01.01.15.63. Penyelenggaraan koordinasi dan

kerjasama pendidikan anak usia dini

29.920.000,00 203.004.000,00 0,00 232.924.000,00 66.640.000,00 205.884.000,00 0,00 272.524.000,00 39.600.000,00 17,00

1.01.01.15.65. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak

usia dini

26.080.000,00 602.302.000,00 0,00 628.382.000,00 24.100.000,00 599.922.000,00 0,00 624.022.000,00 (4.360.000,00) (0,69)

1.01.01.15.67. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 430.892.477,00 0,00 430.892.477,00 0,00 416.797.773,00 0,00 416.797.773,00 (14.094.704,00) (3,27)

1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

3.523.000.000,00 41.085.266.439,00 73.027.469.116,00 117.635.735.555,00 3.826.102.000,00 84.916.040.182,00 72.299.436.716,00 161.041.578.898,00 43.405.843.343,00 36,90

1.01.01.16.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 856.316.560,00 0,00 0,00



0,00 1.315.624.162,00 0,00 1.315.624.162,00 0,00 1.174.801.942,00 0,00 1.174.801.942,00 (140.822.220,00) (10,70)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 326

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.16.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 4.120.266.319,00 0,00 4.120.266.319,00 0,00 4.156.966.177,00 377.277.600,00 4.534.243.777,00 413.977.458,00 10,05

1.01.01.16.04. Penambahan ruang guru sekolah 0,00 929.265.919,00 0,00 929.265.919,00 0,00 962.828.172,00 0,00 962.828.172,00 33.562.253,00 3,61

1.01.01.16.05. Pembangunan Laboratorium dan ruang

praktikum sekolah

0,00 882.573.695,00 0,00 882.573.695,00 0,00 1.390.765.596,00 0,00 1.390.765.596,00 508.191.901,00 57,58

1.01.01.16.07. Pembangunan sarana dan prasarana

olahraga

0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 35.637.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.08. Pembangunan ruang serba guna/aula 0,00 218.824.836,00 0,00 218.824.836,00 0,00 248.724.906,00 0,00 248.724.906,00 29.900.070,00 13,66



0,00 248.714.600,00 0,00 248.714.600,00 0,00 298.315.447,00 0,00 298.315.447,00 49.600.847,00 19,94

1.01.01.16.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 318.215.666,00 0,00 318.215.666,00 0,00 740.686.666,00 0,00 740.686.666,00 422.471.000,00 132,76

1.01.01.16.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 43.271.980,00 0,00 0,00

1.01.01.16.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik

sekolah dan perlengkapannya

0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00


sanitary

0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 232.723.464,00 0,00 0,00

1.01.01.16.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 0,00 0,00 767.949.500,00 767.949.500,00 0,00 0,00

1.01.01.16.17. Pengadaan pakaian olahraga 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga

siswa

46.800.000,00 159.658.100,00 29.546.929.616,00 29.753.387.716,00 46.800.000,00 17.101.258.100,00 29.141.929.616,00 46.289.987.716,00 16.536.600.000,00 55,58


1.01.01.16.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 0,00 3.169.000.000,00 3.169.000.000,00 0,00 0,00 2.869.000.000,00 2.869.000.000,00 (300.000.000,00) (9,47)


sekolah

0,00 96.709.967,00 0,00 96.709.967,00 0,00 456.870.967,00 0,00 456.870.967,00 360.161.000,00 372,41

1.01.01.16.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

0,00 71.240.185,00 0,00 71.240.185,00 0,00 380.253.185,00 0,00 380.253.185,00 309.013.000,00 433,76


sekolah

0,00 191.570.266,00 0,00 191.570.266,00 0,00 521.120.266,00 0,00 521.120.266,00 329.550.000,00 172,03

1.01.01.16.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

0,00 26.765.000,00 0,00 26.765.000,00 0,00 444.127.000,00 0,00 444.127.000,00 417.362.000,00 1.559,36

1.01.01.16.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium

dan ruang praktikum sekolah

0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 17.907.200,00 0,00 0,00

1.01.01.16.51. Rehabilitasi sedang/berat taman,

lapangan upacara dan fasilitas parkir

0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 10.457.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 327

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.16.53. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 0,00 12.413.501,00 0,00 12.413.501,00 0,00 178.243.501,00 0,00 178.243.501,00 165.830.000,00 1.335,88

1.01.01.16.54. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan

sekolah

0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 5.300.480,00 0,00 0,00

1.01.01.16.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 532.340.000,00 7.448.540.000,00 0,00 7.980.880.000,00 532.292.000,00 11.667.388.000,00 0,00 12.199.680.000,00 4.218.800.000,00 52,86

1.01.01.16.59. Pelatihan penyusunan kurikulum 60.000.000,00 1.702.120.846,00 0,00 1.762.120.846,00 60.000.000,00 2.402.120.846,00 0,00 2.462.120.846,00 700.000.000,00 39,72

1.01.01.16.63. Penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta pesantren Salafiyah dan satuan

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

1.766.250.000,00 1.186.800.000,00 0,00 2.953.050.000,00 1.766.250.000,00 1.186.800.000,00 0,00 2.953.050.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.65. Penyediaan buku pelajaran untuk

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

14.640.000,00 156.160.000,00 2.803.940.000,00 2.974.740.000,00 14.640.000,00 856.160.000,00 2.403.630.000,00 3.274.430.000,00 299.690.000,00 10,07

1.01.01.16.69. Pembinaan kelembagaan sekolah dan

manajemen sekolah dengan penerapan

manajemen berbasis sekolah (MBS) di

satuan pendidikan dasar

102.000.000,00 772.191.000,00 0,00 874.191.000,00 102.000.000,00 772.191.000,00 0,00 874.191.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas

siswa

292.830.000,00 11.876.550.619,00 0,00 12.169.380.619,00 595.980.000,00 12.437.525.619,00 0,00 13.033.505.619,00 864.125.000,00 7,10

1.01.01.16.72. Pengembangan materi belajar mengajar

dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi

4.320.000,00 1.642.800.000,00 0,00 1.647.120.000,00 4.320.000,00 1.422.800.000,00 0,00 1.427.120.000,00 (220.000.000,00) (13,36)

1.01.01.16.75. Penyediaan beasiswa transisi 159.720.000,00 261.752.505,00 0,00 421.472.505,00 159.720.000,00 261.752.505,00 0,00 421.472.505,00 0,00 0,00

1.01.01.16.76. Penyelenggaraan akreditasi sekolah

dasar

367.500.000,00 628.240.000,00 0,00 995.740.000,00 367.500.000,00 628.240.000,00 0,00 995.740.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.81. Pengembangan kurikulum dan pembinaan

kesiswaan SD/MI

176.600.000,00 1.065.376.000,00 0,00 1.241.976.000,00 176.600.000,00 1.065.376.000,00 0,00 1.241.976.000,00 0,00 0,00

1.01.01.16.87. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 4.201.279.569,00 0,00 4.201.279.569,00 0,00 4.424.110.603,00 0,00 4.424.110.603,00 222.831.034,00 5,30

1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 6.402.444.534,00 40.007.719.805,00 51.853.178.470,00 98.263.342.809,00 6.377.424.534,00 85.544.655.231,00 50.466.700.470,00 142.388.780.235,00 44.125.437.426,00 44,91

1.01.01.17.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 1.103.786.640,00 0,00 1.103.786.640,00 0,00 1.224.711.240,00 0,00 1.224.711.240,00 120.924.600,00 10,96



0,00 551.591.834,00 0,00 551.591.834,00 0,00 622.197.622,00 0,00 622.197.622,00 70.605.788,00 12,80

1.01.01.17.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 2.110.675.281,00 0,00 2.110.675.281,00 0,00 2.341.281.185,00 0,00 2.341.281.185,00 230.605.904,00 10,93

1.01.01.17.04. Penambahan ruang guru sekolah 0,00 583.591.074,00 0,00 583.591.074,00 0,00 547.885.804,00 0,00 547.885.804,00 (35.705.270,00) (6,12)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 328

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.17.05. Pembangunan laboratorium dan ruang

praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

0,00 1.059.194.502,00 0,00 1.059.194.502,00 0,00 1.601.559.502,00 0,00 1.601.559.502,00 542.365.000,00 51,21


olahraga

0,00 182.528.000,00 0,00 182.528.000,00 0,00 367.450.500,00 0,00 367.450.500,00 184.922.500,00 101,31

1.01.01.17.08. Pembangunan ruang serba guna/aula 0,00 215.093.565,00 0,00 215.093.565,00 0,00 230.093.565,00 0,00 230.093.565,00 15.000.000,00 6,97



0,00 293.860.264,00 0,00 293.860.264,00 0,00 416.701.664,00 0,00 416.701.664,00 122.841.400,00 41,80

1.01.01.17.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 259.544.435,00 0,00 259.544.435,00 0,00 313.649.100,00 0,00 313.649.100,00 54.104.665,00 20,85

1.01.01.17.12. Pembangunan perpusatakaan sekolah 0,00 48.575.990,00 0,00 48.575.990,00 0,00 32.520.000,00 0,00 32.520.000,00 (16.055.990,00) (33,05)

1.01.01.17.13. Pembangunan jaringan instalasi listrik

sekolah dan perlengkapannya

0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 0,00 124.500.000,00 124.500.000,00 0,00 0,00


sanitary

0,00 167.401.177,00 0,00 167.401.177,00 0,00 146.153.485,00 0,00 146.153.485,00 (21.247.692,00) (12,69)

1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 0,00 0,00 3.454.569.471,00 3.454.569.471,00 0,00 0,00 2.254.269.471,00 2.254.269.471,00 (1.200.300.000,00) (34,75)

1.01.01.17.17. Pengadaan pakaian olahraga 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00


siswa

36.030.000,00 66.970.000,00 31.453.788.649,00 31.556.788.649,00 36.030.000,00 31.143.493.000,00 31.203.788.649,00 62.383.311.649,00 30.826.523.000,00 97,69


1.01.01.17.20. Pengadaan perlengkapan sekolah 0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 0,00 0,00 614.000.000,00 614.000.000,00 0,00 0,00


sekolah

0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 99.700.167,00 0,00 0,00


sekolah

0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 221.772.935,00 0,00 0,00

1.01.01.17.45. Rehabilitasi sedang/berat ruang guru

sekolah

0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 5.612.040,00 0,00 0,00

1.01.01.17.46. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium

dan praktikum sekolah

0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 113.763.587,00 0,00 0,00

1.01.01.17.52. Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 34.273.637,00 0,00 0,00

1.01.01.17.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 124.240.000,00 4.100.267.469,00 0,00 4.224.507.469,00 124.240.000,00 4.100.267.469,00 0,00 4.224.507.469,00 0,00 0,00

1.01.01.17.58. Pelatihan penyusunan kurikulum 486.420.000,00 1.463.270.000,00 0,00 1.949.690.000,00 461.400.000,00 1.493.290.000,00 0,00 1.954.690.000,00 5.000.000,00 0,26

1.01.01.17.61. Penyediaan bantuan operasional

manajemen mutu (BOMM)

3.333.000.000,00 2.720.392.000,00 102.400.000,00 6.155.792.000,00 3.333.000.000,00 7.220.392.000,00 102.400.000,00 10.655.792.000,00 4.500.000.000,00 73,10



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 329

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.17.63. Penyelenggraan paket C setara SMU 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 201.370.972,00 0,00 201.370.972,00 101.370.972,00 101,37

1.01.01.17.65. Pengembangan materi belajar mengajar

dengan menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi

273.960.000,00 1.039.680.000,00 0,00 1.313.640.000,00 273.960.000,00 1.039.680.000,00 0,00 1.313.640.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.66. Peningkatan kerjasama dengan dunia

usaha dan dunia industri

447.900.000,00 3.933.575.000,00 0,00 4.381.475.000,00 447.900.000,00 3.933.575.000,00 0,00 4.381.475.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.68. Penyelenggaraan akreditasi sekolah

menengah

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.17.72. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN

siswa SMA Provinsi NAD

933.380.000,00 13.456.467.980,00 0,00 14.389.847.980,00 933.380.000,00 13.329.967.980,00 0,00 14.263.347.980,00 (126.500.000,00) (0,88)

1.01.01.17.77. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Siswa SMA/MA Berwawasan Keunggulan

767.514.534,00 4.493.700.000,00 0,00 5.261.214.534,00 767.514.534,00 4.982.700.000,00 0,00 5.750.214.534,00 489.000.000,00 9,29

1.01.01.17.78. Pembangunan Pagar Sekolah 0,00 1.222.432.228,00 0,00 1.222.432.228,00 0,00 1.287.592.777,00 0,00 1.287.592.777,00 65.160.549,00 5,33

1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 717.130.000,00 9.691.592.783,00 648.180.000,00 11.056.902.783,00 711.370.000,00 9.951.723.591,00 544.880.000,00 11.207.973.591,00 151.070.808,00 1,37

1.01.01.18.01. Pemberdayaan tenaga pendidik non

formal

489.630.000,00 2.444.201.000,00 0,00 2.933.831.000,00 489.630.000,00 2.404.601.000,00 0,00 2.894.231.000,00 (39.600.000,00) (1,35)

1.01.01.18.02. Pemberian bantuan operasional

pendidikan non formal

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.18.03. Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

5.760.000,00 948.200.000,00 0,00 953.960.000,00 0,00 1.053.960.000,00 0,00 1.053.960.000,00 100.000.000,00 10,48

1.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 86.220.000,00 1.767.569.000,00 0,00 1.853.789.000,00 86.220.000,00 1.641.369.000,00 0,00 1.727.589.000,00 (126.200.000,00) (6,81)

1.01.01.18.05. Pengembangan pendidikan kecakapan

hidup

0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 2.474.281.697,00 0,00 0,00

1.01.01.18.06. Penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan non formal

5.760.000,00 932.697.086,00 648.180.000,00 1.586.637.086,00 5.760.000,00 1.239.267.894,00 544.880.000,00 1.789.907.894,00 203.270.808,00 12,81

1.01.01.18.09. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan

model pembelajaran pendidikan non formal

78.120.000,00 322.430.000,00 0,00 400.550.000,00 78.120.000,00 336.030.000,00 0,00 414.150.000,00 13.600.000,00 3,40

1.01.01.18.12. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non

formal

51.640.000,00 302.214.000,00 0,00 353.854.000,00 51.640.000,00 302.214.000,00 0,00 353.854.000,00 0,00 0,00

1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 131.000.000,00 5.790.900.860,00 3.051.805.706,00 8.973.706.566,00 131.000.000,00 8.014.790.710,00 2.671.805.706,00 10.817.596.416,00 1.843.889.850,00 20,55

1.01.01.19.01. Pembangunan gedung sekolah 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 121.065.027,00 0,00 0,00



0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 19.358.935,00 0,00 0,00

1.01.01.19.03. Penambahan ruang kelas sekolah 0,00 61.107.450,00 0,00 61.107.450,00 0,00 46.493.229,00 0,00 46.493.229,00 (14.614.221,00) (23,92)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 330

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.19.05. Pembangunan laboratorium dan ruang

praktikum sekolah (laboratorium bahasa,

komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 74.046.483,00 0,00 0,00



0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 15.669.920,00 0,00 0,00

1.01.01.19.11. Pembangunan ruang ibadah 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 22.590.000,00 0,00 0,00


sanitary

0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 32.184.654,00 0,00 0,00


siswa

0,00 50.000.000,00 2.803.621.000,00 2.853.621.000,00 0,00 1.650.000.000,00 2.423.621.000,00 4.073.621.000,00 1.220.000.000,00 42,75

1.01.01.19.18. Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 0,00 0,00


sekolah

0,00 36.040.682,00 0,00 36.040.682,00 0,00 50.654.903,00 0,00 50.654.903,00 14.614.221,00 40,55

1.01.01.19.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 26.275.364,00 0,00 0,00

1.01.01.19.58. Pembinaan forum masyarakat peduli

pendidikan

32.400.000,00 422.400.000,00 0,00 454.800.000,00 32.400.000,00 422.400.000,00 0,00 454.800.000,00 0,00 0,00

1.01.01.19.60. Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB 28.880.000,00 390.480.000,00 0,00 419.360.000,00 28.880.000,00 796.715.200,00 0,00 825.595.200,00 406.235.200,00 96,87

1.01.01.19.62. Penyediaan Biaya Operasional

SDLB/SMPLB/SMALB dan Sekolah

Penyelenggara Pendidikan Inklusi

69.720.000,00 4.519.682.345,00 221.664.706,00 4.811.067.051,00 69.720.000,00 4.737.336.995,00 221.664.706,00 5.028.721.701,00 217.654.650,00 4,52

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

56.359.000.000,00 74.391.177.156,00 0,00 130.750.177.156,00 57.618.400.000,00 68.132.296.323,00 0,00 125.750.696.323,00 (4.999.480.833,00) (3,82)

1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan

0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 981.400.000,00 0,00 0,00

1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi

standar kompetensi

284.800.000,00 7.936.038.784,00 0,00 8.220.838.784,00 284.800.000,00 10.261.038.784,00 0,00 10.545.838.784,00 2.325.000.000,00 28,28

1.01.01.20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 2.500.000,00 10.504.598.620,00 0,00 10.507.098.620,00 2.500.000,00 12.592.398.620,00 0,00 12.594.898.620,00 2.087.800.000,00 19,87

1.01.01.20.06. Pembinaan pusat pendidikan dan

pelatihan guru (PPPG)

512.400.000,00 4.244.461.200,00 0,00 4.756.861.200,00 512.400.000,00 4.244.461.200,00 0,00 4.756.861.200,00 0,00 0,00

1.01.01.20.07. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi

60.000.000,00 7.782.999.932,00 0,00 7.842.999.932,00 60.000.000,00 7.148.000.000,00 0,00 7.208.000.000,00 (634.999.932,00) (8,10)

1.01.01.20.08. Pengembangan mutu dan kualitas

program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

1.895.700.000,00 36.591.845.563,00 0,00 38.487.545.563,00 2.206.300.000,00 26.648.974.662,00 0,00 28.855.274.662,00 (9.632.270.901,00) (25,03)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 331

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan

pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

125.000.000,00 994.600.000,00 0,00 1.119.600.000,00 125.000.000,00 886.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 (108.600.000,00) (9,70)

1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

856.800.000,00 5.344.283.057,00 0,00 6.201.083.057,00 856.800.000,00 5.344.283.057,00 0,00 6.201.083.057,00 0,00 0,00

1.01.01.20.14. Penyediaan Jasa Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Non PNS

52.621.800.000,00 10.950.000,00 0,00 52.632.750.000,00 53.570.600.000,00 25.740.000,00 0,00 53.596.340.000,00 963.590.000,00 1,83

1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

2.742.073.000,00 28.810.533.505,00 395.500.000,00 31.948.106.505,00 2.972.675.761,00 30.686.519.505,00 575.500.000,00 34.234.695.266,00 2.286.588.761,00 7,16

1.01.01.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

0,00 2.773.185.000,00 0,00 2.773.185.000,00 288.132.761,00 4.867.161.000,00 0,00 5.155.293.761,00 2.382.108.761,00 85,90

1.01.01.22.05. Pembinaan dewan pendidikan 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.07. Penerapan sistem dan informasi

manajemen pendidikan

147.240.000,00 2.240.275.352,00 315.000.000,00 2.702.515.352,00 134.240.000,00 2.273.275.352,00 495.000.000,00 2.902.515.352,00 200.000.000,00 7,40

1.01.01.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan

lokakarya serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

247.840.000,00 3.093.562.000,00 0,00 3.341.402.000,00 288.190.000,00 3.199.462.000,00 0,00 3.487.652.000,00 146.250.000,00 4,38

1.01.01.22.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 291.240.000,00 1.841.760.000,00 0,00 2.133.000.000,00 248.760.000,00 1.884.240.000,00 0,00 2.133.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.14. Pembinaan UKS SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA

167.400.000,00 1.255.862.151,00 0,00 1.423.262.151,00 167.400.000,00 1.298.362.151,00 0,00 1.465.762.151,00 42.500.000,00 2,99

1.01.01.22.16. Bimbingan profesional guru dan siswa

kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran

UNAS

0,00 9.684.441.499,00 0,00 9.684.441.499,00 0,00 9.084.441.499,00 0,00 9.084.441.499,00 (600.000.000,00) (6,20)

1.01.01.22.17. Supervisi pengawas satuan pendidikan

dan operasional APSI

7.200.000,00 2.324.500.503,00 0,00 2.331.700.503,00 7.200.000,00 2.707.708.503,00 0,00 2.714.908.503,00 383.208.000,00 16,43

1.01.01.22.18. Penggandaan naskah, pendistribusian,

pencetakan LJK UNAS SLB, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK dan pemantauan UAS/UN

SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

1.787.753.000,00 3.102.647.000,00 0,00 4.890.400.000,00 1.787.753.000,00 2.972.647.000,00 0,00 4.760.400.000,00 (130.000.000,00) (2,66)

1.01.01.22.22. Pemetaan sekolah sesuai standar

pelayanan minimum (kerjasama LP2KM

UIR)

93.400.000,00 1.914.300.000,00 80.500.000,00 2.088.200.000,00 0,00 75.000.000,00 80.500.000,00 155.500.000,00 (1.932.700.000,00) (92,55)

1.01.01.22.23. HUT dan Rakornas PGRI 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.01.22.25. Pemetaan sekolah sesuai standar

pelayanan minimum

0,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 1.744.222.000,00 0,00 1.795.222.000,00 1.795.222.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 332

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.01.23. Program Pembinaan dan

Pengembangan Pendidikan Tinggi serta

Kualitas dan Kuantitas Tenaga

Kependidikan

0,00 289.680.695,00 0,00 289.680.695,00 0,00 437.446.179,00 0,00 437.446.179,00 147.765.484,00 51,01

1.01.01.23.18. Pembangunan fasilitas pendukung belajar

mengajar

0,00 289.680.695,00 0,00 289.680.695,00 0,00 437.446.179,00 0,00 437.446.179,00 147.765.484,00 51,01

1.01.02. BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

DAYAH

30.151.440.000,00 99.979.462.373,00 1.073.700.000,00 131.204.602.373,00 29.863.430.000,00 147.703.252.973,00 2.099.600.000,00 179.666.282.973,00 48.461.680.600,00 36,94


Perkantoran

333.250.000,00 1.034.125.400,00 0,00 1.367.375.400,00 352.450.000,00 1.296.915.400,00 0,00 1.649.365.400,00 281.990.000,00 20,62




0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 105.882.500,00 0,00 0,00



0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 26.067.200,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 14.284.800,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 193.800.000,00 0,00 193.800.000,00 0,00 440.600.000,00 0,00 440.600.000,00 246.800.000,00 127,35

1.01.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 198.000.000,00 58.800.000,00 0,00 256.800.000,00 198.000.000,00 43.800.000,00 0,00 241.800.000,00 (15.000.000,00) (5,84)


perkantoran

135.250.000,00 46.750.000,00 0,00 182.000.000,00 154.450.000,00 77.740.000,00 0,00 232.190.000,00 50.190.000,00 27,58


Prasarana Aparatur

0,00 178.350.000,00 214.700.000,00 393.050.000,00 0,00 223.110.000,00 603.600.000,00 826.710.000,00 433.660.000,00 110,33

1.01.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388.900.000,00 388.900.000,00 388.900.000,00 0,00

1.01.02.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.250.000,00 58.500.000,00 59.750.000,00 0,00 1.250.000,00 58.500.000,00 59.750.000,00 0,00 0,00


1.01.02.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00 0,00

1.01.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 333

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional

0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 73.460.000,00 0,00 73.460.000,00 14.760.000,00 25,14

1.01.02.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01.02.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Pendidikan

47.070.000,00 785.667.000,00 0,00 832.737.000,00 64.500.000,00 1.118.237.000,00 0,00 1.182.737.000,00 350.000.000,00 42,03

1.01.02.22.08. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan

lokakarya serta diskusi ilmiah tentang

berbagai isu pendidikan

47.070.000,00 785.667.000,00 0,00 832.737.000,00 64.500.000,00 1.118.237.000,00 0,00 1.182.737.000,00 350.000.000,00 42,03

1.01.02.24. Program Pendidikan Dayah 207.450.000,00 17.409.574.955,00 3.000.000,00 17.620.024.955,00 207.450.000,00 19.952.778.955,00 103.000.000,00 20.263.228.955,00 2.643.204.000,00 15,00

1.01.02.24.08. Pengadaan alat praktek dan peraga santri 108.450.000,00 9.740.580.000,00 3.000.000,00 9.852.030.000,00 108.450.000,00 4.941.904.000,00 103.000.000,00 5.153.354.000,00 (4.698.676.000,00) (47,69)

1.01.02.24.09. Penyediaan kitab/buku pendidikan dayah 99.000.000,00 7.668.994.955,00 0,00 7.767.994.955,00 99.000.000,00 15.010.874.955,00 0,00 15.109.874.955,00 7.341.880.000,00 94,51


Prasarana Dayah

3.726.150.000,00 72.260.742.518,00 856.000.000,00 76.842.892.518,00 3.051.750.000,00 115.743.396.618,00 1.393.000.000,00 120.188.146.618,00 43.345.254.100,00 56,41

1.01.02.25.01. Pembangunan dan pengembangan

sarana dan prasarana dayah

490.500.000,00 70.862.742.518,00 0,00 71.353.242.518,00 490.500.000,00 114.347.996.618,00 0,00 114.838.496.618,00 43.485.254.100,00 60,94

1.01.02.25.08. Peningkatan dan Pengembangan Dayah

Bertaraf Internasional/Perbatasan

3.235.650.000,00 1.398.000.000,00 856.000.000,00 5.489.650.000,00 2.561.250.000,00 1.395.400.000,00 1.393.000.000,00 5.349.650.000,00 (140.000.000,00) (2,55)

1.01.02.26. Program Peningkatan Mutu Tenaga

Pendidikan Dayah

25.224.030.000,00 3.903.378.000,00 0,00 29.127.408.000,00 25.543.790.000,00 5.047.058.000,00 0,00 30.590.848.000,00 1.463.440.000,00 5,02

1.01.02.26.02. Pembinaan terhadap Pimpinan dan Tgk.

Dayah

25.169.730.000,00 3.532.233.000,00 0,00 28.701.963.000,00 25.491.890.000,00 4.673.513.000,00 0,00 30.165.403.000,00 1.463.440.000,00 5,10

1.01.02.26.03. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga

Pendidik

54.300.000,00 371.145.000,00 0,00 425.445.000,00 51.900.000,00 373.545.000,00 0,00 425.445.000,00 0,00 0,00

1.01.02.27. Program Pemberdayaan Santri 437.620.000,00 3.513.989.000,00 0,00 3.951.609.000,00 477.910.000,00 3.330.399.000,00 0,00 3.808.309.000,00 (143.300.000,00) (3,63)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 334

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.02.27.06. Pembinaan Kompetensi/Ekstra Kurikuler

Santri

264.240.000,00 1.476.060.000,00 0,00 1.740.300.000,00 324.480.000,00 1.272.520.000,00 0,00 1.597.000.000,00 (143.300.000,00) (8,23)

1.01.02.27.07. Pembinaan dan Pengembangan Proses

Pembelajaran

94.380.000,00 158.247.000,00 0,00 252.627.000,00 94.380.000,00 158.247.000,00 0,00 252.627.000,00 0,00 0,00

1.01.02.27.09. Pembinaan Bakat dan Minat Santri 79.000.000,00 1.879.682.000,00 0,00 1.958.682.000,00 59.050.000,00 1.899.632.000,00 0,00 1.958.682.000,00 0,00 0,00

1.01.02.28. Program Pembinaan Manajemen Dayah 105.340.000,00 453.177.500,00 0,00 558.517.500,00 105.340.000,00 519.877.500,00 0,00 625.217.500,00 66.700.000,00 11,94

1.01.02.28.05. Pembinaan Kelembagaan dan

Manajemen Dayah

105.340.000,00 453.177.500,00 0,00 558.517.500,00 105.340.000,00 519.877.500,00 0,00 625.217.500,00 66.700.000,00 11,94

1.01.02.30. Program Penelitian dan Pengembangan

Dayah

70.530.000,00 397.458.000,00 0,00 467.988.000,00 60.240.000,00 428.480.500,00 0,00 488.720.500,00 20.732.500,00 4,43

1.01.02.30.01. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan

Pengembangan Dayah

36.720.000,00 154.050.000,00 0,00 190.770.000,00 36.720.000,00 154.050.000,00 0,00 190.770.000,00 0,00 0,00

1.01.02.30.03. Penyusunan Program dan Rencana

Teknis

28.410.000,00 243.408.000,00 0,00 271.818.000,00 18.120.000,00 274.430.500,00 0,00 292.550.500,00 20.732.500,00 7,63

1.01.02.30.04. Permuktahiran Data dan Penyusunan

Profil Dayah

5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00

1.01.03. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN

DAERAH

1.459.140.000,00 2.442.238.600,00 37.500.000,00 3.938.878.600,00 1.471.680.000,00 2.394.048.600,00 73.150.000,00 3.938.878.600,00 0,00 0,00


Perkantoran

872.580.000,00 657.837.600,00 0,00 1.530.417.600,00 894.780.000,00 657.837.600,00 0,00 1.552.617.600,00 22.200.000,00 1,45



0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 0,00

1.01.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 872.580.000,00 44.050.000,00 0,00 916.630.000,00 894.780.000,00 44.050.000,00 0,00 938.830.000,00 22.200.000,00 2,42




penggandaan

0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 31.557.600,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00


luar daerah

0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 444.550.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

198.000.000,00 182.520.000,00 37.500.000,00 418.020.000,00 198.000.000,00 182.520.000,00 73.150.000,00 453.670.000,00 35.650.000,00 8,53

1.01.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 139.220.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 335

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.650.000,00 35.650.000,00 35.650.000,00 0,00



komunikasi

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 24.300.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.03.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 198.000.000,00 9.000.000,00 0,00 207.000.000,00 198.000.000,00 9.000.000,00 0,00 207.000.000,00 0,00 0,00



1.01.03.18. Program Pendidikan Non Formal 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 0,00 0,00

1.01.03.18.14. Survey kegiatan remaja di luar kegiatan

belajar di sekolah

8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 8.500.000,00 107.950.000,00 0,00 116.450.000,00 0,00 0,00

1.01.03.19. Program Pendidikan Luar Biasa 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 0,00 0,00

1.01.03.19.60. Pengembangan Kreatifitas guru TK/SLB 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 39.480.000,00 96.480.000,00 0,00 135.960.000,00 0,00 0,00

1.01.03.21. Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 0,00 0,00

1.01.03.21.12. Penerbitan jurnal pendidikan

(Pencerahan)

66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 66.800.000,00 16.410.000,00 0,00 83.210.000,00 0,00 0,00


Pendidikan

232.360.000,00 967.855.000,00 0,00 1.200.215.000,00 222.700.000,00 919.665.000,00 0,00 1.142.365.000,00 (57.850.000,00) (4,82)

1.01.03.22.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang

pendidikan

132.410.000,00 216.015.000,00 0,00 348.425.000,00 122.750.000,00 65.175.000,00 0,00 187.925.000,00 (160.500.000,00) (46,06)

1.01.03.22.02. Pelaksanaan kerjasama secara

kelembagaan di bidang pendidikan

53.880.000,00 101.860.000,00 0,00 155.740.000,00 53.880.000,00 101.860.000,00 0,00 155.740.000,00 0,00 0,00

1.01.03.22.05. Pembinaan dewan pendidikan 34.820.000,00 549.790.000,00 0,00 584.610.000,00 34.820.000,00 652.440.000,00 0,00 687.260.000,00 102.650.000,00 17,56

1.01.03.22.24. Dialog interaktif masyarakat tentang

pendidikan

11.250.000,00 100.190.000,00 0,00 111.440.000,00 11.250.000,00 100.190.000,00 0,00 111.440.000,00 0,00 0,00


Pengembangan Pendidikan Tinggi serta

Kualitas dan Kuantitas Tenaga

Kependidikan

20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 0,00 0,00

1.01.03.23.24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 20.230.000,00 194.191.000,00 0,00 214.421.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 336

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.01.03.24. Program Pendidikan Dayah 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 0,00 0,00

1.01.03.24.07. Pembinaan kelembagaan dayah dan

pengembangan dayah

21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 21.190.000,00 200.495.000,00 0,00 221.685.000,00 0,00 0,00

1.02. KESEHATAN 34.131.276.500,00 600.756.955.159,00 89.068.053.721,00 723.956.285.380,00 106.750.918.718,00 718.040.436.864,00 89.538.661.099,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30

1.02.01. DINAS KESEHATAN 8.713.005.500,00 535.211.475.759,00 3.468.962.912,00 547.393.444.171,00 6.390.205.500,00 540.885.857.199,00 5.614.219.462,00 552.890.282.161,00 5.496.837.990,00 1,00


Perkantoran

1.647.280.000,00 5.606.483.150,00 2.640.352.400,00 9.894.115.550,00 1.721.620.000,00 5.580.522.450,00 3.834.590.950,00 11.136.733.400,00 1.242.617.850,00 12,56




0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 1.076.800.000,00 0,00 0,00

1.02.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.092.880.000,00 42.500.000,00 0,00 1.135.380.000,00 1.167.220.000,00 42.500.000,00 0,00 1.209.720.000,00 74.340.000,00 6,55

1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.047.612.200,00 0,00 1.047.612.200,00 0,00 1.010.757.700,00 0,00 1.010.757.700,00 (36.854.500,00) (3,52)



penggandaan

0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 82.930.000,00 0,00 0,00



0,00 110.720.000,00 532.500.000,00 643.220.000,00 0,00 110.720.000,00 455.000.000,00 565.720.000,00 (77.500.000,00) (12,05)


kantor

0,00 50.500.000,00 521.825.000,00 572.325.000,00 0,00 50.500.000,00 1.947.138.750,00 1.997.638.750,00 1.425.313.750,00 249,04


perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.577.547.800,00 1.586.027.400,00 3.163.575.200,00 0,00 1.588.441.600,00 1.432.452.200,00 3.020.893.800,00 (142.681.400,00) (4,51)



luar daerah

0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 782.900.000,00 0,00 0,00

1.02.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 554.400.000,00 77.760.000,00 0,00 632.160.000,00 554.400.000,00 77.760.000,00 0,00 632.160.000,00 0,00 0,00

1.02.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 864.998.000,00 700.285.712,00 1.565.283.712,00 0,00 900.205.150,00 1.565.785.712,00 2.465.990.862,00 900.707.150,00 57,54


1.02.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 991.500.000,00 991.500.000,00 816.500.000,00 466,57

1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 200.000.000,00 111.000.000,00 311.000.000,00 0,00 161.900.000,00 160.000.000,00 321.900.000,00 10.900.000,00 3,50



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 337

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional

0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 244.998.000,00 0,00 244.998.000,00 0,00 318.305.150,00 0,00 318.305.150,00 73.307.150,00 29,92

1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 403.850.000,00 0,00 403.850.000,00 0,00 363.190.000,00 0,00 363.190.000,00 (40.660.000,00) (10,07)

1.02.01.03.04. Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 403.850.000,00 0,00 403.850.000,00 0,00 363.190.000,00 0,00 363.190.000,00 (40.660.000,00) (10,07)


Daya Aparatur

70.080.000,00 459.920.000,00 0,00 530.000.000,00 81.600.000,00 540.809.000,00 0,00 622.409.000,00 92.409.000,00 17,44

1.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 22.080.000,00 277.920.000,00 0,00 300.000.000,00 22.080.000,00 277.920.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.05.02. Sosisialisasi Peraturan

Perundang-undangan

18.000.000,00 82.000.000,00 0,00 100.000.000,00 29.520.000,00 162.889.000,00 0,00 192.409.000,00 92.409.000,00 92,41


perundang-undangan

30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.06. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.06.08. Pembinaan teknis penyusunan rencanan

strategis dan rencana kinerja

63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 63.840.000,00 396.160.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 611.100.000,00 0,00 611.100.000,00 (88.900.000,00) (12,70)

1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan

kesehatan

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 611.100.000,00 0,00 611.100.000,00 (88.900.000,00) (12,70)

1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.790.380.000,00 24.445.590.038,00 28.324.800,00 27.264.294.838,00 438.180.000,00 24.254.778.538,00 74.444.300,00 24.767.402.838,00 (2.496.892.000,00) (9,16)

1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di

Puskesmas jaringannya

0,00 367.303.481,00 28.324.800,00 395.628.281,00 0,00 721.183.981,00 74.444.300,00 795.628.281,00 400.000.000,00 101,11

1.02.01.16.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 2.001.800.000,00 17.648.862.557,00 0,00 19.650.662.557,00 0,00 17.484.801.957,00 0,00 17.484.801.957,00 (2.165.860.600,00) (11,02)

1.02.01.16.06. revitalisasi sitem kesehatan 701.280.000,00 4.298.720.000,00 0,00 5.000.000.000,00 346.080.000,00 4.064.188.600,00 0,00 4.410.268.600,00 (589.731.400,00) (11,79)

1.02.01.16.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4.800.000,00 1.675.484.000,00 0,00 1.680.284.000,00 9.600.000,00 1.529.384.000,00 0,00 1.538.984.000,00 (141.300.000,00) (8,41)

1.02.01.16.16. Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa

masyarakat

82.500.000,00 455.220.000,00 0,00 537.720.000,00 82.500.000,00 455.220.000,00 0,00 537.720.000,00 0,00 0,00

1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan

Makanan

96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 338

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.17.01. Peningkatan pemberdayaan

konsumen/masyarakat di bidang obat dan

makanan

96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 96.840.000,00 232.360.000,00 0,00 329.200.000,00 0,00 0,00

1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00

1.02.01.18.02. Pengembangan standarisasi tanaman

obat bahan alam Indonesia

12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 12.480.000,00 186.240.000,00 0,00 198.720.000,00 0,00 0,00

1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

101.160.000,00 1.915.464.000,00 0,00 2.016.624.000,00 42.120.000,00 2.077.324.000,00 0,00 2.119.444.000,00 102.820.000,00 5,10

1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 6.660.000,00 636.964.000,00 0,00 643.624.000,00 6.660.000,00 739.784.000,00 0,00 746.444.000,00 102.820.000,00 15,98

1.02.01.19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

94.500.000,00 1.278.500.000,00 0,00 1.373.000.000,00 35.460.000,00 1.337.540.000,00 0,00 1.373.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 506.957.500,00 3.493.042.500,00 0,00 4.000.000.000,00 506.957.500,00 3.167.232.200,00 0,00 3.674.189.700,00 (325.810.300,00) (8,15)

1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang energi protein

(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A

dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

294.660.000,00 2.705.340.000,00 0,00 3.000.000.000,00 294.660.000,00 2.379.529.700,00 0,00 2.674.189.700,00 (325.810.300,00) (10,86)

1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

212.297.500,00 787.702.500,00 0,00 1.000.000.000,00 212.297.500,00 787.702.500,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

24.000.000,00 954.000.000,00 0,00 978.000.000,00 43.800.000,00 954.000.000,00 0,00 997.800.000,00 19.800.000,00 2,02

1.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan

sehat

24.000.000,00 954.000.000,00 0,00 978.000.000,00 43.800.000,00 954.000.000,00 0,00 997.800.000,00 19.800.000,00 2,02

1.02.01.22. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

430.148.000,00 4.185.311.000,00 0,00 4.615.459.000,00 436.868.000,00 4.218.986.200,00 0,00 4.655.854.200,00 40.395.200,00 0,88

1.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 92.920.000,00 657.080.000,00 0,00 750.000.000,00 92.920.000,00 618.134.900,00 0,00 711.054.900,00 (38.945.100,00) (5,19)

1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

5.760.000,00 453.974.000,00 0,00 459.734.000,00 5.760.000,00 453.974.000,00 0,00 459.734.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.06. Pencegahan penularan penyakit

endemik/epidemik

27.000.000,00 477.150.000,00 0,00 504.150.000,00 33.720.000,00 549.770.300,00 0,00 583.490.300,00 79.340.300,00 15,74

1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 30.480.000,00 726.799.000,00 0,00 757.279.000,00 30.480.000,00 726.799.000,00 0,00 757.279.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.09. Peningkatan Surveillance Epidemiologi

dan penanggulangan wabah

104.760.000,00 244.240.000,00 0,00 349.000.000,00 104.760.000,00 244.240.000,00 0,00 349.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 339

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan

edukasi (kie) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

60.480.000,00 736.625.000,00 0,00 797.105.000,00 60.480.000,00 736.625.000,00 0,00 797.105.000,00 0,00 0,00

1.02.01.22.12. Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular

108.748.000,00 889.443.000,00 0,00 998.191.000,00 108.748.000,00 889.443.000,00 0,00 998.191.000,00 0,00 0,00

1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

921.900.000,00 2.273.376.719,00 0,00 3.195.276.719,00 901.800.000,00 2.629.798.769,00 0,00 3.531.598.769,00 336.322.050,00 10,53

1.02.01.23.01. Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

632.580.000,00 971.791.719,00 0,00 1.604.371.719,00 612.480.000,00 1.328.213.769,00 0,00 1.940.693.769,00 336.322.050,00 20,96

1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

289.320.000,00 1.301.585.000,00 0,00 1.590.905.000,00 289.320.000,00 1.301.585.000,00 0,00 1.590.905.000,00 0,00 0,00

1.02.01.25. Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

0,00 25.887.615.934,00 0,00 25.887.615.934,00 0,00 30.958.897.492,00 0,00 30.958.897.492,00 5.071.281.558,00 19,59

1.02.01.25.06. Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas

0,00 19.877.615.934,00 0,00 19.877.615.934,00 0,00 25.468.332.484,00 0,00 25.468.332.484,00 5.590.716.550,00 28,13

1.02.01.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

0,00 1.010.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 (185.000.000,00) (18,32)

1.02.01.25.10. Pengadaan sarana dan prasarana

posyandu

0,00 5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 4.665.565.008,00 0,00 4.665.565.008,00 (334.434.992,00) (6,69)

1.02.01.26. Program Pengadaan, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah Sakit Mata

74.880.000,00 37.435.259.418,00 0,00 37.510.139.418,00 71.040.000,00 35.366.710.900,00 0,00 35.437.750.900,00 (2.072.388.518,00) (5,52)

1.02.01.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 0,00 696.735.000,00 0,00 696.735.000,00 (73.265.000,00) (9,51)

1.02.01.26.18. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah

sakit

0,00 35.702.587.418,00 0,00 35.702.587.418,00 0,00 33.865.840.900,00 0,00 33.865.840.900,00 (1.836.746.518,00) (5,14)

1.02.01.26.25. Pengembangan tipe rumah sakit 74.880.000,00 962.672.000,00 0,00 1.037.552.000,00 71.040.000,00 804.135.000,00 0,00 875.175.000,00 (162.377.000,00) (15,65)

1.02.01.28. Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

0,00 418.752.895.000,00 0,00 418.752.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 372.000.000,00 0,09

1.02.01.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0,00 418.752.895.000,00 0,00 418.752.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 0,00 419.124.895.000,00 372.000.000,00 0,09

1.02.01.29. Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 340

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak

balita

119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 119.040.000,00 1.380.960.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.32. Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

592.920.000,00 2.807.080.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 592.920.000,00 2.807.080.000,00 100.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.32.01. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari

keluarga kurang mampu

483.480.000,00 2.416.520.000,00 100.000.000,00 3.000.000.000,00 483.480.000,00 2.416.520.000,00 100.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.32.05. Advokasi dan KIE tentang kesehatan

reproduksi remaja (KRR)

109.440.000,00 390.560.000,00 0,00 500.000.000,00 109.440.000,00 390.560.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.36. Program Peningkatan Sumberdaya

Kesehatan

950.360.000,00 1.397.040.000,00 0,00 2.347.400.000,00 950.360.000,00 1.397.040.000,00 0,00 2.347.400.000,00 0,00 0,00

1.02.01.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 935.000.000,00 1.162.400.000,00 0,00 2.097.400.000,00 935.000.000,00 1.162.400.000,00 0,00 2.097.400.000,00 0,00 0,00

1.02.01.36.02. Penelitian dan pengembangan medis/non

medis

15.360.000,00 234.640.000,00 0,00 250.000.000,00 15.360.000,00 234.640.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.02.01.37. Program Pelayanan Krisis Kesehatan

dan Ambulance Terpadu

310.740.000,00 1.433.830.000,00 0,00 1.744.570.000,00 310.740.000,00 3.737.567.500,00 39.398.500,00 4.087.706.000,00 2.343.136.000,00 134,31

1.02.01.37.01. Peningkatan kapasitas petugas

penanggulangan krisis kesehatan

289.560.000,00 1.255.010.000,00 0,00 1.544.570.000,00 289.560.000,00 1.558.747.500,00 39.398.500,00 1.887.706.000,00 343.136.000,00 22,22

1.02.01.37.02. Pelayanan ambulance terpadu 21.180.000,00 178.820.000,00 0,00 200.000.000,00 21.180.000,00 2.178.820.000,00 0,00 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000,00

1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL

ABIDIN

18.613.887.000,00 40.694.750.558,00 70.104.069.164,00 129.412.706.722,00 57.739.273.267,00 125.517.835.582,00 61.998.968.679,00 245.256.077.528,00 115.843.370.806,00 89,51


Perkantoran

2.570.960.000,00 6.320.590.000,00 238.000.000,00 9.129.550.000,00 2.568.360.000,00 6.837.602.000,00 138.000.000,00 9.543.962.000,00 414.412.000,00 4,54




0,00 5.745.840.000,00 0,00 5.745.840.000,00 0,00 6.027.840.000,00 0,00 6.027.840.000,00 282.000.000,00 4,91

1.02.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 592.160.000,00 10.000.000,00 100.000.000,00 702.160.000,00 589.560.000,00 10.000.000,00 0,00 599.560.000,00 (102.600.000,00) (14,61)



penggandaan

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00



0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 341

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


luar daerah

0,00 219.700.000,00 0,00 219.700.000,00 0,00 438.212.000,00 0,00 438.212.000,00 218.512.000,00 99,46



perkantoran

1.451.400.000,00 0,00 138.000.000,00 1.589.400.000,00 1.451.400.000,00 16.500.000,00 138.000.000,00 1.605.900.000,00 16.500.000,00 1,04


Prasarana Aparatur

124.600.000,00 75.825.000,00 150.128.000,00 350.553.000,00 124.600.000,00 75.825.000,00 150.128.000,00 350.553.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 124.600.000,00 41.825.000,00 100.000.000,00 266.425.000,00 124.600.000,00 41.825.000,00 100.000.000,00 266.425.000,00 0,00 0,00

1.02.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 34.000.000,00 50.128.000,00 84.128.000,00 0,00 34.000.000,00 50.128.000,00 84.128.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 707.000.000,00 0,00 707.000.000,00 0,00 571.200.000,00 0,00 571.200.000,00 (135.800.000,00) (19,21)


Daya Aparatur

57.000.000,00 261.032.000,00 150.000.000,00 468.032.000,00 57.000.000,00 311.704.000,00 150.000.000,00 518.704.000,00 50.672.000,00 10,83

1.02.02.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 57.000.000,00 261.032.000,00 0,00 318.032.000,00 57.000.000,00 311.704.000,00 0,00 368.704.000,00 50.672.000,00 15,93

1.02.02.05.16. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00



236.880.000,00 734.965.000,00 744.091.050,00 1.715.936.050,00 236.880.000,00 746.265.000,00 678.685.050,00 1.661.830.050,00 (54.106.000,00) (3,15)

1.02.02.19.07. Peningkatan penyuluhan kesehatan

masyarakat rumah sakit

141.480.000,00 56.700.000,00 0,00 198.180.000,00 141.480.000,00 56.700.000,00 0,00 198.180.000,00 0,00 0,00

1.02.02.19.08. Pengembangan sistem imformasi rumah

sakit

95.400.000,00 199.450.000,00 712.891.050,00 1.007.741.050,00 95.400.000,00 199.450.000,00 647.485.050,00 942.335.050,00 (65.406.000,00) (6,49)

1.02.02.19.09. Peningkatan pelayanan informasi,

komunikasi dan kerjasama

0,00 478.815.000,00 31.200.000,00 510.015.000,00 0,00 490.115.000,00 31.200.000,00 521.315.000,00 11.300.000,00 2,22





0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 755.865.000,00 0,00 755.865.000,00 (344.135.000,00) (31,29)

1.02.02.26.04. Penambahan ruang rawat inap rumah

sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 755.865.000,00 0,00 755.865.000,00 (344.135.000,00) (31,29)

1.02.02.27. Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit

Mata

403.632.000,00 11.963.279.521,00 142.500.000,00 12.509.411.521,00 403.632.000,00 11.473.051.177,00 198.750.000,00 12.075.433.177,00 (433.978.344,00) (3,47)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 342

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.02.27.16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah rumah sakit

0,00 399.200.000,00 0,00 399.200.000,00 0,00 422.200.000,00 50.000.000,00 472.200.000,00 73.000.000,00 18,29

1.02.02.27.18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah

198.000.000,00 344.000.000,00 0,00 542.000.000,00 198.000.000,00 385.833.500,00 0,00 583.833.500,00 41.833.500,00 7,72

1.02.02.27.23. Pemeliharaan rutin/berkala sarana rumah

sakit

178.200.000,00 6.505.124.000,00 142.500.000,00 6.825.824.000,00 178.200.000,00 6.534.124.000,00 142.500.000,00 6.854.824.000,00 29.000.000,00 0,42

1.02.02.27.24. Pemeliharaan rutin/berkala sanitasi dan

lingkungan rumah sakit

27.432.000,00 4.714.955.521,00 0,00 4.742.387.521,00 27.432.000,00 4.130.893.677,00 6.250.000,00 4.164.575.677,00 (577.811.844,00) (12,18)

1.02.02.34. Program Pelayanan Medis 13.418.135.000,00 8.514.458.400,00 65.810.123.747,00 87.742.717.147,00 12.360.135.000,00 8.267.075.731,00 56.171.172.025,00 76.798.382.756,00 (10.944.334.391,00) (12,47)

1.02.02.34.03. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 0,00 0,00 625.000.000,00 625.000.000,00 0,00 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00 (227.000.000,00) (36,32)

1.02.02.34.04. Peningkatan pelayanan gigi dan mulut 0,00 730.000.000,00 50.000.000,00 780.000.000,00 0,00 610.839.122,00 50.000.000,00 660.839.122,00 (119.160.878,00) (15,28)

1.02.02.34.05. Peningkatan pelayanan haemodialisasi 0,00 498.500.000,00 0,00 498.500.000,00 0,00 499.339.800,00 0,00 499.339.800,00 839.800,00 0,17

1.02.02.34.06. Peningkatan pelayanan gawat darurat 5.198.075.000,00 622.966.000,00 618.284.000,00 6.439.325.000,00 4.848.075.000,00 623.864.000,00 591.144.000,00 6.063.083.000,00 (376.242.000,00) (5,84)

1.02.02.34.07. Peningkatan pelayanan bedah Sentral

(COT)

960.000.000,00 817.100.000,00 3.784.093.100,00 5.561.193.100,00 312.000.000,00 777.530.000,00 3.192.349.000,00 4.281.879.000,00 (1.279.314.100,00) (23,00)

1.02.02.34.09. Peningkatan pelayanan perawatan intensif

dewasa

0,00 940.321.200,00 3.718.090.000,00 4.658.411.200,00 0,00 922.634.800,00 3.365.845.000,00 4.288.479.800,00 (369.931.400,00) (7,94)

1.02.02.34.10. Peningkatan pelayanan rawat jantung 0,00 40.000.000,00 42.293.011.720,00 42.333.011.720,00 0,00 40.000.000,00 34.972.767.000,00 35.012.767.000,00 (7.320.244.720,00) (17,29)

1.02.02.34.11. Peningkatan pelayanan anestesi dan

reanimasi

0,00 1.452.291.200,00 1.742.135.000,00 3.194.426.200,00 0,00 1.379.588.009,00 1.628.896.225,00 3.008.484.234,00 (185.941.966,00) (5,82)

1.02.02.34.12. Peningkatan pelayanan rawat jalan 238.200.000,00 69.780.000,00 6.657.834.100,00 6.965.814.100,00 178.200.000,00 69.780.000,00 5.873.855.800,00 6.121.835.800,00 (843.978.300,00) (12,12)

1.02.02.34.13. Peningkatan pelayanan rawat inap 7.021.860.000,00 3.343.500.000,00 6.321.675.827,00 16.687.035.827,00 7.021.860.000,00 3.343.500.000,00 6.098.315.000,00 16.463.675.000,00 (223.360.827,00) (1,34)

1.02.02.35. Program Pelayanan Penunjang

Medis/Non Medis

1.712.520.000,00 9.632.652.837,00 2.869.226.367,00 14.214.399.204,00 1.712.520.000,00 8.723.542.025,00 2.708.715.367,00 13.144.777.392,00 (1.069.621.812,00) (7,52)

1.02.02.35.03. Peningkatan pelayanan gizi 952.200.000,00 6.742.360.110,00 45.017.000,00 7.739.577.110,00 952.200.000,00 6.343.934.256,00 45.017.000,00 7.341.151.256,00 (398.425.854,00) (5,15)

1.02.02.35.04. Peningkatan pelayanan pemulasaraan

jenazah

217.800.000,00 151.000.000,00 0,00 368.800.000,00 217.800.000,00 141.000.000,00 0,00 358.800.000,00 (10.000.000,00) (2,71)

1.02.02.35.05. Peningkatan pelayanan patologi anatomi 59.400.000,00 0,00 1.111.209.367,00 1.170.609.367,00 59.400.000,00 0,00 1.060.198.367,00 1.119.598.367,00 (51.011.000,00) (4,36)

1.02.02.35.06. Peningkatan pelayanan patologi klinik 79.200.000,00 810.000.000,00 624.000.000,00 1.513.200.000,00 79.200.000,00 759.419.004,00 624.000.000,00 1.462.619.004,00 (50.580.996,00) (3,34)

1.02.02.35.07. Peningkatan pelayanan loundry 217.800.000,00 478.716.800,00 704.000.000,00 1.400.516.800,00 217.800.000,00 422.068.500,00 600.000.000,00 1.239.868.500,00 (160.648.300,00) (11,47)

1.02.02.35.08. Peningkatan pelayanan sentral sterilisasi 138.600.000,00 500.000.000,00 385.000.000,00 1.023.600.000,00 138.600.000,00 468.816.050,00 379.500.000,00 986.916.050,00 (36.683.950,00) (3,58)

1.02.02.35.09. Peningkatan pelayanan rekam medis 47.520.000,00 950.575.927,00 0,00 998.095.927,00 47.520.000,00 588.304.215,00 0,00 635.824.215,00 (362.271.712,00) (36,30)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 343

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kesehatan

90.160.000,00 1.384.947.800,00 0,00 1.475.107.800,00 78.160.000,00 8.226.407.600,00 0,00 8.304.567.600,00 6.829.459.800,00 462,98

1.02.02.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 64.800.000,00 1.021.235.000,00 0,00 1.086.035.000,00 52.800.000,00 7.922.694.800,00 0,00 7.975.494.800,00 6.889.459.800,00 634,37

1.02.02.36.02. Penelitian dan pengembangan medis/non

medis

25.360.000,00 363.712.800,00 0,00 389.072.800,00 25.360.000,00 303.712.800,00 0,00 329.072.800,00 (60.000.000,00) (15,42)

1.02.02.38. Program Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Pada Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

0,00 0,00 0,00 0,00 40.197.986.267,00 79.529.298.049,00 1.803.518.237,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 0,00

1.02.02.38.01. Peningkatan Kualitas dan Pendukung

Pelayanan

0,00 0,00 0,00 0,00 40.197.986.267,00 79.529.298.049,00 1.803.518.237,00 121.530.802.553,00 121.530.802.553,00 0,00

1.02.03. RUMAH SAKIT JIWA 2.321.560.000,00 16.975.251.050,00 7.456.711.950,00 26.753.523.000,00 28.272.328.101,00 32.361.204.066,00 11.687.094.883,00 72.320.627.050,00 45.567.104.050,00 170,32


Perkantoran

804.160.000,00 2.770.384.400,00 5.000.000,00 3.579.544.400,00 802.360.000,00 2.751.650.400,00 5.000.000,00 3.559.010.400,00 (20.534.000,00) (0,57)




0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 1.011.000.000,00 0,00 0,00



0,00 46.895.000,00 0,00 46.895.000,00 0,00 46.885.000,00 0,00 46.885.000,00 (10.000,00) (0,02)

1.02.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 804.160.000,00 114.000.000,00 0,00 918.160.000,00 802.360.000,00 115.800.000,00 0,00 918.160.000,00 0,00 0,00

1.02.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.530.000.000,00 0,00 1.530.000.000,00 0,00 1.509.470.000,00 0,00 1.509.470.000,00 (20.530.000,00) (1,34)



penggandaan

0,00 7.641.000,00 0,00 7.641.000,00 0,00 7.647.000,00 0,00 7.647.000,00 6.000,00 0,08

1.02.03.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 34.700.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 65.442.500,00 80.928.900,00 146.371.400,00 0,00 65.442.500,00 80.928.900,00 146.371.400,00 0,00 0,00


1.02.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 344

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



1.02.03.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00


1.02.03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.03.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 5.175.000,00 0,00 0,00

1.02.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 23.850.000,00 0,00 0,00

1.02.03.02.31. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan

komunikasi

0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00

1.02.03.02.37. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air

minum

0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 10.007.500,00 0,00 0,00

1.02.03.02.38. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik

dan telepon

0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 10.010.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 131.200.000,00 0,00 131.200.000,00 40.000.000,00 43,86

1.02.03.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 0,00 91.200.000,00 0,00 91.200.000,00 0,00 131.200.000,00 0,00 131.200.000,00 40.000.000,00 43,86

1.02.03.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 19.800.000,00 169.600.000,00 0,00 189.400.000,00 19.800.000,00 169.604.000,00 0,00 189.404.000,00 4.000,00 0,00

1.02.03.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat 19.800.000,00 169.600.000,00 0,00 189.400.000,00 19.800.000,00 169.604.000,00 0,00 189.404.000,00 4.000,00 0,00



0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00


sakit

0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00 180.435.000,00 180.435.000,00 0,00 0,00

1.02.03.23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

1.02.03.23.01. Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00





99.000.000,00 13.292.098.650,00 7.190.348.050,00 20.581.446.700,00 99.000.000,00 11.937.699.980,00 6.920.056.870,00 18.956.756.850,00 (1.624.689.850,00) (7,89)

1.02.03.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 274.920.000,00 274.920.000,00 0,00 0,00 996.153.620,00 996.153.620,00 721.233.620,00 262,34



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 345

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.03.26.04. Penambahan ruang rawat inap rumah

sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

0,00 0,00 2.429.798.400,00 2.429.798.400,00 0,00 0,00 1.835.002.600,00 1.835.002.600,00 (594.795.800,00) (24,48)

1.02.03.26.16. Pembangunan instalasi pengolahan

limbah rumah sakit

0,00 0,00 1.924.307.000,00 1.924.307.000,00 0,00 0,00 1.953.107.000,00 1.953.107.000,00 28.800.000,00 1,50

1.02.03.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 1.764.320.000,00 1.764.320.000,00 0,00 0,00 1.401.391.000,00 1.401.391.000,00 (362.929.000,00) (20,57)


sakit

0,00 0,00 747.862.650,00 747.862.650,00 0,00 0,00 685.262.650,00 685.262.650,00 (62.600.000,00) (8,37)

1.02.03.26.19. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 1.499.999.650,00 0,00 1.499.999.650,00 0,00 1.467.966.300,00 0,00 1.467.966.300,00 (32.033.350,00) (2,14)

1.02.03.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00 49.140.000,00 49.140.000,00 0,00 0,00

1.02.03.26.22. Pengadaan perlengkapan rumah tangga

rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

0,00 856.107.500,00 0,00 856.107.500,00 0,00 767.357.500,00 0,00 767.357.500,00 (88.750.000,00) (10,37)

1.02.03.26.23. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah

sakit

99.000.000,00 10.756.915.000,00 0,00 10.855.915.000,00 99.000.000,00 9.523.299.680,00 0,00 9.622.299.680,00 (1.233.615.320,00) (11,36)

1.02.03.26.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan

surat menyurat rumah sakit

0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 179.076.500,00 0,00 0,00




Mata

0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 232.101.100,00 0,00 0,00

1.02.03.27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 161.751.100,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.03.27.18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah

0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 0,00

1.02.03.34. Program Pelayanan Medis 1.398.600.000,00 222.424.400,00 0,00 1.621.024.400,00 1.398.600.000,00 222.424.400,00 0,00 1.621.024.400,00 0,00 0,00

1.02.03.34.01. Peningkatan pelayanan spesialistis dan

rujukan

0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 91.406.000,00 0,00 0,00

1.02.03.34.02. Peningkatan pelayanan asuhan

keperawatan

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00

1.02.03.34.03. Peningkatan pelayanan rehabilitasi medis 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 25.300.000,00 0,00 0,00

1.02.03.34.12. Peningkatan pelayanan rawat jalan 1.287.000.000,00 29.400.000,00 0,00 1.316.400.000,00 1.287.000.000,00 29.400.000,00 0,00 1.316.400.000,00 0,00 0,00

1.02.03.34.13. Peningkatan pelayanan rawat inap 111.600.000,00 50.318.400,00 0,00 161.918.400,00 111.600.000,00 50.318.400,00 0,00 161.918.400,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 346

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Kesehatan

0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 (26.000.000,00) (25,00)

1.02.03.36.01. Peningkatan diklat medis/non medis 0,00 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 (26.000.000,00) (25,00)



Daerah (BLUD)

0,00 0,00 0,00 0,00 25.952.568.101,00 16.745.081.686,00 4.500.674.113,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 0,00


Pelayanan

0,00 0,00 0,00 0,00 25.952.568.101,00 16.745.081.686,00 4.500.674.113,00 47.198.323.900,00 47.198.323.900,00 0,00

1.02.04. RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK 4.482.824.000,00 7.875.477.792,00 8.038.309.695,00 20.396.611.487,00 14.349.111.850,00 19.275.540.017,00 10.238.378.075,00 43.863.029.942,00 23.466.418.455,00 115,05


Perkantoran

2.909.624.000,00 3.628.160.000,00 722.855.400,00 7.260.639.400,00 2.909.624.000,00 3.619.860.000,00 772.855.400,00 7.302.339.400,00 41.700.000,00 0,57




0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 1.292.200.000,00 0,00 0,00

1.02.04.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.909.624.000,00 152.552.000,00 0,00 3.062.176.000,00 2.909.624.000,00 152.552.000,00 0,00 3.062.176.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 218.451.000,00 0,00 0,00



0,00 51.502.000,00 0,00 51.502.000,00 0,00 51.502.000,00 50.000.000,00 101.502.000,00 50.000.000,00 97,08


kantor

0,00 25.000.000,00 601.988.000,00 626.988.000,00 0,00 25.000.000,00 601.988.000,00 626.988.000,00 0,00 0,00

1.02.04.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 349.766.500,00 120.867.400,00 470.633.900,00 0,00 349.766.500,00 120.867.400,00 470.633.900,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 13.080.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 280.800.000,00 0,00 280.800.000,00 0,00 272.500.000,00 0,00 272.500.000,00 (8.300.000,00) (2,96)



Prasarana Aparatur

0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 0,00 0,00

1.02.04.02.04. Pengadaan mobil jabatan 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 347

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional

0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 239.675.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 1.345.530.000,00 0,00 1.345.530.000,00 0,00 1.368.530.000,00 0,00 1.368.530.000,00 23.000.000,00 1,71

1.02.04.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 521.250.000,00 0,00 0,00

1.02.04.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 0,00 799.280.000,00 0,00 799.280.000,00 0,00 822.280.000,00 0,00 822.280.000,00 23.000.000,00 2,88

1.02.04.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)


sakit

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)





0,00 36.500.000,00 6.794.454.295,00 6.830.954.295,00 0,00 36.500.000,00 6.705.261.595,00 6.741.761.595,00 (89.192.700,00) (1,31)

1.02.04.26.01. Pembangunan rumah sakit 0,00 36.500.000,00 1.073.532.000,00 1.110.032.000,00 0,00 36.500.000,00 1.050.532.000,00 1.087.032.000,00 (23.000.000,00) (2,07)

1.02.04.26.17. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 0,00 0,00 751.110.000,00 751.110.000,00 0,00 0,00


sakit

0,00 0,00 4.665.303.900,00 4.665.303.900,00 0,00 0,00 4.599.111.200,00 4.599.111.200,00 (66.192.700,00) (1,42)

1.02.04.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 0,00 0,00 304.508.395,00 304.508.395,00 0,00 0,00




Mata

178.200.000,00 454.829.000,00 121.000.000,00 754.029.000,00 178.200.000,00 454.829.000,00 121.000.000,00 754.029.000,00 0,00 0,00

1.02.04.27.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 178.200.000,00 206.430.000,00 0,00 384.630.000,00 178.200.000,00 206.430.000,00 0,00 384.630.000,00 0,00 0,00



0,00 7.000.000,00 121.000.000,00 128.000.000,00 0,00 7.000.000,00 121.000.000,00 128.000.000,00 0,00 0,00

1.02.04.27.17. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakit

0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 241.399.000,00 0,00 0,00

1.02.04.34. Program Pelayanan Medis 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 348

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.02.04.34.01. Peningkatan pelayanan spesialistis dan

rujukan

1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00 1.256.400.000,00 0,00 0,00

1.02.04.35. Program Pelayanan Penunjang

Medis/Non Medis

138.600.000,00 1.913.783.792,00 200.000.000,00 2.252.383.792,00 138.600.000,00 1.499.873.792,00 200.000.000,00 1.838.473.792,00 (413.910.000,00) (18,38)

1.02.04.35.03. Peningkatan pelayanan gizi 0,00 1.773.900.000,00 0,00 1.773.900.000,00 0,00 1.359.990.000,00 0,00 1.359.990.000,00 (413.910.000,00) (23,33)

1.02.04.35.07. Peningkatan pelayanan loundry 138.600.000,00 139.883.792,00 200.000.000,00 478.483.792,00 138.600.000,00 139.883.792,00 200.000.000,00 478.483.792,00 0,00 0,00



Daerah (BLUD)

0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.287.850,00 11.799.272.225,00 2.289.261.080,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 0,00


Pelayanan

0,00 0,00 0,00 0,00 9.866.287.850,00 11.799.272.225,00 2.289.261.080,00 23.954.821.155,00 23.954.821.155,00 0,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 22.178.820.000,00 2.410.217.065.343,00 1.107.153.318.603,00 3.539.549.203.946,00 24.228.751.000,00 2.310.438.543.626,00 1.056.068.301.401,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)

1.03.01. DINAS BINA MARGA 11.178.700.000,00 1.087.721.462.382,00 286.586.200.000,00 1.385.486.362.382,00 11.226.200.000,00 1.044.596.229.771,00 144.121.312.191,00 1.199.943.741.962,00 (185.542.620.420,00) (13,39)


Perkantoran

10.017.500.000,00 5.155.267.100,00 125.000.000,00 15.297.767.100,00 10.065.000.000,00 5.278.917.100,00 254.000.000,00 15.597.917.100,00 300.150.000,00 1,96




0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 663.400.000,00 0,00 0,00



0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00


1.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 68.500.000,00 0,00 0,00



penggandaan

0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 110.385.000,00 0,00 0,00



0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 11.925.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 160.000.000,00 125.000.000,00 285.000.000,00 10.000.000,00 268.000.000,00 254.000.000,00 532.000.000,00 247.000.000,00 86,67


perundang-undangan

0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 32.184.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 349

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


luar daerah

0,00 572.000.000,00 0,00 572.000.000,00 0,00 534.650.000,00 0,00 534.650.000,00 (37.350.000,00) (6,53)


perkantoran

10.017.500.000,00 2.793.525.000,00 0,00 12.811.025.000,00 10.055.000.000,00 2.846.525.000,00 0,00 12.901.525.000,00 90.500.000,00 0,71


Prasarana Aparatur

0,00 200.000.000,00 1.105.200.000,00 1.305.200.000,00 0,00 200.000.000,00 1.405.050.000,00 1.605.050.000,00 299.850.000,00 22,97


1.03.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 307.700.000,00 307.700.000,00 0,00 0,00 457.700.000,00 457.700.000,00 150.000.000,00 48,75



0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00 744.850.000,00 744.850.000,00 69.850.000,00 10,35



perlengkapannya

0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 0,00 0,00

1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

827.200.000,00 871.604.415.701,00 269.756.000.000,00 1.142.187.615.701,00 827.200.000,00 803.541.761.081,00 130.882.612.191,00 935.251.573.272,00 (206.936.042.429,00) (18,12)

1.03.01.15.01. Perencanaan pembangunan jalan 104.800.000,00 8.890.274.000,00 0,00 8.995.074.000,00 104.800.000,00 5.188.702.331,00 0,00 5.293.502.331,00 (3.701.571.669,00) (41,15)

1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 529.600.000,00 614.654.584.201,00 216.224.000.000,00 831.408.184.201,00 529.600.000,00 578.977.392.000,00 85.299.482.991,00 664.806.474.991,00 (166.601.709.210,00) (20,04)

1.03.01.15.04. Perencanaan pembangunan jembatan 32.800.000,00 3.072.050.000,00 0,00 3.104.850.000,00 32.800.000,00 2.892.712.800,00 0,00 2.925.512.800,00 (179.337.200,00) (5,78)

1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 0,00 185.750.200.000,00 53.532.000.000,00 239.282.200.000,00 0,00 171.836.426.000,00 45.583.129.200,00 217.419.555.200,00 (21.862.644.800,00) (9,14)

1.03.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.000.000,00 570.577.500,00 0,00 627.577.500,00 57.000.000,00 570.577.500,00 0,00 627.577.500,00 0,00 0,00

1.03.01.15.07. Pengawasan teknis jalan dan jembatan 103.000.000,00 58.666.730.000,00 0,00 58.769.730.000,00 103.000.000,00 44.075.950.450,00 0,00 44.178.950.450,00 (14.590.779.550,00) (24,83)

1.03.01.18. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

304.000.000,00 209.961.384.581,00 0,00 210.265.384.581,00 304.000.000,00 234.770.156.590,00 0,00 235.074.156.590,00 24.808.772.009,00 11,80

1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 304.000.000,00 201.016.384.581,00 0,00 201.320.384.581,00 304.000.000,00 226.153.859.590,00 0,00 226.457.859.590,00 25.137.475.009,00 12,49

1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0,00 8.945.000.000,00 0,00 8.945.000.000,00 0,00 8.616.297.000,00 0,00 8.616.297.000,00 (328.703.000,00) (3,67)


Prasarana Kebinamargaan

30.000.000,00 601.350.000,00 15.600.000.000,00 16.231.350.000,00 30.000.000,00 606.350.000,00 11.579.650.000,00 12.216.000.000,00 (4.015.350.000,00) (24,74)

1.03.01.23.04. Pengadaan alat-alat berat 0,00 0,00 15.600.000.000,00 15.600.000.000,00 0,00 0,00 11.579.650.000,00 11.579.650.000,00 (4.020.350.000,00) (25,77)

1.03.01.23.11. Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

13.200.000,00 285.350.000,00 0,00 298.550.000,00 13.200.000,00 290.350.000,00 0,00 303.550.000,00 5.000.000,00 1,67



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 350

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.01.23.12. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur

dan bahan laboratorium kebinamargaan

16.800.000,00 316.000.000,00 0,00 332.800.000,00 16.800.000,00 316.000.000,00 0,00 332.800.000,00 0,00 0,00

1.03.02. DINAS PENGAIRAN 3.647.080.000,00 233.881.686.707,00 511.641.506.666,00 749.170.273.373,00 4.007.430.000,00 213.081.763.147,00 545.678.384.949,00 762.767.578.096,00 13.597.304.723,00 1,81


Perkantoran

1.793.950.000,00 2.167.003.650,00 426.100.000,00 4.387.053.650,00 2.282.620.000,00 2.626.451.650,00 311.100.000,00 5.220.171.650,00 833.118.000,00 18,99




0,00 532.884.000,00 0,00 532.884.000,00 0,00 548.784.000,00 0,00 548.784.000,00 15.900.000,00 2,98

1.03.02.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 125.840.000,00 0,00 125.840.000,00 13.000.000,00 384.340.000,00 0,00 397.340.000,00 271.500.000,00 215,75



0,00 426.000.000,00 0,00 426.000.000,00 0,00 438.000.000,00 0,00 438.000.000,00 12.000.000,00 2,82

1.03.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.199.950.000,00 0,00 0,00 1.199.950.000,00 1.675.620.000,00 0,00 0,00 1.675.620.000,00 475.670.000,00 39,64




penggandaan

0,00 111.254.200,00 0,00 111.254.200,00 0,00 126.654.200,00 0,00 126.654.200,00 15.400.000,00 13,84



0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 16.837.500,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 426.100.000,00 426.100.000,00 0,00 0,00 311.100.000,00 311.100.000,00 (115.000.000,00) (26,99)


perundang-undangan

0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 13.788.000,00 0,00 0,00

1.03.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 76.900.000,00 0,00 76.900.000,00 0,00 98.900.000,00 0,00 98.900.000,00 22.000.000,00 28,61


luar daerah

0,00 476.422.000,00 0,00 476.422.000,00 0,00 612.070.000,00 0,00 612.070.000,00 135.648.000,00 28,47



Prasarana Aparatur

0,00 186.450.000,00 504.000.000,00 690.450.000,00 0,00 281.205.000,00 954.000.000,00 1.235.205.000,00 544.755.000,00 78,90

1.03.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 150.000.000,00 30.000.000,00 180.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (30.000.000,00) (16,67)



0,00 36.450.000,00 0,00 36.450.000,00 0,00 131.205.000,00 0,00 131.205.000,00 94.755.000,00 259,96


kantor

0,00 0,00 474.000.000,00 474.000.000,00 0,00 0,00 954.000.000,00 954.000.000,00 480.000.000,00 101,27



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 351

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

137.160.000,00 554.009.000,00 0,00 691.169.000,00 137.160.000,00 554.009.000,00 0,00 691.169.000,00 0,00 0,00



Perundang-undangan

56.400.000,00 215.275.000,00 0,00 271.675.000,00 56.400.000,00 215.275.000,00 0,00 271.675.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

80.760.000,00 219.934.000,00 0,00 300.694.000,00 80.760.000,00 219.934.000,00 0,00 300.694.000,00 0,00 0,00

1.03.02.24. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

1.434.570.000,00 122.203.916.905,00 125.186.708.000,00 248.825.194.905,00 1.304.300.000,00 110.842.232.675,00 142.123.748.000,00 254.270.280.675,00 5.445.085.770,00 2,19

1.03.02.24.01. Perencanaan pembangunan jaringan

irigasi

378.360.000,00 3.095.624.000,00 0,00 3.473.984.000,00 254.610.000,00 3.104.512.000,00 0,00 3.359.122.000,00 (114.862.000,00) (3,31)

1.03.02.24.03. Perencanaan pembangunan reservoir 0,00 4.270.676.000,00 0,00 4.270.676.000,00 10.080.000,00 3.881.789.800,00 0,00 3.891.869.800,00 (378.806.200,00) (8,87)

1.03.02.24.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai 0,00 4.380.353.220,00 0,00 4.380.353.220,00 0,00 3.926.240.000,00 0,00 3.926.240.000,00 (454.113.220,00) (10,37)

1.03.02.24.10. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 247.590.000,00 11.934.604.000,00 33.835.790.000,00 46.017.984.000,00 106.350.000,00 11.285.517.300,00 41.197.874.900,00 52.589.742.200,00 6.571.758.200,00 14,28

1.03.02.24.15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang

telah dibangun

153.000.000,00 71.952.265.483,00 48.175.918.000,00 120.281.183.483,00 117.900.000,00 63.187.582.975,00 48.529.598.100,00 111.835.081.075,00 (8.446.102.408,00) (7,02)

1.03.02.24.16. Pemberdayaan petani pemakai air 285.150.000,00 3.097.996.300,00 0,00 3.383.146.300,00 285.150.000,00 3.100.106.300,00 0,00 3.385.256.300,00 2.110.000,00 0,06

1.03.02.24.17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.600.000,00 246.400.000,00 0,00 250.000.000,00 55.440.000,00 309.100.000,00 0,00 364.540.000,00 114.540.000,00 45,82

1.03.02.24.18. Pembangunan jaringan irigasi 14.400.000,00 22.038.214.302,00 42.675.000.000,00 64.727.614.302,00 28.800.000,00 20.454.243.700,00 51.412.405.000,00 71.895.448.700,00 7.167.834.398,00 11,07

1.03.02.24.19. Pengelolaan Sumberdaya air untuk irigasi

(WISMP)

148.170.000,00 294.501.100,00 500.000.000,00 942.671.100,00 175.350.000,00 524.751.100,00 500.000.000,00 1.200.101.100,00 257.430.000,00 27,31

1.03.02.24.20. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air

wilayah propinsi (WISMP)

85.380.000,00 449.620.000,00 0,00 535.000.000,00 162.140.000,00 474.047.000,00 129.850.000,00 766.037.000,00 231.037.000,00 43,18

1.03.02.24.21. Peningkatan pengelolaan sumberdaya air

wilayah sungai (WISMP)

118.920.000,00 443.662.500,00 0,00 562.582.500,00 108.480.000,00 594.342.500,00 354.020.000,00 1.056.842.500,00 494.260.000,00 87,86

1.03.02.26. Program Pengembangan, Pengelolaan

dan Konservasi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya

133.800.000,00 7.347.367.941,00 47.554.698.666,00 55.035.866.607,00 148.200.000,00 7.164.528.000,00 62.910.514.000,00 70.223.242.000,00 15.187.375.393,00 27,60

1.03.02.26.01. Pembangunan embung dan bangunan

penampung air lainnya

14.400.000,00 7.301.723.941,00 46.127.478.666,00 53.443.602.607,00 28.800.000,00 7.118.004.000,00 61.436.780.000,00 68.583.584.000,00 15.139.981.393,00 28,33

1.03.02.26.08. Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan

pengukuran data hidrologi

119.400.000,00 45.644.000,00 1.427.220.000,00 1.592.264.000,00 119.400.000,00 46.524.000,00 1.473.734.000,00 1.639.658.000,00 47.394.000,00 2,98

1.03.02.28. Program Pengendalian Banjir 147.600.000,00 101.422.939.211,00 337.970.000.000,00 439.540.539.211,00 135.150.000,00 91.613.336.822,00 339.379.022.949,00 431.127.509.771,00 (8.413.029.440,00) (1,91)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 352

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.02.28.06. Mengendalikan banjir pada daerah

tangkapan air dan badan-badan sungai

133.200.000,00 68.717.794.660,00 79.564.800.000,00 148.415.794.660,00 106.350.000,00 60.998.688.822,00 80.107.006.000,00 141.212.044.822,00 (7.203.749.838,00) (4,85)

1.03.02.28.09. Pembangunan prasarana pengaman

pantai

14.400.000,00 32.705.144.551,00 258.405.200.000,00 291.124.744.551,00 28.800.000,00 30.614.648.000,00 259.272.016.949,00 289.915.464.949,00 (1.209.279.602,00) (0,42)

1.03.03. DINAS CIPTA KARYA 7.353.040.000,00 1.088.613.916.254,00 308.925.611.937,00 1.404.892.568.191,00 8.995.121.000,00 1.052.760.550.708,00 366.268.604.261,00 1.428.024.275.969,00 23.131.707.778,00 1,65


Perkantoran

5.615.580.000,00 4.838.726.100,00 97.500.000,00 10.551.806.100,00 5.386.490.000,00 5.960.743.700,00 247.805.000,00 11.595.038.700,00 1.043.232.600,00 9,89




0,00 374.600.000,00 0,00 374.600.000,00 0,00 653.642.600,00 0,00 653.642.600,00 279.042.600,00 74,49



0,00 246.000.000,00 0,00 246.000.000,00 0,00 376.000.000,00 0,00 376.000.000,00 130.000.000,00 52,85


1.03.03.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 60.350.000,00 0,00 0,00



penggandaan

0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 381.220.000,00 0,00 0,00



0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 7.899.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 15.000.000,00 97.500.000,00 112.500.000,00 11.250.000,00 248.875.000,00 247.805.000,00 507.930.000,00 395.430.000,00 351,49


perundang-undangan

0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 26.784.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 522.000.000,00 0,00 522.000.000,00 0,00 1.046.700.000,00 0,00 1.046.700.000,00 524.700.000,00 100,52


perkantoran

5.615.580.000,00 2.735.025.000,00 0,00 8.350.605.000,00 5.375.240.000,00 2.689.425.000,00 0,00 8.064.665.000,00 (285.940.000,00) (3,42)


Prasarana Aparatur

0,00 149.600.000,00 1.285.500.000,00 1.435.100.000,00 0,00 149.600.000,00 2.133.195.000,00 2.282.795.000,00 847.695.000,00 59,07





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 353

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.090.000.000,00 1.090.000.000,00 490.000.000,00 81,67

1.03.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 460.740.000,00 0,00 460.740.000,00 136.740.000,00 42,20


perlengkapannya

0,00 324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 460.740.000,00 0,00 460.740.000,00 136.740.000,00 42,20


Daya Aparatur

0,00 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00 116.800.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00


perundang-undangan

0,00 0,00 0,00 0,00 48.200.000,00 116.800.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00

1.03.03.16. Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

0,00 65.736.926.168,00 9.130.200.000,00 74.867.126.168,00 0,00 62.529.841.200,00 13.924.095.000,00 76.453.936.200,00 1.586.810.032,00 2,12

1.03.03.16.03. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

0,00 65.736.926.168,00 9.130.200.000,00 74.867.126.168,00 0,00 62.529.841.200,00 13.924.095.000,00 76.453.936.200,00 1.586.810.032,00 2,12

1.03.03.27. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

156.400.000,00 56.499.982.133,00 6.045.000.000,00 62.701.382.133,00 571.491.000,00 52.087.833.900,00 6.528.054.000,00 59.187.378.900,00 (3.514.003.233,00) (5,60)

1.03.03.27.05. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan

air minum

68.400.000,00 115.200.000,00 0,00 183.600.000,00 68.400.000,00 115.200.000,00 0,00 183.600.000,00 0,00 0,00

1.03.03.27.06. Pengembangan Sistem Distribusi Air

Minum

88.000.000,00 48.024.782.133,00 4.945.000.000,00 53.057.782.133,00 88.000.000,00 42.825.810.900,00 5.050.791.000,00 47.964.601.900,00 (5.093.180.233,00) (9,60)

1.03.03.27.10. Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

0,00 8.360.000.000,00 1.100.000.000,00 9.460.000.000,00 415.091.000,00 9.146.823.000,00 1.477.263.000,00 11.039.177.000,00 1.579.177.000,00 16,69

1.03.03.29. Program Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

617.900.000,00 12.551.935.401,00 204.310.000,00 13.374.145.401,00 1.873.070.000,00 13.986.594.901,00 996.033.800,00 16.855.698.701,00 3.481.553.300,00 26,03

1.03.03.29.01. Perencanaan pengembangan infrastruktur 560.900.000,00 11.697.057.901,00 204.310.000,00 12.462.267.901,00 1.791.220.000,00 13.013.517.401,00 204.310.000,00 15.009.047.401,00 2.546.779.500,00 20,44

1.03.03.29.03. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.000.000,00 854.877.500,00 0,00 911.877.500,00 81.850.000,00 973.077.500,00 791.723.800,00 1.846.651.300,00 934.773.800,00 102,51

1.03.03.30. Program Pembangunan Infrastruktur

Perdesaaan

352.400.000,00 680.435.091.452,00 225.182.101.937,00 905.969.593.389,00 328.000.000,00 649.011.511.957,00 262.991.951.461,00 912.331.463.418,00 6.361.870.029,00 0,70

1.03.03.30.01. Penataan lingkungan pemukiman

penduduk perdesaan

0,00 13.435.378.000,00 15.100.000.000,00 28.535.378.000,00 0,00 12.782.720.800,00 10.098.390.700,00 22.881.111.500,00 (5.654.266.500,00) (19,81)

1.03.03.30.02. Pembangunan jalan dan jembatan

perdesaan

120.000.000,00 46.263.480.000,00 32.829.800.000,00 79.213.280.000,00 120.000.000,00 47.746.468.100,00 55.645.358.500,00 103.511.826.600,00 24.298.546.600,00 30,67


gedung

125.600.000,00 620.575.533.452,00 177.252.301.937,00 797.953.435.389,00 208.000.000,00 588.482.323.057,00 197.248.202.261,00 785.938.525.318,00 (12.014.910.071,00) (1,51)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 354

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.03.03.30.10. Sosialisasi bidang perkotaan dan

permukiman

106.800.000,00 160.700.000,00 0,00 267.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (267.500.000,00) (100,00)

1.03.03.31. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 41.320.000,00 60.425.000,00 0,00 101.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101.745.000,00) (100,00)

1.03.03.31.01. Sosialisasi dan diseminasi peraturan

perundang-undangan jasa konstruksi dan

peraturan lainnya yang terkait

41.320.000,00 60.425.000,00 0,00 101.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (101.745.000,00) (100,00)

1.03.03.32. Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

108.360.000,00 184.900.000,00 0,00 293.260.000,00 71.840.000,00 126.200.000,00 0,00 198.040.000,00 (95.220.000,00) (32,47)

1.03.03.32.01. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi

(orang perseorangan, badan usaha)

36.520.000,00 58.700.000,00 0,00 95.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (95.220.000,00) (100,00)

1.03.03.32.02. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi

(instansi pemerintah, orang perseorangan,

badan usaha)

35.320.000,00 60.950.000,00 0,00 96.270.000,00 35.320.000,00 60.950.000,00 0,00 96.270.000,00 0,00 0,00

1.03.03.32.05. Pembinaan jasa konstruksi daerah 36.520.000,00 65.250.000,00 0,00 101.770.000,00 36.520.000,00 65.250.000,00 0,00 101.770.000,00 0,00 0,00

1.03.03.33. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 201.600.000,00 27.147.580.000,00 0,00 27.349.180.000,00 201.600.000,00 28.297.877.050,00 72.000.000,00 28.571.477.050,00 1.222.297.050,00 4,47

1.03.03.33.04. Pengawasan terhadap ketentuan

keteknikan

201.600.000,00 27.147.580.000,00 0,00 27.349.180.000,00 201.600.000,00 28.297.877.050,00 72.000.000,00 28.571.477.050,00 1.222.297.050,00 4,47

1.03.03.34. Program Pengembangan Perumahan 143.200.000,00 235.179.450.000,00 63.406.000.000,00 298.728.650.000,00 143.200.000,00 235.121.547.000,00 75.839.000.000,00 311.103.747.000,00 12.375.097.000,00 4,14

1.03.03.34.01. Pengembangan rumah sehat sederhana 143.200.000,00 235.179.450.000,00 63.406.000.000,00 298.728.650.000,00 143.200.000,00 235.121.547.000,00 75.839.000.000,00 311.103.747.000,00 12.375.097.000,00 4,14

1.03.03.35. Program Perencanaan Tata Ruang 116.280.000,00 5.505.300.000,00 3.575.000.000,00 9.196.580.000,00 371.230.000,00 4.911.261.000,00 3.536.470.000,00 8.818.961.000,00 (377.619.000,00) (4,11)

1.03.03.35.02. Penyusunan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota

86.900.000,00 4.938.480.000,00 3.575.000.000,00 8.600.380.000,00 341.850.000,00 4.344.441.000,00 3.536.470.000,00 8.222.761.000,00 (377.619.000,00) (4,39)

1.03.03.35.03. Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP

NAD

29.380.000,00 566.820.000,00 0,00 596.200.000,00 29.380.000,00 566.820.000,00 0,00 596.200.000,00 0,00 0,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 12.280.980.000,00 34.875.585.647,00 1.733.800.000,00 48.890.365.647,00 11.066.470.000,00 38.621.320.937,00 2.493.700.000,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73

1.06.01. BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

12.280.980.000,00 34.875.585.647,00 1.733.800.000,00 48.890.365.647,00 11.066.470.000,00 38.621.320.937,00 2.493.700.000,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73


Perkantoran

1.521.820.000,00 2.578.679.500,00 12.000.000,00 4.112.499.500,00 1.413.800.000,00 2.910.183.500,00 54.500.000,00 4.378.483.500,00 265.984.000,00 6,47

1.06.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 76.900.000,00 18.072.000,00 0,00 94.972.000,00 84.400.000,00 18.072.000,00 0,00 102.472.000,00 7.500.000,00 7,90



0,00 795.000.000,00 0,00 795.000.000,00 0,00 804.000.000,00 0,00 804.000.000,00 9.000.000,00 1,13

1.06.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 509.120.000,00 193.860.000,00 0,00 702.980.000,00 517.100.000,00 178.860.000,00 0,00 695.960.000,00 (7.020.000,00) (1,00)

1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 342.800.000,00 48.000.000,00 0,00 390.800.000,00 323.000.000,00 48.000.000,00 0,00 371.000.000,00 (19.800.000,00) (5,07)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 355

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 71.350.000,00 0,00 71.350.000,00 0,00 77.650.000,00 0,00 77.650.000,00 6.300.000,00 8,83


penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 50.000.000,00 125,00



0,00 20.847.500,00 0,00 20.847.500,00 0,00 25.047.500,00 0,00 25.047.500,00 4.200.000,00 20,15


kantor

0,00 11.200.000,00 12.000.000,00 23.200.000,00 0,00 11.200.000,00 54.500.000,00 65.700.000,00 42.500.000,00 183,19


perundang-undangan

398.000.000,00 509.450.000,00 0,00 907.450.000,00 293.000.000,00 553.750.000,00 0,00 846.750.000,00 (60.700.000,00) (6,69)



luar daerah

0,00 425.200.000,00 0,00 425.200.000,00 0,00 636.104.000,00 0,00 636.104.000,00 210.904.000,00 49,60


1.06.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 40.900.000,00 318.800.000,00 0,00 359.700.000,00 59.700.000,00 19,90


Prasarana Aparatur

0,00 707.650.000,00 1.711.800.000,00 2.419.450.000,00 0,00 915.850.000,00 2.429.200.000,00 3.345.050.000,00 925.600.000,00 38,26

1.06.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 (27.600.000,00) (67,65)

1.06.01.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00 38.000.000,00 36,89


komunikasi

0,00 0,00 585.500.000,00 585.500.000,00 0,00 0,00 853.500.000,00 853.500.000,00 268.000.000,00 45,77




dinas/operasional

0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 509.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 48.150.000,00 540.000.000,00 588.150.000,00 0,00 176.350.000,00 590.000.000,00 766.350.000,00 178.200.000,00 30,30

1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 77.850.000,00 10.000.000,00 87.850.000,00 0,00 87.200.000,00 10.000.000,00 97.200.000,00 9.350.000,00 10,64

1.06.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 356

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

54.050.000,00 444.300.000,00 0,00 498.350.000,00 54.050.000,00 519.260.000,00 0,00 573.310.000,00 74.960.000,00 15,04


perundang-undangan

0,00 354.800.000,00 0,00 354.800.000,00 0,00 429.760.000,00 0,00 429.760.000,00 74.960.000,00 21,13

1.06.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 54.050.000,00 89.500.000,00 0,00 143.550.000,00 54.050.000,00 89.500.000,00 0,00 143.550.000,00 0,00 0,00



Keuangan

3.501.500.000,00 2.069.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 3.487.500.000,00 2.083.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 0,00 0,00

1.06.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3.501.500.000,00 2.069.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 3.487.500.000,00 2.083.250.000,00 0,00 5.570.750.000,00 0,00 0,00

1.06.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi 1.182.100.000,00 14.538.185.192,00 0,00 15.720.285.192,00 1.176.320.000,00 14.776.540.192,00 0,00 15.952.860.192,00 232.575.000,00 1,48

1.06.01.15.06. Koordinasi penelitian dan pengembangan

di Provinsi serta kerjasama dengan pihak

lain

134.600.000,00 460.800.000,00 0,00 595.400.000,00 134.080.000,00 529.680.000,00 0,00 663.760.000,00 68.360.000,00 11,48

1.06.01.15.13. Pengembangan pusat data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah

143.900.000,00 2.386.500.000,00 0,00 2.530.400.000,00 143.900.000,00 2.396.955.000,00 0,00 2.540.855.000,00 10.455.000,00 0,41

1.06.01.15.15. Survey data primer provinsi 92.400.000,00 277.100.000,00 0,00 369.500.000,00 92.400.000,00 315.750.000,00 0,00 408.150.000,00 38.650.000,00 10,46

1.06.01.15.16. Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan Pembangunan

348.600.000,00 1.686.240.000,00 0,00 2.034.840.000,00 348.600.000,00 1.686.900.000,00 0,00 2.035.500.000,00 660.000,00 0,03

1.06.01.15.18. Penyusunan profile BAPPEDA 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.15.21. Penyempurnaan Geodata Spasial Base

dan Penerapan Standarisasi Data Spasial

462.600.000,00 9.672.545.192,00 0,00 10.135.145.192,00 457.340.000,00 9.792.255.192,00 0,00 10.249.595.192,00 114.450.000,00 1,13

1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 21.520.000,00 551.100.000,00 0,00 572.620.000,00 27.280.000,00 511.664.000,00 0,00 538.944.000,00 (33.676.000,00) (5,88)

1.06.01.16.02. Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerah

21.520.000,00 551.100.000,00 0,00 572.620.000,00 27.280.000,00 511.664.000,00 0,00 538.944.000,00 (33.676.000,00) (5,88)


Perbatasan

192.800.000,00 352.305.000,00 0,00 545.105.000,00 181.560.000,00 414.865.000,00 0,00 596.425.000,00 51.320.000,00 9,41

1.06.01.17.10. Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah Tertinggal

192.800.000,00 352.305.000,00 0,00 545.105.000,00 181.560.000,00 414.865.000,00 0,00 596.425.000,00 51.320.000,00 9,41

1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 525.000.000,00 38,87

1.06.01.18.03. Penyusunan perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.350.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 0,00 1.875.800.000,00 525.000.000,00 38,87



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 357

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

2.100.360.000,00 4.931.885.955,00 0,00 7.032.245.955,00 2.040.000.000,00 6.228.587.845,00 0,00 8.268.587.845,00 1.236.341.890,00 17,58

1.06.01.21.07. Penetapan RPJMA 60.000.000,00 215.100.000,00 0,00 275.100.000,00 63.500.000,00 211.980.000,00 0,00 275.480.000,00 380.000,00 0,14

1.06.01.21.08. Penyusunan rancangan RKPA 100.000.000,00 168.285.000,00 0,00 268.285.000,00 130.000.000,00 271.665.000,00 0,00 401.665.000,00 133.380.000,00 49,72

1.06.01.21.09. Penyelenggaraan musrenbang RKPA 111.500.000,00 940.475.000,00 0,00 1.051.975.000,00 111.500.000,00 858.350.000,00 0,00 969.850.000,00 (82.125.000,00) (7,81)

1.06.01.21.13. Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

204.300.000,00 546.800.000,00 0,00 751.100.000,00 204.300.000,00 606.760.000,00 0,00 811.060.000,00 59.960.000,00 7,98

1.06.01.21.14. Penyusunan kebijakan umum APBA

(KUA) dan prioritas dan plafon anggaran

sementara (PPAS)

106.000.000,00 221.650.000,00 0,00 327.650.000,00 188.750.000,00 333.370.000,00 0,00 522.120.000,00 194.470.000,00 59,35

1.06.01.21.15. Sinkronisasi perencanaan pembangunan

daerah

25.800.000,00 114.575.000,00 0,00 140.375.000,00 56.600.000,00 277.405.000,00 0,00 334.005.000,00 193.630.000,00 137,94

1.06.01.21.19. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan

program dan kegiatan pembangunan

279.100.000,00 844.823.110,00 0,00 1.123.923.110,00 265.350.000,00 1.331.530.000,00 0,00 1.596.880.000,00 472.956.890,00 42,08

1.06.01.21.22. Koordinasi Penyusunan Program dan

Kegiatan Pembangunan Yang Didanai

Melalui Sumber Dana Tambahan Dana Bagi

Hasil Migas dan Dana Otonomi Khusus

1.024.500.000,00 1.429.802.845,00 0,00 2.454.302.845,00 159.700.000,00 776.872.845,00 0,00 936.572.845,00 (1.517.730.000,00) (61,84)

1.06.01.21.24. Koordinasi penyusunan

jawaban/penjelasan Gubernur

66.000.000,00 102.525.000,00 0,00 168.525.000,00 69.000.000,00 102.525.000,00 0,00 171.525.000,00 3.000.000,00 1,78

1.06.01.21.25. Sosialisasi RPJP dan RPJMA 123.160.000,00 347.850.000,00 0,00 471.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (471.010.000,00) (100,00)

1.06.01.21.26. Finalisasi buku rencana induk program

dan kegiatan pembangunan yang didanai

melalui sumber dana tambahan dana bagi

hasil migas dan dana otonomi khusus

0,00 0,00 0,00 0,00 484.500.000,00 948.080.000,00 0,00 1.432.580.000,00 1.432.580.000,00 0,00

1.06.01.21.27. Penyusunan dan monitoring rencana aksi

pembangunan daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 287.000.000,00 419.560.000,00 0,00 706.560.000,00 706.560.000,00 0,00

1.06.01.21.28. Pengembangan sistem perencanaan

daerah secara elektronik

0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 90.490.000,00 0,00 110.290.000,00 110.290.000,00 0,00


Ekonomi

2.411.900.000,00 4.376.100.000,00 0,00 6.788.000.000,00 1.300.360.000,00 4.862.827.400,00 0,00 6.163.187.400,00 (624.812.600,00) (9,20)

1.06.01.22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat

279.000.000,00 721.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 681.010.000,00 1.919.157.400,00 0,00 2.600.167.400,00 1.600.167.400,00 160,02



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 358

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.22.04. Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi

281.700.000,00 642.500.000,00 0,00 924.200.000,00 359.700.000,00 1.042.530.000,00 0,00 1.402.230.000,00 478.030.000,00 51,72

1.06.01.22.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 681.000.000,00 1.203.110.000,00 0,00 1.884.110.000,00 31.250.000,00 189.400.000,00 0,00 220.650.000,00 (1.663.460.000,00) (88,29)

1.06.01.22.15. Penyusunan sektor dan komoditi

unggulan daerah

995.000.000,00 925.290.000,00 0,00 1.920.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.920.290.000,00) (100,00)


komoditas berbasis kluster

33.800.000,00 566.200.000,00 0,00 600.000.000,00 47.000.000,00 814.830.000,00 0,00 861.830.000,00 261.830.000,00 43,64

1.06.01.22.17. Koordinasi pelaksanaan percepatan

MP3EI

141.400.000,00 318.000.000,00 0,00 459.400.000,00 181.400.000,00 896.910.000,00 0,00 1.078.310.000,00 618.910.000,00 134,72


Sosial Budaya

326.600.000,00 700.920.000,00 0,00 1.027.520.000,00 326.600.000,00 804.750.000,00 0,00 1.131.350.000,00 103.830.000,00 10,10


bidang sosial dan budaya

326.600.000,00 700.920.000,00 0,00 1.027.520.000,00 326.600.000,00 804.750.000,00 0,00 1.131.350.000,00 103.830.000,00 10,10

1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam

838.250.000,00 1.977.565.000,00 0,00 2.815.815.000,00 932.770.000,00 2.352.965.000,00 0,00 3.285.735.000,00 469.920.000,00 16,69

1.06.01.24.13. Koordinasi dan konsultasi penyusunan

rencana program pembangunan fisik dan

prasarana

274.200.000,00 800.400.000,00 0,00 1.074.600.000,00 357.400.000,00 1.061.990.000,00 0,00 1.419.390.000,00 344.790.000,00 32,09

1.06.01.24.14. Monitoring dan evaluasi RTRWP Provinsi

NAD

395.950.000,00 663.450.000,00 0,00 1.059.400.000,00 395.950.000,00 759.885.000,00 0,00 1.155.835.000,00 96.435.000,00 9,10

1.06.01.24.18. Pembinaan perkuatan kelembagaan SDA

(pendukung WISMP)

86.100.000,00 95.715.000,00 0,00 181.815.000,00 108.260.000,00 259.390.000,00 0,00 367.650.000,00 185.835.000,00 102,21

1.06.01.24.21. Penyusunan sitem Informasi/database

bidang infrastruktur

82.000.000,00 418.000.000,00 0,00 500.000.000,00 71.160.000,00 271.700.000,00 0,00 342.860.000,00 (157.140.000,00) (31,43)

1.06.01.27. Program Pengembangan Kerjasama

dengan Lembaga-Lembaga Internasional

42.000.000,00 153.300.000,00 0,00 195.300.000,00 42.000.000,00 153.300.000,00 0,00 195.300.000,00 0,00 0,00

1.06.01.27.02. Koordinasi Program Kerjasama antara

Pemerintah RI dan UNICEF (KHPPIA)

30.500.000,00 89.500.000,00 0,00 120.000.000,00 30.500.000,00 89.500.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.06.01.27.03. Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi Program/Kegiatan dengan NGO

Internasional

11.500.000,00 63.800.000,00 0,00 75.300.000,00 11.500.000,00 63.800.000,00 0,00 75.300.000,00 0,00 0,00

1.06.01.28. Diseminasi dan Informasi Teknologi 28.080.000,00 31.345.000,00 0,00 59.425.000,00 25.080.000,00 13.120.000,00 0,00 38.200.000,00 (21.225.000,00) (35,72)

1.06.01.28.01. Sosialisasi hasil-hasil penelitian dan

pengembangan

28.080.000,00 31.345.000,00 0,00 59.425.000,00 25.080.000,00 13.120.000,00 0,00 38.200.000,00 (21.225.000,00) (35,72)

1.06.01.29. Inovasi Daerah 60.000.000,00 34.350.000,00 0,00 94.350.000,00 59.150.000,00 111.158.000,00 0,00 170.308.000,00 75.958.000,00 80,51



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 359

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.06.01.29.01. Kajian pengembangan inovasi teknologi 60.000.000,00 34.350.000,00 0,00 94.350.000,00 59.150.000,00 111.158.000,00 0,00 170.308.000,00 75.958.000,00 80,51

1.07. PERHUBUNGAN 3.490.020.000,00 92.056.966.673,00 90.869.886.851,00 186.416.873.524,00 4.684.220.000,00 93.560.246.260,00 97.954.055.091,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN TELEMATIKA

3.490.020.000,00 92.056.966.673,00 90.869.886.851,00 186.416.873.524,00 4.684.220.000,00 93.560.246.260,00 97.954.055.091,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25


Perkantoran

2.274.890.000,00 4.610.127.397,00 549.190.000,00 7.434.207.397,00 2.289.290.000,00 4.595.727.397,00 549.190.000,00 7.434.207.397,00 0,00 0,00




0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 1.129.800.000,00 0,00 0,00

1.07.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.274.890.000,00 37.850.000,00 0,00 2.312.740.000,00 2.289.290.000,00 37.850.000,00 0,00 2.327.140.000,00 14.400.000,00 0,62




penggandaan

0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 314.413.750,00 0,00 0,00



0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 28.003.500,00 0,00 0,00


kantor

0,00 276.794.097,00 549.190.000,00 825.984.097,00 0,00 262.394.097,00 549.190.000,00 811.584.097,00 (14.400.000,00) (1,74)


perundang-undangan

0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 48.678.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 1.390.270.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 6.364.547.088,00 2.054.150.000,00 8.418.697.088,00 0,00 5.639.563.000,00 2.394.150.000,00 8.033.713.000,00 (384.984.088,00) (4,57)

1.07.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 4.488.012.088,00 930.000.000,00 5.418.012.088,00 0,00 3.777.753.000,00 930.000.000,00 4.707.753.000,00 (710.259.088,00) (13,11)

1.07.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 218.700.000,00 218.700.000,00 0,00 0,00 318.700.000,00 318.700.000,00 100.000.000,00 45,72


1.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 339.555.000,00 329.700.000,00 669.255.000,00 0,00 324.830.000,00 329.700.000,00 654.530.000,00 (14.725.000,00) (2,20)


1.07.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 942.930.000,00 20.000.000,00 962.930.000,00 0,00 942.930.000,00 20.000.000,00 962.930.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 360

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


gedung kantor

0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 175.050.000,00 0,00 0,00


1.07.01.02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00



perlengkapannya

0,00 173.850.000,00 0,00 173.850.000,00 0,00 171.937.650,00 0,00 171.937.650,00 (1.912.350,00) (1,10)


Daya Aparatur

0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 437.950.000,00 0,00 0,00


1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

24.650.000,00 10.401.987.599,00 3.200.000.000,00 13.626.637.599,00 61.250.000,00 10.312.228.099,00 3.229.955.000,00 13.603.433.099,00 (23.204.500,00) (0,17)

1.07.01.15.01. Perencanaan pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

0,00 4.703.650.000,00 0,00 4.703.650.000,00 36.600.000,00 4.532.390.500,00 0,00 4.568.990.500,00 (134.659.500,00) (2,86)

1.07.01.15.02. Penyusunan kebijakan, norma, standar

dan prosedur bidang perhubungan

0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 0,00

1.07.01.15.04. Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

24.650.000,00 1.316.750.000,00 0,00 1.341.400.000,00 24.650.000,00 1.316.750.000,00 0,00 1.341.400.000,00 0,00 0,00

1.07.01.15.06. Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan sungai, danau dan penyeberangan

0,00 795.000.000,00 3.200.000.000,00 3.995.000.000,00 0,00 785.000.000,00 3.229.955.000,00 4.014.955.000,00 19.955.000,00 0,50

1.07.01.15.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 3.376.937.599,00 0,00 3.376.937.599,00 0,00 3.468.437.599,00 0,00 3.468.437.599,00 91.500.000,00 2,71

1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

0,00 2.959.110.000,00 4.166.666.667,00 7.125.776.667,00 0,00 4.859.968.000,00 4.062.606.667,00 8.922.574.667,00 1.796.798.000,00 25,22

1.07.01.16.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan

prasarana jembatan timbang

0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 0,00 0,00 1.166.666.667,00 1.166.666.667,00 0,00 0,00

1.07.01.16.04. Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

0,00 2.959.110.000,00 3.000.000.000,00 5.959.110.000,00 0,00 4.859.968.000,00 2.895.940.000,00 7.755.908.000,00 1.796.798.000,00 30,15


Angkutan

306.040.000,00 1.588.026.000,00 0,00 1.894.066.000,00 306.040.000,00 1.723.026.000,00 0,00 2.029.066.000,00 135.000.000,00 7,13

1.07.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum dijalan raya

162.120.000,00 385.390.000,00 0,00 547.510.000,00 162.120.000,00 385.390.000,00 0,00 547.510.000,00 0,00 0,00

1.07.01.17.10. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

54.540.000,00 1.065.670.000,00 0,00 1.120.210.000,00 54.540.000,00 1.200.670.000,00 0,00 1.255.210.000,00 135.000.000,00 12,05



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 361

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.17.15. Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

89.380.000,00 136.966.000,00 0,00 226.346.000,00 89.380.000,00 136.966.000,00 0,00 226.346.000,00 0,00 0,00

1.07.01.18. Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

60.000.000,00 39.731.990.589,00 55.290.700.184,00 95.082.690.773,00 60.000.000,00 36.238.103.230,00 56.563.005.150,00 92.861.108.380,00 (2.221.582.393,00) (2,34)

1.07.01.18.01. Pembangunan gedung terminal 0,00 25.571.003.000,00 2.000.000.000,00 27.571.003.000,00 0,00 22.236.354.870,00 1.797.800.000,00 24.034.154.870,00 (3.536.848.130,00) (12,83)

1.07.01.18.02. Pembangunan halte bus, taxi gedung

terminal

0,00 160.000.000,00 1.940.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 160.000.000,00 1.924.435.000,00 2.084.435.000,00 (15.565.000,00) (0,74)

1.07.01.18.04. Pembangunan prasarana perhubungan

laut

0,00 2.251.756.570,00 22.450.366.850,00 24.702.123.420,00 0,00 2.251.459.000,00 21.730.997.850,00 23.982.456.850,00 (719.666.570,00) (2,91)

1.07.01.18.05. Pembangunan sarana perhubungan laut 60.000.000,00 40.000.000,00 220.000.000,00 320.000.000,00 60.000.000,00 0,00 220.000.000,00 280.000.000,00 (40.000.000,00) (12,50)

1.07.01.18.06. Pembangunan prasarana perhubungan

udara

0,00 11.418.981.019,00 27.188.333.334,00 38.607.314.353,00 0,00 11.300.039.360,00 29.398.432.300,00 40.698.471.660,00 2.091.157.307,00 5,42

1.07.01.18.07. Pembangunan prasarana pos dan

telekomunikasi

0,00 290.250.000,00 1.492.000.000,00 1.782.250.000,00 0,00 290.250.000,00 1.491.340.000,00 1.781.590.000,00 (660.000,00) (0,04)

1.07.01.19. Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

0,00 3.291.900.000,00 10.607.230.000,00 13.899.130.000,00 0,00 3.258.826.684,00 14.120.887.300,00 17.379.713.984,00 3.480.583.984,00 25,04

1.07.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 0,00 729.777.500,00 3.601.203.000,00 4.330.980.500,00 0,00 726.079.000,00 5.367.055.500,00 6.093.134.500,00 1.762.154.000,00 40,69

1.07.01.19.02. Pengadaan marka jalan 0,00 524.000.000,00 1.500.000.000,00 2.024.000.000,00 0,00 506.601.000,00 2.403.160.000,00 2.909.761.000,00 885.761.000,00 43,76

1.07.01.19.03. Pengadaan pagar pengaman jalan 0,00 291.000.000,00 471.000.000,00 762.000.000,00 0,00 286.667.000,00 415.370.000,00 702.037.000,00 (59.963.000,00) (7,87)

1.07.01.19.04. Pengadaan deliniator 0,00 100.000.000,00 882.500.000,00 982.500.000,00 0,00 100.000.000,00 871.719.000,00 971.719.000,00 (10.781.000,00) (1,10)

1.07.01.19.05. Pengadaan traffic light 0,00 1.164.972.500,00 1.252.527.000,00 2.417.499.500,00 0,00 1.124.547.500,00 2.269.358.000,00 3.393.905.500,00 976.406.000,00 40,39

1.07.01.19.06. Pengadaan jembatan penyeberangan 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 2.394.224.800,00 2.394.224.800,00 (105.775.200,00) (4,23)

1.07.01.19.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 482.150.000,00 400.000.000,00 882.150.000,00 0,00 514.932.184,00 400.000.000,00 914.932.184,00 32.782.184,00 3,72

1.07.01.20. Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

38.000.000,00 9.597.025.000,00 12.250.000.000,00 21.885.025.000,00 38.000.000,00 9.398.337.800,00 11.930.277.450,00 21.366.615.250,00 (518.409.750,00) (2,37)

1.07.01.20.01. Pembangunan balai pengujian kendaraan

bermotor

0,00 7.654.290.000,00 1.250.000.000,00 8.904.290.000,00 0,00 7.530.753.000,00 1.250.000.000,00 8.780.753.000,00 (123.537.000,00) (1,39)

1.07.01.20.02. Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

0,00 1.884.680.000,00 11.000.000.000,00 12.884.680.000,00 0,00 1.809.529.800,00 10.680.277.450,00 12.489.807.250,00 (394.872.750,00) (3,06)

1.07.01.20.04. Pelaksanaan penelitian kelaikan

kendaraan bermotor

38.000.000,00 58.055.000,00 0,00 96.055.000,00 38.000.000,00 58.055.000,00 0,00 96.055.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22. Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

80.400.000,00 7.342.220.000,00 2.751.950.000,00 10.174.570.000,00 714.600.000,00 10.757.535.400,00 2.745.077.950,00 14.217.213.350,00 4.042.643.350,00 39,73



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 362

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.22.04. Penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

0,00 1.338.200.000,00 0,00 1.338.200.000,00 0,00 1.296.321.000,00 0,00 1.296.321.000,00 (41.879.000,00) (3,13)

1.07.01.22.08. Monitoring dan evaluasi jaringan

komunikasi dan informasi

0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22.09. Pengadaan alat jaringan komunikasi 0,00 4.505.000.000,00 984.200.000,00 5.489.200.000,00 0,00 7.717.669.400,00 984.199.950,00 8.701.869.350,00 3.212.669.350,00 58,53

1.07.01.22.10. Pengadaan perangkat keras SIMDA 0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 0,00 0,00 1.092.750.000,00 1.092.750.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22.11. Pengembangan aplikasi E-Government

Pemda

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 593.128.000,00 593.128.000,00 (6.872.000,00) (1,15)

1.07.01.22.12. Pertemuan pembinaan Kelompok

Informasi Gampong (KIG)

14.000.000,00 162.500.000,00 0,00 176.500.000,00 14.000.000,00 162.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22.13. Operasional perpustakaan 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22.14. Optimalisasi peran media center

pemerintah daerah

66.400.000,00 926.520.000,00 0,00 992.920.000,00 66.400.000,00 926.520.000,00 0,00 992.920.000,00 0,00 0,00

1.07.01.22.17. Pengembangan dan pembinaan penyiaran

daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 634.200.000,00 244.525.000,00 0,00 878.725.000,00 878.725.000,00 0,00

1.07.01.24. Program Fasilitasi Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

204.960.000,00 2.197.075.000,00 0,00 2.402.035.000,00 204.960.000,00 2.197.075.000,00 115.000.000,00 2.517.035.000,00 115.000.000,00 4,79

1.07.01.24.02. Penerapan sistem informasi dan teknologi

informasi di lingkungan Pemda

14.100.000,00 61.050.000,00 0,00 75.150.000,00 14.100.000,00 61.050.000,00 0,00 75.150.000,00 0,00 0,00

1.07.01.24.04. Bimbingan teknis, workshop dan

sosialisasi sistem informasi dan teknologi

informasi

138.360.000,00 167.680.000,00 0,00 306.040.000,00 138.360.000,00 167.680.000,00 0,00 306.040.000,00 0,00 0,00

1.07.01.24.05. Workshop sistem informasi dan teknologi

informasi

7.200.000,00 111.040.000,00 0,00 118.240.000,00 7.200.000,00 111.040.000,00 0,00 118.240.000,00 0,00 0,00

1.07.01.24.06. Sosialisasi sistem informasi dan teknologi

informasi

45.300.000,00 34.605.000,00 0,00 79.905.000,00 45.300.000,00 34.605.000,00 0,00 79.905.000,00 0,00 0,00

1.07.01.24.08. Penyebarluasan informasi melalui media

penyiaran

0,00 1.822.700.000,00 0,00 1.822.700.000,00 0,00 1.822.700.000,00 115.000.000,00 1.937.700.000,00 115.000.000,00 6,31

1.07.01.25. Program Kerjasama Informasi dengan

Mas Media

390.800.000,00 3.179.620.000,00 0,00 3.570.420.000,00 899.800.000,00 3.788.430.000,00 2.243.905.574,00 6.932.135.574,00 3.361.715.574,00 94,15

1.07.01.25.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

0,00 0,00 0,00 0,00 468.200.000,00 229.290.000,00 180.610.000,00 878.100.000,00 878.100.000,00 0,00

1.07.01.25.05. Konsultasi komunitas infokom 3.800.000,00 98.220.000,00 0,00 102.020.000,00 3.800.000,00 98.220.000,00 0,00 102.020.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 363

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.07.01.25.06. Penyebarluasan informasi pembangunan

daerah melalui media tradisional, luar ruang

dan penerbitan

387.000.000,00 3.081.400.000,00 0,00 3.468.400.000,00 427.800.000,00 3.460.920.000,00 2.063.295.574,00 5.952.015.574,00 2.483.615.574,00 71,61

1.07.01.26. Program Pengembangan Data dan

Statistik

110.280.000,00 181.538.000,00 0,00 291.818.000,00 110.280.000,00 181.538.000,00 0,00 291.818.000,00 0,00 0,00

1.07.01.26.03. Verifikasi, perekaman, back-up data

e-Government dan penyajian informasi

e-Government

0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 67.650.000,00 0,00 0,00

1.07.01.26.04. Pengelolaan website 64.920.000,00 98.700.000,00 0,00 163.620.000,00 64.920.000,00 98.700.000,00 0,00 163.620.000,00 0,00 0,00

1.07.01.26.05. Pengelolaan sms centre gubernur 45.360.000,00 15.188.000,00 0,00 60.548.000,00 45.360.000,00 15.188.000,00 0,00 60.548.000,00 0,00 0,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.477.750.000,00 16.140.339.180,00 2.597.727.500,00 20.215.816.680,00 1.785.850.000,00 18.979.276.890,00 2.858.537.500,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86

1.08.01. BADAN PENGENDALIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

1.477.750.000,00 16.140.339.180,00 2.597.727.500,00 20.215.816.680,00 1.785.850.000,00 18.979.276.890,00 2.858.537.500,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86


Perkantoran

150.600.000,00 954.870.500,00 0,00 1.105.470.500,00 150.600.000,00 1.080.745.500,00 0,00 1.231.345.500,00 125.875.000,00 11,39




3.000.000,00 325.404.000,00 0,00 328.404.000,00 3.000.000,00 325.404.000,00 0,00 328.404.000,00 0,00 0,00

1.08.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 169.200.000,00 0,00 169.200.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 1.800.000,00 1,06



penggandaan

0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 14.892.500,00 0,00 0,00



0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

9.000.000,00 16.824.000,00 0,00 25.824.000,00 9.000.000,00 16.824.000,00 0,00 25.824.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 346.100.000,00 0,00 346.100.000,00 0,00 470.175.000,00 0,00 470.175.000,00 124.075.000,00 35,85



Prasarana Aparatur

297.000.000,00 528.112.500,00 225.400.000,00 1.050.512.500,00 297.000.000,00 677.212.600,00 488.500.000,00 1.462.712.600,00 412.200.100,00 39,24




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 364

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional

39.600.000,00 145.000.000,00 0,00 184.600.000,00 39.600.000,00 168.300.000,00 0,00 207.900.000,00 23.300.000,00 12,62


kantor

257.400.000,00 40.000.000,00 0,00 297.400.000,00 257.400.000,00 40.000.000,00 0,00 297.400.000,00 0,00 0,00


komunikasi

0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 6.612.500,00 0,00 0,00


kantor

0,00 336.500.000,00 0,00 336.500.000,00 0,00 462.300.100,00 0,00 462.300.100,00 125.800.100,00 37,38



perlengkapannya

0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

370.800.000,00 485.400.000,00 0,00 856.200.000,00 371.040.000,00 367.220.000,00 0,00 738.260.000,00 (117.940.000,00) (13,77)


1.08.01.05.07. Penaatan dan penegakan hukum

lingkungan

370.800.000,00 358.600.000,00 0,00 729.400.000,00 371.040.000,00 240.420.000,00 0,00 611.460.000,00 (117.940.000,00) (16,17)

1.08.01.15. Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

81.600.000,00 317.881.000,00 1.294.000.000,00 1.693.481.000,00 56.400.000,00 317.881.000,00 1.272.000.000,00 1.646.281.000,00 (47.200.000,00) (2,79)

1.08.01.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolaan persampahan

32.400.000,00 222.081.000,00 1.294.000.000,00 1.548.481.000,00 18.000.000,00 222.081.000,00 1.272.000.000,00 1.512.081.000,00 (36.400.000,00) (2,35)

1.08.01.15.13. Pengembangan desa model 49.200.000,00 95.800.000,00 0,00 145.000.000,00 38.400.000,00 95.800.000,00 0,00 134.200.000,00 (10.800.000,00) (7,45)

1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

131.500.000,00 1.878.510.000,00 198.040.000,00 2.208.050.000,00 157.020.000,00 1.930.290.000,00 198.040.000,00 2.285.350.000,00 77.300.000,00 3,50

1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 9.600.000,00 106.450.000,00 0,00 116.050.000,00 9.600.000,00 130.100.000,00 0,00 139.700.000,00 23.650.000,00 20,38

1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 64.900.000,00 1.397.060.000,00 198.040.000,00 1.660.000.000,00 80.820.000,00 1.411.140.000,00 198.040.000,00 1.690.000.000,00 30.000.000,00 1,81

1.08.01.16.06. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0,00 274.000.000,00 0,00 274.000.000,00 9.600.000,00 264.400.000,00 0,00 274.000.000,00 0,00 0,00

1.08.01.16.07. Pengkajian dampak lingkungan 57.000.000,00 101.000.000,00 0,00 158.000.000,00 57.000.000,00 124.650.000,00 0,00 181.650.000,00 23.650.000,00 14,97

1.08.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

32.400.000,00 1.610.980.000,00 60.269.000,00 1.703.649.000,00 69.200.000,00 1.510.580.000,00 60.269.000,00 1.640.049.000,00 (63.600.000,00) (3,73)

1.08.01.17.01. Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber

Air

0,00 1.209.350.000,00 0,00 1.209.350.000,00 0,00 1.021.350.000,00 0,00 1.021.350.000,00 (188.000.000,00) (15,55)

1.08.01.17.10. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan

ekosistem

32.400.000,00 401.630.000,00 60.269.000,00 494.299.000,00 69.200.000,00 489.230.000,00 60.269.000,00 618.699.000,00 124.400.000,00 25,17



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 365

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.08.01.18. Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber daya Alam

42.910.000,00 1.826.890.000,00 0,00 1.869.800.000,00 295.450.000,00 1.117.150.000,00 0,00 1.412.600.000,00 (457.200.000,00) (24,45)

1.08.01.18.02. Perencanaan dan penyusunan program

pembangunan pengendalian sumber daya

alam dan lingkungan hidup

42.910.000,00 1.826.890.000,00 0,00 1.869.800.000,00 295.450.000,00 1.117.150.000,00 0,00 1.412.600.000,00 (457.200.000,00) (24,45)

1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

274.640.000,00 2.559.966.750,00 820.018.500,00 3.654.625.250,00 286.640.000,00 2.489.566.750,00 813.728.500,00 3.589.935.250,00 (64.690.000,00) (1,77)

1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

20.500.000,00 402.380.000,00 0,00 422.880.000,00 20.500.000,00 394.780.000,00 0,00 415.280.000,00 (7.600.000,00) (1,80)

1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi

lingkungan

127.900.000,00 1.288.950.000,00 0,00 1.416.850.000,00 139.900.000,00 1.293.550.000,00 0,00 1.433.450.000,00 16.600.000,00 1,17

1.08.01.19.10. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis

(UPT) laboratorium lingkungan hidup daerah

126.240.000,00 868.636.750,00 820.018.500,00 1.814.895.250,00 126.240.000,00 801.236.750,00 813.728.500,00 1.741.205.250,00 (73.690.000,00) (4,06)

1.08.01.23. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

0,00 619.600.000,00 0,00 619.600.000,00 6.200.000,00 3.172.650.000,00 26.000.000,00 3.204.850.000,00 2.585.250.000,00 417,24

1.08.01.23.01. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem

pesisir dan laut

0,00 619.600.000,00 0,00 619.600.000,00 6.200.000,00 3.172.650.000,00 26.000.000,00 3.204.850.000,00 2.585.250.000,00 417,24

1.08.01.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

96.300.000,00 5.239.928.430,00 0,00 5.336.228.430,00 96.300.000,00 6.197.781.040,00 0,00 6.294.081.040,00 957.852.610,00 17,95

1.08.01.24.08. Pengawasan dan pengendalian RTH 96.300.000,00 5.239.928.430,00 0,00 5.336.228.430,00 96.300.000,00 6.197.781.040,00 0,00 6.294.081.040,00 957.852.610,00 17,95

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.636.568.000,00 4.177.086.297,00 1.925.685.000,00 11.739.339.297,00 5.630.040.000,00 4.054.465.297,00 1.941.385.000,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)

1.10.01. DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN

ACEH

5.636.568.000,00 4.177.086.297,00 1.925.685.000,00 11.739.339.297,00 5.630.040.000,00 4.054.465.297,00 1.941.385.000,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)


Perkantoran

270.000.000,00 870.322.300,00 278.605.000,00 1.418.927.300,00 296.400.000,00 1.027.541.900,00 472.305.000,00 1.796.246.900,00 377.319.600,00 26,59




0,00 201.700.000,00 0,00 201.700.000,00 0,00 213.700.000,00 0,00 213.700.000,00 12.000.000,00 5,95





penggandaan

0,00 83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 100.000,00 0,12



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 366

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 25.400.000,00 251.700.000,00 277.100.000,00 0,00 99.700.000,00 445.400.000,00 545.100.000,00 268.000.000,00 96,72



perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 191.700.000,00 0,00 191.700.000,00 0,00 253.200.000,00 0,00 253.200.000,00 61.500.000,00 32,08



Prasarana Aparatur

0,00 41.500.000,00 261.600.000,00 303.100.000,00 0,00 71.710.000,00 247.600.000,00 319.310.000,00 16.210.000,00 5,35


dinas/operasional

0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 71.710.000,00 0,00 71.710.000,00 30.210.000,00 72,80


kantor

0,00 0,00 261.600.000,00 261.600.000,00 0,00 0,00 247.600.000,00 247.600.000,00 (14.000.000,00) (5,35)

1.10.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 47.000.000,00 15.000.000,00 62.000.000,00 0,00 47.000.000,00 15.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00

1.10.01.03.01. Pengadaan mesin/kartu absensi 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


perlengkapannya

0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

12.200.000,00 157.800.000,00 0,00 170.000.000,00 12.200.000,00 172.400.000,00 0,00 184.600.000,00 14.600.000,00 8,59

1.10.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 164.600.000,00 0,00 164.600.000,00 14.600.000,00 9,73

1.10.01.05.28. Penyusunan uraian jabatan perangkat

daerah

12.200.000,00 7.800.000,00 0,00 20.000.000,00 12.200.000,00 7.800.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



Keuangan

30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 35.200.000,00 22.572.400,00 0,00 57.772.400,00 12.772.400,00 28,38



30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 45.000.000,00 35.200.000,00 22.572.400,00 0,00 57.772.400,00 12.772.400,00 28,38

1.10.01.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan

5.324.368.000,00 3.045.463.997,00 1.370.480.000,00 9.740.311.997,00 5.286.240.000,00 2.713.240.997,00 1.206.480.000,00 9.205.960.997,00 (534.351.000,00) (5,49)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 367

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.10.01.15.01. Pembangunan dan pengoperasian SIAK

secara terpadu

5.760.000,00 86.600.000,00 193.000.000,00 285.360.000,00 3.600.000,00 76.600.000,00 193.000.000,00 273.200.000,00 (12.160.000,00) (4,26)

1.10.01.15.02. Pelatihan tenaga pengelola SIAK 17.580.000,00 117.420.000,00 0,00 135.000.000,00 17.580.000,00 117.420.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

0,00 98.656.997,00 265.200.000,00 363.856.997,00 4.060.000,00 106.756.997,00 265.200.000,00 376.016.997,00 12.160.000,00 3,34

1.10.01.15.04. Pembentukan penataan sistem koneksi

(inter-phase tahap awal) NIK

59.400.000,00 2.500.000,00 504.000.000,00 565.900.000,00 59.400.000,00 2.500.000,00 504.000.000,00 565.900.000,00 0,00 0,00

1.10.01.15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

83.400.000,00 212.970.000,00 0,00 296.370.000,00 88.200.000,00 199.968.000,00 0,00 288.168.000,00 (8.202.000,00) (2,77)

1.10.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

114.300.000,00 77.600.000,00 0,00 191.900.000,00 100.800.000,00 88.739.000,00 0,00 189.539.000,00 (2.361.000,00) (1,23)

1.10.01.15.08. Peningkatan pelayan publik dalam bidang

kependudukan

81.920.000,00 99.138.000,00 164.000.000,00 345.058.000,00 84.800.000,00 240.909.000,00 0,00 325.709.000,00 (19.349.000,00) (5,61)

1.10.01.15.09. Pengembangan data base kependudukan 4.327.520.000,00 1.565.188.000,00 244.280.000,00 6.136.988.000,00 4.327.520.000,00 1.235.039.000,00 244.280.000,00 5.806.839.000,00 (330.149.000,00) (5,38)

1.10.01.15.11. Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil

9.520.000,00 233.380.000,00 0,00 242.900.000,00 6.920.000,00 98.311.000,00 0,00 105.231.000,00 (137.669.000,00) (56,68)

1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 2.900.000,00 232.600.000,00 0,00 235.500.000,00 17.960.000,00 210.558.000,00 0,00 228.518.000,00 (6.982.000,00) (2,96)

1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas kelembagaan

kependudukan

616.668.000,00 96.111.000,00 0,00 712.779.000,00 575.400.000,00 118.940.000,00 0,00 694.340.000,00 (18.439.000,00) (2,59)

1.10.01.15.14. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.400.000,00 223.300.000,00 0,00 228.700.000,00 0,00 217.500.000,00 0,00 217.500.000,00 (11.200.000,00) (4,90)

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.523.230.000,00 15.123.629.770,00 221.506.840,00 17.868.366.610,00 2.450.680.000,00 11.505.519.770,00 223.666.840,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)

1.11.01. BADAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

2.523.230.000,00 15.123.629.770,00 221.506.840,00 17.868.366.610,00 2.450.680.000,00 11.505.519.770,00 223.666.840,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)


Perkantoran

285.000.000,00 537.830.070,00 105.245.000,00 928.075.070,00 323.400.000,00 559.430.070,00 107.405.000,00 990.235.070,00 62.160.000,00 6,70




19.800.000,00 105.000.000,00 0,00 124.800.000,00 19.800.000,00 105.000.000,00 0,00 124.800.000,00 0,00 0,00


1.11.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 59.400.000,00 9.200.000,00 0,00 68.600.000,00 59.400.000,00 9.200.000,00 0,00 68.600.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 368

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


penggandaan

0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 34.552.320,00 0,00 0,00



0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 1.894.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 105.245.000,00 105.245.000,00 0,00 0,00 107.405.000,00 107.405.000,00 2.160.000,00 2,05


perundang-undangan

0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

21.900.000,00 245.600.000,00 116.261.840,00 383.761.840,00 21.900.000,00 246.600.000,00 116.261.840,00 384.761.840,00 1.000.000,00 0,26


dinas/operasional

19.800.000,00 219.400.000,00 0,00 239.200.000,00 19.800.000,00 219.400.000,00 0,00 239.200.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 1.000.000,00 13,61


kantor

0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 0,00 0,00 116.261.840,00 116.261.840,00 0,00 0,00





Daya Aparatur

14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 14.250.000,00 75.300.000,00 0,00 89.550.000,00 0,00 0,00


1.11.01.15. Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

95.740.000,00 1.220.795.000,00 0,00 1.316.535.000,00 126.300.000,00 1.065.105.000,00 0,00 1.191.405.000,00 (125.130.000,00) (9,50)

1.11.01.15.01. Perumusan kebijakan peningkatan

kualitas hidup perempuan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi

75.000.000,00 162.535.000,00 0,00 237.535.000,00 105.560.000,00 49.975.000,00 0,00 155.535.000,00 (82.000.000,00) (34,52)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 369

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

20.740.000,00 1.058.260.000,00 0,00 1.079.000.000,00 20.740.000,00 1.015.130.000,00 0,00 1.035.870.000,00 (43.130.000,00) (4,00)

1.11.01.16. Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

749.570.000,00 5.276.702.300,00 0,00 6.026.272.300,00 672.420.000,00 4.763.322.300,00 0,00 5.435.742.300,00 (590.530.000,00) (9,80)

1.11.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

18.320.000,00 163.950.000,00 0,00 182.270.000,00 18.320.000,00 163.950.000,00 0,00 182.270.000,00 0,00 0,00

1.11.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

374.060.000,00 2.144.410.300,00 0,00 2.518.470.300,00 374.060.000,00 2.084.990.300,00 0,00 2.459.050.300,00 (59.420.000,00) (2,36)

1.11.01.16.03. Pemetaan potensi organisasi dan

lembaga masyarakat yang berperan dalam

pemberdayaan perempuan dan anak

8.000.000,00 54.450.000,00 0,00 62.450.000,00 8.000.000,00 51.290.000,00 0,00 59.290.000,00 (3.160.000,00) (5,06)

1.11.01.16.04. Pengembangan materi dan pelaksanaan

KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender

(KKG)

46.750.000,00 159.800.000,00 0,00 206.550.000,00 14.500.000,00 101.600.000,00 0,00 116.100.000,00 (90.450.000,00) (43,79)

1.11.01.16.05. Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

159.960.000,00 1.493.505.000,00 0,00 1.653.465.000,00 115.060.000,00 1.530.605.000,00 0,00 1.645.665.000,00 (7.800.000,00) (0,47)

1.11.01.16.06. Peningkatan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

63.920.000,00 519.890.000,00 0,00 583.810.000,00 63.920.000,00 128.890.000,00 0,00 192.810.000,00 (391.000.000,00) (66,97)

1.11.01.16.08. Pengembangan Sistem Informasi Gender

dan Anak

74.960.000,00 67.670.000,00 0,00 142.630.000,00 74.960.000,00 67.670.000,00 0,00 142.630.000,00 0,00 0,00

1.11.01.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 383.800.000,00 0,00 383.800.000,00 0,00 345.100.000,00 0,00 345.100.000,00 (38.700.000,00) (10,08)

1.11.01.16.13. Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus

Tugas Anti Traficking

3.600.000,00 289.227.000,00 0,00 292.827.000,00 3.600.000,00 289.227.000,00 0,00 292.827.000,00 0,00 0,00

1.11.01.17. Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

544.790.000,00 1.131.504.600,00 0,00 1.676.294.600,00 480.430.000,00 1.195.864.600,00 0,00 1.676.294.600,00 0,00 0,00

1.11.01.17.01. Pelaksanaan kebijakan perlindungan

perempuan di daerah

285.320.000,00 124.250.000,00 0,00 409.570.000,00 220.960.000,00 188.610.000,00 0,00 409.570.000,00 0,00 0,00

1.11.01.17.02. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM

pelayanan dan pendampingan korban KDRT

26.320.000,00 103.600.000,00 0,00 129.920.000,00 26.320.000,00 103.600.000,00 0,00 129.920.000,00 0,00 0,00

1.11.01.17.06. Sosialisasi sistem pencatatan dan

pelaporan KDRT

6.960.000,00 47.644.600,00 0,00 54.604.600,00 6.960.000,00 47.644.600,00 0,00 54.604.600,00 0,00 0,00

1.11.01.17.08. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan

138.530.000,00 357.100.000,00 0,00 495.630.000,00 138.530.000,00 357.100.000,00 0,00 495.630.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 370

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.11.01.17.12. Pendidikan politik bagi perempuan 44.640.000,00 265.300.000,00 0,00 309.940.000,00 44.640.000,00 265.300.000,00 0,00 309.940.000,00 0,00 0,00

1.11.01.17.14. Pelatihan muballighah 43.020.000,00 233.610.000,00 0,00 276.630.000,00 43.020.000,00 233.610.000,00 0,00 276.630.000,00 0,00 0,00

1.11.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan

Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

811.980.000,00 6.606.897.800,00 0,00 7.418.877.800,00 811.980.000,00 3.570.897.800,00 0,00 4.382.877.800,00 (3.036.000.000,00) (40,92)

1.11.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

65.280.000,00 14.200.000,00 0,00 79.480.000,00 65.280.000,00 14.200.000,00 0,00 79.480.000,00 0,00 0,00

1.11.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender

18.800.000,00 33.370.000,00 0,00 52.170.000,00 18.800.000,00 33.370.000,00 0,00 52.170.000,00 0,00 0,00

1.11.01.18.03. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

81.200.000,00 1.081.560.000,00 0,00 1.162.760.000,00 81.200.000,00 1.081.560.000,00 0,00 1.162.760.000,00 0,00 0,00

1.11.01.18.04. Kegiatan bimbingan manajemen usaha

bagi perempuan dalam mengelola usaha

631.620.000,00 5.331.243.000,00 0,00 5.962.863.000,00 631.620.000,00 2.295.243.000,00 0,00 2.926.863.000,00 (3.036.000.000,00) (50,92)

1.11.01.18.05. Kegiatan pameran hasil karya perempuan

di bidang pembangunan

15.080.000,00 146.524.800,00 0,00 161.604.800,00 15.080.000,00 146.524.800,00 0,00 161.604.800,00 0,00 0,00

1.13. SOSIAL 8.762.900.000,00 115.770.551.506,00 2.835.616.500,00 127.369.068.006,00 8.816.305.000,00 159.434.345.706,00 3.079.423.500,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51

1.13.01. DINAS SOSIAL 8.762.900.000,00 115.770.551.506,00 2.835.616.500,00 127.369.068.006,00 8.816.305.000,00 159.434.345.706,00 3.079.423.500,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51


Perkantoran

1.616.720.000,00 1.365.000.000,00 0,00 2.981.720.000,00 1.616.720.000,00 1.820.305.000,00 0,00 3.437.025.000,00 455.305.000,00 15,27




0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 331.000.000,00 0,00 331.000.000,00 81.000.000,00 32,40



0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 371

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



luar daerah

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 735.560.000,00 0,00 735.560.000,00 385.560.000,00 110,16



perkantoran

59.400.000,00 440.000.000,00 0,00 499.400.000,00 59.400.000,00 428.745.000,00 0,00 488.145.000,00 (11.255.000,00) (2,25)


Prasarana Aparatur

0,00 210.000.000,00 992.060.000,00 1.202.060.000,00 0,00 210.000.000,00 1.035.867.000,00 1.245.867.000,00 43.807.000,00 3,64




1.13.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00 613.807.000,00 613.807.000,00 43.807.000,00 7,69


dinas/operasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00





Daya Aparatur

109.230.000,00 465.170.000,00 0,00 574.400.000,00 102.730.000,00 684.500.000,00 0,00 787.230.000,00 212.830.000,00 37,05



Perundang-undangan

56.950.000,00 163.050.000,00 0,00 220.000.000,00 50.450.000,00 350.880.000,00 0,00 401.330.000,00 181.330.000,00 82,42

1.13.01.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 31.780.000,00 248.220.000,00 0,00 280.000.000,00 31.780.000,00 248.220.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00




Keuangan

600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00



600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 600.000,00 2.900.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 372

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

237.670.000,00 17.297.438.000,00 236.372.000,00 17.771.480.000,00 244.870.000,00 16.980.072.000,00 236.372.000,00 17.461.314.000,00 (310.166.000,00) (1,75)

1.13.01.15.02. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi

keluarga miskin

70.400.000,00 7.422.640.000,00 0,00 7.493.040.000,00 70.400.000,00 5.901.190.000,00 0,00 5.971.590.000,00 (1.521.450.000,00) (20,30)

1.13.01.15.05. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang

masalah kesejahteraan sosial

14.100.000,00 235.900.000,00 0,00 250.000.000,00 14.100.000,00 235.900.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.08. Pemberdayaan ketrampilan berusaha

komunitas adat terpencil

0,00 2.077.600.000,00 0,00 2.077.600.000,00 7.200.000,00 2.166.644.000,00 0,00 2.173.844.000,00 96.244.000,00 4,63

1.13.01.15.09. Pelatihan ketrampilan bagi Lansia 55.370.000,00 751.730.000,00 0,00 807.100.000,00 55.370.000,00 2.181.730.000,00 0,00 2.237.100.000,00 1.430.000.000,00 177,18

1.13.01.15.11. Sosialisasi program pemberdayaan fakir

miskin

2.720.000,00 17.280.000,00 0,00 20.000.000,00 2.720.000,00 17.280.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.15.12. Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan

sosial ekonomi (WRSE)

54.160.000,00 2.762.880.000,00 0,00 2.817.040.000,00 54.160.000,00 1.862.880.000,00 0,00 1.917.040.000,00 (900.000.000,00) (31,95)

1.13.01.15.13. Pemberdayaan ketrampilan bagi keluarga

rentan

30.960.000,00 3.448.580.000,00 0,00 3.479.540.000,00 30.960.000,00 4.033.620.000,00 0,00 4.064.580.000,00 585.040.000,00 16,81

1.13.01.15.14. Pembinaan dan Pelestarian Nilai-nilai

Kepahlawanan Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

9.960.000,00 580.828.000,00 236.372.000,00 827.160.000,00 9.960.000,00 580.828.000,00 236.372.000,00 827.160.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

827.630.000,00 71.308.945.206,00 557.900.000,00 72.694.475.206,00 866.835.000,00 110.055.941.906,00 757.900.000,00 111.680.676.906,00 38.986.201.700,00 53,63

1.13.01.16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

12.900.000,00 387.100.000,00 0,00 400.000.000,00 12.900.000,00 387.100.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan sarana,

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

636.870.000,00 66.168.360.539,00 545.400.000,00 67.350.630.539,00 636.870.000,00 98.945.470.539,00 745.400.000,00 100.327.740.539,00 32.977.110.000,00 48,96

1.13.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanan dan

rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah


23.000.000,00 210.580.000,00 12.500.000,00 246.080.000,00 55.605.000,00 222.530.000,00 12.500.000,00 290.635.000,00 44.555.000,00 18,11

1.13.01.16.09. Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan

kesenjangan

3.960.000,00 66.040.000,00 0,00 70.000.000,00 10.560.000,00 59.440.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 118.550.000,00 0,00 118.550.000,00 0,00 187.230.000,00 0,00 187.230.000,00 68.680.000,00 57,93



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 373

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.16.12. Pelaksanaan KIE konseling dan

kampanye sosial bagi Korban Tindak

Kekerasan (KTK)

14.100.000,00 285.900.000,00 0,00 300.000.000,00 14.100.000,00 285.900.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.13. Pendayagunaan sumber dana sosial 8.400.000,00 191.600.000,00 0,00 200.000.000,00 8.400.000,00 191.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.14. Sosialisasi bahaya narkotika berbasis

masyarakat

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.15. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar

kerja bagi anak nakal korban narkotika

5.200.000,00 94.800.000,00 0,00 100.000.000,00 5.200.000,00 94.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.17. Pelatihan dan pembinaan anak jalanan,

anak terlantar, anak cacat korban bencana

103.200.000,00 999.000.000,00 0,00 1.102.200.000,00 103.200.000,00 999.000.000,00 0,00 1.102.200.000,00 0,00 0,00

1.13.01.16.18. Pemberdayaan dan rehabilitasi

penyandang cacat

20.000.000,00 2.664.014.667,00 0,00 2.684.014.667,00 20.000.000,00 8.559.871.367,00 0,00 8.579.871.367,00 5.895.856.700,00 219,67

1.13.01.16.22. Pemulangan Orang Terlantar/Terdampar 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.17. Program Pembinaan Anak Terlantar 14.800.000,00 2.946.620.000,00 30.000.000,00 2.991.420.000,00 14.800.000,00 6.164.131.500,00 30.000.000,00 6.208.931.500,00 3.217.511.500,00 107,56

1.13.01.17.04. Pengembangan bakat dan ketrampilan

anak terlantar

10.300.000,00 139.700.000,00 0,00 150.000.000,00 10.300.000,00 139.700.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.17.05. Peningkatan ketrampilan tenaga

pembinaan anak terlantar

4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,00 4.500.000,00 15.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.17.07. Advokasi dan Perlindungan Anak

Terlantar

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.17.08. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak 0,00 2.761.420.000,00 30.000.000,00 2.791.420.000,00 0,00 5.978.931.500,00 30.000.000,00 6.008.931.500,00 3.217.511.500,00 115,26

1.13.01.18. Program Pembinaan Para Penyandang

Cacat dan Trauma

24.400.000,00 3.299.612.800,00 0,00 3.324.012.800,00 24.400.000,00 3.299.612.800,00 0,00 3.324.012.800,00 0,00 0,00

1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat

dan eks trauma

3.000.000,00 3.171.012.800,00 0,00 3.174.012.800,00 3.000.000,00 3.171.012.800,00 0,00 3.174.012.800,00 0,00 0,00

1.13.01.18.06. Pendidikan dan pelatihan bagi

penyandang cacat eks psikotik

21.400.000,00 128.600.000,00 0,00 150.000.000,00 21.400.000,00 128.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.19. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jompo

1.878.020.000,00 12.189.048.500,00 810.611.500,00 14.877.680.000,00 1.878.020.000,00 12.819.128.500,00 810.611.500,00 15.507.760.000,00 630.080.000,00 4,24

1.13.01.19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan

prasarana panti asuhan/jompo

269.600.000,00 659.303.500,00 171.096.500,00 1.100.000.000,00 269.600.000,00 659.303.500,00 171.096.500,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.19.07. Pendidikan dan pelatihan cacat netra 119.260.000,00 295.580.000,00 85.160.000,00 500.000.000,00 119.260.000,00 295.580.000,00 85.160.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.19.08. Peningkatan sarana dan prasarana panti

asuhan/jompo

408.600.000,00 1.261.965.000,00 229.435.000,00 1.900.000.000,00 408.600.000,00 1.261.965.000,00 229.435.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 374

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.13.01.19.09. Pendidikan dan pelatihan bagi remaja

putus sekolah

180.560.000,00 361.012.000,00 0,00 541.572.000,00 180.560.000,00 361.012.000,00 0,00 541.572.000,00 0,00 0,00

1.13.01.19.10. Seleksi Orsos Penerima Bantuan Sosial 0,00 8.605.920.000,00 0,00 8.605.920.000,00 0,00 9.236.000.000,00 0,00 9.236.000.000,00 630.080.000,00 7,32

1.13.01.19.11. Operasi dan pemeliharaan sarana panti

bina remaja

471.000.000,00 705.628.000,00 131.800.000,00 1.308.428.000,00 471.000.000,00 705.628.000,00 131.800.000,00 1.308.428.000,00 0,00 0,00

1.13.01.19.12. Operasional dan pemeliharaan sarana

dan prasarana panti anak jalanan

429.000.000,00 299.640.000,00 193.120.000,00 921.760.000,00 429.000.000,00 299.640.000,00 193.120.000,00 921.760.000,00 0,00 0,00

1.13.01.20. Program Pembinaan Eks Penyandang

Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

42.500.000,00 785.867.000,00 208.673.000,00 1.037.040.000,00 42.500.000,00 785.867.000,00 208.673.000,00 1.037.040.000,00 0,00 0,00

1.13.01.20.01. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

berusaha bagi eks penyandang penyakit

sosial

16.600.000,00 270.407.000,00 208.673.000,00 495.680.000,00 16.600.000,00 270.407.000,00 208.673.000,00 495.680.000,00 0,00 0,00

1.13.01.20.04. Pemberdayaan penyandang penyakit

sosial

10.500.000,00 335.855.000,00 0,00 346.355.000,00 10.500.000,00 335.855.000,00 0,00 346.355.000,00 0,00 0,00

1.13.01.20.08. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan

berusaha bagi gelandangan dan pengemis

11.500.000,00 137.825.000,00 0,00 149.325.000,00 11.500.000,00 137.825.000,00 0,00 149.325.000,00 0,00 0,00

1.13.01.20.09. Pembinaan dan pemberdayaan

penyandang HIV/Aids

3.900.000,00 41.780.000,00 0,00 45.680.000,00 3.900.000,00 41.780.000,00 0,00 45.680.000,00 0,00 0,00

1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan


4.011.330.000,00 5.809.450.000,00 0,00 9.820.780.000,00 4.024.830.000,00 6.521.387.000,00 0,00 10.546.217.000,00 725.437.000,00 7,39

1.13.01.21.02. Peningkatan jejaring kerjasama

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

20.160.000,00 73.568.000,00 0,00 93.728.000,00 20.160.000,00 73.568.000,00 0,00 93.728.000,00 0,00 0,00

1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan

sosial masyarakat

3.850.500.000,00 27.000.000,00 0,00 3.877.500.000,00 3.850.500.000,00 27.000.000,00 0,00 3.877.500.000,00 0,00 0,00

1.13.01.21.04. Pengembangan model kelembagaan

perlindungan masyarakat

12.000.000,00 53.000.000,00 0,00 65.000.000,00 12.000.000,00 53.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.21.06. Pelatihan ketrampilan taruna

penanggulangan bencana (Tagana)

9.600.000,00 140.400.000,00 0,00 150.000.000,00 9.600.000,00 140.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.13.01.21.07. Pemberdayaan karang taruna 3.000.000,00 5.245.530.000,00 0,00 5.248.530.000,00 3.000.000,00 5.745.530.000,00 0,00 5.748.530.000,00 500.000.000,00 9,53

1.13.01.21.09. Pelatihan petugas penyuluhan sosial dan

penyuluhan sosial keliling

116.070.000,00 269.952.000,00 0,00 386.022.000,00 129.570.000,00 481.889.000,00 0,00 611.459.000,00 225.437.000,00 58,40

1.14. KETENAGAKERJAAN 6.645.545.000,00 95.050.815.120,00 1.516.845.785,00 103.213.205.905,00 6.858.955.000,00 92.744.293.120,00 2.509.845.785,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 375

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA DAN

MOBILITAS PENDUDUK

6.645.545.000,00 95.050.815.120,00 1.516.845.785,00 103.213.205.905,00 6.858.955.000,00 92.744.293.120,00 2.509.845.785,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)


Perkantoran

1.606.700.000,00 1.823.830.000,00 390.130.000,00 3.820.660.000,00 1.606.700.000,00 1.982.230.000,00 515.130.000,00 4.104.060.000,00 283.400.000,00 7,42




0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 593.980.000,00 0,00 0,00

1.14.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00



0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 49.400.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 91.000.000,00 0,00 0,00



0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 390.130.000,00 390.130.000,00 0,00 0,00 515.130.000,00 515.130.000,00 125.000.000,00 32,04


perundang-undangan

0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 304.100.000,00 0,00 304.100.000,00 0,00 462.500.000,00 0,00 462.500.000,00 158.400.000,00 52,09



Prasarana Aparatur

0,00 501.962.215,00 1.013.765.785,00 1.515.728.000,00 0,00 590.062.000,00 1.881.765.785,00 2.471.827.785,00 956.099.785,00 63,08





dinas/operasional

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 20.000.000,00 8,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 376

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


gedung kantor

0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


dan telepon

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 37.562.215,00 821.265.785,00 858.828.000,00 0,00 105.662.000,00 1.616.265.785,00 1.721.927.785,00 863.099.785,00 100,50



perlengkapannya

0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00



Daya Aparatur

53.200.000,00 380.400.000,00 0,00 433.600.000,00 53.200.000,00 380.400.000,00 0,00 433.600.000,00 0,00 0,00




1.14.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1.539.530.000,00 31.722.757.905,00 0,00 33.262.287.905,00 1.539.530.000,00 29.140.233.940,00 0,00 30.679.763.940,00 (2.582.523.965,00) (7,76)

1.14.01.15.01. Penyusunan data base tenaga kerja

daerah

49.800.000,00 100.200.000,00 0,00 150.000.000,00 49.800.000,00 100.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.14.01.15.04. Peningkatan profesionalisme tenaga

kepelatihan dan instruktur BLK

133.830.000,00 461.415.000,00 0,00 595.245.000,00 133.830.000,00 461.415.000,00 0,00 595.245.000,00 0,00 0,00

1.14.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

1.313.400.000,00 4.890.301.335,00 0,00 6.203.701.335,00 1.313.400.000,00 4.890.301.335,00 0,00 6.203.701.335,00 0,00 0,00

1.14.01.15.11. Pembangunan dan peningkatan sarana

dan prasarana balai latihan kerja (BLK)

42.500.000,00 26.270.841.570,00 0,00 26.313.341.570,00 42.500.000,00 23.688.317.605,00 0,00 23.730.817.605,00 (2.582.523.965,00) (9,81)

1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.628.110.000,00 3.020.677.350,00 0,00 4.648.787.350,00 1.882.660.000,00 3.391.017.350,00 0,00 5.273.677.350,00 624.890.000,00 13,44

1.14.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga

kerja

136.235.000,00 320.430.000,00 0,00 456.665.000,00 136.235.000,00 320.430.000,00 0,00 456.665.000,00 0,00 0,00

1.14.01.16.05. Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

70.800.000,00 720.700.000,00 0,00 791.500.000,00 70.800.000,00 720.700.000,00 0,00 791.500.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 377

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.14.01.16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong

sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

1.421.075.000,00 1.979.547.350,00 0,00 3.400.622.350,00 1.675.625.000,00 2.349.887.350,00 0,00 4.025.512.350,00 624.890.000,00 18,38

1.14.01.17. Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

678.450.000,00 3.693.906.000,00 9.950.000,00 4.382.306.000,00 678.450.000,00 3.693.906.000,00 9.950.000,00 4.382.306.000,00 0,00 0,00

1.14.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan

industrial

472.330.000,00 1.758.670.000,00 0,00 2.231.000.000,00 472.330.000,00 1.758.670.000,00 0,00 2.231.000.000,00 0,00 0,00

1.14.01.17.05. Peningkatan pengawasan perlindungan

dan penegakan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

206.120.000,00 1.935.236.000,00 9.950.000,00 2.151.306.000,00 206.120.000,00 1.935.236.000,00 9.950.000,00 2.151.306.000,00 0,00 0,00


Transmigrasi

990.955.000,00 50.614.051.650,00 0,00 51.605.006.650,00 928.815.000,00 50.263.713.830,00 0,00 51.192.528.830,00 (412.477.820,00) (0,80)


sarana dan prasarana transmigrasi

193.800.000,00 40.805.211.350,00 0,00 40.999.011.350,00 193.800.000,00 39.929.841.634,20 0,00 40.123.641.634,20 (875.369.715,80) (2,14)

1.14.01.18.08. Penyediaan dan pengelolaan sarana

sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

582.860.000,00 5.789.759.300,00 0,00 6.372.619.300,00 509.260.000,00 6.116.251.195,80 0,00 6.625.511.195,80 252.891.895,80 3,97

1.14.01.18.09. Pengerahan dan penempatan

transmigrasi

68.225.000,00 2.590.486.000,00 0,00 2.658.711.000,00 68.225.000,00 2.590.486.000,00 0,00 2.658.711.000,00 0,00 0,00

1.14.01.18.10. Pelatihan transmigrasi 119.910.000,00 1.034.755.000,00 0,00 1.154.665.000,00 131.370.000,00 1.233.295.000,00 0,00 1.364.665.000,00 210.000.000,00 18,19

1.14.01.18.11. Pembinaan dan pemberdayaan di

kawasan transmigrasi

26.160.000,00 393.840.000,00 0,00 420.000.000,00 26.160.000,00 393.840.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00

1.14.01.21. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 148.600.000,00 3.175.950.000,00 103.000.000,00 3.427.550.000,00 169.600.000,00 3.185.450.000,00 103.000.000,00 3.458.050.000,00 30.500.000,00 0,89

1.14.01.21.01. Perencanaan pembangunan tenaga kerja

dan mobilitas penduduk

148.600.000,00 3.175.950.000,00 103.000.000,00 3.427.550.000,00 169.600.000,00 3.185.450.000,00 103.000.000,00 3.458.050.000,00 30.500.000,00 0,89

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

874.522.000,00 17.908.532.924,00 1.237.852.126,00 20.020.907.050,00 885.312.000,00 23.395.511.174,00 1.212.948.126,00 25.493.771.300,00 5.472.864.250,00 27,34

1.15.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH

874.522.000,00 17.908.532.924,00 1.237.852.126,00 20.020.907.050,00 885.312.000,00 23.395.511.174,00 1.212.948.126,00 25.493.771.300,00 5.472.864.250,00 27,34


Perkantoran

434.680.000,00 806.986.350,00 461.858.000,00 1.703.524.350,00 409.930.000,00 928.348.350,00 463.358.000,00 1.801.636.350,00 98.112.000,00 5,76




0,00 271.200.000,00 0,00 271.200.000,00 0,00 209.200.000,00 0,00 209.200.000,00 (62.000.000,00) (22,86)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 378

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


daerah

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 27.068.600,00 0,00 0,00



0,00 20.434.400,00 0,00 20.434.400,00 0,00 132.934.400,00 0,00 132.934.400,00 112.500.000,00 550,54


kantor

0,00 0,00 423.358.000,00 423.358.000,00 0,00 29.432.000,00 424.858.000,00 454.290.000,00 30.932.000,00 7,31


perundang-undangan

0,00 11.160.000,00 38.500.000,00 49.660.000,00 0,00 11.160.000,00 38.500.000,00 49.660.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 0,00

1.15.01.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 99.000.000,00 0,00 0,00 99.000.000,00 90.750.000,00 0,00 0,00 90.750.000,00 (8.250.000,00) (8,33)


perkantoran

335.680.000,00 54.175.000,00 0,00 389.855.000,00 319.180.000,00 51.175.000,00 0,00 370.355.000,00 (19.500.000,00) (5,00)


Prasarana Aparatur

0,00 94.140.500,00 583.994.126,00 678.134.626,00 0,00 121.890.500,00 557.590.126,00 679.480.626,00 1.346.000,00 0,20


1.15.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 173.004.000,00 173.004.000,00 0,00 0,00 107.904.000,00 107.904.000,00 (65.100.000,00) (37,63)


dinas/operasional

0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 78.200.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 15.940.500,00 0,00 15.940.500,00 0,00 43.690.500,00 0,00 43.690.500,00 27.750.000,00 174,08


kantor

0,00 0,00 269.804.000,00 269.804.000,00 0,00 0,00 281.500.000,00 281.500.000,00 11.696.000,00 4,33



perlengkapannya

0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 0,00 0,00

1.15.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 379

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 22.450.000,00 0,00 0,00



Ekonomi

66.600.000,00 1.037.078.624,00 192.000.000,00 1.295.678.624,00 104.100.000,00 973.711.624,00 192.000.000,00 1.269.811.624,00 (25.867.000,00) (2,00)

1.15.01.20.01. Perencanaan Pembangunan Koperasi dan

UKM

66.600.000,00 1.037.078.624,00 192.000.000,00 1.295.678.624,00 104.100.000,00 973.711.624,00 192.000.000,00 1.269.811.624,00 (25.867.000,00) (2,00)


Pembinaan Koperasi dan UKM

373.242.000,00 15.886.977.450,00 0,00 16.260.219.450,00 371.282.000,00 21.288.210.700,00 0,00 21.659.492.700,00 5.399.273.250,00 33,21

1.15.01.21.03. Fasilitasi Akses Permodalan untuk

Koperasi dan UKM

91.780.000,00 941.355.000,00 0,00 1.033.135.000,00 98.980.000,00 941.355.000,00 0,00 1.040.335.000,00 7.200.000,00 0,70

1.15.01.21.04. Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi

Koperasi

166.372.000,00 11.719.019.450,00 0,00 11.885.391.450,00 166.332.000,00 14.055.401.750,00 0,00 14.221.733.750,00 2.336.342.300,00 19,66

1.15.01.21.05. Fasilitasi Pengembangan Usaha bagi

UMKM

9.120.000,00 1.675.200.000,00 0,00 1.684.320.000,00 0,00 4.740.050.950,00 0,00 4.740.050.950,00 3.055.730.950,00 181,42

1.15.01.21.06. Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Koperasi dan UKM

58.920.000,00 768.395.000,00 0,00 827.315.000,00 58.920.000,00 768.395.000,00 0,00 827.315.000,00 0,00 0,00

1.15.01.21.07. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 47.050.000,00 783.008.000,00 0,00 830.058.000,00 47.050.000,00 783.008.000,00 0,00 830.058.000,00 0,00 0,00

1.16. PENANAMAN MODAL 824.180.000,00 7.453.452.460,00 1.645.185.000,00 9.922.817.460,00 690.300.000,00 7.539.063.460,00 1.644.354.000,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)

1.16.01. BADAN INVESTASI DAN PROMOSI 824.180.000,00 7.453.452.460,00 1.645.185.000,00 9.922.817.460,00 690.300.000,00 7.539.063.460,00 1.644.354.000,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)


Perkantoran

185.200.000,00 833.261.360,00 218.345.000,00 1.236.806.360,00 167.260.000,00 885.882.360,00 217.514.000,00 1.270.656.360,00 33.850.000,00 2,74

1.16.01.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 (20.000.000,00) (54,64)



0,00 219.999.960,00 0,00 219.999.960,00 0,00 292.620.960,00 0,00 292.620.960,00 72.621.000,00 33,01




penggandaan

0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 100.117.400,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


kantor

26.800.000,00 15.000.000,00 218.345.000,00 260.145.000,00 25.360.000,00 15.000.000,00 217.514.000,00 257.874.000,00 (2.271.000,00) (0,87)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 380

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perundang-undangan

0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 236.000.000,00 0,00 0,00



Prasarana Aparatur

0,00 549.481.000,00 296.840.000,00 846.321.000,00 0,00 539.481.000,00 296.840.000,00 836.321.000,00 (10.000.000,00) (1,18)


komunikasi

0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 0,00 0,00 296.840.000,00 296.840.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


kantor

0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 354.481.000,00 0,00 0,00

1.16.01.15. Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

335.950.000,00 4.744.143.100,00 1.130.000.000,00 6.210.093.100,00 293.270.000,00 4.978.913.100,00 1.130.000.000,00 6.402.183.100,00 192.090.000,00 3,09

1.16.01.15.07. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan

aparatur Badan Penanaman Modal Daerah

7.200.000,00 105.500.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 112.700.000,00 0,00 0,00

1.16.01.15.08. Peningkatatan kegiatan pemantauan,

pembinaan dan pengawasaan pelaksanaan

penanaman modal.

45.050.000,00 356.650.000,00 0,00 401.700.000,00 31.470.000,00 428.930.000,00 0,00 460.400.000,00 58.700.000,00 14,61

1.16.01.15.09. Peningkatan kualitas SDM guna

pengingkatan pelayanan investasi

211.650.000,00 314.800.000,00 0,00 526.450.000,00 171.450.000,00 347.550.000,00 0,00 519.000.000,00 (7.450.000,00) (1,42)

1.16.01.15.18. Peningkatan promosi, kerjasama investasi

dan pengembangan potensi unggulan

daerah

72.050.000,00 3.967.193.100,00 1.130.000.000,00 5.169.243.100,00 90.350.000,00 4.089.733.100,00 1.130.000.000,00 5.310.083.100,00 140.840.000,00 2,72

1.16.01.16. Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

25.200.000,00 240.020.000,00 0,00 265.220.000,00 26.220.000,00 287.200.000,00 0,00 313.420.000,00 48.200.000,00 18,17

1.16.01.16.06. Penyederhanaan prosedur perijinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

25.200.000,00 240.020.000,00 0,00 265.220.000,00 26.220.000,00 287.200.000,00 0,00 313.420.000,00 48.200.000,00 18,17



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 381

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.16.01.17. Program Penyiapan Potensi

Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Daerah

75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 0,00 0,00

1.16.01.17.01. Kajian potensi sumberdaya yang terkait

dengan investasi

75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 75.400.000,00 198.050.000,00 0,00 273.450.000,00 0,00 0,00

1.16.01.18. Program Perancanaan

Pengembangunan Ekonomi

202.430.000,00 888.497.000,00 0,00 1.090.927.000,00 128.150.000,00 649.537.000,00 0,00 777.687.000,00 (313.240.000,00) (28,71)

1.16.01.18.01. Perencanaan Pengembangan

Penanaman Modal Daerah

202.430.000,00 888.497.000,00 0,00 1.090.927.000,00 128.150.000,00 649.537.000,00 0,00 777.687.000,00 (313.240.000,00) (28,71)

1.17. KEBUDAYAAN 9.215.675.469,00 68.136.037.052,00 5.045.920.000,00 82.397.632.521,00 10.114.774.069,00 64.151.043.247,00 6.550.847.000,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

3.869.975.469,00 37.060.287.175,00 4.690.220.000,00 45.620.482.644,00 4.152.894.069,00 37.047.303.570,00 5.539.147.000,00 46.739.344.639,00 1.118.861.995,00 2,45


Perkantoran

1.456.240.000,00 1.427.616.523,00 308.100.000,00 3.191.956.523,00 1.456.240.000,00 1.608.216.523,00 484.900.000,00 3.549.356.523,00 357.400.000,00 11,20




0,00 587.236.523,00 0,00 587.236.523,00 0,00 618.236.523,00 0,00 618.236.523,00 31.000.000,00 5,28

1.17.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 707.890.000,00 5.200.000,00 0,00 713.090.000,00 707.890.000,00 5.200.000,00 0,00 713.090.000,00 0,00 0,00

1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 732.600.000,00 66.300.000,00 31.500.000,00 830.400.000,00 732.600.000,00 66.300.000,00 31.500.000,00 830.400.000,00 0,00 0,00



penggandaan

0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 114.800.000,00 0,00 0,00



0,00 30.000.000,00 90.000.000,00 120.000.000,00 0,00 30.000.000,00 149.400.000,00 179.400.000,00 59.400.000,00 49,50


kantor

0,00 0,00 186.600.000,00 186.600.000,00 0,00 0,00 304.000.000,00 304.000.000,00 117.400.000,00 62,92



luar daerah

15.750.000,00 416.480.000,00 0,00 432.230.000,00 15.750.000,00 566.080.000,00 0,00 581.830.000,00 149.600.000,00 34,61


Prasarana Aparatur

0,00 275.600.000,00 787.020.000,00 1.062.620.000,00 0,00 341.100.000,00 1.214.845.000,00 1.555.945.000,00 493.325.000,00 46,43



dinas/operasional

0,00 225.600.000,00 0,00 225.600.000,00 0,00 222.100.000,00 3.500.000,00 225.600.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 382

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


gedung kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 69.000.000,00 138,00


kantor

0,00 0,00 631.020.000,00 631.020.000,00 0,00 0,00 1.033.945.000,00 1.033.945.000,00 402.925.000,00 63,85




Daya Aparatur

6.000.000,00 268.500.000,00 0,00 274.500.000,00 4.500.000,00 171.000.000,00 0,00 175.500.000,00 (99.000.000,00) (36,07)

1.17.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 (37.000.000,00) (27,41)

1.17.01.05.08. Penyusunan dan penyempurnaan Ran

Qanun kelembagaan perangkat daerah dan

lembaga khusus

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.17.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 6.000.000,00 83.500.000,00 0,00 89.500.000,00 4.500.000,00 73.000.000,00 0,00 77.500.000,00 (12.000.000,00) (13,41)

1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 917.030.000,00 3.878.603.000,00 66.000.000,00 4.861.633.000,00 1.143.930.000,00 5.613.703.000,00 66.000.000,00 6.823.633.000,00 1.962.000.000,00 40,36

1.17.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

574.700.000,00 2.925.300.000,00 0,00 3.500.000.000,00 801.600.000,00 4.660.400.000,00 0,00 5.462.000.000,00 1.962.000.000,00 56,06

1.17.01.15.09. Pagelaran, pameran seni se-Sumatera

(PPSS)

140.580.000,00 271.940.000,00 0,00 412.520.000,00 140.580.000,00 271.940.000,00 0,00 412.520.000,00 0,00 0,00

1.17.01.15.10. Pagelaran dan pameran seni temu taman

budaya se-Indonesia

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.15.11. Pelatihan upacara adat 26.850.000,00 169.663.000,00 0,00 196.513.000,00 26.850.000,00 169.663.000,00 0,00 196.513.000,00 0,00 0,00

1.17.01.15.12. Pengumpulan dan ganti rugi koleksi

museum

19.800.000,00 66.350.000,00 66.000.000,00 152.150.000,00 19.800.000,00 66.350.000,00 66.000.000,00 152.150.000,00 0,00 0,00

1.17.01.15.13. Pameran bersama tingkat nasional dan

regional, pameran keliling dan temporer

155.100.000,00 395.350.000,00 0,00 550.450.000,00 155.100.000,00 395.350.000,00 0,00 550.450.000,00 0,00 0,00

1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 562.980.000,00 7.732.263.447,00 1.397.000.000,00 9.692.243.447,00 590.153.600,00 6.976.725.447,00 2.066.302.000,00 9.633.181.047,00 (59.062.400,00) (0,61)

1.17.01.16.02. Pelestarian fisik dan kandungan bahan

pustaka termasuk naskah kuno

12.000.000,00 44.550.000,00 49.000.000,00 105.550.000,00 12.000.000,00 44.550.000,00 49.000.000,00 105.550.000,00 0,00 0,00

1.17.01.16.04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya

lokal daerah

30.500.000,00 421.430.000,00 0,00 451.930.000,00 30.500.000,00 421.430.000,00 0,00 451.930.000,00 0,00 0,00

1.17.01.16.05. Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

281.680.000,00 118.320.000,00 0,00 400.000.000,00 281.680.000,00 118.320.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 383

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.17.01.16.18. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi

program

196.300.000,00 448.463.447,00 0,00 644.763.447,00 203.193.600,00 317.763.447,00 0,00 520.957.047,00 (123.806.400,00) (19,20)

1.17.01.16.19. Pemeliharaan dan rehabilitasi

sarana/prasarana taman ratu safiatuddin

0,00 3.490.000.000,00 500.000.000,00 3.990.000.000,00 0,00 2.989.114.000,00 670.302.000,00 3.659.416.000,00 (330.584.000,00) (8,29)

1.17.01.16.21. Pemugaran benda-benda arkeologi,

benda cagar budaya peninggalan sejarah

8.640.000,00 2.893.360.000,00 848.000.000,00 3.750.000.000,00 8.640.000,00 2.789.688.000,00 1.048.000.000,00 3.846.328.000,00 96.328.000,00 2,57

1.17.01.16.23. Lomba bahasa, membaca hikayat,

pantun, puisi, cerita rakyat dan penghargaan

karya sastra

21.800.000,00 278.200.000,00 0,00 300.000.000,00 42.080.000,00 257.920.000,00 299.000.000,00 599.000.000,00 299.000.000,00 99,67

1.17.01.16.35. Penyediaan bahan bacaan tentang

sejarah

12.060.000,00 37.940.000,00 0,00 50.000.000,00 12.060.000,00 37.940.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

470.525.469,00 5.877.388.000,00 150.000.000,00 6.497.913.469,00 484.745.469,00 5.588.263.400,00 150.000.000,00 6.223.008.869,00 (274.904.600,00) (4,23)

1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

0,00 2.700.000.000,00 50.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 2.683.259.000,00 50.000.000,00 2.733.259.000,00 (16.741.000,00) (0,61)

1.17.01.17.03. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 10.750.000,00 39.250.000,00 0,00 50.000.000,00 10.750.000,00 39.250.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.17.04. Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

18.690.000,00 31.310.000,00 0,00 50.000.000,00 18.690.000,00 31.310.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.17.10. Pembinaan dan evaluasi sanggar-sanggar

kesenian, pagelaran dan festival tingkat

nasional

215.232.000,00 1.342.768.000,00 100.000.000,00 1.658.000.000,00 218.232.000,00 1.379.798.000,00 100.000.000,00 1.698.030.000,00 40.030.000,00 2,41

1.17.01.17.12. Rapat koordinasi kebudayaan 43.293.469,00 148.900.000,00 0,00 192.193.469,00 58.513.469,00 235.486.400,00 0,00 293.999.869,00 101.806.400,00 52,97

1.17.01.17.13. Audisi paduan suara Gita Bahana

Nusantara

51.340.000,00 223.660.000,00 0,00 275.000.000,00 51.340.000,00 223.660.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.17.14. Festival seni dan pagelaran budaya 86.900.000,00 105.100.000,00 0,00 192.000.000,00 86.900.000,00 105.100.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.17.16. Pagelaran budaya daerah pada event

dalam dan luar negeri

44.320.000,00 1.286.400.000,00 0,00 1.330.720.000,00 40.320.000,00 890.400.000,00 0,00 930.720.000,00 (400.000.000,00) (30,06)


Pengelolaan Kekayaan Budaya

30.900.000,00 169.100.000,00 0,00 200.000.000,00 36.075.000,00 163.925.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.18.03. Membangun Kemitraan pengelolaan

kebudayaan antar daerah

30.900.000,00 169.100.000,00 0,00 200.000.000,00 36.075.000,00 163.925.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.20. Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

97.600.000,00 2.434.280.000,00 207.000.000,00 2.738.880.000,00 110.550.000,00 2.398.930.000,00 207.000.000,00 2.716.480.000,00 (22.400.000,00) (0,82)

1.17.01.20.02. Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

35.800.000,00 656.845.000,00 200.000.000,00 892.645.000,00 35.800.000,00 736.845.000,00 200.000.000,00 972.645.000,00 80.000.000,00 8,96



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 384

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.17.01.20.05. Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan di luar negeri

0,00 1.303.610.000,00 7.000.000,00 1.310.610.000,00 12.950.000,00 1.188.260.000,00 7.000.000,00 1.208.210.000,00 (102.400.000,00) (7,81)

1.17.01.20.08. Pelatihan pemandu wisata terpadu 29.800.000,00 302.015.000,00 0,00 331.815.000,00 29.800.000,00 302.015.000,00 0,00 331.815.000,00 0,00 0,00

1.17.01.20.09. Pengembangan cinderamata khas daerah 32.000.000,00 171.810.000,00 0,00 203.810.000,00 32.000.000,00 171.810.000,00 0,00 203.810.000,00 0,00 0,00

1.17.01.21. Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

184.500.000,00 14.507.746.205,00 1.775.100.000,00 16.467.346.205,00 182.500.000,00 13.696.250.200,00 1.350.100.000,00 15.228.850.200,00 (1.238.496.005,00) (7,52)

1.17.01.21.01. Pengembangan objek pariwisata

unggulan

11.800.000,00 103.405.500,00 0,00 115.205.500,00 11.800.000,00 103.405.500,00 0,00 115.205.500,00 0,00 0,00

1.17.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

18.600.000,00 11.684.586.205,00 1.775.100.000,00 13.478.286.205,00 18.600.000,00 10.955.469.200,00 1.350.100.000,00 12.324.169.200,00 (1.154.117.005,00) (8,56)

1.17.01.21.03. Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulan

102.400.000,00 1.210.945.000,00 0,00 1.313.345.000,00 100.400.000,00 1.212.945.000,00 0,00 1.313.345.000,00 0,00 0,00

1.17.01.21.04. Pelaksanaan koordinasi pembangunan

objek pariwisata dengan lembaga/dunia

usaha

13.400.000,00 86.600.000,00 0,00 100.000.000,00 13.400.000,00 86.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.21.07. Pengembangan, sosialisasi, dan

penerapan serta pengawasan standardisasi

22.260.000,00 93.570.000,00 0,00 115.830.000,00 22.260.000,00 93.570.000,00 0,00 115.830.000,00 0,00 0,00

1.17.01.21.09. Pembuatan master plan pengembangan

kawasan wisata

8.640.000,00 1.144.240.000,00 0,00 1.152.880.000,00 8.640.000,00 1.059.861.000,00 0,00 1.068.501.000,00 (84.379.000,00) (7,32)

1.17.01.21.10. Promosi potensi dan objek pariwisata 7.400.000,00 184.399.500,00 0,00 191.799.500,00 7.400.000,00 184.399.500,00 0,00 191.799.500,00 0,00 0,00

1.17.01.22. Program Pengembangan Kemitraan 144.200.000,00 379.190.000,00 0,00 523.390.000,00 144.200.000,00 379.190.000,00 0,00 523.390.000,00 0,00 0,00

1.17.01.22.01. Pengembangan dan penguatan informasi

dan database

47.000.000,00 88.000.000,00 0,00 135.000.000,00 47.000.000,00 88.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.22.04. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi

antar pelaku industri pariwisata dan budaya

81.200.000,00 168.800.000,00 0,00 250.000.000,00 81.200.000,00 168.800.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.17.01.22.05. Pelaksanaan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata

0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 43.260.000,00 0,00 0,00

1.17.01.22.07. Pengembangan sumber daya manusia

dan profesionalisme bidang pariwisata

16.000.000,00 79.130.000,00 0,00 95.130.000,00 16.000.000,00 79.130.000,00 0,00 95.130.000,00 0,00 0,00

1.17.02. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 5.345.700.000,00 31.075.749.877,00 355.700.000,00 36.777.149.877,00 5.961.880.000,00 27.103.739.677,00 1.011.700.000,00 34.077.319.677,00 (2.699.830.200,00) (7,34)


Perkantoran

4.968.160.000,00 18.913.374.877,00 16.200.000,00 23.897.734.877,00 5.536.560.000,00 14.678.704.677,00 16.200.000,00 20.231.464.677,00 (3.666.270.200,00) (15,34)




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 385

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 70.774.860,00 0,00 70.774.860,00 0,00 613.174.860,00 0,00 613.174.860,00 542.400.000,00 766,37

1.17.02.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.116.160.000,00 424.230.317,00 0,00 2.540.390.317,00 2.022.160.000,00 424.230.317,00 0,00 2.446.390.317,00 (94.000.000,00) (3,70)


1.17.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 158.669.200,00 0,00 158.669.200,00 0,00 82.133.000,00 0,00 82.133.000,00 (76.536.200,00) (48,24)


penggandaan

0,00 240.990.500,00 0,00 240.990.500,00 0,00 220.651.500,00 0,00 220.651.500,00 (20.339.000,00) (8,44)



0,00 2.807.520.000,00 0,00 2.807.520.000,00 0,00 249.420.000,00 0,00 249.420.000,00 (2.558.100.000,00) (91,12)


perundang-undangan

0,00 8.640.000,00 0,00 8.640.000,00 0,00 288.640.000,00 0,00 288.640.000,00 280.000.000,00 3.240,74

1.17.02.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 1.104.000.000,00 16.200.000,00 1.120.200.000,00 0,00 204.000.000,00 16.200.000,00 220.200.000,00 (900.000.000,00) (80,34)

1.17.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 97.200.000,00 0,00 97.200.000,00 90.600.000,00 1.372,73


luar daerah

570.000.000,00 1.335.500.000,00 0,00 1.905.500.000,00 570.000.000,00 1.067.600.000,00 0,00 1.637.600.000,00 (267.900.000,00) (14,06)

1.17.02.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 2.167.000.000,00 0,00 0,00 2.167.000.000,00 2.167.000.000,00 0,00 0,00 2.167.000.000,00 0,00 0,00

1.17.02.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 436.000.000,00 0,00 436.000.000,00 400.000.000,00 1.111,11

1.17.02.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 114.000.000,00 12.500.850.000,00 0,00 12.614.850.000,00 776.400.000,00 10.833.280.000,00 0,00 11.609.680.000,00 (1.005.170.000,00) (7,97)


perkantoran

1.000.000,00 113.000.000,00 0,00 114.000.000,00 1.000.000,00 153.000.000,00 0,00 154.000.000,00 40.000.000,00 35,09

1.17.02.01.26. Penyediaan bahan operasioanal

perkantoran

0,00 99.600.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (99.600.000,00) (100,00)


Prasarana Aparatur

277.200.000,00 1.703.076.000,00 339.500.000,00 2.319.776.000,00 302.480.000,00 1.933.976.000,00 797.500.000,00 3.033.956.000,00 714.180.000,00 30,79

1.17.02.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 67.750.000,00 67.750.000,00 0,00 0,00 216.550.000,00 216.550.000,00 148.800.000,00 219,63


1.17.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 563.700.000,00 0,00 563.700.000,00 0,00 453.700.000,00 348.000.000,00 801.700.000,00 238.000.000,00 42,22


dinas/operasional

0,00 898.526.000,00 0,00 898.526.000,00 0,00 123.590.000,00 0,00 123.590.000,00 (774.936.000,00) (86,25)

1.17.02.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0,00 79.500.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (75.000.000,00) (94,34)


kantor

0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 386

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100.000.000,00 85.000.000,00 185.000.000,00 (115.000.000,00) (38,33)

1.17.02.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 277.200.000,00 46.850.000,00 0,00 324.050.000,00 302.480.000,00 1.237.686.000,00 0,00 1.540.166.000,00 1.216.116.000,00 375,29



perlengkapannya

0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 499.600.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

3.220.000,00 219.200.000,00 0,00 222.420.000,00 3.220.000,00 88.200.000,00 0,00 91.420.000,00 (131.000.000,00) (58,90)

1.17.02.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

1.17.02.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 3.220.000,00 19.200.000,00 0,00 22.420.000,00 3.220.000,00 88.200.000,00 0,00 91.420.000,00 69.000.000,00 307,76

1.17.02.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 65.840.000,00 3.420.549.000,00 0,00 3.486.389.000,00 65.840.000,00 4.116.559.000,00 198.000.000,00 4.380.399.000,00 894.010.000,00 25,64

1.17.02.15.06. Pelatihan peradilan adat 6.240.000,00 162.374.000,00 0,00 168.614.000,00 6.240.000,00 162.374.000,00 0,00 168.614.000,00 0,00 0,00

1.17.02.15.07. Penerbitan majalah/buku-buku tentang

adat

59.600.000,00 46.500.000,00 0,00 106.100.000,00 59.600.000,00 722.500.000,00 0,00 782.100.000,00 676.000.000,00 637,13

1.17.02.15.23. Pengadaan Khasanah Adat dan Adat

Istiadat

0,00 3.211.675.000,00 0,00 3.211.675.000,00 0,00 3.231.685.000,00 198.000.000,00 3.429.685.000,00 218.010.000,00 6,79

1.17.02.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 14.000.000,00 395.000.000,00 0,00 409.000.000,00 36.500.000,00 547.925.000,00 0,00 584.425.000,00 175.425.000,00 42,89

1.17.02.16.18. Penyusunan, pengendalian dan evaluasi

program

14.000.000,00 177.100.000,00 0,00 191.100.000,00 14.000.000,00 177.100.000,00 0,00 191.100.000,00 0,00 0,00

1.17.02.16.37. Rapat koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan Perpolisian Masyarakat

(PolMas)

0,00 217.900.000,00 0,00 217.900.000,00 22.500.000,00 370.825.000,00 0,00 393.325.000,00 175.425.000,00 80,51

1.17.02.17. Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.113.075.000,00 0,00 5.113.075.000,00 (686.175.000,00) (11,83)

1.17.02.17.07. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.799.250.000,00 0,00 5.113.075.000,00 0,00 5.113.075.000,00 (686.175.000,00) (11,83)

1.17.02.23. Program Pelestarian dan dan

Pembinaan Adat Istiadat

17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 0,00

1.17.02.23.05. Sosialisasi Adat Istiadat 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 17.280.000,00 125.700.000,00 0,00 142.980.000,00 0,00 0,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.616.040.000,00 25.629.106.604,00 60.212.266.859,00 89.457.413.463,00 5.193.055.000,00 52.209.483.604,00 61.156.671.376,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3.616.040.000,00 25.629.106.604,00 60.212.266.859,00 89.457.413.463,00 5.193.055.000,00 52.209.483.604,00 61.156.671.376,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53


Perkantoran

106.200.000,00 2.464.362.104,00 115.000.000,00 2.685.562.104,00 106.200.000,00 2.531.472.104,00 115.000.000,00 2.752.672.104,00 67.110.000,00 2,50



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 387

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




0,00 137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 233.600.000,00 0,00 233.600.000,00 96.000.000,00 69,77


perlengkapan kantor

0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

99.000.000,00 60.000.000,00 0,00 159.000.000,00 99.000.000,00 122.980.000,00 0,00 221.980.000,00 62.980.000,00 39,61



luar daerah

0,00 1.738.550.000,00 0,00 1.738.550.000,00 0,00 1.646.680.000,00 0,00 1.646.680.000,00 (91.870.000,00) (5,28)



Prasarana Aparatur

162.900.000,00 852.350.000,00 2.430.000.000,00 3.445.250.000,00 233.890.000,00 746.610.000,00 2.337.167.000,00 3.317.667.000,00 (127.583.000,00) (3,70)


1.18.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 2.320.000.000,00 2.320.000.000,00 4.800.000,00 0,00 2.221.867.000,00 2.226.667.000,00 (93.333.000,00) (4,02)


dinas/operasional

7.200.000,00 176.250.000,00 0,00 183.450.000,00 7.200.000,00 205.350.000,00 0,00 212.550.000,00 29.100.000,00 15,86


gedung kantor

0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



0,00 498.000.000,00 0,00 498.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 (88.000.000,00) (17,67)


minum

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 388

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dan telepon

0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.000.000,00) (100,00)

1.18.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 155.700.000,00 35.100.000,00 0,00 190.800.000,00 221.890.000,00 91.260.000,00 0,00 313.150.000,00 122.350.000,00 64,12


Daya Aparatur

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.18.01.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Keserasian Kebijakan Pemuda

4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 0,00 0,00

1.18.01.15.02. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan pemuda

4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 4.320.000,00 5.250.000,00 0,00 9.570.000,00 0,00 0,00

1.18.01.16. Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

236.960.000,00 955.891.500,00 0,00 1.192.851.500,00 250.780.000,00 2.616.081.500,00 20.000.000,00 2.886.861.500,00 1.694.010.000,00 142,01

1.18.01.16.01. Pembinaan Organisasi kepemudaan 135.570.000,00 228.334.000,00 0,00 363.904.000,00 159.970.000,00 1.937.824.000,00 20.000.000,00 2.117.794.000,00 1.753.890.000,00 481,97

1.18.01.16.12. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran

pemuda antar negara

7.490.000,00 44.350.000,00 0,00 51.840.000,00 7.490.000,00 44.350.000,00 0,00 51.840.000,00 0,00 0,00

1.18.01.16.13. Seleksi dan pemberangkatan pertukaran

pemuda antar provinsi

10.580.000,00 149.300.000,00 0,00 159.880.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (59.880.000,00) (37,45)

1.18.01.16.14. Seleksi dan pemberangkatan peserta

kapal pemuda nusantara

8.830.000,00 36.450.000,00 0,00 45.280.000,00 8.830.000,00 36.450.000,00 0,00 45.280.000,00 0,00 0,00

1.18.01.16.16. Pemilihan dan pelatihan Paskibraka

tingkat nasional dan provinsi

74.490.000,00 497.457.500,00 0,00 571.947.500,00 74.490.000,00 497.457.500,00 0,00 571.947.500,00 0,00 0,00

1.18.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

102.990.000,00 237.650.000,00 115.000.000,00 455.640.000,00 141.290.000,00 300.300.000,00 157.000.000,00 598.590.000,00 142.950.000,00 31,37

1.18.01.19.03. pengembangan perencanaan olahraga

terpadu

24.620.000,00 223.125.000,00 115.000.000,00 362.745.000,00 110.170.000,00 280.525.000,00 115.000.000,00 505.695.000,00 142.950.000,00 39,41

1.18.01.19.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengembangan olahraga

78.370.000,00 14.525.000,00 0,00 92.895.000,00 31.120.000,00 19.775.000,00 42.000.000,00 92.895.000,00 0,00 0,00


Pemasyarakatan Olahraga

1.985.970.000,00 6.269.303.000,00 499.413.000,00 8.754.686.000,00 3.449.775.000,00 9.261.387.000,00 487.713.000,00 13.198.875.000,00 4.444.189.000,00 50,76

1.18.01.20.04. Pembinaan cabang olahraga prestasi di

tingkat daerah

588.000.000,00 361.200.000,00 0,00 949.200.000,00 588.000.000,00 361.200.000,00 0,00 949.200.000,00 0,00 0,00

1.18.01.20.08. Pemberian penghargaan bagi insan

olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

66.500.000,00 19.200.000,00 0,00 85.700.000,00 66.500.000,00 19.200.000,00 0,00 85.700.000,00 0,00 0,00

1.18.01.20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di

masyarakat

303.190.000,00 2.524.350.000,00 0,00 2.827.540.000,00 1.531.220.000,00 5.465.509.000,00 0,00 6.996.729.000,00 4.169.189.000,00 147,45



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 389

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.18.01.20.18. Pembinaan dan pembibitan atlit diklat

olahraga SMA Tunas Bangsa

745.190.000,00 855.684.000,00 171.090.000,00 1.771.964.000,00 809.090.000,00 997.234.000,00 159.390.000,00 1.965.714.000,00 193.750.000,00 10,93

1.18.01.20.19. Pengelolaan dapur umum SMA plus diklat

olahraga

90.840.000,00 1.668.769.000,00 328.323.000,00 2.087.932.000,00 90.840.000,00 1.668.769.000,00 328.323.000,00 2.087.932.000,00 0,00 0,00

1.18.01.20.21. Persiapan atlit (TC) dan pemberangkatan

atlit Pekan Olahraga Pelajar Nasional

(POPNAS)

95.450.000,00 792.200.000,00 0,00 887.650.000,00 267.325.000,00 720.325.000,00 0,00 987.650.000,00 100.000.000,00 11,27

1.18.01.20.25. Pelaksanaan perlombaan lari 10 km 96.800.000,00 47.900.000,00 0,00 144.700.000,00 96.800.000,00 29.150.000,00 0,00 125.950.000,00 (18.750.000,00) (12,96)


Prasarana Olahraga

1.016.700.000,00 14.814.300.000,00 57.052.853.859,00 72.883.853.859,00 1.006.800.000,00 36.718.383.000,00 58.039.791.376,00 95.764.974.376,00 22.881.120.517,00 31,39

1.18.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olahraga

216.900.000,00 13.488.500.000,00 54.173.790.201,00 67.879.190.201,00 207.000.000,00 35.332.433.000,00 54.359.396.376,00 89.898.829.376,00 22.019.639.175,00 32,44

1.18.01.21.06. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan

prasarana olahraga

799.800.000,00 1.325.800.000,00 2.879.063.658,00 5.004.663.658,00 799.800.000,00 1.385.950.000,00 3.680.395.000,00 5.866.145.000,00 861.481.342,00 17,21

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

24.171.510.500,00 18.041.325.826,00 3.049.448.350,00 45.262.284.676,00 24.567.537.500,00 20.698.248.826,00 2.991.098.350,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

2.951.919.000,00 11.939.408.636,00 1.349.523.250,00 16.240.850.886,00 3.335.939.000,00 14.482.814.636,00 1.434.597.250,00 19.253.350.886,00 3.012.500.000,00 18,55


Perkantoran

647.470.000,00 2.402.635.250,00 0,00 3.050.105.250,00 684.970.000,00 3.163.735.250,00 20.375.000,00 3.869.080.250,00 818.975.000,00 26,85




0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 326.400.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 55.310.000,00 0,00 0,00



0,00 13.466.000,00 0,00 13.466.000,00 0,00 13.466.000,00 20.375.000,00 33.841.000,00 20.375.000,00 151,31


perundang-undangan

0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 35.220.000,00 0,00 0,00




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 390

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


luar daerah

0,00 1.678.040.000,00 0,00 1.678.040.000,00 0,00 2.346.840.000,00 0,00 2.346.840.000,00 668.800.000,00 39,86

1.19.01.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 186.300.000,00 0,00 186.300.000,00 92.300.000,00 98,19


Prasarana Aparatur

1.026.600.000,00 1.766.941.886,00 1.349.523.250,00 4.143.065.136,00 1.296.960.000,00 3.329.108.886,00 1.414.222.250,00 6.040.291.136,00 1.897.226.000,00 45,79

1.19.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 353.976.000,00 353.976.000,00 0,00 0,00 389.175.000,00 389.175.000,00 35.199.000,00 9,94

1.19.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 474.797.250,00 474.797.250,00 0,00 0,00 480.797.250,00 480.797.250,00 6.000.000,00 1,26




dinas/operasional

0,00 294.660.000,00 0,00 294.660.000,00 0,00 344.152.000,00 0,00 344.152.000,00 49.492.000,00 16,80


gedung kantor

0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 178.950.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 995.245.886,00 0,00 995.245.886,00 0,00 1.127.220.886,00 0,00 1.127.220.886,00 131.975.000,00 13,26

1.19.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 1.026.600.000,00 298.086.000,00 0,00 1.324.686.000,00 1.296.960.000,00 1.678.786.000,00 0,00 2.975.746.000,00 1.651.060.000,00 124,64



perlengkapannya

0,00 152.550.000,00 0,00 152.550.000,00 0,00 177.050.000,00 0,00 177.050.000,00 24.500.000,00 16,06


Daya Aparatur

0,00 749.630.500,00 0,00 749.630.500,00 76.160.000,00 945.269.500,00 0,00 1.021.429.500,00 271.799.000,00 36,26

1.19.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 749.630.500,00 0,00 749.630.500,00 76.160.000,00 945.269.500,00 0,00 1.021.429.500,00 271.799.000,00 36,26

1.19.01.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

421.100.000,00 328.900.000,00 0,00 750.000.000,00 421.100.000,00 328.900.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.16.06. Pengkajian/analisis perkembangan situasi

dan kondisi daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.16.24. Pelaksanaan koordinasi pemantauan

orang asing dan tenaga kerja asing

33.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100.000.000,00 33.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.16.25. Sosialisasi pencegahan,

peredaran/penggulangan miras dan narkoba

7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.16.27. Koordinasi penanganan konflik 329.800.000,00 120.200.000,00 0,00 450.000.000,00 329.800.000,00 120.200.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.17. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

92.430.000,00 1.207.570.000,00 0,00 1.300.000.000,00 92.430.000,00 1.207.570.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 391

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.17.05. Fasilitasi peningkatan pemahaman hak

azasi manusia

80.670.000,00 1.019.330.000,00 0,00 1.100.000.000,00 80.670.000,00 1.019.330.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.17.09. Peningkatan toleransi dan kerukunan

antar suku

11.760.000,00 188.240.000,00 0,00 200.000.000,00 11.760.000,00 188.240.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.18. Program Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

107.974.000,00 617.026.000,00 0,00 725.000.000,00 107.974.000,00 617.026.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan

83.680.000,00 291.320.000,00 0,00 375.000.000,00 83.680.000,00 291.320.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.18.05. Pemantapan ideologi dan bela negara 24.294.000,00 325.706.000,00 0,00 350.000.000,00 24.294.000,00 325.706.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.19. Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

42.000.000,00 1.155.500.000,00 0,00 1.197.500.000,00 42.000.000,00 1.155.500.000,00 0,00 1.197.500.000,00 0,00 0,00

1.19.01.19.05. Pembinaan aparatur perlindungan

masyarakat

2.800.000,00 144.700.000,00 0,00 147.500.000,00 2.800.000,00 144.700.000,00 0,00 147.500.000,00 0,00 0,00

1.19.01.19.06. Peningkatan koordinasi antara perangkat

gampong dan aparat keamanan

14.000.000,00 386.000.000,00 0,00 400.000.000,00 14.000.000,00 386.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.19.07. Penyelenggaraan gampong sadar hukum 14.000.000,00 436.000.000,00 0,00 450.000.000,00 14.000.000,00 436.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.19.08. Penyusunan dan penyesuaian reusam

gampong berbasis peka konflik

11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 200.000.000,00 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 345.325.000,00 2.039.675.000,00 0,00 2.385.000.000,00 345.325.000,00 2.039.675.000,00 0,00 2.385.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.08. Sosialisasi kebijakan politik pemerintah

aceh

37.525.000,00 472.475.000,00 0,00 510.000.000,00 37.525.000,00 472.475.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.09. Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi

Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM

58.000.000,00 167.000.000,00 0,00 225.000.000,00 58.000.000,00 167.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.10. Sosialisasi regulasi tentang tatacara

pendaftaran ormas dan lsm

21.000.000,00 179.000.000,00 0,00 200.000.000,00 21.000.000,00 179.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.11. Koordinasi dan pemantauan organisasi

asing

36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100.000.000,00 36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.12. Penyusunan data base Parpol, ormas ,lsm

dan lembaga asing

48.000.000,00 202.000.000,00 0,00 250.000.000,00 48.000.000,00 202.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.13. Fasilitasi pendidikan politik bagi pengurus

parpol

38.400.000,00 211.600.000,00 0,00 250.000.000,00 38.400.000,00 211.600.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.14. Penguatan kapasitas masyarakat dalam

berpolitik

9.600.000,00 240.400.000,00 0,00 250.000.000,00 9.600.000,00 240.400.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.21.16. Penguatan kapasitas politik perempuan 19.200.000,00 380.800.000,00 0,00 400.000.000,00 19.200.000,00 380.800.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 392

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.01.21.17. Penguatan kapasitas organisasi

masyarakat

77.600.000,00 122.400.000,00 0,00 200.000.000,00 77.600.000,00 122.400.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.24. Program Pembauran kebangsaan 51.320.000,00 328.680.000,00 0,00 380.000.000,00 51.320.000,00 328.680.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.24.01. Sosialisasi pembauran dan kerukunan

umat beragama

31.800.000,00 218.200.000,00 0,00 250.000.000,00 31.800.000,00 218.200.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.24.02. Koordinasi pembauran kebangsaan 19.520.000,00 110.480.000,00 0,00 130.000.000,00 19.520.000,00 110.480.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00


Informasi

33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.25.01. Penyediaan basic data dinamika dan

penanganan pasca konflik

33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 33.000.000,00 15.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.26. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 184.700.000,00 1.175.300.000,00 0,00 1.360.000.000,00 184.700.000,00 1.175.300.000,00 0,00 1.360.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.26.01. Tinjauan capaian penanganan konflik

aceh

76.700.000,00 378.300.000,00 0,00 455.000.000,00 76.700.000,00 378.300.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.26.02. Konferensi/seminar/lokakarya/dialog

capaian penanganan konflik aceh

34.000.000,00 421.000.000,00 0,00 455.000.000,00 34.000.000,00 421.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.26.04. Penyediaan dan pemeliharaan memorial

perdamaian

25.000.000,00 325.000.000,00 0,00 350.000.000,00 25.000.000,00 325.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.19.01.26.05. Pengawasan dan evaluasi penguatan

perdamaian

49.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100.000.000,00 49.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

WILAYATUL HISBAH

21.219.591.500,00 6.101.917.190,00 1.699.925.100,00 29.021.433.790,00 21.231.598.500,00 6.215.434.190,00 1.556.501.100,00 29.003.533.790,00 (17.900.000,00) (0,06)


Perkantoran

531.847.000,00 1.197.971.200,00 299.480.000,00 2.029.298.200,00 535.064.000,00 1.265.831.200,00 378.280.000,00 2.179.175.200,00 149.877.000,00 7,39



0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00






0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 22.460.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 299.480.000,00 299.480.000,00 0,00 0,00 378.280.000,00 378.280.000,00 78.800.000,00 26,31


luar daerah

0,00 300.300.000,00 0,00 300.300.000,00 0,00 498.560.000,00 0,00 498.560.000,00 198.260.000,00 66,02



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 393

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perkantoran

247.167.000,00 280.182.000,00 0,00 527.349.000,00 200.970.000,00 149.782.000,00 0,00 350.752.000,00 (176.597.000,00) (33,49)


Prasarana Aparatur

0,00 628.640.000,00 1.350.445.100,00 1.979.085.100,00 0,00 677.600.000,00 1.128.221.100,00 1.805.821.100,00 (173.264.000,00) (8,75)

1.19.02.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.350.445.100,00 1.350.445.100,00 0,00 0,00 1.128.221.100,00 1.128.221.100,00 (222.224.000,00) (16,46)



dinas/operasional

0,00 331.740.000,00 0,00 331.740.000,00 0,00 380.700.000,00 0,00 380.700.000,00 48.960.000,00 14,76


gedung kantor

0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

146.318.900,00 312.661.100,00 0,00 458.980.000,00 146.318.900,00 312.661.100,00 0,00 458.980.000,00 0,00 0,00




1.19.02.16. Program Pemeliharaan Kantrantibmas

dan Pencegahan Tindak Kriminal

20.504.085.600,00 3.302.016.900,00 50.000.000,00 23.856.102.500,00 20.512.875.600,00 3.298.713.900,00 50.000.000,00 23.861.589.500,00 5.487.000,00 0,02

1.19.02.16.02. Peningkatan kerjasama dengan aparat

keamanan dalam teknik pencegahan

kejahatan

9.830.000,00 151.293.500,00 0,00 161.123.500,00 9.830.000,00 151.293.500,00 0,00 161.123.500,00 0,00 0,00

1.19.02.16.03. Kerjasama pengembangan kemampuan

aparat polisi pamong praja dengan TNI/

POLRI dan Kejaksaan

13.320.000,00 68.666.000,00 0,00 81.986.000,00 9.000.000,00 72.986.000,00 0,00 81.986.000,00 0,00 0,00

1.19.02.16.06. Pengkajian/analisis perkembangan situasi

dan kondisi daerah

12.830.000,00 155.307.800,00 0,00 168.137.800,00 12.830.000,00 155.307.800,00 0,00 168.137.800,00 0,00 0,00

1.19.02.16.07. Pembekalan teknis PULBAKET dalam

rangka deteksi dan cegah dini

9.580.000,00 34.494.600,00 0,00 44.074.600,00 9.580.000,00 34.494.600,00 0,00 44.074.600,00 0,00 0,00

1.19.02.16.08. Monitoring Kegiatan Polisi Pamong Praja

se-Kabupaten/Kota

14.160.100,00 143.577.300,00 0,00 157.737.400,00 14.160.100,00 143.577.300,00 0,00 157.737.400,00 0,00 0,00

1.19.02.16.09. Pelaksanaan Hari Jadi Ulang Tahun

Kelembagaan/Organisasi

31.910.000,00 196.557.000,00 0,00 228.467.000,00 31.910.000,00 196.557.000,00 0,00 228.467.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 394

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.19.02.16.10. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Polisi

Pamong Praja se-Kabupaten/Kota

14.980.000,00 147.634.100,00 0,00 162.614.100,00 14.980.000,00 147.634.100,00 0,00 162.614.100,00 0,00 0,00

1.19.02.16.11. Monitoring Kegiatan Kinerja PPNS

se-Kabupaten/Kota

106.611.500,00 112.220.100,00 0,00 218.831.600,00 106.611.500,00 112.220.100,00 0,00 218.831.600,00 0,00 0,00

1.19.02.16.12. Pembinaan dan Koordinasi Wilayatul

Hisbah (WH)

343.934.000,00 246.960.000,00 0,00 590.894.000,00 343.934.000,00 246.960.000,00 0,00 590.894.000,00 0,00 0,00

1.19.02.16.13. Koordinasi Pelestarian dan Pelaksanaan

Kegiatan PPNS se-Kabupaten/Kota

9.690.000,00 68.628.800,00 0,00 78.318.800,00 9.690.000,00 68.628.800,00 0,00 78.318.800,00 0,00 0,00

1.19.02.16.15. Sosialisasi keberadaan Satuan Polisi

Pamong Praja & Wilayatul Hisbah serta

Ulama se-Kabupaten/Kota dalam Provinsi

NAD

35.380.000,00 274.053.000,00 50.000.000,00 359.433.000,00 50.040.000,00 259.010.000,00 50.000.000,00 359.050.000,00 (383.000,00) (0,11)

1.19.02.16.16. Peningkatan pendidikan dan pelatihan

syariat islam bagi aparatur

13.380.000,00 90.768.500,00 0,00 104.148.500,00 13.380.000,00 90.768.500,00 0,00 104.148.500,00 0,00 0,00

1.19.02.16.19. Peningkatan kapasitas polisi pamong

praja

0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 717.450.000,00 0,00 0,00

1.19.02.16.20. Peningkatan kapasitas penyidik pegawai

negeri sipil (PPNS)

0,00 405.500.000,00 0,00 405.500.000,00 8.950.000,00 402.240.000,00 0,00 411.190.000,00 5.690.000,00 1,40

1.19.02.16.21. Pengawasan pelaksanaan perda/qanun,

pergub, kepgub dan ingub tentang

ketentraman dan ketertiban umum

19.874.480.000,00 399.431.200,00 0,00 20.273.911.200,00 19.874.480.000,00 452.251.200,00 0,00 20.326.731.200,00 52.820.000,00 0,26

1.19.02.16.22. Pelaksanaan eksekusi bagi pelanggar

qanun

14.000.000,00 89.475.000,00 0,00 103.475.000,00 3.500.000,00 47.335.000,00 0,00 50.835.000,00 (52.640.000,00) (50,87)


Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

37.340.000,00 240.627.990,00 0,00 277.967.990,00 37.340.000,00 240.627.990,00 0,00 277.967.990,00 0,00 0,00

1.19.02.19.02. Sosialisasi peran polisi pamong praja dan

wilayatul hisbah dengan pengusaha

8.580.000,00 91.580.990,00 0,00 100.160.990,00 8.580.000,00 91.580.990,00 0,00 100.160.990,00 0,00 0,00

1.19.02.19.03. Peningkatan kerjasama ulama dan Pol

PP-WH dalam pelaksanaan syariat islam

12.100.000,00 74.697.000,00 0,00 86.797.000,00 12.100.000,00 74.697.000,00 0,00 86.797.000,00 0,00 0,00

1.19.02.19.04. Rapat koordinasi dalam rangka

pengawasan qanun syariat islam

16.660.000,00 74.350.000,00 0,00 91.010.000,00 16.660.000,00 74.350.000,00 0,00 91.010.000,00 0,00 0,00

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

71.310.867.801,00 906.801.026.455,00 170.646.129.584,00 1.148.758.023.840,00 78.791.628.691,00 946.500.595.655,00 132.353.702.738,00 1.157.645.927.084,00 8.887.903.244,00 0,77

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 31.105.889.900,00 96.760.165.896,00 12.008.244.000,00 139.874.299.796,00 35.217.760.900,00 98.720.408.896,00 13.445.425.000,00 147.383.594.796,00 7.509.295.000,00 5,37



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 395

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

18.339.120.000,00 27.668.791.096,00 388.871.000,00 46.396.782.096,00 21.790.986.000,00 28.822.517.096,00 547.706.000,00 51.161.209.096,00 4.764.427.000,00 10,27




0,00 5.322.020.000,00 0,00 5.322.020.000,00 0,00 5.314.520.000,00 0,00 5.314.520.000,00 (7.500.000,00) (0,14)

1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 10.699.900.000,00 50.768.000,00 15.000.000,00 10.765.668.000,00 13.284.500.000,00 51.508.000,00 15.000.000,00 13.351.008.000,00 2.585.340.000,00 24,01

1.20.03.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 46.900.000,00 0,00 46.900.000,00 0,00 43.498.000,00 0,00 43.498.000,00 (3.402.000,00) (7,25)



penggandaan

0,00 681.231.500,00 0,00 681.231.500,00 0,00 689.829.500,00 0,00 689.829.500,00 8.598.000,00 1,26



0,00 995.692.500,00 0,00 995.692.500,00 0,00 1.120.692.500,00 0,00 1.120.692.500,00 125.000.000,00 12,55


kantor

0,00 0,00 373.871.000,00 373.871.000,00 0,00 0,00 532.706.000,00 532.706.000,00 158.835.000,00 42,48


perundang-undangan

0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 (3.000.000,00) (41,67)

1.20.03.01.16. Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 2.505.600.000,00 0,00 0,00

1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.223.000.000,00 0,00 6.223.000.000,00 0,00 6.221.314.000,00 0,00 6.221.314.000,00 (1.686.000,00) (0,03)


luar daerah

0,00 1.289.950.000,00 0,00 1.289.950.000,00 0,00 1.354.408.000,00 0,00 1.354.408.000,00 64.458.000,00 5,00

1.20.03.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 3.378.600.000,00 1.730.000.000,00 0,00 5.108.600.000,00 2.962.800.000,00 1.405.000.000,00 0,00 4.367.800.000,00 (740.800.000,00) (14,50)

1.20.03.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 1.453.700.000,00 4.101.670.000,00 0,00 5.555.370.000,00 1.408.700.000,00 4.157.170.000,00 0,00 5.565.870.000,00 10.500.000,00 0,19


perkantoran

2.806.920.000,00 3.688.225.000,00 0,00 6.495.145.000,00 4.134.986.000,00 4.928.243.000,00 0,00 9.063.229.000,00 2.568.084.000,00 39,54


perkantoran

0,00 395.000.000,00 0,00 395.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 50.000.000,00 12,66

1.20.03.01.27. Peningkatan operasional pelayanan

kesehatan aparatur

0,00 63.460.000,00 0,00 63.460.000,00 0,00 13.460.000,00 0,00 13.460.000,00 (50.000.000,00) (78,79)


Prasarana Aparatur

223.460.000,00 24.158.105.000,00 8.701.668.000,00 33.083.233.000,00 223.460.000,00 25.071.764.000,00 9.912.264.000,00 35.207.488.000,00 2.124.255.000,00 6,42

1.20.03.02.01. Pembangunan rumah jabatan 0,00 0,00 1.453.000.000,00 1.453.000.000,00 0,00 0,00 1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 35.000.000,00 2,41

1.20.03.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 0,00 0,00 369.780.000,00 369.780.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 396

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.02.06. Pengadaan perlengkapan rumah

jabtan/dinas

0,00 1.898.500.000,00 0,00 1.898.500.000,00 0,00 1.823.500.000,00 0,00 1.823.500.000,00 (75.000.000,00) (3,95)

1.20.03.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 445.000.000,00 911.500.000,00 1.356.500.000,00 0,00 445.000.000,00 1.184.096.000,00 1.629.096.000,00 272.596.000,00 20,10

1.20.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 410.000.000,00 769.050.000,00 1.179.050.000,00 0,00 410.000.000,00 834.050.000,00 1.244.050.000,00 65.000.000,00 5,51

1.20.03.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 1.519.200.000,00 1.519.200.000,00 0,00 60.000.000,00 2.177.700.000,00 2.237.700.000,00 718.500.000,00 47,29

1.20.03.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 1.763.000.000,00 1.763.000.000,00 0,00 0,00 1.590.500.000,00 1.590.500.000,00 (172.500.000,00) (9,78)


1.20.03.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 305.000.000,00 80.000.000,00 385.000.000,00 0,00 305.000.000,00 80.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 3.479.800.000,00 0,00 3.479.800.000,00 0,00 4.370.577.000,00 0,00 4.370.577.000,00 890.777.000,00 25,60


dinas/operasional

0,00 13.285.250.000,00 0,00 13.285.250.000,00 0,00 13.087.250.000,00 0,00 13.087.250.000,00 (198.000.000,00) (1,49)


gedung kantor

0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 0,00


rumah jabatan/dinas

0,00 910.000.000,00 465.738.000,00 1.375.738.000,00 0,00 985.000.000,00 465.738.000,00 1.450.738.000,00 75.000.000,00 5,45


gedung kantor

0,00 1.924.060.000,00 25.000.000,00 1.949.060.000,00 0,00 2.084.942.000,00 115.000.000,00 2.199.942.000,00 250.882.000,00 12,87



kantor

0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 37.125.000,00 0,00 0,00



0,00 565.000.000,00 780.000.000,00 1.345.000.000,00 0,00 565.000.000,00 920.000.000,00 1.485.000.000,00 140.000.000,00 10,41

1.20.03.02.45. Peningkatan pengembangan administrasi

dan sarana perekonomian

223.460.000,00 844.820.000,00 0,00 1.068.280.000,00 223.460.000,00 844.820.000,00 0,00 1.068.280.000,00 0,00 0,00

1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 0,00


perlengkapannya

0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 1.784.600.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

428.160.000,00 3.224.840.000,00 105.000.000,00 3.758.000.000,00 582.560.000,00 3.674.440.000,00 105.000.000,00 4.362.000.000,00 604.000.000,00 16,07


1.20.03.05.09. Pembinaan penataan kelembagaan

perangkat daerah kabupaten/kota

25.720.000,00 131.630.000,00 0,00 157.350.000,00 25.720.000,00 131.630.000,00 0,00 157.350.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 26.750.000,00 303.250.000,00 0,00 330.000.000,00 26.750.000,00 303.250.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 397

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.05.11. Peningkatan kapasitas pengelolaan

ketatalaksanaan

19.550.000,00 160.450.000,00 0,00 180.000.000,00 19.550.000,00 160.450.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.12. Rapat koordinasi pendayagunaan

aparatur negara (RAKORPANDA)

5.750.000,00 69.250.000,00 0,00 75.000.000,00 5.750.000,00 69.250.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.16. Pengelolaan perpustakaan satuan kerja 24.740.000,00 50.260.000,00 55.000.000,00 130.000.000,00 24.740.000,00 50.260.000,00 55.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.21. Peningkatan pengembangan sumberdaya

dan potensi daerah

92.780.000,00 839.870.000,00 50.000.000,00 982.650.000,00 92.780.000,00 839.870.000,00 50.000.000,00 982.650.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.23. Peningkatan efektifitas kerjasama luar

negeri bidang ekonomi

19.200.000,00 280.800.000,00 0,00 300.000.000,00 19.200.000,00 280.800.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.27. Penataan kelembagaan Satuan Kerja

Perangkat Aceh (SKPA)

78.850.000,00 466.150.000,00 0,00 545.000.000,00 78.850.000,00 466.150.000,00 0,00 545.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.35. Pembinaan dan Sinkronisasi analisa

jabatan SKPA dan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota

23.140.000,00 176.860.000,00 0,00 200.000.000,00 23.140.000,00 176.860.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.36. Pengembangan Indikator dan Tolak Ukur

Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah

55.280.000,00 144.720.000,00 0,00 200.000.000,00 55.280.000,00 144.720.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.37. Fasilitasi Penyusunan dan Penyiapan

Dokumen AKIP

56.400.000,00 254.400.000,00 0,00 310.800.000,00 56.400.000,00 254.400.000,00 0,00 310.800.000,00 0,00 0,00

1.20.03.05.39. Kegiatan Pembentukan SKPA dan

Lembaga Daerah Aceh

0,00 0,00 0,00 0,00 154.400.000,00 445.600.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00



Keuangan

77.200.000,00 1.027.950.000,00 0,00 1.105.150.000,00 77.200.000,00 1.027.950.000,00 0,00 1.105.150.000,00 0,00 0,00

1.20.03.06.05. Pembinaan peningkatan kinerja BUMD 59.700.000,00 853.615.000,00 0,00 913.315.000,00 59.700.000,00 853.615.000,00 0,00 913.315.000,00 0,00 0,00

1.20.03.06.07. Koordinasi penggunaan dana pemerintah

bagi usaha mikro, kecil dan menengah

17.500.000,00 174.335.000,00 0,00 191.835.000,00 17.500.000,00 174.335.000,00 0,00 191.835.000,00 0,00 0,00


Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

199.100.000,00 10.258.774.500,00 0,00 10.457.874.500,00 168.600.000,00 8.164.848.500,00 0,00 8.333.448.500,00 (2.124.426.000,00) (20,31)

1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/

wakil kepala daerah

0,00 9.855.100.000,00 0,00 9.855.100.000,00 0,00 7.855.100.000,00 0,00 7.855.100.000,00 (2.000.000.000,00) (20,29)

1.20.03.16.07. Peningkatan pelayanan/penunjang

operasional Kepala Daerah & Wakil Kepala

Daerah

106.100.000,00 299.874.500,00 0,00 405.974.500,00 75.600.000,00 205.948.500,00 0,00 281.548.500,00 (124.426.000,00) (30,65)

1.20.03.16.09. Rapat Kerja Bupati/Walikota 18.000.000,00 28.800.000,00 0,00 46.800.000,00 18.000.000,00 28.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 398

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.16.10. Rapat Kerja APPSI 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.17. Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

45.660.000,00 308.340.000,00 0,00 354.000.000,00 40.100.000,00 309.280.000,00 0,00 349.380.000,00 (4.620.000,00) (1,31)

1.20.03.17.54. Koordinasi dan sinkronisasi dana

berbantuan

16.300.000,00 172.700.000,00 0,00 189.000.000,00 16.300.000,00 172.700.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.17.55. Peningkatan pengendalian dokumen

anggaran daerah

29.360.000,00 135.640.000,00 0,00 165.000.000,00 23.800.000,00 136.580.000,00 0,00 160.380.000,00 (4.620.000,00) (2,80)

1.20.03.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.18.06. Sinkronisasi dan sinerji program

pembangunan provinsi dengan

kabupaten/kota

23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 23.940.000,00 96.060.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26. Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

2.961.083.900,00 5.051.545.100,00 104.880.000,00 8.117.509.000,00 3.026.598.900,00 5.344.830.100,00 167.880.000,00 8.539.309.000,00 421.800.000,00 5,20

1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan

peraturan perundang-undangan

397.800.000,00 578.570.000,00 23.630.000,00 1.000.000.000,00 397.800.000,00 578.570.000,00 23.630.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan


1.074.200.000,00 1.269.550.000,00 51.250.000,00 2.395.000.000,00 1.180.600.000,00 1.145.150.000,00 69.250.000,00 2.395.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.04. Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

274.600.000,00 1.214.709.000,00 0,00 1.489.309.000,00 307.400.000,00 1.285.794.000,00 0,00 1.593.194.000,00 103.885.000,00 6,98

1.20.03.26.08. Peningkatan pelayanan bantuan hukum 804.880.000,00 838.320.000,00 0,00 1.643.200.000,00 731.195.000,00 763.120.000,00 45.000.000,00 1.539.315.000,00 (103.885.000,00) (6,32)

1.20.03.26.09. Pemantapan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum

68.303.900,00 296.696.100,00 25.000.000,00 390.000.000,00 68.303.900,00 296.696.100,00 25.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.10. Evaluasi dan pengkajian produk hukum

kabupaten/kota

246.800.000,00 448.200.000,00 5.000.000,00 700.000.000,00 246.800.000,00 448.200.000,00 5.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.26.16. Konsultasi Pembahasan RPP

Kewenangan Pemerintah yang Bersifat

Nasional di Aceh

94.500.000,00 405.500.000,00 0,00 500.000.000,00 94.500.000,00 827.300.000,00 0,00 921.800.000,00 421.800.000,00 84,36

1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

454.547.000,00 1.889.621.000,00 0,00 2.344.168.000,00 454.547.000,00 1.889.621.000,00 0,00 2.344.168.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.02. Fasilitasi percepatan penyerahan P3D

dari daerah induk ke daerah pemekaran

30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 30.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar daerah

237.750.000,00 1.062.250.000,00 0,00 1.300.000.000,00 237.750.000,00 1.062.250.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 399

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.27.06. Koordinasi dan pemantapan pemerintah

daerah dan kecamatan

76.500.000,00 173.500.000,00 0,00 250.000.000,00 76.500.000,00 173.500.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.07. Evaluasi penyelenggaraan otonomi

daerah pada pemerintahan kabupaten/kota

22.547.000,00 105.653.000,00 0,00 128.200.000,00 22.547.000,00 105.653.000,00 0,00 128.200.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.10. Evaluasi dan Monitoring LPPD

Kabupaten/Kota

27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.27.13. Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi Terpadu (PATEN) di Wilayah

Kecamatan

60.750.000,00 305.218.000,00 0,00 365.968.000,00 60.750.000,00 305.218.000,00 0,00 365.968.000,00 0,00 0,00


Prasarana

70.920.000,00 443.580.000,00 42.500.000,00 557.000.000,00 142.560.000,00 589.470.000,00 42.500.000,00 774.530.000,00 217.530.000,00 39,05

1.20.03.29.13. Pemantauan Permasalahan Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

33.190.000,00 177.810.000,00 21.000.000,00 232.000.000,00 33.190.000,00 177.810.000,00 21.000.000,00 232.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.29.14. Pemantauan Permasalahan Realisasi

Sarana dan Prasarana Permukiman.

37.730.000,00 172.270.000,00 0,00 210.000.000,00 109.370.000,00 318.160.000,00 0,00 427.530.000,00 217.530.000,00 103,59

1.20.03.29.15. Pemantauan Permasalahan Pelaksanaan

Pembangunan Bidang Sumber Daya Air.

0,00 93.500.000,00 21.500.000,00 115.000.000,00 0,00 93.500.000,00 21.500.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.30. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah 16.904.000,00 26.395.000,00 0,00 43.299.000,00 16.904.000,00 22.395.000,00 0,00 39.299.000,00 (4.000.000,00) (9,24)

1.20.03.30.01. Pagelaran seni budaya Aceh 16.904.000,00 26.395.000,00 0,00 43.299.000,00 16.904.000,00 22.395.000,00 0,00 39.299.000,00 (4.000.000,00) (9,24)

1.20.03.31. Program Penelitian dan Pengembangan

Iptek

850.360.000,00 1.409.890.000,00 1.610.750.000,00 3.871.000.000,00 789.210.000,00 1.525.960.000,00 1.554.250.000,00 3.869.420.000,00 (1.580.000,00) (0,04)

1.20.03.31.10. Pengembangan sistem informasi

manajemen data

105.200.000,00 113.500.000,00 366.000.000,00 584.700.000,00 105.200.000,00 113.500.000,00 366.000.000,00 584.700.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.26. Pelaporan dan evaluasi data dana

pembangunan kabupaten/kota

24.000.000,00 84.300.000,00 0,00 108.300.000,00 24.000.000,00 84.300.000,00 0,00 108.300.000,00 0,00 0,00

1.20.03.31.27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan SKPD

26.800.000,00 113.200.000,00 0,00 140.000.000,00 39.700.000,00 122.180.000,00 0,00 161.880.000,00 21.880.000,00 15,63

1.20.03.31.28. Penunjang Kegiatan Biro (Pengembangan

Sistem Data Manajemen Data)

362.560.000,00 563.240.000,00 712.200.000,00 1.638.000.000,00 269.910.000,00 542.420.000,00 632.200.000,00 1.444.530.000,00 (193.470.000,00) (11,81)

1.20.03.31.29. Fasilitasi layanan pengadaan secara

elektronik

331.800.000,00 535.650.000,00 532.550.000,00 1.400.000.000,00 350.400.000,00 663.560.000,00 556.050.000,00 1.570.010.000,00 170.010.000,00 12,14

1.20.03.35. Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

222.500.000,00 319.500.000,00 0,00 542.000.000,00 222.500.000,00 697.700.000,00 0,00 920.200.000,00 378.200.000,00 69,78



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 400

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.35.06. Penyelesaian konflik dan sengketa

pertanahan

222.500.000,00 319.500.000,00 0,00 542.000.000,00 222.500.000,00 697.700.000,00 0,00 920.200.000,00 378.200.000,00 69,78

1.20.03.37. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

491.236.000,00 3.625.821.000,00 955.975.000,00 5.073.032.000,00 491.236.000,00 3.625.821.000,00 955.975.000,00 5.073.032.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.07. Penyusunan LPPD Gubernur 45.510.000,00 179.490.000,00 0,00 225.000.000,00 45.510.000,00 179.490.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.09. Penyusunan LKPJ Gubernur 32.820.000,00 217.180.000,00 0,00 250.000.000,00 32.820.000,00 217.180.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.14. Fasilitasi pengelolaan keuangan

pemerintahan gampong/kelurahan

58.000.000,00 208.741.000,00 0,00 266.741.000,00 58.000.000,00 208.741.000,00 0,00 266.741.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.15. Bimbingan Teknis Penataan Batas

Wilayah Gampong

53.000.000,00 280.259.000,00 0,00 333.259.000,00 53.000.000,00 280.259.000,00 0,00 333.259.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.26. Pembinaan kawasan ekonomi terpadu 148.346.000,00 2.359.679.000,00 955.975.000,00 3.464.000.000,00 148.346.000,00 2.359.679.000,00 955.975.000,00 3.464.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.29. Sosialisasi Simbol Keistimewaan Aceh

dan ke Khususan Aceh (Bendera, Lambang

dan Himne)

101.760.000,00 148.240.000,00 0,00 250.000.000,00 101.760.000,00 148.240.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.37.30. Rapat Kerja Camat se Aceh 51.800.000,00 232.232.000,00 0,00 284.032.000,00 51.800.000,00 232.232.000,00 0,00 284.032.000,00 0,00 0,00


Kehidupan Beragama

3.435.685.000,00 3.815.461.600,00 0,00 7.251.146.600,00 3.712.895.000,00 3.593.941.600,00 61.250.000,00 7.368.086.600,00 116.940.000,00 1,61

1.20.03.38.10. Pembinaan dan peningkatan sarana

mesjid

1.890.865.000,00 1.088.275.000,00 0,00 2.979.140.000,00 2.079.615.000,00 1.239.360.000,00 61.250.000,00 3.380.225.000,00 401.085.000,00 13,46

1.20.03.38.13. Koordinasi peningkatan pelayanan haji 46.110.000,00 1.347.230.000,00 0,00 1.393.340.000,00 64.010.000,00 611.675.000,00 0,00 675.685.000,00 (717.655.000,00) (51,51)

1.20.03.38.14. Peningkatan syiar ramadhan 379.500.000,00 301.000.000,00 0,00 680.500.000,00 379.500.000,00 209.000.000,00 0,00 588.500.000,00 (92.000.000,00) (13,52)

1.20.03.38.25. Koordinasi Pelayanan Kehidupan

Beragama dan Pembinaan Lembaga

Keagamaan

1.032.170.000,00 655.519.000,00 0,00 1.687.689.000,00 1.000.170.000,00 1.011.954.000,00 0,00 2.012.124.000,00 324.435.000,00 19,22

1.20.03.38.26. Koordinasi Pembinaan Imam Mesjid 48.950.000,00 240.175.000,00 0,00 289.125.000,00 48.950.000,00 240.175.000,00 0,00 289.125.000,00 0,00 0,00

1.20.03.38.27. Pembinaan dan pembekalan haji/umrah 38.090.000,00 183.262.600,00 0,00 221.352.600,00 140.650.000,00 281.777.600,00 0,00 422.427.600,00 201.075.000,00 90,84


Pendidikan Agama

596.500.000,00 1.418.179.600,00 0,00 2.014.679.600,00 570.100.000,00 1.444.579.600,00 0,00 2.014.679.600,00 0,00 0,00

1.20.03.40.13. Pembinaan program biaya siswa khusus

(S1, S2 & S3) dalam dan luar negeri

12.500.000,00 554.189.600,00 0,00 566.689.600,00 12.500.000,00 554.189.600,00 0,00 566.689.600,00 0,00 0,00

1.20.03.40.14. Peningkatan kualitas pendidikan

masyarakat Aceh dan dosen PTS

166.900.000,00 352.650.000,00 0,00 519.550.000,00 178.900.000,00 340.650.000,00 0,00 519.550.000,00 0,00 0,00

1.20.03.40.17. Pembinaan institusi PTS dan penunjang

belajar mengajar/beasiswa S1 PTS

417.100.000,00 511.340.000,00 0,00 928.440.000,00 378.700.000,00 549.740.000,00 0,00 928.440.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 401

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.46. Program Pembinaan, Pengembangan

dan Kesejahteraan Aparatur

19.200.000,00 352.650.000,00 0,00 371.850.000,00 19.200.000,00 352.650.000,00 0,00 371.850.000,00 0,00 0,00

1.20.03.46.22. Pembinaan dan Pengembangan Pola

Karir dan Kediklatan.

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.46.23. Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan PNS. 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 60.900.000,00 0,00 0,00

1.20.03.46.24. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan

Informasi Kepegawaian.

19.200.000,00 41.750.000,00 0,00 60.950.000,00 19.200.000,00 41.750.000,00 0,00 60.950.000,00 0,00 0,00

1.20.03.50. Program Koordinasi dan Pembinaan

Perencanaan, Pemanfaatan serta

Pengendalian Ruang

16.200.000,00 246.800.000,00 7.000.000,00 270.000.000,00 8.100.000,00 254.900.000,00 7.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.50.08. Pendataan dan Inventarisasi

Kawasan-Kawasan Strategis di Provinsi

Aceh.

8.100.000,00 134.900.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 0,00 143.000.000,00 7.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.50.09. Inventarisasi Kawasan Perkotaan Ibu Kota

Kabupaten/Kota

8.100.000,00 111.900.000,00 0,00 120.000.000,00 8.100.000,00 111.900.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


Informasi dengan Media Massa

1.229.104.000,00 3.769.196.000,00 0,00 4.998.300.000,00 1.422.004.000,00 4.625.286.000,00 0,00 6.047.290.000,00 1.048.990.000,00 20,99

1.20.03.51.01. Pembinaan dan pengembangan

hubungan dengan pers dan masyarakat

1.229.104.000,00 3.769.196.000,00 0,00 4.998.300.000,00 1.276.504.000,00 4.230.646.000,00 0,00 5.507.150.000,00 508.850.000,00 10,18

1.20.03.51.03. Pelatihan Kompetensi bagi Wartawan

se-Aceh

0,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00 121.640.000,00 0,00 173.140.000,00 173.140.000,00 0,00

1.20.03.51.04. Pelatihan Training Character dan Team

Building bagi Wartawan

0,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 273.000.000,00 0,00 367.000.000,00 367.000.000,00 0,00

1.20.03.52. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

29.000.000,00 249.400.000,00 1.600.000,00 280.000.000,00 29.000.000,00 255.600.000,00 1.600.000,00 286.200.000,00 6.200.000,00 2,21

1.20.03.52.01. Koordinasi pembinaan pembangunan

kabupaten/kota

5.000.000,00 103.400.000,00 1.600.000,00 110.000.000,00 5.000.000,00 103.400.000,00 1.600.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.52.02. Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi 24.000.000,00 146.000.000,00 0,00 170.000.000,00 24.000.000,00 152.200.000,00 0,00 176.200.000,00 6.200.000,00 3,65

1.20.03.60. Program Peningkatan Sumber Daya dan

Peran Ulama

81.900.000,00 417.910.000,00 0,00 499.810.000,00 75.400.000,00 617.575.000,00 0,00 692.975.000,00 193.165.000,00 38,65

1.20.03.60.25. Koordinasi dan Silaturrahmi Umara -

Ulama

81.900.000,00 417.910.000,00 0,00 499.810.000,00 75.400.000,00 617.575.000,00 0,00 692.975.000,00 193.165.000,00 38,65

1.20.03.61. Program Pemilihan Kepala Daerah dan

Pemilu

36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 402

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.61.02. Persiapan pelaksanaan Pemilu 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 36.500.000,00 363.500.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.62. Program Koordinasi Peningkatan

Kapasitas Kependudukan dan Catatan

Sipil

27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.62.05. Rapat koordinasi bidang kependudukan 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 27.000.000,00 173.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.63. Program Peningkatan Kelembagaan dan

Aparatur

445.420.000,00 647.580.000,00 90.000.000,00 1.183.000.000,00 460.220.000,00 632.780.000,00 90.000.000,00 1.183.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.63.01. Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan umum

402.920.000,00 190.080.000,00 90.000.000,00 683.000.000,00 402.920.000,00 190.080.000,00 90.000.000,00 683.000.000,00 0,00 0,00

1.20.03.63.03. Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan gampong dan kelurahan

42.500.000,00 457.500.000,00 0,00 500.000.000,00 57.300.000,00 442.700.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00


Pengembangan Aparatur

42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 0,00 0,00

1.20.03.69.41. Rapat koordinasi pengembangan

perekonomian daerah

42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 42.700.000,00 216.030.000,00 0,00 258.730.000,00 0,00 0,00


Kelembagaan Peka Konflik

87.250.000,00 512.750.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (600.000.000,00) (100,00)

1.20.03.75.01. Kegiatan Pengembangan Organisasi

Perencanaan Peka Konflik

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.20.03.75.02. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Majelis Penguatan Perdamaian Aceh

87.250.000,00 412.750.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

1.20.03.76. Program Peningkatan Sarana

Perekonomian, Potensi dan Kerjasama

Investasi, Pertambangan Dalam

Pengembangan Industri Perdagangan

Berbasis Lingkungan Hidup

25.700.000,00 295.490.000,00 0,00 321.190.000,00 25.700.000,00 295.490.000,00 0,00 321.190.000,00 0,00 0,00

1.20.03.76.01. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan Energi dan Sumber

Daya Mineral

9.000.000,00 148.410.000,00 0,00 157.410.000,00 9.000.000,00 148.410.000,00 0,00 157.410.000,00 0,00 0,00

1.20.03.76.02. Koordinasi Peningkatan Perolehan PAA

dan Pemberantasan Kemiskinan

16.700.000,00 76.360.000,00 0,00 93.060.000,00 16.700.000,00 76.360.000,00 0,00 93.060.000,00 0,00 0,00

1.20.03.76.03. Koordinasi Pelaksanaan Kredit Usaha

Rakyat (KUR)

0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 70.720.000,00 0,00 0,00


Pendidikan, Kebudayaan dan Adat

Istiadat

418.580.000,00 1.105.208.000,00 0,00 1.523.788.000,00 505.980.000,00 1.446.008.000,00 0,00 1.951.988.000,00 428.200.000,00 28,10



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 403

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.03.78.01. Koordinasi dan Singkronisasi

Pembangunan Pendidikan

70.980.000,00 207.558.000,00 0,00 278.538.000,00 70.980.000,00 207.558.000,00 0,00 278.538.000,00 0,00 0,00

1.20.03.78.02. Pembinaan lembaga penunjang kegiatan

pendidikan

0,00 154.500.000,00 0,00 154.500.000,00 110.400.000,00 472.300.000,00 0,00 582.700.000,00 428.200.000,00 277,15

1.20.03.78.03. Koordinasi dan Pembinaan Kebudayaan

serta Adat Istiadat

297.200.000,00 472.300.000,00 0,00 769.500.000,00 274.200.000,00 495.300.000,00 0,00 769.500.000,00 0,00 0,00

1.20.03.78.04. Pembinaan Meunasah dan Peningkatan

Sarana Meunasah/Sejenisnya

50.400.000,00 270.850.000,00 0,00 321.250.000,00 50.400.000,00 270.850.000,00 0,00 321.250.000,00 0,00 0,00

1.20.03.84. Program Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat

210.960.000,00 1.883.198.000,00 0,00 2.094.158.000,00 232.560.000,00 1.801.812.000,00 0,00 2.034.372.000,00 (59.786.000,00) (2,85)

1.20.03.84.01. Koordinasi dan pembinaan kesejahteraan

sosial

143.820.000,00 1.140.808.000,00 0,00 1.284.628.000,00 182.060.000,00 1.213.463.000,00 0,00 1.395.523.000,00 110.895.000,00 8,63

1.20.03.84.02. Koordinasi pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan

67.140.000,00 742.390.000,00 0,00 809.530.000,00 50.500.000,00 588.349.000,00 0,00 638.849.000,00 (170.681.000,00) (21,08)

1.20.04. SEKRETARIAT DPRA 6.844.860.110,00 91.141.901.642,00 13.216.825.222,00 111.203.586.974,00 7.897.150.000,00 88.968.192.752,00 13.754.849.557,00 110.620.192.309,00 (583.394.665,00) (0,52)


Perkantoran

3.703.530.000,00 15.064.469.931,00 1.902.445.000,00 20.670.444.931,00 4.442.210.000,00 15.160.608.131,00 1.617.499.900,00 21.220.318.031,00 549.873.100,00 2,66




0,00 2.820.090.000,00 0,00 2.820.090.000,00 0,00 2.822.090.000,00 0,00 2.822.090.000,00 2.000.000,00 0,07


perlengkapan kantor

0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 163.500.000,00 0,00 163.500.000,00 30.000.000,00 22,47




penggandaan

0,00 1.191.352.500,00 0,00 1.191.352.500,00 0,00 1.229.209.300,00 0,00 1.229.209.300,00 37.856.800,00 3,18



0,00 223.540.000,00 0,00 223.540.000,00 0,00 191.540.000,00 0,00 191.540.000,00 (32.000.000,00) (14,32)


perundang-undangan

0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 331.435.000,00 0,00 0,00

1.20.04.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 4.411.630.000,00 0,00 4.411.630.000,00 0,00 4.431.630.000,00 0,00 4.431.630.000,00 20.000.000,00 0,45


luar daerah

0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 1.986.300.000,00 0,00 0,00

1.20.04.01.19. Penyediaan jasa keamanan kantor 852.000.000,00 0,00 0,00 852.000.000,00 864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 12.000.000,00 1,41



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 404

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.04.01.20. Penyediaan jasa dokumentasi kantor 0,00 2.407.000.000,00 0,00 2.407.000.000,00 0,00 2.440.706.400,00 0,00 2.440.706.400,00 33.706.400,00 1,40


perkantoran

2.851.530.000,00 264.049.931,00 1.902.445.000,00 5.018.024.931,00 3.578.210.000,00 264.049.931,00 1.617.499.900,00 5.459.759.831,00 441.734.900,00 8,80


Prasarana Aparatur

0,00 5.854.342.511,00 11.314.380.222,00 17.168.722.733,00 0,00 6.980.514.176,00 12.137.349.657,00 19.117.863.833,00 1.949.141.100,00 11,35

1.20.04.02.02. Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 2.707.545.657,00 2.707.545.657,00 0,00 0,00 2.306.656.657,00 2.306.656.657,00 (400.889.000,00) (14,81)

1.20.04.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 4.064.559.565,00 4.064.559.565,00 0,00 0,00 4.297.096.000,00 4.297.096.000,00 232.536.435,00 5,72


jabtan/dinas

0,00 50.280.000,00 1.318.300.000,00 1.368.580.000,00 0,00 40.580.000,00 1.440.657.000,00 1.481.237.000,00 112.657.000,00 8,23

1.20.04.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 28.800.000,00 2.128.900.000,00 2.157.700.000,00 0,00 28.800.000,00 2.800.465.000,00 2.829.265.000,00 671.565.000,00 31,12

1.20.04.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 315.075.000,00 315.075.000,00 0,00 3.580.000,00 504.975.000,00 508.555.000,00 193.480.000,00 61,41

1.20.04.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 290.927.000,00 555.000.000,00 845.927.000,00 0,00 290.927.000,00 555.000.000,00 845.927.000,00 0,00 0,00


1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 0,00 281.100.000,00 0,00 281.100.000,00 0,00 366.700.000,00 0,00 366.700.000,00 85.600.000,00 30,45


dinas/operasional

0,00 4.442.838.011,00 0,00 4.442.838.011,00 0,00 5.505.619.755,00 0,00 5.505.619.755,00 1.062.781.744,00 23,92


kantor

0,00 760.397.500,00 0,00 760.397.500,00 0,00 744.307.421,00 0,00 744.307.421,00 (16.090.079,00) (2,12)

1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.937.800.000,00 0,00 1.937.800.000,00 0,00 2.347.065.750,00 0,00 2.347.065.750,00 409.265.750,00 21,12


perlengkapannya

0,00 1.937.800.000,00 0,00 1.937.800.000,00 0,00 2.347.065.750,00 0,00 2.347.065.750,00 409.265.750,00 21,12


Daya Aparatur

0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 678.600.000,00 0,00 0,00



Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.004.960.000,00 64.501.689.200,00 0,00 67.506.649.200,00 3.454.940.000,00 60.696.404.695,00 0,00 64.151.344.695,00 (3.355.304.505,00) (4,97)

1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2.292.600.000,00 7.471.892.000,00 0,00 9.764.492.000,00 2.443.080.000,00 7.677.027.000,00 0,00 10.120.107.000,00 355.615.000,00 3,64

1.20.04.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan

pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/ tokoh agama

0,00 12.884.000.000,00 0,00 12.884.000.000,00 0,00 7.709.715.495,00 0,00 7.709.715.495,00 (5.174.284.505,00) (40,16)

1.20.04.15.04. Rapat-rapat paripurna 694.000.000,00 288.000.000,00 0,00 982.000.000,00 993.500.000,00 288.000.000,00 0,00 1.281.500.000,00 299.500.000,00 30,50

1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 18.360.000,00 9.520.860.000,00 0,00 9.539.220.000,00 18.360.000,00 9.520.860.000,00 0,00 9.539.220.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 405

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota

DPRD dalam daerah

0,00 10.269.700.000,00 0,00 10.269.700.000,00 0,00 11.568.565.000,00 0,00 11.568.565.000,00 1.298.865.000,00 12,65

1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD

0,00 24.067.237.200,00 0,00 24.067.237.200,00 0,00 23.932.237.200,00 0,00 23.932.237.200,00 (135.000.000,00) (0,56)


Perundang-Undangan

136.370.110,00 0,00 0,00 136.370.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (136.370.110,00) (100,00)

1.20.04.26.08. Peningkatan pelayanan bantuan hukum 136.370.110,00 0,00 0,00 136.370.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (136.370.110,00) (100,00)

1.20.04.56. Program Peningkatan Pembinaan,

Pengembangan dan Kesejahteraan

Sekretariat DPRA

0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 0,00

1.20.04.56.01. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan anggota dewan

0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 3.105.000.000,00 0,00 0,00

1.20.05. DINAS KEUANGAN ACEH 7.531.150.000,00 16.252.739.540,00 7.938.982.054,00 31.722.871.594,00 7.328.540.000,00 16.251.403.952,00 8.645.740.159,00 32.225.684.111,00 502.812.517,00 1,59


Perkantoran

232.620.000,00 4.553.566.790,00 2.747.096.054,00 7.533.282.844,00 288.920.000,00 4.428.166.790,00 3.834.754.159,00 8.551.840.949,00 1.018.558.105,00 13,52

1.20.05.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 (190.000.000,00) (76,00)



0,00 777.780.000,00 0,00 777.780.000,00 0,00 728.180.000,00 0,00 728.180.000,00 (49.600.000,00) (6,38)





penggandaan

0,00 347.690.540,00 0,00 347.690.540,00 0,00 377.690.540,00 0,00 377.690.540,00 30.000.000,00 8,63



0,00 69.996.250,00 0,00 69.996.250,00 0,00 119.996.250,00 0,00 119.996.250,00 50.000.000,00 71,43


kantor

0,00 50.000.000,00 2.747.096.054,00 2.797.096.054,00 0,00 56.000.000,00 3.834.754.159,00 3.890.754.159,00 1.093.658.105,00 39,10



luar daerah

0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 1.355.100.000,00 0,00 0,00

1.20.05.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 0,00 426.250.000,00 0,00 426.250.000,00 50.000.000,00 316.250.000,00 0,00 366.250.000,00 (60.000.000,00) (14,08)


Prasarana Aparatur

0,00 1.352.900.000,00 5.191.886.000,00 6.544.786.000,00 20.000.000,00 1.521.900.000,00 4.810.986.000,00 6.352.886.000,00 (191.900.000,00) (2,93)




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 406

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.05.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 145.000.000,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00


gedung kantor

0,00 862.500.000,00 0,00 862.500.000,00 0,00 836.500.000,00 0,00 836.500.000,00 (26.000.000,00) (3,01)


kantor

0,00 0,00 4.211.886.000,00 4.211.886.000,00 0,00 0,00 3.813.736.000,00 3.813.736.000,00 (398.150.000,00) (9,45)


dinas/operasional

0,00 490.400.000,00 0,00 490.400.000,00 0,00 540.400.000,00 0,00 540.400.000,00 50.000.000,00 10,20

1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.200.000,00 0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 0,00


perlengkapannya

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.200.000,00 0,00 250.200.000,00 250.200.000,00 0,00



Keuangan

382.200.000,00 1.443.980.000,00 0,00 1.826.180.000,00 342.200.000,00 1.153.380.000,00 0,00 1.495.580.000,00 (330.600.000,00) (18,10)



165.000.000,00 858.325.000,00 0,00 1.023.325.000,00 125.000.000,00 517.725.000,00 0,00 642.725.000,00 (380.600.000,00) (37,19)

1.20.05.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

217.200.000,00 585.655.000,00 0,00 802.855.000,00 217.200.000,00 635.655.000,00 0,00 852.855.000,00 50.000.000,00 6,23



Daerah

5.993.230.000,00 7.451.292.750,00 0,00 13.444.522.750,00 5.754.320.000,00 7.130.007.162,00 0,00 12.884.327.162,00 (560.195.588,00) (4,17)

1.20.05.17.04. Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

36.540.000,00 143.900.000,00 0,00 180.440.000,00 72.340.000,00 144.740.000,00 0,00 217.080.000,00 36.640.000,00 20,31

1.20.05.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

1.297.400.000,00 1.915.814.250,00 0,00 3.213.214.250,00 947.400.000,00 1.358.978.662,00 0,00 2.306.378.662,00 (906.835.588,00) (28,22)

1.20.05.17.07. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

897.500.000,00 980.025.000,00 0,00 1.877.525.000,00 897.500.000,00 980.025.000,00 0,00 1.877.525.000,00 0,00 0,00


tentang Perubahan APBD

229.000.000,00 271.000.000,00 0,00 500.000.000,00 229.000.000,00 271.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00


tentang Penjabaran Perubahan APBD

53.250.000,00 146.750.000,00 0,00 200.000.000,00 53.250.000,00 146.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

479.440.000,00 538.320.000,00 0,00 1.017.760.000,00 482.750.000,00 549.510.000,00 0,00 1.032.260.000,00 14.500.000,00 1,42



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 407

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

28.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100.000.000,00 28.000.000,00 57.500.000,00 0,00 85.500.000,00 (14.500.000,00) (14,50)

1.20.05.17.14. Sosialisasi paket regulasi tentang


143.500.000,00 698.595.000,00 0,00 842.095.000,00 190.280.000,00 616.615.000,00 0,00 806.895.000,00 (35.200.000,00) (4,18)

1.20.05.17.50. Peningkatan pelayanan tata usaha

keuangan daerah

1.153.000.000,00 798.018.500,00 0,00 1.951.018.500,00 1.153.000.000,00 878.018.500,00 0,00 2.031.018.500,00 80.000.000,00 4,10

1.20.05.17.52. Pengurusan administrasi belanja daerah

dan pelaporan

1.221.600.000,00 1.327.670.000,00 0,00 2.549.270.000,00 1.221.600.000,00 1.387.670.000,00 0,00 2.609.270.000,00 60.000.000,00 2,35

1.20.05.17.53. Peningkatan penataan arsip keuangan

daerah

329.000.000,00 184.200.000,00 0,00 513.200.000,00 354.200.000,00 364.200.000,00 0,00 718.400.000,00 205.200.000,00 39,98

1.20.05.17.58. Sosialisasi / Pelatihan Sistem Informasi

tentang penyusunan dan regulasi Anggaran

Daerah

125.000.000,00 375.000.000,00 0,00 500.000.000,00 125.000.000,00 375.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.20.05.18. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

923.100.000,00 1.451.000.000,00 0,00 2.374.100.000,00 923.100.000,00 1.767.750.000,00 0,00 2.690.850.000,00 316.750.000,00 13,34

1.20.05.18.01. Evaluasi rancangan peraturan daerah

tentang APBD kabupaten/ kota

669.000.000,00 401.240.000,00 0,00 1.070.240.000,00 669.000.000,00 401.240.000,00 0,00 1.070.240.000,00 0,00 0,00

1.20.05.18.02. Evaluasi Rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD kabupaten/ kota

0,00 252.760.000,00 0,00 252.760.000,00 0,00 569.510.000,00 0,00 569.510.000,00 316.750.000,00 125,32

1.20.05.18.05. Asistensi penyusunan rancangan


Kabupaten/Kota

169.400.000,00 512.000.000,00 0,00 681.400.000,00 169.400.000,00 512.000.000,00 0,00 681.400.000,00 0,00 0,00

1.20.05.18.07. Rakor Pembinaan dan Evaluasi Anggaran

Kabupaten/Kota

84.700.000,00 285.000.000,00 0,00 369.700.000,00 84.700.000,00 285.000.000,00 0,00 369.700.000,00 0,00 0,00

1.20.06. INSPEKTORAT ACEH 928.180.000,00 15.320.053.668,00 691.050.000,00 16.939.283.668,00 927.050.000,00 15.235.483.668,00 613.850.000,00 16.776.383.668,00 (162.900.000,00) (0,96)


Perkantoran

438.920.000,00 1.650.521.160,00 0,00 2.089.441.160,00 438.620.000,00 1.728.021.160,00 0,00 2.166.641.160,00 77.200.000,00 3,69




0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 247.800.000,00 0,00 0,00

1.20.06.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 339.520.000,00 0,00 0,00 339.520.000,00 339.520.000,00 0,00 0,00 339.520.000,00 0,00 0,00



penggandaan

0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 79.923.300,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 408

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perundang-undangan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


luar daerah

45.400.000,00 952.200.000,00 0,00 997.600.000,00 45.100.000,00 1.029.700.000,00 0,00 1.074.800.000,00 77.200.000,00 7,74


perkantoran

54.000.000,00 108.168.000,00 0,00 162.168.000,00 54.000.000,00 108.168.000,00 0,00 162.168.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 1.427.471.508,00 691.050.000,00 2.118.521.508,00 0,00 1.427.471.508,00 613.850.000,00 2.041.321.508,00 (77.200.000,00) (3,64)

1.20.06.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 691.050.000,00 691.050.000,00 0,00 0,00 613.850.000,00 613.850.000,00 (77.200.000,00) (11,17)



dinas/operasional

0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 281.000.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 0,00



kantor

0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 135.935.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 469.752.500,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 137.050.000,00 0,00 0,00

1.20.06.20. Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

189.880.000,00 10.012.576.000,00 0,00 10.202.456.000,00 189.050.000,00 9.850.506.000,00 0,00 10.039.556.000,00 (162.900.000,00) (1,60)

1.20.06.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara

berkala

45.000.000,00 7.661.715.000,00 0,00 7.706.715.000,00 45.000.000,00 7.648.815.000,00 0,00 7.693.815.000,00 (12.900.000,00) (0,17)

1.20.06.20.04. Penanganan kasus pada wilayah

pemerintahan dibawahnya

0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 386.450.000,00 0,00 0,00

1.20.06.20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 90.120.000,00 482.790.000,00 0,00 572.910.000,00 95.820.000,00 650.290.000,00 0,00 746.110.000,00 173.200.000,00 30,23

1.20.06.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 20.880.000,00 388.600.000,00 0,00 409.480.000,00 12.550.000,00 396.930.000,00 0,00 409.480.000,00 0,00 0,00

1.20.06.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

33.880.000,00 1.093.021.000,00 0,00 1.126.901.000,00 35.680.000,00 768.021.000,00 0,00 803.701.000,00 (323.200.000,00) (28,68)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 409

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.06.21. Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

299.380.000,00 2.092.435.000,00 0,00 2.391.815.000,00 299.380.000,00 2.092.435.000,00 0,00 2.391.815.000,00 0,00 0,00

1.20.06.21.01. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

237.760.000,00 1.769.465.000,00 0,00 2.007.225.000,00 237.760.000,00 1.769.465.000,00 0,00 2.007.225.000,00 0,00 0,00

1.20.06.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

61.620.000,00 322.970.000,00 0,00 384.590.000,00 61.620.000,00 322.970.000,00 0,00 384.590.000,00 0,00 0,00

1.20.07. KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH

ACEH

1.259.730.000,00 6.073.101.000,00 878.260.000,00 8.211.091.000,00 1.336.950.000,00 6.417.181.000,00 968.260.000,00 8.722.391.000,00 511.300.000,00 6,23


Perkantoran

998.880.000,00 2.927.591.000,00 189.560.000,00 4.116.031.000,00 1.002.100.000,00 2.892.691.000,00 249.560.000,00 4.144.351.000,00 28.320.000,00 0,69




0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 569.000.000,00 0,00 569.000.000,00 (81.000.000,00) (12,46)



0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 80.995.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 93.543.000,00 0,00 0,00



0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 24.982.000,00 0,00 0,00


kantor

165.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 230.000.000,00 165.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.440.000,00 140.560.000,00 160.000.000,00 0,00 19.440.000,00 200.560.000,00 220.000.000,00 60.000.000,00 37,50


perundang-undangan

0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 523.300.000,00 0,00 523.300.000,00 0,00 605.400.000,00 0,00 605.400.000,00 82.100.000,00 15,69


perkantoran

833.880.000,00 45.000.000,00 0,00 878.880.000,00 837.100.000,00 9.000.000,00 0,00 846.100.000,00 (32.780.000,00) (3,73)

1.20.07.01.23. Pelayanan protokoler pejabat daerah di

Jakarta dan sekitarnya

0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 816.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 410

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur

0,00 1.342.300.000,00 339.000.000,00 1.681.300.000,00 0,00 1.547.380.000,00 339.000.000,00 1.886.380.000,00 205.080.000,00 12,20

1.20.07.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 11.400.000,00 200.000.000,00 211.400.000,00 0,00 11.400.000,00 200.000.000,00 211.400.000,00 0,00 0,00


komunikasi

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


1.20.07.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 220.080.000,00 0,00 220.080.000,00 205.080.000,00 1.367,20



dinas/operasional

0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 731.500.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00




Daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.17.61. Penyediaan Jasa Informasi, Komunikasi

dan Publikasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


Masyarakat di Luar Daerah

35.250.000,00 768.350.000,00 0,00 803.600.000,00 35.250.000,00 686.250.000,00 0,00 721.500.000,00 (82.100.000,00) (10,22)

1.20.07.28.01. Fasilitasi pelayanan masyarakat Aceh di

Jakarta dan sekitarnya

22.000.000,00 510.550.000,00 0,00 532.550.000,00 22.000.000,00 428.450.000,00 0,00 450.450.000,00 (82.100.000,00) (15,42)

1.20.07.28.02. Pertemuan Pemda Aceh dengan

Masyarakat Aceh se Jabodetabek di Jakarta

13.250.000,00 214.800.000,00 0,00 228.050.000,00 13.250.000,00 214.800.000,00 0,00 228.050.000,00 0,00 0,00

1.20.07.28.03. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan

Forbes

0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana

0,00 12.400.000,00 324.700.000,00 337.100.000,00 0,00 12.400.000,00 324.700.000,00 337.100.000,00 0,00 0,00

1.20.07.29.16. Penyediaan Alat-alat Kesenian Tradisional 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.29.17. Rehab Makam Cut Nyak Dien 0,00 12.400.000,00 224.700.000,00 237.100.000,00 0,00 12.400.000,00 224.700.000,00 237.100.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 411

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.07.30. Program Pegelaran Seni Budaya Daerah 225.600.000,00 897.460.000,00 0,00 1.123.060.000,00 299.600.000,00 1.153.460.000,00 30.000.000,00 1.483.060.000,00 360.000.000,00 32,06

1.20.07.30.01. Pagelaran seni budaya Aceh 217.600.000,00 588.360.000,00 0,00 805.960.000,00 217.600.000,00 588.360.000,00 0,00 805.960.000,00 0,00 0,00

1.20.07.30.04. Koordinasi pelestarian, pengembangan

kebudayaan dan seni tradisional

8.000.000,00 309.100.000,00 0,00 317.100.000,00 82.000.000,00 565.100.000,00 30.000.000,00 677.100.000,00 360.000.000,00 113,53


Informasi

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.77.01. Penyusunan database masyarakat Aceh

berdasarkan profesi se Jabodetabek

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.07.77.02. Pengembangan Informasi Melalui Website 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20.08. BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN

4.241.490.000,00 20.231.196.778,00 5.139.250.000,00 29.611.936.778,00 4.340.500.000,00 19.536.136.778,00 5.269.983.000,00 29.146.619.778,00 (465.317.000,00) (1,57)


Perkantoran

269.530.000,00 2.496.097.416,00 1.380.600.000,00 4.146.227.416,00 289.530.000,00 2.572.197.416,00 1.709.080.000,00 4.570.807.416,00 424.580.000,00 10,24

1.20.08.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 10.200.000,00 0,00 10.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 15.000.000,00 147,06



0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 779.806.820,00 0,00 0,00

1.20.08.01.04. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

11.550.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 11.550.000,00 0,00 0,00


daerah

202.980.000,00 7.500.000,00 0,00 210.480.000,00 202.980.000,00 7.500.000,00 0,00 210.480.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 57.202.956,00 0,00 0,00



0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 30.409.960,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 1.220.600.000,00 1.220.600.000,00 0,00 0,00 1.499.080.000,00 1.499.080.000,00 278.480.000,00 22,82

1.20.08.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.280.000,00 150.000.000,00 157.280.000,00 0,00 7.280.000,00 200.000.000,00 207.280.000,00 50.000.000,00 31,79


perundang-undangan

0,00 23.712.000,00 10.000.000,00 33.712.000,00 0,00 23.712.000,00 10.000.000,00 33.712.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 570.500.000,00 0,00 570.500.000,00 0,00 631.600.000,00 0,00 631.600.000,00 61.100.000,00 10,71



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 412

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perkantoran

55.000.000,00 60.000.000,00 0,00 115.000.000,00 75.000.000,00 60.000.000,00 0,00 135.000.000,00 20.000.000,00 17,39


perkantoran

0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 33.860.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

435.400.000,00 753.685.000,00 3.683.650.000,00 4.872.735.000,00 446.400.000,00 951.685.000,00 3.432.903.000,00 4.830.988.000,00 (41.747.000,00) (0,86)

1.20.08.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.377.950.000,00 1.377.950.000,00 0,00 0,00 1.138.536.000,00 1.138.536.000,00 (239.414.000,00) (17,37)


1.20.08.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 240.000.000,00 1.705.600.000,00 1.945.600.000,00 0,00 390.000.000,00 1.684.327.000,00 2.074.327.000,00 128.727.000,00 6,62


dinas/operasional

0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 185.100.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 13.000.000,00 22,03



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


minum

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00

1.20.08.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 435.400.000,00 249.585.000,00 0,00 684.985.000,00 446.400.000,00 254.585.000,00 0,00 700.985.000,00 16.000.000,00 2,34



perlengkapannya

0,00 106.700.000,00 0,00 106.700.000,00 0,00 112.950.000,00 0,00 112.950.000,00 6.250.000,00 5,86

1.20.08.04. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

PNS

59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 0,00

1.20.08.04.03. Pemindahan tugas PNS 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 59.400.000,00 48.560.000,00 0,00 107.960.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00




972.060.000,00 2.921.629.000,00 75.000.000,00 3.968.689.000,00 1.060.550.000,00 3.832.995.200,00 128.000.000,00 5.021.545.200,00 1.052.856.200,00 26,53

1.20.08.46.01. Pembinaan disiplin PNS 54.000.000,00 196.450.000,00 0,00 250.450.000,00 54.000.000,00 196.450.000,00 0,00 250.450.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.04. Pelaksanaan ujian dinas 195.750.000,00 98.010.000,00 0,00 293.760.000,00 195.750.000,00 98.010.000,00 0,00 293.760.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.05. Penataan mutasi jabatan struktural dan

fungsional

24.500.000,00 92.346.000,00 0,00 116.846.000,00 24.500.000,00 92.346.000,00 0,00 116.846.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 413

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.08.46.06. Rapat koordinasi di bidang kepegawaian 16.240.000,00 458.474.000,00 0,00 474.714.000,00 16.240.000,00 458.474.000,00 0,00 474.714.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.08. Pelaksaaan rekruitmen, seleksi dan

pengangkatan CPNSD

179.500.000,00 349.840.000,00 0,00 529.340.000,00 252.140.000,00 1.128.745.000,00 0,00 1.380.885.000,00 851.545.000,00 160,87

1.20.08.46.10. Pelaksaaan rekruitmen dan seleksi calon

praja IPDN

16.250.000,00 469.750.000,00 0,00 486.000.000,00 26.250.000,00 610.470.000,00 0,00 636.720.000,00 150.720.000,00 31,01

1.20.08.46.11. Pelaksanaan DP-3. KGB, Cuti, Askes dan

Taspen

0,00 7.568.000,00 0,00 7.568.000,00 0,00 23.409.200,00 0,00 23.409.200,00 15.841.200,00 209,32

1.20.08.46.16. Pelaksanaan Bapertarum bagi PNS 18.000.000,00 90.500.000,00 0,00 108.500.000,00 18.000.000,00 90.500.000,00 0,00 108.500.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.17. Pengelolaan, penataan dosir

kepegawaian bagi PNS

38.400.000,00 214.602.000,00 0,00 253.002.000,00 38.400.000,00 188.750.000,00 0,00 227.150.000,00 (25.852.000,00) (10,22)

1.20.08.46.18. Pembangunan/pengembangan sistem

informasi kepegawaian daerah

7.200.000,00 181.300.000,00 75.000.000,00 263.500.000,00 7.200.000,00 181.300.000,00 128.000.000,00 316.500.000,00 53.000.000,00 20,11

1.20.08.46.20. Pembuatan kartu elektronik PNS 4.800.000,00 109.678.000,00 0,00 114.478.000,00 0,00 88.700.000,00 0,00 88.700.000,00 (25.778.000,00) (22,52)

1.20.08.46.25. Sosialisasi dan Penghimpunan Peraturan

Perundang-undangan Kepegawaian

0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 221.500.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.26. Pelaksanaan Konseling dan Pembinaan

Mental Kepegawaian

292.320.000,00 214.900.000,00 0,00 507.220.000,00 292.320.000,00 214.900.000,00 0,00 507.220.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.27. Sistem Seleksi dan Promosi Secara

Terbuka

4.500.000,00 78.815.000,00 0,00 83.315.000,00 4.500.000,00 78.815.000,00 0,00 83.315.000,00 0,00 0,00

1.20.08.46.28. Penyusunan Indikator Kinerja Aparatur

Pemerintahan

120.600.000,00 137.896.000,00 0,00 258.496.000,00 131.250.000,00 160.626.000,00 0,00 291.876.000,00 33.380.000,00 12,91

1.20.08.67. Program Pendidikan Kedinasan 1.103.840.000,00 9.403.742.862,00 0,00 10.507.582.862,00 1.080.860.000,00 7.548.090.662,00 0,00 8.628.950.662,00 (1.878.632.200,00) (17,88)

1.20.08.67.01. Pendidikan dan pelatihan teknis 503.040.000,00 2.186.878.000,00 0,00 2.689.918.000,00 469.980.000,00 2.080.230.000,00 0,00 2.550.210.000,00 (139.708.000,00) (5,19)

1.20.08.67.02. Pendidikan penjenjangan struktural 600.800.000,00 4.180.866.000,00 0,00 4.781.666.000,00 610.880.000,00 4.180.866.000,00 0,00 4.791.746.000,00 10.080.000,00 0,21

1.20.08.67.06. Peningkatan keterampilan dan

profesionalisme

0,00 3.035.998.862,00 0,00 3.035.998.862,00 0,00 1.286.994.662,00 0,00 1.286.994.662,00 (1.749.004.200,00) (57,61)


Sumberdaya Aparatur

539.280.000,00 1.966.607.500,00 0,00 2.505.887.500,00 478.360.000,00 1.835.933.500,00 0,00 2.314.293.500,00 (191.594.000,00) (7,65)

1.20.08.68.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi

PNS daerah

385.280.000,00 1.545.827.500,00 0,00 1.931.107.500,00 324.360.000,00 1.415.153.500,00 0,00 1.739.513.500,00 (191.594.000,00) (9,92)

1.20.08.68.05. Penyiapan dan Pengembangan Kurikulum

dan Silabi Pelatihan Pembangunan Peka

Konflik Bagi Aparatur

82.800.000,00 128.900.000,00 0,00 211.700.000,00 82.800.000,00 128.900.000,00 0,00 211.700.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 414

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.08.68.06. Pelatihan Pembangunan Peka Konflik

bagi Aparatur

28.080.000,00 214.140.000,00 0,00 242.220.000,00 28.080.000,00 214.140.000,00 0,00 242.220.000,00 0,00 0,00

1.20.08.68.07. Tinjauan Kinerja Aparatur Berbasis

Indikator Pembangunan Peka Konflik

43.120.000,00 77.740.000,00 0,00 120.860.000,00 43.120.000,00 77.740.000,00 0,00 120.860.000,00 0,00 0,00


Pengembangan Aparatur

861.980.000,00 2.434.175.000,00 0,00 3.296.155.000,00 925.400.000,00 2.533.725.000,00 0,00 3.459.125.000,00 162.970.000,00 4,94

1.20.08.69.04. Penataan sistem administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

139.600.000,00 460.785.000,00 0,00 600.385.000,00 196.660.000,00 558.535.000,00 0,00 755.195.000,00 154.810.000,00 25,79

1.20.08.69.09. Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS

73.440.000,00 56.260.000,00 0,00 129.700.000,00 73.440.000,00 56.260.000,00 0,00 129.700.000,00 0,00 0,00

1.20.08.69.11. Pemberian bantuan tugas belajar dan

ikatan dinas

255.000.000,00 1.125.500.000,00 0,00 1.380.500.000,00 255.000.000,00 1.127.300.000,00 0,00 1.382.300.000,00 1.800.000,00 0,13


1.20.08.69.26. Pelaksanaan sumpah/janji PNS 15.800.000,00 30.070.000,00 0,00 45.870.000,00 15.800.000,00 30.070.000,00 0,00 45.870.000,00 0,00 0,00

1.20.08.69.32. Pelaksanaan kelanjutan pengembangan

assesment untuk SDM aparatur

226.000.000,00 190.580.000,00 0,00 416.580.000,00 226.000.000,00 190.580.000,00 0,00 416.580.000,00 0,00 0,00

1.20.08.69.43. Pengembangan Kerjasama Antara Pusat

Pengembangan Kapasitas Pegawai Negeri

dengan Institusi Pendidikan

40.500.000,00 210.980.000,00 0,00 251.480.000,00 40.500.000,00 210.980.000,00 0,00 251.480.000,00 0,00 0,00

1.20.09. DINAS SYARIAT ISLAM 7.930.795.000,00 53.955.391.907,00 301.310.000,00 62.187.496.907,00 8.042.155.000,00 60.302.010.989,00 313.310.000,00 68.657.475.989,00 6.469.979.082,00 10,40


Perkantoran

511.780.000,00 690.720.000,00 0,00 1.202.500.000,00 494.180.000,00 740.320.000,00 0,00 1.234.500.000,00 32.000.000,00 2,66




0,00 297.200.000,00 0,00 297.200.000,00 0,00 291.200.000,00 0,00 291.200.000,00 (6.000.000,00) (2,02)

1.20.09.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 267.920.000,00 0,00 0,00 267.920.000,00 250.320.000,00 0,00 0,00 250.320.000,00 (17.600.000,00) (6,57)




penggandaan

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00



0,00 10.150.000,00 0,00 10.150.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 700.000,00 6,90


perundang-undangan

0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 415

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


luar daerah

0,00 145.600.000,00 0,00 145.600.000,00 0,00 200.500.000,00 0,00 200.500.000,00 54.900.000,00 37,71



perkantoran

243.860.000,00 0,00 0,00 243.860.000,00 243.860.000,00 0,00 0,00 243.860.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 209.530.000,00 62.700.000,00 272.230.000,00 0,00 240.130.000,00 74.700.000,00 314.830.000,00 42.600.000,00 15,65





dinas/operasional

0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 99.400.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 48.350.000,00 0,00 48.350.000,00 30.600.000,00 172,39



kantor

0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 50.380.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

32.800.000,00 183.485.000,00 0,00 216.285.000,00 28.200.000,00 166.485.000,00 0,00 194.685.000,00 (21.600.000,00) (9,99)


1.20.09.05.06. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) 0,00 64.485.000,00 0,00 64.485.000,00 0,00 47.485.000,00 0,00 47.485.000,00 (17.000.000,00) (26,36)

1.20.09.05.24. Peningkatan kegiatan keagamaan 32.800.000,00 22.000.000,00 0,00 54.800.000,00 28.200.000,00 22.000.000,00 0,00 50.200.000,00 (4.600.000,00) (8,39)


Pengelolaan Keuangan Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00

1.20.09.07.04. Penggunaan sistem komputerisasi dalam

perencanaan anggaran dan penatausahaan

keuangan daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00 0,00 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00


Perundang-Undangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.26.02. Penyusunan rencana kerja rancangan


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana

8.640.000,00 26.732.293.296,00 0,00 26.740.933.296,00 8.640.000,00 29.062.683.378,00 0,00 29.071.323.378,00 2.330.390.082,00 8,71



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 416

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


sarana dan prasarana keagamaan

0,00 18.743.963.296,00 0,00 18.743.963.296,00 0,00 18.433.406.898,00 0,00 18.433.406.898,00 (310.556.398,00) (1,66)

1.20.09.29.19. pengadaan sarana dan prasarana

keagamaan

8.640.000,00 7.988.330.000,00 0,00 7.996.970.000,00 8.640.000,00 10.629.276.480,00 0,00 10.637.916.480,00 2.640.946.480,00 33,02

1.20.09.57. Program Pembinaan Syariat Islam 0,00 4.301.450.000,00 0,00 4.301.450.000,00 94.440.000,00 7.806.999.000,00 0,00 7.901.439.000,00 3.599.989.000,00 83,69

1.20.09.57.18. Pelatihan peningkatan kapasitas imam

mesjid dalam pelaksanaan syariat islam

0,00 2.238.950.000,00 0,00 2.238.950.000,00 94.440.000,00 5.744.499.000,00 0,00 5.838.939.000,00 3.599.989.000,00 160,79

1.20.09.57.19. Pelatihan dan pembekalan petugas tajhiz

mayat

0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 2.062.500.000,00 0,00 0,00

1.20.09.58. Program Pembinaan Lembaga Sosial

Keagamaan

47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.58.09. Penentuan hisab dan rukyat 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 47.500.000,00 152.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Pemberdayaan Peradilan Syariah

65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.59.01. Penunjang sarana dan prasarana

operasional Mahkamah Syar'iyah

65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 65.160.000,00 18.000.000,00 216.840.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.79. Program Peningakatan Pemahaman

Wawasan Islam

590.450.000,00 7.024.674.662,00 0,00 7.615.124.662,00 561.750.000,00 7.078.374.662,00 0,00 7.640.124.662,00 25.000.000,00 0,33

1.20.09.79.01. Pemasyarakatan dan penyebaran

informasi keislaman

81.000.000,00 1.582.557.282,00 0,00 1.663.557.282,00 60.300.000,00 1.658.757.282,00 0,00 1.719.057.282,00 55.500.000,00 3,34

1.20.09.79.02. Pembinaan gampong percontohan syariah 345.000.000,00 2.380.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 345.000.000,00 2.380.000.000,00 0,00 2.725.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.79.03. Pelatihan dan pembekalan wawasan

keislaman

57.260.000,00 1.600.717.380,00 0,00 1.657.977.380,00 57.260.000,00 1.600.717.380,00 0,00 1.657.977.380,00 0,00 0,00

1.20.09.79.04. Peningkatan dan pembinaan aqidah umat 15.340.000,00 606.500.000,00 0,00 621.840.000,00 15.340.000,00 606.500.000,00 0,00 621.840.000,00 0,00 0,00

1.20.09.79.05. Rapat koordinasi pelaksanaan dinul islam 33.600.000,00 287.400.000,00 0,00 321.000.000,00 33.600.000,00 287.400.000,00 0,00 321.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.79.06. Penyusunan buku panduan pelaksanaan

dinul islam

58.250.000,00 567.500.000,00 0,00 625.750.000,00 50.250.000,00 545.000.000,00 0,00 595.250.000,00 (30.500.000,00) (4,87)

1.20.09.80. Program Peningkatan Pemahaman,

Penghayatan dan Pengalaman Al Quran

944.375.000,00 4.689.272.949,00 21.770.000,00 5.655.417.949,00 929.675.000,00 4.638.272.949,00 21.770.000,00 5.589.717.949,00 (65.700.000,00) (1,16)

1.20.09.80.01. Pembinaan kelembagaan tilawatil quran 16.500.000,00 355.009.000,00 0,00 371.509.000,00 22.500.000,00 349.009.000,00 0,00 371.509.000,00 0,00 0,00

1.20.09.80.02. penunjang operasional LPTQ aceh 108.750.000,00 343.200.000,00 21.770.000,00 473.720.000,00 88.050.000,00 343.200.000,00 21.770.000,00 453.020.000,00 (20.700.000,00) (4,37)

1.20.09.80.03. Pelatihan peserta STQ tingkat nasional 154.400.000,00 174.060.000,00 0,00 328.460.000,00 154.400.000,00 174.060.000,00 0,00 328.460.000,00 0,00 0,00

1.20.09.80.04. Pemberangkatan kafilah mengikuti

STQ/MTQ tingkat nasional

0,00 778.050.000,00 0,00 778.050.000,00 0,00 733.050.000,00 0,00 733.050.000,00 (45.000.000,00) (5,78)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 417

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.09.80.05. Pelaksanaan MTQ 635.675.000,00 1.168.190.000,00 0,00 1.803.865.000,00 635.675.000,00 1.168.190.000,00 0,00 1.803.865.000,00 0,00 0,00

1.20.09.80.07. Rapat kerja daerah LPTQ 5.900.000,00 48.540.000,00 0,00 54.440.000,00 5.900.000,00 48.540.000,00 0,00 54.440.000,00 0,00 0,00

1.20.09.80.08. Bimbingan teknis tenaga pelatih/juri

tilawatil quran

9.750.000,00 54.250.000,00 0,00 64.000.000,00 9.750.000,00 54.250.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.80.09. Pembinaan LPPTKA dan pelatihan tutor

TKA,TPA, dan TQA

13.400.000,00 1.767.973.949,00 0,00 1.781.373.949,00 13.400.000,00 1.767.973.949,00 0,00 1.781.373.949,00 0,00 0,00

1.20.09.81. Program Peningkatan Kehidupan

Beragama dan Toleransi Umat Beragama

7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 0,00

1.20.09.81.01. Rapat koordinasi antar pemuka agama 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 7.500.000,00 47.180.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 0,00

1.20.09.82. Program Pembinaan Dakwah dan Syiar

Islam

5.700.990.000,00 7.701.786.000,00 0,00 13.402.776.000,00 5.728.310.000,00 7.974.466.000,00 0,00 13.702.776.000,00 300.000.000,00 2,24

1.20.09.82.01. Peningkatan kualitas dakwah dan

penyemarakan syiar islam

7.300.000,00 277.700.000,00 0,00 285.000.000,00 34.620.000,00 450.380.000,00 0,00 485.000.000,00 200.000.000,00 70,18

1.20.09.82.02. Pembinaan dan koordinasi operasional

dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil

5.511.180.000,00 450.740.000,00 0,00 5.961.920.000,00 5.511.180.000,00 450.740.000,00 0,00 5.961.920.000,00 0,00 0,00

1.20.09.82.03. Pembinaaan dan pemberdayaan muallaf 46.900.000,00 643.800.000,00 0,00 690.700.000,00 46.900.000,00 643.800.000,00 0,00 690.700.000,00 0,00 0,00

1.20.09.82.04. Pembinaan dan penyelenggaraan

pangajian di gampong

112.560.000,00 5.315.440.000,00 0,00 5.428.000.000,00 112.560.000,00 5.315.440.000,00 0,00 5.428.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.82.05. Pembinaaan dan peningkatan kualitas Dai 16.360.000,00 620.550.000,00 0,00 636.910.000,00 16.360.000,00 620.550.000,00 0,00 636.910.000,00 0,00 0,00

1.20.09.82.06. Pembinaan dan Peningkatan kualitas

lembaga dakwah

6.690.000,00 393.556.000,00 0,00 400.246.000,00 6.690.000,00 493.556.000,00 0,00 500.246.000,00 100.000.000,00 24,98

1.20.09.83. Program pengembangan dan

pemberdayaan peradilan syariah

21.600.000,00 2.154.500.000,00 0,00 2.176.100.000,00 49.500.000,00 2.326.600.000,00 0,00 2.376.100.000,00 200.000.000,00 9,19

1.20.09.83.02. Penyuluhan qanun penyelenggaran dinul

islam

9.600.000,00 921.900.000,00 0,00 931.500.000,00 37.500.000,00 1.993.800.000,00 0,00 2.031.300.000,00 1.099.800.000,00 118,07

1.20.09.83.03. Bimbingan teknis peradilan islam 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20.09.83.04. Monitoring pelaksanaan dan penegakan

qanun peradilan islam

0,00 1.144.600.000,00 0,00 1.144.600.000,00 0,00 244.800.000,00 0,00 244.800.000,00 (899.800.000,00) (78,61)

1.20.10. SEKRETARIAT MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA

1.234.450.000,00 7.314.674.250,00 5.812.402.000,00 14.361.526.250,00 1.273.880.000,00 7.139.702.250,00 6.869.499.000,00 15.283.081.250,00 921.555.000,00 6,42


Perkantoran

392.410.000,00 1.846.809.250,00 0,00 2.239.219.250,00 379.260.000,00 1.961.379.250,00 0,00 2.340.639.250,00 101.420.000,00 4,53




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 418

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 0,00



0,00 92.600.000,00 0,00 92.600.000,00 0,00 117.600.000,00 0,00 117.600.000,00 25.000.000,00 27,00

1.20.10.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 182.880.000,00 0,00 0,00 182.880.000,00 180.780.000,00 0,00 0,00 180.780.000,00 (2.100.000,00) (1,15)




penggandaan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

31.330.000,00 226.340.000,00 0,00 257.670.000,00 20.280.000,00 139.300.000,00 0,00 159.580.000,00 (98.090.000,00) (38,07)



luar daerah

0,00 598.500.000,00 0,00 598.500.000,00 0,00 766.060.000,00 0,00 766.060.000,00 167.560.000,00 28,00



perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.050.000,00 0,00 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00


Prasarana Aparatur

329.900.000,00 371.650.000,00 5.367.402.000,00 6.068.952.000,00 329.900.000,00 372.265.000,00 6.296.849.000,00 6.999.014.000,00 930.062.000,00 15,32

1.20.10.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 65.615.000,00 0,00 65.615.000,00 (385.000,00) (0,58)


1.20.10.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 2.781.502.000,00 2.781.502.000,00 0,00 0,00 2.946.502.000,00 2.946.502.000,00 165.000.000,00 5,93


1.20.10.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 299.400.000,00 299.400.000,00 0,00 0,00 263.400.000,00 263.400.000,00 (36.000.000,00) (12,02)


1.20.10.02.32. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan

pembatas lingkungan kantor

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 196.400.000,00 196.400.000,00 (53.600.000,00) (21,44)



0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 423.049.000,00 423.049.000,00 (26.951.000,00) (5,99)

1.20.10.02.34. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan

buku bacaan kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 419

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


kantor

0,00 0,00 1.120.000.000,00 1.120.000.000,00 0,00 0,00 1.483.975.000,00 1.483.975.000,00 363.975.000,00 32,50




perlengkapannya

0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 233.800.000,00 0,00 0,00

1.20.10.60. Program Peningkatan Sumber Daya dan

Peran Ulama

512.140.000,00 4.862.415.000,00 445.000.000,00 5.819.555.000,00 564.720.000,00 4.572.258.000,00 572.650.000,00 5.709.628.000,00 (109.927.000,00) (1,89)

1.20.10.60.02. Pelaksanaan rapat badan otonom 8.640.000,00 421.375.000,00 0,00 430.015.000,00 8.640.000,00 247.195.000,00 0,00 255.835.000,00 (174.180.000,00) (40,51)

1.20.10.60.03. Sidang Dewan Paripurna Ulama (DPU) 77.140.000,00 476.130.000,00 0,00 553.270.000,00 75.220.000,00 407.930.000,00 0,00 483.150.000,00 (70.120.000,00) (12,67)

1.20.10.60.04. Pengkaderan ulama, lokakarya Ulama &

Umara serta sarasehan

104.160.000,00 617.480.000,00 0,00 721.640.000,00 156.240.000,00 1.052.682.000,00 0,00 1.208.922.000,00 487.282.000,00 67,52

1.20.10.60.05. Rapat koordinasi MPU 13.100.000,00 118.895.000,00 0,00 131.995.000,00 41.180.000,00 544.433.000,00 50.000.000,00 635.613.000,00 503.618.000,00 381,54

1.20.10.60.06. Muzakarah masalah keagamaan 19.700.000,00 200.130.000,00 0,00 219.830.000,00 19.700.000,00 154.080.000,00 0,00 173.780.000,00 (46.050.000,00) (20,95)

1.20.10.60.07. Penelitian aliran sempalan 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 11.500.000,00 351.740.000,00 0,00 363.240.000,00 (136.760.000,00) (27,35)

1.20.10.60.09. Lokakarya Ulama dan Umara terhadap

Ekonomi Syariat

15.450.000,00 82.650.000,00 0,00 98.100.000,00 15.450.000,00 49.359.000,00 0,00 64.809.000,00 (33.291.000,00) (33,94)

1.20.10.60.11. Pertejemahan Kitab berbahasa Arab ke

dalam bahasa Indonesia

51.140.000,00 6.000.000,00 0,00 57.140.000,00 42.500.000,00 6.000.000,00 0,00 48.500.000,00 (8.640.000,00) (15,12)

1.20.10.60.12. Serasehan Pelaksanaan Syariat Islam 10.170.000,00 137.980.000,00 0,00 148.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (148.150.000,00) (100,00)

1.20.10.60.13. Penerbitan Media MPU 68.000.000,00 458.200.000,00 0,00 526.200.000,00 68.000.000,00 403.200.000,00 0,00 471.200.000,00 (55.000.000,00) (10,45)

1.20.10.60.14. Nadwah/Mubahasah ilmiah 37.300.000,00 254.000.000,00 0,00 291.300.000,00 31.900.000,00 112.050.000,00 0,00 143.950.000,00 (147.350.000,00) (50,58)

1.20.10.60.15. Kunjungan Muhibah Ulama ke Negara

Sahabat

0,00 744.200.000,00 0,00 744.200.000,00 0,00 267.099.000,00 0,00 267.099.000,00 (477.101.000,00) (64,11)

1.20.10.60.19. Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Islam 67.700.000,00 386.175.000,00 0,00 453.875.000,00 67.700.000,00 461.760.000,00 0,00 529.460.000,00 75.585.000,00 16,65

1.20.10.60.20. Evaluasi Dampak Pelaksanaan

Pembangunan yang berkaitan dengan

Keagamaan

30.440.000,00 403.800.000,00 445.000.000,00 879.240.000,00 20.430.000,00 466.230.000,00 522.650.000,00 1.009.310.000,00 130.070.000,00 14,79

1.20.10.60.22. Pembinaan Penyelenggaraan Manasik

Haji Kab/Kota

9.200.000,00 55.400.000,00 0,00 64.600.000,00 6.260.000,00 48.500.000,00 0,00 54.760.000,00 (9.840.000,00) (15,23)

1.20.11. SEKRETARIAT BAITUL MAAL 1.682.980.000,00 21.386.589.480,00 1.240.885.791,00 24.310.455.271,00 1.682.980.000,00 21.386.589.480,00 1.083.057.505,00 24.152.626.985,00 (157.828.286,00) (0,65)


Perkantoran

0,00 934.243.100,00 3.600.000,00 937.843.100,00 0,00 934.243.100,00 3.600.000,00 937.843.100,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 420

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 191.600.000,00 0,00 0,00



0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 136.600.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 125.940.000,00 0,00 0,00



0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 12.095.600,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 6.480.000,00 3.600.000,00 10.080.000,00 0,00 6.480.000,00 3.600.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 204.071.380,00 1.237.285.791,00 1.441.357.171,00 0,00 204.071.380,00 1.079.457.505,00 1.283.528.885,00 (157.828.286,00) (10,95)




komunikasi

0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00




komunikasi

0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 92.021.380,00 782.373.286,00 874.394.666,00 0,00 92.021.380,00 624.545.000,00 716.566.380,00 (157.828.286,00) (18,05)



perlengkapannya

0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 57.015.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 421

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.20.11.57. Program Pembinaan Syariat Islam 1.625.250.000,00 19.282.295.000,00 0,00 20.907.545.000,00 1.625.250.000,00 19.282.295.000,00 0,00 20.907.545.000,00 0,00 0,00

1.20.11.57.06. Sosialisasi kesadaran zakat 59.250.000,00 834.775.000,00 0,00 894.025.000,00 59.250.000,00 834.775.000,00 0,00 894.025.000,00 0,00 0,00

1.20.11.57.12. Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) 1.566.000.000,00 18.040.000.000,00 0,00 19.606.000.000,00 1.566.000.000,00 18.040.000.000,00 0,00 19.606.000.000,00 0,00 0,00

1.20.11.57.24. Pendataan (Muzakki, Mustahik) dan

Penyaluran ZIS

0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 187.890.000,00 0,00 0,00

1.20.11.57.25. Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal

Kab/Kota (Monitoring dan Evaluasi)

0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 219.630.000,00 0,00 0,00

1.20.11.58. Program Pembinaan Lembaga Sosial

Keagamaan

57.730.000,00 773.965.000,00 0,00 831.695.000,00 57.730.000,00 773.965.000,00 0,00 831.695.000,00 0,00 0,00

1.20.11.58.06. Bimtek Baitul Mal 16.860.000,00 232.460.000,00 0,00 249.320.000,00 16.860.000,00 232.460.000,00 0,00 249.320.000,00 0,00 0,00

1.20.11.58.10. Rapat kerja Baitul Mal 30.520.000,00 421.475.000,00 0,00 451.995.000,00 30.520.000,00 421.475.000,00 0,00 451.995.000,00 0,00 0,00

1.20.11.58.11. Pelatihan akuntansi zakat 10.350.000,00 120.030.000,00 0,00 130.380.000,00 10.350.000,00 120.030.000,00 0,00 130.380.000,00 0,00 0,00

1.20.12. BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA ACEH

1.204.040.000,00 51.528.858.100,00 5.372.454.900,00 58.105.353.000,00 1.278.800.000,00 51.877.338.100,00 3.587.154.900,00 56.743.293.000,00 (1.362.060.000,00) (2,34)


Perkantoran

1.050.360.000,00 1.011.285.682,00 0,00 2.061.645.682,00 1.149.520.000,00 948.180.882,00 0,00 2.097.700.882,00 36.055.200,00 1,75

1.20.12.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 138.600.000,00 1.918.182,00 0,00 140.518.182,00 138.600.000,00 1.918.182,00 0,00 140.518.182,00 0,00 0,00



0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 171.240.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

163.080.000,00 272.947.500,00 0,00 436.027.500,00 123.040.000,00 28.025.625,00 0,00 151.065.625,00 (284.961.875,00) (65,35)



luar daerah

0,00 317.700.000,00 0,00 317.700.000,00 0,00 521.040.000,00 0,00 521.040.000,00 203.340.000,00 64,00


perkantoran

637.080.000,00 114.000.000,00 0,00 751.080.000,00 776.280.000,00 72.477.075,00 0,00 848.757.075,00 97.677.075,00 13,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 422

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Prasarana Aparatur

0,00 100.050.000,00 553.867.000,00 653.917.000,00 0,00 129.219.300,00 680.867.000,00 810.086.300,00 156.169.300,00 23,88




dinas/operasional

0,00 68.800.000,00 0,00 68.800.000,00 0,00 97.969.300,00 0,00 97.969.300,00 29.169.300,00 42,40


kantor

0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 0,00 0,00 264.500.000,00 264.500.000,00 0,00 0,00

1.20.12.49. Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

27.000.000,00 36.129.307.100,00 0,00 36.156.307.100,00 27.000.000,00 36.154.807.100,00 0,00 36.181.807.100,00 25.500.000,00 0,07

1.20.12.49.04. Pengurangan risiko bencana 27.000.000,00 36.108.937.100,00 0,00 36.135.937.100,00 27.000.000,00 36.134.437.100,00 0,00 36.161.437.100,00 25.500.000,00 0,07

1.20.12.49.05. Penyusunan rencana kontigensi mitigasi

bencana

0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 20.370.000,00 0,00 0,00

1.20.12.70. Program Penguatan Kelembagaan dan

Regulasi Kebencanaan.

89.800.000,00 13.785.888.918,00 4.818.587.900,00 18.694.276.818,00 63.320.000,00 14.144.884.418,00 2.906.287.900,00 17.114.492.318,00 (1.579.784.500,00) (8,45)

1.20.12.70.06. Kerjasama antar Negara, Provinsi dan

kabupaten/Kota dalam penanganan dan

pengurangan resiko bencana.

0,00 135.969.300,00 0,00 135.969.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (135.969.300,00) (100,00)

1.20.12.70.08. Monitoring dan evaluasi penanggulangan

bencana.

0,00 169.425.000,00 0,00 169.425.000,00 0,00 469.425.000,00 0,00 469.425.000,00 300.000.000,00 177,07

1.20.12.70.10. Koordinasi penanggulangan bencana 52.960.000,00 113.540.400,00 0,00 166.500.400,00 26.480.000,00 102.670.200,00 0,00 129.150.200,00 (37.350.200,00) (22,43)


penanggulangan bencana

3.840.000,00 12.030.630.218,00 4.818.587.900,00 16.853.058.118,00 3.840.000,00 12.236.465.218,00 2.906.287.900,00 15.146.593.118,00 (1.706.465.000,00) (10,13)

1.20.12.70.12. Pendidikan dan pelatihan

penanggulangan bencana

33.000.000,00 1.336.324.000,00 0,00 1.369.324.000,00 33.000.000,00 1.336.324.000,00 0,00 1.369.324.000,00 0,00 0,00

1.20.12.73. Program Rehabilitas dan Rekonstruksi

Pasca Bencana.

36.880.000,00 502.326.400,00 0,00 539.206.400,00 38.960.000,00 500.246.400,00 0,00 539.206.400,00 0,00 0,00

1.20.12.73.08. Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi bencana

36.880.000,00 320.451.400,00 0,00 357.331.400,00 38.960.000,00 318.371.400,00 0,00 357.331.400,00 0,00 0,00

1.20.12.73.10. Koordinasi penilaian kerusakan bencana 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 181.875.000,00 0,00 0,00

1.20.13. BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

574.510.000,00 1.547.990.000,00 35.500.000,00 2.158.000.000,00 565.240.000,00 2.136.740.000,00 35.500.000,00 2.737.480.000,00 579.480.000,00 26,85



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 423

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Perkantoran

57.840.000,00 478.491.000,00 0,00 536.331.000,00 57.840.000,00 599.291.000,00 0,00 657.131.000,00 120.800.000,00 22,52




0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 82.901.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 12.240.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 221.400.000,00 0,00 221.400.000,00 0,00 342.200.000,00 0,00 342.200.000,00 120.800.000,00 54,56


Prasarana Aparatur

0,00 168.600.000,00 35.500.000,00 204.100.000,00 0,00 172.100.000,00 35.500.000,00 207.600.000,00 3.500.000,00 1,71




dinas/operasional

0,00 97.600.000,00 0,00 97.600.000,00 0,00 101.100.000,00 0,00 101.100.000,00 3.500.000,00 3,59


kantor

0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 188.800.000,00 0,00 0,00


1.20.13.64. Program Peningkatan Pelayanan Publik 516.670.000,00 712.099.000,00 0,00 1.228.769.000,00 507.400.000,00 1.176.549.000,00 0,00 1.683.949.000,00 455.180.000,00 37,04

1.20.13.64.04. Penyusunan sistem informasi pelayanan

terpadu satu pintu

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20.13.64.06. Kodifikasi peraturan perundang-undangan

tentang P2TSP

26.250.000,00 112.580.000,00 0,00 138.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (138.830.000,00) (100,00)

1.20.13.64.09. Peningkatan Kompetensi Pegawai P2TSP 0,00 0,00 0,00 0,00 16.980.000,00 118.350.000,00 0,00 135.330.000,00 135.330.000,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 424

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.13.64.10. Monitoring tim instansi terkait

perizinan/non perizinan ke kabupaten/kota

0,00 326.600.000,00 0,00 326.600.000,00 0,00 767.580.000,00 0,00 767.580.000,00 440.980.000,00 135,02

1.20.13.64.12. Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Bidang Pelayanan Peizinan dan

Non Perizinan.

474.100.000,00 56.630.000,00 0,00 530.730.000,00 474.100.000,00 56.630.000,00 0,00 530.730.000,00 0,00 0,00

1.20.13.64.13. Bimtek Perizinan dan Non Perizinan

Bidang Sumber Daya Alam

15.720.000,00 80.135.000,00 0,00 95.855.000,00 15.720.000,00 80.135.000,00 0,00 95.855.000,00 0,00 0,00

1.20.13.64.15. Rakerda PPTSP Kabupaten/Kota 600.000,00 61.154.000,00 0,00 61.754.000,00 600.000,00 78.854.000,00 0,00 79.454.000,00 17.700.000,00 28,66

1.20.14. SEKRETARIAT DPP KORPRI ACEH 782.490.000,00 3.138.799.847,00 552.500.000,00 4.473.789.847,00 806.190.000,00 3.265.299.847,00 698.500.000,00 4.769.989.847,00 296.200.000,00 6,62


Perkantoran

0,00 339.349.847,00 0,00 339.349.847,00 0,00 440.169.847,00 0,00 440.169.847,00 100.820.000,00 29,71




0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 81.200.000,00 0,00 81.200.000,00 42.400.000,00 109,28



0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 26.590.000,00 0,00 26.590.000,00 12.590.000,00 89,93




penggandaan

0,00 30.991.200,00 0,00 30.991.200,00 0,00 39.821.200,00 0,00 39.821.200,00 8.830.000,00 28,49



0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 7.264.400,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 92.700.000,00 0,00 92.700.000,00 0,00 129.700.000,00 0,00 129.700.000,00 37.000.000,00 39,91



Prasarana Aparatur

0,00 17.100.000,00 552.500.000,00 569.600.000,00 0,00 19.600.000,00 698.500.000,00 718.100.000,00 148.500.000,00 26,07






Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 425

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




kantor

0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 2.500.000,00 30,86



perlengkapannya

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 4.500.000,00 50,00


Daya Aparatur

39.700.000,00 301.915.000,00 0,00 341.615.000,00 39.700.000,00 301.915.000,00 0,00 341.615.000,00 0,00 0,00



Perundang-undangan

22.200.000,00 103.855.000,00 0,00 126.055.000,00 22.200.000,00 103.855.000,00 0,00 126.055.000,00 0,00 0,00

1.20.14.05.08. Penyusunan dan penyempurnaan Ran

Qanun kelembagaan perangkat daerah dan

lembaga khusus

17.500.000,00 91.660.000,00 0,00 109.160.000,00 17.500.000,00 91.660.000,00 0,00 109.160.000,00 0,00 0,00



400.740.000,00 506.265.000,00 0,00 907.005.000,00 424.440.000,00 506.265.000,00 0,00 930.705.000,00 23.700.000,00 2,61

1.20.14.46.13. Pembinaan Korpri Provinsi NAD 400.740.000,00 506.265.000,00 0,00 907.005.000,00 424.440.000,00 506.265.000,00 0,00 930.705.000,00 23.700.000,00 2,61

1.20.14.80. Program Peningkatan Pemahaman,

Penghayatan dan Pengalaman Al Quran

86.700.000,00 278.415.000,00 0,00 365.115.000,00 86.700.000,00 284.415.000,00 0,00 371.115.000,00 6.000.000,00 1,64

1.20.14.80.05. Pelaksanaan MTQ 86.700.000,00 278.415.000,00 0,00 365.115.000,00 86.700.000,00 284.415.000,00 0,00 371.115.000,00 6.000.000,00 1,64

1.20.14.86. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Organisasi KORPRI

159.100.000,00 346.340.000,00 0,00 505.440.000,00 159.100.000,00 359.020.000,00 0,00 518.120.000,00 12.680.000,00 2,51

1.20.14.86.01. Pembinaan penunjang lembaga bapor

KORPRI

0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 0,00

1.20.14.86.02. Pembinaan penunjang lembaga konsultasi

dan bantuan hukum (LKBH) KORPRI

136.800.000,00 56.500.000,00 0,00 193.300.000,00 136.800.000,00 69.180.000,00 0,00 205.980.000,00 12.680.000,00 6,56

1.20.14.86.03. Koordinasi dan pembinaan organisasi

KORPRI

22.300.000,00 228.190.000,00 0,00 250.490.000,00 22.300.000,00 228.190.000,00 0,00 250.490.000,00 0,00 0,00

1.20.14.87. Pembinaan Prestasi Olahraga Seni dan

Budaya Bagi Anggota KORPRI

75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 0,00 0,00

1.20.14.87.01. Pembinaan olahraga atlet KORPRI 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 75.350.000,00 1.284.850.000,00 0,00 1.360.200.000,00 0,00 0,00

1.20.14.88. Pembinaan Mental dan Rohani anggota

KORPRI

20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 426

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.20.14.88.01. Pembinaan Mental Rohani Anggota

KORPRI

20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 20.900.000,00 55.565.000,00 0,00 76.465.000,00 0,00 0,00

1.20.15. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

ACEH

5.990.302.791,00 522.149.564.347,00 117.458.465.617,00 645.598.332.755,00 8.094.432.791,00 555.264.107.943,00 77.068.573.617,00 640.427.114.351,00 (5.171.218.404,00) (0,80)


Perkantoran

1.071.300.000,00 8.002.442.080,00 6.950.009.500,00 16.023.751.580,00 1.185.070.000,00 8.264.579.180,00 7.858.589.500,00 17.308.238.680,00 1.284.487.100,00 8,02




0,00 1.321.020.000,00 0,00 1.321.020.000,00 0,00 1.555.020.000,00 0,00 1.555.020.000,00 234.000.000,00 17,71

1.20.15.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 819.300.000,00 240.660.000,00 28.640.000,00 1.088.600.000,00 921.070.000,00 240.660.000,00 28.640.000,00 1.190.370.000,00 101.770.000,00 9,35

1.20.15.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 252.000.000,00 242.250.000,00 0,00 494.250.000,00 264.000.000,00 245.250.000,00 0,00 509.250.000,00 15.000.000,00 3,03



penggandaan

0,00 2.622.877.630,00 0,00 2.622.877.630,00 0,00 2.296.377.630,00 0,00 2.296.377.630,00 (326.500.000,00) (12,45)



0,00 104.491.150,00 250.000.000,00 354.491.150,00 0,00 93.138.550,00 362.000.000,00 455.138.550,00 100.647.400,00 28,39


kantor

0,00 1.173.198.000,00 6.671.369.500,00 7.844.567.500,00 0,00 1.173.198.000,00 7.467.949.500,00 8.641.147.500,00 796.580.000,00 10,15

1.20.15.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 500.120.000,00 0,00 500.120.000,00 0,00 465.120.000,00 0,00 465.120.000,00 (35.000.000,00) (7,00)


luar daerah

0,00 917.140.000,00 0,00 917.140.000,00 0,00 965.190.000,00 0,00 965.190.000,00 48.050.000,00 5,24

1.20.15.01.21. Penyediaan jasa hari-hari besar 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 75.625.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

8.400.000,00 94.841.471.000,00 42.606.956.117,00 137.456.827.117,00 17.040.000,00 141.957.311.000,00 47.821.984.117,00 189.796.335.117,00 52.339.508.000,00 38,08

1.20.15.02.02. Pembangunan rumah dinas 0,00 0,00 896.792.000,00 896.792.000,00 0,00 58.990.000,00 477.160.000,00 536.150.000,00 (360.642.000,00) (40,21)

1.20.15.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 9.362.270.000,00 9.362.270.000,00 8.640.000,00 88.350.000,00 7.514.410.000,00 7.611.400.000,00 (1.750.870.000,00) (18,70)

1.20.15.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 8.400.000,00 93.573.711.000,00 27.620.044.117,00 121.202.155.117,00 8.400.000,00 140.192.811.000,00 34.664.794.117,00 174.866.005.117,00 53.663.850.000,00 44,28

1.20.15.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 0,00 0,00 3.847.850.000,00 3.847.850.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 0,00 522.100.000,00 0,00 522.100.000,00 308.100.000,00 143,97


kantor

0,00 380.000.000,00 880.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00 380.000.000,00 1.317.770.000,00 1.697.770.000,00 437.770.000,00 34,74



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 427

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


dinas/operasional

0,00 673.760.000,00 0,00 673.760.000,00 0,00 715.060.000,00 0,00 715.060.000,00 41.300.000,00 6,13



perlengkapannya

0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 433.400.000,00 0,00 0,00



Keuangan

200.100.000,00 1.041.585.000,00 55.000.000,00 1.296.685.000,00 345.100.000,00 1.132.805.000,00 55.000.000,00 1.532.905.000,00 236.220.000,00 18,22



100.000.000,00 572.180.000,00 25.000.000,00 697.180.000,00 245.000.000,00 633.400.000,00 25.000.000,00 903.400.000,00 206.220.000,00 29,58

1.20.15.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

100.100.000,00 469.405.000,00 30.000.000,00 599.505.000,00 100.100.000,00 499.405.000,00 30.000.000,00 629.505.000,00 30.000.000,00 5,00



Daerah

4.526.652.000,00 3.577.988.000,00 236.500.000,00 8.341.140.000,00 4.445.132.000,00 3.696.528.000,00 233.000.000,00 8.374.660.000,00 33.520.000,00 0,40

1.20.15.17.02. penyusunan standar satuan harga 360.000.000,00 389.960.000,00 0,00 749.960.000,00 360.000.000,00 389.960.000,00 0,00 749.960.000,00 0,00 0,00

1.20.15.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang

daerah

534.992.000,00 487.008.000,00 0,00 1.022.000.000,00 533.492.000,00 487.008.000,00 0,00 1.020.500.000,00 (1.500.000,00) (0,15)

1.20.15.17.17. Peningkatan manajemen investasi daerah 299.560.000,00 670.920.000,00 60.500.000,00 1.030.980.000,00 195.900.000,00 742.830.000,00 57.000.000,00 995.730.000,00 (35.250.000,00) (3,42)

1.20.15.17.19. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah

3.332.100.000,00 2.030.100.000,00 176.000.000,00 5.538.200.000,00 3.355.740.000,00 2.076.730.000,00 176.000.000,00 5.608.470.000,00 70.270.000,00 1,27

1.20.15.35. Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

183.850.791,00 414.252.678.267,00 67.610.000.000,00 482.046.529.058,00 2.102.090.791,00 399.779.484.763,00 21.100.000.000,00 422.981.575.554,00 (59.064.953.504,00) (12,25)

1.20.15.35.03. Inventarisasi penggunaan lahan 93.800.000,00 244.426.438,00 10.000.000,00 348.226.438,00 93.800.000,00 254.426.438,00 0,00 348.226.438,00 0,00 0,00

1.20.15.35.04. Pengadaan tanah/lahan kawasan 90.050.791,00 414.008.251.829,00 67.600.000.000,00 481.698.302.620,00 2.008.290.791,00 399.525.058.325,00 21.100.000.000,00 422.633.349.116,00 (59.064.953.504,00) (12,26)

1.21. KETAHANAN PANGAN 2.209.720.000,00 46.981.226.511,00 27.336.728.053,00 76.527.674.564,00 2.242.120.000,00 48.787.222.803,00 27.404.328.053,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49

1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN

PENYULUHAN

2.209.720.000,00 46.981.226.511,00 27.336.728.053,00 76.527.674.564,00 2.242.120.000,00 48.787.222.803,00 27.404.328.053,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49


Perkantoran

981.270.000,00 976.500.000,00 0,00 1.957.770.000,00 981.270.000,00 1.014.496.292,00 0,00 1.995.766.292,00 37.996.292,00 1,94




0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 428

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


luar daerah

0,00 419.500.000,00 0,00 419.500.000,00 0,00 457.496.292,00 0,00 457.496.292,00 37.996.292,00 9,06

1.21.01.01.24. Penyediaan jasa pegawai Non-PNS 826.200.000,00 0,00 0,00 826.200.000,00 826.200.000,00 0,00 0,00 826.200.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 972.536.180,00 1.213.680.000,00 2.186.216.180,00 0,00 972.536.180,00 1.213.680.000,00 2.186.216.180,00 0,00 0,00

1.21.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 1.039.680.000,00 1.059.680.000,00 0,00 20.000.000,00 1.039.680.000,00 1.059.680.000,00 0,00 0,00

1.21.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 23.000.000,00 104.000.000,00 127.000.000,00 0,00 23.000.000,00 104.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00




dinas/operasional

0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 698.536.180,00 0,00 0,00



1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 0,00 0,00

1.21.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 56.940.000,00 4.400.331.609,00 0,00 4.457.271.609,00 0,00 0,00

1.21.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

555.290.000,00 15.871.104.722,00 4.129.407.278,00 20.555.802.000,00 555.290.000,00 15.871.104.722,00 4.129.407.278,00 20.555.802.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 429

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.21.01.16.01. Penanganan daerah rawan pangan 153.040.000,00 4.190.600.000,00 400.000.000,00 4.743.640.000,00 153.040.000,00 4.190.600.000,00 400.000.000,00 4.743.640.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.14. Pengembangan desa mandiri pangan 191.300.000,00 3.565.502.000,00 0,00 3.756.802.000,00 191.300.000,00 3.565.502.000,00 0,00 3.756.802.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 15.000.000,00 385.000.000,00 0,00 400.000.000,00 15.000.000,00 385.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.16.45. Laboratorium uji keamanan pangan 13.500.000,00 759.050.000,00 3.714.407.278,00 4.486.957.278,00 13.500.000,00 759.050.000,00 3.714.407.278,00 4.486.957.278,00 0,00 0,00

1.21.01.16.48. Diversifikasi Pangan melalui Moderisasi

aneka ragam Pengolahan Pangan lokal di

tingkat Rumah Tangga.

137.250.000,00 5.667.152.722,00 0,00 5.804.402.722,00 137.250.000,00 5.667.152.722,00 0,00 5.804.402.722,00 0,00 0,00

1.21.01.16.50. Pengembangan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (LDPM)

45.200.000,00 1.303.800.000,00 15.000.000,00 1.364.000.000,00 45.200.000,00 1.303.800.000,00 15.000.000,00 1.364.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.18. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 0,00 0,00

1.21.01.18.04. Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 133.790.000,00 9.227.410.000,00 0,00 9.361.200.000,00 0,00 0,00

1.21.01.20. Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 0,00 0,00

1.21.01.20.04. Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 395.590.000,00 6.036.204.000,00 0,00 6.431.794.000,00 0,00 0,00


Peningkatan Penyuluhan

86.840.000,00 8.208.640.000,00 21.993.640.775,00 30.289.120.775,00 86.840.000,00 9.976.640.000,00 21.993.640.775,00 32.057.120.775,00 1.768.000.000,00 5,84

1.21.01.22.01. Rapat-rapat/koordinasi penyuluhan 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00 29.300.000,00 270.700.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.21.01.22.03. Pengembangan sarana dan prasarana

penyuluhan

57.540.000,00 7.937.940.000,00 21.993.640.775,00 29.989.120.775,00 57.540.000,00 9.705.940.000,00 21.993.640.775,00 31.757.120.775,00 1.768.000.000,00 5,90


Ekonomi

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 32.400.000,00 1.200.000.000,00 67.600.000,00 1.300.000.000,00 100.000.000,00 8,33

1.21.01.23.01. Perencanaan Pembangunan Ketahanan

Pangan

0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 32.400.000,00 1.200.000.000,00 67.600.000,00 1.300.000.000,00 100.000.000,00 8,33

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.990.710.000,00 34.492.660.786,00 1.220.577.861,00 43.703.948.647,00 8.789.540.000,00 36.359.910.486,00 1.482.477.861,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

7.990.710.000,00 34.492.660.786,00 1.220.577.861,00 43.703.948.647,00 8.789.540.000,00 36.359.910.486,00 1.482.477.861,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70


Perkantoran

159.690.000,00 938.487.000,00 279.500.000,00 1.377.677.000,00 197.190.000,00 978.097.000,00 304.500.000,00 1.479.787.000,00 102.110.000,00 7,41




0,00 407.386.000,00 10.000.000,00 417.386.000,00 0,00 407.386.000,00 0,00 407.386.000,00 (10.000.000,00) (2,40)

1.22.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 153.690.000,00 0,00 0,00 153.690.000,00 191.190.000,00 0,00 0,00 191.190.000,00 37.500.000,00 24,40



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 430

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5




penggandaan

0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 15.520.000,00 0,00 0,00



0,00 5.400.000,00 199.000.000,00 204.400.000,00 0,00 15.400.000,00 234.000.000,00 249.400.000,00 45.000.000,00 22,02



perundang-undangan

0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 18.660.000,00 0,00 0,00



luar daerah

6.000.000,00 183.914.000,00 0,00 189.914.000,00 6.000.000,00 183.914.000,00 0,00 189.914.000,00 0,00 0,00


perkantoran

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00


Prasarana Aparatur

0,00 284.600.000,00 941.077.861,00 1.225.677.861,00 0,00 310.005.000,00 1.122.977.861,00 1.432.982.861,00 207.305.000,00 16,91

1.22.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 696.950.000,00 696.950.000,00 0,00 0,00 867.950.000,00 867.950.000,00 171.000.000,00 24,54



komunikasi

0,00 0,00 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 29.900.000,00 29.900.000,00 10.000.000,00 50,25

1.22.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 0,00 191.727.861,00 191.727.861,00 0,00 0,00 192.627.861,00 192.627.861,00 900.000,00 0,47



dinas/operasional

0,00 179.100.000,00 0,00 179.100.000,00 0,00 180.625.000,00 0,00 180.625.000,00 1.525.000,00 0,85


gedung kantor

0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 62.380.000,00 0,00 62.380.000,00 10.380.000,00 19,96


kantor

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 10.000.000,00 31,25



perlengkapannya

0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 58.700.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 431

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Gampong

1.568.560.000,00 7.945.611.900,00 0,00 9.514.171.900,00 1.427.490.000,00 9.218.951.400,00 0,00 10.646.441.400,00 1.132.269.500,00 11,90

1.22.01.15.01. Pemberdayaan lembaga dan organisasi

masyarakat Gampong

133.340.000,00 266.984.000,00 0,00 400.324.000,00 71.640.000,00 370.684.000,00 0,00 442.324.000,00 42.000.000,00 10,49

1.22.01.15.09. Pembinaan dan perencanaan program

pemberdayaan masyarakat

543.000.000,00 518.814.000,00 0,00 1.061.814.000,00 476.200.000,00 731.783.500,00 0,00 1.207.983.500,00 146.169.500,00 13,77

1.22.01.15.10. Pembinaan sosial budaya masyarakat dan

pemberdayaan kesejahteraan keluarga

804.220.000,00 6.034.233.900,00 0,00 6.838.453.900,00 791.650.000,00 7.140.903.900,00 0,00 7.932.553.900,00 1.094.100.000,00 16,00

1.22.01.15.11. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui

pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 233.850.000,00 0,00 0,00

1.22.01.15.15. Penyelenggaraan diseminasi informasi

teknologi tepat guna bagi masyarakat

gampong

88.000.000,00 891.730.000,00 0,00 979.730.000,00 88.000.000,00 741.730.000,00 0,00 829.730.000,00 (150.000.000,00) (15,31)

1.22.01.16. Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Gampong

544.340.000,00 656.949.000,00 0,00 1.201.289.000,00 1.446.740.000,00 1.059.118.500,00 55.000.000,00 2.560.858.500,00 1.359.569.500,00 113,18

1.22.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan

usaha milik gampong

531.940.000,00 521.259.000,00 0,00 1.053.199.000,00 531.940.000,00 521.259.000,00 0,00 1.053.199.000,00 0,00 0,00

1.22.01.16.12. Pembinaan pengembangan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat -

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 905.200.000,00 499.369.500,00 55.000.000,00 1.459.569.500,00 1.359.569.500,00 1.359,57

1.22.01.16.26. Pembinaan unit pengaduan masyarakat

(UPM)

9.600.000,00 38.490.000,00 0,00 48.090.000,00 9.600.000,00 38.490.000,00 0,00 48.090.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17. Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Membangun Gampong

747.540.000,00 23.048.631.886,00 0,00 23.796.171.886,00 747.540.000,00 23.175.357.586,00 0,00 23.922.897.586,00 126.725.700,00 0,53

1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan gampong

224.400.000,00 268.150.000,00 0,00 492.550.000,00 224.400.000,00 268.150.000,00 0,00 492.550.000,00 0,00 0,00

1.22.01.17.02. Pelaksanaan musyawarah pembangunan

gampong

105.940.000,00 372.754.000,00 0,00 478.694.000,00 105.940.000,00 353.154.000,00 0,00 459.094.000,00 (19.600.000,00) (4,09)

1.22.01.17.06. Peningkatan kapasitas pemerintah mukim

dan gampong

417.200.000,00 22.407.727.886,00 0,00 22.824.927.886,00 417.200.000,00 22.554.053.586,00 0,00 22.971.253.586,00 146.325.700,00 0,64


Aparatur Pemerintah Gampong

368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 432

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah gampong

dalam bidang manajemen pemerintahan

gampong

368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 368.580.000,00 404.396.000,00 0,00 772.976.000,00 0,00 0,00

1.22.01.21. Program Peningkatan Imum Mukim dan

Kelembagaannya

4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 0,00 0,00

1.22.01.21.01. Koordinasi dan pembinaaan kelembagaan

mukim

4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 4.602.000.000,00 1.080.285.000,00 0,00 5.682.285.000,00 0,00 0,00

1.24. KEARSIPAN 2.171.660.000,00 27.487.678.776,00 3.432.013.000,00 33.091.351.776,00 2.231.360.000,00 42.054.368.691,00 8.133.013.000,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41

1.24.01. BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2.171.660.000,00 27.487.678.776,00 3.432.013.000,00 33.091.351.776,00 2.231.360.000,00 42.054.368.691,00 8.133.013.000,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41


Perkantoran

737.760.000,00 2.139.869.000,00 0,00 2.877.629.000,00 785.460.000,00 2.341.969.000,00 0,00 3.127.429.000,00 249.800.000,00 8,68




0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 118.777.000,00 0,00 0,00



0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

20.960.000,00 62.412.000,00 0,00 83.372.000,00 20.960.000,00 62.412.000,00 0,00 83.372.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 367.300.000,00 0,00 367.300.000,00 0,00 569.400.000,00 0,00 569.400.000,00 202.100.000,00 55,02



Prasarana Aparatur

0,00 3.410.761.367,00 932.058.000,00 4.342.819.367,00 0,00 5.428.125.367,00 932.058.000,00 6.360.183.367,00 2.017.364.000,00 46,45


1.24.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 60.485.000,00 60.485.000,00 0,00 187.500.000,00 60.485.000,00 247.985.000,00 187.500.000,00 309,99

1.24.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 1.562.560.000,00 314.857.000,00 1.877.417.000,00 0,00 2.568.748.200,00 314.857.000,00 2.883.605.200,00 1.006.188.200,00 53,59

1.24.01.02.13. Pengadaan Komputer 0,00 87.091.000,00 280.600.000,00 367.691.000,00 0,00 286.591.000,00 280.600.000,00 567.191.000,00 199.500.000,00 54,26



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 433

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



dinas/operasional

0,00 195.300.000,00 0,00 195.300.000,00 0,00 235.350.000,00 0,00 235.350.000,00 40.050.000,00 20,51


gedung kantor

0,00 237.575.000,00 0,00 237.575.000,00 0,00 321.700.800,00 0,00 321.700.800,00 84.125.800,00 35,41


gedung kantor

0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 0,00 0,00

1.24.01.02.46. Penunjang dan pembinaan kelembagaan 0,00 149.200.000,00 0,00 149.200.000,00 0,00 649.200.000,00 0,00 649.200.000,00 500.000.000,00 335,12


Daya Aparatur

411.910.000,00 1.363.212.000,00 0,00 1.775.122.000,00 411.910.000,00 1.392.245.000,00 2.500.000.000,00 4.304.155.000,00 2.529.033.000,00 142,47



1.24.01.05.10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 346.140.000,00 885.200.000,00 0,00 1.231.340.000,00 346.140.000,00 861.733.000,00 2.500.000.000,00 3.707.873.000,00 2.476.533.000,00 201,13

1.24.01.05.32. Pendidikan dan pelatihan teknis 35.140.000,00 94.062.000,00 0,00 129.202.000,00 35.140.000,00 94.062.000,00 0,00 129.202.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16. Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

289.700.000,00 442.740.000,00 0,00 732.440.000,00 289.700.000,00 442.740.000,00 0,00 732.440.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

114.700.000,00 77.800.000,00 0,00 192.500.000,00 114.700.000,00 77.800.000,00 0,00 192.500.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.05. Survey/pelacakan dan ganti rugi

dokumen/wawancara tokoh/pelaku sejarah

36.250.000,00 105.190.000,00 0,00 141.440.000,00 36.250.000,00 105.190.000,00 0,00 141.440.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.06. Pengolahan arsip 99.000.000,00 62.500.000,00 0,00 161.500.000,00 99.000.000,00 62.500.000,00 0,00 161.500.000,00 0,00 0,00

1.24.01.16.08. Reproduksi/alih media 39.750.000,00 197.250.000,00 0,00 237.000.000,00 39.750.000,00 197.250.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 0,00

1.24.01.17. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan

59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 0,00 0,00

1.24.01.17.02. Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 59.400.000,00 272.700.000,00 0,00 332.100.000,00 0,00 0,00


Pelayanan Informasi

35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 0,00 0,00

1.24.01.18.04. Bimbingan/penyuluhan kearsipan 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 35.450.000,00 88.190.000,00 0,00 123.640.000,00 0,00 0,00

1.24.01.19. Program Peningkatan SDM Kearsipan 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 0,00

1.24.01.19.04. Penilaian arsiparis 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 85.050.000,00 7.500.000,00 0,00 92.550.000,00 0,00 0,00

1.24.01.20. Program Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

552.390.000,00 19.762.706.409,00 2.499.955.000,00 22.815.051.409,00 564.390.000,00 32.080.899.324,00 4.700.955.000,00 37.346.244.324,00 14.531.192.915,00 63,69

1.24.01.20.02. Pengembangan minat dan budaya baca 11.730.000,00 136.791.000,00 0,00 148.521.000,00 11.730.000,00 136.791.000,00 0,00 148.521.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 434

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

1.24.01.20.03. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada

perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan

masyarakat

47.730.000,00 250.400.000,00 0,00 298.130.000,00 47.730.000,00 250.400.000,00 0,00 298.130.000,00 0,00 0,00

1.24.01.20.04. Pelaksanaan koordinasi pengembangan

perpustakaan

246.130.000,00 210.780.000,00 892.455.000,00 1.349.365.000,00 251.130.000,00 4.424.880.000,00 1.993.455.000,00 6.669.465.000,00 5.320.100.000,00 394,27

1.24.01.20.05. Penyediaan bantuan pengembangan

perpustakaan dan minat baca di daerah

0,00 8.637.850.000,00 0,00 8.637.850.000,00 0,00 15.058.390.000,00 0,00 15.058.390.000,00 6.420.540.000,00 74,33

1.24.01.20.06. Penyelenggaraan koordinasi

pengembangan budaya baca

138.750.000,00 422.650.000,00 57.500.000,00 618.900.000,00 138.750.000,00 1.022.650.000,00 57.500.000,00 1.218.900.000,00 600.000.000,00 96,95

1.24.01.20.07. Perencanaan dan penyusunan program

budaya baca

59.400.000,00 317.815.000,00 0,00 377.215.000,00 59.400.000,00 317.815.000,00 0,00 377.215.000,00 0,00 0,00

1.24.01.20.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan

budaya baca

39.900.000,00 279.990.000,00 0,00 319.890.000,00 39.900.000,00 279.990.000,00 0,00 319.890.000,00 0,00 0,00

1.24.01.20.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum daerah

8.750.000,00 24.820.000,00 1.550.000.000,00 1.583.570.000,00 15.750.000,00 24.820.000,00 2.650.000.000,00 2.690.570.000,00 1.107.000.000,00 69,91

1.24.01.20.10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 137.235.000,00 0,00 137.235.000,00 0,00 339.335.000,00 0,00 339.335.000,00 202.100.000,00 147,27

1.24.01.20.11. Pembangunan gedung perpustakaan 0,00 9.344.375.409,00 0,00 9.344.375.409,00 0,00 10.225.828.324,00 0,00 10.225.828.324,00 881.452.915,00 9,43

2. URUSAN PILIHAN 58.755.920.800,00 956.632.854.726,00 137.680.141.351,00 1.153.068.916.877,00 59.411.660.800,00 970.917.499.256,00 137.396.340.724,00 1.167.725.500.780,00 14.656.583.903,00 1,27

2.01. PERTANIAN 14.270.080.000,00 544.142.564.220,00 110.714.570.751,00 669.127.214.971,00 14.606.080.000,00 560.330.325.482,00 108.632.240.824,00 683.568.646.306,00 14.441.431.335,00 2,16

2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN

5.430.280.000,00 189.382.637.236,00 95.560.825.341,00 290.373.742.577,00 5.558.980.000,00 206.574.833.436,00 93.454.300.414,00 305.588.113.850,00 15.214.371.273,00 5,24


Perkantoran

3.828.800.000,00 5.752.890.000,00 42.700.000,00 9.624.390.000,00 3.932.300.000,00 6.262.728.000,00 120.705.073,00 10.315.733.073,00 691.343.073,00 7,18




0,00 859.200.000,00 0,00 859.200.000,00 0,00 902.078.000,00 0,00 902.078.000,00 42.878.000,00 4,99


perlengkapan kantor

0,00 43.000.000,00 32.700.000,00 75.700.000,00 0,00 43.000.000,00 32.700.000,00 75.700.000,00 0,00 0,00



0,00 596.000.000,00 0,00 596.000.000,00 0,00 608.000.000,00 0,00 608.000.000,00 12.000.000,00 2,01

2.01.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.720.000.000,00 0,00 0,00 2.720.000.000,00 2.823.500.000,00 0,00 0,00 2.823.500.000,00 103.500.000,00 3,81





Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 435

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


penggandaan

0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00



0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00

2.01.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 88.005.073,00 88.005.073,00 78.005.073,00 780,05


perundang-undangan

0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 13.440.000,00 0,00 0,00

2.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 0,00 3.638.000.000,00 0,00 3.638.000.000,00 0,00 3.698.000.000,00 0,00 3.698.000.000,00 60.000.000,00 1,65


luar daerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 634.360.000,00 0,00 634.360.000,00 334.360.000,00 111,45



Prasarana Aparatur

0,00 85.000.000,00 2.131.584.000,00 2.216.584.000,00 0,00 85.000.000,00 3.304.627.000,00 3.389.627.000,00 1.173.043.000,00 52,92


2.01.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 567.600.000,00 567.600.000,00 0,00 0,00 1.047.960.000,00 1.047.960.000,00 480.360.000,00 84,63

2.01.01.02.11. Pengadaan UPS/Stabilizer komputer 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00


komunikasi

0,00 0,00 238.454.000,00 238.454.000,00 0,00 0,00 410.207.000,00 410.207.000,00 171.753.000,00 72,03




gedung kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



kantor

0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 0,00 0,00 725.300.000,00 725.300.000,00 0,00 0,00




Daya Aparatur

0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00


2.01.01.16. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan)

377.060.000,00 89.546.013.620,00 5.842.250.000,00 95.765.323.620,00 377.060.000,00 102.616.123.620,00 6.041.050.000,00 109.034.233.620,00 13.268.910.000,00 13,86



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 436

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.01.16.15. Pengembangan intensifikasi tanaman

padi, palawija

283.920.000,00 81.696.803.620,00 5.842.250.000,00 87.822.973.620,00 283.920.000,00 92.550.053.620,00 6.041.050.000,00 98.875.023.620,00 11.052.050.000,00 12,58

2.01.01.16.45. Perluasan areal pertanian 93.140.000,00 7.849.210.000,00 0,00 7.942.350.000,00 93.140.000,00 10.066.070.000,00 0,00 10.159.210.000,00 2.216.860.000,00 27,91


Teknologi Pertanian/Perkebunan

163.450.000,00 16.067.839.804,00 74.866.290.000,00 91.097.579.804,00 163.450.000,00 16.067.839.804,00 70.642.537.000,00 86.873.826.804,00 (4.223.753.000,00) (4,64)


teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

163.450.000,00 16.067.839.804,00 74.866.290.000,00 91.097.579.804,00 163.450.000,00 16.067.839.804,00 70.642.537.000,00 86.873.826.804,00 (4.223.753.000,00) (4,64)

2.01.01.19. Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

478.690.000,00 75.840.673.812,00 12.678.001.341,00 88.997.365.153,00 466.390.000,00 77.557.398.812,00 13.195.381.341,00 91.219.170.153,00 2.221.805.000,00 2,50

2.01.01.19.02. Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

208.580.000,00 63.539.580.800,00 6.540.536.037,00 70.288.696.837,00 208.580.000,00 65.244.005.800,00 7.057.916.037,00 72.510.501.837,00 2.221.805.000,00 3,16

2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul


119.420.000,00 8.284.713.835,00 6.002.465.304,00 14.406.599.139,00 107.120.000,00 8.297.013.835,00 6.002.465.304,00 14.406.599.139,00 0,00 0,00

2.01.01.19.33. Pengendalian organisme pengganggu

tanaman pertanian/perkebunan

150.690.000,00 4.016.379.177,00 135.000.000,00 4.302.069.177,00 150.690.000,00 4.016.379.177,00 135.000.000,00 4.302.069.177,00 0,00 0,00


Ekonomi

582.280.000,00 1.907.520.000,00 0,00 2.489.800.000,00 619.780.000,00 3.803.043.200,00 150.000.000,00 4.572.823.200,00 2.083.023.200,00 83,66

2.01.01.27.01. Perencanaan pembangunan pertanian

tanaman pangan

582.280.000,00 1.907.520.000,00 0,00 2.489.800.000,00 619.780.000,00 3.803.043.200,00 150.000.000,00 4.572.823.200,00 2.083.023.200,00 83,66

2.01.02. DINAS KESEHATAN HEWAN DAN

PETERNAKAN

3.684.650.000,00 167.595.338.530,00 10.948.929.700,00 182.228.918.230,00 3.835.650.000,00 174.689.222.542,00 10.828.864.700,00 189.353.737.242,00 7.124.819.012,00 3,91


Perkantoran

534.000.000,00 1.021.902.500,00 10.000.000,00 1.565.902.500,00 581.500.000,00 1.114.852.500,00 10.000.000,00 1.706.352.500,00 140.450.000,00 8,97




0,00 264.000.000,00 0,00 264.000.000,00 0,00 322.500.000,00 0,00 322.500.000,00 58.500.000,00 22,16


perlengkapan kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 437

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


luar daerah

0,00 244.550.000,00 0,00 244.550.000,00 0,00 279.000.000,00 0,00 279.000.000,00 34.450.000,00 14,09


Prasarana Aparatur

0,00 206.150.000,00 547.528.000,00 753.678.000,00 0,00 361.650.000,00 547.528.000,00 909.178.000,00 155.500.000,00 20,63



dinas/operasional

0,00 206.150.000,00 0,00 206.150.000,00 0,00 361.650.000,00 0,00 361.650.000,00 155.500.000,00 75,43




Daya Aparatur

0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00


2.01.02.21. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan

1.593.580.000,00 12.051.841.104,00 4.793.691.700,00 18.439.112.804,00 1.593.580.000,00 11.781.121.444,00 4.753.031.700,00 18.127.733.144,00 (311.379.660,00) (1,69)

2.01.02.21.01. Pendataan masalah peternakan 120.000.000,00 5.000.000,00 0,00 125.000.000,00 120.000.000,00 5.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

2.01.02.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

302.280.000,00 3.654.239.400,00 51.100.000,00 4.007.619.400,00 302.280.000,00 3.579.259.900,00 51.100.000,00 3.932.639.900,00 (74.979.500,00) (1,87)

2.01.02.21.06. Penanggulangan kasus flu burung 462.700.000,00 237.300.000,00 0,00 700.000.000,00 462.700.000,00 237.300.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

2.01.02.21.08. Penyidikan penyakit hewan dan

penguatan laboratorium veteriner

231.600.000,00 493.334.300,00 3.116.984.700,00 3.841.919.000,00 231.600.000,00 493.334.300,00 3.116.984.700,00 3.841.919.000,00 0,00 0,00

2.01.02.21.09. penguatan peran dan fungsi otoritas

veteriner

417.000.000,00 6.806.967.404,00 1.540.607.000,00 8.764.574.404,00 417.000.000,00 6.682.282.644,00 1.499.947.000,00 8.599.229.644,00 (165.344.760,00) (1,89)

2.01.02.21.10. Penanggulangan penyakit zoonosis 60.000.000,00 855.000.000,00 85.000.000,00 1.000.000.000,00 60.000.000,00 783.944.600,00 85.000.000,00 928.944.600,00 (71.055.400,00) (7,11)

2.01.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

1.465.670.000,00 150.509.077.409,00 5.535.715.000,00 157.510.462.409,00 1.531.670.000,00 157.032.836.081,00 5.452.755.000,00 164.017.261.081,00 6.506.798.672,00 4,13

2.01.02.22.15. Pengembangan Inseminasi Buatan 69.400.000,00 1.580.821.000,00 4.026.560.000,00 5.676.781.000,00 69.400.000,00 1.550.821.000,00 3.943.600.000,00 5.563.821.000,00 (112.960.000,00) (1,99)

2.01.02.22.16. Pemurnian dan pengembangan plasma

nutfah sapi

48.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 48.000.000,00 1.078.228.000,00 0,00 1.126.228.000,00 (73.772.000,00) (6,15)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 438

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.02.22.17. Peningkatan populasi ternak ruminansia 598.270.000,00 79.425.454.521,00 0,00 80.023.724.521,00 664.270.000,00 87.201.790.496,00 0,00 87.866.060.496,00 7.842.335.975,00 9,80

2.01.02.22.18. Pengembangan sarana dan prasarana

kawasan peternakan

158.550.000,00 20.354.700.888,00 1.302.600.000,00 21.815.850.888,00 158.550.000,00 19.688.167.800,00 1.302.600.000,00 21.149.317.800,00 (666.533.088,00) (3,06)

2.01.02.22.19. Peningkatan populasi ternak non

ruminansia

359.850.000,00 46.694.656.000,00 0,00 47.054.506.000,00 359.850.000,00 46.212.383.785,00 0,00 46.572.233.785,00 (482.272.215,00) (1,02)

2.01.02.22.20. Fasilitasi peningkatan inkubator kader

peternakan dan sumberdaya petugas dan

peternak

231.600.000,00 1.301.445.000,00 206.555.000,00 1.739.600.000,00 231.600.000,00 1.301.445.000,00 206.555.000,00 1.739.600.000,00 0,00 0,00

2.01.02.23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan

29.000.000,00 3.261.317.517,00 30.450.000,00 3.320.767.517,00 29.000.000,00 3.331.317.517,00 30.450.000,00 3.390.767.517,00 70.000.000,00 2,11

2.01.02.23.17. Pembinaaan pengolahan dan promosi

hasil peternakan dan informasi pasar

15.000.000,00 2.269.431.917,00 0,00 2.284.431.917,00 15.000.000,00 2.339.431.917,00 0,00 2.354.431.917,00 70.000.000,00 3,06

2.01.02.23.18. Peningakatan sumberdaya pelaku dan

kelembagaan usaha peternakan

14.000.000,00 216.000.000,00 0,00 230.000.000,00 14.000.000,00 216.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 0,00

2.01.02.23.19. Peningkatan sarana dan prasarana pasar

hewan

0,00 775.885.600,00 30.450.000,00 806.335.600,00 0,00 775.885.600,00 30.450.000,00 806.335.600,00 0,00 0,00


Ekonomi

62.400.000,00 458.850.000,00 31.545.000,00 552.795.000,00 99.900.000,00 981.245.000,00 35.100.000,00 1.116.245.000,00 563.450.000,00 101,93

2.01.02.27.02. Perencanaan pembangunan peternakan 62.400.000,00 458.850.000,00 31.545.000,00 552.795.000,00 99.900.000,00 981.245.000,00 35.100.000,00 1.116.245.000,00 563.450.000,00 101,93

2.01.03. DINAS PERKEBUNAN 5.155.150.000,00 187.164.588.454,00 4.204.815.710,00 196.524.554.164,00 5.211.450.000,00 179.066.269.504,00 4.349.075.710,00 188.626.795.214,00 (7.897.758.950,00) (4,02)


Perkantoran

782.540.000,00 1.174.265.028,00 743.000.000,00 2.699.805.028,00 782.540.000,00 1.359.065.028,00 818.000.000,00 2.959.605.028,00 259.800.000,00 9,62




0,00 321.013.428,00 0,00 321.013.428,00 0,00 399.513.428,00 0,00 399.513.428,00 78.500.000,00 24,45



0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 62.364.000,00 0,00 62.364.000,00 42.464.000,00 213,39





penggandaan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00



0,00 25.903.400,00 0,00 25.903.400,00 0,00 33.403.400,00 75.000.000,00 108.403.400,00 82.500.000,00 318,49



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 439

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


kantor

0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 0,00 0,00 743.000.000,00 743.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 0,00



luar daerah

30.000.000,00 231.100.000,00 0,00 261.100.000,00 30.000.000,00 287.436.000,00 0,00 317.436.000,00 56.336.000,00 21,58



Prasarana Aparatur

0,00 273.700.000,00 519.900.000,00 793.600.000,00 0,00 321.700.000,00 539.900.000,00 861.600.000,00 68.000.000,00 8,57


jabtan/dinas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00




dinas/operasional

0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 0,00 0,00

2.01.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.200.000,00 0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 0,00

2.01.03.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.200.000,00 0,00 119.200.000,00 119.200.000,00 0,00


Daya Aparatur

9.720.000,00 140.280.000,00 0,00 150.000.000,00 9.720.000,00 140.280.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00



Perundang-undangan

9.720.000,00 40.280.000,00 0,00 50.000.000,00 9.720.000,00 40.280.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.17. Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/Perkebunan

5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.17.07. Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 5.000.000,00 145.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00



2.132.660.000,00 73.893.296.080,00 105.175.000,00 76.131.131.080,00 2.188.960.000,00 71.548.190.780,00 155.175.000,00 73.892.325.780,00 (2.238.805.300,00) (2,94)

2.01.03.19.03. Pengembangan bibit unggul


807.550.000,00 19.312.750.000,00 87.700.000,00 20.208.000.000,00 807.550.000,00 17.847.917.500,00 87.700.000,00 18.743.167.500,00 (1.464.832.500,00) (7,25)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 440

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.01.03.19.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 69.800.000,00 230.200.000,00 0,00 300.000.000,00 126.100.000,00 611.400.000,00 50.000.000,00 787.500.000,00 487.500.000,00 162,50

2.01.03.19.12. Pengolahan dan pemutakhiran data

statistik serta penyusunan profil perkebunan

24.120.000,00 125.880.000,00 7.500.000,00 157.500.000,00 24.120.000,00 125.880.000,00 7.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00

2.01.03.19.26. Pembangunan kebun kelapa sawit 1.149.630.000,00 52.420.256.080,00 9.975.000,00 53.579.861.080,00 1.149.630.000,00 51.158.783.280,00 9.975.000,00 52.318.388.280,00 (1.261.472.800,00) (2,35)

2.01.03.19.33. Pengendalian organisme pengganggu

tanaman pertanian/perkebunan

81.560.000,00 1.804.210.000,00 0,00 1.885.770.000,00 81.560.000,00 1.804.210.000,00 0,00 1.885.770.000,00 0,00 0,00


Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

53.640.000,00 1.596.360.000,00 0,00 1.650.000.000,00 53.640.000,00 1.675.378.000,00 0,00 1.729.018.000,00 79.018.000,00 4,79

2.01.03.28.01. Peningkatan sumberdaya teknologi

pengolahan hasil perkebunan

53.640.000,00 1.596.360.000,00 0,00 1.650.000.000,00 53.640.000,00 1.675.378.000,00 0,00 1.729.018.000,00 79.018.000,00 4,79



2.171.590.000,00 109.941.687.346,00 2.836.740.710,00 114.950.018.056,00 2.171.590.000,00 103.757.455.696,00 2.836.000.710,00 108.765.046.406,00 (6.184.971.650,00) (5,38)

2.01.03.29.01. Rehabilitasi dan pengembangan tanaman

perkebunan rakyat

213.910.000,00 20.579.640.000,00 0,00 20.793.550.000,00 213.910.000,00 19.090.143.400,00 0,00 19.304.053.400,00 (1.489.496.600,00) (7,16)

2.01.03.29.02. Pembangunan kebun karet rakyat 880.970.000,00 52.912.711.444,00 0,00 53.793.681.444,00 880.970.000,00 50.739.621.594,00 0,00 51.620.591.594,00 (2.173.089.850,00) (4,04)

2.01.03.29.03. Pembangunan kebun kakao rakyat 295.410.000,00 20.865.840.000,00 0,00 21.161.250.000,00 295.410.000,00 18.588.774.800,00 0,00 18.884.184.800,00 (2.277.065.200,00) (10,76)

2.01.03.29.04. Pembinaan dan pengembangan usaha

perbenihan, penyediaan bibit dan sarana

produksi

307.240.000,00 5.903.165.902,00 58.800.000,00 6.269.205.902,00 307.240.000,00 5.832.870.902,00 58.800.000,00 6.198.910.902,00 (70.295.000,00) (1,12)

2.01.03.29.05. Pemeliharaan tanaman perkebunan rakyat 383.840.000,00 8.703.200.000,00 0,00 9.087.040.000,00 383.840.000,00 8.463.675.000,00 0,00 8.847.515.000,00 (239.525.000,00) (2,64)

2.01.03.29.06. Pembinaan dan pengawasan usaha

perkebunan besar

3.960.000,00 296.040.000,00 0,00 300.000.000,00 3.960.000,00 296.040.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.29.07. Peningkatan kelembagaan dan SDM

petani

46.080.000,00 203.920.000,00 0,00 250.000.000,00 46.080.000,00 203.920.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.01.03.29.08. Kajian pengendalian hama dan penyakit

tanaman perkebunan

32.080.000,00 202.270.000,00 1.677.940.710,00 1.912.290.710,00 32.080.000,00 227.510.000,00 1.677.200.710,00 1.936.790.710,00 24.500.000,00 1,28

2.01.03.29.09. Pengawasan peredaran benih/bibit dan

peralatan mesin perkebunan

8.100.000,00 274.900.000,00 1.100.000.000,00 1.383.000.000,00 8.100.000,00 314.900.000,00 1.100.000.000,00 1.423.000.000,00 40.000.000,00 2,89

2.02. KEHUTANAN 38.997.420.000,00 13.872.283.486,00 1.447.335.000,00 54.317.038.486,00 39.390.930.000,00 18.802.621.286,00 2.308.915.000,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39

2.02.01. DINAS KEHUTANAN 38.997.420.000,00 13.872.283.486,00 1.447.335.000,00 54.317.038.486,00 39.390.930.000,00 18.802.621.286,00 2.308.915.000,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39


Perkantoran

710.120.000,00 1.086.321.935,00 0,00 1.796.441.935,00 771.920.000,00 1.370.721.935,00 0,00 2.142.641.935,00 346.200.000,00 19,27




Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 441

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



0,00 228.302.335,00 0,00 228.302.335,00 0,00 338.302.335,00 0,00 338.302.335,00 110.000.000,00 48,18



0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 0,00 0,00


2.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.600.000,00 189.000.000,00 0,00 228.600.000,00 39.600.000,00 171.000.000,00 0,00 210.600.000,00 (18.000.000,00) (7,87)



penggandaan

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00



0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 40.802.800,00 0,00 0,00


kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 93.500.000,00 0,00 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00


perundang-undangan

0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 0,00



luar daerah

30.000.000,00 290.600.000,00 0,00 320.600.000,00 30.000.000,00 389.500.000,00 0,00 419.500.000,00 98.900.000,00 30,85



Prasarana Aparatur

0,00 331.200.000,00 581.700.000,00 912.900.000,00 0,00 466.592.800,00 1.168.200.000,00 1.634.792.800,00 721.892.800,00 79,08

2.02.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.932.800,00 0,00 207.932.800,00 207.932.800,00 0,00

2.02.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 4.800.000,00 109.000.000,00 113.800.000,00 0,00 4.800.000,00 415.500.000,00 420.300.000,00 306.500.000,00 269,33




dinas/operasional

0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 139.460.000,00 0,00 139.460.000,00 17.460.000,00 14,31


gedung kantor

0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 113.500.000,00 0,00 113.500.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 113.500.000,00 100,00


Daya Aparatur

12.960.000,00 207.040.000,00 0,00 220.000.000,00 3.960.000,00 136.040.000,00 0,00 140.000.000,00 (80.000.000,00) (36,36)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 442

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.02.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 9.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (80.000.000,00) (80,00)


Perundang-undangan

3.960.000,00 116.040.000,00 0,00 120.000.000,00 3.960.000,00 116.040.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

2.02.01.15. Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

346.780.000,00 3.940.392.000,00 0,00 4.287.172.000,00 346.780.000,00 4.407.722.000,00 0,00 4.754.502.000,00 467.330.000,00 10,90

2.02.01.15.02. Pengembangan hutan tanaman dan hutan

alam

135.220.000,00 2.630.320.000,00 0,00 2.765.540.000,00 135.220.000,00 2.594.370.000,00 0,00 2.729.590.000,00 (35.950.000,00) (1,30)

2.02.01.15.03. Pengembangan hasil hutan non-kayu 137.800.000,00 1.083.832.000,00 0,00 1.221.632.000,00 137.800.000,00 1.389.562.000,00 0,00 1.527.362.000,00 305.730.000,00 25,03


2.02.01.16. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 297.340.000,00 3.785.944.551,00 24.500.000,00 4.107.784.551,00 297.340.000,00 6.577.124.551,00 31.480.000,00 6.905.944.551,00 2.798.160.000,00 68,12

2.02.01.16.05. Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan

lahan

297.340.000,00 3.785.944.551,00 24.500.000,00 4.107.784.551,00 297.340.000,00 6.577.124.551,00 31.480.000,00 6.905.944.551,00 2.798.160.000,00 68,12

2.02.01.17. Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Hutan

37.529.360.000,00 2.783.745.000,00 841.135.000,00 41.154.240.000,00 37.529.360.000,00 3.417.965.000,00 1.021.135.000,00 41.968.460.000,00 814.220.000,00 1,98

2.02.01.17.16. Pengembangan taman hutan raya Pocut

Meurah Intan

278.130.000,00 1.250.510.000,00 788.600.000,00 2.317.240.000,00 278.130.000,00 1.674.130.000,00 968.600.000,00 2.920.860.000,00 603.620.000,00 26,05

2.02.01.17.18. Pembinaan PAMHUT Kontrak dan

pengamanan hutan/operasi illegal logging

37.251.230.000,00 1.533.235.000,00 52.535.000,00 38.837.000.000,00 37.251.230.000,00 1.743.835.000,00 52.535.000,00 39.047.600.000,00 210.600.000,00 0,54

2.02.01.20. Program Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

100.860.000,00 1.624.140.000,00 0,00 1.725.000.000,00 441.570.000,00 2.199.455.000,00 88.100.000,00 2.729.125.000,00 1.004.125.000,00 58,21

2.02.01.20.03. Penyusunan neraca sumberdaya hutan,

statistik dan laporan kondisi hutan

23.760.000,00 126.240.000,00 0,00 150.000.000,00 23.760.000,00 166.440.000,00 88.100.000,00 278.300.000,00 128.300.000,00 85,53

2.02.01.20.07. Pemantapan dan pengendalian kawasan

hutan

45.420.000,00 1.279.580.000,00 0,00 1.325.000.000,00 386.130.000,00 1.814.695.000,00 0,00 2.200.825.000,00 875.825.000,00 66,10

2.02.01.20.09. Identifikasi perambahan kawasan hutan

dan potensi pengembangan hutan

31.680.000,00 218.320.000,00 0,00 250.000.000,00 31.680.000,00 218.320.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.03. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1.064.360.000,00 64.471.455.000,00 1.292.475.000,00 66.828.290.000,00 945.740.000,00 67.244.542.257,00 1.308.975.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00

2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.064.360.000,00 64.471.455.000,00 1.292.475.000,00 66.828.290.000,00 945.740.000,00 67.244.542.257,00 1.308.975.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00


Perkantoran

297.000.000,00 1.621.005.000,00 56.475.000,00 1.974.480.000,00 289.700.000,00 1.729.986.000,00 56.475.000,00 2.076.161.000,00 101.681.000,00 5,15




0,00 275.580.000,00 0,00 275.580.000,00 0,00 296.298.000,00 0,00 296.298.000,00 20.718.000,00 7,52



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 443

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


perlengkapan kantor

178.200.000,00 18.000.000,00 0,00 196.200.000,00 170.900.000,00 33.000.000,00 0,00 203.900.000,00 7.700.000,00 3,92

2.03.01.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 0,00 68.750.000,00 46.475.000,00 115.225.000,00 0,00 68.750.000,00 46.475.000,00 115.225.000,00 0,00 0,00




penggandaan

0,00 77.770.000,00 0,00 77.770.000,00 0,00 91.950.000,00 0,00 91.950.000,00 14.180.000,00 18,23



0,00 117.175.000,00 0,00 117.175.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 8.825.000,00 7,53


perundang-undangan

0,00 13.080.000,00 10.000.000,00 23.080.000,00 0,00 13.080.000,00 10.000.000,00 23.080.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 461.000.000,00 0,00 461.000.000,00 0,00 502.200.000,00 0,00 502.200.000,00 41.200.000,00 8,94



Prasarana Aparatur

11.520.000,00 529.500.000,00 1.236.000.000,00 1.777.020.000,00 11.520.000,00 556.500.000,00 1.252.500.000,00 1.820.520.000,00 43.500.000,00 2,45

2.03.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 11.520.000,00 0,00 410.600.000,00 422.120.000,00 11.520.000,00 0,00 415.100.000,00 426.620.000,00 4.500.000,00 1,07



2.03.01.02.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 227.000.000,00 0,00 227.000.000,00 27.000.000,00 13,50


gedung kantor

0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 0,00 0,00



0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00


dan telepon

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00



perlengkapannya

0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 122.400.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 444

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Daya Aparatur

12.500.000,00 178.600.000,00 0,00 191.100.000,00 12.500.000,00 235.300.000,00 0,00 247.800.000,00 56.700.000,00 29,67

2.03.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 12.500.000,00 178.600.000,00 0,00 191.100.000,00 12.500.000,00 235.300.000,00 0,00 247.800.000,00 56.700.000,00 29,67

2.03.01.15. Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan

217.020.000,00 1.831.857.600,00 0,00 2.048.877.600,00 196.520.000,00 1.788.457.600,00 0,00 1.984.977.600,00 (63.900.000,00) (3,12)

2.03.01.15.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 93.020.000,00 864.030.000,00 0,00 957.050.000,00 93.020.000,00 929.630.000,00 0,00 1.022.650.000,00 65.600.000,00 6,85

2.03.01.15.12. Pengawasan dan penertiban aktivitas

Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

30.240.000,00 76.690.000,00 0,00 106.930.000,00 30.240.000,00 76.690.000,00 0,00 106.930.000,00 0,00 0,00

2.03.01.15.24. Inventarisasi Usaha Pertambangan

Daerah

52.760.000,00 469.867.600,00 0,00 522.627.600,00 52.760.000,00 469.867.600,00 0,00 522.627.600,00 0,00 0,00


peralatan pertambangan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.03.01.15.46. Rapat kerja teknis 41.000.000,00 221.270.000,00 0,00 262.270.000,00 20.500.000,00 112.270.000,00 0,00 132.770.000,00 (129.500.000,00) (49,38)

2.03.01.18. Program Pengembangan Minyak dan

Gas Bumi

259.840.000,00 1.260.571.400,00 0,00 1.520.411.400,00 200.520.000,00 1.040.971.400,00 0,00 1.241.491.400,00 (278.920.000,00) (18,35)

2.03.01.18.11. koordinasi pengelolaan minyak dan gas

bumi

229.600.000,00 1.177.971.400,00 0,00 1.407.571.400,00 170.280.000,00 958.371.400,00 0,00 1.128.651.400,00 (278.920.000,00) (19,82)

2.03.01.18.12. Pengawasan pengelolaaan usaha minyak

dan gas bumi

30.240.000,00 82.600.000,00 0,00 112.840.000,00 30.240.000,00 82.600.000,00 0,00 112.840.000,00 0,00 0,00

2.03.01.20. Pengembangan dan Pemanfaatan

Energi

197.360.000,00 44.746.305.000,00 0,00 44.943.665.000,00 165.860.000,00 43.869.338.257,00 0,00 44.035.198.257,00 (908.466.743,00) (2,02)

2.03.01.20.01. Pembinaan dan pengawasan energi

ketenagalistrikan

36.320.000,00 106.631.000,00 0,00 142.951.000,00 36.320.000,00 106.631.000,00 0,00 142.951.000,00 0,00 0,00

2.03.01.20.02. Pengembangan energi terbarukan 8.640.000,00 26.678.961.310,00 0,00 26.687.601.310,00 8.640.000,00 24.880.837.599,00 0,00 24.889.477.599,00 (1.798.123.711,00) (6,74)

2.03.01.20.03. Pengembangan panas bumi 152.400.000,00 588.600.000,00 0,00 741.000.000,00 120.900.000,00 505.000.000,00 0,00 625.900.000,00 (115.100.000,00) (15,53)

2.03.01.20.04. Pengembangan ketenagalistrikan 0,00 17.372.112.690,00 0,00 17.372.112.690,00 0,00 18.376.869.658,00 0,00 18.376.869.658,00 1.004.756.968,00 5,78

2.03.01.21. Program Pemanfaatan Geologi dan

Sumber Daya Mineral

69.120.000,00 14.181.216.000,00 0,00 14.250.336.000,00 69.120.000,00 17.901.589.000,00 0,00 17.970.709.000,00 3.720.373.000,00 26,11

2.03.01.21.01. Pemanfaatan sumberdaya hidrogeologi 8.640.000,00 14.038.216.000,00 0,00 14.046.856.000,00 8.640.000,00 17.729.189.000,00 0,00 17.737.829.000,00 3.690.973.000,00 26,28

2.03.01.21.02. Pembinaaan dan pengawasan

pengambilan air tanah dan air permukaaan

30.240.000,00 87.400.000,00 0,00 117.640.000,00 30.240.000,00 87.400.000,00 0,00 117.640.000,00 0,00 0,00

2.03.01.21.03. Survey geologi dan sumberdaya mineral 30.240.000,00 55.600.000,00 0,00 85.840.000,00 30.240.000,00 85.000.000,00 0,00 115.240.000,00 29.400.000,00 34,25

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.069.614.000,00 254.697.629.413,00 22.709.000.000,00 279.476.243.413,00 2.069.614.000,00 249.584.007.423,00 22.348.312.600,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 445

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.069.614.000,00 254.697.629.413,00 22.709.000.000,00 279.476.243.413,00 2.069.614.000,00 249.584.007.423,00 22.348.312.600,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)


Perkantoran

1.789.200.000,00 1.882.150.000,00 39.000.000,00 3.710.350.000,00 1.789.200.000,00 2.139.413.988,00 39.000.000,00 3.967.613.988,00 257.263.988,00 6,93




0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 0,00


perlengkapan kantor

0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 100.000.000,00 0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 0,00 0,00





penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 53.341.000,00 0,00 53.341.000,00 13.341.000,00 33,35



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00



luar daerah

0,00 769.150.000,00 0,00 769.150.000,00 0,00 993.070.000,00 0,00 993.070.000,00 223.920.000,00 29,11



Prasarana Aparatur

0,00 215.650.000,00 100.000.000,00 315.650.000,00 0,00 311.400.000,00 100.000.000,00 411.400.000,00 95.750.000,00 30,33

2.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


dinas/operasional

0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 200.650.000,00 0,00 0,00


gedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 110.750.000,00 0,00 110.750.000,00 95.750.000,00 638,33



perlengkapannya

0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 171.337.500,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 446

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5



Daya Aparatur

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


perundang-undangan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.15. Program Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Pesisir

0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.15.01. Pembinaan kelompok ekonomi

masyarakat pesisir

0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 879.000.000,00 0,00 0,00


Dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Kelautan

0,00 1.321.000.000,00 0,00 1.321.000.000,00 0,00 1.171.000.000,00 0,00 1.171.000.000,00 (150.000.000,00) (11,36)

2.05.01.16.01. Pembentukan kelompok masyarakat

swakarsa pengamanan sumberdaya

kelautan

0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 (150.000.000,00) (17,65)

2.05.01.16.03. Pengawasan dan penertiban illegal fishing 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 471.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.20. Program Pengembangan Budidaya

Perikanan

73.500.000,00 55.264.661.357,00 1.050.000.000,00 56.388.161.357,00 73.500.000,00 58.039.912.057,00 1.080.000.000,00 59.193.412.057,00 2.805.250.700,00 4,97

2.05.01.20.01. Pengembangan bibit ikan unggul 10.080.000,00 6.375.000.000,00 1.050.000.000,00 7.435.080.000,00 10.080.000,00 6.908.289.500,00 1.080.000.000,00 7.998.369.500,00 563.289.500,00 7,58

2.05.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 50.820.000,00 22.455.036.000,00 0,00 22.505.856.000,00 50.820.000,00 25.302.609.200,00 0,00 25.353.429.200,00 2.847.573.200,00 12,65

2.05.01.20.05. Revitalisasi perikanan budidaya di

kawasan budidaya air tawar

0,00 9.189.820.000,00 0,00 9.189.820.000,00 0,00 8.831.959.100,00 0,00 8.831.959.100,00 (357.860.900,00) (3,89)

2.05.01.20.09. Revitalisasi perikanan budidaya di

kawasan budidaya air payau

12.600.000,00 17.244.805.357,00 0,00 17.257.405.357,00 12.600.000,00 16.997.054.257,00 0,00 17.009.654.257,00 (247.751.100,00) (1,44)

2.05.01.21. Program Pengembangan Perikanan

Tangkap

112.680.000,00 185.688.520.556,00 21.520.000.000,00 207.321.200.556,00 112.680.000,00 177.746.746.878,00 21.129.312.600,00 198.988.739.478,00 (8.332.461.078,00) (4,02)

2.05.01.21.05. Pengembangan lembaga usaha

perdagangan perikanan tangkap

0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00

2.05.01.21.07. Motorisasi armada perikanan dalam

upaya daya delajah dan produktivitas

nelayan

44.280.000,00 131.151.840.000,00 0,00 131.196.120.000,00 44.280.000,00 126.948.567.394,00 0,00 126.992.847.394,00 (4.203.272.606,00) (3,20)

2.05.01.21.08. Pembangunan pangkalan pendaratan ikan 61.200.000,00 48.378.280.556,00 21.520.000.000,00 69.959.480.556,00 61.200.000,00 44.429.222.434,00 21.129.312.600,00 65.619.735.034,00 (4.339.745.522,00) (6,20)

2.05.01.21.10. Pengadaan Alat Bantu Operasional

Penangkapan Ikan

7.200.000,00 5.963.400.000,00 0,00 5.970.600.000,00 7.200.000,00 6.173.957.050,00 0,00 6.181.157.050,00 210.557.050,00 3,53



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 447

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.05.01.23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

11.520.000,00 8.708.200.000,00 0,00 8.719.720.000,00 11.520.000,00 8.496.337.000,00 0,00 8.507.857.000,00 (211.863.000,00) (2,43)

2.05.01.23.04. Peningkatan kapasitas kelembagaan,

operasional pusat jaringan usaha dan

investasi (PUSJUI) serta peningkatan upaya

pemasaran hasil perikanan dan kelautan

11.520.000,00 8.708.200.000,00 0,00 8.719.720.000,00 11.520.000,00 8.496.337.000,00 0,00 8.507.857.000,00 (211.863.000,00) (2,43)

2.05.01.25. Program Pembangunan Perencanaan

Ekonomi

82.714.000,00 363.610.000,00 0,00 446.324.000,00 82.714.000,00 425.360.000,00 0,00 508.074.000,00 61.750.000,00 13,84

2.05.01.25.01. Perencanaan pembangunan kelautan dan

perikanan

82.714.000,00 363.610.000,00 0,00 446.324.000,00 82.714.000,00 425.360.000,00 0,00 508.074.000,00 61.750.000,00 13,84

2.07. INDUSTRI 2.354.446.800,00 79.448.922.607,00 1.516.760.600,00 83.320.130.007,00 2.399.296.800,00 74.956.002.808,00 2.797.897.300,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)

2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

2.354.446.800,00 79.448.922.607,00 1.516.760.600,00 83.320.130.007,00 2.399.296.800,00 74.956.002.808,00 2.797.897.300,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)


Perkantoran

468.080.000,00 1.394.433.350,00 133.200.000,00 1.995.713.350,00 415.280.000,00 1.607.907.350,00 430.308.900,00 2.453.496.250,00 457.782.900,00 22,94




0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 443.999.600,00 0,00 0,00


daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00)

2.07.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 359.594.000,00 0,00 359.594.000,00 (40.406.000,00) (10,10)



penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


kantor

0,00 47.800.000,00 117.200.000,00 165.000.000,00 0,00 255.860.000,00 414.308.900,00 670.168.900,00 505.168.900,00 306,16


perundang-undangan

0,00 20.040.000,00 16.000.000,00 36.040.000,00 0,00 45.040.000,00 16.000.000,00 61.040.000,00 25.000.000,00 69,37



luar daerah

4.800.000,00 137.600.000,00 0,00 142.400.000,00 4.800.000,00 163.420.000,00 0,00 168.220.000,00 25.820.000,00 18,13


perkantoran

27.680.000,00 29.020.000,00 0,00 56.700.000,00 27.680.000,00 29.020.000,00 0,00 56.700.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 448

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5

2.07.01.01.24. Penyediaan jasa pegawai Non-PNS 435.600.000,00 0,00 0,00 435.600.000,00 382.800.000,00 0,00 0,00 382.800.000,00 (52.800.000,00) (12,12)


Prasarana Aparatur

0,00 179.200.000,00 1.029.800.600,00 1.209.000.600,00 0,00 273.700.000,00 1.495.708.400,00 1.769.408.400,00 560.407.800,00 46,35

2.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.300.000,00 158.300.000,00 158.300.000,00 0,00


dinas/operasional

0,00 127.000.000,00 0,00 127.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 53.000.000,00 41,73


gedung kantor

0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 0,00 93.700.000,00 0,00 93.700.000,00 41.500.000,00 79,50

2.07.01.02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.185.000,00 93.185.000,00 93.185.000,00 0,00


kantor

0,00 0,00 1.029.800.600,00 1.029.800.600,00 0,00 0,00 1.244.223.400,00 1.244.223.400,00 214.422.800,00 20,82



perlengkapannya

0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 91.600.000,00 0,00 0,00


Daya Aparatur

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 (7.500.000,00) (10,00)

2.07.01.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 (7.500.000,00) (10,00)

2.07.01.19. Program Pengembangan Sentra-sentra

Industri Potensial

534.605.000,00 35.819.532.462,00 0,00 36.354.137.462,00 575.255.000,00 31.996.015.422,00 319.000.000,00 32.890.270.422,00 (3.463.867.040,00) (9,53)

2.07.01.19.03. Fasilitasi pembinaan industri kecil dan

menengah

400.105.000,00 18.030.432.462,00 0,00 18.430.537.462,00 412.355.000,00 28.610.383.022,00 185.000.000,00 29.207.738.022,00 10.777.200.560,00 58,47

2.07.01.19.05. Fasilitasi Pengembangan Industri

Kerajinan Daerah

107.500.000,00 973.050.000,00 0,00 1.080.550.000,00 135.900.000,00 1.539.982.400,00 134.000.000,00 1.809.882.400,00 729.332.400,00 67,50

2.07.01.19.06. Pembinaan dan Pengawasan Industri

Agro, Kimia dan Aneka

27.000.000,00 15.736.050.000,00 0,00 15.763.050.000,00 27.000.000,00 1.845.650.000,00 0,00 1.872.650.000,00 (13.890.400.000,00) (88,12)

2.07.01.19.07. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri

Daerah

0,00 1.080.000.000,00 0,00 1.080.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.080.000.000,00) (100,00)

2.07.01.20. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

108.800.000,00 1.697.820.000,00 128.480.000,00 1.935.100.000,00 108.800.000,00 1.679.995.000,00 328.480.000,00 2.117.275.000,00 182.175.000,00 9,41

2.07.01.20.01. Operasionalisasi dan pengembangan UPT

kemetrologian daerah

93.540.000,00 1.363.080.000,00 128.480.000,00 1.585.100.000,00 93.540.000,00 1.345.255.000,00 328.480.000,00 1.767.275.000,00 182.175.000,00 11,49

2.07.01.20.02. Peningkatan pengawasan peredaran

barang dan jasa

15.260.000,00 334.740.000,00 0,00 350.000.000,00 15.260.000,00 334.740.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00



Pegawai


(Berkurang)

%(Rp)

Sebelum Perubahan

ModalJumlah Jumlah

Modal

Jenis Belanja

Barang dan Jasa

Jenis Belanja


Halaman : 449

1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5


Pengembangan Ekspor

18.660.000,00 971.060.000,00 225.280.000,00 1.215.000.000,00 38.160.000,00 1.159.510.000,00 224.400.000,00 1.422.070.000,00 207.070.000,00 17,04

2.07.01.21.04. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu

barang ekspor dan impor

2.400.000,00 472.320.000,00 225.280.000,00 700.000.000,00 2.400.000,00 530.270.000,00 224.400.000,00 757.070.000,00 57.070.000,00 8,15

2.07.01.21.06. Peningkatan dan Perluasan Pasar Ekspor 16.260.000,00 498.740.000,00 0,00 515.000.000,00 35.760.000,00 629.240.000,00 0,00 665.000.000,00 150.000.000,00 29,13

2.07.01.22. Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

1.155.741.800,00 38.441.471.795,00 0,00 39.597.213.595,00 1.155.741.800,00 36.964.320.036,00 0,00 38.120.061.836,00 (1.477.151.759,00) (3,73)

2.07.01.22.01. Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk

74.940.000,00 733.760.000,00 0,00 808.700.000,00 74.940.000,00 733.760.000,00 0,00 808.700.000,00 0,00 0,00

2.07.01.22.03. Pengadaan/Pembangunan sarana dan

prasarana perdagangan

1.080.801.800,00 37.707.711.795,00 0,00 38.788.513.595,00 1.080.801.800,00 36.230.560.036,00 0,00 37.311.361.836,00 (1.477.151.759,00) (3,81)


Ekonomi

68.560.000,00 778.805.000,00 0,00 847.365.000,00 106.060.000,00 1.115.455.000,00 0,00 1.221.515.000,00 374.150.000,00 44,15

2.07.01.30.01. Perencanaan Pembangunan Perindustrian

dan Perdagangan

68.560.000,00 778.805.000,00 0,00 847.365.000,00 106.060.000,00 1.115.455.000,00 0,00 1.221.515.000,00 374.150.000,00 44,15

JUMLAH 384.171.743.604,00 1.855.440.411.309,00 6.131.519.897.752,00 1.783.202.443.969,00 8.387.318.981.794,00 320.680.922.364,00 3.98 472.596.640.073,00 8.066.638.059.430,00 5.827.025.904.517,00

Jumlah Setelah

Perubahan

NOMOR

TANGGAL :

:LAMPIRAN V

KODE URAIAN Jumlah Sebelum

Perubahan

%

QANUN ACEH

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

:

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH ACEH

6 Tahun 2013

28 Oktober 2013

Halaman : 450

1 2 3 4 5=4-3 6

01. Pelayanan Umum 1.319.006.755.124,00 1.352.305.720.865,00 33.298.965.741,00 2,52

01.1.06. 48.890.365.647,00 52.181.490.937,00 3.291.125.290,00 6,73 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01.1.10. 11.739.339.297,00 11.625.890.297,00 (113.449.000,00) (0,97)KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

01.1.20. 1.148.758.023.840,00 1.157.645.927.084,00 8.887.903.244,00 0,77 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

01.1.21. 76.527.674.564,00 78.433.670.856,00 1.905.996.292,00 2,49 KETAHANAN PANGAN

01.1.24. 33.091.351.776,00 52.418.741.691,00 19.327.389.915,00 58,41 KEARSIPAN

03. Ketertiban dan Keamanan 45.262.284.676,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62

03.1.19. 45.262.284.676,00 48.256.884.676,00 2.994.600.000,00 6,62 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

04. Ekonomi 1.496.325.762.413,00 1.522.542.761.843,00 26.216.999.430,00 1,75

04.1.07. 186.416.873.524,00 196.198.521.351,00 9.781.647.827,00 5,25 PERHUBUNGAN

04.1.14. 103.213.205.905,00 102.113.093.905,00 (1.100.112.000,00) (1,07)KETENAGAKERJAAN

04.1.16. 9.922.817.460,00 9.873.717.460,00 (49.100.000,00) (0,49)PENANAMAN MODAL

04.1.22. 43.703.948.647,00 46.631.928.347,00 2.927.979.700,00 6,70 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

04.2.01. 669.127.214.971,00 683.568.646.306,00 14.441.431.335,00 2,16 PERTANIAN

04.2.02. 54.317.038.486,00 60.502.466.286,00 6.185.427.800,00 11,39 KEHUTANAN

04.2.03. 66.828.290.000,00 69.499.257.257,00 2.670.967.257,00 4,00 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

04.2.05. 279.476.243.413,00 274.001.934.023,00 (5.474.309.390,00) (1,96)KELAUTAN DAN PERIKANAN

04.2.07. 83.320.130.007,00 80.153.196.908,00 (3.166.933.099,00) (3,80)INDUSTRI

05. Lingkungan Hidup 20.215.816.680,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86

05.1.08. 20.215.816.680,00 23.623.664.390,00 3.407.847.710,00 16,86 LINGKUNGAN HIDUP

06. Perumahan dan Fasilitas Umum 3.539.549.203.946,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)

06.1.03. 3.539.549.203.946,00 3.390.735.596.027,00 (148.813.607.919,00) (4,20)PEKERJAAN UMUM

07. Kesehatan 723.956.285.380,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30

07.1.02. 723.956.285.380,00 914.330.016.681,00 190.373.731.301,00 26,30 KESEHATAN

08. Pariwisata dan Budaya 82.397.632.521,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)

08.1.17. 82.397.632.521,00 80.816.664.316,00 (1.580.968.205,00) (1,92)KEBUDAYAAN

10. Pendidikan 674.665.977.024,00 843.703.960.880,00 169.037.983.856,00 25,06

10.1.01. 585.208.563.561,00 725.144.750.900,00 139.936.187.339,00 23,91 PENDIDIKAN

10.1.18. 89.457.413.463,00 118.559.209.980,00 29.101.796.517,00 32,53 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

11. Perlindungan Sosial 145.237.434.616,00 185.509.940.816,00 40.272.506.200,00 27,73

11.1.11. 17.868.366.610,00 14.179.866.610,00 (3.688.500.000,00) (20,64)PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

11.1.13. 127.369.068.006,00 171.330.074.206,00 43.961.006.200,00 34,51 SOSIAL

JUMLAH 8.046.617.152.380,00 8.361.825.210.494,00 315.208.058.114,00 3,92

LAMPIRAN VI : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

Golongan IV/e

Golongan IV/d

Golongan IV/c

Golongan IV/b

Golongan IV/a

JUMLAH GOLONGAN IV

Golongan III/d

Golongan III/c

Golongan III/b

Golongan III/a

JUMLAH GOLONGAN III

Golongan II/d

Golongan II/c

Golongan II/b

Golongan II/a

JUMLAH GOLONGAN II

Golongan I/d

Golongan I/c

Golongan I/b

Golongan I/a

JUMLAH GOLONGAN I

TOTAL 8,9901 55 306 761

0 - 930 0

PEMERINTAH ACEHDAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

0 1,460 6,407

3 3

930 0

- - - - - -

50 50

- - - - - - 1 1

- - - - - -

2,072 2,242

- - - - - - 39 39

0 0 0 0 0 170

790 804

- - - - - 1 735 736

- - - - - 14

246 338

- - - - - 63 301 364

- - - - - 92

1,325 1,588

0 0 20 664 0 963 4,050 5,697

- - - - - 263

601 1,004

- - - 17 - 167 1,589 1,773

- - - 178 - 225

958

- - 20 469 - 308 535 1,332

107 539

-

1 55 286 97 0 327 192

13 - -

298

- 2 127 96 - 207

- 27 3 -

13 156 1

-

GOLONGAN/RUANGTENAGA

FUNGSIONALSTAFI II III IV

ESELON NON ESELON

- 21 - - -

81 47

4

- 11 11 35

- 26

628

V

1

JUMLAH

26 82

-

Halaman : 451

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAMPIRAN VII.1 : QANUN ACEH

NOMOR : 6 Tahun 2013

TANGGAL : 28 Oktober 2013

LEBIH/(KURANG)

5

497,050,642,053.63

97,435,377,196.63

64,770,982,747.00

(14,777,720,111.00)

(5,682,772,058.48)

1,316,565,161.82

51,808,321,457.29

399,615,264,857.00

419,261,853,857.00

(12,340,081,305.00)

(53,330,363,535.00)

‐

‐

484,932,298,697.00

‐

(19,646,589,000.00)

‐

(19,646,589,000.00)

‐

‐

‐

‐

‐

497,050,642,053.63

(954,618,710,248.82)

(634,613,068,178.00)

(132,391,090,359.00)

(372,782,873,257.00)

‐

‐

(87,887,091,485.00)

(41,552,013,077.00)

‐

(255,718,755,773.00)

(111,932,755,538.00)

(15,041,606,866.00)

(30,413,012,482.00)

(97,648,603,397.00)

(682,777,490.00)

Belanja Aset Lainnya ‐

BELANJA TIDAK TERDUGA (53,522,254,167.00)

Belanja Tidak Terduga (53,522,254,167.00)

TRANSFER (10,764,632,130.82)

Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota (8,196,124,130.82)

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota ‐

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota (2,568,508,000.00)

SURPLUS/DEFISIT

PEMBIAYAAN 465,994,361,434.30

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 472,994,361,434.30

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 472,994,361,434.30

Pencairan Dana Cadangan ‐

Hasil Penjualan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan ‐

Penerimaan Pinjaman Aceh ‐

Penerimaan Kembali Pinjaman Aceh ‐ 0.00

956,438,875,869.18

262,803,875,869.18

0.00

693,635,000,000.00

422,823,204,885.45

1,508,840,608,851.30

0.00

0.00

0.00

1,508,840,608,851.30

1,508,840,608,851.30

368,599,696,800.00

5,693,040,510.00

0.00

96,477,745,833.00

96,477,745,833.00

0.00

815,338,776,452.00

62,449,994,462.00

122,042,001,752.00

256,554,042,928.00

1,077,843,382,779.00

4,230,353,664,019.00

0.00

0.00

1,065,211,457,183.00

515,656,041,417.00

0.00

9,180,143,048,437.63

8,757,319,943,552.18

6,889,064,545,398.00

5,476,288,764,000.00

442,349,581,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122,177,983,361.00

911,080,707,000.00

50,413,710,000.00

1,024,984,041,697.00

5,918,638,345,000.00

101,330,082,163.29

8,278,422,671,817.00

2,359,784,326,817.00

251,127,884,759.00

0.00

967,203,508,000.00

271,000,000,000.00

0.00

696,203,508,000.00

1,042,846,247,417.00

6,375,818,000.00

0.00

150,000,000,000.00

150,000,000,000.00

1,071,057,532,225.00

174,382,750,000.00

9,180,143,048,437.63

901,720,376,620.63

687,476,816,747.00

6,317,974,149.00

96,317,227,941.52

10,278,275,619.82

1,035,846,247,417.00

1,035,846,247,417.00

0.00

0.00

0.00

137,083,608,618.00

286,967,055,410.00

466,248,300,197.00

4,603,136,537,276.00

0.00

0.00

1,153,098,548,668.00

557,208,054,494.00

0.00

8,683,092,406,384.00

9,711,938,653,801.00

7,523,677,613,576.00

1,210,234,473,138.00

461,996,170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

911,080,707,000.00

50,413,710,000.00

540,051,743,000.00

5,938,284,934,000.00

5,476,288,764,000.00

7,878,807,406,960.00

1,940,522,472,960.00

263,467,966,064.00

175,508,346,896.00

2.4.2

2.4.3

3

3.1

3.1.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

2.2.6

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

BELANJA MODAL

2.2.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

BELANJA & TRANSFER

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Bunga

LAIN‐LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah

Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Pendapatan

Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi

Transfer Pemerintah Pusat ‐ Lainnya

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat ‐ Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2

2.1

2.1.1

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.2

1.2.2.1

1.2.1.2

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.2.2

804,284,999,424.00

622,705,834,000.00

21,095,694,260.00

102,000,000,000.00

8,961,710,458.00

49,521,760,706.00

1.2

1.2.1

1.2.1.1

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI ACEH

Pendapatan Pajak Aceh

Pendapatan Retribusi Aceh

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang

Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal AcehPendapatan Zakat/Infaq

Lain‐lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

1 2 3 4

1 8,683,092,406,384.00

NO URUT URAIAN RINCIAN PIUTANGANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

Halaman : 452

Penerimaan Piutang Aceh ‐

………………………………………….. ‐

472,994,361,434.30

PENGELUARAN PEMBIAYAAN (7,000,000,000.00)

Pembentukan Dana Cadangan ‐

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Aceh (7,000,000,000.00)

Pembayaran Pokok Utang ‐

Pemberian Pinjaman Aceh ‐

Pembayaran Kegiatan Lanjutan ‐

(7,000,000,000.00)

479,994,361,434.30

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0.001,931,663,713,736.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,508,840,608,851.30

0.00

0.00

1,508,840,608,851.301,028,846,247,417.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

0.00

7,000,000,000.00

0.00

0.00

1,035,846,247,417.00

7,000,000,000.00

0.00

3.2.5

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Jumlah Penerimaan

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Netto

3.3

3.2.4

3.1.6

3.1.7

Halaman : 453

3. ARUS KAS

Tahun n-1 (2012) (Rp.)

Tahun n-2 (2011) (Rp.)

2 3

ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI - -

Arus Kas Masuk : - -

Pajak Aceh 687,476,816,747.00 586,181,445,846.00

Retribusi Aceh 6,317,974,149.00 9,416,021,790.22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan 96,317,227,941.52 66,007,131,636.59

Zakat/Infaq 10,278,275,619.82 8,474,907,584.63

Lain-Lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah 100,983,313,110.29 132,693,303,457.75

Dana Bagi Hasil Pajak 251,127,884,759.00 224,636,959,312.00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 122,177,983,361.00 126,261,193,344.00

Dana Alokasi Umum 911,080,707,000.00 716,646,172,000.00

Dana Alokasi Khusus 50,413,710,000.00 50,611,300,000.00

Dana Otonomi Khusus 5,476,288,764,000.00 4,510,656,496,500.00

Dana Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi 1,024,984,041,697.00 1,143,889,281,064.00

Dana Penyesuaian 442,349,581,000.00 29,700,000,000.00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - -

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - -

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -

Dana Darurat - -

Pendapatan Lainnya - 5,078,571,000.00

Jumlah 9,179,796,279,384.63 7,610,252,783,535.19

- -

Arus Kas Keluar : - -

Belanja Pegawai 1,077,843,382,779.00 1,064,423,096,552.00

Belanja Barang dan Jasa 4,230,353,664,019.00 3,120,139,312,253.50

Belanja Bunga - -

Belanja Subsidi - -

Belanja Hibah 1,065,211,457,183.00 614,246,212,326.00

Belanja Bantuan Sosial 515,656,041,417.00 611,421,677,813.00

Belanja Bantuan Keuangan 693,635,000,000.00 204,184,834,984.00

Belanja Tidak Terduga 96,477,745,833.00 49,641,800,000.00

Belanja Bagi Hasil Ke Kabupaten/Kota 262,803,875,869.18 236,584,907,172.00

Jumlah 7,941,981,167,100.18 5,900,641,841,100.50

- -

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Masuk :

Pendapatan Penjualan Atas Tanah -

Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 304,652,515.00 -

Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 42,116,538.00 67,363,502.00

Pendapatan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - -

Pendapatan Dari Penjualan Aset Tetap Lainnya - -

Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya - -

Jumlah 346,769,053.00 67,363,502.00

-

Arus Kas Keluar :

Belanja Tanah 62,449,994,462.00 167,156,946,603.00

Belanja Peralatan dan Mesin 122,042,001,752.00 243,550,043,859.00

Belanja Gedung dan Bangunan 256,554,042,928.00 609,121,412,498.00

1

URAIAN

PEMERINTAH ACEH

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahu Yang Berakhir Sampai Dengan

31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2

LAMPIRAN VII.3 : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013

Halaman : 454

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 368,599,696,800.00 444,854,406,325.00

Belanja Aset Tetap Lainnya 5,693,040,510.00 9,300,638,894.00

Belanja Aset Lainnya - -

Jumlah 815,338,776,452.00 1,473,983,448,179.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (814,992,007,399.00) (1,473,983,448,179.00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Masuk

Pencairan Dana Cadangan - -

Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Aceh Yang Dipisahkan - -

Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - -

Penerimaan Kembali Pinjaman - -

Pemberiaan Piutang - -

Jumlah - -

Arus Kas Keluar

Pembentukan Dana Cadangan - -

Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Aceh) - -

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi - -

Pemberiaan Pinjaman - -

Pembayaran Kegiatan Lanjutan - -

Penggunaan SILPA yang telah diterbitkan SKPS - 33,580,463,284.43

Jumlah - 33,580,463,284.43

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan - -

Arus Dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Masuk

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00

Transito (netto) 2,041,169,855.00 1,837,868,754.00

Jumlah 485,111,021,138.00 409,530,582,706.00

Arus Kas Keluar

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00

Jumlah 483,069,851,283.00 407,692,713,952.00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran 2,041,169,855.00 1,837,868,754.00

Halaman : 455

2. NERACA

2 3

ASET

ASET LANCAR 3,198,058,530,033.92 1,613,794,489,006.14

Kas 1,970,903,886,363.24 1,525,231,639,153.18

Kas di Kas Aceh 1,931,325,183,100.75 1,506,460,908,360.30

Kas di Bendahara Penerimaan 410,950,954.29 16,391,030,301.88

Kas di Bendahara Pengeluaran 338,530,636.00 2,379,700,491.00

Kas di Bendahara BLUD 38,829,221,672.20

Investasi Jangka Pendek - -

Piutang 119,364,228,806.17 72,671,182,624.73

Piutang Pajak 772,737,630.00 723,781,240.00

Piutang Restribusi - 16,196,697,959.00

Piutang BLUD 74,885,430,768.49

Piutang Dana Bagi Hasil - -

Piutang Dana Alokasi Umum

Piutang Dana Alokasi Khusus

Piutang LUEP 13,273,856,350.00 13,441,794,350.00

Piutang Dana Bergulir 30,395,931,010.00 42,251,461,000.00

Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMA

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Dana Yang Tidak Tertagih/Yang Masih Harus Diterima - -

Piutang Lain-Lain 36,273,047.68 57,448,075.73

BELANJA DIBAYAR DIMUKA 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23

Sewa Dibayar Dimuka - -

Asuransi Dibayar Dimuka 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23

Persediaan 1,105,487,393,233.90 14,717,282,376.00

INVESTASI JANGKA PANJANG 1,133,446,621,689.32 992,961,174,057.41

Investasi Nonpermanen 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00

Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

Pinjaman Kepada Perusahaan Aceh

Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Investasi Dalam Surat Utang Negara

Investasi Dana Bergulir 1,100,000,000.00 1,100,000,000.00

Investasi Nonpermanen Lainnya

Investasi Permanen 1,132,346,621,689.32 991,861,174,057.41

Penyertaan Modal Pemerintah Aceh 1,122,146,621,689.32 981,661,174,057.41

Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan

Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 10,200,000,000.00 10,200,000,000.00

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP 13,786,421,225,492.00 13,193,495,735,021.00

Tanah 3,442,676,224,478.00 3,337,819,157,516.00

Tanah 3,442,676,224,478.00 3,337,819,157,516.00

Peralatan dan Mesin 1,484,273,654,385.00 1,395,143,159,147.00

Alat-alat Berat 128,547,119,855.00 121,176,098,975.00

Alat-alat Angkutan 316,686,957,608.00 293,996,268,616.00

Alat Bengkel dan Ukur 10,992,393,015.00 9,636,403,323.00

Alat Pertanian Dan Peternakan 5,599,440,570.00 5,236,972,570.00

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 505,637,023,743.00 455,723,251,908.00

Alat Studio dan Alat Komunikasi 78,432,854,474.00 72,814,602,021.00

Alat-alat Kedokteran 287,671,313,970.00 295,588,017,864.00

Alat Laboratorium 150,432,256,650.00 140,735,459,370.00

Alat Keamanan 274,294,500.00 236,084,500.00

Rambu/Plang Petunjuk - -

Peralatan dan Perlengkapan Olahraga - -

Gedung dan Bangunan 2,815,483,799,374.00 2,700,942,808,858.00

Bangunan Gedung 2,774,257,241,457.00 2,669,568,783,265.00

1

PEMERINTAH ACEH

NERACA

Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2

URAIANTahun n-1 (2012)

(Rp.)Tahun n-2 (2011)

(Rp.)

LAMPIRAN VII.2 : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013

Halaman : 456

Bangunan Monumen 41,226,557,917.00 31,374,025,593.00

Jerjak - -

Jalan, Irigasi dan Jaringan 5,854,924,708,501.00 5,589,468,264,051.00

Jalan dan Jembatan 4,384,984,160,827.00 4,410,748,619,083.00

Bangunan Air (Irigasi) 1,433,902,866,483.00 1,126,433,119,911.00

Instalasi 19,388,984,450.00 17,153,537,950.00

Jaringan 16,648,696,741.00 35,132,987,107.00

Aset Tetap Lainnya 118,471,753,583.00 119,515,109,503.00

Buku dan Perpustakaan 107,986,650,843.00 108,347,239,763.00

Barang Bercorak Kesenian/kebudayaan 8,129,968,240.00 9,067,581,240.00

Hewan/ternak dan Tumbuhan 2,355,134,500.00 2,100,288,500.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 70,591,085,171.00 50,607,235,946.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 70,591,085,171.00 50,607,235,946.00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - -

Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00

Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00

ASET LAINNYA 98,568,999,560.43 109,262,375,460.43

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Aceh 33,580,463,284.43 33,580,463,284.43

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud 9,398,185,000.00 20,091,560,900.00

Aset Lain-lain 55,590,351,276.00 55,590,351,276.00

TOTAL ASET 18,970,445,536,273.70 16,643,584,221,537.00

KEWAJIBAN 76,238,763,559.92 -

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 76,238,763,559.92 -

Utang Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota 72,112,443,559.92

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Jangka Pendek Lainnya 4,126,320,000.00 -

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - -

Utang Dalam Negeri

UtangLuar Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

EKUITAS DANA 18,894,206,772,713.70 16,643,584,221,537.00

Ekuitas Dana Lancar 3,121,819,766,474.00 1,613,794,489,006.14

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 1,931,663,713,736.75 1,508,840,608,851.30

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD 38,829,221,672.20

Pendapatan yang ditangguhkan 410,950,954.29 16,391,030,301.88

Cadangan Piutang 119,364,228,806.17 72,671,182,624.73

Cadangan Persediaan 1,105,487,393,233.90 14,717,282,376.00

Cadangan Belanja Dibayar Dimuka 2,303,021,630.61 1,174,384,852.23

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (76,238,763,559.92) -

Ekuitas Dana Investasi 15,018,436,846,741.70 14,295,719,284,538.80

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 1,133,446,621,689.32 992,961,174,057.41

Diinvestasiakn Dalam Aset Tetap 13,786,421,225,492.00 13,193,495,735,021.00

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 98,568,999,560.43 109,262,375,460.43

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Ekuitas Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00

Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan 753,950,159,498.00 734,070,447,992.00

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 18,970,445,536,273.70 16,643,584,221,537.00

Halaman : 457

LAMPIRAN VII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

Piutang LUEP

Piutang Retribusi

Piutang Dana Bergulir

Piutang Lain-lain

Perkiraan saldo akhir tahun tahun

n-1

Perkiraan pengurangan tahun n-1

Perkiraan penambahan tahun n-1

5 6 7=4+5-6

10,345,108,335.-

1 32 4

DAFTAR PIUTANG ACEHTAHUN ANGGARAN 2013

Jumlah piutang sampai dengan tahun n-2

Tahun pengakuan piutangUraian rincian piutangNo.

1. 2007 14,966,799,850.- 86,647,000.- 803,705,000.- 14,249,741,850.-

2. 2009 10,344,401,344.- 1,734,234,666.-

0.-

3. 2009 42,276,361,000.- 0.-

4. 2009 90,278,808.- 16,962,000.- 73,316,808.-

1,820,881,666.- 11,190,675,335.- 58,308,047,333.-Jumlah

1,733,527,675.-

67,677,841,002.-

PEMERINTAH ACEH

628

24,900,000.- 42,251,461,000.-

Halaman : 458

1. TAHUN PERTAMA LAMPIRAN VIII.1 : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

APBD TA n

Perubahan APBD TA n

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp)

Lokasi Kegiatan

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)

APBD TA n-1Perubahan APBD TA n-

1

Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA n-1

(Rp)Nama KegiatanNama SKPDNo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH 0.- 0.- 0.-

628

PEMERINTAH ACEH

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

0.- 0.-

Halaman : 459

2. TAHUN KEDUA LAMPIRAN VIII.2 : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

0.- 0.-JUMLAH 0.- 0.- 0.-

95 6 71 2 3 4 8

APBD TA n-2

Jumlah Anggaran TAHUN n-1 (Rp)Jumlah Realisasi sampai

dengan akhir TA n-2 (Rp)

APBD TA n-1

Nama SKPDNo.

PEMERINTAH ACEHDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INITAHUN ANGGARAN 2013

Perubahan APBD TA

n-1

Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA

n-1 (Rp)Lokasi KegiatanNama Kegiatan

Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)

Perubahan APBD TA n-2

Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini

(Rp)

APBD TA nPerubahan

APBD TA n

10 11 12

0.- 0.- 0.-

628

Halaman : 460

LAMPIRAN IX : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

PT. Bank BPD Aceh

PD. Geunap Mupakat

PDPA

BPR Mustaqim

PT. Seulawah NAD

PT. Sumatera Shipping Line

PT. Sumatera Promotion Centre

PINBUK

BPR Mustaqim

10=6-9 11 121 2 6 7 8 9=7+8 13=9-12

1. 1983 551,971,100,000.- 0.- 551,971,100,000.-

2. 1993 6,500,000,000.- 0.- 6,500,000,000.-

3. 1994 5,150,000,000.- 0.- 5,150,000,000.-

4. 2001 37,779,504,000.- 0.- 37,779,504,000.-

5. 2002 10,000,000,000.- 0.- 10,000,000,000-

6. 2003 100,000,000.- 0.- 100,000,000.-

7. 2003 100,000,000.- 0.- 100,000,000.-

8. 2009 1,100,000,000.- 0.- 1,100,000,000.-

9. 2012 0.- 7,000,000,000.- .-

0.- 0.-

3 4 5

0.- 612,700,604,000.-

PEMERINTAH ACEHDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) ACEH

TAHUN ANGGARAN 2013

Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini

Sisa modal yang belum disertakan

Jumlah modal yang telah

disertakan sampai dengan tahun ini

Tahun Penyertaan

ModalNo.

JUMLAH 7,000,000,000.- 612,700,604,000.- 0.- 0.-

628

Dasar hukum penyertaan

modal (investasi)

daerah

Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga

Jumlah Sisa Modal

(Investasi) yang

disertakan sampai dengan

tahun ini

Jumlah modal

(investasi) yang akan diterima kembali tahun ini

Jumlah penyertaan

modal (investasi) daerah

Bentuk penyertaan

modal (investasi)

daerah

Penyertaan modal tahun ini

Jumlah modal yang telah

disertakan sampai tahun anggaran

lalu

Halaman : 461

LAMPIRAN X : QANUN ACEHNOMOR : 6 Tahun 2013TANGGAL : 28 Oktober 2013

Tanah Jalan dan Jembatan Bangunan Air (Irigasi) Instalasi Jaringan Bangunan Gedung Monumen dan Tugu Alat-alat Besar Kendaraan dan Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Laboratorium Alat Kedokteran Buku Perpustakaan Barang Bercorak Seni dan Budaya Peralatan Keamanan Aktiva yang Dihibahkan

6,517,563,615,045.-0.-

0.-

PEMERINTAH ACEHDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP ACEH

TAHUN ANGGARAN 2013

1.1

Jumlah19.

9. 94,807,572,540.- 14,599,864,671.- 94,807,383,749.-8. 37,298,999,700.- 818,700,000.- 0.-

5. 0.- 0.- 0.-

7. 5,845,674,517.- 8,808,927,225.- 0.-6. 942,960,466,122.- 1,197,169,408,282.-

14,654,601,742.-38,117,699,700.-14,600,053,462.-

2,523,061,000.-94,807,383,749.-

3,605,416,750.-

254,208,942,160.- 0.-

2 3 4 5

0.- 2,523,061,000.-5,885,774,996,622.- 726,596,002,172.-

6=3+4-5

2.3.4. 0.-

2,507,371,221,439.-

0.- 0.- 0.-97,705,850,592.-

2,063,886,083,756.- 172,542,457,626.- 0.- 2,236,428,541,382.-

88,625,318,401.- 0.- 186,331,168,993.-103,979,308,856.- 0.- 2,611,350,530,295.-

Jenis aset tetap daerah

No.

Perkiraan saldo

pada akhir tahun n-1

Perkiraan pengurangan

tahun n-1

Perkiraan penambahan

tahun n-1

Saldo pada akhir tahun n-2

10. 3,261,606,750.- 343,810,000.- 0.-11. 787,262,000.- 840,180,000.- 0.-

8,828,887,910.-12. 65,206,426,464.- 36,379,183,026.- 0.-

1,627,442,000.-

27,152,869,826.-14. 26,725,160,726.- 755,994,128.- 0.-

101,585,609,490.-13. 3,469,798,710.- 5,359,089,200.- 0.-

345,138,500.-16. 24,716,864,214.- 17,791,541,145.- 0.-

27,481,154,854.-15. 8,398,285,092.- 18,754,584,734.- 0.-

3,253,625,500.-18. 3,253,625,500.- 0.- 0.-

42,508,405,359.-17. 80,098,500.- 265,040,000.- 0.-

Halaman : 462

LAMPIRAN XI : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

0.-Jumlah 0.- 0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

0.-

5 6=3+4-5

Jenis Aset lainnya

Perkiraan saldo

pada akhir tahun n-1

Perkiraan pengurangan

tahun n-1

Perkiraan penambahan

tahun n-1

Saldo pada akhir tahun n-2

1 2 3 4

0.-

0.-

0.-

0.-

628

PEMERINTAH ACEHDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2013

No.

Halaman : 463

LAMPIRAN XII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

Dana Cadangan dalam

Rekening Dana Cadangan

Umum.

Dana Abadi Pendidikan.

Dana Cadangan dalam

Rekening Dana Cadangan

Pendidikan.

95 6 7 8

- 205,039,216,700.- 205,039,216,700.- 0.-

-

- 272,947,329,976.- 0.-

0.-242,540,790,866.-

--

272,947,329,976.- --

242,540,790,866.- -

3 4

1.

1 2

2.

-

3.

0.- 0.-

Jumlah dana cadangan yang direncanakan

(Rp)

Dasar hukum pembentukan dana

cadangan

Tujuan pembentukan dana cadangan

No.

Jumlah 720,527,337,542.- 0.-0.- 720,527,337,542.-

628

Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

Transfer ke Kas Umum Daerah

(Rp)

PEMERINTAH ACEH DAFTAR DANA CADANGAN ACEH

TAHUN ANGGARAN 2013

Transfer dari Kas Umum

Daerah (Rp)

Saldo Awal (Rp)

Halaman : 464

LAMPIRAN XIII : QANUN ACEHNOMOR : Tahun 2013TANGGAL : Oktober 2013

Jumlah Pinjaman/Nilai

Nominal Obligasi (Rp)

Jangka waktu pinjaman (tahun)

Persentase bunga

pinjaman %

Tujuan penggunaan

pinjaman

Sumber pinjaman daerah

No.Dasar Hukum

Pinjaman/ Obligasi

Tanggal/Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi

7 8

Pokok Pinjaman Daerah

Bunga Pokok

Pinjaman Daerah

Bunga

9 10 11 121 2 3 4 5 6

Jumlah pembayaran tahun ini

(Rp)

Jumlah sisa pembayaran

(Rp)

PEMERINTAH ACEH DAFTAR PINJAMAN ACEHTAHUN ANGGARAN 2013

0.- 0.- 0.- 0.-0.- 0.- 0.-Jumlah 0.-

628

Halaman : 465

Daftar Isi Qanun Aceh 2013...Halaman : 2 1 2 3 4 5 6 6.1. Penerimaan Pembiayaan Aceh...

Documents

Transcript of Daftar Isi Qanun Aceh 2013...Halaman : 2 1 2 3 4 5 6 6.1. Penerimaan Pembiayaan Aceh...