RKA ICAK ICAKKOTA SOLOKTAHUN ANGGARAN 2013Urusan Pemerintahan:1.20. Urusan Wajib Pemerintahan UmumOrganisasi:1.20.08. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan AssetProgramProgram:1.20.08.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahKegiatan:1.20.08.17.21 Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan DaerahLokasi Kegiatan:Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan AssetJumlah Tahun n-1:$124,035,500.00tahun pada saat perencanaan dibuatJumlah Tahun n:$207,687,500.00tahun kegiatan tsb dilaksanakanJumlah Tahun n+1:$228,456,250.00tahun setelah kegiatan dilaksanakanIndikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikatorTolok Ukur KinerjaTarget KinerjaCapaian Program:Terwujudnya System pengelolaan Keuangan Daerah yang baik80 %Masukan:Jumlah Dana$207,687,500.00Keluaran:Terlaksananya :-Pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah di BUD1 tahun-rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan antara bendahara pengeluaran dengan BUD1 tahun-bimbingan teknis penatausahaan untuk bendahara pengeluaran SKPD41 orangHasil:Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan daerah100%Kelompok Sasaran Kegiatan: Pelaksanaan APBD 2013RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKODE REKENINGU R A I A NRINCIAN PERHITUNGANJUMLAHVolumeSatuanHarga Satuan(Rp)23456 = (3x5)5BELANJA207,687,500.0052BELANJA LANGSUNG207,687,500.0055,621,500(152,066,000)521BELANJA PEGAWAI56,200,000.0052103Uang Lembur56,200,000.005210301Uang Lembur PNS56,200,000.00- Lembur akhir tahun ( bulan november dan desember )1disediakan8,000,000.008,000,000.00- Lembur gaji ke 131disediakan5,200,000.005,200,000.00- Lembur gaji untuk penyesuaian gaji tahun 20131disediakan8,000,000.008,000,000.00- Lembur gaji untuk penyesuaian gaji CPNS1disediakan5,000,000.005,000,000.00- Lembur rekonsiliasi bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 20121disediakan10,000,000.0010,000,000.00- Uang makan lembur1disediakan20,000,000.0020,000,000.00522BELANJA BARANG DAN JASA151,487,500.0052201Belanja Bahan Pakai Habis23,005,000.005220101Belanja alat tulis kantor23,005,000.00- Kertas HVS F480rim46,000.003,680,000.00- Kertas HVS A415rim43,500.00652,500.00- Kertas HVS F4 warna (rangkap 3 untuk SPD)12rim46,000.00552,000.00- Refill Tinta Hitam150buah34,500.005,175,000.00- Cartride Canon S63006buah287,500.001,725,000.00- Cartride Printer ( 2 Printer)8buah230,000.001,840,000.00- Box File30buah15,500.00465,000.00- Map Ordener Folio200buah17,500.003,500,000.00- Isi Hekter Kecil50kotak2,500.00125,000.00- Isi Hekter Besar26kotak4,000.00104,000.00- Binder Klip Besar10kotak20,000.00200,000.00- Binder Klip Menengah5kotak11,500.0057,500.00- Binder Klip Kecil6kotak9,500.0057,000.00- Clip Paper Trigonal5kotak3,500.0017,500.00- Flash Disk 4 G3buah150,000.00450,000.00- Pena Hitam100buah3,000.00300,000.00- Pena Merah98buah3,000.00294,000.00- Pena Boliner70buah14,500.001,015,000.00- Tip Ex7buah7,000.0049,000.00- Karbon2pak55,000.00110,000.00- Hekter Kecil5buah23,000.00115,000.00- Hekter Besar2buah31,000.0062,000.00- Buku Ekspedisi4buah8,500.0034,000.00- Buku Agenda3buah9,500.0028,500.00- Buku Tulis Doble Folio4buah17,000.0068,000.00- Map Kertas100buah750.0075,000.00- Map Shelhekter Plastik50buah7,000.00350,000.00- Sampul Besar (Folio)12buah2,000.0024,000.00- Stempel2buah100,000.00200,000.00- Tisu24kotak20,000.00480,000.00- ATK Peserta40paket30,000.001,200,000.0052206Belanja Cetak dan Penggandaan23,407,500.005220601Belanja cetak17,407,500.00- Cetak kertas SP2D NCR120rim110,000.0013,200,000.00- Cetak kartu pengawas kredit anggaran (kertas A3)5rim211,500.001,057,500.00- Cetak buku register SP2D gaji isi 300 lembar1buku450,000.00450,000.00- Cetak buku register Non Gaji isi 200 lembar6buku300,000.001,800,000.00- Cetak rekomendasi SP2D GU1rim300,000.00300,000.00- Cetak rekomendasi SP2D TU1rim300,000.00300,000.00- Cetak penolakan SP2D1rim300,000.00300,000.005220602Belanja Penggandaan6,000,000.00- Foto copy surat-surat dan laporan di BUD30000lbr200.006,000,000.0052215Belanja Perjalanan Dinas9,375,000.005221501Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah4,500,000.00- Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 6 kali )6OK175,000.001,050,000.00- Eselon IV/ Gol III ( 3 orang x 6 kali )18OK150,000.002,700,000.00- Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 1 orang x 6 kali )6OK125,000.00750,000.00Bimtek penatausahaan4,875,000.00- Eselon II/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari )5OK200,000.001,000,000.00- Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari )5OK175,000.00875,000.00- Eselon IV/ Gol III ( 6 orang x 5 hari )15OK150,000.002,250,000.00- Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 2 orang x 5 hari )6OK125,000.00750,000.0052225Belanja jasa/ kerjasama dengan pihak ketiga20,000,000.005222514Belanja jasa/ kerjasama lainnya20,000,000.00- Narasumber Bimtek1disediakan20,000,000.0020,000,000.0052207Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir74,200,000.005220702Belanja sewa gedung/kantor/tempat74,200,000.00- Sewa Gedung Bintek Penatausahaan peserta41orangx4malam164OH350,000.0057,400,000.00- Narasumber2orang x4malam8OH350,000.002,800,000.00- Panitia10orang x4malam40OH350,000.0014,000,000.0052208Belanja Sewa Sarana Mobilitas1,500,000.005220801Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat1,500,000.00- Sewa Bus ( 1 unit x 2 hari x 1 kegiatan )2buah750,000.001,500,000.00JUMLAH BELANJA LANGSUNG207,687,500.00Solok April 2012Kepala DPPKAHARLI DILIRYO, SENIP. 19580811 198612 1 001Keterangan:Tanggal Pembahasan:Catatan Hasil Pembahasan:1.2.DstTim Anggaran Pemerintah DaerahNoNamaNIPJABATANPARAF112233.44.55.

&R&A - Hal : &P of &NFORMULIR

RKA-SKPD2.2.1

Sheet2Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan AkuntabelVISITerwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan AkuntabelMISIMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahTUJUANSASARANKEBIJAKANPROGRAMKEGIATANMeningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan dan pengelolaan asset daerahTerwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang cepat, tepat dan akuratPenataan Administrasi pengelolaan keuangan daerah melalui peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota mengenai pengelolaan keuanganPeningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah