Lampiran IIIPeraturan Menteri PU Nomor : 06/PRT/M/2008Tanggal : 27 Juni 2008

FORMAT LAPORAN DANCONTOH

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMJ l . P a t t i m u r a N o . 2 0 , K e b a y o r a n B a r u , J a k a r t a S e l a t a n

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMI N S P E K T O R A T J E N D E R A LJalan Raden Patah I / No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 72788184

Nomor : Jakarta, tanggal, bulan dan tahunLampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,Direktur Jenderal ..........Departemen Pekerjaan Umumdi -

J A K A R T A

Perihal : Permintaan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan KonstruksiInspektorat Jenderal Departemen Pekerjaan UmumTahun Anggaran

Bersama ini disampaikan dengan hormat Hasil Pemeriksaan KonstruksiInspektorat Departemen Pekerjaan Umum pada :

Nama Paket Kegiatan : ..............................................Nomor Kontrak : ..............................................Satker : ..............................................Provinsi : ..............................................Tujuan dan Sasaran Pemeriksaan : Tertib penyelenggaraan pekerjaan

konstruksi dan memenuhi asas taat,benar, lengkap, efisien, ekonomis, danefektif.

Lingkup Pemeriksan : Pemenuhan persyaratan tingkat risiko,perencanaan, pengadaan sampaidengan tahap pra kontrak,pengendalian pelaksanaan kontrak,pelaksanaan fisik konstruksi,administrasi keuangan dan umum,manfaat, kegagalan konstruksi dankegagalan bangunan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami mohon perhatian Saudaraterhadap beberapa hal sebagai berikut :1. .2. .3. .4. DstSehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu kami sampaikanrekomendasi/saran untuk segera ditindaklanjuti.A. Direktur Jenderal selaku Atasan Satker

- .- Dst

B. Direktur .. selaku Atasan Langsung Satker- .- Dst

C. Kepala Satker- .- DstGuna keperluan evaluasi lebih lanjut, dimohon agar informasi tindaklanjut

yang telah dilakukan disampaikan kepada kami selambat lambatnya 2 (dua)bulan sejak diterimanya surat ini.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasihINSPEKTUR JENDERAL

(...)NIP....

Tembusan disampaikan kepada :1. Menteri Pekerjaan Umum (sebagai laporan);2. Badan Pemeriksa Keuangan RI;3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI;4. Gubernur Provinsi cq. Kepala Bawasda;5. Atasan Langsung/Kepala Balai ;6. Kepala Satker.. ;7. Inspektur Wilayah .. Departemen PU;8. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen PU.

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMREPUBLIK INDONESIA

PELAKSANAANPROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

SATUAN KERJA SEMENTARA/SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU.........................................

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMI N S P E K T O R A T J E N D E R A L

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

Nama Auditi : ........Tahun Anggaran : .........

PENDAHULUAN....................

TUJUAN SATUAN KERJA/SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU........................

HASIL DESK AUDIT....................

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Pekerjaan

Konstruksi terhadap Tingkat RisikoPELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANTujuan :Tujuan pemeriksaan konstruksi adalah...............................

ALangkah kerja :Pemenuhan persyaratan tingkat risiko.Tujuan :Menilai pemenuhan persyaratan setiap tingkatrisiko penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Langkah pemeriksaan :1.2.3.

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN DAN REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Perencanaan

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANB Perencanaan

Tujuan :Untuk mendapatkan kewajaran harga konstruksi,analisis pemilihan tipe atau jenis konstruksi danperhitungan desain yang efisien, ekonomis danefektifLangkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Pengadaan Sampai Dengan Tanda Tangan Kontrak

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANC Pemeriksaan terhadap pengadaan sampai

dengan tanda tangan kontrakTujuan :Penilaian terhadap proses pengadaan sampaidengan penandatanganan kontrak dalam rangkamendapatkan harga dan penyedia jasa yangberkualifikasi (the lowest evaluated substantiallyresponsive bid from responsible bidder)Langkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Pengendalian Pelaksanaan Kontrak

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAAND Pemeriksaan terhadap pengendalian

pelaksanaan kontrakTujuan :Untuk memastikan ketaatan, kelengkapan,kebenaran, dan efisiensi terhadap pengendaliankualitas, waktu dan biaya dengan memeriksakebenaran pelaksanaan pengendalian atasinstrumen pengendalian dan aplikasinya.Langkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Pelaksanaan fisik konstruksi

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

NO LANGKAH-LANGKAH HASIL PEMERIKSAANE Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Fisik

KonstruksiTujuan :Pemenuhan ketaatan kelengkapan, kebenaran,efisiensi dan ekonomi dalam pelaksanaan fisikkonstruksi1.Keteknikana. Metode Pelaksanaanb. Personilc. Peralatand. Mutu Bahane. Mutu Produk

2.Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja3.Perlindungan sosial tenaga kerja4.Persyaratan tata lingkungan setempat danpengelolaan lingkungan hidup

Langkah pemeriksaan :1. Keteknikan

a. ..........................b. ..........................DST

2. Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerjaa. ..........................b. ..........................DST

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Pelaksanaan fisik konstruksi

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSINO LANGKAH-LANGKAH HASIL PEMERIKSAAN

3. Perlindungan sosial tenaga kerjaa. ..........................b. ..........................DST

4. Persyaratan tata lingkungan setempat danpengelolaan lingkungan hidupa. ..........................b. ..........................DST

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Administrasi Keuangan dan Umum

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANF Pemeriksaan Administrasi Keuangan dan

UmumTujuan :Menilai kebenaran pelaksanaan tertib administrasikeuangan dan umum dalam pelaksanaan pekerjaan

Langkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Manfaat

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSINo Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANG Pemeriksaan terhadap manfaat

Tujuan :Untuk menilai manfaat yang dihasilkan darisuatu kegiatan berdasarkan manfaat sesuaiperencanaan dan kemungkinanperkembangan baru yang timbul.Langkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMINSPEKTORAT JENDERAL

Nama Auditi : ..............................Tahun Anggaran : ..............................Isu Pokok : Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PEMERIKSAAN KONSTRUKSI

No Langkah-Langkah HASIL PEMERIKSAANH Pemeriksaan terhadap kegagalan konstruksi dan

kegagalan bangunanTujuan :Untuk memastikan ketaatan, kelengkapan,kebenaran, dan efisiensi terhadap pengendaliankualitas, waktu dan biaya dengan memeriksakebenaran pelaksanaan pengendalian atas instrumenpengendalian dan aplikasinya.Langkah pemeriksaan :1.2.Dst....

KESIMPULAN

TANGGAPAN

SARAN/REKOMENDASI

tempat, tanggal bulan tahunKepala SKS/SNVT Tim Pemeriksa

Nama NamaMENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

CONTOH

BEBERAPA CATATAN/CONTOH UNTUK REKOMENDASI VALUEENGINEERING.

NO ItemKegiatanLangkah

Pemeriksaan TindakanAnalisis

1 Desain a. Periksa datamasukan untukperhitungandesain, apakahsudahmemenuhipersyaratanstandarkonstruksiterkait (SNI).

1) Mendalami TOR untukmengetahui tujuan,keperluan, dankriteria-kriteria yangdigunakan olehpemilik proyek(pemerintah)

2) Ada flexibilitas yangmaksimal untukmengadakanperubahan tanpamenimbulkan biayauntuk re-desain

3) VE harus mengikutitahap desain mulaidari pengembangandesain dan finaldesain.

a)Gambar-gambarterbaru yangada pada saatstudi dilakukan

b)Spesifikasiteknik,ketentuan2danperaturan2yang berlakudan petunjukdari pemilikproyek danketentuan2nya(TOR)

c)Besarnyabiaya, dana,harga satuanperencanaanmenurut biayayang tersediadan estimasiterakhir

d)Informasikhusus sepertidata historikal,statusperencanaan,skedul,ketentuanpemakai dll

e)Contactperson untukmemperolehinformasi,petunjuk danpersetujuan

f) Volume yangdiketahui

b. Periksa formulaperhitungandesain.

1) Mendalami acuanformula perhitunganyang digunakan

c. Periksa kriteriadesain (DesignNote).1) Angka

keamanan/koefisien

1) Mendalamipenggunaan angkakeamanan apakahberulang.

2) Mendalamiperhitungan umurekonomis konstruksi

d. Periksa hasilperhitungannya.

1) Mendalami hasilperhitungan desainterhadap basicprimary function dansecondary function

e. Alternatifdesain.

1) Mendalami pemilihanalternatif desain

f. Pemilihanbahankonstruksi

2) Mendalami ketepatanpemilihan bahankonstruksi

2 MetodePelaksanaan,Metode KerjadanPeralatan

a. Periksa aplikasimetodepelaksanaan,metode kerjadan peralatanyang digunakan,apakah logik,realistik dandapatdilaksanakan.

1) Bagian mana yangberpotensi besar untukpeningkatan gunamencapai hasil secaraefisiena) Setiap sistem atau

subsistemdipelajari untukmementukanelemen2 denganbiaya tinggi:

b) Apakah bagian itumahal? Ingathukum Pareto

a) Analisis biayaindeksperencanaan: misal hargaseluruhbangunan perm2, hargajalan per kmdsb.

b) Modelanalisis biaya

c) Ringkasaneffisiensifungsional

c) Apakahkeadaannyakompleks?

d) Apakah bagian ituvolumenya besar?Dapatkahperubahan yangmudah dari suatubagian dapatmenghasilkanpenghematanbesar padasekluruh proyek?

e) Apakahmenggunakanmaterial yang kritis(khusus)?

f) Apakah sulit untukdilaksnakannya?

g) Apakah nantinyabiaya operasi danpemeliharaan akantinggi?

h) Apakahmemerlukankeahlian spesialuntukmelaksanakannya?

i) Apakahmenggunakanmaterial danmetode yangabsolut?

j) Apakah biayanyaterlalu tinggi?

k) Apakahperencanaannyadilakukan secaratergesa-gesa

l) Apakahmengadung angkakeamanan yangberulang-ulang?

d) HukumPareto: 80%dari hargasuatu bagianterdapat pada20% darikomponen-komponennya.

e) Harga satuantertentu

m) Apakahmenggunakanperencanaan yangtradisional?

n) Apakah persainganmenghasilkansuatu bagiandengan biaya yangrendah?

o) Apakah pimpinanpuncakmenghendakikemajuan?

2) Kontraktor dapatmemberikansumbangan yang efektifterhadap biaya proyekmelalui ValueEngineering IncentiveClause dimana pemilikproyek dan kontraktormembagi hasilpenghematan dariproposal yang diterima.

a) Harga satuantertentu(bagian daribangunan)per m2

b) DiagramFAST

b. Periksapenggunaanperalatanapakah sesuaiperuntukkannya.

1) Tentukan fungsiutama (dan fungsisekunder) dariperalatan: misalBULDOZER fungsiutama : memindahtanah fungsisekunder:memadatkanAcoustic ceiling:fungsi utamameredam suarafungsi sekunder :menutup langit2melindungi atap

c. Periksapemilihankombinasi alatapakah telahmempertimbangkan faktorefisien danekonomis.

3 Bahan a. Periksa apakahada inovasiuntukpenggunaanbahan alternatifsehingga dapatmenimbulkanpenghematanbiaya.

1) Manfaatkan sistemestimasi biaya (tabelharga satuanpekerjaan) yang adaa. Unit pemakai/unit

fungsional :i. fasilitas yang

direncanakanatau dibangunditentukanberdasarkankapasitas untukmelayani.

b. Jumlah muridutk sekolah,Jumlah bedpasien utkrumah sakit,jumlah kamarutk hotel,Jumlah mobilutk tempatparkir

c. Biaya per kmutuk jalan,pipa, terowong

d. Biaya per spanuntuk jembatanpanjang

e. Harga per m2 atauper m3 yang dapatdiperoleh dariDirektorat TataBangunan DitjenCipta Karya

f. Harga berdasarkancontoh atau datahistorikal

g. Harga penawarandarikonsultan/kontraktor

CONTOH PEMERIKSAAN DISAINA. PEMERIKSAAN DISAIN PERKERASAN JALAN :Langkah pemeriksaan desain tebal lapisan perkerasan denganmempergunakan metode Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan LenturJalan Raya dengan metode analisis komponen SKBI 2.3..26.1987.UDC =625.73 (2) SNI No.1732.1989 F. Adalah sebagai berikut:1. Dapatkan data nilai CBR tanah dasar (diperoleh dari dokumen survai

awal)2. Dengan menggunakan nilai CBR yang diperoleh, tentukanlah CBR

segmen.3. Tentukan nilai Daya Dukung Tanah Dasar (DDT) yang diperoleh

dengan mempergunakan grafik.4. Grafik CBR mempergunakan skala logaritma, sedangkan grafik DDT

mempergunakan skala linier.5. Dapatkan data LHR untuk setiap jenis kendaraan ( dari dokumen survai

LHR)6. Lakukan forecasting perkembangan LHR untuk mendatpatkan nilai Lintas

Ekivalen Permulaan, Akhir, Tengah dan Rencana denganmenggunakan rumus :

a. Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) :n

LEP = LHR j x Cj x EjJ = 1

b. Lintas Ekivalen Akhir (LEA) :n

LEA = LHR j (1 + i)UR x Cj x EjJ = 1

Catatan : i = perkembangan lalu lintasj = jenis kendaraan

UR= Umur RencanaLHR= Lalu-lintas Harian Rata-rataC j = Koefisien distribusiEj = Angka Ekivalen

c Lintas Ekivalen Tengah (LET) :LEP + LEA

LET = -----------------2

d. Lintas Ekivalen Rencana (LER) :LER = LET x FPLET = Lintas Ekivalen TengahFP= Faktor Penyesuaian , FP = UR/10UR = Umur Rencana

7. Tentukan Faktor Regional (FR) (diperoleh dari tabel SNI)8. Tentukan Indeks Permukaan awal (IPo) dengan mempergunakan Tabel

IPo yang ditentukan sesuai dengan jenis lapis permukaan yang akandipergunakan.

9. Tentukan Indeks Permukaan akhir (IP) dari perkerasan rencana denganmenggunakan tabel

10. Tentukan Indeks Tebal Perkerasan (ITP) dengan mempergu nakannomogram.

11. ITP dapat diperoleh dari nomogram dengan menggunakan LER selamaumur rencana.

12. Tentukan jenis lapisan perkerasan yang akan dipergunakan.13. Tentukan koefisien kekuatan relatif (a) dari setiap jenis lapisan perkerasan

yang dipilih14. Dengan menggunakan rumus :

ITP = a1D1 + a2D2 + a3D3dapat diperoleh tebal dari masing-masing lapisandimana :a1, a2, a3, adalah kekuatan relatif untuk lapis permukaan (a1), lapispondasi atas (a2), dan lapis pondasi bahwa (a3).D1, D2, D3, adalah tebal masing-masing lapisan dalam cm untuk lapispermukaan (D1), lapis pondasi atas (D2), dan lapis pondasi bawah (D3).

B. PEMERIKSAAN DISAIN SALURAN IRIGASIDimensi saluran (Sumber: KP 03 - Kriteria Perencanaan Bagian Saluran)

Debit Rencanac. NFR x A

Q = --------------------c

dimana

Q = debit rencana (lt/det)c = koefisien pengurangan karena adanya

sistem golongan.NFR = kebutuhan bersih air di sawah,

lt/det/haA = luas daerah yang diairi, haC = efisiensi irigasi keseluruhan

v = k R 2/3 I 1/2

dimanaR = A/PA = (b+mh)hP = b+2h (m2+1)

Q = v An = b/h

dimana:Q = debit saluran, m3/detv = kecepatan aliran, m/detA = potongan melintang, m2R = jari-jari hidrolis, mP = keliling basah, mb = lebar dasar, mh = tinggi air, mn = kedalaman lebarI = kemiringan saluranK = koefisien kekasaran Strickler, m1/2/dtm = kemiringan talut horizontal/vertical

a. Saluran Tanahb. Saluran Pasangan

Kebutuhan air irigasi : Debit rencana saluran irigasi(Sumber: KP 05 -: Kriteria Perencanaan Bagian Petak Tersier)

NFR x AQt = --------------------

ctdimana

Qt = debit rencana (lt/det)NFR = kebutuhan bersih air di sawah,

lt/det/haA = luas daerah yang diairi, haCt = efisiensi irigasi di petak tersier

Kebutuhan air di sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor:1. cara penyiapan lahan2. kebutuhan air untuk tanaman3. perkolasi dan rembesan4. pergantian lapiran air5. curah hujan efektif,Kehilangan air di jaringan irigasi tersier et = 0,775 0,85

Dst.