Check List AIM Lingkup Penjaminan Mutu Proses UKPA ISO...

AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12

PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Check List AIM Lingkup Penjaminan Mutu Proses UKPA ISO:9001-2008

di Program Studi

Program Studi : Sistem Komputer

Fakultas : Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

No. Item/Proses Narasi dan Kelengkapan Dokumen

A1. Perolehan harapan pelanggan terkait kualitas lulusan dari pengguna lulusan, asosiasi profesi dan alumni

Harapan pelanggan terkait kualitas lulusan dapat disampaikan melalui lisan atau tulisan baik melalui media surat atau e-mail pada [email protected] seperti yang terencana pada dokumen Manual Mutu sub bab Proses Utama Sistem Manajemen Mutu. Pelanggan juga dapat menggunaakan media situs www.e-complaint.ub.ac.id dalam menyampaikan harapannya. Prosedur penanganan keluhan tercantum dalam MP Penanganan Produk Tidak Sesuai dan MP Penanganan Keluhan dan Evaluasi Pelanggan. Meskipun belum menghasilkan lulusan, dokumen tracer study untuk pengguna lulusan sudah dipersiapkan dan dapat digunakan sebagai sarana dalam mengetahui harapan kualitas lulusan dari pengguna, asosiasi profesi dan alumni. Keluhan dan masukan dari pelanggan digunakan sebagai salah satu pengukuran kepuasan pelanggan yang dikoordinir oleh Managament Representative Program Studi Sistem Komputer.

Manual Mutu Sistem Komputer

Tracer Study,

MP Penanganan Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai,

MP Penanganan Keluhan dan Evaluasi Pelanggan,

Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/manual-mutu/)

Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/lain-lain/)

Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/manual-prosedur/)


mailto:[email protected]

http://www.e-complaint.ub.ac.id/

http://komputer.ub.ac.id/manual-mutu/

http://komputer.ub.ac.id/lain-lain/

http://komputer.ub.ac.id/manual-prosedur/




Borang 3B Standar 3, SIDEA Standar 3 Sub bab (https://sidea.ub.ac.id/)

A2. Penyusunan dan perbaikan Learning Outcome sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), harapan pengguna dan pemangku kepentingan lain

Perbaikan Learning Outcome sudah direncanakan pada dokumen Manual Mutu Program Studi Sistem Komputer pada kriteria lulusan. Pelaksanaan sosialisasi direncanakan akan mengikuti rangkaian acara workshop perihal KKNI yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan Program Hibah Kompetensi Program Studi Informatika yang pelaksanaannya tertuang pada dokumen Proposal PHK bab Lampiran 2.

Manual Mutu Program Studi Sistem Komputer

Proposal Program Hibah Kompetensi


Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/rekaman-2/)

A3. Pengembangan kurikulum yang melibatkan semua staf pengajar, mahasiswa dan pasar kerja

Program Studi Sistem Komputer mempertimbangkan masukan dari dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan dalam mendesain kurikulum beserta pengembangannya melalui forum-forum pertemuan yang berupa reuni, lokakarya, dan pertemuan khusus. Rencana kegiatan pengembangan kurikulum dijelaskan pada dokumen Manual Mutu sub-bab Desain dan Pengembangan Kurikulum dan Program Kerja. Program Studi melaksanakan rencana terkait pengembangan kurikulum dengan membentuk tim kurikulum yang mensosialisasikan ke dosen serta mengadakan kegiatan open talk dengan mahasiswa.


Program Kerja Program Studi Sistem Komputer

Laporan Tim Penyusun Kurikulum

Berita Acara Kegiatan Open Talk


Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/renstra-dan-proker/)


Website PTIIK (http://ptiik.ub.ac.id/news/2013/08/open-talk-sistem-komputer-ptiik-ub-ta-20132014/)

A4. Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran

Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan pada Program Studi adalah tutorial, diskusi, tugas, praktikum di laboratorium, Kuliah Kerja Nyata Praktek (KKN-P) dan penulisan karya ilmiah seperti yang sudah

https://sidea.ub.ac.id/


http://komputer.ub.ac.id/rekaman-2/


http://komputer.ub.ac.id/renstra-dan-proker/


http://ptiik.ub.ac.id/news/2013/08/open-talk-sistem-komputer-ptiik-ub-ta-20132014/

http://ptiik.ub.ac.id/news/2013/08/open-talk-sistem-komputer-ptiik-ub-ta-20132014/



terencana pada dokumen Manual Mutu pada bagian Lampiran 1. Strategi dan metode yang telah ditetapkan tersebut kemudian direalisasikan pada kegiatan PBM melalui dokumen RPKPS

Manual Mutu Program Sistem Komputer

RPKPS


Beberapa RPKPS diunggah di website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/rekaman-2/)

A5. Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian

Program Studi Sistem Komputer sebagai penyelenggara pendidikan, melakukan pemantauan dan pengukuran kepada mahasiswa dalam rangka menjamin kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun alat pemantauan dan pengukuran itu berupa evaluasi kuliah (kuis, presentasi, tugas, ujian akhir semester) dan ujian sarjana/skripsi seperti yang telah direncanakan pada dokumen Manual Mutu sub-bab Penyediaan Layanan Pendidikan. Prosedur pelaksanaan asesmen tertera pada dokumen MP UTS UAS dan MP Skripsi. Hasil dari kegiatan asesmen dilaporkan pada dokumen Laporan UTS UAS.


Manual Prosedur UTS UAS

Manual Prosedur Skripsi

Laporan UTS dan UAS




Bagian Akademik PTIIK (hanya surat tugas yang diunggah di http://komputer.ub.ac.id/rekaman-2/)

A6. Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.

Kegiatan evaluasi kepuasan mahasiswa dilakukan secara berkala melalui sistem informasi yang disediakan oleh Universitas seperti yang sudah direncanakan pada dokumen Manual Mutu sub-bab Kepuasan Pelanggan. Hasil dari kegiatan evaluasi tersebut akan diolah oleh BKPK PTIIK yang kemudian dilaporkan kepada pihak Managerial Representative










Laporan hasil kuisioner


Dokumen tidak diunggah di website karena bersifat rahasia, bukti dokumen dapat diakses pada BKPK PTIIK

A7. Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.

Tindak lanjut hasil evaluasi direncanakan pada dokumen Manual Mutu sub-bab Pendidikan / Pengajaran. Proses Belajar dan Mengajar akan dievaluasi melalui rapat pleno yang diadakan oleh Program pada setiap awal semester berdasarkan hasil kuisioner online semester sebelumnya. Prosedur pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dijelaskan lebih detil pada dokumen Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan. Tindak lanjut berupa klarifikasi dan penentuan solusi dari pemasalahan PBM didiskusikan dengan pimpinan Program.


Manual Prosedur Kepuasan Pelanggan

Dokumen Rapat Pleno




A8. Pelacakan lulusan/Tracers study (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)

Program Studi Sistem Komputer belum menghasilkan lulusan sehingga kegiatan tracer study belum dapat dilaksanakan seperti yang sudah dijelaskan pada Borang Kinerja Standar 3. Meskipun belum menghasilkan lulusan, proses tracer study telah direncanakan pada dokumen Manual Mutu sub-bab Kepuasan Pelanggan dan borang untuk tracer study telah dipersiapkan.

Borang Kinerja BAN-PT (Standar 3),


Tracer Study.

SIDEA Standar 3 (https://sidea.ub.ac.id/)


Website SISKOM (http://komputer.ub.ac.id/lain-lain/)





https://sidea.ub.ac.id/


http://komputer.ub.ac.id/lain-lain/



PANDUAN PENGISIAN BAGI AUDITI

Pada kolom “Narasi dan Kelengkapan Dokumen” terdapat dua baris, pada baris pertama diisi dengan narasi singkat terkait checklist pertanyaan, yang

menjelaskan apakah proses yang ditanyakan tersebut “sudah dilaksanakan” atau “sudah ada rencana tapi belum dilaksanakan” ataukah “belum ada

rencana”. Pada baris kedua dari bagian tersebut, isilah dengan daftar Dokumen terkait yang menjustifikasi komentar pada bagian narasi. Lokasi dokumen

juga sebaiknya diinformasikan dimana dapat diakses.

PANDUAN PENILAIAN

Skala Penilaian :

0. Tidak ada rencana dan tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.

1. Adarencana tetapi tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi.

2. Ada rencana terdokumentasi, tetapi tidak ada bukti bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

3. Ada rencana dan bukti yang jelas serta telah menunjukkan adanya perbaikan capaian pelaksanaan proses.

4. Ada bukti proses yang baik dan telah menjadi contoh praktek baik (referensi) di tempat lain.

Check List AIM Lingkup Penjaminan Mutu Proses UKPA ISO...

Documents

Transcript of Check List AIM Lingkup Penjaminan Mutu Proses UKPA ISO...