CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2016

SASARAN RPJMD(Misi ke 5)

IKU

OUTCOME

OUTPUT

Konflikantarsuku, ras,agama dangolongan

KASI TRANTIB(Toleransi Antar Umat

Beragama)

Mewujudkan toleransidan pembinaan umat

beragama (19)

Tidak Adanya Konflikantar suku,ras, agama dan golongan

KASI KESSOS(Meningkatkan Pemahaman dan

Mengamalkan Seni Baca Al Qur”an)

CASCADING KECAMATAN KURANJI TAHUN 2016

Meningkatnya KualitasPelayanan Publik

SASARAN 22RPJMD

Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

)

IKU

OUTCOME Persentase tingkatlayanan perizinandan non perizinan

OUTPUTKASI PELAYANANUMUM

1. Pelayanan Perizinan ( SIUP, SITU,IMB, HO, IUMK, TDP)

2. Pelayanan Non Perizinan ( SKTM,Rekomendasi, SKCK, Hibah Tanah,Dispensasi Nikah, Ahli Waris, SuratKeterangan Kematian)

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN ES IV.bTerciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Meningkatnya kualitas pelaksanaan DAD Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Indikator : Indikator : Indikator :

1. Prosentasi pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Prosentasi kualitas laporan keuangan desa 1.     Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuanberdasarkan SOP

2. Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya 2.     Jumlah usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu

3. Prosentasi laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepatwaktu Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum desa dan Kecamatan 3.     Jumlah laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu

4. Prosentasi capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktusesuai dengan anggaran kas Indikator : 4.     Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu.

5. Prosentasi temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti Prosentasi desa yang melaksanakan SISKAMLING Meningkatnya disiplin pegawai

6. Prosentasi Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya SEKRETARIS CAMAT ES III.b Indikator :

7. Prosentasi Penyusunan rencana anggaran kas Mewujudkan kondisi pemilihan kepala desa yang kondusif Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesien dan akun tabel Persentase kehadiran pegawai.Indikator : Indikator : Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa 1. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung) Indikator :

Indikator : 2. Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannya 1.     Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik.

1. Prosentasi Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuanberdasarkan SOP Mewujudkan perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan 3. Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

2. Prosentasi usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu Indikator : 4. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/ kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas Indikator :

3. Prosentasi laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu 1. Prosentasi perencanaan pembangunan desa dan Kecamatan yang sesuai juknis 5. Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindak lanjuti 1.     Jumlah bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

4. Prosentasi usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu 2. Prosentasi kehadiran peserta MUSRENBANG tingkat Kecamatan 6. Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya 2.     Terciptanya lingkungan kerja yang bersih

POHON KINERJA

CAMAT ES III.aKECAMATAN KURANJI

4. Prosentasi usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu 2. Prosentasi kehadiran peserta MUSRENBANG tingkat Kecamatan 6. Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya 2.     Terciptanya lingkungan kerja yang bersih

7. Tersusunnya rencana anggaran kas. 3.     Jumlah penambahan peralatan gedung kantorMeningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya partisipasi organisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat desa Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan KepegawaianIndikator : Indikator : Indikator : KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN IV.bProsentasi kehadiran pegawai 1. Prosentasi kehadiran tim delegasi di MUSRENBANG tingkat Kabupaten 1. Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan SOP. Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efisien dan akuntabel

2. Prosentasi desa yang mengikuti lomba 2. Jumlah usulan kenaikan pangkat yang di proses tepat waktu. Indikator :Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 3. Jumlah laporan kepegawaian yang dikirim tepat waktu 1.     Pembayaran gaji dan tunjangan PNS (Belanja Tidak Langsung)Indikator : Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemberdayaan keluarga 4. Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu 2.     Persentase SPJ yang masuk dan dapat diperoses pembayarannyaProsentasi barang milik daerah yang dipelihara dengan baik. Indikator :

1. Prosentasi kunjungan pemberdayaan Ibu PKK ke desa Meningkatnya disiplin pegawaiTerciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan refresentatif 2. Prosentasi pertemuan Ibu PKK di Kecamatan Indikator :Indikator : 3. Prosentasi pertemuan Ibu PKK ke Kabupaten Persentase kehadiran pegawai

1. Prosentasi bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 5.     Jumlah temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindak lanjuti

2. Prosentasi penataan lingkungan kerja yang bersih Pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat kurang mampu Berfungsinya barang milik daerah dengan baik 6.     Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA) tahun berikutnya3. Prosentasi penambahan peralatan gedung kantor Indikator : Indikator : 7.     Tersusunnya rencana anggaran kas

Prosentasi keluarga kurang mampu yang menerima raskin Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dengan baik.Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat KASUBBAG EVADOKLAP ES IV.bIndikator : Mewujudkan pembangunan mental masyakat yang berlandaskan agama Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan refresentatif1. Prosentasi pemohon perijinan dan non perijinan yang diterima Indikator : Indikator :2. Pembinaan penyelenggaraan PILKADES 1. Prosentasi peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kecamatan 1. Jumlah bangunan yang tersedia jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik3. Prosentasi desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa 2. Prosentasi peserta yang mengikuti MTQ tingkat Kabupaten 2. Terciptanya lingkungan kerja yang bersih

3. Jumlah penambahan peralatan gedung kantor

KASI PEMERINTAHAN ES IV.a KASI TRANTIBUM ES IV.a EKONOMI PEMBANGUNAN ES IV.a KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ES IV.a KASI KESSOS ES IV.aMeningkatnya pelayanan umum Meningkatnya pelayanan umum Meningkatnya pelayanan umum Meningkatnya pelayanan umumIndikator : Indikator : Indikator : Indikator :

1. Jumlah pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan 1. Jumlah pelayanan surat keterangan/rekomendasi bidang Ketentraman dan KetertibanUmum (Ijin Keramaian & SKCK). 1. Jumlah pelayanan umum dan Perijinan bidang ekonomi dan pembangunan. 1. Jumlah pelayanan surat keterangan / rekomendasi bidang kesejahteraan sosial. Indikator :

Pemberian bantuan kesejahteraan sosialbagi masyarakat kurang mampu

3.     Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu

4.     Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktusesuai dengan anggaran kas

Meningkatnya partisipasi organisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat desa

1. Jumlah pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan 1. Jumlah pelayanan surat keterangan/rekomendasi bidang Ketentraman dan KetertibanUmum (Ijin Keramaian & SKCK). 1. Jumlah pelayanan umum dan Perijinan bidang ekonomi dan pembangunan. 1. Jumlah pelayanan surat keterangan / rekomendasi bidang kesejahteraan sosial. Indikator :

2. Jumlah pelayanan perekaman KTP elektronik . Terwujudnya kondisi pemilihan kepala desa yang kondusif Tercapainya perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan 1. Distribusi raskin ke desa.Pembinaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Indikator : Indikator:Indikator : 1.     Jumlah pembinaan keamanan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Indikator :1. Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Meningkatnya sistem keamanan lingkungan desa 1.     Partisipasi desa dalam mengikuti lomba desa.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Desa Indikator: Meningkatnya peran serta perempuan dalam pemberdayaan keluarga Indikator :Indikator : 1.   Pembinaan SISKAMLING Desa Indikator : 1.     Pelaksanaan MTQ Tingkat

Kecamatan1.   Tercapainya tatakelola keuangan desa yang efektif efisien dan akuntabel 3.   Mengikuti pelaksanaan desk lateral (Pramusrenbang) dan musrenbang tingkat Kabupaten. 1. Jumlah kunjungan pemberdayaan Ibu PKK ke Desa2. Jumlah pertemuan Ibu PKK di Kecamatan3. Jumlah pertemuan Ibu PKK ke Kabupaten

2.     Pengiriman kafilah MTQ TingkatKabupaten

Mewujudkan pembangunan mentalmasyakat yang berlandaskan agama1.   Terlaksananya partisipasi unsur masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

2.   Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan yang dihadiri unsur muspika, perwakilan desa danstake holder

Meningkatnya partisipasi organisasi kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat desa

Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesiendan akun tabel

Prosentasi pembayaran gaji dan tunjanganPNS (Belanja Tidak Langsung)

Jumlah PNS yang menerima gajidan tunjangan dibagi jumlahpegawai x 100%

100%

Persentase SPJ yang masuk dan dapatdiperoses pembayarannya

Jumlah SPJ yang masuk dandiproses pembayarannya dibagirealisasi x 100%

100%

Prosentasi laporan pertanggung jawabankeuangan yang dapat diselesaikan tepatwaktu

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapatdiselesaikan tepat waktu dibagijumlah laporan x 100%

100%

Prosentasi capaian realisasi keuanganpengelolaan program/ kegiatan tepat waktusesuai dengan anggaran kas

Persentase capaian realisasikeuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuaidengan anggaran kas

100%

Prosentasi temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindak lanjuti

Jumlah temuan hasilpemeriksaan internal(Inspektorat) /eksternal (BPKP)yang ditindak lanjuti

0%

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016ES III

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan Target (Tahun 2016) Program

Non Program

Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran

Prosentasi temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindak lanjuti

Jumlah temuan hasilpemeriksaan internal(Inspektorat) /eksternal (BPKP)yang ditindak lanjuti

0%

Prosentasi Penyusunan rencana kerjaanggaran (RKA) tahun berikutnya Jumlah RKA tahun akan datang 1 dokumen

Prosentasi Penyusunan rencana anggarankas

Jumlah anggaran kas dalam satutahun 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum danKepegawaian

Prosentasi Pelayanan Surat Masuk yangdapat diproses sesuai dengan tujuanberdasarkan SOP

Jumlah Surat Masuk yangdiproses sesuai dengan tujuanberdasarkan SOP.

500 surat

Prosentasi usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu

Persentase pegawai yangmengusulkan kenaikan pangkatdibagi jumlah pegawai x 100%

11,1 %

Prosentasi laporan kepegawaian yang dikirimtepat waktu

Persentase laporan kepegawaianyang dikirim tepat waktu dibagijumlah laporan x 100%

100%

Prosentasi usulan kenaikan gaji berkala yangdiproses tepat waktu

Persentase pegawai yangmengusulkan kenaikan gajiberkala yang diproses dibagijumlah pegawai x 100%

77,78%

Meningkatnya disiplin pegawai Prosentasi kehadiran pegawai Persentase kehadiran pegawai xhari kerja 95%

Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran

Program peningkatan disiplin aparatur

Berfungsinya barang milik daerah dengan baik Prosentasi barang milik daerah yangdipelihara dengan baik.

Persentase barang milik daerahyang dipelihara x 100% 100%

Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman danrefresentatif

Prosentasi bangunan yang tersedia jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Persentase capaian realisasianggaran jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

100%

Prosentasi penataan lingkungan kerja yangbersih

Persentase capaian realisasibelanja peralatan kebersihan 100%

Prosentasi penambahan peralatan gedungkantor

Persentase realisasi peralatangedung kantor x rencanarealisasi

100%

Meningkatnya kualitas pelayanan terhadapmasyarakat

Prosentasi pemohon perijinan dan nonperijinan yang diterima

Jumlah pemberian pelayananperijinan dan non perijinan dibagidengan jumlah pemohon x 100%

100%

Pembinaan penyelenggaraan PILKADES Prosentasi desa yang melaksanakanpemilihan Kepala Desa

Jumlah desa yang melaksanakanpilkades dibagi dengan jumlahdesa x 100%

28%

Meningkatnya kualitas pelaksanaan DAD Prosentasi kualitas laporan keuangan desa

Tatakelola keuangan desa yangefektif efisien dan akuntabeldibagi dengan jumlah desa x100%

100%

Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umumdesa dan Kecamatan

Prosentasi desa yang melaksanakanSISKAMLING

Jumlah pembinaan SISKAMLINGdesa dibagi dengan jumlah desax 100%

100%

Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran

Meningkatnya kualitas pelaksanaan DAD Prosentasi kualitas laporan keuangan desa

Tatakelola keuangan desa yangefektif efisien dan akuntabeldibagi dengan jumlah desa x100%

100%

Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umumdesa dan Kecamatan

Prosentasi desa yang melaksanakanSISKAMLING

Jumlah pembinaan SISKAMLINGdesa dibagi dengan jumlah desax 100%

100%

Mewujudkan kondisi pemilihan kepala desa yangkondusif

Prosentasi desa yang melaksanakanpemilihan Kepala Desa

Jumlah pembinaan keamanandesa yang melaksanakanpemilihan Kepala Desa dibagidengan jumlah desa x 100%

28%

Prosentasi perencanaan pembangunan desadan Kecamatan yang sesuai juknis

Jumlah partisipasi unsurmasyarakat dalam MusyawarahRencana Pembangunan Desa(Musrenbangdes) dibagi denganunsur peserta x 100%

100%

Prosentasi kehadiran pesertaMUSRENBANG tingkat Kecamatan

Jumlah peserta MusyawarahRencana PembangunanKecamatan yang dihadiri unsurmuspika, perwakilan desa danstake holder dibagi denganjumlah undangan x 100%

100%

Prosentasi kehadiran tim delegasi diMUSRENBANG tingkat Kabupaten

Jumlah tim desk lateral(Pramusrenbang) danmusrenbang tingkat Kabupatenyang hadir dibagi dengan jumlahtim x 100%

100%

Mewujudkan perencanaan pembangunan desa danKecamatan

Peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa

Terciptanya tatakelola keuangan yang efektif efesiendan akun tabel

Pembayaran gaji dan tunjangan PNS(Belanja Tidak Langsung)

Jumlah PNS yang menerima gajidan tunjangan dibagi jumlahpegawai x 100%

100%

Persentase SPJ yang masuk dan dapatdiperoses pembayarannya

Jumlah SPJ yang masuk dandiproses pembayarannya dibagirealisasi x 100%

100%

Jumlah laporan pertanggung jawabankeuangan yang dapat diselesaikan tepatwaktu

Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapatdiselesaikan tepat waktu dibagijumlah laporan x 100%

100%

Persentase capaian realisasi keuanganpengelolaan program/ kegiatan tepat waktusesuai dengan anggaran kas

Persentase capaian realisasikeuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuaidengan anggaran kas

100%

Jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindak lanjuti

Jumlah temuan hasilpemeriksaan internal(Inspektorat) /eksternal (BPKP)yang ditindak lanjuti

0%

Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran

Target (Tahun 2016) Program

Non Program

Matrik Cascading Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2016

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Formulasi / Penjelasan

ES III

Jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindak lanjuti

Jumlah temuan hasilpemeriksaan internal(Inspektorat) /eksternal (BPKP)yang ditindak lanjuti

0%

Tersusunnya rencana kerja anggaran (RKA)tahun berikutnya Jumlah RKA tahun akan datang 1 dokumen

Tersusunnya rencana anggaran kas Jumlah anggaran kas dalam satutahun 12 bulan

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum danKepegawaian

Jumlah Pelayanan Surat Masuk yang dapatdiproses sesuai dengan tujuan berdasarkanSOP.

Jumlah Surat Masuk yangdiproses sesuai dengan tujuanberdasarkan SOP.

500 surat

Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu.

Persentase pegawai yangmengusulkan kenaikan pangkatdibagi jumlah pegawai x 100%

11,1 %

Jumlah laporan kepegawaian yang dikirimtepat waktu

Persentase laporan kepegawaianyang dikirim tepat waktu dibagijumlah laporan x 100%

100%

Jumlah usulan kenaikan gaji berkala yangdiproses tepat waktu

Persentase pegawai yangmengusulkan kenaikan gajiberkala yang diproses dibagijumlah pegawai x 100%

77,78%

Program Pelayanan AdministarsiPerkantoran