BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN PADA...

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja yang optimal pada Inspektorat Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menyusun Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional ProsedurPada Inspektorat Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan LembarNegara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaerahProvinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembar Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lemabran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Badung.

2. Standar adalah suatu usaha memberikan ukuran yang di anggap baik dan sesuai bagi pemakai

3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan kegiatan dan/atau aktivitas yang bersifat rutin dan berulang-ulang bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan SOP pada Inspektorat Kabupaten Badung.

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 JANUARI 2016

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

NO SOP Nomor SOP KETERANGAN1 Penyusunan Naskah Dinas Keluar 01/Sekretariat/Itkab/2015

2 Pengusulan Kenaikan Pangkat 02/Sekretariat/Itkab/2015

3 Penyusunan Sasaran Kinerja (SKP) 03/Sekretariat/Itkab/2015

4 Penyusunan Anjab 04/Sekretariat/Itkab/2015

5 Pengusulan Cuti 05/Sekretariat/Itkab/2015

6 Pengumpulan Data Model C/DK Kepegawaian 06/Sekretariat/Itkab/2015

7 Pengusulan Pembuatan Kartu Pegawai 07/Sekretariat/Itkab/2015

8 Pendokumenan Arsip 08/Sekretariat/Itkab/2015

9 Pengiriman Naskah Dinas Keluar 09/Sekretariat/Itkab/2015

10 Penerimaan Naskah Dinas Masuk 10/Sekretariat/Itkab/2015

11 Pembuatan Dokumen Anggaran Kas 11/Sekretariat/Itkab/2015

12 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja SKPD sesuai dengan Anggaran Kas 12/Sekretariat/Itkab/2015

13 Pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tenaga Harian Lepas dan Capaian Kinerja Ikhtizar 13/Sekretariat/Itkab/2015

14 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak Langsung Induk/Perubahan 14/Sekretariat/Itkab/2015

15 Penyusunan Transaksi Harian Pajak 15/Sekretariat/Itkab/2015

16 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan 16/Sekretariat/Itkab/2015

17 Pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Tetap 17/Sekretariat/Itkab/2015

18 Verifikasi Bukti Transaksi 18/Sekretariat/Itkab/2015

19 Pengelolaan dan Penerbitan SPP dan SPM 19/Sekretariat/Itkab/2015

20 Penyelenggaraan verifikasi SPP, SPM, SPJ 20/Sekretariat/Itkab/2015

21 Penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPD 21/Sekretariat/Itkab/2015

22 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 22/Sekretariat/Itkab/2015

23 Penyelesaian LP2P 23/Sekretariat/Itkab/2015

24 Penyusunan Lakip Pada Inspektorat Kabupaten Badung 24/Sekretariat/Itkab/2015

24 Penyelesaian LHKPN 25/Sekretariat/Itkab/2015

26 Penyusunan Dokumen Renja 26/Sekretariat/Itkab/2015

27 Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 27/Sekretariat/Itkab/2015

28 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung 28/Sekretariat/Itkab/2015

29 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 29/Sekretariat/Itkab/2015

30 Penyusunan Laporan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR 30/Sekretariat/Itkab/2015

31 Pelaksanaan Evaluasi LKjIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 31/Sekretariat/Itkab/2015

32 Pemeriksaan Reguler dan Non Reguler 32/Irban/Itkab/2015

33 Penanganan Auditi yang tidak mengungkapkan dokumen yang diperlukan auditor 33/Irban/Itkab/2015

I. DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BADUNG

: 01/Sekretariat/Itkab/2015

: 2 Januari 2015

:

:

: PENYUSUNAN NASKAH DINAS KELUAR

1

2

3 Memahami Komputerisasi

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah.

3. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4 Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung.

1. SOP Naskah Dinas Keluar 1

2. SOP Pendokumenan Arsip 2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

6 Agenda Surat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

NAMA SOP

Sebagai Pedoman/ Panduan Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

Jalan Raya Sempidi, Mengwi ,Badung, Bali (80351)

Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245

Website : www.badungkab.go.id

PERINGATAN

Apabila naskah dinas surat keluar tidak disusun maka pelaksanaan kegiatan

akan terlambat

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan

Kabupaten/Kota. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Memahami Tata Naskah Dinas

Kasubag Staf Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output

1 Menyusun Konsep Naskah Dinas/Surat

Keluar dan memerintahkan staf untuk

mengetik serta memberikan penomeran

surat (pengagendaan).

Konsep Naskah Dinas

/ Surat Keluar.

15

Konsep Naskah Dinas

/ Surat keluar.

Keterkaitan :

SOP pendokumen

arsip

2 Mengetik Naskah Dinas/Surat Keluar

dan menyerahkan kepada Kasubag

Konsep Naskah Dinas

/ Surat Keluar dan

Buku agenda Naskah

Dinas / Surat keluar.

15

Konsep Naskah Dinas

/ Surat keluar yang

sudah diketik.

Disposisi

3 Memeriksa, memberikan paraf di lembar

disposisi pada Naskah Dinas/Surat

Keluar untuk dimohonkan koreksi

Sekretaris.

Konsep Naskah Dinas

/ Surat Keluar yang

sudah didisposisi. 15

Naskah Dinas / Surat

keluar yang sudah

terdisposisi.

4 Memeriksa, memberikan paraf di lembar

disposisi pada Naskah Dinas/Surat

Keluar untuk dimohonkan koreksi dan

tanda tangan Inspektur.


keluar yang sudah

terdisposisi. 60


keluar yang sudah

terdisposisi.

5 Memeriksa, memberikan tanda tangan

dan memerintahkan kepada Sekretaris

untuk ditindaklanjuti.


keluar yang sudah

terdisposisi. 15


keluar yang sudah

terdisposisi.

6 Menindaklanjuti perintah dan

memerintahkan Kasubag untuk

ditindaklanjuti.


keluar yang sudah

terdisposisi. 15


keluar yang sudah

terdisposisi.

7 Menindaklanjuti perintah dan

memerintahkan staf untuk

didistribusikan Naskah Dinas/Surat

Keluar.


keluar yang sudah

terdisposisi. 15


keluar yang sudah

terdisposisi.

8 Mendistribusikan Naskah Dinas/Surat. Naskah Dinas / Surat

keluar yang sudah

terdisposisi. 15


keluar.

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Uraian Kegiatan

Ket.No. KegiatanPelaksana Mutu Baku

T

YT

T

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Pemerintah.

4. Memahami Komputerisasi

3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme


Kabupaten Badung.

1. SOP Pendokumenan Arsip 1.

2. SOP Penyusunan Naskah Keluar 2. Printer

3. SOP Pengiriman Naskah keluar 3. Alat Tulis Kantor

4. Meja dan Kursi

5. Lembar Disposisi

6. Agenda Surat




INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Keterlambatan pengurusan usulan naik pangkat

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN

NAMA SOP : Pengusulan Kenaikan Pangkat


PERALATAN/PERLENGKAPAN



Kabupaten/Kota. Memahami Tata Naskah Dinas

c


1 Memerintahkan staf untuk mengumpulkan data

kepegawaian terhadap permohonan Kenaikan

Pangkat.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian15

Perintah

2 Mengumpulkan data pegawai yang akan naik

pangkat menyerahkan kepada Kasubag untuk

dikoreksi.

Perintah

120

Data kepegawaian yang akan

naik pangkat

3 Memeriksa data pegawai yang mengajukan

permohonan Kenaikan Pangkat dan

memerintahkan staf untuk mengetik surat keluar.

Data Kepegawaian yang

akan naik pangkat120

Data kepegawaian yang akan

naik pangkat

4 Mengetik surat keluar dan menyerahkan kepada

Kasubag.


akan naik pangkat 15

Data kepegawaian

permohonan naik pangkat

yang telah dibuat surat keluar

5 Memeriksa surat keluar dan memberikan paraf

kepada lembar penandatanganan serta lembar

disposisi untuk dimohonkan koreksi dan paraf

Sekretaris terhadap kelengkapan permohonan

Kenaikan Pangkat.

Data kepegawaian


yang telah dibuat surat

keluar60

Data kepegawaian



yang telah terdisposisi

6 Memeriksa surat keluar pada lembar

penandatanganan serta lembar disposisi untuk

dimohonkan koreksi dan tandatangan Inspektur

terhadap kelengkapan permohonan Kenaikan

Pangkat

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi

15

Data kepegawaian




7 Memeriksa dan menandatangani surat keluar


Pangkat dan memerintahkan Sekretaris untuk

menindaklanjuti.

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi

15

Data kepegawaian



yang telah ditandatangani

8 Menindaklanjuti perintah atasan dan

memerintahkan Kasubag untuk menindaklanjuti.

Data kepegawaian



keluar yang telah

ditandatangani

5

Perintah

9 Memerintahkan staf untuk mengirim dan

mengarsipkan surat keluar naskah dinas terhadap

kelengkapan permohonan Kenaikan Pangkat.

Perintah

15

Perintah

10 Mengarsipkan dan mendistribusikan surat keluar


Pangkat kepada BKD, Diklat.

Perintah

120

Data kepegawaian

permohonan kenaikan

pangkat yang telah dibuat

surat keluar kepada BKD

Diklat

SOP berlaku dalam kondisi

normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip SOP,

Penyusunan Naskah Dinas

keluar, dan SOP Pengiriman

Naskah Dinas Keluar.

Kelengkapan data SK

kenaikan pangkat terakhir,

DP3 2 (dua) tahun terakhir,

Ijazah dan Transkip Nilai,

Karpeg, Konversi NIP, SK

CPNS dan SK PNS.

Uraian Kegiatan


T

Y

T

T

Y

Y

T

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.




Pemerintah.


3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Republik Indonesia

4 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013

Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

46 Tahun 2011



Kabupaten Badung.


2. SOP Penyusunan Naskah Dinas Keluar 2. Printer

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas keluar 3. Alat Tulis Kantor

4. Meja dan Kursi

5. Lembar Disposisi

6. Agenda Surat

KETERKAITAN







Memahami Peraturan Perundang-Undangan

NAMA SOP : Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila menyusunan SKP terlambat maka Penilaian SKP menjadi terlambat

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

Sekretaris Kasubag Staf Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output

1 Memerintahkan Kasubag untuk menyusun SKP

sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian 15

Perintah

2 Memerintahkan staf untuk membuat dan

mengumpulkan SKP sesuai dengan uraian tugas

dan tanggung jawabnya dan ditanda tangani oleh

yang bersangkutan dilengkapi data pendukung.

Perintah dan Form

SKP120

Perintah

3 Mengumpulkan SKP yang telah ditandatangani

oleh yang bersangkutan dilengkapi data

pendukung dan menyerahkan kepada Kasubag

untuk dikoreksi.

Perintah

120

SKP yang sudah

ditandatangani Ybs

dilampiri data

pendukung

Kelengkapan data

dokumen hasil kerja.

4 Memeriksa kesesuaian SKP dengan data

pendukung dan memberikan paraf pada lembar

penandatangan, lembar disposisi kepada

Sekretaris untuk dimohon koreksi.

SKP yang sudah

ditandatangi Ybs

dilampiri data

pendukung

15

SKP yang terdisposisi

5 Memeriksa SKP dan memberikan paraf pada

lembar penandatanganan, lembar disposisi

kepada Inspektur untuk dimohonkan dikoreksi

dan tandatangan.


60


6 Memeriksa, menandatangani SKP dan

memerintahkan Sekretaris untuk menindaklanjuti.


15

SKP yang telah

ditandatangani


memerintahkan Kasubag untuk mendistribusikan.

SKP yang telah

ditandatangani

15

Perintah

8 Memerintahkan staf untuk mendistribusikan

kepada Ybs. Dan BKD Diklat.

Perintah

5

Perintah

9 Mengarsipkan dan mendistribusikan SKP kepada

Ybs, dan BKD Diklat.

Perintah

15

Pengarsipan serta

pendistribusian SKP

kepada Ybs. Dan BKD

Diklat

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip

SOP, Penyusunan

Naskah Dinas keluar,

dan SOP Pengiriman


Uraian Kegiatan


T

Y

T

T

Y

YT


: 2 Januari 2015

:

:

: Penyusunan ANJAB

1.

2.




Pemerintah.




Kabupaten Badung.



3. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar 3. Alat Tulis Kantor

4. Meja dan Kursi

5. Format

6. Lembar Disposisi

7. Agenda Surat

PERINGATAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP





Kabupaten/Kota.

Memahami Peraturan Perundang-Unadangan

Komputer

KETERKAITAN





INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



1 Memerintahkan Kasubag untuk menyusun

ANJAB sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian10

Perintah

2 Memerintahkan staf untuk mengumpulkan

ANJAB yang telah ditandatangani oleh yang

bersangkutan dilengkapi data pendukung.

Perintah dan ANJAB

10

Perintah

3 Mengumpulkan ANJAB yang telah

ditandatangani oleh Ybs dilengkapi data

pendukung dan menyerahkan kepada Kasubag

untuk dikoreksi.

Perintah

120

ANJAB yang sudah

ditandatangani Ybs

dilampiri data

pendukung

4 Memeriksa kesesuaian ANJAB dengan data

pendukung dan memberikan paraf pada

lembar penandatanganan, lembar disposisi,

kepada Sekretaris untuk dimohon koreksi.

ANJAB yang sudah

ditandatangani Ybs

dilampiri data

pendukung

15

ANJAB yang telah

terdisposisi

5 Memeriksa ANJAB dan memberikan paraf pada

lembar penandatanganan, lembar disposisi

kepada Inspektur untuk dimohonkan, dikoreksi

dan tandatangan.

ANJAB yang telah

terdisposisi15

ANJAB yang telah

terdisposisi

6 Memeriksa, menandatangani ANJAB dan

memerintahkan Sekretaris untuk

menindaklanjuti.

ANJAB yang telah

terdisposisi15

ANJAB yang telah

ditandatangani



mendistribusikan.

ANJAB yang telah

ditandatangani

10

Perintah

8 memerintahkan staf untuk mendistribusikan

kepada Ybs dan Bagian Ortal Setda.

Perintah

5

Perintah

9 Mengarsipkan dan mendistribusikan ANJAB

kepada Ybs dan Bagian Ortal Setda.

Perintah

60

Pengarsipan serta

pendistribusian ANJAB

kepada Ybs dan bagian

Ortal Setda

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip

SOP Penyusunan


dan SOP Pengiriman


Uraian Kegiatan


T

Y

T

T

Y

YT


: 2 Januari 2015

:

:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil

1.

2. Memahami Tata Naskah Dinas




Pemerintah.




Kabupaten Badung.




4. Meja dan Kursi

5. Format

6. Lembar Disposisi

7. Agenda Surat

: Pengusulan Cuti

PERINGATAN

Cuti setelah dikurangi cuti bersama

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



Memahami Peraturan Perundang - Undangan

Komputer

KETERKAITAN



NAMA SOP

DASAR HUKUM

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang


Kabupaten/Kota.



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT


1 Memerintahkan staf mengumpulkan data

kepegawaian terhadap permohonan Cuti.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian15

Perintah

2 Mengumpulkan data pegawai yang mohon Cuti,

menyerahkan kepada Kasubag untuk dikoreksi.

Perintah

120

Data kepegawaian yang

mohonCuti


permohonan Cuti dan memerintahkan staf

untuk mengetik permohonan Cuti dan surat

pengantar.


mohon Cuti120


mohonCuti

Kelengkapan data Absen

Pegawai.

4 Mengetik permohonan Cuti dan surat

pengantar, menyerahkan kepada Kasubag.


mohon Cuti15

Data kepegawaian

permohonan Cuti yang

telah dibuatkan surat

keluar


pada lembar penandatanganan serta lembar



Cuti.

Data kepegawaian


telah dibuat surat keluar 60

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi 6 Memeriksa surat keluar memberikan paraf


disposisi untuk dimohonkan koreksi dan

tandatangan Inspektur terhadap kelengkapan

permohonan Cuti.

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi

15

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi 7 Memeriksa dan menandatangani surat keluar

terhadap kelengkapan permohonan Cuti dan


menindaklanjuti.

Data kepegawaian



keluar yang telah

terdisposisi

15

Data kepegawaian



keluar yang telah

ditandatangani



menindaklanjuti.

Data kepegawaian



keluar yang telah

ditandatangani

5

Perintah


mengarsipkan surat keluar naskah dinas

terhadap kelengkapan permohonan Cuti

kepada BKD Diklat

Perintah

15

Perintah

10 Mengarsipkan dan mendistribusikan surat

keluar terhadap kelengkapan permohonan Cuti

kepada BKD Diklat.

Perintah

120

Data kepegawaian



keluar dikirim kepada BKD

Diklat

SOP berlaku dalam kondisi

normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip SOP,

Penyusunan Naskah Dinas

keluar, dan SOP

Pengiriman Naskah Dinas

Keluar.


T

Y

T

T

Y

Y

T

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.




Pemerintah.




Kabupaten Badung.




4. Meja dan Kursi

5. Blangko

NAMA SOP : Pengumpulan Data Model C / DK Kepegawaian

Komputer

KETERKAITAN


1.



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245








Memahami Peraturan Perundang-Unadangan

DASAR HUKUM

PERINGATAN

Kekurangan/Kelebihan Pembayaran Tunjangan


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Uraian Kegiatan


1 Memerintahkan Kasubag untuk menyusun

Model C sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian10

Perintah

2 Memerintahkan staf untuk mengumpulkan

Model C yang telah ditandatangani oleh yang

bersangkutan dilengkapi data pendukung.

Perintah dan Form

Model C10

Perintah

3 Mengumpulkan Model C yang telah

ditandatangani oleh yang bersangkutan

dilengkapi data pendukung dan menyerahkan

kepada Kasubag untuk dikoreksi.

Perintah

120

Model C yang sudah

ditandatangani Ybs

dilampiri data

pendukung

Kelengkapan data

akte perkawinan, akte

kelahiran, surat

keterangan masih

kuliah.4 Memeriksa kesesuaian Model C dengan data

pendukung dan memberikan paraf pada

lembar penandatangan, lembar disposisi

kepada Sekretaris untuk dimohon koreksi.

Model C yang sudah

ditandatangi Ybs

dilampiri data

pendukung

15

Model C yang

terdisposisi

5 Memeriksa Model C dan memberikan paraf

pada lembar penandatanganan, lembar

disposisi kepada Inspektur untuk dimohonkan

dikoreksi dan tandatangan.

Model C yang

terdisposisi 15

Model C yang

terdisposisi

6 Memeriksa, menandatangani Model C dan


menindaklanjuti.

Model C yang

terdisposisi 15

Model C yang telah

ditandatangani



mendistribusikan.

Model C yang telah

ditandatangani

10

Perintah

8 Memerintahkan staf untuk mendistribusikan

kepada Ybs, Bagian Keuangan Setda dan BKD

Diklat.

Perintah

5

Perintah

9 Mengarsipkan dan mendistribusikan Model C

kepada Ybs, Bagian Keuangan Setda dan BKD

Diklat.

Perintah

60

Pengarsipan serta

pendistribusian Model

C kepada Ybs. Dan

BKD Diklat

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip

SOP, Penyusunan


dan SOP Pengiriman



T

Y

T

T

Y

YT


: 2 Januari 2015

:

:


Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja



Pemerintah.



Kabupaten Badung.

1. SOP Pendokumenan Arsip

2. SOP Penyusunan Naskah Dinas Keluar Printer

3. SOP Pengiriman Naskah Dinas Keluar Alat Tulis Kantor

Meja dan Kursi

Blangko/SK

Bagi pegawai yang belum memiliki

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF





Kabupaten/Kota.

Memahami Peraturan Perundang - Undangan

Komputer

KETERKAITAN




INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

Memahami Komputerisasi

1.

PERINGATAN

: Pengusulan Pembuatan Kartu PegawaiNAMA SOP



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



1 Memerintahkan staf mengumpulkan data

kepegawaian terhadap permohonan Kartu

Pegawai.

Ketentuan peraturan

Kepegawaian15

Perintah

2 Mengumpulkan data pegawai yang belum

memiliki Kartu Pegawai, menyerahkan kepada

Kasubag untuk dikoreksi.

Perintah

120


belum memiliki Kartu

Pegawai


permohonan Kartu Pegawai dan memerintahkan

staf untuk mengetik surat keluar



Pegawai 120



Pegawai

Kelengkapan data, SK

CPNS, dan Konversi

NIP.

4 Mengetik surat keluar dan menyerahkan kepada

Kasubag.



Pegawai 15

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah

dibuatkan surat keluar





Kartu Pegawai.

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah


60

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah


yang telah terdisposisi 6 Memeriksa surat keluar memberikan paraf pada

lembar penandatanganan serta lembar disposisi

untuk dimohonkan koreksi dan tandatangan

Inspektur terhadap kelengkapan permohonan

Kartu Pegawai.

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah



15

Data kepegawaian

permohona Kartu Pegawai

yang telah dibuatkan surat

keluar yang telah

terdisposisi

7 Memeriksa dan menandatangani surat keluar

terhadap kelengkapan permohonan Pembuatan

Kartu Pegawai dan memerintahkan Sekretaris

untuk menindaklanjuti.

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah



15

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah


yang telah ditandatangani


memerintahkan Kasubag untuk menindaklanjuti.

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah


yang telah

ditandatangani

5

Perintah


mengarsipkan surat keluar naskah dinas

terhadap kelengkapan permohonan Kartu

Pegawai kepada BKD Diklat.

Perintah

15

Perintah

10 Mengarsipkan dan mendistribusikan surat keluar

terhadap kelengkapan permohonan Pembuatan

Kartu Pegawai kepada BKD Diklat.

Perintah

120

Data kepegawaian

permohonan Kartu

Pegawai yang telah


dikirim kepada BKD Diklat

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Keterkaitan SOP

Pendokumenan Arsip

SOP, Penyusunan


dan SOP Pengiriman


Uraian Kegiatan


T

Y

T

T

Y

Y

T

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.




Pemerintah.



Kabupaten Badung.

1. SOP Penerimaan Naskah Dinas Keluar 1.


3. Alat Tulis Kantor

4. Meja dan Kursi

5. Lembar Disposisi

6. Kartu Kendali

7. Agenda Surat

1.

DASAR HUKUM

PERINGATAN

Kehilangan Arsip Surat






Komputer

KETERKAITAN




NAMA SOP : SOP Pendokumenan Arsip



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



INSPEKTUR

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Staf Kasubag Sekretaris Inspektur Kelengkapan Waktu (menit) Output

1 Menerima naskah dinas dan

mengagendakan dan menindaklanjuti

kepada Kasubag.

Buku Agenda,

Naskah Dinas, dan

Lembar Disposisi.5

Naskah Dinas Masuk

/ Keluar yang telah

teragenda dan

diberikan lembar

disposisi dan kartu

kendali.

Keterkaitan :

SOP Penyusunan

Naskah Dinas Keluar,

dan SOP Penerimaan

Naskah Dinas Masuk.

2 Meneliti kebenaran serta kelengkapan

naskah dinas, memberikan paraf pada

lembar disposisi untuk meminta

petunjuk / arahan kepada Sekretaris /

Irban

Naskah Dinas Masuk

/ Keluar yang telah

teragenda dan

diberikan lembar

disposisi.

15

Naskah Dinas masuk

yang telah

terdisposisi dan kartu

kendali.


naskah dinas, mendisposisikan kepada

Inspektur, memberikan paraf pada


petunjuk / arahan kepada Inspektur.

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

15

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

4 Meneliti kebenaran dan kelengkapan

naskah dinas Inspektur dan


mendistribusikan sesuai petunjuk /

arahan.

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

15

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

5 Menindaklanjuti petunjuk / arahan

dan memerintah Kasubag untuk

mendistribusikan sesuai tujuan dan

maksud naskah dinas.

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

15

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

6 Menindaklanjuti petunjuk / arahan

dan memerintah staf untuk



Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

15

Naskah Dinas masuk

yang telah


kendali.

7 Menyimpan naskah dinas. Naskah Dinas Masuk

Keluar yang telah


kendali.

15

Menyimpan Naskah

Dinas Masuk / Keluar

sesuai

petunjuk/arahan

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Uraian Kegiatan


T

T

T

Y

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.



Pemerintah.



Kabupaten Badung.

1. SOP Penerimaan Naskah Dinas Keluar 1. Alat Tulis Kantor

2. SOP Penyusunan Naskah Dinas Keluar 2. Meja dan Kursi

3. SOP Pendokumenan Arsip 3. Agenda Surat

4. Kendaraan roda dua

TANGGAL EFEKTIF







KETERKAITAN



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NAMA SOP : Pengiriman Naskah Dinas Keluar

PERINGATAN

Keterlambatan Penyampaian Naskah Dinas

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI


Staf Kasubag Kelengkapan Waktu (menit) Output

1 Menerima Naskah Dinas Keluar dari

masing-masing Irban dan mencatat

dalam buku ekspedisi.


15

Konsep Naskah Dinas

Keluar yang telah

tercatat dalam buku

ekspedisi.

Keterkaitan SOP:

Penerimaan Naskah

Dinas Masuk; SOP

Penyusunan Naskah

Dinas Keluar; SOP

Pendokumenan Arsip.

2 Melaporkan jumlah dan tujuan Naskah

Dinas Keluar yang akan dikirim kepada

Kasubag.

Konsep Naskah Dinas

Keluar yang telah

tercatat dalam buku

ekspedisi.

5

Konsep Naskah Dinas

Keluar yang telah

tercatat dalam buku

ekspedisi.

3 Memeriksa jumlah dan tujuan Naskah

Dinas keluar dan memerintahkan

untuk segera dikirim.

Konsep Naskah Dinas

Keluar yang telah

tercatat dalam buku

ekspedisi.

10

Perintah

4 Mengirim naskah Dinas Keluar sesuai

tujuannya dan melaporkan

pelaksanaan tugas kepada Kasubag.

Perintah

420

Distribusi Naskah

Dinas Keluar sesuai

tujuan.

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Uraian Kegiatan


T

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.




Pemerintah.



Kabupaten Badung.

1. SOP Naskah Dinas Keluar 1.

2. SOP Pendokumenan Arsip 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4. Meja dan Kursi

5. Lembar Disposisi

6. Agenda Surat


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

NAMA SOP

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Keterlambatan Penanganan Surat Masuk

: Penerimaan Naskah Dinas Masuk







DASAR HUKUM

Komputer

KETERKAITAN



1.


1 Menerima naskah dinas dan

mengagendakan dan menindaklanjuti

kepada Kasubag.

Buku Agenda,

Naskah Dinas,

dan Lembar

Disposisi.5

Naskah Dinas

Masuk yang

telah teragenda

dan diberikan

lembar disposisi.

Keterkaitan :

1. SOP

Pendokumenan

arsip.


naskah dinas, memberikan paraf pada


petunjuk / arahan kepada Sekretaris.

Naskah Dinas

Masuk yang

telah teragenda

dan diberikan

lembar disposisi.

15

Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi.


naskah dinas, mendisposisikan kepada

Inspektur, memberikan paraf pada


petunjuk / arahan kepada Inspektur.

Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi. 15

Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi.

4 Meneliti kebenaran dan kelengkapan

naskah dinas Inspektur dan


mendistribusikan sesuai petunjuk /

arahan.

Naskah Dinas

masuk yang


Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi.

5 Menindaklanjuti petunjuk / arahan dan

memerintah Kasubag untuk



Naskah Dinas

masuk yang


Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi.

6 Menindaklanjuti petunjuk / arahan dan

memerintah staf untuk



Naskah Dinas

masuk yang


Naskah Dinas

masuk yang

telah terdisposisi.

7 Menyimpan naskah dinas. Naskah Dinas

masuk yang


Distribusi Naskah

Dinas Masuk

sesuai petunjuk /

arahan.

SOP berlaku

dalam kondisi

normal

Uraian Kegiatan


T

T

T

Y

Y

Y

: 11/Seretariat/Itkab/2015

: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

4. Memahami komputer


Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Badung

1. SOP Surat Keluar 1.

2. SOP Surat Masuk 2. ATK

3. SOP Pengumpulan Dokumen Anggaran Kas SKPD 3. Program Aplikasi Terkait

1. Laporan Keuangan

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Memahami Tata cara Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

Memahami Peraturan Pemerintah yang berlaku

Memahami Peraturan Daerah yang berlaku

NAMA SOP SOP Pembuatan Dokumen Anggaran Kas


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.


DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

Jika Penyusunan anggaran kas terlambat maka pengajuan SPP dan SPM tidak

dapat dilakukan

Komputer dan kelengkapannnya

KETERKAITAN



Kabupaten/Kota.

PENCATATAN DAN PENDATAANPERINGATAN


1Mengkonsep anggaran kas sesuai

kegiatan masing-masing dan

memerintahkan staf untuk mengetik

DPA-SKPD dan

perintah5

Perintah

2

Mengetik konsep anggaran kas dan

menyerahkan kepada Kasubbag

Administrasi dan Umum

Perintah

150

Konsep anggaran kas

3 Memeriksa dan memberikan paraf

pada lembar penandatanganan serta


koreksi dan paraf kepada PPK

SKPD/Sekretaris

Konsep anggaran kas

dan lembar disposisi

60

Konsep anggaran kas

yang telah

terdisposisi

4 Memeriksa dan memberikan paraf



koreksi dan tanda tangan kepada PA

SKPD/Kepala SKPD

Konsep anggaran kas

yang telah

terdisposisi 60

Konsep anggaran kas

yang telah

terdisposisi

5 Memeriksa, menandatangani

anggaran kas dan memerintahkan

untuk dikirim dan diarsipkan

Konsep anggaran kas

yang telah

terdisposisi60

Anggaran kas yang

sudah ditandatangani

6 memerintahkan staf untuk dikirim dan

diarsipkan anggaran kas

Anggaran kas yang


5

Perintah

7 mengirim dan mengarsipkan anggaran

kas

Perintah

10

Pengiriman dan

pengarsipan

SOP berlaku dalam

kondisi normal

Uraian Kegiatan


T

YT

T

Y

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme


Kabupaten Badung.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Badung

1. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 1.

2. ATK

3. Program Aplikasi Terkait

1. Dicatat Dalam Laporan pertanggungjawaban per kegiatan



PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NAMA SOPSOP Penyusunan Laporan Realisasi Belanja SKPD sesuai dengan

anggaran kas

Jika penyusunan laporan terlambat maka evaluasi atas realisasi kegiatan tidak

berasaskan data akurat


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang


Kabupaten/Kota.


Memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Berlaku

Memahami Komputer

KETERKAITAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Uraian Kegiatan


1Memerintahkan staf untuk menyusun

laporan realisasi belanja sesuai

dengan anggaran kas ( rayek )

Tupoksi, DPA,

anggaran kas per

bulan5

Perintah

2 Menginput anggaran kas per bulan

dan realisasi belanja per bulan

Anggaran kas,

realisasi belanja 480

Draft laporan rayek

3 Mengevaluasi konsep laporan rayek

dan memberi paraf pada lembar

penandatanganan draf laporan rayek

dan meneruskannya ke PPK

SKPD/Sekretaris

Draft laporan rayek

60

Draf laporan rayek

yang telah dievaluasi

dan diparaf oleh

Kasubbag Keuangan

4 Mengevaluasi konsep laporan rayek


penandatanganan draft laporan rayek

dan meneruskannnya ke PA SKPD/

Kepala SKPD

Draft laporan rayek


5

Draft laporan rayek

yang telah diparaf

oleh Sekretaris

5 Mengevaluasi dan menandatangani

drft laporan rayek

Draf laporan rayek

yang telah diparaf

oleh Sekretaris 30

Draft Laporan rayek


dan ditandatangani

oleh PA SKPD

6 Memerintahkan staf memperbanyak

dan mengirim ke masing - masing

bidang untuk dijadikan sebagai bahan

evaluasi

Laporan Rayek yang

telah ditandatangani

oleh PA SKPD5

Perintah

7 Staf memperbanyak dan mengirim ke

masing - masing bidang untuk

dijadikan sebagai bahan evaluasi

Lapiran rayek yang


oleh pA SKPD yang

sudah diperbanyak

120

Laporan rayek di

masng-masing

bidang

SOP berlaku dalam

kindisi normal

No. KegiatanPelaksana Mutu Baku

Ket.

T

T

Y

T

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan


3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Badung



3. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 3. Program Aplikasi Terkait

1. Dicatat dalam BKU

2.

3. Laporan Keuangan

SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan

Pembayaran Tenaga Harian Lepas dan Capaian Kinerja Ikhtisar

Jika Penerbitan SPM tersebut diatas terlambat maka akan ada keterlambatan pembayaran dan

tidak sesuai dengan anggaran Kas yang telah disediakan Tercatat dalam Buku Besar Pembantu




NOMOR SOP


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.


Memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku

Memahami Tata cara Pengamprahan

TANGGAL PEMBUATAN


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NAMA SOP


1 Memerintahkan staf untuk memulai

proses pengajuan SPP & SPM Belanja

pegawai non PNS/THL dan Laporan

Ikhtisar Capaian Kinerja

Tupoksi, DPA

5

Perintah

2 Menyiapkan daftar penerimaan uang

untuk upah dan beban kerja pegawai

non PNS/THL dan Daftar kegiatan

yang ditangani masing-masing

PPTK/PPK kegiatan

SK Pegawai non PNS,

SK pemberian

tunjangan beban

kerja, Daftar

kegiatan masing-

masing PPTK/PPK,

pejabat Pengurus

barang, Pejabat

penerima hasil

kegiatan

60

Daftar penerimaan

uang beserta

lampirannya

3 Melengkapi tanda tangan daftar

penerimaan uang

Daftar penerimaan

uang beserta

lampirannya

480

dafar yang sudah

ditandatangani

Termasuk pembuatan

Surat Perintah

Pembayaran (SPM),

Surat Permintaan

Pembayaran (SPM) dan

Dokumen pendukung

belanja pegawai non

PNS dan Laporan

Ikhtisar Capaian Kinerja

yang lengkap dan benar

4 Mengoreksi SPP, SPM dan dokumen

pendukung dan memberi paraf pada

lembar penandatanganan serta

lembar disposisi untuk diminta koreksi

dan paraf kepada PPK SKPD

SPP,SPM da

dokumen

pendukung, lembar

disposisi

60

SPP, SPM dan

dokumen pendukung

yang telah terdiposisi

5 Memeriksa dan memberi paraf pada

lembar penandatanganan SPP, SPM

dan dokumen pendukung dan

diteruskan ke PA SKPD

SPP, SPM dan

dokumen pendukung

yang telah

terdisposisi45

SPP, SPM dan

dokumen pendukung

yang telah terdiposisi

6 Memeriksa dan menandatangani pada

lembar penandatangan SPP,SPM dan

dokumen pendukung

SPP, SPM dan

dokumen pendukung

yang telah

terdisposisi

30

SPP, SPM dan

dokumen yang telah

ditandatangani

7 Memerintahkan staf untuk menyortir

dan mengirim ke Bagian Keuangan

Setda

SPP, SPM dan

dokumen yang telah

ditandatangani

5

perintah

8 Menyortir dan Mengajukan SPP,SPM

dan dokumen pedukung ke Bagian

Keuangan

Perintah

1,440

Pengiriman SPP, SPM

dan dokumen

pendukung

SOP berlaku dalam

kondisi normal


Ket.

Uraian kegiatan

T

T

T

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Badung




1. Register




INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

Memahami Komputer

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.

NAMA SOP

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak

Langsung Induk/ PerubahanPUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA


Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Jika RKA BTL terlambat kita Anggarkan maka berpengaruh pada Anggaran Belanja Tidak

Langsung ( Belanja Pegawai )


1.

KETERKAITAN



Uraian Kegiatan


1 Mengkonsep RKA Belanja Pegawai

Tidak Langsung Induk / Perubahan

dan Memerintahkan staf untuk

mengetik

Perintah dan Data

kepegawaian400

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

2 Mengetik konsep RKA Belanja Pegawai

Tidak Langsung Induk / Perubahan

dan menyerahkan kepada Kasubbag.

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan200

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah diketik

3 Memeriksa hasil mengetikan konsep

RKA Belanja Pegawai Tidak Langsung

Induk/Perubahan dan memberikan

paraf pada lembar-lembar

penandatangan serta lebar disposisi

untuk diminta koreksi dan paraf

kepada PPK SKPD/Sekretaris

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah diketik,

lembar disposisi 120

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

Terdisposisi

4 Memeriksa hasil mengetikan konsep

RKA Belanja Pegawai Tidak Langsung

Induk/Perubahan dan memberikan

paraf pada lembar-lembar

penandatangan serta lebar disposisi

untuk diminta koreksi dan tanda

tangan kepada PA SKPD/Pengguna

Anggaran

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

terdisposisi 30

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

terdisposisi

5 Memeriksa, Menandatangani RKA

Belanja Pegawai Tidak Langsung

Induk/Perubahan dan memerintahkan

Kasubbag Keuangan untuk dikirim dan

melakukan pengarsipan

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

terdisposisi30

RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

ditandatangani

6 Memerintahkan staf untuk

mengarsipkan dan mengirim RKA

Belanja Tidak Langsung

Induk/Perubahan kepada Bagian

Keuangan Setda Kab. Badung

Konsep RKA BTL

Induk/Perubahan

yang sudah

ditandatangani

10

Perintah

7 Mengarsipkan dan mengirim RKA BTL

Induk/Perubahan Kepada Bagian

Keuangan Setda Kab.Badung

Perintah

60

Mengarsipkan dan

mendistribusikan RKA

BTL Induk/Perubahan

SOP berlaku dalam

kondisi normal


Ket.

T

T

T

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.



Pemerintahan


3. Peraturan Bupati Badung Nomor 43 tahun 2013 tentang Mekanisme Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2013 tentang Pengawasan terhadap

pemotongan / pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan oleh bendahara

pengeluaran SKPD5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Badung




1. Dicatat Dalam Buku Pajak

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI



Memahami Tata cara penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN

TANGGAL EFEKTIF


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT


SOP Penyusunan Daftar Transaksi Harian Pajak





Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Jika Penyusunan TDH Tidak tepat waktu maka untuk Pembayaran Beban Kerja akan

tertunda / tidak bisa diamprah sampai Laporan bisa diselesaikan

KUALIFIKASI PELAKSANA1.

NAMA SOP

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.

Uraian Kegiatan


1Memerintahkan staf untuk menyusun

daftar transaksi harian pajak

Tupoksi5

Perintah Keterkaitan dengan SOP

Surat mauk dan SOP

Surat Keluar2 Staf mencatat no SPM, no SP2D, nilai

belanja yang dipotong pajaknya, jenis

pajak yang dipotong, jumlah pajak

dipotong

Tupoksi, Surat dari

bagian Keuangan480

Data pajak harian

3 Mengevaluasi draft daftar transaksi

harian pajak dan memberi paraf pada

penandatanganan serta melampirkan

disposisi untuk dikoreksi lebih lanjut

kepada PPK SKPD

Draft daftar transaksi

harian pajak

60


harian pajak yang

telah diparaf oleh ka

sub bag keuangan

4 Mengevaluasi draft daftar transaksi

harian pajak dan memberi paraf pada

penandatanganan dan diteruskan

kepada PA SKPD

Draf daftar transaksi

harian pajak yang

telah dievaluasi oleh

Kasubbag Keuangan

30


harian pajak yang

telah diparaf oleh

PPK SKPD

5 Memeriksa dan Menandatangani draft

transaksi harian pajak


harian pajak yang

sudah dievaluasi oleh

PPK SKPD

10


harian pajak yang


oleh PPK SKPD

6 Memerintahkan staf untuk mengirim

dan mengarsipkan daftar transaksi

harian pajak


harian pajak yang

sudah dievaluasi oleh

PPK SKPD

5


harian pajak yang


oleh PPK SKPD

7 Staf mengirim ke Bagian Keuangan

dan mengarsipkan

Daftar transaksi

harian pajak yang


oleh PA SKPD

60

Daftar transaksi

harian pajak telah

diterima Bagian

Keuangan

SOP berlaku dalam

kondisi normal


Ket.

T

T

T

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.



Pemerintahan



Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.


Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan ( SAP )




1. Dicatat Dalam BKU

2.

3. Laporan Keuangan




Penyusunan Laporan Keuangan merupakan tanggung jawab SKPD selaku entitas

pelaporan Tercatat dalam Buku Besar Pembantu


1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.


Memahami Peraturan Daerah Yang Berlaku

Memahami Tata cara penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan

TANGGAL EFEKTIFPEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

NAMA SOPPUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA


Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Uraian Kegiatan

Kasubag Staf Sekretaris Inspektur KelengkapanWaktu

(menit)Output

1 Memerintahkan staf untuk

mengumpulkan data terkait : data

persediaan, asset, beri panjar, kembali

panjar, pemotongan pajak, penyetoran

pajak, penerimaan BU, pembayaran BU,

pendapatan, penyusunan belanja, dan

belanja sebagai dasar penyusunan

laporan keuangan triwulan

Perintah, ketentuan

peraturan perundang -

undangan dan surat dari

Bagian Keuangan

5 Perintah Keterkaitan dengan SOP Surat Keluar dan

SOP Surat Masuk

2 Mengumpulkan data persediaan, asset

beri panjar, kembali panjar, pemotongan

pajak, penyetoran pajak, penerimaan BU,

pembayaran BU, pendapatan,

penyesuaian belanja, belanja dan

menyerahkan kepada Kasubbag

Keuangan

T Perintah 10,080 Data persediaan, asset, beri

panjar, kembali panjar,

pemotongan pajak, penyetoran

pajak, penerimaan BU,

pembayaran BU, pendapatan,

penyesuaian belanja, belanja yang

telah direkonsiliasi

Termasuk kegiatan Rekonsiliasi aset dengan

pengurus barang, Posting data persediaan,

asset, beri panjar, kembali panjar,

pemotongan pajak, penyetoran pajak,

penerimaan BU, pembayaran BU,

pendapatan, penyesuaian belanja,

pendapatan dan belanja pada SIMDA,

Rekonsiliasi buku panjar, buku pajak, buku

kas umum, laporan realisasi anggaran,

neraca sesuai dengan periode waktu

laporan keuangan yang disusun ke Bagian

Keuangan, Penyusunan draft catatan atas

laporan keuangan beserta dokumen

pendukungnya

3 Memeriksa, menyusun konsep laporan

keuangan triwulan dan memerintahkan

staf untuk mengetik konsep

Y

Data persediaan, asset, beri

panjar, pemotongan pajak,

penyetoran pajak,

penerimaan BU, pembayaran

BU, pendapatan,

penyesuaian belanja

pendapatan

480 Konsep laporan keuangan triwulan

4 Mengetik konsep laporan keuangan

triwulan dan menyerahkan kepada

Kasubbag Keuangan T

Konsep laporan keuangan

triwulan


yang sudah diketik

5 Memeriksa konsep laporan keuangan

triwulan dan memberikan paraf pada

lembar penandatanganan serta lembar

disposisi untuk meminta koreksi dan

paraf kepada PPK SKPD

Konsep Laporan keuangan

triwulan yang sudah diketik


yang sudah terdisposisi

6Memeriksa konsep laporan keuangan

triwulan dan memberikan paraf pada

lembar penandatanganan serta lembar

disposisi untuk meminta koreksi dan

tanda tangan kepada PA SKPD

Y

TY


triwulan yang sudah

terdisposisi


yang sudah terdisposisi

7 Memeriksa, menandatangani laporan

keuangan triwulan dan memerintahkan

Kasubbag Keuangan untuk mengirim ke

Bagian Keuangan dan Inspektorat serta

melakukan pengarsipan

T


triwulan yang sudah

terdisposisi


yang sudah ditandatangani

Y


Ket.

Y

8 Memerintahkan staf untuk mencatat,

mengirim dan mengarsipkan laporan

keuangan triwulan


triwulan yang sudah ditanda

tangani

5 Perintah

9 Mencatat dalam buku agenda, mengirim

dan mengarsipkan laporan keuangan

triwulan

Perintah 60 Distribusi dan pengarsipan SOP berlaku dalam kondisi normal


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.



Pemerintahan







Keuangan Daerah


Kabupaten Badung

1. SOP Verifikasi Bukti Transaksi 1.

2. ATK



2.

3. Laporan Keuangan


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

PUSAT PEMERINTAHAN MANGU PRAJA MANDALA


Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Tercatat dalam Buku Besar Pembantu

Jika Penerbitan SPM Belanja Pegawai Tidak Langsung terlambat maka akan ada

keterlambatan pembayaran dan tidak sesuai dengan anggaran Kas yang telah

disediakan

KETERKAITAN

DASAR HUKUM

PERINGATAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



NAMA SOPSOP Pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan

Pembayaran Belanja Pegawai Tidak Langsung

1.



Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.




Memahami Tata cara Penatausahaan pengelolaan keuangan daerah

Uraian Kegiatan


1 Memerintahkan staf untuk memulai

proses pengajuan SPP & SPM Belanja

Pegawai tidak LangsungTupoksi, DPA 5 Perintah

Keterkaitan dengan SOP

verifikasi bukti transaksi

2 Menyiapkan data- data kepegawaian

yang berdampak pada jumlah gaji,

beban kerja, dan tambahan

penghasilan berdasarkan

pertimbangan obyektif yang diamprah

SK berkala, SK

kenaikan pangkat, SK

Mutasi, Blangko

Model C

4,800

SK berkala, SK

kenaikan pangkat, SK

Mutasi, Blangko

Model C, daftar gaji

3 Memeriksa SPP, SPM dan dokumen

pendukung, dan memberi paraf pada


melampirkan lembar disposisi untuk

diajukan ke PPK SKPD

SPP, SPM dan data

pendukung60

SPP, SPM dan data

pendukung yang

telah terdisposisi

4 Memeriksa SPP,SPM dan dokumen

pendukung, dan memberi paraf pada


diajukan ke PA SKPD

SPP, SPM dan data

pendukung yang

telah terdisposisi

60

SPP, SPM dan data

pendukung yang

telah terdisposisi

5 Memeriksa dan Menandatangani SPP,

SPM dan dokumen pendukungSPP, SPM dan data

pendukung yang

telah terdisposisi

45

SPP, SPM dan data

pendukung yang


6 Memerintahkan staf ntuk menyortir

dan mengirim ke Bagian Keuangan SPP, SPM dan data

pendukung yang


10 Perintah

7 Menyortir dan mengirimkan ke Bagian

Keuangan

Perintah 1,440

Pengiriman SPP, SPM

dan dokumen

pendukung

SOP berlaku dalam

kondisi normal


T

YT

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.



Penerintahan






Keuangan Daerah


Kabupaten Badung

1. SOP Penyusunan dan Pengajuan SPM & SPP GU/UP/TU 1.

2. ATK



2.

3. Laporan Keuangan

1.



Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota.

TANGGAL REVISI


Memahami komputer




TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL EFEKTIF


NAMA SOP SOP Verifikasi Bukti Transaksi

NOMOR SOP

Tercatat dalam Buku Besar Pembantu

Jika Verifikasi SPJ terlambat maka penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara

pengeluaran juga terlambat

KETERKAITAN

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

PERINGATAN

Uraian Kegiatan


1

Bidang-bidang mengajukan SPJ

Belanja barang dan jasa untuk di GU-

kan

Tupoksi, DPA

5

Draft SPJ Keterkaitan dengan SOP

Penyusunan dan

Pengajuan SPM dan

SPP GU/UP/TU

2

Melakukan verifikasi atas kelengkapan

dan kebenaran SPJ dan mengajukan

ke Kasubbag Keuangan

DPA, Anggaran Kas,

Draft SPJ

60

Draft SPJ yang sudah

diverifikasi

3 Memeriksa SPJ dan memberi paraf


mengajukan kepada PPK SKPD untuk

dikoreksi lebih lanjut


diverifikasi

60


diverifikasi

4 Memeriksa SPJ dan memberi paraf


mengajukan kepada PA SKPD untuk

ditandatangani


diparaf

45


diparaf

5 Memeriksa dan menandatangani SPJ

pada lembar penandatanganan dan

meyerahkan ke Kasubbag keuangan

untuk ditindak lanjuti


diparaf30


ditandatangani


dan menindaklanjuti proses SPJ untuk

di GU kan


ditandatangani oleh

PA SKPD 5

Perintah

7 Menyortir dan menyerahkan SPJ untuk

di proses Gu kan

Perintah

30

SPJ yang sudah

disortir

SOP berlaku dalam

kondisi normal


T Y

T

T

Y

T

T

Y

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan


Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung.




Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Badung

1. SOP Penyusunan dan Pengajuan SPM & SPP GU/UP/TU 1.

2. ATK




1.




Kabupaten/Kota.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


DASAR HUKUM


NAMA SOP SOP pengelolaan dan penerbitan SPP dan SPM

Memahami komputer

PERINGATAN

Keterlambatan penerbitan SP2D


KETERKAITAN

Sebagai pedoman/pengarsipan

5

Memerintahkan staf untuk menyortir

dan mengirim laporan

pertanggungjawaban bendahara

pengeluaran ke bagian verifikasi

keuangan untuk dteliti kelengkapan

pengajuan UP/GU

Laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran yang

telah terdisposisi

5

Perintah

6 mengambil hasil penelitian

kelengkapan UP/GU ke Bagian

Keuangan Setda

Perintah

45

SPJ GU yang telah diteliti

kelengkapannya

7 Meneruskan koreksi yang dilakukan

oleh Bagian Keuangan ke Bidang -

bidang untuk ditindaklanjuti

SPJ GU yang telah diteliti

kelengkapannya2,400

Draft SPP dan SPM

UP/GU/TU beserta

kelengkapannya

8

Pembuatan SPP & SPM UP/GU/TU

berdasarkan kelengkapan penelitian

yang telah dikeluarkan oleh Bagian

Keuangan

Penelitian SPJ

60

Draft SPP dan SPM

UP/GU/TU beserta

kelengkapannya yang telah

terdisposisi

9

Memeriksa SPP & SPM UP/GU/TU,



disposisi untuk minta koreksi dan


Draft SPP dan SPM UP/GU/TU

beserta kelengkapannya45

Draft SPP dan SPM

UP/GU/TU beserta


terdisposisi

10

Memeriksa SPP & SPM UP/GU/TU,




tanda tanagn kepada PA SKPD


beserta kelengkapannya yang

telah terdisposisi

45 Draft SPP dan SPM

UP/GU/TU beserta


terdisposisi

11

Memeriksa dan menandatanagni SPP

& SPM UP/GU/TUDraft SPP dan SPM UP/GU/TU


telah terdisposisi

30

Draft SPP dan SPM

UP/GU/TU beserta


ditandatangani

12

Memerintahkan staf untuk menyortir

dan mengirim SPP & SPM UP/GU/TU




5 Perintah

13

Menyerahkan SPP, SPM dan

dokumen pendukung SPJ SPP &SPM

UP/GU/TU kepada staf untuk disortir

dan mengirim ke bagian keuanganPerintah 45

Pengiriman SPP, SPM, dan

dokumen pendukungSOP Berlaku dalam kondisi normal

T

Y

T

T

Y

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Kabupaten Badung.



3. SOP Pengumpulan Dokumen Anggaran Kas SKPD 3. Program Aplikasi Terkait


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245



KETERKAITAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP SOP penyelenggaraan verifikasi SPP, SPM, SPJ

1.

DASAR HUKUM

Memahami Tata cara Penatausahaan Pengelolaan keuangan daerah

PERINGATAN

Keterlambatan pencairan dana




Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota. Memahami Peraturan Daerah yang berlaku


Sebagai pedoman/pengarsipan

Uraian Kegiatan


1

Bidang - bidang mengajukan SPJ LS

Tupoksi, DPA

5

Draft SPJ, Kontrak

2 Staf melakukan verifikasi atas

kelengkapan dan kebenaran SPJ yang

diajukan. Jika belum lengkap dan

benar maka akan dikembalikan ke

masing - masing bidang.

DPA, Anggaran kas, Draft

SPJ, Kontrak

2,400


diverifikasi

Termasuk pembuatan

Surat Perintah

Pembayaran ( SPP ) dan

SPM beserta

kelengkapannya

3 Memeriksa SPP,SPM dan SPJ yang

telah diverifikasi oleh staf. Dan

memberi paraf pada lembar

penandatanganan serta melampiri




diverifikasi, SPP,SPM beserta

kelengkapannya120


diverifikasi, SPP,SPM

beserta kelengkapannya


4 Memeriksa SPP,SPM dan SPJ yang

telah diberi paraf pada lembar

penandatangan serta melampiri


paraf kepada Pengguna Anggaran


diverifikasi , SPP,SPM



60


diverifikasi, SPP,SPM



5 Memeriksa dan menandatangani

SPP,SPM dan SPJ pada lembar

penandatanganan.


diverifikasi , SPP,SPM


yang telah terdisposisi60

SPP.SPM yang sudah

ditandatangani


SPP dan SPM untuk diproses lebih

lanjut.

SPP,SPM yang sudah

ditandatangani

5 Perintah

7 Menyortir dan mengajukan SPP dan

SPM ke Bagian Keuangan

Perintah

1,440

Pengiriman SPP, SPM

dan dokumen

pendukung

SOP berlaku dalam

kondisi normal


T

YT

Y

Y


: 2 Januari 2015

:

:

1.

2.

3.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas

Pemerintahan Daerah;

4. Memahami

aturan/pedoman tentang

tata kearsipan

3. Peraturan Bupati Badung Nomor 48 tahun 2011 TentangTata Naskah Dinas Pemerintah

Daerah Kabupaten Badung.

4. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung;

1. SOP Naskah Dinas Surat Keluar 1.

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

1.

DASAR HUKUM


PERINGATAN

Apabila tidak dibuat maka perintah dan yang diberi perintah tidak jelas




Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038 ); Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Sebagai pedoman/panduan kerja


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Komputer

KETERKAITAN

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP SOP penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPD


1Menyiapkan dan mencatat nomor surat perintah tugas (SPT)

Peraturan perundang-undangan

5

2Memeriksa SPT dan memberi paraf pada lembar penandatanganan, lembar disposisi kepada Sekretaris untuk dimohon koreksi

SPT 10 SPT yang sudahdiparaf dandidisposisi

3

Memeriksa kesesuaian SPT dengan data pendukung dam memberikan paraf pada lembar penandatanganan, lembar disposisi pada inspektur untuk dimohon koreksi dan tanda tangan

SPT yang sudahdiparaf

10 SPT yang sudahdiparaf dandidisposisi

4Memeriksa, menandatangani SPT dan memerintahkan Sekretaris untuk menindaklanjuti

SPT yang sudahditandatangani

15 SPT yang sudah ditandatangani

5 Penerbitan Surat Perintah Tugas

SPT yang sudah ditandatangani

5 SPT yangditerbitkan

6Memerintahkan Kasubag untuk mendistribusikan SPT kepada Ybs

Perintah 5 Perintah

7Memerintahkan staf untuk mendistribusikan SPT kepada Ybs dan mengarsipkan

5 SPT yang sudahditerbitkan dandiarsipkan

setelah SPTditerbitkan disertakan denganSPD

Uraian Kegiatan

No AktivitasPelaksana Mutu Baku

Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.9 Tahun 2014 tentang perubahan

kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.13 Tahun 2015 tentang

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten

Badung Tahun Anggaran 2010-1015

3. Keputusan Bupati Badung Nomor 199/03/HK/2015 tentang Pembentukan

Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat





INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM

PERINGATAN

Apabila Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) belum tersusun dengan

baik maka akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi belum dapat

diwujudkan dengan baik.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NAMA SOP

Komputer


Pemahaman dalam rangka penyempurnaan dalam menyusun anggaran diperlukan peningkatan

kinerja internal.

Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1Memerintahkan Sekretaris untuk menyusun RKA

Instruksi/Disposisi 5 Menit Disposisi

Berkaitan dengan SOP penyusunan

DPA

2Menugaskan para Kasubag untuk mempersiapkan konsep RKA

Disposisi 5 Menit Disposisi

3Mengonsep dan menugaskan staf untuk mengetik konsep RKA

Disposisi 60 MenitKonsep RKA

4 Mengetik dan menyerahkan konsep RKA T Konsep RKA 60-120 MenitKonsep RKA

5Mengoreksi konsep RKA dan menyerahkan kepada Sekretaris.

T Konsep RKA 15 MenitKonsep RKA

6Mengoreksi konsep RKA dan menyerahkan kepada Inspektur.

T Y Konsep RKA 15 MenitKonsep RKA

7Menandatangani RKA dan menyerahkan kepada Sekretaris. Y RKA 5 Menit RKA

8Sekretaris menyerahkan RKA kepadaKasubag.

Y RKA 5 Menit RKA

9Kasubag meyerahkah RKA kepada stafuntuk dikumpulkan pada Bidang Statistikdi Bappeda

RKA 5 Menit RKA

10RKA didistribusikan ke bidang Statistik diBappeda

RKA 5 Menit RKASOP berlaku dalam kondisi normal

Uraian Kegiatan


Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:

PENYELESAIAN LP2P

1. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil

1

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.4 Tahun 2004

tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

3. Keputusan Bupati Badung Nomor 198/03/HK/2015 Tentang Pembentukam

Tim Penyelesaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi ( LP2P ) di Lingkungan

pemerintah kabupaten Badung.

1. SOP Penyelesaian LP2P 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat

KETERKAITAN




Memahami kebijakan yang diambil sesuai dengan PP.No.53 Tahun 2010

NAMA SOP



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian LP2P tidak tepat waktu maka

dapat dijatuhkan PP. No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer


1 Menginstruksikan kepada Sekertaris untuk mendata PNS Gol III/a ke atas Instruksi 5 Menit Disposisi

2 Sekertaris memerintahkan Kasubag untuk membuat Surat penataan PNS gol III/a ketas ke masing-masig SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P


3 Membuat konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P

Konsep Surat dan kontrak kerja

45 Menit Konsep Surat dan kontrak kerja

4 Mengetik konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P



5 Mengkoreksi konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P



6 Mengkoreksi konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif dan membuat Konsep Kontrak kerja dengan rekanan untuk membuat Blanko LP2P



7 Menandatangani konsep Surat ke masing-masing SKPD UPT Dinas pendidikan dan UPT Puskesmas untuk mengirim data Norminatif

Surat dan Kontrak kerja

5 Menit Surat dan Kontrak kerja

8 Ka.Sub.Bag memerintahkan staf perencanaan untuk mengabil surat yang telah di tandatangani dan mendistribusikan ke seluruh SKPD, UPT Dinas Pendidikan dan UPT Puskesmas dan mencetak Blanko LP2P dan menerima kembali LP2P yang sudah diisi oleh PNS Gol III/ a Ke atas dan direkap berdasarkan Gol III/a dan III/ b keatas

Distribusi surat dan mencetak

fotm LP2P

9.480 menit ( 1 bulan )

Formulir LP2P

10 Membuat Konsep Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

45 Menit Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

11 Mengetik Konsep Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b

12 Mengkoreksi dan memberikan paraf Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b untuk dibawa ke Sekertaris

Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

45 Menit Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

Uraian Kegiatan


Keterangan

13 Mengkoreksi dan memberikan paraf Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b untuk dibawa ke Sekertaris

Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

30 menit Konsep Laporan Pajak-Pajak

Pribadi

14 Menandatangani Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk Golongan III/a dan III/b Laporan Pajak-Pajak Pribadi

15 menit Laporan Pajak-Pajak Pribadi

15 Mengirim Laporan Pajak-Pajak Pribadi untuk gol III/a dikirim ke Gubernur Bali dan untuk Gol III/b ketas dikirim ke Depdagri

Laporan Pajak-Pajak Pribadi

960 menit Laporan Pajak-Pajak Pribadi

SOP berlakudalam kondisinormal


: 2 Januari 2015

:

:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

3. Keputusan Bupati Badung Nomor 203/03/HK/2015 tentang Tim Penyusunan

Sasaran Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Badung.

1. SOP Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Badung 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat

Komputer

KETERKAITAN




Pemahaman singkat laporan ini harus dibarengi dengan Rencana Strategis,RKT,Dokumen PK dan

Pengukuran Capaian Sasaran.

Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten BadungNAMA SOP



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Penyusunan LAKIP pada Inspektorat Kabupaten Badung tidak terlaksana

tepat waktu maka keberhasilan pelaksanaan tugas tidak dapat tercapai.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Inspektur Sekretaris Kasubag Staf kelengkapan Waktu Output

1

Inspektur memerintahkan Sekertaris untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat instruksi 5 menit Disposisi

2

Sekertaris memerintahkan Ka.Sub.Bag Perencanaan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat

Disposisi 5 menit Disposisi

3

Kasubag Perencanaan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat , Menyusun LAKIP berdasarkan Renstra 2010 - 2015, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Kab Badung Tahun 2011, Dokumen RKT Inspektorat Tahun 2012, Dokumen PK Inspektorat kab Badung Tahun 2012.

Disposisi 9840 menit konsep LAKIP

4

Mengetik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat

T

Konsep LAKIP 4440 menit konsep LAKIP

5

Mengkoreksi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP ) Inspektorat T

YKonsep LAKIP 780 Menit LAKIP

6

Mengkoreksi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat

T Y

Konsep LAKIP 780 Menit LAKIP

7

Menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat

Y

LAKIP 10 menit LAKIP

8

Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Inspektorat ke Sub.Bagian Evaluasi Inspektorat Kabupaten Badung dan Ke Bagian Organisasi Kab. Badung

LAKIP 10 Menit LAKIP

SOP berlaku

dalam kondisi

normaL

Uraian Kegiatan


Keterangan

: 25/Inspektorat/Itkab/2015

: 2 Januari 2015

:

:

1. UU.No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kewenangan KPK dalam menangani LHKPN tertuang dalam pasal 13 huruf a.

1.

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang LHKPN dan LHKASN.

2.

3. Peraturan Bupati Badung Nomor 17 Tahun 2015 tentang LHKPN dan LHKASN

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

4. Keputusan Bupati Badung Nomor 1278/03/HK/2015 tentang Penetapan

Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015.

1. SOP Penyelesaian LHKPN 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Formulir LHKPN

6 Agenda Surat

Penyelesaian LHKPNNAMA SOP



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian LHKPN tidak tepat waktu maka

akan diambil kebijakan sesuai dengan PP.No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN




Pemahaman mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN secara baik dan benar.

Dapat menjadi kepanjangan tangan KPK dalam hal pengisian formulir LHKPN sehingga menjadi

tempat bertanya terkait pengisian LHKPN.

Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output1 Menginstruksikan Sekertaris untuk membuat SK penetapan

LHKPN untuk menentukan form A dan form B dan membuat Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B

Instruksi 5 menit Disposisi

2 Memerintahkan Kasubag Perencanaan Mengkosnep SK LHKPN dan membuat Konsep Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B

Disposisi 5 Menit disposisi

3 Membuat Konsep SK Penetapan LHKPN dan membuat Konsep Surat ke KPK untuk pengadaan Blanko A dan B

Konsep SK dan KonsepSurat

15 Menit Konsep

4 Mengetik Konsep SK LHKPN dan Konsep Surat ke KJPK untuk pengadaan Blanko A dan B T


30 menit Konsep

5 Mengkoreksi SK LHKPN dan Surat Permohonan form A dan B ke KPK

T

Y


30 Menit Konsep

6 Mengkoreksi SK LHKPN dan Surat Permohonan form A dan B ke KPK

T

Y

7 Memberikan paraf untuk SK LHKPN untuk di lanjutkan ke bagian hukum agar di berikan nomor SK dan di tandatangani oleh Sekertaris Daerah dan menandatangani Surat permohonan blanko form A dan form B

Y

SK LHKPN dan SuratPermohonan Form A danForm B

960 menit Sk LHKPN dan Surat Permohonan Formulir A dan B

8 Distribusi Sk dan pengiriman surat ke KPK , dan pendistribuasianBlanko Form A dan Form B dan Membuat Rekapan Blanko yangtelah diisi oleh masing - masing pejabat SKPD dan BendaharaPPK dan PPTK yang menangani proyek 500 juta ke atas

SK LHKPN dan SuratPermohonan Form A danForm B dan BlankoLHKPN, Daftar nama -nama LHKPN

3840 menit Blanko LHKPN form A dan B dan Blanko yang sudah diisi oleh Pejabat, Bendhara, PPK dan PPTK yang mempunyai Proyek diatas 500 juta, dan Daftar nama - nama Wajib

LHKPN

10 Mengirim kan Form A dan Form B yang telah di isi ke KPK Daftar nama-namaLHKPN

960 Menit Daftar nama-nama wajib LHKPN

SOP berlakudalam kondisi normal

Uraian Kegiatan


Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:

1

2

2.

3. Peraturan Bupati Badung No.35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Badung.

4. Keputusan Bupati Badung Nomor 36/03/HK/2014 tentang Pembentukan Tim

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) pada Inspektorat Kabupaten

Badung.

1. SOP Penyusunan Dokumen Renja 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat

Penyusunan Dokumen RenjaNAMA SOP



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Penyusunan Dokumen Renja tidak tersusun tepat waktu maka

diperlukan kebijakan yang akan diambil kemudian dijabarkan dalam bentuk

program dan kegiatan

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN




Memahami pelaksanaan sistem pengawasan yang prima sesuai standar operasional pengawasan

dalam rangka peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Memahami kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi yang akan diwujudkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan Pengawasan

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.23 Tahun 2007

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah.

Inspektur Sekertaris Kasubag staf Kelengkapan Waktu Output1 Inspektur memerintahkan menindak lanjuti surat dari

Bappeda untuk mengikuti Musrenbang Instruksi 5 menit Disposisi

2 Sekertaris memerintahkan Kasubag perencanaan mengikuti Musrenbang di Bappeda Disposisi 5 menit Disposisi

3 Kasubag perencanaan mengikuti musrenbang di Bappeda dan membuat Usulan kegiatan yang akan di ajukan ke Bappeda Disposisi 480 menit hasil Musren

4 Mengetik Konsep Usulan Kegiatan yang akan diajukan ke Bappeda Konsep RKA 60 menit Konsep RKA

5 Mengkoreksi Konsep usulan Kegiatan yang akan dia jukan ke Bappeda

Konsep RKA 30 menit Konsep RKA

6 Mengkoreksi Konsep usulan Kegiatan yang akan dia jukan ke Bappeda

RKA 30 menit RKA

7 Menandatangani Usulan Kegiatan Sub.bag Perencanaan yang akan diajukan ke Bappeda RKA 10 RKA

8 Mengajukan Usulan Kegiatan ke Bappeda

RKA 10 RKA

9 Mengirim usulan kepada Bappeda

Dokumen KUA dan PPAS

960 MenitDokumen

Renja

SOP Berlaku dalam kondisi normal

Uraian Kegiatan


Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:

1

2

2.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Badung

1. SOP Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat

Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT )NAMA SOP



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tidak disusun

maka pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak tercapai sesuai

target.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN




Memahami Obrik yang akan dibina

Memahami Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 pasal 31 ayat 2 tentang

Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.78 Tahun 2014

tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015

Inspektur Sekertaris Ka.Sub.Bag Staf Kelengkapan Waktu Output

1 Menugaskan Sekertaris untuk mengikuti Rapat Koordinasi RKPT ke Propinsi instruksi 5 Menit Disposisi

2

Memerintahkan Ka. Sub.bag Perencanaan untuk mengikuti Rapat Koordinasi RKPT ke propinsi

Disposisi 300 Menit hasil Rapat

3

Mengkonsep dan menugas kan staf untuk mengetik Konsep Laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 5 Menit Konsep Surat

4

Mengetik dan menyerahkan Konsep Laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 30 menit Konsep Surat

5

Mengkoreksi laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan konsep surat 10 menit Surat

6

Mengkoreksi laporan yang akan di jadikan PKPT Pemeriksaan dan mengajukan ke Inspektur

konsep surat 10 menit Surat

7

Menandatangani Laporan yang akan di jadikan PKPT pemeriksaan surat 5 Menit Surat

8

Inspektur menyerahkan Laporan yang telah di tandatangani kepada Sekertaris surat 5 Menit Surat

9

Pendistribusian Laporan ke masing - masing irban Penetapan

PKPT10 menit

Surat Penetapan PKPT

SOP Berlaku dalamkondisi normaL

Uraian Kegiatan


Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:

1. 1

2

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Keputusan Bupati Badung No.34/03/HK/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang

Pembentukan Tim dan Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Badung

1. SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Agenda Surat

NAMA SOP

KETERKAITAN




Memahami pedoman Reviu Laporan Keuangan yang disajikan oleh PPKD.

Memahami untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan

berdasarkan sitem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah



INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang berakhir

tanggal 31 Desember 2014 belum selesai disusun maka pelaksanaan kegiatan

Reviu Laporan Keuangan tidak bisa terlaksana tepat waktu.

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung

Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Fungsional Kelengkapan Waktu Output

1Menugaskan Sekretaris untuk membuat Surat Keanggotaan Tim Penyusunan Reviu Laporan Keuangan

Instruksi 5 Menit Disposisi

2

Menyusun keanggotaan tim riviu, menugaskan kasubag perencanaan membuat konsep surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, konsep program Kerja Reviu, membuat konsep surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP


3

Membuat Konsep Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, mengonsep surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, membuat program Kerja Reviu dan membuat surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP

Konsep Surat 30 Menit Konsep Surat

4Mengetik dan menyerahkan konsep Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, mengetik program Kerja Reviu, mengetik surat mohon tenaga pendamping reviu Laporan Keuangan pemda dari BPKP

Konsep Surat 60-120 Menit Konsep Surat

5Mengoreksi konsep Surat Kepitusan Tim Reviu Laporan Keuangan dan surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP


6Mengoreksi konsep Surat Kepitusan Tim Reviu Laporan Keuangan dan surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP


7Menandatangani Surat Keputusan Tim Reviu Laporan Keuangan, surat untuk ke masing- masing SKPD untuk menyetorkan Laporan Keuangannya, program Kerja Reviu dan surat mohon tenaga pendamping reviu dari BPKP

Laporan keuangan dari Masing-

Masing SKPD,Notisi

Sementara Reviu

60 harinotisi sementara

reviu laporan keuangan SKPD

8Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung,Membuat Notisi sementara dan membuat Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Badung

Laporan Reviu Keuangan Pemda

10 menitLaporan Reviu

Keuangan Pemda

9 Distribusi Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemda Kabupaten BadungLaporan Reviu

Keuangan Pemda10 menit

Laporan Reviu Keuangan Pemda

SOP berlaku dalam kondisi normal

Uraian Kegiatan


Keterangan


: 2 Januari 2015

:

:

: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

1

2

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota

1. SOP Pengawasan 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

6 Agenda Surat



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah DaerahMemahami Komputerisasi

Memahami Jenis Temuan

NAMA SOP

Sebagai Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


PERINGATAN

Apabila temuan tidak ditindaklanjuti maka obrik akan menerima teguran atas

kelalaiannya

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN

Inspektur Irban Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output

1Menandatangani LHP dan menyerahkan kembali kepada Irban / Pejabat Fungsional

Instruksi 10 Menit LHP

2Menyerahkan LHP yang telah ditandatangani kepada Sekretaris untuk ditindaklanjuti

Tanda Terima 10 Menit LHP

3Menugaskan Kasubag untuk menginventarisasi dan menindaklanjuti


4

Menginventarisir dan berkoordinasi dengan pengawas dan obrik untuk menindaklanjuti hasil pengawasan serta memerintahkan staf untuk mengumpulkan hasil tindak lanjut

Koordinasi 480 Menit LHP

5Menginventarisasi, membuat jadwal, berkoordinasi dengan obrik serta mengumpulkan dan menggabungkan tindak lanjut dari obrik

Data untuk bahan laporan

31.680 MenitTindak Lanjut dan Konsep Laporan

6

Menerima tindak lanjut dari obrik yang telah dikumpulkan dan mengoreksi konsep Laporan tindak lanjut hasil pengawasan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris.

Tindak Lanjut dan Konsep Laporan

30 MenitTindak Lanjut dan Konsep Laporan

7Menerima dan mengoreksi konsep Laporan tindak lanjut hasil pengawasan dan menyerahkan kepada Inspektur.

Tindak Lanjut dan Konsep Laporan

30 Menit Konsep Laporan

8Mengoreksi/menandatangani Laporan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk didistribusikan

Konsep Laporan 30 Menit Laporan

9 Menyerahkan kepada Kasubag untuk didistribusikan Laporan 5 Menit Laporan

Uraian Kegiatan


Y

Y

T

T

T

Inspektur Irban Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu OutputNo Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

10 Menyerahkan kepada Staf untuk didistribusikan Laporan 5 Menit Laporan

11 Distribusi laporan Laporan 480 Menit Laporan


: 2 Januari 2015

:

:

: Penyusunan Laporan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR

1

2

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

1. SOP Pengawasan 1

2. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

6 Agenda Surat


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

Apabila kerugian negara / daerah tidak dikembalikan maka dapat dilanjutkan

melalui proses pengadilanSebagai laporan data untuk memonitoring perkembangan penyelesaian kerugian negara / daerah



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NAMA SOP


1.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memahami kriteria kerugian negara / daerah



Komputer



1Memerintah staf mengumpulkan data dari LHP dan Hasil Pemantauan sebagai bahan laporan

Instruksi 10 menit data dan dokumen

2Mengumpulkan dan menyusun data, mengonsep laporan kemudian menyerahkan kepada Kasubbag untuk dikoreksi

data dan dokumen 31.680 menit konsep laporan 3 bln

3Mengoreksi Laporan dan menyerahkan kepada Sekretaris untuk di koreksi dan paraf

konsep laporan 480 menit konsep laporan 1 hr

4Memeriksa laporan dan memberikan paraf selanjutnya diserahkan kepada Inspektur untuk dikoreksi dan tanda tangan

disposisi 480 menit konsep laporan

5Memeriksa dan membahas Laporan serta menandatangani Laporan kemudian menyerahkan kepada Sekretaris untuk didistribusikan

konsep laporan 480 menit laporan

6 Memerintahkan Kasubbag untuk mendistribusikan laporan laporan 10 menit laporan

7Memerintahkan Staf untuk menggandakan, mendistribusikan dan mengarsip laporan

laporan 10 menit laporan

8 Menggandakan, mengirim dan mengarsip laporan laporan 1.440 menit laporanSOP berlaku dalam kondisi normal


Keterangan

T

Y

Y

T

T


: 2 Januari 2015

:

:

: Pelaksanan Evaluasi LKjIP SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Badung

1

2

2.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1 Komputer 4. Meja dan Kursi

2 Printer 5. Lembar Disposisi

3 Alat Tulis Kantor 6. Agenda Surat



Tiap SKPD diwajibkan menyetorkan data AKIP dan evaluator agar

berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk memperolah hasil yang baik. Hasil

Evaluasi yang rendah akan mempengaruhi nilai Evaluasi LKjIP Kabupaten

Badung

Sebagai laporan data untuk memonitoring perkembangan kinerja Instansi Pemerintah

1.Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Memahami AKIP dan kriteria penilaian


NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


DISAHKAN OLEH

NAMA SOP



1

Menugaskan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan untuk mempersiapkan Surat kepada SKPD agar menyetorkan dokumen AKIP kepada Inspektorat untuk dievaluasi dan Surat Tugas kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi.

Perintah 5 Menit Perintah

2

Mengonsep, menyiapkan template dan lembar kerja serta menugaskan staf untuk mengetik konsep surat permohonan SKPD dan Surat Tugas.

Konsep 180 Menit Konsep

3Mengetik dan menyerahkan konsep surat perintah SKPD dan Surat Tugas.


4Mengoreksi konsep surat kepada SKPD dan Surat Tugas.dan menyerahkan kepada Sekretaris.


5Mengoreksi konsep surat kepada SKPD dan Surat Tugas. dan menyerahkan kepada Inspektur

Y Konsep 15 Menit Konsep

6Menandatangani surat kepada SKPD dan Surat Tugas

YSurat Perintah dan Surat Tugas

10 MenitSurat Perintah dan Surat Tugas

7 Distribusi surat kepada SKPD dan Surat Tugas.Surat Perintah dan Surat Tugas

960 MenitSurat Perintah dan Surat Tugas

8Menerima Dokumen dari SKPD dan menyerahkan Dokumen tersebut kepada Pejabat Fungsional untuk di evaluasi

Dokumen 10 hari kerja Dokumen

9

Menerima Hasil Evaluasi LAKIP beserta Rekomendasi yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional (Rekomendasi disetorkan rangkap 2, masing-masing diserahkan kepada SKPD dan dijilid sebagai laporan)

Dokumen 10 hari kerja Dokumen

S O P : Pelaksanan Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung


Keterangan

T

T

T

Inspektur Sekretaris Kasubag Staf Kelengkapan Waktu OutputNo Aktivitas

Pelaksana Mutu BakuKeterangan

10Menggabungkan dan melakukan perankingan hasil evaluasi dilanjutkan menyusun Laporan Inspektur

TDokumen dan Konsep Surat

5 hari kerjaDokumen dan Konsep Surat

11Mengoreksi Laporan Inspektur dan menyerahkan kepada Sekretaris

T

Y

Dokumen dan Konsep Surat

480 menitDokumen dan Konsep Surat

12Sekretaris mengoreksi Laporan dan lanjut mohon tandatangan kepada Inspektur

T

Y

Dokumen dan Konsep Surat

60 menitDokumen dan Konsep Surat

13Inspektur mengoreksi, menandatangani Dokumen dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada Sekretaris Y

Dokumen 60 menit Dokumen

14Sekretaris menyerahkan Dokumen Evaluasi LAKIP yang telah ditandatangani Inspektur kepada Kasubbag Evaluasi


15Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan menyerahkan dokumen kepada staf untuk digandakan dan dijilid


16

Menggandakan dan menjilid Laporan Evaluasi LAKIP SKPD serta mendistribusikan Rekomendasi Hasil Evaluasi kepada masing-masing SKPD

Dokumen 4 hari kerja DokumenSOP berlaku dalam kondisi normal

: 32/Irban/Itkab/2015

: 2 Januari 2015

:

:

1

2

3

2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

4

3.Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional

Pengawasan Penyenggaraan Pemerintah Daerah

1. SOP Pengawasan 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

6 Agenda Surat

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF





Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NAMA SOP Pemeriksaaan Reguler dan Non Reguler


Komputer


Apabila temuan tidak ditindaklanjuti maka obrik akan menerima teguran atas

kelalaiannyaSebagai Laporan Hasil Monitoring dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan

Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Memahami aturan/pedoman tentang pengawasan

1.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5038)


Uraian Kegiatan

Inspektur Sekretaris IrbanP2UPD/Audit

or (Pejabat Fungsional)

Kelengkapan Waktu Output

1 Penyusunan PKP/ Surat Penugasan PKP 1 Hari PKP

2 Pertemuan awal obrik (entry breefing) SPT dan SPPD 1 Hari Data

3 Pemeriksaan operasional Dokumen obrik 5 Hari KKP

4 Penyesusunan temuan KKP 2 HariKonsep temuan

5 Ekspose intern hasil pemeriksaan Konsep P2HP 1 HariKonsep final

P2HP

6 Penyusunan P2HP P2HP 2 Hari Laporan P2HP

7 Penyampaian P2HP/Resume kepda obrik Laporan 1 Hari Laporan P2HP

8 Penyusunan LHP Laporan P2HP 1 Hari LHP

9 Penandatanganan LHP Naskah LHP 30 menit LHP

10 Penyampaian LHP LHP 30 Menit LHP

SOP berlakudalam kondisinormal

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

: 33/Irban/Itkab/2015

: 15 Desember 2015

:

:

1

2

3 Memahami Komputerisasi



Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman

Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



Kabupaten Badung.

1. SOP Pemeriksaan ( reguler dan Non reguler ) 1

2 Printer

3 Alat Tulis Kantor

4 Meja dan Kursi

5 Lembar Disposisi

6 Materai

TANGGAL EFEKTIF

Komputer

KETERKAITAN



NAMA SOP


PERINGATAN

: Penanganan Auditi Yang tidak Mengungkapkan Dokumen yang

diperlukan Auditor





Memahami Tata Cara Pemeriksaan


INSPEKTORAT

KABUPATEN BADUNG

SEKRETARIAT

1.

DASAR HUKUM



Telp.(0361) 9009246 Fax (0361) 9009245


NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

Kasubag Staf Kelengkapan Waktu (menit) Output

1Permintaan dokumen terkait materi pemeriksaan

Check List 1 jam dokumen

2Melakukan klarifikasi terhadap auditi terkait tidak dapat mengungkapkan dokumen yg diperlukan auditor.

Check list 2 hari catatan

3 Auditi membuat surat pernyataan Konsep 60 Menit Surat Pernyataan

4 Mengangkat hal tersebut menjadi temuan Konsep 120 Menit Konsep SOP berlaku dalam kondisi normal

Pj. BUPATI BADUNG

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Uraian Kegiatan

No KegiatanPelaksana Mutu Baku

Keterangan

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN PADA...

Documents

Transcript of BUPATI BADUNG PROVINSI BALI NOMOR TAHUN PADA...