BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN I TAHUN 2019

NOMOR : LKIN- 157/PW10/6/2019

TANGGAL : 9 April 2019

yanLg BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERWAKILAN PROVINSI JAWA BARATJalan Raya Cibeureum Nomor 50 Bandung 40184

Telepon: (022) 6015108 Faksimile: 022-6032096E-mail: jabar@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-157/PW10/6/2019 9 April 2019Lampiran : Satu BerkasHal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Jawa Barat Triwulan ITahun 2019

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan

di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Triwulan I Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 IKP

diukur pada Triwulan I Tahun 2019. Capaian kinerja IKP dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

a) IKP 1: Persentase Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 perhitungan Persentase Tindak lanjut

Rekomendasi Hasil Pengawasan belum dilaksanakan. Dengan demikian

capaian IKP 1 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan I sebesar 2 %

dan mencapai 0 % dari target Tahun 2019 sebesar 70%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena PFA disemua bidang

sedang melaksanakan Audit Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial (DJS)

Kesehatan Tahun 2018.

b) IKP 6: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, Hasil Pengawasan Keinvestigasian

yang dimanfaatkan di Persidangan sebanyak 2 laporan dari 24 laporan atau

sebesar 8,30% yang ditargetkan di triwulan I. Dengan demikian capaian IKP

2

Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di

Persidangan sebesar 83% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 10%

dan mencapai 13,83% dari target Tahun 2019 sebesar 60%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena belum ada permintaan

dari APH untuk melakukan pemberian keterangan ahli di persidangan.

c) IKP 7: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh APH

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, belum ada hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena sedang dilakukan

penelaahan kelengkapan bukti untuk dapat dilakukan audit atas permintaan

yang sudah disampaikan oleh APH.

d) IKP 8: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan

oleh K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, belum ada hasil pengawasan

keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K belum dilaksanakan.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena belum adanya

permintaan dari K/L/P/K.

e) IKP 14: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, jumlah Pemerintah Provinsi dengan

Maturitas SPIP Level 3 belum tercapai.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena Pemerintah Provinsi

belum selesai/masih proses melengkapi dokumen susulan setelah ekspose

kedeputian.

f) IKP 16: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 11 Pemda dari 14 Pemda target

Triwulan I dan 3 pemda belum dilakukan QA Maturitas SPIP Level 3.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena Pemerintah

Kabupaten/Kota masih belum selesai/masih proses melengkapi dokumen

dalam persiapan ekspose kedeputian.

3

g) IKP 17: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP

Level 2

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 2 Pemda dari 4 Pemda Target

Triwulan I dan 2 pemda belum dilakukan QA Maturitas SPIP Level 2.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain karena Pemerintah

Kabupaten/Kota masih belum selesai/masih proses melengkapi dokumen

dalam persiapan ekspose kedeputian.

h) IKP 20 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, belum ada Inspektorat

Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3, dari target sampai dengan

Triwulan I sebesar 3 Pemda dari target Tahun 2019 sebesar 23 Pemda.

Sedangkan berdasarkan hasil QA perwakilan sebanyak 11 Inspektorat sudah

mencapai Level 3.

Hambatan antara lain karena Inspekorat belum selesai dalam menyiapkan

data dukung menuju level 3, antara lain pemenuhan KPA 1 dan KPA 3, yaitu

Risk Register, perencanaan berbasis resiko dan pedoman/pelaksanaan Audit

Kinerja.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP “Persepsi kepuasan atas layanan Sekretariat Utama” tidak

terdapat target yang harus dicapai pada Triwulan I Tahun 2019.

Rincian rencana dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan

Triwulan I Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target Output Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja terakhir, pada Tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi

Jawa Barat ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 423 Laporan.

Realisasi output pengawasan sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 sebanyak 38

laporan atau 57,58% dari rencana sampai dengan bulan Maret Tahun 2019

sebanyak 66 laporan. Realisasi sebanyak 38 laporan tersebut berasal dari output

atas PKPT awal sebanyak 22 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 16 laporan.

Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 8,98% dari rencana output

sebanyak 423 laporan. Realisasi yang dibawah target disebabkan PFA disemua

4

bidang sedang melaksanakan Audit Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial (DJS)

Kesehatan Tahun 2018.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sampai dengan bulan Maret

Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah

terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance System, yaitu

sebanyak 16 laporan atau 42,11% dari total laporan terbit sampai dengan bulan

Maret Tahun 2019 sebanyak 38 laporan.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sampai dengan bulan Maret

Tahun 2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan bulan Maret

Tahun 2019 sebanyak 42 PP atau 38,89% dari Rencana Mulai Penugasan

(RMP) sebanyak 108 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka

penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan bulan Maret Tahun 2019

tercapai 9,93% dari RMP sebanyak 423 PP.

Realisasi yang dibawah target tersebut antara lain disebabkan:

1) PFA disemua bidang sedang melaksanakan Audit Tujuan Tertentu Dana

Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018.

2) Sesuai dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara bahwa

Evaluasi Kinerja PDAM TB 2018 dilaksanakan sampai dengan minggu kedua

Bulan Mei 2019.

3) Sesuai dengan Surat Deputi Kepala Bidang Perekonomian bahwa

pelaksanaan Reviu Program Strategis Nasiional (PSN) akan dilaksanakan

pada Bulan April 2019 dikarenakan cut off reviu per tanggal 31 Maret 2019.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret Tahun 2019

sebanyak 22 laporan atau 33,33% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL)

sebanyak 66 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah

laporan yang terbit sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 tercapai 5,20% dari

RPL sebanyak 423 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d

Bulan Maret Tahun 2019 sebanyak 22 laporan atau 52,38% dari PP yang terbit

Surat Tugasnya sebanyak 42 ST.

5

Realisasi PP sampai dengan bulan Maret Tahun 2019 yang telah di-entry ke

dalam aplikasi SIMA sebanyak 42 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit

Surat Tugasnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 6

laporan atau 27,27% dari jumlah laporan terbit sebanyak 22 laporan. Hal ini

disebabkan belum terbangunnya budaya penginputan laporan kedalam aplikasi

SIMA.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Bulan Maret

Tahun 2019 sebanyak 44 PP atau 97,78% dari RMP sebanyak 45 PP. Jika

dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

tambahan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 tercapai 89,80% dari RMP

sebanyak 49 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Bulan Maret Tahun 2019

sebanyak 16 laporan atau 266,67% dari RPL sebanyak 6 laporan. Jika

dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai

dengan Bulan Maret Tahun 2019 tercapai 32,65% dari rencana sebanyak 49

laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Bulan Maret 2019 sebanyak

16 laporan atau 36,36% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 yang telah di-entry ke

dalam aplikasi SIMA sebanyak 44 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit

STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 6 laporan atau

37,50% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan belum terbangunnya

budaya penginputan laporan kedalam aplikasi SIMA.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan,

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan penugasan dengan

menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 telah

terlaksana sebanyak 20 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 20 PP

tersebut, telah terbit laporan sebanyak 9 laporan.

Realilsasi PP s.d Bulan Maret Tahun 2019 yang telah di entry ke dalam aplikasi

SIMA sebanyak 20 PP atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019

berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a,

6

sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan

disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan

(PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 sebanyak 119

PP atau 66,85% dari rencana sebanyak 178 PP. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019

tercapai 19,67 dari rencana sebanyak 605 PP. Realisasi yang di bawah target

antara lain disebabkan pengadaan belum direalisasikan karena adanya revisi

anggaran belanja modal, adanya kegiatan Workshop Siskeudes (suporting unit) dan

belum ada undangan sosialisasi serta adanya perubahan versi baru aplikasi

SIMAK.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Bulan Maret

Tahun 2019 sebanyak 6 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 6

laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 tercapai

21,43% dari rencana sebanyak 28 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Bulan Maret

Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019

sebanyak 8.508 OH atau 34,97% dari rencana hari pengawasan satu tahun

sebanyak 24.328 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per

pegawai sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 sebanyak 52,97 hari (53 hari)

atau 22,35% dari potensi hari pemeriksaan setahun sebanyak 237 OH

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019

disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Bulan Maret Tahun 2019 sebesar

Rp12.745.185.935,00 atau 95,24% dari rencana sebesar Rp13.381.647.500,00.

Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp52.087.634.000,00, maka

Lampiran 1

Jumlah(∑)

Persentase(%)

Jumlah(∑)

Persentase

(%)

Jumlah(∑)

Persentase(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3x100 10=7/5x100A. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pengawasan0 70,00% 0 2,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCGbaik

0 75,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang KinerjanyaBerpredikat Minimal A (baik)

0 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

4 Persentase BUMD yang Kinerjanya MinimalBerpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi

0 56,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baikdari BLUD yang dievaluasi

0 62,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan di Persidangan

0 60,00% 0 10,00% 0 8,30% 13,83% 83,00%

7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh APH

0 75,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yangDimanfaatkan oleh K/L/P/K

0 70,00% 0 10,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yangdimanfaatkan oleh K/L/P/K

0 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan olehK/L/P/K

0 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

11 Persentase Penyelesaian Hambatan KelancaranPembangunan

0 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP(termasuk FRA)

0 55,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Tahun 2019s.d.

Triwulan ini

Rencana Realisasis.d. Triwulan iniTahun 2019 s.d. Triwulan ini

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratTarget dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

Triwulan I 2019

No. Indikator Kinerja Program

Capaian (%)

13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas PembelajaranAnti Korupsi (KPAK) yang MengimplementasikanSisstem Pengaduan Masyarakat

0 70,00% 0 0,00% 0 % 0,00% 0,00%

14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIPLevel 3

1 100,00% 1 100,00% 0 % 0,00% 0,00%

15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIPLevel 2

0 0,00% 0 0,00% 0 % 0,00% 0,00%

16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3

18 67,00% 14 52,00% 0 11,00% 61,11% 78,57%

17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2

9 33,00% 4 15,00% 0 2,00% 22,22% 50,00%

18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 3

0 100,00% 0 0,00% 0 % 0,00% 0,00%

19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi denganKapabilitas Level 2

0 0,00% 0 0,00% 0 % 0,00% 0,00%

20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3

23 85,00% 3 11,00% 0 % 0,00% 0,00%

21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2

0 15,00% 0 0,00% 0 % 0,00% 0,00%

B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skalalikert 1-10) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0,00% 0,00%

Lampiran 2a

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100

1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ProyekStrategis dan Prioritas Presiden PerwakilanBPKP

Laporan 93 3 0 10 10 10,75% 333,33%

2 Jumlah Laporan Hasil PengawasanPembangunan Prioritas Nasional PerwakilanBPKP

Laporan 155 13 9 0 9 5,81% 69,23%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan PenerapanSIMDA Integrasi Perwakilan BPKP

Laporan 12 2 0 0 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DanaDesa Perwakilan BPKP

Laporan 16 4 4 0 4 25,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atasPengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

Laporan 6 0 0 0 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

Laporan 73 26 2 6 8 10,96% 30,77%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan KapabilitasAPIP Perwakilan BPKP

Laporan 68 18 7 0 7 10,29% 38,89%

Jumlah 423 66 22 16 38 8,98% 57,58%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Tahun2019

s.d. BulanIni

Realisasi s.d. Bulan Ini

Perkin/RKATerakhir

Tambahan

Target dan Realisasi Output PengawasanTriwulan I 2019

Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

SatuanIndikator Kinerja KegiatanNo.

Target sesuaiPerkin/RKA Terakhir

Capaian (%)

Total

Lampiran 2b

1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11

1 Pengawalan Program PrioritasPembangunan Nasional

Laporan 168 11 5 10 15 8,93% 136,36% 39,47%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 7 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 57 8 7 0 7 12,28% 87,50% 18,42%

4 Peningkatan Governance System Laporan 191 47 10 6 16 8,38% 34,04% 42,11%

Jumlah 423 66 22 16 38 8,98% 57,58% 100,00%

Target sesuaiPerkin/RKA Terakhir

Perkin/RKATerakhir

s.d. BulanIni

s.d. BulanIni

Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus PengawasanTriwulan I 2019

No. Fokus Pengawasan Tahun2019

SatuanProporsi RealisasiFokus Thd Total

Realisasi (%)

Capaian (%)

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Realisasi s.d. Bulan Ini

Tambahan Total Tahun 2019

Lampiran 3a

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT

1 PKPT Awal1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP93 12 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 93 3 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PembangunanPrioritas Nasional Perwakilan BPKP

155 42 17 10,97% 40,48% 17 100,00% 155 13 9 5,81% 69,23% 6 66,67% 52,94%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

12 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 12 2 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana DesaPerwakilan BPKP

16 4 4 25,00% 100,00% 4 100,00% 16 4 4 25,00% 100,00% 0 0,00% 100,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana PemiluTahun 2019 Perwakilan BPKP

6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 6 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPKP

73 29 12 16,44% 41,38% 12 100,00% 73 26 2 2,74% 7,69% 0 0,00% 16,67%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIPPerwakilan BPKP

68 21 9 13,24% 42,86% 9 100,00% 68 18 7 10,29% 38,89% 0 0,00% 77,78%

Sub Jumlah 1 423 108 42 9,93% 38,89% 42 100,00% 423 66 22 5,20% 33,33% 6 27,27% 52,38%

2 PKPT Tambahan1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis

dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP36 36 36 100,00% 100,00% 36 100,00% 36 0 10 27,78% 100,00% 6 60,00% 27,78%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PembangunanPrioritas Nasional Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana DesaPerwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana PemiluTahun 2019 Perwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPKP

13 9 8 61,54% 88,89% 8 100,00% 13 6 6 46,15% 100,00% 0 0,00% 75,00%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIPPerwakilan BPKP

0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 49 45 44 89,80% 97,78% 44 100,00% 49 6 16 32,65% 266,67% 6 37,50% 36,36%Jumlah A 472 153 86 18,22% 56,21% 86 100,00% 472 72 38 8,05% 52,78% 12 31,58% 44,19%

B KAP Generik 20 20 20 100,00% 100,00% 9 45,00% 15 15 9 60,00% 60,00% 0 0,00% 45,00%Sub Jumlah B 20 20 20 100,00% 100,00% 9 45,00% 15 15 9 60,00% 60,00% 0 0,00% 45,00%

Total A+B 492 173 106 21,54% 61,27% 95 89,62% 487 87 47 9,65% 54,02% 12 25,53% 44,34%

Laporan Hasil PengawasanInput dalam SIMA

Jumlah LapDiinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)RPL

Realisasis.d. Bulan

Ini

Capaian (%)% Lap yg

Diinput dalamSIMA

Jumlah STtelah Diinputdalam SIMA

% ST ygDiinput dalam

SIMA

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan

% RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PP

RMPRealisasi s.d.

Bulan Ini

Capaian (%)

s.d. Bulan Ini

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Input dalam SIMA

Tahun 2019

Triwulan I 2019

Tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

s.d. BulanIni

Tahun 2019 s.d. Bulan IniTahun2019

s.d. BulanIni

Lampiran 3b

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100

A PKPT1 PKPT Awal

IPP 120 6 1 0,83% 16,67% 0 0,00% 120 6 1 0,83% 16,67% 0 0,00% 100,00%AN 101 35 12 11,88% 34,29% 12 100,00% 101 2 5 4,95% 250,00% 0 0,00% 41,67%APD 81 38 11 13,58% 28,95% 11 100,00% 81 32 2 2,47% 6,25% 0 0,00% 18,18%Investigasi 56 9 9 16,07% 100,00% 9 100,00% 56 8 7 12,50% 87,50% 6 85,71% 77,78%P3A 65 20 9 13,85% 45,00% 9 100,00% 65 18 7 10,77% 38,89% 0 0,00% 77,78%

Sub Jumlah 1 423 108 42 9,93% 38,89% 41 97,62% 423 66 22 5,20% 33,33% 6 27,27% 52,38%

2 PKPT TambahanIPP 36 36 36 100,00% 100,00% 36 100,00% 36 0 10 27,78% 100,00% 2 20,00% 27,78%AN 1 1 1 100,00% 100,00% 1 100,00% 12 6 6 50,00% 100,00% 0 0,00% 600,00%APD 12 8 7 58,33% 87,50% 7 100,00% 1 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah 2 49 45 44 89,80% 97,78% 44 100,00% 49 6 16 32,65% 266,67% 2 12,50% 36,36%Jumlah A 472 153 86 18,22% 56,21% 85 98,84% 472 72 38 8,05% 52,78% 8 21,05% 44,19%

B KAP GenerikIPP 15 15 15 100,00% 100,00% 6 40,00% 15 15 9 60,00% 60,00% 0 0,00% 60,00%AN 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%APD 5 5 5 100,00% 100,00% 3 60,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%Investigasi 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%P3A 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Sub Jumlah B 20 20 20 100,00% 100,00% 9 45,00% 15 15 9 60,00% 60,00% 0 0,00% 45,00%Total 492 173 106 21,54% 61,27% 94 88,68% 487 87 47 9,65% 54,02% 8 17,02% 44,34%

Jumlah LapDiinput dlm

SIMA

Penugasan Pengawasan (PP)Input dalam SIMA

Jumlah STtelah Diinputdalam SIMA

s.d. BulanIni

Tahun 2019s.d. Bulan

Inis.d. Bulan Ini

Capaian (%)% ST yg

Diinput dalamSIMA

Berdasarkan BidangTriwulan I 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Laporan Hasil PengawasanInputing dalam SIMARPL Realisasi

s.d. BulanIni

Capaian (%)

Tahun2019

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit

% Lap ygDiinput

dalam SIMA

RMPRealisasi s.d.

Bulan IniNo. Jenis PKPT/Bidang

s.d. Bulan IniTahun 2019

% RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PPTahun 2019

Lampiran 4

1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100

1 P3A 565 168 108 19,12% 64,29% 16 3 3 18,75% 100,00% 2,78%2 TU 40 10 11 27,50% 110,00% 12 3 3 25,00% 100,00% 27,27%

Jumlah 605 178 119 19,67% 66,85% 28 6 6 21,43% 100,00% 5,04%

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit

No. Bidang/Bagian

Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % RealisasiLaporan

DibandingkanRealisasi PP

RMPRealisasi s.d.

Bulan Ini s.d. Bulan Ini

RPL Realisasis.d. Bulan

IniTahun 2019

s.d. BulanIni

Tahun 2019

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Capaian (%)

Tahun 2019

Triwulan I 2019

s.d. Bulan IniTahun2019

s.d. BulanIni

Capaian (%)

Lampiran 5

Atas PKPT/ PKAUAwal

Atas PKPT/PKAUTambahan

Jumlah OH Tahun 2019s.d. Bulan

IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini

1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8A PKPT1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan

Prioritas Presiden Perwakilan BPKP5.022 0 6.078 6.078 121,03%

2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan PrioritasNasional Perwakilan BPKP

9.810 583 727 1.310 13,35%

3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAIntegrasi Perwakilan BPKP

600 0 0 0 0,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa PerwakilanBPKP

830 147 0 147 17,71%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

246 0 0 0 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 4.345 573 200 773 17,79%

7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIPPerwakilan BPKP

3.475 193 7 200 5,76%

Sub Jumlah A 24328 1496 7012 8508 34,97%

B KAP Generik 302Sub Jumlah B 302

Jumlah PKPT dan KAP Generik 8810

C PKAU 13.257 3.109 0 3.109 23,45%

Total PKPT + KAP Generik + PKAU 11919

Perhitungan Hari Produktif 11919 225 53325 0 22,35% 0,00% 52,97

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa BaratRealisasi Hari Produktif

Triwulan I 2019

OH perPegawai s.d.

Bulan Ini

% Realisasi OHterhadap Rencana

OH Tahun 2019No. Output Jumlah Pegawai

Potensi OH Capaian (%)Rencana OHTahun 2019

Realisasi OH s.d. Bulan Ini

Lampiran 6

(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100

A Program 061 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Proyek Strategis dan Prioritas PresidenPerwakilan BPKP

338.591.000,00 196.641.000,00 65.908.800,00 19,47% 33,52%

2 Jumlah Laporan Hasil PengawasanPembangunan Prioritas NasionalPerwakilan BPKP

4.105.305.000,00 3.700.000.000,00 2.854.592.480,00 69,53% 77,15%

3 Jumlah Laporan Hasil PembinaanPenerapan SIMDA Integrasi PerwakilanBPKP

350.976.000,00 - 21.988.000,00 6,26% 100,00%

4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DanaDesa Perwakilan BPKP

345.312.000,00 142.130.000,00 4.500.000,00 1,30% 3,17%

5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atasPengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Dana Pemilu Tahun 2019Perwakilan BPKP

286.250.000,00 - - 0,00% 0,00%

6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIPPerwakilan BPKP

2.262.596.000,00 1.581.797.500,00 923.205.483,00 40,80% 58,36%

7 Jumlah Laporan Hasil PembinaanKapabilitas APIP Perwakilan BPKP

343.153.000,00 230.728.000,00 69.674.166,00 20,30% 30,20%

Sub Jumlah Program 06 8.032.183.000,00 5.851.296.500,00 3.939.868.929,00 49,05% 67,33%

B Program 01 44.055.451.000,00 7.530.351.000,00 8.805.317.006,00 19,99% 116,93%

52.087.634.000,00 13.381.647.500,00 12.745.185.935,00 24,47% 95,24%

Petunjuk pengisian:1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan;3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. bulan pelaporan berdasarkan SP2D.

Triwulan I 2019

Realisasi s.d. Bulan Ini

Anggaran

No Program/IKK

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat

Total

TerhadapAnggaran 2019

TerhadapRencana s.d.

Bulan Ini

Realisasi Penyerapan Anggaran

% Capaian Penyerapan

Tahun 2019 s.d. Bulan Ini

Lapkin Jabar Triwulan I 2019.pdflamp1.pdflamp2a.pdflamp2b.pdflamp3a.pdflamp3b.pdflamp4.pdflamp5.pdflamp6.pdf