bookfoldsimpro-2012-KepalaProyek.pdf

2

KATA PENGANTAR

Buku “Panduan Pengoperasian SIMPRO” ini dibuat sebagai

pedoman untuk mengoperasikan SIMPRO.

Demikian buku panduan ini disusun dengan harapan dapat

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengendalian proyek

menggunakan SIMPRO.

Jakarta, 2 Januari 2013

Ahmad Misbah

GM SDM & SISTEM

D

1

DAFTAR ISI

1. SIMPRO-NK adalah : ............................................................. 4

2. Keuntungan Penggunaan SIMPRO : ..................................... 4

3. LOGIN ................................................................................... 4

4. PASSWORD .......................................................................... 5

5. PENGISIAN DATA PROYEK .................................................... 6

6. PENGISIAN LOKASI PROYEK ................................................. 8

7. PENGISIAN SKETSA PEKERJAAN ........................................... 9

8. PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI .................................. 10

9. INPUT – RAB ( Bill of Quantity ) ......................................... 11

10. MEMBUAT ITEM ANGGARAN BK AWAL / ORIGINAL

BUDGET ............................................................................ 12

11. MEMBUAT ANALISA ......................................................... 16

12. MENULIS ATAU MENG-EDIT DATA HARGA SATUAN

ANALISA ........................................................................... 18

13. MEMBUAT KONTRAK TERKINI (AAK) ................................ 20

14. MEMBUAT LAPORAN PROGRESS FISIK (LPF) ................... 22

15. MEMBUAT SISA ANGGARAN BK / COST TO GO ................. 23

16. MEMBUAT ANGGARAN BK REVISI ................................... 25

17. PERSEDIAAN (MOS) ......................................................... 27

18. MEMBUAT RENCANA REALISASI KERJA (RRK) ................. 28

19. MEMBUAT RENCANA ADDENDUM / AMANDEMEN

KONTRAK (RAAK) ............................................................. 29

2

20. MEMBUAT RENCANA POSISI BIAYA KONSTRUKSI

(RPBK) ............................................................................... 30

21. MEMBUAT SCHEDULE ...................................................... 32

22. MEMPROSES LAPORAN .................................................... 33

23. MEMBUAT KAJIAN KENDALA PROYEK (KKP) .................... 33

24. MEMBUAT DAFTAR PERALATAN ...................................... 34

25. MENAMBAH MASTER TOKO ............................................ 35

26. MEMILIH LEVERANSIR / TOKO ......................................... 36

27. MEMILIH ITEM TRANSAKSI .............................................. 37

28. MEMBUAT CASH TO DATE ............................................... 38

29. MEMBUAT HUTANG SAMPAI DENGAN BULAN INI .......... 39

30. MEMBUAT ANTISIPASI SAMPAI DENGAN BULAN INI ..... 40

31. MEMBUAT CASHFLOW .................................................... 42

32. MELIHAT ANGGARAN BK AKUNTAN ................................. 42

33. MELIHAT ANGGARAN BK AWAL ........................................ 44

34. MEMBUAT RENCANA & REALISASI MUTU ....................... 44

35. MEMBUAT ANALISIS RISIKO (FM-MR01) ......................... 45

36. MEMBUAT DAFTAR RISIKO (FM-MR02) ........................... 46

37. MEMBUAT LAP. PENANGANAN (FM-MRO3) ................... 47

38. KOMUNIKASI MUTU & RISIKO ......................................... 48

39. MENULIS MESSAGE, KOMUNIKASI PROYEK ..................... 49

40. MENGIRIM DOKUMENTASI FOTO .................................... 50

41. MENGIRIM DOKUMENTASI K3 ......................................... 51

42. MENGIRIM FILE INOVASI / VE .......................................... 52

3

43. MENGIRIM FILE DOKUMEN KONTRAK ............................. 53

44. MELIHAT LBP-01 .............................................................. 54

45. MELIHAT PBK-01 .............................................................. 54

46. MELIHAT CASHFLOW ....................................................... 55

47. MELIHAT KURVA S............................................................ 55

48. MELIHAT SISA ANGGARAN BK AKUNTAN ........................ 56

49. MELIHAT ANGGARAN BK AKUNTAN REVISI ..................... 56

50. MENG-APPROVE RAB ....................................................... 57

51. MENG-APPROVE ANGGARAN BK AWAL .......................... 58

52. MENG-APPROVE LAPORAN BULANAN ............................ 59

53. MEMBUKA APPROVE ........................................................ 61

54. MERUBAH FILE EXCEL ke bentuk File CSV ........................ 62

55. STANDAR PENULISAN SATUAN ......................................... 64

56. KRITERIA & MATRIX RISIKO .............................................. 67

4

1. SIMPRO-NK adalah :

Sistem Informasi Manajemen Proyek yang digunakan Proyek untuk membuat RAP dan Pengendaliannya. Tujuan pemakaian SIMPRO-NK adalah agar Proyek dapat diselesaikan dengan hasil yang maksimal.

2. Keuntungan Penggunaan SIMPRO :

o Kemudahan Sebagai alat kerja proyek untuk mempermudah, mempercepat dan menstandarkan pengendalian proyek.

o Kecepatan Dengan sistem online, kondisi proyek akan termonitor bersama-sama, sehingga kendala maupun potensi laba/rugi dapat termonitor sejak dini.

o Kebersamaan Komunikasi Dengan sistem online, komunikasi aktif akan terjalin sehingga akan terjalin rasa kebersamaan antara proyek dan pengendalian.

o Tertib Dokumentasi Dengan SIMPRO, perjalan proyek dari awal hingga akhir otomatis terdokumentasi oleh sistem.

3. LOGIN

a. Buka Web Browser (Mozilla Firefox, Internet

Explorer, Opera, Safari, Google Chrome) .

b. Masukkan pada kolom alamat

http://simpro.nindyakarya.co.id

http://simpro.nindyakarya.co.id/

5

c. Isikan Username dan Password.

d. Klik Login.

4. PASSWORD

Penggunaan Password dimaksudkan agar User SIMPRO-NK terjamin keamanannya. Dikatakan aman karena Proyek dapat dibuka oleh User yang mempunyai Password saja. Setiap User mempunyai Password sendiri-sendiri sehingga User hanya dapat membuka Proyeknya masing-masing. Untuk lebih menjaga keamanan dan kenyamanan maka Password dapat diubah sesuai keinginan User. Pemilik Akun bertanggungjawab terhadap password masing-masing.

a. Kombinasi Password

Kombinasi Password dapat disesuaikan dengan keinginan User. Kombinasi Password terdiri beberapa huruf, beberapa huruf dan angka dan sebagainya. Password minimum 6 karakter.

b. Urutan Merubah Password.

1. Klik Pilih Proyek.

6

2. Pilih Tahun dimulainya proyek, Unit Usaha, Proyek kemudian Submit.

3. Pilih menu Admin kemudian klik User

4. Klik Change Password.

5. Mengisi Form Change Password

Isi old password dengan password lama

dan New password dengan password

baru yang diinginkan

6. Klik OK.

5. PENGISIAN DATA PROYEK

Data Proyek HARUS diisi karena terkait dengan peng-KODE-an. Yang perlu diperhatikan saat mengisi Data Proyek adalah Tanggal berakhirnya laporan harus lebih lama dari tanggal berakhirnya Kontrak, hal ini agar Laporan dapat dilihat walaupun Kontrak telah Selesai.

7

Perbedaan waktu antara berakhirnya Kontrak dan berakhirnya laporan ditentukan berdasarkan kesepakatan, misalnya 4 tahun. Contoh : Tanggal berakhirnya Kontrak 9 Desember 2011, maka tanggal berakhirnya laporan dibuat 9 Desember 2015. Urutan Pengisian Data Proyek.

1. Klik Rencana.

2. Klik Data Umum, kemudian Klik Data Proyek.

3. Klik Tombol Go.

4. Klik Tombol Edit pada Data Proyek.

5. Mengisi Data Proyek. 6. Klik OK.

8

7. Selesai.

6. PENGISIAN LOKASI PROYEK

Urutan Pengisian Lokasi Proyek. 1. Klik Rencana.

2. Klik Data Umum, kemudian Klik Lokasi Proyek.

3. Klik Tombol Go.

4. Klik Tombol Edit pada Lokasi Proyek.

5. Isi Form Input Lokasi Proyek. 6. Klik OK .

7. Selesai.

9

7. PENGISIAN SKETSA PEKERJAAN

Urutan Pengisian Sketsa Pekerjaan. 1. Klik Rencana.

2. Klik Data Umum, kemudian Klik Sketsa

Pekerjaan.

3. Klik Tambah Data.

4. Pilih Bulan & Tahun. 5. Klik Browse. 6. Pilih File Foto atau Gambar dalam format jpg,

ukuran file maksimal 1 MB per file. 7. Klik Open. 8. Tulis Keterangan Foto, Gambar. 9. Klik Simpan.

10. Untuk melihat Sketsa Pekerjaan, pilih Tahun,

kemudian klik Go.

11. Selesai.

10

8. PENGISIAN STRUKTUR ORGANISASI

Urutan Pengisian Struktur Organisasi. 1. Klik Rencana.

2. Klik Data Umum, kemudian Klik Struktur

Organisasi.

3. Klik Tombol Go.

4. Klik Tombol Edit pada Struktur Organisasi.

5. Klik Browse. 6. Pilih gambar Struktur Organisasi dalam format

jpg, ukuran file maksimal 1 MB. 7. Klik Open. 8. Klik OK.

9. Selesai.

11

9. INPUT – RAB ( Bill of Quantity )

Yang dimaksud RAB adalah : Daftar Volume & Harga Satuan yang sesuai dengan KONTRAK. RAB ini mencakup : Nomor, Uraian, Satuan, Volume, Harga satuan dan Jumlah. Urutan Meng-Input RAB. 1. Klik Pilih Proyek.

2. Pilih Tahun dimulainya proyek, Unit Usaha,

Proyek kemudian Submit.

3. Klik RAB, kemudian Klik Input RAB.


5. Pilih Bulan, Tahun, Klik Go.

6. Klik Upload.

7. Klik Browse. 8. Pilih Proyek, Klik Open.

12

9. Klik Simpan.

10. Selesai.

Catatan : File Proyek HARUS disimpan dalam Program CSV yaitu Comma delimited ( *.csv ). Cara membuat CSV dijelaskan dalam buku panduan ini Bab MERUBAH FILE EXCEL ke bentuk File CSV.

10. MEMBUAT ITEM ANGGARAN BK AWAL / ORIGINAL

BUDGET

Anggaran BK Awal (Original Budget / RAP) adalah : ABK dihitung berdasarkan Kontrak yang BELUM ADA Perubahan, atau Kontrak yang masih ASLI. Dalam Program SIMPRO-NK ini maka SAAT membuat Anggaran BK Awal disebut waktu BULAN PERTAMA / Bulan Persiapan SEBELUM ke Lapangan (Satu Bulan Sebelum Kontrak). Urutan Membuat Item Anggaran BK Awal. 1. Dikerjakan setelah Selesai mengerjakan Input

RAB. 2. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK

Awal.


13

4. Pilih Bulan, Tahun, Klik Go. (Bulan ABK = RAB)

5. Klik Copy From Input RAB.

6. Klik Copy. 7. Klik Tambah Data. 8. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) Biaya Tidak

Langsung, pilih Ls (pada Satuan) dan tulis angka 1 (pada volume).

9. Klik Simpan.

10. Klik Biaya Tidak Langsung.


12. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) Biaya Bank, pilih Ls

(pada Satuan) dan tulis angka 1 (pada volume). 13. Klik Simpan.


14

15. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) Biaya Umum Proyek, pilih Ls (pada Satuan) dan tulis angka 1 (pada volume).

16. Klik Simpan.


18. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) Biaya Penyusutan,

pilih Ls (pada Satuan) dan tulis angka 1 (pada volume).

19. Klik Simpan.


21. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) PPH Final, pilih

Prosen (pada Satuan) dan tulis angka 3 (pada volume).

22. Klik Simpan.

23. Klik Back.

15

24. Klik Biaya Bank.


26. Tulis (pada Tahap Pekerjaan) Item apa saja yang

terkait dengan Biaya Bank misalnya Bunga Bank, pilih satuan apa saja (pada Satuan) misalnya Bln dan tulis angka berapa saja misalnya 12 (pada volume).

27. Klik Simpan.

28. Klik Back.

29. Klik Biaya Umum Proyek.



terkait dengan Biaya Umum Proyek misalnya Biaya Gaji Karyawan Proyek, pilih satuan apa saja (pada Satuan) misalnya Bln dan tulis angka berapa saja misalnya 12 (pada volume).

32. Klik Simpan.

33. Klik Back.

34. Klik Biaya Penyusutan.

16



terkait dengan Biaya Penyusutan misalnya Biaya Penyusutan Alat, pilih satuan apa saja (pada Satuan) misalnya Bln dan tulis angka berapa saja misalnya 12 (pada volume).

37. Klik Simpan.

38. Klik Back.

39. Selesai.

11. MEMBUAT ANALISA

Analisa dibuat setelah Data Analisa TERSEDIA. Item Anggaran BK Awal terdiri 2 kelompok yaitu Kelompok Biaya Langsung dan Kelompok Biaya Tidak Langsung. Setiap Item yang ada di Anggaran BK Awal HARUS dibuat Analisanya.

Urutan Membuat Analisa. 1. Analisa dibuat setelah Data Analisa TERSEDIA. 2. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK

Awal.

17

3. Klik Tombol Edit Anggaran BK Awal.

4. Klik Tombol Analisa sesuai Item Anggaran BK

Awal yang akan dibuat Analisanya.


6. Pilih Material, atau Upah, atau Alat, atau

Subkontraktor, atau Biaya Bank, atau Biaya Umum Proyek, atau Kepemilikan Alat, kemudian Klik Go.

7. Pilih (contreng) Data Analisa yang diperlukan,

kemudian tulis angka pada koefisien Analisa. 8. Klik OK. 9. Lakukan berulang kali point 5 s/d 8 sehingga

semua Data Analisa yang diinginkan terpenuhi semuanya.

10. Klik Simpan.

11. Disediakan fasilitas Add Analisa,Copy Ke dan

Copy Ke & Replace untuk mengcopy analisa ke Item pekerjaan yang memiliki analisa serupa.

a. Add Analisa digunakan jika kita akan menambahkan analisa dengan cara

18

mengcopy dari analisa lain,tanpa menghapus analisa yang ada.

b. Copy Ke digunakan untuk mengcopy analisa ke item pekerjaan yg dituju dan tidak menimpa analisa yang ada di item yang dituju tersebut.

c. Copy Ke & Replace untuk mengcopy analisa ke item pekerjaan yg dituju akan tetapi menimpa analisa yang ada di item yang dituju tersebut

12. Klik tombol Copy Ke

13. Pilih Item Pekerjaan yang dituju, Klik OK.

14. Selesai.

12. MENULIS ATAU MENG-EDIT DATA HARGA SATUAN

ANALISA

Data Harga Satuan Analisa disesuaikan dengan Kondisi masing-masing Proyek. Data Harga Satuan Analisa ditulis setelah Analisa Selesai dibuat. Untuk memudahkan mengisi Data Harga Satuan maka KETERANGAN Data Analisa harus DITULIS.

Urutan Menulis atau Meng-Edit Data Analisa Harga satuan.

1. Menulis atau Meng-Edit Data Analisa Harga

Satuan dilakukan setelah Analisa Selesai dibuat.

19

2. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK Awal.

3. Klik Tombol Edit Anggaran BK Awal.

4. Klik Edit Harga Satuan.

5. Tulis : nindya (untuk Username-nya). 6. Tulis : karya (untuk Password-nya). 7. Klik Submit.

8. Tulis Harga Satuannya. 9. Tulis Keterangannya. 10. Klik Simpan.

11. Selesai.

20

13. MEMBUAT KONTRAK TERKINI (AAK)

A. Membuat Kontrak Terkini (AAK) Bulan Pertama

Bulan Pertama belum ada kegiatan apapun dilapangan atau kegiatan yang ada hanyalah Membuat RAP saja, sehingga belum ada transaksi apapun.

Urutan Membuat Kontrak Terkini (AAK) Bulan Pertama.

1. Kontrak Terkini dibuat setelah Anggaran BK

Awal & Anggaran BK Akuntan selesai 2. Klik Pengendalian, kemudian Klik Kontrak

Terkini(AAK).


4. Pilih Bulan Pertama, Tahun, kemudian Klik Go.

5. Klik Copy dari Input RAB.

6. Selesai.

B. Membuat Kontrak Terkini (AAK) Bulan Kedua & Seterusnya Dimungkinkan sudah ada kegiatan di lapangan ataupun suatu transaksi.

21

Urutan Membuat Kontrak Terkini (AAK) Bulan Kedua & Seterusnya.

1. Kontrak Terkini (AAK) Bulan Kedua & Seterusnya

dibuat setelah seluruh Laporan Bulan Pertama Selesai dikerjakan.

2. Klik Pengendalian, kemudian Klik Kontrak Terkini.


4. Pilih Bulan Kedua & Seterusnya, Tahun,

kemudian Klik Go.

5. Klik Copy dari Bulan Sebelumnya.

6. Klik Copy.

7. Untuk pengisian volume tambah kurang dan

harga eskalasi, isikan langsung pada input text.

8. Setelah diinput akan muncul pesan telah tersimpan.

22

9. Klik Reload, untuk merefresh halaman.

10. Jika ada item pekerjaan baru, klik Tambah Data

11. Selesai.

14. MEMBUAT LAPORAN PROGRESS FISIK (LPF)

Laporan Progress Fisik : Dibuat untuk bulan kedua dan seterusnya setelah Kontrak Terkini (AAK) setiap bulannya selesai dikerjakan.

Urutan Membuat Laporan Progress Fisik Bulan Kedua & Seterusnya. 2. Klik Pengendalian, kemudian klik LPF.

3. Klik tombol Edit Laporan Progress Fisik pada

bulan kedua & seterusnya.

4. Mengisi Laporan Progress Fisik

23


6. Untuk monitoring Persedian (MOS) terdapat

tampilan Progress Persediaan Diakui.

7. Selesai.

15. MEMBUAT SISA ANGGARAN BK / COST TO GO

A. Membuat Sisa Anggaran BK Bulan Pertama

Sisa Anggaran BK adalah : Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang BELUM dikerjakan.

Sisa Anggaran BK Bulan Pertama adalah : Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang BELUM dikerjakan ditinjau saat Bulan Pertama. Karena pada saat Bulan Pertama seluruh pekerjaan belum dikerjakan SEMUA maka besarnya Sisa Anggaran BK sama dengan Anggaran BK Awal.

Sisa Anggaran BK Bulan Pertama dikerjakan setelah Kontrak Terkini (AAK) Bulan Pertama Selesai dikerjakan. Secara otomatis terbentuk setelah membuat AAK bulan pertama.

24

B. Membuat Sisa Anggaran BK Bulan Kedua & Seterusnya

Sisa Anggaran BK Bulan Kedua & Seterusnya adalah : Menentukan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum diselesaikan.

Pekerjaan yang belum diselesaikan adalah : Total seluruh pekerjaan yang harus dikerjakan dikurangi pekerjaan yang sudah diprestasikan.

Sisa Anggaran BK harus dibuat setiap bulan.

Urutan Membuat Sisa Anggaran BK Bulan Kedua & Seterusnya.

1. Pekerjaan ini dibuat setelah Laporan Progress

Fisik Bulan Kedua & Seterusnya Selesai dikerjakan.

2. Klik Input Pengendalian, kemudian Klik Sisa Anggaran BK.

3. Klik Tombol Edit pada Sisa Anggaran BK bulan

kedua & seterusnya. Sisa Anggaran BK harus dibuat setiap bulan.

25

4. Perubahan Analisa Sisa Anggaran BK caranya

seperti yang dijelaskan pada Bab Membuat Analisa.

5. Selesai.

16. MEMBUAT ANGGARAN BK REVISI

A. Membuat Anggaran BK Revisi Bulan Pertama Anggaran BK Revisi adalah : Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang merupakan koreksi atau penyesuaian hitungan dari Anggaran BK Awal. Anggaran BK Revisi Bulan Pertama adalah : Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ditinjau saat Bulan Pertama. Karena pada saat Bulan Pertama seluruh pekerjaan belum dikerjakan SEMUA maka besarnya Anggaran BK Revisi sama dengan Anggaran BK Awal . Secara otomatis terbentuk setelah membuat AAK bulan pertama.

B. Membuat Anggaran BK Revisi Bulan Kedua & Seterusnya

Anggaran BK Revisi Bulan Kedua & Seterusnya adalah : Biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan SELURUH Pekerjaan ditinjau kondisi Pekerjaan pada Bulan Kedua & Seterusnya. Biaya ini merupakan Koreksi atau Penyesuaian dari Anggaran BK Awal, setelah Pekerjaan mengalami Tambah Kurang atau mengalami Perubahan Metode

26

Kerja yang cukup menonjol atau mengalami perubahan harga satuan bahan, upah dan sebagainya yang cukup menonjol. Menghitung kembali Anggaran BK Revisi ini HARUS mendapat persetujuan dari Team Penetapan RAP.

Urutan Membuat Anggaran BK Revisi Bulan Kedua & Seterusnya.

1. Pekerjaan ini dibuat setelah Kontrak Terkini

(AAK) Bulan Kedua & Seterusnya Selesai dikerjakan.

2. Klik Pengendalian, kemudian Klik Anggaran BK Revisi.

3. Klik Tombol Edit pada Anggaran BK Revisi bulan

kedua & seterusnya.

4. Anggaran BK Revisi secara otomatis terbentuk setelah membuat AAK bulan tersebut.

5. Jika Anggaran BK Revisi diijinkan untuk DIRUBAH, maka merubahnya seperti Tambah item pekerjaan pada Anggaran BK Awal. Perubahan Analisa maka dilakukan perubahan Analisa caranya seperti Membuat Analisa.

6. Selesai.

27

17. PERSEDIAAN (MOS)

Persediaan / Stock Bahan (MOS) adalah : Nilai Total Aktual Persediaan bahan yang ada di lapangan / gudang yang belum digunakan untuk produksi fisik pada saat diopname.

Urutan Membuat Persediaan (MOS). 1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Persediaan


3. Pada form Input Persediaan, pilih Tanggal, Bulan,

& Tahun.

4. Klik tombol Uraian

5. Pada jendela baru, pilih salah satu item RAPA

kemudian klik OK.

6. Lengkapi Form Input Persediaan.

7. Klik OK.

28

8. Untuk memonitor Rekapitulasi Persediaan perbulan, Pilih periode kemudian klik tombol Go.

9. Selesai. 10. MOS juga ditampilkan pada Laporan Progress

Fisik.

18. MEMBUAT RENCANA REALISASI KERJA (RRK)

Rencana Realisasi Kerja (RRK) dibuat setiap bulannya yang berisi rencana progress dua bulan ke depan. Urutan Membuat Rencana Realisasi Kerja

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik RRK.

2. Klik Tombol Edit pada RRK perbulan.

29

3. Isi RRK dengan mengisi rencana dua bulan ke depan pada input text.



6. Selesai.

19. MEMBUAT RENCANA ADDENDUM / AMANDEMEN

KONTRAK (RAAK)

Rencana Addendum / Amandemen Kontrak (RAAK) dibuat apabila ada rencana addendum. Urutan Membuat RAAK

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik RAAK.

2. Klik Tombol Edit pada RAAK .

30

3. Isi RAAK dengan mengisi rencana bulan depan pada input text.



6. Selesai.

20. MEMBUAT RENCANA POSISI BIAYA KONSTRUKSI

(RPBK)

Rencana Posisi Biaya Konstuksi (RPBK) Urutan Membuat Rencana Posisi Biaya Konstruksi (RPBK):

1. Volume RPBK diperoleh dari hasil perhitungan volume di RRK.

2. Klik Pengendalian, kemudian Klik RPBK.

31

3. Klik Tombol Edit pada RPBK.

4. Klik Tombol Edit pada item-item BK.

5. Volume RPBK diperoleh dari hasil perhitungan

volume di RRK. Jika ingin diubah dapat diedit dengan memasukkan volume sesuai rencana.

6. Klik Simpan.

7. Selesai.

32

21. MEMBUAT SCHEDULE

Schedule / Rencana Progress dibuat setiap bulan. Urutan Membuat Schedule.

1. Klik Pengendalian, kemudian klik Schedule.


3. Isi Form Input Schedule dengan memilih bulan

dan tahun, kemudian isi progress dalam persen. 4. Klik OK.

5. Untuk melihat schedule pertahun, pilih tahun

kemudian klik tombol GO.

6. Untuk mengedit schedule, klik tombol edit.

7. Isi kembali Form Input Schedule. 8. Jika ingin menghapus seluruh schedule disediakan

tombol Reset Data.

9. Selesai.

33

22. MEMPROSES LAPORAN

Memproses Laporan diperlukan untuk laporan LBP-01 dan PBK-01. Urutan Memproses Laporan

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Proses Laporan.

2. Pilih Bulan dan Tahun yang akan diproses,

kemudian klik GO.

3. Hasil Memproses Laporan dapat dilihat pada LBP-

01 dan PBK-01. 4. Selesai.

23. MEMBUAT KAJIAN KENDALA PROYEK (KKP)

Kajian Kendala Proyek Urutan Membuat Kajian Kendala Proyek (KKP)

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Kajian Kendala Proyek (KKP).


3. Isi Form Input KKP. 4. Klik OK.

34

5. Untuk melihat hasil input KKP per periode,

masukkan periode kemudian klik tombol GO.

6. Hasil Input KKP dapat dilihat pada LBP-01 kolom

Keterangan. 7. Selesai

24. MEMBUAT DAFTAR PERALATAN

Membuat Daftar Peralatan Urutan Membuat Daftar Peralatan

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Daftar Peralatan.

2. Klik Tambah Data

3. Isi Form Input Daftar Peralatan

Klik OK

35

4. Selesai

25. MENAMBAH MASTER TOKO

Merupakan toko / vendor / leveransir tempat proyek melakukan transaksi. Sebelum menambah master toko, cari terlebih dahulu apakah sudah ada di daftar leveransir / toko. Jika belum ada didaftar, lakukan tambah master toko. Urutan Menambah Master Toko

1. Klik Admin, kemudian Klik Master Toko.

2. Cari di daftar apakah leveransir/toko sudah ada,

jika belum lakukan tambah data master toko.


4. Isi Form Input Kode Toko. 5. Klik OK.

36

6. Selesai.

26. MEMILIH LEVERANSIR / TOKO

Untuk membuat daftar Cash To Date, Hutang dan Antisipasi diperlukan data Leveransir / Toko Urutan Memilih Leveransir / Toko

1. Klik Transaksi, kemudian Klik Pilih Leveransir/Toko.


3. Pilih toko dengan mencentang dari Master Toko. 4. OK.

5. Selesai.

37

27. MEMILIH ITEM TRANSAKSI

Untuk membuat daftar Cash To Date, Hutang dan Antisipasi sampai dengan Bulan ini, diperlukan data Item Transaksi. Urutan Memilih Item Transaksi

1. Klik Transaksi, Klik Pilih Item Transaksi.

2. Klik Copy dari DB Harga Satuan.


4. Apabila ingin menambah Data lainnya maka Pilih

Material, atau Upah, atau Alat, atau Subkontraktor, atau Biaya Bank, atau Biaya Umum Proyek, atau Kepemilikan Alat, kemudian Klik Go.

5. Pilih Data yang diinginkan (dicontreng). 6. Klik OK

7. Selesasi.

38

28. MEMBUAT CASH TO DATE

Membuat Cash To Date adalah : Membuat Daftar Pembayaran Cash setiap Bulan. Daftar Pembayaran cash mencakup Item Transaksi dan Leveransi / Toko.

Urutan Membuat Cash To Date.

1. Pekerjaan ini dibuat setelah Menyajikan data

Item Transaksi dan Leveransir / Toko. 2. Klik Transaksi, kemudian Klik Cash to Date.


4. Klik Tombol Kode.

5. Pilih (Contreng) Item-item Transaksi yang

dibayar, Tulis Volume & Harga (Jumlah Pembayaran).

6. Klik OK.

7. Klik Tombol Kode Toko.

8. Pilih Leveransir / Toko yang dibayar,

selanjutnya Klik OK.

39

9. Isi No Bukti. 10. Pilih Tanggal, Bulan & Tahun. 11. Klik OK.

12. Selesai.

29. MEMBUAT HUTANG SAMPAI DENGAN BULAN INI

Membuat Hutang adalah : Membuat Daftar Hutang sampai dengan Bulan ini. Daftar Hutang sampai dengan Bulan ini mencakup Hutang Item Pekerjaan apa dan Kepada Leveransir / Toko mana hutang tersebut.

Urutan Membuat Hutang sampai dengan Bulan ini.

1. Pekerjaan ini dibuat setelah Menyajikan data

Item Transaksi & Leveransir / Toko yang di Hutangi selesai dikerjakan.

2. Klik Transaksi, kemudian Klik Hutang.



40

5. Pilih (Contreng) Hutang Item-item Pekerjaan, Tulis Volume & Harga (Jumlah Hutang).

6. Klik OK.


8. Pilih Hutang kepada Leveransir/Toko mana,


9. Isi No. Bukti. 10. Pilih Tanggal, Bulan & Tahun. 11. Klik OK.

12. Selesai.

30. MEMBUAT ANTISIPASI SAMPAI DENGAN BULAN INI

Membuat Antisipasi adalah : Membuat Daftar antisipasi sampai dengan Bulan ini. Daftar Antisipasi sampai dengan Bulan ini mencakup Antisipasi Item Pekerjaan apa dan Kepada Leveransir / Toko Antisipasi tersebut. Urutan Membuat Antisipasi sampai dengan Bulan ini.

41

1. Pekerjaan ini dibuat setelah Menyajikan data Item Transaksi & Leveransir / Toko yang di Antisipasi selesai dikerjakan.

2. Klik Transaksi, kemudian Klik Antisipasi.



5. Pilih (Contreng) Antisipasi Item-item Transaksi,

Tulis Volume & Harga (Jumlah Antisipasi). 6. Klik OK.


8. Pilih Antisipasi kepada Leveransir / Toko


9. Isi No. Bukti. 10. Pilih Tanggal, Bulan & Tahun. 11. Klik OK

12. Selesai.

42

31. MEMBUAT CASHFLOW

Cashflow. Urutan Membuat Cashflow.

1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Cashflow.

2. Klik tombol Edit Cashflow untuk setiap bulan.

3. Isi Cashflow sesuai laporan keuangan.

4. Klik Simpan.

5. Selesai.

32. MELIHAT ANGGARAN BK AKUNTAN

Anggaran BK Akuntan adalah : Rencana Anggaran Pelaksanaan yang terdiri dari : Bahan, Upah, Alat, Subkontraktor, Biaya Bank, Biaya Umum Proyek dan Biaya Penyusutan.

43

Hasil Anggaran BK Akuntan dapat dilihat setelah Anggaran BK Awal selesai dikerjakan.

Urutan Melihat Anggaran BK Akuntan. 1. Hasil Anggaran BK Akuntan dapat dilihat setelah

Anggaran BK Awal selesai dikerjakan. 2. Pilih Proyek

3. Pilih Tahun dimulainya proyek, Unit Usaha, Proyek

kemudian Submit.

4. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK

Akuntan.

5. Pilih Bulan & Tahun, selanjutnya klik GO.

6. Selesai.

44

33. MELIHAT ANGGARAN BK AWAL

Anggaran BK Awal adalah : Rencana Anggaran Pelaksanaan yang terdiri dari Item-item Pekerjaan sesuai dengan Kontrak (Bill of Quantity). Fungsi menghitung Anggaran BK Awal adalah : Agar diketahui Pekerjaan mana saja yang MENGUNTUNGKAN dan MERUGIKAN. Urutan Melihat Anggaran BK Awal.

1. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK Awal.

2. Klik Tombol Pembuka Item Anggaran BK Awal

3. Selesai.

34. MEMBUAT RENCANA & REALISASI MUTU

Membuat Rencana & Realisasi Mutu Urutan Membuat Rencana & Realisasi Mutu

1. Klik Mutu & Risiko, kemudian Klik Mutu.


3. Isi Form Input Rencana & Realisasi Mutu. 4. Klik OK.

45

5. Klik Tombol Uraian Realisasi Mutu

6. Isi Uraian Realisasi Mutu. 7. Klik OK.

8. Selesai.

35. MEMBUAT ANALISIS RISIKO (FM-MR01)

Membuat Analisis Risiko (FM-MR01) Urutan Membuat Analisis Risiko (FM-MR01)

1. Klik Mutu & Risiko, kemudian Klik Analisis Risiko (FM-MR01).


3. Isi Form Input Analisis Risiko. 4. Klik OK.

46

5. Selesai.

36. MEMBUAT DAFTAR RISIKO (FM-MR02)

Membuat Daftar Risiko (FM-MR02) Urutan Membuat Daftar Risiko (FM-MR02)

1. Klik Mutu & Risiko, kemudian Klik Daftar Risiko (FM-MR02).

2. Klik Tombol Edit Daftar Risiko

3. Isi Form Daftar Risiko. 4. OK

47

5. Selesai.

37. MEMBUAT LAP. PENANGANAN (FM-MRO3)

Membuat Laporan Penanganan (FM-MR03) Urutan Membuat Lap. Penanganan (FM-MR03)

1. Klik Mutu & Risiko, kemudian Klik Lap. Penanganan (FM-MR03).

2. Klik Tombol Laporan Penganganan Risiko

perbulan.

3. Klik Tombol Edit Form Laporan Penganganan

Risiko.

48

4. Isi Form Laporan Penanganan/Pengendalian

Risiko. 5. Klik OK.

6. Selesai.

38. KOMUNIKASI MUTU & RISIKO

Komunikasi MR merupakan saran Kepala Proyek dan Bagian Risiko kantor pusat untuk saling BERKOMUNIKASI. Urutan Menulis Komunikasi MR 1. Klik Mutu & Risiko, kemudian Klik Komunikasi MR

2. Tulis Pesan yang ingin disampaikan. 3. Klik Post.

49

4. Klik Comment pada posting pesan untuk mengomentari pesan.

5. Selesai.

39. MENULIS MESSAGE, KOMUNIKASI PROYEK

Menulis Message atau merupakan sarana Kepala Proyek dan Pengendali Proyek untuk saling BERKOMUNIKASI. Sebelum Kepala Proyek ataupun Pengendali Proyek menulis Penjelasan atau Pertanyaan yang terkait dengan Proyek maka disarankan untuk MEMBACA Keterangan yang sudah tertulis, agar terjadi komunikasi yang efektive.

Urutan Menulis Message, Keterangan Proyek. 1. Klik Pilih Proyek.

2. Pilih Tahun dimulainya proyek, Unit Usaha,

Proyek kemudian Submit.

50

3. Klik Komunikasi.

4. Tulis Message atau Keterangan yang diinginkan. 5. Klik Post

6. Klik Comment pada posting pesan untuk

mengomentari pesan.

7. Selesai.

40. MENGIRIM DOKUMENTASI FOTO

Mengirim Foto dimaksudkan mencantumkan Laporan dalam bentuk Foto atau Gambar. Urutan Mengirim Foto.

1. Klik Dokumentasi, kemudian Klik Dokumentasi

Proyek.

51


3. Pilih Bulan & Tahun. 4. Klik Browse. 5. Pilih File Foto atau Gambar dalam format jpg.

Ukuran file maksimal 1MB per foto. 6. Klik Open. 7. Tulis Keterangan Foto/Gambar. 8. Klik Simpan.

9. Selesai.

41. MENGIRIM DOKUMENTASI K3

Mengirim Dokumentasi K3 yang berisi kegiatan K3 di proyek dalam bentuk Foto atau Gambar. Urutan Mengirim Dokumentasi.

1. Klik Dokumentasi, kemudian klik Dokumentasi K3.


3. Pilih Bulan & Tahun.

52

4. Klik Browse. 5. Pilih File Foto atau Gambar dalam format jpg.

Ukuran file maksimal 1MB per foto. 6. Klik Open. 7. Tulis Keterangan Foto/Gambar. 8. Klik Simpan.

9. Selesai.

42. MENGIRIM FILE INOVASI / VE

Mengirim File Inovasi / VE dalam format pdf atau zip. Urutan Mengirim File Inovasi / VE.

1. Klik Dokumentasi, kemudian klik Inovasi / VE.


3. Pilih Bulan & Tahun. 4. Klik Browse. 5. Pilih File Inovasi / VE dalam format pdf atau zip.

Ukuran file maksimal 10MB per file. 6. Klik Open. 7. Tulis Keterangan file. 8. Klik Simpan.

53

9. Selesai.

43. MENGIRIM FILE DOKUMEN KONTRAK

Mengirim File Dokumen Kontrak dalam format pdf. Urutan Mengirim File Dokumen Kontrak.

1. Klik Dokumentasi, kemudian klik Dokumen

Kontrak.


3. Pilih Bulan & Tahun. 4. Klik Browse. 5. Pilih File Dokumen Kontrak dalam format pdf.

Ukuran file maksimal 10MB. 6. Klik Open. 7. Tulis Keterangan file. 8. Klik Simpan.

9. Selesai.

54

44. MELIHAT LBP-01

Melihat LBP-01 Urutan Melihat LBP-01.

1. Klik Laporan, kemudian klik LBP-01.

2. Pilih Bulan, Tahun, kemudian Klik Go.

3. Selesai.

45. MELIHAT PBK-01

Melihat PBK-01 Urutan Melihat PBK-01.

1. Klik Laporan, kemudian klik PBK-01.


55

3. Selesai.

46. MELIHAT CASHFLOW

Melihat Cashflow Urutan Melihat Cashflow.

1. Klik Laporan, kemudian klik Cashflow.


3. Selesai.

47. MELIHAT KURVA S

Melihat Kurva S Urutan Melihat Kurva S.

56

1. Klik Laporan, kemudian klik Kurva S.

2. Selesai.

48. MELIHAT SISA ANGGARAN BK AKUNTAN

Melihat Sisa Anggaran BK Akuntan Urutan Melihat Sisa Anggaran BK Akuntan.

1. Klik Laporan, kemudian klik Sisa Anggaran BK

Akuntan.


3. Selesai.

49. MELIHAT ANGGARAN BK AKUNTAN REVISI

Melihat Anggaran BK Akuntan Revisi Urutan Melihat Anggaran BK Akuntan Revisi.

57

1. Klik Laporan, kemudian klik Anggaran BK Akuntan

Revisi.


3. Selesai.

50. MENG-APPROVE RAB

Meng-Approve maksudnya MEMPROTEK atau MENGUNCI RAB. Yang berhak Meng-Approve dari dua sisi yaitu Kepala Proyek dan Pengendalian. RAB terkunci jika sudah di-Approve oleh kedua user tersebut. Urutan Meng-approve RAB.

1. Klik RAB, kemudian Klik Input RAB.

2. Klik Approve.

58

3. Tulis Username & Password

4. RAB terkunci jika user Kepala Proyek dan

Pengendalian sudah Meng-Approve.

5. Selesai.

51. MENG-APPROVE ANGGARAN BK AWAL

Meng-Approve maksudnya MEMPROTEK atau MENGUNCI Anggaran BK Awal. Yang berhak Meng-Approve dari dua sisi yaitu Kepala Proyek dan Pengendalian. Anggaran BK Awal terkunci jika sudah di-Approve oleh kedua user tersebut. Urutan Meng-approve Anggaran BK Awal.

1. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK

Awal.

59

2. Klik Approve.


4. Anggaran BK Awal terkunci jika user Kepala

Proyek dan Pengendalian sudah Meng-Approve.

5. Selesai.

52. MENG-APPROVE LAPORAN BULANAN

Meng-Approve maksudnya MEMPROTEK atau MENGUNCI Laporan Bulanan. Cara Meng-Approve Laporan Bulanan cukup dengan Meng-Approve Kontrak Terkini (AAK) Dengan meng-Approve Kontrak Terkini (AAK) secara otomatis juga langsung mengunci Laporan Bulanan lainnya yaitu : Laporan Progress Fisik, Sisa Anggaran BK, Anggaran BK Revisi, Rencana Realisasi Kerja (RRK), Rencana Addendum / Amandemen Kontrak (RAAK), Rencana Posisi Biaya Konstuksi (RPBK), Cashflow, dan Laporan Penanganan Risiko (FM-MR03). Pada Laporan bulanan agar bisa tambah bulan syaratnya pada bulan tersebut harus sudah di-Approve terlebih dahulu.

60

Yang berhak Meng-Approve dari dua sisi yaitu Kepala Proyek dan Pengendalian. Anggaran BK Awal terkunci jika sudah di-Approve oleh kedua user tersebut. Urutan Meng-approve Laporan Bulanan. 1. Klik Pengendalian, kemudian Klik Kontrak Terkini

(AAK).

2. Klik Approve.


4. Klik tombol log untuk melihat user yang sudah

meng-Approve.

5. Kontrak Terkini (AAK) dan otomatis Laporan

bulanan lainnya terkunci jika user Kepala Proyek dan Pengendalian sudah Meng-Approve.

61

6. Selesai.

53. MEMBUKA APPROVE

Membuka Approve dilakukan dari dua sisi yaitu Kepala Proyek dan Pengendalian. Laporan terbuka kuncinya jika sudah dibuka Approve oleh kedua user tersebut. Pada prinsipnya Membuka Approve untuk RAB, Anggaran BK Awal dan Laporan Bulanan adalah sama. Panduan Membuka Approve yang dibuat adalah Membuka Approve untuk Anggaran BK Awal.

Urutan Membuka Approve Anggaran BK Awal. 1. Klik Anggaran BK, kemudian Klik Anggaran BK

Awal.

2. Klik Approve.


4. Anggaran BK Awal terbuka jika user Kepala Proyek

dan Pengendalian sudah membuka Approve.

62

5. Selesai.

54. MERUBAH FILE EXCEL ke bentuk File CSV

File CSV ( Comma delimited ) di gunakan agar File Excel dapat dikopy ke Program Simpro. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan kita membuat RAB atau Bill of Quantity yang merupakan item Pekerjaan untuk Biaya Langsung Original Budget. Langkah – 1 : Kondisi Komputer Pastikan Konfigurasi “Regional and Language Options” menggunakan English (United States). Caranya : Start-Control panel-Regional and Language Options-English (united States)-OK.

Langkah – 2 : Urutan Kolom Urutan kolom (dimulai dari kolom paling kiri kolom A) adalah : Kode – Uraian – Satuan – Volume – Harga satuan - Jumlah

Langkah – 3 : Kode Tidak boleh ada yang double. Misalnya : Seharusnya kodenya 1.1 dan 1.10 , tetapi ditulis 1.1 dan 1.1

63

Langkah – 4 : Uraian 1. Tidak boleh ada komanya ( , ) , kalau ada diganti

spasi kosong 2. Tidak boleh ada tanda “ (inchi) , kalau ada diganti

tulisan inch 3. Tidak boleh ada tanda petik ( ‘ ) , kalau ada diganti

spasi kosong Langkah – 5 : Satuan 1. Satuan yang ada harus sama dengan satuan yang

ada di Simpro. Misalnya : Satuan Bulan ditulis Bln. 2. Setiap baris harus ada satuannya, jika tidak ada

diberi satuan Ls.

Langkah – 6 : Volume 1. Kolom Volume dalam format General. 2. Induk Item harus ada volumenya, jika tidak ada

diberi angka satu ( 1 ) 3. Untuk SETIAP item pekerjaan (BUKAN INDUK

item), harus ada volumenya, jika tidak ada diberi angka SATU ( 1 ).

Langkah – 7 : Harga satuan 1. Kolom Harga satuan dalam format General. 2. Untuk SETIAP item pekerjaan (BUKAN INDUK

item), harus ada harga satuannya, jika tidak ada diberi angka NOL ( 0 ).

Langkah – 8 : Jumlah 1. Kolom Jumlah dalam format General. 2. Tidak boleh ada rumusnya atau format rumus

harus dihilangkan. 3. Tidak boleh ada Subjumlahnya. Langkah – 9 : Kondisi Baris 1. Tidak boleh ada baris yang kosong, berarti setiap

baris ada tulisannya.

64

2. Baris TERATAS langsung item pekerjaan (ada satuannya).

Langkah – 10 : Mengesave-Menyimpan File dalam format csv. File di Save (disimpan) dalam format CSV ( Comma Delimited ).

SELESAI. 55. STANDAR PENULISAN SATUAN

Nomor Uraian Satuan

1 Hektar Ha

2 Bulan Bln

3 Batang Btg

4 Galon Galon

5 Gulung Glng

6 Jam Jam

7 Kilogram Kg

8 Lumpsum Ls

9 Meter panjang M

10 Meter persegi M2

11 Set Set

12 Ton Ton

13 Titik Ttk

14 Joint Joint

15 Peti Peti

16 Roll Roll

17 Daun Daun

18 Liter Ltr

19 Zak Zak

20 Nos Nos

21 Kilo meter Km

65

22 Lembar Lbr

23 Lot Lot

24 Meter kubik M3

25 Orang per bulan Org/bln

26 Kilo meter per ton Km/ton

27 Senti meter Cm

28 Ritase Rit

29 Buah Bh

30 Pasang Ps

31 Tahun Thn

32 Hari Hr

33 Botol Btl

34 Drum Drum

35 Unit per Hari Unit/Hari

36 Unit per Bulan Unit/Bln

37 Place Place

38 Month Month

39 Day Day

40 Time Time

41 Hour Hour

42 Cubic meter Cu m

43 Square meter Sq m

44 Meter kubik per Kilo meter M3/Km

45 Line meter Lm

46 Cubic meter per Kilo meter Cu M/Km

47 Tonne Tonne

48 Each Each

49 Tonnes Tonnes

50 Va Va

51 Seat Seat

52 Kaleng Klg

53 Unit per Bulan Unit/Bln

54 Dus Dus

55 Paket Paket

56 Lubang Lubang

66

57 Orang per Hari Org/Hr

58 Pasang Pasang

59 Unit Unit

60 Pohon Pohon

61 Kilogram per Meter kubik Kg/M3

62 Polibag Polibag

63 Point Point

64 Sample Sample

65 Times Times

66 Piece Piece

67 Minggu Minggu

68 Kali Kali

69 Prosen Prosen

67

56. KRITERIA & MATRIX RISIKO

Kriteria Tingkat Kemungkinan secara umum :

TINGKAT KEMUNGKINAN

Kecil Sedang Besar

Kuantitatif 20% <

kemungkinan ≤50%

50% < kemungkinan

≤80%

kemungkinan > 80%

Kualitatif kemungkinan

kecil dapat terjadi

Sama kemungkinan-

nya antara terjadi atau tidak terjadi

Cenderung dipastikan

akan sangat mungkin terjadi

Kriteria Tingkat Akibat untuk Proyek :

TINGKAT AKIBAT

Ringan Sedang Berat

Deviasi atas sasaran

0 < Deviasi < 1%

1% ≤ Deviasi <

2%

Deviasi ≥ 2%

Kehilangan peluang

potensial untuk

memperoleh laba.

0 < kehilangan laba < 1%

1% ≤ kehilangan laba < 2%

kehilangan laba ≥ 2%

68

Toleransi Risiko dan Pengambilan Keputusan untuk Menerima Risiko. (Risiko atas Sasaran Proyek)

Tingkat risiko Ketentuan

Risiko Tinggi

Hanya boleh diterima bila dipandang perlu menjalankan kegiatan untuk menghasilkan nilai tertentu, diputuskan oleh General Manager Divisi/Kantor Pusat setelah berkonsultasi dengan Direksi.

Risiko Menenga

h

Hanya boleh diterima dan diputuskan oleh General Manager Divisi.

Risiko Rendah

Boleh diterima oleh Manager Proyek yang melakukan Penilaian Risiko

69

Kriteria Tingkat Akibat untuk Departemen / Divisi & secara umum : (Dipilih yang sesuai)

TINGKAT AKIBAT

Ringan Sedang Berat

Deviasi atas sasaran penjualan sesuai RKAP

0 < Deviasi <

2%

2% < Deviasi <

7%

Deviasi ≥ 7%

Kehilangan peluang potensial untuk memperoleh laba usaha.

sd. 0,5% (dari

target laba kotor)

> 0,5% sd. < 1% (dari

target laba

kotor)

≥ 1% (dari

target laba

kotor)

Deviasi atas Tingkat Collection Period (per tahun) :

Deviasi < 7 hari

7 hari < Deviasi < 15 hari

Deviasi ≥ 15 hari

Layanan Aplikasi SM NK

Down time < 24 jam

24 jam ≤ down time < 48 jam

down time ≥ 48 jam

Layanan Internet dalam sebulan

Down time < 0,5%

0,5% ≤ down time < 2%

down time ≥ 2%

bookfoldsimpro-2012-KepalaProyek.pdf

Documents

Transcript of bookfoldsimpro-2012-KepalaProyek.pdf