bkd.riau.go.idbkd.riau.go.id/upload/media/1516670333753ba2c96fff9523... · 2018-01-23 · RINGKASAN...

Rencana Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2018

: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHORGANISASI

: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHANURUSAN PEMERINTAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN DAERAH 10.500.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.500.000,00

4.1.2. Retribusi Daerah 10.500.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.500.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 10.500.000,00

5. BELANJA 48.274.979.947,83

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.465.360.841,83

5.1.1. Belanja Pegawai 17.465.360.841,83

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.515.220.841,83

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.136.051.461,68

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 779.552.859,66

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 276.110.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 210.750.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 315.835.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 477.334.704,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 151.427.790,93

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 159.025,56

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 168.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.950.140.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 150.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.800.140.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 30.809.619.106,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.598.373.648,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 674.945.720,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 465.962.500,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 74.985.220,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 32.239.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 53.759.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 48.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 214.252.900,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 11.310.600,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 15.730.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 5.400.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 76.380.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 81.906.200,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 14.374.100,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 5.152.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 4.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.358.627.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 48.120.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 775.005.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 99.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 252.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 13.602.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 900.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 20.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 150.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 169.002.800,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 27.900.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 66.824.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 45.344.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.934.800,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.041.244.900,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 897.848.000,00

1


321

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 108.986.900,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 34.410.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 382.578.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 372.578.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 19.900.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 6.500.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 7.400.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.713.392.500,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 309.742.500,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 57.600.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.346.050.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 20.320.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 15.400.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4.920.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 80.050.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 5.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 26.750.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 34.800.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 13.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.437.329.030,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 871.983.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.565.346.030,00

5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 8.066.982.700,00

5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 166.012.000,00

5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 4.432.471.450,00

5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 3.468.499.250,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.205.300.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.139.300.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 66.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 367.375.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 50.775.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 50.000.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 266.600.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 146.663.598,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 146.663.598,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 219.629.500,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 36.138.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 3.491.500,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 180.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.329.180.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.329.180.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 198.000.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 48.000.000,00

5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 150.000.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 275.000.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 275.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 26.350.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 26.350.000,00

5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat

641.600.000,00

5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 641.600.000,00

5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup 464.640.000,00

5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian 464.640.000,00

5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika 1.490.240.000,00

5.2.2.50.05. Database Administrator 67.200.000,00

5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators 316.800.000,00

5.2.2.50.12. Operator Komputer 906.000.000,00

5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi 80.000.000,00

5.2.2.50.18. System Administrator 42.240.000,00

5.2.2.50.19. System Analyst 28.000.000,00

5.2.2.50.31. Photografer 2.400.000,00

2


321

5.2.2.50.38. Editor Video/Photo 47.600.000,00

5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 21.120.000,00

5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan 21.120.000,00

5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 33.850.000,00

5.2.2.69.12. Pembawa Acara 8.950.000,00

5.2.2.69.13. Pembaca Doa 7.900.000,00

5.2.2.69.14. Moderator 1.000.000,00

5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu 400.000,00

5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS 2.000.000,00

5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah 13.600.000,00

5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat 800.000,00

5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD 800.000,00

5.2.3. Belanja Modal 4.211.245.458,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 120.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 120.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 3.412.085.458,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.124.885.442,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 124.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 60.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 219.769.300,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 91.908.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 76.593.125,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 714.929.591,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 230.000.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 30.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 200.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 128.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 128.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 13.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 13.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 227.160.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 227.160.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.000.000,00

5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 80.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 80.000.000,00

JUMLAH BELANJA 48.274.979.947,83

SURPLUS/(DEFISIT) (48.264.479.947,83)

3


321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 2.625.000,00 10.500.000,00

4.366.340.211,39 4.366.340.211,39 4.366.340.211,39 4.366.340.207,66 17.465.360.841,83

9.792.060.693,00 7.228.983.275,00 8.075.318.893,00 5.713.256.245,00 30.809.619.106,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

AHMAD HIJAZI

NIP. 19670924 199403 1 009

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua I19700513 199603 1 002RAHMAD RAHIM

Wakil Ketua III19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Sekretaris19751001 199503 1 001SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.3

Wakil Sekretaris19620217 198503 1 017Drs. H. INDRA PUTRAYANA, M.Si.4

Anggota19650823 199203 2 003ELLY WARDHANI, SH, MH5

Pekanbaru, 02 Januari 2018

4

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

3.00.03.3.00.03.01.00.00.4


TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1

NO DPA SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN

: 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

: 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran


21

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Tarif /Harga

3 4 5 6 = (3 x 5)

Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. PENDAPATAN 10.500.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.500.000,00

4.1.2. Retribusi Daerah 10.500.000,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 10.500.000,00

4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.500.000,00

Sewa Kantin 1 thn 5.500.000,00 5.500.000,00

Sewa komputer metode CAT 1 thn 5.000.000,00 5.000.000,00

Rencana Pendapatan per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

2.625.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.625.000,00

2.625.000,00

2.625.000,00

10.500.000,00

Jumlah 10.500.000,00

NIP : 19650904 199703 1 001

Pengguna Anggaran

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si


NIP. 19751001 199503 1 001

SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

1

Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah


3.00.03.3.00.03.01.00.00.5.1


TAHUN ANGGARAN 2018


NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.1



ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21



3 4 5 6 = ( 3 x 5)

Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. BELANJA - 17.465.360.841,83

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 17.465.360.841,83

5.1.1. Belanja Pegawai - 17.465.360.841,83

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 8.515.220.841,83

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 6.136.051.461,68

Golongan IV/c (14 Bulan x 4 Orang) 56 Ob 4.408.234,04 246.861.106,24

Golongan IV/b (14 Bulan x 5 Orang) 70 Ob 4.100.177,45 287.012.421,50

Golongan IV/a (14 Bulan x 13 Orang) 182 Ob 3.813.742,71 694.101.173,22

Golongan III/d (14 Bulan x 20 Orang) 280 Ob 3.547.182,58 993.211.122,40

Golongan III/c (14 Bulan x 13 Orang) 182 Ob 3.403.255,40 619.392.482,80

Golongan III/b (14 Bulan x 27 Orang) 378 Ob 3.265.115,88 1.234.213.802,64

Golongan III/a (14 Bulan x 34 orang) 476 Ob 2.944.282,75 1.401.478.589,00

Golongan II/d (14 Bulan x 1 Orang) 14 Ob 2.738.547,69 38.339.667,66

Golongan II/c (14 bulan x 5 Orang) 70 Ob 2.547.117,99 178.298.259,30

Golongan II/b (14 bulan x 7 Orang) 98 Ob 2.369.120,03 232.173.762,94

Golongan II/a (14 Bulan x 6 Orang) 84 Ob 2.203.571,01 185.099.964,84

Golongan I/c (14 Bulan x 1 Orang) 14 Ob 1.847.793,51 25.869.109,14

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 779.552.859,66

Tunjangan istri / Suami 10% 1 Tahun 650.674.619,31 650.674.619,31

Tunjangan Anak 1 Tahun 128.878.240,35 128.878.240,35

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 276.110.000,00

Eselon II a (13 Bulan x 1 Orang) 13 Ob 3.250.000,00 42.250.000,00

Eselon III a (13 Bulan x 6 Orang) 86 Ob 1.250.000,00 107.500.000,00

Eselon IV a (13 Bulan x 18 Orang) 234 Ob 540.000,00 126.360.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional - 210.750.000,00

Fungsional Utama (13 Bulan x 1 Orang) 13 ob 1.400.000,00 18.200.000,00

Fungsional Madya (13 Bulan x 4 Orang) 52 ob 1.000.000,00 52.000.000,00

Fungsional Muda (13 Bulan x 5 Orang) 68 ob 700.000,00 47.600.000,00

Fungsional Pertama (13 Bulan x 22 Orang) 286 ob 325.000,00 92.950.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 315.835.000,00

Golongan IV (13 bulan x 23 orang) 299 Ob 190.000,00 56.810.000,00

Golongan III (13 bulan x 98 orang) 1,274 Ob 185.000,00 235.690.000,00

Golongan II (13 bulan x 9 orang) 117 Ob 180.000,00 21.060.000,00

Golongan I (13 bulan x 1 orang) 13 Ob 175.000,00 2.275.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 477.334.704,00

Tunjangan Beras (428 orang x 14 bulan) 5,992 Ob 79.662,00 477.334.704,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 151.427.790,93

Golongan IV/e 13 Ob 240.411,00 3.125.343,00

Golongan IV/c 52 Ob 185.138,00 9.627.176,00

Golongan IV/b 65 Ob 171.951,00 11.176.815,00

Golongan IV/a 169 Ob 146.013,00 24.676.197,00

Golongan III/d 260 Ob 102.575,00 26.669.500,00

Golongan III/c 208 Ob 88.738,00 18.457.504,00

Golongan III/b 377 Ob 73.700,00 27.784.900,00

Golongan III/a 442 Ob 50.141,00 22.162.322,00

Golongan II/d 13 Ob 47.037,61 611.488,93

Golongan II/c 65 Ob 44.903,00 2.918.695,00

Golongan II/b 91 Ob 25.689,00 2.337.699,00

Golongan II/a 78 Ob 20.661,00 1.611.558,00

Golongan I/c 13 Ob 20.661,00 268.593,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 159.025,56

Pembulatan Gaji 12 thn 13.252,13 159.025,56

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan - 168.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 12 Ob 14.000.000,00 168.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 8.950.140.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - 150.000.000,00

Pengguna Anggaran 10 Ob 1.100.000,00 11.000.000,00

Kuasa Pengguna Anggaran 60 Ob 950.000,00 57.000.000,00

Pejabat Penata Usahaan Keuangan

(PPK)

10 Ob 950.000,00 9.500.000,00

Bendahara Pengeluaran 10 Ob 800.000,00 8.000.000,00

1

Kode

Rekening Uraian Jumlah (Rp)

21



3 4 5 6 = ( 3 x 5)

Bendehara penerimaan 10 Ob 400.000,00 4.000.000,00

Pembantu PPK 30 Ob 450.000,00 13.500.000,00

Pembantu Bendahara Pengeluaran 30 Ob 450.000,00 13.500.000,00

Pengelola Barang 10 Ob 1.100.000,00 11.000.000,00

Pengelola Gaji 10 Ob 450.000,00 4.500.000,00

Pengurus Barang 10 Ob 1.000.000,00 10.000.000,00

Pembantu Pengurus Barang 10 Ob 800.000,00 8.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - 8.800.140.000,00

Eselon II/a (( 12 Bulan x 1 Orang)) 12 OB 16.425.000,00 197.100.000,00

Eselon III/a ((12 Bulan x 6 Orang )) 72 OB 9.620.000,00 692.640.000,00

Eselon IV/a ((12 Bulan x 18 Orang )) 216 OB 7.795.000,00 1.683.720.000,00

Golongan IV/a (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 5.375.000,00 64.500.000,00

Golongan III/d (12 Bulan x 8 Orang) 96 Ob 4.190.000,00 402.240.000,00

Golongan III/c (12 Bulan x 14 Orang) 168 Ob 4.190.000,00 703.920.000,00

Golongan III/b (12 Bulan x 20 Orang) 240 Ob 3.980.000,00 955.200.000,00

Golongan III/a (12 Bulan x 23 Orang) 276 Ob 3.980.000,00 1.098.480.000,00

Golongan II/d (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 2.800.000,00 33.600.000,00

Golongan II/c (12 Bulan x 5 Orang) 60 Ob 2.800.000,00 168.000.000,00

Golongan II/b (12 Bulan x 7 Orang) 84 Ob 2.800.000,00 235.200.000,00

Golongan II/a (12 Bulan x 6 Orang) 72 Ob 2.800.000,00 201.600.000,00

Golongan I/c (12 Bulan x 1 Orang) 12 Ob 2.400.000,00 28.800.000,00

Pejabat Fungsional Madya (12 Bulan x 5 Orang) 60 Ob 7.795.000,00 467.700.000,00

Pejabat Fungsional Muda (12 Bulan x 6 Orang) 72 Ob 6.870.000,00 494.640.000,00

Pejabat Fungsional Pertama (12 Bulan x 20 Orang) 240 Ob 5.720.000,00 1.372.800.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Jumlah

4.366.340.211,39

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.366.340.211,39

4.366.340.211,39

4.366.340.207,66

17.465.360.841,83

Jumlah 17.465.360.841,83



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir


TAHUN ANGGARAN 2018


DPA-SKPD 2.2



ORANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode

UraianTarget Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

Dana I II III IVJumlah

Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

( 3.00. ) - PENUNJANG URUSAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.915.000,00 7.102.000,00 6.600.000,00 5.900.000,00 320 SuratPekanbaruPenyediaan Jasa Surat Menyurat 23.517.000,00 001. APBD,

80.310.000,00 170.195.000,00 405.430.000,00 590.310.000,00 12 bulanPekanbaruPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.246.245.000,00 002. APBD,

1.946.225,00 1.946.225,00 1.946.225,00 759.970.525,00 17 UnitPekanbaruPenyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 765.809.200,00 003. APBD,

47.350.700,00 47.350.700,00 47.350.700,00 47.350.700,00 14 UnitPekanbaruPenyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 189.402.800,00 006. APBD,

168.694.000,00 171.960.000,00 159.860.000,00 192.060.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor 692.574.000,00 008. APBD,

28.523.150,00 28.523.150,00 28.523.150,00 28.523.150,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Alat Tulis Kantor 114.092.600,00 010. APBD,

- - - 200.000.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 200.000.000,00 011. APBD,

10.491.020,00 21.087.000,00 21.508.300,00 21.898.900,00 899 UnitPekanbaruPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 74.985.220,00 012. APBD,

17.000.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 32.000.000,00 12 BulanPekanbaruPenyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 015. APBD,

37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 37.400.000,00 4.620 PorsiPekanbaruPenyediaan Makanan Dan Minuman 149.600.000,00 017. APBD,

202.379.850,00 202.379.850,00 282.571.200,00 122.188.500,00 100 kaliKabupaten dan

Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 809.519.400,00 018. APBD,

152.000.000,00 163.200.000,00 163.200.000,00 170.420.000,00 23 OrangPekanbaruPenyediaan Jasa Keamanan Kantor 648.820.000,00 019. APBD,

- 110.000.000,00 - - 1 KaliPekanbaruPameran Pembangunan (Riau Expo) 110.000.000,00 116. APBD,

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 263.664.500,00 2 UnitPekanbaruPemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 342.864.500,00 022. APBD,

- - 35.000.000,00 35.000.000,00 189 UnitPekanbaruPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 70.000.000,00 028. APBD,

49.150.000,00 49.150.000,00 49.150.000,00 69.550.000,00 526 UnitPekanbaruPemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 217.000.000,00 030. APBD,

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.200.000,00 11.016.000,00 26.088.000,00 13.185.700,00 135 OrangPekanbaruPembinaan Fisik dan Mental Aparatur 52.489.700,00 006. APBD,

- - - - 0PekanbaruPelaksanaan Sumpah/Janji PNS - 012. APBD,

4.750.000,00 13.200.000,00 43.322.900,00 9.179.400,00 20%PekanbaruPemantauan disiplin PNS 70.452.300,00 013. APBD,

- 39.395.600,00 46.434.200,00 12.408.200,00 80%PekanbaruPenanganan Kasus kasus kepegawaian 98.238.000,00 014. APBD,

200,00 22.900.000,00 18.500.000,00 22.588.300,00 48 OrangPekanbaruPelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 63.988.500,00 016. APBD,

6.310.000,00 16.695.400,00 65.787.500,00 86.770.000,00 60%Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Konsultasi dan Bantuan Hukum 175.562.900,00 037. APBD,

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

79.107.800,00 117.592.400,00 170.000.000,00 181.120.000,00 44 OrangLuar DaerahDiklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 547.820.200,00 026. APBD,

( 3.00.03. ) - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

15. Program Pendidikan Kedinasan

1

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

DanaI II III IV

JumlahTriwulan

469.526.100,00 2.317.285.450,00 1.448.358.500,00 988.659.750,00 45 OrangLuar DaerahBeasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 5.223.829.800,00 008. APBD,

- 15.622.400,00 43.435.000,00 15.080.200,00 1 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I) 74.137.600,00 009. APBD,

158.321.200,00 311.114.700,00 406.029.200,00 30.175.600,00 10 OrangLuar DaerahPendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II) 905.640.700,00 010. APBD,

46.046.000,00 333.964.020,00 172.300.000,00 94.397.400,00 25 OrangLuar DaerahPenunjang Pendidikan Ikatan Dinas 646.707.420,00 016. APBD,

3.214.684.800,00 59.945.000,00 803.406.000,00 75.795.100,00 19 OrangLuar NegeriBeasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri 4.153.830.900,00 017. APBD,

16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.645.500,00 - 147.310.300,00 - 143 OrangPekanbaruKoordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 150.955.800,00 030. APBD,

21.802.500,00 87.627.500,00 123.421.200,00 157.099.300,00 23 OrangPekanbaruPelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau 389.950.500,00 061. APBD,

61.357.000,00 - - - 1 KegiatanPekanbaruPenyelenggaraan Upacara HUT KORPRI 61.357.000,00 072. APBD,

- 30.000.000,00 15.000.000,00 33.057.100,00 100 %PekanbaruPersemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal 78.057.100,00 073. APBD,

17. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

49.378.200,00 33.478.800,00 26.133.000,00 44.436.200,00 500 OrangPekanbaruSatya Lencana Karya Satya 153.426.200,00 031. APBD,

- - 40.234.100,00 22.935.000,00 75 Orang12

Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 63.169.100,00 035. APBD,

4.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 126.125.400,00 12 orangPekanbaruPendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 144.125.400,00 047. APBD,

- 606.328.200,00 527.600,00 21.768.000,00 20 OrangLuar DaerahPeningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti 628.623.800,00 056. APBD,

144.599.400,00 89.638.100,00 5.100.000,00 5.547.500,00 126 Praja IPDN8 Kampus

Regional 1

Kampus Pusat

Monitoring IPDN 244.885.000,00 057. APBD,

- 16.043.000,00 56.514.500,00 12.847.700,00 120 Orang12

Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 85.405.200,00 060. APBD,

(5.241.000,00) - 55.039.400,00 55.519.600,00 360 Orang12

Kabupaten/kota

Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 105.318.000,00 066. APBD,

- 849.735.900,00 21.768.000,00 - 250 OrangPekanbaruPengadaan Aparatur Sipil Negara 871.503.900,00 068. APBD,

26.566.000,00 13.212.500,00 150.935.600,00 28.895.500,00 400 OrangPekanbaru dan

Kabupaten

Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 219.609.600,00 070. APBD,

7.500.000,00 69.915.400,00 100.903.800,00 111.606.900,00 6000 Dokumen

elektronik

PekanbaruPengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document) 289.926.100,00 075. APBD,

- 125.000.000,00 - - 200 OrangPekanbaruPerlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI 125.000.000,00 098. APBD,

3.600.000,00 3.600.000,00 536.390.800,00 138.600.000,00 120 orang MTQ

provinsi/10 orang

MTQ nasional

Luar daerahMTQ Nasional KORPRI 682.190.800,00 100. APBD,

23.100.000,00 58.367.800,00 86.907.200,00 23.100.000,00 1 Dokumen12

Kabupaten/kota

Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 191.475.000,00 109. APBD,

195.056.900,00 229.430.600,00 238.206.400,00 3.335.404.958,00 1 SistemPekanbaruPengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 3.998.098.858,00 114. APBD,

- - - - 0PekanbaruPemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau - 116. APBD,

10.200.000,00 19.300.000,00 82.752.500,00 87.971.600,00 50 JabatanPekanbaruPenyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 200.224.100,00 117. APBD,

45.092.900,00 22.270.000,00 37.912.000,00 33.751.100,00 12 Seleksi JPTKabupaten/kotaMonitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Riau

139.026.000,00 120. APBD,

- 81.092.000,00 78.292.000,00 5.244.000,00 1000 orang12

Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau 164.628.000,00 127. APBD,

18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

2

Kode


21

Lokasi Kegiatan

3


4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10

Sumber

DanaI II III IV

JumlahTriwulan

59.483.800,00 272.781.900,00 122.179.000,00 129.804.200,00 1500 OrangPekanbaru dan

Kabupaten Kota

se Provinsi Riau

Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 584.248.900,00 001. APBD,

10.245.600,00 74.887.800,00 43.766.600,00 56.100.000,00 400 OrangPekanbaruPengelolaan Pensiun PNS 185.000.000,00 002. APBD,

31.640.000,00 66.437.000,00 37.512.000,00 103.995.000,00 4.000 OrangPekanbaruPengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se

Provinsi Riau

239.584.000,00 006. APBD,

7.350.000,00 106.370.000,00 62.386.400,00 57.895.000,00 1.000 OrangPekanbaruPengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 234.001.400,00 008. APBD,

60.300.000,00 60.300.000,00 60.300.000,00 201.595.400,00 1 DokumenPekanbaruPengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan Publik 382.495.400,00 009. APBD,

2.000.000,00 89.875.000,00 14.000.000,00 131.111.110,00 300 Berkas

Administrasi

Kepegawaian

PekanbaruPengelolaan Administrasi kepegawaian 236.986.110,00 011. APBD,

- 25.682.600,00 83.485.200,00 134.830.600,00 500 Formasi PNSPekanbaru dan

Kabupaten

Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 243.998.400,00 013. APBD,

90.646.800,00 105.442.500,00 236.480.900,00 230.779.600,00 500 OrangPekanbaruPengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

663.349.800,00 017. APBD,

- - 19.569.900,00 - 500 OrangPekanbaruPenyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator

dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau

19.569.900,00 020. APBD,

- - - - 0PekanbaruPengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu - 023. APBD,

- 184.815.000,00 - 190.001.000,00 4000 OrangPekanbaruPenyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan

Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau

374.816.000,00 025. APBD,

550.000,00 19.393.000,00 17.893.000,00 4.503.000,00 50 Surat

Keterangan

Pekanbaru dan

Jakarta

Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau 42.339.000,00 026. APBD,

31.795.000,00 31.795.000,00 31.795.000,00 54.615.000,00 12 BulanPekanbaruPengelolaan Humas BKD Provinsi Riau 150.000.000,00 027. APBD,

750.000,00 47.963.598,00 2.930.300,00 - 70 BeritaPekanbaruPengelolaan Website BKD Provinsi Riau 51.643.898,00 028. APBD,

15.660.000,00 21.260.000,00 82.420.000,00 15.660.000,00 1 AplikasiPekanbaruSistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau 135.000.000,00 029. APBD,

19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

- 122.457.800,00 - 122.165.000,00 200 OrangPekanbaruPelatihan Berwiraswasta kepada PNS 244.622.800,00 002. APBD,

5.671.600,00 181.893.000,00 70.815.700,00 9.500.000,00 16.800 orangPekanbaruPenyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 267.880.300,00 006. APBD,

9.792.060.693,00 7.228.983.275,00 8.075.318.893,00 5.713.256.245,00 30.809.619.106,00

Pengguna AnggaranPejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,


NIP : 19650904 199703 1 001


NIP. 19751001 199503 1 001


3

3.00.3.00.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


3.00.03.3.00.03.01.01.001.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD

DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00.03. - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

ORGANISASI : 3.00.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Program : 3.00.3.00.03.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

:Waktu Pelaksanaan 01-01-2018 sampai dengan 31-12-2018

:Lokasi Kegiatan Pekanbaru

Sumber Dana : APBD,

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100 %

Masukan Jumlah Dana 23.517.000,00

Keluaran Jumlah surat yang dikirim selama 12 bln 320 Surat

Hasil Tersedianya jasa surat menyurat kantor 320 Surat

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pengiriman surat kantor BKD Provinsi Riau dan UPT selama 12 bulan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung


21


Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

23.517.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

23.517.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

17.415.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

17.415.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Materai @3000 1.00 lbr 3.000,00 3.000,00

Materai @6000 2,902.00 lbr 6.000,00 17.412.000,00

6.102.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

6.102.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

Luar Propinsi 50.00 paket 50.000,00 2.500.000,00

Dalam Propinsi 101.00 paket 22.000,00 2.222.000,00

Dalam Kota Pekanbaru 120.00 Paket 11.500,00 1.380.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.900.000,00

6.600.000,00

7.102.000,00

3.915.000,00

Jumlah Rp. 23.517.000,00

23.517.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.002.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.002. - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik



Sumber Dana : APBD,




Masukan Jumlah Dana 1.246.245.000,00

Keluaran Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan

Hasil Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


1.246.245.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

1.246.245.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.225.125.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

48.120.000,00 5.2.2.03.01. Belanja Telepon

Belanja Telepon dan Faximilie 12.00 Bulan 4.010.000,00 48.120.000,00

775.005.000,00 5.2.2.03.03. Belanja Listrik

Belanja pemakaian Listrik 1.00 thn 775.005.000,00 775.005.000,00

252.000.000,00 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet

belanja langganan Internet 12.00 bln 21.000.000,00 252.000.000,00

150.000.000,00 5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik (tambah

daya/Kwh baru)

1.00 kgt 150.000.000,00 150.000.000,00

21.120.000,00 5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber

Daya Mineral

21.120.000,00 5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan

Jasa Pengawas Kelistrikan Kantor BKD 1 org x 264 hr 264.00 Hr 80.000,00 21.120.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

590.310.000,00

405.430.000,00

170.195.000,00

80.310.000,00

Jumlah Rp. 1.246.245.000,00

1.246.245.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.003.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.003. - Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik 100%


Keluaran Jumlah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17 Unit

Hasil Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai dengan kebutuhan 17 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Peralatan dan perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





5.841.100,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 5.00 Buah 228.700,00 1.143.500,00

Map Ordner Folio Merk : Olympic 18.00 Buah 20.600,00 370.800,00

Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 20.00 Buah 11.400,00 228.000,00

Kertas HVS 80 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500

lbr

4.00 Rim 53.400,00 213.600,00

Kertas HVS 70 gram (Kwarto) Ukuran : 21 x 28 cm Isi :

500 lbr

4.00 Rim 41.300,00 165.200,00

TONER FUJI XEROX 106R02625 Print Cartridge for Xerox

Phaser 4600/ 4620 (40K)

1.00 Buah 3.720.000,00 3.720.000,00

3.068.800,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

1.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Belanja Cetak 15.00 bh 75.000,00 1.125.000,00

1.943.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Fotocopy 9,719.00 lembar 200,00 1.943.800,00

756.899.300,00 5.2.3. Belanja Modal

120.000.000,00 5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor

120.000.000,00 5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC)

Air Conditioner (AC) 5 Pk Standing 4.00 bh 30.000.000,00 120.000.000,00

185.899.300,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer

60.000.000,00 5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer

Pengadaan Printer Laset Jet 5.00 unit 5.000.000,00 25.000.000,00

Pengadaan Printer Ink Jet Color 7.00 unit 5.000.000,00 35.000.000,00

125.899.300,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner

Pengadaan Scaner 2.00 Unit 62.949.650,00 125.899.300,00

230.000.000,00 5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair

30.000.000,00 5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat

Pengadaan Kursi Rapat Aula 50.00 Unit 600.000,00 30.000.000,00

200.000.000,00 5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi

Pengadaan Lemari Arsip II 1.00 unit 126.000.000,00 126.000.000,00

Pengadaan Lemari Arsip I 1.00 Unit 74.000.000,00 74.000.000,00

128.000.000,00 5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga

128.000.000,00 5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya

Gorden (Vertical Blind) 320.00 meter 400.000,00 128.000.000,00

13.000.000,00 5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

13.000.000,00 5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound

System

Televisi 40" 2.00 unit 6.500.000,00 13.000.000,00

80.000.000,00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Persenjataan/Keamanan

80.000.000,00 5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV)

Pengadaan CCTV dan Instalasi 1.00 set 80.000.000,00 80.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

759.970.525,00

1.946.225,00

1.946.225,00

1.946.225,00

Jumlah Rp. 765.809.200,00

765.809.200,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.01.006.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.006. - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Kendaraan yang terpelihara dan lunas pajak STNK 14 Unit

Hasil Terpeliharannya dan terbayarnya pajak kendaraan 14 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Kendaraan Dinas BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




169.002.800,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

27.900.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

Belanja Service Roda 4 (9 unit x 3 kali) 27.00 Kali 800.000,00 21.600.000,00

Belanja Service Bus Mini (1 unit x 3 kali) 3.00 Kali 900.000,00 2.700.000,00

Belanja Service Roda 2 (4 unit x 3 kali) 12.00 Kali 300.000,00 3.600.000,00

66.824.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

Suku Cadang Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 61.672.000,00 61.672.000,00

Suku Cadang Kendaraan Roda 2 1.00 tahun 5.152.000,00 5.152.000,00

45.344.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

Bahan Bakar (1 mobil x 25 Liter x 52 Minggu) 1,300.00 Ltr 8.000,00 10.400.000,00

Bahan Bakar (6 Mobil x 10 Liter x 52 Minggu) 3,120.00 Ltr 8.000,00 24.960.000,00

Bahan Bakar (2 Mobil x 6 Liter x 52 Minggu) 832.00 Ltr 8.000,00 6.656.000,00

Bahan Bakar Roda 2 (4 Motor x 2 Liter x 52 Minggu) 416.00 Liter 8.000,00 3.328.000,00

28.934.800,00 5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Perpanjangan STNK Roda 4 8.00 Unit 2.500.000,00 20.000.000,00

Perpanjangan STNK Bus Mini 1.00 Unit 2.834.800,00 2.834.800,00

Perpanjangan STNK Roda 2 4.00 Unit 400.000,00 1.600.000,00

Perpanjangan STNK Mobil Kepala Badan 1.00 Unit 4.500.000,00 4.500.000,00

20.400.000,00 5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan

Informatika

20.400.000,00 5.2.2.50.12. Operator Komputer

Tenaga Operator Komputer (3-5 Tahun) (1 org x 12 bulan) 12.00 bln 1.700.000,00 20.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

47.350.700,00

47.350.700,00

47.350.700,00

47.350.700,00

Jumlah Rp. 189.402.800,00

189.402.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.008.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.008. - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan

Hasil Tersedianya jasa kebersihan untuk melakukan kebersihan kantor 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebersihan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





53.759.000,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

keset kaki besar 22.00 buah 200.000,00 4.400.000,00

keset kaki kecil 33.00 buah 100.000,00 3.300.000,00

keranjang sampah ruangan 25.00 buah 45.000,00 1.125.000,00

tempat sampah stainles stell 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00

pel dorong sumbu 42.00 buah 46.000,00 1.932.000,00

sapu lidi 36.00 ikat 21.000,00 756.000,00

pengais sampah plastik 36.00 buah 35.000,00 1.260.000,00

skop 2.00 buah 185.000,00 370.000,00

sikat kamar mandi 48.00 buah 24.000,00 1.152.000,00

sapu lantai 20.00 buah 51.000,00 1.020.000,00

pembersih lantai 80.00 sachet 26.000,00 2.080.000,00

pembersih toilet 80.00 sachet 28.000,00 2.240.000,00

Sabun cair 160.00 refill 18.000,00 2.880.000,00

Ember Plastik 36.00 buah 60.000,00 2.160.000,00

Kapur Barus 100.00 bungkus 18.000,00 1.800.000,00

Cairan pembersih kaca 100.00 sachet 20.000,00 2.000.000,00

Kuas Pembersih Kaca 50.00 buah 75.000,00 3.750.000,00

Cairan pembersih serbaguna 98.00 bungkus 22.000,00 2.156.000,00

Gayung Air 70.00 buah 25.000,00 1.750.000,00

Tissu muka 240.00 kotak 18.000,00 4.320.000,00

Tisu Gulung 240.00 gulung 12.000,00 2.880.000,00

Bross Lantai 68.00 buah 16.500,00 1.122.000,00

Serok Sampah 36.00 buah 36.000,00 1.296.000,00

Selang Air meter 5.500,00 -

Kantong Plastik Sampah Besar 15.00 kodi 120.000,00 1.800.000,00

Cangkul beserta tangkai 12.00 buah 160.000,00 1.920.000,00

Gunting bunga uk besar 12.00 buah 120.000,00 1.440.000,00

Racun Pembasmi Hama 14.00 pack 75.000,00 1.050.000,00

Kemoceng 20.00 buah 15.000,00 300.000,00

48.000.000,00 5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan

Bahan Pengharum ruangan (50 buah x 12 bulan) 600.00 kaleng 80.000,00 48.000.000,00

15.400.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

15.400.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Belanja pakaian kerja koordinator dan petugas kebersihan 22.00 steel 500.000,00 11.000.000,00

Belanja sepatu kerja 22.00 pasang 200.000,00 4.400.000,00

50.775.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

50.775.000,00 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman

Belanja perawatan taman dan pembuangan sampah 12.00 bulan 3.750.000,00 45.000.000,00

Pembelian Pupuk Kandang 50.00 karung 35.000,00 1.750.000,00

Pembelian Pupuk Organik/Kimia 4.00 zak 600.000,00 2.400.000,00

Pembelian pembasmi hama tanaman (insektisida) 10.00 botol 66.500,00 665.000,00

Pembelian bunga hidup 8.00 pot 120.000,00 960.000,00

60.000.000,00 5.2.2.24. Honorarium Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

60.000.000,00 5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti.

honorarium Peegawai tidak Tetap 2 org X 12 bln 24.00 ob 2.500.000,00 60.000.000,00

464.640.000,00 5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

464.640.000,00 5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian

Honor Pengawas dan Petugas Kebersihan (22 Orang x 22

Hari x 12 Bulan)

5,808.00 Ob 80.000,00 464.640.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

192.060.000,00

159.860.000,00

171.960.000,00

168.694.000,00

Jumlah Rp. 692.574.000,00

692.574.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.01.010.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan

Hasil Tersedianya alat tulis kantor BKD Provinsi Riau dan UPT 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebutuhan alat tulis kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Kertas Faximile Merk : Fax Ukuran : 210 mm x 50 m 10.00 Roll 48.900,00 489.000,00


lbr

311.00 Rim 53.400,00 16.607.400,00


lbr

300.00 Rim 47.100,00 14.130.000,00


500 lbr

122.00 Rim 41.300,00 5.038.600,00

Pembuka Steaples Merk Max/KANGARO 30.00 Buah 28.000,00 840.000,00

Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 9 gram 50.00 Tube 82.600,00 4.130.000,00

Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 25.00 Roll 24.100,00 602.500,00

Penghapus Cair Tip - Expe 100.00 Set 9.500,00 950.000,00

Pena faster 40.00 lusin 31.800,00 1.272.000,00

Pena Uniball Signo 50.00 lusin 130.000,00 6.500.000,00

Continuous Form HVS Atau 14 7/8 x 11” 1 Ply – 2000

Sheet

20.00 Box 298.700,00 5.974.000,00

Tinta Cartridge Merk : Hp Type : 65 black 14.00 Buah 806.900,00 11.296.600,00

113R00685 Drum Cartridge for Phaser 5550 (60K) 2.00 Buah 4.347.400,00 8.694.800,00

Tinta Epson M200 20.00 Buah 247.800,00 4.956.000,00

Isi Stapler Kangaroo No 24/6 37.00 Kotak 3.800,00 140.600,00

Anak Cutter Kecil A-Loof kenko 25.00 PC 3.300,00 82.500,00

Pisau Cutter 20.00 buah 12.800,00 256.000,00

Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 1 50.00 Dus 38.100,00 1.905.000,00

Paper Clips No. 3 JOYKO 20.00 Kotak 19.100,00 382.000,00

Map Ordner Folio Merk : Olympic 100.00 Buah 20.450,00 2.045.000,00

Baterai Alkalain jam dinding 20.00 psg 15.300,00 306.000,00

Baterai Alkalain remot AC 20.00 psg 15.300,00 306.000,00

Box File Merk : Bindex 17.00 bh 38.100,00 647.700,00

Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 16.00 Buah 11.400,00 182.400,00

Stop Map Buffalo Skin Merk : Kabita 40.00 Buah 2.500,00 100.000,00

Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC 17.00 Lusin 43.300,00 736.100,00

Gunting Kertas ukuran : Sedang LL 15.00 Lusin 114.400,00 1.716.000,00

Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 9.00 Lusin 25.400,00 228.600,00

Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 15.00 Buah 38.100,00 571.500,00

Punch/Pelobang 85n KENKO 20.00 PC 50.900,00 1.018.000,00

Spidol White Board Merk Snowman Marker White Board Isi

12 Buah

30.00 Dus 82.600,00 2.478.000,00

Hecmachine Besar Merk : MAX utk JIHO Type : HD 50 50.00 Buah 57.200,00 2.860.000,00

Penghapus Steadler 40 7.00 pc 75.800,00 530.600,00


12 Buah

16.00 set 68.700,00 1.099.200,00

Tinta Cartiridge Merk : HP Type : 6615 AA 1.00 Buah 620.500,00 620.500,00


Informatika


Tenaga Operator Komputer (1-3 Tahun) (1 org x 12 bulan) 12.00 bln 1.200.000,00 14.400.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

28.523.150,00

28.523.150,00

28.523.150,00

28.523.150,00

Jumlah Rp. 114.092.600,00

114.092.600,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.01.011.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.011. - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

Hasil Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





200.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Map Karton Dinas A4 Exklusif 600.00 bh 15.000,00 9.000.000,00

Map Karton Dinas BKD F4 (Eklusif) 1,500.00 lembar 15.000,00 22.500.000,00

Map Folio Surat Dinas BKD (Biasa ) 1,000.00 bh 9.500,00 9.500.000,00

Map Mohon Tanda Tangan 50.00 rim 125.000,00 6.250.000,00

Map pidato BKD 110.00 lembar 7.500,00 825.000,00

Map Pidato Gubernur 110.00 lembar 7.500,00 825.000,00

Kop Surat BKD 100.00 rim 95.000,00 9.500.000,00

Kop Surat Gubernur logo Emas Garuda 15.00 rim 200.000,00 3.000.000,00

Kop Gubernur Biasa 30.00 rim 95.000,00 2.850.000,00

Kop Surat Sekretariat Daerah 50.00 rim 95.000,00 4.750.000,00

amplop Folio Kertas karton (eksklusif) 1,000.00 bh 17.500,00 17.500.000,00

Amplop berkop BKD uk folio 20.00 pack 125.000,00 2.500.000,00

Amplop berkop BKD uk kecil 50.00 pack 60.000,00 3.000.000,00

Amplop berkop Gubernur logo emas garuda 15.00 pack 100.000,00 1.500.000,00

Cetak Amplop untuk gaji/tunjangan berkop 49.00 pack 30.000,00 1.470.000,00

Kartu Kendali 25.00 blok 35.000,00 875.000,00

kartu perawatan barang inventaris 150.00 lembar 7.000,00 1.050.000,00

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) 200.00 lembar 7.500,00 1.500.000,00

Gantungan KIR 250.00 bh 11.000,00 2.750.000,00

lembaran disposisi 2 fly 150.00 blok 75.000,00 11.250.000,00

blanko kendali surat masuk (2ply) 125.00 blok 75.000,00 9.375.000,00

blanko kendali surat keluar(2 ply) 125.00 blok 75.000,00 9.375.000,00

blanko kartu kendali tamu 100.00 blok 65.000,00 6.500.000,00

buku Tamu isi 1000 lbr 20.00 bh 91.500,00 1.830.000,00

buku kendali surat keputusan (sk) 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00

buku kendali nota dinas 25.00 blok 65.000,00 1.625.000,00

buku kendali undangan masuk 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00

buku kendali undangan keluar 20.00 blok 65.000,00 1.300.000,00

kalender meja 200.00 Bh 125.000,00 25.000.000,00

Buku Agenda BKD 200.00 bu 150.000,00 30.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

200.000.000,00

Jumlah Rp. 200.000.000,00

200.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.01.012.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.012. - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 899 Unit

Hasil Tersedianya Komponen Instalasi Listrik untuk Penerangan Kantor yang

dibutuhkan selama 12 bulan

899

Kelompok Sasaran Kegiatan :Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik untuk penerangan BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





74.985.220,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering)

Lampu Hamat Energy 16 W 150.00 bh 55.900,00 8.385.000,00

Lampu Hemat Energy 20 W 150.00 bh 60.300,00 9.045.000,00

Lampu 45 W 80.00 bh 59.100,00 4.728.000,00

Ballast Lampu TL Merk : Phillip 20 W 60.00 bh 59.100,00 3.546.000,00

Ballast Lampu TL Merk : Phillip 40 W 30.00 bh 67.700,00 2.031.000,00

Baterai Besar 60.00 bh 7.400,00 444.000,00

Baterai Kecil 60.00 bh 3.900,00 234.000,00

Baterai Remote AC 60.00 bh 20.200,00 1.212.000,00

Lampu TL 20 W 60.00 bh 17.700,00 1.062.000,00

Lampu TL 40 W 40.00 bh 17.900,00 716.000,00

Fitting Gantung 80.00 bh 15.600,00 1.248.000,00

Cok Cabang Tiga 28.00 bh 23.700,00 663.600,00

Kabel Gulung 25 m 25.00 gulung 505.800,00 12.645.000,00

Isolasi Listrik 29.00 bh 10.600,00 307.400,00

MCB 16 amp 48.00 bh 55.600,00 2.668.800,00

MCB 32 amp 48.00 bh 64.700,00 3.105.600,00

MCB 50 amp 8.00 bh 167.400,00 1.339.200,00

Panel Distribusi untuk Lampu 40 x 30 2.00 set 380.000,00 760.000,00

Panel Distribusi untuk AC 70 x 50 4.00 set 63.700,00 254.800,00

Kabel NYA 2,5 mm 12.00 roll 302.200,00 3.626.400,00

Kabel NYM 2 x 1,5 mm Extrana 12.00 roll 379.600,00 4.555.200,00

Kabel NYY 2 x 1,5 mm 12.00 roll 654.300,00 7.851.600,00

Stok Kontak Lubang 4 Uticon 44.00 bh 24.200,00 1.064.800,00

Saklar Seri Broco 48.00 bh 23.400,00 1.123.200,00

Klem Kabel 40.00 kotak 59.100,00 2.364.000,00

Komponen lain-lain 1.00 xx 4.620,00 4.620,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.898.900,00

21.508.300,00

21.087.000,00

10.491.020,00

Jumlah Rp. 74.985.220,00

74.985.220,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.01.015.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.015. - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan

Hasil Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah yang tersedia untuk kantor

BKD dan UPT

12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Bahan bacaan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





99.000.000,00 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

Biaya Surat Kabar/Majalah ( 20 ex x 3 penerbit x 12 bulan) 720.00 eksemplar 125.000,00 90.000.000,00

Biaya Majalah ( 3 ex x 1 penerbit x 12 bulan) 36.00 eks 250.000,00 9.000.000,00

1.000.000,00 5.2.3. Belanja Modal

1.000.000,00 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.000.000,00 5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundang-Undangan

Belanja Buku Peraturan Perundang-undanagan 4.00 buah 250.000,00 1.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

32.000.000,00

25.500.000,00

25.500.000,00

17.000.000,00

Jumlah Rp. 100.000.000,00

100.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.017.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.017. - Penyediaan Makanan Dan Minuman



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan 4.620 Porsi

Hasil Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat, Tamu dan Kegiatan BKD

Provinsi Riau dan UPT

4.620 Porsi

Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN dan Tamu BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




149.600.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

72.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makanan dan Minuman rapat (25 org x 6 kali rapat x 12

bulan)

1,800.00 ok 25.000,00 45.000.000,00

Snac Rapat (25 org x 6 kali rapat x 12 bulan) 1,800.00 ok 15.000,00 27.000.000,00

57.600.000,00 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Biaya Makan Minum Tamu, (30 orang x 4 minggu x 12

bulan)

1,440.00 ok 25.000,00 36.000.000,00

Biaya Snack dan Minum Tamu (30 orang x 4 minggu x 12

bulan)

1,440.00 ok 15.000,00 21.600.000,00

20.000.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Makanan/Snack Kegiatan 800.00 org 25.000,00 20.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.400.000,00

37.400.000,00

37.400.000,00

37.400.000,00

Jumlah Rp. 149.600.000,00

149.600.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.018.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.018. - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah


:Lokasi Kegiatan Kabupaten dan Luar Daerah

Sumber Dana : APBD,





Keluaran Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah 100 kali

Hasil Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar

Daerah

100 kali

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




809.519.400,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

128.754.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 128.754.000,00 128.754.000,00

680.765.400,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun 680.765.400,00 680.765.400,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

122.188.500,00

282.571.200,00

202.379.850,00

202.379.850,00

Jumlah Rp. 809.519.400,00

809.519.400,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.019.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.019. - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor 23 Orang

Hasil Terwujudnya keamanan kantor melalui jasa tenaga keamanan kantor yang

tersedia

23 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Keamanan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





2.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak ID Card Petugas 23.00 bh 100.000,00 2.300.000,00

4.920.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

4.920.000,00 5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan

sepatu Kerja 20.00 psang 246.000,00 4.920.000,00

641.600.000,00 5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman,

Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

641.600.000,00 5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian

Jasa Petugas Jaga Harian Keamanan Kantor BKD (20 org

X 365 hr)

7,300.00 oh 80.000,00 584.000.000,00

Jasa Petugas jaga harian Keamanan Pelayanan Terpadu

(3 org X 240 hr)

720.00 oh 80.000,00 57.600.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

170.420.000,00

163.200.000,00

163.200.000,00

152.000.000,00

Jumlah Rp. 648.820.000,00

648.820.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.01.116.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.01.116. - Pameran Pembangunan (Riau Expo)



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah keikutsertaan dalam pameran pembangunan Provinsi Riau ( Riau Expo ) 1 Kali

Hasil Ikut sertanya BKD Pemerintah Provinsi Riau dalam pameran pembangunan Riau

EXPO

1 Kali

Kelompok Sasaran Kegiatan :Keikutsertaan BKD Provinsi Riau dalam Riau Expo



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





20.000.000,00 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi

Biaya Design Ruang Pameran 1.00 kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00


42.518.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

brosur/Leaflet 1,300.00 lembar 8.500,00 11.050.000,00

sauvenir/cendramata 500.00 buah 30.000,00 15.000.000,00

Pembuatan Plakat 8.00 buah 371.000,00 2.968.000,00

Paper Bag 500.00 buah 27.000,00 13.500.000,00

30.632.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

30.632.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Sewa stad Pameran 1.00 kgt 30.632.000,00 30.632.000,00


780.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Snack Rapat 2 X 26 Org 52.00 ktk 15.000,00 780.000,00


makan Penjaga Stand 58.00 ktk 25.000,00 1.450.000,00

Snack Penjaga Stand 58.00 ktk 15.000,00 870.000,00

13.750.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

13.750.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

belanja Baju Pameran Riau Expo 25.00 stel 550.000,00 13.750.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

110.000.000,00

Jumlah Rp. 110.000.000,00

110.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1

3.00.3.00.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.02.022.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.3.00.03.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.022. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Presentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai

dengan Standar Kerja

100 %


Keluaran Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD 2 Unit

Hasil Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BKD 2 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Gedung Kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00


500 lbr Jenis Oramer Folio

30.00 Rim 35.600,00 1.068.000,00

Brother TN-150 C/M/Y (Up to 1500 Pages)

HL-4040CN/HL-4050CDN/MFC-9450CDN Supllies

2.00 Buah 864.200,00 1.728.400,00

Box File Merk : Bindex Bahan : Karton 6.00 Buah 25.400,00 152.400,00

Map Plastik 12.00 Buah 5.800,00 69.600,00



Hechmachine Merk : Max Type : HD 50 MAX 1.00 Buah 86.400,00 86.400,00

Isi Hechmachine Merk : MAX HD 3 1M 5.00 Dus 7.100,00 35.500,00

Isi Hechmachine Merk : MAX Type : HD 10-1 M 10.00 Dus 3.100,00 31.000,00

Amplop Putih Linen Merk : Jaya Isi : 1 dus 100 lbr Ukuran

: 12,5 x 15,5 cm

3.00 Pack 14.600,00 43.800,00

Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 20 gram 3.00 Tube 88.900,00 266.700,00

Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko 30 XL

ZRM/COMBO

2.00 Buah 20.900,00 41.800,00

Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 2.00 Set 69.200,00 138.400,00

Pena Uniball Signo 3.00 lusin 130.000,00 390.000,00

Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Sea Gull/ZRM Type No.

1

5.00 Dus 19.100,00 95.500,00


180.000,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Materai 6000 30.00 Lermbar 6.000,00 180.000,00

200.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

200.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

Dokumentasi dan Pelaporan 2.00 Exp 100.000,00 200.000,00


2.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Dokumen Kegiatan 10.00 Exp 200.000,00 2.000.000,00

870.800,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

Foto Copy 4,354.00 Lembar 200,00 870.800,00



Makan dan Minum Peserta Rapat (15 Org x 2 Kali) (15 Org

x 2 Kali)

30.00 Ok 25.000,00 750.000,00

Snack Peserta Rapat (15 Org x 2 Kali) (15 Org x 2 Kali) 30.00 Ok 12.500,00 375.000,00

1.00 Paket - 5.2.2.20.05. Pemeliharaan kantor Gedung Utama dan UPT

Pemeliharaan kantor Gedung Utama dan UPT 1.00 Paket -

1.00 Paket - 5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan

kantor Gedung Utama dan UPT

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan

kantor Gedung Utama dan UPT

1.00 Paket -

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

1.00 Paket - 5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Kantor

Gedung Utama dan UPT

Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Kantor

Gedung Utama dan UPT

1.00 Paket -


Informatika


Jasa Operatur Komputer masa kerja diatas 5 tahun (2

orang x 12 bulan)

24.00 Ob 2.000.000,00 48.000.000,00

Jasa Tenaga Teknis Lapangan (2 orang x 30 hari x 12

bulan)

720.00 Ob 80.000,00 57.600.000,00

227.160.000,00 5.2.3. Belanja Modal

227.160.000,00 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian

Bangunan

227.160.000,00 5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung

kantor

Belanja jasa konsultasi pengawasan pemeliharaan kantor

Gedung utama dan UPT

1.00 Paket 10.700.000,00 10.700.000,00

Belanja jasa konsultansi perencanaan pemeliharaan kantor

gedung utama dan UPT

1.00 Paket 16.460.000,00 16.460.000,00

Pemeliharaan kantor gedung utama dan UPT 1.00 Paket 200.000.000,00 200.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

263.664.500,00

26.400.000,00

26.400.000,00

26.400.000,00

Jumlah Rp. 342.864.500,00

342.864.500,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.02.028.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.028. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor



Sumber Dana : APBD,





100 %


Keluaran Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 189 Unit

Hasil Terpeliharanya peralatan gedung kantor 189 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Peralatan gedung kantor BKD Provinsi Riau dan UPT (genset, instalasi air dan sarana kantor)



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





70.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Service Rutin Mesin Genset (2 Unit x 2 kali) 4.00 Kali 750.000,00 3.000.000,00

Penggantian Oli 100 Jam (2 Mesin x 10 Liter x 2 Kali) 40.00 Liter 90.000,00 3.600.000,00

Filter Oli (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00

Filter Solar (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 250.000,00 1.000.000,00

Filter Solar Elektrik (2 Unit x 2 kali) 4.00 buah 500.000,00 2.000.000,00

Filter elektrik (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 3.500.000,00 14.000.000,00

Filter Udara (2 Unit x 2 kali) 4.00 Buah 650.000,00 2.600.000,00

Air Radiator (2 mesin X 15 liter X 2 kali) 60.00 Liter 45.000,00 2.700.000,00

Battery Genset 2.00 Buah 2.200.000,00 4.400.000,00

Charger Battery 1.00 Buah 2.150.000,00 2.150.000,00

kipas Ruangan Genset (exhouse Fan) 1.00 Buah 1.500.000,00 1.500.000,00

Solar Genset (2 Genset x 400 liter) 800.00 Liter 8.000,00 6.400.000,00

Kran Air 60.00 Buah 70.330,00 4.219.800,00

Pipa Air 0,5" 15.00 Batang 75.000,00 1.125.000,00

Pipa Air 0,75" 15.00 Batang 90.000,00 1.350.000,00

Pipa Air 1" 15.00 Batang 110.000,00 1.650.000,00

Sambungan Pipa T 0,75'' 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00

Sambungan Pipa T 1' 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00

Sambungan Pipa L 0,75" 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00

Sambungan Pipa L 1" 10.00 Buah 12.500,00 125.000,00

Selotip 10.00 Buah 10.520,00 105.200,00

Stop Kran 10.00 Buah 40.000,00 400.000,00

Katrol Pintu otomatis 10.00 Buah 475.000,00 4.750.000,00

Handel pintu beserta kunci 15.00 buah 200.000,00 3.000.000,00

Penggantian Engsel Pintu 15.00 Buah 50.000,00 750.000,00

Engsel Pintu Kaca 6.00 bh 1.300.000,00 7.800.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

35.000.000,00

35.000.000,00

Jumlah Rp. 70.000.000,00

70.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.02.030.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.02.030. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor



Sumber Dana : APBD,





100%


Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perlengkapan kantor BKD

Provinsi Riau dan UPT

526 Unit

Hasil Terperliharannya peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara selama 12

bulan

526 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pemelihraan dan perlengkapan kantor BKD Provinsi Riau dan UPT



21



3 4 5 6 = (3 x 5)





196.600.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Service AC Split 2 PK 160.00 kali 250.000,00 40.000.000,00

Service AC Split (1 PK dan 1,5 PK) 140.00 Kali 150.000,00 21.000.000,00

Suku Cadang Perawatan AC 1.00 Tahun 44.600.000,00 44.600.000,00

Service (Komputer, Printer, Mesin Foto Copy, Proyektor,

Scaner, Mesin Penghancur Kertas, UPS)

100.00 Kali 400.000,00 40.000.000,00

Suku Cadang (Komputer, Printer, Mesin Foto Copy,

Proyektor, Scaner, Mesin Penghancur Kertas, UPS)

1.00 Tahun 22.000.000,00 22.000.000,00

Service Sound System 3.00 Kali 350.000,00 1.050.000,00

Service Televisi 5.00 Kali 350.000,00 1.750.000,00

Service Kulkas 2.00 Kali 350.000,00 700.000,00

Service Dispenser 10.00 Kali 150.000,00 1.500.000,00

Service Papan Visual Elektronik 2.00 Kali 500.000,00 1.000.000,00

Service (Meja, Lemari, Kursi Kantor) 50.00 Kali 300.000,00 15.000.000,00

Suku Cadang (Meja, Lemari, Kursi Kantor) 1.00 Tahun 8.000.000,00 8.000.000,00


Informatika


Tenaga Operator Komputer (3-5 Tahun) (1 org x 12 bln) 12.00 Bln 1.700.000,00 20.400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

69.550.000,00

49.150.000,00

49.150.000,00

49.150.000,00

Jumlah Rp. 217.000.000,00

217.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1

3.00.3.00.03.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.03.006.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.3.00.03.01.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.006. - Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Presentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %


Keluaran Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pembinaan fisik dan mental 135 Orang

Hasil Terselenggaranya Pembinaan fisik dan mental aparatur pegawai BKD 135 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai BKD Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)




655.700,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

655.700,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

Kertas HVS 70 gram (Double Kwarto) Ukuran : 29,7 x 42

cm Isi : 500 lbr

3.00 Rim 47.100,00 141.300,00


Brother LC-38 C/M/Y (Up to 260 Pages)

DCP-145C/DCP-165C/DCP-195C/MFC-250C/MFC-255CW/MF

C-290C/MFC-295CN Supllies

4.00 Buah 108.000,00 432.000,00

89.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan


Foto copy 445.00 lembar 200,00 89.000,00



Sewa lapangan Futsal 10.00 jam 200.000,00 2.000.000,00



Makan minum hari keagamaan (135 orang X 5 kali) 675.00 Ok 25.000,00 16.875.000,00

Jamuan makan prasmanan buka puasa bersama (135

orang x 1 kali)

135.00 Ok 40.000,00 5.400.000,00

Makan minum snak lomba dan latihan (12 orang x 4 kali) 48.00 Ok 15.000,00 720.000,00

Buah keranjang / rebusan 5.00 Keranjang 240.000,00 1.200.000,00


4.800.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

Pakaian Olahraga Tim Futsal 12.00 set 400.000,00 4.800.000,00




Honorarium instruktur senam (2 orang X 11 bulan) 22.00 Ob 500.000,00 11.000.000,00

Honorarium penceramah bulan ramadhan (1 orang X 4 hari

X 3 minggu)

12.00 Ohm 500.000,00 6.000.000,00

Honorarium mubalig pada hari besar keagamaan (1 orang

X 5 kali)

5.00 Ok 500.000,00 2.500.000,00

Honorarium pembaca alquran (1 orang x 5 kali) 5.00 Ok 250.000,00 1.250.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

13.185.700,00

26.088.000,00

11.016.000,00

2.200.000,00

Jumlah Rp. 52.489.700,00

52.489.700,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.03.012.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.012. - Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %

Masukan Jumlah Dana -

Keluaran Jumlah PNS yang disumpah janjinya 0

Hasil Terselenggaranya Pelaksanaan sumpah / janji PNS 0

Kelompok Sasaran Kegiatan :CPNS Provinsi Riau yang telah diangkat menjadi PNS



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


Rim 47,100 - 5.2.2.01.01. Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500

lbr


lbr

Rim 47.100,00 -


500 lbr

Rim 41.300,00 -

HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 Buah 902.300,00 -

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet Type :

1022,1020/12 A

Buah 513.400,00 -

Map Plastik Buah 5.800,00 -

Map biola biasa buah 73.700,00 -

Buah 6,000 - 5.2.2.01.04. Materai 6000

Materai 6000 Buah 6.000,00 -

Buah 1,000,000 - 5.2.2.02.09. Backdrop

Backdrop Buah 1.000.000,00 -

Paket 1,052,300 - 5.2.2.02.10. Belanja dokumentasi kegiatan

Belanja dokumentasi kegiatan Paket 1.052.300,00 -

lmbr 15,000 - 5.2.2.06.01. Berita Acara Sumpah Janji

Berita Acara Sumpah Janji lmbr 15.000,00 -

Buah 200 - 5.2.2.06.02. Photo copy

Photo copy Buah 200,00 -

Buah 20,000 - 5.2.2.10.01. Sewa kursi peserta dan undangan

Sewa kursi peserta dan undangan Buah 20.000,00 -

Paket 2,000,000 - 5.2.2.10.07. Sewa sound sistem

Sewa sound sistem Paket 2.000.000,00 -

Ok 15,000 - 5.2.2.11.04. Snack peserta

Snack peserta Ok 15.000,00 -

buah keranjang buah 150.000,00 -

Snack panitia Ok 15.000,00 -

Org 500,000 - 5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS

Pengambil Sumpah PNS Org 500.000,00 -

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

-



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.03.013.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.013. - Pemantauan disiplin PNS



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Presentase Pegawai Negeri Sipil yang terpantau disiplinnya 20%

Hasil Terselenggaranya Pemantauan disiplin Pegawai Negri Sipil Provinsi Riau 20%

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

15.00 Rim 47.100,00 706.500,00


500 lbr

15.00 Rim 41.300,00 619.500,00

HP Toner 131A (CF210) Black For Hp Laserjet Pro

M251nw, M276nw

3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00


Map Ordner Folio Merk : Sea Gull 13.00 Buah 15.400,00 200.200,00

Pelubang Kertas kenko 1.00 buah 43.300,00 43.300,00

Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 3.00 Pack 19.100,00 57.300,00


Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00

3.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

3.000.000,00 5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi

Dokumentasi Sidak ((1 Dokumen x 6 Kali)) 6.00 Kali 500.000,00 3.000.000,00


450.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan 6.00 Exampler 75.000,00 450.000,00


Foto Copy 22,147.00 Lembar 200,00 4.429.400,00



Makan dan Minum rapat kegiatan 30 orang x 6 kali (30

Orang x 6 Kali)

180.00 Ok 25.000,00 4.500.000,00


Belanja Makan dan Minum Tim Sidak 30 orang x 6 kali (30

Orang x 6 Kali)

180.00 Ok 25.000,00 4.500.000,00

Snack Tim Sidak 30 orang x 6 kali (30 Orang x 6 Kali) 180.00 Ok 15.000,00 2.700.000,00





Informatika


Operator Komputer 5 tahun keatas 1 x 10 bulan (1 Orang

x 10 Bulan)

10.00 Ob 2.000.000,00 20.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.179.400,00

43.322.900,00

13.200.000,00

4.750.000,00

Jumlah Rp. 70.452.300,00

70.452.300,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.03.014.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.014. - Penanganan Kasus kasus kepegawaian



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Persentase Kasus - kasus Kepegawaian yang ditangani 80%

Hasil Terselenggaranya Kasus - kasus Pegawai Negeri Sipil 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang terkena kasus kepegawaian



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

10.00 Rim 47.100,00 471.000,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00


M251nw, M276nw

3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00


Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper (Jaya) 12X23.5 CM 11.00 Pack 22.900,00 251.900,00


Amplop Kertas Kraft Ukuran : 24 x 24 cm Isi : 100

buah/pak

1.00 Pak 45.800,00 45.800,00



Belanja Materai 600 50.00 Buah 6.000,00 300.000,00


7.500.000,00 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Pengiriman Surat Panggilan (BAP) I,II dan III 100.00 bh 75.000,00 7.500.000,00



Foto Copy 17,871.00 Buah 200,00 3.574.200,00



Belanja Makan Rapat Kegiatan (13 Orang x 12 Kali) 156.00 Orang 25.000,00 3.900.000,00


Snack Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (60 Orang x 1 Kali) 60.00 Orang 25.000,00 1.500.000,00







Informatika


Jasa Operator Komputer 5 tahun keatas (1 orang x 6

bulan)

6.00 Ob 2.000.000,00 12.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.408.200,00

46.434.200,00

39.395.600,00

Jumlah Rp. 98.238.000,00

98.238.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.03.016.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.016. - Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur 100 %


Keluaran Jumlah ASN yang mengikuti konseling psikologi 48 Orang

Hasil Terselenggaranya Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN 48 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

7.00 Rim 47.100,00 329.700,00


500 lbr

5.00 Rim 41.300,00 206.500,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Type : Q5949A 1.00 Buah 997.500,00 997.500,00


Belanja Materai 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00


300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak laporan 3.00 Eksemplar 100.000,00 300.000,00


Foto Copy 5,218.00 Lembar 200,00 1.043.600,00



Makan dan Minum Rapat (15 Orang x 4 Kali) 60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00

Snack Rapat (15 Orang x 4 Kali) 60.00 OK 15.000,00 900.000,00


Makan Peserta, panitia dan Narasumber (60 Orang x 1

Kali)

60.00 OK 25.000,00 1.500.000,00

Snack Peserta, Panitia dan narasumber (60 Orang x 2 Kali) 120.00 OK 15.000,00 1.800.000,00







konseling psykologis 51.00 orang 700.000,00 35.700.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.588.300,00

18.500.000,00

22.900.000,00

200,00

Jumlah Rp. 63.988.500,00

63.988.500,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.03.037.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.03.037. - Konsultasi dan Bantuan Hukum


:Lokasi Kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Bantuan Hukum 60 %


Keluaran Persentase PNS Yang Diberikan Konsultasi dan Bantuan Hukum 60%

Hasil Persentase Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Layanan Konsultasi dan Bantuan

Hukum

60%

Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN Pemerintah Provinsi Riau yang Tersangkut Kasus Hukum



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

21.00 Rim 47.100,00 989.100,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00




M251nw, M276nw

2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00


Box File Merk : Bindex 5.00 Buku 38.100,00 190.500,00


Belanja Materai 6000 50.00 buah 6.000,00 300.000,00


3.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

Cetak Spanduk 3.00 buah 1.000.000,00 3.000.000,00


Cetak Foto 204.00 Lembar 5.000,00 1.020.000,00

4.000.000,00 5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi

Cetak Pamflet 1,000.00 Lembar 4.000,00 4.000.000,00



Fotocopy 20,977.00 Lembar 200,00 4.195.400,00

2.310.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

Penjilidan kasus 21.00 bh 110.000,00 2.310.000,00



Belanja Makan Rapat Kegiatan (15 orang x 7 kali) 105.00 Porsi 25.000,00 2.625.000,00

Belanja Snack Rapat Kegiatan (15 orang x 7 kali) 105.00 Pack 15.000,00 1.575.000,00







Honorarium Penyuluh Non PNS/Penyuluh Hukum (5 orang x

9 bulan)

45.00 ob 1.750.000,00 78.750.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer 5 Tahun keatas (1 Orang x 8

Bulan)

8.00 Ob 2.000.000,00 16.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

86.770.000,00

65.787.500,00

16.695.400,00

6.310.000,00

Jumlah Rp. 175.562.900,00

175.562.900,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.3.00.03.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.05.026.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.3.00.03.01.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan : 3.00.3.00.03.01.05.026. - Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau


:Lokasi Kegiatan Luar Daerah

Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara 100 %


Keluaran Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi

pegawai Pemerintah Provinsi Riau

44 Orang

Hasil Terfasilitasinya Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau 44 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Fungsional umum/khusus Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

7.00 Rim 47.100,00 329.700,00


lbr

8.00 Rim 53.400,00 427.200,00

Anak Hekter No. 10 8.00 kotak 2.000,00 16.000,00

Pena faster 6.00 lusin 31.800,00 190.800,00


Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 2.00 Pak 15.500,00 31.000,00




Materai 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00


750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan 5.00 Exampler 150.000,00 750.000,00


Biaya fotocopy 4,951.00 Lembar 200,00 990.200,00




279.500.000,00 5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis PNS

279.500.000,00 5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

Kontribusi peserta ditanggung Full 27.00 paket 8.500.000,00 229.500.000,00

Kontribusi peserta ditanggung Tidak Full 10.00 paket 5.000.000,00 50.000.000,00


Informatika


Operator Komputer masa kerja di atas 5 Tahun (1 Orang x

6 Bulan)

6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

181.120.000,00

170.000.000,00

117.592.400,00

79.107.800,00

Jumlah Rp. 547.820.200,00

547.820.200,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.03.3.00.03.01.15. Program Pendidikan Kedinasan


3.00.03.3.00.03.01.15.008.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.15. - Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.008. - Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan

dan tugas belajar (orang)

50 Orang


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar 45 Orang

Hasil Terfasilitasinya PNS Provinsi Riau yang mendapatkan Beasiswa Pendidikan 45 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang telah lulus seleksi untuk dikirim tugas belajar



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00


500 lbr

20.00 Rim 41.300,00 826.000,00


1022,1020/12 A

8.00 Buah 513.400,00 4.107.200,00

Map Plastik Type : 802 3.00 Lusin 305.000,00 915.000,00





Stabilo Boos Super Plus Model 70/6 Ujung Besar, Isi 6 buah 2.00 Set 68.700,00 137.400,00



Punch/Pelobang 85n KENKO 1.00 PC 50.900,00 50.900,00


Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00



Spanduk Seleksi Tugas Belajar 5.00 Buah 500.000,00 2.500.000,00


Banner Tugas Belajar 4.00 Buah 1.500.000,00 6.000.000,00


20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Tugas Belajar per 1 Tahun 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Modul Seleksi Tugas Belajar 45.00 buah 100.000,00 4.500.000,00

Cetak Laporan Hasil Monitoring 5.00 buah 100.000,00 500.000,00

Cetak Laporan Analisis Pendidikan Formal 20.00 BH 150.000,00 3.000.000,00

Cetak Map Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal 6.00 Rim 500.000,00 3.000.000,00

Cetak Penggandaan Pergub 30.00 Buah 250.000,00 7.500.000,00


Biaya Fotocopy kebutuhan administrasi 8,185.00 lembar 200,00 1.637.000,00



Makan Minum Rapat Kegiatan (25 orang x 7) 175.00 buah 25.000,00 4.375.000,00

Snack Rapat Kegiatan (25 orang x 7) 175.00 buah 15.000,00 2.625.000,00


Belanja Makan dan Minum Kegiatan 0 2.160.000,00

Makan Minum Kegiatan (54 orang untuk tahapan(TPA,

toefl & Psi))

54.00 buah 25.000,00 1.350.000,00

Snack Kegiatan (54 orang untuk tahapan (TPA, toefl &

Psi))

54.00 buah 15.000,00 810.000,00

Makan dan Minum Sosialisasi Pergub 0 12.400.000,00

Makan dan Minum Kegiatan (80 Orang x 1 Kali) 80.00 Box 45.000,00 3.600.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Kegiatan (80 Orang x 1 Kali) 80.00 Box 110.000,00 8.800.000,00

Makan dan Minum Kegiatan Analisis Pendidikan Formal 0 6.600.000,00

Makan dan Minum Kegiatan (40 Orang x 3 Kali) 120.00 Box 25.000,00 3.000.000,00

Snack Kegiatan (40 Orang x 1 Kali) 240.00 Box 15.000,00 3.600.000,00




4.940.266.300,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

166.012.000,00 5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

Biaya Kuliah 1.00 ok 47.012.000,00 47.012.000,00

Biaya Hidup (2 orang x 10 Bulan) 20.00 ok 3.500.000,00 70.000.000,00

Biaya Transport Lokal (2 orang x 10 Bulan) 20.00 ok 1.100.000,00 22.000.000,00

Biaya Buku (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Ob 1.200.000,00 24.000.000,00

Biaya Transport Keberangkatan 2.00 Ok 1.500.000,00 3.000.000,00

2.912.234.300,00 5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

Belanja Beasiswa Tubel S2 Umum 0 2.912.234.300,00

Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Lama 0 1.021.934.300,00

Biaya Kuliah (10 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 187.134.300,00 187.134.300,00

Biaya Hidup (5 Orang x 12 Bulan) 60.00 OB 3.500.000,00 210.000.000,00

Biaya Hidup (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8 Bulan) 32.00 ob 3.500.000,00 112.000.000,00

Biaya Hidup (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4 Bulan) 4.00 ob 3.500.000,00 14.000.000,00

Biaya Transportasi Lokal (5 Orang x 12 Bulan) (5 Orang x

12 Bulan)

60.00 OB 1.100.000,00 66.000.000,00

Biaya Transport Lokal (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8

Bulan)

32.00 OB 1.100.000,00 35.200.000,00

Biaya Transport Lokal (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4

Bulan)

4.00 ob 1.100.000,00 4.400.000,00

Biaya Buku (5 Orang x 12 Bulan) (5 Orang x 12 Bulan) 60.00 OB 1.200.000,00 72.000.000,00

Biaya Buku (4 Orang x 8 Bulan) (4 Orang x 8 Bulan) 32.00 ob 1.200.000,00 38.400.000,00

Biaya Buku (1 Orang x 4 Bulan) (1 Orang x 4 Bulan) 4.00 ob 1.200.000,00 4.800.000,00

Biaya Seminar (7 orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 10.000.000,00 70.000.000,00

Biaya Pra Penelitian ( 5 Orang x 1 kali) (5 Orang x 1 Kali) 5.00 OK 4.500.000,00 22.500.000,00

Biaya Penelitian ( 7 Orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 20.000.000,00 140.000.000,00

Biaya Wisuda ( 7 Orang x 1 kali) (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 3.500.000,00 24.500.000,00

Biaya Transporatsi Kepulangan (7 Orang x 1 Kali) 7.00 OK 3.000.000,00 21.000.000,00

Belanja Beasiswa Tubel S2 Mahasiswa Baru 0 760.000.000,00

Biaya Kuliah (8 Orang x 1 Tahun) 1.00 TAHUN 284.000.000,00 284.000.000,00

Biaya Hidup (8 Orang x 10 Bulan) (8 Orang x 10 Bulan) 80.00 OB 3.500.000,00 280.000.000,00


10 Bulan)

80.00 OB 1.100.000,00 88.000.000,00


Biaya Transportasi Keberangkatan (8 Orang x 1 Kali) 8.00 OK 1.500.000,00 12.000.000,00

Belanja Beasiswa S2 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa Lama 0 822.800.000,00


Biaya Hidup (6 Orang x 12 Bulan) (6 Orang x 12 Bulan) 72.00 OB 3.500.000,00 252.000.000,00


12 Bulan)

72.00 OB 1.100.000,00 79.200.000,00


Biaya Seminar (3 orang x 1 Kali) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00

Biaya Pra Penelitian ( 2 Orang x 1 kali) (2 Orang x 1 Kali) 2.00 OK 5.500.000,00 11.000.000,00

Biaya Penelitian ( 3 Orang x 1 kali) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 20.000.000,00 60.000.000,00

Biaya Transporatsi Kepulangan (3 Orang x 1 Kali) 3.00 OK 4.500.000,00 13.500.000,00

Biaya Wisuda ( 3 Orang x 1 kali) 3.00 OK 4.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Beasiswa S2 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa Baru 0 307.500.000,00


Biaya Hidup (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 3.500.000,00 105.000.000,00

Biaya Transportasi Lokal (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 1.100.000,00 33.000.000,00

Biaya Buku (3 Orang x 10 Bulan) 30.00 OB 1.500.000,00 45.000.000,00

Biaya Transportasi Keberangkatan 3.00 OK 1.500.000,00 4.500.000,00


Belanja Tubel S3 Umum Mahasiswa Lama - 962.820.000,00

Biaya Kuliah ( 8 Orang x 1 tahun ) 1.00 Tahun 201.520.000,00 201.520.000,00

Biaya Hidup ( 8 Orang x 12 Bulan ) (8 Orang x 12 Bulan) 96.00 Ob 3.500.000,00 336.000.000,00

Biaya Transportasi lokal ( 8 Orang x 12 Bulan ) (8 Orang x

12 Bulan)

96.00 Ob 1.100.000,00 105.600.000,00

Biaya Buku ( 8 orang x 12 bulan ) (8 Orang x 12 Bulan) 96.00 Ob 1.700.000,00 163.200.000,00

Biaya Seminar ( 4 Orang x 1 Kali) (4 Orang x 1 Kali) 4.00 Ok 20.000.000,00 80.000.000,00

Biaya Pra Penelitian ( 3 orang x 1 Kali ) (3 Orang x 1 Kali) 3.00 Ok 5.500.000,00 16.500.000,00

Biaya Penelitian ( 3 orang x 1 Kali ) 3.00 Ok 20.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Beasiswa Tubel Mahasiswa Umum Baru - 418.000.000,00

Biaya Kuliah ( 4 Orang x 1 Tahun ) 1.00 Tahun 160.000.000,00 160.000.000,00

Biaya Hidup ( 4 Orang x 10 Bulan ) 40.00 Ob 3.500.000,00 140.000.000,00

Biaya Transportasi Lokal ( 4 Orang x 10 bulan ) 40.00 Ob 1.100.000,00 44.000.000,00

Biaya Buku ( 4 Orang x 10 Bulan ) 40.00 Ob 1.700.000,00 68.000.000,00

Biaya Transportasi Keberangkatan 4.00 Ok 1.500.000,00 6.000.000,00

2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Belanja Mahasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan

Mahasiswa Lama

- 376.900.000,00

Biaya Kuliah (3 Orang x 1 Tahun) 1.00 Tahun 113.300.000,00 113.300.000,00

Biaya Hidup (3orang x 12 bulan) 36.00 Ob 3.500.000,00 126.000.000,00

Biaya Transportasi Lokal (3 Orang x 12 Bulan) 36.00 Ob 1.100.000,00 39.600.000,00

Biaya Buku (3 orang x 12 Bulan) 36.00 Ob 2.000.000,00 72.000.000,00

Biaya Seminar ( 2 Orang x 1 Kali ) 1.00 Ok 20.000.000,00 20.000.000,00

Biaya Pra Penelitian ( 2 Orang x 1 Kali ) 1.00 Ok 6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Beasiswa Tubel S3 Spesialis/Kesehatan Mahasiswa

Baru

- 104.300.000,00

Biaya Kuliah ( 1 Orang x 1 Tahun ) 1.00 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

Biaya Hidup ( 1 Orang x 8 Bulan ) 8.00 Ob 3.500.000,00 28.000.000,00

Biaya Transportasi lokal ( 1 Orang x 8 Bulan ) 8.00 Ob 1.100.000,00 8.800.000,00

Biaya Buku ( 1 Orang x 8 BUlan ) 8.00 Ob 2.000.000,00 16.000.000,00

Biaya Transportasi Keberangkatan 1.00 Ok 1.500.000,00 1.500.000,00




Ujian TPA (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 350.000,00 5.250.000,00

Ujian Toefl (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 500.000,00 7.500.000,00

Tes Psikologi (15 Orang x 1 Kali) 15.00 Paket 550.000,00 8.250.000,00




Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Analisis Pendidikan

Formal (2 Orang Pendidikan Strata 2 x 1 Bulan)

2.00 Orang 6.000.000,00 12.000.000,00

Honorarium Narasumber Daerah (3 Orang x 2 jp) 6.00 jp 1.000.000,00 6.000.000,00

Honorarium Narasumber Daerah ( 2 Orang x 2 jp) 4.00 jp 1.000.000,00 4.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer masa kerja di atas 5 tahun (1

Orang x 6 Bulan)

6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

988.659.750,00

1.448.358.500,00

2.317.285.450,00

469.526.100,00

Jumlah Rp. 5.223.829.800,00

5.223.829.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


3


3.00.03.3.00.03.01.15.009.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.009. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)



Sumber Dana : APBD,





50 Orang


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktual bagi PNS

Daerah (PIM I)

1 Orang

Hasil Terfasilitasinya Diklat struktual bagi PNS Daerah (PIM I) 1 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pejabat Eselon I Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

5.00 Rim 47.100,00 235.500,00


500 lbr

5.00 Rim 41.300,00 206.500,00


UV Dye Ink 100ml 2.00 Unit 38.100,00 76.200,00


Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 2.00 Buah 228.700,00 457.400,00


Materai 6000 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00


400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan 4.00 Exp 100.000,00 400.000,00


Biaya Fotocopy 10,000.00 Lembar 200,00 2.000.000,00



Makan minum Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklat PIM

I (15 orang x 2 kali)

30.00 kotak 25.000,00 750.000,00

Snack Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklat PIM I (15

orang x 2 kali)

30.00 kotak 15.000,00 450.000,00





Bimbingan Teknis bagi Non PNS

26.350.000,00 5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

Bantuan Penyediaan Modul 1.00 ok 25.000.000,00 25.000.000,00

Bantuan Benchmarking 1.00 ok 1.350.000,00 1.350.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.080.200,00

43.435.000,00

15.622.400,00

Jumlah Rp. 74.137.600,00

74.137.600,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.15.010.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.010. - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)



Sumber Dana : APBD,





50 orang


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktual bagi PNS

Daerah (PIM II)

10 Orang

Hasil Terfasilitasinya Diklat struktual bagi PNS Daerah (PIM II) 10 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :-



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

10.00 Rim 47.100,00 471.000,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00



Amplop Putih Pendek 110 PPS SIDU 3.00 Pak 15.500,00 46.500,00


UV Dye Ink 100ml 2.00 Unit 38.100,00 76.200,00



Box File Merk : Bindex 12.00 Buah 38.100,00 457.200,00

Catridge pixma ip 5000 hitam (Toner Fuji Xerox) 4.00 Buah 228.700,00 914.800,00

Catridge pixma ip 5000 warna (Toner Fuji Xerox) 2.00 Buah 292.200,00 584.400,00


Materai 6000 20.00 Lembar 6.000,00 120.000,00


600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Belanja Cetak Laporan 4.00 exp 150.000,00 600.000,00


Biaya Fotocopy 18,804.00 Lembar 200,00 3.760.800,00



Makanan Minum Rapat Pembahasan Calon Peserta

Diklatpim Tk.II (15 Orang x 4 Kali)

60.00 Kotak 25.000,00 1.500.000,00

Snack Rapat Pembahasan Calon Peserta Diklatpim Tk. II

(15 Orang x 4 Kali)

60.00 Kotak 15.000,00 900.000,00







Setoran Pendidikan 10.00 Paket 32.000.000,00 320.000.000,00

Penyediaan Modul 10.00 Paket 15.000.000,00 150.000.000,00

Bantuan Benchmarking 10.00 Orang 1.000.000,00 10.000.000,00


Informatika


Operator Komputer Masa kerja 1 sampai dengan 3 Tahun

(1 Orang x 6 Bulan)

6.00 OB 1.200.000,00 7.200.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.175.600,00

406.029.200,00

311.114.700,00

158.321.200,00

Jumlah Rp. 905.640.700,00

905.640.700,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.15.016.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.016. - Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Jumlah Calon Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

kedinasan dan tugas belajar (orang)

50 Orang


Keluaran Terlaksananya Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN/ Taruna STTD dan Pemberian

Penunjangn Pendidikan serta Pembinaan Alumni Sekolah Kedinasan

25 Orang

Hasil Terseleksinya Praja IPDN/Taruna STTD DAN Pemberian Penunjang Pendidikan

serta Kader Birokrasi Alumni Sekolah Kedinasan asal Provinsi Riau

25 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Calon Praja IPDN dan STTD



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Belanja Alat Tulis Kantor - 4.669.800,00


lbr

18.00 Rim 47.100,00 847.800,00


1022,1020/12 A

4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00

Map Plastik Type : 802 4.00 Lusin 305.000,00 1.220.000,00


Map biola biasa 4.00 buah 73.700,00 294.800,00



Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - 900.000,00

Materai 6000 150.00 lembar 6.000,00 900.000,00



Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Seleksi Taruna STTD 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00

Dokumentasi Kegiatan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN 1.00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00

Pemasangan Baliho Fasilitasi Informasi Pendaftaran Seleksi

3 ditituik di Pekanbaru

3.00 Paket 4.500.000,00 13.500.000,00

Backdroup Fasilitasi Informasi Pendaftaran di BKD

Kab/Kota

12.00 Paket 2.500.000,00 30.000.000,00


3.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan Fasilitasi Seleksi IPDN 5.00 EKS 100.000,00 500.000,00

Cetak Laporan Kegiatan Fasilitas Seleksi STTD 2.00 EKS 100.000,00 200.000,00

Cetak Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5.00 eks 150.000,00 750.000,00

Cetak Pedoman Seleksi Sekolah Pendidikan Kedinasan 12

Kab/kota

12.00 eks 150.000,00 1.800.000,00


Photocopy Berkas 4,980.00 eks 200,00 996.000,00

Photocopy Pedoman dan Kelengkapan Seleksi 4,980.00 Eks 200,00 996.000,00



Rapat Persiapan Fasilitasi Seleksi STTD dan Fasilitasi

Alumni

- 3.200.000,00

Snack Rapat (20 orang x 4 kali) 80.00 ok 15.000,00 1.200.000,00

Makan Rapat (20 orang x 4 kali) 80.00 ok 25.000,00 2.000.000,00

Rapat Persiapan Fasilitasi Seleksi Calon Praja IPDN - 2.400.000,00

Snack Rapat (20 orang x 3 kali) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00

Makan Rapat (20 orang x 3 kali) 60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00


Snack Fasilitasi Calon Praja IPDN Pantukhir (50 Orang X 4

Kali)

200.00 ok 15.000,00 3.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Makan dan Minum fasilitasi Calon Praja IPDN Pantukhir (50

Orang x 4 Kali)

200.00 ok 25.000,00 5.000.000,00




275.000.000,00 5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

275.000.000,00 5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga

Taruna STTD Tahun Masuk 2015 - 64.400.000,00

Program D.IV - 10.000.000,00

SPP/Biaya Pendidikan Program D.IV (1 Orang x 2 Semester

VI DAN VII)

2.00 semester 5.000.000,00 10.000.000,00

Uang Makan Taruna (1 Orang x 12 Bulan) 12.00 Bulan 1.200.000,00 14.400.000,00

SPP/Biaya Pendidikan Program D.III (8 Orang x I Semester

VI)

8.00 semester 5.000.000,00 40.000.000,00


Taruna STTD Tahun Masuk 2016 0 114.600.000,00

Program D.IV 0 48.800.000,00

SPP/Biaya Pendidikan Program D.IV (2 Orang x 2 Semester

IV dan V)

4.00 semester 5.000.000,00 20.000.000,00

Uang Makan Taruna (2 Orang x 12 Bulan) 24.00 semester 1.200.000,00 28.800.000,00

Program D.III 0 48.800.000,00

SPP/Biaya Pendidikan Program D.III (2 Orang x 2

Semester IV dan V)

4.00 semester 5.000.000,00 20.000.000,00

Uang Makan Taruna (2 Orag x 12 Bulan) 24.00 Bulan 1.200.000,00 28.800.000,00

Program D.II 0 17.000.000,00

SPP/Biaya Pendidikan Program D.II (1 Orang x 1 Semester

IV)

1.00 semester 5.000.000,00 5.000.000,00



Informatika


Honor Operator Komputer (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 Bulan 1.200.000,00 7.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

94.397.400,00

172.300.000,00

333.964.020,00

46.046.000,00

Jumlah Rp. 646.707.420,00

646.707.420,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.15.017.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.15.017. - Beasiswa Tugas Belajar Aparatur Luar Negeri


:Lokasi Kegiatan Luar Negeri

Sumber Dana : APBD,





50 Orang


Keluaran PNS beasiswa Luar Negeri Pemerintah Provinsi Riau dan PNS berkompeten

mengikuti seleksi beasiswa tugas belajar luar negeri K/L atau swasta

19 Orang

Hasil Terfasilitasinya PNS Provinsi Riau yang mendapatkan Beasiswa Luar Negeri dan

PNS berkompeten mengikuti seleksi Beasiswa Tugas Belajar K/L atau Swasta

19 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Raiu



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

20.00 Rim 47.100,00 942.000,00


500 lbr

15.00 Rim 41.300,00 619.500,00


1022,1020/12 A

4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00










Punch/Pelobang 85n KENKO 1.00 PC 50.900,00 50.900,00

Penggaris Besi Ukuran : 60 cm 1.00 Buah 38.100,00 38.100,00

Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 4.00 Buah 34.300,00 137.200,00

Pensil Isi : warna hitam dengan penghapus Steadler 2B

Merk : Faber Castelle

2.00 Lusin 46.300,00 92.600,00


materai 6000 250.00 Lembar 7.600,00 1.900.000,00



spanduk kegiataaan seleksi tugas belajar 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00


dokumentasi kegiatan seleksi tugas belajar luar negeri 1.00 pkt 1.500.000,00 1.500.000,00


16.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Juknis 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00

Cetak Laporan hasil IELTS 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00

Cetak Hasil Wawancara 50.00 buah 100.000,00 5.000.000,00

Cetak Laporan hasil seleksi tugas belajar luar negeri 10.00 buah 150.000,00 1.500.000,00


Biaya Fotocopy kebutuhan administrasi 5,900.00 Lembar 200,00 1.180.000,00



Makan Minum Rapat Kegiatan (25 orang x 5 kali) 125.00 Ok 25.000,00 3.125.000,00

Snack Rapat Kegiatan (25 orang x 5 kali) 125.00 Ok 15.000,00 1.875.000,00


Makan Minum Kegiatan Seleksi Toelf (50 Orang x 1 Kali)

(50 orang x 1 kali)

50.00 Ok 110.000,00 5.500.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Kegiatan Seleksi Toelf (50 Orang x 2 Kali) (50 orang

x 2 kali)

100.00 Ok 45.000,00 4.500.000,00

Makan dan Minum Psikologi (19 Orang x 1 Kali) (19 Orang x

1 Kali)

19.00 Peserta 110.000,00 2.090.000,00

Snack Kegiatan Tes Psikologi (19 Orang x 1 Kali) (19 Orang

x 1 Kali)

19.00 Peserta 45.000,00 855.000,00




3.126.716.400,00 5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS


Belanja Beasiswa Tubel S2 Luar Negeri (US $ 1 = Rp.

14.000)

- 1.520.237.150,00

tuition Fee (biaya kuliah ) 1.00 Tahun 234.019.250,00 234.019.250,00

settelment allowance ( Biaya Pondokan ) (2 Orang x 10

bulan)

20.00 Bulan 21.000.000,00 420.000.000,00

Living allowance (Biaya Hidup) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 28.000.000,00 560.000.000,00

Book Insurance ( Biaya Buku ) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 4.200.000,00 84.000.000,00

Biaya Registrasi (pembuatan pasport,medical chekup dll) 1.00 Tahun 30.000.000,00 30.000.000,00

Biaya Keberangkatan Luar Negeri ( 2 Orang ) 2.00 kali 50.000.000,00 100.000.000,00

Health insurance (Biaya Asuransi 2 orang x 1 tahun ) 1.00 Tahun 92.217.900,00 92.217.900,00


Belanja Beasiswa Tubel S3 Luar Negeri (US$ 1 = 14.000) - 1.606.479.250,00

Tultion fee ( Biaya Kuliah ) 1.00 Tahun 234.019.250,00 234.019.250,00

Setlement Allowance ( Biaya Pondokan ) (2 orang x 10

Bulan)

20.00 Bulan 21.000.000,00 420.000.000,00

Living allowance ( Biaya Hidup) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 bulan 28.000.000,00 560.000.000,00

Book allowance ( Biaya Buku ) (2 Orang x 10 Bulan) 20.00 Bulan 4.200.000,00 84.000.000,00

Biaya Registrasi ( Pembuatan Pasport, Medical checkup

dan lain-lain)

1.00 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00

Helth Insurance (biaya Asuransi 2 orang x 1 Tahun ) 2.00 OK 84.230.000,00 168.460.000,00

Biaya Keberangkatan Luar Negeri ( 2 Orang ) 2.00 kali 50.000.000,00 100.000.000,00




Persiapan Beasiswa ke Luar Negeri APBD Provinsi Riau 0 185.300.000,00

Tes Toelf Seleksi Internal (50Peserta) 50.00 Orang 450.000,00 22.500.000,00

Intensive English For Overseas Study (EILTS) 4.00 Orang 30.000.000,00 120.000.000,00

Intensive Local Language (6 Orang) 4.00 Orang 10.000.000,00 40.000.000,00

Test Psikologi (6 Peserta) 4.00 Peserta 700.000,00 2.800.000,00

Persiapan Mencari Beasiswa KL/Swasta/Pribadi Ke Luar

Negeri

0 610.500.000,00

Intensive English For Overseas Study (EILTS) 15.00 Peserta 30.000.000,00 450.000.000,00

Intensive Local Language 15.00 Peserta 10.000.000,00 150.000.000,00

Test Psikologi 15.00 Peserta 700.000,00 10.500.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer Masa Kerja di atas 5 Tahun (1

Orang x 6 Bulan)

6.00 OB 2.000.000,00 12.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

75.795.100,00

803.406.000,00

59.945.000,00

3.214.684.800,00

Jumlah Rp. 4.153.830.900,00

4.153.830.900,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.03.3.00.03.01.16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.16.030.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.16. - Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.030. - Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah anggota Dewan Pengurus KORPRI yang mengikuti koordinasi dan

konsolidasi

143 Orang

Hasil Meningkatnya kinerja Dewan Pengurus KORPRI 143 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Anggota Dewan pengurus KOPRI Provinsi Riau dan Kabupaten/kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

12.00 Rim 53.400,00 640.800,00


500 lbr

10.00 Rim 54.700,00 547.000,00




Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm isi 100 buah 2.00 Pak 21.200,00 42.400,00

Buku Tulis Kwarto Bahan : HVS 70 gram Warna : Putih

Ukuran : Kwarto Isi : 100 halaman/Buku

151.00 Buah 12.000,00 1.812.000,00



15.730.000,00 5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan

Tas Peserta 143.00 bh 110.000,00 15.730.000,00


Album Foto 2.00 bh 305.500,00 611.000,00


6.016.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Buku Panduan 150.00 bh 15.000,00 2.250.000,00

Tanda Peserta Panitia 25.00 bh 30.000,00 750.000,00

Cetak Spanduk 2.00 bh 350.000,00 700.000,00

Cetak Fhoto 150.00 lbr 4.000,00 600.000,00

Bed Name Peserta 143.00 bh 12.000,00 1.716.000,00


Fhotocopi Materi dan Laporan 1,015.00 lbr 200,00 203.000,00



Kamar Peserta 18 kmr 2 malam 36.00 oh 585.000,00 21.060.000,00

Kamar Narasumber Jkt, 2 org 1 malam 2.00 oh 858.000,00 1.716.000,00

Kamar Panitia 1 kmr, 2 kl 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00



Snack Kotak 35 org 2kl 70.00 ktk 15.000,00 1.050.000,00

Makan Box 35 org 2 kl 70.00 ktk 25.000,00 1.750.000,00


Makan Siang 143 org x 2 kl 286.00 org 90.000,00 25.740.000,00

Snack Malam 80 org x 2 kl 160.00 org 90.000,00 14.400.000,00

Snack Pembukan 143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00

Snack Pagi hari ke 2,143 org x 1 kl 143.00 or 35.000,00 5.005.000,00

Snack Sore 143 org x 2 kl 286.00 org 35.000,00 10.010.000,00

Snack Pagi Hari ke-3,143 org x 1 kl 143.00 org 35.000,00 5.005.000,00


1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



866.300,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi

866.300,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak

Publikasi Media Cetak 1.00 kgt 866.300,00 866.300,00




Nara Sumber DPK 1 org X 2 sesion 2.00 oj 900.000,00 1.800.000,00

narasumber BPOR Nasional 1 org X 2 sesion 2.00 oj 900.000,00 1.800.000,00

Narasumber 1 org X 2 sesion 2.00 oj 800.000,00 1.600.000,00

1.550.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta

Pendidikan Dan Pelatihan

250.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara 1.00 ok 250.000,00 250.000,00

300.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa 1.00 ok 300.000,00 300.000,00

1.000.000,00 5.2.2.69.14. Moderator

Jasa moderator 4.00 oj 250.000,00 1.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

147.310.300,00

3.645.500,00

Jumlah Rp. 150.955.800,00

150.955.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.16.061.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.061. - Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Assessor Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas 23 Orang

Hasil Meningkatnya kualitas dan pemahaman asesor 23 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Assessor Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

12.00 Rim 47.100,00 565.200,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00

Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 3.00 Buah 171.600,00 514.800,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Laser Jet

5P/5M/6P Type : C.3903 F/A

3.00 Buah 1.137.300,00 3.411.900,00


materai 6000 50.00 bh 6.000,00 300.000,00



Spanduk 5.00 Lembar 250.000,00 1.250.000,00


Dokumentasi 1.00 Paket 1.000.000,00 1.000.000,00


2.070.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Sertifikat (23 Lembar x 6 Kali) 138.00 Lembar 15.000,00 2.070.000,00


laporan akhir 2.00 Exampler 200.000,00 400.000,00

Pengandaan materi 13,366.00 Lembar 200,00 2.673.200,00



Sewa Kamar Hotel narasumber Pelatihan BEI (1 kmr x 2 hr) 2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00

Sewa Kamar Hotel Narasumber Pelatihan Penyusunan

Laporan Penilaian Kompetensi (1 kmr x 1 hr)

1.00 oh 585.000,00 585.000,00

Sewa Kamar Hotel Narasumber Pelatihan Penyusunan Soal

Simulasi (1 kmr x 2 hr)

2.00 oh 585.000,00 1.170.000,00

Sewa kamar Hotel Narasumber Pelatihan Standar

Kompetensi (2 kmr x 2 hr)

4.00 oh 585.000,00 2.340.000,00



Makan dan minum rapat (12 Orang x 5 Kali) 60.00 Ok 25.000,00 1.500.000,00

Snack rapat (12 Orang x 5 Kali) 60.00 Ok 15.000,00 900.000,00


Pelatihan Graphology 0 4.900.000,00

makan dan minum peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00

Snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00

Makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x

1 kl)

24.00 oh 40.000,00 960.000,00

snack panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00

Pelatihan BEI 0 4.900.000,00


Snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00

makan dan minum panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x

1 kl)

24.00 oh 40.000,00 960.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Pelatihan Penyusunan Laporan Penilaian Kompetensi 0 2.450.000,00

makan dan minum peserta (23 org x 1 hr x 1 kl) 23.00 oh 40.000,00 920.000,00

sneck peserta (23 org x 1 hr x 2 kl) 46.00 oh 15.000,00 690.000,00


1 kl)

12.00 oh 40.000,00 480.000,00


Pelatihan Penyusunan Soal Simulasi 0 4.900.000,00


snack peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00


1 kl)

24.00 oh 40.000,00 960.000,00


Pelatihan Standar Kompetensi 0 4.900.000,00

Makan dan Minum Peserta (19 org x 2 hr x 1 kl) (23 org x 2

hr x 1 kl)

46.00 oh 40.000,00 1.840.000,00

sneck peserta (23 org x 2 hr x 2 kl) 92.00 oh 15.000,00 1.380.000,00


1 kl)

24.00 oh 40.000,00 960.000,00

sneck panitia dan narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 oh 15.000,00 720.000,00

Pelatihan Penulisan Karya Tullis Ilmiah - 4.900.000,00

Makan dan Minum Peserta (23 org x 2 hr x 1 kl) 46.00 OH 40.000,00 1.840.000,00

Snack Peserta (23 org x 2 hr x 2kl) 92.00 OH 15.000,00 1.380.000,00

Makan dan Minum Panitia dan Narasumber (12 x 2 hr x 1

kl)

24.00 OH 40.000,00 960.000,00

Snack Panitia dan Narasumber (12 org x 2 hr x 2 kl) 48.00 OH 15.000,00 720.000,00







Biaya Pelatihan Assesment Center (9 org x 1 kl) 9.00 OK 10.000.000,00 90.000.000,00




pelatihan graphlogy ( 2 orang x 2 hari x 8 jam) 32.00 oj 900.000,00 28.800.000,00

Pelatihan BEI ( 1 orang x 2 hari x 8 jam) 16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00

Pelatihan penyusunan laporan penilaian kompetensi ( 1

orang x 1 hari x 8 jam)

8.00 oj 900.000,00 7.200.000,00

Pelatihan penyusunan soal simulasi (( 1 orang x 2 hari x 8

jam)

16.00 oj 900.000,00 14.400.000,00

Pelatihan Standar Kompetensi 2 orang x 2 hari x 8 jam 32.00 oj 900.000,00 28.800.000,00

Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (1 org x 2 hr x 8

jam)

16.00 OJ 900.000,00 14.400.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer Masa Kerja Diatas 3 Tahun s.d 5

Tahun (2 Orang x 12 Bulan)

24.00 OB 1.700.000,00 40.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

157.099.300,00

123.421.200,00

87.627.500,00

21.802.500,00

Jumlah Rp. 389.950.500,00

389.950.500,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.16.072.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.072. - Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI 1 Kegiatan

Hasil Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan upacara HUT KORPRI 1 Kegiatan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Anggota KORPRI Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

5.00 Rim 53.400,00 267.000,00

Hekter 2.00 Bh 17.000,00 34.000,00


lbr

5.00 BH 3.000,00 15.000,00


lbr

12.00 Ktk 5.000,00 60.000,00

Penghapus Cair 3.00 Bh 10.500,00 31.500,00

Map Snechelder 50.00 Bh 3.000,00 150.000,00

Box File 5.00 Bh 30.000,00 150.000,00

Isolatif 2.00 Roll 12.000,00 24.000,00



Spanduk 2.00 Bh 250.000,00 500.000,00

Baliho 1.00 Bh 1.130.000,00 1.130.000,00

Umbul umbul 5.00 Bh 100.000,00 500.000,00

5.152.000,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen

Bunga Tabur 20.00 Keranjang 125.000,00 2.500.000,00

keranjang Bunga 20.00 Bh 120.000,00 2.400.000,00

Karangan Bunga 1.00 Bh 252.000,00 252.000,00


15.280.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Foto 70.00 Bh 4.000,00 280.000,00

Cetak Undangan 1,500.00 Bh 10.000,00 15.000.000,00


Foto Copi Bahan Rapat 110.00 Lbr 200,00 22.000,00

500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

Jilid Laporan 10.00 Expl 50.000,00 500.000,00

15.300.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.300.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

Sewa Meja Kursi 8.00 Bh 100.000,00 800.000,00

Sewa Kursi 300.00 Bh 15.000,00 4.500.000,00

6.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

Sewa Tenda 3.00 Bh 2.000.000,00 6.000.000,00

4.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

Sewa Sound System Beserta Kelengkapannya 1.00 Set 4.000.000,00 4.000.000,00



Makan Rapat 64 Orang x 2 Kali 128.00 Ok 25.000,00 3.200.000,00

Snack Rapat 64 Orang x 2 Kali 200.00 Ok 15.000,00 3.000.000,00


Snack Upacara 350.00 Org 15.000,00 5.250.000,00

Snack Ziarah Tmp 270.00 Org 15.000,00 4.050.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Gladi 150.00 Org 15.000,00 2.250.000,00

4.491.500,00 5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi

1.000.000,00 5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak

Publikasi Media Cetak 1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00

3.491.500,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual

Media Televisi ( Siaran Tunda) 1.00 keg 3.491.500,00 3.491.500,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp. 61.357.000,00

Jumlah Rp. 61.357.000,00

61.357.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.16.073.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.16.073. - Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Anggota KORPRI Yang Meninggal 100 %

Hasil Terlaksananya persemayaman dan pemakaman anggota KORPRI yang

meninggal.

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara/Anggota Kopri Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

1.00 Rim 47.100,00 47.100,00


Amplop Putih 90 Pps 11X23 CM 1.00 Pack 20.400,00 20.400,00



Dokumentasi 1.00 Paket 600.000,00 600.000,00


150.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan 5.00 Eksemplar 30.000,00 150.000,00


Fotocopy 2,188.00 lembar 200,00 437.600,00


800.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Makan Rapat (10 Orang x 2 kali) 20.00 OK 25.000,00 500.000,00

Snack Rapat (10 Orang x 2 Kali) 20.00 OK 15.000,00 300.000,00


Makan dan Minum Pelaksanaan Persemayaman dan

Pemakaman (20 Orang x 20 Kejadian)

400.00 OK 25.000,00 10.000.000,00

Snack Pelaksanaan Persemayaman dan Pemakaman (20

Orang x 20 Kejadian)

400.00 OK 15.000,00 6.000.000,00

60.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat/Pihak Ketiga

60.000.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

pemberian uang duka kepada ahli waris anggota KORPRI

yang meninggal

20.00 orang 3.000.000,00 60.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.057.100,00

15.000.000,00

30.000.000,00

Jumlah Rp. 78.057.100,00

78.057.100,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.03.3.00.03.01.17 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.17.031.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.17. - Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.031. - Satya Lencana Karya Satya



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase Jumlah penataan pengembangan Manajemen Aparatur Sipil Negara

yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satya Lencana 500 Orang

Hasil Terlaksananya pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada

Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau

500 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau yang sudah berkerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

4.00 Rim 47.100,00 188.400,00


500 lbr

4.00 Rim 41.300,00 165.200,00




Map Plastik 10.00 Buah 5.800,00 58.000,00

Stapler Kangoro No. 10 HD 10 Star 1.00 Buah 12.800,00 12.800,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Desk Jet 600

Type : 51649 A (Colour)

1.00 Buah 513.400,00 513.400,00


- Matrai 6.000 20.00 lembar 6.000,00 120.000,00



Backdrop 1.00 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00


1.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

- Cetak Formulir SLKS 2.00 Rim 400.000,00 800.000,00

- Cetak Laporan 3.00 Buah 100.000,00 300.000,00


Biaya Foto Copy 1,004.00 lembar 200,00 200.800,00



- Makan Seleksi Berkas (4 orang x 22 hari) 88.00 Orang 25.000,00 2.200.000,00

- Snack Kegiatan SLKS (120 Orang) 120.00 Orang 25.000,00 3.000.000,00





Informatika


Jasa Operator Komputer 3 (tiga) tahun keataas (1 orang

x 12 bulan)

12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00

600.000,00 5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta


400.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

200.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa 1.00 ok 200.000,00 200.000,00

800.000,00 5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan

Perwakilan Rakyat

800.000,00 5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Pramusaji 4.00 ok 200.000,00 800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

44.436.200,00

26.133.000,00

33.478.800,00

49.378.200,00

Jumlah Rp. 153.426.200,00

153.426.200,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.035.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.035. - Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau


:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/Kota

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN 75 Orang

Hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi

Riau

75 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

5.00 Rim 47.100,00 235.500,00


500 lbr

5.00 Rim 41.300,00 206.500,00



Map Plastik 4.00 Buah 5.800,00 23.200,00


Matrai 6000 100.00 lembar 6.000,00 600.000,00


300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan 3.00 eks 100.000,00 300.000,00


Biaya foto copy 7,690.00 lembar 200,00 1.538.000,00






Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

22.935.000,00

40.234.100,00

Jumlah Rp. 63.169.100,00

63.169.100,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.17.047.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.047. - Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan

bimtek

12 orang

Hasil Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 12 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerahh Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

16.00 Rim 53.400,00 854.400,00




Penggandaan berkas perjalanan dinas 1,792.00 200 200,00 358.400,00






66.000.000,00 5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis

Pengiriman peserta bimbingan teknis dari PNS BKD 12.00 paket 5.500.000,00 66.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer 5 Tahun (1 orang x 12 bulan) 12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

126.125.400,00

6.000.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00

Jumlah Rp. 144.125.400,00

144.125.400,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.17.056.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.056. - Peningkatan kemampuan teknis tenaga fungsional, peneliti



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Peningkatan Kemampuan

teknis tenaga Fungsional, Peneliti

20 Orang

Hasil Terfasilitasinya Peningkatan Kemampuan teknis tenaga Fungsional, Peneliti 20 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

2.00 Rim 47.100,00 94.200,00


500 lbr

3.00 Rim 41.300,00 123.900,00

Tinta Cartiridge Merk : Canon Type : BC-05 1.00 Buah 238.900,00 238.900,00




Materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00


600.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket

Plakat 1.00 buah 600.000,00 600.000,00


600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak laporan 6.00 Exp 100.000,00 600.000,00


Biaya Foto Copy 761.00 lbr 200,00 152.200,00









kontribusi peserta 20.00 paket 23.650.000,00 473.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.768.000,00

527.600,00

606.328.200,00

Jumlah Rp. 628.623.800,00

628.623.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.057.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.057. - Monitoring IPDN


:Lokasi Kegiatan 8 Kampus Regional 1 Kampus Pusat

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Praja IPDN yang di Monitoring 126 Praja IPDN

Hasil Terlaksananya Monitoring IPDN 126 Praja IPDN

Kelompok Sasaran Kegiatan :Praja IPDN di 8 Kampus IPDN



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

15.00 Rim 47.100,00 706.500,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00


1022,1020/12 A

2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00







Materai 6000 30.00 Lembar 7.600,00 228.000,00



Backdrop Pembekalan Praja IPDN Jatinangor 1.00 BH 1.000.000,00 1.000.000,00

Backdrop Pembekalan dan Pengarahan Purna dan Praja

Orientasi di Pekanbaru

2.00 BH 1.000.000,00 2.000.000,00


Dokumentasi Kegiatan Monitoring di IPDN Jatinangor 1.00 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00


1.300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan orientasi praja IPDN 4.00 eks 100.000,00 400.000,00

Cetak Laporan orientasi Purna Praja ke 12 Kabupaten kota

dan Kemendagri

5.00 eks 100.000,00 500.000,00

catak laporan kegiatan monitoring IPDN 4.00 eks 100.000,00 400.000,00


photocopy berkas 1.00 eks 3.066.300,00 3.066.300,00


10.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Sewa Ruang Pembekalan 1.00 HR 10.000.000,00 10.000.000,00



Snack Rapat (15 orang x 3 orang) 45.00 ok 15.000,00 675.000,00

Makan Rapat (15 orang x 3 orang) 45.00 eks 25.000,00 1.125.000,00


Snack Pembekalan monitoring Jatinangor (150 orang x 1

kali)

150.00 ok 45.000,00 6.750.000,00

Makan dan Minum Pembekalan Monitoring Jatinangor (150

orang x 1 kali)

150.00 ok 110.000,00 16.500.000,00

Snack Pembekalan dan Monitoring IPDN Regional (20

Orang x 7 Kali)

140.00 ok 15.000,00 2.100.000,00

Makan dan Minum Pembekalan dan Monitoring Regional (20

Orang x 7 Kali)

140.00 ok 25.000,00 3.500.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Pembekalan Orientasi Praja dan Purna Praja IPDN

(80 Orang x 4 Kali)

320.00 ok 15.000,00 4.800.000,00

Makan dan Minum Pembekalan Purna Praja (80 Orang x 2

Kali)

160.00 Ok 25.000,00 4.000.000,00







Honorarium Narasumber Daerah Pembekalan Purna Praja

(2 Orang x 1 JP)

1.00 jp 4.000.000,00 4.000.000,00


Informatika


Honer Operator Komputer (1 Orang x 6 Bulan) 6.00 Bulan 1.200.000,00 7.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.547.500,00

5.100.000,00

89.638.100,00

144.599.400,00

Jumlah Rp. 244.885.000,00

244.885.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.060.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.060. - Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah PNS Jabatan Fungsional Kabupaten/Kota yang di Monitoring dan Evaluasi

di Provinsi Riau

120 Orang

Hasil Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PNS Jabatan Fungsional di Provinsi Riau 120 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Kabupaten/Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Amplop Kertas Samson Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100

buah/pak

10.00 Pak 19.100,00 191.000,00


buah/pak

10.00 Pak 45.800,00 458.000,00


Papan Clips (Penjepit Kertas) Merk Atom Type No. 3 10.00 Dus 19.100,00 191.000,00


Isi Hechmachine Merk : Kangaroo 1210 FA-H 5.00 Kotak 15.300,00 76.500,00

Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M 5.00 Box 28.000,00 140.000,00


lbr

60.00 Rim 47.100,00 2.826.000,00

Buku Tulis Folio Merk : AA Ukuran : 21 x 32 cm Isi : 100

lbr/Buku

5.00 Pak 18.400,00 92.000,00






1022,1020/12 A

3.00 Buah 513.400,00 1.540.200,00


1.800.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan 3.00 eks 150.000,00 450.000,00

Cetak Map Fungsional 45.00 buah 22.000,00 990.000,00

Cetak Amplop BKD (Samson/11cm x 24cm) 4.00 Pak 90.000,00 360.000,00


Biaya Fotocopy 6,057.00 lbr 200,00 1.211.400,00



Rapat Persiapan -

makan pertemuan (15org x 1 kali) 15.00 porsi 25.000,00 375.000,00

snack (15 org x 1 kali) 15.00 porsi 12.500,00 187.500,00

Rapat Pembahasan Monev -

Makan pertemuan (20 org x 10 kali) 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00

snack (20 org x 10 kali) 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00

Rapat Penyusunan Laporan dan Evaluasi -

makan pertemuan (15 org x 2 kali) 30.00 porsi 25.000,00 750.000,00

snack (15 org x 2 kali) 30.00 porsi 12.500,00 375.000,00






1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

12.847.700,00

56.514.500,00

16.043.000,00

Jumlah Rp. 85.405.200,00

85.405.200,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.066.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.066. - Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011


:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/kota

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah data SKP Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/kota yang di monitoring 360 Orang

Hasil Sinkronisasi Data SKP Kepegawaian Provinsi Riau 360 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau dan 12 kabupaten/kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

6.00 Rim 47.100,00 282.600,00


500 lbr

6.00 Rim 41.300,00 247.800,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : HP Desk Jet 600

Type : 51649 A (Colour)

2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00





Matrai 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00


6.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Rekapitulasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

PNS Provinsi Riau

50.00 eks 100.000,00 5.000.000,00

Cetak Rekapitulasi Penyusunan Penilaian Prestasi Kerja

PNS T inggi Pratama Kab/ Kota

15.00 eks 100.000,00 1.500.000,00


Biaya foto copy 8,971.00 lbr 200,00 1.794.200,00



Makan box (30 X 2 Kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00

Snack bok (30x 2 kali) 60.00 porsi 12.500,00 750.000,00


Verifikasi Berkas SKP (5 orang x 44 hari) 220.00 porsi 25.000,00 5.500.000,00






1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

55.519.600,00

55.039.400,00

(5.241.000,00)

Jumlah Rp. 105.318.000,00

105.318.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.068.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.068. - Pengadaan Aparatur Sipil Negara



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan

formasi yang ada

250 Orang

Hasil Terlaksananya Pengadaan Aparatur Sipil Negara 250 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Masyarakat umum yang mengikuti seleksi menjadi Aparatur Sipil Negara sesusi dengan formasi yang ada



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00


500 lbr

40.00 Rim 41.300,00 1.652.000,00


Lem Kertas Merk : U. Glue stok Ukuran : 40 gram 250.00 buah 5.800,00 1.450.000,00

Map Plastik 500.00 Buah 5.800,00 2.900.000,00


12 Buah

50.00 Dus 82.600,00 4.130.000,00

Stapler Kangoro Hs-45 HS 10 EX 70.00 Buah 34.300,00 2.401.000,00

Stapler Kangoro No. 10 HS 45 P 85.00 Buah 29.200,00 2.482.000,00

Isi Stapler Kangaroo No 24/6 70.00 Kotak 3.800,00 266.000,00

Isi Stapler Kangaroo No 10 85.00 Kotak 2.000,00 170.000,00


Gunting Kertas Merk : Kenko Ukuran : Besar 60.00 Buah 14.600,00 876.000,00

Stamp Pad merk : JOYKO 60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00

Paper Clips No. 3 JOYKO 150.00 Kotak 19.100,00 2.865.000,00

Pembolong Kertas (Perporator) Merk : Kenko, No.85

ZRM/COMBO

40.00 Buah 99.200,00 3.968.000,00

Penggaris Plastik Merk : Butterfly Ukuran : 30 cm 80.00 Lusin 25.400,00 2.032.000,00


1022,1020/12 A

5.00 Buah 513.400,00 2.567.000,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 4200

Type : BC-20 (Colour)21 E

5.00 Buah 627.700,00 3.138.500,00

Toner Catridge (Tinta Printer) HP Laserjet Pro M251nw

Type : CF213

5.00 Buah 1.137.300,00 5.686.500,00

Lak Ban Linen Merk : Daimaruu Ukuran : 2” x 100 yard 60.00 Roll 24.100,00 1.446.000,00


Lak Ban Kain Merk : Kenko 2" 40.00 Roll 30.100,00 1.204.000,00

Kardus 150.00 bh 20.000,00 3.000.000,00


materai 150.00 buah 6.000,00 900.000,00



Belanja Dokumentasi 1.00 Paket 5.062.700,00 5.062.700,00


94.350.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

tanda peserta ujian 10,000.00 orang 5.000,00 50.000.000,00

Cetak MAP 500.00 buah 20.000,00 10.000.000,00

Cetak Tanda Panitia 100.00 Orang 7.500,00 750.000,00

Cetak Kop Gubernur 10.00 rim 200.000,00 2.000.000,00

Cetak Brosur 1,000.00 lbr 15.000,00 15.000.000,00

Cetak Spanduk 10.00 lbr 250.000,00 2.500.000,00

Cetak Banner 10.00 buah 750.000,00 7.500.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Cetak BackDrop 4.00 buah 1.500.000,00 6.000.000,00

Cetak Laporan 3.00 buah 200.000,00 600.000,00


Fotocopy Administrasi Kegiatan 10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00

Fotocopy Administrasi SKD dan SKB 10,000.00 lbr 200,00 2.000.000,00


hasil TKD 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

hasil TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

hasil integrasi TKD dan TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

rekapitulasi Absen Peserta TKD 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

rekapitulasi absen TKB 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

hasil berita acara 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

hasil verifikasi berkas 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00

hasil seleksi administrasi 10.00 eks 100.000,00 1.000.000,00



belanja sewa gedung/kantor/tempat akomodasi panitia

penyusunan TKB (2 kamar X 5 Hari)

10.00 hari 585.000,00 5.850.000,00



Rapat dengan Kabupaten/Kota - -

makan box (4 kali x 50 orang) 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00

snack box (4 kali x 50 orang) 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00

Rapat dengan Tim Penerimaan CPNS - -

makan box (4 kali x 100 orang) 400.00 porsi 25.000,00 10.000.000,00

snack box (4 kali x 100 orang) 400.00 porsi 15.000,00 6.000.000,00


FORMASI UMUM - 143.425.000,00

PENYUSUNAN MATERI TKB - 20.000.000,00

makan dan minum tim Pernyusunan Naskah TKB (( 5 Hari X

20 Orang))

100.00 porsi 110.000,00 11.000.000,00

snack Tim Penyusunan Naskah TKB (5 hari x 20 rang x 2

kali)

200.00 porsi 45.000,00 9.000.000,00

PELAMAR ASN - 69.225.000,00

makan dan minum seleksi administrasi ( 30 X 14Hari ) (30 x

14 hari)

420.00 porsi 25.000,00 10.500.000,00

snack seleksi administrasi ( 30 X 14 Hari X 2 Kali) (30 X 14

Hari X 2 Kali)

840.00 porsi 15.000,00 12.600.000,00

makan dan minum pelaksanaan Ujian (30 X 15 Hari) (30 x

15 hari)

450.00 porsi 25.000,00 11.250.000,00

snack pelaksanaan ujian ( 30 X 15 hari X 2 kali) (30 x 15

hari x 2 kali)

900.00 porsi 15.000,00 13.500.000,00

makan dan minum daftar ulang ( 30 X 4 hari ) 120.00 porsi 25.000,00 3.000.000,00

snack daftar ulang ( 30 X 4 hari X 2 kali) 240.00 porsi 12.500,00 3.000.000,00

makan dan minum pemberkasan CPNS ( 20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00

snack pemberkasan CPNS (20 x 4 hari x 2 Kali) 160.00 porsi 12.500,00 2.000.000,00

makan dan minum entri SAPK ( 10 orang X 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00

snack entri SAPK ( 10 X 4 hari X 2 kali) 80.00 porsi 12.500,00 1.000.000,00

makan dan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00

snack penyerahan SK 200.00 porsi 12.500,00 2.500.000,00

makan dan minum simulasi CAT 50.00 porsi 25.000,00 1.250.000,00

snack simulasi CAT 50.00 porsi 12.500,00 625.000,00

PELAKSANAAN TKB - 8.800.000,00

makan dan minum pelaksanaan TKB ( 6 hari X 20 Orang) 120.00 porsi 25.000,00 3.000.000,00

snack pelaksanaan TKB (6 hari x 20 orang x 2 kali) 240.00 porsi 15.000,00 3.600.000,00

makan dan minum daftar ulang TKB ( 2 hari x 20 orang) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00

snack daftar ulang TKB ( 2 hari x 20 orang x 2 kali) 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00

PEMBERKASAN CPNS KE PNS - 17.900.000,00

makan dan minum daftar ulang ( 20 x 3 hari) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00

snack daftar ulang (20 x 3 hari x 2 kali) 120.00 porsi 15.000,00 1.800.000,00

makan dan minum pemberkasan (20 x 4 hari) 80.00 porsi 25.000,00 2.000.000,00

snack pemberkasan (20 x 4 hari x 2 kali) 160.00 porsi 15.000,00 2.400.000,00

makan minum entry SAPK ( 10 orang x 4 hari) 40.00 porsi 25.000,00 1.000.000,00

snack entry SAPK ( 10 x 4 hari x 2 kali) 80.00 porsi 15.000,00 1.200.000,00

makan dan minum penyerahan SK 200.00 porsi 25.000,00 5.000.000,00

snack penyerahan SK 200.00 porsi 15.000,00 3.000.000,00

PEMBEKALAN BAGI CPNS - 27.500.000,00

makan minum ( 250 x 2 hari) 500.00 porsi 25.000,00 12.500.000,00

snack ( 250 x 2 hari x 2 kali) 1,000.00 porsi 15.000,00 15.000.000,00






Pengumuman media 3.00 kl 5.000.000,00 15.000.000,00

2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Honorarium Tim ahli penyusun materi TKB - 42.000.000,00

tim ahli pendidikan strata 1 3 orang x 1 bulan (3 orang x 1

bulan)

3.00 ob 6.500.000,00 19.500.000,00

tim ahli pendidikan strata 2 3 orang x 1 bulan (3 orang x 1

bulan)

3.00 ob 7.500.000,00 22.500.000,00

honorium tim wawancara (8 orang x 4 jam) 32.00 oj 800.000,00 25.600.000,00

honor fasilitasi pelaksanaan SKD (15 hari x 4 orang x 4

sesi) (15 hari x 4 orang x 4 sesi)

240.00 OJ 200.000,00 48.000.000,00

Pelaksanaan Tes Psikolog ( 250 orang x 3 formasi) (250

orang x 3 formasi)

750.00 org 400.000,00 300.000.000,00


Informatika

39.200.000,00 5.2.2.50.05. Database Administrator

Penginputan data ke SSCN ( 30 x 14 hari) (35 x 14 hari) 490.00 OH 80.000,00 39.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

21.768.000,00

849.735.900,00

Jumlah Rp. 871.503.900,00

871.503.900,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


3


3.00.03.3.00.03.01.17.070.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.070. - Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah


:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti ujian kenaikan pangkat dan

penyesuain ijazah

400 Orang

Hasil Terlaksananya Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian

ijazah

400 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri SIpil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang akan melakukan penyesuiaan ijazah dan

kenaikan pangkat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

7.00 Rim 47.100,00 329.700,00


500 lbr

4.00 Rim 41.300,00 165.200,00



M251nw, M276nw

3.00 Buah 870.500,00 2.611.500,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Colour 3.00 Buah 433.300,00 1.299.900,00



Materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00



Pembuatan Spanduk 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00


Dokumentasi kegiatan 1.00 paket 1.212.500,00 1.212.500,00


46.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Surat Tanda Lulus Ujian 400.00 lembar 30.000,00 12.000.000,00

Cetak Amplop Surat Tanda Lulus Ujian 400.00 lembar 15.000,00 6.000.000,00

Cetak nomor Ujian 400.00 lembar 10.000,00 4.000.000,00

Cetak modul Pembekalan 400.00 eks 60.000,00 24.000.000,00


Photo Copy Naskah Ujian Dinas 150.00 paket 40.000,00 6.000.000,00

Photo Copy Naskah PI 250.00 lbr 20.000,00 5.000.000,00

Photo Copy bahan-bahan untuk ujian 8,000.00 lbr 200,00 1.600.000,00

Photo Copy Administrasi Kegiatan 9,830.00 lbr 200,00 1.966.000,00



Makan minum rapat persiapan, pembahasan materi ujian

dan rapat penetapan hasil

- 3.200.000,00

Biaya Makan (4 kali x 20 orang) 80.00 kotak 25.000,00 2.000.000,00

Snack (4 kali x 20 orang) 80.00 kotak 15.000,00 1.200.000,00


Makan dan minum peserta pembekalan (400 x 2 hari) 800.00 kotak 25.000,00 20.000.000,00

Snack peserta pembekalan (400 x 2 hari x 2) 1,600.00 kotak 15.000,00 24.000.000,00

Makan dan minum peserta ujian (400 x 2 hari) 800.00 kotak 25.000,00 20.000.000,00

Snack peserta ujian (400 x 2 hari x 2) 1,600.00 kotak 15.000,00 24.000.000,00

Makan dan minum panitia (20 x 4 hari) (50 Orang x 4 hari) 200.00 kotak 25.000,00 5.000.000,00

Snack panitia (20 x 4 hari x 2) (50 orang x 4 hari x 2 kali) 400.00 kotak 15.000,00 6.000.000,00


1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Informatika


Jasa Operator Komputer Masa Kerja di atas 5 tahun (2

orang x 6 bulan)

12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

28.895.500,00

150.935.600,00

13.212.500,00

26.566.000,00

Jumlah Rp. 219.609.600,00

219.609.600,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.075.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.075. - Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian

(e-document)



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik

(e-document)

6000 Dokumen elektronik

Hasil Terlaksananya Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik (e-

document)

6000 Dokumen elektronik

Kelompok Sasaran Kegiatan :Dokumen manajemen kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

11.00 Rim 47.100,00 518.100,00


500 lbr

10.00 Rim 41.300,00 413.000,00


1022,1020/12 A

4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00

Spidol Snowman Permanent 5.00 PC 73.700,00 368.500,00

Oki Ribbon ML-520/521 10.00 Buah 119.500,00 1.195.000,00

Kertas Plotter Merk : Royal Type : Plain paper 80 rsm 15.00 Roll 190.500,00 2.857.500,00

Brother LC-38 BK (Up to 300 Pages)



8.00 Buah 222.400,00 1.779.200,00


materai 6000 50.00 lembar 6.000,00 300.000,00


500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



Fotokopi berkas pegawai 5,100.00 lembar 200,00 1.020.000,00

fotokopi keperluan kegiatan 1,859.00 lembar 200,00 371.800,00



makan box (25 Orang x 6 Kali) 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00

snack box (25 Orang x 6 kali) 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00







Informatika

158.400.000,00 5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators

Tenaga Electronic Data Processing (EDP) (10 Orang x 6

Bulan)

1,320.00 oh 120.000,00 158.400.000,00


Operator Komputer Masa Kerja 5 Tahun Keatas (1 Orang x

12 Bulan)

12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

111.606.900,00

100.903.800,00

69.915.400,00

7.500.000,00

Jumlah Rp. 289.926.100,00

289.926.100,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.098.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.098. - Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti perlombaan HUT KORPRI 200 Orang

Hasil Terselenggaranya perlombaan Olah Raga dalam rangka HUT KORPRI 200 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







500 lbr

15.00 Rim 41.300,00 619.500,00


lbr

19.00 Rim 47.100,00 894.900,00

Lem Kertas Merk : Fox Ukuran : 1 kg/ 800 gr 1.00 Botol 31.800,00 31.800,00


HL-4040CN/HL-4050CDN/MFC-9450CDN Supllies

3.00 Buah 864.200,00 2.592.600,00


Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM 3.00 Pack 19.100,00 57.300,00






materai 6000 36.00 lbr 6.000,00 216.000,00



spanduk 15.00 bh 200.000,00 3.000.000,00

14.374.100,00 5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga

bola tenis meja 6.00 tbg 85.000,00 510.000,00

net tenis meja 5.00 bh 250.000,00 1.250.000,00

bat tenis 8.00 bh 250.000,00 2.000.000,00

bola shuttle cock 20.00 tbg 135.625,00 2.712.500,00

net bulu tangkis 2.00 bh 329.600,00 659.200,00

bola tenis lapangan 8.00 tbg 80.400,00 643.200,00

bola futsal 3.00 bh 340.800,00 1.022.400,00

papan catur 6.00 bh 150.000,00 900.000,00

net bola volly 2.00 bh 288.400,00 576.800,00

bola volly 4.00 bh 650.000,00 2.600.000,00

tali tambang 100.00 meter 15.000,00 1.500.000,00

900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

900.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

Jasa dokter 2 orang 2.00 org 250.000,00 500.000,00

Jasa tenaga perawat 2 orang 2.00 org 200.000,00 400.000,00


500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak laporan kegiatan 5.00 expl 100.000,00 500.000,00


foto copy 5,123.00 lbr 200,00 1.024.600,00



lapangan futsal 40.00 jam 250.000,00 10.000.000,00

lapangan volly ball 4.00 hr 250.000,00 1.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

lapangan tenis lapangan 4.00 hr 250.000,00 1.000.000,00

lapangan bulu tangkis 4.00 hr 200.000,00 800.000,00

ruangan/aula pertandingan catur 4.00 hr 200.000,00 800.000,00


1.400.000,00 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda

sewa tenda 4.00 bh 250.000,00 1.000.000,00

sewa kursi 200 buah 200.00 bh 2.000,00 400.000,00



nasi kotak rapat panitia 3 orang 8 cabor 24.00 ktk 25.000,00 600.000,00

snak technikal meeting cabor futsal 35 orang 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00

snack rapat panitia 3 orang x 8 cabor 24.00 ktk 15.000,00 360.000,00

snack technikal meeting cabor bulu tangkis 35 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00

snack technikal meeting cabor tenis meja 35 30.00 ktk 15.000,00 450.000,00

snack technikal meeting tenis lapangan 35 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00

snack technikal meeting bola volly 25 25.00 ktk 15.000,00 375.000,00

snack technikal meeting cabor catur 25 25.00 ktk 15.000,00 375.000,00

snack technikal meeting cabor tarik tambang 35 orang 35.00 ktk 15.000,00 525.000,00


makan minum panitia 120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00

snack panitia 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00

makan minum undangan 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00

snack undangan 50.00 ok 15.000,00 750.000,00

buah untuk undangan 4.00 pkt 100.000,00 400.000,00




wasit volly ball ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

wasit bulu tangkis ( putra ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00

wasit tenis meja ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

wasit futsal ( putra ) (8 orang x 5 hari) 40.00 ok 350.000,00 14.000.000,00

wasit tenis lapangan ( putra, putri ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

wasit tarik tambang ( putra, putri ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00

hakim garis volly ball ( putra ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

hakim garis bulu tangkis ( putra ) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00

hakim garis futsal ( putra ) ok 200.000,00 -

hakim garis tenis lapangan ( putra, putri ) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

petugas keamanan volly ball ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00

petugas keamanan bulu tangkis ( putra ) 7.00 oh 80.000,00 560.000,00

petugas keamanan tenis meja ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00

petugas keamanan futsal ( putra ) (3 orang x 4 hari) 12.00 oh 80.000,00 960.000,00

petugas keamanan tenis lapangan ( putra, putri ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00

petugas keamanan catur ( putra ) 6.00 oh 80.000,00 480.000,00

petugas keamanan tarik tambang ( putra, putri ) 18.00 oh 80.000,00 1.440.000,00

juri catur ( putra ) 5.00 ok 200.000,00 1.000.000,00

juri tarik tambang ( putra, putri ) 6.00 ok 200.000,00 1.200.000,00



48.000.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

hadiah lomba 8 cabor ( 8 paket dan hadiah harapan 1,2

dan 3 )

8.00 paket 6.000.000,00 48.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

125.000.000,00

Jumlah Rp. 125.000.000,00

125.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.100.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.100. - MTQ Nasional KORPRI


:Lokasi Kegiatan Luar daerah

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah peserta MTQ korpri provinsi dan MTQ nasional korpri 120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional

Hasil Terseleksinya peserta MTQ korpri provinsi riau untuk mengikuti MTQ nasional

korpri

120 orang MTQ provinsi/10 orang MTQ nasional

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Anggota KORPRI Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang terseleksi untuk mengikuti

MTQ Nasional



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







500 lbr

9.00 Rim 41.300,00 371.700,00


lbr

10.00 Rim 47.100,00 471.000,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Canon BJC 4200

Type : BC-20 (Colour)21 E

2.00 Buah 627.700,00 1.255.400,00

Amplop Putih Panjang 90 PPS Paperline 2.00 Pak 17.800,00 35.600,00



materai/prangko 30.00 lbr 6.000,00 180.000,00


11.310.600,00 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

kain kasa 20.00 m 50.000,00 1.000.000,00

paku campur 4.00 kg 15.000,00 60.000,00

triplek 5.00 lbr 100.000,00 500.000,00

kuas cat no 6-10 dan 2.5" 50.00 bh 10.000,00 500.000,00

cat air ukuran 1 kg, 8 warna 8.00 kaleng 800.000,00 6.400.000,00

kayu broti 4 x 5 20.00 btg 80.000,00 1.600.000,00

Satu Paket Penerangan 4.00 paket 312.650,00 1.250.600,00

4.800.000,00 5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket

bendera merah putih 6.00 bh 400.000,00 2.400.000,00

bendera panji 6.00 bh 400.000,00 2.400.000,00


spanduk 12.00 lbr 250.000,00 3.000.000,00

stand mtq provinsi 1.00 paket 35.000.000,00 35.000.000,00


1.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak foto 400.00 lbr 2.000,00 800.000,00

stiker 150.00 lbr 5.000,00 750.000,00


foto copy spk 1,500.00 lbr 200,00 300.000,00

foto copy bahan laporan 6,000.00 lbr 200,00 1.200.000,00


jilid laporan 16.00 expl 25.000,00 400.000,00

jilid spk 10.00 expl 100.000,00 1.000.000,00



sewa aula untuk seleksi khafilah mtq provinsi di pku 5.00 hari 2.500.000,00 12.500.000,00

sewa kamar hotel peserta dan panitia mtq provinsi (60 kmr

x 5 mlm)

300.00 kl 500.000,00 150.000.000,00

tenda dan kursi 6.00 hari 1.500.000,00 9.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

penginapan calon khafilah mtq nasional di pku (5 kmr x 4

mlm)

20.00 oh 500.000,00 10.000.000,00



makan rapat panitia mtq nasional (50 org x 2 kl) 100.00 org 25.000,00 2.500.000,00

snack rapat panitia mtq nasional (50 org x 2 kl) 100.00 org 15.000,00 1.500.000,00

makan rapat panitia mtq provinsi (50 org x 2 kl) 100.00 org 25.000,00 2.500.000,00

snack rapat panitia mtq provinsi (50 org x 2 kl) 100.00 org 15.000,00 1.500.000,00


makan siang berangkat dan pulang khafilah dan

pendamping (20 org x 2 kl)

40.00 org 25.000,00 1.000.000,00

makan khafilah dan pendamping (20 org x 2 kl x 6 hr) 240.00 org 25.000,00 6.000.000,00

snack khafilah dan pendamping (20 org x 3 kl x 6 hr) 360.00 org 15.000,00 5.400.000,00

snack berangkat dan pulang khafilah dan pendamping (20

org x 2 kl)

40.00 org 15.000,00 600.000,00

makan khafilah mtq provinsi (120 org x 5 hr x 2 kl) 1,200.00 kl 25.000,00 30.000.000,00

makan panitia dan pendamping mtq provinsi (40 org x 5 hr

x 2 kl)

400.00 kl 25.000,00 10.000.000,00

sbanck khafilah mtq provinsi (120 org x 5 hr) 600.00 kl 15.000,00 9.000.000,00

snack panitia dan pendamping (40 org x 5 hr) 200.00 kl 15.000,00 3.000.000,00


5.000.000,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

belanja sewa pakaian adat pria 1.00 set 2.500.000,00 2.500.000,00

belanja sewa pakaian adat wanita 1.00 set 2.500.000,00 2.500.000,00

13.000.000,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

baju batik khafilah wanita 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00

baju batik khafilah pria 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00

baju batik pendamping 10.00 org 700.000,00 7.000.000,00

13.500.000,00 5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus

baju melayu khafilah pria 5.00 org 600.000,00 3.000.000,00

baju melayu khafilah wanita 5.00 org 700.000,00 3.500.000,00

baju melayu pendamping 10.00 org 700.000,00 7.000.000,00







Honor Panitera (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00

Honor juri tilawah (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00

Honor juri hifzil (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00

Honor juri da'yah (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00

Honor juri tartil (3 org x 5 hr) 15.00 kl 600.000,00 9.000.000,00



90.000.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

hadiah perlombaan 6 cabang mtq provinsi 6.00 paket 15.000.000,00 90.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer 1 s/d 3 Tahun (1 orang x 12

bulan)

12.00 Ob 1.200.000,00 14.400.000,00



200.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Jasa Pembawa Acara (1 org x 1 hr) 1.00 kl 200.000,00 200.000,00

200.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Jasa Pembaca Do'a (1 org x 1 hr) 1.00 kl 200.000,00 200.000,00

2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

138.600.000,00

536.390.800,00

3.600.000,00

3.600.000,00

Jumlah Rp. 682.190.800,00

682.190.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


3


3.00.03.3.00.03.01.17.109.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.109. - Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan


:Lokasi Kegiatan 12 Kabupaten/kota

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota 1 Dokumen

Hasil Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :BKD Provinsi Riau dan 12 Kabupaten/Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

40.00 Rim 47.100,00 1.884.000,00


500 lbr

40.00 Rim 41.300,00 1.652.000,00

Brother LC-400BK/C/M/Y Black, Cyan, Magenta, Yellow 10.00 Buah 108.000,00 1.080.000,00

Canon EP-303 For LBP 6000 1.00 Buah 806.900,00 806.900,00


Map Plastik 36.00 Buah 5.800,00 208.800,00



Stabilo Swing Model 270/6-1 Ujung Kecil, Isi 6 Buah 2.00 Set 69.200,00 138.400,00








11.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak laporan kegiatan 5.00 Exp 100.000,00 500.000,00

Cetak Map Bina Program 500.00 Buah 20.000,00 10.000.000,00

Cetak posiding hasil kegiatan 5.00 Exp 125.000,00 625.000,00


Cetak laporan kegiatan 2,189.00 Lembar 200,00 437.800,00



Makan Rapat (25 orang x 3 kali) 75.00 Ok 25.000,00 1.875.000,00

Snack Rapat (25 Orang x 3 kali) 75.00 Ok 15.000,00 1.125.000,00





Informatika


Jasa Operator Komputer masa kerja di atas 5 tahun (3

orang x 12 bulan)

36.00 Ob 2.000.000,00 72.000.000,00

Jasa Operator Komputer masa kerja 3 s/d 5 tahun (1

orang x 12 bulan)

12.00 Ob 1.700.000,00 20.400.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

23.100.000,00

86.907.200,00

58.367.800,00

23.100.000,00

Jumlah Rp. 191.475.000,00

191.475.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.114.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.114. - Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian

Provinis Riau

1 Sistem

Hasil Terlaksannya pengembangan e-goverment Manajemen Kepegawaian Provinis

Riau

1 Sistem

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aplikasi Sistem Manajemen Aparatur Resposible Terpadu



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

20.00 Rim 47.100,00 942.000,00


500 lbr

20.00 Rim 41.300,00 826.000,00


DCP-185C/DCP-J715W/DCP-385C/DCP-585CW/MFC-490CW

/MFC-J615W/MFC-795CW/MFC-5890CN/DCP-6690CW/MFC-

6490CW Supllies

15.00 Buah 127.100,00 1.906.500,00

Brother LC-38 BK (Up to 300 Pages)



15.00 Buah 222.400,00 3.336.000,00

Epson T7741 5.00 Buah 254.200,00 1.271.000,00



Blocknote 240.00 Buah 6.300,00 1.512.000,00

Tipe Ex 1.00 kotak 34.300,00 34.300,00


Materai 6000 200.00 Lembar 6.000,00 1.200.000,00



Pembuatan Spanduk 2.00 buah 250.000,00 500.000,00

Pembuatan Standing Banner 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00


36.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Hasil Kegiatan 5.00 eks 100.000,00 500.000,00

Cetak Data Triwulan (4 triwulan x 10 buku x 4 Buku) 160.00 eks 150.000,00 24.000.000,00

Cetak Buku DUK Badan Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Dinas Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Sekretariat Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Kantor/RS Tahun 2018 10.00 eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Golongan IV Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Golongan III Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku DUK Golongan II dan I Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Buku Statistik Kepegawaian Tahun 2018 10.00 Eks 150.000,00 1.500.000,00


Fotocopy Bahan Sosialisai 19,945.00 Lembar 200,00 3.989.000,00

Fotokopi Keperluan Kegiatan 6,210.00 Lembar 200,00 1.242.000,00



Makan dan Minum Peserta ((20 Orang x 7 Kali)) 140.00 kotak 25.000,00 3.500.000,00

Snack Peserta ((20 Orang x 7 Kali)) 140.00 kotak 15.000,00 2.100.000,00


1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Makan Siang Peserta, Narasumber dan Panitia (120 Orang

x 2 Kali)

240.00 kotak 110.000,00 26.400.000,00

Snack Peserta, Narasumber dan Panitia ((120 Orang x 2

Kali x 2 Kegiatan))

480.00 kotak 45.000,00 21.600.000,00







50.000.000,00 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan

Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Pusat Data BKD

Provinsi Riau

10.00 Bulan 5.000.000,00 50.000.000,00

49.000.000,00 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

49.000.000,00 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi

Pembuatan Aplikasi Absensi berbasis Smart Phone 1.00 Paket 49.000.000,00 49.000.000,00




Narasumber Pusat (1 org x 3 sesi x 2 kali) 6.00 Sesi 1.000.000,00 6.000.000,00


Informatika

28.000.000,00 5.2.2.50.05. Database Administrator

Database Administrator ((1 Orang x 200 Hari)) 200.00 oh 140.000,00 28.000.000,00

158.400.000,00 5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators

Tenaga Elektronic Data Processing (EDP) dalam rangka

Entry Data Kepegawaian (10 orang x 22 hari x 6 bulan)

1,320.00 oh 120.000,00 158.400.000,00


Operator Komputer Masa Kerja 5 Tahun Ke atas (2 orang

x 12 bulan)

24.00 ob 2.000.000,00 48.000.000,00

80.000.000,00 5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi

Operator Sistem Informasi (5 orang x 200 hari) 1,000.00 oh 80.000,00 80.000.000,00

28.000.000,00 5.2.2.50.19. System Analyst

System Analyst (1 Orang x 200 Hari) 200.00 oh 140.000,00 28.000.000,00



600.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara (Pembukaan dan Penutupan) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00

600.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa (Pembukaan dan Penutupan) 3.00 ok 200.000,00 600.000,00

3.226.186.158,00 5.2.3. Belanja Modal

3.226.186.158,00 5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer

2.124.885.442,00 5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

Blade Server (Primary Database Server) 1.00 Unit 820.169.142,00 820.169.142,00

Blade Server (VM Host) 3.00 Unit 263.855.437,00 791.566.311,00

Upgrade SAN Storage 1.00 Lot 292.506.313,00 292.506.313,00

Upgrade BladeSystem - Lan Interconnect Modul 1.00 Lot 120.643.676,00 120.643.676,00

Mobile Server 1.00 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00

124.000.000,00 5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Komputer Thin Client (Verifikasi Berkas) 6.00 Unit 16.500.000,00 99.000.000,00

Notebook 1.00 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00

93.870.000,00 5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner

Barcode / QR Code Scanner 15.00 Unit 6.258.000,00 93.870.000,00

91.908.000,00 5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display

Ultra Wide Monitor (Operation Center) 4.00 Unit 22.977.000,00 91.908.000,00

76.593.125,00 5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

Switch Managed 48G 1.00 Unit 76.593.125,00 76.593.125,00

714.929.591,00 5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer

Upgrade License Software Virtualisasi 1.00 Lot 699.962.841,00 699.962.841,00

Manageengine Opmanager 25 Device License 1.00 Lot 14.966.750,00 14.966.750,00

2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.335.404.958,00

238.206.400,00

229.430.600,00

195.056.900,00

Jumlah Rp. 3.998.098.858,00

3.998.098.858,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


3


3.00.03.3.00.03.01.17.116.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.116. - Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Jabatan Administrasi Provinsi Riau yang terpetakan berdasarkan

kompetensinya

0

Hasil Adanya Jabatan Administrator Pemerintah Provinsi Riau yang dipetakan menurut

kompetensinya

0




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


Rim 47,100 - 5.2.2.01.01. Kertas HVS 70 gram (Folio) Ukuran : 21,5 x 33 cm Isi : 500

lbr


lbr

Rim 47.100,00 -


500 lbr

Rim 41.300,00 -

HP Q2613A (13A) HP Toner Laserjet 1300 Buah 972.200,00 -

Amplop Dinas Coklat 303 E- Paper 12X23.5 CM Pack 19.100,00 -


Box File Merk : Bindex Bahan : Karton Buah 25.400,00 -

Pena Uniball Signo lusin 130.000,00 -

Pena faster lusin 31.800,00 -

Pensil Hitam Merk Steadler Type HB 100 FC Lusin 43.300,00 -

Kertas Post-it Nomor 654 Buah 13.300,00 -

Paper Clips No. 1 JOYKO Kotak 2.500,00 -

lembar 6,000 - 5.2.2.01.04. belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

belanja perangko, materai dan benda pos lainnya lembar 6.000,00 -

buah 250,000 - 5.2.2.02.09. spanduk

spanduk buah 250.000,00 -

kegiatan 500,000 - 5.2.2.02.10. belanja dokumentasi

belanja dokumentasi kegiatan 500.000,00 -

exl 200,000 - 5.2.2.06.02. cetak laporan

cetak laporan exl 200.000,00 -

fotocopy lembar 200,00 -

ok 25,000 - 5.2.2.11.02. makan dan minum rapat

makan dan minum rapat ok 25.000,00 -

snack rapat persiapan ok 15.000,00 -

- - 5.2.2.11.04. Makan Minum Pemetaan Gol III D

Makan Minum Pemetaan Gol III D - -

makan minum pemetaan Gol III D (Psikometri 360 orang) ok 40.000,00 -

makan minum peserta pemetaan Gol III D (wawancara

240 org)

ok 40.000,00 -

snack peserta pemetaan Gol III D (360 org x 2 hari x 2

kali)

ok 15.000,00 -

makan minum panitia dan narasumber pemetaan Gol III D ok 40.000,00 -

snack panitia dan narasumber pemetaan Gol III D ok 15.000,00 -

makan minum pemetaan Gol III C 0 -

makan minum peserta pemetaan Gol III C (psikometri 600

orang)

ok 40.000,00 -

makan minum peserta pemetaan Gol III C (wawancara 400

orang)

ok 40.000,00 -

snack peserta pemetaan Gol III C ok 15.000,00 -

Makan minum panitia dan Narasumber pemetaan Gol III C ok 40.000,00 -

Snack Panitia dan Narasumber Pemetaan Gol III C ok 15.000,00 -

1.00 Tahun - 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun -

0 - 5.2.2.24.01. Honorarium Narasumber pemetaan golongan III D

Honorarium Narasumber pemetaan golongan III D 0 -

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

honor tenaga ahli, assessor Sumber Daya Aparatur /

fungsional pertama

jp 400.000,00 -

honorarium narasumber pemetaan Gol III C 0 -

honor tenaga ahli, assessor sumber daya aparatur /

fungsional pertama

jp 400.000,00 -

ob 1,700,000 - 5.2.2.50.12. Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d. 5

tahun

Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d. 5

tahun

ob 1.700.000,00 -

oh 80,000 - 5.2.2.50.31. Jasa tenaga Photografer

Jasa tenaga Photografer oh 80.000,00 -

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

-



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.117.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.117. - Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau Yang Tersusun 50 Jabatan

Hasil Tersedianya data tentang standar kompetensi menejerial sebagai standar dalam

mengukur kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau

50 Jabatan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00


500 lbr

25.00 Rim 41.300,00 1.032.500,00

Toner Catridge (Tinta Printer) Merk : Epson Stylus Pro XL

Type : SO 20034

5.00 Buah 476.600,00 2.383.000,00

Amplop Putih Panjang 90 PPS SIDU 1.00 Pak 17.300,00 17.300,00



Pena faster 10.00 dus 31.800,00 318.000,00



Materai 6000 30.00 Lembar 6.000,00 180.000,00


500.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi

Spanduk 2.00 bh 250.000,00 500.000,00


Belanja Dokumentasi 2.00 keg 500.000,00 1.000.000,00


9.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak


Cetak Laporan Hasil Standar Kompetensi 86.00 eks 100.000,00 8.600.000,00


Biaya Foto Copy 7,469.00 lembar 200,00 1.493.800,00



Sewa Kamar Narasumber dan Sekretariat Panitia

(3 kamar x 2 malam)

6.00 Kamar 585.000,00 3.510.000,00



Makan Box (15 orang x 4 kali) 60.00 kotak 25.000,00 1.500.000,00

Snack Box (15 orang x 8 kali) 120.00 kotak 15.000,00 1.800.000,00

Snack Box (7 orang x 2 kali x 45) 630.00 ok 25.000,00 15.750.000,00

Snack Box (7 orang x 4 kali x 45) 1,260.00 ok 15.000,00 18.900.000,00


Makan malam panitia/Narasumber (7 Orang x 2 Kali) 14.00 ok 90.000,00 1.260.000,00

Makan siang kegiatan (3 orang x 2 kali x 45 OPD) 270.00 kotak 90.000,00 24.300.000,00

Sanck box (3 orang x 4 kali x 45 OPD) 540.00 kotak 15.000,00 8.100.000,00




1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Hnorarium Narasumber BKN Regional (3 orang x 4 OJ x 1

Pertemuan)

12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00

Honorarium Narasumber Pusat (2 orang x 4 OJ x 1

Pertemuan)

8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d 5

tahun (2 orang x 12 bulan)

24.00 ob 1.700.000,00 40.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

87.971.600,00

82.752.500,00

19.300.000,00

10.200.000,00

Jumlah Rp. 200.224.100,00

200.224.100,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.120.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.120. - Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di

Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau


:Lokasi Kegiatan Kabupaten/kota

Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Jumlah Pelaksanaan seleksi Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan

Administrasi Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota se Provinsi

Riau

12 Seleksi JPT

Hasil Tersedianya data dan singkronisasi terhadap pelaksanaan assessment di

kabupaten/kota

12 Seleksi JPT

Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS 12 Kabupaten/kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

20.00 Rim 47.100,00 942.000,00


500 lbr

15.00 Rim 41.300,00 619.500,00

Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 3.00 Botol 100.000,00 300.000,00



Map Plastik 3.00 Buah 5.800,00 17.400,00




materai 10.00 lembar 6.000,00 60.000,00


300.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak laporan 2.00 eks 150.000,00 300.000,00


Foto Copy 10,523.00 lembar 200,00 2.104.600,00





Informatika


Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 3 tahun s.d 5

tahun (1 orang x 12 bulan)

12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00

Jasa Operator Komputer dibawah 3 Tahun (1 orang x 12

bulan)

12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

33.751.100,00

37.912.000,00

22.270.000,00

45.092.900,00

Jumlah Rp. 139.026.000,00

139.026.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.17.127.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.17.127. - Monitoring dan Evaluasi Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,




yang profesional

100 %


Keluaran Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat dan Pelaksanaan Monitoring

Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1000 orang

Hasil Terlaksananya Pendampingan Penyusunan Kenaikan Pangkat dan Pelaksanaan

Monitoring Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

1000 orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat di Kabupaten/kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







buah/pak

1.00 Pak 19.000,00 19.000,00




lbr/Buku

1.00 Pak 18.000,00 18.000,00

Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H 1.00 Dus 29.000,00 29.000,00



lbr

5.00 Rim 47.000,00 235.000,00

HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 3.00 Buah 900.000,00 2.700.000,00

HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00




Spanduk Kegiatan (1 buah x 12 Kab/Kota x 2 Periode) 24.00 buah 250.000,00 6.000.000,00


600.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Hasil Monitoring 3.00 eks 100.000,00 300.000,00

Laporan Kegiatan 3.00 eks 100.000,00 300.000,00



Rapat Persiapan - -

Makan Panitia (10 org x 1 kali x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00

Snack Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00

Rapat Evaluasi - 1.100.000,00

Makan Panitia (10 org x 1 kali x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00

Snack Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00

Rapat Penyusunan Laporan - 1.100.000,00

Makan Panitia (10 org x 2 kali) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00

Snack Panitia (10 org x 4 kali) 40.00 ok 15.000,00 600.000,00


Pendampingan Penyusunan Usulan Kenaikan Pangkat PNS

(Tenaga Ahli/Praktisi+Panitia Lokal)

- 17.600.000,00

Makan Siang (8 orang x 2 hari x 11 kab x 2 periode) 352.00 ok 25.000,00 8.800.000,00

Makan Malam (8 orang x 2 hari x 11 kab x 2 periode) 352.00 ok 25.000,00 8.800.000,00




1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

5.244.000,00

78.292.000,00

81.092.000,00

Jumlah Rp. 164.628.000,00

164.628.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.03.3.00.03.01.18. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil

Negara


3.00.03.3.00.03.01.18.001.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.18. - Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.001. - Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS


:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten Kota se Provinsi Riau

Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %


Keluaran Jumlah PNS Pindah Tugas yang ditempatkan sesuai Kebutuhan dan

Kompetensinya

1500 Orang

Hasil Terlaksananya Penataan Mutasi PNS sesuai Kebutuhan dan Kompetensinya 1500 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan Provinsi riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







1022,1020/12 A

50.00 Buah 513.400,00 25.670.000,00


lbr

50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00


lbr

50.00 Rim 53.400,00 2.670.000,00

Buku Tulis Kwarto Merk : AA Ukuran : 20 x 16 cm Isi : 100

lbr/Buku

5.00 Buku 9.500,00 47.500,00

Map biola biasa 20.00 kotak 73.700,00 1.474.000,00







Backdrop IPDN 1.00 paket 1.500.000,00 1.500.000,00

Baliho Full 1.00 paket 4.500.000,00 4.500.000,00


Belanja Dokumentasi 0

Cetak Foto 2.00 pkt 1.000.000,00 2.000.000,00


40.700.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Amplop GUBERNUR 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Amplop SETDA 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Amplop BKD 30.00 pak 90.000,00 2.700.000,00

Cetak Kop GUBERNUR 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Kop SETDA 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Kop BKD 25.00 rim 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gram) 20.00 rim 90.000,00 1.800.000,00

Cetak Sampul Pindah (HVS 70 gram/Double Folio) 24.00 rim 250.000,00 6.000.000,00

Cetak Kop GUBERNUR (HVS Folio 80 gram + Tinta Emas) 20.00 rim 500.000,00 10.000.000,00


Cetak Map BKD Ekslusif 1,000.00 buah 8.500,00 8.500.000,00


Fotocopy 7,932.00 lbr 200,00 1.586.400,00



Rapat Awal (Persiapan) -

Makan Nasi Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 25.000,00 1.500.000,00

Snack Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00

Rapat Pembahasan -


Snack Box (15 org x 4kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00

Rapat Evaluasi -

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)


Snack Box (15 org x 4 kali) 60.00 porsi 15.000,00 900.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pindah Tugas

Lulusan IPDN

0

Makan Siang Peserta, Panitia dan Nara Sumber 450.00 ok 90.000,00 40.500.000,00

Snack Peserta, Panitia dan Narasumber 600.00 ok 35.000,00 21.000.000,00

Makan Malam Peserta Panitia dan Narasumber 450.00 ok 90.000,00 40.500.000,00









Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 0

Narasumber (3 org x 3 jam) 9.00 oj 1.000.000,00 9.000.000,00

Pembuat Materi 3 orang 3.00 ok 500.000,00 1.500.000,00


Informatika


Jasa operator Komputer ( masa kerja 3 sampai 5 Tahun )

2 org x 12 bln

24.00 ob 1.700.000,00 40.800.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

129.804.200,00

122.179.000,00

272.781.900,00

59.483.800,00

Jumlah Rp. 584.248.900,00

584.248.900,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.002.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.002. - Pengelolaan Pensiun PNS



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Presentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %


Keluaran Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan 400 Orang

Hasil Terlaksananya Pengelolaan Pensiun PNS 400 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab. Kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







1022,1020/12 A

6.00 Buah 513.400,00 3.080.400,00


lbr

10.00 Rim 47.100,00 471.000,00


500 lbr

4.00 Rim 41.300,00 165.200,00




Tinta Printer Refill Merk : Brother Type BT6000BK 10.00 Botol 100.000,00 1.000.000,00



19.400.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Kop Gubernur 2.00 Rim 100.000,00 200.000,00

Cetak Kop Setda 2.00 Rim 100.000,00 200.000,00

Cetak Map Gubernur 100.00 Buah 15.000,00 1.500.000,00

Cetak Map Bidang ADM Kepegawaian 100.00 Buah 15.000,00 1.500.000,00

Cetak Amplop SK Pensiun 400.00 Buah 30.000,00 12.000.000,00

Cetak DPCP 400.00 Buah 10.000,00 4.000.000,00


Belanja Fotocopy 1,333.00 lembar 200,00 266.600,00





Informatika


Operator Komputer Masa kerja s/d 3 Tahun ( 1 orang X 12

bulan)

12.00 Ob 1.200.000,00 14.400.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

56.100.000,00

43.766.600,00

74.887.800,00

10.245.600,00

Jumlah Rp. 185.000.000,00

185.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.006.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.006. - Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan

kab/kota se Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah PNS Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau yang naik pangkat 4.000 Orang

Hasil Terbitnya SK kenaikan kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau dan Kab. Kota

4.000 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :ASN Se-Provinsi Riau dan kab.kota



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







buah/pak

1.00 Pak 19.000,00 19.000,00





lbr/Buku

1.00 Pak 18.000,00 18.000,00




lbr

86.00 Rim 47.000,00 4.042.000,00

Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 6.00 Buah 72.000,00 432.000,00

Pita Penghapus Mesin Tik Elektronik Merk : Royal Type :

SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Lift of – S 73

6.00 Buah 20.000,00 120.000,00

Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc 10.00 Botol 32.000,00 320.000,00


HP CE285A (85A) P1102 21.00 Buah 830.000,00 17.430.000,00

Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera 6.00 Buah 171.000,00 1.026.000,00



Spanduk Kegiatan 2.00 buah 250.000,00 500.000,00


93.196.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr + Tinta Hitam) 10.00 rim 89.000,00 890.000,00

Cetak Kop Gubernur (Concourde + Tinta Emas) 10.00 rim 290.000,00 2.900.000,00

Cetak Kop SETDA + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80

gr)

2.00 rim 89.000,00 178.000,00

Cetak Kop BKD + Logo Riau Watermark (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 89.000,00 178.000,00

Cetak Map Kenaikan Pangkat (Warna + Laminasi) 4,000.00 buah 22.000,00 88.000.000,00

Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) 6.00 pak 100.000,00 600.000,00



1.200.000,00 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi

Sewa Kursi (40 unit x 1 hari x 2 periode) 80.00 unit/hari 15.000,00 1.200.000,00



Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Persiapan) - 2.200.000,00

Makan Panitia (10 org x 2 kali x 2 periode) 40.00 ok 25.000,00 1.000.000,00

Snack Panitia (10 org x 4 kali x 2 periode) 80.00 ok 15.000,00 1.200.000,00

Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Pemeriksaan Awal +

Entry Data)

- 15.400.000,00



Rapat Panitia Pelaksana Kegiatan (Evaluasi) - 2.200.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)




Penyerahan Simbolis Kenaikan Pangkat - 3.600.000,00

Snack (120 org x 2 periode) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00





Informatika


Jasa Operator Komputer 6.00 ob 1.200.000,00 7.200.000,00



800.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara (2 orang x 2 kali) 4.00 ok 200.000,00 800.000,00

400.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

400.000,00 5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu

Pemimpin Lagu (1 orang x 2 kali) 2.00 ok 200.000,00 400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

103.995.000,00

37.512.000,00

66.437.000,00

31.640.000,00

Jumlah Rp. 239.584.000,00

239.584.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.008.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.008. - Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah usulan SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 1.000 Orang

Hasil Terbitnya SK jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 1.000 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







Box File Merk : Bindex 12.00 Buah 38.100,00 457.200,00

Isi Hechmachine Merk : Kangaroo 1210 FA-H 7.00 Kotak 15.300,00 107.100,00



lbr

50.00 Rim 47.100,00 2.355.000,00

Map biola biasa 50.00 buah 73.700,00 3.685.000,00





ZRM/COMBO

3.00 Buah 99.200,00 297.600,00



1022,1020/12 A

11.00 Buah 513.400,00 5.647.400,00

Kertas Post-it Nomor 654 15.00 Buah 13.300,00 199.500,00




Spanduk 4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00


Dokumentasi 2.00 paket 1.000.000,00 2.000.000,00


22.370.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Kop Gubernur (HVS Folio 80 gr) 2.00 rim 90.000,00 180.000,00

Cetak Kop Gubernur ( Concourde + Tinta Emas) 2.00 rim 500.000,00 1.000.000,00


Cetak Map Jabatan Fungsional 480.00 buah 22.000,00 10.560.000,00

Cetak Amplop BKD ( Samson/11 cm x 24 cm) 25.00 pak 90.000,00 2.250.000,00

Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm) 25.00 pak 110.000,00 2.750.000,00


Cetak Buku Pedoman JF 40.00 eks 125.000,00 5.000.000,00


Biaya Fotocopy 14,934.00 lbr 200,00 2.986.800,00



Rapat Awal (Persiapan) - 600.000,00



Rapat Pembahasan Administrasi dan Penataan Jabatan

Fungsional

- 7.200.000,00

Makan Panitia (15 org x 1 kali x 12 bulan) 180.00 ok 25.000,00 4.500.000,00

Snack Pantia (15 org x 1 kali x 12 bulan) 180.00 ok 15.000,00 2.700.000,00

Rapat Evaluasi - 600.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)



Snack Sumpah/Janji Jabatan Fungsional (60 orang x 4 kali) 240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00







Informatika


Jasa Operator Komputer - 14.400.000,00

Jasa Operator Komputer masa kerja 1 s/d 3 tahun (1

orang x 12 bulan)

12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00



4.800.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 1.200.000,00 4.800.000,00

4.800.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Do'a (1 orang x 4 kali) 4.00 ok 1.200.000,00 4.800.000,00

9.600.000,00 5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah

Pengukuh Sumpah 8.00 ok 1.200.000,00 9.600.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

57.895.000,00

62.386.400,00

106.370.000,00

7.350.000,00

Jumlah Rp. 234.001.400,00

234.001.400,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.009.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.009. - Pengelolaan dan Penyusunan Standar operasional prosedur dan Standar Pelayanan

Publik



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan

terkelola

1 Dokumen

Hasil Terlaksananya Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Publik

1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan :Dokumen SOP BKD Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00


lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00



1022,1020/12 A

10.00 Buah 513.400,00 5.134.000,00




Hechmachine Merk : Kenko Type : HD 10 24.00 Buah 9.500,00 228.000,00


39.125.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan SOP 5.00 Buah 125.000,00 625.000,00

Cetak SOP Bidang dan Sub Bidang 40.00 Buah 125.000,00 5.000.000,00

Cetak SOP Individu Pegawai BKD Provinsi Riau 200.00 Buah 100.000,00 20.000.000,00

Cetak Brosur SOP BKD Tahun 2018 3,000.00 Lembar 4.500,00 13.500.000,00


foto copy 10,000.00 Lembar 200,00 2.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman Rapat Verifikasi SOP - 2.400.000,00

Makanan dan Minuman Peserta Rapat SOP (( 20 Orang x 3

Kali ))

60.00 ok 25.000,00 1.500.000,00

Snack Rapat Verifikasi (( 20 Orang x 3 Kali )) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Expose SOP 2018 - 4.800.000,00

Makanan dan Minuman Expose SOP 2018 (( 40 Orang x 3

Kali ))

120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00

Snack Kegiatan Expose SOP 2018 (( 40 Orang x 3 Kali )) 120.00 ok 15.000,00 1.800.000,00





180.000.000,00 5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online

Belanja Jasa Publikasi Secara Online Standar Pelayanan

BKD Provinsi Riau

1.00 Paket 180.000.000,00 180.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer mas kerja 3-5 th (3 orang x 12

bulan)

36.00 Ob 1.700.000,00 61.200.000,00

47.600.000,00 5.2.2.50.38. Editor Video/Photo

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jasa Pembuatan Video SOP BKD Tahun 2018 1.00 Paket 47.600.000,00 47.600.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

201.595.400,00

60.300.000,00

60.300.000,00

60.300.000,00

Jumlah Rp. 382.495.400,00

382.495.400,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.011.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.011. - Pengelolaan Administrasi kepegawaian



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah berkas Administrasi Kepegawaian yang dikelola 300 Berkas Administrasi Kepegawaian

Hasil Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 300 Berkas Administrasi Kepegawaian

Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

11.00 Rim 47.100,00 518.100,00


500 lbr

4.00 Rim 41.300,00 165.200,00


1022,1020/12 A

2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00




Materai 6000 30.00 lembar 6.000,00 180.000,00



Cetak Backdrop 2.00 buah 500.000,00 1.000.000,00


Dokumentasi 1.00 kegiatan 1.200.000,00 1.200.000,00


32.700.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Formulir Susunan Keluarga 3.00 rim 200.000,00 600.000,00

Cetak Formulir Perkawinan Pertama/Janda/Duda 3.00 rim 200.000,00 600.000,00

Cetak Kop Gubernur 10.00 rim 250.000,00 2.500.000,00

Amplop Kecil BKD 50.00 bks 50.000,00 2.500.000,00

Cetak Laporan (10 buah) 10.00 buku 150.000,00 1.500.000,00

Cetak Brosur Informasi Administrasi Kepegawaian 300.00 buah 25.000,00 7.500.000,00

Cetak Berita Acara Sumpah/Janji 500.00 lbr 15.000,00 7.500.000,00

Cetak Amplop Berita Acara Sumpah/Janji 500.00 lbr 20.000,00 10.000.000,00


Biaya Fotocopy 11,570.00 lembar 200,00 2.314.000,00

Fotokopi Materi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pengelolaam Administrasi Kepegawaian

200.00 ekp 40.000,00 8.000.000,00



Panitia (1 kamar x 3 malam) 3.00 oh 585.000,00 1.755.000,00

Narasumber (4 kamar x 3 malam) 12.00 oh 585.000,00 7.020.000,00


2.000.000,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik

Sewa Sound System 1.00 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00



Makan Box (5 kali x 30 orang) 150.00 Porsi 25.000,00 3.750.000,00

Snack Box (5 kali x 30 orang) 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00


Rapat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola

Kepegawaian

- 104.190.000,00

Makan Malam narasumber/Peserta/Panitia (30 org x 3 hari) 90.00 porsi 110.000,00 9.900.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Makan Siang Narasumber/Peserta/Panitia (150 org x 2

hari)

300.00 porsi 110.000,00 33.000.000,00

Snack (150 x 3 hari x 2 kali) 600.00 porsi 45.000,00 27.000.000,00

Snack Peserta (( 350 Orang x 1 Kali )) 350.00 ok 45.000,00 15.750.000,00

Buah Keranjang 2.00 Keranjang 45.000,00 90.000,00

Snack Panitia ((30 Orang x 1 Kali )) 30.00 ok 45.000,00 1.350.000,00

Makan Siang Peserta (( 350 Orang x 1 Kali)) 350.00 ok 45.000,00 15.750.000,00

Makan Siang Panitia ((30 orang x 1 Kali)) 30.00 ok 45.000,00 1.350.000,00







Honorarium Narasumber Pusat (4 org x 5 OJ) 20.00 oj 800.000,00 16.000.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer Masa Kerja di Atas 5 tahun (2

orang x 6 bulan)

12.00 OB 2.000.000,00 24.000.000,00



2.000.000,00 5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS

Pengambil Sumpah PNS 4.00 ok 500.000,00 2.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

131.111.110,00

14.000.000,00

89.875.000,00

2.000.000,00

Jumlah Rp. 236.986.110,00

236.986.110,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.013.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.013. - Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau


:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Kabupaten

Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan 500 Formasi PNS

Hasil Tersusunnya Dokumen Formasi PNS Provinsi Riau 500 Formasi PNS

Kelompok Sasaran Kegiatan :PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






belanja ATK - 12.174.800,00


lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00


500 lbr

24.00 Rim 41.300,00 991.200,00


Map Plastik 75.00 Buah 5.800,00 435.000,00


Toner Catridge (Tinta Printer) HP Laserjet Pro M251nw

Type : CF213

2.00 Buah 1.137.300,00 2.274.600,00


Flashdisk 32 GB 15.00 buah 150.000,00 2.250.000,00


M251nw, M276nw

2.00 Buah 870.500,00 1.741.000,00


ZRM/COMBO

3.00 Buah 99.200,00 297.600,00


11.250.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

cetak usulan formasi ASN Provinsi Riau 25.00 eks 150.000,00 3.750.000,00

cetak bazeting ASN Provinsi Riau 30.00 eks 250.000,00 7.500.000,00


foto copy administrasi kegiatan 20,599.00 lbr 200,00 4.119.800,00


Foto copy draft usulan formasi ASN Provinsi Riau 30.00 eks 25.000,00 750.000,00

Foto Copy draft perencanaan kebutuhan ASN (45 skpd) 100.00 eks 25.000,00 2.500.000,00

materi rapat evaluasi E formasi (5 materi x 150 orang) 750.00 eks 25.000,00 18.750.000,00



narasumber ( 2 kamar x 2 malam) 4.00 OH 585.000,00 2.340.000,00

Panitia ( 1 kamar x 2 malam ) 2.00 OH 585.000,00 1.170.000,00



Rapat-rapat dengan SKPD ( 3 kali x 50 orang ) - 6.000.000,00

makan box 150.00 porsi 25.000,00 3.750.000,00

Snack box 150.00 porsi 15.000,00 2.250.000,00


makan narasumber/peserta/panitia ( 150 orang x 2 hari ) 300.00 porsi 110.000,00 33.000.000,00

snack (150 orang x 2 hari x 2 kali) 600.00 porsi 45.000,00 27.000.000,00

makan malam Narasumber dan Panitia ( 10 orang x 2

malam)

20.00 porsi 110.000,00 2.200.000,00





1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)





Honorarium Narasumber Pusat ( Menpan RB 2 Orang ) 8.00 OJ 900.000,00 7.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

134.830.600,00

83.485.200,00

25.682.600,00

Jumlah Rp. 243.998.400,00

243.998.400,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.017.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.017. - Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang ditempatkan sesuai

dengan jabatan dan kompetensinya

500 Orang

Hasil Terlaksananya Pengelolaan, Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi

sesuai dengan Kompetensinya

500 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan Tinggi Pratama, Adminitrator, dan Pengawas Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







1022,1020/12 A

26.00 Buah 513.400,00 13.348.400,00


lbr

55.00 Rim 47.100,00 2.590.500,00


lbr

40.00 Rim 53.400,00 2.136.000,00


lbr

25.00 kotak 2.000,00 50.000,00



buah/pak

4.00 Pak 19.100,00 76.400,00

Map biola biasa 5.00 pak 73.700,00 368.500,00


12 Buah

2.00 pak 82.600,00 165.200,00


Kertas Post-it Nomor 654 4.00 Buah 13.300,00 53.200,00

Klep Atom/penjepit kertas 6.00 kotak 61.000,00 366.000,00


Materai 6000 600.00 buah 6.000,00 3.600.000,00



Spanduk 1.00 buah 500.000,00 500.000,00


Cetak Foto 2.00 pkt 1.000.000,00 2.000.000,00


16.320.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak amplop Gubernur 2.00 pak 90.000,00 180.000,00

Cetak Amplop Setda 2.00 pak 90.000,00 180.000,00

Cetak Amplop BKD 2.00 pak 90.000,00 180.000,00

Cetak Logo Riau Watermark (HVS 80 gram/Folio) 2.00 rim 90.000,00 180.000,00

Cetak Kop Gubernur (HVS 80 gram + Tinta Emas) 2.00 rim 500.000,00 1.000.000,00

Cetak Laporan Kegiatan 12.00 eks 200.000,00 2.400.000,00

Cetak Map BKD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm) 200.00 buah 6.000,00 1.200.000,00

Cetak Map Pelantikan 500.00 buah 22.000,00 11.000.000,00


Fotocopy 17,050.00 lbr 200,00 3.410.000,00



Akomodasi/Kamar Hotel dalam Provinsi 0

Sewa Kamar Hotel Pansel Seleksi JPT - 8.580.000,00

Sewa Kamar Hotel 1 orang Pansel untuk Assesment Seleksi

JPT (1 Kamarx 10 hari)

10.00 oh 858.000,00 8.580.000,00

Sewa Kamar Sekretariat - 5.850.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Sewa Kamar Hotel Sekretariat Seleksi JPT (1 Orang x 10

hari)

10.00 oh 585.000,00 5.850.000,00



Rapat Awal -

Makan Nasi Box (13 orang x 2 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00

Snack Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00

Rapat Pembahasan -

Makan Nasi Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00

Snack Box (13 org x 2 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00

Rapat Evaluasi -

Makan Nasi Box ( 13 org x 1 kali) 52.00 box 25.000,00 1.300.000,00

Snack Box ( 13 org x 1 kali) 52.00 box 15.000,00 780.000,00


Belanja Makan dan Minum Seleksi - 93.800.000,00

Belanja Makan dan Minum Administrasi Panitia Seleksi dan

Sekretariat

- 48.000.000,00

Makan dan Minum Panitia Seleksi Administrasi Assesment

JPT 20 x 15 x 4 kali

1,200.00 ok 25.000,00 30.000.000,00

Snack Panitia Seleksi Administrasi Assesment JPT ( 20

orang x 15 hari x 4 kali)

1,200.00 ok 15.000,00 18.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Uji Kompetensi Manajerial - 25.200.000,00

Makan dan Minum Panitia Seleksi dan Sekretariat pada Uji

Kompetensi Manajerial ( 20 orang x 2 hari x 2 kali)

80.00 ok 40.000,00 3.200.000,00

Snack Panitia Seleksi dan Sekretariat pada Uji Kompetensi

Manajerial ( 20 orang x 2 hari x 4 kali)

160.00 ok 15.000,00 2.400.000,00

Makan dan Minum Assesor Uji Kompetensi Manajerial ( 20


80.00 ok 40.000,00 3.200.000,00

Snack Assesor Uji Kompetensi Manajerial ( 20 orang x 2

hari x 4 kali)

160.00 ok 15.000,00 2.400.000,00

Makan dan Minum Peserta Uji Kompetensi Manajerial ( 50

Orang x 2 hari x 2 kali)

200.00 ok 40.000,00 8.000.000,00

Snack Peserta Uji Kompetensi Manajerial ( 50 orang x 2

hari x 4 kali)

400.00 ok 15.000,00 6.000.000,00

Belanja Makan dan Minum Uji Kompetensi Bidang - 20.600.000,00

Makan dan Minum Panitia Seleksi dan Sekretariat Pada Uji

Kompetensi Bidang ( 30 orang x 2 hari x 2 kali)

120.00 ok 25.000,00 3.000.000,00

Snack Panitia Seleksi dan Sekretariat pada uji Kompetensi

bidang ( 30 orang x 2 hari x 4 kali)

240.00 ok 15.000,00 3.600.000,00

Makan dan Minum peserta Uji kompetensi bidang ( 50


200.00 ok 40.000,00 8.000.000,00

Snack peserta Uji kompetensi bidang ( 50 orang x 2 hari x

4 kali)

400.00 ok 15.000,00 6.000.000,00







Honorarium Panitia Seleksi - 200.000.000,00

Honorarium Panitia Seleksi ( 5 orang x 2 bulan x 2 kali) 20.00 ob 10.000.000,00 200.000.000,00

Honorarium Penyaji/Narasumber - 19.200.000,00

Honorarium Narasumber/Assesor instansi lainnya seleksi

JPT assesor ( 2 orang x 4 hari x 6 JP )

48.00 oj 400.000,00 19.200.000,00


Informatika


Jasa Operator Komputer ( masa kerja di atas 5 tahun ) 1

orang x 12 bulan

12.00 ob 2.000.000,00 24.000.000,00

2.400.000,00 5.2.2.50.31. Photografer

Honorarium tenaga photografer 30.00 oh 80.000,00 2.400.000,00

2


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

230.779.600,00

236.480.900,00

105.442.500,00

90.646.800,00

Jumlah Rp. 663.349.800,00

663.349.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


3


3.00.03.3.00.03.01.18.020.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.020. - Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah PNS Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan

Provinsi Riau yang dilantik dan di sumpah

500 Orang

Hasil Terselenggaranya pengambilan sumpah dan pelantikan Jabatan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau

500 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







1022,1020/12 A

1.00 Buah 513.400,00 513.400,00


lbr

2.00 Rim 47.100,00 94.200,00


lbr

2.00 Rim 53.400,00 106.800,00

Map biola biasa 25.00 buah 73.700,00 1.842.500,00







cetak foto (100 lbr x 2 kali) 200.00 lbr 2.500,00 500.000,00

Dokumentasi video pelantikan 2 kali 2.00 buah 1.000.000,00 2.000.000,00



Fotocopy 500.00 lbr 200,00 100.000,00

200.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

Penjilidan Laporan Kegiatan pelantikan 2.00 buku 100.000,00 200.000,00



Snack Box 500.00 box 15.000,00 7.500.000,00



1.500.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara Pelantikan 1 org x 2 kali Pelantikan 2.00 ok 750.000,00 1.500.000,00

1.000.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa Pelantikan 1 org x 2 kali Pelantikan 2.00 ok 500.000,00 1.000.000,00

4.000.000,00 5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah

Pengukuh Sumpah Pelantikan 4 org x 2 kali Pelantikan 8.00 ok 500.000,00 4.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

19.569.900,00

Jumlah Rp. 19.569.900,00

19.569.900,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.023.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.023. - Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau yang diusulkan angka kredit 0

Hasil Terbitnya angka kredit jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau 0

Kelompok Sasaran Kegiatan :Jabatan fungsional tertentu Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


lusin 130,000 - 5.2.2.01.01. Pena Uniball Signo

Pena Uniball Signo lusin 130.000,00 -

Box File Bahan : Plastik, Merk : Inco Buku 17.800,00 -

Buku Tulis Kwarto Bahan : HVS 70 gram Warna : Putih

Ukuran : Kwarto Isi : 100 halaman/Buku

Buah 12.800,00 -


lbr/Buku

Pak 18.400,00 -

Isi Hechmachine Merk : MAX 1210 FA-H Dus 29.900,00 -

Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M Box 28.000,00 -

Isi Hechmachine Merk : Kangaroo Type : HD 10-1 M Rim -

Kertas Post-it Nomor 654 Buah 13.300,00 -


Paper Clips No. 1 JOYKO Kotak 2.500,00 -

Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 Buah 72.300,00 -


SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Cover Up – S 74

Buah 20.200,00 -

Tinta Stempel YAMURA Merk Artline Ukuran 50 cc Botol 32.400,00 -


1022,1020/12 A

Buah 513.400,00 -

Toner Photocopy Jenis Sharp dan Kyocera Buah 171.600,00 -

rim 90,000 - 5.2.2.06.01. Cetak Kop BKD + Logo Riau watermark (HVS Folio 80 gr)

Cetak Kop BKD + Logo Riau watermark (HVS Folio 80 gr) rim 90.000,00 -


gr)

rim 90.000,00 -

Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) rim 90.000,00 -

Cetak Amplop BKD (Samson/24 cm x 35 cm) rim 110.000,00 -

Cetak Kumpulan Peraturan Jabatan Fungsional eks 150.000,00 -

Laporan Kegiatan eks 100.000,00 -

- - 5.2.2.11.02. Rapat Pengadministrasian DUPAK

Rapat Pengadministrasian DUPAK - -

Makan Panitia ok 25.000,00 -

Snack Panitia ok 15.000,00 -

1.00 Tahun - 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.00 Tahun -

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Jumlah Rp.

-



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.025.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.025. - Penyelenggartaan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan

Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat PNS diLingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan

Kab/Kota se-Provinsi Riau

4000 Orang

Hasil Terbitnya SK kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau

dan Kabupaten/kota

4000 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/kota yang naik pangkat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







buah/pak

1.00 Pak 19.000,00 19.000,00




lbr/Buku

1.00 Pak 18.000,00 18.000,00




lbr

30.00 Rim 47.000,00 1.410.000,00

Pita Mesin Ketik Elektronik AX 1030 1.00 Buah 72.000,00 72.000,00


SE 300DS, SE 50/DS,600/DS - Lift of – S 73

1.00 Buah 20.000,00 20.000,00



HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 1.00 Buah 900.000,00 900.000,00

HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00




Spanduk Kegiatan 2.00 buah 250.000,00 500.000,00


1.206.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



gr)

1.00 rim 89.000,00 89.000,00


Cetak Amplop BKPPD (Samson/11 cm x 24 cm) 4.00 pak 100.000,00 400.000,00




Penginapan Narasumber/Praktisi/Panitia - 74.880.000,00

Akomodasi narasumber/praktisi (6 kamar x 8 hari x 2

periode)

96.00 oh 585.000,00 56.160.000,00

Akomodasi Panitia (2 kamar x 8 hari x 2 periode) 32.00 oh 585.000,00 18.720.000,00



Rapat Persiapan - 1.650.000,00

Makan Panitia (15 orang x 2 periode) 30.00 ok 25.000,00 750.000,00

Snack Panitia (15 orang x 2 kali x 2 periode) 60.00 ok 15.000,00 900.000,00


Pemeriksaan Berkas (Panitia/Kanreg XII BKN/BKPPD

Kab/Kota)

- 102.000.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Makan pertemuan (30 orang x 8 hari x 2 periode) 480.00 ok 90.000,00 43.200.000,00

Snack (30 orang x 8 hari x 2 kali x 2 periode) 960.00 ok 35.000,00 33.600.000,00

Makan malam panitia dan narasumber (20 orang x 8 hari x

2 periode)

280.00 ok 90.000,00 25.200.000,00







Narasumber (Pimpinan Tinggi Pratama) 1 orang x 8 jam x 2

periode

16.00 oj 1.000.000,00 16.000.000,00

Narasumber (Administrator) 1 orang x 8 jam x 2 periode 16.00 oj 900.000,00 14.400.000,00

Narasumber (Pengawas) 3 orang x 8 jam x 2 periode 48.00 oj 900.000,00 43.200.000,00

Praktisi / Staf Pembantu Narasumber 8 orang x 8 jam x 2

periode

128.00 oj 900.000,00 115.200.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

190.001.000,00

184.815.000,00

Jumlah Rp. 374.816.000,00

374.816.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.026.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.026. - Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau


:Lokasi Kegiatan Pekanbaru dan Jakarta

Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah usulan penyesuaian Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau 50 Surat Keterangan

Hasil Terbitnya surat pengukuhan gelar PNS Provinsi Riau 50 Surat Keterangan




21



3 4 5 6 = (3 x 5)







buah/pak

1.00 Pak 19.000,00 19.000,00



lbr/Buku

1.00 Pak 18.000,00 18.000,00




lbr

8.00 Rim 47.000,00 376.000,00


HP Q2612A (12A) HP Toner Laserjet 1010/1012/1015 1.00 Buah 900.000,00 900.000,00

HP CE285A (85A) P1102 1.00 Buah 830.000,00 830.000,00



1.117.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak



gr)

1.00 rim 89.000,00 89.000,00


Cetak Map BKD (Bufalo Skin 230 gr/25 cm x 35 cm) 50.00 buah 6.000,00 300.000,00

Cetak Amplop BKD (Samson/11 cm x 24 cm) 1.00 pak 100.000,00 100.000,00




Rapat Persiapan - 800.000,00

Makan Panitia (10 org x 2 periode) 20.00 ok 25.000,00 500.000,00

Snack Panitia (10 org x 2 periode) 20.00 ok 15.000,00 300.000,00

Rapat Pelaksanaan Kegiatan (Penyiapan Berkas Usulan) - 3.300.000,00







Informatika


Jasa Operator Komputer 1 s/d 3 tahun masa kerja (1

orang x 6 bulan)

6.00 ob 1.200.000,00 7.200.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

4.503.000,00

17.893.000,00

19.393.000,00

550.000,00

Jumlah Rp. 42.339.000,00

42.339.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.18.027.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.027. - Pengelolaan Humas BKD Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Rentan Pengelolaan Humas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 12 Bulan

Hasil Terlaksananya Liputan kegiatan BKD Provinsi Riau 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan :Peliputan dan Dokumentasi kegiatan BKD Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







500 lbr

19.00 Rim 41.300,00 784.700,00


Baterai Alkalain jam dinding 180.00 psg 15.000,00 2.700.000,00


64.780.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak majalah jendela kepegawaian edisi 1 s/d 4 (4 edisi x

85 eks)

340.00 Eks 150.000,00 51.000.000,00

Cuci Cetak Foto 960.00 lbr 5.500,00 5.280.000,00

belanja Tranfer ke Video CD 20.00 bh 200.000,00 4.000.000,00

Album Foto isi 80 foto 12.00 bh 375.000,00 4.500.000,00



Belanja pembuatan baleho 1.00 tahun 19.271.700,00 19.271.700,00


Informatika


Jasa Operator Komputer masa kerja 1 s/d 3 tahun (1 org x

12 bln)

12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00

Jasa Operator Komputer masa kerja diatas 5 tahun (2 org

x 12 bln)

24.00 ob 2.000.000,00 48.000.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

54.615.000,00

31.795.000,00

31.795.000,00

31.795.000,00

Jumlah Rp. 150.000.000,00

150.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.18.028.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.028. - Pengelolaan Website BKD Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Presentasi pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan 75 %


Keluaran Jumlah Informasi Berita Web Site Badan Kepegawaian Daerah selama 1 tahun 70 Berita

Hasil Terlaksananya Pengelolaan Web Site Badan Kepegawaian Daerah 70 Berita

Kelompok Sasaran Kegiatan :Website BKD Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)






Kertas F4 Mirage 70 Gsm 215X330 MM 10.00 Box 41.300,00 413.000,00




1022,1020/12 A

2.00 Buah 513.400,00 1.026.800,00


Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00


750.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Laporan Kegiatan 5.00 Eks 150.000,00 750.000,00



Pengembangan dan Pemeliharaan Website BKD Provinsi

Riau

1.00 Paket 47.663.598,00 47.663.598,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

2.930.300,00

47.963.598,00

750.000,00

Jumlah Rp. 51.643.898,00

51.643.898,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


1


3.00.03.3.00.03.01.18.029.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD





Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.18.029. - Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,





Keluaran Jumlah sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD Provinsi Riau 1 Aplikasi

Hasil Terciptanya pembangunan sistem aplikasi penatausahaan perencanaan BKD

Provinsi Riau

1 Aplikasi

Kelompok Sasaran Kegiatan :Aplikasi penatausahaan BKD Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

30.00 Rim 47.100,00 1.413.000,00


500 lbr

30.00 Rim 41.300,00 1.239.000,00




4.00 Botol 108.000,00 432.000,00

Klep Atom/penjepit kertas 6.00 kotak 61.000,00 366.000,00






HL-3040CN/HL-3070CW/DCP-9010CN/MFC-9120CN Supllies

2.00 Buah 864.200,00 1.728.400,00


4.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Modul Aplikasi 40.00 Exp 100.000,00 4.000.000,00


Fotocopy Modul Aplikasi 31,430.00 lembar 200,00 6.286.000,00



Makan Rapat (30 Orang x 3 Kali) 90.00 Ok 25.000,00 2.250.000,00

Snack Rapat (30 Orang x 3 Kali) 90.00 Ok 15.000,00 1.350.000,00


makan minum kegiatan (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 25.000,00 1.250.000,00

snack kegiatan (50 orang x 1 kali) 50.00 ok 15.000,00 750.000,00



Belanja jasa pemneliharaan pengembangan aplikasi 1.00 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00


Informatika


Jasa Tenaga Operator Komputer masa kerja 3 s.d 5 tahun

(1 orang x 12 bulan)

12.00 Ob 1.700.000,00 20.400.000,00

42.240.000,00 5.2.2.50.18. System Administrator

Honorarium tenaga ahli system administrator/ database

administrator (1org x 22 hari x12 bulan)

264.00 oh 160.000,00 42.240.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

15.660.000,00

82.420.000,00

21.260.000,00

15.660.000,00

Jumlah Rp. 135.000.000,00

135.000.000,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

3.00.03.3.00.03.01.19. Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur


3.00.03.3.00.03.01.19.002.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.002. - Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Jumlah Aparatur Sipil Negara yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui

fasilitasi (ASKES, TAPETARUM) dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti

2 %


Keluaran Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS

Memasuki Masa Pensiun

200 Orang

Hasil Terselenggaranya Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun 200 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau yang memasuki masa pensiun



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







cm Isi : 500 lbr

10.00 Rim 47.100,00 471.000,00


500 lbr

6.00 Rim 41.300,00 247.800,00

Kantong Map Plastik Ukuran : 24 x 35 cm 200.00 Buah 11.400,00 2.280.000,00



1022,1020/12 A

4.00 Buah 513.400,00 2.053.600,00

Pena faster 17.00 kotak 31.800,00 540.600,00

Blocknote 200.00 Buah 6.300,00 1.260.000,00







Spanduk Kegiatan 2.00 Buah 250.000,00 500.000,00


Dokumentasi Kegiatan 2.00 Kegiatan 1.000.000,00 2.000.000,00


20.000.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Bahan Materi 200.00 Paket 50.000,00 10.000.000,00

Cetak Piagam/Sertifikat 200.00 buah 50.000,00 10.000.000,00


Fotocopy 1,164.00 lembar 200,00 232.800,00



Sewa Kamar Narasumber ((1 Kamar x 2 Hari x 2

Gelombang))

4.00 hari 585.000,00 2.340.000,00

Sewa Kamar Panitia ((1 Kamar x 2 Hari x 2 Gelombang)) 4.00 Hari 585.000,00 2.340.000,00



Makanan Box 60.00 Porsi 25.000,00 1.500.000,00

Snak Box 60.00 Porsi 15.000,00 900.000,00


Makan Pada saat Pemberian Materi di Hotel (Gelombang 1) - 36.800.000,00

Makan Peserta, Panitia dan narasumber ((115 org X 1 kali

X 2 Hari))

230.00 Porsi 90.000,00 20.700.000,00

Snack Peserta, Panitia dan Narasuber ((115 org X 2 kali X

2 hari))

460.00 Porsi 35.000,00 16.100.000,00

Makan Minum pada saat Orientasi Lapangan - 6.325.000,00

Makan Peserta, Panitia dan narasumber ((115 org X 1 kali

X 1 Hari))

115.00 Porsi 25.000,00 2.875.000,00

1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Snack Peserta, Panitia dan Narasuber (115 org X 2 kali X 2

hari) ((115 org X 2 kali X 1 hari))

230.00 Porsi 15.000,00 3.450.000,00

Makan Pada Saat Pemberian Materi di Hotel (Gelombang

II)

- 36.800.000,00

Makan Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 Orang x 1

Kali x 2 Hari))

230.00 Porsi 90.000,00 20.700.000,00

Snack Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 2 kali X

2 hari))

460.00 porsi 35.000,00 16.100.000,00

Makan Minum pada saat orientasi Lapangan - 6.325.000,00

Makan Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 1 kali

X 1 hari))

115.00 porsi 25.000,00 2.875.000,00

Snack Peserta, Panitia dan Narasumber ((115 org X 2 kali X

1 hari))

230.00 Porsi 15.000,00 3.450.000,00


30.000.000,00 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Pakaian Olahraga (Kaos) 200.00 Buah 150.000,00 30.000.000,00



Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.00 Tahun 13.500.000,00 13.500.000,00


Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 34.894.800,00 34.894.800,00




Honorarium narasumber Pusat (7 jp x 2 Gelombang) 14.00 OJP 900.000,00 12.600.000,00

Honorarium narasumber Daerah Eselon II (3 JP x 2

Gelombang)

6.00 OJP 1.000.000,00 6.000.000,00

Honorarium Narasumber Daerah Fungsional Madya (16 JP

x 2 Gelombang)

32.00 OJP 700.000,00 22.400.000,00



400.000,00 5.2.2.69.12. Pembawa Acara

Pembawa Acara 2.00 kali 200.000,00 400.000,00

400.000,00 5.2.2.69.13. Pembaca Doa

Pembaca Doa 2.00 kali 200.000,00 400.000,00

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

122.165.000,00

122.457.800,00

Jumlah Rp. 244.622.800,00

244.622.800,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2


3.00.03.3.00.03.01.19.006.5.2


TAHUN ANGGARAN 2018

NO DPA SKPD




Program : 3.00.03.3.00.03.01.19. - Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

Kegiatan : 3.00.03.3.00.03.01.19.006. - Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau



Sumber Dana : APBD,



Capaian Program Persentase ASN yang dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui fasilitas Askes

dan Tapetarum dan pembinaan dalam memasuki masa purna bakti

2 %


Keluaran Jumlah PNS yang dilakukan penilaian kinerja terhadap SKPnya 16.800 orang

Hasil Terlaksananya penilaian kinerja terhadap SKP PNS Provinsi Riau 16.800 Orang

Kelompok Sasaran Kegiatan :Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Riau



21



3 4 5 6 = (3 x 5)







lbr

25.00 Rim 47.100,00 1.177.500,00


500 lbr

25.00 Rim 41.300,00 1.032.500,00


Pena Uniball Signo 1.00 Lusin 130.000,00 130.000,00

Map Plastik 30.00 Buah 5.800,00 174.000,00


1022,1020/12 A

3.00 Buah 513.400,00 1.540.200,00


Materai 6000 100.00 Lembar 6.000,00 600.000,00


5.100.000,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

Cetak Hasil Kegiatan 3.00 Buah 100.000,00 300.000,00

Cetak SKP Online OPD 48.00 Buah 100.000,00 4.800.000,00


FPhoto Copy 30,858.00 lbr 200,00 6.171.600,00



makan super admin dan verifikatur (25x12bulanx2 FGD

dan Tim Pemerintah Provinsi Riau

600.00 oh 25.000,00 15.000.000,00

Full Board 37 paket x 3 hari 111.00 op 790.000,00 87.690.000,00




1


21

Rincian Perhitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah


Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

9.500.000,00

70.815.700,00

181.893.000,00

5.671.600,00

Jumlah Rp. 267.880.300,00

267.880.300,00



NIP : 19650904 199703 1 001


Mengesahkan,

Pengguna Anggaran,

NIP. 19751001 199503 1 001


2

bkd.riau.go.idbkd.riau.go.id/upload/media/1516670333753ba2c96fff9523... · 2018-01-23 · RINGKASAN...

Documents

Transcript of bkd.riau.go.idbkd.riau.go.id/upload/media/1516670333753ba2c96fff9523... · 2018-01-23 · RINGKASAN...