BAPPEDA KOTA METROLaporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii 4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia...

K

I

U

BAPPEDA KOTA METRO

TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

BAPPEDA KOTA METRO

TAHUN 2019

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... I-1

1.1 Latar Belakang ...................................................................... I-2

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan kinerja ................................... I-2

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur

Organisasi ............................................................................. I-3

1. Kedudukan ....................................................................... I-3

2. Tugas Pokok .................................................................... I-4

3. Fungsi ............................................................................... I-4

4. Struktur Organisasi ......................................................... I-4

1. Sekretariat ................................................................... I-6

1.1 Sub Bagian Program ............................................ I-7

1.2 Sub Bagian Keuangan .......................................... I-8

1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ................. I-8

2. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang........................ I-9

2.1 Sub Bidang Infrastruktur ..................................... 1-10

2.2 Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah .................................................................. I-11

2.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan

Permukiman .......................................................... I-12

3. Bidang Sosial Budaya ................................................ I-12

3.1 Sub Bidang Pendidikan dan Budaya .................. I-13

3.2 Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat ................................. I-14

3.3 Sub Bidang Pemerintahan .................................. I-15

4. Bidang Perekonomian ................................................ I-16

4.1 Sub Bidang Produksi Daerah................................ I-16

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii

4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha ........... I-17

4.3 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ................. I-18

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan

Penelitian Pengembangan ......................................... I-19

5.1 Sub Bidang Perencanaan ..................................... I-20

5.2 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ............. I-20

5.3 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ....... I-21

6. Kelompok Jabatan Fungsional ................................... I-22

1.4 Dasar Hukum ......................................................................... I-22

1.5 Potensi ................................................................................... I-24

1.5.1 Susunan Kepegawaian ................................................. I-24

a. Pejabat Struktural ..................................................... I-24

b. Golongan .................................................................. I-25

c. Pendidikan ................................................................ I-25

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana ........................................... I-26

1.5.3 Keuangan ...................................................................... I-30

1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro ......................... I-30

1.7 Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................. I-33

1.8 Sitematika Penyajian ............................................................. I-34

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................... II-1

2.1 Perencanaan Strategis ........................................................... II-2

2.1.1 RPJMD 2016-2021 .......................................................... II-2

2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 .. II-7

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018............................................... II-11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... III-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi .................................................. III-1

3.1.1 Pengukuran Sasaran ................................................... III-3

3.1.1.1 Pengukuran Sasaran 1 (satu) .......................... III-3

3.1.1.2 Pengukuran Sasaran 2 (dua) ........................... III-24

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 iii

3.2 Realisasi Anggaran ................................................................ III-27

BAB IV PENUTUP ............................................................................... IV-1

4.1 Kesimpulan ............................................................................ IV.1

4.2 Saran dan Rekomendasi ....................................................... IV-1

LAMPIRAN

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai Bappeda Kota Metro Berdasarkan Golongan

Per 31 Desember 2018 .................................................... I-25

Tabel 1.2 Data Sarana Dan Prasarana Milik Bappeda Kota Metro Berdasarkan Jenis, Jumlah Dan Kondisi Tahun 2017 .. I-26

Tabel 2.1 Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2016-2021 .................. II-8

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun

2016-2021 ......................................................................... II-9

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target

Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota

Metro Tahun 2016-2021................................................... II-10

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro ................................. II-11

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Sasaran 1 Indikator 1 ............... II-13

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Sasarab 2 Indikator 2 ............... II-13





Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018........................................... III-2

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja 1 ............................................ III-3

Tabel 3.3 Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1 ................. III-4

Tabel 3.4 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 1 .......................... III-5

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja 2 ................................................ III-6







Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 v







Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018 ........ III-16

Tabel 3.19 Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2018 ....................................... III-27

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 vi

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Alur Pikir Pengukuran Kinerja ........................................ I-2

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro ..................... I-5

Gambar 1.3 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis/

Kelamin ............................................................................ I-24

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat

Pendidikan ....................................................................... I-25

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena

atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusunnya

Laporan Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2018.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro merupakan

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsi yang dipercayakan kepada Bappeda Kota Metro atas penggunaan

anggaran.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro adalah merupakan salah satu

rangkaian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) pada Bappeda Kota Metro. Pada Implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Bappeda

Kota Metro mendapat nilai 78.79 (BB). Tentunya ini belum merupakan

hasil yang maksimal, untuk itu Bappeda Kota Metro terus meningkatkan

evaluasi untuk perbaikan pada kekurangan-kekurangan dengan

semaksimal mungkin, sehingga meningkatkan nilai Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Kota Metro

yang lebih baik lagi.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan

masukan saran dan pendapat sehingga tersusunnya Laporan Kinerja

Bappeda Kota Metro ini, disampaikan terima kasih.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada

tahun anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Kota Metro menyusun Laporan Kinerja tahun 2018. Laporan

ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kota Metro

melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kota Metro dalam

rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kota Metro. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja

utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang

mengutamakan penggunaan dana APBD Kota Metro, indikator keluaran

(output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bappeda Kota Metro tahun 2018.


Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kota Metro tahun 2018

dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Metro tahun

2018, disajikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Alur Pikir Pengukuran Kinerja

Metode penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro secara

teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagaimana Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Sasaran Kota

Metro

Sasaran Bappeda

Program

Kegiatan

Laporan Kinerja

Bappeda

Indikator

Kinerja

Indikator

Kinerja

Pengukuran

Kinerja


Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja, maka dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud agar

setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara

akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam

penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi

pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di

dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur

indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggaraan negara dan

pemerintahan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk

memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan dari Bappeda Kota Metro sehingga dapat dijadikan

acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro dan Peraturan

Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan Fungsi Perangkat

Daerah Kota Metro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Metro adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan.


2. Tugas Pokok

Tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membantu

Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian

dan pengembangan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan,

penelitian dan pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016

tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, struktur

Bappeda Kota Metro dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini:


Gambar 1.2

Struktur Organisasi Bappeda Kota Metro

Kepala Bappeda Subbag Program

Bidang Sosbud Dan

Pemerintahan

Bidang

Perekonomian

Subbid

Produksi Daerah

Subbid Pengembangan

Dunia Usaha

Sekretaris Subbag Keuangan

Subbag Umum &

Kepegawaian

Subbid Pengembangan

Ekonomi

Subbid Pendidikan

dan Budaya

Subbid Kesejahteraan

Sosial dan Pemberdayaan

Masyarakat

Subbid Pemerintahan

Kelompok Jabatan

Fungsional

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan

Pengembangan

Subbid Perencanaan

Subbid Pengendalian

dan Evaluasi

Subbid Penelitian dan

Pengembangan

Bidang Infrastruktur

dan Tata Ruang

Subbid Infrastruktur

Subbid Tata Ruang dan

Pengembangan Wilayah

Subbid Lingkungan

Hidup dan Pemukiman


Sedangkan untuk tugas dan fungsi pada struktur organisasi Bappeda

dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis,

pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan

pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi

Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan.

Uraian Tugas :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan;

b. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi

umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;

c. Melaksanakan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan,

pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan

kehumasan badan;

d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi

perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan

pelatihan dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha

kepegawaian Bappeda;

e. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penatausahaan

keuangan, pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan

keuangan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan badan

dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;


g. Melaksanakan penyusunan perkiraan dan penentuan

anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program

kegiatan Bappeda;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

sekretariat dan antar bidang lingkup badan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi.

1.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan perencanaan dan pelaporan, dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan

pelaporan lingkup badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan lingkup

badan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : Rencana

Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan

perencanaan lingkup badan;

d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan kinerja lingkup badan;

e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan

lingkup badan; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan

fungsinya.


1.2. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan

penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penatausahaan keuangan

lingkup badan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) dam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin badan;

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;

e. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;

f. Menyusun laporan keuangan badan, meliputi: Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan (

CALK), Laporan Keuangan Tahunan Dan Berkala, serta Laporan

Keuangan lainnya; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

1.3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas,

menyelengarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran

tugas sebagai berikut :

a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian

lingkup badan;

b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;


c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga badan;

d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan

asset badan;

e. Melaksanakan pelayanan adminitrasi kepegawaian;

f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;

g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;

h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai tugas dan

fungsinya.

2. Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang

Infrastruktur dan Tata Ruang dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang;

c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang

Infrastruktur dan Tata Ruang;

d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas,

kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.


e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata

Ruang;

f. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan

daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek

(tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu

pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;

h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan

dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan

jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

2.1. Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas, melaksanakan sebagian

tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan

bidang infrastruktur dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di

Sub Bidang Infrastruktur;

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan

kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di Sub Bidang

Infrastruktur;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di

Sub Bidang Infrastruktur;


d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan tugas di Sub Bidang Infrastruktur; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan


2.2. Sub Bidang Tata Ruang Dan Pengembangan Wilayah

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah mempunyai

tugas, melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program di

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja di Sub Bidang Tata

Ruang dan Pengembangan Wilayah;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di

Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas di Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan

Wilayah; dan




2.3. Sub Bidang Lingkungan Hidup Dan Permukiman

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah Bidang Lingkungan Hidup dan

Permukiman dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Lingkungan

Hidup dan Permukiman;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan

Permukiman; dan



3. Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang

sosial budaya dan pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;


b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;


Sosial Budaya dan Pemerintahan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan

Pemerintahan;

e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan

daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program

pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan

jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan

Provinsi dan Nasional;

g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan


jangka panjang daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan


3.1. Sub Bidang Pendidikan Dan Budaya

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pendidikan dan

budaya dengan penjabaran tugas sebagai berikut :


Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;



kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Pendidikan

dan Budaya;


Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan



3.2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan

Masyarakat

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan,

Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan

sosial dan pemberdayaan masyarakat, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :


Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang

Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;


Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;



pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat; dan



3.3. Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan

pembangunan daerah urusanpemerintahan, dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :


Sub Bidang Pemerintahan;



Pemerintahan;


Sub Bidang Pemerintahan;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan; dan




4. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi

perencanaan dan koordinasipembangunan bidang perekonomian dengan

penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perekonomian;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian;


Perekonomian;

d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian;

e. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan

daerah Bidang Perekonomian;

f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program

pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan



g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan


jangka panjang daerah Bidang Perekonomian; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4.1. Sub Bidang Produksi Daerah

Sub Bidang Produksi daerah mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan


Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang

berkaitan dengan produksi daerah, dengan penjabaran tugas sebagai

berikut :


Sub Bidang Produksi Daerah;


kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Produksi

Daerah;


Sub Bidang Produksi Daerah;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Produksi Daerah; dan



4.2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan


daerah yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, dengan



Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;



Pengembangan Dunia Usaha;



Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;


pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; dan



4.3. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian Badan Perencanaan


daerah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, dengan



Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;



Pengembangan Ekonomi;

c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Ekonomi;

e. Penyiapan bahan dan penyusunan indikator ekonomi; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan



5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan

Pengembangan

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan

mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi

pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian

Pengembangan dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan,

Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;

b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan,

Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;


Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi

dan/atau lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program

pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan



f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana

tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang

daerah;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penunjang

perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan

daerah; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.


5.1. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas, melaksanakan

sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian

Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan, dengan penjabaran tugas

sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang

Perencanaan;

b. Penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. Penyiapan dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan;

d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara;

e. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian usulan kegiatan Perangkat

Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan


5.2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan

Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan dan capaian

kinerja pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang

Pengendalian dan Evaluasi;


b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program Sub Bidang

Pengendalian dan Evaluasi;

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah;

d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pencapaian target indikator kinerja daerah;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis antar instansi dan/atau

lembaga lain terkait pengendalian dan evaluasi;

f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD,

RENSTRA dan RENJA Organisasi Perangkat Daerah;

g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dibiayai APBN/APBD

Provinsi;

h. Persiapan dan penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan


5.3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas,

melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan

Penelitian Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan perencanaan

pembangunan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Sub Bidang Penelitian

dan Pengembangan;


b. Perumusan perencanaan kebijakan kerjasama daerah dibidang

Penelitian dan Pengembangan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka

perencanaan pembangunan daerah;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan

dengan instansi terkait; dan



6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dengan penjabaran tugas :

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah yang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian

dan atau jabatan fungsional keterampilan tertentu.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2017 ini

adalah :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara


Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan

Kinerja;

f. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor :

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

h. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro

Tahun Anggaran 2018;

i. Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan dan

Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro;dan

j. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro

Tahun Anggaran 2018.


1.5 Potensi

1.5.1 Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan

Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2017 didukung dengan

jumlah pegawai 61 orang, terdiri dari 49 PNS, dan 12 tenaga

honorer/tenaga kerja sukarela.

a. Pejabat Struktural

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung

oleh PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II sebanyak 1 (satu)

orang, eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki,

sedangkan eselon IV terdiri dari 13 orang perempuan dan 2 orang laki-

laki. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah

berjalan dengan baik di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar

berikut:

Gambar 1.3

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan0

2

4

6

8

10

12

Eselon IIEselon III

Eselon IV

Laki-laki, Eselon II, 1

Laki-laki, Eselon III, 3

Laki-laki, Eselon IV, 4

Perempuan, Eselon III, 2

Perempuan, Eselon IV, 11


b. Golongan

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan golongan dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pegawai BAPPEDA Kota Metro

Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2018

Unit Gol. I Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Jumlah

Kepala 1 1

Sekretariat 2 7 1 10

Bidang Perekonomian 5 1 6

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

5 2 7

Bidang Infrastruktur dan

Tata Ruang

1 5 2 8

Bidang Penelitian dan

Pengembangan

1 9 1 11

Jumlah 4 31 8 43

c. Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat

Pendidikan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 1.4

Jumlah Pegawai BAPPEDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

S2, 18, 42%

S1, 18, 42%

D3, 2, 5%

SMA, 4, 9% SMP, 1, 2%


Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas,

pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam

melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses

perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Organisasi

Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : 1 Orang

berpendidikan SMP atau 2% dari Total ASN Bapedda Kota Metro, 4

Orang berpendidikan SMA atau 9% dari Total ASN Bapedda Kota Metro,

2 Orang berpendidikan D3 atau 5% dari Total ASN Bapedda Kota Metro,

18 Orang berpendidikan S1 atau 42% dari Total ASN Bapedda Kota

Metro, dan 18 Orang berpendidikan S2 atau 42% dari Total ASN Bapedda

Kota Metro.

1.5.2 Kondisi Sarana Prasarana

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan

sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Sarana dan Prasarana milik BAPPEDA Kota Metro

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I 1 Baik

2 tanah Bangunan Kantor Pemerintahan 1 Baik

3 Water Treatment 1 Baik

4 Pompa Tangan 1 Baik

5 Jeep 1 Baik

6 Mini Bus 2 Baik

7 Sepeda Motor 15 Baik

8 Batteray Charger 1 Baik



9 GPS 5 Baik

10 Scanner 2 Baik

11 Mesin Ketik Manual Portable 9 Baik

12 Mesin Ketik Phromosons 19 Baik

13 Lemari Besi 39 Baik

14 Filling Besi/Metal 65 Baik

15 Brandkas 1 Baik

16 Lemari Kaca ` 3 Baik

17 Lemari Kayu 2 Baik

18 Rak Kaca 3 Baik

19 Alat Penghancur Kertas 8 Baik

20 Papan Nama Instansi 2 Baik

21 White Board 1 Baik

22 Peta 1 Baik

23 Alat Pengahncur Kertas Globe 1 Baik

24 Mesin Absensi 3 Baik

25 Laser Pointer 3 Baik

26 Alat Kantor Lainnya 2 Baik

27 Mesin Pompa Air 1 Baik

28 Papan Struktur 5 Baik

29 Lemari Kayu 12 Baik

30 Zice 4 Baik

31 Meja Rapat 3 Baik

32 Meja Reseptionis 1 Baik

33 Kursi Rapat 12 Baik

34 Kursi Putar 8 Baik

35 Meja Komputer 3 Baik

36 Meja Biro 6 Baik

37 Sofa 5 Baik

38 Gordyn 2 Baik

39 Karpet 3 Baik



40 Mesin Potong Rumput 1 Baik

41 Lemari Es 1 Baik

42 AC UNIT 24 Baik

43 Kipas Angin 1 Baik

44 Kompor Gas 1 Baik

45 Alat Dapur Lainnya 3 Baik

46 Tabung Gas 1 Baik

47 Dispenser 2 Baik

48 Rak Piring 1 Baik

49 Televisi 8 Baik

50 Sound System 2 Baik

51 Laser Disc 1 Baik

52 Wireless 1 Baik

53 Tustel 2 Baik

54 Tangga Aluminium 1 Baik

55 HandyCam 3 Baik

56 alat Rumah Tangga Lainnya 1 Baik

57 Tangga 1 Baik

58 Internet 1 Baik

59 Software 1 Baik

60 PC UNIT/Komputer PC 15 Baik

61 Laptop 53 Baik

62 Note Book 23 Baik

63 Personal Komputer 2 Baik

64 Smart Phone 2 Baik

65 Disc Pack 1 Baik

66 Hardisk 2 Baik

67 Peralatan Komputer MainFrame 1 Baik

68 Card Reader 3 Baik

69 Printer 41 Baik

70 Computer Compatible 6 Baik



71 Flashdisk 3 Baik

72 Monitor 1 Baik

73 Printer 6 Baik

74 Plotter 1 Baik

75 External 1 Baik

76 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik

77 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 Baik

78 UPS 9 Baik

79 Hardisk Internal 2 Baik

80 Hardisk Eksternal 11 Baik

81 CD Rom Drive 3 Baik

82 Server 3 Baik

83 Modem 1 Baik

84 Meja Kerja 11 Baik

85 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 7 Baik

86 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 1 Baik

87 Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis 5 Baik

88 Proyektor + Attachment 3 Baik

89 Microphone Table Stand 1 Baik

90 Peralatan Studio Visual Lain-lain 6 Baik

91 Handycam 4 Baik

92 Layar Proyektor 5 Baik

93 LCD Proyektor 7 Baik

94 CCTV 1 Baik

95 Camera Electronic 19 Baik

96 Slide Proyektor 1 Baik

97 Alat Pengolah Data 2 Baik

98 Facsimile 1 Baik

99 Wireless Amplifier 2 Baik

100 Bendera dan Gabus 1 Baik

101 Gamma Monitor 1 Baik



102 Software DAAS 2 Baik

103 Vertical Bandsaw 1 Baik

104 Bangunan Gedung Kantorn Permanen 1 Baik

105 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen

1 Baik

106 Rumah Negara Golongan II Type B Permanen

1 Baik

107 Peta (Map) 16 Baik

108 Peta Jaringan 1 Baik

109 Peta Citra Satelit 6 Baik

110 Alat Tenis Meja 2 Baik

1.5.3 Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan

tugas Bappeda Kota Metro sepenuhnya berasal dari dana APBD Kota.

Pada tahun 2018 Bappeda Kota Metro mengelola anggaran sebesar Rp.

11.208.833.385,- terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.

4,404,066,285,- dan belanja langsung sebesar Rp. 6,804,767,100,-.

1.6 Permasalahan Utama Bappeda Kota Metro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan

dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan

pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan

analisis dan lesson learned yang diperoleh dari perencanaan

pembangunan Kota Metro, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan

sebagai berikut :


1. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai

Inkonsistensi data, sering menjadi permasalahan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan, dimana data yang di rilis oleh OPD penyedia

sering berubah-ubah pada kurun waktu/periode data yang sama.

2. Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Terbatasnya SDM Bappeda yang berkompeten dibidangnya menjadi

permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Promosi staf Bappeda ke OPD lain tidak diimbangi dengan peningkatan

kapasitas SDM yang ada, sistem pengkaderan dan manajemen

kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur

perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi.

3. Pengendalian lintas OPD

Permasalahan lain yang dihadapi BAPPEDA adalah masih adanya

ego sektoral yang menyebabkan sulitnya pengendalian lintas OPD.

Selain itu ego sektoral juga masih ditemui baik dalam lingkup internal

BAPPEDA maupun antar OPD dengan BAPPEDA.

4. Beban Kerja Masing-masing Sub Bidang Bappeda

Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Bappeda

serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang

maksimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang ada sehingga

berdampak terhadap lemahnya pelayanan tupoksinya kepada

stakeholdernya.

1.6.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi

BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD, maka isu-


isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk

melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus

kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang

lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang

diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

yang terintegrasi

3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar

bidang dan lintas sektor

4. Peningkatan capacity building kelembagaan perencana pembangunan

5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

selama Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018

tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance

agreement) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan

organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara


dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas

Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian

Kinerja tahun 2018 yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, meliputi Rencana Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan rancangan

Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 – 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk Tahun 2018.

B. Realisasi Anggaran menjelaskan secara ringkas uraian realiasi

anggaran yang digunakan dan telah digunakan selama Tahun 2018

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian

Kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan

menguraikan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

mendatang.

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 II - 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan, sedangkan kinerja adalah

keluaran/hasil dari kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sebagaimana Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016

tentang Susunan dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah membantu Walikota dalam

melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah menyelenggarakan fungsi : :

a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan

pengembangan;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis

perencanaan, penelitian dan pengembangan;


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan,

penelitian dan pengembangan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif,

efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1) RPJMD 2016 – 2021;

2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2016 - 2021;

3) Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 RPJMD 2016-2021

a. Visi

Dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro

Tahun 2005 – 2025 telah ditetapkan bahwa Visi Kota Metro 2005–2025

adalah “METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA”.

RPJMD Kota Metro Tahun 2016 – 2021 merupakan tahapan ketiga dari

RPJPD dan sebagai rangkaian dari RPJMD tahap pertama tahun 2016-

2021.

Rencana Pembangunan Daerah Kota Metro, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi

Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi

Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019, maka Visi Kota

Metro Tahun 2016–2021 adalah "Metro Kota Pendidikan dan Wisata


Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan

Partisipatif".

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh

stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan

kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro Tahun 2016-2021,

terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu :

1. Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang

berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan

penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang

menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro

dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun

2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan

derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya

manusia yang positif, kreatif, dan inovatif.

Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan

dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for all”,

pendidikan lifeskill, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan.

2. Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman,

nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok

untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri

khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program

unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua

dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Zona

nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata

keluarga diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada

perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan


kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan

dicapai melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan

buatan, seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan

Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota,

penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman

Merdeka dan Masjid Taqwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai

melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur

penunjang pariwisata.

3. Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa

pembangunan di seluruh bidang yang didukung sistem

perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat,

dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam

berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan

berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi

kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian

lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dan

pemanfaatan potensi lokal.

4. Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan

pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk

mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi

perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan

persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan

pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi

dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan

kerja profesional pemerintah.

b. M i s i

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2016–2021, akan

dilaksanakan melalui empat (4) Misi, sebagai berikut :


1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor

pendidikan dan kesehatan.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia sebagai subjek pembangunan. Kualitas manusia yang dilihat

dari pendidikan formal, pendidikan informal, karakter dan jati diri sebagai

bangsa Indonesia yang berbudaya dan beragama, serta derajat

kesehatan sebagai modal terbentuknya sumberdaya manusia yang unggul

dan berkualitas. Sumberdaya manusia yang berbudaya belajar

sebagaimana penjabaran kota pendidikan yang akan dicapai sampai

tahun 2025 nanti.

Perkuatan sumberdaya manusia akan memberikan efek lanjutan

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Manusia yang

berkualitas akan menciptakan perubahan terhadap wajah kota serta

kehidupan sosial dan ekonomi kota yang mengedepankan faktor moral,

agama, dan lingkungan hidup untuk melahirkan sebuah kemajuan

peradaban.

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan

melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

masyarakat Kota Metro berbasis potensi lokal dimana sektor

perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata menjadi domain ekonomi

lokal masyarakat saat ini. Masyarakat akan ditempatkan dalam sebuah

sistem perekonomian yang pelaksana kegiatan, pengawasan dan hasil

kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Investasi akan

terus dipicu dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal Kota Metro.

Keterbatasan sumberdaya alam akan disiasati melalui industri kreatif

dengan manajemen yang lebih profesional dari hulu sampai hilir.


Sektor pertanian masih menjadi agenda prioritas dengan

pertimbangan tingkat kesuburan lahan, produktivitas serta sumberdaya

pertanian yang unggul dan produktif. Sedangkan sektor pariwisata yang

memiliki prioritas lebih tinggi sebagai salah satu tujuan visi akan diarahkan

kepada wisata keluarga yang dapat memberikan efek besar terhadap

perekonomian lokal masyarakat.

Perekonomian sebuah kota tentunya akan didominasi oleh sektor

perdagangan dan jasa. Tingkat aksesibilitas jasa dan perdagangan oleh

kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro memiliki

share sektor terbesar dalam PDRB Kota Metro lima tahun terakhir. Kondisi

ini akan terus diperkuat dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan

berkelanjutan.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung dan memfasilitasi seluruh

kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Peningkatan kualitas infrastruktur akan dilakukan dengan

mengedepankan prinsip integrasi, development for all dan sustainable

development.

4. Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance

melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Misi ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang

akuntabel, transparan, partisipastif, efektif, efisien, responsif, dan

berkeadilan melalui kelembagaan yang kokoh, sumberdaya aparatur yang

profesional dan manajemen pemerintahan yang berkualitas dengan

menitikberatkan pada pelayanan publik.


2.1.2 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Metro Tahun 2016-2021

Dari keempat misi tersebut, untuk mendukung visi Kota Metro Tahun

2016-2021 Bappeda mempunyai peranan dalam pencapaian semua misi,

terutama pada misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan Kota Metro

yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik”.

Sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam 5 tahun, misi ini

bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan, kualitas pengembangan

dan penelitian, kualitas kelembagaan dan regulasi, kualitas pelayanan,

kualitas monitoring dan evaluasi serta mengembangkan kerjasama.

Orientasi misi dimaksud terutama dalam mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang lebih baik (good governance) dan

bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penelitian dan

pengembangan. Dalam hal ini Bappeda sebagai perencana

pembangunan daerah harus semakin inklusi. Untuk dapat menyatu

dengan masyarakat, birokrasi harus mampu menata dirinya dengan baik

dan bertanggung jawab (akuntabel). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik

(good governance) harus diaplikasikan dalam tugas-tugas pemerintahan,

sehingga pemerintah akan mampu memberikan pelayanan yang efektif,

efisien, dan berkualitas. Dengan pelayanan yang efektif, efisien, dan

berkualitas pada gilirannya akan menumbuhkan iklim sosial dan ekonomi

yang kondusif bagi masyarakat meningkatkan kapasitas dan

kesejahteraannya. Dengan iklim dan budaya birokrasi yang kondusif

tersebut, diharapkan akan mempercepat tujuan peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi-misi merupakan

sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode

perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka

menengah atau 5 (lima) Tahunan aktivitas pembangunan harus

dikerangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung

tercapainya visi-misi selama periode tahun 2016 sampai tahun 2021.


Tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan dan akan

dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Metro

selama tahun 2016 – 2021, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, dan Sasaran tahun 2016 – 2021

MISI TUJUAN SASARAN

Mewujudkan

pemerintahan Kota Metro

yang good governance

melalui peningkatan

kualitas pelayanan publik

Meningkatnya

koordinasi, integrasi,

sinkronisasi,

transparansi,

partisipasi, dan inovasi

perencanaan

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

2. Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari

masing-masing misi.


Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Tahun 2016 – 2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya koordinasi,

integrasi, sinkronisasi,

transparansi, partisipasi,

dan inovasi perencanaan


1. Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

2. Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD

3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS

4. Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD

5. Persentase data/informasi yang dimanfaatkan


6. Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu

Dengan telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021, maka

ditetapkan juga Target Kinerja yaitu Keluaran/hasil dari program/kegiatan

yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kulitas dan kuantitas terukur.

Makan ditetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target

Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021

sebagaimana Tabel berikut ini:


Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada Rencana Strategis Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

1 1. Meningkatnya

koordinasi, integrasi,

sinkronisasi,

transparansi,

partisipasi, dan

inovasi perencanaan



93% 85% 90% 95% 100%


100% 85% 90% 95% 100%


Juli Juni Juli Juli Juli


60% 65% 67% 69% 72%


>30% >30% >30% >30% >30%



50%

85% 90% 95% 100%


2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang

menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang

memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini

menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap

indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2018 pada dasarnya adalah

pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Sebagaimana Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021,

Perjanjian Kinerja tahun 2018 adalah perjanjian kinerja Tahun ke-3 (tiga)

dan menjadi bagian target kinerja untuk 5 (lima) tahun . Indikator Kinerja

dan target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Metro pada tahun 2018 secara rinci dapat dilihat dalam tabel

berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA PADA

TAHUN 2018



90%


90%


Juli


SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

KINERJA PADA

TAHUN 2018


67%


>30%



90%

Dengan mengacu pada Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016-

2021 Bappeda Kota Metro mempunyai 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) sasaran

dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Bappeda Kota Metro. Dalam upaya pencapaian target Indikator

Kinerja Utama (IKU), Bappeda Kota Metro merumuskan perencanaan

dalam bentuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap-

tiap Tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Bappeda Kota Metro

Tahun 2016-2021 yang inti sarinya adalah penetapan Tujuan, Sasaran

dan Indikator Kinerja serta Target Kinerja pada pembangunan jangka

menengah (5 Tahunan) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah Bappeda Kota Metro adalah

“Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi, partisipasi,

dan inovasi perencanaan” yang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis:

1. Sasaran 1 (satu) yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif”.

Dalam upaya pencapaian sasaran 1 (satu) telah ditetapkan 5 (lima)

indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja 1 sampai dengan Indikator Kinerja

5 (Tabel 2.3).


a. Indikator Kinerja 1 yaitu “Persentase kesesuaian program RKPD

dengan RPJMD”,

Telah dirumuskan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan

dalam upaya mencapai target kinerja 1 (satu) adalah:

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Indikator Kinerja 1

INDIKATOR KINERJA 1 TARGET

KINERJA PADA TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD

90% Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

b. Indikator Kinerja 2 yaitu “Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD”,

Pada Indikator Kinerja 2 ini Program dan Kegiatan yang harus

dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja adalah:

Tabel 2.6


INDIKATOR KINERJA 2

TARGET KINERJA PADA

TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN

Persentase kesesuaian kegiatan dalam APBD dengan RKPD


Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA


c. Indikator Kinerja 3 yaitu “Ketepatan waktu penyampaian dokumen

KUA dan PPAS”

Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan dalam upaya

mencapai target kinerja 3 (tiga) adalah:

Tabel 2.7


INDIKATOR KINERJA 3

TARGET KINERJA PADA

TAHUN 2018 PROGRAM KEGIATAN

Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS

Bulan Juli Perencanaan Pembangunan Daerah

Asistensi dan penyusunan KUA dan PPA

d. Indikator Kinerja 4 (empat) yaitu “Persentase usulan masyarakat

hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”


dalam upaya mencapai target kinerja 4 (empat) adalah:

Tabel 2.8


INDIKATOR KINERJA 4

TARGET KINERJA

PADA TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


e. Indikator Kinerja 5 (lima) yaitu “Persentase data/informasi yang

dimanfaatkan”.

Pada Indikator Kinerja 5 Telah dirumuskan Program dan Kegiatan

yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai target kinerja 4 (empat)

adalah:

Tabel 2.9


INDIKATOR KINERJA 5

TARGET KINERJA PADA

TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan

>30% Program Pengembangan Data/ Informasi

Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro

2. Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan”.

a. Indikator Kinerja 6 (enam) yaitu “Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu”


dalam upaya mencapai target kinerja 6 (enam) yaitu:

Tabel 2.10


INDIKATOR KINERJA 4

TARGET KINERJA

PADA TAHUN 2018

PROGRAM KEGIATAN

Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu

90% Program Pengembangan Data/ Informasi

Operasional e-renja

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 III - 1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran dan target/target kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan

target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator

Kinerja Utama Bappeda Tahun 2018 dalam Perjanjian Kinerja Kepala

Bappeda dengan Walikota Metro. Semakin tinggi realisasi menunjukkan

pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin

rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus

sebagai berikut :

Realisasi Capaian Indikator Kinerja = x 100

Target


Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 ini

merupakan tahun ke-3 (tiga) dari penetapan 5 (lima) Tahun atau Rencana

Pembangunan Jangka Menengah pada Rencana Strategis Bappeda Kota

Metro Tahun 2016-2021. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro dalam Rencana

Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Adapun sasaran, indikator kinerja

dan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Metro Tahun 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2018

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

KINERJA REALISASI

CAPAIN

KINERJA



90% 100% 111.11%


90% 100% 111.11%


Juli Juli 100%


67% 69.63% 103.92%


>30% >30% 100%



90% 100% 111.11%


Capaian kinerja pada tabel di atas didapat rata-rata capaian kinerja

Bappeda Kota Metro Tahun 2018 106.20% dan telah melebihi target yang

direncanakan. Selanjutnya hasil pengukuran seperti yang diuraikan di atas

dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan

pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Pengukuran

capaian kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang

sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang

berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

3.1.1 Pengukuran Sasaran

3.1.1.1 Sasaran 1 (satu) “Meningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif

1. Indikator Kinerja 1 (satu) “Persentase kesesuaian program RKPD

dengan RPJMD”

Pada indikator ini perhitungan yang digunakan adalah:

Perhitungan indikator kinerja pada Tahun 2018 adalah:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan partisipatif


90% 100% 111.11%


Target indikator kinerja “Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra

Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 ditetapkan

sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga didapat capaian

kinerja sebesar 111.11%, hal ini menggambarkan bahwa realisasi telah

dicapai melampaui target yang telah ditentukan. Tingkat capaian ini

didapat dari konsistensi antara perencanaan Program dan Kegiatan

jangka menengah dengan perencana Program dan Kegiatan pada

perencanaan tahunan. Konsistensi yang dimaksud adalah tingkat

kesesuaian nomenklatur program antara yang terdapat pada dokumen

RKPD dengan RPJMD.

Dalam mencapai target indikator kinerja “Persentase kesesuaian

kegiatan dalam RKPD dengan RPJMD” didukung oleh 1(satu) program

pokok, yaitu Program Perencanaan Pembangunan dengan 1 (satu)

kegiatan pokok yang memiliki output tersusunya dokumen RKPD Kota

Metro, yaitu kegiatan Penyusunan rancangan RKPD.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase

kesesuaian program RKPD dengan RPJMD dijelaskan dalam table

berikut.

Tabel 3.3

Capaian Realisasi Anggaran Indikator Kinerja 1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

PROGRAM KEGIATAN Alokasi

Anggaran Realisasi

% Capaian



Perencanaan Pembangunan Daerah


101,775,000

101,638,000

99.86


Bappeda dengan tugas dan fungsi perencanaan program dan

kegiatan pada perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan selalu

melakukan monitoring dan evalusi terhadap efektifitas pelaksanaan

program dan kegiatan maupun efisiensi penyerapan anggaran.

Persentase realisasi capaian kinerja sebesar 111.11% telah dilaksanakan

dengan capaian anggaran sebesar 99.86%, dari selisih pagu anggaran

dan penyerapan anggaran didapatkan tingkat efisiensi sebesar 0.13%

seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja Program Kegiatan

% Target

Penyerapan Anggaran

% Penyerapan Anggaran

% Efisiensi




100 99.86 0.14

2. Indikator Kinerja 2 (dua) “Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD”




Tabel 3.5



Realisasi 2018

Capaian 2018



90% 100% 111.11%

Target indikator kinerja “Persentase kesesuaian kegiatan dalam

APBD dengan RKPD” sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra

Bappeda Kota Metro Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 ditetapkan

sebesar 90% dan terealisasi sebesar 100%, sehingga didapat capaian

kinerja sebesar 111.11%. Pada penetapan indikator ini realisasi yang

didapat telah melebihi target yang ditetapkan. Tingkat capaian ini didapat

dari konsistensi antara Program dan Kegiatan yang disusun pada

Dokumen Anggaran Tahun 2018 sama dengan Dokumen Perencanaan

Tahunan Tahun 2018. Konsistensi yang dimaksud pada indikator ini

adalah tingkat kesesuaian nomenklatur program dan kegiatan antara yang

terdapat pada dokumen APBD sama dengan yang terdapat pada

dokumen RKPD.

Tabel 3.6


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Anggaran Realisasi

% Capaian





69,445,000

69,432,000

99.98


Pada tabel di atas dapat dilihat penyerapan/realisasi anggaran yang

tersedia sebagai input kegiatan terserap/terealisasi sebasar 99.98%.

dapat terlihat efektifitas kinerja maupun efisiensi anggaran sangat baik

yaitu dengan tercapainya capaian kinerja yang melebihi target dan

tercukupinya anggaran kegiatan yang disediakan.

Tabel 3.7



% Target

Penyerapan Anggaran


% Efisiensi




100 99.98 0.02

Pada tabel di atas, nilai efisiensi anggaran yang didapat memang

terlihat kecil, tetapi kecukupan ketersediaan anggaran kegiatan

menunjukan penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai target

kinerja yang diharapkan telah dicapai melebihi target dan sesuai dengan

yang direncanakan baik secara target anggaran maupun target kinerja.

3. Indikator Kinerja 3 (tiga) “Ketepatan waktu penyampaian

dokumen KUA dan PPAS”


Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS = Bulan Juli


Pada indikator kinerja 3 ini menjadi sangat penting karena

menyangkut dengan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

Tabel 3.8



Realisasi 2017

Capaian 2017

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif


Juli Juli 100 %

Pada tabel diatas target yang yang ditentukan adalah batas waktu

penyampaian dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS

(Prioritas Plapon Anggaran Sementara) pada Bulan Juli sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyampaian

KUA dan PPAS Kota Metro disampaikan pada tanggal 20 Juli Tahun 2018

ke Sekretariat DPRD Kota Metro untuk dapat segera dibahas oleh badan

anggaran DPRD Kota Metro. Ketepatan waktu penyampaian KUA dan

PPAS Kota Metro yang sesuai target kinerja menunjukan Efektifitas dan

Efisiensi pada pencapaian Indikator Kinerja 3.

4. Indikator Kinerja 4 (empat) “Persentase usulan masyarakat hasil

Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD”

Pada Pasal 5 Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa

perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan,

responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini merupakan penegasan

bahwa pembangunan daerah tersebut harus dilaksanakan secara

berkelanjutan. Dimana dalam Pasal 1 pada peraturan yang sama


menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi

ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan llingkungan

hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup

generasi masa kini dan generasi masa depan dengan tetap

memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan

sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan nantinya akan

dituangkan pada dokumen perencanaan pembangunan, yaitu dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada perencanaan tahunan perencanaan pembangunan disusun

dengan memadukan perencanaan dengan sistem “BOTTOM UP” (adalah

perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam

hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang

telah dilaksanakan sedangkan pemerintah pemerintah hanya sebagai

fasilitator dalam suatu jalannya program) dan Perencanaan dengan

sistem “TOP DOWN” (adalah perencanaan yang dilakukan oleh lembaga

pemerintahan sebagai pemberi gagasan awal serta pemerintah berperan

lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berwal dari

perencaan hingga proses evaluasi, dimana peran masyarakat tidak begitu

berpengaruh), yaitu perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan

masyarakat dan program yang diinginkan oleh masyarakat yang

merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan juga

masyarakat sehingga peran antar satu dan keduanya saling berkaitan.

Perencanaan pembangunan yang disusun melalui sistem “BOTTOM

UP”, “TOP DOWN”, maupun penggabungnya dilaksanakan melalui

mekanisme MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan

forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung


mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan

pembangunan daerah Kota Metro sebagai perwujudan dari pendekatan

partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas

rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan

akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang), hasil dari Musrenbang akan disusun didalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang yang

dilaksanakan setiap tahunnya dapat juga disebut Musrenbang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD).

Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dilaksanakan sebagai bagian proses penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) yang diawali dengan penyusunan rancangan

awal RKPD sehingga menjadi Rancangan RKPD dan penyelesaian akhir

berupa rancangan akhir RKPD yang berisi rangkaian usulan prioritas

pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Mekanisme Musrenbang

yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan Pra Musrenbang Kelurahan

Pra Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku

kepentingan (stakeholder) di tingkat bagian bawah kelurahan untuk

menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Pra

Musrenbang kelurahan dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun

rencana kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada

rencana pembangunan jangka menengah, tema pembangunann dan

prioritas pembangunan. Tujuan dari Pra Musrenbang Kelurahan adalah

mempersiapkan usulan/permasalahan prioritas yang akan diajukan pada

Musrenbang Kelurahan.


2. Tahapan Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum dialogis antara pemerintah

dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan,

peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam

musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan dan warga berembug

dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan

menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan

kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan, baik yang ditangani secara

swadaya, melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja SKPD

Kelurahan, maupun diajukan untuk ditangani oleh SKPD lain yang relevan

dengan usulan yang ada. Usulan pada Musrenbang Kelurahan

merupakan usulan dari hasil Pra Musrenbang Kelurahan.

3. Tahapan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para

pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-

langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam

Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota di wilayah

kecamatan. Musrenbang kecamatan dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kota

Metro dan dilaksanakan oleh Camat.

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota di

kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan

desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan yang bersangkutan;

2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan desa; dan


3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di

wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

kabupaten/kota.

Hasil musrenbang kecamatan dituangkan dalam Rancangan Berita

Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kecamatan dan dijadikan

sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota di kecamatan

selambat-lambatnya minggu kedua bulan Februari.

4. Tahapan Forum Perangkat Daerah Kota Metro

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan

penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku

kepentingan), untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Hal ini menunjukan dalam

pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas

(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Forum Perangkat Daerah Kota Metro merupakan wahana antar

pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat

atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai

perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan

daerah. Forum Perangkat Daerah Kota Metro membahas rancangan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro, dengan

menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari

musrenbang RKPD kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan

rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro, yang

difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kota Metro.

Tujuan Forum Perangkat Daerah Kota Metro adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Metro

dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD


kecamatan untuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota

Metro;

2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan

Perangkat Daerah Kota Metro sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota

Metro dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan

kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan

daerah; dan

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan

pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Metro

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro

hasil forum Perangkat Daerah Kota Metro, menjadi bahan pemutakhiran

rancangan RKPD Kota Metro untuk selanjutnya dibahas di dalam

musrenbang RKPD Kota Metro.

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Metro paling lama pada

minggu terakhir bulan Februari dan petunjuk teknis pelaksanaannya diatur

oleh Wali Kota. Penyelenggaraan forum Perangkat Daerah Kota Metro

dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas

sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh

masing-masing Perangkat Daerah atau dilaksanakan secara gabungan

beberapa Perangkat Daerah dibawah koordinasi BAPPEDA. Hasil dari

Forum Perangkat Daerah Kota Metro dituangkan dalam Berita Acara

Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Kota Metro.

Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah Kota Metro,

menjadi bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke BAPPEDA Kota

Metro untuk menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Metro.


5. Musrenbang RKPD Kota Metro

Musrenbang RKPD Kota Metro dilaksanakan paling lambat pada

minggu keempat bulan Maret. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam

musrenbang RKPD Kota Metro adalah Peserta musrenbang Kota Metro

terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD

Kota Metro, unsur pemerintah Kota Metro, pejabat BAPPEDA dan

Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah Kota Metro, para

camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan,

akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor,

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan

serta unsur lain yang dipandang perlu.

Hasil dari Musrenbang RKPD Kota Metro:

1. Hasil dari kesepakatan pada Musrenbang RKPD Kota Metro adalah

Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

rencana daerah, yang selanjutnya akan dibacakan dalam Rapat Pleno

III untuk mendapat tanggapan dan persetujuan ditetapkan menjadi

kesepakan hasil musrenbang dokumen rencana daerah.

2. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang dokumen

rencana daerah yang telah disetujui, selanjutnya ditandatangani oleh

yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri

musrenbang dokumen rencana daerah.

3. BAPPEDA menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil

musrenbang dokumen rencana daerah antara lain kepada DPRD,

Perangkat Daerah, kepada bupati/wali kota untuk kesepakatan hasil

musrenbang RKPD provinsi dan kepada camat dan kepala desa atas

kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota atau kepada

pihak lain yang dianggap perlu untuk mengetahuinya dan

mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat melalui media

masa.


Dari tahapan pengumpulan/penjaringan usulan program dan

kegiatan perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang

akan disusun menjadi Rancangan Akhir RKPD yang nantinya akan dalam

proses perencanaan pembangunan berikutnya yang melalui verifikasi

hingga menjadi rancangan akhir RKPD yang digunakan untuk

penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon

Anggaran Sementara).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa perencanaan

pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan. Perecanaan dengan sistem Bottom Up

dan Top Down maupun secara gabungan Bottom Up dan Top Down,

partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam membentuk proses

perencanaan masyarakat. Oleh sebab itu porsi perencanaan

pembangunan secara Bottom Up maupun Top Down haruslah

memperhatikan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Indikator kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil Musrenbang

yang diakomodir dalam RKPD” adalah upaya peningkatan kinerja

Bappeda Kota Metro dengan kedudukannya sebagai Organisasi

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Fungsi

Penunjang Perencanaan Pembangunan untuk merencanakan program

dan kegiatan pembangunan dengan landasan partisipasi masyarakat Kota

Metro.




Capaian Indikator kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil

Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.9



Realisasi 2018

Capaian 2018

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang efektif, efesien, dan partisipatif


67% 69.63% 103.92%

Capaian Indikator Kinerja 4 “Persentase usulan masyarakat hasil

Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD” dengan target 67% telah

tercapai 69.63% dengan selisih melewati target kinerja adalah 3.92%.

Efektifitas pencapaian indikator kinerja ini adalah bukti konsistensi

pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan pembangunan Kota Metro

dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

Program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini adalah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan alokasi dana sebagai salah

satu input sebesar Rp.181,750,000,-, secara rinci dapat dilihat pada tabel

berikut:


Tabel 3.10


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Anggaran Realisasi

% Capaian





181,750,000 180,876,675 99.52%

Untuk tingkat efisiensi anggaran pada pencapaian indikator kinerja

ini memang hanya 0.48%, ini dapat disimpulkan tingkat efisiensi dan

efektifitas pencapaian indikator kinerja telah sesuai dengan yang telah

direncanakan pada dokumen rencana kerja. Tingkat efisiensi anggaran

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11



% Target

Penyerapan Anggaran


% Efisiensi




100 99.52 0.48

5. Indikator Kinerja 5 (lima) “Persentase data/informasi yang

dimanfaatkan”

Pada Indikator KInerja 5 “Persentase data/informasi yang

dimanfaatkan” adalah mengacu pada termanfaatkannya data/informasi

pada Bappeda Kota Metro terkait dengan disusunnya atau tersedianya


Pusat Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Data pada aplikasi web e-

DATA maupun pada buku Profil Kota Metro. Tersusunnya buku profil

Kota Metro yang dibagikan berisi data/informasi Kota Metro yang

digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kajian, dan

pengetahuan untuk masyarakat. Ketersediaan buku profil Kota Metro juga

digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan

pembangunan.



Tabel 3.12



Realisasi 2018

Capaian 2018



>30% >30% 100%

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan pada Tahun 2018

terealisasi sebesar 14 Dokumen data/informasi, dan kesemuanya

dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan pembangunan, rujukan

pengembangan pembangunan, dan data/informasi gambaran Kota Metro

dari berbagai bidang. Program dan kegiatan yang mendukung indikator

kinerja ini adalah Program Pengembangan Data/Informasi dengan

kegiatan PUSPULLAHJIANTA Kota Metro. Alokasi anggaran pada


kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.600.000, terealiasasi sebesar Rp.

60.415.000,- atau teralisasi 99.69%

Tabel 3.13


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Anggaran Realisasi

% Capaian



Program Pengembangan Data/Informasi

PUSPULLAHJIANTA Kota Metro

60.600.000 60.415.000 99.69%

Efektifitas pada pencapaian target ke 5 terlihat dari capaian 100%

dari target yang ditentukan. Realisasi anggaran pada program dan

kegiatan yang menunjang indikator ini juga menunjukan efisiensi pada

penyerapan/realisasi anggaran.

Tabel 3.14



% Target

Penyerapan Anggaran


% Efisiensi



PUSPULLAHJIANTA Kota Metro

100 99.69 0.31

Selain kegiatan utama sebagai input indikator kinerja ini dalam upaya

ketersediaan data/informasi disusun kegiatan penunjang kinerja

Persentase data/informasi yang dimanfaatkan. Diantaranya adalah:


Program Pengembangan Data/Informasi, indikator programnya adalah

Jumlah Dokumen dan Aplikasi Pengembangan Data/ Informasi dalam

pemenuhan ketersediaan Dokumen Data/Informasi untuk peningkatan

efektivitas perencanaan melalui tersedianya data dan informasi

pembangunan serta pengembangan aplikasi dan sistem informasi adalah :

a. Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah buku Analisis Iklim Investasi

Kota Metro sebanyak 1 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan

kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan

masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi

kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

b. Penyusunan Selayang Pandang

Indikator output kegiatannya adalah buku Selayang Pandang Tahun

2018 sebanyak 100 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan


masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja

dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%. Kegiatan ini

dimaksudkan untuk menginformasikan data dan potensi Kota Metro.

c. Pusat Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data

(Puspulahjianta)

Indikator output kegiatannya adalah buku data dan informasi Tahun

2017 sebanyak 100 buku. Dan telah disebarkan dan didistribusikan


masayarakat umum juga ditampilkan pada web e-DATA Bappeda Kota

Metro. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja


bertujuan untuk meng-update serta memperbaharui data dan informasi

yang ada.


d. Penerbitan Majalah Perencanaan Kota Metro

Indikator output kegiatannya adalah terbitnya majalah perencanaan

sebanyak 4 Edisi. Dan telah disebarkan dan didistribusikan kepada OPD

Lingkup Kota Metro maupun instansi yang memerlukan dan masayarakat

umum. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja


bekerjasama dengan BPS Kota Metro.

e. Penyusunan data pokok pembangunan

Indikator output kegiatannya adalah terbentuknya system data pokok

pembangunan sebanyak 1 sistem dan 1 dokumen data pokok

pembangunan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja


merupakan program nasional, dimaksudkan untuk menyajikan data sesuai

dengan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri RI).

f. Lomba cipta teknologi tepat guna

Indikator output kegiatannya adalah terjaringnya inovasi. Proporsi

capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dengan target 30 Peserta

yang mengikuti lomba teknologi tepat guna terealisasi 30 Peserta

sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Kegiatan ini ditindaklanjuti

dengan keikutsertaan Kota Metro didalam ajang Lomba Cipta Teknologi

Tepat Guna di Provinsi Lampung.

g. Partisipasi dalam Pameran Pembangunan

Indikator output kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi

perencanaan pembangunan dan publikasi data dan informasi

perencanaan pembangunan dalam keikutsertaan pameran pembangunan

Metro Expo dan Lampung Fair.


Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator

program Jumlah Dokumen, Tahapan Perencanaan dan Laporan Evaluasi

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan

dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar

dalam penganggaran pembangunan daerah

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Pembentukan sistem inovasi daerah

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Sistem Inovasi

Daerah. Proporsi capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja


dimaksudkan menjaring inovasi keunggulan Kota Metro untuk dapat

dijadikan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan indikator

program Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dalam pemenuhan Dukungan Perencanaan Pembangunan

Ekonomi dengan terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

ekonomi dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Tinjauan Perekonomian Daerah

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya buku Tinjauan

Perekonomian Daerah. Hasil penyusunan akan Dan telah disebarkan dan

didistribusikan kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi yang

memerlukan dan masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja

berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar

100%.

b. Penyusunan Data Base Pembangunan Ekonomi

Indikator output kegiatannya adalah tersusunnya Data Base


Pembangunan Ekonomi. Hasil penyusunan akan Dan telah disebarkan

dan didistribusikan kepada OPD Lingkup Kota Metro maupun instansi

yang memerlukan dan masayarakat umum. Proporsi capaian kinerja


100%.

Program Perencanaan Sosial dan Budaya, indikator programnya adalah

umlah Dokumen , Laporan, Aplikasi dan Kelurahan dalam Perencanaan

Sosial dan Budaya dalam Terpenuhinya dukungan perencanaan

pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan untuk mendukung

perencanaan pembangunan daerah.


a. Analisis Capaian SDGs

Indikator output kegiatannya adalah tersedianya Jumlah

Tersusunnya Buku Analisis Capaian SDGs. Proporsi capaian kinerja


100%.

a. Seminar Pendidikan

Indikator output kegiatannya adalah jumlah peserta seminar

pendidikan sebanyak 1000 peserta. Proporsi capaian kinerja berdasarkan

realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah

Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan tata

ruang.


a. Pendampingan Raperda RT/RW Kota Metro 2010-2030


Indikator output kegiatannya adalah tersusunya dokumen Raperda

RT/RW Kota Metro. Pentingnya dokumen Rapperda RT/RW sebagai

rujukan dan acuan dalam proses pembangunan yang mengatur

kesesuaian lokasi investasi, penyusunan recana tata ruang strategis,

dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan

wilayah provinsi yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan

perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan

dalam administrasi pertanahan. Proporsi capaian kinerja berdasarkan

realisasi kinerja dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

Program Perencanaan Tata Ruang, indikator programnya adalah Jumlah

Aplikasi dan Laporan kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan

Daerah dalam upaya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta

aktivitas penerapan teknologi sebagai nilai tambah usaha masyarakat dan

tersedianya kajian kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan

daerah Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang program ini adalah :

a. Kajian Strategi Pencegahan Paham Radikalisme melalui Budaya

Lokal Masyarakat Kota Metro

dengan output Jumlah Kajian Strategi Pencegahan Paham

Radikalisme melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro. Proporsi

capaian kinerja berdasarkan realisasi kinerja dibandingkan target

kegiatan adalah sebesar 100%.

3.1.1.2 Sasaran 2 (dua) “Meningkatnya kualitas monitoring,

pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan

6. Indikator Kinerja 6 (enam) “Persentase OPD yang menyampaikan

realisasi capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tepat waktu”




Tabel 3.15



Realisasi 2018

Capaian 2018

Meningkatkan kualitas monitoring, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan


90% 100% 111.11%

Target indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi

capaian kinerja tepat waktu sebagaimana tertuang di dalam dokumen

Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2016 - 2021 pada Tahun 2018

sebesar 90% terealisasi sebesar 100%, dari 42 OPD, sebanyak 42 OPD

yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu, yaitu pada

bulan Januari 2019. Hal ini menggambarkan bahwa indikator tersebut

belum dapat dicapai. Sesuai dengan definisi operasional yang diuraikan

di dalam Indikator Utama Kinerja Bappeda Tahun 2018 bahwa penilaian

indikator ini dihitung berdasarkan data dari aplikasi e-monev yang

digunakan oleh bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian

Dan Pengembangan untuk mengukur kinerja OPD dengan pengukuran

per triwulan.

Sedangkan untuk alokasi dan realisasi anggaran dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian

indikator Persentase OPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja


tepat waktu yang merupakan bagian dari kegiatan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Metro, dijelaskan

dalam tabel 3.22.

Tabel 3.16


Sasaran Strategis Indikator Kinerja


Anggaran Realisasi

% Capaian




Operasional E-Renja

34.615.000

30.341.000 87.65

Bappeda dengan tugas dan fungsi perencanaan program dan

kegiatan pada perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan selalu

melakukan monitoring dan evalusi terhadap efektifitas pelaksanaan

program dan kegiatan maupun efisiensi penyerapan anggaran.

Persentase realisasi capaian kinerja ini sebesar 111.11% telah

dilaksanakan dengan capaian anggaran sebesar 87.65%, dari selisih pagu

anggaran dan penyerapan anggaran didapatkan tingkat efisiensi sebesar

12.35% seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17



% Target

Penyerapan Anggaran


% Efisiensi



Operasional E-Renja

100 87.65 12.35


3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

diuraikan pada bagian depan, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk

mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan

dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh undang- undang. Bappeda Kota Metro pada Tahun

anggaran 2018 menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp.

4,404,066,285,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp.4,032,754,993,- atau

91.57% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2018

KODE BELANJA URAIAN PAGU REALISASI

% CAPAIAN

REALISASI ANGGARAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.03 01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,404,066,285 4,032,754,993 91.57

4.03 01 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 2,871,688,285 2,660,021,944 92.63

4.03 01 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok 2,130,216,300 2,082,782,500 97.77

4.03 01 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 229,119,295 185,316,918 80.88

4.03 01 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 240,725,000 214,270,000 89.01

4.03 01 00 00 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 25,000,000 4,800,000 19.20

4.03 01 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Umum 77,175,000 60,525,000 78.43

4.03 01 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 155,787,500 111,237,120 71.40


KODE BELANJA URAIAN PAGU REALISASI

% CAPAIAN

REALISASI ANGGARAN

4.03 01 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

13,597,570 1,060,225 7.80

4.03 01 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 67,620 30,181 44.63

4.03 01 00 00 5 1 1 2 Tambahan Pengahasilan PNS

1,532,378,000 1,372,733,049 89.58

4.03 01 00 00 5 1 1 2 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1,532,378,000 1,372,733,049 89.58

TOTAL 4,404,066,285 4,032,754,993 91.57

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana

dana tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam

mencapai sasaran pembangunan. Pada Tahun anggaran 2018, Bappeda

Kota Metro menganggarkan belanja langsung sebesar Rp.

6,804,767,100-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6,427,734,906 ,-

atau 94.97% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 3.19

Urusan, Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

NO Kode Rekening Program/Kegiatan/Indikator Sumber

Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keuangan (Rp) Non Fisik % Fisik % Ket

Rencana Realisasi Rencana Realisasi Rencana Realisasi

A 4.03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1,051,687,300 977,302,023 100 92.93 100% 100%

1 4.03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

APBD Kota Metro

12 Bulan 126,000,000 100,245,472 100 79.56 12 Bulan 12 Bulan

2 4.03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

APBD Kota Metro

12 Bulan 9,000,000 4,235,940 100 47.07 2 mobil, 15 Motor

2 mobil, 15 Motor

3 4.03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

APBD Kota Metro

12 Bulan 20,728,500 20,728,500 100 100.00 38 jenis 38 jenis

4 4.03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor APBD Kota Metro

12 Bulan 73,315,800 72,718,675 100 99.19 80 jenis ATK 80 jenis ATK

5 4.03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

APBD Kota Metro

12 Bulan 58,634,200 58,384,200 100 99.57 12 jenis cetakan

12 jenis cetakan

6 4.03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

APBD Kota Metro


7 4.03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

APBD Kota Metro

12 Bulan 42,000,000 42,000,000 100 100.00 50 surat kabar

50 surat kabar

8 4.03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

APBD Kota Metro




Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



9 4.03 01 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

APBD Kota Metro

12 Bulan 174,669,300 153,092,986 100 87.65 202 kali 202 kali

10 4.03 01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

APBD Kota Metro


11 4.03 01 01 23 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas

APBD Kota Metro

12 Bulan 86,000,000 77,004,000 100 89.54 13647 liter 13647 liter

B 4.03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 966,795,000 954,986,500 100 98.78 100% 100% -

12 4.03 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

APBD Kota Metro

12 Bulan 181,500,000 176,550,000 100 97.27 8 Jenis 8 Jenis

13 4.03 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

APBD Kota Metro


14 4.03 01 02 10 Pengadaan Meubelair APBD Kota Metro


15 4.03 01 02 11 Pengadaan Peralatan Studio APBD Kota Metro


16 4.03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

APBD Kota Metro

12 Bulan 47,500,000 47,350,000 100 99.68 1 Gedung 1 Gedung

17 4.03 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

APBD Kota Metro

12 Bulan 72,500,000 70,617,000 100 97.40 2 mobil, 15 motor

2 mobil, 15 motor

18 4.03 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

APBD Kota Metro


19 4.03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

APBD Kota Metro

3 Bulan 200,000,000 199,224,500 100 99.61 1 Gedung 1 Gedung

C. 4.03 01 03 Program Peningkatan 14,950,000 100 92.00 65 Stel 65 Stel



Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



Disiplin Aparatur 16,250,000

20 4.03 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

APBD Kota Metro

12 Bulan 16,250,000 14,950,000 100 92.00 65 Stel 65 Stel

D. 4.03 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72,000,000 70,601,400 100 98.06 3 Laporan dan 2

Dokumen

3 Laporan dan 2

Dokumen

21 4.03 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

12 Bulan 30,000,000 29,827,400 100 99.42 2 Laporan 2 Laporan

22 4.03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

APBD Kota Metro


23 4.03 01 06 05 Penyusunan RKA SKPD APBD Kota Metro

12 Bulan 12,000,000 10,987,000 100 91.56 2 Dokumen 2 Dokumen

E. 4.03 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi

- 983,046,400 876,049,100 100 89.12 6 Dokumen, 1 Aplikasi, 2

Buku,4 Edisi, 30

Peserta, 2 Kali

Pameran

6 Dokumen, 1 Aplikasi, 2

Buku,4 Edisi, 30

Peserta, 2 Kali

Pameran

-

24 4.03 01 15 04 Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

APBD Kota Metro


25 4.03 01 15 11 Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro

APBD Kota Metro


26 4.03 01 15 13 PUSPULLAHJIANTA Kota Metro

APBD Kota Metro

12 Bulan

60,600,000 60,415,000 100 99.69 1 aplikasi, 2 Buku

1 aplikasi, 2 Buku

27 4.03 01 15 26 Penerbitan Majalah Perencana Bappeda Kota Metro

APBD Kota Metro

12 Bulan 107,937,400 104,803,400 100 97.10 4 Edisi 4 Edisi



Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



28 4.03 01 15 30 Peny. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro

APBD Kota Metro


29 4.03 01 15 34 Penyusunan Data Pokok Pembangunan

APBD Kota Metro


30 4.03 01 15 45 Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna

APBD Kota Metro

12 Bulan 116,000,000 108,401,000 100 93.45 30 peserta 30 peserta

31 4.03 01 15 50 Operasional Tim Teknis APBD Kota Metro


32 4.03 01 15 52 Operasional E - Planing APBD Kota Metro

12 Bulan 153,065,200 140,777,200 100 91.97 12 bulan 12 bulan

33 4.03 01 15 53 Penyusunan Dokumen Administrasi Barang

APBD Kota Metro


34 4.03 01 15 54 Partisipasi Dalam Pameran Pembangunan

APBD Kota Metro

12 Bulan 16,580,000 16,414,000 100 99.00 2 Kali 2 Kali

35 4.03 01 15 55 Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian

APBD Kota Metro


36 4.03 01 15 56 Operasional E-Renja APBD Kota Metro


F. 4.03 01 20 Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan perencanaan Pembangunan

127,142,800

125,750,800 100 98.91 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop

2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop

37 4.03 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

APBD Kota Metro

12 Bulan 127,142,800

125,750,800 100 98.91 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop




Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



G. 4.03 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1,826,445,600

1,794,930,451 100 98.27 17 Dokumen,

200 Peserta, 3 Tahapan, 1 Buku dan 8

Laporan

17 Dokumen,

200 Peserta, 3 Tahapan, 1 Buku dan 8

Laporan

38 4.03 01 21 06 Penyelenggaraan RPJMD APBD Kota Metro


39 4.03 01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

APBD Kota Metro

12 Bulan 101,775,000 101,638,000 100 99.87 200 Peserta 200 Peserta

40 4.03 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

APBD Kota Metro

12 Bulan 181,750,000 180,876,675 100 99.52 3 tahapan 3 tahapan

41 4.03 01 21 12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ)

APBD Kota Metro


42 4.03 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendaliandan Pelaporan Pelaks Pembangunan Daerah

APBD Kota Metro


43 4.03 01 21 14 Penyusunan LAKIP BAPPEDA

APBD Kota Metro


44 4.03 01 21 20 Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA

APBD Kota Metro


45 4.03 01 21 22 Penyusunan RENJA Bappeda Kota Metro T.A 2011

APBD Kota Metro


46 4.03 01 21 25 RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro T.A 2012

APBD Kota Metro

12 Bulan 78,950,000 78,312,000 100 99.19 1 Buku 1 Buku

47 4.03 01 21 27 Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Fisik

APBD Kota Metro




Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



48 4.03 01 21 34 Pembentukan Sistem Inovasi Daerah

APBD Kota Metro


49 4.03 01 21 37 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pemb Daerah

APBD Kota Metro


50 4.03 01 21 46 Koord Perencanaan Bid. Penelitian dan Pengembangan

APBD Kota Metro


51 4.03 01 21 47 Penyusunan Renstra Bappeda

APBD Kota Metro


52 4.03 01 21 49 Revisi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Metro

APBD Kota Metro


53 4.03 01 21 50 Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP

APBD Kota Metro


54 4.03 01 21 51 Penyusunan Revisi RPJMD APBD Kota Metro


55 4.03 01 21 52 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda

APBD Kota Metro


56 4.03 01 21 53 Perencanaan Dana Alokasi Khusus

APBD Kota Metro


57 4.03 01 21 56 Penyusunan Profil Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018

APBD Kota Metro


58 4.03 01 21 57 Penyusunan Review Dokumen RPIJM

APBD Kota Metro




Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



H. 4.03 01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 351,410,000 321,894,197 100 91.60 10 Kali Koordinasi,3

Dokumen dan 2

Laporan

10 Kali Koordinasi,3

Dokumen dan 2

Laporan

59 4.03 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

APBD Kota Metro

12 Bulan 96,500,000 94,149,418 100 97.56 10 Kali 10 Kali

60 4.03 01 22 14 Operasional Tim Koordinasi CSR

APBD Kota Metro


61 4.03 01 22 36 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian

APBD Kota Metro

12 Bulan 60,850,000 58,004,779 100 95.32 2 laporan 2 laporan

62 4.03 01 22 38 Tinjauan Perekonomian Daerah

APBD Kota Metro

12 Bulan 43,000,000 39,699,000 100 92.32 Dokumen

1 Dokumen

63 4.03 01 22 39 Penyusunan Database Pembangunan Ekonomi

APBD Kota Metro


I. 4.03 01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- 908,610,000 844,620,989 100 92.96 21 OPD, 3 Kali Rakor,

10 Kecamatan, 1 Dokumen,

1000 Peserta

21 OPD, 3 Kali Rakor,

10 Kecamatan, 1 Dokumen,

1000 Peserta

64 4.03 01 23 03 Koord. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

APBD Kota Metro

12 Bulan

134,360,000

112,717,000 100 83.89 21 OPD 21 OPD



Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



65 4.03 01 23 09 Operasional Tim Koord Penanggulangan Kemiskinan

APBD Kota Metro

12 Bulan 189,500,000 173,227,660 100 91.41 3 Kali Rakor, LP2KD

3 Kali Rakor, LP2KD

66 4.03 01 23 25 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan PPM

APBD Kota Metro

12 Bulan 40,000,000 26,628,000 100 66.57 5 Kecamatan,

22 Kel

5 Kecamatan,

22 Kel

67 4.03 01 23 26 Analisis Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

APBD Kota Metro


68 4.03 01 23 28 Seminar Pendidikan APBD Kota Metro

12 Bulan 280,000,000 270,247,829 100 96.52 1000 Peserta 1000 Peserta

69 4.03 01 23 30 Operasional Komite Penyandang Disabilitas

APBD Kota Metro

12 Bulan 128,325,000 128,203,000 100 99.90 6 Pokja 6 Pokja

70 4.03 01 23 31 Sosialisasi Perda dan Perwali Penyandang Disabilitas

APBD Kota Metro

12 Bulan 34,675,000 33,924,000 100 97.83 5 Kecamatan 5 Kecamatan

J. 4.03 01 26 Program Perencanaan Tata Ruang

- 401,380,000 346,736,446 100.00 86.39 1 Dokumen, 9 Laporan

1 Dokumen, 9 Laporan

-

71 4.03 01 26 02 Pendampingan RAPERDA RT/RW Kota Metro 2010-2030

APBD Kota Metro


72 4.03 01 26 03 Koord. Penataan Ruang Kota Metro

APBD Kota Metro


73 4.03 01 26 26 Pendampingan Verifikasi dan Validasi Dokumen KLHS/RTRW Kota Metro

APBD Kota Metro




Dana Lokasi

Waktu Pelaksanaan



K. 4.03 01 27 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- 100,000,000 99,913,000 100 99.91 1 Dokumen 1 Dokumen -

74 4.03 01 27 01 Kajian Strategi Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Kota Metro

APBD Kota Metro


Jumlah APBD Kota Metro

6,804,767,100 6,427,734,906 94.46

Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 IV - 1

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan melihat hasil capaian kinerja Bappeda Kota Metro yang

tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2018 ini

menunjukkan adanya komitmen Bappeda Kota Metro untuk mewujudkan

apa yang menjadi target kinerja maupun pencapaian visi dan misi kota.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun

2018, telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran

yang sangat berharga bagi Bappeda Kota Metro untuk meningkatkan

kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan

beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang

akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat

memacu pembangunan di Kota Metro.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro

dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2018, hasil capaian kinerja

sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai

pencapaian target indikator kinerja Bappeda Kota Metro memberikan

gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan

dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia

usaha, dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan

pembangunan.


4.2 Saran dan Rekomendasi

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang

yang merupakan tantangan bagi Bappeda Kota Metro dalam upaya untuk

meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat koordinasi pelaksanaan tugas di bidang

perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda Kota Metro, perlu

kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kota Metro

sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan

pembangunan daerah Kota Metro sebagai bentuk memenuhi tuntutan

tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui :

a. Terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya

aparatur perencana;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk

meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan

maupun diluar kedinasan;

c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara

proporsional;

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan

untuk mendukung kualitas perencanaan;

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Terus melakukan inovasi agar pelaksanaan program kerja dan

anggaran menjadi lebih efektif dengan tetap memperhatikan

penyusunan Program dan Kegiatan dengan mekanisme “bottom up”

sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Mencermati penyusunan program dan kegiatan dengan

mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk

berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran

tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal


tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di

bidang perencanaan pembangunan.

4. Melakukan optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di

lingkungan Bappeda Kota Metro akan ditingkatkan untuk secara pro-

aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan

yang dilaksanakan.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi

terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih

intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah

ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap

instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan

civil society.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15 tahapan 3 tahapan 229,220,000 3 tahapan 210,000,000 3 tahapan 181,750,000 3 tahapan 257,296,000 3 tahapan 283,025,600 15 tahapan 1,161,291,600 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

15 tahapan 3 tahapan 229,220,000 3 tahapan 210,000,000 3 tahapan 181,750,000 3 tahapan 257,296,000 3 tahapan 283,025,600 15 tahapan 1,161,291,600 BAPPEDA Kota Metro


11 Dokumen, 600 Peserta

2 Dokumen 179,110,000 2 Dokumen 146,035,000 2 Dokumen 101,775,000 2 Dokumen 78,303,000 2 Dokumen 86,133,300 10 Dokumen 591,356,300 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD

10 Dokumen 2 Dokumen 179,110,000 2 Dokumen 146,035,000 2 Dokumen 101,775,000 2 Dokumen 78,303,000 2 Dokumen 86,133,300 10 Dokumen 591,356,300 BAPPEDA Kota Metro




Ketepatan waktu penyampaian dokumen KUA dan PPAS

4 03 4.03.01 21 20 Asistensi dan Penyusunan KUA dan PPA



4 03 4.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 100% 776,521,400 100% 841,526,400 100% 993,987,300 100% 1,355,713,000 100% 1,491,284,300 100% 5,459,032,400 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

60 Bulan 12 Bulan 121,000,000 12 Bulan 109,000,000 12 Bulan 126,000,000 12 Bulan 177,000,000 12 Bulan 194,700,000 60 Bulan 727,700,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

2 mobil, 15 Motor 2 mobil, 15 Motor 3,850,000 2 mobil, 15 Motor 10,750,000 2 mobil, 15 Motor

9,000,000 2 mobil, 15 Motor

9,900,000 2 mobil, 15 Motor

10,890,000 10 mobil, 113 Motor

44,390,000 BAPPEDA Kota Metro


Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi

Perencanaan



Jumlah Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan proses perencanaan pembangunan sebagai dasar dalam penganggaran pembangunan daerah

Jumlah Dokumen, Tahapan Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah

Jumlah Dokumen, Tahapan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah

Jumlah Kendaraan Yang Terbayar Pajaknya

Jumlah Bulan Terbayarnya Jasa komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah TahapanTerlaksananya Musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen KUA dan PPA

Persentase Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada 1 Tahun Anggaran

Tersusunnya RKPD Kota Metro

Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rencana Strategis BappedaKota Metro Tahun 2016-2021

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab

LokasiTujuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017Program dan

2018 2019 2020Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra SKPD 2021KodeIndikator SasaranSasaranData Capaian pada

Tahun Awal Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

1


Meningkatnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Transparansi, Partisipasi, dan Inovasi Perencanaan




Unit Kerja SKPD

Penanggung jawabLokasiTujuan





Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

38 jenis 38 jenis 11,298,000 38 jenis 11,298,000 38 jenis 15,728,500 38 jenis 25,854,000 38 jenis 28,439,400 190 jenis 92,617,900 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

80 jenis ATK 80 jenis ATK 51,737,000 80 jenis ATK 42,000,000 80 jenis ATK 57,750,000 80 jenis ATK 79,034,950 80 jenis ATK 86,938,445 400 jenis ATK 317,460,395 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12 jenis cetakan 12 jenis cetakan 46,400,500 12 jenis cetakan 42,800,000 12 jenis cetakan 46,200,000 12 jenis cetakan 70,511,300 12 jenis cetakan

77,562,430 60 jenis cetakan 283,474,230 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

12 jenis 12 jenis 10,000,000 12 jenis 10,000,000 12 jenis 11,550,000 12 jenis 18,410,500 12 jenis 20,251,550 60 jenis 70,212,050 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

50 surat kabar 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 42,000,000 50 surat kabar 46,200,000 50 surat kabar 50,820,000 250 surat kabar 223,020,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

5 Jenis 5 Jenis 78,040,000 5 Jenis 91,620,000 5 jenis 95,909,500 5 jenis 133,754,250 5 Jenis 147,129,675 25 Jenis 546,453,425 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

202 kali 202 kali 161,395,900 202 kali 189,658,400 202 kali 124,169,300 202 kali 225,000,000 202 kali 247,500,000 1010 kali 947,723,600 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

12 Bulan 12 Bulan 170,800,000 12 Bulan 211,400,000 12 Bulan 349,680,000 12 Bulan 427,488,000 12 Bulan 470,236,800 60 Bulan 1,629,604,800 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 01 23 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Sarana Mobilitas

13647 liter 13647 liter 80,000,000 13647 liter 81,000,000 13647 liter 116,000,000 13647 liter 142,560,000 8945 liter 156,816,000 68235 liter 576,376,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 257,015,000 100% 506,915,000 100% 627,295,000 100% 543,900,000 100% 362,890,000 100% 2,241,510,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

- - 0 - 0 - 0 19 Unit 332,500,000 - 0 - 0 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan 12 bulan 7,000,000 12 bulan 3,000,000 8 Jenis 132,500,000 12 bulan 75,900,000 12 bulan 83,490,000 60 bulan 301,890,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12 bulan 12 bulan 17,020,000 12 bulan 120,000,000 11 Jenis 104,300,000 12 bulan 143,500,000 12 bulan 157,850,000 60 bulan 542,670,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 10 Pengadaan Mebeulair 3 Meja 12 Kursi - 0 3 Meja 12 Kursi 11,000,000 5 Jenis 22,000,000 3 Meja 12 Kursi 31,500,000 - 0 14 Jenis 22,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Peralatan

Studio

1 Set Sound System - 0 0 0 3 Jenis 35,000,000 1 Set Sound

System

32,500,000 - 0 4 Jenis 67,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Gedung 1 Gedung 135,000,000 1 Gedung 56,500,000 2 Gedung 47,500,000 - 0 - 0 2 Gedung 244,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 mobil, 15 Motor 2 mobil, 15 Motor 52,500,000 2 mobil, 15 Motor 52,500,000 2 mobil, 15 motor

52,500,000 2 mobil, 34 Motor

81,000,000 2 mobil, 34 Motor

89,100,000 10 mobil, 113 Motor


Jumlah Gedung yang Terpelihara pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah Ketersediaan Perlengkapan Kantor

Jumlah Ketersediaan Peralatan Kantor

Jumlah Ketersediaan Peralatan Studio

Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Ketersediaan Tambahan Kendaraan

Dinas Roda 2 untuk Operasional Bappeda Kota Metro

Jumlah BBM kendaraan dinas yang dibutuhkan

Persentase Terlaksananya Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang dan Jasa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran pada 1 Tahun Anggaran

Jumlah Ketersediaan Alat-alat Listrik

Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Ketersediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Jumlah Ketersediaan bahan bacaan kantor

Jumlah Ketersediaan Cetak dan Penggandaan

Jumlah Ketersediaan Biaya Tugas ke Luar Daerah

Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi dan Teknis Kegiatan

Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor

Jumlah Ketersediaan Mebeulair

2






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4 jenis 4 jenis 45,495,000 4 jenis 49,915,000 4 jenis 33,495,000 - 0 - 0 12 Jenis 128,905,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4 jenis - 0 - 0 - 0 4 jenis 29,500,000 4 jenis 32,450,000 8 Jenis 61,950,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

1 Gedung - 0 1 Gedung 214,000,000 1 Gedung 200,000,000 1 Gedung 150,000,000 - 0 3 Gedung 564,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

65 Stel - 0 - 0 65 Stel 16,250,000 80 Stell 24,000,000 80 Stell 26,400,000 225 Stel 66,650,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

65 Stel - 0 - 0 65 Stel 16,250,000 80 Stell 24,000,000 80 Stell 26,400,000 225 Stel 66,650,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 06 Program Peningk.Pengemb.Sistem

Pelap. Capaian Kinerja & Keu.

3 Laporan 3 Laporan 54,635,000 3 Laporan 60,000,000 3 Laporan, 2 Dokumen

72,000,000 3 Laporan 61,669,000 3 Laporan 67,835,900 15 Laporan, 2 Dokumen


4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

2 Laporan 2 Laporan 32,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 30,000,000 2 Laporan 29,099,000 2 Laporan 32,008,900 10 Laporan 153,107,900 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


4 03 4.03.01 06 05 Penyusunan RKA Bappeda Kota Metro

- - 0 - 0 2 Dokumen 12,000,000 - 0 - 0 2 Dokumen 12,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 Program Pengembangan Data/ Informasi

10 Dokumen 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 4 Buku dan 4 Edisi

572,670,000 4 Dokumen, 1 Aplikasi, 3 Buku

dan 4 Edisi

719,337,450 7 Dokumen, 1 Aplikasi, 2 Buku dan 4

Edisi

677,594,000 8 Dokumen, 2 Aplikasi, 5

Buku, 4 Edisi

1,043,127,100 8 Dokumen, 3 Aplikasi, 5

Buku, 4 Edisi

1,147,439,810 31 Dokumen, 8 Aplikasi, 19 Buku dan 20

Edisi

4,160,168,360 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 04 Penyusunan Buku Analisis Iklim Investasi Kota Metro

20 Buku 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 46,470,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 42,000,000 1 Dokumen 46,200,000 5 Dokumen 239,670,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 09 Penyusunan Buku Tinjauan Perubahan Harga di Kota Metro

- 1 Dokumen 50,000,000 - 5,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 55,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 11 Penyusunan Selayang Pandang Kota Metro

100 Buku/30 CD 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 64,500,000 1 Dokumen 32,124,000 1 Dokumen 58,902,400 1 Dokumen 64,792,640 5 Dokumen 295,319,040 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 13 Pusat Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (PUSPULLAHJIANTA) Kota Metro

1 Dokumen 1 aplikasi, 2 Buku 70,000,000 1 aplikasi, 2 Buku

71,890,000 1 aplikasi, 2 Buku





Jumlah Terusunya Dokumen IHK

Jumlah Tersusunnya laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara

Jumlah Gedung/Kantor yang di lakukan

Rehabilitasi Sedang/Berat

Jumlah Tersusunya Dokumen Pra RKA dan RKA Bappeda Kota Metro dan Pra RKA dan RKA Anggaran Perubahan Bappeda Kota Metro

Jumlah Dokumen Keuangan dan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Bappeda

Kota Metro

Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Tersusunnya Buku Selayang Pandang Kota Metro

Jumlah Terusunya Dokumen ICOR

Jumlah Dokumen dan Aplikasi Pengembangan Data/ Informasi dalam pemenuhan ketersediaan Dokumen Data/Informasi untuk peningkatan efektivitas perencanaan melalui tersedianya data dan informasi pembangunan serta pengembangan aplikasi dan sistem informasi

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara

Jumlah Tersedianya Pusat Data dan Informasi Pembangunan

3






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 15 16 Penyusunan Buku Analisis Pendapatan Regional Kota Metro

- 1 Buku 50,000,000 - 4,157,400 - 0 - 0 - 0 1 Buku 54,157,400 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 26 Penerbitan Majalah Perencanaan di Kota Metro

4 Edisi - 0 4 Edisi 102,365,000 4 Edisi 91,040,000 4 Edisi 94,032,800 4 Edisi 103,436,080 16 Edisi 390,873,880 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 30 Penyusunan Buku Distribusi Pendapatan

Penduduk (Indeks Gini Ratio) Kota Metro

5 Buku 1 Buku 50,000,000 1 Dokumen 46,470,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 42,000,000 1 Dokumen 46,200,000 5 Dokumen 239,670,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 34 Penyusunan Data Pokok Pembangunan

5 aplikasi 1 Dokumen 68,400,000 1 Dokumen 58,450,000 1 Dokumen 51,200,000 1 Dokumen 35,564,000 1 Dokumen 39,120,400 5 Dokumen 252,734,400 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 37 Operasional Tenaga Ahli - 1 Tahun 15,820,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 15,820,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 49 Sistem Informasi Database Menara Telekomunikasi

Kota Metro

- 1 Buku 25,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 25,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 50 Operasional Tim Teknis - 12 Bulan 93,450,000 12 Bulan 270,035,050 12 Bulan 172,000,000 12 Bulan 194,000,000 12 Bulan 213,400,000 60 Bulan 942,885,050 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 51 Sayembara Desain Tugu Pena Kota Metro

- 1 kali 25,000,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Kali 25,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 52 Operasional e-Planning 12 bulan - 0 12 bulan 50,000,000 12 bulan 41,450,000 12 bulan 111,995,600 12 Bulan 123,195,160 12 Bulan 326,640,760 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 53 Penyusunan Dokumen Administrasi Barang

- - 0 - 0 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 26,000,000 1 Dokumen 28,600,000 3 Dokumen 74,600,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 54 Partisipasi dalam Pameran Pembangunan

- - 0 - 0 2 Kali 16,580,000 2 Kali 90,326,000 2 kali 99,358,600 6 Kali 206,264,600 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 55 Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian

- - 0 - 0 1 Dokumen 20,000,000 1 Dokumen 25,500,000 1 Dokumen 28,050,000 3 Dokumen 73,550,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota

- - 0 - 0 - 0 20 buku 101,602,200 20 buku 111,762,420 2 Dokumen 213,364,620 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Database Pembangunan Ekonomi Kota Metro

- - 0 - 0 - 0 1 Buku 55,000,000 1 Buku 60,500,000 2 Dokumen 115,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Profil Dunia Usaha Kota Metro

- - 0 - 0 - 0 1 Buku 85,963,000 1 Buku 94,559,300 2 Dokumen 180,522,300 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Evaluasi Renja Bappeda Kota Metro

- - 0 - 0 - 0 2 dokumen 23,337,300 2 dokumen 25,671,030 2 Dokumen 49,008,330 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Profil Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang


Jumlah Bulan Terlaksananya Operasional Tim Teknis dalam 1 Tahun Anggaran

Jumlah Dokumen Inventaris Barang

Jumlah Dokumen Kepegawaian

Jumlah Keikutsertaan Dalam Pameran

Jumlah Profil Insfrastruktur

Jumlah Terselenggaranya Sayembara Desain

Tersediannya Operasional Tenaga Ahli

Jumlah Tersedianya Sistem Informasi Database Menara Telekomunikasi Kota Metro

Jumlah Bulan Terselenggarakannya Proses e-Planning Dalam 1 Tahun Anggaran

Jumlah Terbitnya Majalah Perencanaan Kota Metro

Jumlah Tersusunnya Dokumen Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Metro

Jumlah Tersusunya Dokumen Strategi Sanitasi Kota

Jumlah Tersusunnya Buku Database/informasi Pembangunan Bidang Perekonomian

Jumlah Tersusunnya Data/Informasi Dunia Usaha

Jumlah Tersusunnya Evaluasi Capaian Kinerja Bappeda Kota Metro pada Aplikasi e-renja

Jumlah Tersusunnya Data Pokok Pembangunan

Tersusunnya Buku PDRB

4






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 16 Program Kerjasama Pembangunan

10 Proposal 1 Buku 72,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Buku 72,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 16 07 Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Kota Metro

5 Buku 1 Buku 72,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Buku 72,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan




110,595,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali

Workshop


Workshop


Workshop


Workshop

52,998,440 14 Kali Rapat Forum

Perencanaan' 3 Kali Workshop Perencanaan


4 03 4.03.01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana



110,595,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop

132,030,000 2 Kali Rapat dan 1 Kali Workshop


Perencanaan


Perencanaan


Perencanaan' 3 Kali Workshop Perencanaan



7 Dokumen, 1 Buku dan 5 Laporan

6 Dokumen, 1 Buku, 200 Peserta dan 12 Laporan

583,405,000 9 Dokumen, 1 Buku dan 12

Laporan

674,375,000 7 Dokumen, 1 Buku, 12

Laporan dan 200 Peserta

768,920,800 8 Dokumen, 1 Buku dan 8

Laporan

432,406,600 9 Dokumen, 1 Buku dan 8

Laporan dan 200 Peserta

475,647,260 34 Dokumen, 5 Buku dan 52 Laporan dan 600 Peserta


4 03 4.03.01 21 05 Penyusunan RPJMD Kota Metro

1 Dokumen 1 Dokumen 198,050,000 0 0 1 Dokumen 83,480,800 0 0 1 Dokumen 83,480,800 3 Dokumen 365,011,600 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 06 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

200 Peserta 200 Peserta 85,000,000 0 0 200 Peserta 58,030,000 0 0 200 Peserta 58,030,000 600 Peserta 201,060,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 12 Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

40 dokumen 75,440,000 93,770,000 1 Dokumen 93,830,000 1 Dokumen 85446000 1 dokumen 75,440,000 1 dokumen 82,984,000 5 Dokumen 431,470,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

4 Laporan 77098600 79,270,000 1 Dokumen 122,600,000 1 Dokumen 105509600 1 Dokumen 77,098,600 1 Dokumen 84,808,460 5 Dokumen 469,286,660 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 14 Penyusunan Laporan kinerja Bappeda Kota Metro

1 dokumen 1 Dokumen 21,500,000 1 Dokumen 21,500,000 1 Dokumen 17,823,500 1 Dokumen 20,740,700 1 Dokumen 22,814,770 5 Dokumen 104,378,970 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 22 Penyusunan Renja Bappeda Kota Metro

2 dokumen 2 Dokumen 20,680,000 2 Dokumen 30,000,000 2 Dokumen 29,015,000 2 Dokumen 39,964,000 2 Dokumen 43,960,400 10 Dokumen 163,619,400 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 25 RKT dan Tapkin Pemerintah Kota Metro

TA.2017

30 buku 1 Buku 45,955,000 1 Buku 46,955,000 1 Buku 78,950,000 1 Buku 65,586,000 1 Buku 72,144,600 5 Buku 309,590,600 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 27 Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Isnfrastruktu dan Tata Ruang

9 kali 4 Laporan 93,700,000 4 Laporan 88,700,000 4 Laporan 102,435,600 4 Laporan 76,747,700 4 Laporan 84,422,470 18 Laporan 446,005,770 BAPPEDA Kota Metro

Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Perencana, Workshop Perencanaan,

dan Bimbingan/Konsultasi Tentang Evaluasi, Pengendalian dan Perencanaan

Jumlah Rapat dan Workshop SDM Aparatur Perencana

Jumlah Tersusunnya Dokumen RKT & Tapkin Kota Metro

Jumalah Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Isnfrastruktu dan Tata Ruang

Tersusunnya Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen, Tahapan dan Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah

Jumlah Tersusunnya laporan dan terlaksananya monitoring Dana APBD Non DAK, DAK, APBN

Jumlah Buku Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Kota Metro

Jumlah Dokumen Kerjasama Pembangunan

Jumlah Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Bappeda Kota Metro

Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

Jumlah Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Bappeda Kota Metro

Jumlah Tersusunnya Dokumen LKPj Walikota

5






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 21 37 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Kota Metro

2 Laporan 63,350,000 83,200,000 1 Dokumen 76,520,000 1 Dokumen 91,578,000 1 Dokumen 63,350,000 1 Dokumen 69,685,000 5 Dokumen 384,333,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 42 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi

1 Laporan 4 Laporan 34,250,000 4 Laporan 35,000,000 4 Laporan 36,566,000 - 0 - 0 12 Laporan 105,816,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 44 Penyusunan Indikator

Kinerja Utama

1 Dokumen 1 Dokumen 99,500,000 - 0 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 99,500,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 46 Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang


4 03 4.03.01 21 47 Penyusunan RENSTRA Bappeda

1 Dokumen 1 Dokumen 44,000,000 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 24,870,000 - 0 - 0 3 Dokumen 123,870,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 49 Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD

- 1 Kali 82,600,000 1 Kali 65,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 147,600,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 50 Fasilitasi Pendampingan RP2KPKP

12 Bulan - 0 12 bulan 73,700,000 12 Bulan 99,750,000 12 Bulan 75,515,000 12 bulan 83,066,500 48 Bulan 332,031,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 51 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda

2 dokumen - 0 - 0 2 Dokumen 27,603,400 2 Dokumen 34,510,000 2 Dokumen 37,961,000 6 Dokumen 100,074,400 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 XX Revisi RPJMD Kota Metro - - 0 1 Dokumen 72,000,000 1 Dokumen 83,480,300 - 0 - 0 2 Dokumen 155,480,300 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 XX Revisi Indikator Kinerja Utama

- - 0 1 Dokumen 50,000,000 1 Dokumen 31,389,000 - 0 - 0 2 Dokumen 81,389,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 XX Perencanaan Dana Alokasi Khusus

- - 0 - 0 12 Bulan 33,160,000 12 Bulan 21,454,200 12 Bulan 23,599,620 36 Bulan 78,213,820 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 21 XX Penyusunan Profil Infrastruktur dan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018


4 03 4.03.01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3 Buku, 6 Laporan 3 Dokumen 176,400,000 2 4Dokumen, 2 Laporan

328,200,000 3 Dokumen, 2 Laporan

393,759,900 3 Buku, 1 Dokumen dan

6 Laporan

305,000,000 2 Buku, 1 Dokumen dan

4 Laporan

276,000,000 10 Dokumen, 8 Buku dan 14

Laporan


4 03 4.03.01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

40 Buku 1 Dokumen 63,400,000 1 Dokumen 60,000,000 0 40 Buku 50,000,000 40 Buku 55,000,000 1 Dokumen 228,400,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

20 buku - 0 10 Kali 60,000,000 10 Kali 75,000,000 20 buku 60,000,000 20 buku 66,000,000 10 kali 261,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 14 Operasional Tim Koordinasi CSR

- 1 Dokumen 49,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 69,760,000 - 0 - 0 3 Dokumen 178,760,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Perencanaan Ekonomi Produktif

- - 0 - 0 1 Dokumen 63,999,900 - 0 - 0 1 dokumen 63,999,900 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Perekonomian

2 laporan - 0 - 0 2 laporan 55,000,000 2 laporan 45,000,000 2 laporan 45,000,000 6 Laporan 145,000,000 BAPPEDA Kota Metro

Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkup Bidang Litbang

Jumlah Bulan Terlaksananya Koordinasi RP2KPKP

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Bappeda

Jumlah Bulan Terlaksanannya Pendampingan usulan Dana DAK

Jumlah Tersusunnya Buku Profil Insfrastruktur ndan Tata Ruang Bappeda Kota Metro Tahun 2018

Jumla Tersusunnya Buku Perencanaan Ekonomi Produktif

Jumlah Terlaksananya Monev Perencanaan Bidang Perekonomian Kota Metro

Jumlah Tersusunnya dokumen revisi RPJMD

Jumlah Tersusunnya Dokumen RENSTRA Bappeda 2016-2021

Jumlah Terlaksananya Pendampingan Peny. Renstra SKPD

Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam pemenuhan Dukungan PerencanaanPembangunan Ekonomi dengan terlaksananya koordinasi

perencanaan pembangunan ekonomi dan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

Tersusunnya indikator Ekonomi Daerah

Terkoordinasinya Perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi Program CSR

Jumlah Tersusunnya Evaluasi Dokumen Rencana Pembangunan Kota Metro

Jumlah Laporan Koordinasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi

Jumlah Tersusunnya Revisi Indikator Kinerja Utama

Jumlah Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja

Utama

6






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 22 Strategi Pengembangan Ekonomi


03 4.03.01 22 xx Penyusunan Buku Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro

- 1 Dokumen 64,000,000 1 Dokumen 83,200,000 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 5 Dokumen 147,200,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro

- - 0 1 Dokumen 65,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Tinjauan Perekonomian Daerah

0 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 - 0 - 0 1 Dokumen 65,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Indeks Disparitas Antar Wilayah Kota Metro

20 Buku - 0 - 0 - 0 20 Buku 50,000,000 - 0 1 Buku 50,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 22 xx Fasilitasi Komite BDC Kota Metro

4 Laporan - 0 - 0 - 0 4 Laporan 100,000,000 4 Laporan 110,000,000 8 Laporam 210,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya

2 Dokumen, 3 Kali Rakor, 1 Buku, 6

Pokja, 1 Aplikasi, 22 Kelurahan

1 Dokumen dan 16 Laporan

372,725,000 1 Dokumen dan 16 Laporan

449,500,000 1 Dokumen dan 16 Laporan

807,250,000 2 Dokumen, 3 Kali Rakor, 1

Buku, 6 Pokja, 1 Aplikasi, 22

Kelurahan

646,310,900 3 Dokumen, 9 Laporan, 1

Aplikasi, dan 6 Kelurahan

710,941,990 3 Dokumen, 9 Laporan, 1

Aplikasi, dan 6 Kelurahan


4 03 4.03.01 23 03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

21 OPD 83700000 131,181,000 21 SKPD 145,000,000 21 SKPD 78,000,000 21 OPD 83,700,000 21 SKPD 92,070,000 21 SKPD 529,951,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 09 Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

3 Kali Rakor, LP2KD 203,929,900 125,949,000 3 Kali Rakor, LP2KD

139,500,000 3 Kali Rakor, LP2KD




833,201,790 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 13 Penyusunan Analisis Kesejahteraan Rakyat

1 Dokumen 1 Dokumen 57,420,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 57,420,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 23 Koordinasi Penyusunan Capaian MDGs

- 1 Dokumen 58,175,000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 58,175,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

- - 0 1 Dokumen 60,000,000 - 0 - 0 - 0 - 60,000,000 Bappeda Kota Metro

4 03 4.03.01 23 25 Koordinasi dan Fasilitasi PPM

- - 0 5 Kecamatan, 22 Kel

40,000,000 5 Kecamatan, 22 Kel

40,000,000 - 0 - 0 5 Kecamatan, 22 Kel


4 03 4.03.01 23 26 Analisis Capaian Indikator Sustanable Development Goals (SDGs)

10 Buku - 0 1 Dokumen 65,000,000 1 Dokumen 72,500,000 10 Buku 75,471,000 10 Buku 83,018,100 1 Dokumen 295,989,100 BAPPEDA Kota Metro

Seminar Pendidikan - - 0 1000 Peserta 315,000,000 - - 0 1000 Peserta 315,000,000 BAPPEDA Kota Metro

Tercapainya Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya

Jumlah Tersusunnya Buku Strategi Pengembangan Ekonomi

Jumlah Peserta Semeinar Pendidikan

Tersusunnya Laporan MDGs

Tersusunnya Tinjauan Perekonomian Daerah

Jumlah Dokumen , Laporan, Aplikasi dan Kelurahan dalam Perencanaan Sosial dan Budaya dalam Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah

Jumlah Tersusunya Dokumen analisis perencanaan komoditas dan kawasan agribisnis Kota Metro

Terfasilitasinya Pelaksanaan BDC Kota Metro dalam 12 Bulan

Tersusunnya Buku Analisis Kesejahteraan Rakyat Kota Metro

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan

Tersusunnya Analisis Capaian SDGs

Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi PPM

Tersusunnya Buku Biru Pengembangan ekonomi kreatif

Tersedianya data dan dokumen hasil Analisis Pengembangan Kawasan Agrotechnopark di Kota Metro

Terlaksananya Monev Penanggulangan Kemiskinan

7






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Tepadu Program Penanganan Fakir Miskin


4 03 4.03.01 23 xx Koordinasi Pelaksanaan SDGs

- - 0 - 0 35 buku 0 - 0 - 0 35 buku 0 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Operasional Komite Penyandang Disabilitas

6 Pokja - 0 - 0 6 Pokja 95,600,000 6 Pokja 88,350,000 6 Pokja 97,185,000 18 Pokja 281,135,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Sosialisasi Perda dan Perwali Penyandang Disabilitas

- - 0 - 0 5 Kecamatan 47,400,000 5 Kecamatan 100,000,000 5 Kecamatan 110,000,000 15 Kecamatan 257,400,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 23 xx Penyusunan Profil Sosial

Budaya dan Pemerintahan

1 Dokumen, 1 Aplikasi - 0 - 0 - 0 1 Dokumen, 1

Aplikasi

94,860,000 1 Dokumen, 1

Aplikasi

104,346,000 2 Dokumen 2

Aplikasi


4 03 4.03.01 23 xx Pendampingan Dana Kelurahan

22 Kelurahan - 0 - 0 - 0 22 Kelurahan 250,000,000 22 Kelurahan 275,000,000 - 525,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 Program Perencanaan Tata Ruang

14 Laporan 3 Dok 223,800,000 3 Dok 649,000,000 3 Dok 331,260,000 14 Laporan 126,225,000 27 Laporan 0 3 Dokumen, 5 Peta dan 5 Laporan


4 03 4.03.01 26 02 Pendampingan Raperda RTRW Kota Metro 2011-2031

5 Laporan - 0 - 0 1 Dokumen 176,475,000 - 0 - 0 1 Dokumen 176,475,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 03 Koordinasi Penataan Ruang Kota Metro

- 8 Laporan 105,100,000 8 Laporan 106,000,000 8 Laporan 136,785,000 - 0 - 0 24 Laporan 347,885,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 07 Pendampingan Raperda atas Perubahan Perda RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031

- - 0 - 0 1 Laporan 18,000,000 5 Laporan 126,225,000 - 0 6 Laporana 144,225,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 10 Operasional Sekretariat Komunitas Hijau Kota Metro

- 4 Laporan 58,900,000 - 0 - 0 - 0 - 0 4 Laporan 58,900,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 16 Penyusunan Peta Kecamatan Se-Kota Metro

- - 0 5 Peta 50,000,000 - 0 - 0 - 0 5 Peta 50,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 17 Updating Data Fasum dan Fasos

- - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 22 Reviu RT/RW Kota Metro - 1 Dokumen 59,800,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 59,800,000 BAPPEDA Kota Metro

Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi Dana Pendampingan

Jumlah Dokumen, Laporan, Perencanaan Tata Ruang dalam terpenuhinya kesesuaian antara perencanaan dan pemanfaatan tata ruang dan ketersediaan dokumen perencaaan bidang Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai rujukan pembangunan daerah

Tersedianya Buku Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya Sosialisasi Perda Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Tersusunya Perda RTRW Kota Metro 2011-2031

Tersedianya Dokumen Reviu RT/RW Kota Metro

Tersedianya data Fasum dan Fasos Terbaru

Jumlah Dokumen profil sosbud dan

Pemeriontahan (Kompilasi data dan informasi perencanaan pembanguan sosbud dan pemerintahan)

Terlaksanananya Koordinasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Tepadu Program Penanganan Fakir Miskin

Tersusunnya Peta Kecamatan se-Kota Metro

Rapat-Rapat Komunitas Hijau

Tersusunnya RAD SDGs, koordinasi pelaksanaan SDGs

Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendampingan Raperda atas Perubahan Perda RTRW Kota Metro Tahun 2011 - 2031

Terlaksananya Koordinasi dan Komunikasi dalam Mendorong Terwujudnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

8






Unit Kerja SKPD






Tahun Awal

Perencanaan 2015

Indikator Kinerja

4 03 4.03.01 26 23 Penyusunan Dokumen Revisi RT/RW Kota Metro 2011-2031

- - 0 1 Dokumen 493,000,000 - 0 - 0 - 0 1 Dokumen 493,000,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 xx Koordinasi Tim Informasi Geospasial Kota Metro

- - 0 - 0 - 0 9 Laporan 88,535,000 - 0 9 Laporan 88,535,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 26 xx Pengawasan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Metro

- - 0 - 0 - 0 4 Laporan 52,200,000 4 Laporan 57,420,000 8 Laporan 109,620,000 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 XX XX Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1 Dokumen 30 Peserta 1 Dokumen 30 Peserta 98,000,000 1 Dokumen 30 Peserta

140,000,000 2 Dokumen 30 Peserta



195,939,980 5 Dokumen, 250 Peserta

1,088,024,180

4 03 4.03.01 XX XX Pembentukan Sistem Inovasi Daerah

1 Dokumen 1 Dokumen 58,000,000 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 237,227,400 1 Aplikasi Web 78,806,800 1 Dokumen dan 1 Aplikasi

86,687,480 5 Dokumen 520,721,680 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 XX XX Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna

30 peserta 30 peserta 98,000,000 30 peserta 140,000,000 30 peserta 116,000,000 30 peserta 104,050,000 30 peserta 109,252,500 250 peserta 567,302,500 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 XX XX Kajian Strategis Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro

- - 0 - 0 1 Dokumen 100,000,000 - 0 - 0 - 0 BAPPEDA Kota Metro

1 06 1.06.01 21 Program Pengembangan Data/ Informasi

1 Dokumen, 5 Laporan - 0 - 0 - 0 1 Laporan 215,888,600 1 Laporan 237,477,460 2 Laporan 1,285,089,660 BAPPEDA Kota Metro

4 03 4.03.01 15 56 Operasional e-monev - - 0 - 0 - 0 1 Laporan 41,685,600 1 Laporan 45,854,160 2 Laporan 87,539,760 BAPPEDA Kota Metro


Persentase SKPD yang menyampaikan realisasi capaian kinerja tepat waktu

Kajian Strategis Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Budaya Lokal Masyarakat Kota Metro

Jumlah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Aplikasi e-monev

Jumlah Peserta Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna

Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan OPD se Kota Metro

Jumlah Terlaksananya Pengawasan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Metro

Jumlah Aplikasi dan Laporan kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam upaya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta aktivitas penerapan teknologi sebagai nilai tambah usaha masyarakat dan tersedianya kajian kajian sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah

Jumlah laporan Koordinasi Tim Geospasial Kota Metro

Terbentuknya Sistem Inovasi Daerah

Perekrutan melalui Penyusunan Dokumen Revisi RT/RW Kota Metro 2011-2031

9

BAPPEDA KOTA METROLaporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii 4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia...

Documents

Transcript of BAPPEDA KOTA METROLaporan Kinerja BAPPEDA Kota Metro Tahun 2018 ii 4.2 Sub Bidang Pengembangan Dunia...