BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO...

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOTA MOJOKERTO

2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2019 Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu

tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis

PD (Renstra-PD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, sedangkan penyusunan Renstra-PD

disusun oleh PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan

yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah

melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan

kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD

perlu menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu

lima tahun. Dokumen Renstra PD disusun sesuai dengan tugas. Perangkat

Daerah (PD) melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD).

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto sebagai lembaga teknis

yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan

pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan

tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto diperlukan suatu dokumen

rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima

tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 I - 1

BAB I.PENDAHULUAN


jangka menengah kota yaitu RPJMD Kota Mojokerto 2018-2023 dan Dokumen

Renstra.

Dokumen Renstra merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan

pembangunan kota Mojokerto serta sebagai pedoman dan acuan dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok

dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan

ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota

Mojokerto. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Kota

Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan

bermartabat”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto berdasarkan pada peraturan-perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan

Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara


9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-

2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2005-2025

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun

2014-2019;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;

20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-

2025;

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-

2014

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto Tahun 2015.

25. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto Tahun 2018 – 2023 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan Tahun 2018 – 2023 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya serta sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat



visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan lima tahun

kedepan yang berhubungan dengan proses perencanaan dan pengendalian

pembangunan ;

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto 2018-2023 yaitu :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan

landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis,

berkelanjutan dan akuntabel.

b. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan

kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dengan

perencanaan pembangunan daerah.

c. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah,

efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.

d. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi :

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan :

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

PD Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra PD Provinsi /

Kabupaten / Kota.

3.4. Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisikan :

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Badan Perencanaan


Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisikan :

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

dalam lima Tahun mendatang , yaitu dari Tabel TC.26

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini berisikan :

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisikan :

Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD. Indikator tersebut akan ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang

bersumber dari Tabel T-C.28

Bab VIII Penutup



2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto

Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto merupakan Lembaga Teknis Kota

sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Mojokerto.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

dengan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016, tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, terdiri

dari :

1. Kepala;

2. Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas :

a. Subbid Perencanaan Pembangunan;

b. Subbid Monitoring dan Evaluasi;

c. Subbid Pelaporan ;

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan,

terdiri dari:

a. Subbid Perencanaan Pemerintahan;

b. Subbid Perencanaan Kesejahteraan Sosial;

c. Subbid Perencanaan Pembangunan Kebudayaan.

5. Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi, terdiri dari:

a. Subbid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;

b. Subbid Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;

c. Subbid Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 1

BAB II.GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO


6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing

dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan dan

pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan

secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Renstra dan Renja;

b. Penyusunan RKA;

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

d. Penyusunan PK;

e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

l. Pengelolaan anggaran belanja;

m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;

q. Pelaksanaan SPI;



r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan

publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

u. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan

tugas pokoknya.

(1) Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas pokok

perencanaan, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:a. Penyusunan Renstra dan Renja;

b. Penyusunan RKA;

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA

d. Penyusunan PK;

e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;

f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

h. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir

tahun;

k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;

l. Pelaksanaan SPI;

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan



n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas

pokoknya.

(1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas pokok

pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan,

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan

kepustakaan serta kearsipan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;

g. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

h. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

layanan;

i. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

l. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penelitian dan

pengembangan;

m. Pelaksanaan SPI;

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas pokoknya



Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai

tugas melakukan analisis data, menyusun perencanaan, dan

melaksanakan pengendalian pembangunan serta tugas tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan mempunyai

fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka

panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek

(RKPD);

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan

pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah)

maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan

kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;

c. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

KUA/PPAS, RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

e. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, terdiri atas :

a. Sub bidang Perencanaan Pembangunan;

b. Sub bidang Monitoring dan Evaluasi ; dan

c. Sub bidang Pelaporan.

(2) Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh Kepala sub bidang yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan

(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan proses

perencanaan pembangunan.



(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyiapan bahan evaluasi Rancangan Renstra dan Rencana Kerja

Perangkat Daerah;

b. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD,

dan RKPD Perubahan;

c. Penyiapan bahan penyusunan KUA/PPAS, dan KUA-P;

d. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan APBD;

e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan teknis

perencaan pembangunan kepada Perangkat Daerah;

f. Penyiapan bahan kesepakatan KUA/PPAS, dan KUA-P dengan

DPRD;

g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan

pembangunan yang holistik, integratif, dan spasial;

h. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program

pembangunan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan

APBN;

i. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

j. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

k. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan,

monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan


(2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan

evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan; c. penyiapan bahan analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana

pembangunan periode berikutnya;

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

e. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Pelaporan melaksanakan tugas pokok menyiapkan bahan

pengoordinasian dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.

(2) Subbidang Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan

daerah;

c. penyiapan bahan penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Walikota;

d. penyiapan bahan koordinasi laporan pelaksanaan pembangunan

daerah yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi, dan APBN

kepada Walikota;

e. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

f. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan

Kebudayaan

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan

menganalisis serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan

pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan.



(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan

mempunyai fungsi:

a. Analisis dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan,

kesejahteraan sosial, dan kebudayaan secara holistik-tematik, integratif

dan spasial.

b. Pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang Pemerintahan,

Kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

c. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di bidang pemerintahan,

kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

d. Pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang perencanaan

pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

e. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD

di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

f. Penyusunan masterplan, rencana strategis, road map, atau rencana aksi

daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang sejenis

di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

g. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan

baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar

Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas

Nasional di bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, dan kebudayaan;

h. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang

Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan;

i. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai di bidang


j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

k. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

m.Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai




(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kesejateraan Sosial, dan

Kebudayaan, terdiri atas:

a. Sub bidang Perencanaan Pemerintahan;

b. Sub bidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial; dan

c. Sub bidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan.

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala subbidang yang dalam


bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan

Masyarakat.

(1) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan analisis

serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan pemerintahan.

(2) Subbidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang

pemerintahan secara holistik-tematik, integratif dan spasial.

b. Penyiapan bahan koordniasi pengumpulan data di bidang

Pemerintahan;

c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko

di bidang pemerintahan;

d. Penyiaapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai

bidang perencanaan pemerintahan;

e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang

RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan;

f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road

map, atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya yang sejenis di bidang pemerintahan;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan

perencanaan pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan

daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk

pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang


h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah bidang Pemerintahan;



i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sesuai di bidang pemerintahan;




m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan

Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok


serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan kesejahteraan sosial.

(2) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai

berikut:


kesejahteraan sosial secara holistik-tematik, integratif dan spasial.


kesejahteraan sosial;

c. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di

bidang kesejahteraan sosial;

d. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang

perencanaan kesejahteraan sosial;

e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

RPJMD, dan RKPD di bidang kesejahteraan sosial;



pembangunan lainnya yang sejenis di bidang kesejahteraan sosial;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan

pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun

horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan

pusat untuk Prioritas Nasional di bidang kesejahteraan sosial;



h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah bidang kesejahteraan sosial;

i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

sesuai di bidang kesejahteraan sosial;





Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kebudayaan


(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan mempunyai tugas

pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi, pembinaan, dan

analisis serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan

pembangunan kebudayaan.

(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Kebudayaan mempunyai fungsi

sebagai berikut:


kebudayaan secara holistik-tematik, integratif dan spasial.


kebudayaan;


bidang kebudayaan;

d. Penyiaapan bahan koordinasi pelaksanaan forum SKPD sesuai

bidang perencanaan kebudayaan;

e. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang

RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang kebudayaan;



pembangunan lainnya yang sejenis di bidang kebudayaan;

g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan

pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah)



maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk


kebudayaan;

h. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada

Perangkat Daerah bidang kebudayaan;

i. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sesuai di bidang kebudayaan;





Perencanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan

Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi

(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, dan menganalisis serta

merumuskan kebijakan di bidang perencanaan infrastruktur, SDA, dan

ekonomi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi mempunyai fungsi:

a. Analisis dan perumusan kebijakan di bidang Infrastruktur, SDA, dan

Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan spasial;b. Pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang Infrastruktur, SDA,

dan Ekonomi;

c. Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di bidang

Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

d. Pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai bidang

perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

e. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan

RKPD di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;



f. Penyusunan masterplan, rencana strategis, road map, atau rencana

aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang

sejenis di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

h. Pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan

pembangunan baik secara vertikal (antara pusat dan daerah)

maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan

kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di bidang Infrastruktur, SDA,

dan Ekonomi;

i. Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah bidang


j. Penyusunan RTRW dan RDTRK;

k. Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dengan

dokumen rencana pembangunan daerah;

l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga non

pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat;

m. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

sesuai di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

n. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

o. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

p. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan


(1) Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi, terdiri atas:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Tata

Ruang;

b. Sub bidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

(2) Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala subbidang yang dalam


bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur,

SDA, dan Ekonomi.



(1) Subbidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan

Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan,

koordinasi, pembinaan, dan analisis serta perumusan kebijakan di bidang

perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang.(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang;

mempunyai fungsi sebagai berikut:


Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan

spasial;

b. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang



bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai

bidang perencanaan Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;


RPJMD, dan RKPD di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

f. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road map,

atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan

lainnya yang sejenis di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

g. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan






Daerah bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

i. Penyiapan bahan penyusunan RTRW dan RDTRK;

j. Penyiapan bahan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW

Daerah dengan dokumen rencana pembangunan daerah;

k. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

sesuai di bidang Infrastruktur, SDA, dan Ekonomi;

l. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

m.Pelaksanaan SPP dan SOP ;

n. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 II - 14


o. Penyiapan bahan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perencanaan, koordinasi,

pembinaan, dan analisis serta perumusan kebijakan di bidang

perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup.

(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

mempunyai fungsi sebagai berikut:

n. Penyiapan bahan analisis dan perumusan kebijakan di bidang SDA dan

Lingkungan Hidup secara holistik-tematik, integratif dan spasial;

o. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang SDA

dan Lingkungan Hidup;

p. Penyiapan bahan penyusunan Renstra, Renja, dan RKA Bappeko di

bidang SDA dan Lingkungan Hidup;

q. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai

bidang perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup;

r. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD,

RPJMD, dan RKPD di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;

s. Penyiapan bahan penyusunan masterplan, rencana strategis, road map,

atau rencana aksi daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan

lainnya yang sejenis di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;

t. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan



pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional di SDA dan

Lingkungan Hidup;

u. Penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Daerah SDA dan Lingkungan Hidup;

v. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sesuai di bidang SDA dan Lingkungan Hidup;

w. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

x. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

y. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan



z. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai


(1) Subbidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok


serta perumusan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan

Ekonomi.

(2) Subbidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi

sebagai berikut:


Pembangunan Ekonomi secara holistik-tematik, integratif dan spasial;

b. Penyiapan bahan pengoordinasiaan pengumpulan data di bidang

Pembangunan Ekonomi;


bidang Pembangunan Ekonomi;

d. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan forum SKPD sesuai

bidang perencanaan Pembangunan Ekonomi;


RPJMD, dan RKPD di bidang Pembangunan Ekonomi;



pembangunan lainnya yang sejenis di bidang Pembangunan Ekonomi;

g. Penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan




Pembangunan Ekonomi;


Daerah bidang Pembangunan Ekonomi;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga non pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat;

j. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan sesuai di bidang Pembangunan Ekonomi;

k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

l. Pelaksanaan SPP dan SOP ;



m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


UPT

(1) Pada BAPEKO dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan kegiatan teknis

operasinal dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada

gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Badan Perencanaan Pembangunan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan kegiatan tekis di bidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal

ini, dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua kelompok yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan.

(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub sesuai

dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional

senior.

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis beban kerja

yang ada.

(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto (Berdasarkan

Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016)


KEPALA

SEKRETARIAT

SUB BAGIANUMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN,

KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PERENCANAAN

DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

BIDANG PERENCANAAN

INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TATA RUANG

SUB BIDANG PERENCANAAN

PEMBANGUNAN SDA DAN LINGKUNGAN

HIDUP


EKONOMI


KEBUDAYAAN

UPT

SUB BIDANG PELAPORANI


Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan dan

Pembangunan Kota Mojokerto wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan

bidang tugasnya masing- masing.

Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Secara keseluruhan jumlah personil Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto sampai dengan 2018 adalah sebanyak 30 orang. Komposisi pegawai

menurut pendidikan dalam organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PendidikanJumlah(orang)

Jenis KelaminLaki Laki Perempuan

S2 8 3 5S1 13 6 7D3 3 - 3

SMA 5 2 3SMP 0 0 -SD 1 1 -

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Komposisi pegawai menurut kepangkatan dalam organisasi Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada

tabel 2.2:



Tabel 2.2.2Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Kepangkatan


Komposisi pegawai menurut eselon dalam organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 2.2.3Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

Eselon Jumlah (orang)IIb 1IIIa -IIIb 4Iva 11


Komposisi pegawai berdasarkan keikutsertaan diklat kepemimpinan dalam

organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto adalah sebagaimana

ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2.4Komposisi Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti

Pendidikan Jumlah (orang)Diklat Pimpinan Tk II 1Diklat Pimpinan Tk III 4Diklat Pimpinan Tk IV 11



Pangkat Jumlah (Orang)IVc 1IVb -Iva 4IIId 8IIIc 1IIIb 5IIIa 4IId 3IIc 3IIb -IIa 1


Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto difasilitasi sejumlah asset yang masih berfungsi

secara baik. Rincian asset yang masih dipakai di Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.5Data Asset Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

No Nama / Jenis Barang Merk/ Type TahunKeadaan Barang

Jumlah

Peralatan dan Mesin

1 Station Wagon Toyota / Avanza 2005 Baik 1

2 Station Wagon Toyota / Kijang Innova-V 2014 Baik 1

3 Sepeda Motor SUZUKI / FD125XSD 2005 Baik 1

4 Sepeda MotorHonda Vario 150 eSP Sporty / K1H02N14L0 AT

2015 Baik 1

5 Sepeda MotorHonda Vario 150 eSP Sporty / K1H02N14L0 AT

2015 Baik 1

6 Dongkrak Mekanik - 2009 Baik 1

7 Global Positioning System (GPS) GPS / Garmin e Trex 30 2013 Baik 1

8 Mesin Ketik Elektronik Brother / GX-6750 2011 Baik 1

9 Lemari Besi Solingen 1995 Baik 1

10 Lemari Besi Brother 2005 Kurang Baik 2

11 Lemari Besi - 2012 Baik 1




15 Filling Besi/Metal Brother 2009 Kurang Baik 4

16 Lemari Kaca - 2006 Baik 2

17 Alat Penghancur Kertas - 2012 Baik 1

18 Papan Nama Instansi - 2015 Baik 1

19 White Board Sansiba 2006 Kurang Baik 1

20 White Board - 2007 Kurang Baik 1



21 Mesin Pompa Air Sanyo / P-H137AC 2018 Baik 2

22 Lemari Kayu - 2006 Kurang Baik 2

23 Lemari Kayu - 2008 Kurang Baik 1

24 Lemari Kayu Lemari Makan 2010 Kurang Baik 1

25 Lemari Kayu - 2014 Baik 1




29 Rak Kayu - 2000 Baik 1

30 Rak Kayu - 2003 Rusak Berat 1

31 Rak Kayu - 2006 Rusak Berat 4

32 Meja Rapat - 2003 Kurang Baik 16

33 Meja Rapat - 2006 Baik 1




37 Meja Tambahan - 2015 Baik 1

38 Meja Tambahan - 2016 Baik 1

39 Kursi Tamu - 1993 Kurang Baik 1

40 Kursi Tamu - 2004 Baik 1

41 Kursi Tamu - / - 2006 Baik 1



44 Kursi Putar - 2013 Baik 6



47 Kursi Biasa - 2011 Kurang Baik 2

48 Kursi Biasa - 2011 Baik 41

49 Ratto - 2011 Kurang Baik 1

50 Ratto - 2014 Baik 1

51 Gordyn - 2014 Baik 1

52 Gordyn - 2016 Baik 1

53 Dinding/Sekat Kayu - 2015 Baik 2

54 Karpet - 2014 Baik 1

55 Karpet - 2017 Baik 1

56Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner

Panasonic / MC 3920 2009 Baik 1

57 Lemari Es Panasonic / 17 KX 2009 Baik 1

58 Lemari Es Polytron / PR211SM 2010 Baik 1

59 Lemari Es GEA RS 06 DR 2015 Baik 1

60 AC Sentral Panasonic CS-C28FFP8 2014 Baik 2



61 AC Split Panasonic 2003 Kurang Baik 1

62 AC Split TCL / TAC 18CS/Z 2009 Rusak Berat 2

63 AC Split INTERNATIONAL 2009 Rusak Berat 3

64 AC Split TCL / MODEL TAC 18CS/Z 2009 Rusak Berat 1

65 AC Split INTERNATIONAL 2009 Baik 1

66 AC Split Panasonic / CS-PC18KKP 2010 Baik 2

67 AC Split Panasonic / CU.PC 18MKF 2014 Baik 6

68 AC Split Samsung 2015 Baik 1

69 AC Split Panasonic 2016 Baik 2



72 Alat Dapur Lainnya Maxim 2010 Baik 1

73 Dispenser Sanken 2015 Baik 1

74 Televisi Polytron / 52UV8I 2010 Baik 1

75 Televisi Toshiba LED 32" 2014 Baik 1

76 Televisi Samsung 2015 Baik 2

77 Televisi - 2016 Baik 1

78 Televisi Samsung 2017 Baik 1

79 Loudspeaker - 2000 Kurang Baik 1

80 Loudspeaker Turando 2000 Kurang Baik 1

81 Loudspeaker Ozaki 2003 Baik 1

82 Loudspeaker Simbada 2003 Baik 1

83 Loudspeaker Ozaki 2004 Baik 1

84 Loudspeaker Gentus 2004 Baik 1

85 Loudspeaker Super Wofer 2006 Baik 1

86 Loudspeaker Simbada 2006 Baik 1

87 Loudspeaker Altas 2006 Baik 1

88 Sound System - 2014 Baik 1

89 Camera Film Pentax 2006 Baik 1

90 Camera Film Canon 2006 Baik 1

91 Camera Film SONY 2017 Baik 1

92 Kaca Hias - 2003 Baik 1

93 Mimbar/Podium - 2014 Baik 1

94 Handy Cam - 2007 Baik 1

95 Tandon Air - 2015 Baik 1

96 Lampu Hias - 2015 Baik 5

97 Alat Pemadam Portable - 2014 Baik 2

98 Mainframe ES 1000 2011 Baik 1

99 Mainframe - 2015 Baik 1




101 Mainframe HP Proliant DL 160G9-503 2016 Baik 1







108 P.C Unit/ Komputer PC LG 2008 Baik 3

109 P.C Unit/ Komputer PC Lenovo / Idea Center H530S 2014 Baik 1

110 P.C Unit/ Komputer PC Lenovo Idea Centre B50-30 DID 2015 Baik 1

111 P.C Unit/ Komputer PC HP Pavillion 20r022L All-In-One 2016 Baik 3

112 P.C Unit/ Komputer PC - 2016 Baik 1

113 Lap Top Satelit / Pro L640 2011 Baik 1

114 Lap Top - 2012 Baik 1

115 Lap Top HP Pavilion 14-v043TX-Silver 2015 Baik 6

116 Lap Top HP Envy 15-ae 126TX-Silver 2016 Baik 1

117 Note Book Thoshiba Satelite 2005 Rusak Berat 1

118 Note Book INTEL 2007 Kurang Baik 1

119 Note Book DELL Vostro a 840 2008 Baik 1

120 Note Book - 2009 Baik 1



123 Note Book Sony Vaio / svS13125CVR 2013 Baik 2

124 Note Book SONY VAIo / SVE 14-128CV 2013 Baik 2

125 Note Book ASUS / UX32VD 2013 Baik 1

126 Note Book Samsung / Galaxy Tab 2 2013 Baik 1

127 Note Book Sony Vaiao / svS13125CVR 2013 Baik 1

128 Note Book Sony Vaio / svS13137PG Black 2013 Baik 1

129 Note Book ASUS ZENBOOK / UX42VS 2013 Baik 1

130 Note Book TOSHIBA Satelite / M840 3630 QM 2013 Baik 1

131 Note Book Sony Vaio / SVF14319SGB 2014 Baik 2

132 Note Book ASUS / X450JF 2014 Baik 3

133 Note Book Samsung / Note 10.1 2014 2014 Baik 1

134 Note Book APPLE 2017 Baik 2

135 Note Book ASUS 2017 Baik 3

136 Hard Disk SATA III 2011 Baik 1

137Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain

Software RKPD+KUA+PPAS 2007 Baik 1

138 Monitor LCD TV 2011 Baik 2

139 Monitor LG 2012 Baik 4

140 Printer LX-300 2000 Kurang Baik 1



141 Printer S1000SP 2003 Kurang Baik 1

142 Printer BJC 1000SP 2006 Kurang Baik 1

143 Printer Laser jet 1020 2006 Kurang Baik 1

144 Printer HP Laser Jet P1006 2008 Baik 8

145 Printer - 2011 Baik 1

146 Printer Brother 2012 Baik 2

147 Printer Brother / MFC-7360 2013 Baik 1

148 Printer Brother / MJF-J5910DW 2013 Baik 1

149 Printer BROTHER / MFC-J 6710 DW 2013 Rusak Berat 1

150 Printer BROTHER / MFC J-5910 2013 Baik 1

151 Printer Brother / MFC-J6910 DW + Modif 2013 Baik 1

152 Printer Epson L550 2014 Baik 1

153 Printer HP Laserjet Pro MFP M127fn 2014 Baik 1

154 Printer Epson L120 2015 Baik 4

155 Printer HP Laserjet Pro MFP M127fn 2015 Baik 1

156 Printer HP Laserjet Pro MFP M225dn 2016 Baik 2

157 Printer Epson 2016 Baik 3

158 Printer EPSON 2017 Baik 4

159 Scanner Canon 2003 Baik 1

160 Scanner Epson 2008 Baik 1

161 Scanner Brother 2017 Baik 1

162Peralatan Personal Komputer Lain-lain

Desktop Memory 2011 Baik 1

163 UPS UPS Prolink Pro 700 2014 Baik 1

164 UPS - 2016 Baik 3

165 Stabilizer/Stavolt - 2016 Baik 1

166 Harddisk Eksternal - 2012 Baik 1

167 Harddisk Eksternal Seagate 2014 Baik 2

168 Server HP Proliant / 110G8-668 2011 Baik 1

169 Server LG Slim Portable DVD Writer 2014 Baik 1

170 Peralatan Jaringan Lain-lain - 2009 Baik 2

171 Meja Kerja Pejabat Eselon III - 2016 Baik 5

172 Meja Kerja Pejabat Eselon IV - 2006 Baik 7



175Meja Kerja Pegawai Non Struktural

- 2006 Kurang Baik 2






- 2006 Baik 25


- 2016 Baik 6


- 2017 Baik 10

181 Meja Kerja - 2013 Baik 5

182 Meja Kerja - 2014 Baik 1

183 Kursi Kerja Pejabat Eselon II Isabel 2005 Kurang Baik 1

184 Kursi Kerja Pejabat Eselon II - 2012 Baik 1

185 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2006 Kurang Baik 2

186 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2007 Baik 15

187 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 2016 Baik 5

188 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Chitose 2017 Baik 9

189Kursi Kerja Pegawai Non Struktural

custom 2006 Rusak Berat 2


custom 2006 Kurang Baik 15




custom 2006 Baik 15


Chitose 2017 Baik 10

193Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff

- 2014 Baik 40

194 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain - 2014 Baik 6

195Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III

Elite 2001 Kurang Baik 2


- 2017 Baik 3


- 2017 Baik 1

198Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

- 2013 Baik 5

199Lemari Arsip untuk arsip Dinamis

- 2014 Baik 1

200 Camera + Attachment Canon EOS 600 D 2014 Baik 1

201 Proyektor + Attachment - 2011 Rusak Berat 1

202 Proyektor + Attachment - 2014 Rusak Berat 1

203 Proyektor + Attachment Epson 2015 Baik 1

204 Proyektor + Attachment EPSON 2016 Baik 4

205 Proyektor + Attachment EPSON 2018 Baik 5

206 Peralatan studio Visual Lain-lain kamera 2015 Baik 2

207 Handycam Sonny CDR-PJ410 2015 Baik 1

208 Layar Proyektor - 2012 Baik 1

209 Layar Proyektor - 2016 Baik 4

210 Mesin Jilid - 2009 Baik 1

211 Mesin Jilid - 2011 Baik 1

212 Sound System - 2011 Baik 1

213 Pesawat Telephone - 2012 Baik 1

214 Facsimile Panasonic / 937 2009 Baik 1

215Switcher/Menara Antena Lain-lain

- 2013 Baik 1

216 Camera Photo Micrograph Canon / EOS 60D 2013 Baik 1

217 CCTV - 2014 Baik 1

218 CCTV - 2017 Baik 1

219 CCTV - 2017 Baik 1

220 CCTV - 2017 Baik 1



Gedung dan Bangunan

221Bangunan Gedung Kantor Permanen

(Gedung induk) 1984 Baik 1


Taman 2015 Baik 1


Tempat Parkir 2015 Baik 1


Pos Penjagaan 2016 Baik 1


Pagar gapura majapahit 2017 Baik 1

226Bangunan Gedung Kantor Lain-lain

Tandon air 2015 Baik 1

Jalan, Irigasi dan Jaringan

227Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan

Instalasi listrik baru 2014 Baik 1

228Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan

pengadaan instalasi listrik 2014 Baik 1


2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang

utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannnya berdasarkan tugas

dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto.



101Terlaksananya penyusunan Rentsra Bappeko

15 dokumen

15 dokumen

100%

102Dokumen RPI2-JM Bidang keciptakaryaan Kota Mojokerto

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen1

dokumen1

dokumen1

dokumen1

dokumen100% 100% 100% 100%

103Terlaksananya penyusunan dokumen renja Bappeko dan RKA Bappeko

2 dokumen 3 dokumen 2 dokumen2

dokumen3

dokumen2

dokumen100% 100% 100%

104Jumlah buku review program perencanaan pembangunan jangka menengah

75 eksemplar

1 dokumen75

eksemplar1

dokumen100% 100%

105Dokumen KUA dan KUA Perubahan

2 dokumen 2 dokumen2

dokumen2

dokumen100% 100%

106Dokumen PPAS dan PPAS Perubahan


dokumen2

dokumen100% 100%

107Dokumen revisi RTRW Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

108Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1 dokumen1

dokumen100%

110Buku Indikator Ekonomi Daerah

70 dokumen

70 buku 1 dokumen1 jenis buku

70 dokumen

70 buku1

dokumen1 jenis buku

100% 100% 100% 100%

111Jumlah koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan perusahaan

1 laporan 9 kali 10 kali 10 kali 32 kali 1 laporan 9 kali 10 kali 10 kali 32 kali 100% 100% 100% 100% 100%

112 Buku Inflasi1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

1 jenis buku

100% 100%

113Buku analisa perkembangan perekonomian Kota Mojokerto

1 jenis buku

1 jenis buku

100%

114Jumlah data potensi ekonomi di Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

115 Jumlah dokumen investasi10

dokumen10

dokumen1 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

1 dokumen

100% 100% 100%



116Jumlah buku roadmap ketahanan pangan Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

117Dokumen potensi dan produk unggulan daerah

60 buku 60 buku 100%

118Tersedianya dokumen rencana aksi daerah pangan dan gizi


119Dokumen model pembinaan kompetitif UMKM


121Jumlah dokumen masterplan kesehatan

1 dokumen1

dokumen100%

122Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya yang dilaksanakan

1 paket 6 kegiatan 6 kali 6 kali 6 kali 1 paket 6 kegiatan 6 kali 6 kali 6 kali 100% 100% 100% 100% 100%

123Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

20 buku 1 paket 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 buku 1 paket1

dokumen1

dokumen1

dokumen100% 100% 100% 100% 100%

124Tersedianya acuan dalam mewujudkan kebudayaan

10 eksemplar

10 eksemplar

100%

125Jumlah koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi

40 eksemplar

1 dokumen 4 kali 4 kali40

eksemplar1

dokumen4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100%

126Dokumen rencana aksi daerah kota layak anak

1 dokumen1

dokumen100%

127

Aparatur yang telah mengikuti gasilitasi penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender

40 aparatur

60 orang40

aparatur60 orang 100% 100%

128Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan

1 lembaga 2 tatanan 4 tatanan 4 tatanan 1 lembaga 2 tatanan 4 tatanan 4 tatanan 100% 100% 100% 100%

129 Jumlah Dokumen MDGs 1 dokumen1

dokumen100%

130Jumlah rapat koordinasi program pendidikan yang dilaksanakan

4 kali 8 kali 4 kali 8 kali 100% 100%



131

Jumlah rapat koordinasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

8 kali 3 kali 8 kali 3 kali 100% 100%

133Buku Masterplan RTH Kota Mojokerto

2 dokumen2

dokumen100%

134Dokumen Raperda RTH Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

136 Buku RPKPP Kota Mojokerto 1 dokumen1

dokumen100%

137Dokumen Perwali Pengelolaan Sanitasi

1 dokumen1

dokumen100%

138Dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)

1 dokumen1

dokumen100%

139Dokumen masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup

1 dokumen1

dokumen100%

140Dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)

1 dokumen1

dokumen100%

141Dokumen study kelayakan pembangunan jalan

1 dokumen1

dokumen100%

142Dokumen rencana prioritas pembangunan jalan di Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

143 Dokumen Monev RTH 1 dokumen1

dokumen100%

145Perwali RISPAM di Kota Mojokerto


dokumen1

dokumen100% 100%

146Jumlah dokumen Perda Air Limbah Kota Mojokerto

1 dokumen1

dokumen100%

147Dokumen laporan pertimbangan teknis

1 Dokumen

1 Dokumen

100%




Tabel 2.3.2Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto

Halaman 1

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.174.600.500 102.528.000 98.820.000 140.295.000,00 1.175.789.200,00 1.089.701.202 102.510.000 98.798.000 140.206.000,00 966.658.652,00 92,77% 99,98% 99,98% 99,94% 82,21%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

70.938.000 150.000.000 200.000.000 110.000.000,00 127.790.800,00 70.887.000 98.038.123 96.848.224 92.459.826,00 92.696.086,00 99,93% 65,36% 48,42% 84,05% 72,54%Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

188.000.000 103.090.000 151.930.000 86.080.000,00 93.076.300,00 159.379.571 79.650.343 120.673.197 62.623.358,00 69.394.454,00 84,78% 77,26% 79,43% 72,75% 74,56%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal

82.400.000 95.100.000 103.140.000 108.240.000,00 84.440.000,00 82.160.471 95.100.000 96.390.000 108.240.000,00 83.940.000,00 99,71% 100,00% 93,46% 100,00% 99,41%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

70.410.000 32.850.000 36.000.000 36.000.000,00 43.368.000,00 64.410.000 32.850.000 36.000.000 36.000.000,00 43.368.000,00 91,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

24.000.000 48.000.000 36.350.000 60.300.000,00 38.303.000,00 24.000.000 32.910.000 28.736.000 20.575.000,00 20.605.000,00 100,00% 68,56% 79,05% 34,12% 53,79%Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

21.000.000 33.631.000 49.707.800 50.090.450,00 44.653.550,00 20.975.000 33.631.000 49.422.500 43.508.500,00 33.104.150,00 99,88% 100,00% 99,43% 86,86% 74,14%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.400.000 35.000.000 47.042.750 46.807.000,00 46.672.800,00 26.313.050 34.026.750 45.746.000 43.846.500,00 28.014.100,00 99,67% 97,22% 97,24% 93,68% 60,02%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

31.400.000 24.999.150 39.779.000 28.981.850,00 38.984.900,00 31.395.000 24.999.150 39.295.400 28.967.450,00 13.215.450,00 99,98% 100,00% 98,78% 99,95% 33,90%

Penyediaan Komponen Instalsi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

5.708.000 160.267.800 165.000.000 167.000.000,00 89.472.600,00 5.705.500 142.711.100 151.150.108 134.349.815,00 68.884.500,00 99,96% 89,05% 91,61% 80,45% 76,99%

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan



Halaman 1Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

289.679.000 95.000.000 70.000.000 90.000.000,00 87.697.600,00 240.772.350 50.190.000 54.910.000 65.470.000,00 83.350.000,00 83,12% 52,83% 78,44% 72,74% 95,04%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

6.500.000 19.991.300 29.051.000 39.620.250,00 36.112.500,00 5.630.000 19.991.300 29.017.600 39.620.250,00 12.455.900,00 86,62% 100,00% 99,89% 100,00% 34,49%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9.995.500 53.975.000 75.000.000 66.960.000,00 26.950.000,00 9.995.500 49.300.000 65.317.500 58.078.500,00 17.448.500,00 100,00% 91,34% 87,09% 86,74% 64,74%Penyediaan Makanan dan Minuman

29.750.000 297.910.000 398.400.000 399.600.000,00 418.267.150,00 29.750.000 297.908.021 338.306.355 396.899.141,00 400.182.512,00 100,00% 100,00% 84,92% 99,32% 95,68%Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

318.420.000 19.200.000 53.480.000 32.190.000,00 318.327.760 12.800.000 22.830.000 14.235.000,00 99,97% 66,67% 42,69% 44,22%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

19.200.000 53.480.000 32.190.000,00 12.800.000 22.830.000 14.235.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.052.985.000 1.242.795.000 1.596.446.000 777.873.000 316.642.400 877.510.600 1.178.837.000 1.521.070.518 761.572.883 315.549.450 83,34% 94,85% 95,28% 97,90% 99,65%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

300.000.000 41.700.000 294.540.000 39.875.000 98,18% 95,62%

Pengadaan peralatan gedung kantor

310.230.000 469.400.000 210.620.000,00 302.205.000 467.455.000 209.170.000,00 97,41% 99,59% 99,31%Pengadaan Meubelair 315.545.000 324.610.000 195.460.000 146.828.000,00 278.000.000 275.202.000 144.560.000 145.343.000,00 88,10% 84,78% 73,96% 98,99%Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

113.300.000 163.310.000 427.596.000 120.725.000,00 112.800.000 161.290.000 411.359.518 114.686.883,00 99,56% 98,76% 96,20% 95,00%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

121.680.000 200.000.000 209.700.000,00 196.125.250 119.887.000 199.767.000 206.873.000,00 195.129.450,00 98,53% 99,88% 98,65% 99,49%

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10.000.000 10.000.000 6.097.150 10.000.000 10.000.000 6.000.000,00 100,00% 100,00% 98,41%Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

24.000.000 49.275.000 72.000.000 90.000.000,00 114.420.000 24.000.000 49.275.000 72.000.000 85.500.000,00 114.420.000,00 100,00% 100,00% 100,00% 95,00% 100,00%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

300.140.000 221.990.000 221.990.000 168.170.600 221.103.000 215.929.000 56,03% 99,60% 97,27%



Halaman 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.750.000 13.390.000 30.280.000 48.600.000,00 33.000.000,00 12.865.000 28.210.000 43.950.000,00 31.000.000,00 96,08% 93,16% 90,43% 93,94%

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

8.140.000 23.300.000,00 7.570.000 18.650.000,00 93,00% 80,04%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

8.750.000 13.390.000 22.140.000 25.300.000,00 33.000.000 12.865.000 20.640.000 25.300.000,00 31.000.000,00 0,00% 96,08% 93,22% 100,00% 93,94%

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.961.550 54.932.050 4.017.000 26.664.850 53.838.550 3.788.000 89,00% 98,01% 94,30%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.981.200 9.996.450,00 4.017.000 8.311.200 9.996.450,00 3.788.000,00 83,27% 100,00% 94,30%

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

9.998.500,00 9.242.000,00 92,43%

Penyusunan Profil SKPD 14.992.550,00 14.987.550,00 99,97%Penyusunan SOP SKPD 19.944.550,00 19.612.550,00 98,34%penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

20.330.000 19.980.350 19.921.100 18.353.650 97,99% 91,86%

Program pembangunan jalan dan jembatan

274.923.800 274.362.550 99,80%

Perencanaan pembangunan jalan

274.923.800 274.362.550 99,80%

Program Pengembangan Data/Informasi

988.615.350 887.643.450 1.114.668.750 1.375.961.800 559.385.600 918.696.000 822.692.929 1.020.992.150 1.310.921.466 520.855.505 92,93% 92,68% 91,60% 95,27% 93,11%

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja

113.359.500 104.391.900 144.011.600 147.491.100,00 70.420.500 93.343.700 83.741.500 122.898.650 145.091.006,00 62.673.305,00 82,34% 80,22% 85,34% 98,37% 89,00%

Penyusunan Profile Daerah 160.040.000 249.938.750 296.100.000,00 131.492.500 155.438.000 234.280.750 282.500.000,00 122.360.500,00 97,12% 93,74% 95,41% 93,06%Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

150.000.000 146.552.000 97,70%

Penyusunan Manajemen Sistem Informasi Perencanaan Berbasis IT

192.255.850 217.857.000 184.763.300 377.592.000,00 192.062.800 195.357.000 165.559.550 363.499.000,00 99,90% 89,67% 89,61% 96,27%

Pengembangan Jaringan Data Spasial Daerah

283.000.000 201.696.600 299.390.550 275.700.000,00 214.509.400 249.877.500 199.106.429 281.791.150 260.440.460,00 204.708.000,00 88,30% 98,72% 94,12% 94,47% 95,43%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

250.000.000 203.657.950 236.564.550 279.078.700,00 142.963.200 236.860.000 189.050.000 216.462.050 259.391.000,00 131.113.700,00 94,74% 92,83% 91,50% 92,95% 91,71%



Halaman 3

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

594.953.050 793.522.150 693.919.400 587.226.150 786.950.900 682.079.100 98,70% 99,17% 98,29%

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

175.000.000 196.996.000 173.420.000 195.765.750 99,10% 99,38%

Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

100.000.000 117.630.000 124.977.900 97.863.500 117.630.000 121.882.350 97,86% 100,00% 97,52%

Penyusunan Daerah Dalam Angka

99.954.400 89.721.600 109.941.500 96.308.100 85.751.600 107.698.500 96,35% 95,58% 97,96%

Penyusunan ICOR dan ILOR 100.000.000 117.420.000 124.975.000 99.635.900 117.319.000 122.394.600 99,64% 99,91% 97,94%Penyusunan Buku Inflasi 91.899.950 129.974.200 91.829.950 129.746.600 99,92% 99,82%Penyusunan Indeks Gini 93.339.850 99.183.500 93.339.850 98.534.750 100,00% 99,35%Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

86.514.750 104.867.300 85.314.750 101.822.300 98,61% 97,10%

Penyusunan Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tingkat Kelurahan

119.998.650 119.998.650 100,00%

Program Pengembangan Perumahan

235.462.800 282.498.700 99.950.000 225.135.350 279.577.800 91.306.950 95,61% 98,97% 91,35%

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

140.250.000 130.389.950 92,97%

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan

95.212.800 142.089.250 99.950.000 94.745.400 139.278.750 91.306.950 99,51% 98,02% 91,35%

Penyusunan Dokumen Perumahan Dalam Angka

140.409.450 140.299.050 99,92%

Program Perencanaan Tata Ruang

724.312.400 702.689.350 1.049.398.300 495.593.750 711.646.300 685.906.210 999.481.524 492.172.154 98,25% 97,61% 95,24% 99,31%

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

724.312.400 711.646.300 98,25%

Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

336.949.200 474.952.500 320.574.510 438.475.624 95,14% 92,32%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

99.583.250 90.072.550 90,45%

Penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan

365.740.150 374.912.550 365.331.700 372.612.900 99,89% 99,39%

Survey dan pemetaan 99.950.000 98.320.450 98,37%

Fasilitasi Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang

145.593.750,00 144.536.054,00 99,27%

Revisi Rencana Tata Ruang 350.000.000,00 347.636.100,00 99,32%



Halaman 4

Program Kerjasama Pembangunan

297.833.700 319.081.150 425.566.650,00 199.997.050,00 212.446.900 256.339.239 372.353.160,00 170.172.200,00 71,33% 80,34% 87,50% 85,09%

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

226.984.000 194.108.050 195.288.200,00 142.997.200 131.920.989 176.986.160,00 63,00% 67,96% 90,63%

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

70.849.700 124.973.100 230.278.450,00 199.997.050 69.449.700 124.418.250 195.367.000,00 170.172.200,00 98,02% 99,56% 84,84% 85,09%

Program Lingkungan Sehat Perumahan

283.780.500 628.338.250 149.952.500 271.342.250 615.074.550 147.632.800 95,62% 97,89% 98,45%

Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang

135.000.000 125.181.750 92,73%


143.682.600 149.952.500 141.423.500 147.632.800 98,43% 98,45%

Penyusunan masterplan air limbah

261.035.600 260.641.000 99,85%

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

148.780.500 223.620.050 146.160.500 213.010.050 98,24% 95,26%

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

274.937.500 273.143.050 99,35%

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

274.937.500 273.143.050 99,35%

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

199.905.500 199.800.050 99,95%

Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal

199.905.500 199.800.050 99,95%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak

134.670.850 104.610.600 77,68%

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak

134.670.850 104.610.600 77,68%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

155.000.000 133.010.150 85,81%

Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

155.000.000 133.010.150 85,81%



Halaman 5

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

350.000.000 270.780.800 339.905.000 524.000.000 92.584.000 348.790.400 265.892.600 336.330.700 518.379.200 83.866.950 99,65% 98,19% 98,95% 98,93% 90,58%

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

350.000.000 243.786.300 299.937.500 348.790.400 242.618.200 297.169.400 99,65% 99,52% 99,08%

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik, prasarana dan tata ruang

26.994.500 39.967.500 92.584.000 23.274.400 39.161.300 83.866.950,00 86,22% 97,98% 90,58%


100.000.000,00 99.641.650,00 99,64%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang

149.000.000,00 144.516.450,00 96,99%

Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Persampahan

275.000.000,00 274.221.100,00 99,72%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

235.323.500 249.986.700 95.965.550,00 159.999.000 216.520.935 65.350.000,00 67,99% 86,61% 68,10%

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan

100.000.000 235.323.500 249.986.700 95.965.550,00 90.244.700 159.999.000 216.520.935 65.350.000,00 90,24% 67,99% 86,61% 68,10%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

99.414.500 80.024.500 80,50%

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

99.414.500 80.024.500 80,50%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

145.000.000 144.910.000 99,94%

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

145.000.000 144.910.000 99,94%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.273.781.000 1.012.391.850 892.950.000 1.857.366.750 2.156.315.700 1.196.538.746 932.677.350 881.540.250 1.824.938.650 1.924.778.196 93,94% 92,13% 98,72% 98,25% 89,26%

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

199.750.000 194.099.250 97,17%

Penetapan RPJMD 343.500.000 342.665.000 99,76%Penyusunan rancangan RPJMD

267.171.750 234.068.550,00 87,61%Penyusunan Rancangan RKPD

170.000.000 195.757.750 249.979.500 382.686.300,00 302.754.850 168.826.800 195.757.750 248.965.950 382.246.300,00 301.007.350,00 99,31% 100,00% 99,59% 99,89% 99,42%

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

100.000.000 119.453.000 190.917.500 224.245.800,00 219.497.300 92.512.346 117.052.700 182.842.900 223.996.150,00 158.819.423,00 92,51% 97,99% 95,77% 99,89% 72,36%

Penetapan RKPD 60.000.000 97.900.000 97.877.500 159.972.750,00 107.825.400 58.396.000 96.694.000 96.724.500 159.322.750,00 75.871.650,00 97,33% 98,77% 98,82% 99,59% 70,37%



Halaman 6

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ)

249.531.000 247.343.700 234.247.550 277.816.300,00 57.538.000 194.049.300 194.268.500 234.093.550 272.239.600,00 50.188.500,00 77,77% 78,54% 99,93% 97,99% 87,23%

Evaluasi RPJMD 213.834.300 210.689.000,00 98,53%Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) SKPD

70.000.000 66.843.850 95,49%

Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan

75.000.000 84.231.650 99.947.500 100.000.000,00 94.416.000 73.246.200 84.169.350 99.232.900 99.779.350,00 83.796.053,00 97,66% 99,93% 99,29% 99,78% 88,75%

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

6.000.000 17.705.750 19.980.450 5.900.000 17.705.750 19.680.450 98,33% 100,00% 98,50%

Review RPJMD 250.000.000 223.143.500,00 227.029.300 223.123.500,00 90,81% 99,99%Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

269.789.100,00 199.118.350 249.136.000,00 177.837.000,00 92,34% 89,31%

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

219.713.000,00 188.651.550 215.095.000,00 168.276.000,00 97,90% 89,20%

Penetapan kebijakan tentang RTRW

269.786.000 242.017.470,00 89,71%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

235.722.200 222.207.200,00 94,27%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

145.000.000 744.857.700 609.202.450 508.840.100 145.438.749 144.190.400 729.554.950 571.877.250 483.605.850 134.404.795 99,44% 97,95% 93,87% 95,04% 92,41%

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

100.000.000 92.685.650 99.980.650 100.000.000,00 99.783.000 92.685.650 97.364.250 98.312.400,00 99,78% 100,00% 97,38% 98,31%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

20.000.000 131.377.600 119.279.300 179.621.800,00 71.437.754 19.711.700 116.363.600 84.996.300 158.669.100,00 63.657.500,00 98,56% 88,57% 71,26% 88,34% 89,11%

Penyusunan Buku Inflasi 154.220.000,00 74.000.995 151.660.250,00 70.747.295,00 98,34% 95,60%Analisa Potensi Ekonomi 74.998.300,00 74.964.100,00 99,95%Penyusunan data potensi ekonomi

149.982.050 149.977.000 100,00%

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Investasi

25.000.000 37.280.750 39.976.800 24.695.700 37.105.750 39.561.350 98,78% 99,53% 98,96%

Penyusunan roadmap ketahanan pangan

199.983.650 199.978.350 100,00%

Penyusunan potensi dan produk unggulan daerah

144.972.200 144.858.450 99,92%

Penyusunan rencana aksi daerah pangan dan gizi

195.077.000 195.077.000 100,00%

Penyusunan model pembinaan kompetitif UMKM

143.464.500 143.464.500 100,00%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

201.720.600 924.680.550 1.126.204.800 890.491.700,00 1.155.083.240,00 167.874.450 795.088.491 894.262.560 839.666.323,00 1.021.911.889,00 83,22% 85,99% 79,40% 94,29% 88,47%

Koordinasi penyusunan Masterplan Kesehatan

220.787.050,00 199.673.100,00 90,44%



Halaman 7

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

69.288.600 101.259.800 299.020.700 105.945.800,00 73.762.350,00 39.410.950 44.569.800 256.845.450 97.167.550,00 71.936.139,00 56,88% 44,02% 85,90% 91,71% 97,52%

Koordinasi kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan

132.432.000 114.510.000 199.982.500 232.774.950,00 199.432.300,00 128.463.500 112.430.000 118.110.605 215.987.653,00 192.289.850,00 97,00% 98,18% 59,06% 92,79% 96,42%

Koordinasi penyusunan masterplan kebudayaan

217.170.000 209.058.000 96,26%

Koordinasi penyusunan roadmap reformasi birokrasi

179.290.000 112.114.850 117.331.300,00 255.703.490,00 166.305.000 100.612.350 116.727.050,00 221.522.100,00 92,76% 89,74% 99,49% 86,63%

Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah kota layak anak

81.390.950 104.341.100 52.646.250 80.633.450 64,68% 77,28%

Fasilitasi isu gender kedalam Dokumen perencanaan

136.049.800 149.347.850 116.639.441 119.086.726 85,73% 79,74%

Koordinasi dan sinkronsasi program kesehatan

95.010.000 161.256.650 260.339.350,00 174.024.400,00 93.440.000 155.428.650 253.010.350,00 164.899.150,00 98,35% 96,39% 97,18% 94,76%

Percepatan pencapaian tujuan pembangunan

100.141.150 63.545.329 63,46%

Koordinasi dan Singkronisasi Program Pendidikan

61.512.200,00 70.515.450,00 45.613.350,00 49.038.650,00 74,15% 69,54%

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

112.588.100,00 160.858.200,00 111.160.370,00 122.552.900,00 98,73% 76,19%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

264.117.700 241.891.800 261.813.600 240.626.650 99,13% 99,48%

Penataan RTH 264.117.700 261.813.600 99,13%Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH

241.891.800 240.626.650 99,48%

Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam

144.156.500 300.000.000 699.937.000 143.522.150 296.405.666 684.615.850 99,56% 98,80% 97,81%

Penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)

144.156.500 143.522.150 99,56%

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Perumahan dan Pemukiman

150.000.000,00 148.189.666,00 98,79%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi

150.000.000,00 99.937.000 148.216.000,00 92.428.900,00 98,81% 92,49%



Halaman 8

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

200.000.000 198.298.050,00 99,15%

Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran (RISPK)

200.000.000 197.701.100,00 98,85%

Penyusunan studi kelayakan pembangunan jalan

200.000.000 196.187.800,00 98,09%

Penyusunan Rencana Prioritas Pembangunan Jaringan Jalan di Kota

150.000.000,00 149.228.300,00 99,49%

Monitoring dan evaluasi RTH 100.000.000,00 99.573.500,00 99,57%Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

175.000.000 98.601.500 149.940.000 174.945.250 97.875.300 145.273.550 99,97% 99,26% 96,89%

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

175.000.000 98.601.500 174.945.250 97.875.300 99,97% 99,26%

Penyusunan pengelolaan air limbah

149.940.000 145.273.550 96,89%

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

74.444.500 67.949.500 91,28%

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastryktur Perkotaan (SPPIP)

74.444.500 67.949.500 91,28%




Tabel 2.3.3Komparasi Capaian Sasaran Renstra PD Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Terhadap Sasaran Renstra PD Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Resntra Bappenas

Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra PDBappeko

Sasaran pada Renstra BappedaProvinsi Jawa Timur

Sasaran pada Bappenas

2 3 4 5

1. Persentase Keselarasan Renstra terhadap RPJMD, Renja terhadap RKPD;

2. Persentase rencana Program dan Kegiatan yang direalisasikan;

1. Meningkatnya kualitas dokumenrencana pembangunan;

2. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan;

1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;

2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;

3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;

4. Data dan informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu;

5. “Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel” yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari : 1). % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan daerah ; 2). Rancangan Perpres PKP; dan 3). % rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

6. “Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaanpemerintahan yang baik dan bersih di Kementrian PPN / Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan di Kementrian PPN / Bappenas yang diukur dari tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementrian PPN / Bappenas;




NoRencana StrukturRuang

StrukturRuangSaat Ini

Indikator ProgramPemanfaatan Ruangpada PeriodePerencanaan Berkenaan

Pengaruh RencanaStruktur Ruangterhadap KebutuhanPelayanan BadanPerencanaanPembangunan KotaMojokerto

Arahan LokasiPengembanganPelayanan BadanPerencanaanPembangunan KotaMojokerto

1 Pusat PelayananKota Sesuai

Pusat pemerintahan (Civic Centre) Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangantentang Rencana Tata

Ruang, Kebijakantentang RDTRK,

RTRK, dan RTBL,Penyusunan Rencana

Teknis Ruang Kawasan

Kantor Walikota Kota Mojokerto, tepatnya di Jl.Gajah Mada.

Pusat perdagangan dan jasa (Central Bussines Distric (CBD)

Kelurahan Mentikan, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Purwotengah, dan Kelurahan Kauman

Pusat kesehatan Kelurahan Surodinawan

2 Subpusat PelayananKota (SPK) Sesuai

SPK A diutamakan untuk perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, olahraga rekreatif, dan industri kecil/industri rumahtangga Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangantentang Rencana Tata




Kelurahan Balongsari, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Magersari,Kelurahan Gedangan, Kelurahan Purwotengah, Kelurahan Sentanan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Miji

SPK B kegiatan utamanya pusat pemerintahan lokal, perkantoran, pendidikan, kesehatan, olahraga, industri kecil/industri rumahtangga, dan pertanian

Kelurahan Prajuritkulon, Kelurahan Pulorejo, Kelurahan Blooto, dan Kelurahan Surodinawan

SPK C dengan kegiatan utama yaitu pusat pemerintahan lokal, perdagangan dan jasa, industri kecil/ industri rumah tangga, dan pertanian

Kelurahan Kedundung, Kelurahan Gunung Gedangan, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Meri

3 Pusat Lingkungan (PL) Sesuai

Kegiatan Utama perumahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, RTH kota, peribadatan, dan sentra industri keci

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL,

Kelurahan Magersari dan Kelurahan Gedongan KelurahanMentikan, Kelurahan Kauman dan Kelurahan



Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Purwotengah, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Sentanan

4Rencana

pembangunanflyoveeo

Sesuai

Menghubungkan kawasanpermukiman dalam wilayahkota dan antar kawasanpermukiman wilayah kotadengan kawasanperbatasan.

Sosialisasi PeraturanPerundang-undangantentang Rencana Tata




Magersari danKenanten di Jl.Bypass serta

pengembanganjaringan jalan baikarteri primer-arterisekunder, kolektor,

dan jalan lokal

Memperhatikanperkembangan wilayahyang memungkinkanmenjadi embrio-embriopertumbuhan bagi wilayahKota Mojokerto

Membuka akses jalan-jalanbaru sesuai denganperkembangan wilayah.

Menata hierarki dan kelasjalan untuk mendukungpengaturan perizinan gunalahan.Membangun sarana dan prasarana pendukung transportasi darat yang terpadu dengan sistem jaringan jalan sebagai pendukung sistem sarana angkutan umum

5 Penunjang sistem transportasi Sesuai

Dikembangkan terminal tipe B yang sudah ada saatini menjadi tipe A

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Terminal Kertajaya

6Rencana pembangunan jembatan

Sesuai Terdiri dari 2 unit


Sungai Brantas dan Sungai Brangkal, jembatan yang menghubungkan kawasan Pulorejo dan Blooto

7

Rencana pengembangan dan/atau pelebaran jembatan

Sesuai Jumlah unit

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang, Kebijakan

Jembatan Jl. Tribuwana Tungga Dewi, Jembatan Prajurit Kulon Gg. 6,



tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL, Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Jembatan Lespadangan, Jembatan Jl. KH. Usman, dan Jembatan Tropodo, Meri

8 Sistem jaringan energi/kelistrikan Sesuai

Rencana pengembangan sistem jaringan energi ini meliputi : jaringan pipa transmisi dan distribusi gasbumi, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi alternative


Kota Mojokerto

9 Sistem jaringantelekomunikasi Sesuai

Pengembangan dan pemerataan jaringan telepon kabel yang menjangkau seluruh wilayah kota, dan pengaturan jaringan telepon tanpa kabel serta pembangunan menara telekomunikasi bersama


Kota Mojokerto

10 Sistem jaringansumberdaya air Sesuai

Pengembangan sungai, jaringan irigasi, sistem jaringan air baku untuk air bersih, dan sistem pengendalian daya rusak air


Kota Mojokerto

11Sistem jaringaninfrastrukturperkotaan

Sesuai

Sistem penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota,penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasibencana, dan sistem proteksi kebakaran


Kota Mojokerto

Sumber: Hasil Analisis

Sedangkan dari aspek kajian lingkungan hidup strategis,

Pengendalian dampak pembangunan terhadap lingkungan

merupakan salah satu langkah preventif untuk menjaga ketertiban dan

kenyamanan. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan

ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara dapat



menimbulkan bencana alam serta masalah lingkungan lainnya seperti

banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran,

perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas

pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya

efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan

pengendalian.

Tabel 2.4.2

Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kota Mojokerto

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi TerhadapPelayanan Badan

PerencanaanPembangunan Kota

Mojokerto

Catatan Bagi PerumusanProgram dan KegiatanBadan PerencanaanPembangunan Kota

Mojokerto

1

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

Terjadi penurunan daya dukung lingkungan meskipun Lingkungan masih mampu menampung perkembangan pembangunan dan pertumbuhanpenduduk

Merencanakan penyediaan dan peningkatan kualitas prasarana/sarana dasar (jalan, jaringan utilitas serta fasilitas sosial dan fasilitas umum).

Mengarahkan perkembangan penduduk ke luar kawasan pusat kota, yaitu pada kawasan-kawasan yang relatifmasih sangat rendah tingkat kepadatan dan penggunaan lahannya masih banyak berupa lahan kosong

2 Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

Bahan bakar minyak yangdipakai kendaraan bermotorsaat ini menghasilkan zatberacun seperti CO2, CO, HC,NOX, dan debu. Kesemuanyadapat menyebabkan gangguanpernapasan, kanker, bahkansampai dengan kemandulan.Telah banyak bukti bahwa anak-anak dan para lanjut usiamerupakan kelompok yangmempunyai resiko tinggi didalam peristiwa pencemaranudara, Anak-anak lebih pekaterhadap infeksi saluranpemafasan dibandingkandengan orang dewasa, danfungsi paru-paru nya jugaberbeda. Para usia lanjut masukdi dalam kategori kelompokresiko tinggi karena

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau

Pembatasan usia kendaraan bermotor, Pengembangan taman kota



penyesuaian kapasitas danfungsi paru-paru menurun, danpertahanan imunitasnyamelemah, karena kapasitasparu-paru dari pendentapenyakrt jantung dan paru-parujuga rendah. kelompok ini jugasangat peka terhadappencemaran udara

3 Kinerja layanan/jasa ekosistem

Taman dan pemakaman merupakan sarana kota yang bersifat mendukung kenyamanan dan keindahan kota yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Taman dibutuhkan selain untuk keindahan, juga sebagai Ruang Terbuka Hijau yang dapat memberikan oksigen bagi kehidupan. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang – ruang yangterbuka dalam kota atau wilayahyang lebih luas baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam bentuk areal memanjang atau jalur dimana di dalam penggunaan lebih bersifat terbuka dan tanpa bangunan. Ruang Terbuka hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota Mojokerto yang digunakan untukkepentingan masyarakat secara umum

Perencanaan dan Evaluasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Pengembangan taman kota, Evaluasi status lingkungan hidup

4Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam

Pemkot Kota Mojokerto telah merencanakan Program dan Kegiatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan Sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan

Monitoring dan Evaluasi Program

a. Pembentukan dewan lingkungan.b. Pengembangan kebijakan ligkungan.c. Pembentukan rencana pengelolaan kawasan lindung

5 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

Secara morfologi Kota Mojokerto berada pada dataran rendah atau dengan kata lain merupakan daerah bawah yang telah menjadi jalur aliran sungai dari daerah pegunungan. Hal demikian ditambah dengan perilaku negatif para aktor atau kelembagaan pengelolaan kota terhadap lingkungannya, seperti

Pengendalian alih Fungsi Lahan

Perencanaan Pengendalian penenbangan hutan



penebangan hutan (pohon), alih fungsi lahan hijau (lindung) untuk kawasan terbangun, sebagai mana diketahui bahwa pohon (tanaman) berfungsi sebagai penyerap air kedalam tanah, akhirnya dari proses tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya banjir

6

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Untuk melindungi keanekaragaman hayati, dilakukan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. Bertujuan untuk mendeteksi secara dini serta mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan/usaha di Kota Mojokerto

Evaluasi keanekaragaman hayati

Evaluasi dan perencanaan keanekaragaman hayati


Mengacu pada uraian di atas maka, tantangan yang

diperkirakan dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto dalam rangka pengembangan pelayanan, antara lain;

Perencanaan masih bersifat Sektoral;

Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan

dengan SKPD lain

Tingginya urbanisasi penduduk pendatang;

Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak sebanding

dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;

Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan

Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari

rencana pembangunan.

Rendahnya kompetensi di bidang perencana di SKPD

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses


Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan



Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen

perencanaan masih kurang.

Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM

secara optimal;

Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki

skill dan kompetensi sebagai perencana;

Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur

Kemampuan SDM dalam pengelolaan keuangan tidak

merata

Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi

pengadaan barang/jasa;

Manajemen jabatan fungsional belum optimal

Barang inventaris belum terkelola secara baik;

Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang inventaris

kantor;

Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi

yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;

Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting

yang mendukung proses perencanaan;

Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen

perencanaan yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto disebabkan karena

lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan SKPD;

Belum adanya Standar Operasi Prosedur

Belum adanya perda tentang perencanaan pembangunan

Sedangkan Peluang yang diperkirakan dapat dimanfaatkan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto dalam rangka

pengembangan pelayanan antara lain;

Kewenangan dan peran Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan



pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran,

dan pengendalian pembangunan;

Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Kewenangan yang jelas dan menjadikan stuktur Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto lebih efektif dan

efisien;

Fungsi dalam struktur Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto semakin lengkap;

Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto di berbagai sektor

pembangunan;

Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan

pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;

Memiliki acuan dalam penyusunan rencana peningkatan

kesejahteraan masyarakat

Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengan dunia

usaha/swasta;

Memberikan dukungan untuk menyusun road map ekonomi kota

Mojokerto;

Meningkatnya Kerjasama dengan BPS, Perguruan Tinggi dan

Konsultan;

Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana

dan prasarana;

Potensi aparatur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi;

Adanya peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan;

Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan

Sistem Akuntansi Daerah;

Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai

Kepres pengadaan barang dan jasa;

Meningkatnya kualitas teknis perencanaan;

Lokasi kantor cukup strategis;



Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

memadai;

Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan;

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan rencana;

Database mengenai statistik Kota Mojokerto selalu diupdate

secara berkala (1 tahun 1 kali);

Beberapa dokumen perencanaan sudah dapat dikerjakan

secara swakelola;

Tersedianya dokumen perencanaan yang beragam;

Tersedianya anggaran yang cukup memadai

Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut maka jenis

jenis layanan yang dibutuhkan Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto adalah

Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan umum

pembangunan kota.

Peningkatan kuantitas dan kualitas produk perencanaan

pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan strategis/cepat

tumbuh.

Peningkatan perencanaan bidang pengembangan wilayah, sosial

budaya dan ekonomi.

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur perencana.

Peningkatan sarana dan sarana pendukung aktivitas perkantoran.



3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang berkaitan dengan penyusunan

dokumen perencanaan, perencanaan tata ruang, penyediaan support berupa statistik

skala kota dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Badan Perencanaan Pembangunan Kota;

2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan

penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak

tereduksi di dalam proses penganggaran;

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan

tugas dan kewajiban utama-nya di bidang perencanaan;

4. Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat menghimpun seluruh

produk Badan Perencanaan Pembangunan Kota secara terintegrasi sehingga

informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak

mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau

dokumen perencanan menjadi lebih besar;

5. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses

perencanaan sehingga sumber data masih beragam;

6. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural

maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota;

7. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan

fungsional Perencana dan Peneliti di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;

8. Kurang optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

9. Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dan Kota

lain;

10. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang

efektifnya proses perencanaan;

11. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang

tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi,

serta pengendalian perencanaan pembangunan;

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 1

BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO


12. Informasi tentang potensi penanaman modal dan peluang investasi di Kota

Mojokerto belum tersedia secara optimal;

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 Belum optimalnya kinerja pelayanan OPD

Belum optimalnya sumber daya manusia

Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia

2 Rendahnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Kurang Optimalnya sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan

Belum optimalnya sistem aplikasi monev dalam menilai kinerjaLemahnya koordinasipelaksanaan perencanaan pembangunan


3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan

selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tentang

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi

perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan

terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan

faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi

merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

perencanaan.

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang kondisi yang ingin dicapai.

Dengan visi yang jelas akan didapat pedoman dan arahan yang jelas kemana

pembangunan suatu daerah akan dibawa dan dikembangkan. Visi Pemerintah Kota

Mojokerto lima tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi yang telah dijanjikanRencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 III - 2


oleh Kepala Daerah Terpilih Ika Puspitasari – Achmad Rizal Zakaria dalam proses

Pemilukada lalu yang telah disesuaikan dengan berbagai perencanaan pembangunan

di Kota Mojokerto yang telah ada sebelumnya. Visi Pemerintah Kota Mojokerto 2018-

2023 adalah : “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang

Berkualitas menuju service city”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi di

maksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya,

sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Perecanaan Pembangunan KotaMojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah



3.3. Telaahan Renstra

Dari hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerti perlu menyusun daftar faktor penghambat

dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang akan

mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Tabel 3.3.1Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto BerdasarkanSasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran JangkaMenengah Renstra Badan

PerencanaanPembangunan DaerahProvinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan BadanPerencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1Tercapaianya kinerja aparatur

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensidi bidang perencanaan pembangunan

Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenenangan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

SDM Badan Perencanaan Pembangunan Kota yang mayoritas sudah berpengalamanTersediaanya anggaran untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang perencanaan pembangunan

Jumlah SDM Badan PerencanaanPembangunan Kota yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sedikit

Masih minimnya pengiriman SDM Badan Perencanaan Pembangunan mengikuti diklat pengadaan barang danjasa

Adanya fasilitasi BKD untuk mengikuti diklat dan ujian pengadaan barang dan jasa

2

Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP

Belum tersedianya SOP

Belum ada SDM yang memiliki kompetensi menyusun SOP

Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/KotaPartisipasi dari berbagai stakeholder

3 Tercapainya koordinasi dansinergisitas perencanaan

Belum adanya sinergisitas perencanaan yang optimal

Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral

Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam

4

Terlaksananya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Kurang optimalnya kegiatan koordinasi

Persepsi yang masih berbeda dan masih mucul ego sektoral

Sektoral memiliki potensi cukup banyak dan beragam


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis



RTRW Kota Mojokerto telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota

Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto

2012-2032 memuat peruntukan ruang di Kota Mojokerto. Implikasi Rencana Tata

Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto terhadap Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto bisa dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4.1

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkanTelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya

No

Rencana Tata RuangWilayah terkait Tugas dan

Fungsi BadanPerencanaan

Pembangunan Kota

PermasalahanPelayanan Badan


Faktor


1 Sosialisasi RTRWBelum dilaksanakansecara rutin danmenyeluruh

Anggaran danmekanisme

UU No 26 Tahun2007 tentang TataRuang

2 Pelayanan data daninformasi peta

Belum optimalnya datauntuk bahan perencanaan

Anggaran danSDM

UU No 14 Tahun2008 tentangKeterbukaanInformasi Publik

3 Pengendalian penataanruang

Koordinasi penataanruang belum optimaldilaksanakan

Anggaran danSDM


4 Evaluasi pemanfaatanruang

Belum dilaksanakansecara optimal dan masihbersifat parsial

Anggaran danSDM



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan proses

mengintegrasikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan

penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan atau program. Permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto ditinjau dari implikasi KLHS bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4.2

Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto berdasarkanAnalisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya



No

Hasil KLHS terkaitTugas dan Fungsi

Badan PerencanaanPembangunan Kota

PermasalahanPelayanan Badan


Faktor


1 Sosialisasi KLHSBelum dilaksanakansecara rutin danmenyeluruh

Anggaran danmekanisme

UU No 26 Tahun 2007 tentang TataRuang, Undang-Undang Nomor 32tahun 2009 tentang perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup

2 Pelayanan data daninformasi lingkugan hidup

Belum optimalnya datauntuk bahanperencanaan

Anggaran danSDM


3Pengendalian penurunandaya dukung lingkunganhidup

Koordinasi penataanruang belum optimaldilaksanakan

Anggaran danSDM


4 Evaluasi statuslingkungan hidup

Belum dilaksanakansecara optimal

Anggaran danSDM


Sumber: RPJMD Kota Mojokerto 2014-2019 dan Hasil Analisis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, maka isu strategis

pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto bisa diidentifikasi

sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan terhadap kinerja OPD sesuai Standar Operasional

Prosedur;

2. Belum optimalnya Kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;



4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan


Sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto tersebut di atas, maka tujuan dan

sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto dalam jangka menengah diuraikan

sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dirumuskan tujuan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto tahun 2018-2023

sebagai berikut :

“Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah“

Memperhatikan Visi-Misi Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai

berikut:

Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah

Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah

2)

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 IV - 1

BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN


Tabel 4.1.1

Baru

2019 2020 2021 2022 2023(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Tercapainya target-target pembangunan daerah

Persentase Indikator sasaran / tujuan daerah yang tercapai

NA 90% 90% 90% 90%

Nilai SAKIP BB BB A A A

Meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Persentase capaian indikator program dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%

75% 80% 85% 85% 90%

Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

90% 90% 90% 90% 90%

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Kota Mojokerto

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN



NoTujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9

1Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan

Meningkatnya Kualitas dokumen rencana pembangunan

- Persentase keselarasan Renstra terhadap RPJMD- Renja terhadap RKPD

85%

100%

90%

100%

94 %

100%

2Meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan

Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan

Persentase Realisasi program dan kegiatanyang direncanakanan

100% 100% 100%


NoTujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun

2015 2016 2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7 8 9

1Meningkatkan kualitas dokumen rencana pembangunan

Meningkatnya Kualitas dokumen rencana pembangunan

Persentase OPD yang memiliki dokumenperencanaan pembangunan yang berkualitas

100% 100%

Persentase indikator kinerja sasaran padaRKPD yang targetnya terpenuhi

100% 100%

Persentase OPD yang RKAnya (Indikatorkinerja dan target kinerja sesuai denganRenjanya

100% 100%




Tabel 5.1

VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat

MISI : Misi 3: Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Tercapainya target-target pembangunan daerah

1


1Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

1

Peningkatan pengendalian danevaluasi pembangunan daerah

2Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

2

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, yang perlu

diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan

dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk

itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut

dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan

faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan

kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan

prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 1

BAB V.STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang

terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah

langsung kendali tugas dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto yang dapat dimanfaatkan

dalam meningkatkan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang

berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi

dan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan

kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.

FAKTOR EKSTERNAL

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung

terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal

yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam

peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat

mengganggu dan menghambat pengembangan dan

peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan

Kota Mojokerto di Kota Mojokerto.

PENYUSUNAN STRATEGI

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan

pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto. Dalam mengemban tugas dan



kewenangannya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Mojokerto harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas

tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat

dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.

Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat

penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang dilaksanakan

memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai,

yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan

keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap

visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh

kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun

harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota

Mojokerto secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan

dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan

eksternal untuk mendapatkan:

a. Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan

kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang

eksternal;

b. Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki

kelemahan internal dengan mengambil keuntungan

dari peluang eksternal;

c. Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan

kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi

dampak dari ancaman eksternal;

d. Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan

strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan

internal dan menghindari ancaman eksternal.



Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta

penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 5.2 Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) : 1. Kewenangan dan peran Badan Perencanaan

Pembangunan Kota Mojokerto yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;

2. Sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat,provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Kewenangan yang jelas dan menjadikan stukturBadan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto lebih efektif dan efisien

4. Fungsi dalam struktur Badan PerencanaanPembangunan Kota Mojokerto semakin lengkap;

5. Pesatnya perkembangan Kota Mojokerto diberbagai sektor pembangunan;

6. Penyusunan rencana pembangunan denganpendekatan pemberdayaan masyarakat mendapatdukungan prioritas.

7. Memiliki acuan dalam penyusunan rencanapeningkatan kesejahteraan masyarakat

8. Memudahkan untuk melakukan kerjasama dengandunia usaha/swasta

9. Memberikan dukungan untuk menyusun road mapekonomi kota Mojokerto

10. Meningkatnya Kerjasama dengan BPS11. Meningkatnya Kerjasama dengan Perguruan

Tinggi dan Lembaga Konsultan

Ancaman (T): 1. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 2. Masih adanya tumpang tindih kewenangan

dan urusan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota lain

3. Tingginya urbanisasi penduduk pendatang; 4. Perkembangan kawasan/wilayah Kota tidak

sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan;

5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan

6. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil dari rencana pembangunan.

7. Rendahnya komptensi di bidang perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Kota

8. Kurang antusiasnya masyarakat dalam perencanaan

9. Inkonsistensi DPRD terhadap dokumen perencanaan

10.Komitmen pimpinan dalam implementasi dokumen perencanaan masih kurang

11.Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Kekuatan (S) : 1. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Alternatif Strategi (S-O): 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan

mempertegas peran dan fungsi Badan

Alternatif Strategi (S-T): 1. Memberdayakan SDM perencana untuk

menghindari pemahaman perencanaan yang



Mojokerto dengan dukungan SDM, sarana danprasarana

2. Potensi aparatur dalam menjalankan TugasPokok dan Fungsi

3. Adanya peningkatan kemampuan dalamkepemimpinan

4. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaankeuangan sesuai dengan Sistem AkuntansiDaerah

5. Proses pengadaan barang/jasa memilikilegitimasi sesuai Kepres pengadaan barang danjasa

6. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan 7. Lokasi kantor cukup strategis; 8. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan tugas memadai; 9. Kemudahan dalam proses Penyusunan

Dokumen Perencanaan; 10.Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai

dengan rencana; 11.Database mengenai statistik Kota Mojokerto

selalu diupdate secara berkala (1 tahun 1 kali); 12.Beberapa dokumen perencanaan sudah

dapat dikerjakan secara swakelola; 13.Tersedianya dokumen perencanaan yang

beragam;14.Tersedianya anggaran yang cukup memadai

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokertodalam setiap perencanaan pembangunan yangdiarahkan oleh aparatur perencana dengankapabilitas yang baik agar didapat sinergitasperencanaan

2. Peningkatan kapasitas aparatur perencanadengan memanfaatkan keberadaan perguruantinggi dan lembaga penelitian sebagai partnerpembangunan

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturyang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasauntuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secaralebih efektif sehingga proses pelaksanaanpembangunan menjadi lebih lancer

4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang adadalam pengembangan fungsi dan kewenanganBadan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto

5. Optimalisasi penggunaan anggaran dalampercepatan Mojokerto sebagai kota jasa

6. Memanfaatkan data base pembangunan dalampengembangan sinergitas pembangunan danpeningkatan partisipasi swasta/dunia usaha

7. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sisteminformasi musrenbang dalam meningkatkanpastisipasi masyarakat dan swasta dalampembangunan.

sektoral. 2. Memberdayakan SDM perencana dalam

merumuskan SPM dan dokumen perencanaanyang dibutuhkan

2. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalammemberikan pemahaman kepada masyarakattentang pembangunan

3. Mengoptimalkan SDM pengelola keuangandalam perencanaan dan pengendalianpenganggaran

4. Optimalisasi kendaraan operasional dalamrangka meningkatkan kinerja penyusunanperencanaan pembangunan

5. Menerapkan perundang-undangan yang adauntuk perumusan SPM perencanaan

6. Memanfaatkan perundang-undangan untukmeningkatkan pemahaman masyarakatterhadap mekanisme dan tata caraperencanaan

7. Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untukmengurangi tuntutan masyarakat yang ingin'instan' terhadap hasil pembangunan

8. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dansistem informasi pembangunan sebagaiupaya penetapan SPM yang belum terbentuk

9. Mensinergikan antara perencanaan Sektoraldengan RPJP, RPJM dan RTRW.

10.Menyusun Dokumen Perencanaan yangdapat mengantisipasi laju pertumbuhanpenduduk dan permasalahan sosial yangmenyertainya.

11.Memasukan variabel investasi dalampenyusunan dokumen perencanaan.

Kelemahan (W): Alternatif Strategi (W-O) : Alternatif Strategi (W-T) :



1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinyapotensi SDM secara optimal);

2. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yangmemiliki skill dan kompetensi sebagaiperencana;

3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur4. Kemampuan SDM dalam pengelolaan

keuangan tidak merata 5. Terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki

sertifikasipengadaan barang/jasa; 6. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 7. Barang inventaris belum terkelola secara baik; 8. Kurangnya pemeliharaan rutin untuk barang

inventaris kantor; 9. Belum optimalnya dukungan sistem data dan

informasi yang handal terhadap prosespengambilan kebijakan;

10.Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung prosesperencanaan;

11.Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumenrencana yang dihasilkan oleh BadanPerencanaan Pembangunan Kota Mojokertodisebabkan karena lemahnya pemahamanmengenai kebutuhan Badan PerencanaanPembangunan Kota;

12.Belum adanya Standar Operasi Prosedur13.Belum adanya perda tentang perencanaan

pembangunan

1. Mengembangkan jabatan fungsional perencanauntuk meningkatkan peran dan fungsi BadanPerencanaan Pembangunan Kota Mojokertodengan meningkatkan jumlah alokasi anggaranuntuk aparatur Badan Perencanaan PembangunanKota Mojokerto yang mengikuti diklat fungsionaldan diklat pengadaan barang/jasa.

12.Pengembangan sumberdaya aparatur untukmeningkatkan skill dan kompetensi melaluikerjasama dengan berbagai perguruan tinggidan lembaga penelitian.

13.Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan saranapenunjangnya dalam pengembangan urusankewenangan bidang perencanaan.

14.Mengembangkan sistem informasi perencanaanpembangunan yang handal guna mendukungtingkat partisipasi dunia usaha dan investor dalampembangunan kota Badan PerencanaanPembangunan Kota Mojokerto

15.Menerapkan standar dan prosedur kerja yang jelasuntuk mengambangkan urusan kewenangan yangada.

16.Menerapkan sistem informasi pembangunan untukmenciptakan sinergitas pembangunan antarwilayah

17.Mengembangkan berbagai hasil perencanaanpembangunan dengan memanfaatkan keberadaanperguruan tinggi dan lembaga penelitian diKota Badan Perencanaan Pembangunan KotaMojokerto.

18.Menerapkan reward and punishment denganstandar kriteria kinerja yang pasti.

19.Mengadakan event-event yang mensosialisasikanproses dan produk-produk rencana .

1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsionalperencana untuk mengantisipasi tuntutanmasyarakat dalam pembangunan.

2. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untukmenerapkan standar pelayanan minimal yangbelum tersedia

3. Mewujudkan sistem data dan informasi yangakurat untuk mengurangi pemahaman sektoral.

4. Meningkatkan pemahaman masyarakatterhadap perencanaan pembangunan.



Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023

5


c. Peningkatan kerjasama perencanaan pembangunan dan

pengembangan wilayah strategis dengan NGO, Perguruan

Tinggi dan Konsultan, baik dengan metode Swakelola,

Pengadaan langsung ataupun dengan lelang terbuka;

d. Peningkatan perencanaan dan pengembangan Kota Mojokerto;

e. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme kelembagaan

perencanaan pembangunan Kota Mojokerto;

f. Peningkatan kualitas dan konsistensi perencanaan

pembangunan Kota Mojokerto dengan optimal;

g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang

ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya;

h. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang

prasarana wilayah dan sumber daya alam serta daerah rawan

bencana;

i. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang

sosial dan budaya;

j. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang

pertanian;

k. Peningkatan perencanaan dan pengembangan di bidang

perhubungan;

l. Peningkatan perencanaan dan pengelolaan di bidang

lingkungan hidup;

m. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi;

n. MoU antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan BPS;

o. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini

bagi perencanaan pembangunan;

p. Mou dengan perguruan tinggi dan pengadaan langsung/lelang;

q. Menerapkan standar kualifikasi terhadap perguruan tinggi,

pendamping dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto;

r. Perda perencanaan pembangunan Kota Mojokerto;



s. Efektifkan reward and punishment melalui rapat evaluasi

dengan Walikota;

t. Review dan Sosialisasi RTRW, penyusunan RDTR dan RTBL;


/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 V - 12


Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur program Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Program merupakan penjabaran

tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan,

sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja

terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir dalam Tabel 6.1.

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VI - 1

BAB VI.INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KOTA MOJOKERTO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Halaman 1

2 3 4 6 7 8 9 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 36

Tercapainya target-target pembangunan daerah

Urusan Pemerint

ahan Fungsi

Penunjang

Persentase Indikator sasaran / tujuan daerah yang tercapai

NA NA 90% 90% 90% 90% 90%

Nilai SAKIP BB BB BB A A A A

4 03 01 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

100% 100% 1.152.371.329 Sekretariat

4 03 01 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

608 jam 0 - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 2Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

3 rekening 3 rekening 156.624.579 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

5 kendaraan 5 kendaraan 85.838.800 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 7Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

10 org/bln 10 org/bln 73.886.150 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

3 org 3 org 65.052.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 9Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

73 unit 73 unit 69.880.500 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 10 Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang disediakan

51 macam 51 macam 29.392.350 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan


Rp Target Rp

5

Rp Target Rp Target Rp Target

PD Penanggung Jawab

Tahun 1 (2019) Tahun 2 (2020) Tahun 3 (2021) Tahun 4 (2022) Tahun 5 (2023) Kondisi kinerja akhir periode

Target Rp Target

Tujuan Sasaran Urusan KodeProgram/ Kegiatan

Indikator Kinerja (Outcome/ Output)

Kondisi Kinerja pada Awal Renstra

(Tahun 0)

Target Capaian Dan Kerangka Pendanaan



Halaman 2

4 03 01 1 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


4 03 01 1 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki

5 macam 5 macam Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


4 03 01 1 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


4 03 01 1 17Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

1540 kotak 1540 kotak 33.696.700 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

400 kali 400 kali 519.948.400 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 1 19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

200 kali 200 kali - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasana yang mendukung kelancaran tugas SKPD

100% 100% 687.971.100 Sekretariat

4 03 01 2 5Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

1 unit Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 9Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3 aplikasi 3 macam 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 10 Pengadaan meubeleur

Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam 202.600.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 11Pengadaan komputer dan kelengkapannya

Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

2 macam 2 macam 39.958.600 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung / kantor yang diperlihara

1 gedung 1 gedung 275.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 29Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah meubelair kantor yang diperlihara

3 macam 3 macam 5.992.500 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 2 33

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 org 5 org 114.420.000 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 2 42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung/Kantor yang direhab

1 gedung 1 gedung - Kasubag Kepegawaian dan Umum



Halaman 3

4 03 01 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

100% 100% 85.806.500 Sekretariat

4 03 01 3 2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya

44 stel 44 stel - Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 3 5Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko

120 potong 120 potong 85.806.500 Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Persentase Sumber Daya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan

100% 100% - Sekretariat

4 03 01 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2 org 2 org Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 5 3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

31 org 31 org Kasubag Kepegawaian dan Umum

4 03 01 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD

100% 100% 40.179.450 Sekretariat

4 03 01 6 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah

1 dok 1 dok 4.923.650 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 6 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok 1 dok Kasubag Perencanaan dan Keuangan

4 03 01 6 9

Penyusunan Dokumen Rencana (RENJA) dan RKA SKPD

Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko


4 03 01 6 10 Penyusunan Profil SKPD

Jumlah dokumen profil bappeko


4 03 01 6 11 Penyusunan Renstra PD

Jumlah dokumen renstra bappeko


4 03 01 6 12 Penyusunan SOP SKPD

Jumlah dokumen SOP bappeko


4 03 01 15Program Pengembangan Data/Informasi

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

90% 90% 410.071.100BID PERENCANAAN

RENDALBANG

Persentase permasalahan program dan kegiatanyang didanai oleh APBN dan APBD



Halaman 4

4 03 01 15 1


Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya

1 Dok 1 Dok 63.750.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi

4 03 01 15 5 Penyusunan Profil Daerah

Jumlah buku Profil Daerah

1 buku 1 buku 99.821.100 Kasubid Pelaporan

4 03 01 15 7Pengembangan jaringan data spasial daerah

Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial

1 data layer 1 data layer 123.250.000 Kasubid Pelaporan

4 03 01 15 8Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD

1 Dok 1 Dok 123.250.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi

4 03 01 21


(Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan)

90% 90% 1.356.270.500BID PERENCANAAN

RENDALBANG

Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan

4 03 01 21 5 Penyusunan Rancangan RPJMD

Jumlah Dokumen rancangan RPJMD

1 Dok 1 Dok 333.906.950 Kasubid Perencanaan Pembangunan

4 03 01 21 6Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati


4 03 01 21 7 Penetapan RPJMD Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto

1 Perda 1 Perda 277.498.500 Kasubid Perencanaan Pembangunan

4 03 01 21 8 Penyusunan Rancangan RKPD

Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD


4 03 01 21 9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati


4 03 01 21 10 Penetapan RKPD Jumlah PERWALI RKPD & Perubahan RKPD

2 Perwali 2 Perwali 79.194.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan

4 03 01 23Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase rencana Sosial dan Budaya yang diimplementasikan

90% 90% 1.249.759.000

BID PERENCANAAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

4 03 01 23 6

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

2 dok 2 dok 227.500.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial

4 03 01 23 11Koordinasi dan Sinkronisasi program kesehatan

Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan

4 tatanan 4 tatanan 182.000.000 Kasubid Perencanaan

Pembangunan Kebudayaan



Halaman 5

4 03 01 23 13

Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Program Reformasi Birokrasi

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi

4 kali 4 kali Kasubid Perencanaan Pemerintahan

4 03 01 23 16

Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3 dokumen 3 dokumen 681.974.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial

4 03 01 23 17

Koordinasi perencanaan bidang pendidikan, sosial dan budaya

Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya

15 kali 15 kali 158.285.000 Kasubid Perencanaan


4 03 01 16Program Kerjasama Pembangunan

Persentase rencana kerjasama yang diimplementasikan

90% 90% 50.000.000BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

4 03 01 16 3

Keg. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati

3 kerjasama 3 kerjasama 50.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 03 01 18

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh

Persentase rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan

90% 1.119.999.600BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

4 03 01 18 3

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan

1 Dok 1 Dok 650.000.000

Kasubid Perencaaan Pembangunan

Ifrastruktur dan Tata Ruang

4 03 01 18 6

perencanaan pengembangan Infrastruktur persampahan

Review masterplan persampahan

1 Dok 1 Dok 224.999.600 Kasubid Perencanaan

Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

4 03 01 18 8

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur, SDA dan Ekonomi

Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi

1 Dok 1 Dok 70.000.000



4 03 01 18 9Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sanitasi

Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)



4 03 01 18 10

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Sistem Penyediaan Air Minum

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum



4 03 01 21


Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan

90% 90% 625.000.000 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI



Halaman 6

4 03 01 21 17Penyusunan RPIJM Bidang Keciptakaryaan

Jumlah dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan kota mojokerto

1 Dok 1 Dok 100.000.000



4 03 01 21 27Penetapan Kebijakan tentang RTRW

Jumlah dokumen perda RTRW kota mojokerto

1 Dok 1 Dok 450.000.000



4 03 01 21 28

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan tata ruang

Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

1 Dok 1 Dok 75.000.000



4 03 01 22

Program Perencanaan pembangunan ekonomi

Persentase rencana pembangunan ekonomi yang diimplementasikan

100% 100% 146.778.550 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

4 03 01 22 2Penyusunan indikator ekonomi daerah

Jumlah buku indikator ekonomi

1 buku 1 buku 73.492.550 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 03 01 22 16 Penyusunan buku inflasi

Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto

1 buku 1 buku 73.286.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pelayanan Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran

98% 98% 2.494.412.815 SEKRETARIAT

Persentase capaian kinerja

100% 100% SEKRETARIAT

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah surat menyurat yang diproses

50 Jam 18.622.400 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepatwaktu

3 rekening 161.323.316 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


5 kendaraan 88.413.964 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


10 org/bln 76.102.735 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


3 org 67.003.560 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan 73 unit 20.476.915 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah ATK yang disediakan 50 macam 30.274.121 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

15 macam 20.475.370 Kasubag Perencanaan dan Keuangan



108.'00.4.03.01.11

108.415.'00.4.03.01.12.01



Halaman 7

Jumlah peralatan kerja yang tersedia 5 macam 50.000.000 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam 10.284.550 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 30.201.351 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

600 kali 432.546.852 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia 1 unit 400.000.000 Kasubag Kepegawaian

dan Umum


3 macam 200.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah meubelair kantor3 macam 105.678.000 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

2 macam 25.707.358 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung 128.750.000 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.172.275 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 org 117.852.600 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 200.000.000 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya

44 stel 25.750.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 70 stel 55.420.695 Kasubag Kepegawaian

dan Umum


2 org 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum


10 org 50.000.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Pengelolaan administrasi keuangan

Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)

3 dokumen 15.071.360 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

108.415.'00.4.03.01.12.02

108.415.'00.4.03.01.12.03



Halaman 8

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset)

11 dokumen 28.103.087 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pengembangan data dan sistem informasi

Jumlah buku profile yang disusun

1 buku 8.210.388 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah data yang divalidasi

1 data set Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line

1 data set Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

90% 951.150.000BID PERENCANAAN

RENDALBANG



1 Dok 70.125.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi



1 Dok 135.575.000 Kasubid Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Profil Daerah


1 buku 115.000.000 Kasubid Pelaporan

Pengembangan jaringan data spasial daerah


1 data layer 240.000.000 Kasubid Pelaporan

Penyusunan RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD Kasubid Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD

2 Dok 390.450.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPDdan RPJMD


1 Dok 211.750.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan


Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%

50 1.700.000.000

BID PERENCANAAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN

SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan

2 Dok 75.000.000 Kasubid Perencanaan


109.'426.'4.03.4.03.01.28.06

109.'425.'4.03.4.03.01.28.07

111.'4.03.4.03.01.23

111.'433.'4.03.4.03.01.23.18

109.'4.03.4.03.01.28

109.'420.'4.03.4.03.01.28.01

109.'423.'4.03.4.03.01.28.02

109.'421.'4.03.4.03.01.28.03

109.'422.'4.03.4.03.01.28.04

109.'424.'4.03.4.03.01.28.05

108.415.'00.4.03.01.12.04

108.415.'00.4.03.01.12.05



Halaman 9

Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial

3 Dok 800.000.000 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Koordinasi penyusunan perencanaan bidang pemerintahan

Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan

12 laporan 650.000.000 Kasubid Perencanaan Pemerintahan

Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan

1 dok 175.000.000 Kasubid Perencanaan


Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDAdan Ekonomi

Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik

50% 1.259.500.000 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%

Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur

Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun

3 dok 674.500.000



Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur

Jumlah hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti

2 kali 100.000.000



Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam

Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun

1 dok 145.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam

Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti

2 kali 75.000.000 Kasubid Perencanaan


Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi


2 dok 165.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi

Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti

30 kali 100.000.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pelayanan Kesekretariatan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

98% 2.012.818.820 A 2.113.459.761 A 2.219.132.749 A 2.330.089.387 SEKRETARIAT

Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% SEKRETARIAT

110.'431.'4.03.4.03.01.29.05

110.'432.'4.03.4.03.01.29.06

108.'00.4.03.01.11

111.'436.'4.03.4.03.01.23.21

110.'4.03.4.03.01.29

110.'427.'4.03.4.03.01.29.01

110.'428.'4.03.4.03.01.29.02

110.'429.'4.03.4.03.01.29.03

110.'430.'4.03.4.03.01.29.04

111.'435.'4.03.4.03.01.23.19

111.'434.'4.03.4.03.01.23.20



Halaman 10

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu


Jumlah laporan keuangan tepat waktu


Jumlah laporan kinerja tepat waktu


Persentase pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan PD


Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah surat menyurat yang diproses

50 Jam 19.181.072 50 Jam 20.140.126 50 Jam 21.147.132 800 jam 22.204.488 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantoryang dibayarkan tepatwaktu

3 rekening 166.163.016 3 rekening 174.471.167 3 rekening 183.194.725 3 rekening 192.354.461 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


5 kendaraan 91.066.383 5 kendaraan 95.619.702 5 kendaraan 100.400.687 5 kendaraan 105.420.722 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


10 org/bln 78.385.817 10 org/bln 82.305.107 10 org/bln 86.420.363 10 org/bln 90.741.381 Kasubag Perencanaan dan Keuangan


3 org 69.013.667 3 org 72.464.350 3 org 76.087.568 3 org 79.891.946 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki 73 unit 21.091.222 73 unit 22.145.784 73 unit 23.253.073 73 unit 24.415.726 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah ATK yang disediakan 50 macam 31.182.344 50 macam 32.741.461 50 macam 34.378.534 50 macam 36.097.461 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

15 macam 21.089.631 15 macam 22.144.113 15 macam 23.251.318 15 macam 24.413.884 Kasubag Perencanaan dan Keuangan



Jumlah peralatan kerja yang disediakan 5 macam 55.000.000 5 macam 57.750.000 5 macam 60.637.500 5 macam 63.669.375 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan


Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam 10.593.087 29 macam 11.122.741 29 macam 11.678.878 29 macam 12.262.822 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 31.107.392 1540 kotak 32.662.761 1540 kotak 34.295.899 1540 kotak 36.010.694 Kasubag Perencanaan

dan KeuanganJumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

600 kali 445.523.258 600 kali 467.799.420 600 kali 491.189.391 600 kali 515.748.861 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

108.415.'00.4.03.01.11.01



Halaman 11

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia - - - - Kasubag Kepegawaian

dan Umum


3 macam 200.000.000 3 macam 210.000.000 3 macam 220.500.000 3 macam 231.525.000 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah meubelair kantor3 macam 108.848.340 3 macam 114.290.757 3 macam 120.005.295 3 macam 126.005.560 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

2 macam 26.478.579 2 macam 27.802.508 2 macam 29.192.633 2 macam 30.652.265 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung 132.612.500 1 gedung 139.243.125 1 gedung 146.205.281 1 gedung 153.515.545 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.357.443 3 macam 6.675.315 3 macam 7.009.081 3 macam 7.359.535 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 org 121.388.178 5 org 127.457.587 5 org 133.830.466 5 org 140.521.990 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 220.000.000 1 gedung 231.000.000 1 gedung 242.550.000 1 gedung 254.677.500 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya

44 stel 26.522.500 44 stel 27.848.625 44 stel 29.241.056 44 stel 30.703.109 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko 70 stel 57.083.316 70 stel 59.937.482 70 stel 62.934.356 70 stel 66.081.074 Kasubag Kepegawaian

dan UmumJumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2 org 55.000.000 2 org 57.750.000 2 org 60.637.500 2 org 63.669.375 Kasubag Kepegawaian dan Umum


10 org 55.000.000 10 org 57.750.000 10 org 60.637.500 10 org 63.669.375 Kasubag Kepegawaian dan Umum

Pengelolaan administrasi keuangan

Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)

3 dokumen 16.223.500 3 dokumen 17.034.675 3 dokumen 17.886.409 3 dokumen 18.780.729 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan


11 dokumen 28.946.179 11 dokumen 30.393.488 11 dokumen 31.913.162 11 dokumen 33.508.821 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Pengembangan data dan sistem informasi

Jumlah buku profile yang disusun

1 buku 8.456.699 1 buku 8.879.534 1 buku 9.323.511 1 buku 9.789.686 Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah data yang divalidasi

1 data set 1 data set - 1 data set - 1 data set - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line

1 data set 1 data set - 1 data set - 1 data set - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

108.415.'00.4.03.01.11.04

108.415.'00.4.03.01.11.05

108.415.'00.4.03.01.11.02

108.415.'00.4.03.01.11.03



Halaman 12


Persentase capaian indikator program dalam RPJMD dengan tingkat capaian minimal 75%

75% 75% 80% 85% 85% 90% 90%

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan


100% 1.802.719.450 100% 2.015.545.750 100% 2.043.150.325 100% 6.954.190.525BID PERENCANAAN

RENDALBANG

Persentase hasil musrenbang yang menindaklanjuti

90% 90% 90% 90%BID PERENCANAAN

RENDALBANG

Persentase POKIR DPRD terverikasi dan dilaksanakan oleh PD


RENDALBANG

Persentase ketersediaan data pembangunan


RENDALBANG

Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu


RENDALBANG

Persentase PD yang mengisi aplikasi simoneva tepat waktu


RENDALBANG

Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu


RENDALBANG



1 Dok 7 7.137.500 1 Dok 80.994.375 1 Dok 85.044.094 1 Dok 89.296.298 Kasubid Monitoring dan

Evaluasi

Penyusunan Profil Daerah


1 buku 121.000.000 1 buku 127.050.000 1 buku 133.402.500 1 buku 140.072.625 Kasubid Pelaporan

Pengembangan jaringan data spasial daerah


1 data layer 250.000.000 1 data layer 262.500.000 1 data layer 275.625.000 1 data layer 289.406.250 Kasubid Pelaporan



1 Dok 149.132.500 1 Dok 156.589.125 1 Dok 164.418.581 1 Dok 172.639.510 Kasubid Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan RPJMD

Jumlah Dokumen RPJMD 1 dok 461.405.450 3 dok 484.475.723 1 dok 508.699.509 1 Dok 534.134.484 Kasubid Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPDdan RPJMD


1 dok 419.018.000 1 dok 439.968.900 1 dok 461.967.345 1 Dok 485.065.712 Kasubid Perencanaan

Pembangunan

Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD

2 dok 402.163.500 2 dok 422.271.675 2 dok 443.385.259 2 Dok 465.554.522 Kasubid Perencanaan Pembangunan

109.'423.'4.03.4.03.01.28.04

109.'424.'4.03.4.03.01.28.05

109.'425.'4.03.4.03.01.28.06

109.'426.'4.03.4.03.01.28.07

109.'4.03.4.03.01.28

109.'420.'4.03.4.03.01.28.01

109.'421.'4.03.4.03.01.28.02

109.'422.'4.03.4.03.01.28.03



Halaman 13

Meningkatnya kualitas sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang II

827.655.000 86 869.037.750 99 912.489.638 99 958.114.119

Bid Perencanaan Pemerintahan,

Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan

Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang II



Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra Bidang II



Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang II yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD



Koordinasi perencanaan pembangunan pemerintahan

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun

3 Dok 525.000.000 3 Dok 551.250.000 3 Dok 578.812.500 3 Dok 607.753.125 Kasubid Perencanaan Pemerintahan

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerintahan

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerimtahan yang disusun secara berkala

4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan Pemerintahan

Koordinasi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kesejahteraan

2 dok 82.500.000 2 dok 86.625.000 2 dok 90.956.250 2 dok 95.504.063 Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun secara berkala

4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan Kesejahteraan Sosial

Koordinasi perencanaan pembangunan kebudayaan

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan

2 dok 220.155.000 2 dok 231.162.750 2 dok 242.720.888 2 dok 254.856.932 Kasubid Perencanaan


Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan yang disusun secara berkala

4 dok 4 dok - 4 dok - 4 dok - Kasubid Perencanaan


111.'435.'4.03.4.03.01.23.010

'111.'436.'4.03.4.03.01.23.11

111.'4.03.4.03.01.23

111.'434.'4.03.4.03.01.23.09



Halaman 14

Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDAdan Ekonomi

Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang III

100% 1.405.835.000 100% 1.476.126.750 100% 1.549.933.088 100% 1.627.429.742 BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang III

100% 100% 100% 100%BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti pada PD mitra Bidang III

90% 90% 90% 90%BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang III yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD

BID INFRASTRUKTUR, SDA DAN EKONOMI

Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur

Jumlah draft dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun

3 dok 694.735.000 3 dok 729.471.750 3 dok 765.945.338 3 dok 804.242.604



Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur yang disusun secara berkala

4 dok 103.000.000 2 kali 108.150.000 2 kali 113.557.500 2 kali 119.235.375



Koordinasi perencanaan pembangunan Sumber Daya Alam

Jumlah draft dokumen perencanaan bidang sumber daya alam

2 dok 149.350.000 1 dok 156.817.500 1 dok 164.658.375 1 dok 172.891.294 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan sumber daya alam

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan sumber daya alam yang disusun secara berkala

4 dok 77.250.000 1 dok 81.112.500 1 dok 85.168.125 1 dok 89.426.531 Kasubid Perencanaan


Koordinasi perencanaan pembangunan Ekonomi

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

2 dok 181.500.000 2 dok 190.575.000 2 dok 200.103.750 2 dok 210.108.938 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi yang disusun secara berkala

4 dok 200.000.000 30 kali 210.000.000 30 kali 220.500.000 30 kali 231.525.000 Kasubid Perencanaan Pembangunan Ekonomi

110.'427.'4.03.4.03.01.29.01

110.'428.'4.03.4.03.01.29.02

110.'429.'4.03.4.03.01.29.03

110.'430.'4.03.4.03.01.29.04

110.'431.'4.03.4.03.01.29.05

110.'432.'4.03.4.03.01.29.06

110.'4.03.4.03.01.29



Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur program Badan

Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto. Program merupakan penjabaran

tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan,

sedangkan kegiatan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja

terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) guna mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terlampir dalam tabel 7.1

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VII - 1

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO INDIKATOR

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODERPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

TAHUN 0 2019 2020 2021 2022 2023(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Persentase adminstrasi yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

100% 100%

2

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai dengan rencana

608 jam 608 jam

3


3 rekening 3 rekening

4


5 kendaraan

5 kendaraan

5


10 org/bln 10 org/bln

6


3 org 3 org

7Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

73 unit 73 unit

8 Jumlah ATK yang disediakan 51 macam 51 macam

9


13 macam 13 macam

10


14 macam 14 macam

11 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki 5 macam 5 macam

12

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan

3 macam 3 macam

13 Jumlah bahan 29 macam 29 macam



logistik kantor yang disediakan

14Jumlah makan minum kantor yang disediakan

1540 kotak

1540 kotak

15 Jumlah perjalanan dinas keluar daerah 400 kali 400 kali

16Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah

200 kali 200 kali

17


100% 100%

18Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia

1 unit

19Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

3 aplikasi

20 Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam

21Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya

2 macam 2 macam

22Jumlah gedung / kantor yang diperlihara

1 gedung 1 gedung

23Jumlah meubelair kantor yang diperlihara

3 macam 3 macam

24

Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedungkantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

5 org 5 org

25Jumlah Gedung/Kantor yang direhab

1 gedung 1 gedung

26

Persentase prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

100% 100%

27


44 stel 44 stel

28Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko

120 potong

120 potong

29

Persentase SumberDaya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan

100% 100%

30 Jumlah pegawai 2 org 2 org



yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

31

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

31 org 31 org

32

Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD

100% 100%

33Jumlah dokumen laporan kinerja instansi pemerintah

1 dok 1 dok

34Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun

1 dok 1 dok

35Jumlah dokumen Renja dan RKA bappeko

2 dok 2 dok

36 Jumlah dokumen profil bappeko 1 dok 1 dok

37 Jumlah dokumen renstra bappeko 1 dok 1 dok

38 Jumlah dokumen SOP bappeko 1 dok 1 dok

39

Persentase ketersediaan data perencanaan pembangunan

90% 90%

40

Persentase permasalahan program dan kegiatanyang didanai oleh APBN dan APBD

41


1 Dok 1 Dok

42 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku 1 buku

43


1 data layer

1 data layer

44


1 Dok 1 Dok

45

(Persentase ketersediaan rencana pembangunan jangka panjang,

90% 90%



menengah,dan tahunan)

46

Persentase ketersediaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah bidang keciptakaryaan

47 Jumlah Dokumen rancangan RPJMD 1 Dok 1 Dok

48

Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati

1 Dok 1 Dok

49Jumlah PERDA RPJMD Kota Mojokerto

1 Perda 1 Perda

50

Jumlah Dokumen Rancangan RKPD dan Rancangan Perubahan RKPD

2 Dok 2 Dok

51


1 Dok 1 Dok

52Jumlah PERWALI RKPD & Perubahan RKPD

2 Perwali 2 Perwali

53

Persentase rencanaSosial dan Budaya yang diimplementasikan

90% 90%

54

Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

2 dok 2 dok

55Jumlah tatanan kota sehat yang dilaksanakan

4 tatanan 4 tatanan

56

Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi

4 kali 4 kali

57

Jumlah dokumen program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3 kali 3 kali

58

Jumlah rapat koordinasi bidang pendidikan, sosial dan budaya

15 kali 15 kali

59

Jumlah laporan hasil asistensi dan koordinasi dewan riset daerah

3 laporan 3 laporan

60Persentase rencanakerjasama yang diimplementasikan

90% 90%



61

Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaksanaan CSR yang disepakati

3 kerjasama

3 kerjasama

62

Persentase rencanapengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di implementasikan

90% 90%

63

Jumlah dokumen studi revitalisasi koridor jalan empunala yang disediakan

1 Dok 1 Dok

64 Review masterplan persampahan 1 Dok 1 Dok

65Fasilitasi koordinasi bidang infrastruktur, SDA dan ekonomi

1 Dok 1 Dok

66Jumlah dokumen review strategi sanitasi kota (SSK)

1 Dok 1 Dok

67

Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah (jakstrada) sistem penyediaan air minum

1 Dok 1 Dok

68

Presentase program skpd yang sesuai dengan semua dokumen perencanaan

90% 90%

69

Jumlah dokumen RPIJM bidang keciptakaryaan kota mojokerto

1 Dok 1 Dok

70Jumlah dokumen perda RTRW kota mojokerto

1 Dok 1 Dok

71

Jumlah fasilitasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

1 Dok 1 Dok

72

Persentase rencanapembangunan ekonomi yang diimplementasikan

100% 100%

73 Jumlah buku indikator ekonomi 1 buku 1 buku

74

Jumlah buku analisa perkembangan perekonomian kota mojokerto

1 buku 1 buku

75 Persentase realisasi anggaran

98%

76 Persentase capaiankinerja

100%

77 Jumlah surat 50 Jam



menyurat yang diproses

78 Jumlah dokumen pelaporan asset 3

dokumen

79


3 rekening

80


5 kendaraan

81


10 org/bln

82


3 org


73 unit

84 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam

85


15 macam

86


14 macam

87 Jumlah peralatan kerja yang tersedia 5 macam

88


3 macam

89Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

29 macam


1540 kotak

91

Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

600 kali


1 unit


3 macam

94 Jumlah meubelair kantor 3 macam




2 macam


1 gedung


3 macam

98


5 org


1 gedung

100


44 stel

101Jumlah pakaian khusus pegawai bappeko

70 stel

102


2 org

103


10 org

104Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)

3 dokumen

105

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)

10 dokumen

106 Jumlah buku profile yang disusun 1 buku

107 Jumlah data yang divalidasi 1 data set

108Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line

1 data set

109


100%


1 unit




3 macam

112 Jumlah meubelair kantor 3 macam


2 macam


1 gedung


3 macam

116


5 org


1 gedung

118

Persentase SumberDaya Manusia yang menguasai perencanaan pembangunan

100%

119


2 org

120


10 org

121

Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan

90%

122


1 Dok

123 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku

124


1 data layer



125


1 Dok

126 Jumlah Dokumen RPJMD

127


1 Dok

128Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD

2 Dok

129

Persentase capaiankinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75%

50

130

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan

2 Dok

131

Jumlah koordinasi , laporan dan rekomendasi yang di implentasikan

12 laporan

132

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial

3 dok

133

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan

1 dok

134

Persentase dokumen perencanaan bidang InfrastrukturSDA dan Ekonomi yang berkualitas baik

50%

135

Persentase capaiankinerja program PD bidang InfrastrukturSDA dan ekonomi dengan capaian 75%

136

Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun

3 dok

137

Jumlah hasil koordinasi subbidanginfrastruktur, yang ditindaklanjuti

2 kali

138 Jumlah dokumen 1 dok



perencanaan ekonomi yang disusun

139

Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti

1 dok

140


2 dok

141

Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti

30 kali

142 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

98% 98% 98% 98%

143Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

144


145Jumlah laporan keuangan tepat waktu

146 Jumlah laporan kinerja tepat waktu

147

Persentase pegawaimemiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan PD

148Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik

149Jumlah surat menyurat yang diproses

50 Jam 50 Jam 50 Jam 50 Jam

150


3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening

151


5 kendaraan

5 kendaraan

5 kendaraan

5 kendaraan

152


10 org/bln 10 org/bln 10 org/bln 10 org/bln

153


3 org 3 org 3 org 3 org


73 unit 73 unit 73 unit 73 unit



155 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 50 macam 50 macam 50 macam

156


15 macam 15 macam 15 macam 15 macam

157



158Jumlah peralatan kerja yang disediakan


159



160Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan



1540 kotak

1540 kotak

1540 kotak

1540 kotak

162

Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah

600 kali 600 kali 600 kali 600 kali




165 Jumlah meubelair kantor 3 macam 3 macam 3 macam 3 macam




1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung



169




1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung

171


44 stel 44 stel 44 stel 44 stel

172 Jumlah pakaian 70 stel 70 stel 70 stel 70 stel



khusus pegawai bappeko

173



174



175Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

176


11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

11 dokumen

177 Jumlah buku profile yang disusun 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

178 Jumlah data yang divalidasi 1 data set 1 data set 1 data set 1 data set

179Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line

1 data set 1 data set 1 data set 1 data set

180

Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100%

181Persentase hasil musrenbang yang menindaklanjuti

90% 90% 90% 90%

182

Persentase POKIR DPRD terverikasi dan dilaksanakan oleh PD

90% 90% 90% 90%

183Persentase ketersediaan data pembangunan

75% 75% 75% 75%

184

Persentase PD mengisi aplikasi perencanaan tepat waktu

100% 100% 100% 100%

185

Persentase PD yang mengisi aplikasi simoneva tepat waktu

90% 90% 90% 90%

186

Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100%



187


1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

188 Jumlah buku Profil Daerah 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

189


1 data layer

1 data layer

1 data layer

1 data layer

190



191 Jumlah Dokumen RPJMD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

192


1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

193Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD


194

Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang II

90% 90% 90% 90%

195

Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang II

90% 90% 90% 90%

196

Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti padaPD mitra Bidang II

90% 90% 90% 90%

197

Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang II yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD

6 6 6 6

198

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan yang disusun


199

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pemerimtahan yang disusun secara berkala


200Jumlah draft dokumen perencanaan




pembangunan kesejahteraan

201

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun secara berkala


202

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan kebudayaan


203

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kebudayaan yang disusun secara berkala


204

Persentase keselarasan Renja terhadap RKPD pada PD mitra Bidang III

100% 100% 100% 100%

205

Persentase keselarasan Renstra terhasap RPJMD pada PD mitra bidang III

100% 100% 100% 100%

206

Persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti padaPD mitra Bidang III

90% 90% 90% 90%

207

Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang III yang diintegrasikan dalam RKPD dan RPJMD

9 6 8 8

208

Jumlah draft dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun


209

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan infrastruktur yang disusun secara berkala


210

Jumlah draft dokumen perencanaan bidang sumber daya alam


211Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi,




dan pelaporan pembangunan sumber daya alam yang disusun secara berkala

212

Jumlah draft dokumen perencanaan pembangunan ekonomi


213

Jumlah draft dokumen hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan ekonomi yang disusun secara berkala



BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto

Tahun 2019 - 2023 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk Periode

5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan

memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan

organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas

suatu organisasi.


tahun 2019 - 2023 merupakan penjabaran dari Review RPJMD Kota

Mojokerto tahun 2018-2023.


Tahun 2019 - 2023 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam

menyusun Renja SKPD tahun 2019-2023.

Mojokerto, Juli 2019

Kepala Badan Perencanaan PembangunanKota Mojokerto

AGUNG MOELJONO S, SH, MHPembina Utama Muda

NIP. 19671119 199403 1 007

Rencana Strategis (Renstra) Bappeko 2018-2023 VIII - 1

BAB VIIIP E N U T U P

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO...

Documents

Transcript of BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO...