BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Bul Hasil... · badan pengawasan keuangan dan pembangunan ......

1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984

E-mail : [email protected]

Nomor : LTL-438 /PW12/6/2015 29 Desember 2015 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan

Bulan Desember Tahun 2015

Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut

Pengawasan Bulan November Tahun 2015, periode 26 November 2015 sampai

dengan 25 Desember 2015, sebagai berikut:

1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP

Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 86 LHP, terdiri atas

LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 28 LHP, dan

periode pelaporan bulan ini 58 LHP.

2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK)

Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini

sebagai berikut:

Uraian Kejadian Nilai

Temuan Pemeriksaan (TP)

- s.d. bulan lalu 6055 73.234.073.031,98 - bulan ini 17 13.071.805,00

Total TP s.d. bulan ini (A) 6072 73.247.144.836,98 TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL)

- TPL s.d. bulan lalu 5977 71.244.926.480,95 - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan

lalu 7 174.588.018,00

- TPL bulan ini atas TP bulan ini 2 871.805,00 Total TPL s.d. bulan ini (B) 5986 71.420.386.303,95

TP yang belum ditindaklanjuti (TPB)

- TPB s.d. bulan lalu 71 1.814.558.533,03 - TPB bulan ini 15 12.200.000,00

Total TPB s.d. bulan ini (A - B) 86 1.826.758.533,03

2

Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A

Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN

I-B.

Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C.

3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan

Ini

3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini:

- Melakukan koordinasi dengan Itjen-Itjen Departemen.

- Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan

auditan.

3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini :

Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini.

4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK

4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan

Kepolisian sebagai berikut:

No Proses Perkara Kejaksaan Kepolisian Total

Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) Kasus Nilai (Rp) 1 Penyelidikan 1 126.201.550,00 2 - 3 126.201.550,00

2 Dihentikan Penyelidikan

2 1.379.198.730,37 - - 2 1.379.198.730,37

3 Penyidikan - - 2 211.050.450,00 2 211.050.450,00

4 Dihentikan Penyidikan

4 3.575.907.294,74 - - 4 3.575.907.294,74

$3,526.14 $3,526,14 5 Dilimpahkan ke

PN - - - - - -

6 Penuntutan 1 134.790.500,00 - - 1 134.790.500,00

7 Dihentikan Penuntutan

- - - - - -

8 Diputus 22 13.890.064.159,00 13 11.345.011.323,19 35 25.235.075.482,19

9 Banding 5 3.791.868.059,78 - - 5 3.791.868.059,78

Jumlah 35 22.898.030.293,89 17 11.556.061.773,19 52 34.454.092.067,08

$3.526,14 $3.526,14

Lampiran I-A

KodeGroup

Temuan

Ket.Temuan Pemeriksaan (TP)

TP s/d Bulan Lalu TP Bulan ini TP s/d Bulan Ini

TP Yang Ditindaklanjuti (TPL)TPB s/d Bulan Ini

TPL s/d Bulan Lalu TPL Bulan ini SUB TOTAL

: 26 Nopember 2015 s.d. 25 Desember 2015PERIODE

UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI

00 Kejadian 0 0 0 0 0 0 0

01 Kejadian 1715 2 1717 1689 2 1691 26

Rp 42.016.815.398,24 6.800.000,00 42.023.615.398,24 40.054.132.792,21 174.588.018,00 40.228.720.810,21 1.794.894.588,03

02 Kejadian 866 2 868 861 1 862 6

Rp 31.217.257.633,74 6.271.805,00 31.223.529.438,74 31.190.793.688,74 871.805,00 31.191.665.493,74 31.863.945,00

03 Kejadian 269 0 269 266 0 266 3

04 Kejadian 686 1 687 679 0 679 8

05 Kejadian 647 4 651 641 5 646 5

06 Kejadian 87 0 87 86 0 86 1

07 Kejadian 246 0 246 246 0 246 0

08 Kejadian 573 5 578 545 1 546 32

09 Kejadian 84 0 84 84 0 84 0

10 Kejadian 882 3 885 880 0 880 5

Kejadian

Rp 73.234.073.031,98 13.071.805,00

17 6072

73.247.144.836,98

5977 9 5986 86

71.244.926.480,95 175.459.823,00 71.420.386.303,95

6055

1.826.758.533,03TOTAL

Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 1 Tanggal Cetak : 23/12/2015 16:52:51

Lampiran I-B

TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA

StatusTL

Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik Tindak LanjutRekomendasiTemuan Sebab



1 --- N i h i l --- 0000LEV-323/Pw12/4/2015

02/10/2015

Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2014pada RSUD Majenang

1 --- N i h i l --- 0000LEK-321/PW12/4/2015

07/10/2015

Laporan Evaluasi Kinerja pada RSUD MuntilanKabupaten Magelang Tahun 2014

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-77/PW12/AN/2015

04/11/2015

LAPORAN PELAKSANAAN BIMTEKPENYUSUNAN RBA BLUD BAPELKES DIYOGYAKARTA

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-60/PW12/2/2015

05/11/2015

Laporan hasil Pendampingan PengadaanBarang dan Jasa Tahun 2015 pada ISIYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-324/PW12/4/2015

06/11/2015

Laporan Pendampingan Penyusunan RencanaKerja dan Anggaran Perusahaan PD.Jogjatama Vishesha Tahun 2016

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-65/PW12/2015

10/11/2015

Laporan Hasil Validasi Joint Audit BNPBdengan BPKP di Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LAP-318/PW12/2/2015

11/11/2015

Laporan Hasil kegiatan PendampinganPengelolaan Dana Siap pakai (DSP)Pemasangan Sistem Peringatan BencanaLongsor pada Universitas Gajah Mada

Tanggal Cetak : 23/12/2015 16:53:34 Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP Hal 1 dari 22

Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-315/PW12/4/2015

11/11/2015

Laporan pendampingan penyusunananRencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2016pada Puskesmas di Lingkungan DinasKesehatan Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LBA-316/PW12/4/2015

11/11/2015

Laporan Hasil Bimbingan Teknis ManajemenRisiko pada PDAM Tirtamarta KotaYogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-81/PW12/4/2015

16/11/2015

Laporan Kegiatan Bimtek Penyusunan LaporanKeuangan BLUD UPT Dinas KesehatanKabupaten Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LEV-330/PW12/2/2015

19/11/2015

laporan Hasil EvaluasiPenyelenggraan Fungsipelayanan terpadu Bidang penenaman modal(PTSP-PM) pada badan KerjasamaPenanaman Modal DIY

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-68/PW12/2/2015

20/11/2015

Laporan hasil Validasi joint audit BNPB denganBPKP Tahun 2015 di Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV_333/PW12/2/2015

24/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan AnggaranTahun 2015 pada Pengadilan Negeri Wates


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-331/PW12/2/2015

24/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwilkementerian Hukum dan HAM DIY (satker653438 : Rupbasan Bantul)

1 --- N i h i l --- 0000LEV-332/PW12/2/2015

24/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwilkemenkumham DIY(satker 409186 : DitjenHAM)

1 --- N i h i l --- 0000LEV-334/PW12/2/2015

24/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggarantahun 2015 per 30 September 2015 padaPolresta Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-335/PW12/2/2015

24/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan AnggaranPer 30 September 2015 pada PengadilanNegeri Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-336/PW12/2/2015

24/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/205 s.d 30/9/2015 pada KanwilKemenkumham DIY (satker 409181:Sekjend)

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-111/PW12/APD/2015

24/11/2015

Laporan Kegiatan Narasumber PengelolaanKeuangan Desa Berbasis IT dengan SIMDADesa di Balai Pemberdayaan Masyarakat danDesa Yogyakarta


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-70/PW12/2/2015

24/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan AnggarranTahun 2015 Per 30 September 2015 padaPengadialan Agama Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-345/PW12/4/2015

25/11/2015

Pelaksanaan pendampingan penyusunan codeof CG PDAM Kab Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LEV-337/PW12/2/2015

25/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi penyerapan AnggaranTahun 2015 pada Pengadilan negeri Wates

1 --- N i h i l --- 0000LEV-338/PW122/2015

25/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30.9.2015 pada BiroSarana dan Prasarana Polda DIY

1 --- N i h i l --- 0000LEV-339/PW12/2/2015

25/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 padaRupbasan Kelas I Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LEV-340/PW12/2/2015

25/11/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada KanwilKemenkumham DIY(satker 400187 : DitjenBPHN)

1 --- N i h i l --- 0000LEV-341/PW12/2/2015

25/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan AnggaranTahun 2015 per 30 SEptember 2015 padaPengadilan Negeri Wonosari


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LEV-342l/PW12/2/2015

25/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan Anggarantahun 2015 per 30 September 2015 padaPengadilan Negeri Bantul

1 --- N i h i l --- 0000LEV-343/PW12/2/2015

25/11/2015

Laporan Hasil Evaluasi Penyerapan AnggaranTahun 2015 per 30 September 2015 padaPTUN Yogyakrta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-344/PW12/4/2015

26/11/2015

Laporan Pelaksanaan PendampinganPenyusunan Code of Corporate GovernancePD Jogjatama Vishesaha

1 --- N i h i l --- 0000LBA-348/PW12/4/2015

26/11/2015

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiImplementasi SIA PDAM pada PDAM SlemanKabupaten Sleman

1 --- N i h i l --- 0000LBA-349/PW12/4/2015

26/11/2015

Laporan Hasil Bimbingan Teknis ImplementasiAplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)BLUD pada Rumah Sakit Bagas WarasKabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LBA-351/PW12/6/2015

26/11/2015

Laporan Kegiatan Hasil Bimtek PeningkatanLevel Kapabilitas pada Inspektorat KabupatenMagelang


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-352/PW12/6/2015

26/11/2015

Bimbingan Teknis Peningkatan LevelKapabilitas APIP Inspektorat KabupatenKebumen

1 --- N i h i l --- 0000LEV-350/PW12/6/2015

26/11/2015

Laporan Hasil evaluasi penerapan Tata KelolaAPIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten

1 --- N i h i l --- 0000LEV-354/PW12/6/2015

26/11/2015

Laporan Hasil Kegiatan Bimbingan TeknisPenigkatan Kapabilitas APIP pada InspektoratKabupaten Cilacap

1 --- N i h i l --- 0000LPM-346/PW12/4/2015

26/11/2015

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiImplementasi Sistem Informasi AkuntansiPDAM pada PDAM Tirta Handayani Kab.Gunungkidul

1 --- N i h i l --- 0000LPM-347/PW12/4/2015

26/11/2015

Laporan Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiSistem Informasi Akuntansi pada PDAM TirtaBinangun Kabupaten Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LAK-421/PW12/2/2015

30/11/2015

Laporan Kompilasi Hasil Audit Kinerja PPIP diWilayah D.I Yogyakarta

1 --- N i h i l --- 0000LBA-90/PW12/4/2015

30/11/2015

Laporan pelaksanaan pendampinganpenyusunan rencana Bisnis dan AnggaranTahun 2016 pada UPT di Lingkungan DinasKesehatan Sleman


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-112/PW12/3/2015

30/11/2015

Laporan Kegiatan sebagai Narasumber BimtekPengelolaan Dana Desa dan AkuntansiPemerintah Daerah Berbasis Akrual padaInspektorat Kab. Wonosobo

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-89/PW12/AN/2015

30/11/2015

Laporan Kegiatan Narasumber Sosialisasi bagiBUMD di Kabupaten Bantul

1 --- N i h i l --- 0000LR- 358/PW12/4/2015

30/11/2015

LAPORAN HASIL REVIU ATAS LAPORANVERIFIKASI PELAKSANAAN HIBAH AIRMINUM PADA KABUPATEN SLEMAN TAHUN2015

1 --- N i h i l --- 0000LR-356/PW/12/4/2015

30/11/2015

LAPORAN RIVIU ATAS LAPORAN VALIDASIVERIFIKASI HIBAH AIR MINUM PADA KAB.GUNUNGKIDUL

1 --- N i h i l --- 0000LR-357/PW12/4/2015

30/11/2015

Reviu atas Laporan Verifikasi HIbah Air Minumpada Kabupaten Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LR-359/PW12/4/2015

30/11/2015

Reviu atas laporan verifikasi pelaksanaanhibah air minum pada PemerintahanKabupaten Kebumen

1 --- N i h i l --- 0000LR-360/PW12/4/2015

30/11/2015

Laporan reviu atas verifikasi PelaksanaanHibah Air Minum pada Kabupaten BantulTahun 2015


Lampiran I-B


StatusTL




1 0307Kepala Dinas PendidikanKabupaten Kulon Progo telahmemerintahkan 9 sekolah untukmenambah pekerjaan fisiksenilai dengan penggunaanDAK untuk IMB sesuai suratKepala Dinas PendidikanNomor 421.1/094,421./096-099, 421.1/101,421.1/105, 421.1/109,421.1/115 tanggal 16 November2015

5.300.000,00 025.300.000,00

1 Terdapat penggunaan danaDAK untuk membiayai kegiatanyang seharusnya tidak bolehdibiayai dengan dana DAKsebesar Rp5.300.000,00

0111 1 Kekurang telitian PPK dalammenyusun perencanaan

0309 1 Agar Kepala Dinas PendidikanPendidikan Kab. Kulon Progomemerintahkan kepada 9sekolah untuk menambahpekerjaan fisik senilai denganpenggunaan DAK untuk IMBsebesar Rp5.300.000,00

0202LAP-361/PW12/3/2015

01/12/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DANEVALUASI DAK BIDANG PENDIDIKAN SDPADA KABUPATEN KULONPROGO TAHUNANGGARAN 2014

2 Kelemahan pengendalian interndalam pelaksanaan kegiatan

0702 2 Melakukan penguatanpengendalian intern yangdiawali dengan penilaian risikodan rencana perbaikan dalamperencanaan kegiatan DAK

0901

1 0307Kepala Dinas PendidikanKabupaten Kulon Progo telahmemerintahkan PT.MAcananjaya CEmerlang untukmelengkapi kekurangan bukuyang diterima oleh SDNPercobaan 4 Wates sesuaiSurat nomor 800/089 tanggal 16November 2015

02

2 Terdapat kelebihan dankekurangan penerimaan bukuteks kurikulum 2013 padasekolah yang diuji petik

0401 1 Lemahnya pengendalian saatpenyerahan buku kesekolah-sekolah

0401 1 Menginstruksikan PPK agarmemerintahkan PT.Macananjaya Cemerlang untukmelengkapi kekurangan bukuyang diterima oleh sekolah

0502


Lampiran I-B


StatusTL




2 Melakukan penguatanpengendalian intern yangdiawali dengan pemetaan risikoatas pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tingkat SD danmembuat rencana tindakpengendaliannya

0903

1 0306Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo telahmemerintahkan kepada P2SSDN BAnarejo untukbekerjasama dengan konsultanpengawas CV. Erlangga Purauntuk membuat berita acaraCCO atas perubahan pekerjaansesuai surat nomor 421.1/086tanggal 16 November 2015

02

3 Terdapat perubahan pekerjaanyang tidak dilaporkan dalamlaporan akhir pekerjaan sebesarRp900.000

0822 1 Kurang telitinya konsultanpengawasan dalam melakukanperubahan item-item pekerjaan

0401 1 Agar Kepala Dinas Pendidikanmemerintahkan kepada SDNBanahrejo memperbaiki laporanakhir pelaksanaan pekerjaansesuai kondisi yang sebenarnya

0502


0702 2 Agar Kepala Dinas PendidikanKab. Kulon Progo memperbaikipengendalian intern dalampengelolaan DAK yang diawalidengan pemetaan risiko danrencana tindak perbaikannya

0903


Lampiran I-B


StatusTL




2.700.000,005.400.000,00

1 Terdapat kelebihanpembayaran atas pelaksanaanpekerjaan yang tidak sesuaidengan syarat khusus kontrakkegiatan Pengadaan AlatPendidikan IPS SD serta AlatPendidikan Seni Budaya danKetrampilan SD

0220 1 Kurangnya pemahaman keduapihak atas ketentuan yangtercantum dalam kontrak yangtelah disepakati bersama keduapihak.

0403 1 Mengenakan denda danmenyetorkannya ke Kas DaerahKabupaten Sleman kepada CV.Angka Aksara Utama sebesarRp2.700.000,00 (27 xRp100.000,00) ataswanprestasi rekanan yang tidakmelaksanakan kegiatan sesuaipersyaratan kontrak.

0104LAP-363/PW12/3/2015

01/12/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DANEVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULERBIDANG PENDIDIKAN SD PADAKABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN2015

2.700.000,00

2 Mengenakan denda danmenyetorkannya ke Kas Daerah

Kabupaten Sleman kepadaCV.Amri sebesar Rp2.700.000,00(27 x Rp100.000,00) ataswanprestasi rekanan yang tidakmelaksanakan kegiatan sesuaipersyaratan kontrak.

0104

2 Terdapat kegiatan swakelolapeningkatan prasaranapendidikan sekolah yangdiserahkan pihak ketiga

0503 1 pihak sekolah selaku pelaksanakegiatan tidak mempunyaitenaga teknis dan administrasiyang cukup dalammelaksanakan kegiatan dantidak adanya pelatihan teknisdan administrasi yang cukupdalam pelaksanaan kegiatanpelaksanaan sekolah secaraswakelola

0105 1 membuat rencana jangkapanjang untuk alokasi anggarandan tenaga administrasisekolah dasar sertamemberikan pembekalan danpelatihan teknis danadministrasi pelaksanaankegiatan swakelola kepadasekolah

0805


Lampiran I-B


StatusTL




1.500.000,001.500.000,00

1 Terdapat kekurangan pekerjaanberupa tandon air padapekerjaan rehabilitasilaboratorium SMP N 1 Kokapsenilai Rp1.500.000,00

0107 1 Kelalaian P2S SMP N 1 Kokapdan Konsultan Pengawas (CVAgita Karya) pada kegiatanrehabilitasi laboratorium SMP N1 Kokap

0104 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmenginstruksikan Ketua P2SSMP N 1 Kokap untuk memintaCV. Putra Abbas melengkapisatu buah tandon air yangsudah dipesan senilaiRp1.500.000,00

0202LAP-375/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAKBidang Pendidikan SMP TA 2014 padaKabupaten Kulon Progo

2 Terdapat kelebihan dankekurangan penerimaan bukuteks kurikulum 2013 pada SMPMuhammadiyah 1 Wates, SMPMa'arif Kalibawang dan SMPMuhammadiyah Nanggulang

0812 1 Lemahnya pengendalian dandokumentasi saat penyerahnbuku ke sekolah-sekolah dankurang tertibnya pengelolaanperpustakaan sekolah

0105 1 KEpala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmenginstruksikan PPK mendataulang atas distribusi buku tekskurikulum 2013 danmemerintahkan PT. Gramediauntuk melengkapi kekuranganbuku yang diterima olehsekolah (SMP Muhammadiyah1 Wates 125 buku, SMP Ma'arifKalibawang 111 buku dan SMPMuhammadiyah Nanggulan 20buku)

0805

2 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agar melakukanpenguatan pengendalian internyang diawali dengan pemetaanrisiko atas pelaksanaan DAKBidang Pendidikan Dasar SMPdan membuat rencana tindakpengendaliannya

0903


Lampiran I-B


StatusTL




1 0801 P2S SMA N 1 Kalibawang danSMA N 1 Kokap telahmenindaklanjuti denganmenambah pekerjaan sebesarnilai IMB sesuai dengan buktipengeluaran dan dokumentasipekerjaan yang disampaikandengan surat pengantar KepalaDinas PEndidikan nomor425/3870 tanggal 18 November2015

03

1 Terdapat Penggunaan DAKReguler Pendidikan SMA TA2014 untuk Membiayai KegiatanYang Seharusnya TidakDibolehkan Dibiayai DenganDAK Sebesar Rp 925.000,-

0501 1 Kekurangtelitian PPK dalammenyusun perencanaan

0301 2 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmemerintahkan P2S SMA N 1Kalibawang dan SMA N 1Kokap untuk menambahpekerjaan fisik senilai denganpenggunaan DAK untuk IMBmasing-masing sebesarRp350.000,00 danRp575.000,00

0502LAP-376/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAKBidang Pendidikan SMA pada KabupatenKulon Progo Tahun Anggaran 2014


0702 1 Melakukan penguatanpengendalian intern yangdiawali dengan pemetaan risikoatas pelaksanaan DAK BidangPendidikan Tingkat SMA danmembuat rencana tindakpengendaliannya

0903

2 Terdapat PelaksanaanPekerjaan Tidak Sesuai denganSpesifikasi Teknis sebesarRp505.000.00

1004 1 Kekurangtelitian PanitiaPenerima Hasil Pekerjaandalam melaksanakanpemeriksaan hasil pekerjaan,yang dapat berpotensi adanyapemanfaatan yang kurangoptimal.

0301 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmemerintahkan PPK untukmeminta CV. Anugrah Masmengganti alat lab berupatabung reaksi 20ml sebanyak100 buah dan buku panduanpelajaran ilmu kimia sebanyak 6buah.

0807


Lampiran I-B


StatusTL




3 Terdapat Kelebihan danKekurangan Penerimaan BukuTeks Kurikulum 2013 padaSekolah Yang Diuji Petik

0820 1 Lemahnya Pengedalian danDokumentasi saat penyerahanbuku ke sekolah-sekolah dankurang tertibnya pengelolaanperpustakaan sekolah

0702 1 Kepala Dinas Pendidikan agarmenginstruksikan PPK mendataulang atas distribusi buku tekskurikulum 2013 danmemerintahkan PT. AridasKArya Satria untuk melengkapikekuarangan buku yangditerima oleh Sekolah

0807

1 0307SMA N 1 Kalibawang telahmengembalikan kelebihan bukuteks kurikulum 2013 sebanyak149 eksemplar sesuai beritaacara serah terima tanggal 18November 2018.

02

2 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmenginstruksikan PPK untukmenarik kelebihan buku yangditerima oleh sekolah danmendistribusikan kepadasekolah yang penerimaanbukunya kurang

0807

3 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agar melakukanpenguatan pengendalian internyang diawali dengan pemetaanrisiko atas pelaksanaan DAKBidang Pendidikan MenengahSMA dan membuat rencanatindak pengendaliannya

0903


Lampiran I-B


StatusTL




1 0804SMK Ma'arif 1 Kalibawang danSMK BOPKRI Sentolo telahmenindaklanjuti denganmenambah pekerjaanmasing-masing senilaiRp892.450,00 danRp500.000,00 sesuai denganbukti pengeluaran dandokumentasi pekerjaan yangdisampaikan dengan suratpengantar Kepala Dinas nomor425/3870 tanggal 18 November2015

03

1 Terdapat penggunaan DAKRegular Pendidikan SMK TA2014 untuk membiayaiKEgiatan yang seharusnyatidak boleh dibiayai denganDAK sebesar Rp1.392.450,00

1004 1 Kekurangtelitian PPK dalammenyusun perencanaan

0801 1 KEpala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmemerintahkan kepada P2SSMK Maarif 1 Kalibawang danP2S SMK BOPKRI Sentolountuk menambah pekerjaanfisik masing -masing senilaiRp892.450,00 danRp500.000,00

0809LAP-377/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAKBidang Pendidikan Menengah SMK TA. 2014pada Pemkab Kulon Progo


0703 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agar melakukanpenguatan pengendalian internyang diawali dengan pemetaanrisiko atas pelaksanaan DAKBidang Pendidikan MenengahSMK dan membuat rencanatindak perbaikannya

0903

1 0307SMK BOPKRI Sentolo telahmenerima kekuarngan bukuBAhasa Inggris Kelas Xisebanyak 32 buah sesuai suratpernyataan Kepala Sekolahnomor152/113.3/SMK.BS/U/2015tanggal 16 November 2015 dandokumentasi

02

2 Terdapat kelebihan dankurangan penerimaan buku tekskurikulum 2013 pada SMKBOPKRI Sentolo dan SMKMuhammadiyah 3 Wates

0812 1 Lemahnya pengendalian dandokumentasi saat penyerahanbuku ke sekolah-sekolah dankurang tertibnya pengelolaanperpustakaan

0702 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agarmenginstruksikan PPK mendataulang atas distribusi buku tekskurikulum 2013 danmemerintahkan PT. AridasKarya Satria untuk melengkapikekurangan buku yang diterimaoleh sekolah

0809


Lampiran I-B


StatusTL




2 KEpala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo agar melakukanpenguatan pengendalian internyang diawali dengan pemetaanrisiko atas pelaksanaan DAKBidang Pendidikan MenengahTingkat SMK dan membuatrencana tindakpengendaliannya

0903

1 0102Bendahara P2S SMK Ma'arif 1Kalibawang telah meyetorkanPPN Rp785.364,00 dan PPhRp86.441,00 sesuai SSPtanggal 18 November 2015

871.805,00 871.805,00 03871.805,00

3 TErdapat PPN sebesarRp785.364, 00 dan PPhsebesar Rp86.441,00 yangbelum dipungut dan disetor olehbendahara P2S SMK Ma'arifKalibawang

0203 1 Bendahara P2S kurangmemahami ketentuanperpajakan dan kurangnyapengawasan Ketua P2S SMKMa'arif 1 Kalibawang

0104 1 Kami sarankan kepada KepalaDinas PEndidikan Kab. KulonProgo agar mengisntruksikanBendahara P2S SMK Ma'arifKalibawang untuk menagih PPNsebesar Rp785.364,00 dan PPhsebesar Rp86.441,00 kepadaToko Murah Jaya danmenyetorkannnya ke kasnegara

0102

1 0801P2S SMK BOPKRI Sentolotelah menyampaikan buktivalidasi bank atas penyetoranPPN senilai Rp3.466.500,00dan PPh senilai Rp518.100

03

4 Bukti penyetoran PPN sebesarRp3.466.500,00 dan PPh pasal22 sebesar Rp518.100,00 ataspengadaan material padarehabilitasi sedang ruangbelajar pada SMK BOPKRISentolo tidak disertai denganvalidasi teller bank

0813 1 Bendahara dan Ketua P2Skurang teliti

0702 1 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kulon Progo atarmenginstruksikan Ketua P2SSMK BOPKRI Sentolo untukmeminta bukti balidasi bankatas penyetoran PPN senilaiRp3.466.500,00 dan PPh senilaiRp518.100,00

0501


Lampiran I-B


StatusTL




1 terdapat kegiatan swakelolapeningkatan prasaranapendidikan sekolah yangdiserahkan pihak ketiga

0502 1 Pihak sekolah selaku pelaksanakegiatan tidak mempunyaitenaga teknis dan administrasiyang cukup dalammelaksanakan kegiatan

0604 1 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan OlahragaKabupaten Sleman agarmembuat rencana jangkapanjang untuk alokasi anggarandan tenaga administrasi

0706LAP-383/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Bidang Pendidikan SMPpada Kabupaten Sleman Tahun Anggaran2014

2 Kepala Dinas PendidikanPemudan dan Olahraga agarmemberikan pengarahan danpengawasan yang memadaiatas kegiatan swakelola olehsekolah

0706

2 Tidak adanya pelatihan teknisdan administrasi yang cukupdalam pelaksanaan kegiatanpembangunan sekolah secaraswakelola

0604 1 Kepala Dinas PendidikanPemuda dan OlahragaKabupaten Sleman agarmemberikan pembekalandengan pelatihan teknis danadministrasi pelaksanaankegiatan swakelola kepadasekolah

0706

2 Lokasi pembangunanrehabilitasi ruang kelas dengankondisi rusak sedang besertaperabotnya senilaiRp90.000.000,00 tidak beradapada lahan milik sendiri

0503 1 Kurangnya perhatianpemerintah daerah KabupatenSleman atas status kepemilikanlahan sekolah

0701 1 Disarankan kepada Kepaladinas Pendidikan, pemuda, danOlahraga kabupaten slemanuntuk membuat usulan kepadaKepala daerah dalam rangkamerencanakan secara jangkapanjang proses tukar gulingtanah kas desa dan/ataupengadaan lahan sekolah

0809


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-117/PW12/3/2015

01/12/2015

Laporan Kegiatan Validasi atas Laporan HasilMonitoring Pengelolaan DAK TA 2014 diBandung Jawa Barat

1 --- N i h i l --- 0000AP-404/PW12/3/2015

02/12/2015

LHM dan Evaluasi DAK Bidang KesehatanPelayanan Rujukan Kabupaten Sleman Tahun2014

1 pekerjaan rehabilitasiPuskesmas Pembantu MengruriPuskemas Kokap II belumoptimal pemanfaatannya.

1004 1 Keterbatasan tenaga medis dansarana prasarana pelayanankesehatan pada PuskesmasKokap II.Proses pengenalan kepadamasyarakat sekitar daripelayanan kesehatan denganpusling ke Pustu

0310 1 1. melaksanakan identifikasikebutuhan sarana pelayanankesehatan denganmempertimbangkanketersediaan prasarana yang ada2. melakukan upayapeningkatan pemanfaatansarana prasaran pelayanankesehatans secara optimal

0805LAP-379/PW12/3/2015

02/12/2015

LAPORAN HASIL MONITORING DANEVALUASI PENGELOLAAN DAK REGULERBIDANG KESEHATAN PELAYANAN DASARPADA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-380/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan hasil Monitoring dan evaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Rujukan pada PemerintahKabupaten Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000LAP-381/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi DAKReguler Bidang kesehatan Pelayanan Farmasipada Pemerintah Kabupaten Kulon ProgoTahun Anggaran 2014


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-394/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan hasil monitoring dan evaluasipengelolaan DAK reguler bidang perikananpada Kab Sleman TA 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-395/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang Pertanianpada Kabupaten Sleman tahun anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LAP-396/PW12/3/2015

02/12/2015

Laporan hasil monitoring dan evaluasipengelolaan DAK reguler bidang Kehutananpada Pemkab Sleman TA 2014

1 --- N i h i l --- 0000LBA-378/PW12/4/2015

02/12/2015

Laporan Pelaksanaan PendampinganImplementasi SIA BLUD pada RSUD KotaYogyakarta.

1 --- N i h i l --- 0000LBA-402/PW12/4/2015

02/12/2015

Laporan Pelaksanaan PendampinganImplementasi Aplikasi SIA BLUD pada RSUDWates Kabupaten Kulon Progo

1 --- N i h i l --- 0000SR-3620/PW12/5/2015

02/12/2015

PKKN atas Dugaan TPK Dana Hibah PemdaDIY TA 2013 oleh Sdr. Lekso Jumeno KetuaKelompok Ternak Sapi AndiniMakmurSidorejo Karangtengah WonosariGunungkidul


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LAP-404/PW12/3/2015

03/12/2015

Laporan Hasil Monitoring dan EvaluasiPengelolaan DAK Reguler Bidang KesehatanPelayanan Rujukan pada RSUD PrambananKabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014

1 --- N i h i l --- 0000LEV-409/PW12/2/2015

03/12/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada KantorImigrasi kelas I Yogyakarta (satker 407995 :Ditjen Imigrasi)

1 --- N i h i l --- 0000LEV-410/PW12/2/2015

03/12/2015

Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015periode 1/1/2015 s.d 30/9/2015 pada Kanwilkemenkumham DIY(satker 409180 : DitjenAHU)

1 --- N i h i l --- 0000LEV-419/PW12/2/2015

04/12/2015

Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan KegiatanRehabilitasi Penyalahguna Narkoba P4GN diWilayah BNNP DIY


04/12/2015

Laporan Kegiatan Narasumber WorkshopPenyusunan LKjIP pada PemerintahKabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LBA-412/PW12/4/2015

07/12/2015

Laporan Pelaksanaan PendampinganPenyusunan Profil Risiko PDAM KotaMagelang Tahun 2015


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LBA-413/PW12/4/2015

07/12/2015

Laporan hasil bimbingan teknis penyusunanlaporan keuangan berdasarkan SAK padaBLUD - Unit Kerja di Lingkungan Dinaskesehatan Kabupaten Magelang

1 --- N i h i l --- 0000LBA-422/PW12/4/2015

11/12/2015

LAporan BImtek Penyusunan LAKberdasarkan SAK pada BLUD-Unit Kerja diLingkungan Dinkes KAb BAntul

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-76/PW12/2/2015

11/12/2015

Laporan Pelaksanaan Kegiatan WorkshopPedoman Audit BPKP untuk ProgramPamsimas dan laporan Rekonsiliasi Tindaklanjut LHA BPKP Tahun 2015

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-78/PW12/2/2015

11/12/2015

Laporan Bimbingan Teknis PembuatanPerjanjian Kinerja dan laporan kinerja padakanwil kementerian Agama DIY

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-79/PW12/2/2015

11/12/2015

Laporan narasumber standar audit di KanwilKementerian Hukuk dan HAM DIY

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-92/PW12/AN/2015

11/12/2015

Laporan kegiatan narasumber pelatihan kantorsendiri di Inspektorat Kabupaten Purworejo


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-93/PW12/AN/2015

11/12/2015

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANRAPAT KOORDINASI PENGAWASANBIDANG AKUNTAN NEGARA BPKP TAHUN2015

1 --- N i h i l --- 0000LAINV-417/PW12/5/2015

14/12/2015

Laporan Audit Investigasi PT AMI Yogyakarta


14/12/2015

LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGANSOSIALISASI SIMDA bmd PADA skpd DILINGKUNGAN KOTA MAGELANG

1 --- N i h i l --- 0000LPM-418/PW12/2/2015

14/12/2015

Monitoring dan Evaluasi AkselerasiSwasembada Pangan Tahun 2015 pada DinasPertanian DIY posisi bulan Oktober 2015

1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-120/PW12/TU/2015

16/12/2015

LAPORAN MENGIKUTI RAPAT KERJA BPKPTAHUN 2015 DI BANDUNG

1 --- N i h i l --- 0000LBA-423/PW12/3/2015

17/12/2015

Pendampingan Penatausahaan KeuanganSKPD tahun 2015 pada Pemerintah KabupatenCIlacap

1 --- N i h i l --- 0000LLWAS-425/PW12/2/2015

17/12/2015

Laporan Hasil Pemetaan atas PengelolaanTunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Tahun2014 Pada Dinas Pendidikan Kota Magelang


Lampiran I-B


StatusTL




1 --- N i h i l --- 0000LGIAT-81/PW12/IPP/2015

22/12/2015

Melaksanakan tugas narasumber dalampenyusunan pelaporan kegiatan DIPa padasatker Kemenag Kabupaten Bantul


22/12/2015

Laporan Kegiatan exit meeting audit kinerjaPPIP Tahun 2015.


23/12/2015

Laporan Hasil Kegiatan narasumber FGD SPIP(Identifikasi dan Penilaian Risiko) pada KPUDIY Tahun 2015


Lampiran I-C


PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA

TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI

UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor

Rek.NomorSebabNomor LHP Tgl. LHP

StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0801 P2S SMA N 1 Kalibawang dan SMA N 1Kokap telah menindaklanjuti denganmenambah pekerjaan sebesar nilai IMBsesuai dengan bukti pengeluaran dandokumentasi pekerjaan yangdisampaikan dengan surat pengantarKepala Dinas PEndidikan nomor425/3870 tanggal 18 November 2015

1 0,00 0321LAP-376/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK BidangPendidikan SMA pada Kabupaten Kulon ProgoTahun Anggaran 2014

01/12/2015 02 1 02

0307 SMA N 1 Kalibawang telahmengembalikan kelebihan buku tekskurikulum 2013 sebanyak 149 eksemplarsesuai berita acara serah terima tanggal18 November 2018.

1 0,00 02213 02

0804 SMK Ma'arif 1 Kalibawang dan SMKBOPKRI Sentolo telah menindaklanjutidengan menambah pekerjaanmasing-masing senilai Rp892.450,00dan Rp500.000,00 sesuai dengan buktipengeluaran dan dokumentasi pekerjaanyang disampaikan dengan suratpengantar Kepala Dinas nomor 425/3870tanggal 18 November 2015

1 0,00 0311LAP-377/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK BidangPendidikan Menengah SMK TA. 2014 padaPemkab Kulon Progo

01/12/2015 02 1 02

0307 SMK BOPKRI Sentolo telah menerimakekuarngan buku BAhasa Inggris KelasXi sebanyak 32 buah sesuai suratpernyataan Kepala Sekolah nomor152/113.3/SMK.BS/U/2015 tanggal 16November 2015 dan dokumentasi

1 0,00 02112 02

0102 Bendahara P2S SMK Ma'arif 1Kalibawang telah meyetorkan PPNRp785.364,00 dan PPh Rp86.441,00sesuai SSP tanggal 18 November 2015

1 871.805,00 03113 03

Hal 1 dari 14Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP

Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

0801 P2S SMK BOPKRI Sentolo telahmenyampaikan bukti validasi bank ataspenyetoran PPN senilai Rp3.466.500,00dan PPh senilai Rp518.100

1 0,00 0311LAP-377/PW12/3/2015

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK BidangPendidikan Menengah SMK TA. 2014 padaPemkab Kulon Progo

01/12/2015 02 4 03

871.805,00Sub Total

BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT

0599 Telah ditindaklanjuti dengan setoran kekas negara sebesar Rp27.322.500,00(NTPN 0810130807000905 tgl. 28 April2015)

1 0,00 0311LAI-074/PW12/2/2015

LAI Dukungan atas Laporan Keuangan WISMP IIBappeda Kab. Klaten untuk tahun anggran yangberakhir 31 Desember 2014

22/04/2015 03 1 03

0599 Telah ditindaklanjuti dengan SuratKepala Satker PIP:1. No. 600/1208/PIP Klaten/17 tgl1/9/20152. No. 600/1209/PIP Klaten/17 tgl1/9/20153. No. 600/1210/PIP Klaten/17 tgl1/9/2015

1 0,00 0311LAI-108/PW12/2/2015

Laporan Auditor Independen PNPM MandiriPerkotaan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014

18/05/2015 02 1 02

0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP Kab. Klaten No.600/1213/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September2015 kepada PJOK Kec.Juwiring/Delanggu/Jogonalan.

1 0,00 03121 02

0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP Kab. Klaten No.600/1212/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September2015 kepada Koordinator Kota danFasilitator

1 0,00 03131 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 BKM Sejahtera Desa PakahanKec.Jogonalana.) Atas selisih pengadaan kusensebesar Rp2.200.000,00 dilakukanklarifikasi bahwa KSM Wibisono telahmengembalikan kelebihan pemesanankusen pintu dan pintu serta menambah 1unit kusen jendela dan 1 unit jendela.Alokasi pengembalian kusen pintu danpintu sebesar Rp1.325.000,00 akandigunakan untuk pembayaran upahtenaga kerja.b.) Atas biaya transport pesertaPelatihan Budidaya Cacing sebesarRp600.000,00 telah tuntas ditindaklanjutisesuai bukti penerimaan dana transportsebesar @20.000,00 kepada 30 peserta(terlampir daftar penerima transport tgl.15 Januari 2015)

1 0,00 0214LAI-108/PW12/2/2015


18/05/2015 02 1 02

0305 1. KSM Griya Sejahtera Desa GrantingKec. JogonalanTelah ditindaklanjuti sesuai LPJ KSMLingkungan BLM II TA 2014 ataspekerjaan rehab rumah sebanyak 8 unitrumah.

2 0,00 02141 02

0305 KSM Jetis Bening Desa Jetis Kec.Juwiring.Atas temuan sebesar Rp1.625.000,00telah ditindaklanjuti dengan pekerjaansumur bor dan telah diserahterimakankepada 10 pemanfaat sesuai BApertemuan KSM dan Pemanfaat tgl.18/4/2015

3 0,00 02141 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP tgl. 1/9/2015 kepada:1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIPKlaten 17)2. BKM Sejahtera (600/1205/PIPKlaten/17)3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIPKlaten/17)4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIPKlaten/17)5. BKM Segaran Sejahtera(600/1203/PIP Klaten/17)Serta telah dibuat pernyataankesanggupan dan batas waktupelunasan.

1 0,00 0311LAI-108/PW12/2/2015


18/05/2015 02 2 03

0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP tgl. 1/9/2015 kepada:1. LKM Sukses Mandiri (600/1206/PIPKlaten 17)2. BKM Sejahtera (600/1205/PIPKlaten/17)3. BKM Budi Luhur (600/1204/PIPKlaten/17)4. BKM Rela Bina Usaha (600/1208/PIPKlaten/17)5.Surat No:600/1207/PIP Klaten/17 tgl.1/9/20155. BKM Segaran Sejahtera(600/1203/PIP Klaten/17)Serta telah dibuat pernyataankesanggupan dan batas waktupelunasan.

1 0,00 03122 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP Kab. Klaten No.600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September2015 kepada Koordinator Kota PNPMMP Kab. Klaten.

1 0,00 0313LAI-108/PW12/2/2015


18/05/2015 02 2 03

0599 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP Kab. Klaten No.600/1202/PIP.Klaten/17 tgl. 1 September2015 kepada Koordinator Kota PNPMMP Kab. Klaten.

1 0,00 03142 03

0305 Ditindaklanjuti dengan Surat KepalaSatker PIP Kab. Klaten:1. No. 600/1200/PIP.Klaten/17 tgl. 1September 2015 kepada KoordinatorKota PNPM MP Kab. Klaten.2. No. 600/1201/PIP. Klaten/17 tgl. 1September 2015 kepada BKM JujurDesa Granting Kec. Jogonalan3. No. 600/1208/PIP.Klaten/17 tgl. 1September 2015 kepada BKM JujurDesa Granting Kec. Jogonalan

1 0,00 02113 03

0599 Telah ditindaklanjuti KSM GriyaSejahtera Desa Granting Kec. Jogonalansesuai LPJ KSM Lingkungan BLM II TA2014 atas pekerjaan rehab rumahsebanyak 8 unit rumah.

2 0,00 03113 03

0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengansurat instruksi No:900/3046/17 tgl. 25Agustus 2015.

1 0,00 0211LAI-118/PW12/2/2015

LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOANIBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 KabupatenKlaten

03/06/2015 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengan:a. surat instruksi Nomor: 900/3046/17tgl. 25 Agustus 2015b. Penganggaran ke dalam DPA TA2015 pada Dinas Pekerjaan Umum danESDM Kabupaten Klaten untuk DesaBulusan/Karangdowo, Desa Bono/Kec.Tulung dan Desa Pomah/Kec. Tulung,Desa Bandungan Kec. Jatinom danDesa Temuireng Kec. Jatinom.

1 0,00 0212LAI-118/PW12/2/2015

LAI Atas Laporan Keuangan PAMSIMAS LOANIBRD 8259-ID Tahun Anggaran 2014 KabupatenKlaten

03/06/2015 02 1 02

0801 Sudah ditindaklanjuti dengan surat050/2413/25/2015 tanggal 7 Desemberoleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum,energi, dan Sumber daya Mineral kepadaPokja AMPL, Panitia Kemitraan, danAsosiasi BPSPAMS

1 0,00 0312LAI-124/PW12/2/2015

Laporan audit keuangan atas laporan keuanganLoan IBRD 8259-ID Pamsimas II TA 2014 padaKabupaten Magelang

09/06/2015 02 1 02

0305 Ditindaklanjuti sebagian denganmengembalikan ke kas UPK sebesarRp235.000,00 yaitu:1. PKK Kretek Temon Rp50.000,00(Surat Kepala BPMPDPKB no.414.2/4475 tgl. 27 Oktober 2014)2. KUB Mekar Tanjung NanggulanRp100.000,00 (Surat KepalaBPMPDPKB no. 414.2/5734 tgl. 9Desember 2014)3. KUB Mekar Tanjung Rp85.000,00(Surat Kepala BPMPDPKB no.414.2/0766/IX/2014 tgl. 9 Februari 2015)

25 0,00 0231LAI-235/PW12/2/2013

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo

05/06/2013 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 Telah ditindaklanjuti denganmengembalikan ke kas UPK oleh :1. KUB Mekar Tanjung sebesarRp10.000,00 sesuai surat KepalaBPMPDPKB No.414.2/2519 tgl. 24 Juni2015.2. KUB Mekar Tanjung sebesarRp40.000,00 dan Kelompok MajuMakmur Klanjuran sebesarRp300.000,00 sesuai surat KepalaBPMPDKB No.414.2/5876 tgl. 14Desember 2015

26 0,00 0231LAI-235/PW12/2/2013

PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Kulon Progo

05/06/2013 02 1 02

0305 Hasil pemutakhiran data denganBPMPDPKB tgl.22 Desember 2015terdapat koreksi TL sebesarRp16.955.000.Saldo TPB per 22 Desember 2015adalah sebagai berikut:1. Mawar Secang = Rp17.122.0002. PKK Kretek Temon = Rp15.668.3003. Tegar Abadi = Rp16.636.1004. KUB Mekar Tanjung (Temuan=Rp11.178.889) = Rp8.578.8895. KUB Mekar Tanjung (Temuan =Rp6.720.900) = Rp5.680.9006. Kelompok Maju Makmur Klajuran =Rp19.416.0007. Kelompok Dasa wisma I = Rp6.260.0008. PKK Kedondong = Rp9.697.1109. KKLKMD Duwet II = Rp27.200.00010. LPMD Dusun Salak Malang =Rp20.160.000Sedangkan saldo atas Kelompok Ibu-ibuWonobroto dan KWT Wonobroto telahnihil (lunas)

27 0,00 02311 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 Telah ditindaklanjuti pada saatpemutakhiran data tindak lanjut tgl 22Desember 2015 dengan penyetoran oleh:1. UPK Kecamatan Cawas yaitu Kel.Soropaten (Sumarni) sebesarRp500.000,00 sehingga saldo tersisasebesar Rp26.950.000,00 dan kelSoropaten (Sri Lestari) sebesarRp500.000,00, sehingga saldo tersisaRp10.300.000,00.2. UPK Kec. Karangdowo kel MekarJaya sebesar Rp250.000,00 sehinggasaldo tersisa Rp3.800.000,00.

3 0,00 0211LAI-292/PW12/2/2014

laporan Auditor Independen atas Laporan KeuanganPNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013Kabupaten Klaten

27/06/2014 02 1 02

0305 Koreksi input TL sebesar Rp1.917.558,00. Saldo TPB tersisa padaDesa Kulur Kecamatan TemonRp1.506.003,00

40 1.917.558,00 0221LAI-72/PW12/2/2010

Audit Keuangan atas PNPM Mandiri PerdesaanKabupaten Kulon Progo.

16/04/2010 02 4 02

0305 Atas saldo Rp 1.506.003 (Desa KulurKec. Temon) yang bersangkutan telahmeninggal dunia, agar dilengkapiSurat/Akte Kematian.

41 0,00 02214 02

0307 Telah ditindaklanjuti sebagian denganmembuat RKA perubahan TahunAnggaran 2015 namun masih dalamproses pengesahan secara formal.

1 0,00 0211LAK-127/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada KabupatenMagelang

10/06/2015 02 2 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0801 1. 1) Telah ditindaklanjuti sesuai suratSekretaris Dinas Kesehatan KabupatenSleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei2015 mengenai pertemuan koordinasiTim Pengelola Jaminan KesehatanKabupaten Sleman tahun 2015 dan suratnomor 005/771 tanggal 29 September2015 mengenai Focus Group Discussion(FGD) Pendataan Jaminan Kesehatankepada pelaksana JKN (notulenpertemuan/FGD terlampir)

1 0,00 0311LAP-128/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Kinerja atas Program JaminanKesehatan Nasional Tahun 2014 pada kabupatenSleman

10/06/2015 03 1 03

0804 1.2) Telah ditindaklanjutimenginformasikan permasalahandatabase peserta yang belumdimutakhirkan kepada MenteriKesehatan dengan surat nomor700/8008 tanggal 23 Desember 2015

2 0,00 03111 03

0801 Telah ditindaklanjuti sesuai suratSekretaris Dinas Kesehatan KabupatenSleman nomor 005/354 tanggal 7 Mei2015 mengenai pertemuan koordinasiTim Pengelola Jaminan KesehatanKabupaten Sleman tahun 2015 dan suratnomor 005/771 tanggal 29 September2015 mengenai Focus Group Dicussion(FGD) Pendataan Jaminan Kesehatan(notulen pertemuan/FGD terlampir).

1 0,00 03112 03

0307 1 Ditindaklanjuti sebagian dengan SuratKepala Dinas Pendidikan, Pemuda, danOlagraga Kabupaten Magelang nomor800/65.768/20.4a/2015 tanggal 21September 2015 kepada DirektoratP2TK PAUDNI Kemendikbud RI yangmengusulkan untuk ditindaklanjutikekurangan dan kelebihan TPG TK NonPNS.

1 0,00 0211LATT-200/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurangBayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun2014 pada Kabupaten Magelang

27/08/2015 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0307 Ditindaklanjuti sebagian dengan suratpernyataan akan mengembalikankelebihan membayar ke kas negaraRP7.125.000 dari dua guru non PNS.

1 0,00 0211LATT-200/PW12/2/2015

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurangBayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun2014 pada Kabupaten Magelang

27/08/2015 02 2 02

0305 Telah ditindaklanjuti sebagian dengansetoran ke kas negara a.n. Muhadisebesar Rp10.000.000,- dengan rinciansebagai berikut:a. NTPN No.1207060801000112 tgl.7/8/2015 sebesar Rp2.000.000,-b. NTPN No.1205000100020512 tgl.28/9/2015 sebesar Rp2.000.000,-c. NTPN No.0112011303090702 tgl.18/12/2015 sebesar Rp6.000.000,-

1 10.000.000,00 0211LATT-267/PW/2/2014

Laporan Hasil Audit atas TunggakanTunjanganProfesi Guru pada Kementrian Agama diLingkungan Kantor Kementerian Agama KabupatenKlaten Tahun 2008 s.d. 2013.

06/06/2014 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0105 Telah ditindaklanjuti denganmenyetorkan ke kas negara sebesarRp112.883.460,00 dengan rinciansebagai berikut:1. Sri Mujiningsih sebesar Rp15.809.520,- (NTPN No.1209071014141415 tgl10/07/2015)2. Agus Salim sebesar RP 16.734.250,- (NTPN No. 0610000107010101 tgl10/07/2015)3. Sumadi sebesar Rp 14.108.070,- (NTPN No. 0202010902040412 tgl10/07/2015)4. Jainuri Asih sebesar Rp 15.326.730,- (NTPN No 0615130011050208 tgl10/07/2015)5. Radjio sebesar Rp 19.091.870,- (NTPN No 041011150206007 tgl10/07/2015)6. Stianingsih Rudiyastuti sebesar Rp14.858.760,- (NTPN No 0003030000131504 tgl10/07/2015)7. Susilo Catur Santosa sebesar16.954.270,- (NTPN No 0004041313030315 tgl10/07/2015)

1 112.883.470,00 0311LATT-267/PW/2/2014


06/06/2014 02 2 03


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 Telah ditindaklanjuti dengan setoran kekas negara oleh 14 guru sebesar Rp43.617.010 dengan rincian berikut :1. Istiqomah sebesar Rp 5.607.000,- (NTPN No 0404121508090707 tgl16/05/2014)2. Indah Ekiyanti L Rp 2.620.210,- danArkanudin Rp 3.068.880,- (NTPN No 0803090214060313 tgl04/07/2014)3. Nur Astu Dwi Rahma sebesar Rp6.980.505,- (NTPN No 0801060205040307 tgl15/09/2014)4. Nurjanah Nawangsih Rp 2.576.265,- (NTPN No 1100011505090412 tgl15/09/2014)5. Siti Wahidah Hayati Rp2.641.885,- (NTPN No 0406031101150909 tgl15/09/2014)6. Diah Handayani sebesar Rp2.015.520,- (melalui Bank Bukopin)7. Haryadi sebesar Rp 2.247.825,- (melalui Bank Bukopin)8. Arifah Hidayati sebesar Rp 2.339.470,- (melalui Bank Bukopin)9. Muroghib sebesar Rp 2.576.265,- (NTPN No 0500111207130614 tgl26/06/2015)10. Teguh Wiyono sebesar Rp2.947.460,- (NTPN No 1113121113110800 tgl26/06/2015)11. Isdiyatmi sebesar Rp 2.979.960,- (NTPN No 1412141201151301 tgl26/06/2015)

2 43.617.010,00 0211LATT-267/PW/2/2014


06/06/2014 02 3 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan

26/06/2015)12. Hidayat Jati sebesar Rp 2.439.500,- (NTPN No 090760705051405 tgl24/07/2014)13.Siti Wuryani sebesar Rp 2.576.265,- (NTPN No 0300140611140309 tgl24/07/2014)14. Sahudi telah menyatakan membayarke kantor pos besar Klaten sesuai suratketerangan tgl 15/09/2014 namun belummelampirkan bukti pembayaran

0105 Telah ditindaklanjuti dengan menarikkelebihan pembayaran tunjangan profesiguru dan menyetorkan ke kas negarasebesar Rp 6.169.980 atas nama NurHadiyanta dengan NTPN No0010520712020910 tgl 30/06/2015

1 6.169.980,00 0311LATT-267/PW/2/2014


06/06/2014 02 4 03

0307 Ditindaklanjuti berupa klarifikasi kembalike Universitas Negeri Yogyakarta selakupanitia sertifikasi guru pada saat itudengan surat nomor800/51854/20.4a/2015 tanggal 14 Juli2015 dan Sekretaris JenderalKementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi selaku pembinauniversitas dan penilai keabsahan setiapmahasiswa yang lulus dengan suratnomor 800/51855/20.4a/2015 tanggal 14Juli 2015

3 0,00 0221LHA-3868/PW11/2/2009

Proses Seleksi Peserta Sertifikasi Guru DalamJabatan Melalui Penilaian Portofolio pd DinasPendidikan Kab. Magelang

12/11/2009 02 1 02


Lampiran I-C




UNIT PEMERIKSA :

Nilai Rp TLKode

TL Memo TLStatus

TLNomor

TLNomor


StatusLHP

NomorTemuan

StatusTemuan


0305 13 Ditindaklanjuti sebesarRp12.000.000,00 oleh PPS Roudlotul'Ulum Mranggen, Selomoyo, Kaliangkrik,Magelang dengan rincian sebagai berikut:1) Rp6.000.000,00 tanggal 22September 2015 NTPN131301100220908092) Rp6.000.000,00 tanggal 27 November2015 NTPN 1301151107010805

13 0,00 0211LHA-4364/PW11/2/2011

Lap.Hasil Audit Kinerja Bantuan Operasionalsekolah (BOS) prog.wajib belajar pendidikan dasar9th pd kemenag Kab.Magelang ta 2010

26/08/2011 02 1 02

174.588.018,00Sub Total

TOTAL 175.459.823,00

23 December 2015 13:32:28Dicetak tanggal


BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Bul Hasil... · badan pengawasan keuangan dan pembangunan ......

Documents

Transcript of BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN … Bul Hasil... · badan pengawasan keuangan dan pembangunan ......