BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK...
Transcript of BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TAHUN 2012
Nomor : 19c/HP/XIV/05/2013
Tanggal : 3 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Ext. 7111 Fax (021) 5738725
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 i
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI ............................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... ii
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. iii
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN ........................................................... 1
BAB 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................ 4
1.1. Belanja ......................................................................................................... 4
1.1.1. Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan.......... 4
1.1.2. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG
Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00 ......................................... 6
1.1.3. Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem
Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan............................ 8
1.1.4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small
Airport di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar
Rp239.800.000,00 ......................................................................................... 11
BAB 2 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TAHUN 2005-2011 ............................................................... 14
LAMPIRAN
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 ii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1 Rincian Pekerjaan Pemeliharaan…………………………………………… 7
Tabel 2 Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat
Otomatis…………………………………………………………………….
9
Tabel 3 Lokasi Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis ….. 9
Tabel 4 Jumlah Hari Keterlambatan Pekerjaan AAWS ………..…………………... 10
Tabel 5 Besar Denda Keterlambatan Setiap Lokasi AAWS…………………...…… 10
Tabel 6 Pembayaran Pekerjaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di
Merauke dan Wamena………………………………………………….......
11
Tabel 7 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK.........……………………… 14
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 SPJ Peserta Diklat Tidak Disertai Bukti Tiket dan Boarding Pass
Lampiran 2 SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Boarding Pass Berangkat
Lampiran 3 SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Tiket Berangkat dan Boarding Pass
Berangkat
Lampiran 4 Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan oleh PT Sentral Teknik Nusantara
(Satu Tiket Diajukan Sebagai Bukti Pertanggungjawaban untuk Beberapa
Pekerjaan)
Lampiran 5 Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan oleh PT Sentral Teknik Nusantara
(Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tidak Sesuai dengan
Jumlah Hari dalam Kontrak)
Lampiran 6 Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009 dan 2011
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011,
dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil
Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012 yang memuat
opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 19a/HP/XIV/05/2013 tanggal
3 Mei 2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor
19b/HP/XIV/05/2013 tanggal 3 Mei 2013.
Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan
keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada BMKG terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh
langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang
dilakukan BPK atas Laporan Keuangan, tidak dirancang khusus untuk menyatakan
pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.
BPK menemukan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan pada BMKG. Namun, ketidakpatuhan tersebut tidak berpengaruh
secara langsung dan material terhadap kewajaran laporan keuangan, yaitu:
1. Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui
terdapat biaya transport yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti riil perjalanan
dinas dan terdapat berkas pertanggungjawaban pada Satker Pusdiklat tidak didukung
bukti yang lengkap. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 07/PMK.05/2008 dan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012. Hal tersebut mengakibatkan
kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp136.954.000,00 dan
adanya potensi biaya transport sebesar Rp608.647.960,00 yang dibayarkan tidak
sesuai dengan biaya riil. Hal tersebut terjadi karena Pegawai yang terlibat
penyimpangan biaya perjalanan dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan
Bendahara Pengeluaran Pusdiklat lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan
dinas sesuai dengan ketentuan, serta Kepala Pusdiklat dan Atasan langsung pegawai
di lingkungan BMKG belum menyelenggarakan pengawasan secara memadai
terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 2
2. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak
Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00
Hasil pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2012, masih terdapat ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan atas kegiatan pemeliharaan pada Sekretariat
Utama, yaitu terdapat bukti tiket yang sama digunakan untuk bukti
pertanggungjawaban pada beberapa pekerjaan yang berbeda. Selain itu, terdapat
jumlah hari kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga atas
biaya transport luar kota, penginapan, dan transport lokal, rekanan menagihkan biaya
yang lebih besar dari yang sebenarnya dikeluarkan sebesar Rp169.455.000,00. Hal
ini tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut
mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp169.455.000,00. Hal tersebut
terjadi karena PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas dokumen tagihan
pembayaran yang diajukan oleh rekanan.
3. Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem
Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan
Sekretariat Utama BMKG pada tahun 2012 melaksanakan pekerjaan Pengadaan
Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis (Automatic Agriculture Weather
Station/AAWS). Berdasarkan dokumen kalibrasi milik Pusat Instrumentasi,
Rekayasa, dan Kalibrasi (Pusinkal) BMKG, pelaksanaan kalibrasi lapang sensor
AAWS mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Atas keterlambatan
tersebut, PPK telah mengenakan denda keterlambatan kepada PT Rozze Atas
Barita sebesar Rp1.593.840,00, dengan perhitungan hari keterlambatan x 1/1000 x
nilai PNBP kalibrasi (58 hari x 1/1000 x Rp2.290.000,00). Seharusnya denda
diperhitungkan dari jumlah hari keterlambatan berdasarkan tanggal terbit sertifikat
kalibrasi lapang dibandingkan masa berakhir kontrak dikalikan sisa harga bagian
kontrak yang belum dikerjakan, sehingga terdapat kekurangan pengenaan denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp72.606.100,00. Hal tersebut tidak
sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PPK.01/KONT-AAWS/PIKAM/D2/III-2012
tanggal 12 Maret 2012. Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara
dari denda atas keterlambatan pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00.
Hal tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam melakukan perhitungan denda
keterlambatan pekerjaan.
4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small Airport
di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar Rp239.800.000,00
Sekretariat Utama BMKG pada tahun 2012 melaksanakan pekerjaan Pembangunan
Automated Weather Observing System (AWOS) untuk Small Airport di Merauke dan
Wamena. Hasil pemeriksaan menunjukkan sertifikat kalibrasi lapang, sebagai bukti
sah dari kalibrasi peralatan AWOS pada kedua bandara tersebut, diterbitkan 60 hari
sejak tanggal berakhir kontrak. Atas keterlambatan tersebut, pihak penyedia
seharusnya dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar Rp239.800.000,00
(5% x Rp4.796.000.000,00). Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor SPPB.067/AWOS/PPK DEP.I/V/BMKG-2012 dan spesifikasi teknis
Dokumen Pengadaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport di Merauke dan
Wamena. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dari denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan belum diterima negara sebesar Rp239.800.000,00.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 3
Hal tersebut terjadi karena PPK lalai dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
kontrak.
Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala
BMKG agar menginstruksikan Sekretaris Utama:
1. Memberikan sanksi administratif Kepala Pusdiklat, PPK, Bendahara Pengeluaran
Pusdiklat, Atasan langsung pegawai terkait dan pegawai yang terlibat penyimpangan
biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
2. Menerbitkan pedoman tentang penggunaan metode reimbursement untuk
penggantian biaya tiket dan akomodasi pada kegiatan pemeliharaan di lingkungan
BMKG.
Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
Jakarta, 3 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., C.F.E., Ak.
Register Negara No. D-5.747
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 4 dari 14
BAB 1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
BMKG Tahun 2012, adalah:
1.1. Belanja
1.1.1. Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BMKG menyajikan pagu anggaran
Belanja Barang sebesar Rp510.425.766.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp487.128.822.441,00 atau 95,44%. Dari realisasi tersebut, digunakan untuk
perjalanan dinas sebesar Rp76.816.551.304,00. Biaya perjalanan dinas tersebut
antara lain digunakan untuk perjalanan dinas Satuan kerja (Satker) Kantor Pusat
BMKG yaitu Sekretariat Utama (Setama), Inspektorat, Pusat Penelitian dan
Pengembangan (Puslitbang), dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)
sebesar Rp58.117.413.126,00.
Hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas
dikemukakan sebagai berikut:
1. Biaya transport yang dibayarkan tidak sesuai dengan bukti riil perjalanan
dinas
Hasil konfirmasi tiket bukti perjalanan dinas Satker Pusat BMKG kepada
maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air diketahui harga tiket yang
dipertanggungjawabkan berbeda dengan harga pada database Garuda
Indonesia dan Lion Air senilai Rp89.789.100,00, yaitu:
a. Harga tiket bukti pertanggungjawaban berbeda dengan harga pada
database Garuda Indonesia sebesar Rp57.794.200,00; dan
b. Harga tiket bukti pertanggungjawaban berbeda dengan harga pada
database Lion Air senilai Rp31.994.900,00.
2. Terdapat berkas pertanggungjawaban pada Satker Pusdiklat tidak didukung
bukti yang lengkap
Pusdiklat merupakan satker pelaksana pendidikan dan pelatihan pegawai
BMKG baik untuk pegawai Kantor Pusat BMKG maupun Satker daerah.
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan diklat, Pusdiklat BMKG
menetapkan prosedur operasional standar perjalanan dinas sebagai berikut:
a. Pusdiklat yang menyediakan akomodasi peserta diklat, berupa tiket
berangkat dan pulang; dan
b. Setibanya di lokasi diklat, peserta wajib menyerahkan tiket pesawat
berangkat beserta boarding pass penerbangan berangkat dari daerah
masing-masing kepada Pusdiklat. Begitu juga saat diklat berakhir, tiket
pesawat pulang dan boarding pass pulang wajib dikirim kembali oleh
peserta diklat ke Pusdiklat sebagai bukti pendukung pertanggungjawaban.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 5 dari 14
Pemeriksaan secara uji petik atas 960 SPJ perjalanan dinas peserta diklat
tahun 2012, diketahui terdapat 249 berkas pertanggungjawaban pada Satker
Pusdiklat tidak didukung bukti yang lengkap senilai Rp608.647.960,00
dengan rincian sebagai berikut:
a. Sembilan berkas SPJ senilai Rp38.512.500,00 tidak disertai bukti tiket
dan boarding pass berangkat dan pulang (rincian pada lampiran 1);
b. Seratus enam puluh delapan berkas SPJ senilai Rp479.115.000,00 hanya
disertai boarding pass berangkat tanpa disertai tiket berangkat dan
pulang, serta boarding pas pulang (rincian pada lampiran 2);
c. Tujuh puluh dua berkas SPJ senilai Rp91.020.460,00 hanya disertai tiket
dan boarding pass berangkat tanpa disertai tiket dan boarding pass
pulang (rincian pada lampiran 3).
Pengujian atas berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalanan dinas
pada Satker Pusdiklat, diketahui nilai biaya transport pada 28 berkas SPJ
peserta diklat lebih besar dari jumlah harga tiket pesawat yang dijadikan
bukti riil perjalanan dinas terkait senilai Rp47.164.900,00.
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 10 menyatakan bahwa biaya
transport pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam
rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 3 Juli 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap:
a. Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pejabat/pegawai yang melakukan
perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban
biaya yang terdiri dari Surat Tugas, SPD, tiket pesawat, boarding pass,
airport tax, retribusi, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, bukti
penginapan, dan bukti sewa kendaraan dalam kota; dan
b. Pasal 36 menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan pemalsuan
dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau
Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara,
bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
Hal tersebut mengakibatkan:
1. Kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar
Rp136.954.000,00 (Rp89.789.100,00 + Rp47.164.900,00); dan
2. Adanya potensi biaya transport sebesar Rp608.647.960,00 (Rp38.512.500,00
+ Rp479.115.000,00 + Rp91.020.460,00) yang dibayarkan tidak sesuai
dengan biaya riil.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 6 dari 14
Hal tersebut terjadi karena:
1. Para pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas serta
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat
lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sesuai dengan
ketentuan; dan
2. Kepala Pusdiklat dan Atasan langsung pegawai terkait belum
menyelenggarakan pengawasan secara memadai terhadap pelaksanaan
perjalanan dinas.
Kelebihan pembayaran tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh seluruh
PPK terkait dengan menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara, sesuai bukti
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 18 April 2013 sebesar
Rp89.789.100,00 dan tanggal 25 April 2013 sebesar Rp47.164.900,00.
BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan
Sekretaris Utama memberikan sanksi administratif kepada Kepala Pusdiklat, PPK
dan Bendahara Pengeluaran Pusdiklat, Atasan langsung pegawai terkait, serta
pegawai yang terlibat penyimpangan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan
yang berlaku.
1.1.2. Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG
Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp169.455.000,00
Dalam rangka menunjang keberlangsungan kinerja peralatan yang terkait
bidang teknis, BMKG menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan peralatan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (MKG). Kegiatan pemeliharaan
peralatan MKG dilaksanakan oleh masing-masing Deputi di bawah Satker
Sekretariat Utama (Setama). Setama terdiri atas lima Eselon 1, yaitu satu
Sekretariat Utama, dan empat Deputi, yaitu Deputi Meteorologi, Deputi
Klimatologi, Deputi Geofisika, dan Deputi Instrumentasi Rekayasa Kalibrasi
Jaringan Komunikasi. Kegiatan pemeliharaan didasarkan atas usulan masing-
masing Deputi yang selanjutnya oleh Biro Perencanaan dimasukkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DIPA.
LRA BMKG Tahun 2012 menyajikan realisasi Belanja Barang sebesar
Rp487.128.822.441,00, antara lain untuk belanja pemeliharaan sebesar
Rp150.556.003.979,00. Dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan sebesar
Rp150.556.003.979,00, sebesar Rp103.842.447.300,00 dilaksanakan secara
kontraktual oleh pihak ketiga, yang terbagi menjadi 43 paket pekerjaan.
Dalam pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2011, BPK melaporkan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu pelaksanaan
pekerjaan pemeliharaan pada Setama BMKG tidak sesuai kontrak sebesar
Rp97.200.000,00.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Kepala BMKG menginstruksikan PPK segera menyetorkan kelebihan
pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan
bukti setor ke BPK. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, selama tahun 2012
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 7 dari 14
PPK telah menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 dan
menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
Hasil pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2012, masih terdapat
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas kegiatan
pemeliharaan pada Setama. Dari 17 kontrak yang diuji petik, terdapat tiga
kontrak pemeliharaan peralatan yang dilaksanakan oleh rekanan yang sama yaitu
PT Sentral Teknik Nusantara, dengan rincian pada Tabel 1.
Tabel 1. Rincian Pekerjaan Pemeliharaan
No. Uraian Kegiatan Nomor dan Tanggal Kontrak
Nilai Kontrak
(Rp)
1 Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca publik (berlokasi di Jakarta, Pondok Betung, Denpasar, Semarang, Lampung, dan Makassar)
PPK.02/PLIPL/IV-2012
10 April 2012
2.327.936.000,00
2 Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim (berlokasi di Denpasar, Semarang, dan Lampung)
PPK.02/LICEL/PU/III-2012
30 Maret 2012
1.780.442.000,00
3 Pemeliharaan sarana analisa parameter cuaca penerbangan (berlokasi di Jakarta, Cengkareng, Medan, Batam, Palembang, Denpasar, Makassar, Manado, Biak, Pontianak, dan Balikpapan)
SPPB.031/PAPCP/PPK-D.I/III/BMKG-2012
8 Maret 2012
1.088.241.000,00
Jumlah 5.196.619.000,00
Sumber: Dokumen kontrak
Berdasarkan kontrak pekerjaan pemeliharaan sebagaimana tercantum
dalam Tabel 1 di atas, diketahui bahwa meskipun terdapat beberapa lokasi
pekerjaan yang sama, tiga kegiatan pemeliharaan tersebut masing-masing telah
mengalokasikan biaya perjalanan untuk setiap lokasi.
Pengujian atas dokumen pelaksanaan pekerjaan menunjukkan bahwa
seluruh kegiatan pemeliharaan pada lokasi tersebut telah dilaksanakan dengan
bukti berupa service report. Atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan
tersebut, pada beberapa lokasi pemeliharaan diketahui terdapat permasalahan
terkait pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut:
1. Satu tiket diajukan sebagai bukti pertanggungjawaban untuk beberapa
pekerjaan, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp108.928.000,00
(rincian pada lampiran 4); dan
2. Jumlah hari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tidak sesuai dengan jumlah
hari pada kontrak, sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar
Rp60.527.000,00 (rincian pada lampiran 5).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran IV-A tata cara pemilihan
penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha, poin A.3.a.2).i) bahwa Biaya
Langsung Non Personel yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya
dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya
(at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan,
biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 8 dari 14
komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan
seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar
Rp169.455.000,00.
Hal tersebut terjadi karena PPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi
atas dokumen tagihan pembayaran yang diajukan oleh rekanan.
Permasalahan tersebut di atas telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan
menyetorkan kelebihan pembayaran pemeliharaan ke Kas Negara sesuai dengan
SSBP tanggal 18 April 2013 sebesar Rp169.455.000,00.
BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar menginstruksikan
Sekretaris Utama:
1. Memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan
2. Menerbitkan pedoman tentang penggunaan metode reimbursement untuk
penggantian biaya tiket dan akomodasi pada kegiatan pemeliharaan di
lingkungan BMKG.
1.1.3. Pengenaan Denda atas Keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Sistem
Monitoring Agroklimat Otomatis Tidak Sesuai Ketentuan
LRA BMKG Tahun 2012 menyajikan pagu anggaran Belanja Modal
sebesar Rp561.052.013.000,00 dengan realisasi sebesar Rp440.639.507.882,00.
Dari realisasi tersebut, sebesar Rp329.590.221.007,00,00 merupakan Belanja
Modal Peralatan dan Mesin.
Pemeriksaan atas LK BMKG Tahun 2011 mengungkapkan temuan
keterlambatan pengadaan peralatan observasi agroklimat otomatis pada 14 lokasi
di Indonesia. Keterlambatan terjadi karena rekanan terlambat mengajukan
kalibrasi kepada Pusat Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi (Pusinkal).
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar
Sekretaris Utama BMKG memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, tim
teknis dan panitia pemeriksa dan penerima barang serta menginstruksikan PPK
untuk menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada tahun 2012, Sekretaris Utama
BMKG telah menegur PPK, tim teknis dan panitia pemeriksa, serta telah menarik
denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kemudian disetorkan ke Kas Negara
melalui SSBP sebesar Rp343.905.100,00.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2012,
permasalahan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan masih terjadi, yaitu pada
Pengadaan Sistem Monitoring Agroklimat Otomatis (Automatic Agriculture
Weather Station/AAWS), yang dikerjakan oleh PT Rozze Atas Barita
berdasarkan Kontrak Nomor PPK.01/KONT-AAWS/PIKAM/D2/III-2012
tanggal 12 Maret 2012 sebesar Rp5.908.716.000,00 (termasuk PPN). Jangka
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 9 dari 14
waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender sejak 12 Maret s.d. 9 Juli 2012.
Pekerjaan telah dinyatakan selesai dan dibayar lunas dengan SP2D tersebut pada
Tabel 2.
Tabel 2. Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring
Agroklimat Otomatis
No. Dasar Pembayaran
Nomor/Tanggal SP2D
Nomor/
Tanggal SPM
Nilai SPM (Rp)
1 Uang Muka 20% 183644Y/133/110
4 April 2012
00251/BMKG/2012
4 April 2012
1.181.743.200,00
2 Tahap Pertama 352230A/133/110
26 Juli 2012
01126/BMKG/2012
23 Juli 2012
3.781.578.240,00
3 Tahap Kedua 384292A/133/110
2Oktober 2012
01687/BMKG/2012
26 September 2012
945.394.560,00
Jumlah 5.908.716.000,00
Sumber: SPM dan SP2D kontrak
AAWS adalah peralatan pembaca data yang harus dilakukan kalibrasi agar
data informasi yang dihasilkan valid dan memenuhi standar Komite Akreditasi
Nasional (KAN). Kalibrasi dilakukan setelah pelaksanaan commisioning untuk
memastikan bahwa semua peralatan telah terintegrasi dengan baik. AAWS terdiri
atas beberapa item peralatan yang fungsinya untuk mengamati unsur agroklimat
secara otomatis dan remote yang pemanfaatannya difokuskan pada kebutuhan
pertanian yang dipasang pada 12 lokasi, pada Tabel 3.
Tabel 3. Lokasi Pekerjaan Pengadaan Sistem Monitoring
Agroklimat Otomatis
No. Propinsi Kabupaten Alamat
1 Banten Pandeglang Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) Sobang
2 Banten Serang Kawasan Pertanian Terpadu
3 Jawa Barat Bogor Kantor Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor
4 Jawa Barat Bekasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bojongmangu
5 Jawa Barat Sukabumi Kantor Stasiun Geofisika Pelabuhan Ratu
6 Jawa Barat Sumedang UPTD Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Rancakalong
7 Jawa Barat Garut BP3K Cikelet
8 Jawa Barat Ciamis BP3K Banjarsari
9 Jawa Tengah Rembang Pelabuhan Perikanan Rembang
10 Jawa Tengah Grobogan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura (DINPERTAN TPH)
11 Jawa Tengah Klaten UPT Dinas Balai Benih Tanahaman (HUMA) DINPERTAN TPH
12 Jawa Tengah Banyumas BPP Danaraja Kab. Banyumas
Sumber: Spesifikasi teknis pekerjaan
Hasil pemeriksaan dokumen pengadaan dan konfirmasi diketahui hal-hal
sebagai berikut:
1. Berdasarkan dokumen kalibrasi milik Pusinkal BMKG, pelaksanaan
kalibrasi lapang sensor AAWS pada 12 lokasi hasil pengadaan tahun 2012
mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pada Tabel 4.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 10 dari 14
Tabel 4. Jumlah Hari Keterlambatan Pekerjaan AAWS
No. Lokasi Tanggal Masa Berakhir Kontrak
Tanggal Sertifikat Hari Keterlambatan
(Tanggal Sertifikat dibanding Masa Akhir Kontrak)
1 2 3 4 5 = 4-3
1 Serang 9 Juli 2012 6 Agustus 2012 28
2 Pandeglang 9 Juli 2012 6 Agustus 2012 28
3 Bekasi 9 Juli 2012 6 Agustus 2012 28
4 Sumedang 9 Juli 2012 10 Agustus 2012 32
5 Garut 9 Juli 2012 10 Agustus 2012 32
6 Ciamis 9 Juli 2012 10 Agustus 2012 32
7 Banyumas 9 Juli 2012 10 Agustus 2012 32
8 Bogor 9 Juli 2012 15 Agustus 2012 37
9 Sukabumi 9 Juli 2012 15 Agustus 2012 37
10 Rembang 9 Juli 2012 11 September 2012 64
11 Grobogan 9 Juli 2012 11 September 2012 64
12 Klaten 9 Juli 2012 11 September 2012 64
Sumber: Dokumen kontrak dan sertifikat kalibrasi
2. Atas keterlambatan tersebut, PPK telah mengenakan denda keterlambatan
kepada PT Rozze Atas Barita sebesar Rp1.593.840,00, dengan perhitungan
hari keterlambatan x 1/1000 x nilai PNBP kalibrasi (58 hari x 1/1000 x
Rp2.290.000,00). Seharusnya denda keterlambatan diperhitungkan dari
jumlah hari keterlambatan berdasarkan tanggal terbit sertifikat kalibrasi
lapang dibandingkan masa berakhir kontrak dikalikan sisa harga bagian
kontrak yang belum dikerjakan. Perhitungan denda pada Tabel 5.
Tabel 5. Besar Denda Keterlambatan Setiap Lokasi AAWS
Sumber: Perhitungan pemeriksa berdasarkan dokumen kontrak.
Dengan demikian, terdapat kekurangan pengenaan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00
(Rp74.199.940,00 – Rp1.593.840,00).
Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PPK.01/KONT-
AAWS/PIKAM/D2/III-2012 tanggal 12 Maret 2012, Syarat-syarat Khusus
No. Lokasi Hari Keterlambatan
Bagian Pekerjaan yang Belum Selesai (Nilai Sensor yang Harus Dikalibrasi)
Denda Keterlambatan
(1/1000 x Hari Keterlambatan x Nilai Sensor yang Harus
Dikalibrasi)
1 2 3 4 5 = 1/1000 x 3 x 4
1 Serang 28 155.230.000,00 Rp4.346.440,00
2 Pandeglang 28 155.230.000,00 Rp4.346.440,00
3 Bekasi 28 155.230.000,00 Rp4.346.440,00
4 Sumedang 32 155.230.000,00 Rp4.967.360,00
5 Garut 32 155.230.000,00 Rp4.967.360,00
6 Ciamis 32 155.230.000,00 Rp4.967.360,00
7 Banyumas 32 155.230.000,00 Rp4.967.360,00
8 Bogor 37 155.230.000,00 Rp5.743.510,00
9 Sukabumi 37 155.230.000,00 Rp5.743.510,00
10 Rembang 64 155.230.000,00 Rp9.934.720,00
11 Grobogan 64 155.230.000,00 Rp9.934.720,00
12 Klaten 64 155.230.000,00 Rp9.934.720,00
Total Denda Rp74.199.940,00
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 11 dari 14
Kontrak (SSKK) Poin AA, Pembayaran Denda, Nomor 4 menyatakan bahwa
besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu)] dari sisa harga bagian kontrak
yang belum dikerjakan.
Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan negara dari denda atas
keterlambatan pekerjaan sensor AAWS sebesar Rp72.606.100,00
(Rp74.199.940,00 – Rp1.593.840,00).
Hal tersebut terjadi karena PPK tidak cermat dalam melakukan perhitungan
denda keterlambatan pekerjaan.
Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyetorkan
kekurangan denda keterlambatan ke Kas Negara sesuai SSBP tanggal 29 April
2013 sebesar Rp72.606.100,00.
BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memberikan sanksi
administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.1.4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan AWOS Untuk Small
Airport di Merauke dan Wamena Belum Dipungut Sebesar
Rp239.800.000,00
Sekretariat Utama BMKG tahun 2012 melaksanakan pekerjaan
Pembangunan Automated Weather Observing System (AWOS) untuk Small
Airport di Merauke dan Wamena. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Angkasa
Buana Cipta berdasarkan Kontrak Nomor SPPB.067/AWOS/PPK-
DEPI/IV/BMKG-2012 tanggal 3 Mei 2012 sebesar Rp4.796.000.000,00
(termasuk PPN). Jangka waktu pelaksanaan selama 185 hari kalender sejak 3 Mei
s.d. 3 November 2012. Tanggal 29 Oktober 2012 dilakukan addendum kontrak
yaitu Surat Perjanjian Nomor ADD.180/AWOS/PPK-DEP.I/X/BMKG-2012
tanggal 29 Oktober 2012 perihal perpanjangan waktu pelaksanaan menjadi
sampai dengan tanggal 31 Desember 2012. Pekerjaan telah dinyatakan selesai
dilaksanakan dan dibayar lunas dengan rincian pembayaran dalam Tabel 6.
Tabel 6. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan AWOS untuk Small Airport
di Merauke dan Wamena
No. Dasar Pembayaran Nomor/Tanggal SP2D
Nomor/Tanggal SPM
Nilai SPM
(Rp)
1 Uang Muka 20% 191726X/133/110
14 Juni 2012
00858/BMKG/2012
12 Juni 202
959.200.000,00
2 Tahap I 392024A/133/110
15 Oktober 2012
01784/BMKG/2012
8 Oktober 2012
1.534.720.000,00
3 Tahap II: BASTHPII.156/ AWOS2/PPK-DEPI/XII/BMKG-2012 tanggal 3 Desember 2012
447212A/133/110
20 Desember 2012
02809/BMKG/2012
14 Desember 2012
1.534.720.000,00
4 Tahap III 531886C/133/110
27 Desember 2012
02811/BMKG/2012
14 Desember 2012
767.360.000,00
Jumlah 4.796.000.000,00
Sumber: SPM dan SP2D kontrak.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 12 dari 14
Peralatan AWOS System didesain untuk mengamati meteorologi
penerbangan dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk
kepentingan penerbangan, misalnya untuk Air Traffic Control (ATC) dan
beberapa user lainnya.
Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
1. Site Acceptance Test (SAT) dan commissioning Bandara Wamena
dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 Januari 2013 dengan Berita Acara
Pelaksanaan SAT dan commissioning Nomor 017/ABC-I/SAT-2013 tanggal
10 Januari 2013.
2. SAT dan commissioning Bandara Mopah Merauke dilaksanakan pada
tanggal 11 s.d. 12 Januari 2013 dengan Berita Acara Pelaksanaan SAT dan
commissioning Nomor 017a/ABC-I/SAT-2013 tanggal 12 Januari 2013.
3. Pada spesifikasi teknis Kontrak, pada pekerjaan commisioning salah satunya
mengakomodir penugasan personal BMKG dan teknisi PT Angkasa Pura I,
atau PT Angkasa Pura II, atau Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Sedangkan menurut daftar hadir commisioning yang dilaksanakan di
Bandara Wamena pada tanggal 10 s.d. 11 Januari 2013 dan di Bandara
Mopah Merauke pada tanggal 11 s.d. 12 Januari 2013 hanya dihadiri oleh
penyedia barang/rekanan, PPK, Kepala Sub Bidang Meteorologi
Penerbangan dan Maritim BMKG, Kepala Stasiun Meteorologi terkait.
Sehingga pekerjaan commisioning dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak.
4. PT Angkasa Buana Cipta mengirim surat kepada Pusinkal Nomor
003a/ABC-XII/2012/RR tertanggal Desember 2012 perihal Permohonan
Kalibrasi Peralatan AWOS Small Airport di Mopah Merauke dan Wamena.
Konfirmasi pada Pusinkal diketahui bahwa surat tersebut diterima tanggal 8
Januari 2013, yaitu delapan hari setelah tanggal kontrak berakhir.
5. Pelaksanaan kalibrasi lapang peralatan AWOS Bandara Wamena
dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Februari 2013 dan kalibrasi lapang
peralatan AWOS Bandara Mopah Merauke dilaksanakan pada tanggal 25
s.d. 27 Februari 2013.
6. Sertifikat kalibrasi lapang, sebagai bukti sah dari kalibrasi peralatan AWOS
pada kedua bandara tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2013, yaitu 60
hari sejak tanggal berakhir kontrak.
Kondisi di atas menunjukkan bahwa penyelesaian pekerjaan mengalami
keterlambatan 60 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 s.d. 1 Maret 2013.
Atas keterlambatan tersebut, kepada rekanan belum dikenakan sanksi denda
keterlambatan maksimal sebesar Rp239.800.000,00 (5% x nilai kontrak sebesar
Rp4.796.000.000,00).
Hal tersebut tidak sesuai dengan:
1. Surat Perjanjian Nomor SPPB.067/AWOS/PPK-DEP.I/V/BMKG-2012
tanggal 3 Mei 2012:
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 13 dari 14
a. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Poin M, Denda
1) Bagian (a), menyatakan bahwa untuk pekerjaan ini besar denda
keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan
adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang
belum dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan
dapat berfungsi; atau
2) Bagian (b), menyatakan bahwa untuk pekerjaan ini besar denda
keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu
perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian barang yang sudah
dilaksanakan belum berfungsi.
2. Spesifikasi teknis Dokumen Pengadaan Pembangunan AWOS untuk Small
Airport di Merauke dan Wamena Pasal 5 tentang Penjelasan dan Syarat-
syarat pekerjaan, klausul nomor 5.13 menyatakan bahwa peneraan/kalibrasi
peralatan AWOS dilaksanakan oleh petugas dari BMKG yang ditunjuk.
Hal tersebut mengakibatkan penerimaan dari denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan belum diterima negara sebesar Rp239.800.000,00.
Hal tersebut terjadi karena PPK lalai dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan kontrak.
Permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PPK dengan menyetorkan
denda keterlambatan ke Kas Negara sesuai SSBP tanggal 22 April 2013 sebesar
Rp239.800.000,00.
BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar memberikan sanksi
administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BPK LHP - KEPATUHAN BMKG Tahun 2012 Halaman 14 dari 14
BAB 2
HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2005-2011
Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BMKG Tahun 2012, BPK
memantau tindak lanjut BMKG terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan BMKG Tahun 2005-2011. Sesuai dengan Pasal
20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab BMKG dan DPR.
Pemantauan atas tindak lanjut terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal
sebagai berikut:
Tabel 7. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
No LHP Tahun Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
Sesuai
Belum
Sesuai/
Selesai
Belum
Ditindaklanjuti
Tidak
Dapat
Ditindaklanjuti
1 Tahun 2011 4 6 5 1 - -
2 Tahun 2010 5 7 7 - - -
3 Tahun 2009 8 22 22 - - -
4 Tahun 2008 10 18 18 - - -
5 Tahun 2007-
Tahun 2005
8 18 18 - - -
Jumlah 35 71 70 1 - -
Rincian dari temuan terdapat di lampiran 8.
Terhadap rekomendasi dalam LHP Tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
dan 2011 BMKG telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diajukan BPK.
Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut antara lain mengenai:
1. Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran perjalanan dinas ke Kas Negara dan
bukti setor disampaikan ke BPK;
2. Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharan sebesar
Rp97.200.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK; dan
3. Melakukan penyetoran kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan Transmisometer
pada Stamet Juanda sebesar Rp28.425.000,00 dan menyampaikan salinan bukti setor
ke BPK.
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 1
SPJ Peserta Diklat Tidak Disertai Bukti Tiket dan Boarding Pass
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan
Tiket (Rp)
Keterangan Tiket Berangkat
Boarding Pass
Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
1 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
AS Stamet Ranai Natuna
- - - - 3.150.000,00 Hanya ada boarding pass natuna-batam
2 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 21
TZ Stamet Kelas 3 Binaka - Gunung Sitoli
- - - - 4.222.000,00 Tidak ada bukti SPPD
3 Diklat Manajemen UPT INS Bawil III Denpasar - - - - 4.070.800,00 SPT dari Kapusdiklat saja; Tidak ada SPPD lbr. 2
4 Diklat Manajemen UPT US Staklim Ransiki - - - - 7.340.800,00 SPT dari Kapusdiklat saja; Tidak ada SPPD lbr. 2
5 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
SCA Staklim Kairatu Ambon
- - - - 1.890.400,00
6 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
IS Stamet Frans Kaisepo
- - - - 8.922.000,00 SPT dari Kapusdiklat saja; Tidak ada SPPD lbr. 2
7 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
BVP Kupang - - - - 4.210.400,00 tiket a.n. Sholakhudin Noor Falah
8 Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Pengelola BMN
IH Stamet Bau Bau - - - - 1.920.700,00 Tidak ada bukti SPPD
9 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
JNK Stamet Maritim Bitung Manado
- - - - 2.785.400,00 Tidak ada bukti SPPD
Total 38.512.500,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 2
SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Boarding Pass Berangkat
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
1 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
AI Stamet Buluh Tumbang Tanjung Pandan
- √ - - 1.710.800,00
2 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
AS Stamet Samratulangi Menado
- √ - - 3.020.800,00
3 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
Ard Stamet Radin Inten II Lampung
- √ - - 1.300.000,00
4 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
Asw Balai Besar MKG Wilayah I Medan
- √ - - 2.562.000,00
5 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
DW Stamet Nunukan Kalimantan Timur
- √ - - 2.606.000,00
6 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
DP StametJefman Sorong - √ - - 5.280.800,00
7 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
EPK Stamet Frans Kaiseipo Biak
- √ - - 6.466.000,00
8 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
ES Stamet Fatmawati Bengkulu
- √ - - 1.748.000,00
9 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
HM Stamet Juwata Tarakan - √ - - 2.606.000,00
10 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
HL Stamet Pattimura Ambon
- √ - - 2.800.800,00
11 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
MJ Stamet Blang Bintang Banda Aceh
- √ - - 2.760.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
12 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
Mei Stamet Eltari Kupang - √ - - 2.720.800,00
13 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
MAA Stamet Pangkal Pinang - √ - - 1.682.000,00
14 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
ORS Balai Besar MKG Wilayah IV Makassar
- √ - - 2.430.000,00
15 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
RS Stamet Polonia Medan - √ - - 2.562.000,00
16 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
Sur Balai Besar MKG Wilayah V Jayapura
- √ - - 5.500.800,00
17 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
YF Stamet Mopah Merauke - √ - - 5.800.800,00
18 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
YB Stamet Hasanuddin Makassar
- √ - - 2.430.000,00 Ada tiket berangkat. namun tidak ada harganya
19 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
AS Staklim Negare Bali - √ - - 2.782.000,00
20 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
ASF Staklim Maros - √ - - 3.035.000,00
21 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
AH Staklim Kayuwatu Menado
- √ - - 3.450.800,00
22 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Edi Staklim Sicincin - √ - - 2.320.800,00
23 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
ES Stageof Winangun Manado
- √ - - 3.450.800,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
24 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
HF Staklim Lasiana Kupang - √ - - 4.120.800,00
25 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
IKS BBMKG Wilayah III Denpasar
- √ - - 2.782.000,00
26 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Idr Staklim Siantan Pontianak
- √ - - 2.460.800,00
27 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
IB Staklim Semarang - √ - - 1.704.000,00
28 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Dju Staklim Karang Ploso - √ - - 2.269.000,00
29 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
NP Staklim Indrapuri - √ - - 3.904.000,00
30 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
ST Staklim Kairatu - √ - - 4.100.800,00
31 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Sis BBMKG Wilayah IV Makasar
- √ - - 3.035.000,00
32 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
SH Staklim Kediri - NTB - √ - - 2.551.000,00
33 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Sup Staklim Masgar Lampung
- √ - - 1.301.400,00
34 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
Suw Staklim Banjarbaru - √ - - 2.120.800,00
35 Diklat Teknis Instrumentasi KKU
YK Stageof Kotabumi Lampung
- √ - - 1.331.400,00
36 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 2
ED Stamet Wamena - √ - - 7.958.000,00
37 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 7
LM Stamet Supadio Pontianak
- √ - - 2.460.800,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
38 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 11
NL Stamet Bandaneira - √ - - 5.062.800,00
39 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 12
NS Stamet Sintang - √ - - 2.610.800,00
40 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 14
RA Stamet Paloh - √ - - 2.830.800,00
41 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 15
RF Stamet Kota Sabang - √ - - 3.969.000,00
42 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 16
RNMS Stamet Tanjung Balai Karimun
- √ - - 2.645.800,00
43 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 17
RDP Stamet Betoambari Bau Bau
- √ - - 4.893.000,00
44 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 18
Sar Stamet Ahmad Yani Semarang
- √ - - 1.704.000,00
45 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 19
SG Stamet El Tari Kupang - √ - - 4.120.800,00
46 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan 20
SD Stamet Tual - √ - - 6.884.000,00
47 Diklat Manajemen UPT AP Stamet Ngurah Rai Denpasar
- √ - - 2.500.800,00
48 Diklat Manajemen UPT AS Staklim Semarang - √ - - 1.605.000,00
49 Diklat Manajemen UPT ATS Stamet Juanda Surabaya
- √ - - 1.980.800,00
50 Diklat Manajemen UPT AK Stamet Polonia Medan - √ - - 2.804.000,00
51 Diklat Manajemen UPT BS Stageof Klas I Yogyakarta
- √ - - 1.960.800,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
52 Diklat Manajemen UPT IWM Staklim Siantan Pontianak
- √ - - 2.100.800,00
53 Diklat Manajemen UPT JN Stamet Torea Fakfak - √ - - 6.825.800,00
54 Diklat Manajemen UPT JT Stamet Namlea - √ - - 3.100.800,00
55 Diklat Manajemen UPT MRN Stamet Maritim Semarang
- √ - - 1.605.000,00
56 Diklat Manajemen UPT NAWY Stamet A. Yani Semarang
- √ - - 1.605.000,00
57 Diklat Manajemen UPT PA Stamet Babullah Ternate
- √ - - 3.900.800,00
58 Diklat Manajemen UPT Sel Stasiun Maritim Belawan
- √ - - 2.804.000,00
59 Diklat Manajemen UPT TP Stageof Manado - √ - - 3.068.000,00
60 Diklat Manajemen UPT TS Stamet Andi Jemma Masamba
- √ - - 2.606.000,00
61 Diklat Manajemen UPT TN Stamet Bandaneira – Banda
- √ - - 3.100.800,00
62 Diklat Manajemen UPT US Stageof Gowa - √ - - 2.606.000,00
63 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
AAW Stamet Pekanbaru - √ - - 2.210.000,00
64 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
ES Staklim Semarang - √ - - 1.605.000,00
65 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
IW Staklim Karangploso - √ - - 1.968.000,00
66 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
KSS Staklim Negara Bali - √ - - 2.529.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
67 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
OS
- √ - - 6.303.000,00
68 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
RAF Stamet Jalaluddin Gorontalo
- √ - - 4.000.000,00
69 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
SNS Staklim Siantan Pontianak
- √ - - 2.188.000,00
70 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
ES Staklim Semarang - √ - - 1.688.600,00
71 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
ESN Staklim Maros - √ - - 2.606.000,00
72 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
KW Stageof Tuntungan - √ - - 2.804.000,00
73 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
OLN Stamet El Tari Kupang - √ - - 3.120.800,00
74 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
RKS Stamet Polonia Medan - √ - - 2.804.000,00
75 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Wah Staklim Sampali Medan - √ - - 2.804.000,00
76 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
HMU Stamet Tabing Padang - √ - - 2.609.600,00
77 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
AAR Gowa - √ - - 3.134.000,00
78 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
AMW Semarang - √ - - 1.704.000,00
79 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
AA Staklim Negara - √ - - 2.276.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
80 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
IGMS BBMKG Balai Wilayah III Denpasar
- √ - - 2.276.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
81 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
IKS BBMKG Balai Wilayah III Denpasar
- √ - - 2.276.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
82 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
IMA Stageof Sanglah - √ - - 2.276.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
83 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
NWS Stamet Ngurahrai Denpasar
- √ - - 2.276.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
84 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
PPP Stamet Ngurahrai Denpasar
- √ - - 2.276.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
85 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
Sup Stasiun Meterologi Banda Aceh
- √ - - 2.980.000,00
86 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
AC Balai Wilayah IV Makassar
- √ - - 2.430.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
87 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
CAM Balai Wilayah I Medan - √ - - 2.562.000,00
88 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
DA Stamet Raden Inten Bandar Lampung
- √ - - 1.220.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
89 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
DS Stamet Syamsuddin Noor Banjarmasin
- √ - - 1.870.400,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
90 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
HTZ Stamet Tjilik Riwut Palangkaraya
- √ - - 2.166.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
91 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
IAK Balai Wilayah V Jayapura
- √ - - 5.500.800,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
92 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
LA Stamet Mutiara Palu - √ - - 3.266.000,00
93 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
MP Stamet Timika - √ - - 2.030.800,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
94 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
STP Balai Wilayah III Denpasar
- √ - - 2.452.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
95 Diklat teknis intrepetasi citra radar dan satelit
IMN Stamet Sultan Badaruddin 2 Palembang
- √ - - 1.737.000,00 Tiket berangkat hanya berupa kode booking
96 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Has Stamet Buluh Tumbang Tanjung Pandan
- √ - - 1.720.000,00
97 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
NLPK BBMKGWilayah III Denpasar
- √ - - 2.612.000,00
98 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Tum Stamet Tanjung Pinang - √ - - 2.350.000,00
99 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Suk BBMKG Wilayah I Medan
- √ - - 3.270.800,00
100 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Sak Stasiun Maritim Kendari - √ - - 2.926.000,00
101 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
SD Staklim Kediri Mataram - √ - - 2.830.800,00
102 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
MH Stamet Polonia Medan - √ - - 3.270.800,00
103 Diklat Manajemen UPT IS Stamet Tanjung Selor - √ - - 3.222.000,00 Tiket tidak tertera harga
104 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
AS Staklim Sicincin - √ - - 2.276.000,00 Tiket tidak tertera harga
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
105 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
BR Stamet Tjilik Riwut - √ - - 2.386.000,00 Tiket tidak tertera harga
106 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
CAT Staklim Lasiana Kupang - √ - - 3.398.000,00 Tiket tidak tertera harga
107 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
DH Staklim Banjarbaru - √ - - 2.122.000,00 Tiket tidak tertera harga
108 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
EA Stemet Pomalaa Kolaka - √ - - 4.090.000,00 Tiket tidak tertera harga
109 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
NS Stamet Pangkalpinang - √ - - 1.682.000,00 Tiket tidak tertera harga
110 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
Sis Stamet Sepinggan Balikpapan
- √ - - 3,002.000,00 Tiket tidak tertera harga
111 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
SP Staklim Pulau Baai Bengkulu
- √ - - 1.924.000,00 Tiket tidak tertera harga
112 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
Wid Staklim Kenten Palembang
- √ - - 1.770.000,00 Tiket tidak tertera harga
113 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
YWS Stamet Mutiara Palu - √ - - 3.266.000,00 Tiket tidak tertera harga
114 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
YM Staklim Kediri NTB - √ - - 2.419.000,00 Tiket tidak tertera harga
115 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
AB Stamet Tjilik Riwut - √ - - 2.287.000,00 Tiket tidak tertera harga
116 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
DP Stamet Radin Inten II - √ - - 1.242.000,00 Tiket tidak tertera harga
117 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
AES Denpasar - √ - - 2.782.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
118 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
AFA Yokyakarta - √ - - 1.836.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
119 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
Hai Banyuwangi - √ - - 2.276.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
120 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
HG Yokyakarta - √ - - 1.836.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
121 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
IWR Denpasar - √ - - 2.782.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
122 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
LSD Surabaya - √ - - 2.276.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
123 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
MTN Kupang - √ - - 4.608.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
124 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
MN Bengkulu - √ - - 2.122.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
125 Diklat Sertifikasi Forecaster/ Observasi Meteorologi
YSM Surabaya - √ - - 2.276.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
126 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
Set Tretes - √ - - 2.276.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
127 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
Suy Nganjuk - √ - - 2.276.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
128 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
Tris Kotabumi - √ - - 935.400,00 Selisih harga tiket pulang
129 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
WW Tuntungan - √ - - 2.958.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
130 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
Zul Banda Aceh - √ - - 4.124.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
131 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
Sun Stamet Sam Ratulangi Manado
- √ - - 2.785.400,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
132 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
DI Stamet Pangkal Pinang - √ - - 1.682.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
133 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
GD Stamet Klas III Paloh - √ - - 1.220.400,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
134 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
SN Stamet Supadio Pontianak
- √ - - 1.220.400,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
135 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Aga BBMKG Wilayah IV Makassar
- √ - - 2.770.900,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
136 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
CKS Stamet Tek Godang. - √ - - 3.270.800,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
137 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
ET Stamet Pinangsari Sibolga
- √ - - 3.270.800,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
138 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
Sur Stageof GOWA - √ - - 2.770.900,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
139 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
YA Stamet Tana Toraja - √ - - 2.770.900,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
140 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
YD Staklim Genyem - √ - - 3.760.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
141 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
Nur Manado - √ - - 4.608.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
142 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
ES Parapat - √ - - 2.958.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
143 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
HT Bengkulu - √ - - 2.023.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
144 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
IBFA Karangasem - √ - - 2.782.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
145 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
IK Padang Panjang - √ - - 2.584.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
146 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
MAK Sanglah - √ - - 2.728.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
147 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
KBSG Stamet Larantuka - √ - - 3.866.800,00 Tiket tidak tertera harga
148 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
MP Stamet Enarotali - √ - - 4.663.000,00 Tiket tidak tertera harga
149 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
Nur Stamet Salahunddin Bima
- √ - - 2.980.500,00 Tiket tidak tertera harga
150 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
RR Stamet Satar Tacik Ruteng
- √ - - 4.230.600,00 Tiket tidak tertera harga
151 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
ZAS Stamet Labuha - √ - - 3.920.400,00 Tiket tidak tertera harga
152 Diklat Manajemen UPT AS Stamet Pomalaa-Kolaka - √ - - 4.090.000,00 Tiket tidak tertera harga
153 Diklat Manajemen UPT MTG Stageof Padang Panjang
- √ - - 1.138.000,00 Tiket tidak tertera harga
154 Diklat Manajemen UPT Suw Stageof Kendari - √ - - 2.804.000,00 Tiket tidak tertera harga
155 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
ND Stamet Lhokseumawe - √ - - 4.097.600,00 Tiket tidak tertera harga
156 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
SR Stageof Karangasem - √ - - 2.773.200,00 Tiket tidak tertera harga
157 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
TDR Stageof Mata Ie Banda Aceh
- √ - - 4.097.600,00 Tiket tidak tertera harga
158 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
AFI Stasiun GAW Kototabang
- √ - - 2.276.000,00 Tiket tidak tertera harga
159 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Dar Stamet Radin Inten II - √ - - 1.242.000,00 Tiket tidak tertera harga
160 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
IGKS Staklim Negara Bali - √ - - 2.276.000,00 Tiket tidak tertera harga
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama
Peserta Diklat
Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport pada SPPD dengan Tiket
(Rp) Keterangan
Tiket Berangkat
Boarding Pass Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass Pulang
161 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
IP Staklim Kenten Palembang
- √ - - 1.770.000,00 Tiket tidak tertera harga
162 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
NB Stamet Banjarmasin - √ - - 2.122.000,00 Tiket tidak tertera harga
163 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
SM Stamet SMB II Palembang
- √ - - 1.770.000,00 Tiket tidak tertera harga
164 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Syaf Staklim Sicincin - √ - - 2.276.000,00 Tiket tidak tertera harga
165 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
AYT Stamet Meulaboh - √ - - 3.450.800,00 Tiket tidak tertera harga
166 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
CPSD Jayapura - √ - - 7.050.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
167 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
RNA Balikpapan - √ - - 3,002.000,00 Ada Tiket namun tidak ada Harganya
168 Diklat Administrasi dan Ketatausahaan
IGM Stageof Karang Asem - √ - - 2.612.000,00 Tiket keberangkatan hanya berupa kode booking
479.115.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 3
SPJ Peserta Diklat Hanya Disertai Tiket Berangkat dan Boarding Pass Berangkat
No Jenis Diklat Nama Peserta Diklat Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport
pada SPPD dengan Tiket
Keterangan Tiket
Berangkat
Boarding Pass
Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass
Pulang
1 Diklat Teknis Observasi Meteorologi
SH Stamet Timika √ √ - -
6.793.100,00
2 Diklat Teknis Peralatan Udara Atas
IWS Balai Besar MKG Wilayah III Denpasar
√ √ - -
1.061.000,00
3 Diklat Teknis Observasi Meteorologi Angkatan I
EBM Stamet Galela √ √ - -
3.945.400,00 Tiket seharga Rp2.900.800 untuk 2 penumpang (Zulfikar A. Salam)
4 Diklat Manajemen UPT SA Staklim Banjarbaru √ √ - -
1.160.800,00 Selisih harga tiket pulang
5 Diklat Teknis Analisa dan Pemodelan Iklim
NS Staklim Maros √ √ - -
1.266.000,00 Selisih harga tiket pulang
6 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. III
IS Stamet Hasanuddin Makassar
√ √ - -
2.820.900,00 Selisih harga tiket pulang
7 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
ASG Staklim Lasianan Kupang
√ √ - -
2.290.400,00 Selisih harga tiket pulang
8 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
FAP Stamet Pattimura Ambon
√ √ - -
2.845.400,00 Selisih harga tiket pulang
9 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
KH Stageof Karangpanjang
√ √ - -
2.845.400,00 Selisih harga tiket pulang
10 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Mar Staklim Siantan Pontianak
√ √ - -
1.320.400,00 Selisih harga tiket pulang
11 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
MSH Stamet El Tari Kupang √ √ - -
2.290.400,00 Selisih harga tiket pulang
12 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Pur Stamet Maritim Paotere
√ √ - -
1.980.400,00 Selisih harga tiket pulang
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama Peserta Diklat Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport
pada SPPD dengan Tiket
Keterangan Tiket
Berangkat
Boarding Pass
Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass
Pulang
13 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
Joh Stageof Padang Panjang
√ √ - -
1.316.000,00 Selisih harga tiket pulang
14 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan II
AT Stageof Kupang √ √ - -
2.290.400,00 Selisih harga tiket pulang
15 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
CK Stamet Merauke √ √ - -
7.271.000,00 Selisih harga tiket pulang
16 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
DW Stamet Nunukan √ √ - -
3.340.000,00 Selisih harga tiket pulang
17 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
IDC Stamet Nunukan √ √ - -
3.340.000,00 Selisih harga tiket pulang
18 Diklat Fungsional PMG Ahli/Terampil Angk. II
RT Stamet Ranai Natuna √ √ - -
3.381.500,00 Selisih harga tiket pulang
19 Diklat Analisa Cuaca Permukaan
JA Bima √ √ - -
2.679.000,00 Selisih harga tiket pulang
20 Diklat Analisa Cuaca Permukaan
TH Makassar √ √ - -
2.361.800,00 Selisih harga tiket pulang
21 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
AAB Kendari √ √ - -
2.882.000,00 Selisih harga tiket pulang
22 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
BZ Sorong √ √ - -
3.780.000,00 Selisih harga tiket pulang
23 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
DSN Yogyakarta √ √ - -
1.033.000,00 Selisih harga tiket pulang
24 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
DBSP Ternate √ √ - -
5.565.760,00 Selisih harga tiket pulang
25 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
DJN Tual √ √ - -
4.956.600,00 Selisih harga tiket pulang
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Jenis Diklat Nama Peserta Diklat Asal
Kelengkapan Selisih Nilai Transport
pada SPPD dengan Tiket
Keterangan Tiket
Berangkat
Boarding Pass
Berangkat
Tiket Pulang
Boarding Pass
Pulang
26 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
MOR Ambon √ √ - -
2.580.600,00 Selisih harga tiket pulang
27 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
MT Tanjung Pandan √ √ - -
1.055.000,00 Selisih harga tiket pulang
28 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
NP Palu √ √ - -
2.581.000,00 Selisih harga tiket pulang
29 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
RA Karangkates √ √ - -
1.220.400,00 Selisih harga tiket pulang
30 Diklat Gempa Bumi dan Tsunami
YAS Denpasar √ √ - -
2.211.600,00 Selisih harga tiket pulang
31 Diklat Teknis Substansi Spesialisasi Pengelola BMN
AW Stamet Salahudin Bima
√ √ √ -
2.694.800,00 Selisih harga tiket pulang
32 Diklat Kepemimpinan Tk IV Angk I
CN Stageof Klas I Angkasapura Jayapura
√ √ √ -
3.860.400,00 Selisih harga tiket pulang
Total
91.020.460,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 4
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Oleh PT Sentral Teknik Nusantara
(Satu Tiket Diajukan Sebagai Bukti Pertanggungjawaban untuk Beberapa Pekerjaan)
No Nama/ Lokasi
Kegiatan Berangkat Kembali
Waktu Pemeliharaan Komponen
Biaya
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Pelaksanaan
(hari) Kontrak
(hari) Selisih (hari)
1 Su. Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/13/2012 5/17/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Denpasar
0 10 10
Transport ke Lokasi
3.100.000,00 3.100.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
3 Wa.
Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/7/2012 5/17/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Denpasar
0 10 10
Transport ke Lokasi
3.100.000,00 3.100.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
4 Wa. Pemeliharaan Sarana Analisa Parameter Cuaca Penerbangan
5/7/2012 5/17/2012 0 6 6 Penginapan 740.000,00 4.440.000,00
Denpasar
0 6 6
Transport ke Lokasi
3.100.000,00 3.100.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 6 6 Transport lokal 653.000,00 3.918.000,00
5 TW Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/26/2012 5/31/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Semarang
0 10 10
Transport ke Lokasi
2.285.000,00 2.285.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
6 RN Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/26/2012 5/31/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Semarang
0 10 10
Transport ke Lokasi
2.285.000,00 2.285.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Nama/ Lokasi
Kegiatan Berangkat Kembali
Waktu Pemeliharaan Komponen
Biaya
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah (Rp) Pelaksanaan
(hari) Kontrak
(hari) Selisih (hari)
7 TW Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/20/2012 5/26/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Lampung
0 10 10
Transport ke Lokasi
1.560.000,00 1.560.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
8 RN Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Ekstrim
5/20/2012 5/26/2012 0 10 10 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00
Lampung
0 10 10
Transport ke Lokasi
1.560.000,00 1.560.000,00
(Tiket telah dipertanggungjawabkan pada kegiatan Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik)
0 10 10 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00
Jumlah 108.928.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 5
Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Oleh PT Sentral Teknik Nusantara
(Jumlah Hari Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tidak Sesuai dengan Jumlah Hari dalam Kontrak)
No Nama/ Lokasi
Kegiatan Berangkat Kembali
Waktu Pemeliharaan Komponen
Biaya
Harga Satuan
(Rp)
Biaya Pemeliharaan Selisih
(Rp) Pelaksanaan (hari)
Kontrak (hari)
Selisih (hari)
Kontrak (Rp)
Pelaksanaan (Rp)
1 Su. Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik
5/13/2012 5/17/2012 5 10 5 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Denpasar
5 10 5 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00
2 TW Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik
5/26/2012 5/31/2012 5 10 5 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Semarang
5 10 5 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00
3 RN Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik
5/26/2012 5/31/2012 5 10 5 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00
Semarang
5 10 5 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00 3.265.000,00 3.265.000,00
4 TW Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik
5/20/2012 5/26/2012 6 10 4 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00 4.440.000,00 2.960.000,00
Lampung
6 10 4
Transport ke Lokasi
653.000,00 6.530.000,00 3.918.000,00 2.612.000,00
5 RN Pemeliharaan Sistem Pendukung Layanan Informasi Cuaca Publik
5/20/2012 5/26/2012 6 10 4 Penginapan 740.000,00 7.400.000,00 4.440.000,00 2.960.000,00
Lampung
6 10 4 Transport lokal 653.000,00 6.530.000,00 3.918.000,00 2.612.000,00
6 PN 1. Pemeliharaan sistem
pendukung layanan informasi cuaca publik
11/8/2012 11/20/2012 12 20 8 Penginapan 740.000,00 14.800.000,00 8.880.000,00 5.920.000,00
Denpasar
2. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim
Satu
perjalanan Dua
perjalanan -
Transport ke Lokasi
3.100.000,00 6.200.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
(hanya satu kali perjalanan)
12 20 8 Transport lokal 653.000,00 13.060.000,00 7.836.000,00 5.224.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No Nama/ Lokasi
Kegiatan Berangkat Kembali
Waktu Pemeliharaan Komponen
Biaya
Harga Satuan
(Rp)
Biaya Pemeliharaan Selisih
(Rp) Pelaksanaan (hari)
Kontrak (hari)
Selisih (hari)
Kontrak (Rp)
Pelaksanaan (Rp)
7 TW
1. Pemeliharaan sistem
pendukung layanan informasi cuaca publik
11/8/2012 11/20/2012 12 20 8 Penginapan 740.000,00 14.800.000,00 8.880.000,00 5.920.000,00
Denpasar
2. Pemeliharaan sistem pendukung layanan informasi cuaca ekstrim
Satu
perjalanan Dua
perjalanan 8
Transport ke Lokasi
3.100.000,00 6.200.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00
(hanya satu kali perjalanan)
12 20 8 Transport lokal 653.000,00 13.060.000,00 7.836.000,00 5.224.000,00
Jumlah 60.527.000,00
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
Lampiran 6
Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009 dan 2011
No. Temuan BPK Nilai Temuan
(Rp)
Temuan Berulang
Rekomendasi Tindak Lanjut Entitas yang
Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
2010 2009 2008 2007 Sesuai Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindak lanjuti
Tidak Dapat
Ditindak lanjuti
Tahun 2011
1 Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Belum Disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp20.909.200,00
20.902.200 BPK merekomendasikan kepada Kepala BMKG agar: 1. Menginstruksikan
kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera menyetor kelebihan pembayaran ke Kas Negara dan salinan bukti setor disampaikan ke BPK
2. Memberikan sanksi administratif kepada pegawai dan pejabat terkait sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
1. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/02/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 menginstruksikan kepada PPK Perjalanan Dinas pada Deputi Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan Komunikasi BMKG untuk menyetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas para pegawai Kegiatan Konsolidasi Data Meteorologi dan Klimatologi.
- Telah disetor ke Kas Negara sebesar RP20.909.200,00 dengan rincian SSBP sebesar Rp6.305.400,00 tanggal 11 Mei 2012, SSBP sebesar Rp5.602.400,00 tanggal 1 Mei 2012, SSBP sebesar Rp346.400,00 tanggal 3 Juli 2012, SSBP sebesar Rp8.655.000,00 tanggal 3 Mei 2012.
2. Sekretaris Utama melalui Surat No.PS307/12/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012 telah menginstruksikan kepada Deputi Insjalkarkom dan Kepala Biro Huku dan Organisasi untuk memberikan sanksi administratif kepada PPK dan para pegawai terkait dengan Kelebihan Pembayaran tiket perjalanan dinas sesuai dengan
√ √
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No. Temuan BPK Nilai Temuan
(Rp)
Temuan Berulang
Rekomendasi Tindak Lanjut Entitas yang
Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
2010 2009 2008 2007 Sesuai Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindak lanjuti
Tidak Dapat
Ditindak lanjuti
ketentuan berlaku. - Surat teguran dari Kepala Biro
Hukum dan Organisasi untuk kegiatan Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama BMKG dengan Institusi lain Tahun 2011 sesuai nomor 149a s.d. 149j/RO.2/IV/BMKG-2012 tanggal 30 April 2012
- Teguran dari Deputi Insjalkarkom kepada PPK dan pegawai yang terkait Kegiatan Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Meteorologi dan Klimatologi sesuai nomor 095/SRT-D4/BMKG/X-2012 tanggal 9 Oktober 2012.
2 Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan pada Sekretariat Utama BMKG Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp97.200.000,00
97.200.000
BPK merekomendasikan agar Kepala BMKG untuk menginstruksikan PPK segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp97.200.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
Telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp97.200.000,00 sesuai dengan SSBP sebesar Rp55.700.000,00 tanggal 3 Juli 2012 dan SSBP senulai Rp41.500.000,00 tanggal 3 Juli 2012
√
3 Kekurangan Volume Pekerjaan Pengadaan Transmisometer pada Stasiun Meteorologi Juanda Sebesar Rp28.425.000,00
28.425.000 BPK merekomendasikan agar Kepala BMKG: 1. Menginstruksikan PPK
segera menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp28.425.000,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK;
2. Memberikan sanksi administratif kepada PPK sesuai dengan ketentuan kepegawaian
1. Telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp28.425.000,00 sesuai dengan SSBP tanggal 25 Mei 2012
2. Sekretaris Utama BMKG sesuai dengan surat No.PS.307/13/VI/SU/BMKG-12 tanggal 26 Juni 2012
√
√
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No. Temuan BPK Nilai Temuan
(Rp)
Temuan Berulang
Rekomendasi Tindak Lanjut Entitas yang
Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
2010 2009 2008 2007 Sesuai Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindak lanjuti
Tidak Dapat
Ditindak lanjuti
yang berlaku. menginstruksikan kepada para kepala Stamet Klas I juanda Surabaya untuk memeberikan Sanksi administratif kepada PPK atas kekurang cermatan atas pelaksanaan pekerjaannya, sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
4 Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Peralatan Observasi Agroklimat Otomatis pada Sekretariat Utama BMKG Belum Dipungut Sebesar Rp343.905.100,00
343.905.100 BPK merekomendasikan Kepala BMKG agar menginstruksikan PPK untuk segera menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp343.905.100,00 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor ke BPK.
Telah disetor ke Kas Negara sebesar - Rp43.905.100,00 sesuai dengan
SSBP tanggal 4 Juli 2012 - Rp75.000.000,00 sesuai SSBP
Agustus 2012 - Rp75.000.000,00 sesuai SSBP
September 2012 - Rp150.000.000,00 sesuai SSBP
Oktober 2012
√
Tahun 2009
1 Terdapat bukti tiket pesawat sebesar Rp2.654.39.791,00 tidaK benar pada belanja perjalanan dinas BMKG
2.654.398.791,00 BPK RI menyarankan kepada Kepala BMKG agar: 1. Memperbaiki
mekanisme pencairan dana perjalan dinas melalui Uang Persediaan (UP).
2. Menyusun peraturan BMKG terkait dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi belanja perjalanan dinas.
3. Meningkatkan fungsi verifikasi para verifikatur/fiatur dan Bendahara
1. BMKG telah melaksanakan pencairan dana perjalanan dinas melalui mekanisme UP. Juklak yang mengatur mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara sudah diproses di Biro Hukum.
2. Meningkatkan perencanaan perjalanan dinas agar sinkron dengan UP yang ada dan Mewajibkan pegawai untuk membuat pertanggungjawaban perjalanan dinas setelah kembali.
3. Telah diadakan sosialisasi untuk
para Kepala UPT tentang Pemahaman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Kas
√ √ √
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No. Temuan BPK Nilai Temuan
(Rp)
Temuan Berulang
Rekomendasi Tindak Lanjut Entitas yang
Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
2010 2009 2008 2007 Sesuai Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindak lanjuti
Tidak Dapat
Ditindak lanjuti
Pengeluaran melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Memerintahkan Inspektorat BMKG untuk memproses temuan tiket ini dengan mekanisme Tuntutan Ganti Rugi.
serta Barang Persediaan yang diselenggarakan tanggal 13 Juli 2013
4. Kepala BMKG sudah menugaskan Inspektorat BMKG untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memproses TGR terhadap pegawai yang benar-benar tidak melakukan perjalanan dinas yang tiketnya ternyata tidak benar, dengan surat KBMKG Nomor PS.307/A.4/SU/BMKG-2010 tanggal 18 Juni 2010.Telah diterbitkan SK KBMKG Nomor SK 47/KU.402/SU/BMKG-2011 tanggal 2 Agustus 2011 tentang penetapan pembebanan Tuntutan ganti rugi terhadap para pegawai melalui pejabat pembuat komitmen di lingkumgan kantor pusat BMKG.
- Hasil klarifikasi inspektorat menyatakan sebesar Rp301.363.700,00 merupakan perjalanan dinas fiktif dan seluruhnya telah disetor ke Kas Negara. Dengan SK Kepala BMKG No. SK.47/KU.402/SU/BMKG-2011 tanggal 2 Agustus 2011 penetapan pembebanan TGR
- Sedangkan perjalanan dinas sebesar Rp2.353.035.091,00 telah dilakukan konfirmasi ke satker tujuan bahwa perjalanan benar dilakukan, tetapi tanggal perjalanan tidak sesuai dengan tiket/digeser tanggalnya.
- Surat pernyataan dari Sekretaris Utama BMKG tanggal 19 April 2013 yang menyatakan bahwa para pegawai BMKG pusat
√
BPK LHP KEPATUHAN - LK BMKG Tahun 2012
No. Temuan BPK Nilai Temuan
(Rp)
Temuan Berulang
Rekomendasi Tindak Lanjut Entitas yang
Diperiksa
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
2010 2009 2008 2007 Sesuai Belum Sesuai/ Selesai
Belum Ditindak lanjuti
Tidak Dapat
Ditindak lanjuti
benar-benar melaksanakan perjalanan dinas ke UPT di daerah.
- Telah ada Surat Pernyataan dari Satker Tujuan para pegawai BMKG Pusat yang melakukan perjalanan dinas.
2 BMKG belum memiliki sertifikat tanah pada 76 satker seluas 255,369 m2 dan sudah memiliki sertifikat tapi bermasalah dengan pihak ketiga pada lima satker
BPK RI menyarankan kepada Kepala BMKG agar melakukan pensertifikatan bagi tanah yang belum memiliki sertifikat dan berkoordinasi dengan BPN untuk mempercepat proses pensertifikatan yang sudah dilakukan namun belum terbit sertifikatnya seperti yang terjadi di Maros, Gowa dan Makassar serta segera menyelesaikan tanah bermasalah lainnya.
1. Tanah yang sudah bersertifikat akan segera diusulkan untuk diubah nama kepemilikan menjadi Pemerintah RI cq BMKG sesuai dengan Surat Sestama Nomor KP.005/A.3/SU/BMKG-2010 tanggal 15 April 2010.
2. Tanah yang belum bersertifikat dan bermasalah akan segera dilakukan inventarisasi dan selanjutnya akan dilakukan penyelesaian kepemilikan sesuai dengan Surat Sestama Nomor KP.005/A.3/SU/BMKG-2010 tanggal 15 April 2010.
3. Sertifikat tanah di Maros Nomor 20.05.01.0.4.00003;
4. Sertifikat tanah di Gowa Nomor 20.02.08.01.4.00011 atas nama Badan Meteorologi dan Geofisika
5. Sertifikat tanah di Makassar Nomor 20.01.09.07.4.20002 atas nama Badan Meteorologi dan Geofisika
√