BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG...

`

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2016-2021

VIII-1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG

DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Lamongan berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati, pemenuhan Standar PelayananMinimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Program prioritasmerupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatanpembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untukmelaksanakan kegiatan sesuai perencanaan masing-masing SKPD sehingga pencapaiansasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud. Keseluruhan rangkaianperencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yangselanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas.Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan denganseksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utamapelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD).Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlahdana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dimana program-programprioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudiandijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD,termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Paguindikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untukmencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan.Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangkapendanaannya adalah sebagai berikut.

`

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Lamongan 2016-2021

VIII-2

Tabel 8.1Daftar Rencana Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif

Kabupaten Lamongan 2016-2021

Program Indikator ProgramKondisi

Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : PENDIDIKANProgram AdministrasiPerkantoran

% Unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100 4.905.272,0 100 5.886.326,0 100 7.063.591,0 100 8.476.310,0 100 10.171.572,0 100 12.205.886,0Program PendidikanAnak Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar(APK) PAUD 73,26 73,26 8.781.500,0 73.30 10.539.000,0 73.34 12.646.800,0 73.38 15.176.160,0 73.42 18.211.392,0 73.46 21.853.670,0Program WajibBelajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

APK SD/Mi 114.00 114.00 3.979.900,0 114.00 4.377.890,0 114.00 4.815.679,0 114.00 5.297.247,0 114.00 5.826.927,0 114.00 6.409.669,0APM SD/Mi 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98APK SMP/MTs 127.97 127.97 127.97 127.97 127.97 127.97 127.97APM SMP/MTs 92.89 92.89 92.91 92.92 92.93 92.94 92.95Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan

% Guru SD/MI yangtelah bersertifikasiprofesi; 51.00 51.00 560.000,0 51.10 672.000,0 51.20 806.400,0 51.30 967.680,0 51.40 1.161.216,0 51.50 1.393.459,0% Guru SMP/MTs yangtelah bersertifikasiprofesi; 44.79 44.79 44.80 44.81 44.82 44.83 44.84% Tenaga pendidikSD/MI yang memenuhistandard kualifikasipendidikan S1 / D4

90.03 90.03 90,62 91,18 91,74 92.30 92,86% Tenaga pendidikSMP/MTs yang meme-nuhi standard kualifi-kasi pendidikanS1 / D4

92,18 92,18 92,64 93,30 93,91 93,52 95,13Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Rasio Guru terhadapmurid perkelas diSD/Mi, 1:8 1:8 395.000,0 1:8 474.000,0 1:8 568.800,0 1:8 682.560,0 1:8 819.072,0 1:8 982.886,0Rasio Guru terhadapmurid perkelas diSMP/MTs, 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8 1:8

`


VIII-3


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)Rasio tenaga pendidikterhadap sekolah diSD/MI 11 : 1 11 : 1 11 : 1 11 : 1 11 : 1 11 : 1 11 : 1Rasio tenaga pendidikterhadap sekolah diSMP/MTs 23 : 1 23 : 1 23 : 1 23 : 1 23 : 1 23 : 1 23 : 1

Program PeningkatanKualitas Sarana danPrasarana Pendidikan

Persentase Ruang kelasdalam kondisi baikSD/MI 69.91 69.91 30.000.000,0 69.92 33.000.000,0 69.93 36.300.000,0 69.94 39.930.000,0 69.9 43.923.000,0 69.96 48.315.300,0Persentase SD/MIberakreditasi minimal B 82.96 82.96 83.00 83.15 83.25 83.35 83.45Persentase Ruang kelasdalam kondisi baikSMP/MTs 80,19 80,19 80,20 80,21 80,22 80,23 80,24Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B 82.98 82.98% 83.10% 83.35% 83.45% 83.55% 83.65%

URUSAN WAJIB : KESEHATANProgram AdministrasiPerkantoran

% Unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 7.218.125,0 100% 6.282.210,0 100% 6.910.431,0 100% 7.601.474,0 100% 8.361.622,0 100% 9.197.784,0Program peningkatankeselamatan ibumelahirkan dan anak

Angka kematian bayiper 1.000 kelahiranhidup 6 6 629.000,0 6 722.000,0 6 794.200,0 6 873.620,0 6 960.982,0 6 1.057.080,0Angka kematian ibu per100.000 kelahiran 74 74 74 74 74 73 73

Program PerbaikanGizi Masyarakat

Cakupan balita giziburuk yangmendapatkanpelayanan100% 100% 7.294.200,0 100% 8.023.620,0 100% 8.825.982,0 100% 9.708.580,0 100% 10.679.438,0 100% 11.747.382,0

Persentase Posyanduaktif 76.71% 76.84% 77.30% 77.87% 78.45% 79.02% 79.60Program UpayaKesehatan Masyarakat

Cakupan Desa Siagaaktif 14.56% 17.93% 51.904.829,0 21.31% 57.095.311,0 24.68% 62.804.843,0 28.06% 69.085.327,0 31.43% 75.993.860,0 34.81% 83.593.246,0Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular

Prevalensi Tuberkulosis(TB) per 100.000penduduk 0.16 0.17 1.175.000,0 0.18 1.292.500,0 0.19 1.421.750,0 0.20 1.563.925,0 0.21 1.720.317,0 0,22 1.892.429,0Persentase penderitaDBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase penangananHIV/AIDS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

`


VIII-4


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Persentase jumlah Pus-kesmas Terakreditasi 0% 30% 2.620.100,0 67% 2.882.110,0 100% 3.170.321,0 100% 3.487.353,0 100% 3.836.088,0 100% 4.219.697,0Program pemerataandan peningkatankualitas tenagapelayanan kesehatan

Rasio tenaga kesehatan(dokter, bidan, perawat)di institusi kesehatandibanding jumlahpenduduk0.19 0.22 0.22 0.23 0.23 0.24 0.24

Program PelayananKesehatan PendudukMiskin

Cakupan pelayanankesehatan dasarmasyarakat miskin 111.24% 100% 3.050.000,0 100% 3.355.000,0 100% 3.690.500,0 100% 4.059.500,0 100% 4.465.500,0 100% 4.952.055,0ProgramPenyelenggaraanPelayanan KesehatanRumah Sakit

Indeks kepuasan ma-syarakat RSUD Soegiri B B 117.643.432,0 B 129.407.775,0 B 142.348.552,0 B 156.583.407,0 B 172.241.748,0 B 189.465.923,0Jumlah kunjungan ra-wat jalan RSUD Soegiri 105000 105500 106000 106500 107000 107500 108000BOR RSUD Soegiri 59.00% 70.00% 71.00% 72.00% 73.00% 74.00% 75.00%Indeks kepuasan ma-syarakat RSUDNgimbang B B B B B B BJumlah kunjunganrawat jalan RSUDNgimbang 29500 30000 31000 32000 33000 34000 35000BOR RSUD Ngimbang 99.83% 99.83% 96.40% 91.75% 88.25% 86.80% 85.00%

URUSAN WAJIB : PU DAN PENATAAN RUANGProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100 633.374,0 100 696.711,0 100 766.383,0 100 843.021,0 100 927.323,0 100 1.020.055,0Program Pem-bangunan Jalan danJembatan

% Panjang jalankabupaten dalamkondisi baik 97.20 83.56 25.985.794,0 85.89 38.115.379,0 88,22 38.482.283,0 90,56 38.079.023,0 92,89 40.076.551,0 95,22 41.315.801,0% Panjang jalan porosstrategis dalam kondisibaik 97.23 64,44 20.639.681,0 69,21 43.271.570,0 74,96 33.577.957,0 80,40 37.377.470,0 85,96 32.928.240,0 92,56 42.740.790,0% Panjang jalanlingkungan IKK dalamkondisi baik 154.05 78,17 2.100.000,0 79.49 2.520.000,0 81.07 3.024.000,0 82.92 3.628.800,0 85.03 4.354.560,0 87.41 5.225.472,0% Drainase lingkunganIKK dalam kondisi baik 86,97 14,99 8.095.000,0 16,58 12.895.000,0 18,16 17.695.000,0 19,74 22.495.000,0 21,32 27.295.000,0 22,91 32.095.000,0

`


VIII-5


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

Program pengem-bangan dan penge-lolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringanpengairan lainnya

% jaringan irigasi dalamkondisi baik 69.37 70.11 36.652.870,0 71.22 27.600.000,0 72.90 41.400.000,0 75.11 55.200.000,0 77.88 69.000.000,0 81.21 82.800.000,0Program penyediaandan pengolahan airbaku

% Ketersediaan sumberair baku 74.06 74.38 2.155.000,0 75.42 28.200.000,0 76.51 42.300.000,0 77.65 56.400.000,0 78.81 70.500.000,0 80.01 84.600.000,0Program pengem-bangan dan penge-lolaan drainase irigasi

% Terpeliharanyadrainase irigasiberkondisi baik 70.71 72.05 3.259.600,0 73.63 12.392.965,0 75.42 18.797.223,0 77.44 25.996.805,0 79.69 33.994.406,0 82.15 42.793.012,0Program rehabi-litasi/pemeliharaanJalan dan Jembatan

% Jembatan dalamkondisi baik 75.00 73.33 13.291.085,0 74.51 1.820.000,0 75,69 1.299.345,0 77,25 3.332.098,0 78,82 2.752.781,0 80,00 4.372.576,0Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan

% Ketersediaan saranalampu penerangan jalanumum 89,23 60,56 4.445.520,0 63,00 6.845.520,0 65,00 9.245.520,0 67,00 11.645.520,0 69,00 14.045.520,0 71,00 16.445.520,0Program PerencanaanTata Ruang

Jumlah dokumenperencanaan tata ruang 14 16 1.945.000,0 18 2.139.500,0 20 2.353.450,0 22 2.588.795,0 24 2.847.675,0 26 3.132.442,0Program Pengen-dalian PemanfaatanRuang

% Bangunanber-IMB 58,26 62,48 944.000,0 62,62 1.019.000,0 62,76 1,126,490,0 62,90 1,231,639,0 63,05 1,347,302,0 63,19 1.474.533,0URUSAN WAJIB : PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 28.464.252,0 100% 31.310.677,0 100% 34.441.745,0 100% 37.885.919,0 100% 41,674,511,792 100% 45,841,962,972Program Pengem-bangan Perumahan

% Rumah layak huni 83.87 86,28 1.350.000,0 86,30 1.485.000,0 86,33 1.633.500,0 86,36 1.796.850,0 86,39 1.976.535,0 86,42 2.174.190,0Program LingkunganSehat Perumahan

% Rumah tanggapengguna air bersih 30.68 40,96 2.828.000,0 41,52 2.910.800,0 42,09 3.001.880,0 42,65 3.102.068,0 43,22 3.212.275,0 43,78 3.333.502,0% Rumah tangga yangmemiliki jamban 90,65 92,10 92,38 92,66 92,95 93,23 93,51% Penanganan kawasankumuh 23,87 31,83 35,81 39,79 43,77 47,74 51,72

`


VIII-6


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 1.525.470,0 100% 1.678.017,0 100% 1.845.819,0 100% 2.030.401,0 100% 2.233.441,0 100% 2.456.785,0Program pengem-bangan wawasankebangsaan

Frekuensipenyelenggaraan FKUB 0 4 600.000,0 4 660.000,0 4 726.000,0 5 798.600,0 5 878.460,0 5 966.306,0Program peningkatankehidupan umatberagama

% tempat peribadatanyang dibantu 9,50 9,55 11.844.500 9,60 12.081.390 9,65 12.323.017 9,70 12.569.478 9,75 12.820.867 9,80 13.077.285Program peningkatanlembaga pendidikankeagamaan

% lembaga pendidikankeagamaan yangdibantu 14,75 14,80 11.201.500 14,85 11.425.530 14,90 11.654.040 14,95 11.887.121 15,00 12.124.863 15,05 12.367.361Program peningkatankeamanan dan kenya-manan lingkungan

% konflik sosial yangditangani 100 100 150.000,0 100 165.000,0 100 181.500,0 100 199.650,0 100 219.615,0 100 241.577,0Program pemberda-yaan masyarakatuntuk menjaga keter-tiban dan keamanan

Jumlah pelanggarPERDA 611 521 1.510.000,0 441 1.661.000,0 371 1.827.100,0 311 2.009.810,0 261 2.210.791,0 216 2.431.870,0Program pemeliha-raan kantrantibmasdan pencegahantindak kriminal

Persentase penangananpelanggaran K3 (keter-tiban, ketentraman,keindahan)100 100 340.000,0 100 374.000,0 100 411.400,0 100 452.540,0 100 497.794,0 100 547.573,0

Program pendidikanpolitik masyarakat

% Pembinaan terhadapormas, orpol dan LSM 100 100 1.585.000,0 100 1.743.500,0 100 1.917.850,0 100 2.109.635,0 100 2.320.599,0 100 2.552.658,0Programkesiapsiagaan dalammenghadapi bencana

Jumlah sosialisasi danpelatihan kepadamasyarakat terhadappemahaman bencanadan perubahan iklim5 5 960.000,0 6 1.056.000,0 7 3.161.600,0 7 1.277.760,0 8 1.405.536,0 8 4.546.089

Jumlah sarana mobilpemadam kebakaran3000 – 5000 liter 5 5 5 6 6 6 7% Penanganan korbanbencana alam 100 100 100 100 100 100 100

`


VIII-7


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : SOSIALProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 300.000,0 100% 330.000,0 100% 363.000,0 100% 399.300,0 100% 439.230,0 100% 483.153,0Program Pelayanandan RehabilitasiKesejahteraan Sosial

% PMKS yang mem-peroleh bantuan sosial 92,63 92,64 466.500,0 92.65 1.395.800.00 92,66 1.674.960.000 92,67 2.009.952.000 92,68 2.411.942.400 92,69 2.894.330.880% PMKS yangtertangani 97 97 97 97 97 97 97% Sarana sosial PMKSyang tertangani 100 100 100 100 100 100 100Program Pemberda-yaan Fakir miskin,komunitas adatterpencil (KAT) danpenyandang masalahsosial(PMKS) lainnya

% Penurunan tingkatkemiskinan 15,18 14,76 –14,32 601.200 14,34 -13,45 1.200.000 13,92 –12,59 1.440.000 13,49-11,73 1.728.000 13,07 –10,86 2.073.600,0 12,65 -10,00 2.488.320,0

URUSAN WAJIB : TENAGAKERJAProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 300.000,0 100% 330.000,0 100% 363.000,0 100% 399.300,0 100% 439.230,0 100% 483.153,0Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja

Jumlah calon tenagakerja yang bersertifikasikompetensi 0 64 20.443.132,0 64 2.742.000,0 64 3.016.200,0 64 3.317.820,0 64 3.649.602,0 64 4.014.562,0Jumlah masyarakatyang dilatih 256 1272 1272 1272 1272 1272 1272

Program peningkatankesempatan kerja

Tingkat pengangguranterbuka (TPT) 4,10% 3,73 –3,55% 150.000,0 3,68 –3,46% 180.000,0 3,64–3,37% 216.000,0 3,60 –3,28% 259.200,0 3,56 –3,18% 311.040,0 3,45 –3,00% 373.248,0% Pencari kerja yangditempatkan 94.37 94.37% 94.38% 94.39% 94.40% 94.41% 94.42%

`


VIII-8


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 583.680 100% 585.000 100% 590.000 100% 595.000 100% 600.000 100% 605.000Program Peningkatanperan serta dankesetaraan genderdalam pembangunan

Indeks pembangunangender 87,21 88,21 345.000 88,71 375.000 89,21 405.000 89,71 435.000 90,21 465.000 90,71 495.000% Partisipasi perem-puan di lembagapemerintahan 5,04 5,09 5,14 5,19 5,24 5,29 5,37Program PenguatanKelembagaan Pe-ngarusutamaanGender dan Anak

Pendampingan kasuskekerasan padaperempuan 6 10 345.000 15 380.000 20 415.000 25 450.000 30 485.000 35 520.000Pendampingan kasuskekerasan pada anak 37 40 40 40 40 45 45

URUSAN WAJIB : PANGANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 326.749,0 100% 328.746,0 100% 361.620,0 100% 397.782,0 100% 437.560,0 100% 481.317,0Program PeningkatanKetahanan Pangan

Ketersediaan bahanpangan pokok daerah(Beras) (Ton) 571.582 577.298 1.823.500,0 583.071 2.435.500,0 588.902 2.922.600,0 594.791 3.507.120,0 600.739 4.208.544,0 606.746 5.050.252,0Ketersediaan bahanpangan pokok daerah(Jagung) (Ton) 292.267 295.190 298.142 301.124 304.136 307.178 310.250Ketersediaan bahanpangan pokok daerah(Kedelai) (Ton) 27.845 28.123 28.405 28.698 28.976 29.266 29.559

Program Pengem-bangan Keaneka-ragaman Konsumsi

Skor Pola PanganHarapan 82.80 83.21 250.000,0 84.20 300.000,0 85.21 350.000,0 86.23 400.000,0 87.26 450.000,0 88.30 500.000,0Program PeningkatanDistribusi dan AksesPangan Daerah

Meningkatnya jumlahlumbung panganmodern 36 39 515.000,0 42 520.000,0 45 525.000,0 48 530.000,0 51 535.000,0 54 540.000,0

`


VIII-9


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : LINGKUNGAN HIDUPProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 372.734,0 100% 410.007,0 100% 451.008,0 100% 496.109,0 100% 545.720,0 100% 600.292,0Program Pengem-bangan Kinerja Penge-lolaan Persampahan

% Sampah yangditangani 29,33 36,83 4.235.000,0 42,05 4.691.150,0 48,15 5.160.100,0 54,24 5.676.110,0 60,33 6.243.721,0 66,42 6.868.093,0Program Pengendali-an Pencemaran danPerusakan LingkunganHidup

Jumlah industri / pe-rusahaan/ badan usahayang menyusun AMDAL 14 14 1.782.000,0 14 1.960.200,0 15 2.156.220,0 16 2.371.842,0 17 2.609.026,0 18 2.869.929,0Cakupan pengawasanterhadap ijinlingkungan 0 7,58 9,09 10,36 11,44 12,37 13,18% Penegakan hukumlingkungan 100 100 100 100 100 100 100

Program Perlindungandan KonservasiSumber Daya Alam

Penanganan / rehab-ilitasi lahan kritis (m2) 0 10.000 335.500,0 10.000 369.050,0 10.000 405.955,0 20.000 446.550,0 20.000 491.205,0 20.000 540.326,0% Rehab / konservasidaerah tangkapan air 0 0 6,25 18,75 31,25 43,75 56,25% Jumlah sumber airyang dilindungi 0 0 3,33 6,67 10,00 13,33 16,67Program Pengelolaanruang terbuka hijau(RTH)

% Luas RTH yangditangani 6.97 6.84 5.164.500,0 7.08 5.680.950,0 7.33 6.249.045,0 7.57 6.873.949,0 7.81 7.561.344,0 8.06 8.317.479,0URUSAN WAJIB : ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 1.474.000,0 100% 1.621.400,0 100% 1.783.540,0 100% 1.961.894,0 100% 2.158.083,0 100% 2.373.891,0Program peningkatanlayanan administrasikependudukan dancatatan sipil

% Penduduk ber-KTPElektronik 87,17 91,47 1.125.000,0 92,14 3.325.000,0 93,13 3.657.000,0 94,16 4.023.250,0 95,00 4.026.275,0 95,82 4.868.132,0% Cakupan penerbitanKK 100 100 100 100 100 100 100% Cakupan penerbitankutipan Akta Kelahiran 64 70 74 79 85 90 95% Cakupan penerbitankutipan Akta Kematian 0,50 2,00 3,00 5,00 6,00 8,00 9,00

`


VIII-10


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internal ygterlayani dengan baik 100% 100% 751.056,0 100% 826.162,0 100% 908.778,0 100% 999.656,0 100% 1.099.622,0 100% 1.209.584,0Program peningka-tanan kelembagaanmasyarakat desa

%LPM aktif 0,63% 1,27 78.750,0 1,90 82.687,0 2,53 86.821,0 3,16 91.162,0 3,80 95.721,0 4,43 100.507,0% PKK aktif 75,3% 80,68% 525.000,0 86,06% 551.250,0 91,43% 578.812,0 96,81% 607.753,0 99,20% 638.140,0 100% 670.047,0Program PeningkatanKemandirianMasyarakat Pedesaan

Jumlah swadayamasyarakat terhadapprogram pemberdayaanmasyarakat (Rp. Milyar)137 150 155 160 165 170 175

Program pengem-bangan lembagaekonomi pedesaan(BUMDES)

% TerbentuknyaBUMDes 32,03% 50,00% 252.000,0 62,99% 264.600,0 73,81% 277.830,0 83,55% 291.721,0 92,21% 306.307,0 100% 321.622,0URUSAN WAJIB : PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KBProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 583.680,0 100% 585.000,0 100% 590.000,0 100% 595.000,0 100% 600.000,0 100% 605.000,0Program KeluargaBerencana

Prevalensi peserta KBaktif 77,73 77,73 1.195.501 77,74 1.260.000 77,75 1.320.000 77,76 1.380.000 77,77 1.440.000 77,78 1.500.000URUSAN WAJIB : PERHUBUNGANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 2.161.200,0 100% 2.171.400,0 100% 2.181.804,0 100% 2.192.416,0 100% 2.203.241,0 100% 2.214.282,0Program peningkatanpelayanan angkutan

Cakupan layananangkutan darat 57.14 57.14 215.000,0 57.14 216.650,0 57.14 218.316,5 57.14 219.999,7 57.14 221.700,0 57.14 223.417,0% Kapal yang layakditerbitkan PAS(dibawah 7 GT) 100 100 100 100 100 100 100% Kapal yang telahditerbitkan SKK(dibawah 7 GT) 100 100 100 100 100 100 100

Program peningkatankelaikan pengoperas-ian kendaraanbermotor

% Kendaraan yangtelah melakukan ujiberkala 100 100 326.972,3 100 359.669,5 100 395.634,4 100 435.200,0 100 475.525,7 100 512.247,8

`


VIII-11


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -Program optimalisasipemanfaatan tek-nologi informasi

Jumlah SKPD yangmenggunakan jaringanFiber Optic 0 22 31 41 51 61 70Jumlah aplikasi berbasisTIK yang mendukung e-Goverment danLayanan Publik

34 36 38 40 42 44 46Program Pengem-bangan Komunikasi,Informasi dan MediaMassa

Tersedianya dokumenkerjasama media Tersedia Tersedia 2,805,000,0 Tersedia 3,085,500,0 Tersedia 3,394,050,0 Tersedia 3,733,455,0 Tersedia 4,106,800,0 Tersedia 4,517,480,0

URUSAN WAJIB : KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 567.595,0 100% 624.354,797 100% 686.790,0 100% 755.469,0 100% 831.016,0 100% 914.117,0Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

% Peningkatan koperasiaktif 94.34% 94.59% 717.000,0 94.84% 824.550,0 95.09% 948.232,0 95.34% 1.090.467,0 95.59% 1.199.514,0 95.84% 1.254.037,0Jumlah modal koperasi 289.789.602 294,136,446 298,548,492 299,026,720 303,512,120 308,064,802 312,685,775Program penciptaaniklim Usaha KecilMenengah yangkondusif

% usaha kecil terhadapusaha mikro dan kecil 39.0% 40.0% 230.000,0 40.5% 264.500,0 41% 304.175,0 41.5% 349.801,0 42.0% 384.781,0 42.5% 423.259,0Program Pengembang-an Kewirausahaan danKeunggulan Kompe-titif Usaha KecilMenengah

jumlah wirausaha baru 250 250 567.595,0 500 624.354,0 500 686.790,0 500 755,469,0 500 831,016 500 914.117,0

`


VIII-12


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : PENANAMAN MODALProgram AdministrasiPerkantoran

% Unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 550.975,0 100% 565.196,0 100% 574.695,0 100% 688.900,0 100% 694.117,0 100% 747.666,0Program peningkatanpelayanan perizinandengan konsep HGSL(Hapus, Gabung, Se-derhanakan, Lim-pahkan) berbasis IT

Ketepatan waktupenyeleaaian izin usaha 98,13 98,20 575.300,0 98,25 632.000,0 98,30 696.113,0 98,35 765,724,3 98,40 842,296,0 98,45 926,526,0Ketepatan waktupenyeleaaian izin nonusaha 98,01 98,10 98,20 98,25 98,30 98,35 98,40Program PeningkatanPromosi danKerjasama Investasi

Jumlah minat investasiPMDN berdasarkan izin(Rp. Milyar) 5.829,632 6.121,113 460.000,0 6.427,169 520.000,0 6.748,527 520.000,0 7.085,954 561.000,0 7.440,251 602.000,0 7.812,264 641.100,0Jumlah minat investasiPMA berdasarkan izin(Rp. Milyar) 9.842,921 10.335,067 10.851,821 11.394.412 11.964.132 12.562.339 13.190.456

Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi

Jumlah realisasi inve-stasi PMDN sampai ta-hun berkenaan (Rp.Milyar)5.881.472 6.116.730 245.000,0 6.361.400 455.000,0 6.615.856 455.000,0 6.880.490 485.500,0 7.155.710 508.000,0 7.441.938 535.000,0

Jumlah realisasi inves-tasi PMA sampai tahunberkenaan ( Rp. Milyar) 9.830.921 10.224.158 10.633.124 11.058.449 11.500.787 11.960.819 12.439.252Jumlah investor sampaitahun berkenaan 5.469 5.742 6.030 6.331 6.648 6.980 7.329URUSAN WAJIB : KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 551.600,0 100% 643.400,0 100% 801.200,0 100% 937.200,0 100% 1.048.200,0 100% 1.144.200,0Program peningkatanperan sertakepemudaan

Jumlah pemudaberprestasi 20 22 820.000,0 24 1.240.000,0 26 1.530.000,0 28 1.810.000,0 30 1.960.000,0 32 2.105.000,0Program Pembinaandan PemasyarakatanOlahraga

Jumlah prestasiolahraga di berbagaieven 74 76 3.310.000,0 78 13.790.000,0 80 7.970.000,0 82 4.250.000,0 84 4.840.000,0 86 5.440.000,0

`


VIII-13


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : KEBUDAYAANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 350.000,0 100% 385.000,0 100% 423.500,0 100% 465.850,0 100% 512.435,0 100% 563.679,0Program pengem-bangan nilai budaya

Jumlah penyelenggaranfestival seni danbudaya, 6 6 65.000,0 6 65.000,0 6 76.000,0 6 76.000,0 7 100.000,0 7 150.000,0Program pengelolaankeragaman budaya

% Kelompok seni danbudaya yang menerimapembinaan 60,11 60,17 510.000,0 61,26 630.000,0 62,50 735.000,0 62,89 820.000,0 63,45 1.100.000,0 65,33 1.250.000,0Program pengelolaankekayaan budaya

% jumlah benda, situs,dan kawasan cagarbudaya yangdilestarikan57,89 58,95 1.727.000,0 61,05 1.782.000,0 63,16 2.157.000,0 66,32 2.232.000,0 69,47 2.682.000,0 72,63 3.455.000,0

URUSAN WAJIB : PERPUSTAKAANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 621.950,0 100% 715.950,0 100% 1.106.700,0 100% 1.242.950,0 100% 1.379.750,0 100% 1.522.250,0Program pengembang-an budaya baca danpembinaanperpustakaan

Jumlah pengunjungperpustakaan (orang) 177,176 1.534.221 890.000,0 1.994.487 1.300.000,0 2.592.833 2.450.000,0 3.370.683 2.525.000,0 4.381.888 3.000.000,0 5.696.455 3.190.000,0Jumlah koleksi Bukuyang tersedia diperpustakaan 88.494 94.494 100.494 106.494 112.494 118.494 124.494Jumlah perpustakaan 648 672 790 903 1.026 1.150 1.294

URUSAN WAJIB : KEARSIPANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0Program penyelamat-an dan pelestarian do-kumen/arsip daerah

% penerapan penge-lolaan arsip secaratertib, rapi dan andal 0 6,67 90.000,0 38,67 100.000,0 54,67 155.000,0 70,67 186.000,0 86,67 205.000,0 100 225.000,0

`


VIII-14


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN PILIHAN : KELAUTAN DAN PERIKANANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 723,596,0 100% 759,775,0 100% 794,775,0 100% 834,514,0 100% 876,240.0 100% 893,765,0Program pengembang-an budidayaperikanan

Produksi perikananbudidaya (ton) 46.604,90 48.935,15 2.440.325,0 51.381,90 2,284,357,0 53.951,00 2,952,793,0 56.648,55 3,248,072,0 59.480,97 3,572,879,0 62.455,02 3,930,167,0Program Pengembang-an Perikanan Tangkap

Produksi perikanantangkap (ton) 75.310,50 76.138,92 2.799.681,0 76.976,44 3,079,649,0 77.823,18 3,387,613,0 78.679,24 3,556,993,0 79.544,71 3,734,842,0 80.419,70 3,921,184,0URUSAN WAJIB : PARIWISATAProgram AdministrasiPerkantoran

% Unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 350.000,0 100% 385.000,0 100% 423.500,0 100% 465.850,0 100% 512.435,0 100% 563.679,0Program pengembang-an destinasi wisata

Jumlah destinasi wisata 6 6 577.500,0 6 635.250,0 6 698.775,0 7 768.653,0 7 845.518,0 8 930.069,0Program pengembang-an pemasaranpariwisata

Jumlah kunjunganwisata 2.360.910 2.361.100 302.500,0 2.361.300 332.750,0 2.361.500 366.025,0 2.361.700 402.627,0 2.361.900 442.890,0 2.362.100 487.179,0URUSAN PILIHAN : PERTANIANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internal ygterlayani dengan baik 100% 100% 1.372.432,0 100% 1.506.906,0 100% 1.536.906,0 100% 1.567.096,0 100% 1.598.796,0 100% 1.632.081,0Program peningkatanproduksi danproduktifitas tanamanpangan, hortikulturadan perkebunan

Jumlah produksi padi(ton) 984.067 997.973 13.194.669,0 1.012.076 14.514.136,0 1.026.379 15.965.549,0 1.040.883 17.562.104,0 1.055.559 19.318.315,0 1.070.509 21.250.147,0produktiftas padi(kw/ha) 64.80 65.97 67.15 68.36 69.59 70.85 72.12Produksi palawija (ton) 496.787 204.577 212.331 220.378 228.731 237.399 246.397Produktifitas palawija(kw/ha) 54.10 26.64 27.43 28.26 29.11 29.98 30.88Produksi sayuran (ton) 6.879 7.038 7.224 7.415 7.611 7.811 8.018Produktifitassayuran(kw/ha) 1.59 1.62 1.66 1.71 1.75 1.80 1.85Produksi buah-buahan(ton) 58.490 58.579 58.696 58.813 58.931 59.049 59.167

`


VIII-15


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)Produktifitas buah-buahan (kw/ha) 5.79 5.80 5.81 5.82 5.84 5.85 5.86Produksi tebu (ton) 341.113 494.392 510.700 527.436 545.200 562.830 575.510Produktifitas tebu(kw/ha) 62.02 72.41 75.26 77.27 80.30 82.37 85.50Produksi tembakau(ton) 7.615 7.426 7.447 7.496 7.532 7.567 7.602Produktifitas tembakau(kw/ha) 1.08 1.05 1.052 1.06 1.065 1.07 1.075Program Pemanfaatandan PemasyarakatanPupuk Organik danAgen Hayati

Luasan lahan pertanianorganik (ha) 45 68 200.000,0 101 250.000,0 152 300.000,0 228 350.000,0 342 400.000,0 513 450.000,0Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Meningkatnya NTP 102,00 102,56 400.000,0 102,76 450.000,0 102,96 500.000,0 103,16 550.000,0 103,36 600.000,0 103,56 650.000,0Program peningkatanproduksi hasilpeternakan

Produksi Daging (kg) 28.971.732 29.840.884 3.165.000,0 30.736.110 5.525.000,0 31.658.194 5.600.000,0 32.607.940 5.880.000,0 33.586.178 6.174.000,0 34.593.763 6.482.700,0Produksi telur (kg) 2.928.471 2.987.040 3.046.780 3.107.716 3.167.870 3.233.267 3.297.930URUSAN WAJIB : ENERGI SUMBER DAYA MINERALProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Program Kebinaandan Ketenaga listrikan

% Jumlah KK berlistrikhandal 5,86 8,79 473.000,0 11,72 520.300,0 14,65 572.330,0 17,57 629.563,0 20,50 692.519,0 23,43 761.771,0URUSAN WAJIB : PERDAGANGANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 500.756,0 100% 575.869,0 100% 662.249,0 100% 761.587,0 100% 837.746,0 100% 921.520.,0Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Jumlah pasar tradisi-onal yang direvitalisasitahun bersangkutan 47 13 7.733.550,0 14 8.893.582,0 16 10.227.619,0 17 11.761.762,0 18 12.937.939,0 19 14.231.733,0% Peningkatan jumlahpedagang 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%Program Pembinaanpedagang kaki limadan asongan

Persentase Cakupanbina kelompokpedagang informal/PKL 16.80% 19.60% 525.000,0 22.40% 603.715,0 25.30% 694.312,0 28.00% 798.459,0 30.80% 878.305,0 33.40% 966.136,0

`


VIII-16


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

URUSAN WAJIB : PERINDUSTRIANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% 500.756,0 100% 575.869,0 100% 662.249,0 100% 761.587,0 100% 837.746,0 100% 921.520.,0Program Pengembang-an Industri Kecil danMenengah

Jumlah IKM/IRT yangmemiliki legalisasiusaha 575 735 570.655,0 935 655.500,0 1175 753.825,0 1455 866.898,0 1775 953.588,0 2135 962.846,0Program Pengembang-an sentra-sentraindustri potensial

Cakupan bina sentrapengrajin 3 4 386.000,0 5 443.900,0 5 510.485,0 6 587.057,0 6 645.763,0 6 710.339,0% pertumbuhanindustri 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%URUSAN WAJIB : TRANSMIGRASIProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -Program pembekalancalon transmigran

Jumlah calon trans-migran yang terdata(KK) 130 130 220.960,0 135 265.152,0 140 318.182,0 145 381.818,0 150 458.182,0 155 549.819,0PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : PERENCANAANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 710.500,0 100% 746.000,0 100% 783.275,0 100% 822.439,0 100% 863.561,0 100% 906.739,0Program perencanaanpembangunan daerah

%Program Tahunanyang mengacu keProgram RPJMD 100 100 3.704.047,0 100 4.462.500,0 100 4.990.150,0 100 5.378.065,0 100 5.672.421,0 100 6.275.960,0Persentase kegiatansesuai dengan dokumenperencanaan 91,00 91.20 91,40 91,60 91,80 92,00 92,20

Program peningkatankapasitas kelemba-gaan perencanaanpembangunan daerah

Tersedianya DokumenPerencanaan RPJMD ygtelah ditetapkan dgnPERDATersedia Tersedia 190.000,0 Tersedia 200.000,0 Tersedia 250.000,0 Tersedia 300.000,0 Tersedia 350.000,0 Tersedia 400.000,0

Tersedianya dokumenRKPD yang ditetapkandengan PERKADA Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia

`


VIII-17


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEUANGANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 1.733.476,0 100% 969.990,0 100% 1.018.489,0 100% 1.069.425,0 100% 1.122.975,0 100% 1.179.071,0Program peningkatandan pengembanganpengeloaan keuangandaerah

% Laporan keuanganSKPD dan SKPKD yangdisusun tepat waktu 100 100 10.447.598,0 100 11.008.546,0 100 11.825.698,0 100 12.710.380,0 100 13.668.640,0 100 14.707.082,0Realisasi PAD(000.000) 321.667,13 336.636,18 370.841,36 408.604,96 450.304,49 496.358,14 547.229,28Tersedianya sistem tatakelola keuangan danbarang daerah 1 1 1 1 1 1 1% Realisasi belanjadaerah 92,90 93,00 93,50 94,00 94,50 94,50 95,00

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIK DAN PELATIHANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 464.526,0 100% 488.128,0 100% 490.128,0 100% 501.400,0 100% 506.400,0 100% 511.400,0Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Jumlah ASN ygmengikuti pendidikandan latihan (struktural,fungsional,teknis)836 728 2.475.000,0 778 3.102.305,0 828 3.102.305,0 878 3.102.305,0 928 3.102.305,0 978 3.102.305,0

Jumlah ASN yangmengikuti bimtek 1205 1213 1278 1267 1339 1372 1400Program Pembinaandan PengembanganAparatur

Tersedianya sisteminformasi kepegawaiandaerah Tersedia Tersedia 877.500,0 Tersedia 1.132.500,0 Tersedia 1.262.500,0 Tersedia 1.372.500,0 Tersedia 1.452.500,0 Tersedia 1.542.500,0Program PeningkatanOptimalisasi SatuanKerja

% Dokumen kepega-waian yang diselesaikantepat waktu 100 100 100.000,0 100 100.000,0 100 100.000,0 100 100.000,0 100 100.000,0 100 100.000,0PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 209.256,0 100% 251.662,0 100% 263.662,0 100% 276.845,0 100% 290.687,0 100% 305.222,0

`


VIII-18


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

Program Penelitiandan pengembanganIlmu Pengetahuan danTeknologi

Jumlah penelitian yangdihasilkan 8 10 1.290.000,0 10 1.548.000,0 11 1.625.400,0 11 1.706.670,0 12 1.792.000,0 12 1.881.600,0Jumlah penelitian pe-ngembangan dan kajianyang di desiminasikan 2 3 3 3 3 3 3PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DPRDProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 3.553.721,0 100% 3.909.093,0 100% 4.300.002,0 100% 4.730.002,0 100% 5.203.002,0 100% 5.723.303,0Program PeningkatanKapasitas LembagaPerwakilan RakyatDaerah

% Raperda yangdiselesaikan menjadiPerda 100 100 22.443.011,0 100 24.687.312,0 100 27.156.044,0 100 29.871.648,0 100 32.858.813,0 100 36.144.694,0PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAHProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 7.160.644,0 100% 7.518.677,0 100% 7.894.610,0 100% 8.289.341,0 100% 8.703.808,0 100% 9.139.000,0Program PenerapanTata Kelola Peme-rintahan yang baik

% Ketepatanpenyusunan LAKIP 100 100 235.000,0 100 258.500,0 100 285.000,0 100 313.500,0 100 345. 000,0 100 379.500,0Program PelaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah

% Ketepatanpenyusunan LPPD 100 100 250.000,0 100 375.000,0 100 500.000,0 100 664.000,0 100 748.000,0 100 877.600,0Program OptimalisasiPemanfaatanTeknologi Informasi

Cakupan pengadaanbarang/jasa melaluiLPSE 100 100 275.000,0 100 302.500,0 100 332.750,0 100 366.025,0 100 402.627,0 100 442.890,0Program PenangananKasus Hukum

% Kasus hukum yangditangani 100 100 300.000,0 100 320.000,0 100 320.000,0 100 320.000,0 100 320.000,0 100 320.000,0PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : INSPEKTORATProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 561.276,0 100% 1.127.500,0 100% 1.195.000,0 100% 1.261.000,0 100% 1.345.500,0 100% 1.439.000,

`


VIII-19


Awal(2015)

KondisiAwal

(2016)

PaguIndikatif

(000)

Tahun2017

PaguIndikatif

(000)

Tahun2018

PaguIndikatif

(000)

Tahun2019

PaguIndikatif

(000)

Tahun2020

PaguIndikatif

(000)

TargetAkhir

(2021)

PaguIndikatif

(000)

Program peningkatansistem pengawasaninternal dan pengen-dalian kebijakan KDH

% Tindak lanjutrekomendasi APIP 75 77 2.520.000,0 79 2.250.000,0 81 2.310.000,0 83 2.360.000,0 85 2.415.000,0 87 2.475.000,0% SKPD dengan nilaiSAKIP B 0 15 20 25 30 35 40Jumlah SKPD yangmendapatkan pen-dampingan SistemPengendalian InternalPemerintah (SPIP)4 0 4 4 4 4 4

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : KECAMATANProgram AdministrasiPerkantoran

% unit kerja internalyang terlayani denganbaik 100 100% 8.378.993,0 100% 8.797.942,0 100% 9.216.892,0 100% 9.635.842,0 100% 10.054.792,0 100% 10.473.742,0TOTAL 589.033.

806,0724.967.66

3,0808.451.90

7,0914.494.66

9,01.024.553.5

20,71.161.423.8

46,7

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Lamongan 2016-2021

VI-20

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG...

Documents

Transcript of BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG...