BAB VIII INDDIKASSII NRREENCCA ANNAA …dkpfakfak.info/rpjd/download/Bab_8-.pdf · 5 Bappeda...

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN 238

BBAABB VIII

IINNDDIIKKAASSII RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM PPRRIIOORRIITTAASS YYAANNGG

DDIISSEERRTTAAII KKEEBBUUTTUUHHAANN PPEENNDDAANNAAAANN

8.1. Kebutuhan Pendanaan Menurut Urusan (SKPD)

Faktor penting dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021 adalah

terkait dengan dukungan penganggaran. Dengan estimasi kebutuhan

pendanaan untuk setiap SKPD akan mendukung setiap program kegiatan

strategis capaian RPJMD Tahun 2016-2021. Untuk mendukung kebutuhan

pendanaan dan kelancaran pembangunan maka pembagian SKPD dilakukan

menurut urusan wajib, urusan pilihan yang disajikan pada tabel 8.1.

Tabel. 8.1. Pembagian SKPD di Kabupaten Fakfa Menurut Urusan

No

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)

Urusan Wajib

1 Dinas Pendidikan dan Olahraga Pendidikan 2 Dinas Kesehatan Kesehatan 3 RSUD Kesehatan 4 Dinas Pekerjaan Umum Pekerjaan umum 5 Bappeda Perencanaan Pembangunan, dan

Penataan Ruang 6 Dinas Perhubungan Perhubungan 7 Badan Lingkungan Hidup Lingkungan hidup 8 Dinas Kependudukan dan Capil Kependudukan 9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Perempuan, perlindungan anak dan keluarga

berencana

10 Dinas Sosial Sosial 11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tenaga kerja 12 Dinas Koperasi dan UKM Koperasi dan usaha kecil menengah 13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan dan pariwisata 14 Badan Kesbang, Politik dan Linmas Politik 15 Kantor Satpol Pp Satuan pamong praja 16 Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian 17 Kantor Diklat Pelatihan dan pengembangan 18 Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu (BPMPT)

Perijinan 19 Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat 20 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPPD)

Arsip daerah 21 Kantor Perpustakaan Dan Arsip Arsip daerah 22 DPPKAD Keuangan 23 Inspektorat Pengawasan 24 Sekretariat Daerah

• Bagian Hukum dan Organisasi Bagian Hukum dan Organisasi ` • Bagian Humas dan Protokoler Bagian Humas dan Protokol

• Bagian Keuangan dan Kepegawaian Bagian Keuangan dan Kepegawaian • Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Administrasi Pemerintahan • Bagian Administrasi Pembangunan

dan Pertanahan

Bagian Administrasi Pembangunan

dan Pertanahan • Bagian Administrasi dan

Kesejahteraan Sosial

Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial

• Bagian Perekonomian dan SDA Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA

25 Distrik Fakfak Barat Pelayanan pemerintahan distrik 26 Distrik Fakfak Timur Pelayanan pemerintahan distrik 27 Distrik Fakfak Tengah Pelayanan pemerintahan distrik

28 Distrik Kokas Pelayanan pemerintahan distrik

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI PENDANAAN 239

29 Distrik Kramongmongga Pelayanan pemerintahan distrik 30 Distrik Bomberay Pelayanan pemerintahan distrik 31 Distrik Fakfak Pelayanan pemerintahan distrik 32 Distrik Karas Pelayanan pemerintahan distrik 33 Distrik Teluk Patipi Pelayanan pemerintahan distrik 34 Distrik Furwage Pelayanan pemerintahan distrik 35 Distrik Wartutin Pelayanan pemerintahan distrik 36 Distrik Pariwari Pelayanan pemerintahan distrik 37 Distrik Fakfak Timur Tengah Pelayanan pemerintahan distrik 38 Distrik Kayauni Pelayanan pemerintahan distrik 39 Distrik Arguni Pelayanan pemerintahan distrik 40 Distrik Mbahamdandara Pelayanan pemerintahan distrik 41 Distrik Tomage Pelayanan pemerintahan distrik 42 Kelurahan Kokas Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 43 Kelurahan Danaweria Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 44 Kelurahan Fakfak Utara Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 45 Kelurahan Fakfak Selatan Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 46 Kelurahan Wagom Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 47 Kelurahan Wagom Utara Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan 48 Kelurahan Dulanpokpok Pelayanan pemerintahan tingkat

kelurahan Urusan Pilihan

1 Dinas Pertanian Dan Peternakan Pertanian 2 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan

Ketahanan Pangan

Penyuluhan 3 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Perkebunan dan kehutanan 4 Dinas Pertambangan Dan Energi Pertambangan dan energi 5 Dinas Kelautan Dan Perikanan Kelautan dan perikanan 6 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Industri dan perdagangan

Sumber : Setda Kab. Fakfak, 2015

Dari tabel 8.1 tersebut di atas, menunjukkan terdapat 48 SKPD yang

mempunyai kewenangan dalam urusan wajib dan 6 SKPD memiliki urusan

pilihan. Pada urusan wajib, seluruh SKPD distrik dan kelurahan serta

pemerintahan umum termasuk di dalamnya sedangkan urusan pilihan

meliputi SKPD yang terkait dengan pengembangan potensi sumber daya alam

diantaranya Dinas pertanian dan peternakan, Dinas penyuluhan, kehutanan

perkebunan. Program pembangunan yang terkait dengan bidang spesifikasi

urusannya sudah sesuai dengan SKPD bidang tugasnya.

Pembagian alokasi anggaran untuk setiap urusan maupun SKPD yang ada

bersifat indikatif yang didasarkan pada proyeksi dari beberapa tahun berjalan.

Setiap SKPD akan menjabarkan RPJMD 2016-2021 lebih rinci kedalam

Rencana Strategis (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD). Alokasi

pendanaan setiap SKPD akan mengacu kepada ketersediaan anggaran

pembangunan, Kebutuhan masing-masing SKPD dalam membiayai program

dan kegiatan sesuai dengan program prioritas dan rencana strategis daerah

serta kondisi makro ekonomi wilayah yang dipengaruhi oleh fluktuatif

stabilitas keuangan negara. Berdasarkan kriteria tersebut, besaran alokasi

anggaran setiap tahunnya melalui proses penyusunan RKPD, Renja SKPD

dan APBD dapat ditetapkan sesuai perkiraan kebutuhan pembiayaan indikatif

menurut SKPD yang terlihat pada tabel 8.2.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN 240

Tabel 8.2. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN INDIKATIF MENURUT URUSAN/SKPD RPJMD

KABUPATEN FAKFAK 2016-2021

NO UNIT ORGANISASI

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN INDIKATIF MENURUT URUSAN/SKPD

TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 Tahun 2021

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

URUSAN WAJIB

1 Dinas Pendidikan dan

Olahraga

216.367.016.965,62 194.838.498.777,54 217.244.926.136,96 239.664.602.514,29 262.073.242.849,38 284.480.505.113,00

2 Dinas Kesehatan 76.866.641.718,49 69.218.410.867,50 77.178.528.117,26 85.143.352.218,96 93.104.255.651,44 101.064.669.509,64

3 RSUD 71.243.196.644,40 64.154.498.578,28 71.532.265.914,78 78.914.395.757,19 86.292.891.760,49 93.670.934.006,01

4 Dinas Pekerjaan Umum 412.114.535.106,00 371.109.138.862,95 413.786.689.832,19 456.489.476.222,88 499.171.242.249,71 541.850.383.462,06

5 Bappeda 28.328.822.962,00 25.510.105.077,28 28.443.767.161,17 31.379.163.932,20 34.313.115.759,86 37.246.887.157,33

6 Dinas Perhubungan 15.453.372.099,00 13.915.761.575,15 15.516.074.156,29 17.117.333.009,22 18.717.803.645,58 20.318.175.857,28

7 Badan Lingkungan Hidup 8.738.890.332,00 7.869.370.743,97 8.774.348.379,52 9.679.861.132,29 10.584.928.148,16 11.489.939.504,83

8 Dinas Kependudukan dan Capil

5.447.486.311,00 4.905.461.423,06 5.469.589.486,71 6.034.051.121,74 6.598.234.901,62 7.162.383.985,71

9 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

10.548.202.061,40 9.498.655.956,29 10.591.001.391,26 11.683.992.734,84 12.776.446.055,55 13.868.832.193,30

10 Dinas Sosial 9.465.851.693,00 8.523.999.449,55 9.504.259.386,24 10.485.098.954,90 11.465.455.707,19 12.445.752.170,15

11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11.484.171.514,00 10.341.496.448,36 11.530.768.539,92 12.720.743.853,24 13.910.133.403,52 15.099.449.809,52

12 Dinas Koperasi dan UKM 6.701.723.065,00 6.034.901.620,03 6.728.915.306,34 7.423.339.365,95 8.117.421.596,67 8.811.461.143,18

13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

9.551.425.243,00 8.601.058.431,32 9.590.180.150,92 10.579.886.742,50 11.569.106.152,92 12.558.264.729,00

14 Badan Kesbang, Politik dan Linmas

4.900.231.070,00 4.412.658.078,54 4.920.113.757,57 5.427.869.497,35 5.935.375.295,35 6.442.849.883,10

15 Kantor Satpol PP 6.453.879.034,00 5.811.718.070,12 6.480.065.648,18 7.148.808.423,07 7.817.222.010,63 8.485.594.492,54

16 Badan Kepegawaian Daerah 18.869.475.339,00 16.991.962.542,77 18.946.038.235,19 20.901.269.381,06 22.855.538.068,19 24.809.686.573,02

17 Kantor Diklat 4.689.342.636,00 4.222.753.043,72 4.708.369.643,75 5.194.273.390,98 5.679.937.953,04 6.165.572.648,02

18 Badan Penanaman Modal dan

Perijinan Terpadu (BPMPT)

3.534.080.785,00 3.182.439.746,89 3.548.420.317,79 3.914.617.294,58 4.280.634.011,62 4.646.628.219,62

19 Badan Pemberdayaan Masyarakat

11.490.760.400,50 10.347.429.740,65 11.537.384.160,83 12.728.042.206,22 13.918.114.152,50 15.108.112.912,54


20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD)

3.074.550.701,00 2.768.632.906,25 3.087.025.690,47 3.405.606.741,73 3.724.030.972,08 4.042.435.620,19

21 Kantor Perpustakaan Dan Arsip

2.957.775.958,00 2.663.477.250,18 2.969.777.133,95 3.276.258.134,17 3.582.588.269,72 3.888.899.566,78

22 DPPKAD 256.438.546.314,70 230.922.910.956,39 257.479.045.716,37 284.050.883.234,30 310.609.640.816,71 337.166.765.106,54

23 Inspektorat 10.432.994.213,08 9.394.911.288,88 10.475.326.087,10 11.556.379.739,29 12.636.901.244,91 13.717.356.301,35

24 Sekretariat Daerah 44.678.474.889,96 40.232.966.638,41 44.859.757.801,83 49.489.284.806,97 54.116.532.936,43 58.743.496.502,49

25 Sekretariat DPRD 44.618.883.771,16 40.179.304.835,93 44.799.924.892,06 49.423.277.140,92 54.044.353.553,60 58.665.145.782,43

26 Distrik Fakfak Barat 3.172.480.016,00 2.856.818.254,41 3.185.352.353,66 3.514.080.716,56 3.842.647.263,56 4.171.193.604,60

27 Distrik Fakfak Timur 3.313.715.389,00 2.984.000.707,79 3.327.160.789,19 3.670.523.782,64 4.013.717.756,31 4.356.890.624,48

28 Distrik Fakfak Tengah 3.431.510.748,00 3.090.075.428,57 3.445.434.102,86 3.801.002.902,28 4.156.396.673,64 4.511.768.589,23

29 Distrik Kokas 3.759.367.986,00 3.385.310.871,39 3.774.621.621,60 4.164.162.572,95 4.553.511.773,52 4.942.837.030,16

30 Distrik Kramongmongga 2.965.475.541,00 2.670.410.724,67 2.977.507.958,01 3.284.786.779,27 3.591.914.343,14 3.899.023.019,47

31 Distrik Bomberay 2.711.525.740,00 2.441.728.928,87 2.722.527.755,69 3.003.492.620,08 3.284.319.180,05 3.565.128.469,95

32 Distrik Fakfak 3.695.516.421,00 3.327.812.537,11 3.710.510.978,88 4.093.435.711,90 4.476.171.950,96 4.858.884.652,77

33 Distrik Karas 3.860.734.176,00 3.476.591.125,49 3.876.399.104,92 4.276.443.492,55 4.676.290.959,10 5.076.113.836,10

34 Distrik Teluk Patipi 3.284.758.925,00 2.957.925.411,96 3.298.086.834,34 3.638.449.395,64 3.978.644.414,13 4.318.818.511,54

35 Distrik Furwage 2.712.564.942,00 2.442.664.730,27 2.723.571.174,25 3.004.643.719,43 3.285.577.907,20 3.566.494.818,27

36 Distrik Wartutin 2.666.824.852,00 2.401.475.779,23 2.677.645.493,84 2.953.978.508,80 3.230.175.499,37 3.506.355.504,57

37 Distrik Pariwari 2.595.472.510,50 2.337.222.995,71 2.606.003.640,21 2.874.943.215,88 3.143.750.406,57 3.412.541.066,33

38 Distrik Fakfak Timur Tengah 2.673.065.589,00 2.407.095.562,89 2.683.911.552,63 2.960.891.224,86 3.237.734.554,38 3.514.560.858,78

39 Distrik Kayauni 2.648.353.026,00 2.384.841.899,91 2.659.098.718,40 2.933.517.706,14 3.207.801.611,67 3.482.068.649,46

40 Distrik Arguni 2.712.751.656,00 2.442.832.866,23 2.723.758.645,84 3.004.850.538,10 3.285.804.063,41 3.566.740.310,83

41 Distrik Mbahamdandara 2.685.143.923,00 2.417.972.102,66 2.696.038.894,47 2.974.270.108,38 3.252.364.363,51 3.530.441.516,59

42 Distrik Tomage 2.761.885.492,60 2.487.077.886,09 2.773.091.842,99 3.059.274.921,18 3.345.317.126,31 3.631.341.740,61

43 Kelurahan Kokas 3.759.367.986,00 3.385.310.871,39 3.774.621.621,60 4.164.162.572,95 4.553.511.773,52 4.942.837.030,16

44 Kelurahan Danaweria 1.519.477.638,00 1.368.289.613,02 1.525.642.918,52 1.683.089.267,71 1.840.458.114,24 1.997.817.283,00

45 Kelurahan Fakfak Utara 1.643.518.204,00 1.479.988.142,70 1.650.186.779,11 1.820.486.054,72 1.990.701.500,83 2.160.906.479,15

46 Kelurahan Fakfak Selatan 1.891.713.769,00 1.703.488.248,98 1.899.389.397,62 2.095.406.383,45 2.291.326.880,30 2.487.235.328,57

47 Kelurahan Wagom 1.450.252.161,00 1.305.952.070,98 1.456.136.559,14 1.606.409.852,05 1.756.609.173,21 1.906.799.257,52


48 Kelurahan Wagom Utara 2.178.485.042,00 1.961.725.780,32 2.187.324.245,06 2.413.056.107,15 2.638.676.853,17 2.864.283.724,11

49 Kelurahan Dulanpokpok 1.728.826.420,00 1.556.808.191,21 1.735.841.133,20 1.914.979.938,15 2.094.030.562,36 2.273.070.175,44

Urusan Pilihan -

1 Dinas Pertanian Dan Peternakan

22.760.890.478,50 20.496.181.875,89 22.853.242.791,62 25.211.697.447,71 27.568.991.159,07 29.926.139.903,17

2 Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan

14.221.213.803,00 12.806.203.029,60 14.278.916.378,01 15.752.500.548,22 17.225.359.349,47 18.698.127.573,85

3 Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

27.749.434.433,00 24.988.365.706,92 27.862.027.763,21 30.737.389.028,38 33.611.334.902,53 36.485.104.036,69

4 Dinas Pertambangan Dan Energi

6.881.669.549,00 6.196.943.428,87 6.909.591.923,20 7.622.661.809,67 8.335.380.688,87 9.048.055.737,77

5 Dinas Kelautan Dan Perikanan 4.972.237.017,00 4.477.499.433,81 4.992.411.868,70 5.507.628.773,55 6.022.592.063,87 6.537.523.685,33

6 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

10.347.301.929,00 9.317.745.387,06 10.389.286.106,58 11.461.460.432,78 12.533.106.983,24 13.604.687.630,31

Estimasi Kebutuhan Pembiayaan RPJMD

1.447.205.866.189,91

1.303.208.882.504,01 1.453.077.903.991,98

1.603.035.543.683,95

1.752.919.367.018,40

1.902.793.972.898,47

Estimasi APBD (2016-2021) 1.447.205.866.189,91

1.300.281.332.299,38 1.449.871.220.086,04

1.599.461.107.872,69

1.749.050.995.659,35

1.898.640.883.446,00

Presentasi APBD -9,95% 11,50% 10,32% 9,35% 8,55%

Sumber : Hasil Proyeksi 2016, Kebijakan Strategis Kab Fakfak 2016-2021


Dari perkiraan kebutuhan pembiayaan indikatif menurut urusan SKPD

akan menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Fakfak

selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yang telah memperhitungkan

estimasi pendapatan daerah 5 tahun kedepan.

Dari Tabel 10.2, terlihat bahwa proyeksi belanja langsung yang terkait

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal diproyeksikan

selama 5 tahun masa waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Fakfak tahun

2016-2021 memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp

8.015.035.670.096,81,- yang di wujudkan dari pelaksanaan awal RPJMD

tahun 2017 berdasarkan program prioritas dan kebijakan strategis daerah

dalam pengembangan ekonomi yang sesuai dengan visi dan misi daerah.


Tabel. 8.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD (Thn 2015)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD Penanggung Jawab

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp Target

Rp Target

Rp Target Rp Target

Rp Target

Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Urusan Wajib

1 0

1 Pendidikan

Dinas Pendi

dikan & OR

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

92 Lembaga

20 lembga

1.112.156.440

20 lembga

1.470.825.891

20 Lemb

ga

1.278.978.90

6

12 Lembg

a

967.092.560

10 lembga

1.691.449.774

10 lembga

649.728.378

Dinas Pendidikan & OR

Angka Partisipasi Kasar (APK) - PAUD (TK/RA) Angka Partisipasi Murni (APM) - PAUD (TK/RA)

12%

12,05%

1.250.000.000

12,13%

1.175.000.000

12,2%

1.125.000.00

0

12,27%

998.000.000

12,31%

997.645.000

12,43%

950.345.000


1 01

16 Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APK) - SD/MI

97,3% 97,6% 1.000.000.000

98,2%

1.300.000.000

98,6%

1.500.000.00

0 98,8%

1.750.000.000

99,3%

2.000.000.000

99,7%

2.550.000.00

0



Angka Partisipasi

Kasar (APK)

- SMP/MTs sederajat

97,8% 98,3% 1.000.0

00.000

98,6

%

1.300.000

.000

98,8

%

1.500.000.00

0

99,2% 1.750.000

.000

99,

6%

2.000.000

.000

99,8

%

2.550.000.00

0

Dinas Pendidik

an & OR

Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/MI sederajat

94% 94,10

% 43.000.000.000

94,15% 42.000.00

0.000

94,20%

40.000.000.0

00

94,23% 41.000.00

0.000

94,27%

39.000.000.000

94,30%

18.759.583.3

30


- SMP/MTs sederajat

72,89% 73% 73,05%

73,10%

74,6% 74,8%

80,2%

Angka

Partisipasi Sekolah - SMA/MA

sederajat - - SMK

69,8% 70,2% 17.279.252.961

73,6%

9.279.252.961

78,9%

11.279.252.961

82,3% 14.279.252.961

87,8%

16.279.252.961

92,6

%

8.279.252.96

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA Sederajat - SMK

84,45% 85,55%

40.000.000.000

87,58%

36.000.000.000

88,03%

34.500.000.000

89,15%

31.000.000.000

91,23%

29.000.000.000

93,37%

25.000.000.0

00

Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA Sederajat - SMK SMA/SMK/MA Gratis

58% 58,05%

30.000.000.000

58,09%

27.000.000.000

60,15%

24.000.000.000

60,2% 19.000.000.000

60,25%

16.000.000.000

60,3%

14.000.000.0

00

1 01

18 Program Pendidikan Non Formal

Angka Partisipasi Kejar Paket A

97 org

80 org

462.131

.452

60 org

315.642.0

00

40 org

347.206.200

40 org

420.119.5

00

20 org

381.926.8

26

15 org

263.035.000



Angka Partisipasi Kejar Paket B

217 org 190 org

450.000.000

175 org

413.000.000

150 org

395.000.000

100 org

350.000.000

85 org

312.000.000

50 org

280.000.000

Angka Partisipasi Kejar Paket C

378 org 350 org

350.000.000.000

325 org

350.000.000.000

300 org

350.000.000.000

250 org

350.000.000.000

198 org

350.000.000.000

120 org

350.000.000.000

1 0

1 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Guru SD yang mempunyai sertifikasi

299 org 120 org

360.000.000

110 org

330.000.000

105 org

315.000.000

100 org

300.000.000

54 org

162.000.000.000

50 org

150.000.000


Guru SMP yang sdah sertifikasi

182 org 50 org 150.000.000

40 org

120.000.000

30 org

90.000.000

20 org 60.000.000

19 org

57.000.000

- -

Guru SMA yang sdh sertifikasi

132 org 20 org 60.000.000

20 org

60.000.000

20 org

60.000.000

20 org 60.000.000

19 org

57.000.000

- -

Guru SMK yang sdh sertifikasi

35org 15org 50.000.000

12org

50.000.000

8org 50.000.000

6org 50.000.000

6org

50.000.000

5org 50.000.000

1 01

21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya minat baca

0 0 - 5

tmn baca

1.000.000.000

11 tmn baca

2.200.000.00

0

15 tmn baca

3.000.000.000

20 tmn baca

4.000.000.000

26 tmn baca

5.000.000.00

0


1 01

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Persentase

sekolah yang terakreditasi A

72,8% 74,3% 45.000.000.000

75,7%

58.000.000.000

77%

62.000

.000.000

78,5% 64,500.0000

79,8%

66,000.000.000

80,2%

69.000.000.0

00


Persentase sekolah yang terakreditasi B

63,2% 64,5% 42.000.000.000

65,8%

39.000.000.000

66,6%

36.000.000.000

67,8% 33.500.000.000

68,7%

32.000.000.000

69,5

%

30.000.000.0

00

Persentase sekolah yang terakreditasi C

34,4% 45,9% 44,000.000.000

46,5%

42.000.000.000

47,8%

40.000.000.000

48,4% 39.000.000.000

49,8%

38.000.000.000

51%

36.500.000.0

00


1 02

Kesehatan Dinas

Kesehatan

1 02

15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan Obat dan Alat kesehatan

2.225.740.000

100% 2.619.720.000

100%

2.698.311.600

100%

2.779.260.948

100% 2.862.638.776

100%

2.948.517.940

100%

3.036.973.478

Dinas Kesehat

an

1 02

16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi syarat

Persentase Penduduk/RT yang

memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

4320 SAB 10 154.980.000

10 160.125.336

10 165.441.497

10 170.934.155

11 176.609.169

11 182.472.593

Dinas Kesehat

an 23574 Penduduk

100% 103.320.000

100%

106.750.224

100%

110.294.331

100% 113.956.103

100%

117.739.446

100

%

121.64

8.395

1 02

17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Prosentasi obat dan makanan yang dapat dkendalikan

11 Faskes 11 52.879.176

11 54.634.765

11 56.448.639

11 58.322.734

11 60.259.048

11

62.259.649

Dinas Kesehat

an

1 02

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan PHBS di Rumah tangga

18419 RT 5525,7 10.000.000

6262,46

10.332.000

6999,22

10.675.022

7735,98

11.395.610

8472,74

11.395.610

9209,5

11.773.945

Dinas Kesehat

an

Cakupan Desa siaga aktif

0 0 - 35 175.000.000

35 180.810.000

35 186.812.892

35 193.015.080

2

10.332.000

Prosentasi partsipas

0:0 (Kamp:UK

0 - 1:1 5.000.000 1:1 5.166.000

1:1 5.337.511 1:1 5.514.717

1:1

5.697.


aktif masayarakat dalam upaya

kesehatan

BM) 905

1 02

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan pemenuhan gizi

90% dari Bumil dan Balita

90% 100.000.000

90% 103.320.000

90% 106.750.224

90% 110.294.331

90%

113.956.103

90%

117.739.446

Dinas Kesehat

an

1 02

21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Prosentasi penduduk yang memiliki cambang sehat

13,19% dari 9.523 RT

2856,9 10.000.000

3237,82

10.332.000

3618,74

10.675.022

3999,66

11.029.433

4380,58

11.395.610

4761

,5

11.773.945

Dinas Kesehat

an

1 02

22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Presentasi penyakit menular yang tertangan

- - Malaria

33 27 5.000.000

22 5.166.000 17 5.337.511

13 5.514.717 8 5.697.805

3

5.886.972

Dinas Kesehat

an - -TB 238 202 10.000.000

196 10.332.000

190 10.675.022

184 11.029.433

177 11.395.610

171 11.773.945

- -DBD 54 45 5.000.000

36 5.166.000 27 5.337.511

18 5.514.717 9 5.697.805 0 -

- -HIV/AIDS 28 28 5.000.000

28 5.166.000 28 5.337.511

28 5.514.717 28 5.697.805 28 5.886.

972

1 02

23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah akreditasi sarana dan tenaga kesehatan

2 416.450.000

3 430.276.140

2 444.561.308

1 459.320.743

1 474.570.192

1

490.325.922

Dinas Kesehat

an

1 02

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Prosentasi penduduk miskin yang memperoleh layanan kesehatan

13,579 13,443 6.185.631.797

13,309

7.592.863.361

13,176

8.352.149.697

13,044 9.187.364.665

12,914

10.106.101.133

12.785

11.166.711.2

46

Dinas Kesehat

an


gratis

1 02

25

Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Prosentasi penduduk yang terlayani di Puskesmas

58.802 3.094.868.000

59.872

3.197.617.618

60.962

3.303.778.523

62,072 3.413.463.969

63,201

3.526.790.973

64,352

3.643.880.43

4

Dinas Kesehat

an

Presentasi penduduk yang terlayai di Pustu

11,025 580.287.750

11,226

599.553.303

11,430

619.458.473

11,638 640.024.494

11.850

661.273.307

12,066

683.227.581

Presentasi penduduk yang

terlayani di Polindes

3,675 193.429.250

3,742

199.851.101

3,810

206.486.158

3,879 213.341.498

3,950

220.424.436

4,02

2

227.742.527

1 02

26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Presentase Kunjungan Ke Rumah Sakit

61,361 62,477 1.000.000.000

63,615

1.500.000.000

64,772

1.500.000.000

65,951 1.500.000.000

67,151

1.500.000.000

68,374

1.500.000.000

Dinas Kesehat

an

1 02

27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Jumlah sarana dan parasarana Rumah Sakit yang terpelihara dalam kondisi baik

1 Unit RSUD

- - 1 1.000.000.000

1 1.000.000.000

1 1.000.000.000

1 1.000.000.000

1

1.000.000.000

Dinas Kesehat

an

1 02

29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita

9,645 8,681 25.000.000

8,889

25.830.000

9,102

26.687.556

9.321 27.573.583

9.544

28.489.026

9,773

29.434.861

Dinas Kesehat

an

1 0 30 Program Peningkatan Cakupan 95% 95% 200.000 95% 206.640.0 95% 213.50 95% 220.588.6 95 227.912.2 Dinas


2 Pelayanan Kesehatan Manusia

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

coverage yankes dasar

.000 00 0.448 63 % 06 95% 235.478.892

Kesehatan

1 02

31 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Presentasi Peredaran Makanan yang terpantau

114 12 20.000.000

12 20.664.000

12 21.350.045

13 22.058.866

13 22.791.221

12

23.547.889

Dinas Kesehat

an

1 02

32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

Presentasi ibu melahirkan yang tertangani

dan dalam kondisi sehat

1,824 1,906 800.000.000

1,976

826.560.000

2,012

854.001.792

2.048 882.354.651

2,086

911.648.826

2.124

941.915.567

Dinas Kesehat

an

1 03

Pekerjaan Umum

DPU

1 03

15 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Jumlah jaring jalan yang dibangun

27,7 km

42,30 km

54.000.000.000

59 km

143.850.000.000

59,50 km

176.725.000.000

44,50 km

162.500.000.000

27,1

km

109.700.000.000

17 km

51.000.000.0

00

DPU Jumlah jembatan yang dibangun

- 32,6 m 12.350.000.000

90 m 57.000.00

0.000 93 m

57.000.000.0

00 72 m

30.000.000.000

105 m

46.000.000.000

70 m 30.000.000.0

00

1 03

15 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jumlah panjang jalan yang di tingkatkan mutunya

28 km 56,10 km

121.300.000.00

0

119,30 km

273.750.000.000

121,70 km

285.325.000.000

86,50 km

209.250.000.000

75,50 km

238.000.000.000

51,60 km

128.000.000.000

DPU Jumlah panjang jembatan yang di tingkatkan

- - - 15 m 6.000.000

.000 - - - - - - - -


mutunya

1 03

Program pemeliharaan jalan dan jembatan

Jumlah panjang jalan yang terpelihara

10 km - - 3 km 4.000.000

.000 3 km

4.000.000.00

0 3 km

4.000.000.000

3 km

4.000.000.000

3 km 4.000.000.00

0 DPU

1 03

16 Program Pembangunan Saluran Drainaise

Presentase titik genangan berkurang

2.379,50 m

2.251 m

3.771.460.000

2000 m

5.000.000.000

2000 m

5.500.000.00

0

2000 m

6.000.000.000

2000 m

6.500.000.000

2000 m

7.000.000.00

0 DPU

1 0

3 17

Program Pembangunan

Turap/Talud/Brojong

Presentasi berkurangny

a Daerah Rawan longsor

1.751,59

m

1.552,

9 m

5.728.4

00.000

2500

m

8.000.000

.000

2500

m

8.500.

000.000

2500

m

9.000.000

.000

250

0 m

9.500.000

.000

2500

m

10.000

.000.000

DPU

1

03

18

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Jumlah jalan yang terpelihara/Rehab

10 km - - 3 km 4.000.000

.000 3 km

4.000.000.00

0 3 km

4.000.000.000

3 km

4.000.000.000

3 km 4.000.000.00

0

1 03

19

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Jumlah talud yang terpelihara/rehab

- - - 1000

m 4.000.000

.000 1250

m

4.500.000.00

0

1250 m

5.000.000.000

1250 m

5.500.000.000

1250 m

6.000.000.00

0 DPU

1 03

22

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

Ketersediaan data base jalan dan jembatan

- - - 1

dok 3.000.000

.000 - - - - - - - - DPU

1 03

23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Ketersediaan Data Base Sarana Prasarana Kebinamargaan

- - -

1 keg. (Swakelol

a)

200.000.000

1 keg. (Swakelol

a)

200.000.000

1 keg. (Swake

lola)

200.000.000

1 keg. (Swakelola

)

200.000.000

1 keg. (Swakelol

a)

200.000.000

DPU

1 03

24 Program Pengembangan dan

Presentasi pengelolaan

22,34% - - 846 Ha

61.884.000.000

846 Ha

61.884.000.0

846 Ha

61.884.000.000

- - - - DPU


Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

jaringan irigasi rawa Terhadap

jaringan irigasi lainnya

00

1 03

27

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Cakupan Ketersediaan Air Bersih

60 I/dt 10 I/dt 9.315.651.122

10 I/dt

10.000.000.00

15 I/dt

15.000.000.0

00 10 I/dt

12.000.000.000

12 I/dt

13.000.000.000

10 I/dt

10.000.000.0

00 DPU

1 03

28 Program Pengendalian Banjir

Jumlah

bantaran dan tanggul sungai yang ditata

- - - 4,5 km

17.000.000.000

4,5 km

17.200.000.0

00 4,5 km

17.400.000.000

4,5 km

17.600.000.000

4,5 km

17.800.000.0

00 DPU

1 03

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah kawasan strategis yang terbangun

4 kwsn 2 kwsn 950.000

.000 2

kwsn 950.000.0

00 1

kwsn 550.000.000

1 kwsn 550.000.0

00

1 kwsn

550.000.000

1 kwsn

550.000.000

DPU

1 03

30

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Presentasi infrastruktur pedesaan yang dibangun

80% 85% 15.000.000.000

85% 12.500.00

0.000 87%

10.750.000.0

00 90%

13.500.000.000

93%

17.000.000.000

95% 20.000.000.0

00 DPU

DPU

1 04

Perumahan

DPU

1 04

15

Program

Pengembangan Perumahan

Presentasi

perumahan yang dibangun

- 2 unit 1.400.000.000

10 unit

5.000.000.000

10 unit

5.000.

000.000

10 unit

5.000.000.000

10

unit

5.000.000.000

10 unit

5.000.

000.000

DPU

1 04

18 Program Perbaikan Perumahan akibat Bencana Alam/Sosial

Jumlah perumahan yang

- 7 unit 1.800.000.000

10 unit

2.000.000.000

10 unit

2.000.000.00

0

10 unit

2.000.000.000

10 uni

t

2.000.000.000

10 unit

2.000.000.00

0 DPU


diperbaiki

1 04

20 Program Pengelolaan Pemakaman

Jumlah sarana pemakaman yang dikelola

- 7 Ha 3.595.000.000

9,5 Ha

4.635.000.000

9,5 Ha

4.785.000.00

0

9,17 Ha

4.668.500.000

13,34 Ha

1.468.500.000

12,17 Ha

668.500.000.000

DPU

1 05

Penataan Ruang

DPU

1 0

5 15

Perencanaan Tata

Ruang

Prosentasi pembangunan yang sesuai

dengan

rencana tata ruang

- - - 33% 600.000.0

00 33%

600.00

0.000 21%

400.000.0

00

21

%

400.000.0

00 26%

500.00

0.000 DPU

1 05

17 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Presentasi kesesuaian pemanfaatan tata ruang

- - - 14% 700.000.0

00 15%

800.000.000

21% 1.100.000

.000 22%

1.200.000.000

28% 1.500.000.00

0 DPU

1 06

Perencanaan Pembangunan

Bappeda

1 06

15 Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentasi data dan informasi yang digunakan

75 % 75% 2.273.225.000

80% 2.000.000.000

80% 2.000.000.000

85% 1.500.000.000

85%

1.500.000.000

90%

1.000.000.00

0 Bappeda

1 06

16 Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah kerjasama lembaga yang dilakukan

2 lembaga 2 lembaga

160.000.000

2 lembaga

160.000.000

3 lembaga

200.000.000

3 lembaga

200.000.000

3 lembaga

200.000.000

3 lembaga

200.000.000 Bappeda

1 06

18

Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah kawasan strategis dan cepat

4 kwsn 5 kwsn 1.994.569.000

5 kwsn

1.994.569.000

5 kwsn

1.994.569.000

5 kwsn 1.994.569.000

5 kwsn

1.994.569.000

5 kwsn

1.994.569.00

Bappeda


tumbuh yang berkembang

0

1 06

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan

15 org 6 org 706.269.800

6 org 706.269.800

6 org 706.269.800

6 org 706.269.800

6 org

706.269.800

7 org

750.000.000

Bappeda

1 06

21

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Prosentasi kesesuaian rencana jangka menegah

dengan rencana tahunan

75% 85% 6.371.351.200

85% 6.371.351.200

85% 6.371.351.200

85% 6.371.351.200

85%

6.371.351.200

85%

6.371.351.20

0 Bappeda

1 06

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Presentasi keseuaian rencana jangka menengah dengan rencana tahunan bidang ekonomi

70% 75% 135.500.000

75% 500.000.000

75% 550.000.000

80% 650.000000

80%

650.000000

80%

650.000000

Bappeda

1 06

23 Program Perencanaan Sosial Budaya

Presentasi perencanaan jangka menengah daerah dengan rencana tahunan bid. Sosbud

70% - - 75% 500.000.000

75% 500.000.000

80% 600.000.000

80%

600.000.000

80%

600.000.000

Bappeda

1 0 24 Program Ketersediaan 90% - - 90% 500.000.0 90% 500.00 90% 500.000.0 90 500.000.0 90% Bappeda


6 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

data dan informasi potensi

daerah

00 0.000 00 % 00 500.000.000

1 07

Perhubungan Dinas

HubKominfo

1 07

15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Ketesediaan sarana fasilitas pehubungan (Tambatan

Perahu)

5 Unit 2 unit 1.541.148.324

13 Unit

10.017.464.106

14 Unit

10.788.038.268

13 Unit

10.017.464.106

13 Unit

10.017.464.106

13 Unit

10.017.464.106

Dinas HubKominfo

1 07

16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Jumlah Rehabilitasi prasarana dan fasilitas LLAJ (Pagar Terminal)

1 unit - - - - 1 Unit

500.000.000

1 Unit 500.000.000

1 unit

500.000.000

1

Unit

500.000.000

Dinas HubKominfo

1 07

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah jasa pelayanan angkutan yang tersedia

5 unit - - - - 5 Unit

1.250.000.000

6 Unit 1.500.000.000

6 Unit

1.500.000.000

6

Unit

1.500.000.00

0

Dinas HubKominfo

1 07

18

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (terminal)

1 unit - - 2 Unit

210.000.000

2 Unit

5.250.000.000

4 Unit 280.000.000

10 Unit

10.500.000

-

-

Dinas HubKominfo

1 07

19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas (Pagar, Marka)

6054 M 1.792 M

4.792.854.676

452 M

1.887.400.000

457 M

3.698.488.000

353 M 1.850.000.000

224 M

3.213.500.000

354 M

2.213.500.00

0

Dinas HubKominfo

1 0 20 Program Peningkatan Jumlah KIR 1090 1000 25.000. 1200 30.000.00 1000 25.000 1200 30.000.00 100 25.000.00 Dinas


7 Kelaikan Pengoperasian Kendaraanan

Bermotor

yang dikeluarkan

buku Buku 000.0000

Buku 0.000 Buku .000.000

Buku 0.000 0 Buku

0.000 1200 Buku

30.000.0000

HubKominfo

1 08

Lingkungan Hidup

BLH

1 08

15

Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan

Presentasi sampah yang dapat di tangani

46% 46% - 46% 815jt 46% 897jt 46% 850jt 46%

850jt 46% 850jt BLH

1 08

16

Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Jumlah

usaha/kegiat

an yang mentaati ketentuan lingkungan hidup

15 usaha/ke

g.

7 usaha/keg.

195jt

9 usaha/ke

g.

196jt

11 usaha/ke

g.

196jt 13

usaha/keg.

200jt

15 usaha/keg.

200jt

45 usaha/ke

g.

234jt BLH

1 08

17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Jumlah daerah konservasi yang dilindungi

3 lokasi 3

lokasi 400jt

2 lokas

i 400jt

2 lokas

i 400jt

2 lokasi

400jt 2

lokasi

165jt 2

lokasi

400jt BLH

1 08

18

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Jumlah kawasan potensial yang dipelihara

124 Ha 30 Ha 480jt 40 Ha

640jt 50 Ha

800jt 60 Ha 960jt 60 Ha

960jt 240 Ha

960 jt BLH

1 08

21

Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan

Jumlah wilayah laut yang dilindungi Jumlah hutan lindung yang

1 kwsn pesisir

1 kwsn pesisir

770 jt

1 kwsn pesis

ir 1

Kws

770 jt

1 kwsn pesis

ir 1

Kws

770 jt

1 kwsn pesisir

1 Kws

800 jt

1 kwsn

pesisir

800 jt

BLH


dilindungi

1 0

8 23

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut

Jumlah kawasan yang terpulihkan

ekosistemnya pada kawasan pesisir dan laut

1 kwsn

pesisir

1 kwsn

pesisir 770 jt

2 kwsn

pesisir

770 jt

2 kwsn

pesisir

770 jt 2 kwsn

pesisir 800 jt

1 kws

n pesisir

800 jt

2 kwsn

pesisir

800 jt BLH

1 08

24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Jumah RTH yang dikelola

10 tmn/kwsn hijau

4 kwsn hijau

115jt

1 tmn/kwsn hijau

3,5 m

4 tmn/kwsn hijau

115jt

6 tmn/kwsn hijau

130jt

6 tmn/kwsn

hijau

130jt

21 tmn/kwsn hijau

150 BLH

1 08

25

Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Presentase

peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

240 Org 240 Org

180.000.000

1.750 Org

393.750.000

1500 org

342.000.0000

1.500 org

342.075.000

135 org

106.875.000

700 org

237.000.000

BLH

1 09

Pertanahan Setda


1 09

16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Jumlah tanah yang terdata/terinventarisir

17 lokasi 17 lokasi

2.000.000.000

19 lokasi

1.500.000.000

17 lokasi

1.000.000.000

15 lokasu

1.000.000.000

12 lokasi

1.000.000.000

9

lokasi

850.000.000

Setda

1 09

17 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Jumlah konflik-konfik tanah yang terselesaikan

5 kasus 3 kasus

300.000.000

3 kasus

750.000.000

2 kasus

500.000.000

2 kasus

400.000.000

2 kasus

400.000.000

1 kasus

300.000.000 Setda

1 10

Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan & Capil

1 1

0 15

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Meningkatnya tertib adminisrasi

kependudukan

80% 85% 1.280.0

00.000 90%

6.970.150

.000

90%

4.791.

610.000

95% 5.776.424

.000

95

%

5.646.424

.000

95%

5.779.

224.000

Dinas Kependudukan

& Capil

1 11

Pemberdayaan Perempuan

BPPKB

1 11

15

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Meningkatnya SDM Perempuan dan Anak

350 Ibu 470 ibu

414.040.000

470 ibu

414.040.000

500 ibu

498.070.000

360 ibu

350.068.000

340 ibu

325.050.000

300 ibu

300.000.000

BPPKB


1 11

16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

persentase meningkatnya

pemahaman terkait gender gender dan tersedianya perlindungan bagi korban KDRT dan anak

51,2 & 1 rmh

aman 59,9

303.870.000

67,7 368,500.0

00 75,9

476,329.000

88,01 545.003.0

00 94,05

545.890.000

100%

590.002.000

BPPKB

1 11

17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Presentasi perempuan yang

dilindungi

49,09 58,09 150.950

.000 68,0

9 165.950.0

00 78,0

9 182.545.000

88,09 200.794.0

00 98,09

220.332.000

100 250.000.000

BPPKB

1 11

18

Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Presentasi perempuan yang berperan dalam pembangunan

31 42,02 345.110

.000 52,0

2 379.621.0

00 62,0

2 379.621.000

72,02 379.621.0

00 82,02

379.621.000

100 401.008.000

BPPKB

BPPKB

1 12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BPPKB

1 12

15 Program Keluarga Berencana

Presentasi perempuan yang menjadi peserta KB

59,28 67,43 1.154.491.975

75,51

1.269.941.172

83,75

1.396.935.28

9 91,85

1.536.817.925

100 1.690.480

.806 100

Rp 1.690.480.80

6

BPPKB

1 12

16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Presentasi remaja yang memeriksa kesehatan

0 16,38 183,600

jt 35,7

8 205,450jt

50,39

205,450jt

75 289,350jt 100 299,900jt 100 299,90

0jt BPPKB


reproduksi secara rutin

1 12

17 Program Pelayanan Kontrasepsi

Presentase Cakupan peserta KB yang terlayani

46,05 57,05 150,950

jt 78,0

5 203,548jt 85

245,013jt

90,02 256,070jt 95,06

270jt 100 285,83

1jt BPPKB

1 12

18

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Presentasi peserta KB yang mandiri

0 0 0 30 98,54jt 30 98,54jt 45 163,250jt 45 163,250jt 100 203,11

0jt BPPKB

1 12

19

Program Promosi

kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

jumlah ibu-

ibu yang mendapat sosialisasi

0 250

peserta

202,550jt

200 peser

ta 170,50jt

200 Peser

ta

170,50jt

200 Pesert

a 170,50jt

150 peserta

140jt 100

peserta

103,78jt

BPPKB

1 12

20

Program Pengembangan Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran konseling

0 16,38 161,350

jt 16,7

2 180jt

16,72

180jt 16,72 180jt 16,72

180jt 100 980jt BPPKB

1 12

21

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Tingkat pemahaman peserta terkait penanggulangan narkoba dan PMS

150 peserta

150 pesert

a

130,650jt

150 peser

ta 130,650jt

150 peser

ta

130,650jt

200 pesert

a 187,430jt

200 peserta

187,430jt 200

peserta

187,430jt

BPPKB

1 12

22

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Ketersediaan pendamping bina keluarga

6 kelompok

6 kelompok

227,850jt

4 kelompo

k

143jt 4

kelompo

143jt 6

kelompok

227,850jt

4 kelompok

143jt

4 kelompo

k

143jt BPPKB

1 12

23 Program Pengembangan

Cakupan ketersediaan

50 kader 75 kader

143.000.000

75 kade

143.000.000

75 kade

143.000.000

75 Kader

143.000.000

67 Kad

185.340.000


model operasional BKB-Posyandu-Padu

peningkatan SDM dalam pola

pembinaan tenaga pendamping

r r er 426 kade

r

205.000.000

BPPKB

1 15

18 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah bangunan sekolah paud yang tersedia

8 PAUD 2 PAUD

1.520.460.000

2 PAUD

1.520.460.000

2 PAUD

1.520.460.000

2 PAUD

1.520.460.000

2 PAUD

1.520.460.000

2

PAUD

1.520.460.00

0

BPPKB

1 13

Sosial Dinas

Sosial

1 1

3 15

Program

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah PMKS yang

memperoleh bantuan

250

Orang

164

Orang

1.009.2

89.660

187 Oran

g

596.000.0

00

204 Oran

g

923.50

0.000

187

Orang

666.000.0

00

204 Ora

ng

976.000

187

Orang

706.00

0.000

Dinas

Sosial

1 13

16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejateraan Sosial

Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi

3.761 Orang

227 Orang

1.615.292.180

1110 Orang

2.408.000.000

1110 Orang

2.820.000.000

1260 Orang

3.416.000.000

1310 Orang

3.705.000.000

1010 Orang

3.375.000.00

0

Dinas Sosial

1 13

17 Program Pembinaan Anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang terbina

- - - 8 Orang

85.000.000

6 Orang

75.000.000

6 Orang

75.000.000

6 Orang

75.000.000

6 Oran

g

80.000.000

Dinas Sosial

1 13

18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Jumlah

penyandang cacat dan trauma yang dibina

46 38 Orang

567.500.000

70 Orang

788.000.000

70 Orang

858.000.0000

70 Orang

933.000.0000

70 Orang

998.000.000

70

Orang

1.083.000.00

0

Dinas Sosial

1 13

19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti

Jumlah panti asuhan/pant

4 Panti 4 Panti - 4 Panti

325.000.000

4 Panti

342.000.000

4 Panti 360.000.000

4 Pan

360.000.000


Jompo i jompo yang dibina

ti 4 Panti

375.000.000

Dinas Sosial

1 13

20

Program Pembinaan Eks Penyandang Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya

Jumlah ex penyandang masalah soial yang dibina

- - - 21 Orang

130.000.000

12 Orang

120.000.000

15 Orang

110.000.000

12 Orang

100.000.000

10 Oran

g

95.000.000

Dinas Sosial

1 14

Tenaga Kerja

1 14

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

78 Orang 25 Orang

Rp. 150.000.000

25 Orang

Rp. 150.000.000

25 Orang

Rp. 150.000.000

25 Orang

Rp. 150.000.000

25 Orang

Rp. 150.000.000

25 Orang

Rp. 150.000.000

Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 14

16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah angkatan kerja yang diterima

86.539 Orang

500 Orang

Rp. 50.000.000

500 Orang

Rp. 50.000.000

500 Orang

Rp. 50.000.000

500 Orang

Rp. 50.000.000

500 Orang

Rp. 50.000.000

500 Orang

Rp. 50.000.000

Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 15

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

1 15

15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah Usaha Kecil dan Menegah yang berkembang

300 UKM 480 UKM

1.440.000.000

569 UKM

1.707.000.000

672 UKM

2.016.000.000

1200 UKM

3.600.000.000

1800 UKM

5.400.000.000

4.421

UKM

14.163.000.0

00

Dinas Koperasi & UKM

1 1 16 Program Meningkatny 114 180 540.000 240 720.000.0 290 870.00 321 963.000.0 370 1.110.000


5 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah

a jumlah wirausaha dan UMKM

yang tangguh

UMKM UMKM .000 UMKM

00 UMKM

0.000 UMKM 00 UMKM

.000 1.40

4

UMKM

4.113.000.00

0

Dinas

Koperasi

& UKM

1 15

17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya modal usaha Terbukanya akses pasar

204 UMKM

188 UMKM

1.880.000.000

260 UMKM

2.600.000.000

270 UMKM

1.350.000.000

340 UMKM

1.700.000.000

420 UMKM

2.100.000.000

1478 UMK

M

9.630.000.00

0

Dinas Koperasi & UKM

1 15

18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

koperasi

Jumlah koperasi

mandiri

5 Koperasi

10 Kopera

si

567.000.000

10 Kope

rasi

600.000.000

10 Kope

rasi

700.000.000

10 Kopera

si

800.000.000

10 Kopera

si

900.000.000

10

Koperasi

950.00

0.000

Dinas

Koperasi & UKM

1 16

Penanaman Modal

1 16

15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah kerjasama investasi yang di setujui

60% 60% 419.900.000

60% 419.900.000

65% 419.900.000

65% 500.000.000

75%

550.000.000

80%

600.000.000

Bappeda

1 16

16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumah investasi yang terealisasi

4 perusahaan

6 perusahaan

150.000.000

8 perusahaan

150.000.000

10 perusahaan

150.000.000

13 perusahaan

150.000.000

16 perusahaan

150.000.000

20

perusahaan

150.000.000

Bappeda


1 16

17

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Data dan informasi potensi dan peluang usaha investasi yang di

manfaatkan

60% 70% 419.900.000

70% 419.900.000

80% 419.900.000

80% 419.900.000

90%

419.900.000

90%

419.90

0.000

Bappeda

Program peningkatan perizinan

Jumlah izin investasi yang diterbitkan

4 ijin 6 ijin 150.000.000

8 ijin 150.000.000

10 ijin

150.000.000

13 ijin 150.000.000

16 ijin

150.000.000

20 ijin

150.000.000

Bappeda

1 17

Kebudayaan

1 17

15 Program Pengembangan Nilai Budaya

Jumlah Nilai budaya yang dikembangkan

1000 buku& 20 Org

1000 buku&30 Org

2.059.770.931

1000 buku&24 Org

2.235.000.000

24 Org

1.250.000.000

24 Org 1.250.000.000

24 Org

1.250.000.000

24 Org

1.250.000.000

Disbudp

ar

1 17

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Jumlah Kelompok Pengelola kekayaan budaya

6 Kelompok & 30 Orang

250 Buku,5 klmpok & 25 Org

595.622.797

300

Buku, 11 Klmpok,160 org & 2 Motif

4.210.000.000

400

buku,110 org,12 klmpok & 2 motif

3.430.000.000

50 org,300 buku,15 kamp & 2 motif

2.775.000.000

200 buk

u,50 org, 15 kmpg & 2 motif

2.750.000.000

2

Motif

1.000.000.00

0

Disbudp

ar

1 17

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Terbinanya keragaman budaya

2 buku,1 data base

50 org 605.634.277

75 org

3.100.000.000

70 org

3.100.000.000

60 org 2.150.000.000

60 org

2.150.000.000

0

0

Disbudp

ar

1 18

Pemuda dan Olah Raga

1 1 16 Program Peningkatan Meningkatny 60% 60% 500.000 65% 550.000.0 75% 600.00 80% 650.000.0 85 700.000.0 Dinas


8 Peran Serta Kepemudaan

a peran kepemudaan

.000 00 0.000 00 % 00 90%

750.000.000

Pendidikan & OR

1 18

18

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Presentasi menurunnya penyalahgunaan narkoba

40% 35% 350.000.000

30% 350.000.000

25% 350.000.000

20% 350.000.000

15%

350.000.000

10% 350.000.000


1 18

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah cabang olah raga yang berprestasi Dinas Pendidikan &

OR

60%

60%

500.000.000

65%

550.000.000

75%

600.000.000

80%

650.000.000

85%

700.000.000

90%

750.000.000


1 18

21

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan

prasarana olah raga yang dibangun

60%

60%

1.000.000.000

65%

1.000.000.000

75%

1.000.000.000

80%

1.000.000.000

85%

1.000.000.000

90%

1.000.000.00

0

Dinas Pendidik

an & OR

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19

15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tingkat kriminalitas yang terjadi

303 Kasus dr 39 Jenis Kejahatan

150 Kasus

200.000.000

125 Kasus

200.000.000

100 Kasus

200.000.000

75 Kasus

200.000.000

50 Kasus

200.000.000

25 Kasu

s

200.000.000

Badan Kesbang

pol

1 19

16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Menurunnya tindak kriminal di masyarakat

294 Kasus diselseaikan dari 303 Kasus kejahatan

140 kasus diselesaikan dari 150 kasus

200.000.000

145 kasus diselesaikan dari 150

200.000.000

96 kasus diselesaikan dari 100

250.000.000

73 kasus diselesaikan dari 75 kasus

250.000.000

50 kasus diselesaikan dari

300.000.000

25

kasus

diselesaik

an dari

300.000.000

Badan Kesbang

pol


kasus

kasus

50 kasus

25 kasu

s

1 19

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai kebansaan

9 Distrik 2 Distrik

600.000.000

2 Distrik

600.000.000

1 Distrik

300.000.0000

1 Distrik

300.000.000

1 Distrik

300.000.000

1

Distrik

300.000.000

Badan

Kesbangpol

1 19

20

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Presentasi

kasus-kasus yang ditangani

294 kasus diselesaik

an dari 303 kasus kejahatan (97%)

140 kasus diseles

aikan dari 150 kasus (93%)

200.000.000

145 kasus diselesaik

an dari 150 kasus (96%)

200.000.000

96 kasus diselesaik


200.000.000

73 kasus

diselesaikan dari 75 kasus (97%)

200.000.000

50 kasus diselesa

ikan dari 50 kasus (100%)

200.000.000

25 kasus diselesaik


200.000.000

Badan Kesbang

pol

1 19

21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Presentasi tingkat pendidikan politik masyarakat

40 Orang 125 Orang

500.000.000

125 Orang

500.000.000

125 Orang

500.000.000

125 Orang

500.000.000

125 Orang

500.000.000

100 Oran

g

450.000.000

Badan

Kesbangpol

1 19

22

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Ketersediaan data dan informasi kebencanaan

0% 100% 500.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

100% 100.000.000

100%

100.000.000

100%

100.000.000

Badan Kesbang

pol

1 20

Pemerintahan Umum

1 20

15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Meningkatnya fungsi

90% 100% 19.840.313.524

100%

22.834.376.938

100%

23.708.394.4

100% 24.986.058.035

100%

25.824.772.402


Perwakilan Rakyat Daerah

pengawasan, Legislasi dan Budgeting

98 100%

26.589.336.7

68

Setwan

1 20

16

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tingkat koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah

6 Jenis Koordinasi

5 Jenis Koordinasi

9.482.300.000

5 Jenis Koordinasi

12.912729.470

5 Jenis Koordinasi

12.512.729.470

5 Jenis Koordinasi

12.930.394.470

5 Jenis Koordinasi

13.449.059.470

5 Jenis Koordinas

i

14.156.770.0

00

Setda

1 2

0 17

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Ketersediaan data dan informasi

pengelolaan keuda

3

Dokumen

3 Doku

men

5.175.2

72.801

3 Doku

men

3.944.944

.515

3 Doku

men

5.125.762.71

5

3 Doku

men

3.082.000

.200

3 Dok

umen

2.725.818

.400

3 Dokumen

5.669.636.60

0

Setda

1 20

18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Ketersediaan data-data hasil evaluasi APBD

80% 85% 350.000.000.000

90% 400.000.000.000

95% 450.000.000.000

96% 450.000.000.000

98%

500.000.000.000

100%

575.000.000.000

DPPKAD

1 20

19

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa

20 Kali 4 Kali 106.400.000

4 Kali

184.066.800

4 Kali

248.952.000

4 Kali 213.847.200

4 Kali

278.742.400

4

KALI

343.637.600

Setda

1 20

20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Menurunnya jumlah temuan

1.006.350.000

17 Distrik &142 Kamp

86.100.000


1.980.000.000


2.985.000.000


2.990.000.000


3.000.000.000

17 Distr

ik &142 Kam

p

3.000.000.00

0

Inspektorat

1 20

21 Program Peningkatan Profesionalisme

Meningkatnya

129.500.000

3 Diklat

129.500.000

3 Dikla

480.000.000

3 Dikla

485.000.000

3 Diklat

500.000.000

3 Dik

550.000.000


Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

pengetahuan tenaga pemeriksa

(21 org)

t (21 org)

t (21 org)

(21 org)

lat (21 org)

3 Diklat (21

org)

600.000.000

Inspekto

rat

1 20

22

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tersedianya sistim dan prosedur pengawasan yang memiliki standar baku

1.006.350.000

49 SKPD

86.100.000

49 SKPD

250.000.000

49 SKPD

275.000.000

49 SKPD

300.000.000

49 SKPD

325.000.000

49 SKPD

350.000.000

Inspektorat

1 2

0 23

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Meningkatnya kelancaran

tugas-tugas pengawasan

129.500.0

00

1

Paket

129.500

.000

1

Paket

175.000.0

00

1

Paket

200.00

0.000

1

Paket

225.000.0

00

1 Pak

et

250.000.0

00

1 Paket

257.000.000

Inspektorat

1 20

25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah

kerjasama antar daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga

.14 kerjasama

20 kerjasama

295.600.000

22 kerjasama

384.066.800

24 kerjasama

398.952.000

25 kerjasama

413.847.200

25 kerjasama

493.637.600

25 kerjasama

473.637.600

Setda

1 20

26 Program Penataan Peraturan Perundang – undangan

Jumlah peraturan-perundang-undangan yang terdokumentasi

Perbup : 38 Perda 7 KepBup 348

21 Perda,40 Perbup 40,Kepbup 360

1.406.984.000

20 Perda,Perbup 42, KepBup 380

1.634.174.700


1.661.665.000


1.728.446.000


1.801.255.500


1.985.636.50

0

Setda

1 20

27 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Jumlah Penataan daerah

Otonomi baru

17 Distrik & 142

Kmpng

8 Distrik

,2 Kel,

1.301539.055

8 Distrik,2

Kel,35

975.616.855

8 Distrik,2

Kel,30

1.042.502.05

5

8 Distrik,2

Kel,30 Kamp

1.125.248.175

8 Distrik,

2 Kel,

1.210.828.295

8 Distrik,2

Kel,20

1.296.

400.415

Setda


Kamp

Kamp

27 Kamp

Kamp

1 21

Kepegawaian

1 2

1 15

Program Pendidikan

Kedinasan

Jumlah Pegawai yang mengikuti seleksi ujian dinas dan penyesuaian kepangkatan

321 PNS 60

PNS 225.050

.000 55

PNS 215.000.0

00 60

PNS 232.000.000

125 PNS

282.500.000

125 PNS

282.500.000

296 PNS

1.129.550.00

0

BKD Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

32 PNS - - 6

PNS 200.000.0

00 6

PNS 200.000.000

6 PNS 200.000.0

00

6 PNS

200.000.000

24 PNS

800.000.000

1 21

16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai peserta worshop kepegawaian

1050 PNS - - 85

PNS 325.000.0

00 100 PNS

385.000.000

75 PNS

320.000.000

65 PNS

315.000.000

325 PNS

1.345.000.00

0 BKD

1 21

17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Presentase jumlah seleksi JPT sesuai standar

kebutuhan

- 80% 2.010.000.000

- - - - 20% 1.100.000.000

- - 100%

3.110.000.00

0

BKD

Jumlah Penambahan pegawai melalui seleksi CPNS

1058 CPNS

-

-

65 CPN

S

850.000.000

70 CPN

S

950.000.000

80 CPNS

1.050.000.000

85 CPNS

1.100.000.000

300 CPN

S

3.950.000.00

0


formasi umum

Jumlah pelaksanaan penempatan pegawai berdasarkan formasi jabatan sesuai kebutuhan

898 PNS

180

PNS

325.000

.000

250

PNS

285.000.000

150

PNS

285.000.000

85

PNS

285.000.0

00

-

-

665

PNS

855.000.000

Jumlah

pegawai yang mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat

4567 PNS 800 PNS

525.000.000

800 PNS

525.000.000

800 PNS

525.000.000

800 PNS

525.000.000

800 PNS

525.000.000

4000

PNS

2.625.

000.000

Jumlah penyediaan

pembangunan sistem aplikasi database kepegawaian

- - - 1

aplikasi

350.000.000

- - - - - - 1

aplikasi

350.000.000

Jumlah penetapan PNS untuk tugas belajar

179 PNS - - 30

PNS 375.000.0

00 35

PNS 395.000.000

20 PNS

315.000.000

20 PNS

315.000.000

105 PNS

1.400.000.00

0

Jumlah pegawai yang mendapatkan penghargaan stya lancana

- 219 - 225 PNS

200.000.000

185 PNS

192.000.000

152 PNS

180.000.000

175 PNS

189.000.000

956 PNS

761.000.000


Jumlah monitoring urusan

kepegawaian pada SKPD

3x monitorin

g

- -

1x moni

toring

525.000.0

00

1x moni

toring

525.00

0.000

1x monito

ring

525.000.0

00

1x mo

nitoring

525.000.0

00

4x monitorin

g

2.100.000.00

0

Jumlah pengurusan, penanganan, penyelesaian administasi PNS

145 rakor 28

rakor 525.000

.000 32

rakor 600.000.0

00 32

rakor 600.000.000

32 rakor

600.000.000

32 rakor

600.000.000

156 rakor

2.925.000.00

0

Jumlah pelaksanaan

peremajaan database pegawai

1x rekon

data - -

1x reko

n data

255.000.0

00

1x reko

n data

200.00

0.000

1x

rekon data

185.000.0

00

1x rek

on data

175.500.0

00

1x reko

n data

150.50

0.000

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Meningkatnya kemandirian masyarakat

482 org 149 org

1 m 205 org

1,5 m 205 org

1,5 m 205 org

1,5 m 205 org

1,5 m 969 org

7 m BPM

1 2

2 16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Jumlah lembaga ekonomi yang berkembang

9 kmpng 9

kmpng 400 jt

35 kmpng

4 m 35

kmpng

4 m 35

kmpng 4 m

28 kmpng

2 m 142 kmpng

12,4 m BPM

1 22

17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm pembangunan Desa

50 kmpng 13

kmpng 920 jt

35 kmpng

3,5 m 35

kmpng

3,5 m 35

kmpng 3,5 m

24 kmpng

3 m 142 kmpng

13,5 m BPM


1 22

18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Meningkatnya pengetahuan Aparatur Desa

426 org 336 org

3 m 336 org

3 m 336 org

3 m 336 org

3 m 1.344 org

12 m BPM

1 22

19 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Meningkatnya peran perempuan di Pedesaan

20 kel 20 kel 300 jt 35 kel

600 jt 35 kel

600 jt 35 kel 600 jt 18 kel

300 jt 140 kel

2,4 m BPM

1 2

3 Statistik

1 23

15

Program

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Ketersediaan data dan

informasi Statistik daerah

3 jenis data

3 jenis data

350.000.000

3

jenis data

350.000.000

3

jenis data

350.000.000

3 jenis data

350.000.000

3 jeni

s data

350.000.000

3

jenis data

350.00

0.000

Bappeda

1 24

Kearsipan

1 24

15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya Penataan Sistim Kearsipan dan penyimpanan arsip

- - 10 unit

50.000.0000

10 unit

50.000.000

10 unit

50.000.000

10 unit

50.000.000

10 unit

50.000.000

Perpustakaan & Kearsipa

n

1 24

18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah sarana prasarana pndukung sistim kearsipan dan

- - - 10 Unit

50.000.0000

10 Unit

50.000.000

10 unit

50.000.000

10 Unit

50.000.000

10 Unit

50.000.000

Perpustakaan dan

Kearsipan


penyimpanan arsip yang tersedia

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah sarana prasarana pendukung kearsipan dan penyimpanan arsip yang tersedia

- - 11 Unit

61.000.000

11 Unit

61.500.000

11 Unit

62.000.000

11 Unit

62.500.000

13 Unit

63.000.000

Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah

peserta sosialisasi dan pembinaan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah

- - 118 org

150.000.000

- - - - - -

- -

Perpustakaan dan

Kearsipan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Jumlah lomba cerita rakyat tingkat SD yang dilaksanakan

24.725.000

4 Distrik

71.870.915

4 Distrik

125.000.000

4 Distrik

125.000.000

3 Distrik

125.000.000

3 Distrik

125.000.000

125.000.000

2

Distrik

Perpustakaan dan

Kearsipan

Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Ketersediaan Sarana prasarana pengembangan budaya

baca dan perpustakaa

185.164.390

3 Jenis

255.456.300

3 Jenis

1.263.840.000

3 jenis

1.164.340.000

3 Jenis

1.214.840.000

3 jenis

1.185.340.000

3

Jenis

1.114.840.00

0

Perpustakaan dan

Kearsipan


n

1 25

Komunikasi dan Informatika

1 25

15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Ketersediaan perangkat komunikasi seluler

1 Paket

- - 2 Paket

2.960.000.000

2 Paket

2.960.000.000

2 Paket

2.960.000.000

2 Paket

2.960.000.000

2

Paket

2.960.000.00

0

Dinas HubKominfo

1 2

5 17

Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya pengetahuan

bidang

komunikasi dan informasi

22 org - -

22

Oran

g

470.000.0

00

22

Oran

g

410.00

0.000

22

Orang

475.000.0

00

22

Ora

ng

15.360.00

00

22

Oran

g

15.360

.000

Dinas

HubKo

minfo

18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Jumlah kerjasama yang dilakukan

- - - - - - - - - - -

-

-

2 Urusan Pilihan

2 01

Pertanian

2 01

15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Meningkatnya pendapatan petani

13.748.000

14.435.400

350.000.000

15.157.170

500.000.000

15.915.028

700.000.000

16.710.779

900.000.000

17.546.318

1.100.000

18.423.634

1.300.000.00

0

Dinas

Pertanian dan

Peternakan

2 01

16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

Jumlah petani yang menerapkan pengelolaan pascapanen dan

4 klp 4 klp 417.106.000

35 klp

3.649.667.000

30 klp

3.128.295.000

30 klp 3.128.295.000

27 klp

2.815.465.000

20 klp

2.085.400.00

0

Dinas Pertanian dan

Peterna


perbaikan mutu

kan

2 01

17

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Jumlah produk pertanian yang dipasarkan

21 21 5.760.550.000

21 6.048.577.000

21 6.548.577.000

21 7.025.000.000

21 7.500.000.000

21

7.800.000.00

0

Dinas Pertanian dan

Peternakan

Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan

6.800 Ton 1500 Ton

3.500.000.000

1700 Ton

3.600.000.000

1800 Ton

3.700.000.000

1900 Ton

3.800.000.000

2000 Ton

4.000.000.000

2000 Ton

4.100.000.000

Dinas

Hutbun

2 01

18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Perkebunan

Presentasi

petani yang menggunakan sistim

mekanisasi pertanian

9 9 250.000.000

27 594.000.000

45 715.000.000

63 1.008.200.000

81 1.250.000.000

99

1.500.000.00

0

Dinas

Pertanian dan

Peterna

kan

2 01

19 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Peningkatan produksi padi

3000 Kg

800.000.000

3.500 Kg

900.000.000

3.630 Kg

1.000.000.000

9000 Kg

1.100.000 4.400 Kg

1.200.000 4.900 Kg

1.300.000

Dinas Pertania

n & Peterna

kan

Peningkatan produksi palawija

110 Ton

332.000.000

121 Ton

350.000.000

135 Ton

400.000.000

150 Ton

450.000.000

165 Ton

475.000.000

180 Ton

500.000.000

Peningkatan produksi Holtikultura

2.162.127.160

455 Ton

3.760.550.000

480 Ton

4.500.000.000

500 Ton

5.400.000.000

55 Ton 6.500.000.000

600 Ton

7.000.000.000

610 Ton

7.500.000.000

2 01

20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya pengetahuan penyuluh

54 Orang - - 35 Orang

655.000.000

35 Orag

700.000.000

20 Orang

400.000.000

- -

-

-

Bappelukan

2 01

21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Presentasi ternak yang mati akibat

2,89% 2,89% 3.925.000.000

2,89%

1.925.000.000

2,89%

750.000.000

2,89% 500.000.000

2,89%

300.000.000

2,89

300.00

Dinas


penyakit ternak

% 0.000 Pertanian dan

peterna

kan

2 01

22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Meningkatnya produksi hasil peternakan a. Sapi

4.540

4.540

2.275.000.000

4,858

2.275.000.000

5198

2.275.000.000

5562

2.275.000.000

5951

2.275.000.000

6368

2.275.000.00

0

Dinas Pertanian dan

peternakan

b. Babi 742 742 250.000.000

779 250.000.000

818 250.000.000

858 250.000.000

901 250.000.000

947 250.000.000

c. Kambing 1.626 1.626 - 1675 1.500.000.000

1725 750.000.000

1777 750.000.000

1830

750.000.000

1885 750.000.000

d. Ayam 36.282 36.282 200.000.000

37000

200.000.000

40000

200.000.000

40200 200.000.000

41000

200.000.000

45000

200.000.000

Tersedianya Makanan Ternak - Hijauan

makan ternak ( rumput potong)kg

12663 - - 1350 675.000.000

1350 675.000.0000

1350 675.000.000

1350

675.000.000

1350

675.000.000

Dinas Pertanian dan

peternakan

- Hijauan Makan ternak (rumput padang)kg

9760 - - 50 600.000.000

50 600.000.000

50 600.000.000

50 600.000.000

50

600.000.000

2 01

23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Jumlah ternak yang dipasarkan

36.084 36.084 150.000.000

37.166

250.000.000

38.281

300.000.000

39.429 350.000.000

40.612

400.000.000

41.831

450.000.000

Dinas

Pertanian dan

peternakan


2 01

24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Jumlah fasilitas pendukung

pengelolaan peternakan yang tersedia : - IB (dosis)

-

1000

150.000.000

500

150.000.000

500

150.000.000

500

150.000.000

500

150.000.000

500

150.000.000

Dinas Pertanian dan

peternakan

- Biogas (unit)

5 - - 2 300.000.000

2 300.000.000

2 300.000.000

2 300.000.000

2 300.000.000

- Pengolah Pakan

- - - 1 150.000.000

1 150.000.000

1 150.000.000

1 150.000.000

1 150.000.000

2 02

Kehutanan

2 02

15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu

296.630 m3

35.000 m3

338.900.000

35.000 m3

400.000.000

35.000 m3

410.000.0000

35.000 m3

410.000.000

35.000 m3

410.000.000

35.000 m3

420.000.000

Dinas Hutbun

Jumlah Produksi Hasil Non Kayu

72.974 Kg 15.000 Kg

450.000.000

10.000 Kg

475.000.000

10.000 Kg

475.000.000

10.000 Kg

500.000.000

10.000 Kg

525.000.000

10.000 Kg

550.000.000

2 02

16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Luas Lahan Kritis yang telah direhabilitasi

4.094 Ha 75 Ha 3.839.002.000

100 Ha

3.800.000.000

100 Ha

3.900.000.000

100 Ha

3.900.000.000

100 Ha

4.000.000.000

100 Ha

4.100.000.00

0

Dinas

Hutbun

2 02

17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Presentasi lahan konservasi yang terpelihara

100 Ha 50 Ha 400.000.000

50 Ha

450.000.000

50 Ha

460.000.000

50 Ha 460.000.000

50 Ha

460.000.000

50 Ha

460.000.000

Dinas Hutbun

2 03

Energi dan Sumber Daya Mineral


2 03

15

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Presentasi usaha pertambangan yang dapat dikendalikan

100% 100% 697.895

.000 100%

700.000.000

100%

725.000.000

100% 750.0000

00 100%

775.000.000

100%

800.000.000

Dinas Pertambangan & Energi

2 03

16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi

merusak Lingkungan

Menurnnya penambangan ilegal

- - - 100%

300.000.000

100%

350.000.000

100% 400.000.0

00 100%

450.000.000

100%

500.000.000

Dinas Pertambangan & Energi

2 03

17

Program Pembinaan

dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Tingkat Elektrifikasi

76% 76% - 77% - 77% - 78% - 78%

- 78% -

Dinas

Pertambangan & Energi

Meningkatnya cakupan layanan

pengunan listrik

318 rmh 304

rmh

1.935.9

23.305

304

rmh

1.935.923

.305

280

rmh

1.835.923.30

5

250

rmh

1.735.923

.305

200 rm

h

1.635.923

.305

150

rmh

1.535.923.30

5

2 04

Pariwisata

2 04

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah kunjungan wisatawan

156 Orang

0 0 35 Org

1.600.000.000

50 org

890.000.000

65 org 910.000.000

80 org

930.000.000

95 org

950.000.000

Disbudpar

2 04

16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan

2 obyek 1 obyek

223.751.380

3 obyek

2.200.000.000

3 obyek

2.040.000.000

3 obyek

1.760.000.000

3 obyek

780.000.000

1 obyek

400.000.000

Disbudpar


2 0

4 17

Program

Pengembangan Kemitraan

Jumlah usaha yang bergerak di

bidang kepariwisataan

111

usaha

122

usaha

142.760

.780

135

usaha

2.326.000

.000

150

usaha

2.065.

000.000

175

usaha

1.863.000

.000

190

usaha

1.820.000

.000

210 usah

a

1.940.000.00

0

Disbudp

ar

2 05

Kelautan dan Perikanan

2 05

15

Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat

Pesisir

Jmlah kelompok usaha perikanan yang berkembang

10 15 883.900

.000 20

928.095.000

25 972.290.0000

30 1.016.485

.000 35

1.060.680.000

50

1.104.875.00

0

Dinas Kelautan dan

Perikan

an

2 05

16

Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya kelautan

Menurunnya ilegal fishing Menurunnya kerusakan ekosistim laut

25% 35% 726.853.000

35% 988.853.000

35% 1.017.594.200

35% 1.053.936.850

35%

1.090.279.500

35%

1.126.622.15

0

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

17

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolan laut

10% 15% 386.692.600

20% 406.027.230

25% 427.295.323,0

30% 450.786.898,5

35%

476.849.979,7

40%

505.905.094,

9

Dinas Kelautan dan

Perikanan


2 05

20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan budidaya: a. Rumput

Laut (Ton) b. Ikan kerapu

(Ton) c. Lobster (Ton)

169,630

14,760

3,689

178,11

2

15,498

3,873

890.557

,500 29.446,

200 5.03548

5

186,593 16,236

4,058

1.306.151 30.848,40

0 5.275,270

195,075 16,974

4,242

1.365.522

32.250.600

5.515,055

203,556

17,712 4,427

1.424.892 33.652,80

0 5.754,840

212,038

18,450 4,611

1.484.263 35.055,00

0 5.994,625

212,038 18,450

4,611

1.484.263

35.055,000

5.994,625

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

21

Program

Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya

produksi perikanan tangkap

515,253 541,016

1.216.445.843

566,778

1.274.371.835

592,541

1.332.

297.828

618,304

1.390.223.820

644

,066

1.448.149.812,5

644,066

1.448.149.813

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

2 05

22

Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

Meningktnya pengetahuan serta

ketrampilan nelayan

20%

20%

171.689

.693

20%

188.858.6

62

20%

197.44

3.147

20%

206.027.6

32

20

%

214.612.1

16

20%

223.196.601

Dinas

Kelautan dan

Perikanan

2 05

23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatnya produk olahan perikanan

28,593 30,023 233.520.000

31,452

552.000.000

32.882

30.791.250

34,312 32.130.000

35,741

33.468.750

35,741

33.468.750

Dinas Kelautan dan

Perikanan

2 05

24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Meningkatnua produksi perikanan laut

713.476 Ton (861.925.000)

10% ( 784,8236)

948.117.500

15% (820,4974 Ton)

991.213.750

20% (856,1712 Ton)

1.034.310.000

25%(891,845Ton)

1.077.406.250

35% (963,1926 Ton

1.163.598.750

40% (998,8664 Ton)

1.206.695.00

0

Dinas Kelautan dan

Perikan


) an

2 06

Perdagangan

2 06 15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Meningkatnya pengawasan terhadap sembako dan barang strategis lainnya

5 jenis 5 jenis 3.500.000.

5 jenis

2.743.960.000

5 Jenis

7.445.838.000

6 jenis

4.010.299.900

6 Jenis

5.211.569.894

6

jenis

6.973.280.88

8

Perindag

2 06 18

Program

Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Terbangunnya kerjasama

kemitraan

antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil

4 jenis 3 jenis - 6 Jenis

13.876.345.000

6 jenis

21.480

.000.000

6 jenis

32.220.000.000

6

jenis

45.902.430.000

6

jenis

68.853

.645.0

00

Perindag

2 06 19

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Meningkatnya tertib kegiatan usaha kaki lima/asongan

- - - 2 jenis

950.000.000

100 org

375.000.000

2 jenis

1.612.500.000

200 org

843.750.000

2

jenis

2.840.625.000

Perindag

2 07 Perindustrian

2 07

16

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Jumlah usaha industri kecil dan menegah yang berkembang

552 IKM & 125 klompok

- -

640 IKM & 156 Klompok

1.278.600.000

769 IKM & 188 klmpok

1.917.900.000

896 IKM & 219 klompok

2.876.850.000

1.024 IKM & 250 klompok

4.315.275.000

1.03

0 IKM &

255 klompok

6.472.912.50

0

Perindag

2 07

17

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK sistem Produksi

Jumlah usaha industri kecil dan menengah yang

125 klompok

- -

156 kelompok

500.000.000

188 kelompok

750.000.000

219 klompok

1.125.000.000

250 klompok

1.687.500.000

255 klom

2.531.250.00

Perindag


mendapatkan pelatihan

pok 0

2 07

19

Program Pengembangan Sentra-sentra Produksi

Jumlah sentra industri yang berkembang

250 klompok

- - 312 klompok

700.000.000

376 klompok

1.050.000.000

438 klompok

1.575.000.000

500 klompok

2.362.500.000

510 klompok

3.543.750.000

Perindag

2 08

Transmigrasi

2 08

15

Program

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah calon

lokasi penerima transmigrasi

2 Lokasi 1 Lokasi

Rp.10.0

00.000.000

1

Lokasi

Rp.10.000.000.000

1

Lokasi

Rp.10.

000.000.000

1 Lokasi

Rp.10.000.000.000

2

Lokasi

Rp.20.000.000.000

2

Loka

si

Rp.20.

000.00

0.000

Dinas

Tenaga

Kerja dan

Transmigrasi

2 08

16 Program Transmigrasi Lokal

Jumlah transmigrasi lokal yang ditempatkan

400 Orang

200 Orang

Rp.300.000.000

200 Orang

Rp. 300.000.000

200 Orang

Rp. 300.000.000

200 Orang

Rp. 300.000.000

200 Orang

Rp. 300.000.000

200 Orang

Rp. 300.000.000

Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2 08

17 Program Transmigrasi Regional

Jumlah transmigrasi yang berasal dari luar Fakfak yang

ditempatkan

0 Orang 0 Orang

Rp.0 50 Orang

Rp. 200.000.000

50 Orang

Rp. 200.000.000

50 Orang

Rp.200.000.000

100 Orang

Rp. 250.000.000

100 Oran

g

Rp.

250.000.000

Dinas

Tenaga Kerja dan

Transmi

grasi

BAB VIII INDDIKASSII NRREENCCA ANNAA …dkpfakfak.info/rpjd/download/Bab_8-.pdf · 5 Bappeda...

Documents

Transcript of BAB VIII INDDIKASSII NRREENCCA ANNAA …dkpfakfak.info/rpjd/download/Bab_8-.pdf · 5 Bappeda...