BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM … · sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan...

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VI -1

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan hal penting

yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perencanaan

pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan merumuskan perencanaan yang

komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan,

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa

strategi merupakan “ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah

dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau

tahapan untuk mencapai tujuan”. Untuk dapat diimplementasikan dalam mencapai

tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ditetapkan, strategi pembangunan

akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan

merupakan suatu bentuk konkrit yang menjadi arahan dan panduan dalam pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) arah kebijakan merupakan pedoman untuk

menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisikan grand design perencanaan

pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

yang telah ditetapkan (Permendagri No.86 Tahun 2017). Dalam penyusunan strategi

pembangunan daerah, harus memperhatikan hasil kajian sasaran pembangunan daerah

periode sebelumnya dan periode 5 (lima) yang akan datang, gambaran umum kondisi

daerah dan capaian pembangunan, dan faktor internal dan eksternal lingkungan di

Kabupaten Jombang. Strategi pembangunan secara spesifik berkaitan dengan pencapaian

satu sasaran, namun tidak menutup kemungkinan satu strategi berkaitan dengan

pencapaian dari sekelompok sasaran.

Di Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang,

metode atau pendekatan yang digunakan dalam penyusunan strategi pembangunan

daerah menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threats).


SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) untuk

menentukan pilihan langkah yang paling tepat. Bahan utama yang digunakan dalam

melakukan analisis SWOT adalah kajian gambaran umum kondisi daerah dan capaian

pembangunan sampai dengan periode perencanaan, permasalahan pembangunan

daerah, dan isu strategis pembangunan daerah. Berikut hasil identifikasi analisis

lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Jombang:


Tabel 6.1 Hasil Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

INTERNAL

Strenghts Weaknesses

1. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat dalam 5 tahun terakhir

2. Sejarah peradaban dan kultur islam yang kuat

3. Angka kemiskinian mengalami penurunan dan dibawah jawa timur dan nasional

4. IPM mengalami peningkatan 5. Tersedianya sarana dan prasarana

olah raga 6. Komitmen pemerintah daerah

dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Jombang

7. Peningkatan predikat nilai SAKIP

1. Belum meratanya akses Pendidikan masyarakat usia pelajar

2. Struktur kebijakan ekonomi belum secara inklusif mengentaskan kemiskinan

3. Manajemen pengelolaan tenaga kerja tidak efektif 4. Belum adanya dokumen strategi pengurangan

risiko bencana 5. Perlunya mengoptimalkan Sistem pemerintahan

yang initegratif antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan

6. Pertumbuhan Investasi Lambat, penciptaan lapangan kerja melambat

7. Masih minimnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

EKSTERNAL

Opportunity Threats

1. Potensi pengembangan agrowisata meliputi pariwisata religi dan budaya, pariwisata alam, serta potensi pengembangan komoditas kopi ekselsa

2. Potensi pengembangan industri pengolahan (kayu meubel)

3. Potensi kewilayahan sebagai Jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), Persimpangan menuju Kediri / Tulungangung, Malang, dan Pantura, wilayah yang berjarak tempuh 2,5 jam dari ibukota provinsi, serta wilayah yang dilalui ruas jalan tol

4. Penduduk Jombang berusia produktif lebih banyak (bonus demografi)

5. Potensi Revitalisasi industri rumahan (manik-manik)

1. Minimnya akses masyarakat miskin terhadap modal dan Lembaga keuangan

2. Rasio Kebutuhan Pangan Meningkat 3. Investasi pada sektor industri besar tidak efisien 4. Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

mengalami peningkatan 5. Secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor 6. > 50% kecamatan pernah mengalami banjir 7. Angka Kriminalitas mengalami kenaikan 8. Menurunnya daya beli masyarakat

9. Angka kematian bayi meningkat 10. Laju pertumbuhan ekonomi melambat 11. Jumlah group kesenian mengalami penurunan 12. Angka harapan hidup menurun 13. Banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun

(B3) 14. Meningkatnya pengangguran terbuka 15. Biaya untuk investasi tinggi 16. Upah buruh yang tinggi


Identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal di Kabupaten Jombang

sangat penting dalam penentuan strategi pembangunan daerah, semakin dalam dan

tajam identifikasi dan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dikelompokkan

berdasarkan 4 (empat) kuadran yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, akan

membuat strategi yang dihasilkan sesuai dan tepat sasaran dengan kebutuhan dan dapat

terapkan dalam pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Berdasarkan analisis SWOT

diatas dapat dirumuskan strategi pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan dan sasaran tersebut sudah

mengakomodir hasil dari KLHS RPJMD Kabupaten Jombang, berikut strateginya:

Gambar 6.1 Strategi Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023

S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan oleh daerah, dimana Kabupaten

Jombang memiliki kekuatan dan peluang. Sehingga di Kabupaten Jombang dapat

memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk memaksimalkan peluang yang ada demi

kemajuan daerah. Adanya kekuatan dan peluang strategi yang sesuai untuk kondisi ini

adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth Oriented Strategi).

Berdasarkan identifikasi isu-isu diatas Kabupaten Jombang mempunyai kekuatan di

pemerintah baik dari aparatur sipil negara maupun kelembagaan, sehingga kekuatan

tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam hal pelayanan


terhadap masyarakat yang prima. Oleh karena itu strategi pertama yang ditetapkan

adalah “Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang

didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi

berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima”.

Selain pemerintah yang kuat Kabupaten Jombang juga mempunyai kekuatan

berupa sumber daya manusia yang berkualitas dan pendapatan asli daerah yang terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut

dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang yang ada seperti pengembangan

pariwisata, pengembangan industri pengolahan, potensi kewilayahan sebagai Jalur

utama lintas selatan Pulau Jawa (Jogjakarta-Surabaya-Bali), serta wilayah yang dilalui

ruas jalan tol, bonus demografi, pengembangan industri rumahan. Berdasarkan hal

tersebut strategi kedua yang ditetapkan untuk memanfaatkan kekuatan guna

mengoptimalkan peluang adalah “Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang

inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan”.

S-T merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki kekuatan, namun

juga menghadapi berbagai ancaman dari eksternal. Dengan kondisi seperti ini

Kabupaten Jombang dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalisir

dan menanggulangi ancaman yang ada. Di Kabupaten Jombang menghadapi banyak

ancaman kedepannya seperti tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

penyalahgunaan narkotika kalangan pelajar, angka kriminalitas mengalami kenaikan.

Namun di Kabupaten Jombang memiliki peradaban dan kultur islam dan modal sosial

masyarakat yang kuat. Berdasarkan hal tersebut sehingga strategi yang ditetapkan

adalah “Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya,

dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM

yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender”.

Kabupaten Jombang juga terdapat ancaman berupa pengentasan kemiskinan

yang melambat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, menurunnya daya beli

masyarakat, dan meningkatnya pengangguran terbuka. Sehingga strategi kedua yang

ditetapkan untuk kondisi ini adalah “Penanganan kemiskinan secara komprehensif

tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif”.

W-O merupakan kondisi dimana Kabupaten Jombang memiliki peluang yang

sangat besar, namun disisi lain juga mengahadapi permasalahan internal yang harus


diselesaikan. Pada kondisi seperti ini strategi yang tepat dengan meminimalkan

masalah internal Kabupaten Jombang, sehingga mampu mengoptimalkan peluang

yang ada. Masalah internal yang dihadapi Kabupaten Jombang seperti belum adanya

desa mandiri, pengelolaan tenaga kerja, belum adanya dokumen strategi pengurangan

risiko bencana, pengoptimalan sistem pemerintahan, pertumbuhan Investasi lambat,

penciptaan lapangan kerja melambat, masih minimnya pemanfaatan teknologi dan

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai permasalahan tersebut

perlu diselesaikan agar mampu mengoptimalkan peluang yang dimiliki. Sehingga

strategi yang ditetapkan untuk kondisi seperti ini adalah “Meningkatkan kualitas

infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi

dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi

berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana”.

W-T merupakan kondisi yang sangat tidak diingikan oleh daerah, karena kondisi

ini Kabupaten Jombang harus menghadapi berbagai ancaman dari luar dan juga

kelemahan di internal. Kondisi seperti ini strategi yang tepat untuk diterapkan adalah

defensive, yaitu dengan melakukan tindakan penyelamatan, dengan meminimalisir

kelemahan yang dimiliki dan menghindari berbagai ancaman. Dalam kondisi ini

ancaman yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang seperti rasio kebutuhan pangan

meningkat, secara topografis 6 Kecamatan rawan longsor, 50% kecamatan pernah

mengalami banjir, angka kematian bayi meningkat, angka harapan hidup menurun,

dan banyaknya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Banyaknya ancaman dan

kelemahan yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang, strategi yang digunakan dalam

kondisi ini adalah “Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan

ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat”.

Berdasarkan analisis diatas strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut:

Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang

didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan

birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang

prima

Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi,

budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan


daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan

dan kesetaraan gender

Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi

yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat

Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif,

dan partisipatif

Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan

interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan

melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan

kemampuan memitigasi resiko bencana

Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan

berkelanjutan

Strategi pembangunan daerah disusun harus mampu menjawab sasaran dan

tujuan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan guna mendukung pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah. Berikut peruntukan strategi pembangunan RPJMD Kabupaten

Jombang 2018-2023 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah:


Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPJMD Kab. Jombang 2018-2023

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional

Tujuan Sasaran Strategi

Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas

Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Strategi 1: Memperkuat dan

mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima

Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas Pegawai

Misi 2: Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya


Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM

Sasaran 4: Meningkatnya Derajat Pendidikan

Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender

Sasaran 5: Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya daya beli masyarakat

Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif

Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan

Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 8: kualitas kawasan permukiman

Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat


Tujuan 4: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya

Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketenteraman, keamananan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya


Tujuan 5: Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Sasaran 10: Menurunnnya jumlah penduduk miskin


Misi 3: Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri


Tujuan 6: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Sasaran 11: Meningkatnya Investasi Daerah

Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana

Sasaran 12: Menurunnya Tingkat Pengangguran

Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan

Sasaran 13: Meningkatnya kunjungan wisata

Sasaran 14: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

Sasaran 15: Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing


Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, selanjutnya guna dapat

implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jombang maka

strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan

daerah. Berikut program prioritas daerah yang dibagi setiap strategi:


Tabel 6.3 Program Pembangunan Prioritas berdasarkan Strategi

Strategi Program

Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima

Program Pengambangan Layanan e-Goverment

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Bina Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Pencegahan dan Penanganan Konflik

Program Pengembangan dan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Fasilitasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Dasar 6 Tahun

Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan

Program Peningkatan Kesehatan Keluarga

Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat

Program Penataan Lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan

Fasilitasi/Koordinasi Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan

Program Konservasi Lingkungan

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Program pengelolaan jaringan irigasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik

Program Pengembangan Perumahan


Strategi Program


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM

Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial



Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Drainase/Trotoar

Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulanan Bencana dan Kebakaran

Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Program Pengembangan Kinerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program Pembangunan Desa

Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal

Program Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pariwisata

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program Penyediaan Sarana, Prasarana Pertanian

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Program Peningkatan Produksi Perikanan

Program Pengembangan Agribisnis Perikanan


Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan

Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pasar Daerah


Program Penelitian dan Pengembangan

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang

difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Adanya arah kebijakan menjadi pedoman agar rumusan strategi dapat terarah dalam

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan dapat dilakukan dalam

satu tahun, namun tidak menutup kemungkinan satu kebijakan dilakukan lebih dari

satu tahun. Penekanan fokus arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD harus

memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Berdasarkan strategi diatas berikut arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang dalam

lima tahun kedepan:

1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi

dampak eksternal yang berkelanjutan

2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses bisnis

pencapaian sasaran prioritas pembangunan

3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan

digitalisasi proses layanan

4. Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial

kemasyarakatan

5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan menyeluruh

6. Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan

kepada masyarakat

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi

yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat

8. Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan

partisipatif

9. Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi

10. Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi

layanan perizinan

11. Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah

12. Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan


Selama lima tahun kedepan terdapat 12 (dua belas) arah kebijakan, yang mana

setiap tahun mempunyai arah kebijakan berbeda. Berikut arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Jombang setiap tahunnya:

Gambar 6.2 Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang Lima Tahun Kedepan

Berdasarkan gambar diatas bahwa di tahun 2019 ada 5 (lima) arah kebijakan

yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Jombang yaitu:

1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu

memberi dampak eksternal yang berkelanjutan

2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses

terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan

3. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional

dan digitalisasi proses layanan


kemasyarakatan

5. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integrative, utuh, dan

menyeluruh


Sedangkan di tahun 2020 terdapat 9 (sembilan) arah kebijakan, dari kesembilan

arah kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah

dilaksanakan di tahun pertama dan dilaksanakan kembali, dan juga ada penambahan

beberapa arah kebijakan pembangunan lainnya diantaranya:

1. Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu

memberi dampak eksternal yang berkelanjutan

2. Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses

terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan

3. Mewujudkan pemerintahan berbasis ASN yang professional dan digitalisasi

proses layanan


kemasyarakatan


menyeluruh


kepada masyarakat




partisipatif


layanan perizinan

Di tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari ketujuh

arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah dilaksanakan di

tahun 2019 dan 2020, dan juga ada penambahan arah kebijakan lainnya, berikut arah

kebijakan di tahun 2021:

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional

dan digitalisasi proses layanan


kemasyarakatan


menyeluruh



kepada masyarakat




partisipatif


layanan perizinan

Di tahun 2022 terdapat 6 (enam) arah kebijakan yang menjadi fokus, dari

keenam arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah

dilaksanakan di tahun 2020 dan 2021, dan juga ada penambahan arah kebijakan

lainnya, berikut arah kebijakan di tahun 2022:




partisipatif

3. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi


layanan perizinan



Dan untuk di tahun 2023 terdapat 4 (empat) arah kebijakan yang menjadi fokus,

dari keempat arah kebijakan tersebut, terdapat beberapa arah kebijakan yang sudah

dilaksanakan di tahun 2020, 2021, dan 2022 berikut arah kebijakan di tahun 2023:

1. Peningkatan daya Tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi


layanan perizinan



Setiap tahun arah kebijakan RPJMD Kabupaten Jombang mempunyai fokus atau

penekanan yang berbeda-beda, namun tetap memiliki kesinambungan antar tahunnya.

Adanya penekanan arah kebijakan setiap tahun, sehingga dibentuk tema


pembangunan setiap tahun, yang mengacu pada arah kebijakan yang sudah

ditentukan. Berikut tema pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang setiap tahun:

Gambar 6.3 Tema Pembangunan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023

Arah kebijakan pembangunan daerah penjabaran dari strategi pembangunan

daerah yang sudah ditetapkan. Berikut peruntukan arah kebijakan pembangunan

RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023 terhadap strategi pembangunan daerah:

Tabel 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kab. Jombang 2018-2023

Strategi Arah Kebijakan

Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima

Perluasan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mampu memberi dampak eksternal yang berkelanjutan

Menciptakan desain kelembagaan birokrasi yang suportif terhadap proses terhadap proses bisnis pencapaian sasaran prioritas pembangunan

Mewujudkan pemerintahan yang professional berbasis ASN yang professional dan digitalisasi proses layanan

Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya

Optimalisasi pemanfaatan kekuatan agama, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang int egrative, utuh, dan menyeluruh


Strategi Arah Kebijakan

saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender

Pemfungsian disabilitas dan prespektif gender dalam pewujudan pelayanan kepada masyarakat

Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat


Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif


Peningkatan daya tarik investasi untuk penyediaan infrastruktur ekonomi

Menciptakan iklim kemudahan berinvestasi melalui perbaikan proses birokrasi layanan perizinan


Hilirisasi dan interkoneksi peningkatan daya saing ekonomi daerah

Penguatan produktivitas dan kreasi produk unggulan

6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu

strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program pembangunan daerah yang

disertai dengan pagu indikatif:


Tabel 6.5 Progam Pembangunan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023

Misi Tujuan

Indikator Tujuan Sasaran

Indikator Sasaran Program Indikator Program Perangkat Daerah

(IKU) (IKD)

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Bersih dan Profesional

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan

Layanan Publik yang Berkualitas

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Reformasi

Birokrasi

Nilai SAKIP Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah

Persentase PD dengan Nilai SAKIP Minimal B

Bagian Organisasi

Setda

Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan PD tepat waktu

Bagian Administrasi

Pembangunan

Persentase PBJ yang dipublikasikan

Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan


Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang ekonomi

Bappeda

Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang

Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu

Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD x 100 %

Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu

Program peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS

Inspektorat

Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(1). Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A

Inspektorat

(2). Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC

Inspektorat

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan yang disusun tepat waktu

Seluruh PD


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Opini BPK Program Peningkatan dan Pengembangan Prencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB

BPKAD

Seluruh PD

Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus


Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti

Inspektorat

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (BPK dan APIP)

Persentase PD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3

Persentase PD yang mendapatkan nilai RB minimal CC

Persentase PD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas (ZI)

Persentase PD dengan nilai SAKIP minimal A

Program Pengadaan Barang /Jasa

Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya

Bagian Pengadaan Barang/Jasa


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup sekretariat daerah

Bagian Adm. Umum dan

Perlengkapan

Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup Sekretariat Daerah

Nilai LPPD Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan

Rata - rata nilai sinergitas

Bagian Administrasi

Pemerintahan Seluruh PD

Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi

Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi

Meningkatnya Kualitas Layanan

Publik

Indek Kepuasan Masyarakat

Program Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah

Persentase PD dengan IKM Minimal Baik

Bagian Organisasi

Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan

Dispendukcapil

Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan

Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan

Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan

Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan

Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan

Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan

Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan

Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain

Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan

Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda

Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online

Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Pencatatan Kelahiran;

Persentase Pencatatan Perceraian

Persentase Pencatatan Perkawinan;

Persentase Pencatatan Kematian;


Prosentase penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar /tepat waktu

DPMPTSP


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Prosentase penerbitan izin non berusaha sesuai dengan standar atau tepat waktu

Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat


Prosentase perizinan yang dilayani secara online

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Seluruh Kecamatan

Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan

Nilai Sinergitas Kecamatan Minimal Baik

Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar

Rata Rata IKM Puskesmas

Dinas Kesehatan Rata Rata nilai PKP

Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target

Badan Pendapatan

Daerah

Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Persentase publikasi kegiatan pembangunan

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kategori Predikat PPID

Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Bagian Hukum Setda

Meningkatnya Profesionalitas

Pegawai

Indeks Profesionalitas Pegawai

Program Pembinaan Aparatur

Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin

Badan Kepegawaian

Daerah Semua PD


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Pengembangan Aparatur

Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi

Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Persentase aparatur yang lulus diklat

Program Peningkatan Karir Aparatur

Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan

Mewujudkan masyarakat Jombang yang

berkualitas, religius, dan berbudaya.

Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Jombang

Indek Pembangunan

Manusia

Meningkatnya Derajat

Pendidikan

Indeks Pendidikan Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio Siswa Per TK

Angka Melek Huruf

Program peningkatan akses layanan pendidikan dasar 6 tahun

Rasio Siswa Per Kelas

Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun

Rata-rata Nilai USBN SD/MI


Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SD Negeri/Swasta


Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun

Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase Perpustakaan yang dibina

Dinas Perpustakaan Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan


Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

Dinas Kepemudaan,

Olah Raga dan Pariwisata

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Even Olahraga Rekreasi

Meningkatnya derajat Kesehatan

Indeks Kesehatan Program Peningkatan Kesehatan Keluarga

Angka Kematian Ibu

Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Anak Balita

Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi Gizi Buruk

Angka Bebas Pasung

Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat

Rumah Tangga Sehat

Desa Siaga purnama mandiri(puri)

Kasus Kecelakaan Kerja


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Jumlah Kasus Komplikasi PTM

Cakupan program imunisasi

KLB ditangani < 24 jam

Prosentase Capaian Indikator penyalit menular memenuhi target


Cakupan Maskin dalam JKN

Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi

Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart

Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan

RSUD Jombang

Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat

Persentase Penelitian yang lulus kelayakan

Persentase Mahasiswa praktek yang lulus

CRR Cost Recovery Ratio

Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Standar Pelayanan Minimal

BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu

ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien

TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya

BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu

Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang

Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang

Program Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan

Bed Occupancy Rate (BOR) =

RSUD Ploso

Bed Turn Over ( BTO) =

Turn Over Internal (TOI) =

Average Length Of Stay (ALOS) =

Net Death Rate (NDR) =

Gross Death Rate (GDR)

CRR (Cost Recovery Rasio)

Program pelayanan Bed Occupancy Rate (BOR) =


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

kesehatan RSUD Ploso (APBD)






Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso (DBHCHT)



Persentase jumlah PD yang melaksanakan pelembagaan PUG

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Persentase peran serta perempuan dibidang ekonomi, politik dan hukum

Persentase pembinaan kesejahteraan keluarga

Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak


Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani

Dinas Perkim Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak



Dinas Kepemudaan


Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Dinas Lingkungan Hidup


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan hidup

Persentase hasil uji kualitas lingkungan di sekitar industri rokok yang memenuhi baku mutu

Meningkatnya daya beli

masyarakat

Indeks Daya Beli Program Pengembangan Kemetrologian

Persentase alat UTTP yang sesuai standar

Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan

jml omzet penjualan pelaku usaha

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan

Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal

Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT

Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM

Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah

Prosentase rekomendasi ijin usaha industri yang diterbitkan

Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah


Persentase pelayanan pasar daerah


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)


Pertumbuhan volume usaha

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi

Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu

Persentase pertumbuhan modal koperasi


Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik

DPMD

Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan


(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian

Level klasifikasi kelas kelompok

Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian

Nilai tambah produk pertanian

Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian


Persentase peningkatan kelas kelompok

Dinas Ketahanan

pangan dan Perikanan

Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB

Omzet olahan perikanan


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan

Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi

Persentase produksi ikan dari dana DBHCHT


Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan

Dinas Peternakan

Peningkatan Jumlah Kelas Kelompok

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender

Indek Pembangunan Gender

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender

Persentase PD yang melaksanakan pelembagaan PUG

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Seluruh PD

Persentase organisasi Perempuan yang aktif



Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti

Program Peningkat an Pemenuhan Hak Anak


Program Pengendalian Penduduk

Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga

Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase keluarga Pra Sejahtera

Persentase keluarga Sejahtera I

Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Indeks Kualitas

Pemukiman

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup dan kawasan permukiman

Indeks infrastruktur permukiman

Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Dinas Perkim

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Cakupan areal pemakaman yang sehat

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman

Persentase penanganan rumah tidak layak huni

Program Perencanaan Penataan, Penguasaan, Penatagunaan Tanah, Pengurusan Hak-hak atas Tanah, dan Penanganan Masalah Pertanahan

Persentase inventarisasi aset pertanahan

Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Desa

Persentase jalan dalam kondisi Baik dan Sedang

Persentase Jembatan dalam kondisi standar

Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan desa

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kinerja penyedia jasa konstruksi


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)


Presentase bangunan yang memiliki IMB

Program Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase pengurangan sampah


Persentase capaian target penambahan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan

Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran

terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran

Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana

Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran

Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)


Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

DPMD Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes


Rumah Tangga Sehat

Dinas Kesehatan Desa Siaga purnama mandiri(puri)

Peningkatan Keselamatan Kerja

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Dinas LH

Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan


Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu





Dinas Perdagangan dan Perindustrian


Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan Dinas Perkim


Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi Dinas PUPR


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang

Meningkatkan Kehidupan masyarakat Jombang yang

Religius dan berbudaya

Indeks Kesalehan

Sosial

Meningkatnya Kerukunan Umat

Beragama, ketenteraman, keamananan,

ketertiban umum dan kesadaran

berbudaya

Angka Kriminalitas Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan

Satpol PP

Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

prosentase satlinmas yang Termobilisasi

Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur

Program Pencegahan dan penanganan konflik

Prosentase menurunnya konflik sosial Bakesbangpol

Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak

Menjadi Konflik

Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan

Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan

Bakesbangpol

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya


Persentase proposal hibah yang disetujui

Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

Persentase Hafidz dan Hafidzah yang difasilitasi


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.

Persentase penderita HIV AIDS tertangani

Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko

Prosentase Seni Budaya yang dilestarikan

Program Pengelolaan keragaman budaya

Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan

Menurunnya Jumlah Penduduk

Miskin

Jumlah Penduduk Miskin

Program Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan

Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)

Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan

Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan

Program Ketersedian dan Kerawanan Pangan

Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari

Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari

Persentase penanganan desa cukup tahan pangan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan



Level klasifikasi kelas kelompok : utama, madya, lanjut, pemula

Dinas Pertanian Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian




Misi Tujuan



(IKU) (IKD)


Pertumbuhan volume usaha Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro




Perindustrian







Program Pembinaan Industri

Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu

Program Rehabilitasi Sosial

Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial

Dinas Sosial


Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Pemberdayaan Sosial

% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos

% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar


Persentase penanganan rumah tidak layak huni Dinas Perkim


Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja

Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT



Bappeda

Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

Angka Melek Huruf








Misi Tujuan



(IKU) (IKD)


Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan,

Potensi unggulan Lokal Dan Industri

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatnya Investasi Daerah

Persentase Peningkatan Realisasi

Investasi


jumlah investor berskala nasional yang masuk

DPMPTSP

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan

Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal



Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan

Bappeda



Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Persentase jalan dalam kondisi Baik dan sedang

Dinas PUPR




Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu

Dinas LH

Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Persentase peningkatan kelompok binaan

Menurunnya Tingkat

Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Dinas Tenaga Kerja

Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran

Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja (DBHCT)




Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama



Dinas Koperasi


jml omzet penjualan pelaku usaha Dinas

Perdagangan dan Perindustrian


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)






Presentase event pemasaran pariwisata yang diikuti/dilaksanakan

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan

Pariwisata


Persentase kunjungan wisatawan


Angka Melek Huruf








Meningkatnya kunjungan wisata

Presentase pertumbuhan

kunjungan wisatawan



Dinas Budaya dan Pariwisata




Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan

Persentase informasi publik yang terpublikasi

Bagian Humas


Persentase publikasi kegiatan pembangunan

Diskominfo

Meningkatnya PDRB Sektor

Unggulan

Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan


1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)

Dinas Pertanian

2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)

Program peningkatan kualitas bahan baku

(DBHCHT)

Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan baku (ha)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan (DBHCHT)

Luas tanam tebu (ha)

Program Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Indeks Pertanaman

Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik


Persentase ketersediaan alat mesin

Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Persentase intensitas serangan OPT




Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian



Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Jumlah konsumsi energi perkapita perhari

Dinas Ketahanan pangan dan Perikanan

Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari

Prosentase produk olahan pangan lokal yang berkualitas

Persentase pangan segar bebas dari residu kimia


Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)

Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perikanan



Persentase peningkatan kelas kelompok

Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB

Angka Konsumsi Ikan

Omzet olahan perikanan


Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia

Dinas Peternakan Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat

a.Jumlah Produksi Daging

b.Jumlah Produksi Telur

c.Jumlah Produksi Susu

Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan

Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan

Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk

Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba


Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan





Perindustrian




Misi Tujuan



(IKU) (IKD)



Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian


Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Persentase koperasi yang melaksanakan RAT

Dinas Koperasi Persentase pertumbuhan modal koperasi

Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah

Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah

Badan Pendapatan

Daerah Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah

Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan


Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi

Dinas PUPR






DPMPTSP


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)



Jumlah investor berskala nasional yang masuk



Bappeda Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi



ase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur

Untuk Daya Saing

Indeks Pembangunan Infrastruktur



Dinas PUPR


Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan Kabupaten

Program Pengawasan dan Pengendalian

Cakupan jaringan jalan dan jaringan irigasi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian

Program Peningkatan Peralatan dan Perbekalan

Persentase peralatan dan perbekalan dalam kondisi baik


Misi Tujuan



(IKU) (IKD)

Program Penyelenggaraan Laboratorium Pekerjaan Umum

Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal

Program Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum

Persentase lampu PJU yang terpasang di jalan

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi

Dinas Perhubungan

Program Penyelenggaraan Angkutan

Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi

Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum

Persentase angkutan yang laik jalan

Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran

Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VII -1

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan

misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang berisi program-

program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk

layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu Indikatif untuk

periodesasi RPJMD ini.

Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan

baik, tentunya perlu diperhatikan pula Kapasitas Riil Kabupaten Jombang. Idealnya

Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan

(belanja langsung) dalam kerangka pendanaan. Kapasitas Riil kemampuan keuangan

Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 nantinya akan dialokasikan untuk membiayai

program sesuai pembagian prioritas.

Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan

mengikat serta pemenuhan penerapan Pelayanan Dasar Prioritas kedua sebagaimana

dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Prioritas

ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan

lainnya. Berikut merupakan proyeksi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan

tidak langsung Kabupaten Jombang:


Tabel 7.1 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2019-2023

NO URAIAN PROYEKSI

2019 2020 2021 2022 2023

1 Pendapatan 2,257,568,345,884.86 2,283,122,996,809.53 2,312,755,042,813.25 2,346,470,213,219.95 2,388,614,192,745.70

2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 60,000,000,000.00

3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 150,000,000,000.00 147,000,000,000.00 145,000,000,000.00 142,000,000,000.00 140,000,000,000.00

Total Penerimaan 2,407,568,345,884.86 2,430,122,996,809.53 2,457,755,042,813.25 2,488,470,213,219.95 2,588,614,192,745.70

dikurangi:

4 Belanja Tidak langsung 1,568,443,331,831.75 1,622,194,589,293.45 1,623,410,925,841.30 1,640,290,549,267.07 1,703,261,371,318.24

5 Pengeluaran Pembiayaan - 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 20,000,000,000.00 -

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 839,125,014,053.11 787,928,407,516.08 814,344,116,971.95 828,179,663,952.88 885,352,821,427.46

Prioritas I : 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850

Prioritas II : 206,683,151,602 287,845,175,853 294,020,089,940 304,398,862,268 316,050,340,691

Prioritas III : 192,552,593,996 253,302,298,875 228,536,444,481 244,143,950,641 264,795,901,095

Selanjutnya, berikut disajikan program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Jombang yang disajikan berdasarkan

prioritas program tersebut.


7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Pertama Perangkat Daerah

Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS PERTAMA PERANGKAT DAERAH

NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN


Rasio Siswa Per KB (Kelompok Bermain)

1 : 8 1,841,663,290

1 : 8 7,310,735,600

1 : 8 7,491,342,200

1 : 8 7,401,353,200

1 : 8 7,582,364,200

1 : 8 31,627,458,490

1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rasio Siswa Per TK

1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1 : 15 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Angka Melek Huruf

99,60 99,62 99,65 99,67 99.69 99.69 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


1,800,000,000

4,018,615,000

4,018,615,000

4,018,615,000

3,928,615,000

17,784,460,000


Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



30,975,943,650

33,270,725,150

33,270,725,150

33,270,725,150

33,270,725,150

164,058,844,250




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


4.2 4.25 4.3 4.35 4.4 4.4 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



1 : 28 200,000,000

1 : 28 7,180,329,000

1 : 28 5,903,387,000

1 : 28 7,411,155,000

1 : 28 6,353,387,000

1 : 28 27,048,258,000




1 : 32 200,000,000

1 : 32 8,895,569,000

1 : 32 8,895,569,000

1 : 32 8,895,569,000

1 : 32 9,053,019,000

1 : 32 35,939,726,000



6 6.25 6.5 6.75 6.8 6.8 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun

Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu

100% 56,448,000,000

100% 56,448,000,000

100% 56,448,000,000

100% 56,448,000,000

100% 56,448,000,000

100% 282,240,000,000


Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 9 Tahun


100% 30,343,000,000

100% 30,343,000,000

100% 30,343,000,000

100% 30,343,000,000

100% 30,343,000,000

100% 151,715,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

100% 14,932,676,573

100% 15,383,588,870

100% 15,862,036,536

100% 16,354,837,632

100% 16,862,422,761

100% 79,395,562,372


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 2,079,800,000

2,189,800,000

5,602,370,000

5,602,370,000

3,522,570,000

18,996,910,000


Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan



Persentase dukungan aparatur dalam pelayanan

100% 500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

732,500,000

2,732,500,000






100% 60,000,000

95,000,000

60,000,000

60,000,000

95,000,000

370,000,000


2. URUSAN KESEHATAN



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar

Rata Rata nilai PKP

46,297,501,200

50,927,251,320

56,019,976,452

61,621,974,097

67,784,171,507

282,650,874,576

1.02.0100 Dinas Kesehatan


Cakupan Maskin dalam JKN

28,622,418,416

40,844,092,903

40,908,039,676

40,978,015,891

41,154,606,231

192,507,173,116


Prosentase Tenaga Kesehatan Memenuhi Kompetensi


Status Akreditasi Puskesamas 65% 700.000.000 65% 600.000.000 65% 500.000.000 47% 400.000.000 44% 310.000.000 65% 700.000.000


Persentase Fasyankes dan Penunjang yang memenuhi standart

15% 300.000.000 23% 330.000.000 31% 363.000.000 38% 399.300.000 46% 439.000.000 15% 300.000.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan

Ketersediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)

115% 5.760.406 115% 6.000.000.000 115% 6.000.000.000 115%

115% 5.760.406 1.02.0100 Dinas Kesehatan

Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan

65% 123.537.000 65% 129.713.850 67% 136.199.543 67% 150.159.966

65% 123.537.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan

Persentase penjual obat, alkes dan obat tradisional sesuai ketentuan

75% 16.600.000 75% 16.000.000 77% 17.000.000 77% 17.000.000

75% 16.600.000 1.02.0100 Dinas Kesehatan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

UPTD dan Jaringannya memenuhi standar

116.540.000

128.194.000

141.013.400

155.114.740

170.626.214

116.540.000 1.02.0100

Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas dalam kondisi baik

500.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

2.250.000.000

500.000.000 1.02.0100

Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas Pembantu dalam kondisi baik



Rumah Tangga Sehat

0.6 800,814,300

0.61 748,500,000

0.62 763,350,000

0.63 779,685,000

0.64 797,653,500

0.64 3,890,002,800


Desa Siaga purnama mandiri(puri)

0.27 0.3 0.35 0.4 0.45 0.45 1.02.0100 Dinas Kesehatan

Peningkatan Keselamatan Kerja

0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.48 1.02.0100 Dinas Kesehatan

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan

Prosentase dukungan dana DBHCHT terhadap FKTP

0.5 7,000,000,000

0.5 7,000,000,000

0.5 7,000,000,000

0.5 7,000,000,000

0.5 7,000,000,000

0.5 35,000,000,000


Program Peningkatan Kesehatan Keluarga

Angka Kematian Ibu

100 per 100.000 KH

2,641,435,100

97 per 100.000 KH

3,067,108,000

94 per 100.000 KH

3,359,818,800

91 per 100.000 KH

3,617,800,680

88 per 100.000 KH

3,882,580,748

88 per 100.000 KH

16,568,743,328


Angka Kematian Bayi

8,49%

8,40%

8,30%

8,30%

8,20%


Angka Kematian Anak Balita

17%

16,80%

16,60%

16,40%

16%


Prosentase Lansia Mandiri

56%

56%

60%

60%

65%

1.02.0100 Dinas



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Kesehatan

Prevalensi Balita Stunting 22% 435.000.000 22% 478.500.000 21% 526.350.000 21% 578.985.000 19% 636.883.500


Prevalensi Gizi Buruk <0,25% <0,25%

<0,25%

<0,25%

<0,25%

<0,25%


Persentase kecamatan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan

67% 435.000.000 68% 478.500.000 69% 526.350.000 70% 578.985.000 71% 638.883.500 71%


Angka Bebas Pasung

100% 105.000.000 100% 120.000.000 100% 135.000.000 100% 150.000.000 100% 165.000.000 100%


Persentase capaian indikator bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit

93% 168.155.100 93,5% 170.000.000 94% 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5 170.000.000 94.5


Jumlah Kasus Komplikasi PTM

100% 110.000.000 100% 130.000.000 100% 150.000.000 100% 170.000.000 100% 180.000.000 100%


Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat I

rata rata IKM per FKTP



Prosentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100% 11,407,412,000

100% 11,481,560,178

100% 11,464,449,080

100% 11,464,449,050

100% 11,464,449,060

100% 57,282,319,368




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)



100% 532,000,000

100% 563,482,000

100% 585,364,000

100% 607,246,000

100% 629,128,000

100% 2,917,220,000




100% 192,778,437

100% 181,417,359

100% 189,538,227

100% 198,060,138

100% 207,003,145

100% 968,797,306



Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan umum dan keuangan yang mencapai target

90% 221,130,000,000

90% 228,152,460,000

90% 235,817,033,800

90% 243,681,544,814

90% 251,751,991,158

90% 1,180,533,029,772

1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Persentase elemen akreditasi pelayanan pendidikan yang memenuhi standar rumah sakit

60% 63% 65% 68% 70% 70% 1.02.0200 Rumah Sakit Umum Daerah Jombang

Persentase SDM RS Sesuai Standar RS Type B Pendidikan


Persentase SDM di Area Kritis yang mendapatkan Diklat




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase Penelitian yang lulus kelayakan


Persentase Mahasiswa praktek yang lulus


CRR Cost Recovery Ratio


Persentase Peningkatan Pendapatan Fungsional RS


Persentase Kelengkapan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

60% - 85%

60% - 85%

60% - 85%

60% - 85%

60% - 85%

60% - 85%


6-9 hari 6-9 hari 6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari


Persentase elemen indikator SPM dilingkup pelayanan medik dan Non Medik yang mencapai target


1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari


Nilai Standar Pelayanan Minimal pelayanan Medik

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

dan keperawatan

Nilai Standar Pelayanan Minimal Unit Penunjang Medik dan Non Medik

79.00%

79.50%

80.00%

80.50%

81.00%

81.00%


BOR Persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu

60 - 85

60 - 85

60 - 85

60 - 85

60 - 85

60 - 85


ALOS (Average Length Of Stay) Rata-rata lama dirawat pasien

4 - 9

4 - 9

4 - 9

4 - 9

4 - 9


TOI (Turn Over Internal) Rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3

1 - 3


BTO (Bed Turn Over) frekuensi pemakaian tempat tidur beberapa kali dalam satu satuan waktu tertentu

40 - 50

40 - 50

40 - 50

40 - 50

40 - 50




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Jombang

Persentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Untuk Penderita Dampak Konsumsi Rokok dan penyakit lainnya di RSUD Jombang

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -




60-85% 14,795,292,146

60-85% 21,128,765,520

60-85%

29,577,620,801

60-85%

41,407,619,857

60-85%

57,968,217,401

60-85%

164,877,515,725

1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso


40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali

40-50 kali




1-3 hari

1-3 hari

1-3 hari




6-9 hari

6-9 hari

6-9 hari



≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso


≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ ≤ 45‰ 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

CRR (Cost Recovery Rasio)

> 40% > 40% > 40% > 40% > 40% > 40% 1.02.0300 Rumah Sakit Umum Daerah Ploso

Program Pembinaan lingkungan sosial pada RSUD Ploso


100% 5,250,935,421

100% 5,250,950,000

100% 5,250,914,580

100% 5,250,914,580

100% 5,250,914,580

100% 26,254,629,161


Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso


60-85% 11,124,903,339

60-85% 8,899,922,671

60-85%

7,119,938,137

60-85%

5,695,950,510

60-85%

4,556,760,408

60-85%

37,397,475,064


3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


Persentase Pemenuhan kebutuhan air irigasi

72% 21,031,509,000

74% 16,020,725,440

76% 15,735,725,440

78% 17,750,725,440

81% 11,029,860,000

81% 81,568,545,320

1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang


Presentase bangunan yang memiliki IMB

100% 800,000,000

100% 800,000,000

100% 800,000,000

100% 800,000,000

100% 800,000,000

100% 4,000,000,000


Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kinerja penyedia jasa konstruksi

100% 200,000,000

100% 200,000,000

100% 200,000,000

100% 200,000,000

100% 200,000,000

100% 1,000,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Persentase luasan penggunaan lahan yang sesuai dokumen rencana Tata Ruang

95,00% 1,531,346,800

95,00% 1,193,500,000

95,00% 1,193,500,000

95,00% 1,193,500,000

95,00% 1,193,500,000

95,00% 6,305,346,800


Program Penyelenggaraan Laboratorium Pengujian Konstruksi

Persentase pemenuhan pelayanan laboratorium pekerjaan umum yang sesuai standar pelayanan minimal

90% 445,000,000

90% 465,000,000

90% 515,000,000

90% 585,000,000

90% 455,000,000

90% 2,465,000,000


Program Penatagunaan Tanah dan Penanganan Masalah Pertanahan

Persentase inventarisasi aset pertanahan

100% 450,000,000

100% 450,000,000

100% 450,000,000

100% 450,000,000

100% 450,000,000

100% 2,250,000,000




100% 9,426,707,934

100% 9,426,707,934

100% 9,426,707,934

100% 9,426,707,934

100% 9,426,707,934

100% 47,133,539,670



Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

100% 1,741,700,000

100% 2,546,700,000

100% 2,546,700,000

100% 1,946,700,000

100% 1,946,700,000

100% 10,728,500,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


Persentase dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 475,000,000


4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum/Air Bersih

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak

93% 2,800,000,000

93% 2,400,000,000

93% 2,400,000,000

93% 2,600,000,000

94% 2,400,000,000

94% 12,600,000,000

1.04.0100 Dinas Perumahan dan Pemukiman


Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang tertangani

89% 2,300,000,000

90% 1,850,000,000

91% 1,900,000,000

92% 1,950,000,000

93% 2,000,000,000

93% 10,000,000,000




26% 3,388,800,000

19% 2,888,800,000

19% 2,888,800,000

19% 2,888,800,000

19% 2,888,800,000

19% 14,944,000,000


Program Pengembangan Kawasan Permukiman

Persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

20% 7,357,000,000

20% 6,750,000,000

20% 4,750,000,000

20% 3,750,000,000

20% 3,750,000,000

20% 26,357,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perumahan dan Permukiman


3,162,880,420

2,362,880,420

2,362,880,420

2,362,880,420

2,362,880,420

12,614,402,100




100% 1,837,557,000

100% 1,837,557,000

100% 1,837,557,000

100% 1,837,557,000

100% 1,837,557,000

100% 9,187,785,000




100% 2,100,550,000

100% 1,700,550,000

100% 1,700,550,000

100% 2,900,550,000

100% 1,700,550,000

100% 10,102,750,000




100% 110,000,000

100% 110,000,000

100% 110,000,000

100% 110,000,000

100% 110,000,000

100% 550,000,000


5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

prosentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan

75% 348,495,000

78% 601,006,200

80% 613,026,324

82% 625,286,850

85% 637,792,587

85% 2,825,606,962

1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Prosentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

95% 920,260,000

96% 715,075,250

96% 718,650,626

97% 722,243,879

97% 725,855,099

97% 3,802,084,854



Nilai AKIB BB 1,021,266,745

BB 1,021,266,745

BB 1,021,266,745

BB 1,021,266,745

A 1,021,266,745

A 5,106,333,725



Nilai AKIB BB 586,667,700

BB 586,667,700

BB 586,667,700

BB 586,667,700

A 586,667,700

A 2,933,338,500



Nilai AKIB BB 69,884,000

BB 69,884,000

BB 69,884,000

BB 69,884,000

A 69,884,000

A 349,420,000


Program Tanggap darurat penanggulangan bencana dan kebakaran

Prosentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan kebakaran

100% 426,197,000

100% 716,506,000

100% 744,496,360

100% 774,166,142

100% 805,616,110

100% 3,466,981,612

1.05.0200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Terdampak Bencana

Prosentase kerusakan yang terrehabilitasi (struktural/non struktural) dan terekonstruksi (struktural)

100% 44,798,500

100% 47,486,410

100% 50,335,595

100% 53,355,730

100% 56,557,074

100% 252,533,309




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Pencegahan dini dan kesiapsiagaan penanggulanan bencana dan kebakaran

terselenggaranya fungsi-fungsi koordinasi para stakeholder peduli bencana

2 dokumen

479,822,500

2 dokumen

1,424,767,850

980,253,921

1,039,069,156

1,101,413,306

5,025,326,733


450 orang

450 orang

450 orang

450 orang

450 orang

450 orang


5 desa tangguh

5 desa tangguh

5 desa tangguh

5 desa tangguh

5 desa tangguh

5 desa tangguh


Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran

Meningkatnya status standar kualifikasi personil PB dan Pemadam Kebakaran

100% 412,400,000

100% 435,766,000

100% 478,235,960

100% 526,059,556

100% 579,955,854

100% 2,432,417,370



Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100% 815,204,000

100% 1,018,996,320

100% 1,039,376,246

100% 1,060,163,771

100% 1,081,367,047

100% 5,015,107,384




100% 707,235,000

100% 1,480,561,000

100% 4,300,979,170

100% 2,329,972,749

100% 862,459,717

100% 9,681,207,636




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)



100% 25,730,000

100% 61,073,800

100% 26,438,228

100% 26,824,522

100% 62,233,993

100% 202,300,543


Program Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase peningkatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya

19% 350,540,000

- 565,942,130

- 612,490,573

- 659,240,300

20% 706,175,920

20% 2,894,388,923

1.05.0300 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Pengembangan dan Wawasan kebangsaan

Prosentase pemahaman peserta mengenai wawasan kebangsaan

66 522,595,000

67 445,000,000

68 525,000,000

69 610,000,000

70 725,000,000

70 2,827,595,000



Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran OPD

100 503,229,500

100 513,294,090

100 523,559,972

100 534,031,171

100 544,711,795

100 2,618,826,528



prosentase sarana dan prasarana aparatur yag menunjang kinerja pelayanan

100% 188,760,000

100% 921,030,000

100% 457,380,000

100% 531,939,100

100% 1,032,927,590

100% 3,132,036,690



Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan

100% 27,000,000

100% 62,700,000

100% 28,470,000

100% 29,317,000

100% 65,248,700

100% 212,735,700


6. URUSAN SOSIAL



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Rehabilitasi Sosial

Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial

11% 1,230,000,000

11% 1,254,600,000

12% 1,279,692,000

12% 1,305,285,840

13% 1,331,391,557

13% 6,400,969,397

1.06.0100 Dinas Sosial


Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial

72.37% 3,003,000,000

72.57% 3,063,060,000

72.77% 3,124,321,200

72.97% 3,186,807,624

73.17% 3,250,543,776

73.17% 15,627,732,600


Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

27.63% 27.83% 28.03% 28.23% 28.43% 28.43% 1.06.0100 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Sosial

% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos

3.65% 472,000,000

7.30% 481,440,000

10.95% 491,068,800

14.60% 510,253,776

18.25% 520,458,852

18.25% 2,475,221,428


% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar

34% 44% 54% 64% 74% 74% 1.06.0100 Dinas Sosial

Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial

Jumlah PMKS yang diberi pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat

210,000,000

210,000,000

210,000,000

210,000,000

210,000,000

1,050,000,000



persentase penunjang administrasi perkantoran

100% 849,823,176

100% 892,314,335

100% 936,930,052

100% 983,776,554

100% 1,032,965,382

100% 4,695,809,498




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


Presentase Sarana Prasarana Aparatur Yang Menunjang Kinerja Pelayanan

100% 497,000,000

100% 453,000,000

100% 472,687,500

100% 493,359,375

100% 515,064,844

100% 2,431,111,719



Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan

100% 53,000,000

100% 80,000,000

100% 45,000,000

100% 45,000,000

100% 80,000,000

100% 303,000,000


Total 561,719,533,147 612,099,731,195 634,699,720,204 661,390,277,934 680,891,191,850 3,150,800,454,330


7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Kedua Perangkat Daerah

Tabel 7.3 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEDUA PERANGKAT DAERAH

NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

URUSAN PENDIDIKAN



28,947,550,790

31,638,299,600

31,638,299,600

31,638,299,600

31,638,299,600

155,500,749,190



4.25 4.35 4.45 4.55 4.65 4.65 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



8,405,387,500

23,700,653,500

23,347,653,500

23,347,653,500

23,347,653,500

102,149,001,500



6.2 6.5 6.75 7 7.1 7.1 1.01.0100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



` -

18,054,390,000

18,054,390,000

18,054,390,000

19,016,820,000

73,179,990,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


SD : 4,35 SMP : 4,25

SD : 4,40SMP : 4,40

SD : 4,50 SMP : 4,50

SD : 4,60 SMP : 4,60

SD : 4,70 SMP : 4,70

SD : 4,70 SMP : 4,70


URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



78,19% 66,928,871,200

78,89% 79,371,570,605

80,13% 76,192,201,250

81,25% 76,306,188,250

81,80% 79,904,623,250

81,80% 378,703,454,555



47,67% 47,93% 48,19% 48,45% 48,70% 48,70% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Persentase penanganan bangunan pelengkap jalan pada ruas jalan

19,70% 19,81% 19,93% 20,05% 20,17% 20,17% 1.03.0100 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Cakupan kawasan rawan genangan di kawasan permukiman yang tertangan

47% 10,625,000,000

61% 24,912,791,145

75% 29,786,848,000

89% 27,183,173,500

100% 27,887,738,500

100% 120,395,551,145


URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Peningkatan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat

prosentase satlinmas yang Termobilisasi

65% 2,602,100,000

70% 836,692,500

75% 860,247,675

80% 884,615,020

85% 909,827,831

85% 6,093,483,026


Jumlah Gugatan atas penanganan pelanggaran ketertiban dan disiplin oleh Aparatur

Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 1.05.0100 Satuan Polisi Pamong Praja

Program Pencegahan dan penanganan konflik

Prosentase menurunnya konflik sosial

97% 1,688,601,000

96.5517241

1,884,769,000

96.4285714

2,057,880,660

96.2962963

2,447,882,633

96.1538462

2,649,377,626

96.1538462

10,728,510,919


URUSAN TENAGA KERJA



10% 650,000,000

10% 670,000,000

10% 690,000,000

10% 710,000,000

10% 730,000,000

10% 3,450,000,000

2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prosentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

80% 80% 80% 80% 80% 80% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengelolaan Persampahan

Persentase Penanganan Sampah

20% 11,584,786,000

23% 12,743,264,600

28% 14,017,591,060

33% 15,419,350,166

42% 16,961,285,183

42% 70,726,277,009

2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase pengurangan sampah

12% 14% 16% 18% 20% 20% 2.05.0100 Dinas Lingkungan Hidup


Persentase kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu

45% 1,912,437,000

50% 4,021,750,000

55% 4,313,425,000

60% 4,744,767,500

65% 5,219,244,250

65% 20,211,623,750




67% 2,235,000,000

69% 2,200,000,000

71% 2,200,000,000

73% 2,200,000,000

75% 2,200,000,000

75% 11,035,000,000


URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Persentase Pencatatan Kelahiran;

100% 124,800,000

100% 124,800,000

100% 124,800,000

100% 124,800,000

100% 124,800,000

100% 624,000,000

2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Pencatatan Perceraian

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase Pencatatan Perkawinan;




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase Pencatatan Kematian;


Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Persentase pengajuan KK untuk diterbitkan

80% 131,661,600

85% 131,661,600

90% 131,661,600

95% 131,661,600

100% 131,661,600

100% 658,308,000


Persentase pengajuan KTP el untuk diterbitkan


Presentase pengajuan KIA untuk diterbitkan


Presentase pengajuan SKTT bagi WNA yang memiliki KITAS untuk diterbitkan


Persentase pengajuan surat datang WNI untuk diterbitkan




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase pengajuan surat pindah WNI untuk diterbitkan


Persentase pengajuan surat keterangan datang luar negeri untuk diterbitkan


Jumlah perekaman terhadap wajib KTP el

60000 60000 60000 60000 60000 60000 2.06.0100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase pengajuan SKPTI dan SKOT bagi penduduk rentan untuk diterbitkan


Program Pengelolaan Informasi, Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Persentase validasi pelaporan data administrasi kependudukan

100% 172,850,000

100% 172,850,000

100% 172,850,000

100% 172,850,000

100% 172,850,000

100% 864,250,000


Persentase kerjasama pemanfaatan data yang disahkan dengan instansi lain




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Persentase pemanfaatan data oleh instansi lain


Persentase validasi data kependudukan yang anomali dan ganda


Persentase pengelolaan jaringan SIAK secara online


Persentase pemahaman peserta sosialisasi administrasi kependudukan


URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Prosentase Kualitas LPPDes berkategori baik

100% 625,262,472

100% 656,525,596

100% 689,351,875

100% 723,819,469

100% 760,010,443

100% 3,454,969,855

2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

dan Desa


(1) Prosentase keselarasan RPJMDes, RKPDes dan APBDes

100% 748,732,000

100% 786,168,600

100% 825,477,030

100% 866,750,882

100% 910,088,426

100% 4,137,216,937

2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(2) Prosentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan terhadap APBDes

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.07.0100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URUSAN PENANAMAN MODAL


Prosentase perizinan yang dilayani secara online

75% 341,800,000

78% 240,000,000

80% 240,000,000

83% 240,000,000

85% 240,000,000

85% 1,301,800,000

2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



73% 335,000,000

76% 365,000,000

80% 400,000,000

83% 430,000,000

85% 480,000,000

85% 2,010,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


73% 76% 80% 83% 85% 85% 2.12.0100 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jumlah investor berskala nasional yang masuk

25 investor

1,058,400,000

27 investor

1,075,400,000

28 investor

1,075,400,000

29 investor

1,075,400,000

30 investor

1,075,400,000

30 investor

5,360,000,000


URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA



4 590,850,000

4 3,114,694,250

4 651,412,126

4 683,982,732

4 718,181,869

4 5,759,120,977

2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

URUSAN KEBUDAYAAN

Program Pengelolaan keragaman budaya

Presentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang di fasilitasi

5,5% 1,277,360,000

8,5% 2,065,000,000

6,5% 2,235,000,000

0.09 2,675,000,000

0.09 3,450,000,000

0.09 11,702,360,000


URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan


20% 1,071,700,000

40% 839,150,000

60% 722,875,000

80% 664,737,500

100% 635,668,750

100% 3,934,131,250

2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan




Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Tangkap (ton)

16506.3 796,975,000

16701.07 874,650,000

16898.14 902,912,000

17097.54 932,181,000

17299.29 948,280,000

17299.29 4,454,998,000


Jumlah Produksi Benih di UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar

0.039 0.039 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

- 172500 198375 228131 262350 301702 301702 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

URUSAN PARIWISATA



90% 228,175,000

91% 650,000,000

92% 885,000,000

93% 1,115,000,000

94% 1,355,000,000

94% 4,233,175,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)



100% 786,825,000

100% 740,000,000

100% 840,000,000

100% 940,000,000

100% 1,040,000,000

100% 4,346,825,000


URUSAN PERTANIAN


Indeks Pertanaman

220 18,678,016,499

222 18,590,000,000

225 19,220,000,000

230 24,100,000,000

230 24,142,000,000

230 104,730,016,499

3.03.0100 Dinas Pertanian

Prosentase jalan usaha tani dalam kondisi baik

65% 67% 70% 72% 75% 75% 3.03.0100 Dinas Pertanian

Persentase ketersediaan alat mesin

41% 42% 43% 44% 44% 44% 3.03.0100 Dinas Pertanian


1. Luas tanam dengan penerapan teknologi pertanian (ha)

2,187,290,000

2,475,000,000

2,650,000,000

2,825,000,000

3,000,000,000

13,137,290,000


- Padi 59.4587 60.053287

60.6538199

61.2603581

61.8729616

61.8729616


- Jagung 68.3063 68.989363

69.6792566

70.3760492

71.0798097

71.0798097


- Kedelai 15.6146 15.770746

15.9284535

16.087738

16.2486154

16.2486154


- Cabe 78.9921 79.782021

80.5798412

81.3856396

82.199496

82.199496




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

- Bw. Merah 38.38 38.7638 39.151438

39.5429524

39.9383819

39.9383819


- Kopi 78.1336 78.914936

79.7040854

80.5011262

81.3061375

81.3061375


2. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (kw/ha)


- Padi 77943.866

78021.8099

78099.8317

78177.9315

78256.1094

78256.1094


- Jagung 40943.903

40984.8469

41025.8317

41066.8576

41107.9244

41107.9244


- Kedelai 4173.169 4177.34217

4181.51951

4185.70103

4189.88673

4189.88673


- Cabe 1045.044 1046.08904

1047.13513

1048.18227

1049.23045

1049.23045


- Bw. Merah 295.295 295.590295

295.885885

296.181771

296.477953

296.477953


- Kopi 789.789 790.578789

791.369368

792.160737

792.952898

792.952898




4,452,700,000

3,546,136,000

3,661,136,000

4,571,136,000

2,180,000,000

18,411,108,000


- Pemula 82 72 67 62 52 52 3.03.0100 Dinas



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Pertanian

- Lanjut 862 862 857 852 852 852 3.03.0100 Dinas Pertanian

- Madya 245 250 255 260 265 265 3.03.0100 Dinas Pertanian

- Utama 22 27 32 37 42 42 3.03.0100 Dinas Pertanian

URUSAN PERDAGANGAN

Program Pengelolaan sarana prasarana perdagangan

Persentase realisasi PAD sarana perdagangan

100% 1,721,094,135

100% 4,642,148,842

100% 4,874,256,284

100% 5,117,969,098

100% 5,373,867,553

100% 21,729,335,912

3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian



7000000000

1,165,350,000

7350000000

1,194,590,000

7717500000

1,251,542,000

8103375000

1,311,341,600

8508543750

1,374,131,180

8508543750

6,296,954,780


URUSAN PERINDUSTRIAN



0.72% 2,445,469,406

0.73% 1,427,082,016

0.74% 1,520,391,580

0.75% 1,620,463,848

0.76% 1,971,459,024

0.76% 8,984,865,874




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)


100% 100% 100% 100% 100% 100% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian


2.01% 2.02% 2.03% 2.03% 2.04% 2.04% 3.06.0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi

76,61 23,174,000,000

79 31,722,097,000

80 34,894,306,700

85 38,383,737,370

89 42,222,111,107

89 170,396,252,177

4.01.0300 Sekretariat Dewan


Persentase proposal hibah yang disetujui

95% 7,489,196,500

95% 10,610,440,000

95% 11,032,380,000

95% 10,801,510,000

95% 11,228,560,000

95% 51,162,086,500

4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Persentase Hafidz dan Hafidzoh yang difasilitasi

51% 51% 51% 51% 51% 51% 4.01.0402 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Persentase Jumlah Jenis Layanan Calon/Jemaah Haji.




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase penderita HIV AIDS tertangani


Persentase Pemenuhan Tenaga Operasional Islamic Center Dr.H. Moeldoko


Program Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Dihasilkan Tahun - n

75% 691,926,000

80% 748,826,000

85% 811,526,000

90% 879,426,000

95% 953,126,000

95% 4,084,830,000

4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian

Persentase Kesesuaian Penggunaan DBHCHT

100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0404 Bagian Administrasi Perekonomian

URUSAN PERENCANAAN



100% 807,984,500

100% 1,018,775,000

100% 1,049,275,000

100% 1,075,775,000

100% 1,098,275,000

100% 5,050,084,500

4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

TARGET ANGGARAN

(Rp.)

Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik rentang koordinasi bidang ekonomi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.03.0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Total 206,683,151,602

287,845,175,853

294,020,089,940

304,398,862,268

316,050,340,691

1,408,997,620,354


7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Prioritas Ketiga Perangkat Daerah

Tabel 7.4 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS KETIGA PERANGKAT DAERAH

NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA



80% 330,000,000

80% 330,000,000

80% 380,000,000

80% 330,000,000

80% 380,000,000

80% 1,750,000,000


Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja


80% 250,000,000

80% 750,000,000

80% 750,000,000

80% 750,000,000

80% 750,000,000

80% 3,250,000,000


Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama

100% 825,974,269

100% 798,170,032

100% 831,070,754

100% 819,283,242

100% 866,754,423

100% 4,141,252,720


2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK


Persentase jumlah OPD yang melaksanakan pelembagaan PUG

18% 1,366,919,000

19% 1,503,511,900

21% 1,653,863,090

21% 1,819,249,414

21% 2,001,174,340

21% 8,344,717,744

2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


69% 72% 72% 74% 76% 76% 2.02.0100 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




61 Desa/Kelurahan Layak Anak









NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase layanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti

93% 753,697,000

95% 849,966,700

97% 934,963,370

98% 1,028,459,707

100% 1,131,305,678

100% 4,698,392,455


3. URUSAN PANGAN

Program Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

Jumlah konsumsi energi perkapita perhari

1869 kal/kap/hr

400,800,500

1881 kal/kap/hr

460,556,575

1893 kal/kap/hr

529,640,061

1904 kal/kap/hr

594,370,009

1916 kal/kap/hr

666,602,040

1916 kal/kap/hr

2,651,969,186


Jumlah konsumsi Protein perkapita perhari

55 gr/kap/hr

56 gr/kap/hr

59 gr/kap/hr

61 gr/kap/hr

61 gr/kap/hr

61 gr/kap/hr


55 gr/kap/hr

56 gr/kap/hr

57 gr/kap/hr

57 gr/kap/hr

58 gr/kap/hr

58 gr/kap/hr


Persentase pangan segar bebas dari residu kimia

88% 89% 89% 89% 89% 89% 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Ketersediaan, Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan

Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)

736 1,437,271,000

883 439,111,650

1059 354,310,898

1271 384,857,409

1525 439,196,001

1525 3,054,746,957


Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan


Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari

3300 kal/kap/hr

3399kal/kap/hr

3498 kal/kap/hr

3600 kal/kap/hr

3700 kal/kap/hr

3700 kal/kap/hr


Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari

89 gr/kap/hr

92 gr/kap/hr

94 gr/kap/hr

97 gr/kap/hr

99 gr/kap/hr

99 gr/kap/hr


Persentase penanganan desa cukup tahan pangan




100% 967,719,512

100% 1,240,512,439

100% 1,357,099,905

100% 1,515,506,241

100% 1,663,183,379

100% 6,744,021,475


Jumlah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 615,106,224

100% 472,322,000

100% 487,201,450

100% 520,394,168

100% 558,728,293

100% 2,653,752,134


Persentase dukungan sarana dan prasarana pelayanan



Nilai Evaluasi AKIP

BB 44,186,000

BB 112,785,400

BB 65,002,225

A 74,502,524

A 437,884,317

A 734,360,465




5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


Persentase layanan rekomendasi perizinan lingkungan tepat waktu

100% 849,250,000

100% 945,175,000

100% 1,039,692,500

100% 1,143,661,750

100% 1,258,027,925

100% 5,235,807,175


2. Persentase ketaatan laporan periodik usaha/kegiatan




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

3. Persentase peningkatan kelompok binaan




20% 1,954,456,000

40% 2,149,901,600

60% 2,364,891,760

80% 2,601,380,936

100% 2,861,519,030

100% 11,932,149,326




83,74% 1,145,263,500

87,80% 1,595,875,500

91,87% 1,755,463,050

95,93% 1,931,009,355

100% 2,124,110,291

100% 8,551,721,696


2. Persentase penambahan luasan tutupan vegetasi di luar kawasan perkotaan




100% 1,835,558,500

100% 2,361,140,000

100% 2,597,254,000

100% 2,856,979,400

100% 3,142,677,340

100% 12,793,609,240




100% 469,198,000

100% 1,156,717,800

100% 702,389,580

100% 752,628,538

100% 1,407,891,392

100% 4,488,825,310


Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan


100% 93,221,000

100% 86,043,100

100% 109,647,410

100% 104,112,151

100% 164,523,366

100% 557,547,027




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

SKPD

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



100% 2,736,527,375

100% 3,930,127,375

100% 3,930,127,375

100% 3,930,127,375

100% 3,930,127,375

100% 18,457,036,875




100% 1,517,290,000

100% 2,517,290,000

100% 2,517,290,000

100% 2,517,290,000

100% 2,517,290,000

100% 11,586,450,000


Persentase kualitas kinerja aparatur



Jumlah dokumen Perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan

22 dokumen

30,000,000

22 dokumen

65,000,000

22 dokumen

30,000,000

22 dokumen

30,000,000

22 dokumen

65,000,000

22 dokumen

220,000,000


7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


(1) Persentase BUMDes yang memberikan kontribusi pada APBDes. (2) Jumlah kawasan perdesaan

100% 187,136,500

100% 196,493,325

100% 206,317,991

100% 216,633,891

100% 227,465,585

100% 1,034,047,292


Program Penguatan lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat

Persentase partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

100% 468,493,000

100% 491,917,650

100% 516,513,533

100% 542,339,209

100% 569,456,170

100% 2,588,719,561




100% 1,232,858,528

100% 1,294,501,454

100% 1,359,226,527

100% 1,427,187,853

100% 1,498,547,246

100% 6,812,321,609




100% 373,000,000

100% 391,650,000

100% 411,232,500

100% 431,794,125

100% 453,383,831

100% 2,061,060,456




100% 65,000,000

100% 101,250,000

100% 67,562,500

100% 68,940,625

100% 105,387,656

100% 408,140,781


8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengendalian Penduduk

Rata-rata jumlah anak dalam Keluarga

1.1 1,879,520,000

1.1 3,635,785,000

1.1 3,685,785,000

1.1 3,735,785,000

1.1 3,785,785,000

1.1 16,722,660,000


Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase usia kawin pertama wanita < 20 tahun

12% 630,000,000

12% 1,662,500,000

12% 1,795,000,000

12% 2,022,500,000

1206% 2,150,000,000

1206% 8,260,000,000


Persentase keluarga Pra Sejahtera




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Persentase keluarga Sejahtera I




100% 1,226,055,000

100% 1,300,575,000

100% 1,430,631,000

100% 1,573,694,000

100% 1,731,100,000

100% 7,262,055,000



Persentase sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja pelayanan

100% 491,994,000

100% 625,750,000

100% 673,680,000

100% 739,630,000

100% 812,230,000

100% 3,343,284,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 81,450,000

100% 160,595,000

100% 189,595,000

100% 208,000,000

100% 227,000,000

100% 866,640,000


9. URUSAN PERHUBUNGAN

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

Persentase perlengkapan dan penerangan jalan yang terpenuhi

56% 24,494,878,600

68% 25,447,518,600

80% 26,852,862,600

92% 27,968,447,880

100% 28,706,502,600

100% 133,470,210,280

2.09.0100 Dinas Perhubungan

Program Penyelenggaraan Angkutan

Persentase prasarana angkutan umum yang terpenuhi

60% 1,473,114,000

70% 2,840,000,000

80% 3,870,000,000

90% 4,910,000,000

100% 5,940,000,000

100% 19,033,114,000


Persentase jaringan trayek yang terlayani angkutan umum

52% 56% 60% 64% 68% 68% 2.09.0100 Dinas Perhubungan

Persentase angkutan yang laik jalan

93% 94% 95% 96% 97% 97% 2.09.0100 Dinas Perhubungan

Program Pengendalian, Operasional, dan Penyelenggaraan Perparkiran

Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum dan angkutan barang

0.50% 2,849,600,000

0.50% 3,565,800,000

0.50% 4,633,696,000

0.50% 5,709,739,520

0.50% 6,794,908,263

0.50% 23,553,743,783


(2) Indeks kepuasan masyarakat

0.76 77% 0.78 0.79 0.8 0.8 2.09.0100 Dinas Perhubungan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

terhadap pelayanan perparkiran



100% 2,263,636,000

100% 2,376,817,000

100% 2,495,659,000

100% 2,620,441,200

100% 2,751,464,000

100% 12,508,017,200




100% 600,350,000

100% 2,552,800,000

100% 2,264,200,000

100% 2,676,200,000

100% 2,890,200,000

100% 10,983,750,000




100% 83,500,000

100% 83,500,000

100% 83,500,000

100% 83,500,000

100% 83,500,000

100% 417,500,000


10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


(1) Persentase publikasi kegiatan pembangunan;

100% 1,775,000,000

100% 1,690,000,000

100% 1,705,000,000

100% 1,795,000,000

100% 1,870,000,000

100% 8,835,000,000

2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika

(2) Kategori Predikat PPID

B B B B B B 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan Informatika

(3) Persentase KIM yang terbentuk di setiap desa

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.10.0100 Dinas Komunikasi dan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Informatika

Program Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Persentase koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik

100% 2,764,151,000

100% 2,870,801,000

100% 2,870,801,000

100% 2,870,801,000

100% 2,870,801,000

100% 14,247,355,000


Program Pengembangan Layanan E-Government

Persentase sistem aplikasi online

100% 303,101,000

100% 303,101,000

100% 303,101,000

100% 303,101,000

100% 303,101,000

100% 1,515,505,000




100% 1,676,068,412

100% 1,690,468,412

100% 1,690,468,412

100% 1,690,468,412

100% 1,690,468,412

100% 8,437,942,060




100% 581,752,588

100% 665,050,000

100% 665,050,000

100% 665,050,000

100% 665,050,000

100% 3,241,952,588




100% 38,100,000

100% 38,100,000

100% 38,100,000

100% 38,100,000

100% 38,100,000

100% 190,500,000


11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



0.02 553,550,000

0.025 443,900,000

0.03 448,300,000

0.035 537,200,000

0.04 590,900,000

0.04 2,573,850,000

2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan usaha Koperasi


100% 600,141,250

100% 658,875,750

100% 723,895,788

100% 792,691,828

100% 859,251,420

100% 3,634,856,036


Persentase pertumbuhan modal koperasi

13% 14% 15% 16% 17% 17% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



100% 846,179,724

100% 911,460,000

100% 976,460,000

100% 1,041,460,000

100% 1,106,460,000

100% 4,882,019,724




100% 229,800,000

100% 211,800,000

100% 223,800,000

100% 235,800,000

100% 247,800,000

100% 1,149,000,000


Program peningkatan Disiplin aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.11.0100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro


Nilai Evaluasi AKIP

BB 60,630,000

BB 90,630,000

BB 60,630,000

BB 60,630,000

BB 90,630,000

BB 363,150,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan

Prosentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan penanaman modal

65% 290,000,000

65% 300,000,000

70% 300,000,000

75% 315,000,000

80% 315,000,000

80% 1,520,000,000





Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan / bimtek

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 95,000,000

100% 475,000,000




100% 891,884,000

100% 1,027,404,000

100% 1,027,404,000

100% 1,027,404,000

100% 1,027,404,000

100% 5,001,500,000




100% 2,006,702,000

100% 422,500,000

100% 430,500,000

100% 433,500,000

100% 443,500,000

100% 3,736,702,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)




Prosentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan tersusun tepat waktu

100% 70,000,000

100% 100,000,000

100% 70,000,000

100% 70,000,000

100% 100,000,000

100% 410,000,000


13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


Persentase organisasi kepemudaan yang aktif

20% 600,000,000

25% 561,750,000

30% 589,837,500

35% 619,329,375

40% 650,295,843

40% 3,021,212,718


14. URUSAN STATISTIK

Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah

Persentase data sektoral kabupaten yang dipublikasikan

100% 100,000,000

100% 225,000,000

100% 225,000,000

100% 225,000,000

100% 225,000,000

100% 1,000,000,000


15. URUSAN PERSANDIAN

Program penyelenggaraan persandian

Presentase pengamanan informasi yang dilakukan pengamanan

100% 100,000,000

100% 100,000,000

100% 100,000,000

100% 100,000,000

100% 100,000,000

100% 500,000,000


17. URUSAN PERPUSTAKAAN



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase Perpustakaan yang dibina

4% 515,741,200

4% 618,889,440

4% 742,667,328

4% 891,200,794

4% 1,069,440,952

4% 3,837,939,714

2.18.0100 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

18. URUSAN KEARSIPAN

Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan

15% 216,132,900

20% 259,364,280

20% 311,237,136

20% 373,484,563

20% 448,181,476

20% 1,608,400,355




100% 730,163,000

100% 956,859,660

100% 1,148,231,592

100% 1,377,877,910

100% 1,653,453,492

100% 5,866,585,654



Persentase sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pelayanan

100% 288,440,100

100% 385,040,000

100% 444,448,000

100% 515,737,600

100% 601,285,120

100% 2,234,950,820



Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai aturan

100% 35,000,000

100% 75,000,000

100% 40,000,000

100% 40,000,000

100% 75,000,000

100% 265,000,000


URUSAN PILIHAN

1. URUSAN KELAUTAN PERIKANAN DAN



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


1. Persentase peningkatan kelas kelompok

Pemula : 9,68 %, Madya 6,45%

467,916,000

Pemula : 9,70 %, Madya 6,72%

506,166,000

Pemula : 9,72 %, Madya 6,94%

550,290,800

Pemula : 9,74 %, Madya 7,14%

592,887,530

Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%

626,266,127

Pemula : 10,30 %, Madya 7,80%

2,743,526,457


2.Jumlah Pembudidaya yang menerapkan CBIB /CPIB

30 30 35 40 40 40 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

3. Angka Konsumsi Ikan

17.11 17.45 17.8 18.16 18.52 18.52 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

4.Omzet olahan perikanan

14200000 14910000 15655500 16450000 17300000 17300000 2.03.0100 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

2. URUSAN PARIWISATA


Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 2,069,489,500

100% 2,196,759,625

100% 2,334,532,606

100% 2,484,039,736

100% 2,775,338,484

100% 11,860,159,951




100% 448,050,000

100% 2,686,076,900

100% 2,775,868,813

100% 2,881,756,630

100% 2,894,553,369

100% 11,686,305,712




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Presentase Sarana dan Prasarana yang Menunjang Kinerja Pelayanan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.13.0100 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata


Presentase Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Ang Disusun Sesuai Aturan

100% 69,000,000

100% 107,450,000

100% 76,072,500

100% 79,876,125

100% 118,869,931

100% 451,268,556


3. URUSAN PERTANIAN

Program Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Persentase intensitas serangan OPT

881,965,600

950,000,000

1,100,000,000

1,150,000,000

1,250,000,000

5,331,965,600


- Ringan 0.015 0.0145 0.0145 0.014 0.014 0.014 3.03.0100 Dinas Pertanian

- Sedang 0.005 0.0045 0.0045 0.004 0.004 0.004 3.03.0100 Dinas Pertanian

- Berat 0.002 0.0018 0.0018 0.0016 0.0016 0.0016 3.03.0100 Dinas Pertanian

- Puso 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 3.03.0100 Dinas Pertanian

Program peningkatan kualitas bahan baku

Luas tanam tembakau yang memenuhi standart bahan

5150 3,065,000,000

5200 4,165,000,000

5250 4,165,000,000

5275 4,165,000,000

5300 4,165,000,000

5300 19,725,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

baku (ha)

Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian


0.6 1,219,250,000

0.65 1,300,000,000

0.7 1,400,000,000

0.75 1,500,000,000

0.8 1,550,000,000

0.8 6,969,250,000



12% 14% 16% 18% 20% 20% 3.03.0100 Dinas Pertanian

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Pertanian/ Perkebunan

Luas tanam tebu (ha)

9160 835,000,000

9175 835,000,000

9200 835,000,000

9250 835,000,000

9300 835,000,000

9300 4,175,000,000




100% 2,085,432,000

100% 2,769,600,000

100% 2,869,600,000

100% 3,069,600,000

100% 3,069,600,000

100% 13,863,832,000




85% 1,488,600,000

85% 6,660,000,000

85% 675,000,000

85% 679,000,000

85% 684,000,000

85% 10,186,600,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik

100% 665,000,000

100% 700,000,000

100% 725,000,000

100% 750,000,000

100% 800,000,000

100% 3,640,000,000




100% 325,000,000

100% 355,000,000

100% 325,000,000

100% 325,000,000

100% 355,000,000

100% 1,685,000,000



Prosentase Angka Kejadian Penyakit Ternak Ruminansia

0,0135% 658,699,000

0.01% 816,864,000

0.01% 882,050,400

0.01% 1,648,558,650

0.01% 1,795,914,515

0.01% 5,802,086,565

3.03.0200 Dinas Peternakan

Prosentase Angka Kematian Ternak Ruminansia

0.0015% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 0.0014% 3.03.0200 Dinas Peternakan

Prosentase Daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) yang Beredar di Masyarakat

80% 82% 83% 84% 85% 85% 3.03.0200 Dinas Peternakan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

a.Jumlah Produksi Daging b.Jumlah Produksi Telur c.Jumlah Produksi Susu

a.19.162 ton b.14.957,83 ton c. 9.238,15 ton

a.19.370,87 ton b.15.120,87 ton c. 9.338,84 ton

a.19.582,01 ton b.15.285,68 ton c. 9.440,64 ton

a.19.795,45 ton b.15.452,30 ton c. 9.543,54 ton

a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton

a.20.011,22 ton b.15.620,73 ton c. 9.647,56 ton


Jumlah pelayanan inseminasi buatan yang menghasilkan kebuntingan

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.03.0200 Dinas Peternakan

Prosentase Mutu Pakan ternak yang beredar di masyarakat yang distandarkan



Prosentase Peningkatan Volume Penjualan Produk Olahan: a. Daging; b. Telur; c. Susu; d. Kulit

a.4% b.5% c.7% d.6%

205,341,500

a.4% b.5% c.7% d.6%

342,294,900

a.5% b.6% c.8% d.7%

436,524,700

a.5% b.6% c.8% d.7%

550,177,700

a.6% b.7% c.9% d.8%

685,197,000

a.6% b.7% c.9% d.8%

2,219,535,800




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


a.Pemula : 58 klp b.Madya : 199 klp c.Utama : 31 klp d.Mandiri : 5 klp




a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp

a.Pemula : 108 klp b.Madya : 209 klp d.Utama : 37 klp e.Mandiri : 5 klp


Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan

Prosentase Kontribusi pendapatan peternak dari dana DBHCT terhadap produksi pupuk

0.02 267,000,000

2,3 % 427,200,000

2,5 % 469,920,000

2,6 % 516,912,000

2,7 % 568,603,200

2,7 % 2,249,635,200


Kontribusi ternak kambing/domba dari dana DBHCT terhadap populasi ternak kambing/domba




100% 1,612,800,000

100% 1,774,080,000

100% 1,951,488,300

100% 2,146,637,480

100% 2,361,301,228

100% 9,846,307,008




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 561,700,000

100% 602,870,000

100% 663,157,000

100% 729,472,700

100% 802,419,970

100% 3,359,619,670


Prosentase kualitas kinerja aparatur



Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100% 96,000,000

100% 50,000,000

100% 55,000,000

100% 60,500,000

100% 66,550,000

100% 328,050,000



Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

100% 248,095,000

100% 124,000,000

100% 49,000,000

100% 124,000,000

100% 124,000,000

100% 669,095,000


4. URUSAN PERDAGANGAN


Persentase pelayanan pasar daerah

100% 1,733,030,000

100% 1,819,681,500

100% 1,910,665,575

100% 2,006,198,854

100% 2,106,508,796

100% 9,576,084,725


Program Pengembangan Kemetrologian

Persentase alat UTTP yang sesuai standar

95% 875,320,000

95% 91,90% 9577% 96,50% 96,07% 1,013,292,315

96,33% 1,063,956,931

96,33% 2,952,569,246




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



508,010,000

494,334,830

596,598,512

651,126,688

662,772,148

2,912,842,178




Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Prosentase produk rokok yg dilekati pita cukai yg sesuai peruntukannya

43,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

243,000,000


5. URUSAN PERINDUSTRIAN



31.43% 132,795,000

32.09% 139,434,750

33.22% 146,406,488

35.14% 163,565,812

35.38% 171,744,102

35.38% 753,946,152





100% 2,953,746,400

100% 3,646,622,680

100% 3,799,624,774

100% 3,974,676,173

100% 4,143,360,981

100% 18,518,031,008




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)





100% 664,032,000

100% 672,936,100

100% 713,367,905

100% 742,746,300

100% 776,643,615

100% 3,569,725,921





Persentase kapasitas SDM aparatur berkinerja baik

100% 67,000,000

100% 70,350,000

100% 73,867,500

100% 77,560,875

100% 81,438,919

100% 370,217,294



Nilai Evaluasi AKIP

BB 54,670,000

BB 122,003,500

BB 66,403,675

BB 70,873,859

BB 135,417,552

BB 449,368,585




6. URUSAN TRANSMIGRASI



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Pengembangan Kerjasama dengan Wilayah Pengiriman Transmigran

Prosentase KK transmigrasi yang ditempatkan

80% 40,000,000

80% 40,000,000

80% 40,000,000

80% 40,000,000

80% 40,000,000

80% 200,000,000



Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi Perkantoran

100% 356,009,556

100% 551,261,260

100% 660,504,308

100% 508,070,250

100% 522,205,625

100% 2,598,050,999



Prosentase sapras aparatur yg menunjang kinerja pelayanan

100% 229,284,000

100% 143,200,000

100% 148,200,000

100% 153,200,000

100% 158,200,000

100% 832,084,000


Prosentase pegawai yg memperoleh pakaian khusus

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.01.0100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Nilai Evaluasi AKIP

BB 17,300,000

BB 47,300,000

BB 17,300,000

BB 17,300,000

BB 47,300,000

BB 146,500,000


D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

1. URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Program layanan penyusunan peraturan perundang-undangan

Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitasi penyusunan peraturan perundang-

76.61 330,000,000

79 649,000,000

80 713,900,000

85 785,290,000

89 863,819,000

89 3,342,009,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

undangan

Program layanan persidangan

Indeks kepuasan DPRD terhadap fasilitas peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi

76.61 1,823,795,000

79 1,983,008,500

80 2,181,309,350

85 2,399,440,285

89 2,639,384,314

89 11,026,937,449



Persentase layanan administrasi perkantoran

80% 5,413,663,395

90% 7,116,343,735

90% 7,827,978,108

95% 8,610,775,919

100% 9,471,853,511

100% 38,440,614,667



Persentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretraiat DPRD

80% 1,370,230,500

90% 1,639,253,550

90% 1,803,178,905

95% 1,983,496,796

100% 2,181,846,475

100% 8,978,006,226



Persentase Kursus dan pelatihan

80% 304,000,000

90% 389,400,000

90% 428,340,000

95% 471,174,000

100% 518,291,400

100% 2,111,205,400



Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan keuangan yang tersusun tepat waktu .

80% 52,000,000

90% 73,700,000

90% 81,070,000

95% 89,177,000

100% 98,094,700

100% 394,041,700




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Fasilitasi/ Koordinasi Administrasi Pemerintahan

Rata - rata nilai sinergitas

90% 1,147,000,000

90% 1,450,000,000

90% 1,395,000,000

90% 1,384,000,000

90% 1,384,000,000

90% 6,760,000,000

4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan

Persentase realisasi kerjasama yang difasilitasi

90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan

Persentase Kunjungan Kerja yang difasilitasi




90% 323,380,000

90% 350,000,000

90% 350,000,000

90% 350,000,000

90% 350,000,000

90% 1,723,380,000




90% 31,400,000

90% 36,000,000

90% 36,000,000

90% 36,000,000

90% 36,000,000

90% 175,400,000



90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0401 Bagian Administrasi Pemerintahan



94% 225,564,500

94% 272,935,000

94% 300,230,000

94% 330,250,000

94% 363,275,000

94% 1,492,254,500



Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang

94% 29,242,500

94% 29,242,500

94% 30,002,500

94% 30,002,500

94% 30,002,500

94% 148,492,500




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

kinerja pelayanan



Program Fasilitasi/Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan

Persentase Laporan Pelaksanaan Pembangunan yang dilaporkan OPD tepat waktu

100% 829,394,750

100% 912,334,225

100% 1,003,567,648

100% 1,103,924,412

100% 1,214,316,853

100% 5,063,537,888

4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan

Persentase PBJ yang dipublikasikan

80% 80% 80% 80% 80% 80% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan

Persentase Perumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan



90% 160,761,300

90% 211,443,430

90% 232,587,773

90% 255,846,550

90% 281,431,205

90% 1,142,070,259




90% 23,920,000

90% 25,792,000

90% 27,851,200

90% 30,116,320

90% 32,607,952

90% 140,287,472




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


90% 90% 90% 90% 4.01.0403 Bagian Administrasi Pembangunan



100% 229,420,200

100% 275,000,000

100% 295,000,000

100% 320,000,000

100% 345,000,000

100% 1,464,420,200




100% 57,400,000

100% 62,800,000

100% 65,800,000

100% 69,800,000

100% 72,800,000

100% 328,600,000


Program Pengadaan Barang /Jasa

Persentase paket pekerjaan di SPSE hingga selesai ada pemenangnya

0.97 2,386,412,500

0.97 3,527,012,500

0.97 3,737,012,500

0.97 3,737,012,500

0.97 3,737,012,500

0.97 17,124,462,500

4.01.0405 Bagian Pengadaan Barang/Jasa



100% 490,055,000

100% 1,965,595,000

100% 2,245,195,000

100% 2,251,195,000

100% 2,621,795,000

100% 9,573,835,000




100% 93,300,000

100% 95,800,000

100% 95,800,000

100% 100,300,000

100% 100,300,000

100% 485,500,000


Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan

95% 890,203,000

95% 1,286,078,000

95% 1,217,898,000

95% 1,150,013,000

95% 1,151,213,000

95% 5,695,405,000

4.01.0406 Bagian Hukum

Program Pelayanan Administrasi

Persentase Penunjang kelancaran

95% 199,502,283

95% 229,762,283

95% 229,762,283

95% 229,762,283

95% 229,762,283

95% 1,118,551,415




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Perkantoran administrasi perkantoran



90% 23,485,000

90% 23,485,000

90% 23,485,000

90% 23,485,000

90% 23,485,000

90% 117,425,000




100% 143,481,600

100% 154,969,920

100% 185,963,904

100% 223,156,685

100% 267,788,022

100% 975,360,131

4.01.0407 Bagian Organisasi



100% 37,275,000

100% 44,730,000

100% 53,676,000

100% 64,411,200

100% 77,293,440

100% 277,385,640

4.01.0407 Bagian Organisasi

Persentase OPD dengan IKM Minimal Baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.0407 Bagian Organisasi

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Meningkatnya penyampaian dan penyebarluasan tentang informasi peraturan perundang - undangan di bidang cukai kepada masyarakat

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 1,250,000,000

4.01.0408 Bagian Humas dan protokol

Program Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan

Persentase informasi publik yang terpublikasi

100% 1,822,991,000

100% 1,123,050,000

100% 1,123,050,000

100% 1,123,050,000

100% 1,123,050,000

100% 6,315,191,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

90% 3,228,260,000

90% 3,647,600,000

90% 4,012,360,000

90% 4,413,596,000

90% 4,854,955,600

90% 20,156,771,600


Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan Pemerintah Daerah

Persentase fasilitasi pelayanan protokol

90% 1,101,682,500

90% 1,477,764,000

90% 1,480,757,650

90% 1,484,050,665

90% 1,487,672,982

90% 7,031,927,797




95% 1,520,805,500

95% 1,558,675,800

95% 1,714,543,380

95% 1,885,997,718

95% 2,074,597,490

95% 8,754,619,888




95% 208,500,000

95% 174,790,000

95% 192,269,000

95% 211,495,900

95% 232,645,490

95% 1,019,700,390


Program Peningkatan Pelayanan Perbekalan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah

Persentase pelaporan aset yang tertib lingkup Sekretariat Daerah

95% 6,805,859,000

95% 5,796,317,000

95% 4,808,767,100

95% 5,304,223,510

95% 9,174,528,111

95% 31,889,694,721

4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

Persentase pemenuhan perbekalan sebagai penunjang kelancaran kegiatan lingkup

90% 90% 90% 90% 90% 90% 4.01.0409 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Sekretariat Daerah



100% 7,782,132,750

100% 7,869,726,750

100% 8,032,476,150

100% 8,211,500,490

100% 8,408,427,264

100% 40,304,263,404




95% 4,160,045,000

95% 3,560,065,000

95% 3,915,571,500

95% 4,259,628,650

95% 4,635,591,515

95% 20,530,901,665




95% 50,000,000

95% 50,000,000

95% 50,000,000

95% 50,000,000

95% 50,000,000

95% 250,000,000


Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Bandarkedungmulyo

NILAI SINERGITAS KECAMATAN BANDARKEDUNGMULYO MINIMAL BAIK

B 163,800,000

B 206,000,000

B 206,000,000

B 206,000,000

B 206,000,000

B 987,800,000

4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo

Program Pelayanan Administrasi

Persentase Pemenuhan pelayanan

100% 200,812,746

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 1,400,812,746

4.01.0900 Kecamatan Bandarkedung



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Perkantoran administrasi perkantoran

mulyo



95% 252,200,000

95% 312,000,000

95% 352,000,000

95% 352,000,000

95% 352,000,000

95% 1,620,200,000


Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.0900 Kecamatan Bandarkedungmulyo



95% 50,000,000

95% 70,000,000

95% 45,000,000

95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 280,000,000


Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Bareng

NILAI SINERGITAS KECAMATAN BARENG MINIMAL BAIK

Baik 155,840,000

Baik 183,840,000

Baik 183,840,000

Baik 183,840,000

Baik 183,840,000

Baik 891,200,000

4.01.1000 Kecamatan Bareng



100% 202,929,399

100% 915,000,000

100% 220,000,000

100% 250,000,000

100% 230,000,000

100% 1,817,929,399




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 68,000,000

95% 85,500,000

95% 76,000,000

95% 82,500,000

95% 71,000,000

95% 383,000,000


Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1000 Kecamatan Bareng



95% 36,500,000

95% 65,500,000

95% 40,500,000

95% 41,000,000

95% 66,000,000

95% 249,500,000


Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Diwek

NILAI SINERGITAS KECAMATAN DIWEK MINIMAL BAIK

B 176,895,000

B 350,700,000

B 350,700,000

B 350,700,000

B 350,700,000

B 1,579,695,000

4.01.1100 Kecamatan Diwek



100% 222,516,579

100% 272,516,000

100% 272,516,000

100% 272,516,000

100% 272,516,000

100% 1,312,580,579



Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan

95% 72,500,000

95% 4,168,900,000

95% 169,945,000

95% 171,500,000

95% 173,000,000

95% 4,755,845,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 51,500,000

95% 77,500,000

95% 54,500,000

95% 56,500,000

95% 83,500,000

95% 323,500,000


Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Gudo

NILAI SINERGITAS KECAMATAN GUDO MINIMAL BAIK

Baik 130,550,000

Baik 339,950,000

Baik 400,750,000

Baik 461,550,000

Baik 522,350,000

Baik 1,855,150,000

4.01.1200 Kecamatan Gudo



Baik 259,535,264

Baik 249,135,000

Baik 271,635,000

Baik 294,135,000

Baik 316,635,000

Baik 1,391,075,264




100% 75,000,000

100% 806,500,000

100% 226,500,000

100% 251,500,000

100% 276,500,000

100% 1,636,000,000


Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1200 Kecamatan Gudo



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 27,800,000

95% 62,600,000

95% 42,600,000

95% 47,600,000

95% 77,600,000

95% 258,200,000


Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jogoroto

NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOGOROTO MINIMAL BAIK

B 152,950,000

B 162,000,000

B 169,500,000

B 176,500,000

B 184,250,000

B 845,200,000

4.01.1300 Kecamatan Jogoroto



100% 189,350,000

100% 197,500,000

100% 208,000,000

100% 215,000,000

100% 222,500,000

100% 1,032,350,000




95% 91,600,000

95% 113,600,000

95% 113,600,000

95% 123,600,000

95% 127,600,000

95% 570,000,000




95% 39,000,000

95% 46,000,000

95% 42,000,000

95% 49,000,000

95% 44,000,000

95% 220,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jombang

NILAI SINERGITAS KECAMATAN JOMBANG MINIMAL BAIK

Baik 2,239,510,000

Baik 4,579,785,000

Baik 4,579,785,000

Baik 4,584,785,000

Baik 4,584,785,000

Baik 20,568,650,000

4.01.1400 Kecamatan Jombang


Persentase penunjang kelancaran administrasi perkantoran

100% 375,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 1,575,000,000



Persentase sarana dan prasaran aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

95% 515,478,500

95% 124,900,000

95% 349,000,000

95% 124,900,000

95% 54,924,900

95% 1,169,203,400




95% 57,500,000

95% 80,000,000

95% 55,000,000

95% 55,000,000

95% 80,000,000

95% 327,500,000


Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kabuh

NILAI SINERGITAS KECAMATAN Kabuh MINIMAL BAIK

Baik 151,900,800

Baik 213,500,000

Baik 217,500,000

Baik 221,500,000

Baik 226,600,000

Baik 1,031,000,800

4.01.1500 Kecamatan Kabuh



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 213,064,868

100% 828,878,400

100% 870,322,320

100% 913,838,436

100% 959,530,358

100% 3,785,634,382




95% 74,653,000

95% 384,750,000

95% 401,025,000

95% 418,113,750

95% 436,056,938

95% 1,714,598,688




95% 35,000,000

95% 80,000,000

95% 45,000,000

95% 45,000,000

95% 80,000,000

95% 285,000,000


Program Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Kesamben

NILAI SINERGITAS KECAMATAN KESAMBEN TAHUN N MINIMAL BAIK

Baik 188,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

788,000,000

4.01.1600 Kecamatan Kesamben



100% 269,781,000

100% 210,000,000

100% 210,000,000

100% 210,000,000

100% 210,000,000

100% 1,109,781,000




95% 54,400,000

95% 33,350,000

95% 33,350,000

95% 33,350,000

95% 33,350,000

95% 187,800,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 41,000,000

95% 60,000,000

95% 35,000,000

95% 35,000,000

95% 60,000,000

95% 231,000,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN KUDU MINIMAL BAIK

Baik 163,970,000

Baik 153,440,000

Baik 162,840,000

Baik 166,840,000

Baik 171,840,000

Baik 818,930,000

4.01.1700 Kecamatan Kudu



100% 313,730,000

100% 378,600,000

100% 378,600,000

100% 383,600,000

100% 383,600,000

100% 1,838,130,000




95% 73,800,000

95% 98,700,000

95% 111,200,000

95% 121,200,000

95% 128,700,000

95% 533,600,000




95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 45,000,000

95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 275,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


NILAI SINERGITAS KECAMATAN MEGALUH BAIK

Baik 158,330,000

Baik 207,700,000

Baik 217,100,000

Baik 225,100,000

Baik 230,300,000

Baik 1,038,530,000

4.01.1800 Kecamatan Megaluh



100% 195,000,000

100% 310,700,000

100% 314,100,000

100% 326,200,000

100% 334,500,000

100% 1,480,500,000




95% 220,800,000

95% 176,800,000

95% 186,000,000

95% 188,100,000

95% 193,300,000

95% 965,000,000




95% 36,800,000

95% 62,900,000

95% 39,200,000

95% 40,100,000

95% 66,200,000

95% 245,200,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOAGUNG MINIMAL BAIK

Baik 146,000,000

Baik 285,000,000

Baik 305,000,000

Baik 335,000,000

Baik 385,000,000

Baik 1,456,000,000

4.01.1900 Kecamatan Mojoagung



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 246,370,000

100% 360,000,000

100% 370,000,000

100% 380,000,000

100% 400,000,000

100% 1,756,370,000




95% 153,300,000

95% 234,200,000

95% 354,200,000

95% 289,200,000

95% 369,200,000

95% 1,400,100,000



95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.1900 Kecamatan Mojoagung



95% 40,000,000

95% 73,000,000

95% 55,000,000

95% 62,000,000

95% 94,000,000

95% 324,000,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN MOJOWARNO MINIMAL BAIK

baik 166,245,000

Minimal baik

166,245,000

Minimal baik

178,230,000

Minimal baik

178,230,000

Minimal baik

178,230,000

Minimal baik

867,180,000

4.01.2000 Kecamatan Mojowarno



100% 206,898,000

100% 206,898,000

100% 270,000,000

100% 270,000,000

100% 270,000,000

100% 1,223,796,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 89,500,000

95% 4,089,500,000

95% 143,500,000

95% 143,500,000

95% 143,500,000

95% 4,609,500,000


Pengadaan Tanah

Luas lahan yang tersedia

95% 95% 2,000,000,000

95% 95% 95% 95% 4.01.2000 Kecamatan Mojowarno



95% 39,900,000

95% 39,900,000

95% 42,000,000

95% 42,000,000

95% 67,000,000

95% 230,800,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGORO MINIMAL BAIK

Baik 132,550,000

Baik 206,000,000

Baik 206,000,000

Baik 206,000,000

Baik 206,000,000

Baik 956,550,000

4.01.2100 Kecamatan Ngoro



100% 257,106,000

100% 319,325,000

100% 319,325,000

100% 319,325,000

100% 319,325,000

100% 1,534,406,000




95% 129,600,000

95% 249,300,000

95% 304,300,000

95% 304,300,000

95% 279,300,000

95% 1,266,800,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 36,200,000

95% 61,200,000

95% 36,200,000

95% 36,200,000

95% 61,200,000

95% 231,000,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN NGUSIKAN MINIMAL BAIK

Baik 143,300,000

Baik 170,400,000

Baik 170,400,000

Baik 170,400,000

Baik 170,400,000

Baik 824,900,000

4.01.2200 Kecamatan Ngusikan



100% 220,422,000

100% 162,166,000

100% 162,166,000

100% 162,166,000

100% 162,166,000

100% 869,086,000




95% 98,400,000

95% 62,330,651

95% 62,330,651

95% 62,330,651

95% 58,880,651

95% 344,272,604



95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2200 Kecamatan Ngusikan



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



40,000,000

60,000,000

35,000,000

35,000,000

60,000,000

230,000,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN PERAK MINIMAL BAIK

Baik 143,500,000

Baik 205,000,000

Baik 205,000,000

Baik 205,000,000

Baik 205,000,000

Baik 963,500,000

4.01.2300 Kecamatan Perak



100% 167,219,930

100% 372,231,600

100% 372,231,600

100% 372,231,600

100% 372,231,600

100% 1,656,146,330




95% 158,400,000

95% 289,800,000

95% 379,800,000

95% 544,800,000

95% 174,800,000

95% 1,547,600,000



95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2300 Kecamatan Perak



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 55,000,000

95% 80,000,000

95% 55,000,000

95% 55,000,000

95% 80,000,000

95% 325,000,000



Nilai Sinergitas Kecamatan Peterongan MINIMAL BAIK

baik 175,000,000

BAIK 280,000,000

BAIK 300,000,000

BAIK 320,000,000

BAIK 340,000,000

BAIK 1,415,000,000

4.01.2400 Kecamatan Peterongan



100% 295,597,000

100% 303,000,000

100% 308,000,000

100% 313,000,000

100% 318,000,000

100% 1,537,597,000




95% 589,600,000

95% 419,400,000

95% 129,400,000

95% 139,400,000

95% 149,400,000

95% 1,427,200,000




95% 42,500,000

95% 75,000,000

95% 50,000,000

95% 50,000,000

95% 75,000,000

95% 292,500,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)


NILAI SINERGITAS KECAMATAN PLANDAAN MINIMAL BAIK

Baik 120,350,000

Baik 178,500,000

Baik 184,500,000

Baik 184,500,000

Baik 190,500,000

Baik 858,350,000

4.01.2500 Kecamatan Plandaan



100% 223,200,000

100% 295,000,000

100% 295,000,000

100% 300,000,000

100% 300,000,000

100% 1,413,200,000




95% 164,520,000

95% 298,600,000

95% 302,100,000

95% 305,600,000

95% 307,600,000

95% 1,378,420,000




95% 44,850,000

95% 76,000,000

95% 51,000,000

95% 52,000,000

95% 77,000,000

95% 300,850,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN Ploso MINIMAL BAIK

Baik 172,724,000

Baik 172,724,000

Baik 172,724,000

Baik 172,724,000

Baik 172,724,000

Baik 863,620,000

4.01.2600 Kecamatan Ploso



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 331,281,446

100% 331,281,446

100% 331,281,446

100% 331,281,446

100% 331,281,446

100% 1,656,407,230




95% 117,807,300

95% 117,807,300

95% 117,807,300

95% 117,807,300

95% 117,807,300

95% 589,036,500




95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 45,000,000

95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 275,000,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN Sumobito MINIMAL BAIK

Baik 236,610,000

Baik 255,178,000

Minimal Baik

257,178,000

Baik 259,178,000

Baik 261,178,000

Baik 1,269,322,000

4.01.2700 Kecamatan Sumobito



100% 167,723,918

100% 199,723,918

100% 201,723,918

100% 203,723,918

100% 205,723,918

100% 978,619,590




95% 53,857,250

95% 61,457,250

95% 64,457,250

95% 67,457,250

95% 70,457,250

95% 317,686,250




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang menunjang kinerja Pelayanan

95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2700 Kecamatan Sumobito



95% 34,950,000

95% 60,250,000

95% 35,550,000

95% 35,950,000

95% 35,950,000

95% 202,650,000



NILAI SINERGITAS KECAMATAN TEMBELANG MINIMAL BAIK

Baik 200,000,000

Baik 200,000,000

Baik 200,000,000

Baik 200,000,000

Baik 200,000,000

Baik 1,000,000,000

4.01.2800 Kecamatan Tembelang



100% 228,680,000

100% 228,680,000

100% 228,680,000

100% 228,680,000

100% 228,680,000

100% 1,143,400,000




95% 1,684,125,000

95% 1,794,837,500

95% 105,900,000

95% 112,900,000

95% 114,900,000

95% 3,812,662,500



95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2800 Kecamatan Tembelang



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



Minimal Baik

55,000,000

Minimal Baik

80,000,000

Minimal Baik

55,000,000

Minimal Baik

55,000,000

Minimal Baik

80,000,000

Minimal Baik

325,000,000



Nilai Sinergitas Kecamatan Wonosalam Minimal Baik

Baik 152,500,000

Baik 152,500,000

Baik 152,500,000

Baik 157,500,000

Baik 160,000,000

Baik 775,000,000

4.01.2900 Kecamatan Wonosalam



100% 239,760,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 250,000,000

100% 1,239,760,000




95% 235,600,000

95% 367,100,000

95% 135,100,000

95% 62,600,000

95% 320,100,000

95% 1,120,500,000



95% 95% 95% 95% 95% 95% 4.01.2900 Kecamatan Wonosalam



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



95% 43,500,000

95% 68,500,000

95% 45,000,000

95% 45,000,000

95% 70,000,000

95% 272,000,000


2. URUSAN PENGAWASAN


Persentase LK SKPD yang telah direviu dan ditindaklanjuti

100% 4,755,406,116

100% 5,468,717,033

100% 6,289,024,588

100% 7,232,378,277

100% 8,317,235,018

100% 32,062,761,033

4.02.0101 Inspektorat

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan : - BPK - APIP

95% 95% 95% 95% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat

Persentase OPD yang telah dievaluasi SPIP dan mencapai Level 3

46% 60% 74% 88% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat

Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB minimal CC

7% 14% 21% 28% 35% 35% 4.02.0101 Inspektorat

Persentase OPD yang dilakukan Penilaian Internal Zona Integritas

7% 11% 14% 18% 21% 21% 4.02.0101 Inspektorat



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

(ZI)

Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal A

11% 16% 21% 26% 32% 32% 4.02.0101 Inspektorat

Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Persentase Auditor yang mengikuti Diklat/workshop/PKS

350,000,000

402,500,000

462,875,000

532,306,250

612,152,188

2,359,833,438



Persentase Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 894,871,884

100% 1,171,035,667

100% 1,346,691,017

100% 1,548,694,669

100% 1,780,998,869

100% 6,742,292,106



Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana kantor yang terpenuhi dan mendukung operasional

100% 1,156,750,000

100% 1,330,262,500

100% 1,529,801,875

100% 1,759,272,156

100% 2,023,162,980

100% 7,799,249,511


Persentase pegawai yang mendapatkan pakaian dinas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.02.0101 Inspektorat



100% 110,469,000

100% 127,039,350

100% 146,095,253

100% 168,009,540

100% 193,210,971

100% 744,824,114




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat/workshop

10% 50,000,000

12% 100,000,000

14% 50,000,000

16% 100,000,000

18% 50,000,000

18% 350,000,000


3. URUSAN PERENCANAAN


Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan

75% 1,396,545,900

77% 913,490,000

80% 913,490,000

82% 913,490,000

85% 913,490,000

85% 5,050,505,900


Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase tahapan perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu

100% 1,635,726,650

100% 2,640,125,000

100% 2,140,125,000

100% 2,140,125,000

100% 2,640,125,000

100% 11,196,226,650


Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD


Persentase penyampaian capaian kinerja yang tepat waktu




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 1,148,339,000

100% 1,498,340,000

100% 1,498,340,000

100% 1,498,340,000

100% 1,498,340,000

100% 7,141,699,000


Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia




100% 1,420,348,200

100% 1,293,386,000

100% 1,293,386,000

100% 1,293,386,000

100% 1,293,386,000

100% 6,593,892,200


Persentase Capaian Kinerja Program kategori baik bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 1,090,436,800

100% 979,270,450

100% 979,270,450

100% 979,270,450

100% 979,270,450

100% 5,007,518,600




100% 673,435,000

100% 755,390,000

100% 755,390,000

100% 755,390,000

100% 755,390,000

100% 3,694,995,000




100% 75,000,000

100% 95,000,000

100% 60,000,000

100% 60,000,000

100% 95,000,000

100% 385,000,000


4. URUSAN KEUANGAN

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

Jumlah Data Aset yang masuk dalam BMD Ketepatan Penyampaian laporan BMD, jumlah Aset Tanah yang bersertifikat, jumlah Aset Daerah yang bisa digunakan dan dimanfaatkan, jumlah aset yang dihapus,

0.3 738,390,000

0.3 738,390,000

0.3 738,390,000

0.3 763,890,000

0.3 763,890,000

0.3 3,742,950,000

4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Peningkatan dan pengembangan Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Tingkat Penyapaian Raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu, Prosentase Toleransi deviasi penyerapan belanja,

100% 2,142,699,000

100% 2,054,814,450

100% 2,049,670,223

100% 2,145,392,436

100% 2,246,386,493

100% 10,638,962,602


Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tingkat penyampaian APBD dan PAPBD tepat waktu Jumlah kegiatan yang disesuaikan ASB

100% 2,215,068,900

100% 2,215,068,900

100% 2,215,068,900

100% 2,215,068,900

100% 2,215,068,900

100% 11,075,344,500




100% 1,076,100,000

100% 1,387,700,000

100% 1,589,200,000

100% 1,824,700,000

100% 2,095,525,000

100% 7,973,225,000




100% 426,250,000

100% 411,250,000

100% 351,250,000

100% 346,250,000

100% 401,250,000

100% 1,936,250,000



100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0200 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)



100% 85,000,000

100% 85,000,000

100% 85,000,000

100% 85,000,000

100% 85,000,000

100% 425,000,000


Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target

100% 2,150,000,000

100% 2,315,000,000

100% 2,375,000,000

100% 2,475,000,000

100% 2,575,000,000

100% 11,890,000,000

4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah

Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah

Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan

2,49% 900,000,000

2,5% 1,000,000,000

2,45% 1,100,000,000

2,33% 1,200,000,000

2,28% 1,300,000,000

2,28% 5,500,000,000


Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah

Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah

0 1,470,000,000

0 1,500,000,000

0 1,550,000,000

0 1,600,000,000

0 1,650,000,000

0 7,770,000,000




90% 1,500,400,000

90% 1,633,500,000

95% 1,700,000,000

95% 1,700,000,000

95% 1,700,000,000

95% 8,233,900,000




100% 482,000,000

100% 482,000,000

100% 482,000,000

100% 482,000,000

100% 482,000,000

100% 2,410,000,000




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Prosentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

100% 100% 100% 100% 100% 4.04.0700 Badan Pendapatan Daerah



100% 90,304,000

100% 70,000,000

100% 70,000,000

100% 70,000,000

100% 90,000,000

100% 390,304,000


5. URUSAN KEPEGAWAIAN

Program Pembinaan Aparatur

Persentase pegawai yang diusulkan sanksi hukuman disiplin

0.55 % 506,590,000

0.50 % 532,924,500

0.45 % 559,004,400

0.40 % 587,143,750

0.35 % 607,230,000

0.35 % 2,792,892,650

4.05.0600 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan

Program Pendidikan,Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur

Persentase aparatur yang lulus diklat

100% 4,216,383,750

100% 1,691,643,800

100% 1,883,641,250

100% 1,906,593,000

100% 2,208,986,250

100% 11,907,248,050


Program Pengembangan Aparatur

Persentase berkas usulan formasi yang terverifikasi

100% 1,288,401,250

100% 2,268,941,250

100% 2,379,334,400

100% 2,501,507,800

100% 2,626,583,260

100% 11,064,767,960




NAMA PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

(OUTCOME)

2019 2020 2021 2022 2023 KONDISI AKHIR

OPD TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARA

N (Rp.) TARGET

ANGGARAN (Rp.)

Program Peningkatan Karir Aparatur

Persentase aparatur yang mendapatkan layanan karir kepegawaian pada tahun berkenaan

95% 622,945,000

96% 543,105,000

97% 561,055,000

98% 579,005,000

99% 596,955,000

99% 2,903,065,000



Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kinerja aparatur

100% 105,000,000

100% 120,000,000

100% 130,000,000

100% 140,000,000

100% 140,000,000

100% 635,000,000



Persentase pemenuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran

90% 1,075,881,030

92% 1,198,811,030

94% 1,402,000,000

95% 1,605,000,000

96% 1,808,000,000

96% 7,089,692,060



Persentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan

90% 414,500,000

90% 16,005,000,000

92% 445,000,000

92% 440,000,000

93% 460,000,000

93% 17,764,500,000



Persentase dokumen perencanaan,pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu

95% 43,450,000

97% 88,000,000

97% 60,000,000

99% 65,000,000

100% 107,000,000

100% 363,450,000


Total 192,552,593,996

253,302,298,875

228,536,444,481

244,143,950,641

264,795,901,095

1,181,331,189,088

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII - 1

inerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat

dipengaruhi oleh Indikator Kinerja Utama yang biasa

disebut Key Performance Indicator adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi. Indikator Kinerja Utama menjadi sangat

penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja

pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan

dan diukur. IKU inilah yang sebenarnya berperan dalam merubah

sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi

definitif, terukur dan realistis. Pengukuran keberhasilan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Jombang dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode

2018-2023 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang

ditetapkan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU ) untuk menjamin

aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Guna mengukur

keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka

ditentukan Indikator Kinerja Utama untuk untuk mengevaluasi

keberhasilan pembangunan di Kabupaten Jombang sebagaimana

disajikan dalam table berikut:

K

VIII - 2 RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Proyeksi Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023

1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indek C (47,72) CC (58,11) B (61,68) B (66,00) BB (73,39) A (80,05) A (80,05)

2 Indek Pembangunan Manusia

Indek 71,48 72,11 72,73 73,36 73,98 74,61 74,61

3 Indek Kualitas Permukiman

% 73,00 77,96 80,26 82,91 83,96 85,00 85,00

4 Indeks Kesalehan Sosial Indek 60 60-62 62-65 65-68 68-70 70-72 70-72

5 Tingkat kemiskinan % 9,56 9,52 9,48 9,44 9,4 9,36 9,36

6 Pertumbuhan Ekonomi % 5,36 5,22-5,40 5,40-5,45 5,45-5,50 5,50-5,55 5,55-5,60 5,55-5,60

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 VIII - 3

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

No Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD (2018)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)

2019 2020 2021 2022 2023

1 Nilai SAKIP B BB BB A A A A

2 Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

3 Nilai LPPD

Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indek 82,31 83,02 85,08 87,06 88,41 90,08 90,08

5 Indeks Profesionalitas Pegawai Indek 56 70 73 75 78 80 80

6 Indeks Pendidikan % 62.89 63.64 64.39 65.14 65.89 66.64 66,64

7 Indeks Kesehatan % 79.92 80.04 80.16 80.28 80.40 80.52 80,52

8 Indeks Daya Beli % 72.55 73.30 74.05 74.80 75.55 76.30 76,30

9 Indeks Pembangunan Gender Indek 89,95 90,15 90,35 90,55 90,75 90,95 90,95

10 Indeks Infrastruktur Permukiman Indek 0,6899 0,695 0,7591 0,7734 0,7901 0,8377 0,8377

11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indek 65 70-75 70-75 75-80 75-80 80-85 80-85

12 Angka Kriminalitas % 5,50 4,90 4,36 3,89 3,46 3,08 3,08

13 Persentase Penanganan Potensi Konflik SARA Tidak Menjadi Konflik

% 100 100 100 100 100 100 100

14 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

% 50 52 55 60 65 70 70

15 Jumlah Penduduk Miskin orang 124.600 120.520 116.400 112.280 108.160 104.040 104.040

16 Persentase Peningkatan Realisasi Investasi

% 5,00 5,81 5,83 5,85 5,87 6,00 6,00

17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

% 5,87 5,81 5,76 5,7 5,65 5,59 5,59

VIII - 4 RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023

No Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD (2018)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)

2019 2020 2021 2022 2023

18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisataw

an 1.494.964 1.531.802 1.608.393 1.688.812 1.773.253 1.861.915 1.861.915

19 Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan

% 4,76 4,88 5,00 5,12 5,24 5,36 5,36

20 Indeks Pembangunan Infrastruktur Indek 0,6737 0,685767 0,7348 0,7533 0,7661 0,7821 0,7821

RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018-2023 IX-1

D:\KANTOR\HIMPUNAN PERDA JBG\PERDA 2019\1 TH 2019 RPJMD\RPJMD 2018-2023 16 April 2019\BAB 9.docx

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang

Tahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan yang secara holistik mengatur seluruh

aspek perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Jombang untuk periode Tahun 2019-

2023.Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2019-2023 menjadi acuan bagi seluruh

pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan

keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di

Kabupaten Jombang dalam lima tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala

Daerah terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan

secara terperinci.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2013 menjadi panduan dalam

merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2019 hingga tahun 2023. Setelah berakhirnya

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, perlu disusun RPJMD Kabupaten Jombang

Tahun 2024-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi

penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023. Acuan penyusunan perencanaan

pembangunan tahun 2023 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Jombang Tahun

2005-2025, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini merupakan panduan bagi

Pemerintah Kabupaten Jombang serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan

pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama,

transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna



pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun

2019-2023 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a) Bupati Kabupaten Jombang berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah

tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 kepada masyarakat;

b) Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023

berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023;

c) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan

seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target

sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Jombang tahun

2019-2023;

d) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan

seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang

tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 dengan sebaik-

baiknya;

e) Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang agar

segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan berpedoman pada

RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 paska penetapan Peraturan Daerah

tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 ini;

f) Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan

program-program yang tertuang dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran

serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan

fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk

melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD di lingkup Pemerintah

Kabupaten Jombang.

g) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten

Jombang Tahun 2019-2023;



h) DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka

penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD

untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten

Jombang Tahun 2019-2023. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

i) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dilaksanakan PD yang

dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

j) Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program / kegiatan dalam prioritas, namun pemerintah tidak mampu

mendanainya seperti penyediaan fasilitas / infrastruktur strategis yang dapat

meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka

kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia

usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui

pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa

Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik

Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional.

1) Kerjasama Pemerintah dan Swasta (public private partnership) diarahkan pada

pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan

pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka

panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing

daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian

daerah.

2) Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi



lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis

kerakyatan.

3) Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun

Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang

sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat

menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di

masyarakat.

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM … · sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan...

Documents

Transcript of BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM … · sasaran yang sudah ditetapkan, yang mana tujuan...