BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA … fileperlengkapan kantor yang disediakan selama setahun...

Rencana Strategis Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati2017-2022

47

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

sedangkan Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program

untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah

digariskan.

Oleh karena itu Program dan kegiatan Kantor Kecamatan Dukuhseti,

Kabupaten Pati kedepan tercantum dalam Tabel 6.1 di bawah ini.


48

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran,

Program (outcome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat

Daerah Penanggung-

jawab

Lokasi

Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra

2018 2019 2020 2021 2022

Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NON URUSAN

4.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%` 304,314 100% 279,120 100% 312,300 100% 337,618 100% 374,249 100% 1,607,601

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.001

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terlayani selama setahun

120 lembar

120 720 50 300 50 300 50 300 270

1,620

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.002

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening air dan listrik yang dibayarkan selama setahun

36 rekening

36 18,000 36 18,000 36 21,000 36 23,000 36 25,000 180

105,000

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.002

Kegiatan penyediaaan jasa peralatan kantor dan rumah tangga

Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama setahun

24 unit 24 7,580 24 7,800 24 8,000 24 8,240 24 8,400 120

40,020

Kecamatan Dukuhseti


49

4.08.40802.01.006

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah izin kendaraan dinas yang disediakan selama setahun

9 kendaraan dinas

9 2,450 10 2,600 12 2,750 12 3,300 12 3,600 55

14,700

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.008

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Layanan jasa kebersihan yang disediakan selama setahun

24 orang 24 32,050 24 32,759 24 37,672 24 43,322 24 49,821 120

195,624

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.010

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang disediakan selama setahun

167 rim 167 24,629 167 25,367 167 26,098 167 27,591 167 31,729 835

135,414

Kecamatan Dukuhseti

973 buah 973 973 973 973 973 4,865

40 botol 40 40 40 40 40 200

22 dos 22 22 22 22 22 110

4.08.40802.01.011

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan selama setahun

800 buah 800 7,339 800 8,564 800 9,848 800 11,325 800 13,023 4,000

50,099

Kecamatan Dukuhseti

50 buku 50 50 50 50 50 250

20.000 lembar

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000


50

4.08.40802.01.012

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan selama setahun

294 jenis 294 7,560 294 7,785 294 8,087 294 9,301 294 10,696 1,470

43,429

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.015

Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama setahun

24 eksemplar

24 3,063 12 1,386 24 3,858 24 3,200 24 3,400 108

14,907

Kecamatan Dukuhseti

0 Buku 13 15

4.08.40802.01.016

Kegiatan penyediaan bahan logistic kantor

Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan selama setahun

3.600 liter 3,600 36,784 3,600 38854 3,600 41,232 3,600 47,416 3,600 54,529 18,000

218,815

Kecamatan Dukuhseti

150 dos 150 150 150 150 150 750

72 galon 72 72 72 72 72 360

90 kg 90 90 90 90 90 450

90 pak 90 90 90 90 90 450


51

4.08.40802.01.018

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi selama setahun

12 notulen rapat

12 56,590 12 50,300 12 64,700 12 69,166 12 79,541 60

320,297

Kecamatan Dukuhseti

400 laporan perjalanan

492 492 540 560 575 2,659

4.08.40802.01.019

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan

Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis/ keamanan yang disediakan selama setahun

6 orang/bul

an (selama

12 bulan)

72 78,845 48 56,755 48 56,755 48 58,457 48 60,210 264

311,022

Kecamatan Dukuhseti

4.08.40802.01.022

Kegiatan penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang

Jumlah tenaga pendukung administras ipengelolaan keuangan dan barang

6 orang/bul

an (selama

12 bulan)

72 28,704 72 28,950 72 32,000 72 33,000 72 34,000 360

156,654

Kecamatan Dukuhseti

4.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik

65% 70% 84,893 73% 80,317 76% 113,106 78% 134,284 80% 157,293 80% 569,893

Kecamatan Dukuhseti


52

408.40802.02.005

Pengadaan kendaraan dinas /operasional

Jumlah komulatif kendaraan dinas yang diadakan selama setahun

1 unit 2

40,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

6

120,000

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.007

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah komulatif perlengkapan gedung kantor yang diadakan selama setahun

1 unit 4 5400 5 20,200 4 17,000 13

42,600

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.009

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah komulatif peralatan gedung kantor yang diadakan selama setahun

1 unit 1 15000 2 13000 1 20,000 4

48,000

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.010

Pengadaan Mebeleur

Jumlah komulatif mebeleur yang diadakan selama setahun

1 unit 1 3245 4 5400 5 7200 4 17,000 14

32,845

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.017

Pengadaan peralatan computer dan kelengkapannya

Jumlah komulatif peralatan computer dan kelengkapannya yang diadakan selama setahun

1 unit 1 10,000 1 14547 1 17000 1 17510 1 20,000 5

79,057

Kecamatan Dukuhseti


53

408.40802.02.021

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas camat

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas selama setahun

1 unit 1 1,500 1 1,250 1 1,400 1 1,525 1 1,650 5

7,325

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor selama setahun

2 unit 2

8,733 2

8,835 2

11,600 2

11,948 2

12,306 10

53,422

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.024

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas selama setahun

9 unit pemeliharaan

9 24,660 11 32,440 12 37,306 12 42,901 12 49,337 56

186,644

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.026

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor selama setahun

-

-

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.028

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor selama setahun

..... unit pemeliharaan

-

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.02.029

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala mebeleu rselama setahun

….unit pemeliharaan

Kecamatan Dukuhseti


54

4.08.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur yang mentaati aturan disiplin kerja

100% 100% 8,000 100% 15,000 100% 21,850 100% 19,250 100% 28,780 100% 92,880

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.03.002

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan selama setahun

25 20 8,000 25 11,500 25 18,000 25 19,250 25 28,780 120

85,530

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.03.006

Kegiatan pembinaan disiplin ASN

Jumlah laporan pembinaan disiplin ASN yang disusun selama setahun

13 Laporan

13 13 3,500 13 3,850 13 4,235 13 4,658 65

16,243

Kecamatan Dukuhseti

4.08.06 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan (tepatwaktu, valid dan up to date)

100% 100% 3,115 100% 6,355 100% 8,257 100% 9,265 100% 10,100 100% 37,092

Kecamatan Dukuhseti


55

408.40802.06.001

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun selama setahun

12 laporan

12 1548 12 1,900 12 1,957 12 2,015 12 2,075 60

9,495

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.06.004

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun selama setahun

1 laporan 1 302 1 455 1 1,000 1 1,100 1 1,210 5

4,067

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.06.005

Penyusunan rencana kerja SKPD

Jumlah dokumen rencana kerja PD dan laporan evaluasi triwulan yang disusun selama setahun

2 dokumen

2 2,000 2 3,800 2 4,500 2 5,000 8

15,300

Kecamatan Dukuhseti

4 laporan evaluasi

4 4 4 4 4 20

408.40802.06.006

Penyusunan rencana kerja

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD

Jumlah dokumen

rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksana Anggaran (DPA) SKPD

3 dokumen

3 1,265 2 2,000 2 1,500 2 1,650 2 1,815 11

8,230

Kecamatan Dukuhseti


56

408.40802.06.

010

Penyusunan rencana strategis PD (Renstra) PD

Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra) PD

1 dokumen

1

3000 1

3,500

2

6,500

Kecamatan Dukuhseti

Prioritas 1 400,322

380,792

455,513

500,417

570,422

2,307,466

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG URUSAN: FUNGSI KEWILAYAHAN (PEMERINTAHAN KECAMATAN)

Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki

kepedulian sosial dan bermartabat diwilayah Kecamatan

Angka Kriminalitas

6.1 5.08 24,900 4.67 37,557 4.27 38,683 3.86 39,843 3.05 41,038 21

182,021 Kecamatan Dukuhseti

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

Persentase rata-rata keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

58% 60% 24,900 63% 37,557 66% 38,683 70% 39,843 75% 41,038 75% 182,021 Kecamatan Dukuhseti

4.08.16 Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Rasio poskamling

3.9 4.2 24,900 4.5 37,557 4.8 38,683 5.1 39,843 5.5 41,038 24

182,021

Kecamatan Dukuhseti

Rasio linmas 0.03 0.031 0.032 0.033 0.034 0.035 0

-


57

408.40802.16.006

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Jumlah laporan/paper brief terkait koordinasi upaya penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

1 Laporan 12 24,900 12 37,557 12 38,683 12 39,843 12 41,038 60

182,021

Kecamatan Dukuhseti

Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayahkecamatan

Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi

40% 45% 15,819 50% 49,675 55% 57,126 60% 58,839 65% 60,604 65% Kecamatan Dukuhseti

Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan Dukuhseti

Persentase usulan masyarakat yang masukdalam APBD Kabupaten

4% 6% 8% 9% 11% 12% 12%

Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan

Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

40% 45% 15,819

50% 49,675

55% 57,126

60% 58,839

65% 60,604

65%


58

4.08.18 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

Persentase LPMD aktif

30% 40% 50% 60% 70% 75% 75% -

Kecamatan Dukuhseti

Persentase PKK desa aktif

80% 82% 85% 86% 88% 90% 90%

Persentase Karang Taruna aktif

40% 44% 48% 58% 60% 65% 65%

Persentase RT/RW aktif

70% 73% 76% 78% 79% 80% 80%

Persentase Posyandu aktif

75% 78% 80% 83% 87% 90% 90%

408.40802.18.004

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

Jumlahlaporan/paper brief pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

12 laporan

12 15,819 12 49,675 12 57,126 12 58,839 12 60,604 60

242,063

Kecamatan Dukuhseti

Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat

Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan)

dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.

--% --% -

100% 36,660

100% 42,159

100% 43,423

100% 44,725

100%


59

4.08. 22 Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Kecamatan

Persentase penyaluran rastra

--% --% -

100% 33,600 100% 42,159 100% 43,423 100% 44,725 100% 163,907

Kecamatan Dukuhseti

Persentase penyaluran PKH

--% --% -

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase penyaluran bantuan keagamaan (rumah ibadah, takmir dll)

--% --% -

100% 100% 100% 100% 100%

408.40802.22.001

Monitoring, pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan

Jumlah laporan hasil monitoring, dan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan

-- Laporan

-

-

12 33,600 12 42,159 12 43,423 12 44,725 48

163,907

Kecamatan Dukuhseti

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten

4% 6% 14,510

8% 35,250

9% 36,307

11% 37,396

12% 38,517

12

187,484


60

4.08.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Desa

60% 65% 14,510 75% 38,250 78% 36,307 80% 37,396 82% 38,517 4

164,980

Kecamatan Dukuhseti

Persentase kehadiran masyarakat di Musrenbang Kecamatan

80% 82% 85% 87% 90% 92% 4

-

Kecamatan Dukuhseti

408.40802.21.009

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Jumlah dokumen usulan rencana hasil Jaring Asmara dan Musrenbang Kecamatan

2 Dokumen

2 14,510 2 38,250 2 36,307 2 37,396 2 38,517 10

164,980

Kecamatan Dukuhseti

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan

52% 60% 65% 70% 75% 80% 80% -

Kecamatan Dukuhseti

Persentase Realisasi Capaian RKPDes

60% 65% 70% 75% 80% 85% 85% -

Kecamatan Dukuhseti


61

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan di kecamatan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

100% 100% 10,056 100% 29,620 100% 30,508 100% 31,423 100% 32,365 100% 133,972

Persentase pelayanan perijinan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.08.20 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Persentase pelayanan perizinan yang terlayani

100% 100% 10,056 100% 29,620 100% 30,508 100% 31,423 100% 32,365 100% 133,972

408.40802.20.010

Fasilitasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Jumlah izin yang dikeluarkan

60 dokumen izin

70 10,056 80 29,620 80 30,508 100 31,423 110 32,365 440

133,972

Kecamatan Dukuhseti

4.08.17 Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang terlayani

100% 100% 1,956 100% 29,067 100% 25,000 100% 25,750 100% 26,522 100% 108,295

408.40802.17.003

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, danpemeliharaan)

Jumlah dokumen kependudukan yang dikeluarkan

5400 dokumen kependudukan

5,500

1,956

5,600

29,067

5,700

25,000

5,800

25,750

5,900

26,522

28,500

108,295

Kecamatan Dukuhseti


62

Terpenuhinya kebutuhan data untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan

50% 60% 2,577

65% 11,050

70% 11,381

75% 11,722

80% 12,073

80% 136,512

4.08.15 Program Pengembangan data/Informasi

Persentase keterisian data monografi kecamatan

75% 78% 2,577 80% 11,050 82% 11,381 84% 11,722 86% 12,073 86% 48,803

Kecamatan Dukuhseti

Persentase keterisian data profil kecamatan

50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% Kecamatan Dukuhseti

408.40802.15.006

Penyusunan Profil

Kecamatan

Jumlah dokumen data

Kecamatan (profil dan monografi Kecamatan) yang disusun selama setahun

2 dokumen

2 2,577 2 11,050 2 11,381 2 11,722 2 12,073 10

48,803

Kecamatan Dukuhseti

Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa

Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib

88% 89% 6,636

90% 28,650

91% 29,509

92% 30,394

93% 31,305

93% 126,494

4.08.19 Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa

Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu

90% 91% 6,636 92% 28,650 93% 29,509 94% 30,394 95% 31,305 95% 126,494


63

Persentase laporan keuangan desa sesuai standar pelaporan

75% 77% 79% 81% 83% 85% 85%

408.40802.19.004

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Jumlah laporan pembinaan administrasi keuangan desa yang disusun

4 laporan / rekomendasi

4 6,636 4 28,650 4 29,509 4 30,394 4 31,305 20

126,494

Kecamatan Dukuhseti

PRIORITAS III 60,635 207,794 213,547 219,951 226,545 928,472

JUMLAH P-I DAN P-III 476,776 588,586 669,060 720,368 796,967 3,235,938

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA … fileperlengkapan kantor yang disediakan selama setahun...

Documents

Transcript of BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA … fileperlengkapan kantor yang disediakan selama setahun...