BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA...

IX - 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2016-2021

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan

untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Palu berdasarkan aspek, fokus menurut bidang urusan

penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian

indikator pembangunan daerah Kota Palu ditetap berdasarkan perkiraan

capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah setiap tahun mulai

dari Tahun 2016 (awal periode RPJMD) sampai dengan Tahun 2021(akhir

periode RPJMD). Penetapan kinerja capaian indikator pembangunan daerah

Kota Palu bertujuan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dijanjikan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu selama periode Tahun

2016 – 2021.

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu

periode Tahun 2016 – 2021 dijadikan dasar oleh seluruh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) periode Tahun

2016 – 2021. Dengan demikian indikator capaian pembangunan daerah

dalam RPJMD menjadi dasar bagi SKPD dalam pencapaian indikator sasaran

program/kegiatan. Oleh karena itu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

SKPD ditetapakan untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Keberhasilan

program/kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang diukur dari capaian

indikator kinerja program kegiatan merupakan keberhasilan pemerintah

IX - 2


Kota Palu dalam pembangunan daerah yang diukur dari capaian indikator

pembangunan daerah dalam RPJMD periode yang besesuaian. Oleh karena

itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil

analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program

(outcome/impect) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah

berkenaan.

Rumusan penetapan target capaian indikator pembangunan daerah

Kota Palu periode Tahun 2016 – 2021, selain arahnya untuk pencaian visi,

misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, skenario dan asumsi dasar

pembangunan yang diformulasikan berdasarkan dalam tujuan, sasaran,

strategi dan arah kebijakan pembagunan daerah Kota Palu, pencapaian

kinerja pada indikator pembangunan daerah Kota Palu berpedoman pada

penacapaian kinerja pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Palu periode Tahun 2005 – 2025 khususnya

pada periode yang berkenaan yaitu periode RPJPD Kota Palu yang ketiga

(Tahun 2016 – 2020). Pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah

Kota Palu dalam RPJMD juga diarahkan untuk mendukung tercapainya

kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode

berkenaan serta mendukung pencapaian kinerja pembangunan nasional,

disamping itu juga diharapkan sinergi dengan pencapaian kinerja

pembangunan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Palu.

Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan

pembangunan daerah diperlukan analisis penetapan indikator kinerja daerah

dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah

sebagai indikator kinerja utama. Adapun target capaian Indikator kinerja

daerah pembangunan daerah Kota Palu periode Tahun 2016-2021 secara

lengkap disajikan pada Tabel 9.1 sebagai berikut:

IX - 3


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Kota Palu Tahun 2016-2021

No. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Pada Awal

Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 8,10 9,00 - 9,20 9,20 - 9,40 9,40 - 9,60 9,60 - 9,80 9,80 - 10,00 10,00 - 10,20

1.2 Laju inflasi (%) 4,17 ˂ 6,00 ˂ 6,00 ˂ 6,00 ˂ 6,00 ˂ 6,00 ˂ 6,00

1.3 PDRB Perkapita Riil (Rupiah) 35.791.097 37.500.00- 39.000.000

39.000.00- 42.000.000

42.000.00- 45.000.000

45.000.00- 48.500.000

48.500.00- 51.000.000

51.000.00- 54.700.000

1.4 Indeks Gini 0,38 (Tahun

2014) 0,37 - 0,38 0,36 - 0,37 0,35 - 0,36 0,34 - 0,35 0,33 - 0,34 0,32 - 0,34

1.5 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia:

Tahun 2014

a. 40% P. Berpenghasilan Rendah 15,58 15,85 16,00 16,25 16,50 16,75 17,00

b. 40% P. Berpenghasilan Menengah

38,54 38,90 39,20 39,40 39,60 39,80 40,00

c. 20% P. Berpenghasilan Tinggi 45,87 45,25 44,80 44,35 43,90 43,35 42,90 1.6 Indeks Ketimpangan Williamson NA

1.7

Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

92,95 (Tahun 2014)

93,00 -94,00

94,00 - 95,00

94,00 - 95,00

94,00 - 95,00

94,00 - 95,00 94,00 - 95,00

1.8 Angka Kriminalitas yang Tertangani

NA

IX - 4




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.1 Pendidikan

2.2.1 Angka Melek Huruf (%) 99,72 99,77 99,81 99,85 99,90 99,95 100,00

2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

12,00 12,10 12,30 12,50 12,60 12,70 13,00

2.2.3 Angka Partisipasi Kasar Prasekolah usia di bawah 7 tahun ( persen)

95,00 95,30 95,70 96,10 96,40 96,70 97,00

2.2.4 Angka Partisipasi Kasar SD/MI (%) 99,42 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00

2.2.5 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs (%)

104,09 99,81 99,82 99,83 99,84 99,85 99,85

2.2.6 Angka Pendidikan yang Ditamatkan (%)

99,27 99,28 99,30 99,32 99,35 99,40 99,50

2.2.7 Angka Partisipasi Murni (%):

a. APM SD/MI/Paket A 91,43 99,10 99,15 99,20 99,25 99,30 99,35

b. APM SMP/MTs/Paket B 80,74 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

c. SMA/MA/SMK/Paket C 77,58 77,75 77,90 88,00 88,02 88,o4 88,06

2.2 Kesehatan

2.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 99,70 99,77 99,85 99,87 99,90 97,92 99,95

2.2.2 Angka Usia Harapan Hidup 70,20 70,36 70,52 70,68 70,84 71,00 71,20 2.2.3 Persentase Balita Gizi Buruk 0,77 0,70 0,66 0,62 0,58 0,54 0,50

2.3 Pertanahan

2.3.1

Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan

NA

IX - 5




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.4 Ketenagakerjaan

2.4.1 Rasio Penduduk yang Bekerja (%)

94,45

95,00

95,10

95,20

95,30

95,40

95,50

3 Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

3.1 Kebudayaan

3.1.1 Jumlah Grup Kesenian 6 6 8 8 8 8 8 3.1.2 Jumlah Gedung 1 1 2 2 2 2 2

3.2 Pemuda dan Olah Raga

3.2.1 Jumlah Club Olah Raga 19 19 21 21 21 21 21 3.2.2 Jumlah Gedung Olah Raga 3 3 4 4 4 4 4

ASPEK PELAYANAN UMUM

1 Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1.1 Pendidikan

1.1.1 Pendidikan dasar (9 tahun):

1.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah:

a. Angka Partisipasi SD/MI (%) 99,13 99,15 99,20 99,25 99,30 99,40 99,50

b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%) 97,33 97,50 97,65 97,85 98,00 98,50 99,00

1.1.1.2 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah:

a. Rasio Kersediaan Sekolah (SD/MI) per 10.000 Penduduk Usia (7 - 12 tahun)

56,42 56,45 56,47 56,49 56,53 563,60 556,75

b. Rasio Kersediaan Sekolah (SMP/MTs) per 10.000 Penduduk Usia (13 - 15 tahun)

32,88 32,90 33,0 33,02 233,04 33,06 33,08

IX - 6




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.1.3 Rasio Guru/Murid (‰):

a. Rasio Guru/Murid SD/MI 60,65 60,80 60,90 61,0 61,5 62,0 62,5

b. Rasio Guru/Murid SMP/MTs 87,07 85,00 82,50 80,00 77,50 75,00 72,00

1.1.1.4 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata (‰):

a. Rasio Guru/Murid SD/MI Per Kelas Rata- rata 31,17 31, 50 31,95 32,50 33,00 33,50 34,00

b. Rasio Guru/Murid SMP/MTs Per Kelas Rata-rata 53,10 53,20 53,40 53,60 53,80 54,00 35,00

1.1.2 Pendidikan Menengah :

1.1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (%) 85,08 85,35 85,50 85,80 86,10 86,25 86,50

1.1.2.2

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah (per 10.000 penduduk)

1,63 1,64 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65

1.1.2.3 Rasio Guru/Murid (‰) 90,52 90,00 89,00 88,00 85,50 83,00 80,00

1.1.2.4 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata 44,78 44,00 43,50 42,00 41,50 41,00 40,00

1.1.2.5 Rasio Penduduk Berusia ˃ 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta huruf) % 99,72 99,75 99,78 99,81 9985 99,88 99,90

1.1.3 Fasilitas Pendidikan:

1.1.3.1

Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3.2 Sekolalah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik (%) 100 100 100 100 100 100 100

1.1.4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.1.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 33,34 35 40 47 55 65 75 1.1.5 Angka Putus Sekolah:

IX - 7




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.5.1 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 2,67 2,30 2,00 1,70 1,45 1,25 1,00 1.1.6 Angka Kelulusan:

1.1.6.1 Angaka Kelulusan SD/MI 83,75 (2012) 95,00 96,50 97,85 99,00 99,02 99,01

1.1.6.2 Angaka Kelulusan SMP/MTs 97,05 (2011) 99,00 99,02 99,04 99,06 99,08 99,01

1.1.6.3 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs 130,62 125,00 120,00 115,00 110,00 110,00 110,00

1.1.6.4 Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA 103,14 102,00 101,80 101,60 101,40 101,20 101,00

1.1.6.5 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 81,86 83,50 85,00 86,00 87,00 88,00 90,00

1.2 Kesehatan

1.2.1

Rasio Posyandu per Satuan Balita (‰) 6,00 6,15 6,30 6,50 6,70 6,90 7,00

1.2.2 Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk (per 100.000 penduduk)

3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 3,8 1,80

Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk (per 100.000 penduduk)

5,7 5,9 6,0 6,0 6,2 6,6

Rasio Pustu per Satuan Penduduk (per 100.000 penduduk)

8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,5

1.2.3 Rasio Rumah Sakit dan RS Bersalin per Satuan Penduduk (per 100.000 penduduk)

3,50 3,50 3,50 3,60 3,75 3,75 4,00

1.2.4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (per 10.000 penduduk)

6,30 7,40 7,90 8,30 8,80 9,50 10,00

1.2.5 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (‰)

5,60 5,90 6,50 7,50 8,00 9,00 10,00

IX - 8




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.2.6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani 124,16 100 100 100 100 100 100

1.2.7 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)

95,62 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50

1.2.8 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

97,78 100 100 100 100 100 100

1.2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan (%)

100 100 100 100 100 100 100

1.2.10 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

58,01 60,00 70,00 71,00 70,25 73,50 75,00

1.2.11 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

100 100 100 100 100 100 100

1.2.12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

7,06 7,15 7,30 7,42 7,55 7,75 8,00

1.2.13 Cakupan Kunjungan Bayi (%) 97,77 100 100 100 100 100 100 1.2.14 Cakupan Puskesmas (%) 150 163 163 175 175 175 175 1.2.15 Cakupan Pembantu Puskesmas NA

1.3

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3.1

Proporsi Panjang Jaring Jalan Dalam Kondisi Baik 51,65

1.3.2

Rasio Jaringan Irigasi/Lahan Budi Daya: 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28 32,28

a. Jaringan Primer 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59 4,59

b. Jaringan Sekunder 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52 22,52

c. Jaringan Tersier 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

IX - 9




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.3.3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (‰) 1,60 1,65 1,70 1,75 1,85 1,90 2,00

1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi NA

1.3.5 Rasio Tempat Pemakaman Umum

Per Satuan Penduduk (‰) 65,69 66,00 66,75 67,20 68,00 86,50 70,00

1.3.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk (Kg per 1.000 penduduk)

644,2 670,0 700,0 750,0 850,0 950,0 1.000,0

1.3.7 Rasio Rumah Layak Huni NA 1.3.8 Rasio Pemukiman Layak Huni NA

1.3.9 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (km per 1.000 penduduk)

2,32 2,40 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00

1.3.10

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk (minimal dilalui roda empat)

100 100 100 100 100 100 100

1.3.11 Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (˃ 40 KM perjam) (%)

68,04 70,0 72,0 74,5 77,0 79,0 80,0

1.3.12 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m):

a. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar (km)

751 (Tahun 2014)

850 950 1.050 1.150 1.250 1.350

b. Panjang Jalan yang Memiliki

Drainase (km)

6.323,5 (Tahun 2014)

6500 6.600 6.700 6.800 6.900 7.000

IX - 10




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.3.13 Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki lima atau Bangunan Rumah Liar

NA

1.3.14

Sempadan Sungai yang Dipakai Pembuangan Air

NA

1.3.15

Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (%)

1,87 3,50 7,50 10,00 15,00 17,00 20,00

1.3.16

Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota

NA

1.3.17

Luas Irigasi Kota Dalam Kondisi Baik (%)

32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56 32,56

1.3.18 Lingkungan Pemukiman NA

1.3.19 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)

41,87 43,00 44,50 46,00 47,50 49,00 50,00

1.3.20 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

NA

1.3.21

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya (%) 0 0 0 0 0 0 0

1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1.4.1

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)

80,5 (Tahun 2013)

81,50 83,00 85,00 87,50 89,00 90,00

1.4.2 Rumah Tangga Pengguna Listrik (%) 99,81 99,82 99,83 99,85 99,87 99,90 99,95 1.4.3 Rumah Tangga Bersanitasi 9,33 12,50 15,00 18,80 20,00 23,00 25,00 1.4.4 Lingkungan Pemukiman Kumuh NA

IX - 11




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.4.5 Rumah Tidak Layak Huni 21.101 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000

1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.5.1 Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

NA

1.5.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah NA

1.5.3 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

19,06 19,25 19,44 19,64 19,83 20,03 20,23

1.5.4 Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk 2,89 2,92 2,95 2,98 3,01 3,04 3,07

1.5.5 Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan 5,35 5,38 5,40 5,43 5,46 5,49 5,51

1.5.6 Pertumbuhan Ekonomi 8,10 9,00 - 9,20 9,20 - 9,40 9,40 - 9,60 9,60 - 9,80 9,80-10,00 10,00 -10,20

1.5.7 Kemiskinan (1-Angka Kemiskinan) 92,95 93,00 93,35 93,75 94,00 94,50 95,00

1.5.8 Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintahan

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1.5.9 Penegakan Perda NA 1.5.10 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP 40 42 44 46 47 49 50

1.5.11 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) (%)

24,73 28,44 32,71 37,61 43,25 49,74 57,20

1.5.12 Petugas Perlindungan Masyarakat (per 10.000 penduduk)

2,89 2,96 3,04 3,11 3,19 3,27 3,35

1.5.13 Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran NA

IX - 12




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.6 Sosial

1.6.1

Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi:

a. Panti Sosial Asuhan Anak 40 42 44 44 44 46 46

b. Panti Sosial Petirahan Anak 1 1 2 2 2 2 2

c. Panti Sosial Bina Remaja 1 1 2 2 2 2 2

d. Panti Sosial Tresna Wirda 2 2 2 2 3 3 3

e. Panti Sosial Bina Netra 1 1 1 1 1 1 1

f. Panti Sosial Bina Daksa 1 1 1 1 1 1 1

g. Panti Sosial Bina Grahita 1 1 1 1 1 1 1

h. Panti Sosial Bina Laras 1 1 1 1 1 1 1

i. Panti Sosial Bina Rungu Wicara 1 1 1 1 1 1 1

j. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis 1 1 2 2 2 2 2

k. Rumah singgah 1 1 1 1 1 1 1

1.6.2 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

27,59 28,97 30,42 31,94 33,54 35,21 36,97

1.6.3 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

27,59 30,35 33,38 36,72 40,39 44,43 48,88

2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1 Tenaga Kerja

2.1.1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 64,89 65,54 66,19 66,86 67,52 68,20 68,88

2.1.2 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun NA

2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 64,19 65,15 66,13 67,12 68,13 69,15 70,19 2.1.4 Pencari Kerja yang Ditempatkan (%) 7,49 8,99 10,79 12,94 15,53 18,64 22,37

IX - 13




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,32 8,00 7,65 6 5,75 5,35 5 2.1.6 Keselamatan dan Perlindungan NA

2.2

Pemberdayaan Perempuan dan PA

2.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan di

Lembaga Pemerintah 45,74 46,00 46,50 47,00 47,50 48,00 48,50

2.2.2 Partisifasi Perempuan di Lembaga Swasta 54,26

54,00 53,50 53,00 52,50 52,00 51,50

2.2.3 Rasio KDRT NA

2.2.4 Persentase Jumlah TK di Bawah Umur NA

2.2.5

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 51,87 52,13 52,39 52,65 52,92 53,18 53,45

2.3 Ketahanan Pangan

2.3.1 Regulasi Ketahanan Pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2.3.2 Ketersediaan Pangan Utama (kg/penduduk): 0,120 0,113 0,110 0,107 0,104 0,102 0,099

1. Padi 0,013 0,014 0,013 0,013 0,013 0,013 0,012

2. Jagung 0,016 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011

3. Kacang Tanah 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

4. Ubi Kayu 0,055 0,052 0,050 0,048 0,047 0,045 0,044

5. Ubi Jalar 0,033 0,031 0,030 0,029 0,028 0,027 0,027

2.4 Pertahanan

2.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

(per 1.000 penduduk) 358 375 395 410 460 475 500

2.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara NA 2.4.3 Penyelesaian Izin Lokasi NA

IX - 14




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.5 Lingkungan Hidup

2.5.1 Persentase Penanganan Sampah 82,29 90 91,5 93,5 95,5 97 99

2.5.2 Persentase Penduduk berakses Air Minum

80,50 (Tahun 2013) 82,5 85,0 88,0 91,0 93,0 95,0

2.5.3 Persentase Luas Pemukiman yang tertata NA

2.5.4 Pencemaran Status Mutu Air NA

2.5.5 Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air

NA

2.5.6 Cakupan Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Amdal NA

2.5.7

Tempat Pembuangan Sampah per Satuan Penduduk (per 10.000 penduduk)

1,66 1,85 2,12 2,35 2,65 2,85 3,00

2.5.8 Penegakan Hukum Lingkungan NA 2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.6.1 Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk (%)

75,92 (Tahun 2014)

80 82 84 86 88 90

2.6.2 Rasio Bayi berakte Kelahiran (%) 37,38 (Tahun

2014) 40 42 44 46 48 50

2.6.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah (%) 31,2 (Tahun

2014) 35 37 39 41 43 45

2.6.4 Kepemilikan KTP (%) 69,26 (Tahun

2015) 72,5 75 77,7 80 82,5 85

2.6.5 Kepemilikan Akte Kelahiran per seribu Penduduk

280 (Tahun 2013)

300 320 340 360 380 400

IX - 15




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.6.6 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi


2.6.7 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

2.7.1

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1 1 1 1 1 1 1

2.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK 1 1 1 1 1 1 1

2.7.3 Jumlah LSM:

a. LSM Lokal 7 8 9 10 11 12 13

b. LSM Nasional 6 6 6 6 6 6 6

c. LSM Asing/Internasional 2 2 2 2 2 2 2

2.7.4 LPM Berprestasi (%) 100 100 100 100 100 100 100 2.7.5 PKK Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100 2.7.6 Posyandu Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.7.7 Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)

100 100 100 100 100 100 100

2.7.8 Pemeliharaan Pasca Program Pembinaan Masyarakat (%)

100 100 100 100 100 100 100

2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.8.1 Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga 4 3,90 3,80 3,70 3,60 3,55 3,50 2.8.2 Rasio Akseptor KB 25,93 30,15 31,50 32,50 33,75 34,50 35,00

IX - 16




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.9.3 Cakupan Peserta KB Aktif 53,46 54,50 55,75 57,00 58,00 59,00 60,00

2.8.4 Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)

28,32 30,00 30,20 30,40 30,60 30,80 40,00

2.9 Perhubungan

2.9.1

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum:

a. Jumlah Penumpang Bis 729.953 715.354 701.047 687.026 673.285 659.820 646.623

b. Jumlah Penumpang Kapal Laut 40.321 38.708 37.160 35.673 34.247 32.877 31.562

c. Jumlah Penumpang Pesawat Udara 560.294 672.353 806.823 968.188 1.161.826 1.394.191 1.673.029

2.9.2 Rasio Izin Trayek (per 10.000 penduduk)

6,34 7,29 7,47 7,66 7,85 8,05 8,25

2.9.3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum:

a. Mobil Penumpang Umum 58 60 62 63 65 67 69

b. Mobil Bus 382 390 397 405 413 422 430

c. Mobil Barang 2123 2250 2385 2529 2680 2841 3012

d. Kereta Gandengan 25 27 28 30 32 33 35

2.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis:

a. Terminas Bis 4 4 4 4 4 4 4

b. Pelabuhan Laut dan Penyeberangan 2 2 2 2 2 2 2

c. Bandara (Nasional) 1 1 1 1 1 1 1

2.9.5 Angkutan Darat (per 1000 penumpang)

5,98 6,00 6,05 6,08 6,12 6,15 6,19

2.9.6 Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%):

a. Mobil Penumpang Umum 10,12 12,25 25,50 35,75 45,25 55,00 65,00

IX - 17




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

b. Mobil Bus 46,19 50,75 57,50 65,50 73,50 80,00 90,00

c. Mobil Barang 89,13 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00

d. Kereta Gandengan 48,08 50,00 53,00 57,00 60,00 63,00 65,00

2.9.7 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (hari)

1 1 1 1 1 1 1

2.9.8 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.)

50.000 50.000 52.500 55.000 57.500 60.000 62.500

2.9.9 Pemasangan Rambu-Rambu (%) NA 100 100 100 100 100 100

2.10 Komunikasi dan Informatika

2.10.1

Jumlah Jaringan Komunikasi (per 100.000 pengguna)

3,33 3,43 3,53 3,64 3,75 3,86 3,98

2.10.2 Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk (per 10.000 penduduk)

2,37 2,42 2,47 2,52 2,57 2,62 2,67

2.10.3 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal:

a. Lokal 9 10 12 12 14 14 14

b. Nasional 6 6 7 7 8 8 8

2.10.4 Web Site Milik Pemerintah Daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2.10.5 Pameran/Expo 1 1 2 2 3 3 3

2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.1 Persentase Koperasi Aktif 61,36 62,89 64,47 66,08 67,73 69,42 71,16 2.11.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM NA

2.11.3 Jumlah BPR/LKM NA 2.11.4 Usaha Mikro dan Kecil (%) 93,33 94,26 95,39 96,54 97,70 98,67 99,17

IX - 18




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.12 Penanaman Modal

2.12.1 Jumlah Investor Berskala dan Nasional (PMDN/PMA)

5 6 8 9 11 13 15

2.12.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)

289,402 347,282 451,467 478,555 488,126 502,770 517,853

2.12.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja NA

2.12.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (millyar rupiah).

NA

2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

2.13.1 Jumlah Organisasi Pemuda 382 385 387 388 389 390 390 2.13.2 Jumlah Organisasi Olahraga 203 204 206 208 208 210 210 2.13.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan NA

2.13.4 Jumlah Kegiatan Olahraga NA

2.13.5 Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)

3 3 3 3 3 3 3

1.13.6 Lapangan Olahraga NA 2.14 Statistik

2.14.1 Buku Kabupaten Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2.14.2 Buku PDRB Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2.15 Kebudayaan

2.15.1

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

1 1 3 3 3 3 3

2.15.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

1 1 2 2 2 2 2

IX - 19




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.15.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan:

a. Bangunan 1 1 2 2 2 2 2

b. Kawasan 1 1 1 2 2 2 2

2.16 Perpustakaan

2.16.1 Jumlah Perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1

2.16.2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

11.000 11.500 12.000 12.500 13.000 14.000 15.000

2.16.3 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

2.17 Kearsipan

2.17.1 Pengelolaan Arsip Secara Baku 2.250 2.250 2.300 2.500 2.600 2.750 2.750

2.17.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

NA

2.18 Perencanaan Pembangunan

2.18.1

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Ditetapkan dengan Perda


2.18.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Ditetapkan dengan Perda


2.18.3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Ditetapkan dengan Perkada


2.18.4 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

20% 17% 20% 20% 20% 20% 3%

IX - 20




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.19 Pemerintahan Umum

2.19.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik (%)

100 100 100 100 100 100 100

2.19.2 Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2.19.3 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat NA

3 Urusan Pilihan

3.1 Kelautan dan Perikanan

3.1.1

Produksi Perikanan (persentase capaian)

2.635,01 2.898,51 3.162,01 3.478,21 3.794,41 4.173,86 4.553,30

3.1.2 Konsumsi Ikan NA 3.1.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan 7,81 10,50 13,20 15,30 17,50 19,80 22,50

3.1.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan NA

3.2 Pariwisata

3.2.1 Kunjungan Wisata:

a. Domestik (orang)

105.445 (Tahun 2014)

15.990 21.789 127.878 134.272 140.986 148.035

b. Asing (orang)

852 (Tahun 2014)

1.022 1.125 1.260 1.423 1.623 1.866

IX - 21




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.2.2 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB:

a. PDRB Harga berlaku (%) 0,97 1,02 1,07 1,12 1,17 1,22 1,27

b. PDRB Harga Konstan 2010 (%) 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,2

3.3 Pertanian

3.3.1

Produktivitas Padi atau Pahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar:

1. Padi (ton/ha) 4,65 5,24 5,35 5,45 5,56 5,67 5,75

2. Jagung (ton/ha) 5,73 4,70 4,82 4,94 5,06 5,19 5,30

3. Kacang Tanah (ton/ha) 1,62 1,73 1,84 1,95 2,06 2,17 2,28

4. Ubi Kayu (ton/ha) 20,04 20,09 20,14 20,19 20,24 20,29 20,34

5. Ubi Jalar (ton/ha) 12,00 12,05 12,10 12,15 12,20 12,25 12,30

3.3.2 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%):

1. PDRB Harga Berlaku 1,44 1,42 1,40 1,39 1,38 1,38 1,38

2. PDRB Harga Konstan 2010 1,55 (2014) 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40

3.3.3 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB (%):

1. PDRB Harga Berlaku 0,24 (2014) 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20


3.3.4 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB (%):

1. PDRB Harga Berlaku 0,12 (2014) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12


IX - 22




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.3.5 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

NA

3.3.6 Cakupan Bina Kelompok Tani (%) 2,27 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

3.4 Kehutanan

3.4.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis NA 3.4.2 Kerusakan Kawasan Hutan NA

3.4.3 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB:

a. PDRB Harga Berlaku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b. PDRB Harga Konstan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

3.5.1 Pertambangan Tanpa Izin NA

3.5.2 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) 6,26 6,20 6,14 6,07 6,01 5,95 5,89

3.6 Perdagangan

3.6.1

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%):


2. PDRB Harga Konstan 2010 10,34 10,50 10,65 10,81 10,97 11,14 11,31

3.6.2 Ekspor Bersih Perdagangan (ribuan US$)

23.746.357 24.221.284 24.705.710 25.199.824 25.703.820 26.217.897 26.742.255

3.6.3 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal NA

IX - 23




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3.7 Perindustrian

3.7.1 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%):


2. PDRB Harga Konstan 2010 8,78 8,80 8,82 8,84 8,86 8,88 9,00

3.7.2 Kontribusi Industri Rumah Tanggga Terhadap PDRB Sektor Industri

NA

3.7.3 Pertumbuhan Industri (%) 2,17 2,35 2,55 2,85 3,00 3,25 3,50 3.7.4 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin NA

3.8 Transmigrasi

3.8.1 Transmigrasi Swakarsa NA

3.8.2 Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB NA

ASPEK DAYA SAING DAERAH

1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita (Rp.)

1.303.438 1.342.541 1.382.817 1.424.302 1.467.031 1.511.042 1.556.373

1.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (%) 62,91 63,54 64,49 65,46 66,44 67,44 68,45

Produktivitas Total Daerah (%) 96,99 97,2 97,4 97,6 97,8 98,0 98,2

1.2 Pertanian

1.2.1 Nilai Tukar Petani NA

IX - 24




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1 Perhubungan

2.1.1

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,50 0,54

2.1.2 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum 623.899 655.094 687.849 722.241 758.353 796.271 836.084

2.1.3 Jumlah Barang/Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun

NA

2.2 Penataan Ruang

2.2.1 Ketaatan Terhadap RTRW (%) 100 100 100 100 100 100 100 2.2.2 Luas Wilayah Produktif (%) NA

2.2.3 Luas Wilayah Industri (%) 8,90 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 2.2.4 Luas Wilayah Kebanjiran (%) NA

2.2.5 Luas Wilayah Kekeringan (%) NA 2.2.6 Luas Wilayah Perkotaan (%) 100 100 100 100 100 100 100

2.3

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2.3.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang:

a. Kantor Pusat 5 5 5 5 6 6 6

b. Kantor Cabang 23 23 25 25 28 28 28

c. Kantor Cabang Pembantu 21 21 22 22 24 24 24

d. Unit 15 15 17 17 18 18 18

IX - 25




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.3.2 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang:

a. Perusahaan Asuransi 30 30 32 32 32 34 34

b. Cabang Perusahaan Asuransi 3 3 5 5 5 6 6

2.3.3 Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran (%):

a. Kedai/Warung Makan 84,52 84 82,5 81 79,5 76,5 75

b. Restoran/Rumah Makan 15,48 16 17,5 19 20,5 23,5 25

2.3.4 Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel (%):

a. Hotel Bintang Lima 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 1,11 2,20

b. Hotel Bintang Empat 3,53 3,45 4,35 4,55 5,43 5,56 5,49

c. Hotel Bintang Tiga 5,88 5,75 7,61 7,95 9,78 10,00 9,89

d. Hotel Bintang Dua 1,18 3,45 5,43 5,68 5,43 5,56 5,49

e. Hotel Non Bintang 89,41 87,36 82,61 81,82 78,26 77,78 76,92

2.4 Lingkungan Hidup

2.4.1 Persentase Rumah Tangga yang

Menggunakan Air Bersih

8,50 (Tahun 2013)

90,00 91,00 92,00 93,00 94,00 95,00

2.5 Komunikasi dan Informasi

2.5.1 Rasio Ketersediaan Daya Listrik NA

2.5.2 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)

99,81 99,85 99,88 99,92 99,50 99,97 99,98

2.5.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%)

32,67 34,50 37,75 41,50 45,00 48,00 50,00

IX - 26




Periode RPJMD

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

3 Fokus Iklim Berinvestasi

3.1 Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)

19,22 19 18,5 18 17,25 16,75 15

3.2 Jumlah Demo (Jumlah Aktivitas selama satu tahun): 54 44 39 33 33 28 28

a. Bidang Politik 1 1 1 1 1 1 1

b. Bidang Ekonomi 6 3 3 2 2 2 2

c. Bidang lainnya 47 40 35 30 30 25 25

3.3 Lama Proses Perizinan NA

3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah: 30 27 27 26 25 25 25

a. Jumlah Macam Pajak Daerah 11 10 10 9 9 9 9

b. Jumlah Macam Retribusi Daerah 19 17 17 17 16 16 16

3.5 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha 8 10 12 14 16 18 20

4 Fokus Sumber Daya Manusia

4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3 (%) 5,44 5,65 5,90 6,25 6,65 6,85 7,00 4.2 Rasio Ketergantungan (%) 28,21 28,00 27,25 26,75 26,25 25,80 25,00

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA...

Documents

Transcript of BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA...