25

BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

A. Matriks IKU

Matriks IKU menjelasakan indikator kinerja utama yang dituju untuk

setiap sasaran strategis.

No Sasaran

Strategis IKU Bobot Satuan PIC

Target IKU

2015 2016 2017 2018 2019

Perspektif Stakeholders

1.

Terwujudnya

Kepuasan

Stakeholders

Tingkat

Kepuasan

Stakeholders

8

%

Kabid Pelayanan

70

74

80

82

85

Persentase

BLK/Labkesda

Prov. Binaan

yang berkinerja

teknis baik

7

%

Kabid Pemantapan

Mutu & Bimtek

70

75

80

85

90

Perspektif Proses Bisnis Internal

2.

Terwujudnya

Peran PME

Nasional yang

Prima

Persentase

capaian nilai

yang

direkomendasik

an sbg Lab.

PME nasional

8

%

Kabid Pemantapan

Mutu dan Bimtek

80

85

90

95 95

3.

Terwujudnya

Mutu Layanan

Lab yang

Terstandar

Jumlah

parameter

pemeriksaan

yang

terakreditasi

Jumlah

Laboratorium

sebagai peserta

PME yang

bernilai Baik

7

8

Parameter

Lab

Kabid Pelayanan

Kabid Pemantapan

Mutu dan Bimtek

50

50

60

100

70

150

85

175

100

200

4. Terwujudnya

Sistem

Rujukan yang

Jumlah MoU

yang dihasilkan

di tingkat Prov,

6 MoU Kabid Pelayanan

30 35 40 45 50

26

Memadai Kab / Kota

5.

Terwujudnya

Tata Kelola

yang Memadai

Persentase

petugas yang

melaksanakan

kegiatan sesuai

SOP

8 % Kabag dan

Kabid 75 90 100 100 100

6.

Terwujudnya

Cakupan

Layanan

Jejaring

Jumlah jenis

pemeriksaan

kasus

Surveilance

Tingkat

keikutsetaan

PME

Jumlah

Laboratorium

yang dibina

6

8

7

Kasus

%

Lab

Kabid Pelayanan

Kabid Pemantapan

Mutu dan Bimtek Kabid

Pemantapan Mutu dan

Bimtek

300

50

75

500

55

100

800

60

100

100

70

250

1200

80

400

Perspektif Learning and Growth

7. Terwujudnya

Budaya Kinerja

Indeks Survei

Budaya 6 %

Kabag. Keuangan

dan Administrasi

Umum

80 85 90 95 100

8.

Terwujudnya

SDM yang

Kompeten

Persentase

SDM memiliki

kompetensi

yang sesuai

8 %

Kabag. Keuangan

dan Administrasi

Umum

70 75 80 90 100

9. Peningkatan

SILK

Jumlah Modul

SILK yang

diimplementasik

an

6 Modul

Kabag. Keuangan

dan Administrasi

Umum

3 4 5 6 7

10

Terwujudnya

Sarpas yang

Handal

Persentase

Sarpas yang

sesuai standard

Kemenkes

7 %

Kabag. Keuangan

dan Administrasi

Umum

60 70 80 90 100

B. Kamus IKU

Perspektif : Perspektif Stakeholders

Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Stakeholders

IKU : a. Tingkat Kesehatan BLU b. Persentase BLK/ Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis Baik

27

Definisi : a. Penilaian Indikator tingkat kesehatan BLU berdasarkan kinerja keuangan dengan bobot 30, kinerja pelayan dengan bobot 35 dan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35

b. Penilaian terhadap BLK/Labkesda yang berkinerja baik dengan menggunakan instrumen penilaian

Formula : a. Nilai total kinerja keuangan + Nilai total kinerja pelayanan + Nilai total kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat

b. Perbandingan jumlah BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja baik/jumlah total BLK/Labkesda Prov. Binaan dalam periode satu tahun) x 100 %

Bobot IKU : 8 dan 7

Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek

Sumber Data : 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Pemeriksaan Lab 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Laporan Hasil Kegiatan BLK/Labkesda di Wilayah Binaan 6. Laporan Hasil Bimtek 7. Laporan Hasil Kegiatan PME Regional 8. Laporan Kegiatan BLK/Labkesda Prov. Binaan

Periode Pelaporan : Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

70 74 80 82 85

70 75 80 85 90

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya peran PME Nasional yang Prima

IKU : Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab. PME Nasional

Definisi : Range nilai yang dicapai >80 % dari hasil perhitungan sesuai formula yang telah ditetapkan.

28

Formula : ( Jumlah nilai hasil assesment / jumlah total nilai tertinggi instrumen assesment ) x 100 %

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek

Sumber Data : 1. Daftar Peserta PME 2. Data Fasyankes di wilayah binaan

Periode Pelaporan : Bulanan, Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

80 85 90 95 95

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis :Terwujudnya Mutu Layanan Laboratorium yang Terstandar

IKU : a. Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi b. Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik

Definisi : a. Jumlah Parameter yang menjadi ruang lingkup penilaian akreditasi dan telah disertifikasi. b. Jumlah Laboratorium yang memberikan hasil PME baik (hasil penilaian peserta sama dengan kunci yang dimiliki oleh penyelenggara) setelah diberikan bahan kontrol.

Formula : a. Jumlah total kumulatif parameter yang telah disertifikasi b. Jumlah total kumulatif laboratorium dengan hasil PME BAIK dari semua bidang pemeriksaan yang berlangsung selama 2 siklus.

Bobot IKU : 7 dan 8

Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek

Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Sertifikat akreditasi 3. Laporan Hasil Pelaksanaan PME

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target Parameter Lab

:

2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 85 100

50 100 150 175 200

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai

IKU : Jumlah MoU yang dihasilkan ditingkat Prov., Kab / kota

Definisi : . Adanya proses kerjasama dalam dalam pelayanan rujukan melalui suatu hirarki yang telah disepakati

Formula : Jumlah kumulatif dokumen MoU yang terkait pelayanan rujukan lab yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selama kurun waktu

29

satu tahun

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabid Pelayanan

Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Surat Rujukan 3. Dokumen MoU

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target parameter

:

2015 2016 2017 2018 2019

30 35 40 45 50

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola yang Baik

IKU : Persentase Petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP

Definisi : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip manajemen dan menjalankannya sesuai SOP

Formula : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP/Jumlah seluruh petugas yang ada x 100%.

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabag dan Kabid

Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Seluruh SOP yang ada baik di area administrasi maupun di

pelayanan teknis

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

75 90 100 100 100

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring

IKU : 1. Jumlah pemeriksaan kasus Surveilance 2. Tingkat Keiukutsertaan PME 3. Jumlah Laboratorium yang dibina

Definisi : a. Jumlah kasus-kasus surveilans yang dirujuk ke BBLK Makassar b. Jumlah laboratorium yang mengikuti PME dan mengembalikan hasil

30

c. Jumlah Laboratorium yang dibina oleh petugas BBLK Makassar di Wilayah Kerja.

Formula : a. Jumlah Kumulatif Kasus-Kasus Surveilans yang dirujuk dari Dinkes Provinsi dan Kab/Kota dalam Wilayah Kerja sampai dengan tahun Berjalan b. Persentase Jumlah Laboratorium yang mengembalikan hasil PME/Jumlah keseluruhan peserta PME c. Jumlah kumulatif laboratorium yang dibina oleh BBLK Makassar pada tahun berjalan

Bobot IKU : 6, 8 dan 7

Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek

Sumber Data : 1. Laporan Rekapitulasi Akreditasi lab. Klinik & Lab. Kesmas

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target Kasus % Lab

2015 2016 2017 2018 2019

300 500 800 1000 1200

50 55 60 70 80

75 100 150 200 400

Perspektif : Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kinerja

IKU : Indeks Survei Budaya

Definisi : Hasil survey seluruh pegawai terhadap budaya layanan prima dengan skor minimal 7 (Range 1-10)

Formula : (Jumlah pegawai dengan skor minimal 7/jumlah total karyawan) x 100%

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Perilaku Kerja) 2. Buku Monitoring Pegawai

Periode Pelaporan : Triwulan, Semester dan Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

80 85 90 95 100

Perspektif : Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya SDM yang kompeten

IKU : Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai

Definisi : Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan

Formula : ( Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ) x 100 %

31

Bobot IKU : 8

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : 1. Peta Uraian Jabatan 2. Kualifikasi Jabatan

Periode Pelaporan : Semester dan Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

70 75 80 90 100

Perspektif : Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis : Peningkatan SILK

IKU : Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan

Definisi : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin

Formula : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin

Bobot IKU : 6

Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : 1. Laporan Hasil Uji 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Pengadaan

Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan

Target Modul

:

2015 2016 2017 2018 2019

3 4 5 6 7

Perspektif : Perspektif Learning and Growth

Sasaran Strategis : Terwujudnya Sarpas yang sesuai standar Kemenkes

IKU : Persentase Sarpas yang sesuai dengan standard Kemenkes

Definisi : Persentase kesiapan gedung yang sesuai dengan standar pelayanan, persentase kesiapan peralatan medik / laboratorium dan persentase kesiapan prasarana non medik.

Formula : (Persentase kesiapan gedung terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan peralatan medik/laboratorium terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan prasarana non medik terhadap standar pelayanan) / 3

Bobot IKU : 7

32

Person In Charge :Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : 1. Laporan SIMAK BMN 2. Standar Pelayanan Minimal

Periode Pelaporan : Tahunan

Target %

:

2015 2016 2017 2018 2019

60 70 80 90 100

33

C. Program Kerja Strategis

No Sasaran Strategi

Program

2015 2016 2017 2018 2019

1 Terwujudkan

kepuasan stakeholders

- Penjaringan

customer

secara proaktif

- Pembinaan

BLK/Labkesda

secara berkala

- Monev

kepuasan

stakeholders

- Penjaringan

customer

secara proaktif

- Pembinaan

BLK/Labkesda

secara berkala

- Monev

kepuasan

stakeholders

- Penjaringan

customer

secara proaktif

- Pembinaan

BLK/Labkesda

secara berkala

- Monev

kepuasan

stakeholders

- Penjaringan

customer

secara proaktif

- Pembinaan

BLK/Labkesda

secara berkala

- Monev

kepuasan

stakeholders

- Penjaringan

customer secara

proaktif

- Pembinaan

BLK/Labkesda

secara berkala

- Monev kepuasan

stakeholders

2

Terwujudnya Peran

PME Nasional yang

Prima

- Akreditasi lab

terkait mutu

layanan PME

- Penguatan

dukungan BBLK

Makassar sbg

Lab

Penyelenggara

PME Nasional

dari Unit Utama

- Peningkatan

dukungan BBLK

Makassar

sebagai peserta

PME Supra

Nasional

- Uji Profisiensi

lab terkait mutu

layanan PME

- Peningkatan

partisipasi BBLK

Makassar

sebagai peserta

PME Supra

Nasional

- Survey lab

terkait mutu

layanan PME

- Peningkatan

partisipasi BBLK

Makassar

sebagai peserta

PME Supra

Nasional

- Uji Profisiensi

lab terkait mutu

layanan PME

- Peningkatan

partisipasi BBLK

Makassar

sebagai peserta

PME Supra

Nasional

- Reasesmen lab

terkait mutu

layanan PME

- Peningkatan

partisipasi BBLK

Makassar sebagai

peserta PME

Supra Nasional

3

Terwujudnya Mutu

Layanan Laboratorium

yang Terstandar

- Peningkatan

kompetensi

sumberdaya lab

- Monev Standar

Mutu secara

berkala

- Peningkatan

Audit mutu

layanan

- Peningkatan

kompetensi

sumberdaya lab

- Monev Standar

Mutu secara

berkala

- Peningkatan

Audit mutu

layanan

- Peningkatan

kompetensi

sumberdaya lab

- Monev Standar

Mutu secara

berkala

- Peningkatan

Audit mutu

layanan

- Peningkatan

kompetensi

sumberdaya lab

- Monev Standar

Mutu secara

berkala

- Peningkatan

Audit mutu

layanan

- Peningkatan

kompetensi

sumberdaya lab

- Monev Standar

Mutu secara

berkala

- Peningkatan Audit

mutu layanan

4

Terwujudnya Sistem

Rujukan yang

Memadai

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

- Peningkatan

Kemampuan

Advokasi

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Optimalisasi

kemampuan

sumberdaya

5 Terwujudnya Tata

Kelola yang Baik

- Peningkatan

Sistem

Manajemen Lab

- Optimalisasi

penerapan SPM

dan SOP

- Monev secara

berkala

- Peningkatan

Sistem

Manajemen Lab

- Optimalisasi

penerapan SPM

dan SOP

- Monev secara

berkala

- Peningkatan

Sistem

Manajemen Lab

- Optimalisasi

penerapan SPM

dan SOP

- Monev secara

berkala

- Peningkatan

Sistem

Manajemen Lab

- Optimalisasi

penerapan SPM

dan SOP

- Monev secara

berkala

- Peningkatan

Sistem

Manajemen Lab

- Optimalisasi

penerapan SPM

dan SOP

- Monev secara

berkala

6 Terwujudnya Cakupan

Layanan Jejaring

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

- Peningkatan

Kerjasama

dengan

Stakeholders

34

- Peningkatan

Kualitas

Advokasi

- Peningkatan

Upaya

Pemasaran

produk layanan

- Peningkatan

Upaya

Pemasaran

produk layanan

- Peningkatan

Upaya

Pemasaran

produk layanan

- Peningkatan

Upaya

Pemasaran

produk layanan

- Peningkatan

Upaya Pemasaran

produk layanan

7 Terwujudnya Budaya

Kinerja

- Survey Perilaku

Pegawai

- Penerapan

Reward dan

Consequences

- Survey Perilaku

Pegawai

- Penerapan

Reward dan

Consequences

- Survey Perilaku

Pegawai

- Penerapan

Reward dan

Consequences

- Survey Perilaku

Pegawai

-

- Penerapan

Reward dan

Consequences

- Survey Perilaku

Pegawai

- Penerapan

Reward dan

Consequences

8 Terwujudnya SDM

yang Kompeten

- Mapping SDM

sesuai Standar

- Peningkatan

Kemampuan

SDM

- Penataan SDM

sesuai

Kompetensi

- Peningkatan

Kemampuan

SDM

- Recruitment

SDM sesuai

Standar

- Peningkatan

Kemampuan

SDM

- Recruitment

SDM sesuai

Standar

- Peningkatan

Kemampuan

SDM

- Recruitment SDM

sesuai Standar

- Peningkatan

Kemampuan SDM

9 Terwujudnya

Peningkatan SILK

- Identifikasi

kebutuhan SILK

- Peningkatan

Efisiensi

manajemen

hasil

laboratorium

- Pengadaan

Modul

kebutuhan SILK

- Peningkatan

Efisiensi

manajemen

hasil

laboratorium

- Pengadaan

Modul

kebutuhan SILK

- Peningkatan

Efisiensi

manajemen

hasil

laboratorium

- Pengadaan

Modul

kebutuhan SILK

- Peningkatan

Efisiensi

manajemen

hasil

laboratorium

- Pengadaan Modul

kebutuhan SILK

- Peningkatan

Efisiensi

manajemen hasil

laboratorium

10

Terwujudnya Sarana

Prasarana yang

Handal

- Optimalisasi

sarpras

- Peningkatan

Peralatan Medik

dan non-medik

- Pemeliharaan

Sarpras dan

peralatan

- Optimalisasi

sarpras

- Peningkatan

Peralatan Medik

dan non-medik

Pemeliharaan

Sarpras dan

peralatan

- Optimalisasi

sarpras

- Peningkatan

Peralatan Medik

dan non-medik

- Pemeliharaan

Sarpras dan

peralatan

- Optimalisasi

sarpras

- Peningkatan

Peralatan Medik

dan non-medik

- Pemeliharaan

Sarpras dan

peralatan

- Optimalisasi

sarpras

- Peningkatan

Peralatan Medik

dan non-medik

- Pemeliharaan

Sarpras dan

peralatan

11 Terwujudnya Revenue

- Peningkatan

Kerjasama

- Peningkatan

pemasaran

Produk

Layanan

- Peningkatan

Kerjasama

- Peningkatan

pemasaran

Produk

Layanan

- Peningkatan

Kerjasama

- Peningkatan

pemasaran

Produk

Layanan

- Peningkatan

Kerjasama

- Peningkatan

pemasaran

Produk

Layanan

- Peningkatan

Kerjasama

- Peningkatan

pemasaran

Produk Layanan

12 Terwujudnya Efisiensi

Biaya

- Penyesuaian

besaran Tarif

Layanan

- Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian

besaran Tarif

Layanan

- Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian

besaran Tarif

Layanan

- Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian

besaran Tarif

Layanan

- Peningkatan

Mutu layanan

- Penyesuaian

besaran Tarif

Layanan

- Peningkatan Mutu

layanan

35

36