BAB II PERENCANAAN KINERJA - opd.bovendigoelkab.go.id

31

BAB II RENCANA STRATEGIS

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BOVEN DIGOEL TAHUN 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 05 Tahun 2016,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang Kabupaten Boven Digoel diberikan tugas

untuk menyelenggarakan urusan pekerjaan umum bidang pengairan, kebinamargaan,

dan keciptakaryaan serta penataan ruang yang menjadi kewenagan Pemerintah

Kabupaten Boven Digoel dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan pertaturan

perundangan yang berlaku, yang dituang dalam Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel sebagaimana di bawah ini :

1. VISI DAN MISI

Dalam mengatisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diingkan,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel sebagai

organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Boven Digoel perlu

secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan memanimalkan kelemahan

dan rangka menangkap peluang dan menghindrari ancaman dengan membuat

terobosan-terobosan baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana,

konsisten dan berkelanjutan sehimgga dapat meningkatkan berorientasi pada

pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungn dengan itu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Boven Digoel mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh kedepan

tentang kemana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Boven Digoel

akan diarahkan dan apa yang akan di capai agar tetap eksis, antisipatif dan

inovatif.

32



Sejalan dengan Visi Pemerintah Boven Digoel “Terwujudnya Kabupaten

Boven Digoel Sebagai Kawasan Sentra Produksi Pertanian Yang Aman,

Damai, Adil, Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing Dalam Bingkai Negara

Kesatuan Republik Indonesia”,

VISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel mempunyai Visi

sebagai berikut :

Dalam Visi ini terkandung maksud bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel untuk membantu mewujudkan

pembangunan melalui peningkatan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan

jembatan, pen ingkatan penyediaan air baku, sarana dan prasarana gedung,

drainase dan irigasi dengan memperhatikan kelestarian dan danpak lingkungan

serta dilaksanakan sesuai standar teknis yang telah ditetapkan tentunya dengan

dukungan keuangan dan kemampuan sumber daya manusia serta koordinsasi

lintas sektoral yang terjalin baik.

MISI

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel menetapkan 3 (tiga) misi yang

akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

“Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan

Pembangunan Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan”

33



Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven

Digoel. Selamjutnya misi diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mencapai

tujuan, sasaran, starategi, kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel.

2. TUJUAN DAN SASARAN (INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR

SASARAN)

TUJUAN merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua

program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan direcanakan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi

ideal, lebih berhasil , lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau

dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatau realita antara

keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein) pada ukuran waktu tertentu.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat

akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih

baik , dan berhasil;

1. Menyediakan prasarana fisik perkotaan, antar perkotaan dan

perkampungan khususnya kawasan khusus yang aman, nyaman, efisien dan ramah lingkungan.

2. Membangun system Drainase Perkotaan dan prasarana pelayanan air bersih yang memadai.

3. Terwujudnya penataan ruang perkotaan dan perkampungan yang berwawasan lingkungan

4. Terwujudnya prasarana pemerintahan untuk mendukung terciptanya Reformasi Birokrasi.

34



2. Jankauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 [lima] tahun atau lebih

sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel .

3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi

menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang.

4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi organisasi.

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel dalam jangka menengah,

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah di tetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel menetapkan 5 (lima) tahun, Tujuan

yang akan diacapai dalam periode tahun 2018 , lima tujuan strategis Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya prasaran dan sarana perhubungan yang nyaman dan aman,

efisien dan ramah lingkungan.

2. Meningkatnya upaya pengendalian dan penanggulangan banjir.

3. Tersedianya prasarana dan sarana gedung kantor yang nyaman , aman,

efisien dan ramah lingkungan.

4. Meningkatan penyediaan dan pengelolaan air bersih/ minum dan

pengelolaan air linbah.

5. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan adanya

sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu yang lebih pendek.

35



SASARAN adalah penjababaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Boven Digoel, dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada

tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran

merupakan bagian integral dalam system perencanaan strategis yang berfokus

pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran

bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga

dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan ,

semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel dalam

kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran starategis dan indikator

kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoe

adalah Sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran (Indikator Tujuan Indikator Sasaran)

TUJUAN 1

TERSEDIANYA PRASANA DAN SARANA PERHUBUNGAN YANG NYAMAN ,

EFISIEN DAN RAMAH LINGKUNGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

1. Panjang jalan yang dibangun

2. Panjang jalan yang ditingkatkan

Meningkatnya Manajemen Dan

Fasilitas perlengkapan jalan

3. Panjang jalan yang di peliharah

4. Panjang jembatan yang dibangun

5. Panjang torator yang dibangun

6. Jumlah titik perbaikan simpang

TUJUAN 2 MENINGKATNYA UPAYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BANJIR

36



1. panjang saluran drainase permanen

2. panjang saluran drainase yang

ditingkatkan

3. panjang drainase yang dipelihara

Berkurangnya titik/lokasi banjir ,

luas wilayah banjir dan lama waktu genangan

4. panjang sungai yang dinormalisasi

5. penambahan saluran Drainase

permukiman permanen

6. panjang saluran irigasi

TUJUAN 3 TERSEDIANYA PRASARANA DAN SARANA GEDUNG KANTOR YANG NYAMAN,

AMAN EFISIEN DAN RAMAH LINKUNGAN

1. Jumlah gedung yang dibangun

Meningkatnya Pembangunan, Peningkatan Dan Pemeliharaan

gedung kantor serta sarana prasarana aparatur

2. Jumlah gedung yang dipelihara 3. Jumlah gedung yang ditingkatkan/

kebangkan

4. Jumlah rumah dinas yang di bangun

TUJUAN 4

MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN AIR BERSIH/ MINUM DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Meningkatnya cakupan pelayanan air

bersih/air minum dan mengatasi limbah buangan rumah tangga

1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih

yang dibangun 2. Jumlah pengoloahan limbah yang

dibangun

TUJUAN 5 TERWUJUDNYA PEMANFAATAN RUANG YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

1. Jumlah penyusunan dokumen teknis

perencanaan pemanfaatan ruang

Tersedianya dokumen teknis arahan

pemanfaatan ruang

2. Jumlah produk hukum yang diterbitkan

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Proses perencanaan strategi merupakan rencana yang menyeluruh

dan tentang segalah upayah yang meliputi penetapan kebijakan, program dan

kegiatan dengan memprerhatikan sumber daya organisasi serta keadaan

37



lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam

melaksanakan tujuan dan sasaran.

Strategi memererlukan presepsi dan tekanan khusus yang terjabar

dalam bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan

tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran ,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel

memiliki 7 (tujuh) kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel 2017-2018, yaitu :

a. Pembangunan jalan, jembatan, gedung, drainase dan irigasi

dilaksanakan dengan skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan

ketersedian anggaran.

b. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung, drainase dilaksanakan

dengan kebutuhan dan ketersedian anggaran.

c. Pemeliharaan jalan, jembatan, gedung, drainase dilaksanakan dengan

skala prioritas dikaitkan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

d. Memprioritaskan pengawasan dan pengendalian pekerjaan spesifikasi

teknis

e. Melakukan perencanaan teknis yang terpadu.

f. Pengelolaan administrasi keuangan, peralatan/ perlengkapan dan

administrasi kepegawaian guna mendukung kelancaran operasional

semua seksi.

g. Kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu diadakan

penyuluhan dan sosialisasi.

4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019

Rencana kinerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel dijabarkan sebagai berikut :

38



Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatkan manajemen

Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1. Panjang jalan yang dibangun 25,63 km

2. Panjang jalan yang ditingkatkan 35,25 km

3. Panjang jalan yang di pelihara 1,00 km

4. Jumlah jembatan yang dibangun 4 Unit

5. Jumlah titik perbaikan Simpag

Berkurangnya titik/lokasi banjir, luas wilayah banjir dan

lama waktu genangan

1. Panjang Pembangunan saluran drainase 1,260 m’

2. Panjang drainase yang dipelihara

Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan

pemeliharaan gedung kantor

serta sarana prasarana aparatur

1. Jumlah gedung yang dibangun 12 unit

2. Jumlah gedung yang dipelihara 3 unit

3. Jumlah gedung yang ditingkatkan/

kebangkan

3 unit

4. Jumlah rumah dinas yang di bangun 14 Unit

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih atau air minum dan mengatasi limbah

buangan rumah tangga

1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih

yang Tingakatkan 7 Unit

2. Jumlah pengoloahan limbah yang dibangun

Terswediahnya dokumen

teknis arahan pemanfaatan tata ruang

1. Jumlah penyusunan dokumen teknis

perencanaan pemanfaatan ruang

3 Dok

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel dalam

menetapkan indikator kinerja utama pada ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan akan menunjukkan

seberapa jauh sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun indikator kinerja utama

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel sebagai

berikut:

39



Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya Manajemen Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1. Panjang jalan kota yang dibangun

2. Panjang jalan yang ditingkatkan

3. Panjang jalan yang dipelihara

4. Panjang jembatan yang dibangun

5. Panjang trotoar yang ditingkatkan

6. Jumlah titik perbaikan simpang

Berkurangnya titik/lokasi banjir,

luas wilayah banjir dan lama waktu genangan

1. Panjang salurang drainase permanen

2. Panjang saluran drainase yang ditingkatkan

3. Panjang Drainase Kota yang Dipelihara

4. Panjang sungai yang dinormalisasi

5. Penambahan Saluran Drainase Permukiman Permanen

6. Panjang saluran irigasi

Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan

gedung kantor serta sarana dan prasarana aparatur

1. Jumlah gedung yang dibangun

2. Jumlah gedung yang dipelihara

3. Jumlah gedung yang ditingkatkan/kebangkan

4. Jumlah rumah dinas yang di

bangun

Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih / air minum dan mengatasi limbah buangan rumah

tangga

1. Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang dibangun

2. Jumlah pengoloahan limbah yang

dibangun

Tersediannya dokumen teknis arahan pemanfaatan ruang

2. Jumlah penyusunan dokumen teknis perencanaan pemanfaatan

ruang

3. Jumlah produk hukum yang diterbitkan

40



C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Pada dasarnya rencana Kinerja (Performance plan) 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Boven Digoel selama tahun 2018. Target kinerja merepresantasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selam 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat

pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran

stratejik akan dijadikan perbandingan (benchmark) dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk tingkat

kegiatan juga di definisikan dalam rencana Kinerja 2018 untuk tujuan pengukuran

efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi

dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boven Digoel telah

membuat penetapan kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan,

tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada rencana

kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan

tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018 APBD INDUK DAN APBD PERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

Meningkatnya

Manajemen Dan Fasilitas

Panjang

jalan yang dibangun

Program Pembangunan Jalan APBD Induk

Pembangunan Jalan Ampera - Fofi Rp.3.900.000.000

41



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR

GET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

perlengkapan

jalan

18

Km Induk

7,63 km

Perub

ahan

Pembangunan Jalan Tanah Merah - Abutmen

Jembatan Ampera Rp. 8.018.000.000

Pembangunan Jalan Simpang Prabu - Trans Papua Rp. 19.900.000.000

Pembangunan Jalan Bomakia - Kombay Rp. 4.159.000.000

Program Pembangunan Jalan APBD Perubahan

Pembangunan Jalan Jembatan Awayanka Rp. 607.000.000

Pembangunan Jalan Tanah Merah – Abutmen

Jembatan Ampera Tahap 2

Rp. 13.824.000.000

Panjang jalan yang

ditingkatkan

17,25

km Sebelum

Perubahan

Program Peningkatan Jalan APBD Induk

Peningkatan Jalan Simpang Fofi - Abutment Rp 2.588.000.000

Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah Rp 2.090.500.000

Peningkatan Jalan Tanah Merah - Iwot Rp 2.267.000.000

Peningkatan Jalan IKD Distrik Bomakia Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Kouh Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Mindiptana Paket 1 Rp . 150.000.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Subur Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Jair Paket 1 Rp . 150.000.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Iniyandit Paket 1 Rp . 149.900.000



42



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


Peningkatan Jalan IKD Distrik Waropko Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Ki Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Manggelum Paket 1 Rp . 150.000.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Firiwage Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Ninati Paket 1 Rp . 149.900.000



Peningkatan Jalan IKD Distrik Kombay Rp . 150.000.000

Peningkatan Jalan Pasar Sentral Tanah Merah Rp. 2.488.000.000

Peningkatan Jalan Simpang Trans Papua - Anyumka (Dari Japat Ke HRS)

Rp. 45.048.625.000

Peningkatan Jalan Waropko – Ninaty Rp. 10.945.000.000

Program Peningkatan Jalan APBD Perubahan

Peningkatan Jalan Tanah Merah - Iwot Tahap 2 Rp. 1.420.000.000

Peningkatan Jalan Simpang Trasn Papua

(Waropko) – Ninati Rp. 23.969.500.000

Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanah Merah

Paket 1 Rp. 996.400.000


Paket 2 Rp. 995.790.000

Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tanah Merah Paket 3

Rp. 995.000.000


Rp. 497.400.000


Rp. 497.200.000

43



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR



(Pertigaan SD Xaverius) Rp. 795.000.000


(Depan SMU Tanah Merah) Rp. 1.446.000.000

Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Asiki Rp. 996.000.000

Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Mindiptana Rp. 497.000.000

Peningkatan Jalan Ikd Distrik Fofi Paket 1 Rp 157.800.000








Peningkatan Jalan Ikd Distrik Kombut Paket 1 Rp 151.200.000










Peningkatan Jalan Ikd Distrik Yaniruma Paket 1 Rp 163.600.000










44



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


Peningkatan Jalan Ikd Distrik Ambatkwi Paket 1 Rp 142.800.000









Peningkatan Jalan Ikd Distrik Sesnuk Paket 1 Rp 150.000.000








Peningkatan Jalan Ikd Distrik Arimop Paket 1 Rp 148.500.000










Peningkatan Jalan Ikd Distrik Kawagit Paket 1 Rp 159.500.000






45



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


Peningkatan Jalan Ikd Distrik Kombai Paket 1 Rp 100.000.000



Panjang

jalan yang dipelihara

Program Pemeliharaan Jalan APBD Induk

1. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah

(Gel-Gel) Paket 1 Rp. 100.000.000


(Gel-Gel) Paket 2 Rp. 100.000.000

3. Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah (Gel-Gel) Paket 3

Rp. 100.000.000


Rp. 100.000.000


Rp. 100.000.000


Rp. 100.000.000


Rp. 100.000.000


(Gel-Gel) Paket 8 Rp. 100.000.000


(Gel-Gel) Paket 9 Rp. 100.000.000


(Gel-Gel) Paket 10 Rp. 100.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan (Swakelola)

Rp. 1.500.000.000

Program Pemeliharaan Jalan APBD Perubahan

Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanah Merah (Gel-

Gel) Paket 1 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 2 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 3 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 4 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 5 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 6 Rp. 100.000.000

46



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR



Gel) Paket 7 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 8 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 9 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 10 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 11 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 12 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 13 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 14 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 15 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 16 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 17 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 18 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 19 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 20 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 21 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 22 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 23 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 24 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 25 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 26 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 27 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 28 Rp. 100.000.000

47



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR



Gel) Paket 29 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 30 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 31 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 32 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 33 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 34 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 35 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 36 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 37 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 38 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 39 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 40 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 41 Rp. 100.000.000


Gel) Paket 42 Rp. 100.000.000

Panjang

Jembatan yang dibangun

3 Unit

APBD Induk

2 Unit APBD

Perubahan

Program Pembangunan Jembatan APBD Induk

Pembangunan Box Culvert Paket 1 Rp. 499.500.000



Program Pembangunan Jembatan APBD Perubahan

Pembangunan Abutmen Jembatan Ampera Tahap 1

Rp. 17.925.000.000

Pembangunan Jembatan Manggelum Tahap 2 Rp. 700.000.000

Panjang

Trotoar yang

dibangun

500 M’ Pembangunan Trotoar Dalam Kota Tanah Merah 1.193.000.000

48



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


Panjang

Jembatan yang Tingkatkan

Program Peningkatan Jembatan

1.

2.

3.

4.

Berkurangnya titik/lokasi banjir , luas

wilayah banjir dan lama waktu

genangan

Panjang

Saluran Drainase permanen

32 Paket

Pekerjaan

APBD Induk dan

APBDP

Panjang

Pembangu

nan

2.98

5 m’

Program pembangunan Saluran Drainase / Gorong/gorng

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Dalam

Kota Tanah Merah (Gel-Gel) Paket 1 Rp. 100.000.000



































49



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


























Pembangunan Jaringan Irigasi di Distrik Jair (-

Saluran Primer dan –Saluran Sekunder) Rp. 7.421.220.000

Panjang Saluran Drainase

yang ditingkatkan

Program Pengingkatan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1.

panjang drainase

yang dipelihara

Program Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1.

2.

panjang

sungai yang dinormalisasi

Program Pengendalian Banjir

1.

2.

3.

4.

50



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


penambahan

saluran Drainase permukiman

permanen

Program Penigkatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1.

panjang saluran irigasi

Program Pembangunan Saluran Irigasi/ Gorong-gorong

1.

2.

Program Peningkatan Saluran Irigasi/ Gorong-gorong

1.

2.

Meningkatnya

Pembangunan, Peningkatan Dan

Pemeliharaan gedung kantor serta sarana

prasarana aparatur

Jumlah yang dibangun

26 Unit

APBD

Induk dan

APBD

Perubahan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Rumah Bupati Tahap. Iv ( Alih Fungsi )

Rp. 1.497.000.000

Pembangunan Rumah Wakil Bupati Tahap. Iv ( Alih Fungsi )

Rp. 1.495.000.000

Pembangunan Gedung Polres Boven Digoel Rp. 2.146.657.000

Pembangunan Gedung BPKAD Tahap. II Rp. 4.549.000.000

Pembangunan Gedung CMS Rp. 994.000.000

Pembangunan Gudang Logistik Distrik Jair Rp. 893.637.000

Pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintah Terpadu Di Kampung Arimbit

Rp. 1.642.108.000

Pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintah Terpadu Di Kampung Waliburu

Rp. 1.674.750.000

Pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintah Terpadu Di Kampung Wametkapa

Rp. 1.744.800.000

Pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintah

Terpadu Di Kampung Danuwage Rp. 1.812.952.000

Pembangunan Asrama Mahasiswa Boven Digoel Di

Jayapura ( Asrama Putra ) Rp. 1.695.000.000

Pembangunan Pusat Pelayanan Pemerintah Terpadu Di Kampung Burunggop

Rp. 1.895.500.000

Pembangunan Gedung Laboratorium Penataan Ruang

Rp. 367.100.000

Pembangunan Rumah Dinas Asn Di Kota Tanah Tanah Merah ( Type 45 M2 ) Paket. I

Rp. 319.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Asn Di Kota Tanah Tanah Merah ( Type 45 M2 ) Paket. 2

Rp. 317.276.700


Rp. 317.276.700


Rp. 317.276.700

Pembangunan Rumah Dinas Asn Di Kota Tanah

Tanah Merah ( Type 45 M2 ) Paket. 5 Rp. 317.476.700

51



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Fofi (

Ype 45 M2 ) Rp. 432.500.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik

Kombut ( Ype 45 M2 ) Rp. 439.500.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Kouh ( Ype 45 M2 )

Rp. 339.900.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Jair ( Ype 45 M2 )

Rp. 432.500.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Mindiptana ( Ype 45 M2 )

Rp. 398.000.000

Pembangunan Gedung Kantor BUMD Rp. 4.977.000.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Manggelum (Tipe 45 X 1 Unit)

Rp. 432.830.000

Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Distrik Yaniruma (Tipe 45 X 1 Unit)

Rp. 783.500.000

1.

Program Pembangunan Infrastruktur

1.

2.

3.

4.

5.

Kawasan yang

dubangun dan Ditingkatkan

4 Unit

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. LAND CLEARING KAWASAN PEMBANGUNAN

RUMAH DINAS PEGAWAI 894.500.000

2. LAND CLEARING ARE KAWASAN BUMD (5 Ha) 889.725.000

3. REHABILITASI ASRAMA MAHASISWA BOVEN

DIGOEL DI JAYAPURA 483.750.000

4. PEMELIHARAAN GEDUNG BKD 317.276.700

5. PENGEMBANGAN GEDUNG KANTOR BUPATI KM. 4 ARAH MINDIPTANA

5.192.000.000

Sarana dan

Prasarana yang ditingkatkan

Program peningkatan Sarana dan Prasarana

1. PENINGKATAN LAPANGAN PARKIR TERMINAL KOTA TANAH MERAH

1.795.000.000

2.

3.

4.

Meningkatnya

cakupan pelayanan air bersih/air

Jumlah

sarana dan prasarana air bersih

7 Unit

Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Di

Kampung Persatuan Distrik Mandobo ( -Rp. 1.483.770.000

52



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR


minum dan

mengatasi limbah buangan

rumah tangga

Pembangunan Menara Air - Unit Distribusi )

Perluasan Sistem Jaringan Air Bersih / Air Minum

Di Kampung Persatuan Distrik Mandobo ( -

Accesories Pipa Unit Distribusi, - Pipa Pvc,Gip,

Hdpe Unit Distribusi, - Sambungan Rumah Murah/

Srm Unit Pelayanan )

Rp. 1.142.750.000


Di Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana ( -




Rp. 744.500.000


Di Kampung Awayanka Distrik Mindiptana ( -




Rp. 667.500.000


Di Kampung Sokanggo Distrik Mandobo ( -




Rp. 591.500.000

Perluasan Jaringan Air Bersih / Air Minum

Kampung Mindiptana Distrik Mindiptana ( -


Hdpe 100 Mm Unit Distribusi, - Sambungan

Rumah Murah/ Srm Unit Pelayanan )

Rp. 818.500.000

Perluasan Jaringan Air Bersih / Air Minum

Kampung Sokanggo Distrik Mandobo ( -


Hdpe 50 Mm Unit Distribusi, - Sambungan Rumah

Murah/ Srm Unit Pelayanan )

Rp. 1.083.651.000

Penyediaan Air Bersih Pada Tempat Tinggal

Tenaga Medis Dan Pertanian Di Kampung Subur

Distrik Subur

Rp. 232.000.000.


Tenaga Medis Dan Pertanian Di Kampung Kaizah

Distrik Subur

Rp. 232.000.000


Tenaga Medis Dan Pertanian Di Kampung

Ogenatan Distrik Iniyandit

Rp. 232.100.000

53



SASARAN

STRATEGIS

INDIKATO

R KINERJA

TAR



Tenaga Medis Dan Pertanian Di Kampung Autoriop

Distrik Iniyandit

Rp. 232.300.000

Tersedianya dokumen teknis arahan

pemanfaatan ruang

Jumlah Perencanaan yang

diterbitkan

3 Perencanaa

n

Program Pengembangan Pelayanan Perizinan

1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kawasan

Perekonomian/BUMD

2. Renana Tata Bangunan dan Lingkungan

Kawasan Kota Baru Tanah Merah

3. Perencanaan Penyusunan DED Ruang

Terbuka Publik (RTP) Gerbang Kota Tanah Merah

BAB II PERENCANAAN KINERJA - opd.bovendigoelkab.go.id

Documents

Transcript of BAB II PERENCANAAN KINERJA - opd.bovendigoelkab.go.id