BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan...
-
Upload
hoangthuan -
Category
Documents
-
view
232 -
download
0
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1559.pdf · 1.3. Maksud dan...
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
I.1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana
Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Penhendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan
tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode
sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai salah satu fungsi dari SKPD, Kecamatan
dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan
elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap
berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses
partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan
oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah
lokal.
Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo
tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan
Sukorejo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau
kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk
menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar
tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota
terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai
dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo, maka
disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
I.2
pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Renstra Kecamatan
Sukorejo memuat keadaan yang ingin dicapai dalam
melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk
pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun
2016 – 2021;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
Kecamatan Sukorejo adalah menjadi pedoman dalam
penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo, menjadi alat untuk
mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo, dan juga
sebagai dokumen untuk menwujudkan sasaran-sasaran dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
I.3
dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk
menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun
ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan
dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan
penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang
kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat
kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih
optimal.
Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan
digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk
memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil
guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup
masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo
2016-2021 sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN LAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD
2.2 Sumber Daya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
SKPD
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah Terpilih
3.3 Telaahan renstra K/L dan renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
I.4
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2 Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DA SASARAN RPJMD
BABVII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
2.1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD
a. Kecamatan
Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Blitar
telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan
kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kota Blitar
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota
Blitar , dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar dan Peraturan
Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok
Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar .
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Susunan
Organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri atas :
1). Camat
2). Sekretaris Kecamatan, membawahi :
· Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
· Sub Bagian Keuangan dan Program
3). Seksi Tata Pemerintahan
4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial
7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 2
Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kecamatan di Kota Blitar sebagai berikut :
Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
Sumber : Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013
Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 yang
dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun
2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan
adalah :
1. Kedudukan Kecamatan :
Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai
pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah
kerja tertentu dipimpin oleh Camat.
Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM
CAMAT
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
UMUM , KEPEGAWAIAN
DAN KEARSIPAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN PROGRAM
SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 3
2. Tugas Kecamatan :
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan
di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan
sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah.
3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan
fungsi:
a. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional
pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
b. pengkoordinasian operasional program-program
pemerintah di wilayah kerjanya ;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan
pembinaan pemerintahan kelurahan ;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
e. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan
pelayanan kependudukan ;
f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan
pembangunan ;
g. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan
masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan
masalah sosial ;
h. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan
serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah
kerjanya ;
i. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan
urusan rumah tangga Kecamatan ;
j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan
pembinaan di bidang administrasi kepegawaian,
kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan,
pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi
meliputi pembinaan personil, administrasi umum,
ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan
kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 4
m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan;
p. pengelolaan pengaduan masyarakat;
q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub
domain website Pemerintah Daerah;
r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
Kecamatan; dan
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kewenangan Kecamatan :
Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan
sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan
program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di
Kecamatan;
b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan
kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan ;
c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan yang menjadi
tanggungjawabnya ;
d. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan
partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah.
f. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 5
penegakan peraturan perundang-undangan;
g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum;
h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi
ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
j. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan
tanah milik dan pelepasan hak yang akan
dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta
peralihan status tanah sesuai peraturan perundang-
undangan;
k. penyelenggaraan fasilitasi penetapan peruntukan,
proses pengalihan dan perubahan status tanah
kekayaan kelurahan.
Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing
jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah:
1). Sekretaris Kecamatan
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan,
mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi
umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan
dan administrasi keuangan;
. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Sekretariat
mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan Camat ;
b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan
perencanaan dan program kerja masing – masing seksi
secara terpadu;
c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi seksi - seksi di lingkungan kecamatan ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 6
d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan
penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT);
f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA);
g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
i. pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi
kecamatan;
j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah
tangga dan tata usaha kecamatan;
k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan
dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi
perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan
penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
m. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah
yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata
laksana dan produk hukum lainnya;
q. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan asli
daerah;
r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) keuangan;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 7
s. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar
Pelayanan Publik (SPP);
u. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP);
v. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan
pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan;
w. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan
masyarakat;
y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan di kecamatan secara berkala
melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan
pelayanan informasi dan publikasi;
aa. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan
administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan
keuangan;
bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja;
cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan bidang tugasnya.
2) Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Kearsipan
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan kearsipan
mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
administrasi umum ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 8
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi umum ;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Kearsipan;
d. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ;
e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan
tata kearsipan;
f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga,
protokoler, upacara dan rapat dinas;
g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugas-
tugas kehumasan;
h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata
laksana;
i. menyusun, mengelola dan memelihara data
administrasi kepegawaian;
j. melaksanakan pembelian/pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang akan
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;
k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi;
l. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik
daerah;
m. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa
sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan
peraturan perundang – undangan;
n. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan Publik (SPP);
o. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
p. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang
bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 9
q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan
kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan
Kearsipan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Keuangan dan Program
Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang
administrasi keuangan dan program ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan
program ;
c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana
program dan rencana anggaran yang mencakup
rencana anggaran operasional dan rencana anggaran
kegiatan masing-masing unit di kecamatan;
d. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan administrasi keuangan dan
program ;
e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
f. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi
pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban
keuangan ;
g. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban
(SPJ);melaksanakan penatausahaan keuangan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ;
i. menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;
j. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
k. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan
dan pelaporan kinerja ;
l. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK);
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 10
m. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun
pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program
;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya
4) Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional seksi tata
pemerintahan ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pemerintahan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan tata pemerintahan ;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pada seksi tata
pemerintahan ;
e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan
administrasi pertanahan/keagrariaan ;
f. mengumpulkan dan mengevaluasi data sebagai
bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan ;
g. melaksanakan inventarisasi tanah Bekas Bengkok ;
h. menyiapkan bahan pembinaan politik dan idiologi
Negara ;
i. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan
fasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 11
Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa
yang terjadi di Kelurahan ;
j. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi
pemanfaatan tanah bekas bengkok;
k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan
administrasi pemerintahan kecamatan;
l. membantu penyelenggaraan pemilihan umum
(pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan
Presiden dan pemilihan legislatif) ;
m. membantu dan memfasilitasi serta
mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan ;
n. melaksanakan penyusunan, pengolahan, dan
pemeliharaan data dalam rangka peningkatan
pelayanan kependudukan;
o. melaksanakan pengelolaan data/ dokumentasi
pelayanan dan pengendalian terhadap
penyelenggaraan pelayanaan;
p. melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme ,
prosedur, dan persyaratan (standar pelayanan prima)
kepada masyarakat;
q. melaksanakan percepatan pencapaian standar
pelayanan publik di wilayahnya;
r. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan masyarakat;
s. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan
menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap
pelayanan masyarakat;
t. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan
bidang tugasnya ;
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 12
5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional pada seksi
perekonomian dan pembangunan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perekonomian dan
pembangunan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan seksi perekonomian dan
pembangunan ;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pada seksi perekonomian
dan pembangunan ;
e. melakukan inventarisasi dan menyiapkan bahan
pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian
masyarakat kelurahan, usaha industri kecil dan
menengah ;
f. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan
fasilitasi perencanaan pembangunan bidang
perekonomian dan pembangunan sarana prasarana
kelurahan ;
g. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan
rencana pembangunan Kelurahan dan /atau Kecamatan
;
h. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi dan
pengawasan penyaluran bantuan pembangunan;
i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang
wilayah kecamatan dan penyusunan profil Kelurahan ;
j. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pembangunan
serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi
Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
k. melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan
koordinasi pelaksanaan pembangunan di wilayah
Kecamatan;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 13
l. melaksanakan pembinaaan dan monitoring terhadap
usaha-usaha ketahanan pangan dan lingkungan hidup;
m. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan
dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di
kelurahan dan kecamatan;
n. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan
pembangunan sarana dan prasarana;
o. melaksanakan pengawasam terhadap penyaluran
bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka
menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah
kecamatan;
p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
perekonomian dan pembangunan ;
q. melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan
pembangunan ;
r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan
Sosial
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
mempunyai tugas :
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional dibidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial ;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 14
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi
organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan di
kecamatan ;
f. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan
melakuan pembinaan dalam upaya peningkatan
kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan
penyakit menular di kecamatan;
g. melaksanakan koordinasi pendataan, dan pemantauan
penyaluran bantuan sosial;
h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
program pembinaan pendidikan, kepemudaan dan
olahraga di kecamatan;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta
yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
j. menyiapkan bahan dan data sebagai dukungan
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
k. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaaan masyarakat di wilayah kecamatan baik
yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta;
l. menyiapkan bahan laporan tugas pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota
dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah
yang terkait;
m. melaksanakan pembinaaan partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam perncanaan dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat;
n. mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan
pelaksanaan pengiriman, penyaluran dan
pendistribusian bantuan-bantuan sosial ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 15
o. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai
tugas:
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional ketentraman dan
ketertiban umum ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum ;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program
dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban
umum ;
d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan
ketertiban umum ;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program
dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan;
f. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan
penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat
beragama maupun antara umat beragama dengan
Pemerintah ;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama
yang berada di wilayah kesra kecamatan untuk
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 16
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat di wilayah kecamatan;
h. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif
dan bahan berbahaya lainnya ;
i. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir
pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana
alam dan penanganan pengungsi;
j. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait
dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum;
k. menyiapkan dan menyusun bahan pembinaan
ketentraman dan ketertiban;
l. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daaerah yang tugas dan fungsinya di bidang
penegakan peraturan perundang-undangan;
m. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan
situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban
kecamatan ;
n. membantu pengawasan penyelenggaraan pemilihan
umum (pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur,
pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif) ;
o. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi
penanganan perlindungan masyarakat akibat
pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan;
p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
ketentraman dan ketertiban umum ;
q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 17
8) Seksi Keamanan dan Ketertiban
Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas
mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menjalankan
tugas pokoknya, Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum
mempunyai fungsi :
a. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia
mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
kecamatan
b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang
berada di wilyah kerja kecamatan untuk mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
c. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum
d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan ketentraman dan
ketertiban umum di wilayah kecamatan.
b. Kelurahan
Berdasarakan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48
Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja
Kelurahan Kota Blitar , maka susunan organisasi kelurahan
terdiri atas
1). Lurah
2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
3.) Seksi Tata Pemerintahan
4.) Seksi Perekonomian dan Pembangunan
5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 18
Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan di Kota Blitar sebagai berikut
Gambar Bagan 2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 yang
dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun
2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan
adalah :
1. Kedudukan Kelurahan :
Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah
kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu
Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Camat
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN
SEKSI
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
LURAH
SEKRETARIS
SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 19
2. Tugas Kelurahan :
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
3. Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan
fungsi:
a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas
umum pemerintahan kelurahan ;
b. penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan
administrasi kependudukan ;
c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
d. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat
dan penanggulangan masalah sosial ;
e. pengkoordinasian dan fasilitasi pemberdayaan
masyarakat, perekonomian dan pembangunan ;
f. pengkoordinasian pengelolaan sumber pendapatan
asli daerah
g. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan
urusan rumah tangga kelurahan;
h. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan
pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan,
ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan,
kehumasan;
i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi
meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan
sarana prasarana kerja;
j. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan
kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan
Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
m. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan
pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik
yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 20
pelayanan;
n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub
domain website Pemerintah Daerah;
p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
kelurahan; dan
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Kewenangan Kelurahan :
Selain tugas sebagaimana tersebut di atas Camat
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan
sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan
program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan
di kelurahan;
b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan
kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan ;
c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan yang
menjadi tanggungjawabnya ;
d. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan
partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
e. pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan
ketentraman dan ketertiban wilayah.
f. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan eks tanah
bengkok serta pemungutan Pajak bumi dan
Bangunan;
g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum di
kelurahan;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 21
Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan
sesuai dengan susunan organisasi adalah
1. Sekretaris Kelurahan
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan Lurah;
b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing –
masing seksi secara terpadu;
c. mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan;
d. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program /
kegiatan Kelurahan;
e. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja
(Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
g. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA);
h. menyusun Penetapan Kinerja (PK);
i. mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi
Kelurahan;
j. mengelola urusan rumah tangga, tata usaha dan
kehumasan;
k. mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana,
keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat
Kelurahan;
l. melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
m. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang
digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi;
n. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan
pelayanan administrasi umum, kearsipan dan
penatausahaan keuangan;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 22
o. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa
sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan
p. mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil
pemeriksaan;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan
Standar Pelayanan Publik (SPP);
r. melaksankaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);
s. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
t. menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi
lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui
sub domain website Pemerintah Daerah;
u. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan;
v. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah
sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Seksi Tata Pemerintahan
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional pemerintahan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan pemerintahan ;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau
kegiatan pemerintahan;
d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria pemerintahan;
e. melakukan pelayanan administrasi kependudukan ;
f. melakukan tugas pembantuan dibidang pertanahan,
pemungutan pajak bumi dan bangunan ;
g. melakukan tugas pembantuan dalam Pemilihan Umum (
Pemilu );
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 23
h. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan
pemerintahan kepada masyarakat;
i. memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli tanah, perubahan
status tanah milik dan proses sertifikasi tanah;
j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
pemerintahan;
k. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan;
l. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Seksi Prekonomian dan Pembangunan
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional di bidang perekonomian
dan pembangunan;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan perekonomian dan
pembangunan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau
kegiatan perekonomian dan pembangunan ;
d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria perekonomian dan pembangunan ;
e. menyiapkan bahan pemberdayaan perkoperasian,
pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian
lainnya di kelurahan ;
f. menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan
partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian dan
pembangunan ;
g. melakukan kegiatan administrasi perekonomian dan
pembangunan di Kelurahan ;
h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
perekonomian dan pembangunan ;
i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola
pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 24
pembangunan;
j. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan
pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan,
koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah (UKM),
peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di
kelurahan;
k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
pengelolaan sumber daya alam agar tidak terjadi
pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup;
l. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan
pengendalian terhadap peran serta lembaga
kemasyarakatan dalam pembangunan;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan
pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan
kepada Camat;
n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang
tugasnya ;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
a. penyiapan dan penganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial ;
b. pengumpulan dan penganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Sosial;
c. penyusunan rencana program dan/atau kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial;
e. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan di bidang
keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 25
f. melakukan pengumpulan dan penyaluran bantuan
terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
g. penyiapan bahan pemberdayaan kegiatan organisasi
kemasyarakatan ;
h. pelaksanaan pembinaan, mengembangkan prakarsa,
partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam
pembangunan di wilayah Kelurahan;
i. pelaksanaan pembinaan, meningkatkan dan
mengembangkan pemberdayaan masyarakat;
j. penyiapan bahan pembinaan RT, RW, kebersihan
lingkungan, seni budaya dan olah raga ;
k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta
menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan
perumusan kebijakan operasional ketentraman dan
ketertiban umum ;
b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum ;
c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau
kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;
d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum ;
e. melakukan administrasi ketentraman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat ;
f. melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan
kepada masyarakat ;
g. melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana
lainnya ;
h. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 26
i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian Satuan
perlindungan masyarakat (linmas);
j. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi
terkait, pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam
upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi
ketentraman dan ketertiban umum ;
l. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman
dan ketertiban umum ;
m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta
menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.
2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukorejo
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat
menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil
baik kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dalam
penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat
yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.
Adapun data personil Kecamatan Sukorejo sebagaimana
berikut :
Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Jenis Kelamin
No. Jenis
Kelamin
PNS PTT & Non PTT selain
PNS
Jml
1. Laki-Laki 45 1 46
2. Perempuan 38 1 39
Jumlah 83 2 85
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2015
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 27
Tabel 2.2.1
Data Pegawai Kecamatan Sukorejo Menurut Golongan
No. Golongan Ruang Jumlah
1 IV 2
2 III 55
3 II 25
4 I 1
5 PTT 2
Jumlah 85
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2016
Tabel 2.2.1
Data Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Pendidikan
No. Pendidikan Jumlah
1. Pasca Sarjana ( S2 ) -
2. Sarjana ( S 1 ) 28
3. Diploma IV -
4. Diploma III 5
5. Diploma II 1
6. Diploma I -
7. SMA 48
8. SMP 2
9. SD 1
Jumlah 85
Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2016
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan
pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja
masing-masing individu dalam mengemban tugas dan
kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-
masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 28
realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin
terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem
pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang
hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun
(bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang
perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan
evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat
dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun
pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat
Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kota Blitar.
Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan
untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai
dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan
tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk
dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang
diperintahkan oleh atasan.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah dilengkapi Sarana
dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu
menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup
kondusif
Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat
ini, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1. Tanah 3.086 M²
2. Gedung 4 Unit
3. Toyota Avanza 1 unit
4. Isuzu Panther 1 unit
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 29
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
5. Kijang Pick up 1 unit
6. Sepeda Motor Suzuki 1 unit
7. Sepeda Motor Honda Win 2 unit
8. Sepeda Motor Honda Legenda 1 unit
9. Sepeda Motor Honda Supra X 1 unit
10. Meja Tulis ½ biro 32 Buah
11. Meja Tulis 1 biro 4 Buah
12. Kursi Kayu 28 Buah
13. Kursi Tamu / Spon + Kayu 5 set
14. Kursi Putar 12 Buah
15. Kursi Plastik 240 Buah
16. Almari Arsip Kayu 3 Buah
17. Almari Arsip Besi / Feeling Kabbinet 4 Buah
18. Almari Arsip Kaca 3 Buah
19. Almari Sorok kayu 2 Buah
20. Meja Rapat Kayu 6 Buah
21. Mesin Ketik Manual 2 Buah
22. Pesawat Telepon 8 Buah
23. Computer 10 Unit
24. Televisi 3 Buah
25. HT 5 Buah
26. WIRELESS 1 Buah
27. Jam Dinding 10 Buah
28. Kursi Kayu Panjang 6 Buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 30
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
29. Tempat Tidur 1 unit
30. Meja makan 1 unit
31. Kompor Gas 1 Buah
32. Brankas 2 unit
33. Pemadam Api 1 unit
34. Sound system 1 unit
KELURAHAN TURI
No Jenis Sarana dan Prasarana
Jumlah
1. Sepeda Motor R2 5 Buah
2. Sepeda Motor R3 2 Buah
3. Leptop 5 Buah
4. Komputer PC 1 Buah
5. Printer 5 Buah
6. AC 2 Buah
7. Kipas Angin 11 Buah
8. Televisi 4 Buah
9. Meja Kerja 9 Buah
10. Kursi Kerja 9 Buah
11. Meja Rapat 7 Buah
12. Kursi Rapat 145 Buah
13. Lemari 13 Buah
14. Telepon 2 Buah
15. Meja Kursi Tamu 3 Stel
16. Brankas 2 Buah
17. Scaner 1 Buah
18. Handytalky (HT) 5 Buah
19. Camera 1 Buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 31
20. LCD Proyektor 1 Buah
21. Papan Pengumuman 2 Unit
KELURAHAN TANJUNGSARI NO. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Peralatan P3K 1 buah
2 Kentongan 1 buah
3 Kursi Kerja Eselon IV 2 unit
4 Papan Nama RT/RW 38 buah
5 Mesin Ketik Manual 1 unit
6 Printer 16 unit
7 Lemari Kayu untuk File 4 unit
8 Meja Kerja Pegawai 15 unit
9 Lemari Kaca 3 unit
10 Mimbar/Podium 1 unit
11 Antena MF/MW Transportable 1 unit
12 Cassete Recorder 1 unit
13 Scaner 2 unit
14 Handy Talki (HT) 3 unit
15 Brankas 1 unit
16 Televisi 2 unit
17 Sepeda 2 unit
18 Papan nama Kelurahan 1 unit
19 Pesawat RIC 1 Unit
20 Meja Tamu Biasa 2 unit
21 Personal Computer (PC) 4 Unit
22 Sepeda Motor 3 unit
23 Meja Rapat 4 unit
24 Monitor 1 unit
25 UPS 2 unit
26 Maket/Miniatur/Diorama 1 unit
27 Kanopi Solar Lite 1 paket
28 Kipas Angin 1 unit
29 Radio Acces Point 1 unit
30 Mesin Absensi (Finger Print) 1 unit
31 Sekat Ruangan (Pagar Kawat Berduri) 1 Paket
32 Daun Pintu Kaca Alumunium 1 unit
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 32
33 Software 1 Paket
34 Laptop 4 unit
35 AC 1 unit
36 Alat Kesenian Jaranan 1 Paket
37 Hardisk Eksternal 1 unit
38 Tablet (Note book) 2 unit
39
Alat Praktikum ( KIE KIT Tempat Peraga
alat dan obat kontrasepsi) 1 Paket
40 Papan Visual (Papan Data) 1 buah
41 Kamera CCTV 1 unit
42 LCD Proyektor 1 unit
43 Camera Electronic 1 unit
44 Jaringan LAN d WIFI Outdoor 1 Paket
KELURAHAN SUKOREJO
NO. JENIS BARANG JUMLAH
1. Tanah 10 bidang
2. Bangunan Gedung 1 buah
3. Sepeda Motor 6 buah
4. Sepeda 1 buah
5. Genset Sakura 1 buah
6. Mesin Ketik 3 buah
7. Kalkulator 4 buah
8. Filling Kabinet 6 buah
9. Brandkas 1 buah
10. Papan visual 1 buah
11. Mesin Tulis 1 buah
12. Umbul-umbul Merah Putih 1 buah
13. Umbul-umbul 6 buah
14. Almari besi/metal 1 buah
15. Almari KK 1 buah
16. Almari arsip 6 buah
17. Kursi kayu 3 buah
18. Size/kursi tamu 1 buah
19. Tempat tidur 1 buah
20. Meja rapat 10 buah
21. Meja tulis 8 buah
22. Meja podium 1 buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 33
23. Meja panjang 1 buah
24. Kursi putar 7 buah
25. Kursi plastik 175 buah
26. Meja komputer 1 buah
27. Jam dinding 2 buah
28. Keset ijuk 2 buah
29. Sapu ijuk 2 buah
30. Sapu lidi 1 buah
31. Kemoceng 3 buah
32. Cikrak plastik 1 buah
33. Kain pel biru 3 buah
34. Sound sistem 1 buah
35. Mic MD 26 2 buah
36. Lampu hias 4 buah
37. Gambar Garuda 3 buah
38. Lambang Garuda Pancasila 2 buah
39. Gambar Wakil Presiden 3 buah
40. Gambar Presiden 3 buah
41. Foto Presiden dan Wakil 2 buah
42. Lambang Korpri 1 buah
43. Bak sampah 2 buah
44. Keranjang sampah 4 buah
45. Komputer 2 buah
46. Komputer PC 1 buah
47. Komputer Note Book 6 buah
48. Printer Canon IP 2770 6 buah
49. Printer Canon MP 258 2 buah
50. Kelengkapan komputer 2 buah
51. Card Readerd 1 buah
52. Flash Disk 1 GB 2 buah
53. Catridge Black 2 buah
54. Catridge Warna 2 buah
55. Moese optical USB 2 buah
56. Flash Disk 2 GB 3 buah
57. Meja kerja 6 buah
58. Kursi staf 4 buah
59. Camera digital 1 buah
60. Pesawat telepon 1 buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 34
61. Kabel 10 buah
62. Peta kelurahan 1 buah
63. Gunting rumput 1 buah
64. Televisi 2 buah
65. Speaker Wheelen 1 buah
66. Penghancur Kertas 1 buah
KELURAHAN TLUMPU
No Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Tanah 22 bidang
2 Bangunan 3 bidang
3 AC Split 1PK 1 buah
4 Komputer 4 buah
5 Laptop 5 buah
6 Handycam Sony/ DCR 1 buah
7 Televisi 5 buah
8 Sound System 2 buah
9 Meja Pelayanan 1 buah
10 Almari Buku Kayu 3 buah
11 Almari Buku Kaca 2 buah
12 Bufet Arsip 1 buah
13 Filing Kabinet Besi 4 buah
14 Filing Kabinet Plastik 6 buah
15 Meja Kerja 11 buah
16 Kursi Kerja 12 buah
17 Meja Kerja Panjang 4 buah
18 Meja Kursi Tamu 3 buah
19 Genset 1 buah
20 Tabung Pemadam Kebakaran 1 buah
21 Sepeda Motor Roda 2 4 buah
22 Sepeda Motor Roda 3 1 buah
KELURAHAN BLITAR
NO JENIS SARANA DAN PRASARANA JUMLAH
1 RakTanaman 2 Buah
2 Filing Kabinet 1 Buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 35
3 KipasAngin Wall Fan 16” 6 Buah
4 KipasAngin Baling Baling 16” 6 Buah
5 PapanNamaRuangkantor 9 Buah
6 Wirelles 2 Unit
7 Mejatelepon 1 Buah
8 RakPenjepit Koran 2 Buah
9 AlmariKayuJati 2 Buah
10 Korden 1 set
11 Laptop Core I3 2350 m, Procesor 1 unit
12 Sound system 1 unit
13 Biayapengawasanpengadaangapurokantor 1 keg
14 Biayaperencanaanpengadaangapurokantor 1 keg
15 GapurokantorKelurahanBlitar 1 keg
16 JasaPengawasanpekerjaanpagarlapangankelur
ahan
1 keg
17 Pengadaankontruksigedung/kantorkelurahan 1 keg
18 Tralis 1 set
19 Gedungkantorkelurahanblitar 1 keg
20 Pintu/kusen/jendela 1 buah
21 Rehabilitasitempatparkirdanteraskantor 1 keg
22 GapuroperbatasanantaraKel.BlitardanKel.Pak
unden
1 keg
23 PengurukanlapanganKelurahanBlitar 1 keg
24 Pasang trails 1 set
25 Kantor Kelurahan 1 gedung
26 TK Dharma Wanita 1 gedung
27 Rabat Jl.Tirtoyudho Gang RT 3 RW 1
Kel.Blitar
1 keg
28 Biporimatabor plat stainlesstel 2 buah
29 UPS 1 buah
30 UPS Supreme 3 buah
31 Kompor Gas 1 buah
32 Printer Canon IP 2770 1 buah
33 Printer 1 buah
34 Hard Disk Eksternal 1 buah
35 Printer Epson L110 1 buah
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 36
37 Printer Epson L200 1 buah
38 Tv Monitor LCD 24” 1 buah
39 Kursitamu 1 set
40 Handycam Nikon P.100 1 Unit
41 Ac merkChanghong 1 unit
42 Komputer c225 57305668 1 unit
43 Komputer LCD 18,5” 1 unit
44 Laptop Thosiba 1 unit
45 Printer HP Pavilion 110-050L 1 buah
46 Sepeda Motor Yamaha 1 unit
47 Kendaraanroda 3 VIAR 1 unit
48 Printer Epson L110 1 Unit
49 Printer Epson L220 1 Unit
Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Sukorejo, 2016
2.3. Kinerja Pelayan Kecamatan Sukrejo
Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan
Kecamatan Sukorejo berdasarkan renstra tahun 2011-2015
dapat dilihat dari tabel berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 37
Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO
No Indikator kinerja sesuai
tugas dan fungsi SKPD
Target SPM Target IKK Target indikator
lainya
Target Renstra SKPD tahun ke Realisasi Capaian Tahun ke Rasio capaian pada tahun ke
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 Meningkatnya
kualtas
pelayanan
administrsi
kecamatan
Nilai IKM 71 71 71 71 100% 100%
2 Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Prosentas
e usulan
masyaraka
t yang
menjadi
skala
prioritas
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 38
Pencapaian target Renstra Kecamatan Sukorejo tahun
2011 – 2015 diimplementasikan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang
dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan
sebagai berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 39
Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO
Uraian Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran Pada Tahun ke Rasio antara realisasi dan anggaran
tahun ke
Rata – rata pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
Program pelayanan administrasi perkantoran
144.542.000 93.780.800 248.373.200 269.165.150 407.450.000 135.677.080 79.748.504 229.174.918 245.920.163 397.690.417 93 85 92 91 97
232.662.230 217.642.216
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
74.230.100 313.833.295 297.821.200 1.628.969.990 423.880.950 74.182.501 311.326.600 287.770.800 1.606.659.580 411.830.100 99 99 96 98 97
547.747.107 538.353.916
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dab keuangan
6.999.900 1.879.750 11.372.750 11.412.950 25.907.600 1.024.950 1.879.750 11.301.750 11.145.450 23.356.600 14 100 99 97 97
11.514.590 9.741.700
Program penataan administrasi kependudukan
15.000.000 15.000.000 100
3.000.000 3.000.000
Program peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah
15.000.000 21.500.100 20.500.000 20.051.500 287.762.350 12.750.000 21.500.100 20.150.000 273.911.750 85 100 98 98 95
72.962.790 65.662.370
Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah
40.000.000 17.183.950 11.000.000 6.987.300 3.459.750 3.050.000 17.183.950 11.000.000 6..499.650
3.359.750 7 100 100 93 97
15.726.200 6.918.740
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
12.000.000 15.000.000 90.000.000 32.646.100 53.663.950 12.000.000 15.000.000 88.230.000 32.502.600 49.628.450 100 100 98 99 92
Program perlindungan konservasi sumber daya alam
20.000.000 24.975.000 25.001.000 25.276.000 43.977.500 19.600.000 21.530.000 24.031.000 25.276.000 42.536.500 98 86 96 100 96
40.662.010 39.472.210
Program peningkatan keberdayaan
409.366.500 553.957.550 697.232.600 491.206.250 570.747.425 361.604.600 547.719.900 623.674.950 277.060.300 567.249.075 88 98 89 56 99 27.845.900 26.594.700
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 40
masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
50.000.000 105.836.500 113.000.700 112.315.700 177.751.000 50.000.000 105.686.500 112.880.225 108.597.200 177.647.000 100 99 99 96 99
544.502.065 475.461.765
Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah
43.787.500 42.654.200 97
111.780.780 110.962.185
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah
62.200.700 62.135.700 99
8.757.500 8.530.840
Program pemberdayaan fakir miskin dan, komnitas adat dan PMKS lainnya
435.682.000 2.424.006.850 2.561.579.000 3.839.426.800 6.285.588.850 390.862.650 2.377.107.250 2.471.428.850 95.367.300 6.283.378.850 89 98 96 24 99
12.440.140 12.427.140
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialm
50.000.000 46.355.000 92
3.109.256.700 2.323.628.980
Program pengelolaan kekayaan budaya
14.251.000 14.000.000 47.759.000 46.305.150 13.965.500 14.000.000 47.759.000 46.305.150 97 100 100 100
10.000.000 9.271.000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
30.000.000 48.159.300 50.586.500 50.611.500 56.826.550 26.870.000 41.620.300 41.967.750 47.486.500 52.217.050 89 86 86 93 91
24.463.030 24.405.930
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
77.111.950 64.272.500 62.384.700 70.223.750 74.173.250 56.859.400 47.921.100 67.360.000 96 86 76 95
47.236.770 42.032.320
Program pendidikan politik masyarakat
36.241.350 42.766.800 60.141.000 21.609.150 42.766.800 26.709.500 59 100 2
54.798.580 49.262.750
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa,
563.550.000 556.771.883 98
27.829.830 18.217.090
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 41
dan jaringan pengairan lainnya
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
II. 42
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi
Jawa Timur yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan
pelayanan publik serta sesuai dengan misi Kota Blitar yang ke
enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan
publik , kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan
ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk
mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan
peluang yang dihadapi yakni :
Tantangan :
1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding
dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang
mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku
wilayah
Peluang :
1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat
sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk
meningkatkan koordinasi dan konsultasi
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
III. 1
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS
BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang
hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan
mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan
analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi
dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif
pemecahannya.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan Sukorejo
Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo ,
maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang
berkembang terhadap Kecamatan Sukorejo yang berhsil
diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :
a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing
masih belum optimal
b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam
perencanaan program dan kegiatan ;
c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam
pengukuran capaian kinerja.
d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan
anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan
tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah
maupun legislatif
e) Implementasi peraturan baru terkait pelaksanaan
pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke
SKPD
f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD
tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
III. 2
3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di
Kecamatan Sukorejo tidak terlepas dari visi dan misi yang
diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
Adapun visi Kota Blitar adalah : “ Masyarakat Kota Blitar
Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun
2021”
Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi
dengan melaksanakan 6 misi yakni :
1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam
kehidupan bermasyarakat
2. Meningkakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
cerdas dan berdaya saing tinggi
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada
industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing
dan berwawasan lingkungan
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis
pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
5. Meningkatkan keharmonisan sosial dan semangat rukun
agawe santoso
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih
dan profesional
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota
Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis
Propinsi Jawa Timur , terdapat beberapa faktor pendukung
dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sebagai berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
III. 3
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka
Menengah Renstra Propinsi Jawa Timur
Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan
profesional
Masih adanya
kasus pengaduan
masyarakat terkait
dengan pelayanan
public sehingga
integritas dan
profesionalisme
aparatur dalam
palayan publik
masih perlu
ditingkatkan
Kurangnya
kesadaran
aparatur dalam
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Motifasi serta
metode kerja
yang
sistematik
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Stategis
Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Blitar tahun 2011 – 2030, Kecamatan Sukorejo masuk dalam
BWK 4 dengan rencana pengembangan meliputi industri,
pergudangan, pariwisata , pelayanan terminal barang,
pertenakan dan pertanian Kota. Terdapat beberapa faktor
penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada
Kecamatan Sukorejo terkait dengan rencana tata ruang wilayah
sebagai berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
III. 4
Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan
Fungsi SKPD
Permasalahan Pelayanan Kecamatan
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pusat industri,
pergudangan,
pariwisata ,
pelayanan terminal
barang, pertenakan
dan pertanian Kota
Dalam hal
pemberian layanan
selama ini sudah
sesuai dengan
prosedur yang ada ,
namun dalam
mendukung
tercapainya rencana
pembangunan
Pemerintah Kota
yang tertuang dalam
Rencana Tata Ruang
Wilayah, kecamatan
belum mempunyai
kewenangan penuh
dalam pengambilan
kebijakan sehingga
pemberian layanan
dimaksud tetap
mengikuti kebijakan
yang sudah ada/
ditetapkan
Kurangnya
koordinasi
SKPD terkait
dengan
kecamatan
Terjalinnya
koordinasi
dan kerjasama
antar SKPD
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis
Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo
Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis
antara lain :
1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan
pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme
aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ;
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
III. 5
2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance)
3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum
sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
IV. 1
BAB IV
TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo
4.1.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik
organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan
sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan
perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi.
Tujuan jangka menengah Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
4.1.2. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur,
spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila
seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka
diharapkan tujuan juga telah dicapai.
Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran
yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan
menengah dapat dilihat dari tabel berikut :
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
IV. 2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kecamatan
- Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kecamatan
- Meningkatnya
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
pemerintahan
dan
pembangunan
di wilayah
Hasil survey
IKM
Prosentase
jumlah
koordinasi dan
pembinaan di
bidang
pemerintahan
dan
pembangunan
di wilayah
81
100%
82
100%
83
100%
84
100%
85
100%
85
100%
4.2. Strategi dan Kebijakan
Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan
sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan
strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan
Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan
kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana
kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi
layanan.
Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas,
maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan
peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung
tombak pelayanan kepada masyarakat.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
A. Rencana Program
Program pembangunan dalam lima tahun mendatang
diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas
palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran
kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak
pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program
dan kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
c. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan
B. Kegiatan
Adapun penjabaran dari program-program tersebut
diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
c. Penyediaan alat tulis kantor
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
g. Penyediaan makanan dan minuman
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
2
h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah
i. Penyedian jasa surat menyurat
j. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
k. Penyediaan peralatan rumah tangga
l. Penyediaan jasa perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pembangunan gedung kantor
b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan mebeleur
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
i. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
j. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat
daerah
a. Fasilitasi kepernsertaan pada event daerah dan hari
besar nasional
b. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
c. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan
Kelurahan
a. Fasilitasi pelayanan prima
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
3
6. Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kelurahan
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber –sumber
pendapatan daerah
b. Pengendalian keamanan lingkungan
c. Peningkatan kesadaran akan nilai – nilai luhur
kebangsaan
d. Evaluasi kelurahan berhasil
e. Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan
f. Fasilitasi pelaksanaan program pemberdyaan masyarakat
g. Penyusunan monografi kelurahan dan kecamatan
h. Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
i. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
j. Peningkatan keberdayaan social dan ekonomi masyarakat
k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian
lingkungan hidup
l. Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
kelurahan
m. Fasilitasi pemilihan umum
n. Petilasan adat
C. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan
pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan
pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja
indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti
aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.
Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja
dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 sebagai berikut
:
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
VI. 1
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Kecamatan Sukorejo dalam menentukan tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD
Kota Blitar, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Blitar yang ke
enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap
Kondisi Kinerja pada ahi
tahun RPJMD Tahun0 Tahun1 Tahun2 Tahun3 Tahun4 Tahun5 Tahun6
1 Nilai SKM 73,8 81 82 83 84 85 85 85
2 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan ,keamanan dan ketertiban , kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2016 - 2021
VII. 1
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo 2016 –
2021 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun,
merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sukorejo dan
masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan
sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Blitar.
Untuk mewujudkan program kerja yang akan
dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki,
rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan
masyarakat di wilayah Kecamatan Sukorejo.
VII. Kaidah Pelaksanaan
1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan
daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi
dan Misi Kepala Daerah.
2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini
merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD,
penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja
SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini
terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah,
tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan,
program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan
komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1o kali 350.000,00 1o kali 400.000,00 1o kali 500.000,00 1o kali 600.000,00 1o kali 650.000,00 1o kali 700.000,00
1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 55200000 12 bulan 67.920.000,00 73.920.000,00 77.616.000,00 81.496.000,00 85.571.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
10 unit/tahun
4250000 10 unit/tahun 4.462.500,00 10 unit/tahun 4.685.600,00 10 unit/tahun 4.919.900,00 10 unit/tahun 5.165.900,00 10 unit/tahun 5.424.200,00
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
12 bulan 2400000 12 bulan 2.400.000,00 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 3.150.000,00 12 bulan 3.307.500,00 12 bulan 3.500.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
56 jenis 18.678.200 55 jenis 19.600.700,00 55 jenis 20.580.000,00 55 jenis 21.609.000,00 55 jenis 22.689.450,00 55 jenis 23.823.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
7 jenis, 7830 lembar
10.703.500,00 8 jenis, 600 lembar , 15 buah
14.776.200,00 15.514.800,00 16.290.500,00 17.105.067,00 17.960.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
13 jenis 17.197.000,00 9 jenis 11.956.100,00 10 jenis 12.553.905,00 10 jenis 13.181.600,00 10 jenis 13.840.000,00 10 jenis 14.532.700,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
30 jenis, 2 jenis
8.912.225,00 28 jenis 5.566.300,00 30 j3nis 5.844.600,00 30 j3nis 6.136.800,00 30 j3nis 6.443.600,00 30 j3nis 6.765.700,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
4 jeis 6.840.000,00 5 jenis 17.540.000,00 4 jeis 18.417.000,00 4 jeis 19.337.850,00 4 jeis 20.304.800,00 4 jeis 21.319.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 22.750.000,00 50.493.500,00 53.018.000,00 55.669.000,00 58.452.500,00 61.375.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
85 hari 90.345.100,00 90 hari 91.000.000,00 95.550.000,00 100.327.500,00 105.343.900,00 110.611.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoran
Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
12 bulan 276.294.480,00 12 bulan 307.915.300,00 12 bulan 323.311.000,00 12 bulan 339.476.600,00 12 bulan 356.450.500,00 12 bulan 353.273.025,00
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
80% 85% 85% 90% 90% Kec. Sukorejo
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor (gedung PKK, tempat parkir mobil, gedung aula, gasebo green house)
3 paket 350.000.000,00 1 paket 1.000.000.000,00
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
3 jenis 19.382.000,00 2 Jenis 9.096.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00 1 jenis 5.000.000,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor
9 jenis 58.381.425,00 8 unit 50.505.500,00 4 unit 15.000.000,00 3 unit 10.000.000,00 4 unit 15.000.000,00 3 unit 10.000.000,00
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
Tersdedianya mebeleir 2 unit 9.000.000,00 12 unit 25.115.000,00 2 unit 6.000.000,00 1 unit 7.000.000,00 1 unit 5.000.000,00 1 unit 6.000.000,00 Kec. Sukorejo
Pemeliharaan Rurin / Berkala MebeleirTerpenuhinya pemeliharaan mebeleir
3 set, 1 paket 24.000.000,00 1 paket 2.000.000,00 1 paket 3.000.000,00 1 paket 3.000.000,00 1 paket 3.500.000,00
1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
6 jenis pemeliharaan
66.151.080,00 3 paket 44.961.360,00 3 paket 50.000.000,00 3 paket 52.500.000,00 3 paket 55.125.000,00 3 paket 57.881.250,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
3 unit/tahun
127.507.550,00 4 jenis, 3 unit/ 12 bulan, 16 jenis
100.114.200,00 3 unit/tahun 128.000.000,00 3 unit/tahun 134.400.000,00 3 unit/tahun 135.000.000,00 3 unit/tahun 135.500.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
6 unit AC 1.920.000,00 6 unit AC 2.000.000,00 8 unit AC 3.000.000,00 8 unit AC 3.150.000,00 8 unit AC 3.307.500,00 8 unit AC 3.646.500,00
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah
2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator Sasaran
TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
1.20 08 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor
6 jenis pemeliharaan
14.205.000,00 6 jenis servis peralatan
17.699.200,00 6 jenis servis peralatan
18.584.160,00 6 jenis servis peralatan
19.513.400,00 6 jenis servis peralatan
20.489.000,00 6 jenis servis peralatan
21.513.500,00
1.20 08 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor ( rehab balai pertemuan, rehab gudang untuk ushola, rehab Balai RW Kel Sukorejo, rehab ruang kasi)
3 paket 328.632.729,00 1 paket 400.000.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
100% Kec. Sukorejo
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun
6 dokumen 29.638.300,00 6 dokumen 30.247.600,00 6 dokumen 31.759.000,00 6 dokumen 33.347.979,00 6 dokumen 35.015.000,00 6 dokumen 36.766.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah dokumen yang tersusun
1 dokumen 1.054.500,00 1 dokumen 1.337.500,00 1 dokumen 1.404.400,00 1 dokumen 1.474.600,00 1 dokumen 1.548.400,00 1 dokumen 1.625.800,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun
3 dokumen 15.002.500,00 3 dokumen 26.565.300,00 3 dokumen 27.893.000,00 3 dokumen 29.288.200,00 3 dokumen 30.752.600,00 3 dokumen 32.290.200,00 Kec. Sukorejo
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
20% Kec. Sukorejo
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional
5 kegiatan 73.195.500,00 6 kegiatan 174.003.800,00 6 kegiatan 182.703.000,00 6 kegiatan 191.183.000,00 6 kegiatan 201.431.000,00 6 kegiatan 211.502.000,00 Kec. Sukorejo
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terpenuhinya publikasi / iklan
3 jenis 7.033.800,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
81 82 83 84 85 85
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM
100%
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Terlsaksananya administrasi kependudukan , sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, publikasi pelayanan , fsailitasi prona , honorarium modin
4 kegiatan 348.410.500,00 5 kegiatan 743.869.600,00 5 kegiatan 720.464.000,00 5 kegiatan 756.487.000,00 5 kegiatan 794.312.000,00 5 kegiatan 834.000.000,00 Kec. Sukorejo
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
100% 100% 100% 100% 100% Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *)
PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
WTP
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Terlaksananya ledang PBB dan lelang tanah eks bengkok , pendataa tanah aset yang disewakan
2 kegiatan 72.045.200,00 3 kegiatan 149.598.900,00 2 kegiatan 157.078.000,00 2 kegiatan 164.932.700,00 2 kegiatan 173.179.000,00 2 kegiatan 181.838.400,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW
1
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi trantib, fasilitasi FKDM, pelatihan PBB , forum muspika dan lomba poskamling
4 kegiatan 74.550.400,00 6 kegiatan 88.060.300,00 6 kegiatan 92.463.000,00 6 kegiatan 97.086.400,00 6 kegiatan 101.940.800,00 6 kegiatan 107.037.800,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
PROSENTASE PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan kerohanian
1 kegiatan 25.682.700,00 5 kegiatan 31.493.400,00 5 kegiatan 33.068.000,00 5 kegiatan 34.721.400,00 5 kegiatan 36.457.500,00 5 kegiatan 38.280.400,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
5%
05 Evaluasi keluarahan berhasil Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota
2 kegiatan 45.325.050,00 2 kegiatan 46.981.400,00 2 kegiatan 49.330.400,00 2 kegiatan 51.796.000,00 2 kegiatan 54.386.800,00 2 kegiatan 57.106.000,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan
7 kelurahan 69.921.100,00 5 kali 12.268.700,00 5 kali 12.882.100,00 5 kali 13.526.200,00 5 kali 14.202.500,00 5 kali 14.912.600,00
Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan
Terlaksananya fasilitasi RT?RW?LPMK dan pemberian kesejahteraan hari raya untuk RT/RW/LPMK
1 kegiatan, 768 paket bingkisan
196.803.550,00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH
100%
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Tersusunnya profil kecamatan
48 buku 3.565.400,00 48 buku 5.659.500,00 48 buku 5.942.400,00 48 buku 6.239.500,00 48 buku 6.551.500,00 48 buku 6.879.000,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Tersusunnya monografi kelurahan
7 kelurahan 4.074.700,00 7 kelurahan 2.038.300,00 7 kelurahan 2.140.200,00 7 kelurahan 2.247.200,00 7 kelurahan 2.359.500,00 7 kelurahan 2.477.500,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya muskel dan distribusi raskin
2 kegiatan 33.687.700,00 2 kegiatan 50.158.400,00 2 kegiatan 52.600.000,00 2 kegiatan 55.299.000,00 2 kegiatan 58.064.000,00 2 kegiatan 60.967.800,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
100%
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan
1 kegiatan 28.523.800,00 1 kegiatan 31.253.900,00 1 kegiatan 32.816.000,00 1 kegiatan 34.457.400,00 1 kegiatan 36.180.300,00 1 kegiatan 37.989.300,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan serta festifal batik kelurahan se Kecamatan Sukorejo
1 kegiatan 195.780.600,00 1 kegiatan 223.643.000,00 1 kegiatan 234.825.000,00 1 kegiatan 246.566.400,00 1 kegiatan 258.894.700,00 1 kegiatan 271.839.400,00
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Turnamen volly tinkat kecamatan , dan fasilitasi kegiatan karang taruna
2 kegiatan 88.916.200,00 2 kegiatan 93.362.000,00 2 kegiatan 98.030.000,00 2 kegiatan 102.931.600,00 2 kegiatan 108.078.000,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator SasaranTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2018 2019KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Program dan Kegiatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
Terlaksananya pe nghijauan sumber mata air, penataan lingkungan asri dan bantuan bibit tanaman buah
2 kegiatan, 100 bibit
48.291.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Lomba lingkungan asri, prokasih dan sosialisasi penataan lingkungan makam
7 kelurahan 86.286.000,00 7 kelurahan 90.600.300,00 7 kelurahan 95.130.000,00 7 kelurahan 99.886.830,00 7 kelurahan 104.881.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Terlaksananya turnamen volly, kecamatan sehat, fasilitasi PKK, penguatan kelembagaan , GSI, HAN, lomba gotong royong, kegiatan sehat jiwa
9 kegiatan 131.276.400,00 9 kegiatan 314.531.900,00 9 kegiatan 330.258.400,00 9 kegiatan 346.771.400,00 9 kegiatan 364.109.900,00 9 kegiatan 382.315.400,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
posko dan monitoring pelaksanaan pemilu
1 kegiatan 70.000.000,00 1 kegiatan 70.000.000,00 1 kegiatan 70.000.000,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
ANGKA KEMISKINAN 6,70% Kec. Sukorejo
Fasilitasi pemberia raskin *) Terlaksananya bantuan beras untuk warga miskin
4537 RTS 6.322.771.000,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)
PROSENTASE PMKS TERTANGANI
100% Kec. Sukorejo
Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) Terlaksananya pemberian beras janda
553 orang 780.698.100,00 Kec. Sukorejo
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)
JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN
Minimal 1 kali
Kec. Sukorejo
Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)
Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit
2 kegiatan 74.133.300,00 Kec. Sukorejo
CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
12 bulan - 12 bulan 400.000 12 bulan 420.000 12 bulan 441.000 12 bulan 463.050 12 bulan 486.203 12 bulan 2.210.253
1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 21.300.000 12 bulan 22.200.000 12 bulan 23.310.000 12 bulan 24.475.500 12 bulan 25.699.275 12 bulan 26.984.239 12 bulan 143.969.014
1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
12 bulan 875.000 12 bulan 875.000 12 bulan 918.750 12 bulan 964.688 12 bulan 1.012.922 12 bulan 1.063.568 12 bulan 5.709.927
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
12 bulan 12 bulan 740.000 12 bulan 777.000 12 bulan 815.850 12 bulan 856.643 12 bulan 899.475 12 bulan 4.088.967
1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
12 bulan 10.205.000 12 bulan 10.370.000 12 bulan 10.888.500 12 bulan 11.432.925 12 bulan 12.004.571 12 bulan 12.604.800 12 bulan 67.505.796
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
12 bulan 2.828.600 12 bulan 4.955.893 12 bulan 5.203.688 12 bulan 5.463.872 12 bulan 5.737.066 12 bulan 6.023.919 12 bulan 30.213.037
1.20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
12 bulan 2.750.000 12 bulan 3.791.000 12 bulan 3.980.550 12 bulan 4.179.578 12 bulan 4.388.556 12 bulan 4.607.984 12 bulan 23.697.668
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga
12 bulan 1.660.000 12 bulan 2.163.300 12 bulan 2.271.465 12 bulan 2.385.038 12 bulan 2.504.290 12 bulan 2.629.505 12 bulan 13.613.598
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
12 bulan 6.030.000 12 bulan 6.120.000 12 bulan 6.426.000 12 bulan 6.747.300 12 bulan 7.084.665 12 bulan 7.438.898 12 bulan 39.846.863
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 11.400.000 12 bulan 4.860.000 12 bulan 5.103.000 12 bulan 5.358.150 12 bulan 5.626.058 12 bulan 5.907.360 12 bulan 38.254.568
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoran
Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tercukupi 80% 80% 2.894.100 80% 3.038.805 80% 3.190.745 80% 3.350.283 80% 3.517.797 80% 15.991.729
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tercukupi 80% 5.000.000 80% 25.198.900 80% 26.458.845 80% 27.781.787 80% 29.170.877 80% 30.629.420 80% 144.239.829
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
jumlah mebeler yang dapat dicukupi 80% 80% 8.682.200 80% 9.116.310 80% 9.572.126 80% 10.050.732 80% 10.553.268 80% 47.974.636
1.20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Volume gedung kantor yang terawat
80% 80% 16.675.000 80% 17.508.750 80% 18.384.188 80% 19.303.397 80% 20.268.567 80% 92.139.901
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat
80% 3.045.000 80% 3.783.700 80% 3.972.885 80% 4.171.529 80% 4.380.106 80% 4.599.111 80% 23.952.331
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat
80% 0,00 80% 1.000.000,00 80% 1.050.000,00 80% 1.102.500,00 0,80 1.157.625,00 80% 1.215.506,25 80% 5.525.631,25
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat
80% 1.500.000 80% 3.968.000 80% 4.166.400 80% 4.374.720 80% 4.593.456 80% 4.823.129 80% 23.425.705
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Volume gedung kantor yang terawat
80% 0,00 80% 15.000.000,00 80% 0,00 80% 17.000.000,00 0,80 0,00 80% 20.000.000,00 80% 52.000.000,00
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100% 3.000.000 100% 3.450.000 100% 3.622.500 100% 3.803.625 100% 3.993.806 100% 4.193.497 100% 22.063.428 1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020
TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 214
Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan kinerja dan keuangan 100% 100% 1.000.000 100% 1.050.000 100% 1.102.500 100% 1.157.625 100% 1.215.506 100% 5.525.631
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
Peningkatan kapasitas aparatur
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional 100% 32.440.000 100% 29.999.000 100% 31.498.950 100% 33.073.898 100% 34.727.592 100% 36.463.972 100% 198.203.412
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 100% - 100% 5.000.000 100% 5.250.000 100% 5.512.500 100% 5.788.125 100% 6.077.531 100% 27.628.156
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
Peningatan kualitas pelayanan kelurahan
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Predikat survey IKM BAIK 24.000.000 BAIK 22.400.000 BAIK 23.520.000 BAIK 24.696.000 BAIK 25.930.800 BAIK 27.227.340 BAIK 147.774.140 1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Prosentase pembayaran PBB
100% 9.758.000 100% 14.871.000 100% 15.614.550 100% 16.395.278 100% 17.215.041 100% 18.075.793 100% 91.929.662
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
Fasilitasi Warga Miskin 80% 44.320.000,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 44.320.000,00
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Cakupan Patroli siaga trantibum dan trantibmas
100% 5.400.000 100% 13.719.000 100% 14.404.950 100% 15.125.198 100% 15.881.457 100% 16.675.530 100% 81.206.135
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan
100% 100% 20.977.600 100% 22.026.480 100% 23.127.804 100% 24.284.194 100% 25.498.404 100% 115.914.482
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
05 Evaluasi keluarahan berhasil 0 0% 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Fasilitasi PPMK100% 199.000.000 100% 169.900.000 100% 178.395.000 100% 187.314.750 100% 196.680.488 100% 206.514.512 100% 1.137.804.749
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatanProsentase ketersediaan data statistik daerah 100% 100% 3.150.000 100% 3.307.500 100% 3.472.875 100% 3.646.519 100% 3.828.845 100% 17.405.738
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Prosentase ketersediaan data monografi kelurahan 100% 4.350.000 100% 4.567.500 100% 4.795.875 100% 5.035.669 100% 5.287.452 100% 24.036.496 100% 48.072.992
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Validasi data kemiskinan
0% - 100% 4.075.000 100% 4.278.750 100% 4.492.688 100% 4.717.322 100% 4.953.188 100% 22.516.947
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
Terselenggaranya musrenbang
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Prosentase musrenbang yang terselenggara di RT/RW/Kel
100% 13.700.000 100% 16.495.000 100% 17.319.750 100% 18.185.738 100% 19.095.024 100% 20.049.776 100% 104.845.287
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah gakin yang mendapatkan peningkatan sosial ekonomi
5% 21.065.000 5% 18.777.500 5% 19.716.375 5% 20.702.194 5% 21.737.303 5% 22.824.169 5% 124.822.541
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga
0 0,0037.208.000 100% 39.068.400 100% 41.021.820 100% 43.072.911 100% 45.226.557 100%
205.597.688
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
Jumlah kegiatan perlindungan lingkungan hidup
5 kali 6.140.000,00 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 6.140.000
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kegiatan perlindungan lingkungan hidup
20.775.000 100% 21.813.750 100% 22.904.438 100% 24.049.659 100% 25.252.142 100% 114.794.989
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Prosentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi
80% 45.305.000,00 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 45.305.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
Prosentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 214
Lokasi2016 2017 2018 2019Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD2021Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode
Fasilitasi pemberia raskin *) PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)
Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)
Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)
Pelestarian Petilasan Dan Adat 80% 38.495.000,00 80% 53.799.000,00 80% 56.488.950,00 80% 59.313.397,50 80% 62.279.067,38 80% 65.393.020,74 80% 335.768.435,62
CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kel. Sukorejo Kel. Sukorejo
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya jasa surat menyurat
12 bulan 12 bulan 400.000 12 bulan 450.000,00 12 bulan 650.000,00 12 bulan 850.000,00 12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 3.350.000,00
1.20 08 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 31.560.000,00 12 bulan 30.960.000 12 bulan 32.000.000,00 12 bulan 34.000.000,00 12 bulan 36.000.000,00 12 bulan 38.000.000,00 12 bulan 202.520.000,00 Kec. Sukorejo
1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional
6 kendaraan 735.000,00 6 kendaraan 1.500.000 6 kendaraan 1.800.000,00 6 kendaraan 2.000.000,00 6 kendaraan 1.400.000,00 6 kendaraan 1.600.000,00 6 kendaraan 9.035.000,00
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
12 bulan 12 bulan 1.000.000 12 bulan 1.200.000,00 12 bulan 1.300.000,00 12 bulan 1.400.000,00 12 bulan 1.600.000,00 12 bulan 6.500.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
26 jenis 12.544.400,00 26 jenis 12.544.400 26 jenis 13.000.000,00 26 jenis 14.000.000,00 26 jenis 17.000.000,00 26 jenis 17.800.000,00 26 jenis 86.888.800,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
4 jenis 1.650.000,00 4 jenis 1.650.000 4 jenis 1.800.000,00 4 jenis 2.000.000,00 4 jenis 2.200.000,00 4 jenis 2.400.000,00 4 jenis 11.700.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
4 bulan 995.000,00 4 bulan 1.000.000 4 bulan 1.200.000,00 4 bulan 1.400.000,00 4 bulan 1.900.000,00 4 bulan 2.100.000,00 4 bulan 8.595.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga
6 jenis 1.857.800,00 6 jenis 1.200.000 6 jenis 1.500.000,00 6 jenis 1.700.000,00 6 jenis 1.900.000,00 6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 10.257.800,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
2 jenis 7.320.000,00 2 jenis 4.560.000 2 jenis 4.800.000,00 2 jenis 5.100.000,00 2 jenis 5.300.000,00 2 jenis 5.500.000,00 2 jenis 32.580.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 12 bulan 13.400.000,00 12 bulan 13.400.000 12 bulan 14.000.000,00 12 bulan 14.500.000,00 12 bulan 15.200.000,00 12 bulan 15.900.000,00 12 bulan 86.400.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoran
Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
12 bulan 1.100.000,00 12 bulan 1.200.000,00 12 bulan 1.400.000,00 12 bulan 1.600.000,00 12 bulan 5.300.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor 0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan gedung kantor
3 unit 25.325.000,00 3 unit 15.000.000 3 unit 15.500.000,00 3 unit 16.500.000,00 3 unit 14.800.000,00 3 unit 15.400.000,00 3 unit 102.525.000,00 Kel. Sukorejo
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya peralatan gedung kantor
2 unit 13.720.000,00 2 unit 20.000.000 2 unit 21.000.000,00 2 unit 22.000.000,00 2 unit 19.200.000,00 2 unit 19.800.000,00 2 unit 115.720.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
jumlah mebeler yang dibutuhkan
1 jenis 8.330.000,00 1 jenis 10.000.000 1 jenis 10.500.000,00 1 jenis 11.000.000,00 1 jenis 10.200.000,00 1 jenis 10.600.000,00 1 jenis 60.630.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
682 m2 1.200.000,00 10.000.000,00 11.200.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas
6 unit 1.900.000,00 6 unit 2.000.000 6 unit 3.200.000,00 6 unit 3.400.000,00 6 unit 3.400.000,00 6 unit 3.600.000,00 6 unit 17.500.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3 kali 1.868.600,00 3 kali 5.000.000 3 kali 5.300.000,00 3 kali 5.500.000,00 3 kali 1.100.000,00 3 kali 1.300.000,00 3 kali 20.068.600,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpenuhinya peralatan gedung kantor
20 kali 9.152.400,00 20 kali 2.000.000 20 kali 2.500.000,00 20 kali 3.000.000,00 20 kali 6.400.000,00 20 kali 6.700.000,00 20 kali 29.752.400,00 Kel. Sukorejo
29Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
terpenuhinya pemeliharaan meubelair
6 unit 2.070.000,00 6 unit 5.685.000 6 unit 6.000.000,00 6 unit 6.200.000,00 6 unit 2.600.000,00 6 unit 2.800.000,00 6 unit 25.355.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku laporan yang tersusun
6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 2.090.000 6 jenis 2.100.000,00 6 jenis 2.300.000,00 6 jenis 2.500.000,00 6 jenis 2.700.000,00 6 jenis 13.790.000,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah laporan keuangan yang tersusun
4 jenis 2.700.000,00 4 jenis 2.700.000 4 jenis 2.900.000,00 4 jenis 3.200.000,00 4 jenis 3.400.000,00 4 jenis 3.600.000,00 4 jenis 18.500.000,00 Kel. Sukorejo
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah
2018 2019 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Program dan Kegiatan
TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2018 2019 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Program dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Jumlah dokumen laporan yang tersusun
5 dokumen 4.300.000,00 5 dokumen 5.000.000 5 dokumen 5.300.000,00 5 dokumen 5.400.000,00 5 dokumen 5.100.000,00 5 dokumen 5.300.000,00 5 dokumen 30.400.000,00 Kel. Sukorejo
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
Prosentase Peningkatan tertib administrasi lembaga kemasyarakatan
0,00 Kel. Sukorejo
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
jumlah kegiatan keperansertaan pada event daerah
7 kegiatan 34.060.000,00 7 kegiatan 30.000.000,00 7 kegiatan 31.500.000,00 7 kegiatan 33.000.000,00 7 kegiatan 35.000.000,00 7 kegiatan 37.000.000,00 7 kegiatan 200.560.000,00 Kel. Sukorejo
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
jumlah kegiatan yang dipublikasikan
1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 6.300.000,00 1 kegiatan 6.500.000,00 1 kegiatan 6.800.000,00 1 kegiatan 7.000.000,00 1 kegiatan 38.600.000,00 Kel. Sukorejo
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
0,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
0,00 Kel. Sukorejo
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima terlaksananya fasilitasi nikah gratis
140 pernikahan 113.860.000,00 140 pernikahan 117.218.100 140 pernikahan 121.000.000,00 140 pernikahan 130.000.000,00 140 pernikahan 132.000.000,00 140 pernikahan 134.000.000,00 140 pernikahan 748.078.100,00 Kel. Sukorejo
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD
0,00 Kel. Sukorejo
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
jumlah kegiatan peningkatan Intensifikasi PBB-P2
4 kegiatan 14.662.000,00 4 kegiatan 14.862.200,00 4 kegiatan 15.500.000,00 4 kegiatan 16.500.000,00 4 kegiatan 17.500.000,00 4 kegiatan 18.200.000,00 4 kegiatan 97.224.200,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
0,00 Kel. Sukorejo
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
1 kegiatan 3.000.000,00 1 kegiatan 5.000.000 1 kegiatan 5.400.000,00 1 kegiatan 5.600.000,00 1 kegiatan 5.800.000,00 1 kegiatan 6.000.000,00 1 kegiatan 30.800.000,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
0,00 Kel. Sukorejo
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan
3 kegiatan 10.980.293 3 kegiatan 12.000.000,00 3 kegiatan 12.500.000,00 3 kegiatan 13.000.000,00 3 kegiatan 13.500.000,00 3 kegiatan 61.980.293,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
0,00 Kel. Sukorejo
05 Evaluasi keluarahan berhasil 0,00 Kel. Sukorejo
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
jumlah kegiatan pemberdayaan
14 titik 267.472.500,00 14 titik 284.000.000 14 titik 290.000.000,00 14 titik 300.000.000,00 14 titik 31.000.000,00 14 titik 32.000.000,00 14 titik 1.204.472.500,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
0,00 Kel. Sukorejo
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan tersusunnya buku profil kelurahan
6 dokumen 2.415.000,00 6 dokumen 2.445.000,00 6 dokumen 2.600.000,00 6 dokumen 2.800.000,00 6 dokumen 3.000.000,00 6 dokumen 3.200.000,00 6 dokumen 16.460.000,00 Kel. Sukorejo
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
tersusunnya buku monografi kelurahan
12 dokumen 4.830.000,00 12 dokumen 4.890.000,00 12 dokumen 5.000.000,00 12 dokumen 5.200.000,00 12 dokumen 5.400.000,00 12 dokumen 5.600.000,00 12 dokumen 30.920.000,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
0,00 Kel. Sukorejo
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasillitasi
2 kegiatan 19.404.200,00 2 kegiatan 19.404.200,00 2 kegiatan 20.200.000,00 2 kegiatan 21.000.000,00 2 kegiatan 21.800.000,00 2 kegiatan 22.600.000,00 2 kegiatan 124.408.400,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
0,00 Kel. Sukorejo
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD terlaksananya musrenbang RKPD
3 kegiatan 27.849.800,00 3 kegiatan 32.000.000 3 kegiatan 34.000.000,00 3 kegiatan 34.000.000,00 3 kegiatan 36.000.000,00 3 kegiatan 37.500.000,00 3 kegiatan 201.349.800,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
0,00 Kel. Sukorejo
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat
2 kegiatan 13.984.000,00 2 kegiatan 40.000.000 2 kegiatan 42.000.000,00 2 kegiatan 44.000.000,00 2 kegiatan 46.000.000,00 2 kegiatan 48.000.000,00 2 kegiatan 233.984.000,00 Kel. Sukorejo
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga 2 kegiatan 30.246.000,00 2 kegiatan 31.500.000,00 2 kegiatan 32.500.000,00 2 kegiatan 34.000.000,00 2 kegiatan 35.000.000,00 2 kegiatan 163.246.000,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
0,00 Kel. Sukorejo
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA
2 kegiatan 7.925.000,00 7.925.000,00 Kel. Sukorejo
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
2 kegiatan 9.750.000,00 2 kegiatan 10.500.000,00 2 kegiatan 11.500.000,00 2 kegiatan 12.000.000,00 2 kegiatan 12.500.000,00 2 kegiatan 56.250.000,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
0,00 Kel. Sukorejo
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat
2 kegiatan 35.120.000,00 7 kegiatan 278.000.000 280.000.000,00 285.000.000,00 290.000.000,00 295.000.000,00 1.463.120.000,00 Kel. Sukorejo
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2018 2019 2021
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung Jawab
Program dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017
fsilitasi peningkatan peran lembaga masyarkat kelurahan
jumlah lembaga yang difasilitasi
5 lembaga 216.066.000,00 216.066.000,00 Kel. Sukorejo
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2 kegiatan 12.000.000,00 2 kegiatan 12.000.000,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
0,00 Kel. Sukorejo
Fasilitasi warga miskin jumlah warga miskin yang terfasilitasi
650 gakin 90.695.600,00 90.695.600,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)
0,00 Kel. Sukorejo
Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) 0,00 Kel. Sukorejo
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)
0,00 Kel. Sukorejo
pelestarian petilasan dan adat jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat
2 kegiatan 20.580.000,00 2 kegiatan 21.500.000,00 2 kegiatan 23.000.000,00 2 kegiatan 24.000.000,00 2 kegiatan 25.000.000,00 2 kegiatan 26.000.000,00 2 kegiatan 140.080.000,00 Kel. Sukorejo
Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)
0,00 Kel. Sukorejo
CATATAN : 1.043.985.193,00*) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 bulan 12 bulan Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 12 bulan 350.000,00 12 bulan 367.500,00 12 bulan 385.875,00 12 bulan 405.200,00 12 bulan 425.500,00 12 bulan 1.934.075,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 27.120.000 12 bulan 28.200.000,00 12 bulan 29.600.000,00 12 bulan 31.100.000,00 12 bulan 32.700.000,00 12 bulan 33.100.000,00 12 bulan 181.820.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan
5 unit/tahun
5 unit/tahun
1.250.000 12 bulan 1.000.000,00 12 bulan 1.050.000,00 12 bulan 1.102.500,00 12 bulan 1.157.625,00 12 bulan 1.215.500,00 5 unit/tahun
6.775.625,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa laundry
12 bulan 3 Jenis 1.500.000,00 4 Jenis 1.575.000,00 4 Jenis 1.650.000,00 4 Jenis 1.750.000,00 4 Jenis 1.850.000,00 12 bulan 8.325.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
36 Jenis 36 Jenis 8.051.510 38 Jenis 9.030.300 41 Jenis 9.481.800,00 45 Jenis 9.955.900 48 Jenis 10.453.700 50 Jenis 10.976.400,00 36 Jenis 57.949.610,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
5 jenis 5 Jenis 5.737.400,00 5 Jenis 5.973.500,00 5 Jenis 6.300.000,00 5 Jenis 6.650.000,00 5 Jenis 7.000.000,00 5 Jenis 7.350.000,00 5 jenis 39.010.900,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
4 Jenis 4 Jenis 2.441.300,00 4 Jenis 2.594.800,00 8 Jenis 2.750.000,00 8 Jenis 2.900.000,00 8 Jenis 3.045.000,00 8 Jenis 3.200.000,00 4 Jenis 16.931.100,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
16 Jenis 16 Jenis 2.575.100,00 16 Jenis 2.715.900,00 18 Jenis 2.850.000,00 18 Jenis 3.000.000,00 18 Jenis 3.150.000,00 18 Jenis 3.307.500,00 16 Jenis 17.598.500,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
4 jeis 4 Jenis 5.244.000,00 1 Jenis 4.080.000,00 1 Jenis 4.300.000,00 1 Jenis 4.600.000,00 1 Jenis 4.800.000,00 1 Jenis 5.040.000,00 4 jeis 28.064.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 12 bulan 7.305.000,00 12 bulan 7.070.000,00 12 bulan 7.423.500,00 12 bulan 7.794.700,00 12 bulan 8.185.000,00 12 bulan 8.594.250,00 12 bulan 46.372.450,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 01 19Penyediaan jasa perkantoran
Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
80% 80% Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
3 Jenis 3 jenis 4.370.000,00 2 Jenis 55.829.000,00 3 Jenis 58.650.000,00 2 Jenis 61.600.000,00 2 Jenis 64.680.000,00 2 Jenis 67.900.000,00 3 Jenis 313.029.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
9 Jenis 9 jenis 34.255.400,00 9 Jenis 27.109.800,00 6 Jenis 28.500.000,00 6 Jenis 29.925.000,00 8 Jenis 31.421.250,00 9 Jenis 33.000.000,00 9 Jenis 184.211.450,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
Tersediannya Mebueler
2 unit 2 unit 5.170.000,00 4 unit 25.712.800,00 2 unit 26.998.400,00 2 unit 28.348.500,00 2 unit 29.800.000,00 2 unit 31.300.000,00 2 unit 147.329.700,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Lokasi2016 2017Kode
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021
Data Capaian
pada Tahun Awal
2020Indikator Sasaran
KELURAHAN TANJUNGSARI
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Lokasi2016 2017Kode
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021
Data Capaian
pada Tahun Awal
2020Indikator Sasaran
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
1.20 08 02 22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
6 Jenis Pemeliharaan
6 jenis pemeliharaan
9.333.940,00 5 Jenis Pemeliharaan
9.930.000,00 5 Jenis Pemeliharaan
10.500.000,00 5 Jenis Pemeliharaan
11.025.000,00 5 Jenis Pemeliharaan11.600.000,00 5 Jenis Pemeliharaan
12.200.000,00 6 Jenis Pemeliharaan
64.588.940,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
3 unit/tahun
3 unit/tahun
9.398.800,00 5 Unit/tahun
11.574.200,00 5 unit/tahun
12.200.000,00 5 Unit/tahun
12.810.000,00 5 unit/tahun 13.450.000,00 5 unit/tahun
14.200.000,00 3 unit/tahun
73.633.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3 Unit 3 unit/tahun
2.000.000,00 1 Unit 4.916.000,00 3 unit 5.200.000,00 3 unit 5.460.000,00 3 Unit 5.750.000,00 3 Unit 6.100.000,00 3 Unit 29.426.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung
6 Jenis Pemeliharaan
6 jenis pemeliharaan
7.992.500,00 3 Pemeliharaan
7.992.500,00 3 Pemeliharaan
8.400.000,00 3 Pemeliharaan
8.850.000,00 3 Pemeliharaan 9.300.000,00 3 Pemeliharaan
9.800.000,00 6 Jenis Pemeliharaan
52.335.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
29Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
Terpenuhinya Pemeliharaan Meubeler
3 Jenis 3 jenis 5.560.000,00 3 Jenis 8.080.000,00 3 Jenis 8.500.000,00 3 Jenis 8.925.000,00 3 Jenis 9.400.000,00 3 Jenis 9.870.000,00 3 Jenis 50.335.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
1 Paket 1 Paket 350.000.000,00 1 Paket 600.000.000,00 1 Paket 950.000.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
100% Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun
6 dokumen
6 dokumen 6.090.000,00 1 dokumen 1.793.200,00 1 dokumen 1.900.000,00 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 6 dokumen
16.088.200,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
jumlah dokumen yang tersusun
1 Dokumen
1 dokumen 869.700,00 1 dokumen 1.749.800,00 1 dokumen 1.850.000,00 1 dokumen 1.942.500,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 Dokumen
10.717.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran
Jumlah dokumen yang tersusun
3 Dokumen
3 dokumen 329.700,00 3 dokumen 1.748.400,00 3 dokumen 3 Dokumen
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
20% Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan
100,00% 100% 30.812.500,00 100% 25.384.000,00 100% 26.653.200,00 100% 27.985.860,00 100% 29.385.153,00 100% 30.854.410,00 100,00% 171.075.128,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Jumlah Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan
1 Jenis 1 Jenis 8.650.000,00 3 Jenis 7.100.000,00 3 Jenis 7.500.000,00 3 Jenis 7.875.000,00 3 Jenis 8.300.000,00 3 Jenis 8.715.000,00 1 Jenis 48.140.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Indeks Kepuasan Masyarakat
82,00% 82% 56.315.000,00 82% 71.745.000,00 85% 75.332.250,00 87% 79.100.000,00 89% 83.000.000,00 91% 87.150.000,00 82,00% 452.642.254,34 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Jumlah Kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah
1.900.000,00 2 Kegiatan 7.589.000,00 2 Kegiatan 8.000.000,00 2 Kegiatan 8.400.000,00 2 Kegiatan 8.900.000,00 2 kegiatan 9.400.000,00 44.189.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Lokasi2016 2017Kode
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021
Data Capaian
pada Tahun Awal
2020Indikator Sasaran
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif
85% 85% 4.200.000,00 12 bulan
10.390.500,00 12 bulan 10.900.000,00 12 bulan 11.500.000,00 12 bulan 12.100.000,00 12 bulan 12.700.000,00 85% 61.790.500,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Terpenuhinya kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan
100% 100% 5.522.500,00 100% 33.513.500,00 100% 35.189.175,00 100% 36.948.650,00 100% 38.796.100,00 100% 40.735.900,00 100% 190.705.830,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
05 Evaluasi keluarahan berhasil Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Jumlah Kegiatan PPMK dalam 1
1 Kegiatan 1 Kegiatan 203.797.800,00 12 bulan 228.976.100,00 12 bulan 240.450.000,00 12 bulan 252.472.500,00 12 bulan 265.100.000,00 12 bulan 278.355.000,00 1 Kegiatan
1.469.151.400,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan
Jumlah Dokumen yang tersusun
1 Dokumen
1 dokumen 1.016.700,00 1 dokumen 1.878.400,00 1 dokumen 2.000.000,00 1 dokumen 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 dokumen 2.315.250,00 1 Dokume
11.515.350,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Jumlah Dokumen yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen 475.200,00 1 Dokumen 1.923.400,00 1 Dokumen 2.100.000,00 1 Dokumen 2.205.000,00 1 Dokumen 2.315.250,00 1 Dokumen 2.450.000,00 1 Dokume
11.468.850,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Jumlah Kegiatan yang difasilitasi
4 kegiatan 4 Kegiatan 3.217.500,00 5 Kegiatan 3.378.375,00 5 kegiatan 3.547.300,00 5 kegiatan 3.724.700,00 5 kegiatan 3.910.900,00 4 kegiatan
17.778.775,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah Kegiatan Musrenbang
3 Kegiatan 29.118.450,00 3 kegiatan 35.407.000,00 3 kegiatan 37.177.350,00 3 Kegiatan 39.050.000,00 3 Kegiatan 41.002.500,00 3 Kegiatan 43.052.625,00 3 Kegiatan
224.807.925,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
11 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah Kegiatan Peningkatan keberdayaan sosial dan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 26.412.000,00 1 Kegiatan 22.205.000,00 1 Kegiatan 23.315.250,00 1 Kegiatan 24.481.000,00 1 Kegiatan 25.705.000,00 12 bulan 27.000.000,00 1 Kegiatan
149.118.250,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga
Terpenuhinya pembinaan
100% 100% 23.934.000,00 100% 25.130.700,00 100% 26.387.235,00 100% 27.706.600,00 100% 29.091.950,00 100% 132.250.490,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
Terciptanya Lingkungan yang bersih dan sehat
100% 100% 4.549.000,00 100% Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah peran serta masyarakat di dalam
4 Kegiatan
4 Kegiatan 4.893.800,00 4 Kegiatan 5.150.000,00 4 Kegiatan 5.450.000,00 4 Kegiatan 5.750.000,00 4 Kegiatan 6.100.000,00 4 Kegiatan
27.343.800,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah Kegiatan Kepemudaan yang terfasilitasi
1 Kegiatan 1 Kegiatan 21.035.000,00 1 Kegiatan
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan
Terpenuhinya peningkatan peran lembaga
12 bulan 12 bulan 229.965.050,00 12 bulan 222.037.400,00 12 bulan 233.139.300,00 12 bulan 244.800.000,00 12 bulan 257.100.000,00 12 bulan 270.000,00 12 bulan 1.187.311.750,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Terciptanya lingkungan aman
100% 100% 10.000.000,00 100% 15.000.000,00 1,00 12.000.000,00 1 kegiatan 12.000.000,00 100% 49.000.003,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Fasilitasi pemberia raskin *) Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)
Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)
Terpenuhinya Pengembangan Kesenian Lokal
12 bulan 12 bulan 3.000.000,00 12 bulan 3.000.000,00 Kec. Sukorejo
Kec. Sukorejo
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Lokasi2016 2017Kode
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Unit Kerja SKPD
Penanggung
Program dan KegiatanTujuan Sasaran 2018 2019 2021
Data Capaian
pada Tahun Awal
2020Indikator Sasaran
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada
tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 bulan Kec. Sukorejo Kel. Tlumpu
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat
0 0 0,00 12 bulan 350.000,00 12 bulan 400.000,00 12 bulan 450.000,00 12 bulan 500.000,00 12 bulan 400.000,00 60 bulan 2.100.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 21.912.000,00 12 bulan 21.960.000,00 12 bulan 22.000.000,00 12 bulan 22.500.000,00 12 bulan 23.000.000,00 12 bulan 23.500,00 60 bulan 111.395.500,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 06
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
6 unit 6 unit 850.000,00 5 unit 900.000,00 5 unit 1.000.000,00 5 unit 1.100.000,00 5 unit 1.200.000,00 5 unit 1.300.000,00 5 unit 6.350.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa retribusi kebersihan dan laundry
2 jenis 2 jenis 600.000,00 2 jenis 600.000,00 2 jenis 700.000,00 2 jenis 800.000,00 2 jenis 900.000,00 2 jenis 1.000.000,00 2 jenis 4.600.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan
36 jenis 36 jenis 15.963.750,00 36 jenis 16.227.900,00 36 jenis 16.500.000,00 36 jenis 17.000.000,00 36 jenis 17.500.000,00 36 jenis 18.000.000,00 36 jenis 101.191.650,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
4 jenis 4 jenis 5.257.000,00 4 jenis 8.405.500,00 4 jenis 8.500.000,00 4 jenis 8.600.000,00 4 jenis 8.700.000,00 4 jenis 8.800.000,00 4 jenis 48.262.500,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
5 jenis 5 jenis 1.995.000,00 5 jenis 3.499.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 3.500.000,00 5 jenis 19.494.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga
17 jenis 17 jenis 1.777.000,00 17 jenis 1.777.000,00 20 jenis 1.587.300,00 17 jenis 1.957.000,00 17 jenis 2.000.000,00 17 jenis 2.000.000,00 17 jenis 11.098.300,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
12 bulan 12 bulan 5.940.000,00 12 bulan 6.120.000,00 12 bulan 6.300.000,00 12 bulan 6.500.000,00 12 bulan 7.000.000,00 12 bulan 7.500.000,00 60 bulan 39.360.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 12 bulan 8.375.000,00 12 bulan 10.795.700,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 12 bulan 11.000.000,00 60 bulan 63.170.700,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah
- - - - - - - - - 0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 01 19
Penyediaan jasa perkantoran
- - - - - - - - - 0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 03 Pembangunan gedung kantor - 0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 jenis 35.000.000,00 4 jenis 20.000.000,00 2 jenis 15.000.000,00 2 jenis 10.000.000,00 0,00 80.000.000,00 Kel. Tlumpu
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
1 jenis 1 jenis 17.690.000,00 6 jenis 18.025.000,00 5 jenis 30.000.000,00 4 jenis 15.000.000,00 2 jenis 20.000.000,00 4 jenis 20.000.000,00 6 jenis 120.715.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 10Pengadaan Mebeler
jumlah mebeler yang dibutuhkan
0 0 0,00 0 0,00 3 jenis 30.000.000,00 3 jenis 25.000.000,00 3 jenis 20.000.000,00 3 jenis 20.000.000,00 0 95.000.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Jumlah ruang gedung kantor yang diperbaiki
0 0 0,00 1 kegiatan 15.000.000,00 2 kegiatan 20.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 1 kegiatan 15.000.000,00 6 kegiatan 80.000.000,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis
5 unit 5 unit 7.795.000,00 5 unit 8.939.500,00 5 unit 9.000.000,00 5 unit 9.250.000,00 5 unit 9.500.000,00 5 unit 10.000.000,00 5 unit 54.484.500,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4 kali 4 kali 800.000,00 4 kali 1.296.800,00 4 kali 1.300.000,00 4 kali 1.500.000,00 4 kali 1.600.000,00 4 kali 1.700.000,00 24 kali 8.196.800,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4 kali 4 kali 9.730.000,00 4 kali 9.452.800,00 4 kali 10.000.000,00 4 kali 11.000.000,00 4 kali 12.000.000,00 4 kali 13.000.000,00 24 kali 65.182.800,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 02 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Kel. Tlumpu
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
TABEL 5.1RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100,00% 100,00% 0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah buku laporan yang tersusun
3 jenis 3 jenis 5.544.500,00 4 jenis 6.698.400,00 4 jenis 7.000.000,00 4 jenis 8.000.000,00 4 jenis 9.000.000,00 4 jenis 10.000.000,00 23 jenis 46.242.900,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
3 jenis 3 jenis 1.601.000,00 3 jenis 2.019.800,00 3 jenis 2.200.000,00 3 jenis 2.500.000,00 3 jenis 3.000.000,00 3 jenis 3.500.000,00 18 jenis 14.820.800,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun
4 jenis 4 jenis 3.966.000,00 4 jenis 4.550.000,00 4 jenis 4.700.000,00 4 jenis 5.000.000,00 4 jenis 5.500.000,00 4 jenis 6.000.000,00 24 jenis 29.716.000,00 Kel. Tlumpu
1.10 08 07 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
0,00 Kel. Tlumpu
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah
5 kegiatan 5 kegiatan 32.415.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 4 kegiatan 30.000.000,00 25 kegiatan 182.415.000,00 Kel. Tlumpu
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD
Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Kelurahan
0 0 0,00 2 kali 3.000.000,00 2 kali 4.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 2 kali 5.000.000,00 10 kali 22.000.000,00 Kel. Tlumpu
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
Prosentase SKPD melaksanakan IKM
100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu
1.23 08 46 02 Fasilitasi pelayanan prima Jumlah pelayanan Kelurahan yang terlaksana (fasilitasi nikah gratis)
40 orang 40 orang 24.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 20 orang 16.000.000,00 120 orang 104.000.000,00 Kel. Tlumpu
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD
100% 100% 0,00 Kel. Tlumpu
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB
100,00% 100,00% 7.379.000,00 100,00% 13.698.893,00 100,00% 14.000.000,00 100,00% 14.500.000,00 100,00% 15.000.000,00 100,00% 15.500.000,00 100,00% 80.077.893,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
0,00 Kel. Tlumpu
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Menurunnya jumlah angka kriminal / kejahatan
80% 80% 4.806.000,00 80% 4.875.600,00 80% 5.000.000,00 80% 6.000.000,00 80% 6.500.000,00 80% 7.000.000,00 80% 34.181.600,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
0,00 Kel. Tlumpu
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan
0 0 0,00 3 kegiatan 26.012.000,00 3 kegiatan 30.000.000,00 3 kegiatan 32.000.000,00 3 kegiatan 35.000.000,00 3 kegiatan 37.000.000,00 15 kegiatan 160.012.000,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
5% 0,00 Kel. Tlumpu
05 Evaluasi keluarahan berhasil - 0,00 Kel. Tlumpu
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
Jumlah pembangunan fisik kontsruksi yang terfasilitasi
10 lokasi 10 lokasi 186.903.000,00 8 lokasi 207.103.000,00 7 lokasi 207.103.000,00 5 lokasi 207.103.000,00 6 lokasi 207.103.000,00 7 lokasi 207.103.000,00 43 lokasi 1.222.418.000,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
Ketersediaan data statistik daerah
0,00 Kel. Tlumpu
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Jumlah profil Kelurahan yang tersusun
1 kali 1 kali 4.668.100,00 1 kali 4.800.000,00 1 kali 5.000.000,00 1 kali 5.300.000,00 1 kali 5.500.000,00 1 kali 5.800.000,00 6 kali 31.068.100,00 Kel. Tlumpu
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan
Jumlah monografi Kelurahan yang tersusun
2 kali 2 kali 663.000,00 2 kali 1.541.500,00 2 kali 2.000.000,00 2 kali 2.400.000,00 2 kali 2.600.000,00 2 kali 2.800.000,00 12 kali 12.004.500,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
0,00 Kel. Tlumpu
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan
Terlaksananya update data gakin/gakir
1 kegiatan 1 kegiatan 8.423.900,00 1 kegiatan 9.265.000,00 1 kegiatan 9.500.000,00 1 kegiatan 10.000.000,00 1 kegiatan 10.500.000,00 1 kegiatan 11.000.000,00 6 kegiatan 58.688.900,00 Kel. Tlumpu
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPDTujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANUnit Kerja
SKPD Penanggung
Jawab
Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021
4
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah
0,00 Kel. Tlumpu
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD
21 kali 21 kali 24.226.000,00 21 kali 20.476.000,00 21 kali 22.000.000,00 21 kali 24.000.000,00 21 kali 26.000.000,00 21 kali 28.000.000,00 126 kali 144.702.000,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
0,00 Kel. Tlumpu
11 Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
Jumlah kegiatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi
1 kegiatan 1 kegiatan 31.379.000,00 2 kegiatan 31.693.600,00 2 kegiatan 32.500.000,00 2 kegiatan 33.750.000,00 2 kegiatan 34.000.000,00 2 kegiatan 35.000.000,00 11 kegiatan 198.322.600,00 Kel. Tlumpu
14 Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga Jumlah kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga yang difasilitasi
2 kegiatan 2 kegiatan 15.500.000,00 2 kegiatan 16.284.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 2 kegiatan 16.500.000,00 12 kegiatan 97.784.000,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
Prosentase perlindungan mata air
0,00 Kel. Tlumpu
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
Jumlah kerja bakti susruk wangan
3 kali 3 kali 3.572.500,00 3.572.500,00 Kel. Tlumpu
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
Jumlah kerja bakti susruk wangan
0 0 0,00 1 kali 5.081.500,00 1 kali 5.500.000,00 1 kali 6.000.000,00 1 kali 6.500.000,00 1 kali 7.000.000,00 5 kali 30.081.500,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
0,00 Kel. Tlumpu
16 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi
9 lembaga 9 lembaga 100.217.350,00 9 lembaga 128.173.600,00 9 lembaga 100.500.000,00 9 lembaga 100.800.000,00 9 lembaga 101.000.000,00 9 lembaga 101.500.000,00 9 lembaga 632.190.950,00 Kel. Tlumpu
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang difasilitasi
0 0 0,00 0 0,00 1 kali 17.000.000,00 2 kali 32.000.000,00 1 kali 17.000.000,00 0 0,00 0 66.000.000,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
- 0 0,00 Kel. Tlumpu
Fasilitasi pemberia raskin *) - 0 0,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)
- 0 0,00 Kel. Tlumpu
Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) - 0 0,00 Kel. Tlumpu
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)
- 0 0,00 Kel. Tlumpu
Petilasan Adat Jumlah kegiatan petilasan adat yang difasilitasi
1 kegiatan 1 kegiatan 31.000.000,00 1 kegiatan 56.739.000,00 1 kegiatan 35.000.000,00 1 kegiatan 38.000.000,00 1 kegiatan 41.000.000,00 1 kegiatan 43.000.000,00 6 kegiatan 244.739.000,00
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *)
- 0 0,00 Kel. Tlumpu
CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
1.20 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 bulan 12 bulan 48.619.900,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 12 bulan 47.594.700,00 72 bulan 286.593.400,00 Kec.Sukorejo Kel. Turi
1.20 08 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 12 kali 1.500.000,00 60 kali 7.500.000,00
1.20 08 01 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik
12 bulan 12 bulan 23.340.000,00Rp 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 12 bulan 21.240.000,00 72 bulan 129.540.000,00 Kel. Turi
1.20 08 01 06Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06 unit/tahun 06 unit/tahun 2.000.000,00Rp 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 06 unit/tahun 2.000.000,00 36 unit 12.000.000,00
1.20 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya jasa laundry 12 bulan 12 bulan 2.076.000,00Rp 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 12 bulan 1.872.000,00 72 bulan 11.436.000,00 Kel. Turi
1.20 08 01 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas
29 jenis 12 bulan 7.526.750,00Rp 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan 6.486.100,00 72 bulan 39.957.250,00 Kel. Turi
1.20 08 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan
7 jenis, 7830 lembar 12 bulan 772.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 12 bulan 750.000,00 72 bulan 4.522.000,00 Kel. Turi
1.20 08 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan
13 jenis 12 bulan 409.050,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 12 bulan 391.700,00 72 bulan 2.367.550,00 Kel. Turi
1.20 08 01 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih
10 jenis 12 bulan 2.056.100,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 12 bulan 754.900,00 72 bulan 5.830.600,00 Kel. Turi
1.20 08 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah
2 jenis 12 bulan 8.940.000,00 12 bulan/2 jenis koran
7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran
7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran
7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran
7.740.000,00 12 bulan/2 jenis koran
7.740.000,00 72 bulan 47.640.000,00 Kel. Turi
1.20 08 01 17Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan
12 bulan 150 dos 1.500.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 450 dos 4.860.000,00 2400 dos 25.800.000,00 Kel. Turi
1.20 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK
80% 0,80 127.702.250,00 80% 219.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 163.517.200,00 80% 123.017.200,00 80% 960.788.250,00 Kel. Turi
1.20 08 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
2 papan pengumuman, 2 tivi, 1 ac
13.627.300,00 1 paket cctv, 1 set sound system
55.500.000,00 3 mic meja rapat 55.500.000,00 2 paket sound system di tembok
55.500.000,00 1 runningtext LED 55.500.000,00 2 AC (Ruang seklur dan kasi)
15.000.000,00 2 papan pengumuman, 2 tivi, 3 ac, 1 runningtex LED, 2 paket sound system di tembok, 3 mic meja rapat, 1 paket cctv, 1 set sound system
250.627.300,00
` 08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor
1 brankas, 1 printer
8.204.000,00 1 notebook, 2 neon box, 2 kulkas
25.159.900,00 1 notebook, 1 mesin penghancur kertas
25.159.900,00 1 mic wireless 25.159.900,00 2 printer 25.159.900,00 2 UPS 25.159.900,00 1 brankas, 1 printer, 2 notebook, 2 neon box, 2 kulkas, 1 mesin penghancur kertas, 1mic wireles, 2 printer, 2 ups
134.003.500,00
1.20 08 02 10
Pengadaan Mebeler
Tersedianya mebeleir 54 kursi rapat 28.350.000,00 1 lemari arsip,1 podium
11.025.000,00 1 lemari perabotan 11.025.000,00 5 kursi putar hidrolic
11.025.000,00 1 lemari kaca 11.025.000,00 1 set meja dan kursi tamu
11.025.000,00 54 kursi rapat, 1 lemari arsip, 1 podium, 1 lemari perabotan, 5 kursi putar hidrolic,1 lemari kaca, 1 set meja kursi tamu
83.475.000,00 Kel. Turi
1.20 08 02 29
Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir
Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir
5 meja rapat 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 5 meja 1.250.000,00 30 meja 7.500.000,00
1.20 08 02 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
362 M2 gedung kantor dan balai
16.822.750,00 362 M2 gedung kantor dan balai
15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai
15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai
15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai
15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai
15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai
96.257.750,00 Kel. Turi
1.20 08 02 24
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara
5 unit motor 1.098.000,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 2.823.900,00 6 unit 15.217.500,00 Kel. Turi
1.20 08 02 26Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
1 ac 4 kipas angin 613.200,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin 6.001.200,00
1.20 08 02 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor
5 laptop, 2 printer, 1 pcu
1.225.000,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu
793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu
793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu
793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu
793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu
793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu 5.194.000,00
1.20 08 02 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor
4 kegiatan 56.512.000,00 1 kegiatan (rehab atap gedung kantor)
106.000.000,00 1 kegiatan (rehab musholla kantor)
50.000.000,00 1 kegiatan (rehab gudang arsip)
50.000.000,00 1 kegiatan (rehab eternit balai kelurahan)
50.000.000,00 1 kegiatan (rehab kamar mandi)
50.000.000,00 9 kegiatan 362.512.000,00 Kel. Turi
1.20 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN
100% 2.242.800,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 3.362.200,00 100% 19.053.800,00 Kel. Turi
1.20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersusun
4 dokumen 900.800,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 4 dokumen 1.662.000,00 24 dokumen 9.210.800,00 Kel. Turi
1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen 193.000,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 2 dokumen 183.600,00 12 dokumen 1.111.000,00
1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran Jumlah dokumen yang tersusun 4 dokumen 1.149.000,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 4 dokumen 1.516.600,00 24 dokumen 8.732.000,00 Kel. Turi
Unit Kerja SKPD Penanggung
JawabProgram dan Kegiatan
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO
KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021
Tujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021Data Capaian
pada Tahun Awal Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
1.Hasil suervey IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah
2018
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2019
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Unit Kerja SKPD Penanggung
JawabProgram dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2018
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2019
1.10 08 07 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL
20% 35.800.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 29.616.000,00 20% 183.880.000,00 Kel. Turi
1.10 08 07 11 Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
Jumlah keikutsertaan pada even daerah dan hari besar nasional
6 kegiatan 32.800.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 7 kegiatan 23.616.000,00 41 kegiatan 150.880.000,00 Kel. Turi
1.10 08 07 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD Terpenuhinya publikasi / iklan 2 kegiatan 3.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 1 KEGIATAN 6.000.000,00 7 kegiatan 33.000.000,00
1.10 08 46 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
82%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)
PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM
1.23 08 46 02 Faasilitasi pelayanan prima Kelurahan Jumlah pelayanan kelurahan (nikah gratis dan pelayanan umum)
59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
47.655.200,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum
29.512.400,00 239 orang nikah dan 24 jenis ATK untuk pelayanan umum
195.217.200,00 Kel. Turi
1.10 08 47 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH
100% 100% 100% 100% 100% 1,00 Kel. Turi
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *
PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
wtp
1.20 08 17 01 Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah
Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB
1 kegiatan 2.805.000,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 1 KEGIATAN 2.827.500,00 6 kegiatan 16.942.500,00 Kel. Turi
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)
CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW
1.19 08 15 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)
2 kegiatan 4.180.000,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 2 KEGIATAN 2.563.600,00 12 kegiatan 16.998.000,00 Kel. Turi
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)
PROSENTASE PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.19 08 18 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan
jumlah kegiatan yang dilaksanakan
6 kegiatan 16.215.000,00 6 kegiatan 19.235.300,00 6 kegiatan 20.000.000,00 6 kegiatan 21.000.000,00 6 kegiatan 22.000.000,00 6 kegiatan 23.000.000,00 36 kegiatan 121.450.300,00 Kel. Turi
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)
PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
06 Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan*
Jumlah Lembaga masyarakat yang difasilitasi
8 lembaga 73.780.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 lembaga 73.780.000,00
07 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat dan paving yang terbangun
400 M 218.671.650,00 400 M 142.712.000,00 400 M 192.712.000,00 400 M 220.000.000,00 400 M 230.000.000,00 400 M 290.000.000,00 2400 M 1.294.095.650,00
11 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan
Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan
8 lembaga 14.500.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 83.321.000,00 8 lembaga 431.105.000,00
15 Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat
2 pelatihan 38.279.000,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 2 pelatihan 45.942.500,00 12 pelatihan 267.991.500,00
12 Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga jumlah kegiatan olah raga 0 0,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 3 kegiatan 20.661.200,00 15 kegiatan 103.306.000,00
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
1 2 3 5 6 7 8 9,00 10 11,00 12 13,00 14 15,00 16 17,00 18 19,00 20 21
Unit Kerja SKPD Penanggung
JawabProgram dan KegiatanTujuan Sasaran Lokasi2016 2017 2021
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
2020Indikator Sasaran KodeIndikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
2018
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
4
2019
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH
06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan Tersusunnya profil kelurahan 6 buku 375.600,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 6 buku 235.200,00 36 buku 1.551.600,00
08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan Tersusunnya monografi kelurahan
8 buku 187.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 8 buku 157.200,00 48 buku 973.200,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi
1 kegiatan 3.276.000,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 1 kegiatan 2.017.500,00 6 kegiatan 13.363.500,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)
PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Jumlah pelaksanaan Musrenbang di RT,RW dan Kelurahan
12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
10.680.400,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan
14.714.700,00 72 kali di RT, 24 Kali di RW dan 6 kali di Kelurahan
84.253.900,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)
PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)
jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)
2 kegiatan 4.350.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 kegiatan 4.350.000,00
15 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)
0 0,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 2 kegiatan 8.580.000,00 10 kegiatan 42.900.000,00
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT*
Peningkatan Kesehatan Masyarakat* Jumlah lembaga yang difasilitasi ,PMT Posyandu balita-lansia-Taman Posyandu, Honor Kader Posyandu
4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu
26.680.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu
26.680.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *
ANGKA KEMISKINAN 0 0 0 0 0 Kel. Turi
Fasilitasi pemberian sembako bagi gakin *) jumlah warga miskin yang difasilitasi
183 orang 23.790.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 183 orang 23.790.000,00 Kel. Turi
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN
0 0 0 0 0 Kel. Turi
Pelestarian Petilasan dan Adat jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan
1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali pengajian 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama
174.960.000,00 Kel. Turi
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *) Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit
1 kelompok 1.050.000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 kelompok 1.050.000,00 Kel. Turi
CATATAN : *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016