BAB I PENDAHULUAN · pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan organisasi dalam...

Laporan Kinerja (LKj)

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang,..... Hal. 1

Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan

sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang

dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Organisasi

Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15

Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran Misi Sekretariat DPRD yang terwujud dalam

tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Misi

Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui

alat pertanggungjawaban secara periodik.



Tahun 2017

3. RUANG LINGKUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Lumajang Tahun 2017 dibatasi pada Penyajian Kinerja yang terkait dengan

Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Lumajang selaku Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum yang

membidangi Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana tertuang

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 dan Rencana Strategis

(RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Lumajang Tahun 2015-2019 Revisi ke-1 di Tahun 2017 serta Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Tahun 2017.

B. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang

merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi bagian dari

Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertugas memberikan pelayanan bagi Para

Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibentuk dengan Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 52

orang yang terdiri atas PNS sebanyak 30 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak

22 orang.

Berikut ini Kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 :

1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2017

sebagai berikut :



Tahun 2017

Tabel 1.1 Jumlah PNS dan TKK Sekretariat DPRD

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No. Pendidikan Status Kepegawaian

Jumlah % PNS CPNS TKK

1. SD 1 - - 1 2,00

2. SMP 4 - - 4 8,00

3. SMA/SMK 14 - 22 36 69,00

4. D3 - - - - 0

5. S1 9 - - 9 17,00

6. S2 2 - - 2 5,00

J U M L A H 30 - 22 52 100,00

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Sekretariat

DPRD kurang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimana

jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SMA/SMK, dengan jumlah 14

orang (69,00%), jenjang pendidikan S1 dengan jumlah 9 orang (17,00%), jenjang

pendidikan SMP dengan jumlah 4 orang (8,00%), jenjang pendidikan SD sebanyak 1

orang (2,00 %), jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang (5,00 %).

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Pangkat/Golongan pada

tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD

Berdasarkan Tingkat Golongan

Tahun 2017

No. Golongan Status Kepegawaian

Jumlah PNS CPNS

1. Golongan I 1 0 1

2. Golongan II 16 0 16

3. Golongan III 9 0 9

4. Golongan IV 4 0 4

Jumlah 30 0 30

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang II sebanyak 16 orang,

golongan ruang IV sebanyak 4 orang, golongan ruang III sebanyak 9 orang dan



Tahun 2017

golongan ruang I sebanyak 1 orang, dengan demikian Pegawai di Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan II.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 1.3 Pegawai Sekretariat DPRD

Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2017

No. Tingkat Diklatpim Jumlah

1. I 0

2. II 0

3. III 3

4. IV 8

Jumlah 11

Pegawai Sekretariat DPRD telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4 Pegawai Sekretariat DPRD

Berdasarkan Eselon Tahun 2017

No. Tingkat Eselon Jumlah

1. II a 0

2. II b 1

3. III a 4

4. III b 0

5. IV a 7

Jumlah 12

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana

dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD memiliki

Sarana dan Prasarana sebagai berikut :



Tahun 2017

Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana Milik Sekretariat DPRD

Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2017

No Pembidangan Barang Jumlah Barang

Kondisi Barang

Baik Kurang baik

Rusak Berat

1 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN

1. Alat-Alat Angkutan 32 29 - 3

2. Alat Bengkel dan Alat Ukur 1 1 - -

3. Alat Pertanian 3 - - 3

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.937 779 - 1.158

5. Alat Studio dan Alat Komunikasi 74 57 - 17

2 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN

1. Bangunan dan Gedung 9 9 - -

3 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

1. Bangunan Irigasi 1 1 - -

2. Jaringan - - - -

4 GOLONGAN ASSET TETAP LAINNYA

1. Buku dan Perpustakaan 1.293 165 - 1.128

2. Barang Bercorak Kebudayaan 1 1 - -

3. Hewan Ternak Serta Tanaman 1.050 - - 1.050

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembentukan Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang.

a. Tugas

Kedudukan Sekretariat DPRD, mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Tahun 2017

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan

Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2016. Adapun fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang sebagai berikut :

• Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

• Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

• Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

• Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Tahun 2017

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan

bagian dari sekian tahapan perencanaan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah dalam

rangka menjawab permasalahan sosial yang timbul dari lingkungan strategis lokal, regional,

nasional dan global serta tetap berada dalam kerangka tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang merupakan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis serta

pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat jangka menengah, secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan atau

yang mungkin akan timbul di waktu mendatang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2015-

2019 Revisi-1 Tahun 2017 disusun berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) yaitu Memberikan Fasilitasi dan Pelayanan terhadap terhadap tugas-tugas

Pimpingan dan Anggota DPRD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan tetap

memperhatikan fungsi dan tugas pokok yang diemban yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dan dilakukan Review ke-1

Tahun 2017 terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut,

dengan Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA

DAN BERMARTABAT “.

Sedangkan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif

dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan

Pembinaan Keagamaan.



Tahun 2017

2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata

Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha

Pendukungnya.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan

Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam

Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang menunjukan

suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yang

dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, serta mendasarkan pada Sasaran

dan Indikator Kinerja Sasaran.

Memperhatikan dan mempedomani Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Lumajang yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 Review ke-1 Tahun 2017 ,

maka Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan sebagai landasan kemana Perencanaan

Program dan Anggaran dari Instansi/Dinas tersebut diarahkan dan ingin dicapai, tujuan

tersebut yaitu :

“MENINGKATNYA PELAYANAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA

KINERJA DPRD.”

Hubungan Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN

1. Meningkatnya pelayanan kepada

Pimpinan dan anggota DPRD

serta kinerja DPRD

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

diwakili oleh DPRD.

2. Persentase Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) yang disahkan

menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur untuk



Tahun 2017

jangka waktu satu tahun atau kurang, dalam rentang waktu masa Rencana Strategis

(RENSTRA) seperti Tahunan, Semesteran, Tribulanan maupun Bulanan. Adapun

Penjabaran Tujuan dalam bentuk sasaran-sasaran adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran

1. a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

a. % Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD

b. % Pemenuhan tenaga ahli DPRD

b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan setwan

a. Σ temuan pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

b. % Ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

c. % Laporan keuangan setwan disusun tepat waktu

2. Meningkatnya kinerja DPRD a. % Ketepatan waktu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

b. % Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

c. % Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti

3. Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian Sasaran, Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang tentunya perlu

strategi-strategi dan kebijakan yang harus ditetapkan dalam mendukung tujuan. Strategi

dan kebijakan tersebut tersaji sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Mengikutsertakan aparatur dalam beberapa kegiatan pembelajaran di luar seperti seminar, simposium (outing class), bedah jurnal ilmiah pada perguruan tinggi / kampus-kampus

2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan setwan

2. Meningkatkan Kualitas Isi Laporan baik Laporan Keuangan maupun Laporan Capaian Kinerja Program

2. Melakukan penyempurnaan terhadap kualitas isi dari Laporan dengan melengkapi data pendukung yang berkualitas



Tahun 2017

SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

3. Meningkatnya kinerja DPRD

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerimaan Aspirasi Masyarakat kepada DPRD melalui Sekretariat DPRD

3. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas penerimaan aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aparatur untuk ikut berperan aktif membantu penerimaan aspirasi dari masyarakat.

4. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang guna mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Program dan Kegiatan tersebut antara lain meliputi :

1) Pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

e. Penyediaan Bahan logistik Kantor

f. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor

g. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke dalam Daerah

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

j. Penyediaan Alat Tulis Kantor

k. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

l. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

m. Penyediaan Jasa Kebersihan dan Ketertiban Kantor

2) Peningkatan sarana prasarana aparatur

a. Pemasangan Baliho/Billboard

b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan



Tahun 2017

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

h. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

3) Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /

LAKIP

b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pengiriman Aparatur dalam rangka mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan

Sejenisnya

6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

7) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya.

b. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

c. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar Daerah

d. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

e. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

f. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

g. Rapat-rapat Paripurna

h. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

i. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah dan tokoh agama /

tokoh masyarakat

j. Kegiatan Reses Anggota DPRD



Tahun 2017

8) Penyebaran Infomasi dan Publikasi DPRD

a. Publikasi Kegiatan DPRD

b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 mendefinisikan Strategi sebagai :

“Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi

dan Misi”. Strategi terdiri dari Formulasi Strategis (Strategics Formulation) dan

Implementasi Strategis (Strategics Implementation). Strategi dibutuhkan dalam upaya

untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana

Strategis (RENSTRA) dalam bentuk Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian

Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis

(RENSTRA) bukan merupakan hal yang mutlak tetapi berfungsi sebagai acuan bagi

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tanggung jawab untuk

memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran dari Pemerintah

Kabupaten Lumajang. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

didasarkan pada asumsi-asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat

penyusunannya serta prediksi lima tahun ke depan. Karena itu seiring dengan tuntutan

perubahan yang ada di tengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan

dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan

dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan

kerjasama dengan berbagai pihak dan aransemen kelembagaan dalam rangka

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang bagi

para Pimpinan dan Anggota DPRD.

Adapun Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

selengkapnya dituangkan dalam Formulir Perencanaan Strategis (Lampiran-1).

6. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahunan merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara

perencanaan strategis dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang

disesuaikan dengan Kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang. Perencanaan



Tahun 2017

Kinerja masing-masing bagian yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang dalam Tahun 2017 selengkapnya dituangkan dalam Formulir Rencana Kinerja

(Lampiran RKT Tahun 2017).

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan

Target Kinerja Sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam

jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran dan indikator sasaran yang akan

dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target

1. a. Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

a. % Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD

100

b. % Pemenuhan tenaga ahli DPRD

100

b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan setwan

a. Σ temuan pemeriksaan oleh inspektorat dan BPK (%)

100

b. % Ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (SPJ)

100

c. % Laporan keuangan setwan disusun tepat waktu

100

2. Meningkatnya kinerja DPRD a. % Ketepatan waktu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna

100

b. % Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

100

c. % Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti

100



Tahun 2017

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu

kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban

capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk

menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja dibuat dan disusun dalam bentuk Laporan

yang disebut sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah LKj.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun

2017 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang tetah

ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan

strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat

untuk menunjukkan permformance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara

menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian

target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada Kelompok Indikator Kinerja Kegiatan yang berupa indikator masukan (Input), Indikator

Keluaran (Output), Indikator Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact).

Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan

Kualitatif berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam



Tahun 2017

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan kuantitatif tersebut

dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan

sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar

pencapaiannya.

Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas

kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara

menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan

kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung

ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala

pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan

tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal

sebagaimana tabel di bawah ini :

2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat

pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan

Target Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik Indikator yang menjadi

Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama

(IKU).

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2017 digambarkan

dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam

NO.

URUTNILAI CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

1. ≤ 55% Kurang Berhasil

2. 56% s/d 70% Cukup Berhasil

3. 71% s/d 85% Berhasil

4. ≥ 86% Sangat Berhasil



Tahun 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang disinggung pada Bab II di atas. Gambaran ketercapaian

Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tahapan proses berikut :

Berdasarkan hasil Rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di

atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan

menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Rumusan Tujuan dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang yaitu :

“Meningkatnya pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD serta kinerja DPRD”

Dari rumusan Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dirumuskan pula Indikator Tujuan dari

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang antara lain sebagai berikut :

1). Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) diwakili oleh DPRD

Dari hasil pengukuran kinerja dari Indikator Tujuan Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) diwakili oleh DPRD dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut :

MISI 3 :

“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat.”

TUJUAN 1 :

“Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan.”



Tahun 2017

Hasil pencapaian Pengukuran Kinerja Indikator Tujuan Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) diwakili oleh DPRD dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

ANGKA %

2016 73,00 73,49 0,49 100,67

2017 74,00 74,15 0,15 100,20

TARGET REALISASI

ANGKA (%)

TAHUN 2016 73,00 73,49 0,49 100,67

TAHUN 2017 74,00 74,15 0,15 100,20

KENAIKAN

TUJUAN IND. TUJUAN

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

diwakili oleh DPRD

Meningkatnya pelayanan

kepada Pimpinan dan

anggota DPRD serta

kinerja DPRD

KENAIKAN / CAP. KINERJATAHUN TARGET REALISASI

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ANGKA (%)

0,49

100,67

0,15

100,20

TAHUN 2016 TAHUN 2017

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

- 73,00 74,00 75,00 76,00 - 73,49 74,15 - -

TAHUN TARGET REALISASICAP. KINERJA

2016 73,00 73,49 100,67

2017 74,00 74,15 100,20

TUJUAN IND. TUJUANTARGET REALISASI


kepada Pimpinan dan

anggota DPRD serta

kinerja DPRD

Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM)

diwakili oleh DPRD

72,40

72,60

72,80

73,00

73,20

73,40

73,60

73,80

74,00

74,20

TARGET REALISASI

73,00

73,49

74,00

74,15




Tahun 2017

Dari gambaran tabel dan grafik di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

a). Hasil SKM Tahun 2016 adalah 73,49 dari Target 73,00, ada peningkatan sebesar 0,49

atau sebesar 100,67%

b). Hasil SKM Tahun 2017 adalah 74,15 dari Target 74,00, ada peningkatan 0,15 atau

sebesar 100,20%.

Dari Indikator Tujuan ini menghasilkan 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu :

a). Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

b). Meningkatnya akuntabilitas keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

2). Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi

Peraturan Daerah (PERDA)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

- 100,00 100,00 100,00 100,00 - 104,00 80,00 - -

- 25 25 25 20 - 26 20

PERDA PERDA PERDA PERDA PERDA PERDA

TAHUN TARGET REALISASI CAP. KINERJA

2016 100,00 104,00 104,00

2017 100,00 80,00 80,00

TUJUAN IND. TUJUANTARGET REALISASI


kepada Pimpinan dan

anggota DPRD serta

kinerja DPRD

% Rancangan

Peraturan Daerah

(RAPERDA) yang

disahkan menjadi

Peraturan Daerah

(PERDA)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

TARGET REALISASI

100,00 104,00

100,00

80,00




Tahun 2017

Dari hasil pengukuran kinerja dari Indikator Tujuan tersebut di atas dapat diuraikan

sebagai berikut :

Dari gambaran tabel dan grafik di atas dapat dianalisis sebagai berikut :

1). Tahun 2016 PERDA yang disahkan sebanyak 26 PERDA dari Target RAPERDA

sebanyak 25, terealisasi 104%, ada kenaikan 1 PERDA dari target yang direncanakan.

2). Tahun 2017 PERDA yang disahkan sebanyak 20 PERDA dari Target RAPERDA

sebanyak 25, ada penurunan 5 PERDA dari target 25 RAPERDA tersebut atau turun

sebesar 20%.

Kenaikan dan Penurunan realisasi dari indikator tujuan Persentase Rancangan

Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan prioritas dari masyarakat akan

PERDA dalam rangka memberikan efektifitas terhadap pembangunan daerah melalui

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dari Indikator Tujuan ini menghasilkan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu :

a). Meningkatnya kinerja DPRD

ANGKA %

2016 100,00 100,00

PERDA 25,00 26,00 1,00 104,00

2017 100 80,00

PERDA 25,00 20,00 5,00 80,00

TARGET REALISASI

ANGKA (%)

TAHUN 2016 25,00 26,00 (1,00) 104,00

TAHUN 2017 25,00 20,00 5,00 80,00

KENAIKAN/PENURUNAN

TUJUAN IND. TUJUAN


kepada Pimpinan dan

anggota DPRD serta

kinerja DPRD

PENURUNAN/KENAIKANTAHUN TARGET REALISASI

% Rancangan

Peraturan Daerah

(RAPERDA) yang

disahkan menjadi

Peraturan Daerah

(PERDA)

(20,00)

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

ANGKA (%)(1,00)

104,00

5,00

80,00




Tahun 2017

Sedangkan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan

Indikator Sasaran Strategis dibutuhkan untuk memberikan Peningkatan dan

Penyempurnaan/Perbaikan Pelayanan secara menyeluruh. Evaluasi dan Analisis Capaian

Kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRD ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu

Persentase Pemenuhan Tenaga Ahli dan Persentase Pemenuhan Staf Ahli Fraksi DPRD

Kabupaten Lumajang. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut di atas dapat dicapai oleh Indikator

Kinerja, rumusan dari masing-masing indikator tersebut antara lain yaitu : (1) Persentase

Pemenuhan Staf Ahli Fraksi DPRD dapat dipenuhi dari Realisasi Jumlah Staf Ahli Fraksi DPRD

yg dimiliki dibandingkan dengan Kebutuhan Staf Ahli Fraksi; dan (2) Persentase Pemenuhan

Tenaga Ahli DPRD dapat dipenuhi dari Realisasi Jumlah Tenaga Ahli yang dimiliki DPRD

dibandingkan dengan Jumlah Kebutuhan Tenaga Ahli DPRD. Gambaran Realisasi Indikator

Kinerja Strategis dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

TARGET

(%)

CAPAIAN

KINERJA (%)

PREDIKAT

CAPAIAN

3 4

1. 1. 100,00 - TIDAK BERHASIL

2. 100,00 100 SANGAT BERHASIL

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kegiatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

INDIKATOR KINERJA

2

Persentase pemenuhan staf

ahli fraksi DPRD

Persentase pemenuhan

tenaga ahli DPRD

SASARAN 1 : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

YANG DIWAKILI OLEH DPRD, dengan Indikator

Kinerja Sasaran

a)a)a)a) Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota DPRDPimpinan dan Anggota DPRDPimpinan dan Anggota DPRDPimpinan dan Anggota DPRD



Tahun 2017

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-

program yang dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja

Sasaran dari Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk

mewujudkan ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran antara lain yaitu :

1) Membandingkan target tahunan dengan realisasi kinerja, berikut ini gambaran realisasi

dari Indikator Sasaran Strategis sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

IND. KINERJA

SASARAN STRATEGISTARGET REALISASI %

2 3 4

1. Persentase pemenuhan staf Jumlah Staf Ahli yang 8 0 -

ahli fraksi DPRD dimiliki

2. Persentase pemenuhan tenaga Jumlah Tenaga Ahli yang 2 2 100

ahli DPRD dimiliki

IND. SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI

% Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD 8 0

% Pemenuhan tenaga ahli DPRD 2 2

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TARGET REALISASI

% Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD % Pemenuhan tenaga ahli DPRD

FISIK (%) KEU. (Rp. 000) KEU. (Rp. 000) (%)

2 3 4

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan 100 1.558.789,90 1.273.216,76 81,68

Operasional Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 5.468.316,50 4.632.148,30 84,71

Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 100 651.550,00 649.620,00 99,70

4. Peningkatan Kapasitas & Pengembangan 100 497.352,00 390.725,00 78,56

Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Kapasitas Lembaga 100 8.295.400,00 7.600.670,27 91,63

Perwakilan Rakyat Daerah

100 16.471.408,40 14.546.380,33 88,31

1

REALISASITARGET

JUMLAH

PROGRAM-PROGRAM



Tahun 2017

Gambaran Realisasi Kinerja dapat diwujudkan melalui Serapan Realisasi Anggaran

yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran dari Sasaran Strategis. Penyerapan Realisasi

Anggaran yang mendukung Sasaran Strategis-1 dengan Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar

Rp. 14.546.380.332,- atau 88,31% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.471.408.400,-.

Predikat Hasil Realisasi Anggaran tersebut adalah “SANGAT BERHASIL”.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan kinerja tersebut di atas adalah dengan

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program di atas baik program

bersifat rutin diantaranya yaitu Program Peningkatan Pelayanan Administrasi dan

Operasional Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD yang secara keseluruhan jumlah kegiatan

dari 5 (Lima) program tersebut sejumlah ± 26 (Dua Puluh Enam) kegiatan, sedangkan

program non rutin yang mendukung indikator kinerja di atas memiliki kegiatan berikut ini,

yaitu : (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; dan (2) Rapat-

rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Kebijakan yang diterapkan untuk memperkuat strategi

tersebut yaitu dengan mengikutsertakan aparatur maupun Pimpinan dan Anggota DPRD

dalam beberapa kegiatan pembelajaran di luar seperti seminar, simposium (outing class),

workshop-workshop baik yang diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga Swasta yang

berkompeten dalam peningkatan kapasitas maupun kegiatan bedah jurnal ilmiah pada

perguruan tinggi / kampus-kampus dalam upaya peningkatan kapasitas baik individu maupun

lembaga/institusi.

Secara keseluruhan pelaksanaan program yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran

ini sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dari sisi pelaksanaan anggaran ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat menyerap anggaran tersebut dengan baik sehingga ada

beberapa kegiatan yang masih tersisa anggarannya, hal itu disebabkan karena adanya

perubahan harga satuan pada beberapa item rincian belanja yang melekat pada kegiatan

dan program tersebut.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan

dan Tahun 2016, berikut ini gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut

sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tahun 2017

Pada dasarnya secara prinsip dan teknis penyusunan pelaporan dengan adanya

Perubahan Indikator Kinerja yang sangat signifikan antara Indikator Kinerja Tahun 2017

dengan Indikator Kinerja Tahun 2016 maka Indikator Kinerja dari kedua tahun anggaran

tersebut tidak dapat diperbandingkan, karena akan mempersulit dalam penyajian laporan

namun demikian dalam penyusunan laporan ini akan dilakukan konversi atas program dan

kegiatan yang sama yang dilaksanakan tahun lalu yang dapat mendukung Indikator Kinerja

Sasaran Strategis tersebut dengan demikian gambaran hasil perbandingan capaian kinerja

dengan realisasi kinerja Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 dapat dilihat seperti

yang tertuang dalam tabel di atas.

KETERANGAN

CAP.

KINJ.

REAL.

KINJ.

CAP.

KINJ.

REAL.

KINJ.

1 2 6

1. a. - 72,45 - 72,15 -

b. 100,00 93,59 - 99,75 -

% Pemenuhan staf ahli fraksi DPRDTAHUN 2017CAPAIAN KINERJA -

REALISASI KINERJA 72,45

TAHUN 2016CAPAIAN KINERJA -


% Pemenuhan tenaga ahli DPRDTAHUN 2017CAPAIAN KINERJA 100,00


TAHUN 2016CAPAIAN KINERJA -


TH. 2016

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD

IND. KINJ. SASARANNO.SASARAN

STRATEGIS

TH. 2017


staf ahli fraksi DPRD


tenaga ahli DPRD

3 4 5

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

CAPAIAN

KINERJA

REALISASI

KINERJA

CAPAIAN

KINERJA

REALISASI

KINERJA

CAPAIAN

KINERJA

REALISASI

KINERJA

CAPAIAN

KINERJA

REALISASI

KINERJA

TAHUN 2017 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2016

% Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD % Pemenuhan tenaga ahli DPRD

% Pemenuhan tenaga ahli DPRD % Pemenuhan staf ahli fraksi DPRD



Tahun 2017

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Rencana Strategis

(RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

TARGET (%) REALISASI (%)CAPAIAN

(%)

1 4 5 6 7 8

1. a. a. 100 0

b. 100 100

PERBANDINGAN TARGET REALISASI

CAPAIAN TH. 2017NO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2 3

Meningkatnya kualitas

pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota

DPRD

% Pemenuhan Staf

Ahli Fraksi DPRD

% Pemenuhan

Tenaga Ahli DPRD

TIDAK

TERCAPAI

TERCAPAI

KETERANGAN

TARGET

RENSTRA (%)

TAHUN 2019

100

Indikator baru hasil

Review Rencana

Pembangean Jangka

Menengah Daera

(RPJMD) Kabupaten

Lumajang yang baru

dilaksanakan di

Pertengahan Juli

Tahun 2017 sehingga

belum bisa dilakukan

Rekruitmen untuk

Staf Ahli Fraksi dan

Tenaga Ahli DPRD

100

4) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja dan

Alternatif Solusi

PENYEBAB SOLUSI

TARGET REALISASI CAPAIAN

1 4 5 6 7 8

1. a. a. 100 0 0,00

b. 100 100 100,00

PERBANDINGAN TARGET

REALISASI CAPAIAN TAHUN 2017NO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2 3

Kurang maksimalnya

Komunikasi dan

Koordinasi dengan

Pimpinan dan

Anggota Fraksi DPRD

Mengkomunikasikan

dan

Mengkoordinasikan

dengan Pimpinan dan

Anggota Fraksi, Badan

Legislasi (BALEG) dan

Pimpinan Komisi

untuk dilakukan

rekruitmen Staf dan

Tenaga Ahli


pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan Anggota

DPRD

% Pemenuhan Staf

Ahli Fraksi DPRD

% Pemenuhan

Tenaga Ahli DPRD

TIDAK

TERCAPAI

TERCAPAI

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah “TERCAPAI” atau “BERHASIL”, hal itu

disebabkan karena indikator-indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator baru

yang dirumuskan berdasarkan Hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 s/d 2019 yang dilakukan Review ke-1 di

Bulan Juli Tahun 2017.



Tahun 2017

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI (Rp.

000)SISA (Rp. 000)

1 5 6 7 8

1. a. a. 1. 1.558.789,90 1.273.216,76 285.573,14 18,32

2. 5.468.316,50 4.632.148,30 836.168,20 15,29

3. 651.550,00 649.620,00 1.930,00 0,30

4. 497.352,00 390.725,00 106.627,00 21,44

b. 5. 8.295.400,00 7.600.670,27 694.729,73 8,37

16.471.408,40 14.546.380,33 1.925.028,07 11,69

% Pemenuhan

Tenaga Ahli DPRD

PROGRAM

4

% TINGKAT

EFISIENSI


pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan

Anggota DPRD

% Pemenuhan

Staf Ahli Fraksi

DPRD

Peningkatan Pelayanan

Administrasi dan


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3

EFISIEN

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan Kapasitas &

Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

EFISIEN

KETERANGAN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

JUMLAH

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

NO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2

Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis ke-1 Indikator Kinerja

Sasaran ke-1 dengan hasil “EFISIENSI” atau sebesar 11,69%.

6) Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Perjanjian Kinerja

PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI (Rp.

000)SISA (Rp. 000)

1 5 6 7 8

1. a. a. 1. 1.558.789,90 1.273.216,76 285.573,14

2. 5.468.316,50 4.632.148,30 836.168,20

3. 651.550,00 649.620,00 1.930,00

4. 497.352,00 390.725,00 106.627,00

b. 5. 8.295.400,00 7.600.670,27 694.729,73

16.471.408,40 14.546.380,33 1.925.028,07


Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

PROGRAM

4


pelayanan Kegiatan

Pimpinan dan

Anggota DPRD

% Pemenuhan

Staf Ahli Fraksi

DPRD

Peningkatan Pelayanan

Administrasi dan


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3

EFISIEN

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan Kapasitas &

Pengembangan Sumber

Daya Aparatur

EFISIEN

KETERANGAN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

EFISIEN

JUMLAH



2

% Pemenuhan

Tenaga Ahli DPRD



Tahun 2017

Dari tabel tersebut di atas bahwasannya Hasil Capaian Pengukuran Program yang

Menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Perjanjian Kinerja dari Sasaran Strategis ke-1

Indikator Kinerja Sasaran ke-1 dengan hasil “EFISIEN”.

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan Sekretariat

DPRD ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu : (1) Jumlah temuan

pemeriksaan oleh inspektorat / BPK; (2) % ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban

keuangan (SPJ); dan (3) Laporan keuangan setwan disusun tepat waktu. Gambaran Capaian

Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :


Sasaran Strategis. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut dengan formulasi

sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

CAPAIAN

KINERJA (%)

PREDIKAT

CAPAIAN

3 4

1. 1. 98,55 SANGAT BERHASIL

2. 100,00 SANGAT BERHASIL

3. 100,00 SANGAT BERHASIL

% Ketepatan waktu penyelesaian

pertanggungjawaban keuangan

(SPJ)

Laporan Keuangan Sekretariat

DPRD disusun tepat waktu

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya

akuntabilitas

keuangan

Sekretariat DPRD

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

2

Jumlah temuan pemeriksaan

oleh inspektorat / BPK yg

ditindaklanjuti

SASARAN 1 : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

YANG DIWAKILI OLEH DPRD, dengan Indikator

Kinerja Sasaran

b)b)b)b) Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya aaaakukukukuntntntntaaaabibibibilitas litas litas litas keuangan Sekretariat keuangan Sekretariat keuangan Sekretariat keuangan Sekretariat

DPRDDPRDDPRDDPRD Kabupaten LumajangKabupaten LumajangKabupaten LumajangKabupaten Lumajang



Tahun 2017

Pemenuhan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran dapat dilakukan melalui tercapainya

pelaksanaan program. Dalam upaya mewujudkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari

Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu :

1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahunan, berikut ini gambaran realisasi dari

Indikator Sasaran Strategis sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :



RUMUSAN INDIKATOR

SASARAN STRATEGISTARGET REALISASI %

2 3 4

1. 69 68 98,55

2. 12 12 100

3. 1 1 100

IND. SASARAN STRATEGIS TARGET (%)REALISASI (%)

Σ Banyaknya Temuan

Pemeriksaan yg ditindaklanjuti

(%) 100 98,55

% Ketepatan Waktu

Penyelesaian SPJ 100 100

Laporan Keuangan disusun

Tepat Waktu (%) 100 100

Jumlah Banyaknya Temuan

Pemeriksaan oleh Inspektorat

atau BPK yang ditindaklanjuti

Jumlah SPJ yg diselesaikan tepat

Waktu dibandingkan dengan

Seluruh SPJ yg terselesaikan

Jumlah Laporan Keuangan

Selesai Tepat Waktu

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

1

Jumlah temuan pemeriksaan oleh

inspektorat / BPK (%)

% Ketepatan waktu penyelesaian

pertanggungjawaban keuangan

(SPJ)

Laporan Keuangan Sekretariat

DPRD disusun tepat waktu (%)

85

90

95

100

Σ Banyaknya Temuan Pemeriksaan yg ditindaklanjuti (%) % Ketepatan Waktu Penyelesaian SPJ Laporan Keuangan disusun Tepat Waktu (%)TARGET (%)

REALISASI (%)


2 3 4

1. 100 5.347,00 5.327,50 99,64

2. Pengelolaan Keuangan Daerah 100 17.945,00 17.761,00 98,97

23.292,00 23.088,50 99,13

1

REALISASITARGETPROGRAM-PROGRAM

JUMLAH

Peningkatan Pengembangan

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan



Tahun 2017


Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang adalah

sebesar Rp. 23.088.500,- atau 99,13% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 23.292.000,-.

Predikat Hasil Realisasi Anggaran tersebut adalah “SANGAT BERHASIL”.


melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program tersebut yang

berjumlah ± 4 (empat) kegiatan yaitu : (1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP; (2) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; (3)

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran; dan (4)

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Sedangkan Kebijakan yang dapat

diterapkan dalam upaya mendukung strategi di atas yaitu melakukan penyempurnaan

terhadap kualitas isi dari Laporan Keuangan dengan data pendukung yang lengkap dan valid

serta dapat dipertanggungjawabkan.


ini sudah terlaksana dengan sangat baik sebagaimana hasil pengukuran kinerja sasaran

yang disajikan dalam tabel tersebut di atas.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan

dengan tahun lalu, berikut ini gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja tersebut

sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

CAP. KINJ. REAL. KINJ. CAP. KINJ. REAL. KINJ.

1 3 4 4

1. a. 98,55 98,97 - 58,21

b.100,00 99,64 100,00 92,98

c. 100,00 99,64 100,00 92,98

Jumlah temuan pemeriksaan oleh Inspektorat/BPK yg ditindaklanjuti (%)TH. 2017 CAP. KINJ. 98,55

REALISASI KINJ. 98,97

TH. 2016 CAP. KINJ. -


% Ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (SPJ)TH. 2017 CAP. KINJ. 100,00


TH. 2016 CAP. KINJ. 100,00


Laporan Keuangan Sekretariat DPRD disusun Tepat Waktu (%)TH. 2017 CAP. KINJ. 100,00


TH. 2016 CAP. KINJ. 100,00


KETERANGAN

Laporan Keuangan

Sekretariat DPRD

disusun Tepat Waktu

(%)

TH. 2016


STRATEGIS

TH. 2017

Jumlah temuan

pemeriksaan oleh

Inspektorat/BPK yg

ditindaklanjuti (%)

% Ketepatan waktu

penyelesaian

pertanggungjawaban

keuangan (SPJ)

Meningkatnya

Akuntabilitas

Keuangan Sekretariat

DPRD Kab. Lumajang

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

CAP.

KIN

J.

REAL

ISAS

I KIN

J.

TH. 2017 TH. 2016 TH. 2017 TH. 2016 TH. 2017 TH. 2016

Jumlah temuan

pemeriksaan oleh

Inspektorat/BPK

yg ditindaklanjuti

(%)

% Ketepatan waktu

penyelesaian

pertanggungjawaba

n keuangan (SPJ)

Laporan Keuangan

Sekretariat DPRD

disusun Tepat

Waktu (%)



Tahun 2017

Pada dasarnya secara prinsip Capaian Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja

Tahun lalu tidak dapat dibandingkan, hal itu disebabkan karena adanya ketidaksamaan

“SASARAN STRATEGIS” dan “INDIKATOR KINERJA SASARAN” yang digunakan oleh

masing-masing tahun tersebut, dimana Indikator Kinerja Sasaran tahun ini merupakan

Indikator Kinerja Baru hasil Review RPJMD di Tahun 2017 pada Pertengahan Juli 2017.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan data tersebut yang bisa dilakukan adalah melakukan

Konversi Data dengan mempersepsikan Kesamaan Program yang dilaksanakan terhadap

Indikator Kinerja Sasaran tersebut artinya Program-program yang sama dan selaras yang

dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017 juga akan

digunakan untuk menghitung dan mengukur Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Jangka Menengah dalam Target

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

KETERANGAN

TARGET

(%)

REALISASI

(%)CAPAIAN

1 4 5 6 7 8

1. b. a. 100 98,55 100

b. 100 100 100

c. 100 100 100

TARGET RENSTRA

(%) TAHUN 2019

Capaian Kinerja

sudah mendekati

hampir 100%

Meningkatnya Akuntabilitas


DPRD

TIDAK

TERCAPAI

TERCAPAI

% Ketepatan waktu

penyelesaian

pertanggungjawaban

keuangan (SPJ)

TERCAPAI

Jumlah Laporan

Keuangan Selesai

Tepat Waktu

Jumlah Temuan

Pemeriksaan oleh

Inspektorat/BPK yg

ditindaklanjuti


CAPAIAN TAHUN 2017NO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2 3



Tahun 2017


Alternatif Solusi

PENYEBAB SOLUSI


1 4 5 6 7 8

1. b. a. 69 68 98,55

b. 12 12 100,00

TERCAPAI

c. 1 1 100,00

TERCAPAI


CAPAIAN TAHUN 2017NO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2 3

Program / Kegiatan

belum terlaksana

sesuai jadwal secara

maksimal

Dilakukan evaluasi

dan penataan ulang

jadwal pelaksanaan

kegiatan secara

matang dan

terstruktur serta

mensinkronisasikan

dengan agenda-

agenda kegiatan

dari Pimpinan dan

Anggota DPRD



DPRD

% Ketepatan waktu

penyelesaian

pertanggungjawaban

keuangan (SPJ)

Jumlah Laporan

Keuangan Selesai

Tepat Waktu

Jumlah Temuan

Pemeriksaan oleh

Inspektorat/BPK yg

ditindaklanjuti

TIDAK

TERCAPAI

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang secara keseluruhan indikator kinerja sasaran adalah

“TERCAPAI” atau “BERHASIL”, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja Rata-

rata mencapai 99,52%. Meskipun demikian ada satu indikator kinerja sasaran yang tidak

tercapai 100% yaitu Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Banyaknya Temuan Pemeriksaan

yang ditindaklanjuti yang mencapai 98,55%.


PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI

(Rp. 000)SISA (Rp. 000)

1 5 6 7 8

1. b. a. 1. 5.347,00 5.327,50 19,50 0,36

2. 17.945,00 17.761,00 184,00 1,03

b.

b.

23.292,00 23.088,50 203,50 0,87

% TINGKAT

EFISIENSIPROGRAM

4

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

(ANGGARAN)

Meningkatnya

Akuntabilitas


DPRD

Peningkatan dan

Pengembangan Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Laporan

Keuangan disusun

Tepat Waktu

EFISIEN

Jumlah Temuan

Pemeriksaan oleh

BPK/Inspektorat yg

ditindaklanjuti

% Ketepatan Waktu

Penyelesaian

Pertanggungjawan

Keuangan (SPJ)

JUMLAH

KETERANGAN

EFISIEN

EFISIEN


2 3



Tahun 2017

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis ke-1 Indikator Kinerja

Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten

Lumajang dengan hasil “EFISIENSI” atau sebesar 0,87%.


Perjanjian Kinerja

PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI

(Rp. 000)SISA (Rp. 000)

1 5 6 7 8

1. b. a. 1. 5.347,00 5.327,50 19,50

2. 17.945,00 17.761,00 184,00

b.

b.

23.292,00 23.088,50 203,50


2 3

KETERANGAN

EFISIEN

EFISIEN

Jumlah Laporan

Keuangan disusun

Tepat Waktu

EFISIEN

Jumlah Temuan

Pemeriksaan oleh

BPK/Inspektorat yg

ditindaklanjuti

% Ketepatan Waktu

Penyelesaian

Pertanggungjawan

Keuangan (SPJ)

JUMLAH

PROGRAM

4

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

(ANGGARAN)

Meningkatnya

Akuntabilitas


DPRD

Peningkatan dan

Pengembangan Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah




Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja DPRD ditinjau dari Indikator

Kinerja Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu Persentase Ketepatan Waktu Pengambilan

Keputusan dalam Rapat Paripurna, Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA)

yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dan Persentase Pengaduan

Masyarakat yang ditindaklanjuti.

.

SASARAN 2 : PERSENTASE RANCANGAN PERATURAN

DAERAH (RAPERDA) YANG DISAHKAN MENJADI

PERATURAN DAERAH (PERDA), dengan Indikator

Kinerja Sasaran :

a)a)a)a) Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Meningkatnya Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja DPRDDPRDDPRDDPRD Kabupaten LumajangKabupaten LumajangKabupaten LumajangKabupaten Lumajang



Tahun 2017

Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :


Sasaran Strategis, rumusan dari masing-masing indikator tersebut antara lain yaitu : (1)

Persentase Ketepatan Waktu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna dapat

dipenuhi dari Realisasi Hasil Keputusan Rapat Paripurna yg dilaksanakan Tepat Waktu

dibandingkan dengan Jumlah Rapat Paripurna yg dilaksanakan; (2) Persentase Rancangan

Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dapat

dipenuhi dari Realisasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan dibandingkan

dengan Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang diajukan; dan (3).

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dapat dicapai dari Realisasi

Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan Jumlah Keseluruhan

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan ke DPRD. Ada beberapa jenis Rapat yang sudah

dijadwalkan dan akan dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, rapat-rapat tersebut

diantaranya yaitu :

a. Rapat Paripurna

b. Rapat Paripurna Istimewa

c. Rapat Pimpinan DPRD

d. Rapat Fraksi

e. Rapat Konsultasi

f. Rapat Badan Musyawarah

g. Rapat Komisi

h. Rapat Gabungan Komisi

i. Rapat Badan Anggaran

j. Rapat Badan Kehormatan

k. Rapat Panitia Khusus

l. Rapat Kerja

CAPAIAN

KINERJA (%)

PREDIKAT

CAPAIAN

3 4

1. 1. % Ketepatan Waktu Pengambilan 100,00 SANGAT BERHASIL

Keputusan dalam Rapat Paripurna

2. % Rancangan Peraturan Daerah 71,43 CUKUP BERHASIL

(RAPERDA) disahkan menjadi


3. % Pengaduan Masyarakat 60,00 CUKUP BERHASIL

yang ditindaklanjuti

SASARAN STRATEGIS

1


2

Meningkatnya

Kinerja DPRD



Tahun 2017

m. Rapat Dengar Pendapat (Hearing)

n. Rapat Dengar Pendapat Umum / Masyarakat (Public Hearing)

Dari 14 (empat belas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dengan baik sehingga

memudahkan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang untuk mempersiapkan penyelenggaraan

kegiatan rapat-rapat tersebut. Kegiatan rapat-rapat tersebut merupakan forum rapat tertinggi

anggota DPRD dalam pengambilan keputusan dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD.

Berikut ini gambaran realisasi dari Indikator Sasaran Strategis sebagaimana disajikan

dalam tabel di bawah ini :

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-

program yang dilaksanakan. Dalam upaya mewujudkan Capaian Indikator Kinerja Sasaran dari

Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain yaitu :

1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahunan, berikut ini gambaran realisasi dari

Indikator Sasaran Strategis sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :


1. Peningkatan Kapasitas Lembaga 100 9.236.469,60 8.087.579,20 87,56

DPRD

2. Penyebaran Informasi dan Publikasi 100 143.200,00 10.500,00 7,33

Kegiatan DPRD

9.379.669,60 8.098.079,20 86,34JUMLAH

PROGRAM-PROGRAM

1

REALISASITARGET

2 3

RUMUSAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TARGET REALISASI %

2 3 4

1. Σ Rapat Paripurna dilaksanakan Tepat Waktu 20 20 100,00

Σ Rapat Paripurna dilaksanakan

2. Σ RAPERDA yg disahkan menjadi PERDA 28 20 71,43

Σ RAPERDA yg diusulkan

3. Σ Pengaduan Masyarakat yg ditindaklanjuti 10 6 60,00

Σ Seluruh Pengaduan Masyarakat

IND. SASARAN STRATEGIS TARGET (%)REALISASI (%)

% Ketepatan Waktu Pengambilan Keputusan

dalam Rapat Paripurna 20 20

% RAPERDA disahkan menjadi PERDA 28 20

% Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti 10 6


1

% Ketepatan Waktu Pengambilan

Keputusan dalam Rapat Paripurna

% Rancangan Peraturan Daerah

(RAPERDA) yg disahkan menjadi


% Pengaduan Masyarakat yg

ditindaklanjuti

0

5

10

15

20

25

30

% Ketepatan Waktu Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna % RAPERDA disahkan menjadi PERDA % Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti

TARGET (%)

REALISASI (%)



Tahun 2017




Meningkatnya Kinerja DPRD Kabupaten Lumajang adalah sebesar Rp. 8.098.079.200,- atau

86,34% dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.379.669.600,-. Predikat Hasil Realisasi

Anggaran tersebut adalah “SANGAT BERHASIL”.


melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat pada program-program di atas diantaranya

yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD memiliki sejumlah ± 8 (delapan)

Kegiatan terdiri dari : (1) Rapat-rapat Paripurna; (2) Pembahasan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan; (3) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah; (4)

Konsultansi dan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya; (5)

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama dan Toko

Masyarakat; (6) Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD; (7) Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD; dan (8) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD. Program Penyebaran Informasi dan Publikasi Kegiatan DPRD

memiliki sejumlah ± 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;

dan (2) Publikasi Kegiatan DPRD. Kebijakan yang diterapkan untuk memperkuat strategi

tersebut yaitu dengan Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan prioritas penerimaan

aspirasi masyarakat dan mendorong peran serta masyarakat dan aparatur untuk ikut

berperan aktif membantu penerimaan aspirasi dari masyarakat kepada DPRD Kabupaten

Lumajang.


ini sudah terlaksana dengan baik, namun demikian dari sisi pelaksanaan anggaran ada

beberapa kegiatan yang tidak dapat menyerap anggaran tersebut dengan baik sehingga ada

beberapa kegiatan yang masih tersisa anggarannya, hal itu disebabkan karena adanya

perubahan harga satuan pada beberapa item rincian belanja yang yang melekat pada

kegiatan dan program tersebut.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan

dengan tahun 2016, berikut ini gambaran perbandingan realisasi dan capaian kinerja

tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tahun 2017

Seperti halnya pada Sasaran-1 Indikator Kinerja Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang dalam pembahasan di atas,

bahwasannya pada Sasaran-2 Indikator Meningkatnya Kinerja DPRD ini juga mengalami hal

yang sama yaitu Perubahan Indikator Kinerja Sasaran Strategis di pertengahan pelaksanaan

RPJMD, sehingga ada sedikit kesulitan dalam pembandingan Capaian Kinerja dan Realisasi

Kinerja antar tahun anggaran secara prinsip. Namun demikian tetap dapat dilakukan

pembandingan yaitu dengan melakukan Konversi Data dengan mempersepsikan Kesamaan

Program yang dilaksanakan terhadap Indikator Kinerja Sasaran tersebut artinya Program-

program yang sama dan selaras yang dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja

Sasaran Strategis Tahun 2017 juga akan digunakan untuk menghitung dan mengukur

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016.

KETERANGAN

CAP.

KINJ.

REAL.

KINJ.

CAP.

KINJ.

REAL.

KINJ.

1 3 4 4

1. a. 100,00 99,70 - 95,53

b. 71,43 71,07 - 52,42

c. 60,00 51,38 - 71,29

% Ketepatan Waktu Pengambilan Keputusan dalam Rapat ParipurnaTH. 2017 CAP. KINJ. 100,00




% RAPERDA disahkan menjadi PERDATH. 2017 CAP. KINJ. 71,43




% Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjutiTH. 2017 CAP. KINJ. 60,00




% Pengaduan

Masyarakat yang

ditindaklanjuti

TH. 2016


STRATEGIS

TH. 2017

% Ketepatan Waktu

Pengambilan

Keputusan dalam

Rapat Paripurna

Meningkatnya Kinerja

DPRD Kab. Lumajang

% Rancangan

Peraturan Daerah

(RAPERDA) yang

disahkan menjadi

Peraturan Daerah

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

CAP.

KIN

J.

REA

LISA

SI K

INJ.

TH. 2017 TH. 2016 TH. 2017 TH. 2016 TH. 2017 TH. 2016

% Ketepatan

Waktu

Pengambilan

Keputusan

dalam Rapat

Paripurna

% RAPERDA

disahkan

menjadi PERDA

% Pengaduan

Masyarakat

yang

ditindaklanjuti



Tahun 2017

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Jangka Menengah dalam Target

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

TARGET (%) REALISASI (%) CAPAIAN (%)

1 4 5 6 7 8

2. a. 100 100 100 100

b. 100 71,43 71,43 100

c. 100 60 60 100


2 3

TARGET

RENSTRA (%)

TAHUN 2019

KETERANGAN

Meningkatnya Kinerja DPRD % Ketepatan Waktu

Pengambilan

Keputusan dalam

Rapat Paripurna

% RAPERDA yg

disahkan menjadi

PERDA

% Pengaduan

Masyarakat yg

ditindaklanjuti

TERCAPAI

TIDAK

TERCAPAI

TIDAK

TERCAPAI

PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN

TAHUN 2017

Target tahunan adalah

100% merupakan target

yang dibebankan pada

Capaian Kinerja Tahun

Berkenaan begitupun

dengan realisasinya.

Diharapkan pada akhir

periode RENSTRA dapat

tercapai 100%


Alternatif Solusi

PENYEBAB SOLUSI


1 4 5 6 7 8

2. a. 100 100

b. 100 71,43

c. 100 60,00

Kurang sinkron-nya

agenda kegiatan

partai yang

kadangkala di waktu-

waktu tertentu

melibatkan pimpinan

dan anggota DPRD

Sinkronisasi Agenda

Kegiatan dan Re-

scheduling Kegiatan

Pimpinan dan

Anggota DPRD

TERCAPAI

TIDAK

TERCAPAI

Meningkatnya Kinerja DPRD % Ketepatan Waktu

Pengambilan

Keputusan dalam

Rapat Paripurna

% RAPERDA yg

disahkan menjadi

PERDA

% Pengaduan

Masyarakat yg

ditindaklanjuti

TIDAK

TERCAPAI

PERBANDINGAN TARGET

REALISASI CAPAIANNO. IND. KINERJASASARAN STRATEGIS

2 3

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja DPRD

Kabupaten Lumajang secara keseluruhan indikator kinerja sasaran adalah “TERCAPAI” atau

“BERHASIL”, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja Rata-rata mencapai

77,14%. Meskipun demikian ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai 100%

yaitu Indikator Kinerja Sasaran % Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang disahkan

menjadi Peraturan Daerah (PERDA) dengan nilai capaian kinerja 71,43% dan Pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti yang mencapai 60,00%.



Tahun 2017


PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI (Rp.

000)SISA (Rp. 000)

% TINGKAT

EFISIENSI

1 5 6 8 7 9

2. a. a. 1. 9.652.548,60 8.087.579,20 1.564.969,40 16,21

b. 2. 143.200,00 10.500,00 132.700,00 92,67

c.

9.795.748,60 8.098.079,20 1.697.669,40 17,33

KETERANGAN

EFISIEN



2 3

PROGRAM

4

% Ketepatan

Waktu

Pengambilan

Keputusan dalam

Rapat Paripurna

% RAPERDA yg

disahkan menjadi

PERDA

% Pengaduan

Masyarakat yg

ditindaklanjti

EFISIEN

EFISIENJUMLAH

Meningkatnya Kinerja

DPRD


Lembaga DPRD

Penyebaran Informasi dan

Publikasi Kegiatan DPRD

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis ke-2 Indikator

Kinerja Sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja DPRD Kabupaten Lumajang dengan hasil

“EFISIENSI” atau sebesar 17,33%.


Perjanjian Kinerja

PAGU PAK (Rp.

000)

REALISASI (Rp.

000)SISA (Rp. 000)

1 5 6 8 9

2. a. 1. 9.652.548,60 8.087.579,20 1.564.969,40

b. 2. 143.200,00 10.500,00 132.700,00

c.

9.795.748,60 8.098.079,20 1.697.669,40

KETERANGAN

EFISIEN



2 3

PROGRAM

4

% Ketepatan

Waktu

Pengambilan

Keputusan dalam

Rapat Paripurna

% RAPERDA yg

disahkan menjadi

PERDA

% Pengaduan

Masyarakat yg

ditindaklanjti

EFISIENMeningkatnya Kinerja DPRD

EFISIENJUMLAH


Lembaga DPRD

Penyebaran Informasi dan

Publikasi Kegiatan DPRD




Dari Hasil Pengukuran Kinerja per Indikator secara keseluruhan, Selanjutnya dilakukan

pengukuran kinerja secara komposit dari semua indikator tersebut. Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran secara Komposit adalah sebagai berikut :



Tahun 2017

Dari Hasil Pengukuran Indikator Kinerja secara Komposit seperti tersaji dalam tabel di atas

bahwasannya Hasil Pengukuran Indikator Kinerja tersebut dengan Hasil Predikat Capaian

adalah “BERHASIL” yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 75,00%. Diharapkan tahun-tahun

berikutnya untuk indikator-indikator yang belum dapat tercapai dengan baik akan diupayakan

untuk dilakukan peningkatan, baik melalui pembaharuan-pembaharuan kebijakan maupun

penyempurnaan-penyempurnaan terkait pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Hasil Pengukuran Pencapaian Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Sasaran

dan Target Kinerja Sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah

dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dari Sasaran Strategis yang sudah

ditentukan telah ditetapkan sejumlah 8 (delapan) Indikator Sasaran Strategis, namun

demikian yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) hanya sejumlah 4 (empat) Indikator.

Hal itu lebih disebabkan karena pertimbangan ketentuan minimal yang memang harus

dipenuhi dalam Perjanjian Kinerja (PK) adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun dalam

penyajiannya dalam Perjanjian Kinerja (PK) tersebut dapat ditambahkan dengan indikator

penunjang dan pendukung yang lain yang dimiliki oleh Sasaran Stratgis tersebut. Capaian

Indikator Sasaran Strategis yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :

PREDIKAT

CAPAIAN

TARGET REALISASI (%)TARGET (Rp.

000)

REALISASI

(Rp. 000)(%)

5

1. 1. 8,00 - - 8.176.008,40 6.945.710,06 84,95

2. 2,00 1,00 50,00 8.295.400,00 7.600.670,27 91,63

1. 69,00 68,00 98,55 5.347,00 5.327,50 99,64

2. 12,00 12,00 100,00 17.945,00 17.761,00 98,97

3. 1,00 1,00

100,00

2. 1. 20,00 20,00 100,00 9.236.469,60 8.087.579,20 87,56

2. 28,00 20,00 71,43 143.200,00 10.500,00 7,33

3. 10,00 6,00 60,00

RATA-RATA REALISASI CAPAIAN IND. KINERJA & AKUTABILITAS KEUANGAN 579,98 25.874.370,00 22.667.548,03 470,08

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 75,00 BERHASIL

CAPAIAN KEUANGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

3 4

% Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) disahkan

menjadi Peraturan Daerah

(PERDA)

Jumlah temuan pemeriksaan

oleh inspektorat / BPK yang

ditindaklanjuti

Persentase Pengaduan

Masyarakat yang

ditindaklanjuti

CAPAIAN KINERJA

% Ketepatan waktu

penyelesaian

pertanggungjawaban

keuangan (SPJ)

Laporan Keuangan

Sekretariat DPRD disusun

tepat waktu

Meningkatnya

Kinerja DPRD

b. Meningkatnya

akuntabilitas

keuangan

Sekretariat DPRD

% Ketepatan Waktu

Pengambilan Keputusan

dalam Rapat Paripurna

1 2

a. Meningkatnya

kualitas pelayanan

Kegiatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

Persentase pemenuhan staf

ahli fraksi DPRD


tenaga ahli DPRD



Tahun 2017

Sebagaimana tabel di atas bahwa Capaian Kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) dapat

dilakukan melalui evaluasi dan analisis dari masing-masing capaian Indikator Kinerja pada

sasaran strategis yang ditetapkan. Dari indikator kinerja tersebut menunjukkan bahwa

realisasi sesuai dengan jumlah indikator kinerja yang ditetapkan dan menunjukkan hasil

Kategori “BERHASIL” dengan nilai Capaian Kinerja baik Fisik dan Keuangan rata-rata

mencapai 75,54%.

Dari beberapa Indikator Sasaran Strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

sebagaimana tabel dan grafik di atas, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang antara lain sebagai berikut :

NO. SASARAN IND. SASARAN REALISASI (%)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

% Pemenuhan tenaga ahli fraksi DPRD -

2. Meningkatnya kinerja DPRD a. % Rancangan Peraturan (RAPERDA) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA)

b. % Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

71,43 60,00

CAPAIAN

KINERJA

CAPAIAN

KEU (%)

RERATA

CAPAIAN

PREDIKAT

CAPAIAN

3 4

1. 1. Persentase pemenuhan - 88,31 44,16 KURANG BERHASIL

Staf Ahli DPRD

2. 1. % Rancangan Peraturan 71,43 99,13 85,28 SANGAT BERHASIL

Daerah (RAPERDA)

disahkan menjadi Peraturan

Daerah (PERDA)

2. Persentase Pengaduan 60,00 86,34 73,17 BERHASIL

Masyarakat yg ditindaklanjuti

3. 1. % Laporan Keuangan Disusun 100,00 99,13 99,57 SANGAT BERHASIL

Tepat Waktu

57,86 93,23 75,54 BERHASIL

IND. KINERJA SASARAN CAP. KINERJA CAP. KEU RATA-RATA

% Pemenuhan Staf Ahli DPRD - 88,31 44,16

% RAPERDA disahkan menjadi PERDA 71,43 99,13 85,28

% Pengaduan Masyrakat yg ditindaklanjuti 60,00 86,34 73,17

% Lap. Keuangan disusun Tepat Waktu 100,0 99,13 99,57

RATA-RATA CAPAIAN 57,86 93,23 75,54

Rata-rata Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS

1

INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

2


pelayanan Kegiatan Pimpinan

dan Anggota DPRD


Keuangan Sekretariat DPRD

Kab. Lumajang

Meningkatnya Kinerja DPRD

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% Pemenuhan Staf

Ahli DPRD

% RAPERDA

disahkan menjadi

PERDA

% Pengaduan

Masyrakat yg

ditindaklanjuti

% Lap. Keuangan

disusun Tepat

Waktu

RATA-RATA

CAPAIANCAP. KINERJA

CAP. KEU

RATA-RATA



Tahun 2017

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2017 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-

masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran

akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan

Sekretariat, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Sekretariat DPRD Tahun 2017

SEBELUM PAK SETELAH PAK

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI 393.120,00 842.101,89 788.228,59 53.873,30 93,60

Gaji dan Tunjangan 393.120,00 794.981,89 747.628,59 47.353,30 94,04

Tambahan Penghasilan PNS - 47.120,00 40.600,00 6.520,00 86,16

II. BELANJA LANGSUNG

1. PROGRAM PELAYANAN

ADM. PERKANTORAN

1.457.110,90 1.558.789,90 1.273.216,76 285.573,14 81,68

a. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

264.240,00 264.240,00 178.716,00 85.524,00 67,63

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

256.800,00 256.800,00 136.573,06 120.226,94 53,18

c. Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan dan Barang

Daerah

114.474,00 114.474,00 110.144,00 4.330,00 96,22

d. Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

240.050,00 240.050,00 217.945,40 22.104,60 90,79

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.442,50 70.442,50 70.150,80 291,70 99,59

f. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

91.742,00 130.242,00 130.242,00 - 100,00

g. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

56.371,00 141.371,00 138.953,00 2.418,00 98,29

h. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

54.108,00 54.108,00 53.660,00 448,00 99,17

i. Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

34.321,00 12.500,00 11.250,00 1.250,00 90,00

j. Penyediaan Makanan dan

Minuman

49.500,00 49.500,00 38.530,00 10.970,00 77,84

k. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

129.062,40 129.062,40 126.807,50 2.254,90 98,25

l. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah

45.000,00 45.000,00 9.245,00 35.755,00 20,54

m. Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor

51.000,00 51.000,00 51.000,00 - 100,00

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI

ANGGARAN (Rp. 000) REALISASI (Rp.

000)SISA (Rp. 000) (%)



Tahun 2017


2. PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA

APARATUR

5.373.516,50 5.468.316,50 4.632.148,30 836.168,20 84,71

a. Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Kantor

789.650,00 1.084.450,00 909.232,80 175.217,20 83,84

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

- - - - -

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

255.374,00 255.374,00 175.422,80 79.951,20 68,69

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

1.280.932,50 1.080.932,50 998.803,70 82.128,80 92,40

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

63.750,00 63.750,00 63.730,00 20,00 99,97

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

67.610,00 67.610,00 58.175,00 9.435,00 86,04

g. Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

2.916.200,00 2.916.200,00 2.426.784,00 489.416,00 83,22

3. PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

535.650,00 651.550,00 649.620,00 1.930,00 99,70

a. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

522.750,00 622.750,00 621.180,00 1.570,00 99,75

b. Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

12.900,00 28.800,00 28.440,00 360,00 98,75


KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR

308.301,00 497.352,00 390.725,00 106.627,00 78,56

a. Pengiriman Aparatur Dalam

Rangka Diklat

/Sosialisasi/Bimtek dan

Sejenisnya

308.301,00 497.352,00 390.725,00 106.627,00 78,56

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp. 000) REALISASI

(Rp. 000)SISA (Rp. 000) (%)



Tahun 2017



PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.347,00 5.347,00 5.327,50 19,50 99,64

a. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP

1.348,50 1.348,50 1.347,00 1,50 99,89

b. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran dan

Prognosis Realisasi Anggaran

2.697,00 2.697,00 2.688,00 9,00 99,67

c. Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1.301,50 1.301,50 1.292,50 9,00 99,31


KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

17.675.069,60 15.698.749,47 1.976.320,13 88,82

a. Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

3.334.020,60 3.059.074,60 2.523.701,50 535.373,10 82,50

b. Hearing/Dialoq dan

Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh

Agama

214.554,00 177.054,00 29.686,00 147.368,00 16,77

c. Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Daerah

259.272,00 213.912,00 37.600,00 176.312,00 17,58

d. Rapat-Rapat Paripurna 58.257,00 70.182,00 41.850,00 28.332,00 59,63

e. Kegiatan Reses 3.066.028,00 3.498.123,00 3.341.822,00 156.301,00 95,53

f. Kunjungan Kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD Dalam

Daerah

1.476.450,00 1.476.450,00 1.247.635,00 228.815,00 84,50

g. Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

6.405.788,00 8.081.488,00 7.563.070,27 518.417,73 93,59

h. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan

26.650,00 22.900,00 - 22.900,00 -

i. Koordinasi dan Konsultasi

dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah

Lainnya

995.810,00 905.586,00 902.884,70 2.701,30 99,70

j. Publikasi Kegiatan DPRD 120.300,00 120.300,00 10.500,00 109.800,00 8,73

k. Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Pimpinan dan Anggota DPRD

50.000,00 50.000,00 - 50.000,00 -

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI

ANGGARAN (Rp. 000)REALISASI (Rp. 000) SISA (Rp. 000) (%)



Tahun 2017

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran

Akuntabilitas Keuangan pada Sekretariat DPRD mencapai Rp. 23.455.776.600,- atau 87,80%

dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 26.716.471.890,- terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.

22.667.548.032,- atau terealisasi sebesar 78,35% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

788.228.586,-, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil Penilaian Capaian Kinerja terhadap

program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, dapat dikemukakan

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Penyampaian Naskah Akademik/Nota/Keterangan serta Draft Rancangan Peraturan

Daerah (RAPERDA) yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah seringkali kurang tepat

waktu sehingga mengalami ketidaktepatan dalam pembahasan karena harus dilakukan

penjadwalan ulang dengan Agenda dari Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Kerangkapan tugas dalam berbagai kegiatan dari para Anggota Dewan baik sebagai

Anggota Komisi, di Alat Kelengkapan, di Fraksi maupun di Partai Politik yang berakibat

dari kurang memenuhinya quorum dalam rapat pembahasan RAPERDA sehingga

pembahasan tidak maksimal.

3. Panjangnya prosedur dan mekanisme yang diperlukan DPRD untuk melaksanakan suatu

program/kegiatan, yaitu melalui tahap Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Koordinasi Fraksi,

Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Komisi bahkan sampai pada



PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

17.945,00 17.945,00 17.761,00 184,00 98,97

a. Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) SKPD

17.945,00 17.945,00 17.761,00 184,00 98,97

J U M L A H 26.716.471,89 23.455.776,60 3.260.095,27 87,80

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp. 000) REALISASI

(Rp. 000)SISA (Rp. 000) (%)



Tahun 2017

Rapat Paripurna, misalnya untuk membentuk panitia khusus, kegiatan Serap Aspirasi

dalam masa reses.

4. Perubahan Indikator Sasaran Strategis Hasil Review Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan di pertengahan Juli 2017 dan hasilnya

baru dikeluarkan pada Pertengahan Oktober 2017 sementara Proses Perubahan

Anggaran Kegiatan (PAK) Tahun Anggaran 2017 sudah berjalan sehingga program /

kegiatan yang membutuhkan penganggaran dalam rangka mendukung tercapainya

Indikator Sasaran Strategis tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

5. Kurang tepatnya pendistribusian program dan kegiatan terhadap bagian-bagian di

Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang yang berakibat pada ketidaksinkronan terhadap

dukungan capaian Indikator Outcome (Indikator Kinerja Sasaran Strategis).

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang

dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, maka strategi

dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang pada tahun 2017,

adalah sebagai berikut :

1. Senantiasa mengikuti dan mendampingi rapat-rapat DPRD yang membicarakan

pelaksanaan program kerja DPRD dan segera menindak lanjuti hasil rapat.

2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Rekanan) untuk membantu melaksanakan

kegiatan-kegiatan tertentu seperti Studi Banding, Diklat, Workshop.

3. Melakukan pembagian tugas dan pekerjaan serta penjadwalan agenda kegiatan Pimpinan

dan Anggota DPRD se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menselaraskan tugas-tugas

di DPRD dan Partai Politik.

4. Merekrut staf ahli Fraksi dalam rangka membantu tugas-tugas DPRD dan Tenaga Ahli

guna mendampingi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(RAPERDA).

5. Melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati No. 58 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang khususnya

terkait dengan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi pejabat di Lingkungan Sekretariat

DPRD Kabupaten Lumajang.



Tahun 2017

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang Tahun 2017, disusun

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan

dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

selama tahun 2017 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen

bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang

akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang

Tahun 2017 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja

yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja

Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan

masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LUMAJANG

SUTARIYONO, S.Pd, MH Pembina Tk.I

NIP : 19611217 198303 1 012

BAB I PENDAHULUAN · pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan organisasi dalam...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN · pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan organisasi dalam...