BAB I PENDAHULUAN -...

Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusunRencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasipelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yangdihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baikyang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuhdengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Tahun 2016 inidisusun melalui perencanaan yang bersifat bottom-up, berdasarkan masukandari setiap unit kerja atau instalasi dan bidang bagian di lingkungan rumahsakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikandengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumenperencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periodejangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja RSUD Dr. Soetomo adalahsebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalammembangun daerah. Renja RSUD Dr. Soetomo memuat hasil evaluasi renjatahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran renja sertamemuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman padaRencana Strategis.

Dengan demikian Renja pada dasarnya merupakan penjabaran daridokumen Renstra dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas KinerjaPemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerjauntuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan olehRSUD Dr. Soetomo serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebutLaporan Kinerja.

Penyusunan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2016 dilaksanakan melaluiserangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renjatahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisakinerja pelayanan dan kinerja keuangan.


2

RSUD Dr. Soetomo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerahdengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagain urusan pemerintahdalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangkanmewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “ Memajukankesejahteraan umum dengan misi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan,Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD Dr. Soetomo dalammenyusun Rencana Kerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut :1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaankeuangan Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periodesatu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalampenyusunan dokumen Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomokarena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumahsakit yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit UmumDaerah Dr. Soetomo Tahun 2016 adalah :1). Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo2). Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah

Dr. Soetomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun2016

3). Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 dalam rangkapenyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unitpelayanan publik;


3

4). Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatanpelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkatpemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;

5). Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatanrumah sakit sebagai unit pelayanan publik

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2016 meliputi :

- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- Bab IV : Penutup


4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

A. Analisa Sumber Daya Manusia

1. Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia

Tabel. 2.1. Jenis Ketenagaan Rumah SakitRSUD Dr. Soetomo Tahun 2012– 2014

No Kelompok Jenis Tenaga Tahun StandarTenaga

Kurang/ Lebih2012 2013 2014

1. Tenaga Medis 312 318 324 760 Kurang2. Keperawatan 1441 1362 1498 2039 Kurang3. Paramedis Non Keperawatan 697 700 770 648 Lebih4. Tenaga Administrasi, Teknisi,

dll.1844 1873 1894

Jumlah 4294 4253 4486Sumber : Laporan Tahunan Bagian kepegawaian 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa trend secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai2014 jumlah tenaga mengalami kenaikan ( 3,27 % ). Dan kalau dilihat darikelompok jenis tenaga dibandingkan dengan standar kebutuhan tenaga untuk bisamemberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM ( stándar Pelayanan Minimal) masih ada kesenjangan sekitar 42,63 % untuk tenaga medis, angka kesenjanganini relative cukup besar untuk rumah sakit pendidikan tipe A dan 73,46 % untuktenaga keperawatan.

B. Kinerja Pelayanan Tahun 2015

I. Kinerja Rawat Jalan1. Instalasi Rawat Jalan

Tabel. 2.2. Cakupan Pasien Instalasi Rawat JalanRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret)

No KategoriPasien

Jumlah Pasien/Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 Baru 4347 4129 4556 4344 Naik2 Lama 42350 39977 44751 42359 Naik

Jumlah 46697 44106 49307 46703 NaikSumber : Laporan IRJ Tahun 2015

Pertumbuhan kinerja pelayanan Instalasi Rawat Jalan selama tiga bulan menunjukkankenaikan sebesar 5,58%, sedangkan untuk pasien lama mengalami kenaikan sebesar5,65%. Khusus untuk pasien lama peningkatan pertumbuhan ini menggambarkanbahwa kepercayaan masyarakat untuk berobat kembali ke RSUD Dr. Soetomo cukuppositif.


5

2. Kinerja Poli Spesialis Graha Amerta

Tabel. 2.3. Cakupan Pasien Per Poli SpesialisDi Graha Amerta Tahun 2015 ( Jan s/d Maret)

No Poli Spesialis Jumlah Pasien/Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 Penyakit Dalam 653 668 623 648 Turun2 Obstetri dan Ginekologi 377 393 474 414 Naik3 Kardiologi 187 200 224 203 Naik4 Penyakit Paru 94 102 102 99 Naik5 Penyakit Saraf 120 113 114 115 Turun6 Kesehatan Anak 320 316 339 325 Naik7 Penyakit Mata 141 166 198 168 Naik8 Gigi dan Mulut 42 28 41 37 Naik9 Penyakit THT 89 63 97 83 Naik10 Kes Kulit & Kelamin 16 22 39 25 Naik11 Kedokteran Jiwa 91 67 90 82 Naik12 Fertilitas 372 379 399 383 Naik13 Rehabilitasi Medik 41 62 49 50 Turun14 Radiologi 0 0 0 015 Bedah Digestif 130 143 142 138 Naik16 Bedah Saraf 73 63 65 67 Turun17 Bedah Kepala/Leher 0 0 0 018 Bedah Urologi 81 102 92 91 Naik19 Bedah Orthopedi 76 111 77 88 Turun20 Bedah Plastik 22 29 41 30 Naik21 Bedah Thorax 37 43 54 44 Naik22 Bedah Umum 312 431 335 359 Turun23 Bedah Onkologi 268 283 334 295 Naik

Jumlah 3542 3784 3929 3744 NaikSumber : Laporan Bulanan Graha Amerta 2015

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa trend pelayanan poli spesialis di Graha Amertaselama tiga bulan menunjukkan kecenderungan naik dengan pertumbuhan sebesar4,94%. Pangsa pasar untuk saat ini menunjukkan trend yang positif akan kebutuhanpelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebagai salah satu jawaban atas permintaanmasyarakat akan hal tersebut di atas,poli spesialis Graha Amerta merupakan jawabanyang tepat untuk mendapatkan pelayanan yang spesialis terutama bagi kalanganmasyaralat menengah ke atas.

3. Kinerja Instalasi Gigi dan Mulut

Tabel. 2.4. CakupanPasien Instalasi Gigi dan MulutRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret)

No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Tahun Rerata TrendJan Peb Maret

1 Baru 225 194 201 207 Turun2 Lama 516 455 573 515 Naik

Jumlah 741 649 774 722 NaikSumber : Laporan Bulanan Instalasi Gigi dan Mulut 2015


6

Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan di Instalasi Gigi dan Mulut selama tigabulan mengalami kenaikan sebesar 7,2%, dan kenaikan terjadi pada pasien barudan lama. Ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan di Instalasi Gigi danMulut sangat baik dengan didukung peralatan yang serba modern dan lengkap sertadilayani oleh dokter gigi spesialis yang profesional.

4. Kinerja Instalasi Diagnostik Invasif Kardiovaskuler

Tabel. 2.5. Cakupan Pasien IDIK Per KategoriRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret)

No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 Umum 3 8 2 4 Turun2 PKS 2 1 0 1 Turun3 JKN :3.1 Askes 30 38 45 38 Naik3.2 Maskin 20 17 20 19 Naik3.3 Mandiri 51 60 58 56 Naik3.4 Jaksostek 2 0 0 2 Turun

Jumlah 108 124 125 120 NaikSumber : Laporan Bulanan IDIK 2015

Selama 3 bulan rerata pasien IDIK sekitar 120 pasien per bulan, mengingat kasusPJK dan kelainan jantung cukup tinggi di masyarakat. Dengan pertumbuhan 4,17%selama tiga bulan ini menggambarkan jumlah pasien jantung akan terus bertambahbanyak seiring dengan perkembangan jaman dan gaya hidup.

Tabel. 2.6. Kinerja Pelayanan Per Jenis Tindakan di IDIK (10 Besar)RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret)

No Jenis Tindakan Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 DCA / Diag Koroner 31 46 40 39 Naik

2 PTCA Stent 29 31 31 30 Naik

3 Arteriografi 18 19 17 18 Turun4 Diag Kongenital 17 26 27 23 Naik5 Pacemaker Temporer 10 7 6 8 Turun6 TACE 9 6 8 8 Tetap7 Embolisasi 7 7 11 8 Naik8 Pacemaker Permanent 6 4 3 4 Turun9 ADO 3 5 4 4 Tetap

10 PE 2 3 0 3 TurunJumlah 132 154 147 145 Naik

Sumber : Laporan Bulanan IDIK 2015

Dari tabel diatas jumlah tindakan rerata per bulan sebesar 145 tindakan. Daritindakan tersebut yang sering dilakukan adalah DCA / Diagnostik Koroner 26,90%.


7

5. Kinerja Instalasi Invasif Minimalis UrologiTabel. 2.7. Cakupan Pasien IIU Per Kategori Pasien

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Bulan Rerata Trend

Jan Peb Maret1 Umum 28 25 26 26 Tetap2 PKS 6 7 3 5 Turun3 JKN :3.1 Askes 136 104 101 114 Turun3.2 Jamsostek 3 7 4 5 Turun3.3 Maskin 141 123 131 132 Turun3.4 Mandiri 268 304 340 304 Naik

Jumlah 582 570 605 586 NaikSumber : Laporan Bulanan IIU 2015

Dari tabel di atas terlihat tingkat pertumbuhan pasien selama tiga bulan mengalamikenaikan sebesar 3,24%. Pasien JKN Mandiri mengalami pertumbuhan yang positif,dan ini memberikan citra yang baik, bahwa masyarakat sudah sadar akan kebutuhankesehatan dengan ikut program BPJS.

8. Kinerja Pelayanan Instalasi Rehabilitasi MedikTabel. 2.8. Cakupan Pasien Instalasi Rehabilitasi Medik

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )

No Kategori PasienJumlah Pasien/Bulan

Rerata TrendJan Peb Maret1 Umum 23 56 39 39 Tetap2 PKS 0 4 0 4 Turun3 JKN :3.1 Askes 28 32 38 33 Naik3.2 Mandiri 296 206 260 254 Naik3.3 Jamsostek 52 66 85 68 Naik3.4 Maskin 300 198 239 246 Turun

Jumlah 699 562 661 644 NaikSumber : Laporan Bulanan Instalasi Rehabilitasi Medik Tahun 2015

Cakupan pasien yang dilayani di Instalasi Rehabilitasi Medik selama tiga bulansebanyak 1922 orang atau 644 orang per bulan.

II. Kinerja Pelayanan Rawat Darurat

Tabel. 2.9. Cakupan Pasien Rawat DaruratRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )


Rerata TrendJan Peb Maret1 Umum 2097 1925 2489 2170 Naik2 PKS 66 55 40 54 Turun3 JKN :3.1 Askes 825 745 741 770 Turun3.2 Maskin 1214 1302 1200 1239 Turun3.3 Jamsostek 337 353 238 309 Turun3.4 Mandiri 1431 1342 1396 1389 Naik

Jumlah 5970 5722 6104 5931 NaikSumber : Laporan Bagian Keuangan 2015


8

Sebagai rumah sakit rujukan nasional, maka RSUD Dr. Soetomo harus siap untukmenerima pasien rujukan dari berbagai daerah. Untuk itu pemenuhan kelengkapansarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja rumah sakit (IRD).Pasien-pasien yang dirujuk ke IRD selama tiga bulan mengalami kenaikan sebesar2,92%.

III. Kinerja Pelayanan Rawat Inap UmumTabel. 2.10. Cakupan Pasien Rawat Inap Per Kategori Pasien

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )No Unit Kerja Jumlah Pasien/Tahun Rerata Trend

Jan Peb Maret1 Irna Medik 1350 1314 1411 1358 Naik2 Irna Anak 447 442 506 465 Naik3 Irna Obsgyn 445 413 454 437 Naik4 Irna Bedah 1237 1088 1291 1205 Naik5 Irna Jiwa 28 26 26 26 Tetap

Jumlah 3507 3283 3688 3491 NaikSumber : Laporan Bagian Keuangan 2015

Dari tabel di atas terlihat jumlah pasien yang dirawat selama tiga bulan di tiap-tiapIrna mengalami kenaikan. Secara agregat kenaikan pasien rawat inap sebesar 5,64%.

IV. Kinerja Pelayanan Rawat Inap Utama

Pertumbuhan pasien Rawat Inap Utama (GRIU) selama tiga bulan mengalamikenaikan sebesar (1,14%), sementara untuk pasien kelas VVIP dan utama IIImengalami penurunan. Permintaan pasar untuk pelayanan rawat inap mengendakipelayanan dengan kualitas yang baik tapi relatif terjangkau, dan ini terjadi padapelayanan di Graha Amerta khususnya kelas pelayanan VIP, VIP , Utama I dan UtamaIII.Tabel. 2.11. Cakupan Pasien Rawat Inap Per Kelas Perawatan

Graha Amerta RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 (Jan s/d Maret)

No Kelas Perawatan Jumlah Pasien/Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 V VIP 277 240 248 255 Turun2 VIP 1140 982 1085 1069 Naik3 Utama I 1974 1705 1849 1843 Naik4 Utama II 360 331 315 335 Turun5 Utama III 516 472 570 519 Naik

Jumlah 4267 3730 4067 4021 NaikSumber : Laporan Bulanan Graha Amerta 2015


9

V. Kinerja Pelayanan Penunjang Medik1. Kinerja Pelayanan Instalasi Patologi Klinik

Tabel. 2.12. Cakupan Pasien Per Kategori di Instalasi Patologi KlinikRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )


Rerata TrendJan Peb Maret1 Umum 1747 1724 1881 1784 Naik2 PKS 533 532 426 497 Turun3 JKN :3.1 Askes 5766 4908 5424 5366 Naik3.2 Jamsostek 656 642 709 669 Naik3.3 Mandiri 11008 10570 11951 11176 Naik3.4 Maskin 6894 6657 7398 6983 Naik

Jumlah 26604 25033 27789 26475 NaikSumber : Laporan Bulanan Instalasi Patologi Klinik 2015

Dari tabel di atas terlihat pertumbuhan pasien selama tiga bulan mengalami kenaikansebesar 4,96% dan khusus untuk pasien BPJS semua kategori mengalami kenaikan.

2. Kinerja Pelayanan Instalasi Patologi AnatomiTabel. 2.13. Cakupan Pasien Per Kategori Instalasi Patologi Anatomi

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Bulan Rerata Trend

Jan Peb Maret1 Umum 174 204 223 200 Naik2 PKS 48 54 37 46 Turun3 JKN :3.1 Askes 409 314 383 369 Naik3.2 Jamsostek 57 36 51 48 Naik3.3 Mandiri 1109 1089 1108 1102 Naik3.4 Maskin 583 535 667 595 Naik

Jumlah 2380 2232 2469 2360 NaikSumber : Laporan Bulanan Instalasi Patologi Anatomi 2015

Kinerja Instalasi Patologi Anatomi relatif sama dengan kinerja Instalasi Patologi Klinikmengalami peningkatan sebesar 4,62%. Demikian juga dengan pasien di InstalasiMikrobiologi Klinik juga mengalami kenaikan.

3. Kinerja Pelayanan Instalasi Mikrobiologi Klinik

Tabel. 2.14. Cakupan Pasien Instalasi Mikrobiologi KlinikRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )


Rerata TrendJan Peb Maret1 Umum 211 240 204 218 Turun2 PKS 66 72 45 61 Turun3 JKN :3.1 Askes 416 331 445 397 Naik3.2 Jamsostek 123 92 113 109 Naik3.3 Mandiri 1084 990 1142 1072 Naik3.4 Maskin 827 747 922 832 Naik

Jumlah 2727 2472 2871 2689 NaikSumber : Laporan Bulanan Instalasi Mikrobiologi 2015


10

4. Kinerja Pelayanan Instalasi RadiodiagnostikTabel. 2.15. Cakupan Pelayanan di Instalasi Radiodiagnostik

RSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )

No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Bulan Rerata Trend2012 2013 2014

1 Pasien Baru 3930 3768 4128 3942 Naik2 Pasien Lama 5177 4693 5171 5013 Naik

Jumlah 11119 10474 11313 10968 NaikSumber : Laporan Tahunan Instalasi Radiodiagnostik 2015

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kunjungan pasien baru sebesar 4,72%.Sedangkan secara keseluruhan selama tiga bulan kunjungan pasien meningkatsebesar 3,15%.

5. Kinerja Pelayanan Instalasi Radioterapi.

Tabel. 2.16. Cakupan pelayanan di Instalasi RadioterapiRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )


Rerata TrendJan Peb Maret1 Pasien Baru 289 356 366 337 Naik2 Pasien Lama 1932 1991 2783 2235 Naik

Jumlah 2221 2347 3149 2572 NaikSumber : Laporan Tahunan Instalasi Radioterapi 2015

Berdasarkan tabel 5.22 terlihat jumlah pasien yang dilayani selama tiga bulanmengalami kenaikan sebesar 22,43%. Kenaikan ini terjadi juga pada pasienbaru dan lama.

VI. Kinerja Pelayanan Pembedahan

Tabel. 2.17. Cakupan Pasien Instalasi Bedah PusatRSUD Dr. Soetomo Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )

No Kategori Pasien Jumlah Pasien/Bulan Rerata TrendJan Peb Maret

1 Umum 12 8 6 9 Turun2 PKS 2 0 0 2 Turun3 JKN :3.1 Askes 10 13 23 15 Naik3.2 Jamsostek 3 2 2 2 Tetap3.3 Mandiri 21 12 16 16 Tetap3.4 Maskin 14 17 14 15 Turun

Jumlah 62 52 61 59 NaikSumber : Bulanan IBP tahun 2015

Jumlah pembedahan selama tiga bulan berturut-turut mengalami kenaikan sebesar3,39 %. Kenaikan ini terjadi dikarenakan pelayanan yang diberikan kepada pasiencukup baik dan kenyakinan pasien akan peralatan kedokteran yang memadai gunamendukung pelaksanaan operasi (pembedahan). Demikian juga untuk pasien Maskintidak membedakan status dalam melayani kepada pasien.


11

VII. Tingkat Efesiensi Pengelolaan Rumah Sakit

Tabel. 2.18. Tingkat Efesiensi Pengelolaan Rumah SakitRSUD Dr. Soetomo Surabaya Tahun 2015 ( Jan s/d Maret )

No Uraian Indikator BulanJan Peb Maret

1 BOR 82.72 86.61 85.842 TOI 1.01 0.75 0.793 BTO 5.32 4.98 5.554 ALOS 4.39 4.58 4.735 NDR 11.3 12.4 13.16 GDR 55.7 57.0 54.4

Sumber : Laporan Bidang Pemasaran dan Rekam Medik tahun 2015

Berdasarkan indikator Bed Occupancy Rate (BOR) dengan standar Depkes RIsebesar 60%-85%, dapat dikatakan telah efesien,dengan capaian BOR padatahun 2015 (Triwulan I) masih dalam batas standar Depkes. Berdasarkanindikator TOI (1-3 hari), penggunaan tempat tidur rawat inap RSUD Dr. Soetomomasih efisien,karena waktu (1-3) hari dan interfal waktu tersebut digunakanuntuk perawatan tempat tidur.

2.2. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.

A. Kinerja Pendapatan Tahun 2014 ( s/d Bulan Maret )

Tabel. 2.19. Rincian Pendapatan Fungsional Tahun 2015 (Triwulan I)No Uraian pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)1 Jasa Layanan BLUD 738.250.000.000 251.522.114.126 34,072 Hasil kerjasama dengan pihak

lain250.000.000 109.007.814 43,60

3 Hasil pemanfaatan aset BLUD 2.500.000.000 1.917.566.874 76,704 Jasa Giro BLUD 2.000.000.000 2.064.557.970 103,235 Hasil penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan7.000.000.000 666.539.329 9,52

6 Denda atas keterlambatanpelaksanaan pekerjaan

0 4.225.787 0

Jumlah 750.000.000.000 256.284.011.901 34,17Sumber : Laporan Bagian Keuangan Tahun 2015

Target Pendapatan Fungsional yang dibebankan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo adalah sebesar Rp. 750.000.000.000,-(tujuh ratus lima puluh milyarrupiah). Evaluasi Pendapatan RS sampai dengan 31 Maret 2015 sebesar Rp.256.284.011.901,- (34,17%).


12

B. EVALUASI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD)TAHUN 2015 ( BLN MARET)

Jumlah Anggaran Belanja RSUD Dr.Soetomo sebagai mana yangtertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPA – SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo adalahsebesar Rp. 1.200.933.805.170,- sampai dengan akhir Maret 2015 sudahterserap sebesar Rp. 149.410.066.654,- atau 12,44%. Berdasarkan rapatkoordinasi evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran bulan sebelumnya (rutin1 bln sekali) prognosis realisasi kegiatan (fisik) tercapai diatas 25 %.(realisasi keuangan/SPJ lebih kecil dari realisasi fisik/kegiatan).

Adapun uraian masing-masing kelompok belanja dapat dirinci sebagaiberikut :

Tabel. 2.20. Belanja dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015Bulan Maret RSUD Dr. Soetomo

Uraian Kelompok Belanja Jumlah Alokasi (Rp) Jumlah Realisasi(Rp) Prosentase

BELANJA DAERAH 1.200.933.805.170 149.410.066.654 12,441. BELANJA TIDAK

LANGSUNG (Gaji & Tunjangan)219.814.967.000 38.584.734.871 17,55

2 . BELANJA LANGSUNG 981.118.838.170 110.825.331.783 11,30A. SUBSIDI : 225.752.171.504 5.268.664.552 2,331. B. Pegawai 2.074.775.000 287.650.000 13,862. B. Barang & Jasa 23.042.204.405 4.981.014.552 21,623. B. Modal 200.635.192.099 0 0

B. FUNGSIONAL : 755.366.666.666 105.556.667.231 13,971. B. Pegawai 61.864.852.800 10.551.310.415 17,062. B. Barang & Jasa 621.106.784.316 77.411.988.594 12,463. B. Modal 72.395.029.550 17.593.268.222 24,30


13

BAB IIITUJUAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan Nasional dan Regionala. Asumsi Makro Dan Mikro Ekonomi.

Dalam menyusun Renja RSUD Dr Soetomo Tahun 2016 asumsi makro yangdiperhitungkan adalah :

(1) Angka pertumbuhan ekonomi daerah : 7 %/Tahun(2) PDRB/Kapita Rp. 21,6 Juta(3) Inflasi 1 (satu) digit, dibawah 10% ( sekitar 5,5%)(4) Angka Penangguran di Jawa Timur : 4%.(5) IPM (Indeks Pembangunan Manusia) : 72,18(6) Angka Kemiskinan : 12,43%

b. Asumsi Mikro Ekonomi.b.1. Kurs Dollar Rp. 12.000 - 12.500,-/1 US$.b.2. Indeks Daya Beli (IDB) Masyarakat : 149,8b.3. Suku Bunga Pinjaman Bank : 10,5%/tahun (Non komersial).b.4. Harga BBM Rp. 7.4.000,-/literb.5. Harga TDL naik 5% (Tarif Sosial).b.6.Tarif layanan RSUD Dr Soetomo tidak ada kenaikan.

3.2. ISUE ISUE STRATEGIS TAHUN 2016

a. Kesehatan

a.1. Biaya kesehatan masih belum terjangkau masyarakata.2. Masih rendahnya aksesibiltas pelayanan kesehatan yang berkualitas

terutama bagi kelompok penduduk miskin, tingginya angka kesakitandan kematian akibat penyakit menular

a.3. Angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB) masih relatif tinggia.4. Belum optimalnya penanganan gizi buruk

b. Sosial

b.1. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS,b.2. Tingginya angka penyalagunaan narkobab.3. Meningkatnya jumlah penderita HIV/ AIDSb.4. Masih rendahnya manajemen pelayanan korban bencana alam dan

bencana sosialb.5. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan gangguan jiwa

3.3. Tujuan , Sasaran dan Tugas Pokok

a. Tujuan.a.1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomo.


14

a.2. Meningkatkan mutu pendidikan / pelatihan untuk menunjang pelayanankesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

a.3. Meningkatkan mutu penelitian kesehatan untuk menunjang pelayanankesehatan di RSUD Dr. Soetomo.

a.4. Meningkatnya tingkat kemandirian di RSUD Dr. Soetomo.b. Sasaran

b.1. Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakitb.2. Meningkatnya mutu pendidikan / pelatihan di rumah sakit.b.3. Meningkatnya mutu penelitian kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.b.4. Meningkatnya tingkat kemandirian keuangan di rumah sakit.

c. Tugas Pokok

Tugas Pokok RSUD Dr. Soetomo berdasarkan perda Nomor 11 Tahun2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2008 sebagai RSU Kelas APendidikan dan Pusat Rujukan adalah melaksanakan upaya kesehatan secaraberdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhandan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upayapeningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan sertapenyelengaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangankesehatan.

RSUD. Dr. Soetomo sebagai rumah sakit milik Pemerintah Propinsimempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggara Pelayanan Medik;b. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;c. Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;d. Penyelenggara Pelayanan Rujukan;e. Penyelenggara Usaha Pendidikan dan Pelatihan;f. Penyediaan fasilitas kerja dan praktikum klinik dan bertanggung jawab

terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokterspesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;

g. Penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan;h. Penyelenggara kegiatan manajemen rumah sakit;

d. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI (BUDAYA ORGANISASI )

VISI

„ Menjadi Rumah Sakit yang bermutu internasional dalampelayanan,pendidikan dan penelitian“.Penjelasan :

Bahwa RSUD Dr. Soetomo dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019ingin mencapai kondisi rumah sakit yang memiliki mutu internasionaldalam bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian.


15

e. MISI

Sebagai fondasi dalam melakukan prioritas, strategi, rencana, program, dankegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Dr. Soetomo pada tahun mendatang,dilakukan penyusunan Misi RSUD Dr. Soetomo, sebagai berikut :” Menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan danpenelitian yang profesional, akuntabel yang berorientasi padakastemer untuk menuju pelayanan kesehatan prima berstandarinternasional”

f. NILAI.

Nilai dasar disusun sebagai acuan bagi RSUD Dr. Soetomo dalam berperilakuyang menunjang tercapainya Visi dan Misi. Nilai dasar tersebut, nantinyadiharapkan dapat menjadi budaya organisasi di RSUD Dr. Soetomo. Nilaidasar tersebut adalah :

1. Etika

Penjelasan :

Nilai yang dijunjung tinggi dalam pergaulan petugas dengan klien, antarsesame anggota tim kesehatan, antara petugas dengan pimpinan unitkerja maupun etika dalam menjalankan profesi kesehatan dengan klienberprinsip senantiasa mengutakan kesehatan penderita.

2. Profesionalisme

Penjelasan :

Keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yangberlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidakbertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri-ciri:bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis.

3. Integritas

Penjelasan :

Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin,berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampumenjaga keseimbangan Emotional Quotion (EQ), Intelectual Quotion (IQ),dan Spiritual Quotion (SQ).

4. Kemitraan

Penjelasan :

Penuh empati, berpikir positif, ikhlas, terbuka untuk pembaharuan dalammewujudkan keberhasilan bersama.

5. Keadilan

Penjelasan :

Menjunjung tinggi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalammenjalankan tugas sesuai beban tugas dan kinerjanya.


16

6. Kemandirian

Penjelasan :

Mampu mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki, untuk mewujudkan jatidiri yang terpercaya, baik sebagai individu, tim maupun organisasi.

g. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.

g.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

g.1.1. TUJUAN .

Meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian kesehatanuntuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Soetomoberstandar internasional.

g.1.2. SASARAN STRATEGIS.

Meningkatnya mutu pelayanan dan kemandirian keuangan rumahsakit.

g.2. INISIATIF STRATEGIS.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas, makainisiatif strategis yang harus dilakukan adalah :

(1) Pengembangan dan inovasi produk layanan berorientasi kebutuhankastemer untuk membidik pasar potensial.

(2) Pengembangan SDM diarahkan mendukung terlaksananya mutupelayanan core bussiness melalui pendidikan formal, diklat teknisdan rekruitmen tenaga profesional sesuai bidang tugasnya.

(3) Peningkatan kualitas pelayanan dan risk management meliputi(a) Patient Safety, (b) Building & Equipment Safety, (3)Enviroenmental safety, (4) Institutional Safety secara menyeluruh,terpadu dan berkesinambungan sehingga mampu memberikanpelayanan berstandar global (ISO 9001-2000).

(4) Pengembangan Sistem Pengelolaan RS yang efektif, efisien danakuntabel serta produktif (best practice) dalam upayameningkatkan citra PPK-BLUD.

h. STRATEGI UTAMA (GRAND STRATEGY).

Untuk menjalankan misi tersebut diatas stratagi utama (grandstrategy) yang diterapkan adalah :

1. PERBAIKAN INTERNAL ORGANISASI.

Penjelasan :

Perbaikan internal organisasi yang fokus untuk dibenahi agar menjadiorganisasi yang efektif adalah :1.1. Penataan Kelembagaan sesuai dengan tantangan organisasi, baik

ditingkat struktural, Instalasi, SMF dan Komite-komite;1.2. Penataan sistem manajemen pelayanan, pendidikan, dan penelitian

sesuai tatakelola kepemerintahan yang baik (good governancegovernment).


17

1.3. Standarisasi SDM pelayanan, peralatan medik dan penunjangmedik, mutu pelayanan, dan standarisasi sistem akuntansikeuangan.

2. MEMBANGUN PASAR POTENSIAL.

Penjelasan :

Sebagai RS. Terbesar di Indonesia, khususnya wilayah timur makapotensi pasar yang bisa dilayani (market share) masih terbuka. Olehsebab itu Unit pemasaran kedepan mempunyai peran strategis untukmeningkatkan pendapatan RS. Pasar potensial lainnya adalahpenyediaan sarana gedung (Hospital Hotel) untuk menangkap pasarpotensial penyelenggaraan kediklatan bagi tenaga profesionalterutama kelompok medis (Continuing Medical Education) dankelompok keperawatan (Uji Kompetensi).

i. KEBIJAKAN DASAR.

Pelaksanaan Grand Strategi perlu mendapat jaminan dan dukungan dariseluruh pemangku kepentingan (stake holder). Untuk itu perlu disusunsembilan kebijakan dasar RSUD Dr. Soetomo meliputi :

1. Perbaikan mutu pelayanan.2. Perbaikan manajemen (SDM) internal3. Penataan kelembagaan (struktur dan sistem).4. Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi.5. Penataan sistem akuntansi keuangan.6. Pengendalian biaya dan struktur anggaran.7. Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.8. Penataan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah sakit.9. Pengembangan aliansi strategis.

j. JENIS JENIS LAYANAN (BISNIS) RSUD DR SOETOMODalam melaksanakan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan, jenis jenislayanan yang diselenggarakan, meliputi :1. Pelayanan Rawat Darurat dan Radiomedik;2. Pelayanan Rawat Jalan, meliputi :

a. Pelayanan Poli Umum dan KIA-KB;b. Pelayanan Poli Spesialis;c. Pelayanan Poli Spesialis Eksekutif (di Graha Amerta);d. Pelayanan Poli Rumatan Metadhon;e. Pelayanan Poli Onkologi Satu Atap (POSA)f. Pelayanan Poli Menopause;g. Pelayanan Poli Obat Tradisional Komplementer (OTI), danh. Poli Konsultasi (gizi, psikologi, psikiatri, tumbuh kembang)

3. Pelayanan Rawat Inap Umum dan Utama (Graha Amerta);4. Pelayanan Pembedahan (Bedah Pusat);5. Pelayanan Rawat Intensif dan Reanimasi, meliputi :


18

a. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU);b. Pelayanan Intensive Cardiac Care Unit (ICCU);c. Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dand. Pelayanan Burn Unit (Perawatan Luka Bakar).

6. Pelayanan Rawat Invasif, meliputi :a. Pelayanan Invasive Minimal Urogenital (IIU);b. Pelayanan Diagnostic Invasive Cardio-Vasculair (IDIK);c. Pelayanan Hemodialisa.d. Pelayanan Endoscopic & Laparascopic (operative , non operative)

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental;8. Pelayanan Radioterapi;9. Pelayanan Paliatif Dan Bebas Nyeri;

10. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi :a. Pelayanan Radiodiagnostik dan Diagnostik elektromedik;b. Pelayanan Patologi Klinik;c. Pelayanan Mikrobiologi Klinik, dand. Pelayanan Patologi Anatomi.

11. Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medico Legal;12. Pelayanan Farmasi klinik dan Farmakologi Klinik.13. Pelayanan Gizi Klinik14. Pelayanan Transfusi Darah (+ Bank Darah) dan Terapi Oksigen.15. Pelayanan Bank Jaringan dan Stem Cell.16. Pelayanan Sterilisasi dan Binatu;17. Pelayanan Transfusi Darah;18. Pelayanan Rekam Medik;19. Pelayanan Pengolahan Sanitasi dan Limbah Rumah Sakit/Klinik;20. Pelayanan Transportasi Pasien (Ambulance) dan Jenazah;21. Pelayanan Administrasi Dan Pelayanan Rekam Medik.22. Pelayanan Masyarakat Miskin dan Terlantar(T-4)


19

3.4. RENCANA KINERJA PELAYANAN TAHUN 2016

Dari hasil evaluasi kinerja pelayanan tahun 2015 pada Triwulan I, trendcakupan pasien cenderung naik seiring dengan peningkatan pelayanan kepadapasien. Dengan diberlakukannya sistem asuransi kesehatan nasional (BPJS),RSUD Dr. Soetomo harus terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitaspelayanan, baik dari segi SMD maupun sarana dan prasarana karena RSUD Dr.Soetomo merupakan rumah sakit rujukan nasional. Pemenuhan peralatanmedis sangat diperlukan guna untuk mengantisipasi diberlakukannya sistemasuransi semesta.Diprediksi kinerja cakupan pelayanan pasien Tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Rencana Kinerja Pelayanan (Jumlah Cakupan Pasien)

No UNIT LAYANAN Jumlah Pasien/Tahun2014 2015 2016

1 Rawat Jalan 484170 520483 5595192 Gigi Dan Mulut 18609 20005 215053 Poli Spesialis Eksekutif 47422 50979 548024 Rawat Darurat 73361 78863 847785 Rawat Inap Medik 18650 20049 215526 Rawat Inap Bedah 15750 16931 182017 Rawat Inap Jiwa 429 461 4968 Rawat Inap Obsgyn 8446 9079 97609 Rawat Inap Anak 8432 9064 974410 Rawat Inap Utama (GRIU) 50364 54141 5820211 Pembedahan (Bedah Pusat) 9873 10613 1140912 Diagnostik Intervensi Kardio-

vaskuler (IDIK)1366 1468 1579

13 Invasif Minimalis Urogenital 5422 5829 626614 Rehabilitasi Medik 53811 57847 6218515 Lab. Patologi Klinik 196242 210960 22678216 Lab. Patologi Anatomi 17469 18779 2018817 Lab. Mikrobiologi Klinik 25537 27452 2951118 Radioterapi 53227 57219 6151019 Radiodiagnostik 55603 59773 6425620 JAMKESMAS/JAMKESDA 185495 199407 214363

Dengan terus berbenah diri dan focus untuk peningkatan pelayanan kepadapasien antara lain pemenuhan peralatan kedokteran yang rusak sertapemeliharan sarana dan prasarana yang terus menerus, maka diharapkan tahun2016 cakupan pasien akan meningkat sebesar 5-7 %.


20

Tabel.3.2. Rencana Kinerja Mutu Pelayanan dan Tingkat Kesehatan KeuanganRSUD Dr Soetomo . Tahun 2016

No.URAIAN PARAMETER Tingkat Capaian/Tahun/Parameter

2014 2015 2016A. Tingkat Efektivitas (Mutu)

1. NDR (Net Death Rate) 45.30 46 452. ALOS (Average Length of stay) 8.21 9 83. IKM (Indek Kepuasan Masy.) 83.66 80 81

B. Tingkat Efisiensi1. BOR (Bed Occupation Rate) 80.66 80 802. BTO (Bed Turn Over) 34.24 35 363. TOI (Turn Ove Interval) 2.06 3 3

C. Kesehatan Keuangan1. CRR (Cost Recovery Rate) 118 101 103

Kinerja mutu pelayanan tahun 2016 untuk NDR diharapkan bisa mencapai 45o/oo dengan rerata dirawat (ALOS) 8 hari, . Untuk BOR diharapkan mencapai 80%, harapan ini akan dapat dicapai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) jugamengalami kenaikan yang berarti, ini mengindikasikan bahwa pelayanan dirumah sakit cukup baik, baik dari sarana prasarana maupun kemampuanpetugas dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Tingkat capaianpengukuran Indek Kepuasan Masyarakat agregat Tahun 2016 diharapkantercapai 80%.

3.5. RENCANA KINERJA KEUANGAN TAHUN 2016

Dengan mempertimbangkan kondisi riil trend kenaikan cakupan pelayanan2015, meski jika dibandingkan tahun 2014 masih jauh lebih tinggi namun faktorekternal, seperti perilaku sakit (pola penyakit), tingkat rujukan, dan daya belimasyarakat terhadap biaya pelayanan juga perlu dipertimbangkan sebagai faktorkoreksi. Faktor koreksi kedua yang dipertimbangkan adalah tingkat kelancaran(likuiditas) klaim BPJS (PBI) dan (Non PBI).

Berdasarkan ke dua faktor tersebut diatas, berdasarkan rapat Tim AnggaranRSUD Dr Soetomo, tahun anggaran 2016 direncanakan (target) pendapatan sebesarRp. 950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh milyar rupiah). Jika dibandingkandengan target tahun 2015 pada P-APBD sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratusmilyar rupiah) ada peningkatan sebesar 15,79 %.

Tabel. 3.4. Rencana Pendapatan BLUD RSUD Dr Soetomo Tahun 2016No Jenis Pendapatan Target 20161 Jasa layanan BLUD 937.730.000.0002 Hasil kerja sama dengan pihak lain 270.000.0003 Hasil pemanfaatan aset BLUD 2.500.000.0004 Jasa Giro BLUD 4.500.000.0005 Hasil penyelenggaraan pendidikan dan 5.000.000.000


21

pelatihanTotal Pendapatan BLUD 950.000.000.000

Rencana Anggaran Pendapatan Operasional Tahun 2016 akan didasarkanpendekatan acrual bases. Sedangkan anggaran biaya (anggaran belanja) akanmasih menggunakan DPA secara acuan utama. Rencana untuk tahun 2016 sesuaidengan PP 74 tahun 2012 untuk anggaran bersumber dari APBD (Fungsional),dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan satu output.


3.6. PENETAPAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.Tabel. 3.3. Rencana Kerja Tahunan Program-Kegiatan Anggaran

RSUD Dr Soetomo Tahun 2016Kode

Program/Kegiatan

Program / Kegiatan Indikator Kinerja Pagu Indikatif/MasukanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1.02.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranIndeks kepuasanmasyarakt/aparaturterhadappelayananadministrasiperkantoran dankenyamanankantor

80% 1.461.600.000

01.019 Pelaksanaan administrasiperkantoran

Jumlah ATK,Sewa mesinfoto copy,honorpengelolakeuangan

1 (paket),13 (buah),1(paket)

Prosentaseperalatandan bahanyang dipakai

100% 1.461.600.000

1.02.02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Prosentasesarana danprasaranaaparatur yanglayak fungsi

100% 15.426.045.000

02.012 Penyediaan peralatan dankelengkapan sarana danprasarana

Tagihan listri,telpon

12 (bulan) Prosentasijumlahtagihan yangterbayar

100% 13.443.134.170

02.031 Pemeliharaan peralatan dankelengkapan sarana danprasarana

Jumlahperalatanyangterpelihara

3 (paket) Prosentasesarana yangberfungsi

100% 1.982.910.830

1.02.07 Program PeningkatanKapasitas Kelembagaan

Prosentasekelembagaan

100% 544.000.000


Pemerintah Daerah yang tepatfungsi

07.001 Koordinasi dan konsultasikelembagaan pemerintahdaerah

Jumlahdokumen

1(dokumen)

Prosentasedokumenyangdisediakan

100% 320.000.000

07.002 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Pendampinganakreditasi

3 (paket) Jumlahpesertapokja, Ka.Instalasi,SMF, Bidang/Bagian

14,35,26,11(orang)

224.000.000

1.02.08 Program Penyusunan,Pengendalian dan EvaluasiDokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Prosentasedokumenpenyelenggaraanpemerintahanyang disusuntepat waktu

100% 330.000.000

08.001 Penyusunan dokuemnperencanaan

Jumlahdokumen

2(dokumen)

Prosentaseketepatanwaktupenyampaiandokumen keBPKAD

100% 50.000.000

08.002 Penyusunan laporan hasilpelaksanaan rencana programdan anggaran

Jumlahdokumen

4(dokumen)

Prosentasedokumenyangdiselesaikan

100% 50.000.000

08.003 Penyusunan, pengembangan,pemeliharaan dan pelaksanaansistem informasi data

Pemeliharaansoftware,sewa FO

1 (paket),12 (bulan)

Prosentaseaplikasi yangdapatdigunakan

100% 230.000.000

1.02.47 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaPelayanan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)

Pemanfaatansarana prasaranaoleh pelanggan

841.960(orang)

128.049.000.000


47.011 Pengadaan alat kesehatan/LabRS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas

Jumlah alatkedokteran

1 (paket) Prosentasealatkedokteranyangberfungsi

100% 20.000.000.000

47.013 Peningkatan derajat kesehatanmasyarakat denganpenyediaan fasilitas perawatankesehatan bagi penderitaakibat dampak asap rokok(DBHCT)

Jumlahgedung, alatkedokteran

1(gedung),1 (paket)

Prosentasealatkedokteranyangberfungsi

100% 108.049.000.000

1.02.48 Program PeningkatanPelayanan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)

Indeks kepuasanmasyarakat

80% 950.000.000.000

48.001 Peningkatan pelayanan RS/RSKhusus/BP4

Jumlah obat,jasapelayanan,tenaga BLUD,pemeliharaansarana danprasarana

7 (paket),4261(orang),1669(orang), 1(paket)

Prosentasepasien yangterlayani

100% 950.000.000.000

Untuk memujudkan rencana kerja tersebut tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnyamewujudkan agenda dan sub agenda Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan kesehatan kesehatan yangBerkualitas (khususnya masyarakat miskin).


25

Sehingga anggaran belanja RSUD Dr Soetomo untuk membiayai program dankegiatan sebagai berikut :

Tabel. 3.5. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016.NO URAIAN PROGRAM - KEGIATAN JUMLAH

1.02.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.461.600.000

1.02.01.019 Pelaksanaan administrasi perkantoran 1.461.600.000

1.02.02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

15.426.045.000

1.02.02.012 Penyediaan peralatan dan kelengkapan saranadan prasarana

13.443.134.170

1.02.02.031 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapansarana dan prasarana

1.982.910.830

1.02.07 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Pemerintah Daerah

544.000.000

1.02.07.001 Koordinasi dan konsultasi kelembagaanpemerintah daerah

320.000.000

1.02.07.002 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 224.000.000

1.02.08 Program Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Dokumen PenyelenggaraanPemerintahan

330.000.000

1.02.08.001 Penyusunan dokumen perencanaan 50.000.0001.02.08.002 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana

program dan anggaran50.000.000

1.02.08.003 Penyusunan, pengembangan, pemeliharaandan pelaksanaan sistem informasi data

230.000.000

1.02.47 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Pelayanan Badan LayananUmum Daerah (BLUD)

128.049.000.000

1.02.47.011 Pengadaan alat kesehatan/Lab/RS/RSK/ Balai/Akper/Latkesmas

20.000.000.000

1.02.47.013 Peningkatan derajad kesehatan masyarakatdengan penyediaan fasilitas perawatankesehatan bagi penderita akibat dampak asaprokok (DBHCHT)

108.049.000.000

1.02.48 Program peningkatan pelayanan BLUD 950.000.000.000

1.02.48.001 Peningkatan pelayanan RS 950.000.000.000

JUMLAH BIAYA PROGRAM-KEGIATAN 1.095.810.645.000


26

BAB IVPENUTUP

A. SIMPULAN.

1. Target pendapatan fungsional tahun 2015 sebesar Rp. 750.000.000.000,- dansampai 31 Maret 2015 realisasi pendapatan sebesar Rp. 256.284.011.901,-atau 34,17%. Sedangkan tahun 2016 target pendapatan fungsional diprediksisebesar Rp. 850.000.000.000,- ada kenaikan sebesar 13,3% dibandingkantahun 2015.

2. Total rencana belanja langsung untuk program kegiatan dalam tahun 2016sebesar Rp. 1.095.810.645.000,- terdiri dari Belanja Langsung Subsidi sebesarRp. 145.810.645.000,- (13,31%) dan Belanja Langsung Fungsional sebesar Rp.950.000.000.000,-. (86,69%).

a. Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016sebanyak 6 program utama dengan 11 kegiatan yang mendukungnyadengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1) NDR tertinggi maksimal 45‰.

2) ALOS diharapkan bisa mencapai angka rerata 8 hari dengan TOI3 hari.

3) Tingkat utilisasi rawat inap (tempat tidur) dengan parameter BORdiproyeksikan dapat tercapai 80%, meski di beberapa IRNA adayang Over Utilisasinya (Anak, Bedah) dan ada pula yang rendah(Jiwa).

4) Kinerja keuangan lainnya, yang diharapkan tercapai adalah CRRmencapai 103% dan Tingkat kemandirian sekitar 75%.

b. Pembangunan Gedung PPJT diharapkan dapat dioperasionalkan tahun2016.


27

B. PENUTUP

Demikian Renja Tahun 2016 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkanmutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dibidangpelayanan kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencarikeuntungan (jus for profit), namun lebih menekankan bagaimana perbedaanmutu pelayanan sebelum dan sesudah BLUD diterapkan.

Surabaya, April 2015Direktur RSUD Dr. Soetomo

dr. DODO ANONDO,MPHPembina Utama Madya

NIP. 19550613 198303 1 013

BAB I PENDAHULUAN -...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN -...