BAB I PENDAHULUAN - semarang.kemenag.go.idsemarang.kemenag.go.id/pict/99886839lakip2012.pdf · 1...

LAKIP KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Agama Kabupaten Semarang secara resmi didirikan pada tahun 1974

di Kota Salatiga dengan nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kab.

Semarang. Berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan

Tata Kerja Departemen Agama, berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kab.

Semarang. Seiring dengan perkembangan wilayah Kab. Semarang, pada tahun 1977,

Kandepag memisahkan diri dengan Kandepag Kota Salatiga, dan selanjutnya

berkedudukan di Jl. Kauman Ungaran. Karena pertimbangan kondisi bangunan,

sarana dan prasarana, maka pada tahun 2004, Kandepag Kab. Semarang

menempati gedung baru di Jl. Candi Asri Raya, Ungaran, Kabupaten Semarang. Pada

tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2010, Departemen Agama

berubah menjadi Kementerian Agama.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kab.

Semarang sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan

menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai

serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang tahun

2012 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009–2013 dan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi

pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari

kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-

hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang.


2

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor

Kementerian Agama Kab. Semarang

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja kegiatan

dan pencapaian sasaran program Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang yang

dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian

dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari

LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementerian

Agama Kab. Semarang.

C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan yang kuat menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan

kinerja Kementerian Agama Kab.Semarang. Aspek yang terkait antara lain :

organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. STRUKTUR ORGANISASI

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Tentang Organisasi dan tata

kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian

Agama Kabupaten/kota maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

selain tugas pokok tersebut mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan antara

lain:

a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan

bimbingan kehidupan beragama di kabupaten Semarang;

b. Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan dibidang bimbingan masyarakat

Islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf,

pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama

islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama,

pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta

Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;


3

c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan

informasi keagamaan;

d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;

e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program;

f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama

di kabupaten/kota.

Berdasarkan KMA 373 Tahun 2002, untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang dibantu oleh Bagian Tata

Usaha dan Beberapa Seksi sebagai berikut :

1.1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan

administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

ketatausahaan, dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan

/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

1.2. Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh mempunyai tugas melakukan

pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umroh,

bimbingan jama’ah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan

dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji

1.3. Seksi Mapenda

Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum

mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang

kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan, dan

ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada raudhatul athfal,

madrasah ibtidaiyah, tsnawiyah, dan pendidikan agama islam pada

sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta

sekolah luar biasa.


4

1.4. Seksi PekaPontren

Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempunyai tugas

melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan,

pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan

pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri, dan pelayanan

pondok pesantren pada masyarakat.

1.5. Seksi Urais

Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan

bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah

social serta pengembangan kemitraan umat Islam.

1.6. Seksi Penamas

Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan

Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang

pendidikan Al Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan

lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar

Islam, serta pemberdayaan mAsjid.

1.7. Bimas Kristen

Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas

menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan di bidang

keagamaan kepada masyarakat Kristen.

1.8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan

pelayanan dan pembinaan lembaga dan pemeberdayaan zakat dan wakaf.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama Kab.

Semarang, sampai akhir tahun 2012 didukung oleh 436 orang PNS dan 1 orang

CPNS. Latar belakang pendidikan bervariasi mulai dari SMA hingga S3.

Rekapitulasi Pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan pendidikan pada masing-

masing seksi disajikan pada Tabel I


5

Tabel 1 Rekapitulasi PNS dan CPNS Kankemenag Kab. Semarang

Pendidi

kan

TU Haju

m

Mape

nda

PKPo

ntren

Urais,

KUA

Pnms Zawa Krist,

kath,

budh

Gur

u

Pngw

as

Tota

l

S3 - - - - - - - - - - -

S2 2 1 1 - 5 1 - - 10 7 27

S1 12 4 3 5 62 2 3 4 111 16 222

<S1 5 1 3 2 39 3 4 - 91 1 149

Jum 19 6 7 7 106 6 6 4 212 24 437

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwasanya 50,80 % pegawai yang ada

di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang berlatar pendidikan S1.

Adapun berdasarkan struktur organisasi saat ini, dari jumlah total 437 pegawai,

terdapat 1 orang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, 1 orang sebagai

Kepala Subbag Tata Usaha, 5 Orang sebagai Kepala Seksi, 2 orang sebagai

Penyelenggara, serta 19 orang Kepala KUA.

3. SARANA DAN PRASARANA

Sampai akhir Tahun 2012, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian

Agama Kab. Semarang telah memiliki beberapa Gedung yaitu :

Tabel 2 Gedung dan Lokasi Kantor Kemenag Kab. Semarang dan KUA

No Fungsi Lokasi Status

1 Kantor Kementerian

Agama Kab. Semarang

Jl. Candi Asri Raya Ungaran,

50513

SHGB

2 KUA Ungaran Barat Jl. Pemuda No. 3, Ungaran SHM

3 KUA Ungaran Timur Jl.Babadan Ungaran dipinjami

4 KUA Bergas Jl. Tegalsari No. 3 SHGB

5 KUA Pringapus Jl. Supriyadi No. 10 SHM

6 KUA Bawen Jl.Bawen-Ungaran proses


6

7 KUA Tuntang Jl. Fatmawati No. 8 SHGB

8 KUA Bancak Jl. Sultan Agung SHGB

9 KUA Bringin Jl. Mekarsari no. 7 SHGB

10 KUA Pabelan Jl. Raya Pabelan No. 7 SHGB

11 KUA Suruh Jl. Dadap Ayam No.68 SHGB

12 KUA Susukan Jl. Karanggede, Sruwen SHGB

13 KUA Kaliwungu Jl. Raya Ampel Simo SHGB

14 KUA Tengaran Jl. Masjid Besar No. 13 SHGB

15 KUA Getasan Jl. Getasan- Kopeng No. 57 SHGB

16 KUA Banyubiru Jl. Randusari No. 3 SHGB

17 KUA Ambarawa Jl. MGR Sugiyopranoto SHM

18 KUA Bandungan d/a Masjid An-Nur

Bandungan

dipinjami

19 KUA Sumowono Jl. Makam Pahlawan No. 22 SHGB

20 KUA Jambu Jl. Raya magelang-Jambu SHGB

Dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa terdapat 17 KUA yang sudah mempunyai

gedung yang merupakan hak milik Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

Adapun 2 KUA yang sampai saat ini belum mempunyai gedung, dapat kami

jelaskan bahwa KUA Kec. Ungaran Timur telah memiliki tanah dengan sumber

dana pembelian TA.2012, namun belum memperoleh anggaran untuk

pembangunan gedung. Untuk pelaksanaan operasional sehari-hari menempati

gedung sewa. Sedangkan KUA Bandungan hingga TA.2012 belum memperoleh

anggaran APBN untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, sehingga

untuk operasional sehari-hari menempati ruang milik takmir Masjid An-Nur

Bandungan (status : hak pinjam tempat hingga Tahun 2015).

Dapat diinformasikan pula, bahwa untuk KUA Kec.Bawen saat ini dalam proses

ruislag karena terkena site plan dari pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. Dan

untuk bangunan pengganti telah disiapkan dan menunggu proses pembangunan.


7

Selain itu terdapat kendaraan dinas yang digunakan oleh staff Kementerian

Agama Kabupaten Semarang yaitu

Tabel 3

Tabel kendaraan dinas Kankemenag kab. semarang

No MERK NO.POLISI TAHUN BUAT KONDISI

RODA 4

1 TOYOTA KF 80 H 86 AC 2000 RR

2 TOYOTA KF 40 H 9507 JC 1995 RR

3 TOYOTA K INOVA H 9501 AC 2011 B

RODA 2

1 HONDA GLPRO H 9717 BC 1999 RR

2 SUZUKI A 100 H 9879 EC 1997 RR

3 HONDA NF 100D H 9693 EC 2001 RR

4 SUZUKI A 100 X H 9994 OC 1995 RR

5 SUZUKI A 100 X H 9726 CC 1997 RR

6 SUZUKI RC 100 H 9878 EC 1998 RR

7 SUZUKI A 100 X H 9699 EC 1997 RR

8 HONDA GL MII H 9639 RC 1997 RR

9 SUZUKI A 100 X H 9705 CC 1997 RR

10 SUZUKI A 100 X H 9724 CC 1997 RR

11 HONDA NF 100 D H 9786 VC 1999 RR

12 HONDA NF 100 D H 9641 RC 2001 RR

13 HONDA NF 125 S H 9971 EG 2005 RR

14 HONDA NF 125 D H 9952 KG 2003 RR

15 HONDA NF 100 D H 9643 CC 2003 RR

16 HONDA NF 125 TD H 9894 CC 2007 B

17 HONDA 125 FD H 9870 FC 2011 B

18 HONDA 125 FD H 9871 FC 2011 B

Total roda 4 :3 buah


8

Total roda 2 :18 buah

D. KEUANGAN

Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Tahun 2012 ini,

Kementerian Agama Kab. Semarang didukung oleh anggaran yang bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp

Rp 37.150.565.000,-(Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus

Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),yang dibagi menjadi 7 (tujuh) DIPA yaitu :

Tabel 4 DIPA Kankemenag Kab. Semarang Tahun 2012

No DIPA JUMLAH

1 Sekretariat jenderal Rp 1.866.553.000,-

2 Ditjen Bimas Islam Rp 6.599.836.000,-

3 Ditjen Pendidikan Islam Rp 26.158.904.000,-

4 Ditjen Bimas Kristen Rp 490.281.000,-

5 Ditjen Bimas Katholik Rp 1.435.309.000,-

6 Ditjen Bimas Buddha Rp 240.225.000,-

7 Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Umroh

Rp 359.457.000,-

TOTAL ANGGARAN Rp 37.150.565.000,-

Grafik 1

Grafik Alokasi DIPA Kankemenag Kab. Semarang


9

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2012

A. VISI

Visi Kantor Kementerian Agama kabupaten Semarang adalah

B. MISI

Misi Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah :

Sekretariat jenderal

5%

Ditjen Bimas Islam 18%

Ditjen Pendidikan Islam

70%

Ditjen Bimas Kristen

1%

Ditjen Bimas Katholik

4%

Ditjen Bimas Buddha

1%

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

1%

Terwujudnya Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Yang Prima, Menuju

Masyarakat Kabupaten Semarang Yang Berakhlaq Mulia.

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi zakat dan wakaf.

5. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi

agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

7. Mewujudkan zona integritas di lingkungan Kerja Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Semarang.


10

C. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi di atas ,dapat di rumuskan tujuan Kantor kementerian

Agama Kabupaten Semarang adalah :

D. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

1. Sekretariat Jenderal

Rencana Kerja Tahunan Sekjen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai/guru, terlaksananya kegiatan

rekonsiliasi SAI, penyusunan CALK dan LAKIP yang tepat waktu dan akuntabel,

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat melalui

Penyuluhan dan Pembinaan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada bidang Keagamaan.

3. Peningkatan Kualitas Kesadaran Masyarakat untuk Mengamalkan

ajaran Agamanya dalam kehidupan sehari-hari secara benar.

4. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dalam semua lingkup dan

jenjang pendidikan.

5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pendidikan dan Pelayanan Publik.

6. Peningkatan Kualitas dan Loyalitas Pegawai Kementerian Agama

Kabupaten Semarang.


11

serta terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang professional. Rencana Kerja

Sekjen dapat kami sajikan pada Tabel 4.

Tabel 5

Rencana kerja Tahunan Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3)

1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1 Lembaga

2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN

12 Bulan

Layanan

3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian

12 Bulan

Layanan

4. Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang

5. Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang

4.Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel

6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan

7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

1 Tahun

5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP

52 Orang

6.Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan

9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan

4 Laporan

7.Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag

10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

1 Laporan

8.Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 Bulan

Layanan

9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan public

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan

Layanan


12

13.Jumlah Laporan Data Keagamaan dan E-Data

1 Laporan

10.Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

1 Laporan

2. Ditjen Bimas Islam

Rencana Kerja Tahunan Bimas Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

tersedianya kebutuhan dana dan sarana prasarana, demi terwujudnya pelayanan

sertifikasi tanah wakaf dan layanan pernikahan yang professional. Rencana Kerja

tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 6

Rencana kerja Tahunan Bimas Islam


(1) (2) (3)

11.Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf

20 Dokumen

12.Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat

16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat

12 Bulan

13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat

17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam

8 Event

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

203 Orang

14.Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid

19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan

1 Masjid

15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor

20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR

12 Bulan

21.Pemenuhan Layanan Perkantoran

12 Bulan


13

Urusan Agama 22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA

19 KUA

23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi

3 KUA

24.Jumlah Pengadaan Tanah 25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair

1 KUA 1 KUA 1 KUA

16.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan


12 Bulan

3. Ditjen Pendidikan Islam

Rencana Kerja Tahunan Pendidikan Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

terbayarnya tunjangan sertifikasi Guru PNS dan Non PNS, serta bantuan sosial

Pondok Pesantren yang tepat waktu; terlaksananya penyelenggaraan administrasi

dan pelayanan kependidikan yang prima. Rencana Kerja tersebut disajikan pada

Tabel 6.

Tabel 7

Rencana kerja Tahunan Pendidikan Islam


(1) (2) (3)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi

5 Orang

18.Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam

29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional

34

Lembaga

19.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah

30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

36 Orang

20.Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima

31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis

12 Bulan


14



12 Bulan

22.Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS

33.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi

420 Orang 12 Bulan

34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

123 Orang 12 Bulan

4. Ditjen Bimas Kristen

Rencana Kerja Tahunan Bimas Kristen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Kristen PNS dan NON PNS yang tepat

waktu, serta terselenggaranya kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas

Guru Agama Kristen. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 7.

Tabel 8

Rencana kerja Tahunan Bimas Kristen


(1) (2) (3)

23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen

35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen

40 Orang

24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Kristen

36.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai Kristen

2 orang 12 Bulan

25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Kristen

37.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Kristen

38.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

3orang 12 bulan

27 orang 12 Bulan

5. Ditjen Bimas Katholik


15

Rencana Kerja Tahunan Bimas Katholik di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Katholik PNS dan NON PNS yang tepat

waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 8.

Tabel 9

Rencana kerja Tahunan Bimas Katholik


(1) (2) (3)

26.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Katholik

39.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Katholik

40.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru katholik

18 Orang

12 Bulan

34 orang 12 bulan

6. Ditjen Bimas Buddha

Rencana Kerja Tahunan Bimas Buddha di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada

terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Budha PNS dan NON PNS yang tepat

waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 9.

Tabel 10

Rencana kerja Tahunan Bimas Buddha


(1) (2) (3)

27.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Buddha

41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Buddha

42.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru buddha

21 Orang

3 Bulan

23 orang 12 bulan

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Rencana Kerja Tahunan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Tahun 2012 ini

dititikberatkan pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat calon

jamaah haji. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 10.


16

Tabel 11

Rencana kerja Tahunan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh


(1) (2) (3)

28.Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima

678 Orang

29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh

44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima

12 Bulan Layanan


45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan

6 Orang 12 Bulan

E. PENETAPAN KINERJA


Tabel 12

Tabel Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)



1 Lembaga

1.Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

25,000,000

2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan


12 Bulan

Layanan

2.Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

2,857,000


17

peraturan yang berlaku



12 Bulan

Layanan

3.Pembinaan Administrasi Kepegawai

an

57,142,000

4.Jumlah CPNS yang diangkat

10 Orang

5.Jumlah Data PNS yang terupdate

200 orang


6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan

4.Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

1,176,542,000


1 Tahun



52 Orang

5.Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

30,285,000



4 Laporan

6.Pembinaan Administrasi Perencanaan

8,714,000

7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag


1 Laporan

7.Pembinaan Administrasi Umum

496,156,000



12 Bulan

Layanan

9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan

12 Bulan

Layanan

8.Pembinaan Administrasi Informasi

20,000,000


18

pelayanan publik layanan publik Keagama an dan

Kehumas an

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-Data

1 Laporan



1 Laporan

9.Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama

9,857,000

Jumlah Anggaran Tahun 2012 1,866,553,000


Tabel 13

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Islam

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Program Anggaran (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)



20 Dokumen

1.Pensertifikasian tanah wakaf

20,597,000



12 Bulan

2.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

7,974,000

13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama


8 Event

3.Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

82,400,000


19

Islam dan Pemberdayaan Umat


203 Orang



1 Masjid

4.Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

2,067,024,000

15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama


12 Bulan


12 Bulan

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA

19 KUA


3 KUA

24.Jumlah Pengadaan Tanah,

25.Pembangunan Gedung KUA baru

26.Pengadaan Meubelair

1 KUA

1 KUA

1 KUA



12 Bulan

5.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

4,121,841,000



20


Tabel 14

Tabel Penetapan Kinerja Pendidikan Islam



(1) (2) (3) (4) (5)



5 Orang

1.Peningkatan Akses, Mutu,Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Agama Islam

90,000,000



34 Lembaga

2.Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

175,000,000



36 Orang

3.Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA, Madrasah

648,000,000



12 Bulan

4.Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan

25,245,904,000


21



12 Bulan

Islam



420 Orang

12 Bulan


123 Orang

12 Bulan



Tabel 15

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Kristen



(1) (2) (3) (4) (5)



40 Orang

Bhjl

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

67,810,000


36.Pemenuhan pembayar

an gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

2 Orang 12 Bulan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

31,189,000


22

25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

37.Pemenuh an pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 38.Pemenuh an pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

3 Orang 12 Bulan

27 orang 12 bulan

Penyelenggara an Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

391,282,000

Jumlah Anggaran Tahun 2012

490,281,000


Tabel 16

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Katholik



(1) (2) (3) (4) (5)


39.Pemenuh an

pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan

40.Pemenuh an

pembayaran tunjangan profesi

18 Orang 12 Bulan

34 orang

12 bulan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik

1,435,309,000


1,435,309,000


23


Tabel 17

Tabel Penetapan Kinerja Bimas Buddha



(1) (2) (3) (4) (5)


41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidik

an 42.Pemenuhan

pembayaran tunjangan profesi guru Buddha

21 Orang

3 Bulan

34 orang

12 bulan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

240,255,000


240,255,000

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Tabel 18

Tabel Penetapan Kinerja Penyelenggara Haji dan Umroh


(1) (2) (3) (4) (5)



678 Orang

Pelayanan Haji 6,780,000

29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji


12 Bulan Layan

an

Pembinaan Haji dan Umroh

29,480,000


24

dan Umroh



6 Orang

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis penyelenggaraan Haji dan Umroh

323,197,000


359,457,000


25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012


Tabel 19

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Sekretariat jenderal

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5)

1.Tersedianya dana operasional

untuk mendukung kegiatan

koordinasi dan pembinaan

kerukunan hidup umat

beragama

1.Jumlah Lembaga yang

mampu yang

mendapat dukungan

dana operasional guna

melakukan koordinasi

dan pembinaan


beragama

1 Lembaga 1 Lembaga 100

2.Meningkatnya pelayanan

sistem administrasi Hukum

dan KLN sesuai dengan


2.Pemenuhan pelayanan

dan pembinaan

administrasi hukum

dan KLN

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

100


administrasi kepegawaian

melaui tersedianya data

kepegawaian yang update

dan akuntabel

3.Pemenuhan pelayanan

dan pembinaan

administrasi

kepegawaian

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

layanan

100

4.Jumlah CPNS yang

diangkat

10

Orang

0

Orang

0

5. Jumlah Data PNS yang

terupdate

200 orang 4

orang

2

4.Terwujudnya

penyelenggaraan dan

pengelolaan keuangan dan

BMN yang efektif, efisien,

dan akuntabel

6. Jumlah Laporan

Keuangan dan BMN

4 Laporan 4 Laporan 100

7. Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang makan

dan uang lembur

pegawai

12

Bulan

12

Bulan

100

5.Meningkatnya kemampuan

pegawai dalam

pengumpulan, penyusunan

dan penyajian LAKIP

8.Jumlah Pegawai yang

mengikuti

pendampingan

penyusunan LAKIP

52

orang

70

orang

134.62


26

6.Terwujudnya pengelolaan

dan pelaporan kegiatan

administrasi perencanaan

9.Jumlah Laporan

Administrasi

Perencanaan yang

disajikan


7. Tersajinya LAKIP yang

mampu Menggambarkan

kinerja Kemenag

10.Jumlah Laporan

LAKIP yang disusun


8. Meningkatnya kualitas

kegiatan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

11. Pemenuhan biaya

operasional dan

pemeliharaan

perkantoran

1

Tahun

1

Tahun

100


pengelolaan humas dan

pelayanan publik

12. Pemenuhan biaya

pengelolaan humas

dan layanan publik

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

layanan

100

13. Jumlah Laporan Data

Agama Keagamaan

dan E-Data

1 Laporan 1 laporan 100


kegiatan dan penyusunan

laporan hasil kegiatan

FKUB

14. Jumlah Laporan Hasil

Kegiatan FKUB


Realisasi Target Tahun 2012 88.33


Tabel 20

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Islam


(1) (2) (3) (4) (5)

11.Tersedianya dana untuk

bantuan sertifikasi tanah

wakaf

15.Jumlah bantuan untuk

sertifikasi tanah

wakaf

20

Dokumen

20

dokumen

100


pengelolaan

administrasi

perkantoran dan

pembinaan

pemberdayaan zakat

16.Pemenuhan

administrasi

perkantoran dalam

pengelolaan dan

pembinaan

pemberdayaan zakat

12

Bulan

12

Bulan

100


27

13.Meningkatnya Kualitas

Bimbingan, Pelayanan,

Pemberdayaan dan

Pengembangan

Penyuluh Agama Islam

dan Pemberdayaan

Umat

17. Jumlah Kegiatan

dalam pengelolaan

dan pembinaan

penerangan agama

islam

8

Event

14

event

175

18. Jumlah Penyuluh

Agama Islam Non

PNS yang menerima

bantuan subsidi

203 Orang 203 orang 100

14.Meningkatnya kualitas

ibadah umat dan

pemberdayaan masjid

19. Jumlah masjid yang

mendapat bantuan

pembangunan

1

Masjid

1

Masjid

100



Pemberdayaan dan

Pengembangan Kantor

Urusan Agama

20.Pemenuhan

pengelolaan PNBP

NR

12

bulan

12

bulan

100

21.Pemenuhan Layanan

Perkantoran

12

bulan

12

bulan

100

22.Pemenuhan biaya

operasional NR

KUA

19

KUA

19

KUA

100

23. Jumlah Gedung

KUA yang

direhabilitasi

3

KUA

3

KUA

100

24.Jumlah Pengadaan

Tanah,

25.Jumlah Pembangunan

Gedung KUA baru

26.Jumlah Pengadaan

Meubelair

1 KUA

1 KUA

1 KUA

1 KUA

0

1 KUA

100

0

100


Penyelenggaraan

Koordinasi Pelaksanaan

Tugas dan Pembinaan

27.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur pegawai

12

bulan

12

bulan

100



Tabel 21

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Pendidikan Islam


28


(1) (2) (3) (4) (5)

17.Meningkatnya Akses,

mutu dan kesejahteraan

Tenaga Pendidik Agama

Islam Non PNS PAI

28.Jumlah Guru Non

PNS PAI yang

menerima

Tunjangan Profesi

5

Orang

3

orang

60

18.Meningkatnya akses,

mutu, kesejahteraan

dan subsidi pendidikan

keagamaan islam

29.Jumlah Lembaga

Pendidikan

Keagamaan Islam

yang mendapatkan

bantuan

operasional

35 Lembaga 34 lembaga 97.14

19.Meningkatnya Akses,


Tenaga Pendidik

Agama Islam Non PNS

di Madrasah

30.Jumlah Guru Non

PNS Madrasah

Swasta dan Negeri

yang menerima

Tunjangan Profesi

36

orang

31

orang

86.11

20.Terwujudnya pelayanan

pendidikan yang prima

31.Tersedianya dana

dukungan

manajemen dan

Administrasi BOS

dan Layanan

Perkantoran Pendis

12

Bulan

12

bulan

100


Penyelenggaraan

Koordinasi

Pelaksanaan Tugas dan

Pembinaan

32. Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur pegawai

12

Bulan

12

bulan

100

22. Meningkatnya Akses,


Tenaga Pendidikan

PNS

33. Jumlah Guru PNS

yang menerima

Tunjangan

Profesi

420 Orang

12 bulan

420 orang

10 bulan

83.33

34. Jumlah Guru PNS

yang menerima

Tunjangan

Tambahan

Penghasilan

123 Orang

12 bulan

123 orang

12 bulan

100



29


Tabel 22

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Kristen


(1) (2) (3) (4) (5)

23.Tersedianya dana

operasional untuk

mendukung kegiatan

koordinasi dan

pembinaan Agama

Kristen

35.Terbinanya Tenaga

pendidik dan

kependidikan Agama

Kristen

40 Orang 40

orang

100


Penyelenggaraan


Tugas dan Pembinaan

36.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur pegawai

2 orang 12

bulan

2 orang

12 bulan

100


Penyelenggaraan


Tugas dan Pembinaan

Kependidikan

37.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga

kependidikan

38.Pemenuhan tunjangan

profesi guru pns

kemenag, pns diknas

dan nonpns

3 orang 12

bulan

27 orang 12

bulan

3 orang

12 bulan

21 orang 7

bulan

100

45.36



Tabel 23

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Katholik



30

(1) (2) (3) (4) (5)


Penyelenggaraan


Tugas dan Pembinaan

Kependidikan

39.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga

kependidikan

40.Pemenuhan

pembayaran

tunjangan profesi

guru kristen

18 orang 3

bulan

34 orang 12

bulan

20 orang 12

bulan

10 orang

9,10,11 bulan

111.11

45.36



Tabel 24

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Buddha


(1) (2) (3) (4) (5)


Penyelenggaraan


Tugas dan Pembinaan

Kependidikan

41.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga

kependidikan

42. Pemenuhan

pembayaran

tunjangan profesi

guru buddha

21 Orang 3

bulan

23 orang 12

bulan

21 Orang 12

bulan

20 pns 6

bulan

400

43.48


7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh

Tabel 25

Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Peny. Haji dan Umroh


31


(1) (2) (3) (4) (5)

28.Meningkatnya Pelayanan

penyelenggaraan

Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan

Umroh

41.Jumlah Jamaah Haji

yang terlayani

secara Prima

678

Orang

710

orang

104.72


operasional Pelayanan

penyelenggaraan

Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan

Umroh

42.Terwujudnya

Layanan perkantoran

Pembinaan Haji yang

Prima

12 Bulan

Layanan

12 bulan

layanan

100


Penyelenggaraan


Tugas dan Pembinaan

43.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur tenaga

kependidikan

6 Orang 12

bulan

6 Orang 12

bulan

100


Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian Kinerja Utama tiap Ditjen di

lingkup kerja Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut

:

Tabel.26

Rata-rata capaian indikator Kinerja TA 2012

No Ditjen Rata-rata Tingkat Capaian (%)

1. Sekretariat Jenderal 88.33

2. Ditjen Bimas Islam 98.08

3. Ditjen Pendidikan Islam 89.51

4. Ditjen Bimas Kristen 86.34

5. Ditjen Bimas Katholik 78.24

6. Ditjen Bimas Buddha 221.74

7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh 101.57

Rata-Rata Kankemenag 109.11

Grafik 2

Grafik rata-rata tingkat capaian


32

B. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2012

Di Tahun 2012 inim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah berupaya menjalankan

amanat yang tertera dalam sasaran strategis. Capaian sasaran Kementerian Agama Tahun 2012

dijelaskan sebagai berikut

SASARAN

1

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan

pembinaan kerukunan hidup umat beragama

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

CAPAIAN

DALAM %

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat

dukungan dana operasional guna melakukan

koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat

beragama

1 lembaga 1 lembaga 100

Lembaga yang mendapat dukungan dana operasional adalah Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) Kab. Semarang sebesar Rp 25.000.000,- . Seluruh dana dan kegiatan di kelola secara swadaya

oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kab.Semarang.

SASARAN

2

Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan


Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut


CAPAIAN

DALAM %

88,33 98,08 89,51 86,34 78,24

221,74

101,57

0

50

100

150

200

250

Rata-rata Tingkat Capaian (%)

Rata-rata TingkatCapaian (%)


33

2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan

administrasi hukum dan KLN

12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan :

1. Pengelolaan administrasi perkantoran Tata Usaha dibidang hukum dan KLN;

2. Pemenuhan perjalanan dinas pegawai;

3. Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang;

4. Pelaksanaan Kerjasama antar instansi vertikal dan dengan Pemda Kab.Semarang.

SASARAN

3

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data

kepegawaian yang update dan akuntabel



CAPAIAN

DALAM %

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan


12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

100

4.Jumlah CPNS yang diangkat 10 orang 0 0

5.Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang 4 2


1. Pemenuhan pelayanan kepegawaian;

2. Pembinaan pegawai di Jajaran Kankemenag Kab. Semarang yang dilaksanakan setiap Triwulan;

3. Peremajaan Database Kepegawaian;

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian

telah terealisasi selama 12 bulan. Sementara capaian untuk indikator pengangkatan CPNS 0 % ,

dikarenakan terdapat kebijakan pemerintah mengenai moratorium atau penghentian sementara

penerimaan CPNS baru di Tahun 2012. Dapat dilihat bahwa capaian untuk update data PNS begitu

rendah,yaitu hanya 2 %, hal ini dikarenakan belum tersedianya SDM yang secara khusus menangani

data base pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian.

SASARAN

4

Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang

efektif, efisien, dan akuntabel



CAPAIAN

DALAM %


34

6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 4 laporan 4 laporan 100

7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang

makan dan uang lembur pegawai

12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

100


1. Rekonsiliasi SAI Tk. Kanwil Kemenag Prov. Jateng setiap Triwulan;

2. Rekonsiliasi BMN Tk. KPKNL Semarang setiap semester;

3. Rekonsiliasi SAKPA Tk.KPN Semarang II tiap bulan;

4. Laporan EMPA setiap bulan;

5. Inventarisasi Asset BMN di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang;

6. Pembayaran gaji,tunjangan,uang makan dan uang makan lembur pegawai tiap bulan.

SASARAN

5

Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan

penyajian LAKIP



CAPAIAN

DALAM %

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan

penyusunan LAKIP

52 orang 70 orang 134, 62

Realisasi untuk sasaran ini dapat melampaui 100 persen, dikarenakan terdapat perubahan jumlah peserta

yang diundang. Yang semula direncanakan mengundang 52 peserta dari masing2 seksi dan KUA,

berubah menjadi 70 peserta.

SASARAN

6

Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan



CAPAIAN

DALAM %

9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang

disajikan

4 laporan 4 laporan 100

Jumlah laporan administrasi perencanaan (Aplikasi PP 39 Tahun 2006) Tk. Kanwil Kemenag

Prov.Jateng dilaksanakan setiap Triwulan


35

SASARAN

7

Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag



CAPAIAN

DALAM %

10.Jumlah Laporan LAKIP yang disusun 1 laporan 1 laporan 100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dan Keputusan Irjen Kemenag No.170 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan

evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama, pada tahun 2012 ini Kementerian

Agama Kabupaten Semarang telah menyusun LAKIP yang merupakan gambaran umum kinerja seluruh

bagian Kementerian Agama dari Kantor kabupaten sampai representasi di daerah yang di wakili oleh

KUA-KUA Se Kabupaten.

SASARAN

8

Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran



CAPAIAN

DALAM %

11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan

perkantoran

12 layanan 12 layanan 100

Pemenuhan biaya operasional di tahun 2012 ini, mencakup kegiatan :

1. Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet, majalah, pos dan giro;

2. Pembayaran honor satpam dan Pengelola DIPA;

3. Pemenuhan perjalanan dinas pegawai dan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kementerian

Agama serta KUA selama 1 tahun;

Pemenuhan pemeliharaan perkantoran, mencakup kegiatan :

1. Perawatan ruang Kepala, ruang Kasubbag Tata Usaha, ruang Subbag Tata Usaha dan Toilet Kantor

Kementerian Agama Kab.Semarang;

2. Perawatan gedung 17 KUA Kecamatan;

3. Perawatan 18 kendaraan dinas;

4. Perawatan inventaris kantor;


36

5. Pembelian pakaian seragam satpam.

SASARAN

9

Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik



CAPAIAN

DALAM %

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan

layanan publik

12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

100

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-

Data

1 laporan 1 laporan 100

Pemenuhan biaya kehumasan dan layanan publik selama Tahun 2012, mencakup kegiatan :

1. Pemenuhan Jamuan Tamu;

2. Pemenuhan Konsumsi Kegiatan Kantor;

3. Pengelolaan Website Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

4. Dokumentasi setiap kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

5. Pemenuhan perjalanan dinas pendampingan tamu;

6. Pengelolaan dan update Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang setiap

Triwulan;

7. Ikut berpartisipasi menyusun Profil Kab.Semarang dalam angka 2012, bekerjasama dengan BPS

Kab.Semarang, BAPPEDA Kab.Semarang, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan

dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

SASARAN

10

Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB



CAPAIAN

DALAM %

14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB 1 laporan 1 laporan 100 persen

Pada Tahun 2012 ini, berhasil dilaksanakan 1 kegiatan Rapat Koordiasi Evaluasi Pembinaan dan

Penyelesaian Permasalahan Kerukunan Umat Beragama, pada tanggal 22 November 2012 di Rumah

Makan Kebon Raja Kabupaten Semarang, dengan peserta dari Unsur Tokoh 5 Agama di Kab.Semarang,

Unsur Pemerintah yang diwakili dari Kantor Kesbanglinmas, Polres Semarang, KUA dan Kantor

Kecamatan.


37

SASARAN

11

Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf



CAPAIAN

DALAM %

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 20 dokumen 20 Dokumen 100

Jumlah tanah wakaf yang berhasil di sertifikasi sebanyak 20 bidang tanah wakaf di 19 Kecamatan Se

Kabupaten Semarang.

SASARAN

12

Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan

pemberdayaan zakat



CAPAIAN

DALAM %

16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam

pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan

zakat

12 bulan

layanan

12 bulan

layanan

100

Kegiatan yang tercakup dalam sasaran ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan

pengelolaan zakat bagi pegawai KUA Kecamatan Se Kab.Semarang.

SASARAN

13

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan

Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat



CAPAIAN

DALAM %

17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan

pembinaan penerangan agama islam

8 event 14 event 175

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang

menerima bantuan subsidi

203 orang 203 orang 100

Event yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain :

Pembinaan pra MTQ tingkat Kabupaten sebanyak 3 kali


38

MTQ Tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali

MTQ Tingkat Propinsi sebanyak 3 kali

Perayaan Hari Besar Islam sebanyak 2 kali (Idul Fitri dan Idul Adha)

Pembinaan Penyuluh sebanyak 3 kali

Kerjasama antar instansi sebanyak 2 kali

Jumlah penyuluh yang ditargetkan menerima bantuan subsidi sebanyak 203 orang, dapat terealisasi 100

persen.

SASARAN

14

Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid



CAPAIAN

DALAM %

19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan

pembangunan

1 masjid 1 masjid 100

Pada tahun 2012 ini, Masjid yang mendapatkan dana bantuan adalah Masjid Besar Baitul Izzal, dusun

Krajan, desa Banyubiru, kecamatan Banyubiru kab. Semarang, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah)

SASARAN

15

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan

Pengembangan Kantor Urusan Agama



CAPAIAN

DALAM %

20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 12 bulan 12 bulan 100

21.Pemenuhan Layanan Perkantoran 12 bulan 12 bulan 100

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 19 KUA 19 KUA 100

23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 3 KUA 3 KUA 100

24.Jumlah Pengadaan Tanah 1 KUA 1 KUA 100

25.Pembangunan Gedung KUA baru 1 KUA 0 0

26.Pengadaan Meubelair 1 KUA 1 KUA 100


39

Terdapat satu indikator yang capaian kinerjanya 0 %, hal ini karena belum terlaksananya pembangunan

KUA Ungaran Timur. Sementara itu Pengadaan Tanah dan Mebeulair sudah berhasil dilaksanakan 100

%.

SASARAN

16

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan

Pembinaan Pegawai Bimas Islam



CAPAIAN

DALAM %


makan dan uang lembur pegawai Bimas Islam

12 bulan 12 bulan 100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terpenuhinya gaji uang makan/uang lembur/tunjangan

pegawai Bimas Islam dalam 1 tahun.

SASARAN

17

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam

Non PNS PAI



CAPAIAN

DALAM %

28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima

Tunjangan Profesi

5 orang 3 orang 60

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru PAI dari jumlah yang di targetkan dikarenakan

menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN

18

Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan

islam



CAPAIAN

DALAM %

29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam

yang mendapatkan bantuan operasional

35 lembaga 35 lembaga 100

Penyaluran bantuan Operasional pada tahun 2012 ini dapat terealisai 100 % dan dapat berjalan dengan

baik.


40

SASARAN

19

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam

Non PNS di Madrasah



CAPAIAN

DALAM %

30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan

Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

36 orang 31 orang 86.11

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru non PNS dari jumlah yang di targetkan dikarenakan

menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN

20

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima



CAPAIAN

DALAM %

31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan

Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran

Ditjen Pendis


Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah terbayarnya bantuan BOS untuk sekolah madrasah

dan madin selama 1 tahun.

SASARAN

21


Pembinaan



CAPAIAN

DALAM %


makan dan uang lembur pegawai


Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terbayarnya gaji/tunjangan/uang makan/uang lembur

pegawai dan guru ditjen Pendis selama 12 bulan layanan.


41

SASARAN

22

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS



CAPAIAN

DALAM

%

33.Jumlah Guru PNS yang menerima

Tunjangan Profesi

420 orang 12

bulan

420 orang 10

bulan

83,33

34.Jumlah Guru PNS yang menerima

Tunjangan Tambahan Penghasilan

123 orang 12

bulan

123 orang 12

bulan

100

Kekurangan pembayaran tunjangan profesi ini dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA

tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi tidak mencukupi. Untuk kekurangan pembayaran akan

dirapelkan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

SASARAN

23

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan

pembinaan Agama Kristen



CAPAIAN

DALAM %

35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan

Agama Kristen

40 40 100

Sasaran ini di realisasikan dalam kegiatan Orientasi guru PAK, yang dilaksanakan pada tanggal 25-26

Juni 2012 di hotel Rawa Pening, Bandungan.

SASARAN

24

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas

dan Pembinaan Pegawai Kristen



CAPAIAN

DALAM %


makan dan lembur pegawai Kristen

2 orang 12

bulan

2 orang 12

bulan

100

Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini, adalah terbayarnya gaji/tunjangan/uag makan/uang lembur

pegawai Bimas Kristen selama 1 tahuan.


42

SASARAN

25


Pembinaan Kependidikan Kristen



CAPAIAN

DALAM %


makan dan uang lembur tenaga kependidikan

Kristen

3 orang 12

bulan

3 orang 12

bulan

100

38. pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag,

pns diknas dan nonpns guru kristen

27 orang 12

bulan

21 orang 7

bulan

45.36

Di Tahun 2012 ini, ada kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru Ditjen Pendis PNS dan Non

PNS dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan

profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN

26


Pembinaan Kependidikan Katholik



CAPAIAN

DALAM %



Katholik

18 orang 12

bulan

20 orang 12

orang

111.11

40.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag,

pns diknas dan nonpns guru katholik

34 orang 12

bulan

10 orang

9,11,12 bulan

22.06

Alokasi DIPA untuk pembayaran Gaji pegawai Katholik, hanya mencukupi untuk 18 orang, sementara

jumlah pegawai katholik sebanyak 20 orang. Sehingga terjadi pagu gaji minus untuk tahun 2012 ini.

Selain pagu gaji, pembayaran tunjangan profesi guru agama Katholik PNS dan Non PNS juga

mengalami kekurangan dikarenakan PAGU Anggaran pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran

tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN

27


Pembinaan Kependidikan Buddha



43


CAPAIAN

DALAM %



Buddha

20 orang 3

bulan

20 orang 12

bulan

400

42.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag,

pns diknas dan nonpns guru Buddha

23 orang 12

bulan

20 orang 6

bulan

43.48

Alokasi DIPA untuk pembayaran Gaji Guru Buddha, hanya mencukupi 3 bulan. Sehingga terjadi pagu

gaji minus untuk tahun 2012 ini.

Kekurangan pembayaran tunjangan profesi ini dikarenakan PAGU Anggaran pada DIPA tahun 2012

untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN

28

Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji

dan Umroh



CAPAIAN

DALAM %

43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima 678 orang 710 orang 104.72

Jumlah haji yang berangkat pada tahun 2012 ini melebihi dari rencana calon jamaah haji yang

berangkat, dikarenakan adanya tambahan kuota jamaah haji. Sehingga jumlah jamaah haji yang dapat

berangkat pada tahun 2012 ini sebanyak 710 orang. Dari 710 orang tersebut sebanyak 22 orang meminta

mutasi, dan berangkat dari kantor kementerian agama kota atau kabupaten lain.

SASARAN

29

Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan

dan Pengelolaan Haji dan Umroh



CAPAIAN

DALAM %

44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan

Haji yang Prima


Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan proses pendaftaran calon jamaah haji, pembinaan calon

jamaah haji yang berangkat tahun 2012, sampai proses pemberangkatan jamaah haji dari kabupaten

Semarang sampai Embarkasi Solo dan proses pemulangan.


44

SASARAN

30


Pembinaan Pegawai Bagian Haji dan Umroh



CAPAIAN

DALAM %


makan dan uang lembur tenaga bagian Haji dan

Umroh

6 orang 12

bulan

6 orang 12

bulan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pembayaran gaji/tunjangan/uang makan dan uang lembur selama

12 bulan layanan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN


Tabel 27

Tabel Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Target Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

(1) (2) (3) (7) (8) (9)

1. Tersedianya dana

operasional untuk

mendukung

kegiatan

koordinasi dan

pembinaan

kerukunan hidup

umat beragama

1.Jumlah Lembaga

yang mampu yang

mendapat

dukungan dana

operasional guna

melakukan

koordinasi dan

pembinaan

kerukunan hidup

umat beragama

1

Lembaga

25,000,000 25,000,000 100.00


45

2.Meningkatnya

pelayanan sistem

administrasi

Hukum dan KLN

sesuai dengan

peraturan yang

berlaku

2.Pemenuhan

pelayanan dan

pembinaan

administrasi

hukum dan KLN

12 Bulan

Layanan

22,857,000 14,031,912 61.39

3.Meningkatnya

pelayanan

administrasi

kepegawaian

melaui tersedianya

data kepegawaian

yang update dan

akuntabel

3.Pemenuhan

pelayanan dan

pembinaan

administrasi

kepegawaian

12 Bulan

Layanan

57,142,000 45,125,037 78.97

4. Jumlah CPNS

yang diangkat

10 Orang

5.Jumlah Data PNS

yang terupdate

200 orang

4. Terwujudnya

penyelenggaraan

dan pengelolaan

keuangan dan

BMN yang

efektif, efisien,

dan akuntabel

6. Jumlah Laporan

Keuangan dan

BMN

4

Laporan

1,176,542,000 1,046,298,801 88.93

7.Pemenuhan

pembayaran gaji,

tunjangan, uang

makan dan uang

lembur pegawai

1 Tahun

5. Meningkatnya

kemampuan

pegawai dalam

pengumpulan,

penyusunan dan

penyajian

LAKIP

8. Jumlah Pegawai

yang mampu

menyusun

LAKIP

52 Orang 30,285,000 30,278,943 99.98

6. Terwujudnya

pengelolaan dan

pelaporan

kegiatan

administrasi

perencanaan

9. Jumlah Laporan

Administrasi

Perencanaan

yang disajikan

4

Laporan

28,714,000 14,437,399 50.28

7. Tersajinya

LAKIP yang

mampu

menggambarkan

kinerja Kemenag

10. Jumlah Laporan

LAKIP yang

disusun

1

Laporan

496,156,000 491,392,902 99.04

8. Meningkatnya

kualitas kegiatan

Operasional dan

Pemeliharaan

Perkantoran

11. Pemenuhan

biaya

operasional dan

pemeliharaan

perkantoran

12 Bulan

Layanan


46

9. Meningkatnya

kualitas

pengelolaan

humas dan

pelayanan publik

12. Pemenuhan

biaya

pengelolaan

humas dan

layanan publik

12 Bulan

Layanan

20,000,000 16,294,000 81.47

13.Jumlah Laporan

Data Agama

Keagama dan E-

Data

1

Laporan

10. Meningkatnya

kualitas kegiatan

dan penyusunan

laporan hasil

kegiatan FKUB

14. Jumlah Laporan

Hasil Kegiatan

FKUB

1

Laporan

9,857,000 9,845,172 99.88


1,866,553,000 90.69

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

1,692,776,916 90.69

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, di Tahun Anggaran 2012 Sekretariat Jenderal Kankemenag

Kab.Semarang telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 1.692.776.916,00 atau 90,69% dari

pagu anggaran Rp 1.866.553.000,00.


Tabel 28

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Islam

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran


(1) (2) (3) (7) (8) (9)

11. Tersedianya

dana untuk

bantuan

sertifikasi

tanah wakaf

15. Jumlah bantuan

untuk sertifikasi

tanah wakaf

20

Dokumen

20,597,000 16,597,063 80.58

12. Tersedianya

dana untuk

pengelolaan

administrasi

perkantoran

dan pembinaan

pemberdayaan

zakat

16. Pemenuhan

administrasi

perkantoran

dalam

pengelolaan dan

pembinaan

pemberdayaan

zakat

12 Bulan 7,974,000 6,470,104 81.14

13. Meningkatnya

Kualitas

Bimbingan,

Pelayanan,

Pemberdayaan

dan

Pengembangan

Penyuluh

Agama Islam

dan

Pemberdayaan

Umat

17. Jumlah

Kegiatan dalam

pengelolaan dan

pembinaan

penerangan

agama islam

8 Event 382,400,000 382,400,000 100.00

18. Jumlah

Penyuluh

Agama Islam

Non PNS yang

menerima

bantuan subsidi

203

Orang


47

14. Meningkatnya

kualitas ibadah

umat dan

pemberdayaan

masjid

19. Jumlah masjid

yang mendapat

bantuan

pembangunan

1 Masjid 2,067,024,000 1,762,551,365 85.27

15. Meningkatnya

Kualitas

Bimbingan,

Pelayanan,

Pemberdayaan

dan

Pengembangan

Kantor Urusan

Agama

20. Pemenuhan

pengelolaan

PNBP NR

12 Bulan

21. Pemenuhan

Layanan

Perkantoran

12 Bulan

22. Pemenuhan

biaya

operasional NR

KUA

19 KUA

23. Jumlah Gedung

KUA yang

direhabilitasi

3 KUA

24. Jumlah

Pengadaan

Tanah,

25.Pembangunan

Gedung KUA

baru

26.Pengadaan

Meubelair

1 KUA

1 KUA

1 KUA

16. Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggara

an Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

27. Pemenuhan

pembayaran

gaji, tunjangan,

uang makan dan

uang lembur

pegawai

12 Bulan 4,121,841,000 4,121,841,000 100.00


Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 6,289,859,532 95.30

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Islam Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012

ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.6,289,859,532,- atau 95,30% dari pagu anggaran

Rp 6,599,836,000,-


Tabel 29

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Pendidikan Islam

Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Anggaran


(1) (2) (3) (7) (8) (9)

17. Meningkatnya

Akses, mutu

dan

kesejahteraan

Tenaga

Pendidik

Agama Islam

Non PNS PAI

28. Jumlah Guru

Non PNS PAI

yang menerima

Tunjangan

Profesi

5

Orang

90,000,000 54,000,000 60


48

18. Meningkatnya

akses, mutu,

kesejahteraan

dan subsidi

pendidikan

keagamaan

islam

29. Jumlah

Lembaga

Pendidikan

Keagamaan

Islam yang

mendapatkan

bantuan

operasional

35

Lemba

ga

175,000,000 175,000,000 100.00

19. Meningkatnya

Akses, mutu

dan

kesejahteraan

Tenaga

Pendidik

Agama Islam

Non PNS di

Madrasah

30. Jumlah Guru

Non PNS

Madrasah

Swasta dan

Negeri yang

menerima

Tunjangan

Profesi

36

Orang

648,000,000 555,012,000 85.65

20. Terwujudnya

pelayanan

pendidikan

yang prima

31. Tersedianya

dana dukungan

manajemen

dan

Administrasi

BOS dan

Layanan

Perkantoran

Pendis

12

Bulan

25,245,904,000 25,243,379,410 99.99

21. Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggar

aan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

32. Pemenuhan

pembayaran

gaji, tunjangan,

uang makan

dan uang

lembur

pegawai

12

Bulan

22. Meningkatnya

Akses, mutu

dan

kesejahteraan

Tenaga

Pendidikan

PNS

33. Jumlah Guru

PNS yang

menerima

Tunjangan

Profesi

420

Orang

34. Jumlah Guru

PNS yang

menerima

Tunjangan

Tambahan

Penghasilan

123

Orang


Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012 26,027,391,410 99.49

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Pendidikan Islam Kankemenag Kab.Semarang di tahun

2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 26,028,109,480,00 atau 99,50% dari pagu

anggaran Rp 26,158,904,000,00


Tabel 30

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Kristen


49


Kinerja

Target Anggaran


(1) (2) (3) (7) (8) (9)

23.Tersedianya

dana

operasional

untuk

mendukung

kegiatan

koordinasi

dan

pembinaan

Agama

Kristen

35.Terbinanya

Tenaga

pendidik

dan

kependidika

n Agama

Kristen

40

Orang

67,810,000 67,762,533 99.93

24.Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggar

aan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

36.Pemenuhan

pembayaran

gaji,

tunjangan,

uang makan

dan uang

lembur

pegawai

2 Orang 31,189,000 31,189,000 100

25.Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggar

aan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

Kependidikan

37.Pemenuhan

pembayaran

gaji,

tunjangan,

uang makan

dan uang

lembur

tenaga

kependidikan

38.Pemenuhan

pembayaran

tunjangan

profesi guru

3 Orang

27

orang

391,282,000 247,094,583 63.15

Jumlah Anggaran Tahun 2012 490,281,000


346,046,116 70.58

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Kristen Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012

ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 346,040,330,00 atau 70,58% dari pagu anggaran

Rp 490,281,000,00.


Tabel 31

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Katholik

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran


(1) (2) (3) (7) (8) (9)


50

26.Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

Kependidikan

39.Pemenuhan

pembayaran

gaji, tunjangan,

uang makan dan

uang lembur

tenaga

kependidikan

40. Pemenuhan

tunjangan

profesi guru

20 Orang

34 orang

1,435,309,000 1,439,771,670 100.31



1,439,771,670 100.31

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Katholik Kankemenag Kab.Semarang di tahun

2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.1.439,771,670,00 atau 100,31% dari pagu

anggaran Rp.1.435.309.000,00. Jadi terdapat pagu gaji minus untuk ditjen bimas Kristen.


Tabel 32

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Buddha


Kinerja

Target Anggaran


(1) (2) (3) (7) (8) (9)

27.Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggaraan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

Kependidikan

41.Pemenuhan

pembayaran

gaji,

tunjangan,

uang makan

dan uang

lembur

tenaga

kependidikan

42.pemenuhan

pembayaran

tunjangan

profesi guru

20 Orang

23 orang

240,255,000 979,279,003 407.65



979,279,003 407.65

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Buddha Kankemenag Kab.Semarang di tahun

2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.979,279,003,00 atau 407.65% dari pagu

anggaran Rp.240,255,000,00. Maka terjadi pagu gaji minus pada ditjen Bimas Buddha di tahun 2012.

7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh

Tabel 33

Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh


Kinerja

Target Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi

(Rp)

%


51

(1) (2) (3) (7) (8) (9)

28.Meningkatnya

Pelayanan

penyelenggar

aan

Pembinaan

dan

Pengelolaan

Haji

&Umroh

43.Jumlah

Jamaah Haji

yang

terlayani

secara

Prima

678

Orang

6,780,000 6,780,000 100

29.Tersedianya

dana untuk

operasional

Pelayanan

penyelenggar

aan

Pembinaan

dan

Pengelolaan

Haji dan

Umroh

44.Terwujudnya

Layanan

perkantoran

Pembinaan

Haji yang

Prima

12

Bulan

Layanan

29,480,000 29,332,600

99.51

30.Meningkatnya

Kualitas

Penyelenggar

aan

Koordinasi

Pelaksanaan

Tugas dan

Pembinaan

45.Pemenuhan

pembayaran

gaji,

tunjangan,

uang makan

dan uang

lembur tenaga

kependidikan

6 Orang 323,197,000 323,197,000 100


Realisasi Pagu Anggaran Tahun

2012

359,309,600 99.96

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kankemenag

Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran Rp.359,313,217,00 atau

70,58% dari pagu anggaran Rp.359,457,000,00.

Tabel 34

Tabel Akuntabilitas Keuangan Kankemenag Kab. Semarang

DIPA JUMLAH REALISASI %

Sekretariat jenderal 1,866,553,000 1,692,776,916 90.69

Ditjen Bimas Islam 6,599,836,000 6,289,859,532 95.30

Ditjen Pendidikan Islam 26,158,904,000 26,028,109,480 99.49

Ditjen Bimas Kristen 490,281,000 346,040,330 70.58

Ditjen Bimas Katholik 1,435,309,000 1,439,771,670 100.31

Ditjen Bimas Buddha 240,225,000 979,279,003 407.65

Ditjen Penyelenggaraan

Haji dan Umroh

359,457,000 359,309,600 99.96


52

Total DIPA 37,150,565,000 37,134,930,707 99,96

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat disampaikan bahwa Pada Tahun Anggaran 2012 ini,

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengelola DIPA APBN sebesar Rp

37,150,565,000,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh

Lima Ribu Rupiah ). Dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 37,134,930,707,- (Tiga Puluh Tujuh

Milyar seratus tiga Puluh empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah )

atau 99.96 persen dari total DIPA. Pencapaian Tertinggi di raih oleh Bimas Buddha yaitu 407.65

%. Adapun Pencapaian Terendah ada pada Bimas Kristen yaitu 70.58 % . Adanya Pencapaian yang

belum maksimal ini di karenakan beberapa hal, yaitu :

1. Alokasi Dana APBN yang turun untuk Gaji dan tunjangan profesi tidak sesuai dengan

kebutuhan yang telah kami usulkan. Akibatnya pada Kantor Kementerian Agama

Kab.Semarang terjadi gaji minus pada Ditjen Pendis, Katholik dan Budha.

2. Masih lemahnya koordinasi dan perencanaan kegiatan di awal tahun, mempengaruhi pelaksanaan

beberapa kegiatan.

BAB IV

PENUTUP


53

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2012

merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Semarang tahun 2009–2013 yang berisi uraian tentang capaian

indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh

Kementerian Agama Kabupaten semarang pada tahun 2011.

Pengukuran indikator kinerja utama tingkat lembaga menunjukkan pencapaian

sebesar 109,11 %. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator

kinerja, pada TA. 2012 ini Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang mendapatkan

alokasi dana APBN sebesar Rp.37,150,565,000,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus

Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dan sampai dengan 31

Desember 2012 telah direalisasikan sebesar 37,134,930,707,- (Tiga Puluh Tujuh

Milyar seratus tiga Puluh empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus

Tujuh Rupiah ) atau 99.96 %.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan tahun

2012 adalah sebagai berikut :

1. Alokasi Dana APBN yang turun untuk belanja pegawai dan tunjangan profesi

tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan. Akibatnya pada Kantor

Kementerian Agama Kab.Semarang terjadi gaji minus pada Ditjen Pendis,

Katholik dan Budha.

2. Masih lemahnya koordinasi dan perencanaan kegiatan di awal tahun,

mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

3. Kurangnya wadah untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran antar petugas

pengelola kegiatan, mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan.

4. Pemenuhan Kebutuhan sarana & prasarana penunjang kegiatan kantor perlu

ditingkatkan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:


54

1. Kepada Pemerintah Pusat, seyogyanya mempertimbangkan alokasi dana kegiatan

untuk kementerian/lembaga sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan,

sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud maksimal.

2. Perlu adanya rapat koordinasi antara KPA, Penandatangan SPM, PPK semua

ditjen, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola kegiatan guna merumuskan /

merencanakan bersama kegiatan dan kebutuhan anggaran di awal tahun dan

dilanjutkan setiap bulan.

3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui

pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan.

Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang terhadap pemenuhan

kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.


55

LAMPIRAN-LAMPIRAN


56

PERJANJIAN PENETEPAN KINERJA

TAHUN 2012


57

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Subadi, M.SI

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Semarang

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ungaran, Januari 2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI

NIP. 196105091992031004


58



akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Ahmad Thoha, SH, MM

Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama


Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kepala Subbag Tata Usaha Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI H. Ahmad Thoha, SH, MM NIP. 196105091992031004 NIP. 196004011981031003


59




Nama : Drs.H. Saefudin, M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh













Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Seksi Gara Haji & Umroh Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Drs.H. Saefudin, M.Pd NIP. 196105091992031004 NIP. 196211281992031001


60




Nama : Drs. H. Mad Sabitul Wafa,M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi PekaPontren













Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Seksi PekaPontren Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Drs. H. Mad Sabitul Wafa NIP. 196105091992031004 NIP. 196204211992061001


61




Nama : Drs. Muhtadi, M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Penamas













Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Seksi Penamas Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Drs. Muhtadi, M.Pd NIP. 196105091992031004 NIP. 196709041990031003


62




Nama : Drs. H. Sutejo Bajuri, M.H

Jabatan : Kepala Seksi Urais













Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Seksi Urais Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Drs. H. Sutejo Bajuri, M.H NIP. 196105091992031004 NIP. 195912051983031001


63




Nama : Drs. H. Kholiq Rifa’I,M.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Mapenda













Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Seksi Mapenda Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Drs. H. Kholiq Rifa’I,M.Pd NIP. 196105091992031004 NIP. 195607071984031003


64




Nama : Dra. Budi Astuti

Jabatan : Kepala Gara Bimas Kristen












Ungaran

Pihak Kedua, Pihak Pertama, Kepala Kantor Kementerian Agama Ka. Gara Bimas Kristen Kab. Semarang Kemenag Kab. Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI Dra. Budi Astuti NIP. 196105091992031004 NIP. 196404232000032001


65

FORMULIR PENETAPAN

KINERJA TAHUN 2012


66

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Sekretariat Jenderal)

Tahun Anggaran : 2012


(1) (2) (3) (4) (5)



1 Lembaga

1.Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

25,000,000

2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku


12 Bulan

Layanan

2.Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN

2,857,000



12 Bulan

Layanan

3.Pembinaan Administrasi Kepegawai

an

57,142,000

4.Jumlah CPNS yang diangkat

10 Orang

5.Jumlah Data PNS yang terupdate

200 orang


6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan

4.Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

1,176,542,000


1 Tahun


67



52 Orang

5.Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

30,285,000



4 Laporan

6.Pembinaan Administrasi Perencanaan

8,714,000

7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag


1 Laporan

7.Pembinaan Administrasi Umum

496,156,000



12 Bulan

Layanan

9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan

Layanan

8.Pembinaan Administrasi Informasi Keagama

an dan Kehumas

an

20,000,000

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan E-Data

1 Laporan



1 Laporan

9.Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama

9,857,000



Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


68



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Islam)



(1) (2) (3) (4) (5)



20 Dokumen

1.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf

20,597,000



12 Bulan

2.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

7,974,000

13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat


8 Event

3.Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

82,400,000


203 Orang



1 Masjid

4.Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

2,067,024,000

15.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan


12 Bulan


12 Bulan


69

Kantor Urusan Agama

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA

19 KUA


3 KUA

24.Jumlah Pengadaan Tanah,

25.Pembangunan Gedung KUA baru


1 KUA

1 KUA

1 KUA



12 Bulan

5.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

4,121,841,000




Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


70



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Pendidikan Islam)



(1) (2) (3) (4) (5)



5 Orang

1.Peningkatan Akses, Mutu,Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Agama Islam

90,000,000



34 Lembaga

2.Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

175,000,000



36 Orang

3.Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA, Madrasah

648,000,000



12 Bulan

4.Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

25,245,904,000



12 Bulan


71



420 Orang

12 Bulan


123 Orang

12 Bulan




Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


72



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Kristen)



(1) (2) (3) (4) (5)



40 Orang

Bhjl

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

67,810,000


36.Pemenuhan pembayar

an gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

2 Orang 12 Bulan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen

31,189,000


37.Pemenuh an pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 38.Pemenuh an pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

3 Orang 12 Bulan

27 orang

12 bulan

Penyelenggara an Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

391,282,000


490,281,000



Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


73



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Katholik )



(1) (2) (3) (4) (5)


39.Pemenuh an pembayaran

gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan

40.Pemenuh an pembayaran

tunjangan profesi

18 Orang 12 Bulan

34 orang

12 bulan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik

1,435,309,000


1,435,309,000



Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


74



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Buddha )



(1) (2) (3) (4) (5)


41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidik

an 42.Pemenuhan

pembayaran tunjangan profesi guru Buddha

21 Orang

12 Bulan

34 orang

12 bulan

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

240,255,000


240,255,000



Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


75



Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Gara Haji dan Umroh )



(1) (2) (3) (4) (5)



678 Orang

Pelayanan Haji 6,780,000

29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh


12 Bulan Layan

an

Pembinaan Haji dan Umroh

29,480,000



6 Orang

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis penyelenggaraan Haji dan Umroh

323,197,000


359,457,000



Kabupaten Semarang


NIP. 196105091992031004


76

FORMULIR RENCANA KERJA

TAHUN 2012


77

FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN


Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Sekretariat Jenderal)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)





beragama

1.Jumlah Lembaga yang mampu

yang mendapat dukungan dana

operasional guna melakukan


kerukunan hidup umat beragama

1 Lembaga

2.Meningkatnya pelayanan sistem

administrasi Hukum dan KLN

sesuai dengan peraturan yang

berlaku

2.Pemenuhan pelayanan dan

pembinaan administrasi hukum

dan KLN

12 Bulan

Layanan



melaui tersedianya data

kepegawaian yang update dan

akuntabel

3.Pemenuhan pelayanan dan

pembinaan administrasi

kepegawaian

12 Bulan

Layanan

4. Jumlah CPNS yang diangkat 10 Orang

5. Jumlah Data PNS yang terupdate 200 orang

4.Terwujudnya penyelenggaraan

dan pengelolaan keuangan dan

BMN yang efektif, efisien, dan

akuntabel

6. Jumlah Laporan Keuangan dan

BMN

4 Laporan

7.Pemenuhan pembayaran gaji,

tunjangan, uang makan dan uang

lembur pegawai

1 Tahun

5.Meningkatnya kemampuan

pegawai dalam pengumpulan,

penyusunan dan penyajian

LAKIP

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti

pendampingan penyusunan

LAKIP

52 Orang

6.Terwujudnya pengelolaan dan

pelaporan kegiatan administrasi

perencanaan

9.Jumlah Laporan Administrasi

Perencanaan yang disajikan

4 Laporan

7.Tersajinya LAKIP yang mampu

menggambarkan kinerja

Kemenag

10. Jumlah Laporan LAKIP yang

disusun

1 Laporan

8.Meningkatnya kualitas kegiatan

Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

11.Pemenuhan biaya operasional

dan pemeliharaan perkantoran

12 Bulan

Layanan


78


pengelolaan humas dan

pelayanan public

12.Pemenuhan biaya pengelolaan

humas dan layanan publik

12 Bulan

Layanan

13.Jumlah Laporan Data

Keagamaan dan E-Data

1 Laporan


kegiatan dan penyusunan

laporan hasil kegiatan FKUB

14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan

FKUB

1 Laporan


79



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Islam)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)


bantuan sertifikasi tanah wakaf

15.Jumlah bantuan untuk

sertifikasi tanah wakaf

20 Dokumen


pengelolaan administrasi

perkantoran dan pembinaan

pemberdayaan zakat

16.Pemenuhan administrasi

perkantoran dalam

pengelolaan dan pembinaan

pemberdayaan zakat

12 Bulan



Pemberdayaan dan

Pengembangan Penyuluh

Agama Islam dan

Pemberdayaan Umat

17.Jumlah Kegiatan dalam

pengelolaan dan pembinaan

penerangan agama islam

8 Event

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam

Non PNS yang menerima

bantuan subsidi

203 Orang

14.Meningkatnya kualitas ibadah

umat dan pemberdayaan

masjid

19.Jumlah masjid yang mendapat

bantuan pembangunan

1 Masjid



Pemberdayaan dan

Pengembangan Kantor Urusan

Agama

20.Pemenuhan pengelolaan

PNBP NR

12 Bulan

21.Pemenuhan Layanan

Perkantoran

12 Bulan

22.Pemenuhan biaya operasional

NR KUA

19 KUA

23.Jumlah Gedung KUA yang

direhabilitasi

3 KUA

24.Jumlah Pengadaan Tanah

25.Pembangunan Gedung KUA

baru


1 KUA

1 KUA

1 KUA


Penyelenggaraan Koordinasi


Pembinaan


tunjangan, uang makan dan

uang lembur pegawai

12 Bulan


80



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Pendidikan Islam)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan

kesejahteraan Tenaga Pendidik

Agama Islam Non PNS PAI

28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang

menerima Tunjangan Profesi

5 Orang

18.Meningkatnya akses, mutu,

kesejahteraan dan subsidi

pendidikan keagamaan islam

29.Jumlah Lembaga Pendidikan

Keagamaan Islam yang

mendapatkan bantuan

operasional

34

Lembaga


kesejahteraan Tenaga Pendidik

Agama Islam Non PNS di

Madrasah

30.Jumlah Guru Non PNS

Madrasah Swasta dan Negeri

yang menerima Tunjangan

Profesi

36 Orang

20.Terwujudnya pelayanan

pendidikan yang prima

31.Tersedianya dana dukungan

manajemen dan Administrasi

BOS dan Layanan Perkantoran

Pendis

12 Bulan




Pembinaan



uang lembur pegawai

12 Bulan


kesejahteraan Tenaga

Pendidikan PNS

33.Jumlah Guru PNS yang

menerima Tunjangan Profesi

420 Orang

12 Bulan

34.Jumlah Guru PNS yang

menerima Tunjangan

Tambahan Penghasilan

123 Orang

12 Bulan


81



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Kristen)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)




Agama Kristen

35.Terbinanya Tenaga pendidik

dan kependidikan Agama

Kristen

40 Orang




Pembinaan Pegawai Kristen



uang lembur pegawai Kristen

2 orang

12 Bulan




Pembinaan Kependidikan

Kristen



uang lembur tenaga

kependidikan Kristen

38.Pemenuhan pembayaran

tunjangan profesi guru Kristen

3orang

12 bulan

27 orang

12 Bulan


82



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Katholik)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)





Katholik


tunjangan, uang makan dan uang

lembur tenaga kependidikan

Katholik


tunjangan profesi guru katholik

18 Orang

12 Bulan

34 orang

12 bulan


83



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Buddha)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)





Buddha


gaji, tunjangan, uang makan

dan uang lembur tenaga

kependidikan Buddha


tunjangan profesi guru

buddha

21 Orang

3 Bulan

23 orang

12 bulan


84



Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Gara Haji dan Umroh)

Tahun : 2012


(1) (2) (3)

28.Meningkatnya Pelayanan

penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan Umroh

43.Jumlah Jamaah Haji yang

terlayani secara Prima

678 Orang


operasional Pelayanan

penyelenggaraan Pembinaan dan

Pengelolaan Haji dan Umroh

44.Terwujudnya Layanan

perkantoran Pembinaan

Haji yang Prima

12 Bulan

Layanan



Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan


gaji, tunjangan, uang

makan dan uang lembur

tenaga kependidikan

6 Orang

12 Bulan


85

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR

KINERJA TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN - semarang.kemenag.go.idsemarang.kemenag.go.id/pict/99886839lakip2012.pdf · 1...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - semarang.kemenag.go.idsemarang.kemenag.go.id/pict/99886839lakip2012.pdf · 1...