BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...

Rencana Kerja DPUTARU Kab. Rembang 2019

Hal 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi

dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada

satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro

semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam

Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan

pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar

waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun

secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah

daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan

yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara

lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan

rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan

tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap

kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencaan wilayah di

atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat

dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro

di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai

stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana

dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD ,

kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.

Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana

Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan

mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (DPUTARU) Kabupaten Rembang melakukan penyusunan Rencana Kerja

(Renja) tahun 2019.

Renja DPUTARU mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPUTARU Kabupaten

Rembang Tahun 2016-2021, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk


Hal 2

pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Rembang Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan , pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagai pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;

12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021.


Hal 3

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja DPUTARU ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2019

yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas DPUTARU sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya untuk periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan

Rencana Kerja ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2019;

2. Sebagai acuan DPUTARU dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

DPUTARU;

4. Merumuskan program dan kegiatan DPUTARU Kabupaten Rembang selama tahun

2019 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi DPUTARU.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja DPUTARU Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUTARU Tahun 2017.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan.

BAB V : Penutup.


Hal 4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2017

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD

yang telah ditetapkan. Renja DPUTARU Kabupaten Rembang pada dasarnya menyajikan

pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPUTARU

Kabupaten Rembang selama tahun 2017. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran

kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat untuk

mengukur pencapaian suatu suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan

indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Penetapan indikator-

indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada

tahun yang bersangkutan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan

hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,

laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan

penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah

ditetapkan. Capaian kinerja dinilai dari sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan

membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator

kinerja yang telah ditetapkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan / Program Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017, DPUTARU Kabupaten Rembang memiliki total anggaran

Rp. 172.405.297.000,-. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung sebesar

Rp. 14.928.371.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 157.476.926.000,-. Jumlah dana

tersebut digunakan untuk membiayai gaji pegawai dan program/kegiatan, terdiri dari 14

program dan 48 kegiatan. Dana yang terserap untuk membiayai kegiatan tersebut sebesar

Rp 151.015.497.945,- atau sekitar 87,59 %. Secara lebih rinci realisasi serapan anggaran

tertuang pada tabel berikut :


Hal 5

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran DPUTARU Kabupaten Rembang

Tahun Anggaran 2017 Terhadap Capaian Kinerja

No Program / Kegiatan Pagu Realisasi Sisa Pagu % 1 2 3 4 5 6 BELANJA 172.405.297.000 151.015.497.945 21.389.799.055 87,59

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG

14.928.371.000 14.513.602.340 414.768.660 97,22

Belanja Pegawai 13.173.971.000 12.858.610.340 315.360.660 97,61

Tambahan Penghasilan PNS 1.754.400.000 1.654.992.000 99.408.000 94,33

II BELANJA LANGSUNG 157.476.926.000 136.501.895.605 20.975.030.395 86,68

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.384.400.000 2.709.281.370 675.118.630 80,05

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2.286.050, 713.950 76,20

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

250.000.000 62.722.806 187.277.194 25,09

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25.000.000 20.500.000 4.500.000 82,00

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 350.000.000 319.973.825 30.026.175 91,42

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 30.031.000 19.969.000 60,06

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

75.000.000 36.666.500 38.333.500 48,89

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

20.000.000 7.271.400 12.728.600 36,36

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

25.000.000 20.517.000 4.483.000 82,07

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

20.000.000 13.680.400 6.319.600 68,40

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

25.000.000 15.037.000 9.963.000 60,15

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 27.990.450 22.009.550 55,98

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

75.000.000 55.816.289 19.183.711 74,42

13 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan

2.366.400.000 2.091.838.650 274.561.350 88,40

14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

50.000.000 4.950.000 4.950.000 9,90

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

965.000.000, 875.363.954 89.636.046 90,71

1 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 15.000.000 14.575.000 425.000 97,17

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 124.157.777 75.842.223 62,08

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 30.000.000 26.885.000 3.115.000 89,62

C Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

110.000.000 59.690.800 50.309.200 54,26

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 2.453.200 2.546.800 49,06

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5.000.000 2.554.900 2.445.100 51,10

3 Penyusunan Renstra, Renja 70.000.000 70.000.000 29.333.600 58,09

4 Penyusunan Standar Satuan Harga 5.000.000 3.316.300 1.683.700 66,33

5 Pemindahtanganan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang

25.000.000 10.700.000 14.300.000 42,80


Hal 6

No Program / Kegiatan

Pagu Realisasi Sisa Pagu %

D Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan 93.772.000.000 80.995.703.900 12.776.296.100 86,38

1 Perencanaan Pembangunan Jalan

500.000.000 333.360.000 166.640.000 66,67

2 Survei Kontur Jalan dan Jembatan 80.000.000 0 80.000.000 0

3 Pembangunan Jalan

91.912.000.000 79.550.409.000 12.361.591.000 86,55

4 Pembangunan Jembatan

1.080.000.000 951.916.900 128.083.100 88,14

5 BOP Pembagunan Jalan

200.000.000 160.018.000 39.982.000 80,01

E Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

4.648.500.000 4.322.032.400 326.467.600 92,98

1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

4.648.500.000 4.322.032.400 326.467.600 92,98

F Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

350.000.000 137.620.000 212.380.000 39,32

1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

350.000.000 137.620.000 212.380.000 39,32

G Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

37.918.777.048 29.861.816.000 8.056.961.048 78,75

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

23.048.061.000 21.341.519.950 1.706.541.050 92,60

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

600.000.000 519.784.000 80.216.000 86,63

4 Pemeliharaan Trotoar

4.880.000.000 4.106.545.000 773.455.000 84,15

H Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5.333.100.000 4.587.139.148 745.960.852 86,01

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan

25.000.000 3.641.575 21.358.425 14,57

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat

640.000.000 593.546.970 46.453.030 92,74

I Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

16.008.965.000 12.825.119.463 3.183.845.537 80,11

1 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

261.726.000 106.911.525 154.814.475 40,85

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

12.619.239.000 10.006.524.100 2.612.714.900 79,30

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

1.700.000.000 1.590.546.000 109.454.000 93,56

4 Pemberdayaan Petani Pemakai Air

0, 0, 0, 0,

5 Pendampingan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi Partisipatif (WISMP)

628.000.000 534.048.838 93.951.162 85,04

6 Pembangunan Jaringan Irigasi 800.000.000 587.089.000 212.911.000 73,39


Hal 7

I Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

7.600.000.000 7.025.023.650 574.976.350 92,43

1 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya

7.600.000.000 7.025.023.650 574.976.350 92,43

J Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

800.000.000 530.216.300 269.783.700 66,28

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

500.000.000 481.476.300 18.523.700 96,30

2 BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

150.000.000 48.740.000 101.260.000 32,49

3 BOP DAK dan Sanitasi

150.000.000 0 150.000.000 0

4 Fasilitasi SANIMAS 0 0 0 0

K Program pengaturan jasa konstruksi

100.000.000 94.823.400 5.176.600 94,82

1 Pengaturan dan penyelenggaraan

ijin usaha jasa konstruksi 100.000.000 94.823.400 5.176.600 94,82

L Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Gorong-Gorong

565.000.000 545.744.000 19.256.000 96,59

1 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

565.000.000 545.744.000 19.256.000 96,59

M Program Perencanaan Tata Ruang

700.000.000 525.985.050 174.014.950 75,14

1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

700.000.000 525.985.050 174.014.950 75,14

Dari tabel diatas tampak ada beberapa kegiatan yang tingkat penyerapannya dibawah 80 %, antara

lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 76,20 %

Realisasi volume Penyediaan Jasa Surat Menyurat lebih sedikit dari yang direncanakan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 25,09 %

Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan jasa baik telephon, PDAM dan listrik

sehingga realisasi anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari

perkiraan kebutuhan yang direncanakan.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar 60,06 %

Hal ini terjadi karena efisiensi dalam penggunaan Alat Tulis Kantor, sehingga realisasi

anggaran yang terserap untuk memenuhi kebutuhan lebih kecil dari perkiraan kebutuhan

yang direncanakan.

4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 36,36%

5. Penyediaan peralatan rumah tangga sebesar 68,40 %

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 60,15 %

7. Penyediaan makanan dan minuman sebesar 55,98 %

8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah sebesar 74,42 %

Realisasi volume perjalanan dinas ke daerah-daerah luar kabupaten rangka melakukan

koordinasi. lebih sedikit dari yang direncanakan

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah sebesar 9,90 %

Realisasi volume perjalanan dinas ke daerah-daerah dalam kabupaten dalam rangka


Hal 8

melakukan koordinasi. lebih sedikit dari yang direncanakan

10. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional sebesar 62,08 %

11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 49,26 %

12. Monitoring , evaluasi dan pelaporan sebesar 51,10 %

13. Penyusunan renstra, renja sebesar 58,09 %

14. Penyusunan standar satuan harga sebesar 66,33 %

15. Pemindahtangan dan pemusnahan barang milik daerah pada pengguna barang sebesar 42,80

%

Alasan pertimbangan untuk nomor 4 s/d 15 hal ini disebabkan karena adanya kekurang

cermatan kami dalam pengadministrasian penatausahaan APBD Kabupaten Rembang pada

DPUTARU

16. Perencanaan pembangunan jalan sebesar 66,67 %

Mengingat padatnya kegiatan diakhir tahun anggaran maka pelaksanaan kegiatan

perencanaan (T-1) tidak terserap seluruhnya.

17. Pembangunan turap/ talud/ bronjong sebesar 39,32 %

Merupakan kegiatan yang dialokasikan pada APBD Perubahan TA. 2017 pada DPUTARU.

Mengingat padatnya kegiatan dan keterbatasan waktu, maka kegiatan tidak terlaksana 100

%

18. Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan sebesar 14,57 %

Mengingat sebagian besar alat uji laboratorium relatif baru sehingga tidak banyak

diperlukan biaya pemeliharaan.

19. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar 40,85 %

Mengingat padatnya kegiatan diakhir tahun anggaran maka pelaksanaan kegiatan

perencanaan (T-1) tidak terserap seluruhnya.

20. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi sebesar 79,30 %

Sebagaian merupakan alokasi kegiatan pada APBD Perubahan TA. 2017 yang saat itu relatif

padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia.

21. Pembangunan Jaringan Irigasi sebesar 79,39 %


padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia.

22. BOP Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebesar

32,49 %

Ada indikasi/ kecenderungan dobel kegiatan dengan yang dialokasikan pada DPKP, sehingga

kegiatan tersebut pada DPUTARU tidak dilaksanakan.

23. BOP DAK dan Sanitasi sebesar 00,00 %

Ada indikasi/ kecenderungan dobel kegiatan dengan yang dialokasikan pada DPKP, sehingga

kegiatan tersebut pada DPUTARU tidak dilaksanakan.

24. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sebesar 75,14%


padat kegiatan yang ada dan terbatasnya waktu yang tersedia


Hal 9


Hal 10

2.2 Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2017

Rencana Kinerja tahun 2019 merupakan komitmen seluruh anggota DPUTARU untuk

mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Target kinerja dan realisasi sasaran strategis DPUTARU kabupaten Rembang tahun 2017 dapat

di jelaskan pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Target Kinerja dan Realisasi Sasaran Strategis

DPUTARU Tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4

Mewujudkan tertib

administrasi, perencanaan

pengelolaan dan pelaporan

keuangan daerah

Tingkat realisasi

laporan fisik &

keuangan kegiatan

belanja langsung

Terlaksananya tertib

administrasi, perencanaan

pengelolaan dan

pelaporan keuangan

daerah

Terwujudnya tertib

administrasi,

perencanaan

pengelolaan dan

pelaporan keuangan

daerah

Meningkatnya efisiensi

penggunaan dan

pengelolaan keuangan

daerah

Prosentase efisiensi

penggunaan anggaran

Daerah di SKPD

Meningkatkan efisiensi

penggunaan dan

pengelolaan keuangan

daerah

Meningkatnya

Prosentase efisiensi

penggunaan anggaran

Daerah di SKPD

Terwujudnya penataan

ruang terbuka hijau dan

pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah Kab.

Rembang sesuai dengan

rencana peruntukannya

1. Prosentase Ruang

Terbuka Hijau

2. Jumlah Pelanggaran

Tata Ruang

1. Meningkatnya

Prosentase Ruang

Terbuka Hijau

2. Berkurangnya Jumlah

Pelanggaran Tata Ruang

1. Prosentase Ruang

Terbuka Hijau 10%

2. tidak ada kasus

Pelanggaran Tata

Ruang

Meningkatnya kuantitas

jaringan jalan dan

jembatan dengan

memperbaiki jalan yang

rusak berat

1. Prosentase panjang

jalan dalam kondisi

baik

2. Prosentase Jembatan

dalam kondisi baik

(unit)

Meningkatkan kuantitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya kuantitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

Meningkatnya Jaringan

Irigasi teknis

Prosentase peningkatan sawah dengan Irigasi teknis

Meningkatkan Prosentase sawah dengan Irigasi teknis

Meningkatnya Prosentase sawah dengan Irigasi teknis

Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pemanfaatan, pengelolaan

dan pelestarian sumber

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan irigasi teknis

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air

peran serta masyarakat dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air


Hal 11

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

1 2 3 4

daya air

Meningkatnya pengelolaan

dan konservasi sungai,

danau, dan sumber daya

air

Meningkatnya jumlah tampungan air

jumlah tampungan air jumlah tampungan air yang di perbaiki 7 unit

Tersusunnya dokumen

perencanaan Wilayah dan

Sumber Daya Alam

Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang berhasil disusun

1 dok / tahun 1 dok / tahun

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas saluran drainase

di perkotaan maupun

perdesaan secara terpadu

dan terintregrasi

Prosentase Wilayah yang memiliki drainase

Meningkatnya Wilayah yang memiliki drainase

Meningkatnya Prosentase Wilayah yang memiliki drainase


Hal 11

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTARU Kab. Rembang

Berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi

Kabupaten Rembang pada tahun 2019, maka tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan

dan isu pembangunan tingkat provinsi dan nasional, bahkan permasalahan global,

mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas. Secara umum isu dan

permasalahan yang ada saat ini adalah penurunan angka kemiskinan, ketenagakerjaan,

kualitas pendidikan dan kesehatan, ketahanan pangan dan produksi pertanian, investasi

dan daya saing perekonomian, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan

masyarakat, penanggulangan bencana serta peningkatan infrastruktur.

Berpijak dari isu-isu dan permasalahan di atas, DPUTARU sebagai unsur pelaksana

urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki peran melaksanakan penelitian

dan pengembangan guna memberi masukan terhadap pembangunan infrastruktur serta

evaluasi pelaksanaan pembangunan, yang diharapkan mampu mewujudkan

pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Adapun isu-isu yang cukup strategis untuk diangkat adalah:

1. Belum optimalnya sistem drainase di perkotaan karena banyak saluran drainase

(36%) yang rusak / tersumbat;

2. Belum semua jalan kondisinya baik, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru

mencapai 62,00% pada tahun 2017;

3. Belum optimalnya pengendalian tata ruang. Hal ini terjadi karena perubahan pola

dan struktur tata ruang pada dokumen RTRW yang tersedia;

4. RTRW belum mampu menjadi acuan spesial dalam pembangunan fisik wilayah dan

kawasan;

5. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan zonasi sebagai

acuan pembangunan rinci dan pengendalian pemanfaatan ruang;

6. Belum singkronnya Program pemanfaatan ruang dengan rencana pembangunan

(RPJMD dan RKPD);

7. Lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penataan ruang;

8. RTRW belum mampu menjawab dinamika dan perkembangan pembangunan di masa

depan;

9. Pengaturan mengenai rencana rinci dan ketentuan zonasi belum mampu mengatur

dan mengarahkan pembangunan fisik;

10. Belum tersusunnya data sektor Jasa Kontruksi;

11. Belum terbinanya pelaku sektor Jasa Kontruksi;

12. Kurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi.


Hal 12

BAB III

TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas

dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran

pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh

semua pemangku kepentingan.

Salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 dan

RKP 2019 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang diprioritaskan

pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi daerah, profesionalisme SDM aparatur,

penguatan manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan

pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan untuk

menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), peningkatan kinerja laporan keuangan

pemerintah daerah, peningkatan skor integritas pelayanan publik, peningkatkan peringkat

kemudahan berusaha, peningkatan indeks efektifitas pemerintahan, dan peningkatkan

kinerja pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota yang transparan, partisipatif dan

akuntabel.

Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional tersebut maka RKPD Kabupaten Rembang

tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rembang

Tahun 2016-2021 akan menitikberatkan pada “ Pemberdayaan dan Pengembangan SDM

menuju masyarakat yang berdaya saing Inovatif dan Kreatif ”.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan yang ditempuh oleh DPUTARU Kabupaten

Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai lembaga teknis di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ;

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;

f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya


Hal 13

3.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi

DPUTARU. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, dan terukur.

a. Tujuan

Tujuan Strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis DPUTARU Kabupaten

Rembang adalah :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur.

2. Membangun pusat pertumbuhan dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

b. Sasaran

Sasaran Strategis yang ingin dicapai sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana

Strategis DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jalan dalam kondisi baik;

2. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas jembatan dalam kondisi baik.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi

4. Meningkatnya jumlah pusat pertumbuhan baru dengan dukungan infrastruktur

yang memadai

3.3. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi DPUTARU Kabupaten Rembang dalam

meningkatkan pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

1. Curah hujan yang tidak teratur

2. Kesadaran konservasi terhadap sumber air baku maupun infrastruktur yang ada

3. Masih kurangnya anggaran yang tersedia

4. Meningkatnya jumlah kendaraan dan tonase yang berlebih

3.4 Program Dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan

dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Rembang. pada dasarnya program/kegiatan

DPUTARU Kabupaten Rembang adalah sebagai pelaksana tugas pokok menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


Hal 14

Sejalan dengan Visi Kabupaten Rembang tahun 2016–2021 yaitu “TERWUJUDNYA

MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN

DAN SUMBER DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN” dan sesuai dengan Visi DPUTARU

Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yaitu “Terwujudnya Prasarana Fisik Bidang Pekerjaan

Umum yang mantap sebagai sarana terwujudnya Rembang Sejahtera dan Mandiri”, maka

program dan kegiatan yang dirancang DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2019 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya kuantitas jaringan jalan

dan jembatan dalam kondisi baik

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya pemerataan aksesibilitas

dan kualitas jalan dan jembatan pada semua wilayah

3. Program pembangunan sistem informasi /database jalan dan jembatan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya Data jaringan jalan

kabupaten terbaru

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya alat-alat berat dan laborat

kebinamargaan

5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terbangunnya saluran drainase

Kabupaten Rembang.

6. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terpeliharanya saluran drainase

Kabupaten Rembang.

7. Program pembangunan sistem informasi irigasi

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersusunnya Inventarisasi Aset Irigasi se

Kabupaten Rembang

8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

Program ini bertujuan untuk Meningkatkan efisiensi jaringan irigasi.

9. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Program ini bertujuan untuk mewujudkan sarana sumber daya air embung dan

bangunan penampung air lainnya

10. Program penyediaan dan pengolahan air baku

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Meningkatnya sumber air baku irigasi


Hal 15

11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Terciptanya Prasarana dan sarana air

bersih bagi masyarakat

12. Program pembinaan jasa konstruksi

13. Program perencanaan tata ruang

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Tersedianya NA dan Rancangan Perda

RTRW Kab. Rembang

14. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Program ini bertujuan untuk mewujudkan kebijakan pengendalian pemanfaatan

ruang yang tepat sasaran

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan administrasi terhadap keberhasilan

penyelenggaraan urusan perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat

pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas

dan efisiensi.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan capaian kinerja

dan keuangan dalam lingkup kegiatan DPUTARU.


Hal 16

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun2019 terdiri dari 15 Program

dan 50 Kegiatan. dengan total anggaran Rp. 194.998..750.000,00 , terdiri dari belanja

langsung sebesar Rp. 187.508.028.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.

7.490.722.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Adapun uraian kegiatan dari masing–masing

program dapat dilihat pada lampiran Matrik Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut :


Hal 17


Hal 19

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana

kerja tahun keempat pelaksanaan Renstra DPUTARU Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, yang

disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi

organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi

DPUTARU dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) DPUTARU ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama

tahun 2019, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DPUTARU. Sebagai bahan

pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf DPUTARU, sehingga akan diperoleh peningkatan

kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhirnya Rencana kerja DPUTARU Kabupaten Rembang tahun 2019 ini disusun untuk

mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan

kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rembang, Nopember 2018

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN REMBANG

Ir. SUGIHARTO, MM. Pembina Utama Muda

NIP. 19611101 199002 1 002

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...

Documents

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar...