BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LKIP_BONSEL_2018.pdf · Berdasarkan...

Kecamatan Bontang Selatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

1

BAB I

PENDAHULUAN

Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan Kantor Kecamatan Bontang Selatan adalah Peraturan

Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi

Kecamatan dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan

Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan, sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kecamatan Bontang Selatan Bontang merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Kota Bontang. Kecamatan Bontang Selatan Sebagai

Perangkat Daerah yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Bontang No.6 Tahun 2016 yang kewenangannya sebagai unsur

penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota No.

45 Tahun 2016

Kantor Camat Bontang Selatan beralamat di Jl. Selat Karimata I dengan luas

wilayah 104,40 Km2 dan jumlah penduduk sebesar 67.364 jiwa yang terdiri dari 6

kelurahan dan 201 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.

B. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Tugas :

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 49 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, yang

telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2010, dan

dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di

lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Camat adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

2

Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban

umum dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian

wewenang Walikota yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokoknya,Kecamatan Bontang Selatan Kota

Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kelurahan;

2. Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;

3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

4. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

5. Fasilitasi penegakan Perda dan Perkada;

Fasilitasi penyelenggaraan prasarana dan sarana pelayanan umum dilingkungan

Kecamatan Bontang Selatan;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Bontang Selatan adalah instansi esselon III, dengan struktur

organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

(1) Camat

(2) Sekretaris Camat, membawahi :

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

(3) Seksi Tata Pemerintahan

(4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

(5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

(6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

(7) Seksi Prasarana Sarana Pelayanan Umum

(8) Kelompok Jabatan Fungsional



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

3

Struktur Organisasi Kecamatan :

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Kantor Kecamatan Bontang Selatan per tanggal 31 Desember 2018 memiliki

pegawai sejumlah 193 orang, yang terdiri dari 128 orang dengan status Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 54 orang dengan status Non PNS dan 11 orang Pekerja

Harian Lepas. Jumlah pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor

Camat Bontang Selatan dan Kelurahan Berbas Pantai, Berebas Tengah,

Bontang Lestari, Satimpo, Tanjung Laut dan Tanjung Laut Indah dengan uraian

sebagai berikut :

SEKRETARIS

CAMAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI T A T A

PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM

SEKSI PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI PRASARANA SARANA

PELAYANAN UMUM

SEKSI EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

KELURAHAN

C A M A T



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

4

Tabel 1 : SDM Kecamatan Bontang Selatan

Jabatan Jenis Kelamin Gol Pendidikan

Lk Pr IV III II I S2 S1 Dipl SLTA SLTP/SD

Camat 1 1 1

Sekretariat Kecamatan 5 5 6 4 5 5

Tata Pemerintahan 3 2 1 1 1 1

Trantib 1 1 1 1 1 1

Pemberdayaan Masyarakat 2 2 2 2 1 3

Ekobang 2 1 1 2 1 2

Prasarana Sarana P. U 1 2 2 1 1 2

Jafung 1 1 1

Kel. Berbas Pantai 4 12 9 7 4 4 8

Kel. Berbas Tengah 10 8 8 9 1 1 7 1 7 1

Kel. Bonles 13 5 10 8 1 5 4 8

Kel. Satimpo 13 7 8 12 1 6 3 10

Kel. Tj Laut 6 8 7 7 4 3 7

Kel. Tj Laut Indah 11 4 7 7 1 6 2 7 1

Jumlah PNS 72 56 1 64 61 2 4 43 18 61 2

Jumlah Non PNS 25 29 9 1 36 8

Harian Lepas 11 2 9

Jumlah Total 108 85 1 64 61 2 4 52 19 99 19

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai,

jumlah/kuantitas pegawai telah mencukupi kebutuhan, sedangkan ditinjau dari

kualitas dan tingkat pendidikan serta pelatihan teknis yang diikuti, belum

memadai untuk kebutuhan yang ada sehingga perlu peningkatan

pengembangan wawasan dan keterampilan dengan mengikutsertakan staf pada

diklat teknis dan struktural dimasa yang akan datang.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kecamatan Bontang Selatan terletak antara 117º23’-117º38’ BT dan 0º01’-0º08’

LU, dengan luas wilayah 104,4 km² atau mencapai 70,64% dari luas daratan

Kota Bontang yang hanya sebesar 147,8 km². Adapun jarak dari kota kecamatan

ke ibukota sebesar 7,6 km jika berupa garis lurus, tapi apabila mengikuti jalan

yang ada menjadi 24 km, paling jauh dibandingkan dengan 2 kecamatan lainnya,

padahal ibukota tersebut berada di wilayah Kecamatan Bontang Selatan.

Secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Bontang Selatan terdiri dari 6

kelurahan yakni : Bontang Lestari, Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah,

Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah. Adapun jumlah RT (Rukun Tetangga) di

wilayah Kecamatan Bontang Selatan adalah terbesar di Kota Bontang, yakni

sejumlah 201 RT.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

5

Berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

semester pertama tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Selatan

sebesar 67.364 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 35.147 jiwa laki-laki

dan 32.217 jiwa perempuan, sehingga dihasilkan rasio jenis kelamin sebesar

109,09, lebih besar dari rasio tingkat Kota Bontang yang sebesar 108.89.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebesar 64.688 jiwa,

tahun 2018 pertambahan penduduk di wilayah Kecamatan Bontang Selatan

meningkat 4.14% menjadi 67.364, masih relatif lebih kecil dari Kenaikan jumlah

penduduk Kota Bontang yang mencapai 4.31% dari tahun 2016 sejumlah

167.094 jiwa, di tahun 2018 meningkat menjadi 174.292 jiwa .

Jumlah penduduk Kecamatan Bontang Selatan merupakan terbanyak kedua

setelah Kecamatan Bontang Utara. Bila dibandingkan dengan wilayahnya yang

luas, kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan hanya sebesar 646

orang/km², lebih rendah dari rata-rata kepadatan penduduk Kota Bontang yang

sebesar 1.179 orang/km², merupakan tingkat kepadatan penduduk terendah di

Kota Bontang. Tetapi persebaran penduduknya tidak merata, sebagian besar

terpusat di Kelurahan Tanjung Laut, Berbas Tengah, dan Tanjung Laut Indah.

Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Selatan secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 2 : Luas wilayah dan jumlah penduduk

NO KELURAHAN

LUAS

WILAYAH

JUMLAH

PENDUDUK

KEPADATAN

PENDUDUK

(Km2) (Jiwa) (Jiwa/Km2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tanjung Laut

Berbas Tengah

Berbas Pantai

Satimpo

Bontang Lestari

Tanjung Laut

Indah

1,35

0,98

0,70

15,61

80,92

4,84

15.969

14.704

9.850

7.316

5.298

14.227

11.829

15.005

14.072

469

66

2.940

Jumlah 104,40 67.364 646

BONTANG 147,80 174.292 1.179

Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Bontang Selatan

berjumlah 2.326 KK, yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga

sejahtera I terdapat penurunan 432 KK dari tahun 2017 yang mencapai 2.758 KK



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

6

Dalam rangka percepatan pembangunan disegala bidang maka dibutuhkan

pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah karena pemahaman yang

mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses

implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan social

kemasyarakatan. Pemerintah Kota memahami sepenuhnya bahwa Kota

Bontang memiliki karakteristik dan kekhasan tersendiri dibanding daerah lain

baik yang berada diwilayah Propinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lainnya

di seluruh Indonesia, karena itu diperlukan pendekatan pemerintah,

pembangunan sosial kemasyarakatan yang khas pula. Secara relatif Kota

Bontang adalah kota kawasan industri yang mengalami pertumbuhan signifikan

dan telah menjadi kota industri utama di Indonesia,khususnya kawasan timur

Indonesia. Keberadaan beberapa industri strategis berbasis gas alam telah

menjadikan Kota Bontang sebagai kota industri yang terus mengembangkan diri

menjadi kota industri gas minyak bumi dan kondensat terutama di Indonesia, hal

ini telah pula dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Posisi perkembangan di atas, disadari atau tidak akan bermuara pada

kemampuan daerah untuk menyediakan sumberdaya manusia teknis produktif

yang high quality, agar mampu mengelola dan meningkatkan pemberdayaan

seluruh potensi wilayah yang mendukung pembangunan yang tengah

berjalan.Sehingga satu sisi pembangunan dapat berjalan dengan baik sementara

disisilain dapat disiapkan sumberdaya manusia yang mampu menjadi aset

daerahdalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah dimaksud.

F. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic Issued) yang dihadapi organisasi

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,

dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu

strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa

identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa

kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun

mendatang.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

7

Permasalahan pelayanan Kecamatan Bontang Selatan berdasarkan tugas

pokok dan fungsi OPD adalah :

1) Sumber daya manusia (SDM) aparatur, baik terkait kuantitas, kualitas

maupun etos kerjanya yang relatif rendah; dan

2) Fasilitas penunjang pelayanan berupa sarana dan prasarana

perkantoran yang terbatas

Sedangkan faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yaitu koordinasi dan komunikasi

dengan pihak-pihak yang terkait pelayanan, pembinaan aparatur yang

berkesinambungan melalui bimtek atau diklat dan tersusunnya SOP pelayanan.

G. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan

Bontang Selatan dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan, Peralatan

dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian

Sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang

baik, namun diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka

mendukung tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai

kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya

manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai

berikut :

Tabel 3 : Aset Kecamatan Bontang Selatan

No Jenis Aset Lokasi Satuan Volume Nilai (Rp)

1 Tanah Kec. BS 8.337.500.000

2 Bangunan Kec. BS 11.177.071.500

Kel. BT 196.549.500

Kel. STP 88.852.765

Kel.Bonles 432.629.300

Kel. TLI 134.724.541

3 Peralatan dan Mesin Kec. BS 3.479.033.588

Kel. TL 1.229.086.817

Kel. BT 1.671.305.351

Kel.BP 973.215.423

Kel. STP 1.113.981.952

Kel.Bonles 1.183.896.036

Kel. TLI 953.660.243



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

8

4 Jalan, Irigasi dan

Jaringan

Kec. BS

Kel. BP

Kel. BT

Kel.Bonles

Kel. STP

Kel. TL

Kel. TLI

57.777.000

28.833.750

3.962.750

13.599.960

7.098.000

14.549.700

13.271.000

5 Aset Tetap Lainnya

Kec. BS

Kel. BT

Kel. TLI

11.156.000

3.355.000

13.860.000



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat

dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan

strategik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang

akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi pemerintah kota Bontang.

1. VISI

Visi Kota Bontang adalah “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim

berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya

manusia dan lingkungan hidup untuk kesejhateraan masyarakat”.

2. MISI

Visi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan

mengarahkan lengkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia;

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan

kualitas lingkungan hidup;

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan

perekonomian berbasis maritim;

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi kota Bontang diatas, Kecamatan Bontang

Selatan menetapkan satu tujuan yakni Meningkatkan Kinerja pelayanan

publik;



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

10

4. SASARAN

Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu Meningkatnya kualitas

pelayanan masyarakat.

Tabel 4 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator Kinerja Sasaran /

Indikator Kinerja Utama

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir periode RPJMD

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Nilai SKM

69,75

73,50

77,25

81,00

84,75

87,50

87,50

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

96 org 100 150 200 250 300 300

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai, maka

ditetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :

Tabel 5 : Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

a. Nilai SKM

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja

yang nyata yaitu :

Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3)


a. Nilai SKM




KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

11

6. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan

keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value

added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat

dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal OPD; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi Kantor Kecamatan Bontang Selatan dirumuskan berdasarkan hasil

analisis gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan

sasaran jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)


a. Nilai SKM Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran / pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan

sampai tingkat kelurahan dengan baik



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

12

7. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai

berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas ditentukan sasaran

strategis dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bontang Selatan

pada tahun anggaran berjalan.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan

kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian.

Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yang

mendukung tercapaianya sasaran dalam Indikator Kineja Utama (IKU) ada 11

(sebelas) program dan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) kegiatan dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 20 (dua puluh)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.492.479.700,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 4.253.711.346,- (94.69%) dan realisasi

fisiknya mencapai 100%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

13

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 5 (lima)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 263.532.000,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 253.561.461,- (96.22%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 583.368.000,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar 583.368.000,- (100%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 153.000.000,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 149.400.000,- (97.65%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

7.500.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,- (100%)

dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2

(dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 144.850.000,- (99.99%) dan realisasi


7. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 82.892.000,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 82.792.000,- (99.88%) dan realisasi fisiknya mencapai

100%.

8. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan/Kelurahan terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan dengan

anggaran sebesar Rp. 186.682.500,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 182.682.350,- (97.86%) dan realisasi fisiknya mencapai

100%.

9. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 21 (dua puluh

satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.659.506.425,- Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.602.126.875,- (96.54%) dan realisasi


10. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan terdiri

dari 1 (satu) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 1.000.000,- (100%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

14

11. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terdiri dari 207 (dua ratus tujuh)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.520.050.000,- Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 5.325.191.215,- (96.47%) dan realisasi fisiknya

mencapai 99.42%.

Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target dalam

kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 8 : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran Satuan

Capaian s.d th 2013

Target Kinerja Sasaran Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Kualitas pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

1 Nilai SKM Nilai 69,75 69,75 69,75 69,75 73,50 77,25

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Org 94 94 95 96 100 150



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

16

Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan

1

Meningkatkan kinerja pelayanan

publik


Nilai IKM Nilai Program pelayanan administrasi perkantoran

Pelayanan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Peneyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang

Lestari

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung

Laut Indah

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan Kinerja Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

17


Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas


Org Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan

Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Publikasi Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pembinaan dan Fasilitasi

Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Forum Pembauran

Kebangsanaan (FPK)

Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu

Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan

Fasilitasi Forum Kota Sehat

(Forkohat) Kecamatan

Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

18


Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

Berbas Tengah

Peningkatan Pembinaan

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah

Peningakatan Pembinaan

Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

Pembinaan Kelurahan

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan

Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan

Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

Patroli Keamanan dan Ketertiban

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

19


Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut

Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 10 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Penjelasan /

Cara

Perhitungan

Sumber Data Penanggung

Jawab


a. b.

Nilai SKM Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (musrenbang kecamatan)

Nilai SKM x 100%

Target Jml yg hdr x 100%

Jml undangan

Dok. Renstra Kec. Bontang

Selatan

Camat

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11 : Rencana Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Nilai SKM Nilai 77,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat

Persen 70,00

Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai bh 700,00

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi

sambungan 4,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan

unit 14,00

Penyediaan Jasa

Kebersihan Jumlah tenaga

kebersihan org 11,00



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

20


Penyediaan Alat Tulis

Kantor Tersedianya ATK

kantor item 46,00

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

jenis 4,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

item 6,00

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

jenis 14,00

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

jenis 4,00

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

ktk 900,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan

kali 75,00

Penyediaan Jasa

Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah pegawai yang dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan

org 41,00

Penyusunan Indeks

Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Hasil survey IKM Nilai 77.25

Penyediaan Dana

Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah RT RT 24,00

Penyediaan Dana

Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah

Jumlah RT RT 62,00

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari

Jumlah RT RT 19,00


Jumlah RT RT 25,00

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut

Jumlah RT RT 38,00

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan TanjungLaut Indah

Jumlah RT RT 33,00


Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Persen 70

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah apartur yang

mengikuti diklat org 34

Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Kinerja

aparatur dan kualitas pelayanan

Persen 70

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

kantor 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin

unit 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

bln 12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor

bln 12

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Volume kendaraan unit 2


Meningkatnya disiplin pegawai Persen 70

Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah aparatur

org 132



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

21



Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Persen 70

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD

Jumlah laporan capaian kinerja Perangkat Daerah

Dokumen 2

Penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan keuangan semester dan prognosis Perangkat Daerah

Dokumen 1

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun Perangkat Daerah

Dokumen 1

Penyusunan RENJA Perangkat Daerah

Jumlah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah

Dokumen 1

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Org 150 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Persen 70

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan

org 85

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah


org 138

Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di

kelurahan org 70

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 52

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 92

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah


org 75

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan

Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan

RT 24

Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah

Jumlah prasarana

dan sarana lingkungan

RT 62



RT 19



RT 25

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah


RT 33



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

22




RT 38


Meningkatnya pendidikan politik pada

masyarakat

Persen 70

Dukungan

Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

Jumlah kelurahan kelurahan 6

Publikasi Kegiatan

Pembangunan Jumlah media

publikasi media 2

Pelaksanaan

Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan

BCC kali 1


Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Persen 70

Pemberdayaan

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan

Jumlah peserta

kegiatan sosialisasi FKDM

org 50

Fasilitasi pembinaan

kegiatan keagamaan Jumlah Kafilah org 150

Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan

org 70

Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Jumlah peserta

kegiatan sosialisasi FPK

org 60

Sosialisasi Gerakan

Sayang Ibu Jumlah peserta

sosialisasi dan lomba GSI

org 50

Peningkatan pembinaan keterampilan dan peran perempuan

Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK

kelurahan 6

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan

org 60

Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan

Jumlah Peserta penyuluhan dalam pembangunan

org 50

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta per-RT)

Jumlah RT yang di dampingi

org 201

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Berbas Pantai

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina

lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Berbas Tengah


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Bontang Lestari


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Satimpo


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Tanjung Laut Indah


lembaga 5



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

23


Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurhaan Tanjung Laut

Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan

lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Tanjung Laut


lembaga 5


Meningkatnya

efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Persen 70

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan

Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan

org 100

Pembinaan kelurahan

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba

kelurahan 6

Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan

Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas

org 50

Pelayanan

administrasi pertanahan tingkat kecamatan

Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan

kelurahan 6

Penyusunan profil dan monografi kecamatan

Buku profil dan monografi Kecamatan

Laporan 2

Pelaksanaan E-KTP

Kota Bontang

Jumlah kelurahan

yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik

kelurahan 6

Patroli keamanan dan ketertiban

Jumlah kegiatan patroli wilayah

kali 6

Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja

kelurahan 6

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah unsur masyarakat yang hadir

unsur 8

Pelaksanaan Musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah


unsur 8



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

24


Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari


unsur 8

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Satimpo


unsur 8

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut


unsur 8


Monitoring kegiatan pembangunan

Persen 70

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Laporan monev kegiatan pembangunan

Laporan 4

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat

Bontang Selatan akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan

anggaran, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 18 Januari

2018 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 5 Oktober

2018 , indikator kinerja utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang

Selatan beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Perjanjian Kinerja tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)


a. Nilai SKM 77.25 Rp 5,499,879,700,-


150 org Rp 7,595,130,925,-

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Bontang Selatan melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni sebesar Rp 27.176.591.582 . Melalui mekanisme

perubahan APBD 2018 menjadi Rp 29.517.134.782 dengan rincian Belanja Tidak



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

25

Langsung Rp 16.422.124.157 dan Belanja Langsung Rp 13.095.010.625. Adapun

realisasi anggaran sebesar 93,11 persen dengan rincian untuk Belanja Tidak

Langsung Rp 14.898.268.555 atau 90,72 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp

12.586.183.247 atau 96,11 persen.

2. Target Belanja Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 13 : Anggaran dan Belanja Tahun 2018

Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp)

1 Belanja Tidak Langsung 16.422.124.157 14.898.268.555 90,72

2 Belanja Langsung 13.095.010.625 12.586.183.247 96,11

Tahun Anggaran

%No Uraian

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan yang

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 14 : Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Anggaran Prosentase Keterangan

Meningkatnya kualitas

Pelayanan Masyarakat

5.499.879.700 42,00 Untuk meningkatkan nilai

IKM

Meningkatnya

partisipasi masyarakat7.595.130.925 58,00

Untuk meningkatkan

partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnya

Tabel 15 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

No Komponen yang

dinilai 2016 2017

Bobot Nilai Bobot Nilai

a. Perencanaan Kinerja 30 11.48 30 22.16

b. Pengukuran Knerja 25 10.31 25 16.25

c. Pelaporan Kinerja 15 10.70 15 10.15

d. Evaluasi Kinerja 10 4.25 10 5.91

e. Capaian Kinerja 20 9.86 20 16.63

Nilai Hasil Evaluasi 100 45.96 100 71.09

Tingkat Akuntabilitas Kinerja C BB

2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat

Daerah

Tabel 16 : Rekomendasi, Tindak lanjut dan Rencana Aksi

No. Rekomendasi Tindak lanjut Rencana Aksi

1

Dalam menyusun dokumen Renstra agar

membuat indikator kinerja tujuan

Telah membuat indikator

tujuan dalam renstra

Indikator Tujuan telah

dimasukkan pada Bab V Renstra

hasil Reviu

2

Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana

Aksi dilakukan secara berkala

(bulanan/triwulan/semester)

Pengumpulan Data

Kinerja telah dilakukan

secara berkala yaitu

bulanan / triwulan / dan

semester

Pengumpulan Data Kinerja

dilakukan secara berkala dengan

menyusun kertas kerja data

kinerja sebagai bahan evaluasi

kinerja per triwulan.

3

Menyusun mekanisme SOP pengumpulan

data kinerja

Telah disusun SOP

tentang pengumpulan

data kinerja

Melakukan Penyusunan SOP

Pengumpulan Data Kinerja

4

Menggunakan teknologi informasi dalam

Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja telah

dilakukan secara

teknologi informasi

Input data kinerja tahun 2018

melalui e-sakip

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat dilihat dalam

tabel berikut :

Tabel 17 : Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Target

Tahunan Triwulan Target Realisasi %

1 Meningkatnya

kualitas

pelayanan

masyarakat

Nilai SKM Nilai 77,25 Triwulan I - - -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

27

Triwulan II 77,25 86,75 112,29

Triwulan III - - -

Triwulan IV 77,25 82,65 106,99

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pelaksanaan

pembangunan

Org 150 Triwulan I 150 155 103

Triwulan II 150 155 103

Triwulan III 150 155 103

Triwulan IV 150 155 103

Capaian Kinerja keseluruhan tahun 2018

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan

kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak

maka tidak bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa

menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa

belajar dari kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada

kegagalan, serta yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama

berkali-kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran

kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai

hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun

2018, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan dapat

dikategorikan sangat baik dengan rata-rata capaian fisik 99.42% dan

serapan keuangan belanja langsung sebesar 96.11% dari target 100%.

Untuk lebih jelas, realisasi pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan

hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18 : Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


a Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

28

b Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

org 150 155 103

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka

LKIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus

menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas

pencapaian kinerja tersebut.

Adapun analisa capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Tabel 19 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

a Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99


org 150 155 103

Tabel 20 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja

tahun 2017 dan tahun 2016, yakni :

Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2016

Realisasi 2017

Realisasi 2018

% Peningkatan / Penurunan tahun 2018

(1) (2) (3) (4) (5) 6=(5 – 4 )/ 4 x

100%

a Nilai SKM Nilai 69,75 74,00 82,65 10,81%


org 96 100 155 55,00%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

29

Tabel 21 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi)

dengan target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra), yakni :

Indikator Kinerja Satuan Target akhir

RPJMD/Renstra Realisasi

2018 Tingkat

Kemajuan

(1) (2) (3) (4) (5)

a Nilai SKM Nilai 87,50 82,65 94,45%

b


org 300 155 51,66%

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Nilai SKM tahun 2018 dengan target nilai 77,25 realisasinya 82,65, melebihi

target yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap

pelayanan masyarakat, realisasi capaian kinerja 106.99% adapun program

yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program

peningkatan disiplin aparatur, Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta kegiatan

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan;

Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan perencanaan

pembangunan, dengan target 150 org realisasinya 155 org, melebihi target

yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap

peningkatan partisipasi masyarakat, realisasi capaian kinerja 103%, adapun

program yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Fasilitasi

Partisipasi Masyarakat, Program Pendidikan Politik Masyarakat, Program

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi

Pemberdayaan Masyarakat, Program Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan, Program Fasilitasi Peningkatan

Sarana/Prasarana dan Lingkungan serta kegiatan Pelaksanaan

Musrenbang tingkat Kecamatan;

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 22 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu

1 Program pelayanan administrasi perkantoran


Pelayanan jasa surat menyurat Jumlah meterai Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah sambungan Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perizinan kendaraan yang

diurus Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah tenaga kebersihan Kasubag Umum

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK kantor Kasubag Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan Kasubag Umum

Peneyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kasubag Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang diadakan Kasubag Umum

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersediannya surat kabar di kantor

camat Kasubag Umum

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik yang di

adakan Kasubag Umum

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman

kantor Kasubag Umum

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Berjalannya koordinasi dan

konsultasi aparatur Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga

administrasi/teknis perkantoran Kasubag Umum

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Kasi Pelayanan Umum



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Berbas Pantai

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Berbas Tengah

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Bontang Lestari


Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Lurah Satimpo

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Tanjung Laut

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Tanjung Laut Indah

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai Kasubag Umum

3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kasi Pelayanan Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum

4 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Kasubag Umum



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


5


Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran


Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun


Penyusunan Renja SKPD Renja SKPD


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan LKIP


6 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Berbas Pantai


Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan

Lurah Berbas Tengah


Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan

Lurah Bontang Lestari


Infrastruktur Kelurahan Satimpo Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Satimpo


Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Tanjung Laut


Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan

Lurah Tanjung Laut Indah

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Berbas Pantai

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Berbas

Tengah



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA



Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Bontang

Lestari


Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Satimpo

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Tanjung Laut

Indah



Lurah Tanjung Laut

7 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatnya pendidikan politik

pada masyarakat Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Terlaksananya tahapan persiapan

pilgub Kasi Tata Pemerintahan

8 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Penyampaian informasi Pembangunan

Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah publikasi informasi pembangunan

Kasi Pelayanan Umum

Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Carnaval BCC Kasi Ekbang

9 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Jumlah Peserta Sosialisasi FKDM Kasi Trantib

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ , Jumlah kafilah Kasi PMS

Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sosialisasi UKS Kasi PMS

Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK) Jumlah Peserta Sosialisasi FPK Kasi Trantib

Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Jumlah peserta sosialisasi dan lomba

GSI Kasi PMS

Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran

Perempuan Jumlah Kelurahan yang terlibat kegiatan PKK

Kasi PMS

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan

Kasi Pelayanan Umum



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Peserta penyuluhan dalam pembangunan

Kasi Ekbang

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Jumlah RT yang di dampingi Kasi Ekbang

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Berbas Pantai

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Berbas

Tengah

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Bontang

Lestari

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Satimpo

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Tanjung Laut

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Tanjung Laut

Indah

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Berbas Pantai


Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan

Lurah Berbas Tengah


Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan



Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Satimpo


Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan

Lurah Tanjung Laut Indah



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA



Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Tanjung Laut

10 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Jumlah peserta dan kel dalam

musrenbang tingkat kecamatan Kasi Ekbang

Pembinaan Kelurahan Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba

Kasi Tata Pemerintahan

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah peserta pembinaan dan

monitoring kamtibmas Kasi Trantib

Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan Jumlah Kelurahan yang dilayani SPMHT dan Penyelesaian sengketa pertanahan


Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan Buku profil dan monografi Kecamatan


Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik


Patroli Keamanan dan Ketertiban Jumlah kegiatan patroli wilayah Kasi Trantib

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja

Kasi Pelayanan Umum

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Berbas Pantai

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah Jumlah unsur masyarakat yang hadir

Lurah Berbas Tengah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari Jumlah unsur masyarakat yang hadir


Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Satimpo

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Tanjung Laut



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah

Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Tanjung Laut Indah

11 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan monev kegiatan pembangunan

Kasi Ekbang



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

37

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai

tabel berikut :

Tabel 23 : Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase

Capaian Kinerja

Persentase Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(3-4)

(1) (2) (3) (4) (5)=3 - 4


a Nilai IKM yang meningkat yang merupakan tingkat keberhasilan terhadap pelayanan masyarakat

106,99% 94.51% 12.48%


103% 96.62% 6.38%

Secara keseluruhan terjadi perbedaan (performance gap) antara kinerja nyata

serapan anggaran belanja langsung sebesar 96.11% dengan rencana kinerja

sebesar 100%, dan jika dibandingkan dengan kinerja Tahun 2017 sebesar

94.15%. Terdapat peningkatan capaian kinerja sejumlah 1.96%. Capaian

serapan anggaran belanja langsung tidak mencapai 100% semata-mata karena

efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, namun capaian kinerja fisiknya mencapai

99.42%.

Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan

perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan (PPTK)

yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana

kerja yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kegiatan

yang telah direncanakan pada perubahan tidak dapat dilaksanakan secara

keseluruhan yaitu kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Penataan Lingkungan Permukiman RT.02 Kelurahan Berbas Pantai dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman

RT.03, 04, 07 dan 14 Kelurahan Satimpo. Hal ini sangat berpengaruh terhadap

pencapaian target kinerja OPD secara keseluruhan. Bersyukur bahwa semua

kegiatan dalam anggaran perubahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan

target yang telah ditentukan.

.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan dan

ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan kegiatan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

38

dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan sinkronisasinya antara

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan

yang telah direncanakan, baik dalam dokumen rencana kerja maupun dokumen

rencana kinerja, dan telah dialokasikan dalam anggaran tahun berjalan dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Kalau dalam

pelaksanaannya mengalami kendala atau permasalahan maka bisa dilakukan

perubahan terhadap indikator input dan output-nya saja tanpa

menghilangkan/menghapus kegiatan tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan

aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang

direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan

kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Kecamatan Bontang Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 29.517.134.782,00 (Dua puluh sembilan

milyar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus

delapan puluh dua rupiah), dan realisasi anggarannya sebesar Rp.

27.484.451.802,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh

empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah),

dengan rincian dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 24 : Realisasi anggaran Tahun 2018

NO Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

Belanja Tidak Langsung 16.422.124.157,00 14.898.268.555,00

1 Belanja Pegawai 16.422.124.157,00 14.898.268.555,00

Belanja Langsung 13.095.010.625,00 12.586.183.247,00

1 Belanja Pegawai 749.488.500,00 740.898.000,00

2 Belanja Barang dan Jasa 10.229.738.625,00 9.778..526.772,00

3 Belanja Modal 2.115.784.000,00 2.066.758.475,00

Jumlah 29.517.134.782,00 27.484.451.802,00

Sisa Lebih 2.032.682.980,00



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

39

Sisa lebih anggaran tahun 2018 sebagian besar didominasi oleh belanja

pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja

langsung.

C.1 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun

2018 Kecamatan Bontang Selatan sangat bagus karena masing-masing

indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini

tergambar dalam tabel sebagai berikut:



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 25 : Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2018 Anggaran

Keterangan

Target Realisasi Persentase

Capaian Program / Kegiatan

Pagu Realisasi Persentase

Capaian

1


Nilai SKM Nilai 77,25 82,65 106,99%

Program pelayanan administrasi perkantoran

4.492.479.700 4.253.711.346 94,69%


153.000.000 149.400.000 97,65%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

263.532.000 253.561.461 96.22%


583.368.000 583.368.000 100%


7.500.000 7.500.000 100%

Jumlah 5.499.879.700 5.247.540.807 95.41%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA


org 150 155 100% Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

5.520.050.000 5.325.191.215 96,47%


82.892.000 82.792.000 99.88%

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

145.000.000 144.850.000 99.90%


1.659.506.425 1.602.126.875 96.54%


186.682.500 182.682.350 97.86%


1.000.000 1.000.000 100%

Jumlah 7.595.130.925 7.338.642.440 96,62%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

42

C.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 26 : Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan tahun 2018

No Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp)

Realisasi

Keterangan Fisik (%)

Keuangan

(Rp) (%)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.492.479.700,00 4.253.711.346,00 94,69

1 Pelayanan jasa surat menyurat 3.450.000,00 100,00 3.450.000,00 100,00 -

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

115.200.000,00 100,00 91.771.819,00 79,66 -

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

6.350.000,00 100,00 3.121.900,00 49,16 -

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

237.700.000,00 100,00 220.030.000,00 92,57 -

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.065.000,00 100,00 66.065.000,00 100,00 -

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

84.010.200,00 100,00 78.900.500,00 93,92 -

7 Peneyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8.000.000,00 100,00 8.000.000,00 100,00 -

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

275.890.000,00 100,00 263.075.500,00 95,36 -

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

21.005.000,00 100,00 18.578.000,00 88,45 -

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

17.500.000,00 100,00 15.383.000,00 87,90 -

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

54.270.000,00 100,00 54.212.000,00 99,89 -

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

715.648.000,00 100,00 711.567.285,00 99,43 -

13 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

1.090.414.200,00 100,00 1.009.043.000,00 92,54 -

14 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

25.000.000,00 100,00 24.820.000,00 99,28 -

15 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Pantai

386.701.500,00 100,00 371.467.672,00 96,06 -

16 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Berbas Tengah

271.883.800,00 100,00 257.894.260,00 94,85 -

17 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Bontang Lestari

283.170.000,00 100,00 274.453.965,00 96,92 -

18 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Satimpo

282.637.000,00 100,00 273.242.728,00 96,68 -

19 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut

277.670.000,00 100,00 251.530.488,00 90,59 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

43

20 Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Tanjung Laut Indah

269.915.000,00 100,00 257.104.229,00 95,25 -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

263.532.000,00 253.561.461,00 96,22

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

40.000.000,00 100,00 36.463.750,00 91,16 -

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

159.032.000,00 100,00 158.822.200,00 99,87 -

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

4.500.000,00 100,00 3.250.000,00 72,22 -

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

20.000.000,00 100,00 17.355.511,00 86,78 -

25 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

40.000.000,00 100,00 37.670.000,00 94,18 -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7.500.000,00 7.500.000,00 100,00

26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -

27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -

28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -

29 Penyusunan Renja SKPD 1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -

30 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

1.500.000,00 100,00 1.500.000,00 100,00 -

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

583.368.000,00 583.368.000,00 100,00

31 Peningkatan Kinerja Aparatur 583.368.000,00 100,00 583.368.000,00 100,00 -

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

153.000.000,00 149.400.000,00 97,65

32 Pendidikan dan Pelatihan Formal

153.000.000,00 100,00 149.400.000,00 97,65 -

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

145.000.000,00 144.850.000,00 99,90

-

33 Publikasi Kegiatan Pembangunan

120.000.000,00 100,00 120.000.000,00 100,00 -

34 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

25.000.000,00 100,00 24.850.000,00 99,40 -

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT

82.892.000,00 82.792.000,00 99,88

35 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

82.892.000,00 100,00 82.792.000,00 99,88

PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN

186.682.500,00 182.682.350,00 97,86

36 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

19.162.500,00 100,00 19.162.500,00 100,00 -

37 Pembinaan Kelurahan 12.650.000,00 100,00 12.650.000,00 100,00 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

44

38 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan

19.800.000,00 100,00 19.800.000,00 100,00 -

39 Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan

1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 -

40 Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

800.000,00 100,00 800.000,00 100,00 -

41 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

7.300.000,00 100,00 7.300.000,00 100,00 -

42 Patroli Keamanan dan Ketertiban

18.000.000,00 100,00 18.000.000,00 100,00 -

43 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

47.300.000,00 100,00 43.300.000,00 91,54 -

44 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Berbas Pantai

9.967.500,00 100,00 9.967.500,00 100,00 -

45 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Berbas Tengah

10.650.000,00 100,00 10.650.000,00 100,00 -

46 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Bontang Lestari

10.000.000,00 100,00 9.999.850,00 99,999 -

47 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Satimpo

10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 100,00 -

48 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut Indah

10.050.000,00 100,00 10.050.000,00 100,00 -

49 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut

10.002.500,00 100,00 10.002.500,00 100,00 -

PROGRAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.659.506.425,00 1.602.126.875,00 96,54

50 Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

8.375.000,00 100,00 8.375.000,00 100,00 -

51 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

334.132.925,00 100,00 296.232.925,00 88,66 -

52 Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

23.537.500,00 100,00 23.537.500,00 100,00 -

53 Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK)

8.375.000,00 100,00 8.375.000,00 100,00 -

54 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu 11.875.000,00 100,00 11.875.000,00 100,00 -

55 Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan

37.686.000,00 100,00 33.767.000,00 89,60 -

56 Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

25.937.500,00 100,00 24.687.500,00 95,18 -

57 Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

8.350.000,00 100,00 8.300.000,00 99,40 -

58 Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

594.000.000,00 100,00 588.300.000,00 99,04 -

59 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Pantai

41.900.000,00 100,00 41.900.000,00 100,00 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

45

60 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Berbas Tengah

51.027.500,00 100,00 51.027.500,00 100,00 -

61 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Bontang Lestari

51.020.000,00 100,00 51.017.200,00 99,99 -

62 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Satimpo

51.032.500,00 100,00 50.896.950,00 99,73 -

63 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut Indah

56.045.000,00 100,00 53.499.500,00 95,46 -

64 Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Tanjung Laut

51.020.000,00 100,00 51.020.000,00 100,00 -

65 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Pantai

34.150.000,00 100,00 32.950.000,00 96,49 -

66 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Berbas Tengah

64.270.000,00 100,00 64.270.000,00 100,00 -

67 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bontang Lestari

51.020.000,00 100,00 51.019.300,00 100,00 -

68 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Satimpo

51.032.500,00 100,00 50.607.500,00 99,17 -

69 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut Indah

53.700.000,00 100,00 51.405.000,00 95,73 -

70 Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tanjung Laut

51.020.000,00 100,00 49.064.000,00 96,17 -

PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT

5.520.050.000,00 5.325.191.215,00 96,47

71 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Pantai

92.600.000,00 100,00 90.900.000,00 98,16 -

72 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Berbas Tengah

164.400.000,00 100,00 159.775.000,00 97,19 -

73 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Bontang Lestari

81.400.000,00 100,00 75.300.000,00 92,51 -

74 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Satimpo

65.900.000,00 100,00 61.800.000,00 93,78 -

75 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut

108.600.000,00 100,00 105.600.000,00 97,24 -



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

46

76 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Tanjung Laut Indah

92.700.000,00 100,00 87.300.000,00 94,17 -

77 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 24 Kelurahan Berbas Pantai

586.800.000,00 100,00 569.536.975,00 97,06 24 kegiatan

78 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-62 Kelurahan Berbas Tengah

1.515.900.000,00 100,00 1.504.665.530,00 99,26 62 kegiatan

79 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 19 Kelurahan Bontang Lestari

464.550.000,00 100,00 421.034.650,00 90,63 19 kegiatan

80 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 25 Kelurahan Satimpo

611.250.000,00 100,00 543.574.680,00 88,93 25 kegiatan

81 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 33 Kelurahan Tanjung Laut Indah

806.850.000,00 100,00 784.768.875,00 97,26 33 kegiatan -

82 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 38 Kelurahan Tanjung Laut

929.100.000,00 100,00 920.935.505,00 99,12 38 kegiatan -

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN

1.000.000,00 1.000.000,00

100,00

278 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

1.000.000,00 100,00 1.000.000,00 100,00 -

Jumlah 13.095.010.625,00 99.26 12.586.183.247,00 96,11

Tabel 27 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun Anggaran Belanja

Realisasi Nilai Efisiensi Persent

ase

APBD Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan

Total Program / Kegiatan

Ket. Belanja Pegawai

Non Belanja Gaji dan Tunjangan

Program Kegiatan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017

24.287.673.227

22.455.335.727

1.832.337.500 7,54%

14.093.997.187

10.193.676.040

9 103 9 103

Fisik : 99.26%

Keu : 92.46%

2018

29.517.134.782

27.484.451.802

2.032.682.980 6,89%

17.171.612.157

12.345.522.625

11 278 11 278

Fisik : 99.42%

Keu : 93.11%

Capaian realisasi fisik tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 99.42%

sedangkan realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja

langsung mencapai 93.11%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

47

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki manfaat sebagai berikut :

a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara

umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Selatan pada Tahun 2018 termasuk

sangat baik, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun

2016 – 2021, capaian indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan

melebihi target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan yakni 105,16%.

B. STRATEGI PERBAIKAN

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan

visi dan misi Kantor Kecamatan Bontang Selatan maka harus dilakukan upaya-

upaya perbaikan antara lain :

a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat

yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan,

serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi

dan diukur;

b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana

Strategis Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2016-2021 dengan berpedoman

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron

dengan perencanaan;

d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam

pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan

Bontang Selatan.

BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LKIP_BONSEL_2018.pdf · Berdasarkan...

Documents

Transcript of BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LKIP_BONSEL_2018.pdf · Berdasarkan...