BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LAKIP_bonbar_ta_2018.pdfKantor Camat...

Kecamatan Bontang Barat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota

Bontang.

Dasar pembentukan Kecamatan Bontang Barat adalah Peraturan Daerah

Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan

dan Kelurahan, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota

Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,

sebagai realisasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan

Kantor Camat Bontang Barat beralamat di Tarakan RT.18 dengan luas

wilayah 17,93 Km² dan jumlah penduduk sebesar 31.350 jiwa yang terdiri dari 3

kelurahan dan 93 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

1) Kasubag Umum dan Kepegawaian

2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan

c. Kasi. Tata Pemerintahan

d. Kasi. Ketentraman dan Ketertiban

e. Kasi. Ekonomi dan Pembangunan

f. Kasi. Pemberdayaan Masyarakat

g. Kasi. Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

h. Kelompok Jabatan Fungsional



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

2

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat

C. SUMBER DAYA APARATUR

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Kecamatan Bontang Barat

memiliki memiliki pegawai sejumlah 128 orang, yang terdiri dari 75 orang dengan

status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 53 orang dengan status Non PNS. Jumlah

pegawai tersebut merupakan gabungan dari Kantor Kecamatan Bontang Barat,

Kelurahan Kanaan, Kelurahan Telihan dan Kelurahan Belimbing dengan uraian

sebagai berikut :

Grafik 1.1 Komposisi Jumlah Pegawai Kecamatan Bontang Barat 2018

CAMAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

-------------------------------

-----------------------------

SEKRETARIS KECAMATAN

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KASI TATA

PEMERINTAHAN KASI PEMBERD. MASYARAKAT

KASI TRANTIB KASI PRASARANA PELAYANAN UMUM

KELURAHAN

KASI EKONOMI PEMBANGUNAN



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

3

Tabel 1 Status dan Jumlah Pegawai

PNS (Golongan) NON

PNS

Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

IV III II I S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Lk Pr

2 35 38 0 53 3 29 16 74 5 1 73 55

75 53 128 128

Grafik 1.2 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan analisis beban kerja, secara kuantitas sumber daya aparatur

telah mencukupi kebutuhan namun dari segi kualitas diperlukan peningkatan

pendidikan dan pelatihan pegawai untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan

dan ketrampilan pegawai yang ada di OPD Kecamatan Bontang Barat.

D. TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah

Kota Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

4

b. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan

pemberdayaan masyarakat kelurahan.

c. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota

- Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan pleh perangkat daerah di tingkat kecamatan

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit pemerintahan daerah yang ada di

kecamatan

- Pelaksanaan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan

E. Aspek Strategis Organisasi

Kecamatan Bontang Barat berada di sebelah Timur Kabupaten Kutai Timur,

dengan luas wilayah 1793 ha (17,93 Km2) dan memiliki wilayah administrasi yang

mencakup 3 Kelurahan yakni : Kanaan, Belimbing dan Gunung Telihan. Adapun

jumlah RT (Rukun Tetangga) di wilayah Kecamatan Bontang Barat sejumlah 93

RT.

Jumlah penduduk di Kecamatan Bontang Barat pada akhir Desember 2018

sebesar 31.302 jiwa, berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 17.359 jiwa laki-laki

dan 13.943 jiwa perempuan

Kondisi penduduk Kecamatan Bontang Barat secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut ini :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

5

Tabel 2 Luas wilayah dan jumlah penduduk

NO Kelurahan Luas Wilayah

(Km2)

Jumlah Penduduk

(Jiwa)

Kepadatan Penduduk

(Jiwa/Km2)

1 Belimbing 9,61 11.934 1241,8

2 Gunung Telihan 2,30 13.842 6018,3

3 Kanaan 6,02 5.526 917,9

Jumlah 17,93 31.302 1745,8

Kota Bontang 147,80 174.292 1179,2

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bontang

Barat adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal

Sumber Daya Manusia belum optimal

Secara kuantitas 128 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat sudah

memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan

kedepan masing-masing

pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau

pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan

anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai

dalam pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan

yang berlaku.

Sarana dan Prasarana Terbatas

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat masih

terbatas sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan

pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang

terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai

kebutuhan.

Administrasi belum tertata dengan baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan

setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di

Kecamatan Bontang Barat belum tertib sehingga masih perlu penataan yang

lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

6

2. Permasalahan Eksternal antara lain :

Lingkungan Hidup

a. Seiring dengan pertambahan penduduk Bontang Barat berdampak pesat

terhadap pembangunan termasuk pemukiman di kawasan hutan lindung.

Sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk melakukan

penggusuran atau tindakan lain terhadap pemukiman tersebut.

b. Kelurahan Kanaan berpenduduk mayoritas memelihara babi yang

dijadikan sebagai mata pencaharian dan menambah pendapatan

keluarga. Sampai saat ini ternak babi masih menimbulkan permasalahan

yang sangat kompleks bagi masyarakat maupun dampak lingkungannya

yaitu:

- Kandang-kandang babi letaknya berdekatan dengan permukiman

penduduk dan kantor pemerintahan sehingga menimbulkan

pencemaran lingkungan dan pencemaran udara bagi lingkungan

sekitar.

- Belum ada pengelolaan yang baik untuk pembuangan

limbah/kotoran babi dan makanan babi sehingga berdampak

terhadap pencemaran udara dan pencemaran sanitasi lingkungan.

- Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur

sistem peternakan koloni yang dikembangkan.

- Sesuai hasil musrenbang tingkat kecamatan masalah kandang babi

merupakan skala prioritas setiap tahunnya tetapi sampai saat ini

belum terealisasi karena masih terkendala lahan/lokasi.

Pertanahan

Pencapaian administrasi pertanahan mencapai 80% disebabkan tidak

semua permohonan bidang pertanahan dapat direalisasikan karena adanya

permohonan yang masuk kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan

sengketa tanah.

Untuk kawasan hutan lindung harapan masyarakat agar ditinjau kembali

tentang dan diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya.

Hasil dilapangan menunjukkan bahwa dikawasan hutan lindung banyak

penduduk yang membangun tempat tinggal dan pemukiman lainnya

termasuk rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit. Selain itu permasalahan

tapal batas antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerinta

Kota Bontang (Kecamatan Bontang Barat) yang belum selesai sampai



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

7

sekarang. Lokasi perbatasan berada disepanjang jalan pipa gas berbatasan

dengan Kelurahan Belimbing : RT.49, Kelurahan Gunung Telihan : RT.20,

RT.23, RT.25 dan RT.26 dan Kelurahan Kanaan : RT.01 sepanjang jalan

Flores.

G. Aset Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

Kecamatan Bontang Barat dilengkapi dengan aset berupa tanah, bangunan,

Peralatan dan Mesin,

Jalan, Irigasi dan Jaringan serta aset tetap. Aset tersebut sebagian Sarana dan

prasarana dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun

diharapkan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung

tercapainya visi Kota Bontang yaitu “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim

berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan

lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.”

Adapun aset yang menunjang pelayanan kepada masyarakat tergambar sebagai

berikut :

Tabel 3. Aset Kecamatan Bontang Barat

No Jenis Aset Lokasi Satuan Vol Nilai (Rp) 1 2 3 4 5 6

1 Tanah Kecamatan BB 737.620.000,00

Kel. Kanaan 743.050.000,00

Kel. Belimbing 2.434.091.000,00

2 Mesin dan Peralatan Kecamatan BB 1.564.423.127,00

Kel. Telihan 1.314.442.545,00

Kel. Kanaan 1.131.255.500,00

Kel. Belimbing 1.113.837.602,00

3 Gedung dan Bangunan Kecamatan BB 1.486.873.925,00

Kel. Telihan 5.999.400,00

Kel. Belimbing 1.094.124.000,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Kecamatan BB 49.039.100,00

Kel. Kanaan 17.810.100,00

5 Aset Tetap Lainnya Kel. Kanaan 26.849.000,00

Total 11.719.415.299,00



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan

secara bertahap yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia, terdapat

dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai hasil perencanaan

strategik yang dilaksanakan oleh SKPD tersebut yang memuat Tujuan, Sasaran,

Strategi dan Kebijakan yang ingin dicapai serta Program dan Kegiatan yang

akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun ke depan untuk mendukung

tercapainya visi dan misi pemerintah kota Bontang.

1. VISI

Visi Kota Bontang adalah “Menguatkan Bontang sebagai kota maritim

berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya

manusia dan lingkungan hidup untuk kesejhateraan masyarakat”.

2. MISI

Visi tersebut dijabarkan dalam tiga Misi sebagai penunjuk jalan yang akan

mengarahkan lengkah untuk mencapai visi tersebut yaitu :

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan

kualitas sumber daya manusia;

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan

kualitas lingkungan hidup;

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan

perekonomian berbasis maritim;

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bontang diatas, Kecamatan Bontang

Barat menetapkan tujuan yakni

a. Meningkatkan Kinerja pelayanan publik

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

9

4. SASARAN

Adapaun sasaran yang hendak dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

Tabel 4 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator Kinerja

Utama

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Nilai SKM

76

76

78

80

82

84

84

2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Jua)

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran tersebut telah dicapai, maka

ditetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

10

Tabel 5 : Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

(1) (2) (3)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

a.

b.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)

Dari sasaran diatas dapat disajikan sasaran strategis dan indikator kinerja

yang nyata yaitu :

Tabel 6 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(1) (2) (3)


a. Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)


a.

b.


6. STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan

dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan

keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (value

added) bagi stakeholder layanan. Di sini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut

menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat

dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi

menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan,

akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan

dievaluasi (learning process).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

11

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling

bertolak-belakang;

2. Strategi didasarkan pada tujuan dan sasaran OPD dan pemenuhan

kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna

layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam

proses internal OPD; dan

4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi

membentuk cerita atau skenario strategi.

Strategi Kecamatan Bontang Barat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

gambaran pelayanan, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran

jangka menengah, yakni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7 : Sasaran, Indikator Kinerja dan Strategi

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)


Nilai SKM Menyusun alur pelayanan, menyediakan kotak saran / pengaduan dan membuat leaflet atau brosur pelayanan


Jumlah peserta dalam musyawarah pembangunan

Memberikan undangan dan pengumuman pelaksanaan kegiatan

sampai tingkat kelurahan dengan baik

7. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai

berikut :

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan

operasional;

3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi

yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

12

4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi

tugas dan fungsi OPD agar tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut diatas ditentukan sasaran

strategis dengan indikator kinerja yang dapat dilihat pada pelaksanaan

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Bontang Barat

pada tahun anggaran berjalan.

8. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan dan

kelurahan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian.

Program dan kegiatan di Kecamatan Bontang Selatan Tahun 2018 yang

mendukung tercapaianya sasaran dalam Indikator Kineja Utama (IKU) ada 9

(sembilan) program dan 140 (serratus empat puluh) kegiatan dengan rincian

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 12 (dua belas)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.256.786.645,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 3.064.212.133,- (94.09%) dan realisasi

fisiknya mencapai 100%.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari 7 (tujuh)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 509.763.073,-. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 498.870.400,- (97.86%) dan realisasi fisiknya

mencapai 100%.

3. Program Peningkatan disiplin aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 375.315.000,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar 349.822.750,- (93.21%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur terdiri dari 1 (satu)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 99.000.000,-. Adapun realisasi


mencapai 100%.

5. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2

(dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 69.435.000,- (99.19%) dan realisasi




KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

13

6. Program pendidikan politik masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan

dengan anggaran sebesar Rp. 70.370.000,-. Adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 68.396.000,- (97.19%) dan realisasi fisiknya mencapai

100%.

7. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/

Kelurahan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.

102.350.000,-. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 102.038.800,-

(99.70%) dan realisasi fisiknya mencapai 100%.

8. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 12 (dua belas)

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 950.145.000,- Adapun realisasi


mencapai 100%.

9. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat terdiri dari 96 (Sembilan puluh

enam) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.653.350.000,- Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 2.581.343.864,- (97.29%) dan realisasi


Secara singkat dapat ditampilkan tabel tujuan, sasaran dan target dalam

kurun waktu selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 8 : Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sasaran

Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Sasaran Satuan

Capaian s.d th 2013

Target Kinerja Sasaran Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatkan kinerja pelayanan publik

Kualitas pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Nilai SKM Nilai 72 72 73 74 76 78

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

% 100 100 100 100 100 100

Tingkat capaian pelaksanaan Produta (Program Dua Ratus Juta)

% - - - - 100 100



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

15

Tabel 9 : Tujuan, Sasaran, Indikator, Program dan Kegiatan

No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Program Kegiatan

1

Meningkatkan kinerja pelayanan publik


Nilai SKM Nilai Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan komputer

Pengadaan meubelair

Program peningkatan disiplin aparatur

Peningkatan Kinerja Aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Meningkatkan pemberdayaan masyarakt dalam pembangunan



% %

Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 51 Kelurahan Belimbing

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gn. Telihan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

16

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 – 12 Kelurahan Kanaan

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Publikasi Kegiatan Pembangunan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Pembinaan dan Fasilitasi

Kegiatan Keagamaan

Fasilitasi Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Forum Pembauran

Kebangsanaan (FPK)

Fasilitasi Forum Kota Sehat

(Forkohat) Kecamatan

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Belimbing

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Kanaan

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan

Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan

Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Tanjung Laut



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

17

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang

Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Kecamatan Bontang Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 10 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan / Cara

Perhitungan Sumber Data

Penanggung

Jawab


Nilai SKM

Nilai SKM x 100% Target

Bag. Organisasi Sekretariat

Daerah

Camat



Jml yg hdr x 100% Jml undangan

Seksi Ekonomi Pembangunan Kec. Bontang

Barat


Realisasi Produta x 100% Usulan Produta

Subbag. Perencanaan dan Keuangan Kec. Bontang Barat

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bontang Barat tahun 2018 dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11 : Rencana Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program / Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat

Nilai SKM Nilai 78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat

Persen 70,00

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan sumber daya air, listrik, komunikasi, dan jaringan informasi

bulan 12

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan

unit 13,00

Penyediaan Alat Tulis

Kantor Tersedianya ATK

kantor paket 1

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

paket 1

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

paket 1

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

paket 1

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan

kali 41

Penyediaan Jasa

Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran

Jumlah pegawai yg dilayani dalam proses penataan kepegawaian dan ketatausahaan

org 53



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

18

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing

Jumlah RT RT 51

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan

Jumlah RT RT 30

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan

Jumlah RT RT 12

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Persen 70

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah apartur yang

mengikuti diklat org 75

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya Kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

Persen 70

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

kantor 1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Volume kendaraan dinas / operasional yang dipemeliharaan rutin

unit 13


Volume pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

bln 12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Volume pemeliharaan peralatan gedung kantor

bln 12

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Volume kendaraan unit 2

Pengadaan meubelair

Jumlah meubelair yang diadakan

paket 1

Pengadaan komputer

Jumlah komputer yang diadakan

paket 1

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin pegawai Persen 70

Peningkatan Kinerja Aparatur

Jumlah aparatur

org 75

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah yang diadakan stel 2

2



% 100 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Peningkatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Persen 70


% 100 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 102

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan

org 60

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Kanaan

Jumlah RT dan tenaga kesehatan di kelurahan org 24


Jumlah prasarana dan sarana lingkungan

RT 51

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gunung Telihan


RT 30

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 12 Kelurahan Kanaan


RT 12



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

19

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat

Persen 70

Dukungan

Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

Jumlah kelurahan kelurahan 3

Program Penyebaran

Informasi Pembangunan Daerah

Terpublikasinya informasi pembangunan daerah

persen 90

Publikasi Kegiatan

Pembangunan Jumlah media

publikasi media 5

Pelaksanaan

Pameran Pembangunan Jumlah Kegiatan

BCC kali 1

Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Persen 70

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan

Jumlah peserta kegiatan sosialisasi FKDM

org 100

Fasilitasi pembinaan

kegiatan keagamaan Jumlah Kafilah org 145

Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Jumlah peserta pembinaan UKS dan lomba di sekolah se-Kecamatan Bontang Selatan

org 100

Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Jumlah peserta

kegiatan sosialisasi FPK

org 75

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan

Jumlah Peserta penyuluhan dan lomba kebersihan tingkat kelurahan

org 80

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta per-RT)

Jumlah RT yang di dampingi

org 125


Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina

lembaga 5

Peningkatan

Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan

Jumlah lembaga

kemasyarakatan kelurahan yang dibina

lembaga 5


Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina

lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing

Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan

lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan


lembaga 5

Peningkatan Pembinaan Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan


lembaga 5

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Meningkatnya efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Persen 70

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tk.kecamatan

Jumlah peserta dan kel dalam musrenbang tingkat kecamatan

org 115

Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan

Jumlah peserta pembinaan dan monitoring kamtibmas

org 75

Penyusunan profil dan monografi kecamatan

Buku profil dan monografi Kecamatan

Laporan 2



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

20

Pelaksanaan E-KTP

Kota Bontang

Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik

kelurahan 3

Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja

kelurahan 3

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing

Jumlah unsur masyarakat yang hadir

unsur 8

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan


unsur 8

Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kanaan


unsur 8

Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan

Monitoring kegiatan pembangunan

Persen 70

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Laporan monev kegiatan pembangunan

Laporan 4

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kantor Camat

Bontang Selatan akan mewujudkan target kinerja tahun 2018 yang memuat

sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, program kegiatan dan

anggaran, sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 : Perjanjian Kinerja

Tahun 2018.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 18 Januari

2018 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tertanggal 5 Oktober

2018 , indikator kinerja utama di lingkungan SKPD Kecamatan Bontang Barat

beserta target kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Perjanjian Kinerja tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(1) (2) (3) (4) (5)


Nilai SKM 78 Rp 4.240.864.718,-



100%

100%

Rp 3.846.215.000,-



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

21

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada tahun anggaran 2018 Kecamatan Bontang Barat melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni sebesar Rp 15.373.416.855 . Melalui mekanisme

perubahan APBD 2018 menjadi Rp 17.767.581.000 dengan rincian Belanja Tidak

Langsung Rp 9.680.501.281 dan Belanja Langsung Rp 8.087.079.718,-. Adapun

realisasi anggaran sebesar 92,57 persen dengan rincian untuk Belanja Tidak

Langsung Rp 8.723.658.015 atau 90,12 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp

7.723.649.947,- atau 95,51 persen.

2. Target Belanja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 13 : Anggaran dan Belanja Tahun 2018

Anggaran Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp)

1 Belanja Tidak Langsung 9,680,501,281 8,723,658,015 90.12

2 Belanja Langsung 8,087,079,718 7,723,649,947 95.51

Tahun Anggaran

%No Uraian

3. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Kecamatan Bontang Selatan yang

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 14 : Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Anggaran Prosentase Keterangan

Meningkatnya kualitas

Pelayanan Masyarakat

4.240.864.718 52,44 Untuk meningkatkan nilai

IKM

Meningkatnya

partisipasi masyarakat3.846.215.000 47,56

Untuk meningkatkan

partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

22

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. Nilai hasil evaluasi LKIP sebelumnya

Tabel 15 : Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

No Komponen yang dinilai 2016 2017

Bobot Nilai Bobot Nilai

a. Perencanaan Kinerja 30 17,56 30 18,92

b. Pengukuran Knerja 25 9,69 25 13,13

c. Pelaporan Kinerja 15 10,23 15 9,43

d. Evaluasi Kinerja 10 3,84 10 4,00

e. Capaian Kinerja 20 9,06 20 10,25

Nilai Hasil Evaluasi 100 50,38 100 55,73

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC

2. Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Perangkat

Daerah

Tabel 16 : Rekomendasi, Tindak lanjut dan Rencana Aksi

No. Rekomendasi Tindak lanjut Rencana Aksi

1

Membuat indikator yang terukur dalam

Renstra

Telah dilakukan

perbaikan indikator dalam

Renstra

Melakukan Review Renstra

2

Menambahkan Indikator pemberdayaan

mengingat fungsi kecamatan sebagai

pembinaan pemberdayaan masyarakat

Indikator pemberdayaan

masyarakat telah

ditambahkan dalam

Renstra

Melakukan Review Renstra

3

Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana

Aksi dilakukan secara berkala

(bulanan/triwulan/semester)

Pengumpulan Data

Kinerja telah dilakukan

secara berkala yaitu

bulanan / triwulan / dan

semester

Pengumpulan Data Kinerja

dilakukan secara berkala dengan

menyusun kertas kerja data

kinerja sebagai bahan evaluasi

kinerja per triwulan.

4

Menyusun mekanisme SOP pengumpulan

data kinerja

Telah disusun SOP

tentang pengumpulan

data kinerja

Melakukan Penyusunan SOP

Pengumpulan Data Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Kecamatan Bontang Selatan tahun 2018 dapat dilihat dalam

tabel berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

23

Tabel 17 : Pengukuran Kinerja Organisasi per Triwulan

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target

Tahunan Triwulan Target Realisasi %


Nilai SKM Nilai 78 Triwulan I - - -

Triwulan II - - -

Triwulan III - - -

Triwulan IV 78 78,40 100,51

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan


% 100 Triwulan I 100 100 100.00

Triwulan II - - -

Triwulan III - - -

Triwulan IV - - -


% 100 Triwulan I 10 0 0

Triwulan II 20 20 100.00

Triwulan III 30 30 100.00

Triwulan IV 70 70 100.00

Capaian Kinerja keseluruhan tahun 2018

Pada setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran

pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan

kinerja, dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja. Pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilaksanakan, jika tidak

maka tidak bisa membedakan apakah berhasil atau gagal, tidak bisa

menghargai keberhasilan dan mempertahankan keberhasilan, tidak bisa

belajar dari kegagalan dan bahkan malah member penghargaan kepada

kegagalan, serta yang lebih parah lagi mengulangi kesalahan yang sama

berkali-kali dan memboroskan sumber daya. Secara singkat, pengukuran

kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai

hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun

2018, secara umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Barat dapat

dikategorikan sangat baik dengan capaian fisik 100% dan serapan

keuangan belanja langsung sebesar 95.51% dari target 100%. Untuk lebih

jelas, realisasi pencapaian setiap indikator kinerja berdasarkan hasil

pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 18 : Capaian Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


Nilai SKM Nilai 78 78.40 100.51



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

24

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

% 100 100 100


% 100 100 100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis. Sebagai sebuah pertanggungjawaban kinerja maka

LKIP tidak hanya memuat hasil pengukuran indikator kinerja saja tapi juga harus

menyajikan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta penjelasan atas

pencapaian kinerja tersebut.

Adapun analisa capaian kinerja tahun 2018 sebagai berikut :

Sasaran I

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Tabel 19 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :

Sasaran II

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

Tabel 20 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018, yakni :

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Capaian

1. Nilai SKM (Survey Kepuasan

Masyarakat)

Nilai 78 78,40 100,51

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Capaian

1. Tingkat partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan

% 100 100 100

2. Tingkat capaian pelaksanaan

Produta (Program Dua Ratus Juta)

% 100 100 100

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

25

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja tahun

2017

Tabel 21 : Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja tahun 2017

dan tahun 2016, yakni :

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi

2017 Realisasi

2018

% Peningkatan / Penurunan tahun

2018

1. Nilai SKM (Survey Kepuasan

Masyarakat) Nilai 76,68 78,4 1,21%

2. Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan pembangunan

% 100 100 0,00%

3. Tingkat capaian pelaksanaan

Produta (Program Dua Ratus

Juta)

% 100 100 0,00%

Tabel 22 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (akumulasi) dengan

target jangka menengah organisasi (target akhir Renstra), yakni :

Indikator Kinerja Satuan Realisasi s.d. 2018

Target Akhir Renstra

Persentase Capaian

1 2 3 4 5

Nilai SKM (Survey Kepuasan

Masyarakat) Nilai 78.40 84 93,33

Tingkat partisipasi masyarakat

dalam perencanaan pembangunan % 100 100 100

Tingkat capaian pelaksanaan

Produta (Program Dua Ratus Juta) % 100 100 100

Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Nilai SKM tahun 2018 dengan target nilai 78 realisasinya 78.40, melebihi

target yang ditetapkan, hal ini merupakan tingkat keberhasilan terhadap

pelayanan masyarakat, realisasi capaian kinerja 100,51% adapun program

yang menunjang pencapaian tersebut adalah Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan

Program peningkatan disiplin aparatur;

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat

tinggi, hal tersebut terlihat dari keaktifan dan tingkat kehadiran masyarakat

dari berbagai elemen, perwakilan organisasi kemasyarakatan serta tokoh-



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

26

tokoh masyarakat dan agama dalam menghadiri setiap musyawarah

pembangunan. Pada tahun 2018 tingkat kehadiran mencapai 100%

Realisasi Program Dua Ratus Juta (Produta) setiap RT yang merupakan

program Walikota Bontang dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan

yang diharapkan. Dari 93 paket yang telah direncanakan yang merupakan

aspirasi dari setiap RT, dapat terlaksana dengan baik dan dapat

direalisasikan 100%

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut :



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 23 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No. Program Capaian Program Kegiatan Output PK Individu

1 Program pelayanan administrasi perkantoran


Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Penyediaan air dan listrik

Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah perizinan kendaraan yang

diurus Kasubag Umum

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK kantor Kasubag Umum

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan Kasubag Umum

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang diadakan Kasubag Umum

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis bahan logistik yang di

adakan Kasubag Umum

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman

kantor Kasubag Umum

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Berjalannya koordinasi dan konsultasi

aparatur Kasubag Umum

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran

Kasubag Umum

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Belimbing Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Belimbing

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Gunung Telihan Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Gunung Telihan

Penyediaan Dana Operasional Perkantoran Kelurahan Kanaan Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran Lurah Kanaan

2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai Kasubag Umum

3 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kasi Pelayanan Umum



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum


Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor Meningkatnya kinerja aparatur Kasubag Umum

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum

Pengadaan Komputer Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum

Pengadaan Meubelair Meningkatnya kinerja layanan aparatur

Kasubag Umum

4 Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur Kasubag Umum

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu PDU Camat

6 Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya partisipasi masyarakat Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan Infrastruktur Kelurahan Belimbing

Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Belimbing

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan

Infrastruktur Kelurahan Gunung Telihan Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan

Lurah Gunung Telihan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perbaikan

Infrastruktur Kelurahan Kanaan Jumlah tenaga kesehatan di kelurahan Lurah Kanaan


Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Belimbing

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01-30 Kelurahan Gunung Telihan

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Gunung

Telihan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Lingkungan Permukiman RT 01 - 12 Kelurahan Kanaan

Jumlah prasarana dan sarana lingkungan Lurah Kanaan

7 Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya pendidikan politik pada masyarakat

Dukungan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada Terlaksananya tahapan persiapan pilgub

Kasi Tata Pemerintahan

8 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya Penyampaian informasi Pembangunan

Publikasi Kegiatan Pembangunan Jumlah publikasi informasi pembangunan

Kasi Pelayanan Umum



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya Carnaval BCC Kasi Pelayanan

Umum

9 Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Jumlah Peserta Sosialisasi FKDM Kasi Trantib

Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Pelaksanaan MTQ , Jumlah kafilah Kasi PMS

Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sosialisasi UKS Kasi PMS

Forum Pembauran Kebangsanaan (FPK) Jumlah Peserta Sosialisasi FPK Kasi Trantib

Fasilitasi Forum Kota Sehat (Forkohat) Kecamatan Jumlah Peserta penyuluhan dan

lomba kebersihan tingkat kelurahan Kasi Pelayanan Umum

Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)

Jumlah RT yang di dampingi Kasi Ekbang


Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Belimbing

Peningkatan Pembinaan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan Gunung Telihan

Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Gunung

Telihan


Jumlah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibina Lurah Kanaan

Peningakatan Pembinaan Kemitraan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan Belimbing Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Belimbing


Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Telihan Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan



Kemasyarakatan Kelurahan Kanaan Jumlah mitra lembaga kemasyarakatan Lurah Kanaan

10 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan / Kelurahan

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan Jumlah peserta dan kel dalam

musrenbang tingkat kecamatan Kasi Ekbang

Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan Jumlah peserta pembinaan dan

monitoring kamtibmas Kasi Trantib



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Penyusunan Profil dan Monografi Kecamatan Buku profil dan monografi Kecamatan


Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Jumlah kelurahan yang dilayani data penduduk pemegang KTP elektronik


Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah Kelurahan yang dilayani Sistem Pelayanan terpadu satu meja

Kasi Pelayanan Umum

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Belimbing Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Belimbing

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Gunung Telihan Jumlah unsur masyarakat yang hadir


Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Kelurahan Kanaan Jumlah unsur masyarakat yang hadir Lurah Kanaan

11 Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan

Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Laporan monev kegiatan pembangunan

Kasi Ekbang



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

31

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dapat digambarkan sebagai

tabel berikut :

Tabel 24 : Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Persentase

Capaian Kinerja

Persentase Capaian

Anggaran

Tingkat Efisiensi

(3-4) 1 2 3 4 5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Nilai SKM (Survey

Kepuasan

Masyarakat)

100,51 94,40 6,11


Tingkat partisipasi

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan

100 96,73 8,49

Tingkat capaian

pelaksanaan Produta

(Program Dua Ratus

Juta)

100 96,73 8,49

Dari table di atas dapat dapat dilihat bahwa untuk memenuhi sasaran

strategis “meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat” pada tahun 2018

Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar

94,40% dan dapat melampaui target indicator kualitas pelayanan masyarakat

sebesar 100,51%. Adapun sasaran strategis “meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan”

Kecamatan Bontang Barat mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar

96,73% dan dapat mencapai target indicator kinerja sebesar 100%

Pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena faktor penyusunan

perencanaan yang baik dan komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan

(PPTK) yang dapat menyelesaikan semua kegiatan tepat waktu sesuai

dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut di atas perlu dipertahankan

dan ditingkatkan lagi di tahun yang akan datang. Penyusunan perencanaan

kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan harus dimaksimalkan

sinkronisasinya antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini

dimaksudkan agar kegiatan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen

rencana kerja maupun dokumen rencana kinerja, dan telah dialokasikan

dalam anggaran tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai

dengan perencanaannya.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

32

C. REALISASI ANGGARAN

Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi/organisasi, merupakan

aspek penting karena menunjang pelaksanaan segala kegiatan yang

direncanakan. Oleh karena itu, aspek keuangan juga harus dilaporkan

kinerjanya sebagai bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP).

Kecamatan Bontang Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2018 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.767.581.000,00 dan realisasi

anggarannya sebesar Rp. 16.447.307.962,00 dengan rincian dan realisasinya

sebagai berikut :

Tabel 25 : Realisasi anggaran Tahun 2018

NO Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

Belanja Tidak Langsung 9.680.501.281,00 8.723.658.015,00

1 Belanja Pegawai 9.680.501.281,00 8.723.658.015,00

Belanja Langsung 8.087.079.718,00 7.723.649.947,00

1 Belanja Pegawai 461.615.000,00 420.872.750,00

2 Belanja Barang dan Jasa 5.542.521.875,00 5.245.243.343,00

3 Belanja Modal 2.082.942.893,00 2.057.533.854,00

Jumlah 17.767.581.000,00 16.447.307.962,00

Sisa Lebih 2.032.682.980,00

Sisa lebih anggaran tahun 2018 sebagian besar didominasi oleh belanja

pegawai belanja tidak langsung dan belanja barang dan jasa untuk belanja

langsung.

C.1 Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

Realisasi capaian kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja tahun

2018 Kecamatan Bontang Barat sangat bagus karena masing-masing

indikator capaian kinerja maupun realisasi anggarannya diatas 90%. Hal ini

tergambar dalam tabel sebagai berikut:



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

Tabel 26 : Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2018

PROGRAM ANGGARAN REALISASI

TARGET REALISASI % FISIK KEUANGAN %

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Nilai 78 78,40 100,51 Pelayanan Administrasi erkantoran 3.256.786.645 100% 3.064.212.133 94,09

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

509.763.073 100% 498.870.400 97,86

Peningkatan Disiplin Aparatur 373.315.000 100% 349.822.750 93,21

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

99.000.000 100% 90.472.700 91,39



% 100% 100% 100% Penyebaran Informasi Pembanguna Daerah 77.000.000 100% 69.435.000 99,19

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

102.350.000 100% 102.038.800 99,70

Pendidikan Politik Masyarakat 70.370.000 100% 68.396.000 97,19

Tingkat capaian pelaksanaan Produta

% 100% 100% 100% Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 950.145.000 100% 899.058.300 94,62

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat 2.653.350.000 100% 2.581.343.864 97,29



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

34

C.2 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat di lihat pada tabel

berikut ini :

Tabel 27 : Realisasi anggaran per program dan kegiatan

FISIK (%) Rp %

1 2 3 4 5 6 7

I. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya

kualitas

pelayanan

masyarakat

70% 3,256,786,645 100% 3,064,212,133 94.09%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Rekening liatrik,

air, telephon dan

internet

12 bulan 106,800,000 100% 88,476,700 82.84%

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

STNK Mobil/

Kendaraan Dinas

13 unit 6,000,000 100% 4,158,900 69.32%

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 paket 29,549,100 100% 29,463,547 99.71%

4 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Cetakan dan

penggandaan

12 bulan 22,759,600 100% 22,759,360 100.00%

5 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Peralatan kantor 1 paket 178,580,000 100% 174,220,000 97.56%

6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Peralatan

kebersihan dan

1 paket 7,454,000 100% 7,454,000 100.00%

7 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Makanan dan

minuman

3 paket 61,165,000 100% 61,130,000 99.94%

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat koordinasi

dan konsultasi

12 bulan 422,250,000 100% 413,075,991 97.83%

9 Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

Jasa tenaga

administrasi

teknis

perkantoran

41 orang 1,121,900,000 100% 1,003,912,000 89.48%

10 Penyediaan Dana Operasional

Perkantoran Kelurahan Belimbing

Jumlah paket

kegiatan

51 paket 604,515,320 100% 590,111,803 97.62%


Perkantoran Kelurahan Kanaan

Jumlah paket

kegiatan

12 paket 310,608,625 100% 293,424,276 94.47%


Perkantoran Kelurahan Gunung

Telihan

Jumlah paket

kegiatan

23 paket 385,205,000 100% 376,025,556 97.62%

II. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Meningkatnya

sarana dan

prasarana kantor

70% 509,763,073 100% 498,870,400 97.86%

1 Pengadaan Meubelair Meubelair 10 unit 65,409,073 100% 65,153,000 99.61%

2 Pengadaan Komputer Laptop dan

printer

10 unit 76,860,000 100% 75,284,000 97.95%

3 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Kendaraan Dinas 4 unit 282,140,000 100% 277,965,000 98.52%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya

gedung kantor

1 kantor 3,000,000 100% 3,000,000 100.00%


Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional

13 unit 62,004,000 100% 60,708,400 97.91%


Peralatan Gedung Kantor

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

1 gedung 6,300,000 100% 3,230,000 51.27%


Komputer

Jumlah

komputer,

laptop yang

dipelihara

32 unit 14,050,000 100% 13,530,000 96.30%

REALISASI

NO PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME)/

KEGIATAN

(OUTPUT)

PAGU ANGGARAN TARGET

KINERJA



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

35

III. PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya

disiplin aparatur70% 375,315,000 100% 349,822,750 93.21%

1 Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan

Kinerja Aparatur

100% 369,315,000 100% 343,992,750 93.14%

2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

PDU Camat 2 stel 6,000,000 100% 5,830,000 97.17%

IV. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Meningkatnya

kapasitas sumber

daya aparatur

70% 99,000,000 100% 90,472,700 91.39%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya

diklat/ kursus

12 bulan 99,000,000 100% 90,472,700 91.39%

V. PROGRAM PENYEBARAN

INFORMASI PEMBANGUNAN

DAERAH

70,000,000 100% 69,435,000 99.19%

1 Publikasi Kegiatan Pembangunan Publikasi

Kegiatan

Pembangunan

1 paket 45,000,000 100% 44,550,000 99.00%

2 Pelaksanaan Pameran

Pembangunan

Bontang City

Carnival

1 kegiatan 25,000,000 100% 24,885,000 99.54%

VI. PROGRAM FASILITASI

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

DAN KELURAHAN

Meningkatnya

partisipasi dan

pemberdayaan

masyarakat

70% 102,350,000 100% 102,038,800 99.70%

1 Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

Laporan

Musrenbang

1 dokumen 18,812,500 100% 18,812,500 100.00%

2 Pembinaan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat tingkat

Kecamatan

Terlaksananya

penyuluhan

3 kegiatan 27,387,500 100% 27,362,500 99.91%

3 Penyusunan Profil dan Monografi

Kecamatan

Data profil dan

monografi

2 buku 500,000 100% 441,600 88.32%

4 Pelaksanaan E-KTP Kota Bontang Penduduk yang

melakukan

perekaman e-

KTP

100 orang 2,250,000 100% 2,250,000 100.00%

5 Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

PATEN 1 kegiatan 18,750,000 100% 18,522,200 98.79%



(Musrenbang) Kelurahan

Belimbing

Usulan

masyarakat

dalam

pembangunan

1 laporan 14,100,000 100% 14,100,000 100.00%



(Musrenbang) Kelurahan Kanaan

Usulan

masyarakat

dalam

pembangunan

1 laporan 9,950,000 100% 9,950,000 100.00%



(Musrenbang) Kelurahan Gunung

Telihan

Usulan

masyarakat

dalam

pembangunan

1 laporan 10,600,000 100% 10,600,000 100.00%

VII. PROGRAM FASILITASI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Meningkatnya

pemberdayaan

masyarakat

70% 950,145,000 100% 899,058,300 94.62%

1 Pemberdayaan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM)

Soaialisasi FKDM 100 orang 12,850,000 100% 12,850,000 100.00%

2 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Kegiatan

keagamaan

1 kegiatan 280,190,000 100% 253,631,300 90.52%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

36

3 Fasilitasi Pembinaan Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS)

Kunjungan/

supervisi ke

sekolah

3 kelurahan 37,350,000 100% 37,350,000 100.00%

4 Forum Pembauran Kebangsaan Forum

pembauran

kebangsaan

75 orang 10,625,000 100% 10,625,000 100.00%

5 Fasilitasi Forum Kota Sehat

(Forkohat) Kecamatan

Terlaksananya

Forkohat

Kecamatan

100% 6,510,000 100% 6,510,000 100.00%

6 Pendampingan Pelaksanaan

Kegiatan PRODUTA (Program 200

Juta Per-RT)

Terdampinginya

masyarakat

dalam

melaksanakan

Produta

100% 280,025,000 100% 274,625,000 98.07%

7 Peningkatan Pembinaan

Partisipasi dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pembangunan

Kelurahan Belimbing

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

51 RT 39,300,000 100% 28,130,000 71.58%




Kelurahan Kanaan

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

2 kegiatan 88,795,000 100% 88,309,500 99.45%




Kelurahan Gunung Telihan

Pembinaan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

6 kegiatan 49,700,000 100% 49,662,500 99.92%

10 Peningakatan Pembinaan

Kemitraan Lembaga

Kemasyarakatan Kelurahan

Belimbing

Pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan

51 RT 42,850,000 100% 42,000,000 98.02%


Kemitraan Lembaga


Kanaan

Pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan

5 kegiatan 52,000,000 100% 51,950,000 99.90%


Kemitraan Lembaga


Gunung Telihan

Pemberdayaan

lembaga

kemasyarakatan

5 kegiatan 49,950,000 100% 43,415,000 86.92%

VIII. PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI

MASYARAKAT

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

70% 2,653,350,000 100% 2,581,343,864 97.29%

1 Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Perbaikan

Infrastruktur Kelurahan Belimbing

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Perbaikan

Infrastruktur

Kelurahan

Belimbing

51 RT 185,400,000 100% 185,400,000 100.00%



Infrastruktur Kelurahan Kanaan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Perbaikan

Infrastruktur

Kelurahan

Kanaan

1 Kelurahan 93,600,000 100% 37,800,000 40.38%



Infrastruktur Kelurahan Gunung

Telihan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Perbaikan

Infrastruktur

Kelurahan Gn.

Telihan

1 Kelurahan 100,500,000 100% 99,000,000 98.51%

4 Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam Penataan

Lingkungan Permukiman RT.01 -

RT.51 Kelurahan Belimbing

Partisipasi

Masyarakat

dalam Penataan

Lingkungan

Permukiman

RT.01 - RT.51

Kelurahan

Belimbing

51 RT 1,246,950,000 100% 1,241,600,100 99.57%




RT.12 Kelurahan Kanaan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Penataan

Lingkungan

Permukiman

RT.01 - RT.12

Kelurahan

Kanaan

12 RT 293,400,000 100% 288,635,174 98.38%




RT.30 Kelurahan Gunung Telihan

Partisipasi

Masyarakat

dalam Penataan

Lingkungan

Permukiman

RT.01 - RT.30

Kelurahan Gn.

Telihan

30 RT 733,500,000 100% 728,908,590 99.37%

IX. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

70% 70,370,000 100% 68,396,000 97.19%

1 Dukungan Penyelenggaraan

Pemilu/Pilkada

Persiapan Pilgub 1 kegiatan 70,370,000 100% 68,396,000 97.19%



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

37

Tabel 28 : Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun Anggaran Belanja

Realisasi Nilai Efisiensi Persent

ase

APBD Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan

Total Program / Kegiatan

Ket. Belanja Pegawai

Non Belanja Gaji dan Tunjangan

Program Kegiatan Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018

17.767.581.000

16.447.307.962

1.320.272.038 7,43%

9.680.501.281

8.087.079.718

9 140 9 140

Fisik : 100% Keu :

95,51%

Capaian realisasi fisik tahun 2018 secara keseluruhan mencapai 100%

sedangkan realisasi keuangan baik belanja tidak langsung maupun belanja

langsung mencapai 92,57%.



KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

38

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki manfaat sebagai berikut :

a) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

b) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

c) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

d) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Memperhatikan hasil analisis akuntabilitas kinerja tersebut di Bab III, secara

umum kinerja OPD Kecamatan Bontang Barat pada Tahun 2018 termasuk

sangat baik, dan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya.

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016

– 2021, capaian indikator kinerja sampai dengan akhir tahun perencanaan

melebihi target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan yakni 100,51%.

B. STRATEGI PERBAIKAN

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan

visi dan misi Kecamatan Bontang Barat maka harus dilakukan upaya-upaya

perbaikan antara lain :

a) Menyempurnakan indikator kinerja utama yang memenuhi syarat-syarat

yakni : relevan, penting dan berguna untuk menunjukkan keberhasilan,

serta efektif dan layak, dan kriteria-kriteria yaitu : spesifik, dapat dicapai,

relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur, serta dapat dikuantifikasi

dan diukur;

b) Menyempurnakan dokumen perencanaan yakni rancangan akhir Rencana

Strategis Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 dengan berpedoman

pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bontang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2016;

c) Menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat sinkron

dengan perencanaan;

d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.

Kiranya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018

ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sebagai sumber informasi dalam

pengambilan keputusan/kebijakan guna meningkatkan kinerja SKPD Kecamatan

Bontang Barat.

BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LAKIP_bonbar_ta_2018.pdfKantor Camat...

Documents

Transcript of BAB I KOTA BONTANG PENDAHULUANe-arsip.bontangkota.go.id/images/LAKIP_bonbar_ta_2018.pdfKantor Camat...