APLIKASI RKAKL 2011

APLIKASI RKAKL 2011

Kebijakan sistem penganggaran (Juknis Penyusunan RKAKL) Perubahan sistem

Kebijakan pada APBN baik oleh Pemerintah maupun DPR (stimulus fiskal) Contoh

Kebutuhan Informasi kepada pimpinan (MDG’s, dll) kebutuhan pimpinan

Perubahan Data Referensi (Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, dll) kebutuhan K/L

Pengembangan Aplikasi (dari berbagai masukan, termasuk dari K/L)

Perbaikan Aplikasi peningkatan kinerja aplikasi / TI

FAKTOR PERUBAHAN APLIKASI

3

Identitas Rencana Kinerja

Belanja

Pendapatan

Narasi

Lama Baru

5 Kelompok Data Dalam RKAKL

• Kode dan Nama K/L;• Kode dan Nama

Eselon I;• Kode dan Nama

Satker;• Kode Lokasi (Provinsi

dan Kab/Kota);• Kode Kewenangan.

• Total Anggaran K/L;• Total Anggaran per Sasaran

Strategis;• Total Anggaran per Program;• Rincian Jenis Belanja per Program;• Prakiraan Maju per Program;• Rincian Anggaran per Kegiatan;• Rincian Jenis Belanja per Kegiatan;• Prakiraan Maju per Kegiatan;• Total anggaran mnrt

Fungsi/Subfungsi;• Total anggaran mnt

Prioritas/Fokus.

• Total Pendapatan K/L;• Total Pendapatan per

Program;• Rincian Pendapatan per

Program;• Pendapatan per Kegiatan;• Rincian Pendapatan per

Kegiatan.

• Visi dan Misi K/L;• Sasaran Strategis K/L;• Kode dan Uraian Program;• Uraian Outcome Program;• Indikator Kinerja Utama

Program;• Kode dan Uraian Kegiatan;• Uraian Output Kegiatan;• Target/volume Output;• Indikator Kinerja Kegiatan.

• Strategi Pencapaian Sasaran Strategis;

• Strategi Pencapaian Outcome;• Penjelasan perubahan target

Pendapatan;• Penjelasan perubahan anggaran per

Kegiatan;• Penjelasan jumlah Satker per Eselon

I.

4

Visi dan Misi Sasaran StrategisK/L

Unit Organisasi

Misi Program OutcomeIndikator Kinerja Utama

Kegiatan

Output

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja

Volume Output

Akun Belanja dan Detil

Sub Output

Akun Pendapatan

Narasi Kegiatan

Narasi Program

Narasi Sasaran Strategis

Komponen

Sub Komponen

Struktur Anggaran

5DAFT

No. Struktur Data KL/Eselon I Satker

1. Departemen/KL Visi, Misi dan Sasaran Strategis

2. Unit Organisasi Misi

3. Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama

4. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

5. Output Jenis dan Satuan Volume output

6. Sub Output -

7. Komponen KPJM

8. Sub Komponen -

9. Akun dan Detil Akun dan Detil

Tabel Kewenangan User

6DRAFT

No.Level

Nama Level

RKAKL 2010 RKAKL 2011

1. Kementerian Sasaran Strategis

2. Unit Organisasi Misi

3. Program Sasaran Program Outcome dan Indikator Kinerja Utama

Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi tertentu

Tidak Terikat pada Fungsi dan Sub Fungsi Tertentu

4. Kegiatan Tidak Ada Indikator Kinerja Kegiatan

5. Output Hanya 1 Lebih dari 1

6. Sub Output - Sub Output

7. Komponen Sub Kegiatan Komponen

8. Sub Komponen Group Akun Sub Komponen

9. Akun dan Detil Akun dan Detil Akun dan Detil

RKAKL 2011Perbandingan RKAKL 2010 dengan RKAKL 2011

7

•Rencana Pencapaian Sasaran Strategis

Formulir 1

•Rencana Pencapaian Hasil (Outcome)

Formulir 2

•Rincian Biaya Keluaran menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana

Formulir 3

FORM

ULIR RKAKL

Formulir RKAKL

FORMULIR 1

Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L)

FORMULIR 2

Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I)

FORMULIR 3

Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)

Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing

Program. Indikator Kinerja Utama

Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program

(Forward Estimate).

Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1

Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan

(Forward Estimate).

Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana.

Indikator Keluaran.

Formulir RKA-KL dan Informasinya

FORM

ULIR APLIKASI RKAKL 2011

• Formulir 1• Formulir 2• Formulir 3

• Formulir level Unit Eselon I : Form 2.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4

• Formulir level K/L : Form 3.1/ 3.2/ 3.3/ 3.4

• Formulir level Satuan kerja : Form 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4/ 1.5

• Kertas kerja A/B/C/D

2010 2011

KERTAS KERJA

Rincian belanja per satker sampai dengan detil

KERTAS KERJA BRincian Belanja Satuan Kerja

Target pendapatan per satker sampai dengan akun

KERTAS KERJA CTarget Pendapatan Satuan Kerja

Prakiraan maju belanja dan target pendapatan per satker sampai dengan Kegiatan

Prakiranan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satuan Kerja

KERTAS KERJA D

Rencana Kinerja per satker

KERTAS KERJA ARencana Kinerja Satuan Kerja

INTEG

RASI APLIKASI RKAKL 2011Integrasi Aplikasi

Aplikasi TRPNBP 2011

Aplikasi SBK 2010

Aplikasi RKAKL 2011Database DJA

Aplikasi SB 2011

Subdit. Teknologi Informasi PenganggaranTelp Intern : 8120Telp Ektern: 021-34357120, 021-34357115

021-3868072Email : aplikasidja@yahoo.comMilis : aplikasidja@yahoogroups.comCara bergabung ke milis: kirim email kosong ke :

aplikasidja-subscribe@yahoogroups.com

Website : http://www.anggaran.depkeu.go.id

Help Desk Aplikasi RKAKL DJA

RKAKL 2011

S B U

S B K – I B KS B K – T B K

Program

Kegiatan

Output

Sub Output

Kementerian – Unit Eselon I

Komponen

Sub Komponen

Akun

Detil

Optional

Optional

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARANDIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

SUBDIT. TEKNOLOGI INFORMASI PENGANGGARAN