Analisis APBD D.I.Y 2010 - 2011
-
Upload
henggar-prasetyo -
Category
Documents
-
view
91 -
download
8
Transcript of Analisis APBD D.I.Y 2010 - 2011
PEMERINTAH PROVINSI D.I.Y
Gubernur Wakil Gubernur
VISI
“PEMERINTAH DAERAH YANG KATALISTIK DAN MASYARAKAT MANDIRI YANG BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH
SERTA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS UNGGUL DAN BERETIKA"
Kantor Gubernur Icon Yogyakarta
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO PROVINSI D.I.Y 2010 - 2011
2010 2011
Pertumbuahan Ekonomi D.I.Y (hrg. Konstan) 21,04 trilliun 22,13 trilliun (5,16 %)
Inflansi nasional 6,96 % 5,65 %
Nilai Tukar 9.800 per $ AS 8.700 per $ AS
Harga Minyak ICP $ 78,09 per barel $ 119,35 per barel
Lifting minyak $ 85 per barel $ 85 per barel
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN
87%
13%
dalam milyar - 2010
Pendapatan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
87%
13%
dalam milyar - 2011
Pendapatan Daerah
Penerimaan Pembiayaan
59,1
108
4
4
526,6
592
35,8
37
615,3
714
0 200 400 600 800
2010
2011
(dalam milyar rupiah)
Dana perimbangan Retribusi daerah
Pajak daerah Lain-lain penerimaan sah
PAD bukan pajak
KETERANGAN SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAN PROVINSI D.I.Y
Tahun 2010 2011
Pendapatan Daerah Rp 1.241 milyar Rp 1.419 milyar
Penerimaan Pembiayaan Rp 192 milyar Rp 192 milyar
Tahun 2010 2011
PAD bukan pajak Rp 59.1 milyar Rp 108 milyar
Lain-lain penerimaan sah Rp 4 milyar Rp 4 milyar
Pajak daerah Rp 526.6 milyar Rp 555 milyar
Retribusi Daerah Rp 35.8 milyar Rp 37 milyar
Dana Perimbangan Rp 615.3 milyar Rp 714 milyar
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN PROVINSI D.I.Y
260273
179
214
100 104
2 0,1240
50
100
150
200
250
300
2010 2011
Dalam milyar
PKB BBN-KB PBB-KB P-ABT
PERKEMBANGAN PDBP
58 108
615
714
4
4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011
Chart Title
PAD bukan pajak Dana Perimbangan Lain-laian
RASIO UTANG TERHADAP PDRB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011
(dalam milyar)
PDRB Utang
KEBUTUHAN PENGELUARAN
97%
3%
dalam milyar - 2010
Belanja Negara
Pengeluaran Pembiayaan
98%
2%
dalam milyar - 2011
Belanja Negara
Pengeluaran Pembiayaan
793
849
601
741
0 200 400 600 800 1.000
2010
2011
Dalam milyar
Belanja tidak langsung Belanja langsung
BELANJA TIDAK LANGSUNG
45%
0%0%10%
12%
25%
7% 1%
(milyar rupiah) - 2010
Belanja Pegawai Belanja Bunga
Belanja Subsidi Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hsl
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga
52%
0%0%1%13%
25%
8% 1%
(milyar rupiah) - 2011
Belanja Pegawai Belanja Bunga
Belanja Subsidi Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hsl
Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tak Terduga
BELANJA TIDAK LANGSUNGTahun 2010 2011
Belanja Pegawai Rp 357 milyar Rp 443 milyar
Belanja Bunga Rp 19 milyar -
Belanja Subsidi - -
Belanja Hibah Rp 79 milyar Rp 7 milyar
Belanja Bantuan Sosial Rp 94 milyar Rp 105 milyar
Belanja Bagi Hsl Rp 195 milyar Rp 215 milyar
Belanja Bantuan Keuangan Rp 60 milyar Rp 67 milyar
Belanja Tak Terduga Rp 6 milyar Rp 10 milyar
KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG• BELANJA PEGAWAI
• PENYEDIAAN GAJI POKOK DAN TUNJANGAN PNS DAERAH BERPEDOMAN PADA PP 66/2005 TENTANG PERUBAHAN
KETUJUH ATAS PP 7/1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
• MEMPERHITUNGKAN ADANYA TUNJANGAN KETIGA BELAS PNSD DAN CPNSD SERTA "ACCRES' GAJI DG NILAI PALING
TINGGI SEBESAR 1%
• BANTUAN SOSIAL
• DALAM RANGKA UTK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT, DAPAT DIANGGARKAN
BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT.
• PEMBERIAN BANTUAN DAPAT DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG
• PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DILAKUKAN SECARA SELEKTIF, JUMLAHNYA DIBATASI, TIDAK MENGIKAT DAN MEMILIKI
KEJELASAN PERUNTUKAN PENGGUNAANNYA.
• BELANJA BAGI HASIL
• DIGUNAKAN UNTUK MENGANGGARKAN DANA BAGI HASIL YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA.
• MERUPAKAN PEMBAGIAN HASIL/REALISASI PENDAPATAN DARI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
LANJUTAN (BELANJA TIDAK LANGSUNG)• BANTUAN KEUANGAN
• DIGUNAKAN UNTUK MENGANGGARKAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM ATAU KHUSUS DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA.
• BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM DIBERIKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KEMAMPUAN
KEUANGAN BAGI KABUPATEN/KOTA DAN ATAU DESA PENERIMA BANTUAN.
• BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DIANGGARKAN DALAM RANGKA UNTUK MEMBANTU CAPAIAN
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS YANG DILAKSANAKAN SESUAI URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA ATAU DALAM RANGKA AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA.
• BELANJA TIDAK TERDUGA
• BELANJA TIDAK TERDUGA DITETAPKAN SECARA RASIONAL DENGAN MEMPERTIMBANGKAN REALISASI TAHUN
ANGGARAN SEBELUMNYA DAN PERKIRAAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG SIFATNYA TIDAK DAPAT DIPREDIKSI, DILUAR
KENDALI DAN PENGARUH PEMERINTAH DAERAH, SERTA SIFATNYA TIDAK BIASA/TANGGAP, YANG TIDAK DIHARAPKAN
BERULANG DAN BELUM TERTAMPUNG DALAM BENTUK PROGRAM/KEGIATAN
BELANJA LANGSUNG
15%
63%
22%
(dalam milyar) -2010
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa
Belanja Modal
12%
68%
20%
(dalam milyar) -2010
Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa
Belanja Modal
BELANJA LANGSUNG
Tahun 2010 2011
Belanja Pegawai Rp 91.3 milyar Rp 90 milyar
Belanja Barang dan Jasa Rp 378.2 milyar Rp 501 milyar
Belanja Modal Rp 131.6 milyar Rp 150 milyar
LANJUTAN (BELANJA LANGSUNG)• DALAM RANGKA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN MAKA ARAH DAN KEBIJAKAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN DI TUNTUT LEBIH TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PADAKINERJA.
• BELANJA DIGUNAKAN UNTUK MELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN,KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM YANG LAYAK SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL.
• BELANJA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANG BERORIENTASI PADAPENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN. HAL TERSEBUT BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKANAKUNTABILITAS PERENCANAAN ANGGARAN SERTA MEMPERJELAS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSIPENGGUNAAN ANGGARAN.
• PENYUSUNAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENUNJANG EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHDAERAH YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA.
• PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA YANG DIRENCANAKAN OLEH SETIAP SKPD HARUS TERUKURYANG DIIKUTI DENGAN PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAANMASYARAKAT.
KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM• PRIORITAS KEWENANGAN PROVINSI YANG TERDIRI DARI URUSAN WAJIB DAN URUSAN
PILIHAN.
• BELANJA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DIGUNAKAN UNTUKMELINDUNGI DAN MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DALAM UPAYAMEMENUHI KEWAJIBAN DAERAH YANG DIWUJUDKAN DALAM BENTUK PENINGKATANPELAYANAN DASAR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUMYANG LAYAK SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM JAMINAN SOSIAL.
• BELANJA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN PENDEKATAN PRESTASI KERJA YANGBERORIENTASI PADA PENCAPAIAN HASIL DARI INPUT YANG DIRENCANAKAN
• PENYUSUNAN BELANJA DAERAH DIPRIORITASKAN UNTUK MENUNJANG EFEKTIVITASPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAMRANGKA MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
LANJUTAN (KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM)
• MENINGKATKAN KUALITAS ANGGARAN BELANJA DAERAH MELALUI POLA PENGANGGARANYANG BERBASIS KINERJA DENGAN PENDEKATAN TEMATIK PEMBANGUNAN YANG DISERTAISISTEM PELAPORAN YANG MAKIN AKUNTABEL
• MENGALOKASIKAN KEBUTUHAN BELANJA SECARA TERUKUR DAN TERARAH, YAITU:• PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN OPERASIONAL KANTOR
(BIAYA ATK, LISTRIK, TELEPON, AIR BERSIH, INTERNET, DAN OPERASIONAL KENDARAAN);
• PENGALOKASIAN KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN YANG BERSIFAT RUTIN SEBAGAIPELAKSANAAN TUPOKSI, YANG MELIPUTI KEGIATAN KOORDINASI, FASILITASI, KONSULTASI,PENGENDALIAN & EVALUASI, DAN PERENCANAAN;
• PENGALOKASIAN KEBUTUHAN BELANJA KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG MENJADI PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN YANGTELAH MENJADI KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI DIY, DAN KEGIATAN MULTI YEARSYANG DIPRIORITASKAN UNTUK DILAKSANAKAN PADA TA 2013.
LANJUTAN (KEBIJAKAN BELANJA SECARA UMUM)• MENGALOKASIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG YANG MELIPUTI GAJI DAN
TUNJANGAN PNS, BELANJA HIBAH, BELANJA SOSIAL, BELANJA BAGI HASILKAB/KOTA, BELANJA BANTUAN SOSIAL DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL,PEMERATAAN, DAN PENYEIMBANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA YANGDIGUNAKAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA.
• PENINGKATAN EFEKTIVITAS BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASILKEPADA KABUPATEN/KOTA DENGAN POLA :• ALOKASI YANG BERSIFAT BLOCK GRANT DARI POS BAGI HASIL SECARA PROPORSIONAL,
GUNA MEMPERKUAT KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM MELAKSANAKANOTONOMI DAERAH DAN;
• ALOKASI YANG BERSIFAT SPESIFIC GRANT DARI POS BANTUAN KEUANGANKEPADA KABUPATEN/KOTA/DESA YANG DIARAHKAN DALAM RANGKAMENDUKUNG AGENDA AKSELERASI PENCAPAIAN VISI PROVINSI DIY
ANALISIS APBD PROVINSI D.I.YFITRIA NUR ANGGRAENI
71114112094
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARANSEMUA PENERIMAAN BAIK DALAM BENTUK UANG, MAUPUN BARANG
DAN/ATAU JASA DIANGGARKAN DALAM APBD
SELURUH PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DIANGGARKAN SECARA
BRUTO
JUMLAH PENDAPATAN MERUPAKAN PERKIRAAN TERUKUR DAN DPT DICAPAI
SERTA BERDASARKAN KETENTUAN PER-UU-AN
PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG DENGAN ADANYA
KEPASTIAN TERSEDIANYA PENERIMAAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN HARUS
DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MELANDASINYA