AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI...
36
AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014
Transcript of AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI...
AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
2009 – 2014
TAPKIN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
RPJMD
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
(RKA)
KINERJA AKTUAL
LAPORAN PERTANGGUNG-
JAWABAN KEUANGAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
PENGUKURAN
EVA
LUA
SI
4
DPA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(OUTCOME)
PENJELASAN / FORMULA
PENGHITUNGAN / PERSENTASE
SUMBER
DATA
PENANG
GUNG
JAWAB
Meningkatnya
kom-petensi
pegawai sesuai
dgn tugas dan fs.
melalui sist.
manajemen mutu
Tahapan pengembangan kompetensi
pegawai dalam meraih perolehan
sistem manajemen mutu ISO
Tahapan pengembangan kompetensi
pegawai dalam meraih perolehan
sistem manajemen mutu ISO
Sub Bagian
Tata Usaha
Bagian
Umum
Tersedianya layan
an operasional
penunjang kegIat
an
kesekretariatan
Persentase mobil dinas dan mobil
pinjam pakai yang dimanfaatkan
untuk kegiatan Anggota DPRD
Jlh mobil dinas dan pinjam pakai Anggt.
DPRD x 100 %
---------------------------------------------------------
Jumlah Anggota DPRD
Sub Bagian
Penyusunan
Program dan
Perlengkapan
Bagian
Umum
Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang
kegiatan
pelayanan DPRD
Persentase jumlah ruang kerja yang
memberikan manfaat transit bagi
anggota DPRD
Jlh ruang kerja Anggota DPRD x 100 %
---------------------------------------------------------
-Jlh. ruang kerja keseluruhan :
Pimpinan, Anggt, Fraksi, Komisi,
Bamus, Banggar, BK, Banleg,
struktural, dll
Sub Bagian
Penyusunan
Program dan
Perlengkapan
Bagian
Umum
Tersedianya
media
peningkatan
kualitas
pelayanan kepada
DPRD
Rasio berita kegiatan AKD dalam
media website yang menjadi
konsumsi masyarakat
Frekuensi berita website
-----------------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja AKD
Sub Bagian
Dokumentasi
dan Informasi
Bagian Per-
Undang-
Undangan
Rasio berita kegiatan AKD dalam
media cetak yang menjadi konsumsi
masyarakat
Jumlah berita media cetak
------------------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja AKD
Sub Bagian
Publikasi
Bagian Per-
Undang-
Undangan
Rasio staf AKD dan Fraksi yang
memberikan manfaat layanan kepada
AKD dan Fraksi
Jlh staf yg memberikan layanan kpd
AKD dan Fraksi
---------------------------------------------------------
--- Jlh AKD dan Fraksi yg
memperoleh manfaat layanan
Sub Bagian
Alat
Kelengkapan
Dewan
Bagian
Persidangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Terdukungnya
Peningkatan Kinerja
DPRD Fs Anggaran
Kecepatan penetapan APBD dalam
penjadwalan oleh staf Bamus
Penetapan APBD dilakukan sebelum
ataukah saat tahun anggaran berjalan
Sub Bagian
Rapat dan
Risalah
Bagian
Persidangan
Terdukungnya
peningkatan kinerja
DPRD fs pengawas
an dan penyerapan
aspirasi
Rasio staf Dapil yg mem berikan
layanan selama berlangsungnya reses
3 kali 6 hari
Jumlah staf Dapil
--------------------------
Frekuensi reses
Sub Bagian
Layanan
Aspirasi
Masyarakat
Bagian
Persidangan
Persentase unjuk rasa yang ditanggapi
oleh Anggota DPRD
Frek.unjuk rasa yg ditemui Anggota
DPRD x 100 %
----------------------------------------------------
Frek.pengaduan masy. lgsg melalui
unjuk rasa
Sub Bagian
Layanan
Aspirasi
Masyarakat
Bagian
Persidangan
Meningkatnya
kesesuaian tugas
tugas administrasi
dengan aturan yang
berlaku
Persentase dokumen sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yg
diselesaikan tepat waktu sesuai ke
tentuan yg berlaku
Persentase dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang diselesaikan tepat
waktu sesuai ketentuan yang berlaku
Subbag
Verifikasi
Bagian
Keuangan
LANJUTAN IKU
Terdukungnya
Peningkatan Kinerja
DPRD Fungsi
Legislasi
Rasio sosialisasi Perda kepada
masyarakat yang memberikan manfaat
pemahaman thdp Perda
Frekuensi sosialisasi Perda
-----------------------------------------
Realisasi Prolegda
Sub Bagian
Dokumentasi
dan Informasi
Bagian Per-
Undang-
Undangan
REVIEW RENSTRA
Surat Sekretaris DPRD Prov Jatim tanggal 27 Februari 2014 Nomor :
005/1777/060/2014 disampaikan kepada Gubernur Jatim melalui Biro Organisasi
VISI MISI
TUJUAN
INDIKA
TOR
TUJUAN
TAR
GET SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
(OUTCOME)
FORMULA
INDIKATOR SASARAN
TAR
GET
STRATEGI CARA MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN
Kebijakan Program
Terwu
jud nya
daya
dukung
administ
ratif
yang
prima
bagi
kinerja
DPRD
Provinsi
Jatim
Mewujud
kan
dukung an
sumber
daya manu
sia yang
profesional
dalam
mem
berikan pe
layanan pri
ma kepada
DPRD
Mening
katnya
kompeten
si SDM
Aparatur
Setwan dl
menjalan
kan tugas
dan
fungsi
Peroleha
n kom
petensi
SDM
Aparatur
Setwan
dlm men
jalankan
Tugas
dan
fungsi
kom
pete
n
SDM
Apa
ratur
telah
ber
sist
mnaj
mutu
ISO
Perolehan
Tahapan
kompetensi
SDM
Aparatur
Setwan dlm
menjalankan
Tugas dan
fungsi
Perolehan
Tahapan
Pengem
bangan
kompetensi
pegawai
dalam sistem
manajemen
mutu ISO
Perolehan Tahapan
pengembangan kompetensi
pegawai dalam sistem
manajemen mutu ISO
Survei
lance
Peningka
tan
kompe
tensiSD
M
Aparatur
Sekreta
riat
DPRD
dalam
jalankan
tugas
dan
fungsi
Peningkat
an Kapasi
tas Sumber
Daya Apa
ratur
Mewujud
kan
dukung an
sarana dan
prasa rana
yg lengkap
dan fungsi
onal bagi
peningkat
an kinerja
DPRD
Meningka
tnya daya
tanggap
Dan kete-
patan pe-
layanan
kepada
DPRD
ProvJati
m
Indeks
Kepuasan
Anggota
DPRD
Provinsi
Jawa
Timur
(IKM)
80
%
Tersedianya
layanan ope
rasional pe-
nunjang kegi
atan
kesekre
tariatan
Persentase
mobil dinas,
pinjam pakai
yg dimanfaat
kan utk kegiat
an Aggt
DPRD
Jlh mobil dinas dan pinjam
pakai anggota DPRD x 100 %
------------------------------------------
--
Jumlah anggota DPRD
100
-----
100
=100%
Peningkat
an daya
tanggap
dan kete
patan pe
layanan
kepada
DPRD
Pelayanan
Adm. Per
kantoran
Tersedianya
sarana dan
prasarana
penunjang
kegiatan
pelayanan
DPRD
Persentase
ruang kerja
yg
memberikan
manfaat
transit bagi
Anggota
DPRD
Jlh ruang kerja anggota DPRD
x 100 %
------------------------------------------
--
Jumlah ruang kerja
keseluruhan (Pimpin-an,
Anggota, Fraksi, Komisi,
Bamus, Bang gar, BK, Banleg,
struktural, dll)
95
---
123
=77,2%
Peningkat
an Sarana
dan Prasa
rana Apa
ratur
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Terdu
kungnya
pening
katan
kinerja
DPRD
Frekuens
i prestasi
DPRD
yang
dimuat di
media
nasional
1 x Terdukung
nya pening
katan kinerja
DPRD fungsi
legislasi
Rasio sosial
isasi Perda
pd
masyarakat
yg memberi
man faat
pemaha man
thdPerda
Frekuensi sosialisasi Perda
---------------------------------------
Realisasi Prolegda
10
---
10
Peningka
tan du-
kungan
bagi pe
ningkata
n
kapasitas
dan kiner
ja pimpin
an dan
anggota
DPRD
Peningkat
an Kapasi
tas Lemba
ga Perwa
kilan
Rakyat
Daerah
Terdukung
nya pening
katan kinerja
DPRD fs.
anggaran
Kecepatan pe
netapan
APBD dalam
penjad
walan oleh
staf Bamus
Penetapan APBD dilakukan
sebelum ataukah saat tahun
anggaran berjalan
sblm
=Nov
2012
LANJUTAN RENSTRA Mewujud
kan
dukungan
sarana dan
prasarana
yang
lengkap
dan
fungsional
bagi
peningkat
an kinerja
DPRD
Meningka
tnya daya
tanggap
Dan kete-
patan pe-
layanan
kepada
DPRD
ProvJatim
Indeks
Kepuasan
Anggota
DPRD
Provinsi
Jawa
Timur
(IKM)
Tersedianya
media
peningkatan
kualitas
pelayanan
kpd DPRD
Rasio berita
kegiatan AKD
dl media web
site yg jadi
konsumsi
masy
Frekuensi berita website
------------------------------------------
-
Frekuensi kunjungan kerja AKD
900
-----
500
Peningkat
an daya
tanggap
dan ke
tepatan
pelayan
an ke
pada
DPRD
Peningkat
an Sarana
dan Prasa
rana Apa
ratur
Rasio berita
kegiatan AKD
dalam media
cetak yg men
jadi konsumsi
masyarakat
Jumlah berita media cetak
------------------------------------------
-
Frekuensi kunjungan kerja AKD
144
-----
500
Rasio staf
AKD dan Frak
si yg membe
rikan manfaat
layanan pd
AKD & Fraksi
Jumlah staf yg mem berikan
layanan kepa da AKD dan
Fraksi
------------------------------------------
--
Jlh AKD dan Fraksi yang mem-
peroleh manfaat layanan staf
39
---
24
Mewujud
kan
dukung an
sistem
administ
rasi
ygtertib
dlm pelak
sanaan tu
gas dan fs.
DPRD
Mening
katnya
tertib adm
kesekre
tariatan
DPRD
Perolehan
penyelesa
ian
adminis
trasi
keuangan
dari hasil
pemeriksa
an BPK
tertib
adm.
Keua
ngan
Meningkat
nya kesesu
aian tugas
tugas admi
nistrasi dg
aturan yg
berlaku
Persentase do
kumen sistem
pelaporan ca-
paian kinerja
dan keuangan
yg diselesai
kan tepat wkt
sesuai keten
tuan
ygberlaku
Persentase dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang diselesaikan
tepat waktu sesuai ketentuan
yang berlaku
100% Peningka
t an tertib
admi
nistrasi
ke
sekreta
riatan
DPRD
Program Pe
ningkatan
Pembangun
an Sistem
Pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
LANJUTAN RENSTRA
Terdu
kungnya
pening
katan
kinerja
DPRD
Frekuens
i prestasi
DPRD
yang
dimuat di
media
nasional
Terdukung
nya pening
katan kinerja
DPRD fungsi
pengawasan
dan penye
rapan
aspirasi
Rasio staf Da-
pil yg membe
rikan layanan
selama ber
langsungnya
reses 3 x 6 hr
Jumlah staf Dapil
-----------------------
Frekuensi reses
3x60
-----
3x6
Peningka
tan du-
kungan
bagi pe
ningkata
n
kapasitas
dan kiner
ja pimpin
an dan
anggota
DPRD
Peningkat
an Kapasi
tas Lemba
ga Perwa
kilan
Rakyat
Daerah Persentase
unjuk rasa
yang ditang
gapi oleh
Anggota
DPRD
Frekuensi unjuk rasa yang
ditemui Anggota DPRD x 100 %
------------------------------------------
-
Frekuensi pengaduan
masyarakat langsung melalui
unjuk rasa
32
---
36
=89%
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROV JATIM
Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal : 27 Oktober 2012
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(OUTCOME)
FORMULA
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Perolehan Tahapan
kompeten si SDM Aparatur
Setwan dlm menjalankan
TugasFungsi
Perolehan Tahapan pengembangan
kompetensi pegawai dalam sistem
manajemen mutu ISO
Perolehan Tahapan pengembangan kompetensi
pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO
Survei
lance
Tersedianya layanan
operasi onal penunjang
kegiatan kesekretariatan
Persentase mobil dinas dan mobil
pinjam pakai yg dmanfaatkan utk
kegiatan Anggota DPRD
Jlh mobil dinas dan pinjam pakai Aggt DPRD x
100 %
------------------------------------------------------------------------
-----
Jumlah anggota DPRD
100
----- =
100%
100
Tersedianya sarana dan
prasarana penunjang ke
giatan pelayanan DPRD
Persentase ruang kerja yg
memberikan manfaat transit bagi
Anggota DPRD
Jlh ruang kerja anggota DPRD x 100 %
---------------------------------------------------------------------
Jlh ruang kerja keseluruhan : Pimpinan, Anggota,
Fraksi, Komisi, Bamus, Banggar, BK, Banleg,
struktural, dll
95
----- = 77%
123
Tersedianya media
peningkatan kualitas
pelayanan kepada DPRD
Rasio berita kegiatan AKD dalam
media website yg menjadi konsumsi
masyarakat
Frekuensi berita website
-----------------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja AKD
900
-----
500
Rasio berita kegiatan AKD dalam
media cetak yang menjadi konsumsi
masyarakat
Jumlah berita media cetak
-----------------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja AKD
144
-----
500
Rasio staf AKD dan Fraksi yang
memberi kan manfaat layanan
kepada AKD dan Fraksi
Jumlah staf yang memberikan layanan kepada
AKD dan Fraksi
------------------------------------------------------------------------
--
Jumlah AKD dan Fraksi yang memperoleh
manfaat layanan staf
39
---
24
RENCANA KERJA (RENJA) / RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013
Terdukungnya Peningkatan
Kinerja DPRD Fungsi
Anggaran
Kecepatan penetapan APBD dalam
penjadwalan oleh staf Bamus
Penetapan APBD dilakukan sebelum ataukah saat
tahun anggaran berjalan
APBD Th
2013 pd Nov
2012
Terdukungnya Peningkatan
Kinerja DPRD Fungsi
Pengawasan dan
Penyerapan Aspirasi
Rasio staf Dapil yg memberikan
layanan selama berlangsungnya
reses 3 kali 6 hari
Jumlah staf Dapil
--------------------------
Frekuensi reses
3x60
-------
3x6
Persentase unjuk rasa yg
ditanggapi oleh Anggota DPRD
Frek. unjuk rasa yang ditemui Aggt. DPRD x 100 %
------------------------------------------------------------------------
-
Frekuensi pengaduan masyarakat langsung
melalui unjuk rasa
32
--- = 89 %
36
Meningkatnya kesesuaian
tugas tugas administrasi
dengan aturan yang berlaku
Persentase dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yg diselesaikan tepat
waktu sesuai ketentuan yg berlaku
Persentase dokumen sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat
waktu sesuai ketentuan yang berlaku
100%
LANJUTAN RENJA / RKT
Terdukungnya Peningkatan
Kinerja DPRD Fungsi
Legislasi
Rasio sosialisasi Perda kpd masy yg
memberikan manfaat pemahaman
terhadap Perda
Frekuensi sosialisasi Perda
-----------------------------------------
Realisasi Prolegda
10
---
10
Pagu Anggaran th 2013
Rp 159.834.037.000
1. Belanja Tidak Langsung Rp.
9.810.935.000
2. Belanja Langsung Rp.
150.023.102.000
(Program & Kegiatan)
MENETAPKAN
PENETAPAN KINERJA
RKA, DPA, DAN PENETAPAN KINERJA
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
(OUTCOME)
FORMULA
INDIKATOR SASARAN
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
Perolehan
Tahapan
kompetensi SDM
Aparatur Setwan
dlm menjalankan
TugasFungsi
Perolehan Tahapan
pengembangan kompe
tensi pegawai dalam sist
manajemen mutu ISO
Perolehan Tahapan
pengembangan kompetensi
pegawai dalam sistem
manajemen mutu ISO
Surveilance
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur,
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasumber
116.500.000
Tersedianya
layanan operasi
onal penunjang
kegiatan
kesekretariatan
Persentase mobil dinas
dan mobil pinjam pakai
yg dmanfaatkan utk
kegiatan Anggota
DPRD
Jumlah mobil dinas dan
pinjam pakai anggota DPRD x
100 %
----------------------------------------
---
Jumlah anggota DPRD
100
----- =
100%
100
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur,
Kegiatan pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /
operasional
550.091.800
Tersedianya sara
na dan prasarana
penunjang
kegiatan
pelayanan DPRD
Persentase ruang kerja
yang memberikan
manfaat transit bagi
anggota DPRD
Jlh ruang kerja Anggota DPRD
x100 %
------------------------------------------
--
Jlh ruang kerja keseluruhan
(Pimp, Aggt, Fraksi, Komisi,
struktural, dll)
95
----- = 77%
123
Program Peningkatan Sarana
dan Prasa rana Aparatur,
Kegiatan pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor, Belanja
pemeliha raan ringan gedung
dan bangunan
1.124.960.000
Tersedianya media
peningkatan kualitas
pelayanan kepada
DPRD
Rasio berita kegiatan
AKD dlm media web
site yang menjadi kon
sumsi masyarakat
Frekuensi berita website
--------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja
AKD
900
-----
500
Prog.Peningkt.Kapasitas Lembaga
Perwa kilan Rakyat
Daerah,Keg.Sosial.peraturan per-
UndangUndang an, Honor tenaga
ahli dlm penulisan di website
(75judul x 14keg)
Honor.tenaga ahli penulisan di
website (25 judul x 5 keg)
135.000.000
18.750.000
Rasio berita
kegiatan AKD dlm
media cetak yang
menjadi konsum si
masyarakat
Jumlah berita media cetak
--------------------------------------
Frekuensi Kunjungan Kerja
AKD
144
-----
500
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Kegiatan sosialisasi peraturan per-
Undang-Undangan
Belanja jasa dokumentasi dan
publikasi
4.408.700.00
0
Rasio staf AKD dan
Fraksi yg
memberikan
manfaat layanan
kpd AKD dan Fraksi
Jumlah staf yang
memberikan layanan kepada
AKD dan Fraksi
--------------------------------------
---
Jlh AKD dan Fraksi yg mem
peroleh manfaat layanan staf
39
---
24
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Kegiatan rapat-rapat Alat
Kelengkapan Dewan
307.500.000
LANJUTAN PENETAPAN KINERJA
Terdukungnya
Peningkatan Kinerja
DPRD Fungsi
Legislasi
Rasio sosialisasi
Perda kpd
masyarakat yg
memberikan
manfaat
pemahaman
terhadap Perda
Frekuensi sosialisasi Perda
--------------------------------------
Realisasi Prolegda
10
---
10
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Kegiatan sosialisasi peraturan per-
Undang-Undangan
Belanja transportasi, akomodasi,
dan konsumsi
855.000.000
Terdukungnya Pe
ningkatan Kinerja
DPRD Fungsi
Peng awasan dan
Penye rapan
Aspirasi
Rasio staf Dapil yg
memberikan layanan
selama berlangsung
nya reses 3 kali 6 hari
Jumlah staf Dapil
------------------------
Frekuensi reses
3x60
-------
3x6
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Kegiatan Reses
Honorarium kegiatan
1.093.800.000
Persentase unjuk rasa
yg ditanggapi oleh
Anggota DPRD
Frek. unjuk rasa yang
ditemui Anggota DPRD x
100 %
--------------------------------------
---Frekuensi pengaduan
masyarakat langsung
melalui unjuk rasa
32
--- = 89%
36
Meningkatnya
kesesu aian tugas
tugas admi nistrasi
dengan aturan yang
berlaku
Persent. dokumen sist.
pelapor.capaian kinerja
dan keuangan yg disele
saikan tepat wkt sesuai
ketentuan yg berlaku
Persentase dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan yang
diselesaikan tepat waktu
sesuai ketentuan yang
berlaku
100 %
Program Peningkatan
Pembangunan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.731.572.000
LANJUTAN PENETAPAN KINERJA
Terdukungnya
Peningkatan
Kinerja DPRD
Fungsi Anggaran
Kecepatan penetapan
APBD dlm penjadwal
an oleh staf Bamus
Penetapan APBD dilakukan
sebelum ataukah saat tahun
anggaran berjalan
APBD Th
2013 pd
Nov 2012
Program Peningkatan Kapasitas
Lem baga Perwakilan Rakyat
Daerah,Kegi atan hearing/dialog
dan koordinasi dg pejabat
pemerintah/pemerintah drh dan
tokoh masyarakat/tokoh agama
Belanja transportasi, akomodasi,
dan konsumsi
715.800.000
PENGUKURAN KINERJA
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN
REALI
SASI
SASARAN INDIKATOR (OUT
COME)
FORMULA
INDIKATOR SASARAN
REALISASI INDIKATOR SASARAN
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Meningkat nya kompe tensi SDM Aparatur Setwan dl menjalan kan tugas dan fungsi
Perolehan kompetensi SDM Aparat Setwan dlm menjalan kan Tugas dan Fungsi
kom petensi SDM Apa rat telah bersist manaj mutu ISO
Perolehan Tahapan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan Tugas dan fs.
Perolehan Tahapan pengembang an kompeten si pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO
Perolehan Tahapan
pengembangan kompetensi
pegawai dalam sistem
manajemen mutu ISO
--
--
Serti fikat ISO
Surveilance
Surveilance
Renewal
Meningkat nya daya tanggap Dan kete-patan pe-layanan kepada DPRD Prov Jatim
Indeks Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (IKM)
73% T2012
92% T2013 Tersedianya la-yanan operasio nal penunjang keg. sekretariat.
Persentase mobil dinas dan mobil pinjam pakai yang di mantfaatkan utk kegiatan anggota DPRD
Jlh mobil dinas dan pinjam pakai
Aggta DPRD x 100%
--------------------
Jumlah anggota DPRD
37
--- 100
=37%
37
--- 100
=37%
55
--- 100
=55%
100
--- 100
100%
100
--- 100
100%
--
Tersedia nya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan DPRD
Persentase ru ang kerja yg memberikan manfaat tran sit bagi Ang gota DPRD
Jlh ruang kerja anggota DPRD x
100 %
--------------------
Jlh ruang kerja keseluruhan
(Pimpinan, Aggt, Fraksi, Komisi, struktural, dll)
30
--- 52
=58%
30
--- 52
=58%
114
--- 148
=77%
115
--- 149
77,2%
116
--- 150
77,3%
--
Tersedia nya media peningkatan kualitas pelayanan kpd DPRD
Rasio berita ke giatan AKD dl media website yg jadi konsumsi masy
Frekuensi berita website
--------------------Frekuensi
kunjungan kerja AKD
--
69
--- 199
180
--- 477
956
--- 536
969
--- 618
--
Rasio berita kegiatan AKD dalam media cetak yg menjadi konsumsi masyarakat
Jumlah berita media cetak
------------------ Frekuensi
kunjungan kerja AKD
122
--- 167
88
--- 199
178
--- 477
290
--- 536
320
--- 618
--
Rasio staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi
Jumlah staf yg mem berikan
layanan kepa da AKD dan Fraksi
-------------------- Jlh AKD dan Fraksi yang memperoleh manfaat layanan
staf
33
--- 24
37
--- 24
40
--- 24
41
--- 24
38
--- 24
--
LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA
LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA
Terdu kungnya pening katan kinerja DPRD
Frekuensi prestasi DPRD yang dimuat di media nasional
1 x Terdukung
nya pening katan kinerja DPRD fungsi legislasi
Rasio sosialisa si Perda kpd masy yg memberi man faat pemahaman thd Perda
Frekuensi sosialisasi Perda
--------------------Realisasi Prolegda
-
--- 10
5
--- 10
10
--- 13
7
--- 17
42
--- 15
--
Terdukung
nya pening katan kinerja DPRD fs.anggr
Kecepatan pene tapan APBD dlm penjadwalanoleh staf Bamus
Penetapan APBD
dilakukan
sebelum ataukah
saat T.A. berjalan
APBD 2009 Pd th 2008
APBD 2010
Pd Nov 2009
APBD 2011
Pd Nov 2010
APBD 2012
Pd Nov 2011
APBD 2013
Pd Nov 2012
APBD 2014 PdOkt 2013
Terdukung
nya pening katan kinerja DPRD fungsi pengawasan dan penyerap an aspirasi
Rasio staf Dapil yg memberikan layanan selama berlangsungnya reses 3 x 6 hr
Jumlah staf Dapil -------------------- Frekuensi reses
3x10 ----- 3x6
3x53 ----- 3x6
3x56 ----- 3x6
3x55 ----- 3x6
61+61+ 43 -------3x6
--
Persentase unjuk rasa yang ditang gapi oleh Anggota DPRD
Frek. unjuk rasa yg ditemui Aggt DPRD
x 100 %
------------------- Frek pengaduan masy.langsung
melalui unjuk rasa
46
--- 46
100%
63
--- 63
100%
38
--- 38
100%
49
--- 49
100%
33
--- 33
100%
-- Mening katnya tertib ad ministrasi sekre tariat DPRD
Perolehan penyele saian ad ministrasi keuangan dari hasil pemerik saan BPK
Salah satu dr 2 SKPD tertib adm Keuang an dr sam pling 11 SKPD pemeriksaan BPK th 2009-2012
Meningkatnya kesesuaian tugas tugas administrasi dg aturan yg berlaku
Persentase doku
men sistem pela
poran capaian
kinerja dan ke
uangan yg disele
saikan tepat wkt
sesuai
ketentuan yg
berlaku
Persentase
dokumen sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
yang
diselesaikan
tepat waktu
sesuai
ketentuan yang
berlaku
100% 100% 100% 100% 100% --
No. Tahun Anggaran (Rp) Realisasi SiLPA
Rp % Rp %
1 2 3 4 5 6 7
1 2009 108.152.606.000 74.556.771.408 68,94 33.595.834.592 31,06
2 2010 125.561.655.000 107.788.587.552 85,85 17.773.067.448 14,15
3 2011 168.788.587.552 138.027.927.480 81,78 30.760.660.072 18,22
4 2012 156.149.078.906 133.701.743.076 85,62 22.447.335.830 14,38
5 2013 159.834.037.000 143.592.339.826 89,84 16.241.697.174 10,16
Total : 718.485.964.458 597.667.369.342 83,18 120.818.595.116 16,82
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2013
AKUNTABILITAS KEUANGAN
URUSAN
PEMERINTAHAN
:
( 120 ) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
ORGANISASI : ( 0400 ) Sekretariat DPRD Prov. Jatim
Anggaran
Setelah Realisasi
Bertambah /
Kode Uraian Perubahan Rp. %
(Berkurang)
1 2 3 4 5 6(=4-3)
20 0400 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.812.149.439,00 17.395.628.708,00 92,47 (1.416.520.731,00)
20 0400 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.929.760.061,00 20.906.722.603,00 95,33 (1.023.037.458,00)
20 0400 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.633.400.000,00 1.590.767.870,00 97,39 (42.632.130,00)
20 0400 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.693.785.000,00 2.140.734.720,00 79,47 (553.050.280,00)
20 0400 06 Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 4.121.750.000,00 3.876.713.666,00 94,06 (245.036.334,00)
20 0400 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah 100.832.257.500,00 87.803.645.279,00 87,08 (13.028.612.221,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH 150.023.102.000,00 133.714.212.846,00 89,13 (16.308.889.154,00)
2,72 6,81
13,81
19,32
25,29 30,23
34,91
42,06
47,97
65,04
72,94
80,20
3,00 6,12
11,27
17,54
27,49
35,49
41,15
48,93
52,38
58,49
64,66
79,12
2,38 7,03
11,54
17,63 25,91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
2010
2011
2012
73,
87,3
Realisasi APBD 2012
Pagu Rp. 193.721.829.906
Realisasi APBD 2011
Pagu Rp. 205.892.423.419
Realisasi APBD 2010
Pagu Rp. 162.285.275.000
20 %
30 %
35 %
15 %
PEDUM
SiLPA 2009 = 36 M (26,47%)
2010 = 18,9 M (11,72%)
2011 = 32,3 M (15,75%)
2012 = 24,095 (12,64%)
2013 = 16,886 (10,57%)
Realisasi APBD 2009
Pagu Rp. 132.000.000.000
52,65
Realisasi APBD 2013
Pagu Rp. 197.806.801.000
REALISASI PELAKSANAAN APBD 2013 DPRD DAN SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TIMUR
0
50
100
150
200
250
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
136 M
162 M
205,8 M 198,8 M 197,8 M
190.36
36 M
18,9 M 32,3 M
24,5 M 16,24 M
ANGGARAN
SiLPA
APBD PROVINSI
JAWA TIMUR
2009 : 7, 827 T
2010 : 9, 777 T
2011 : 10, 764 T
2012 : 15, 973 T
2013 : 13, 356 T
Setelah PAPBD
2013 : 17,470 T
2014 : 17,567 T
ANGGRAN SKPD DPRD DAN SKPD SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009– 2014 ANGGARAN SEKRETARIAT DAN DPRD
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009– 2014
Telah disediakan Sekretariat DPRD sejumlah 100 Unit untuk Pimpinan dan Anggota Dewan terdiri atas :
• Sedan Toyota Camry 5 Unit/2010 (Pimpinan Dewan )
• Mini Bus Toyota Kijang Innova 29 Unit/2011 (Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi)
• Mini Bus Toyota Kijang Innova 21 Unit/Lama (Anggota Dewan)
• Berasal dari Eksekutif/SKPD berupa Minibus Toyota Kijang Innova 45 Unit/Lama (Anggota Dewan)
Disamping itu disediakan pula 3 unit Bus (2 unit/2011 dan 1 unit/Lama), Bus Mini Toyota Hi Ace 5 unit/2013 dan Isuzu Elf 5 unit/Lama
REALISASI INDIKATOR SASARAN PERSENTASE MOBIL DINAS DAN MOBIL PINJAM PAKAI YANG DI
MANFAATKAN UNTUK KEGIATAN ANGGOTA DPRD
REALISASI INDIKATOR SASARAN RASIO BERITA KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DAERAH
DALAM MEDIA WEBSITE YANG DIJADIKAN KONSUMSI MASYARAKAT
LAKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 MASUK WEBSITE SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
LAKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 MASUK APLIKASI e-sakip.jatimprov.go.id
REALISASI INDIKATOR SASARAN PERSENTASE RUANG KERJA
YANG MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANGGOTA DPRD
REALISASI INDIKATOR SASARAN PERSENTASE RUANG KERJA YANG
MEMBERIKAN MANFAAT TRANSIT BAGI ANGGOTA DPRD
RUANG MEDIA CENTER DPRD – RUANG PPID DAN KOPERASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
DIGITAL LIBRARY
Pembangunan Sistem Manajemen
Mutu Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Timur Telah Bersertifikasi
ISO 9001 : 2008 per 16 Januari 2012
GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA
KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2009 -2014
PENGHARGAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO
PENGHARGAAN GELAR PAMERAN PELAYANAN PUBLIK
PENGHARGAAN STAND TERBAIK GELAR PAMERAN PELAYANAN PUBLIK
PENGHARGAAN BADAN PUBLIK PPID MASUK NOMINATOR
PENGHARGAAN PETUGAS UPACARA TERBAIK
PENGHARGAAN GUBERNUR
JAWA TIMUR TANGGAL - JANUARI 2013
NOMOR 083/189/078/2013
sebagai
Petugas terbaik dalam upacara bendera
tanggal 17 setiap bulan dan upacara
peringatan hari-hari besar nasional tahun 2012
di halaman kantor Gubernur Jawa Timur
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Rehap Gedung Dewan
3. Pengadaan Mebeleur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Pembangunan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5. Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 6 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1. Pembahasan rancangan peraturan daerah
2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tomas / Toga
3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4. Rapat-rapat paripurna
5. Kegiatan reses
6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
1. Rapat Sinergitas/Forum Komunikasi antara Pimpinan DPRD
Provinsi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
2. Rapat Sinergitas/Forum Komuniasi antara Alat Kelengkapan
Dewan (Baleg/BK) DPRD Provinsi dengan Pimpinan DPRD
Kabupaten/Kota Se Jawa Timur
3. Rapat Sinergitas/Forum Komuniasi antara Sekretariat DPRD
Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa
Timur yang dilaksanakan per sektoral (Bakorwil), Gabungan
Bakorwil maupun Regional/menyeluruh Se Jawa Timur
PEMBANGUNAN SINERGITAS ANTARA DPRD PROVINSI DENGAN
DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
1. Nomor 188/33/KPTSekwan/060/
2014 Tentang Tim Penyusun
SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi
Jatim Tahun Anggaran 2014
2. Nomor 188/34/KPTSekwan/060/
2014 Tentang Review atas SAKIP
Sekretariat DPRD Provinsi Jatim
Tahun Anggaran 2014
3. Nomor 188/77/KPTSekwan/060/
2012 Tentang RENJA Sekretariat
DPRD Provinsi Jatim TA 2014
BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN SEKWAN UNTUK MENOPANG SAKIP SEKRETARIAT DPRD PROV.
JATIM
Hasil audit BPK di SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
selama 4 tahun terakhir (Tahun 2009 – 2013) tidak ada temuan
yang menyebabkan Kerugian Negara
Dua SKPD yang tidak ada temuan BPK pada pemeriksaan Tahun
2013 adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan Badan
Diklat Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Kepala Perwakilan
BPK RI :
1. Tanggal 30 Januari 2014 nomor 23/S-LP/XVIII.JATIM/01/2014
perihal Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian
Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Tanggal 20 Februari 2014 nomor 103/S/XVIII.JATIM/02/2014
perihal Penyampaian Laporan Resume Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Semester II Tahun 2013
AUDIT BPK TAHUN 2009 - 2013
