Mojokertoppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/23a5c-ringkasan... · 2020. 2. 18. · 01 2 3456...
5
Transcript of Mojokertoppid.mojokertokota.go.id/assets/uploads/23a5c-ringkasan... · 2020. 2. 18. · 01 2 3456...
-
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPASKPD)
Badan Perencanaan Pembangunan
TAHUN ANGGARAN 2019
KODE NAMA FORMUUR
DPPASKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPASKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
OPPA SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPA SKPD 3.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah
DPPA SKPD 3.2 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah
-
�! RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPASKPD
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 0 3 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Sub Unit Organisasi : 4 . 0 3 . 0 1 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah (Rp) Bertambah/ KODE URAIAN (Berkurang)
RE KEN ING Sebelum Setelah (Rp) D/o
Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 9.539.518.132,00 10.993.554.982,00 1.454.036.850,00 15,24
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.131.272.303,00 4.131.272.303,00 0,00 0,00 . . . - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. · • - - - - . . . . .
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.131.272.303,00 4.131.272.303,00 0,00 0,00 -- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.408.245.829,00 6.862.282.679,00 1.454.036.850,00 26,89 -- - - - -
. . . . . . . - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - -
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 248.395.000,00 237.480.000,00 (10.915.000,00) (4,39)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.033.904.729,00 6.341.509.879,00 1.307.605.150,00 25,98 """ 5 . 2 . 3 BelanJa Modal 125.946.100,00 283.292.800,00 157.346.700,00 124,93
SURPLUS / (DEFISIT) (9.539.518.132,00) (10.993.554. 982,00) (1.454.036.850,00) 15,24
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN TRIWULAN
NO. URAIAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7
1 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 1.032.822.000,00 1.032.822.000,00 1.032.822.000,00 1.032.806.303,00 4.131.272.303,00
2.2 Belanja Langsung 1.096.027. 707,00 1.515.581. 776,00 1.839.687.254,00 2.410.985.942,00 6.862.282.679,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MOJOKERTO, 30 Agustus 2019
Menyetujui
�- � � ris Daerah ,......_
-
,!� DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPASKPD
2.2
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 2019
Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 0 3 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 0 3 . 0 1 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE LO KASI TARGET Sumber JUMLAH (Rp) BERT AM BAH/ (BERKURANG) PROG./ URAIAN KEGIATAN KINERJA Dana
KEG. SEBELUM SETELAH (Rp) O/o PERUBAHAN PERUBAHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 997.764.129,00 1.150.098.029,00 152.333.900,00 15,27
1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Mojokerto OJam 3 18.080.000,00 0,00 (18.080.000,00) (100,00)
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Mojokerto 3 rekening 3 156.624.579,00 156.624.579,00 0,00 0,00
6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizirian kendaraan Kota Mojokerto 5 unit 3 85.838.800,00 85.838.800,00 0,00 0,00 dinas/operasional
7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Mojokerto 10 Org/bln 3 73.886.150,00 73.886.150,00 0,00 0,00
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Mojokerto 3 Org/bln 3 65.052.000,00 65.052.000,00 0,00 0,00
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Mojokerto 74 unit 2 19.880.500,00 69.880.500,00 50.000.000,00 251,50
10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Mojokerto 51 macam 3 29.392.350,00 29.392.350,00 0,00 0,00
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Mojokerto 13 macam 3 19.879.000,00 19.879.000,00 0,00 0,00 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Kota Mojokerto 16 macam 3 10.009.250,00 10.009.250,00 0,00 0,00
bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kota Mojokerto 6 macam 3 59.866.400,00 78.168.200,00 18.301.800,00 30,57
perundang-undangan 16 Penyediaan bahan logistik kantor Kota Mojokerto 29 macam 3 9.985.000,00 9.985.000,00 0,00 0,00 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Mojokerto 1460 Kotak 3 29.321.700,00 31.501.000,00 2.179.300,00 7,43
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Mojokerto 510 kall 3 419.948.400,00 519.881.200,00 99.932.800,00 23,80
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100% 372.971.100,00 680.317.800,00 307.346.700,00 82,40 Aparatur
9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Mojokerto 7 macam 3 0,00 49.346.700,00 49.346.700,00 0,00
10 Pengadaan mebeleur . Kota Mojokerto 11 macam 3 102.600.000,00 201.287 .500,00 98.687.500,00 96,19
11 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya Kota Mojokerto 3 macam 3 24.958.600,00 34.271.100,00 9.312.500,00 37,31
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Mojokerto 1 Gedung 3 125.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00
29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Mojokerto 3 macam 3 5.992.500,00 5.992.500,00 0,00 0,00
33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kota Mojokerto 5 Org 3 114.420.000,00 114.420.000,00 0,00 0,00 Kantor
Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1
-
0
0
0
0
CJ
CJ
0
0
l/')
l/')
ci
ci
00
00
00
00
ai
ai
N
N
0
0
CJ
0
0
CJ
0
0
o'
0
0
o'
0
0
0
0
00
00
CJ
CJ C
J CJ
0
0
0
0
0
0
0
0
CJ
CJ
o'
o'
0
0
0
0
CJ
CJ
0
0
0
0
CJ
o'
0
0
0
0
0
0
CJ
CJ
CJ
0
0
0
0
0
0
o'
o'
CJ
0
0
0
0
o'
CJ
0
0
0
0
o'
CJ
\0 l/') Lr) l/')
0
0
CJ
0
0
ci
0
0
ci
0
v
0
0
o'
\0 ..... 0 0 CJ 0
0
ci
0
0
ci
0
v
gg
o
' CJ
0
0
0
0
o'
CJ
0
0
0
0
CJ
o'
0
0
0
0
CJ
CJ
0
0
0
0
0
0
CJ
CJ
CJ
0
l/')
N
00
0
,i-
....
.....
N
c m E m ro
J:
0
0
0
0
o'
CJ
l/')
l/')
v
\0 ai
M
I'-
N
.... °'
ci
,i
-e-
z
::E
,c
:::,
x:
_.,c
11,1
IQ
IQ:::,
11,1
al!
Ill 11,1
Cl.
co
0
0
0
0
CJ
CJ
0
0
0
0
lxi ,....:
\0
�
M
M
00
00
0
0
0
0
CJ
CJ
0
0
l/')
l/')
ID
ID
0
0
00
00
M
M
l/')
l/')
0
0
CJ
l/')
v
ai
r-,
....
ci
v
0
0
o'
l/')
\0 M N °' ,i-
0
0
0
0
o'
CJ
O
l/')
0
('.
0
Cl
!")
00
.....
m
O>
1l
E
Ql
�
s:
rn
::::,
m
'e ::::, u c m O> c Ql u
\0
.....
c
Ill
c
:I
en
c
.z
E
t
s:
� Ql m u ro 'iii m a. Vl � u c
c
m
m
O>
u
.§
·iii
-�
s
c
�
:g,
w
l5
en
.0
c
E
·;::
QJ
�
O>
c
c
O
& ::E:
c
QJ
E
::,
.>('.
8
.....
l/')
.....
'iii
Ill
e
� " J!I Ill ,:, c Ill en c Ill .D E QI en c QI Cl. E e ' Cl.
c
c
c
c
a,
QJ
QJ
QJ
E
E
E
E
� �
� �
8
8
8
8
N
-4
....-t
T""t
c
QJ
E
� 0 Cl .....
l/')
N
z
! :::,
-
M
c:
Ill
E
Ill
ro
:I:
°'
.....
.....
.....
r-,
1.()
°'
.....
r-,
0
0
.....
M
Ill
�
0
�
z
.....
0
:J
II.I
0
:E
e
z
:::,
� �
0
0
a,
G,
r-.i
00
N
r-.i
I.Cl
00
'° 0 0 a,' N 00 Ln � cxi 0 v Ln 0 0 o' LI') 00 '° M 0 � "": .....
0
0
0
0
.....
ci
00
N
cxi LI') ..... 0 0 0 0
.....
ci
00
N
cxi LI') ..... � 11'1 N 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
o'
o
LI')
LI')
00
N
� [ti
(JC!
M
,.... r-.i
00
M
.....
I.Cl
0
0
0
0
o'
o
LI')
N
....;
°'
M
ci
LI')
v
0
0
0
0
00
LI')
0
00 0
'° st'
I.Cl
r-,
00 �
,....;
.....
00 00
.....
.....
..... I.Cl
.....
.....
g g
o
' o
' LI')
0
0
.....
'° Ln
r-,
LI')
N
..-<
� �
M
N
.....
0
.....
0
o'
o'
I.Cl
0
0
0
0
o'
o
LI')
N
....;
°'
M
ci
LI')
v
0
0
0
0
o'
o
0
0
M
..-<
$ tR
I.Cl
.....
°' "
0\
N
..-<
N
.....
0
0
0
0
0
0
o'
o
o'
LI')
LI')
0
LI')
LI')
0
cxi r-.i '°
:::::
� �
'° ....; ....;
-e-
r-,
r-,
....
0
0
0
0
0
0
o'
o
o
N
N
0
0
0
0
0
0
0
00
LI')
LI')
0
LI')
LI') 0
cxi r-.i
'°
::::: �
�
'° ....;
....;
-e-
r-, r-,
....
0
0 0
0
0
0
o o
' o
'
0
0
0
0
0
0
0
0
o'
o o o
0
0
0
0
0
0
0
0
�g
gg
..-<
0 0
0
,.....;c,
0U1
00
0Ll')
I'-
..-< M
So
oo
0
0 0
0
o'
o o
o'
0
0
0
0
g g
0
0
cl
g .....
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o'
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
�g
gg
..-<
0 0
0
°' ci
ci Ln
l'-
OLl')
i'-
..-< v
co
N
....
0
....
�
0
......
a.
ai::
....,
z
:E ,(
:::,
:z:
.....
,(
II.I a:i
a:i
:::,
wai::
cn
w
a.
z
! :::,
