bappeda.bengkuluprov.go.id · 2020. 10. 14. · Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu 1...

Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu

1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (OPD : DPMPTSP, Biro Organisasi, BKD, BPSDM dan Inspektorat)

2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar (OPD : Dikbud, Dinkes, Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan, RSUD M.Yunus, BPKD, DP3AKB, Disperindag, DKP, DTPHP, Disnakeswan,

Dinas Koperasi UKM, DTP, Bappeda, Dinas Pemdes, Disnakertrans, dan Dinas ESDM)

3 Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Industi Kecil Menengah (IKM) serta berkembangnya sarana perekonomian rakyat (OPD : Dinas Koperasi UKM dan Dinas Perindag)

4 Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja (OPD : Disnakertrans)

5 Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa (OPD : Dinas Pemdes,

6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar (OPD : Dinas ESDM, DTPHP, Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Pemdes, DLHK, Dinas Kominfo dan Dishub)

7 Meningkatkan Investasi (OPD : DPMPTSP)

8 Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan (OPD : DTPHP, Dinas Ketahanan pangan, Disnakeswan, Dinas ESDM dan DLHK)

9 Berkembangnya Sektor Pariwisata (OPD : Dinas Pariwisata)

10 Menurunnya Pencemaran Lingkungan (OPD : Dinas LHK)

11 Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (OPD : BPBD)

12 Menurunnya luas lahan kritis (OPD : Dinas LHK)

13 Meningkatnya pembangunan industri maritim dan transportasi laut yang integratif dan berdaya saing (OPD : DKP, Dinas Pariwisata dan Dishub)

14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan dan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan (OPD : Dinas P3AKB)

15 Meningkatnya layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak (OPD : Dinas P3AKB dan Dinas Sosial)

16 Meningkatnya kapasitas pemuda sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri (OPD : Dispora)

17 Meningkatnya daya saing dan prestasi olahraga (OPD : Dispora)

18 Meningkatnya kondisi dimana prinsip-prinsip keagamaan , Budaya dan Demokratis terintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat (OPD : Kesbangpol)

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Angka Harapan Lama Sekolah

Angaka Rata-rata Lama Sekolah

Persentase Kelulusan SLTA

Rata-Rata Nilai UN SLTA

I Program Manajemen Pelayanan PendidikanPersentase SLTA yang melaksanakan

kurikulum sesuai ketentuan18.731.000.000 14.271.486.600 0,00 0,0

1 Penyelenggaraan Dewan Pendidikan Provinsi Dewan Pendidikan Provinsi 600.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

2 Beasiswa Siswa Berprestasi ke luar Negeri Jumlah beasiswa yang di berikan 4.300.000.000 1.200.000.000 0 - 0,00 0,0

3Pengadaan Computer Base Test dan alat lab

computerJumlah Paket yang diadakan 2.150.000.000 9.455.623.600 0 - 0,00 0,0

4Koordinasi Dan Sinkronisasi Program

Pendidikan

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang

dilaksanakan750.000.000 198.000.000 0 - 0,00 0,0

5 Pelaksanaan USBN SMA dan SMK Jumlah penyelenggaraan USBN SMA dan SMK 5.000.000.000 1.238.865.000 58,04 366.430.000 58,04 366.430.000 36,28 7,3

6Sinkronisasi Dan Validasi Data Pokok

Pendidikan (DAPODIK) SMA Dan SMKJumlah operator Dapodik Kab/Kota 600.000.000 569.998.000 42,46 196.407.000 42,46 196.407.000 16,14 32,7

7 Pembinaan Dan Pengawasan BOSJumlah pembinaan dan monitoring BOS yang

akan dilaksanakan456.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

8 Koordinasi Dan Monev DAK Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Monev DAK 525.000.000 120.000.000 0 - 0,00 0,0

9 Sinkronisasi dan Validasi TPP DisdikbudJumlah sinkronisasi dan validasi yang di

laksanakan 200.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,0

10Peningkatan Website Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Bengkulu

tersedianya website Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Bengkulu 150.000.000 75.000.000 0 - 0,00 0,0

11 Pelaksanaan Even Daerah dan Nasional

Jumlah even daerah dan nasional yang di

selenggarakan: Lomba Drumband/Marching

Band; Lomba Seni Tradisional:

1.100.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0

12

Peningkatan Mutu Siswa (FLS2N, OSN dan

O2SN Tingkat Provinsi dan Nasional) SD dan

SMP

Jumlah mutu yang di tingkatkan 2.900.000.000 849.000.000 0 - 0,00 0,0

6

12

12

4

6

10

12

160

263

10

13,62

8,8

100

49

71

12

6

12

12

4

26

8

10

12

160

263

10

Tujuan: Meningkatnya akses dan kualitas

pendidikan

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Provinsi

Bengkulu

Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan Melaksanakan

persiapan-persiapan

dalam peningkatan

persentase kelulusan

SLTA dan

Peningkatan Rata-rata

nilai UN untuk

kelancaran UN tahun

2020.

7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

13,64

9

100

50

81

12

8

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

PROVINSI BENGKULU

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV

NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)

Target RPJMD Provinsi pada

Tahun 2021 (Akhir Periode

RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD

Provinsi Bengkulu Tahun

Berjalan (Tahun 2020)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran

RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K

I. RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

A. PENDIDIKAN


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD



yang dievaluasi



RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K

II Program Manajemen Pelayanan PendidikanPersentase Cabang Lomba tingkat Dasar dan

menengah yang dimenangkan tingkat nasional4.650.000.000 900.000.000 0 - 0,00 0,0

1Penyelenggaraan Pelajar Tangkas, Kuis Kihajar

dan Gala SiswaJumlah Lomba ; Jenis Lomba; Jumlah Peserta; 1.550.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

2

Peningkatan Mutu Pengelolaan Gabungan

Organisasi Pengurus Taman Kanak-

kanak Indonesia (GOPTKI), Penyelenggaraan

Apresiasi GTK dan Penilaian Bunda Paud

Meningkatnya Mutu Pengelola Mutu GOPTKI;

Jumlah GTK Tingkat Nasional; Jumlah capaian

kinerja dan penilaian Bunda Paud;

2.400.000.000 550.000.000 0 - 0,00 0,0

3 Lomba Diskusi Parade Cinta Tanah Air Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti Lomba 700.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

III Program Dana BOS 0 - 0,00 0,0

1 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan 100.000.000.000 0 - 0,00 0,0

IVProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Guru SLTA bersertifikasi1.050.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

1 Peningkatan Kompetensi Guru PKLKJumlah guru PLB yang ditingkatkan

kompetensinya 500.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,0

2 Fasilitasi Tim Penilai Angka Kredit Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 550.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

VProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Cabang Lomba tingkat PTK yang

dimenangkan tingkat nasional1.950.000.000 414.700.000 0 - 0,00 0,0

1Pemilihan dan Pembekalan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

berprestasi; Jumlah Guru PKn yang diseleksi;

Jumlah Kepala TU dan Lab SMP, SMA serta

Pengawas yang diseleksi;

1.250.000.000 229.700.000 0 - 0,00 0,0

2Penyelenggaraan Olimpiade Guru Nasional

(OGN) Guru SMP, SMA, SMK Tingkat ProvinsiJumlah peserta OGN yang di lombakan 700.000.000 185.000.000 0 - 0,00 0,0

VIProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Persentase Guru yang ditingkatkan

kompetensinya2.000.000.000 776.380.000 0 - 0,00 0,0

1Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan

Fasilitasi Sertifikasi Guru

Jumlah kepala sekolah yang bersertifikat; jumlah

guru yang difasilitasi untuk sertifikasi2.000.000.000 776.380.000 0 - 0,00 0,0

VIII Program Pendidikan Menengah Persentase SLTA terakreditasi 5.550.000.000 1.365.270.000 0 - 0,00 0,0

1 Penyelenggaraan SMA Negeri 11 PKLK Kaur Penyelenggaraan Sekolah 1.150.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,0

2 Peningkatan Mutu siswa SMA

Jumlah kegiatan Lomba OSN, OOSN, FLS2N

dan Lomba debat Bahasa Indonesia tingkat

Provinsi dan Kota

2.000.000.000 865.270.000 0 - 0,00 0,0

3Penyelenggaraan Sekolah SMA 10 Pentagon

KaurJumlah Sekolah yang Diselenggarakan 2.400.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

VIII Program Pendidikan MenengahPersentase Cabang Lomba tingkat SLTA yang

dimenangkan tingkat nasional2.400.000.000 699.790.000 0 - 0,00 0,0

1Pemberian Penghargaan Siswa Berprestasi

Tingkat Nasional

Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi beasiswa

berprestasi 950.000.000 472.200.000 0 - 0,00 0,0

2Koordinasi dan Sinkronisasi PPDB SMA dan

SMKJumlah FGD PPDB SMA dan SMK dilaksanakan 700.000.000 77.590.000 0 - 0,00 0,0

3Penyelenggaraan Lomba Kompetensi Siswa

SMK

Jumlah Lomba Kompetensi SMK yang

dilaksanakan250.000.000 0 - 0,00 0,0

4Penyelenggaraan Ujian Kompetensi Keahlian

(UKK) SMKJumlah Mapel yang dilaksanakan 250.000.000 0 - 0,00 0,0

5 Pelaksanaan Gebyar SMK Pelaksanaan Gebyar SMK 250.000.000 0 - 0,00 0,0

6Gebyar SMK dan Lomba Kompetensi Siswa

SMK Provinsi Bengkulu400.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

IX Program Pendidikan Menengah Persentase SMK yang terakreditasi 9.605.000.000 1.825.000.000 0 - 0,00 0,0

1 Penyelenggaraan SMK Negeri 7 Merdeka Kaur Penyelenggaraan Sekolah 3.150.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,0

2 Peningkatan Mutu siswa SMKJumlah lomba OOSN, FLS2N tingkat Provinsi

dan Kota 130.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0

3 Penyelenggaraan SMK Negeri 8 Pusaka Kaur Penyelenggaraan Sekolah 6.000.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

97,17

12

2

12

104

10

2

50

98,58

12

4

12

25

50

500

15,38

30

16

65,34

1

2

20

184

76,69

21

100

3

5

2

115

10

1

1

1

0

80

100

3

7

3

37,5

6

150

23

900

720

71,34

1

2

132

184

83,48

27


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD



yang dievaluasi



RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K

4 Penguatan Kompetensi asesor kejuruanJumlah Guru SMK Yang Ditingkatkan

Kualitasnya 125.000.000 125.000.000 0 - 0,00 0,0

5 Operasional SPP Kelobak Terlaksananya Operasional SPP Kelobak 200.000.000 550.000.000 0 - 0,00 0,0

6 Bimtek Steam SMA dan SMK Jumlah Bimtek Steam yang dilaksanakan 125.000.000 125.000.000 0 - 0,00 0,0

Angka Partisipasi Murni (APM) (%) SLTA 0 - 0,00

Angka Putus Sekolah SLTA 0 -

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SLTA

Terhadap Rombongan Belajar0 - 0,00

X Program Pendidikan Menengah Persentase Peningkatan Jumlah SLTA 27.109.559.653 13.109.520.600

1Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana

SMK

Jumlah RKB; sarana air bersih dan sanitasi;

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;

laboratorium; Perpustakaan; Pagar sekolah;

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; Pelapis

tebing sekolah SMK;sarana olahraga

2.220.000.000 2.220.000.000 0 - 0,00 0,0


SMA

Jumlah RKB ; Sarana air bersih dan sanitasi;

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMA ;

Laboratorium; Perpustakaan; Pagar; pelapis

tebing SMA, sarana olahraga

3.645.775.000 3.645.775.000 0 - 0,00 0,0

3 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Meubeler SMA dan SMK 21.243.784.653 7.243.745.600 10,00 7.112.238.125 10 7.112.238.125 100,00 33,5

4 DAK SMA 23.471.424.000 44.499.205.000 0 - 0,00 0,0

5 DAK SMK 32.364.487.000 60.984.114.000 0 - 0,00 0,0

XI Program Pendidikan Luar Biasa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 500.000.000 2.881.684.000 0 - 0,00 0,0


SLB500.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,0

2 DAK SLB 2.381.684.000 0 - 0,00

XII Program Pendidikan Luar Biasa Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus 2.003.860.000 2.103.860.000 0 - 0,00 0,0

1 Penyelenggaraan pendidikan inklusi Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 50.000.000 0 - 0,00 0,0

2Penyelenggaraan Autis Center dan Peningkatan

Kompetensi Tenaga Terapis Autis

Operasional Autis Center; Penyelenggaraan

Sekolah Luar Biasa; jumlah tenaga terapis yang

ditingkatkan kompetensi;

533.360.000 508.360.000 0 - 0,00 0,0

3Penyelenggaraan Sekolah Keberbakatan Olaraga

(SKO)Penyelenggaraan Sekolah 1.170.500.000 1.145.500.000 0 - 0,00 0,0

4Penyelenggaraan Ujian Sekolah Luar Biasa

(SLB)Jumlah Mata Pelajaran Yang diujikan 300.000.000 400.000.000 0 - 0,00 0,0

XIII Program Pendidikan Luar BiasaPersentase Cabang Lomba tingkat SLB yang

dimenangkan tingkat nasional150.000.000 485.000.000 0 - 0,00 0,0

1Lomba Kreativitas Anak dan Guru serta

Pameran, Jambore Pramuka SDLB/SMPLBJumlah Jenis Lomba; jambore; Lomba 150.000.000 485.000.000 0 - 0,00 0,0

Tujuan: Meningkatnya Kunjungan

Wisatawan budaya

Jumlah Wisatawan Budaya

Sasaran: Meningkatnya Kunjungan

Wisatawan budaya


XIV Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah Pengunjung Museum 950.000.000 7.039.000.000 0 - 0,00 0,0

1 Pergelaran Seni Budaya Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pergelaran yang dilaksanakan dan

pemutaran bioskop keliling; Diplomasi Budaya

yang dikirim;

200.000.000 2.000.000.000 0 - 0,00 0,0

2Seleksi Lomba cerdas cermat museum SLTP Tk.

NasionalJumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat 100.000.000 98.500.000 0 - 0,00 0,0

3 Bencoolen International SeminarJumlah Sumber daya Manusia Pengelola cagar

budaya dan permuseuman 200.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

4 Fort Malborough Art and Culture Jumlah event yang diselenggarakan 250.000.000 250.000.000 0 - 0,00 0,0

5Pameran Besar Seni Rupa dan Seni Media

Indonesia (Sinergi Pusat)Jumlah seniman yang menigukti pameran 150.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

6 Gita Bahana Nusantara Anugrah Gita Bahana Nusantara 50.000.000 88.000.000 0 - 0,00 0,0

7 Muesum DAK 2.500.000.000 2.500.000.000 0 - 0,00 0,0

100

1

1

100

4

1

15

3

12200

12200

5600

4

1

77

10

12

12

40

15

10

1

1

77

4

5

66,5

11,53

1:4

0,71

9

30

12

5620

4

100

1

1

100

1

78

10

12

4

1

5

67

11,03

1:3

2,51

9

30

12

Sasaran: Meningkatnya Akses pendidikan - Segera

melaksanakan

persiapan kegiatan

penyediaan sarana

dan prasaran

pendidikan agar

tercapai peningkatan

APM serta

menurunnya angka

putus sekolah di

provinsi bengkulu

15

10

1

1

12

40

23

3

12270

12270

78

4

Melaksanakan

persiapan kegiatan

kebudayaan di tempat-

tempat budaya di

provinsi bengkulu

terutama di museum

dan taman budaya

agar menarik

masyarakat untuk

mengunjungi museum

dan taman budaya


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD



yang dievaluasi



RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K

8 Taman Budaya DAK 1.677.000.000 1.752.500.000 0 - 0,00 0,0

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Pengunjung Pergelaran Seni Budaya0 -

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan

dikelo0 -

1Pameran Dan Pergelaran Seni Se-Sumatera dan

Temu Budaya Nasional

terlaksananya Pergelaran seni se-sumatera; temu

budaya nasional; 100.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,0

2 Pembakuan Warisan BudayaJumlah Pembakuan Pakaian adat; Penatagunaan

warisan budaya; 100.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0

3

Penyusunan Informasi Cagar Budaya dan

Penguatan Kapasitas SDM Pengelola Cagar

Budaya

Jumlah Data Pokok Kebudayaan dan Pengolahan

e-kebudayaan di Kab/Kota 200.000.000 200.000.000 0 - 0,00 0,0

4Pameran Bersama Koleksi Museum dan

Sosialisasi Museum

Jumlah wisatawan nusantara dan jumlah pameran

di kab - 177.000.000

Tujuan: Meningkatnya tata kelola kinerja

OPDNilai Evaluasi Sakip

Sasaran: Meningkatnya tata kelola kinerja

OPDNilai Evaluasi Sakip

XVI Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang Dilaksanakan38.148.300.000 57.872.292.800

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan 50.300.000 10.700.000 25 2.400.000 25 2.400.000 208,33 4,8

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan ListrikJumlah biaya telepon, PAM dan Listrik 930.000.000 315.000.000 25 46.230.522 25 46.230.522 208,33 5,0

3

Pengelolaan dan Operasional UPTD Teknologi

Informasi dan komunikasi Pendidikan dan

Kebudayaan (TIKP dan Kebudayaan)

Pengelolaan dan Jumlah Kebutuhan Operasional

yang di Butuhkan100.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah Pegawai Pengelola Administrasi

Keuangan500.000.000 226.320.000 0 - 0,00 0,0

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 797.000.000 247.680.000 25 17.500.000 25 17.500.000 208,33 2,2

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Yang Diadakan 260.000.000 35.000.000 25 6.750.000 25 6.750.000 208,33 2,6

7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan

yang diadakan25.000.000 70.000.000 0 - 0,00 0,0

8 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 865.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,0

9Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan865.000.000 275.000.000 0 - 0,00 0,0

10Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana

Hibah dan Bantuan Sosial

Terlaksananya proses verifikasi dokumen dana

hibah dan bantuan sosial183.000.000 70.000.000 0 - 0,00 0,0

11 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Jumlah Petugas Kebersihan Kantor, Jumlah

Petugas Keamanaan Kantor, Jumlah Petugas

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25.278.000.000 54.018.092.800 16,67 59.757.000 16,67 59.757.000 0,54 0,2

12Pendataan, Pengamanan dan Inventarisir

ast/Barang Milik Daerah

Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang didata,

diamankan dan di inventarisir475.000.000 120.000.000 0 - 0,00 0,0

13Pengelolaan dan Operasional Cabang Dinas

Wilayah IV Mukomuko

Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional yang

di butuhkan yang dibutuhkan dan Peningkatan

Mutu siswa SMA dan SMK

837.500.000 195.000.000 16.03 12.893.000 0 12.893.000 0,00 1,5


Wilayah IX Kaur

Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional yang

di butuhkan dan Peningkatan Mutu siswa SMA

dan SMK

812.500.000 190.000.000 16,93 10.706.125 16,93 10.706.125 141,08 1,3


Wilayah V Lebong


di butuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA

dan SMK

710.000.000 170.000.000 30,00 29.959.000 30 29.959.000 250,00 4,2

16Pengelolaan dan Operasional UPTD Taman

Budaya Prov. Bengkulu


di butuhkan230.000.000 230.000.000 16,93 11.450.000 16,93 11.450.000 141,08 5,0

17Pengelolaan dan Operasional UPTD Museum

Prov. Bengkulu


di butuhkan200.000.000 214.500.000 0 - 0,00 0,0

12

12

12

12

20

3571

10

12

12

12

12

12

12

12

12

100

A

A

22

12

12

1

6600

6

2

6

52

12

3090

10

12

12

12

12

12

12

12

20

6

52

100

A

A

24

2

12

12

1

6650

8

12

12

12

12

XV

400.000.000 977.000.000

Melaksanakan

persiapan-persiapan

dalam rangka

pencapaian nilai sakip

dan peningkatan tata

kelola kinerja

perangkat

pemerintahan.


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD



yang dievaluasi



RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K


Wilayah II Rejang Lebong


dibutuhkan dan Peningkatan Mutu siswa SMA

dan SMK

810.000.000 185.000.000 0 - 0,00 0,0


Wilayah VII Kepahiang


dibutuhkan dan Peningkatan Mutu Siswa SMA

dan SMK

660.000.000 155.000.000 19 11.380.000 19 11.380.000 158,33 1,7


Wilayah III Bengkulu Selatan



dan SMK

760.000.000 190.000.000 0 - 0,00 0,0


Wilayah I Bengkulu Utara



dan SMK

860.000.000 195.000.000 18,23 33.200.000 18,23 33.200.000 151,92 3,9


Wilayah VIII Bengkulu Tengah


dibutuhkan dan peningkatan Mutu Siswa SMA

dan SMK

680.000.000 180.000.000 0 - 0,00 0,0


Wilayah VI Seluma



dan SMK

710.000.000 155.000.000 9,6 12.800.000 9,6 12.800.000 80,00 1,8

24Pengelolaan dan Operasional UPTD

Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPK)Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional 550.000.000 125.000.000 17,10 5.000.000 17,1 5.000.000 142,50 0,9

XVIIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran yang

Dibangun/Direhab/Dipelihara13.312.500.000 3.810.000.000

1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan Operasional yang Diadakan 3.025.000.000 340.000.000 0 - 0,00 0,0

2Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Kompenen Intalasi Listrik, Meubeler,

Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Komputer,

Ac Kantor yang diadakan

1.600.000.000 1.875.000.000 25 670.692.116 25 670.692.116 833,33 41,9

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 485.000.000 45.000.000 0 - 0,00 0,0

4Pemeliharaan Rutin/Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

dipelihara967.500.000 300.000.000 25 27.500.000 25 27.500.000 208,33 2,8

5Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan

perlengkapan gedung kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor yang dipelihara435.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,0

6 Pembangunan/Rehab kantor cabang dinasJumlah kantor Cabang Dinas yang

dibangun/rehab 6.200.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0

7 Rehab Sedang/Berat Rumah Ibadah Jumlah Sarana dan prasarana yang ditingkatkan 600.000.000 600.000.000 0 - 0,00 0,0

XVIIProgram peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan yang Disusun510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0

1Penyusunan Program Perencanaan Penganggaran

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan yang

direncanakan, dilaporkan dan penganggaran yang

disusun

510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,0

23,82 8.633.292.888 - - - - - 0 3,72 8.633.292.888 28,91 1,48

SR SR SR

10

10

3

6

12

12

1

1

12

12

12

12

29

20

12

12

12

12

12

1

1

10

10

12

12

98

13

3

6

12

12

12

12

12

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan 14.752.620.099 2.791.400.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 273.350.000 15.000.000 0 4.590.000 0 1.890.000 0,00 0,69

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan

Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrk 2.970.500.000 900.000.000 4 302.869.715 4 208.387.605 6,73 7,02

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 732.612.000 30.000.000 2 3.200.000 2 2.400.000 3,20 0,33

4Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dilakukan 732.612.000 150.000.000 6 27.616.600 6 20.656.600 9,21 2,82

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 921.821.259 200.000.000 5 61.680.000 5 46.740.000 8,74 5,07

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 1.263.755.700 - - - - - -

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 1.440.250.000 80.000.000 0 30.591.450 0 14.959.450 7,65 1,04

8 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang

diadakan 480.500.000 30.000.000 0 10.500.000 0 7.000.000 7,00 1,46

9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 375.500.000 - - - - - -

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 276.200.000 - - - - - -

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan diadakan 480.500.000 25.000.000 3 3.960.000 3 3.960.000 3,17 0,82

12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu

dan kegiatan diadakan 563.250.000 75.000.000 0 14.699.271 0 7.483.908 3,92 1,33

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah dilaksanakan 1.221.020.000 400.000.000 13 108.125.825 13 52.526.818 5,41 4,30

14Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa administrasi dan Teknis

Perkantoran diadakan 879.134.400 836.400.000 1 176.100.000 1 176.100.000 1,40 20,03

15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor 1.461.560.940 - - - - - -

16Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang

milik daerah

Penatausahaan kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah 678.947.100 50.000.000 - - - - - -

17 Penyediaan Perawatan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 276.200 - - - - - -

18 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 480.500 - - - - - -

19 Pengadaan Gardu Listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 350.000 - - - - - - -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana perkantoran

yang

diadakan/dibangun/direhab/dipelihara

7.446.630.949 67.235.000.000

20Operasional Rutin/Berkala Gedung Vaksin dan

Instalasi FarmasiJumlah Operasional Gudang Vaksin 624.000.000 - - - - - -

21 Pengadaan Meubeler (rak arsiparis),meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 725.000.000 - - - - - -

22Pengadaan Sarana prasarana penunjang

penanggulangan Krisis Kesehatan

Jumlah sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan diadakan 513.600.000 - - - - - -

23Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor (

Dinkes dan Bapelkes)


yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 976.816.000 - - - - - -

24Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinkes

dan UPT Bapelkes

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala Gedung

Kantor Dinkes dan UPT Bapelkes 518.933.500 - - - - - - 0

10

0

27

1

3

4

1

48

4

13

1

25

13

1

1

1

20

20

20

1

12

18

30

17

5

100

100

5

240

60

60

B. KESEHATAN

60

5

5

5

96

22500

60

60

60

60

60

20

10

1

27

5

1

16

5

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD

Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)

Target RPJMD Provinsi

pada Tahun 2021

(Akhir Periode RPJMD)

Target Kinerja

dan Anggaran RKPD Provinsi

Bengkulu Tahun


yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

25Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan

Gedung Kantor 1.221.020.000 100.000.000 0 19.963.000 0 4.000.000 3,99 0,33

26Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan laboratorium

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan

dan perlengkapan Laboratorium 610.510.000 - - - - - -

27Pengadaan alat kesehatan Labkesda dan akreditasi

LabkesdaJumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 878.250.000 50.000.000.000 - - - - - -

28 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 689.188.500 400.000.000 - - - - - -

29Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat

Bapelkes

Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat

Bapelkes diadakan 689.188.500 - - - - - - -

30Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum,

listrik dan komunikasi BapelkesJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan 124.449 - - - - - -

31 Pengadaan Rangka Baliho - - - -

32Perencanaan, Rehabilitasi, Pembangunan gedung

dan Sarana/Prasarana Bapelkes (DAK) - - - -

33Perencanaan dan Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor dinkes 500.000.000 - - - -

34 Pembangunan Gedung Kantor 16.075.000.000 - - - -

35Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

kantor 80.000.000 0 17.415.866 0 4.000.000

36Operasional Kalibrasi Laboratorium Kesehatan

Daerah Provinsi Bengkulu 80.000.000 - - - -

37 Pengadaan kendaraan dinas - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah ASN yang ditingkatkan

kapasitasnya 1.332.527.760 50.000.000

38 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan

Pelatihan Formal 983.531.610 - - - - - - -

39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 348.100.000 - - - - - -

40Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi

Aparatur

Jumlah aparatur yang terampil dan

berkompeten 896.150 50.000.000 - - - - - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen

perencanaan,pengangggaran dan

pelaporan yang disusun

1.053.641.000 525.000.000

41Penyusunan Dokumen Perencanaan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuanganJumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan disusun 803.060.000 100.000.000 1 17.398.500 1 1.879.000.000 3,48 233,98

42Monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan bidang

Kesehatan

Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan

yang dilaksanakan Monev 581.000 - - - - - -

43 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 350.000.000 - - - -

44Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimum

(SPM) 75.000.000 - - - -

45

Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan

bidang kesehatanJumlah rakontek perencanaan bidang

kesehatan yang dilaksanakan 250.000.000 - - - - - -

Program Kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan

Jumlah Dokumen perencanaan

pembangunan kesehatan yang disusun 5.063.878.140 7.811.283.000

46Pameran Pembangunan dan Penyelenggaraan even-

even penting bidang kesehatan

Jumlah Pameran Pembangunan dan

Penyelenggaraan even even penting bidang

kesehatan

3.896.766.000 - - - - - -

47Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan

pembangunan bidang kesehatanJumlah koordinasi bidang kesehatan 1.090.610 - - - - - - -

0

4

0

0

1

8

0

3

14

1

1

1

34

0

0

0

1

1

2

2

1

15

3

85

87

5

10

150

20

4

82

40

60

38

1

5

4

5

4

4


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

48 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2.181.530 - - - - - -

49 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 581.920.000 - - - - - - -

50 DAK Non Fisik BOK DAK Non Fisik BOK 581.920.000 7.761.283.000 1 737.131.323 1 490.461.323 0,38 84,28

51 Penunjang kegiatan DAK Kesehatan 50.000.000 0 4.310.000 0 4.310.000

Program Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang

dikembangkan (Aplikasi) 3.159.380.488 75.000.000

52Peingkatan Kapasitas Petugas Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan

dipelihara 1.565.000.000 - - - - - -

53Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

Jumlah perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) yang disusun 900.000.000 - - - - - -

54Penyusunan Profil dan Buku Saku Keseahtan

Provinsi Bengkulu

Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu

yang disusun 690.000.000 75.000.000 - - - - - -

55 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 900.000 - - - - - - -

56Pengadaan Sistem Informasi dan Jarigan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi dan jaringan

Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 3.480.488 - - - - - -

57 Integrasi Software E-Kes - - - -

Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Angka Kematian Bayi (AKB)/1000

Kelahiran Hidup 4.726.965.800 - - - -

- - -

58Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas

IbuJumlah Pertemuan dilaksanakan 1.640.470.000 - - - - - - - - - -

59

Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan Sipilis

dari Ibu kes Anak bagi tenaga kesehatan di Provinsi

Bengkulu

Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 886.150.000 - - - - - - - - - -

60Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan bagi tenga

kesehatan di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 1.485.250.000 - - - - - - - - - -

61

Orientasi Tenaga Kesehatan dalam rangka

pelayanan kesehatan reproduksi terpadu di

Prov.Bengkulu

Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 714.100.000 - - - - - - - - - -

62 Bimtek dan Monev Kesehatan Ibu dan AnakJumlah Bintek Kesehatan Reproduksi

dilaksanakan 796.150 - - - - - - - - - -

63Bimtek dan Monev Terpadu Program Kesehatan

Keluarga 199.650 - - - - - -

Program Kesehatan Bayi, anak dan remajaPersentase Pelayanan Kesehatan Bayi,

anak, dan Remaja 2.765.630.000 175.000.000

64 Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal 554.130.000 - - - - - - -

65Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra

Sekolah 680.750.000 - - - - - - -

66 Penilaian UKS/Sekolah sehat provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Penilaian dilakukan 680.750.000 - - - - - - -

67 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 850.000.000 100.000.000 - - -

68 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat 75.000.000 - - - -

Program Kesehatan Lanjut UsiaPersentase Pelayanan Kesehatan Lanjut

Usia 27.813.209.700 -

69Orientasi Pelayanan Kesehatan Santun Lansia Bagi

Tenaga Kesehatan Puskesmas dan RSJumlah Orientasi Yankes lansia dilaksanakan 26.228.079.700 - - - - - - - - - -

70Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi

Lanjut UsiaJumlah Buku diadakan 1.125.280.000 - - - - - - - - - - 0

0

0

1

10

0

0

0

0

0

0

92%

0

0

0

0

0

0

0

10

1

1

1

1

1

0

0

5

149

230

50

10

10

128

50

15

15

102

241

241

445

50

93

1530

43

68

1

1

250

6

250


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

71Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia RS

dan PKMJumlah Bimtek dan MOnev dilaksanakan 459.850.000 - - - - - - - - - -

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.767.000.000 3.639.999.000

72 Pengadaan Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase ibu hamil KEK mendapat makanan

tambahan 917.000.000 - - - - - - -

73Akselerasi Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan

(HPK)Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 850.000.000 - - - - - - -

74 Penguatan lintas program dan lintas sektor - - - -

75 DAK Penugasan Penanggulangan Stunting 3.639.999.000 0 15.121.300 0 15.121.300

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 12.478.236.000 1.115.000.000

76 Upaya Peningkatan Promosi KesehatanJumlah Upaya Peningkatan Promosi

Kesehatan 6.239.118.000

- -

- -

- - -

77 Upaya Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatJumlah Upaya Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat 6.239.118.000

-

-

-

-

-

- -

78 Publikasi Program Kesehatan melalui Media 475.000.000 - - - -

79 Pertemuan kader germas desa tingkat provinsi 640.000.000 - - - -

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 2.806.350.000 475.000.000

80Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung 2.805.450.000 150.000.000 - - - - - -

81Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik 900.000 150.000.000 - - - - - -

82Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan

surveilans penyakit 175.000.000 1 13.400.000 1 -

Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Menurunkan Angka Kejadian penyakit

diabetes melitus dan penyakit metabolik

dan Penyakit Diabetes Militus

7.678.086.750 150.000.000

83Monev dan Konsultasi Program PTM, Kesehatan

Jiwa dan Kesehatan Indera 1.154.100.000 - - - - - - -

84 Pelatihan Pandu PTM di FKTPJumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP

dilaksanakan 564.100.000 - - - - - - -

85 Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTPJumlah Workshop Pengendalian Hipertensi

DM di FKTP dilaksanakan 1.490.254.910 - - - - - - -

86 Pelatihan Kader Posbindu di daerah terpencilJumlah Pelatihan Kader Posbindu

dilaksanakan 1.516.506.840 - - - - - - -

87 Deteksi Dini faktor Resiko PTM di daerah terpencilJumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM

dilaksanakan 915.765.000 - - 7.400.000 - 0,81

88

Kampanye Cek Kesehatan Secara Berkala,

Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktifitas Fisik, Diet

Seimbang, Istirahat Cukup dan Kelola Stres

(CERDIK)

Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 1.212.400.000 - - - - - - -

89 Screening dan Konseling UBM di sekolahJumlah Screening dan Konseling UBM di

sekolah dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -

0

0

0

0

0

0

7

4000

10

10

100

0

2

10

0

0

1

500

0

8,3

0

0

0

350

350

200

1

35

272

309

361

10

70

71

208

20

161

21

5

191

50


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

90Pelayanan Kesehatan Spesialistik Kesehatan Jiwa di

Desa Tertinggal 724.960.000 - - - - - - -

91 Deteksi Dini faktor Resiko PTM, Jiwa dan Napza 150.000.000 -

92 Pelatihan petugas pemeriksa PTM - - - -

Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 4.742.285.950 - - - - -

- - - -

93Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Sarana

KesehatanJumlah RS yang siap di akreditasi 815.610.000 - - - - - - -

94Pemetaan dan Perencanaan Tenaga Kesehatan

SeProvinsi

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang

didata 1.831.530.000 - - - - - - -

95 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 539.100.000 - - - - - -

96 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatanjumlah kapasitas pelayanan kesehatan

ditingkatkan 826.650.000 - - - - - -

97Advokasi Penempatan dan Pendistribusian tenaga

kesehatanJumlah Advokasi dilakukan 77.459.000 - - - - - -

98 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara SehatJumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan

monev 171.213.000 - - - - - -

99

Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan

Kapasitas SDM Kesehatan dalam Kegiatan

Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan

Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 480.723.950 - - - - - -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 6.422.436.400 200.000.000

100 Akreditasi Puskesmas (unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 915.765.000 - - - - - -

101 Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal LabkesdaPersentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 960.510.000 - - - - - -

102 Operasional Pelaksanaan KalibrasiPersentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 592.110.000 - - - - - - -

103 Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatanJumlah RS yang sesuai standar pelayanan

minimal 3.480.488.000 - - - - - - -

104 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator)Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda

dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -

105Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga

Kesehatan Teladan

Persentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 309.000.000 200.000.000 - - - - - -

106 Pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah RS diawasi Pelayanannya 64.563.400 - - - - - - -

107 Pengadaan Peralatan Pustu Kid jumlah peralatan Pustu Kid yang diadakan - - - - - - -

108 Akreditasi Labkesda - - - -

109 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK - - - -

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.411.812.080 1.590.417.000

110Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Jumlah sarana yang telah dilakukan

monitoring dan Evaluasi 1.454.540.075 50.000.000 - - - - - -

111Kegiatan pembinaan penggunaan Obat Rasional

(POR) di Sarkes

Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes 828.000.000 - - - - - - -

112 Pengadaan dan Pengelolan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 1.343.010 - - - - - - -

113 Pembinaan Pelaku Usaha IRTPJumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar

yang memenuhi standart 696.229 - - - - - - -

114 Dak Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 6.896.766 1.540.417.000 0 27.755.200 0 - 0,36 -

0

0

0

1

0

0

0

0

175

10

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

10

0

10

0

382

0

0

4

5

366

1

2

3

15

14

1

10

10

10

1

1

1

351

5

260

328

50

5

50

5

1


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

115 Penunjang Administrasi DAK kefarmasianJumlah Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian 25.120.336.000 - - - - - - - 06


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Program Kesehatan Kerja dan Olah RagaPersentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 1.710.000.000 - - - -

-

- - -

116 Pembinaan Kesehatan Kerja dan OlahragaJumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN

tingkat Provinsi dilakukan 855.000.000 - - - - - -

117 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah HajiJumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan dilakukan 855.000.000 - - - - - -

118Monev dan Bimtek Terpadu Kesling dan Kesehatan

Kerja dan Olahraga - - - -

119 Pengadaan Buku - - - -

120 Monitoring dan Evaluasi Program - - - -

Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan (STBM) (Desa) 3.423.430 50.000.000

121 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 691.150 - - - - - -

122Pemicu STBM Masyarakat Desa Nelayan dan Desa

Tertinggal

Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan

STBM bagi masyarakat nelayan 1.083.150 - - - - - -

123 Monev Lingkungan SehatJumlah Monev Lingkungan Sehat

dilaksanakan 1.154.130 - - - - - -

124 Pertemuan dan Monev Kab/Kota SehatJumlah kab/kota yang teradvokasi program

kab/kota sehat 495.000 - - - - - -

125 Pembinaan kab/kota sehat - - - -

126Pembinaan pengelolaan limbah medis di fasyankes

rujukan - - - -

127Pembinaan dan Pemantauan Program Penyehatan

Lingkungan 50.000.000 - - -

128 Publikasi media luar ruangan - - - -

Program Jaminan Kesehatan NasionalPersentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 3.599.740 - - - - - -

0 - - -

129Rapat Berkala Tim Monev dan Evaluasi Program

JKN Tingkat Provinsi

Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN

tingkat Provinsi dilakukan 596.500 - - - - - - - - - -

130 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 3.003.240 - - - - - - - - - -

Program Upaya Kesehatan Kesehatan 8.660.787.350 12.675.000.000

131 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1.150.000 150.000.000 9 21.480.000 9 21.480.000 859,20 1.867,83

132Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan

masyarakat UKM, dan PIS PKJumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 1.100.000 - - - - - - -

133 Operasional Penangulangan Krisis KesehatanJumlah Operasional Penanggulangan Krisis

Kesehatan 8.074.097.000 75.000.000 - 50.910.000 - - - -

134 Pengawasan Mutu Layanan RS oleh BPRSJumlah RS yang sesuai standar pelayanan

minimal 580.738.750 250.000.000 - - -

135 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12.000.000.000 -

136Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil, tertinggal

dan Kepulauan dan pengawasan Nusantara Sehat

Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan dilakukan 3.005.450 100.000.000 - - -

137Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan

Masyarakat dan PIS PK 100.000.000 -

138

Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK

dalam rangka mendukung pelaksanaan PKB

Provinsi Bengkulu

Jumlah Petugas yang terpapar dengan

Pengembangan Program DTPK 696.150 - - - - - - -

0,58 1.668.818.050 - - - - - 0 0,33 2.967.877.004 8,55 27,68Rata-rata capaian kinerja (%)

10

0

60

0

0

40

2

3

10

0

0

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

10

14

10

1

3

1

10

3

4

30

7

10

10


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

SR SR SRPredikat kinerja

B. KESEHATAN

Daerah Dinas

Kesehatan

Provinsi

Bengkulu

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


Sasaran : Penyusunan rencana anggaran, kegiatan

dan pelaporan

IProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase staf di area kritis yang

mendapatkan pelatihan 20

jam/orang/tahun

1.032.000.000 -

1 In House Training Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan

pelatihan diluar provinsi Bengkulu300 912.000.000 0 - 0 -

2 Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan

pelatihan diluar provinsi Bengkulu120 120.000.000 - 0 - 0 -

3 Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non formalJumlah orang yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal dan non formal360 300.000.000 -

Sasaran : Terwujudnya RS Kelas A

IIProgram Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan25,00 468.040.000 7,00 150.000.000

4 Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan pelaporanJumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan25 468.040.000 7 150.000.000 2 13.480.000 2 13.480.000 8,00 3

III Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 2.169.073.000

5Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, Makanan dan

Peralatan sesuai standarTingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 hijau 2.169.073.000 - 0 - 0 -

IV Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.362.650.000 563.000.000

6 Persiapan Penilaian Akreditasi RSElemen Akreditasi yang dilakukan

penilaianparipurna 200.000.000 1 200.000.000 0 - 0 -

7 Audit Mutu jumlah dokumen mutu 5 1.162.650.000 1 363.000.000 0 - 0 -

8 Review Formularium RSUD dr M.Yunus Bengkulu Dokumen kepatuhan formularium 1 150.000.000 0 -

9Bimtek Implementasi PPS dan Review Akreditasi

Snars Edisi I RSUD dr.M.Yunus Bkl

Terselenggaranya Bimtek Implementasi

PPS Akreditasi Snars Edisi I dan jumlah

akreditasi yang dilakukan

16,1 300.000.000 0 -

VProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana sesuai

standar RS persentase Tingkat

kehandalan Sarana

- 2.200.000.000 - - - - - 0 -

10 Pembangunan TPSJumlah Pembangunan TPS yang tersedia

di RS 1 500.000.000 0 - 0 -

11 Perencanaan DED Gedung OK-ICU baruJumlah Dokumen perencanaan OK-ICU

baru 1 700.000.000 0 - 0 -

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)

Target RPJMD Provinsi pada Tahun

2021 (Akhir Periode RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun

2020) yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Angg

aran

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Angg

aran

12 Pengadaan Kendaraan Operasional khusus di RS Jumlah kendaraan Operasional khusus di

RS yang tersedia 4 200.000.000 0 - 0 -

13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rumah Sakit

Jumlah Gedung yang direhab sedang/berat

pengecetan gedung kantor,pagar dan

pemasangan keramik di RS

3 800.000.000 0 - 0 -


Rumah Sakit

Jumlah roolpack rekam medis,Jumlah

perlengkapan komputer dan server dan

jumlah CCTV,jaringan,iphone di lingk RS

1,1,3 2.000.000.000 0 -

Sasaran :Terwujudnya Pelayanan Yang

mengedepankan mutuu dan keselamatan

VI Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan Kepatuhan terhadap clinical pathway 769.545.089.329 117.100.977.000

15Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUDLaporan Keuangan BLUD 6 742.325.231.929 1 112.000.000.000 3 42.031.477.191,7 3 42.031.477.192 50 6

16 Tambahan Penghasilan dokter spesialis jumlah dokter spesialis dan subspesialis 35 4.169.857.400 12 700.977.000 3 225.320.000,0 3 225.320.000 9 5

17 Pengadaan Obat-Obatan dan BHPPersentase kepatuhan penggunaan

formularium100 22.300.000.000 75 4.000.000.000 0 - - -

18Pelayanan Kesehatan dan Rujuakn untuk Masyarakat

Tidak mampuJumlah Pasien terlantar yang dibiayai 36 750.000.000 12 400.000.000 3 172.778.985,0 3 172.778.985 8 23

19 Audit Clinical Pathway Kepatuhan pelaksanaan clinical pathway 5 200.000.000 0 -

20 Gugus Kendali Obat Dokumen gugus kendali obat 1 100.000.000 0 -

Sasaran :Terwujudnya Pelayanan Pendidikan dan

Penelitian yang terintegrasi

VIIProgram Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Publikasi Nasional dan

Internasional1.750.000.000 200.000.000

21Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis'

Jumlah dokter yang mendapatkan

pelatihan alih teknologi kedokteran72 1.150.000.000 12 200.000.000 0 - 0 -

Sasaran : Terwujudnya RS Kelas A

VIIIProgram Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/RS Jiwa/RTS Paru-paru/Rs Mata

persentase sarana dan prasarana

standar RS kelas A4.850.000.000 2.169.973.000

22Pemeriksaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah

sakit

persentase sarana dan prasarana standar

RS kelas A90 4.850.000.000 12 2.169.973.000 8.240.000,0 0 8.240.000 0 0

IX Program Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)persentase sarana dan prasarana

standar RS kelas A147.681.686.730 12,00 22.208.194.000

23 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Kegiatan DAK 5 147.681.686.730 1 22.208.194.000 16.312.679 0 16.312.679 0 0

X Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan41,00 750.000.000 12 100.000.000

24 Publikasi dan Dokumentasi jumlah Publikasi dan Dokumentasi 41 712.520.000 12 100.000.000 36.000.000,0 0 36.000.000 0 5

2,75 42.503.608.856 - - - 0,61 - 3,12 1,69

SR SR SR SR


Predikat kinerja

RSUD Dr. M.

Yunus Bengkulu

Provinsi Bengkulu

13

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab


'persentase terpenuhinya akreditasi

paripurna SNARS I

Nilai survei kepuasan masyarakat

IProgram Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Persentase instrumen yang memenuhi

standar Akreditasi 400.000.000 300.000.000 0 0,00

1 - Survey Akreditasi Jumlah instrumen yang memenuhi standar

Akreditasi 300.000.000 300.000.000 0 0 0,00

IIProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana RSKJ

Persentase sarana dan prasarana RS

yang memenuhi standar type RS14.136.224.000 9.800.000.000

1 Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 8.336.224.000

4.000.000.000 10% 0 0,00

2Rehabilitasi gedung Rawat Jalan (poiklinik

RS) Jumlah gedung yang dibangun/ di rehab

1.783.223.043 1.621.111.857 10% 10% 0,00

IIIProgram Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Prosentase capaian kinerja mutu

pelayanan dan manfaat45.200.000.000 15.100.000.000

1Peningkatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Terlaksananya mutu pelayanan dan

pendukung pelayanan BLUD45.000.000.000 15.000.000.000 3 bulan 2.111.148.994 3Bulam 2.111.148.994 30% 4,69

2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 200.000.000 100.000.000 3 bulan 30% 0,00

IV Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase SDM kesehatan yang

memenuhi standar type RS10.750.000.000 300.000.000

1Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan kesehatan pasien terlantarJumlah pasien terlantar yang dapat dilayani 3.250.000.000 1.000.000.000 25% 25% 25%

2

Penyediaan Biaya operasional dan

pemeliharaan kesehatan Penghuni Rymah

Damping Bahagia (Rudaba)

Jumlah Penghuni RUDABA yang dapat di

layani464.750.000 422.500.000 3 bulan 3 bulan 30% 0,00

3

Penyediaan Tunjamgam Kelangkaan

profesi bagi dokter spesialis ASN, honorer

jasa dr spesialis dan tenaga kesehatan

lainnya non ASN (MOU)

Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi

standar type RS7.500.000.000 2.000.000.000 18% 169.200.000 13 orang 169.200.000 0,30% 2,26

0,13 2.280.348.994 0,18 2.280.348.994 0,23 0,87

SR SR SR SR

1 tahun

100%

70%

12 bulan

13

1 Tahun

70%

1 paket

95%

12 bulan

2 paket

1 paket

80%

12 bulan


Predikat kinerja

Sasaran: Pelayanan yang bermutu

berfokus pada keselamatan pasien dan

kepuasan pelanggan

100%

80%

100%

1347

instrumen

100%

12 Bulan

43 orang

80%

78%

80%

90%

16 unit

Mempertahankan

akreditasi RS tk

PARIPURNA dengan

melakukan

penambahan dr

spesialis,peningkatan

pengetahuan SDM,

rehab / pembangunan

gedung serta

penambahan ALKES

yg menunjang

PENINGKATAN

MUTU Pd pelayanan

pasien ,

100%

K K

7 8 9 10 1112

6

1078 instrumen

1 23

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja





Kinerja dan Anggaran RKPD

Provinsi yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

RSKJ

SOEPRAPTO

PROVINSI

BENGKULU

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


a. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR A 16.206.599 BB 5.902.616

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis Layanan administrasi

Perkantoran Yang Dilaksanakan

12 10.405.573 12 4.777.433

1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan

(Lembar)

640 38.220 240 13.120

2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jangka waktu terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

(Bulan)

36 1.164.152 12 402.773 3 54.806,088 - - - - - - 3 54.806 8,33 4,71

3 Penyedia Jasa administrasi keuangan Jangka Waktu terlaksananya jasa

administrasi keuangan (Bulan)

36 2.335.140 12 851.140 3 183.720 - - - - - - 3 183.720 8,33 7,87

4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan

kebersihan kantor (Bidang)

24 16.000 - - - - - - - - - - - - - -

5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

(Jenis)

150 300.000 50 100.000 - - - - - - - - - - - -

6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

(Jenis)

10 280.000 10 25.000 - - - - - - - - - - - -

7 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)

10 30.000 - - - - - - - - - - - - - -

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan


perundang-undangan (Jenis)

60 147.250 20 53.000 - - - - - - - - - - - -

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah Orang/Kali yang melaksanakan

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

(OK)

140 1.300.000 50 400.000 - 76.344,320 - - - - - - - 76.344 - 5,87

10 Penyedia jasa administrasi dan teknis

perkantoran

Jangka Waktu terlaksananya jasa

administrasi dan teknis perkantoran

(Bulan)

0 3.138.960 12 2.198.000 3 282.000 - - - - - - 3 282.000 - 0,09

11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah

Jumlah Kegiatan untuk Penatausahaan

kearsipan (Kegiatan)

3 350.000 - - - - - - - - - - - - - -

12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor

(Kegiatan)

3 335.851 - - - - - - - - - - - - - -

13 Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang

diadakan (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang

diadakan (Kegiatan)

24 140.000 12 70.000 3 - - - - - - - 3 - 12,50 -

15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan pameran yang

dilaksanakan

6 400.000 3 200.000 - - - - - - - - - - - -

16 Penatausahaan Kearsipan Jumlah Kegiatan Penatausahaan Kearsipan

yang dilaksanakan

2 130.000 1 50.000 - - - - - - - - - - - -

17 Penatausahaan Aset Jumlah kegiatan Penatausahaan Aset yang

dilaksanakan

2 300.000 1 414.400 - - - - - - - - - - - -

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

yang dibangun/dipelihara/direhab

- 3.566.026 3 375.000

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang

diadakan (Unit)

80 700.000 15 100.000 - - - - - - - - - - - -

Mempercepat Proses Nihil,

Segera Menyelesaikan DPPA

Pergeseran, Mempercepat

Serapan Anggaran sesuai dengan

rencana alur Kas pada setiap

kegiatan, dan Meningkatkan

kualitas SDM dengan

pemerataan ASN di Sekretariat

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD


Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Persentase Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional (Persen)

81 1.066.026 80 225.000 - - - - - - - - - - - -

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor(Persen)

80 250.000 30 50.000 - - - - - - - - - - - -

4 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU

dan Penataan Ruang

Jumlah Website yang digunakan untuk

informasi bidang pu dan penataan ruang

(Web)

3 150.000 - - - - - - - - - - - - - -

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang diadakan (Unit)

0 1.300.000 - - - - - - - - - - - - -

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang

dpelihara/direhab (Unit)

1 100.000 - - - - - - - - - - - - - -

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah ASN yang ditingkat

kapasitasnya (Orang)30 450.000 20.000

1 Bimbingan Teknis Bidang Ke PU anJumlah SDM yang mengikuti Bimtek

Bidang Ke PU an (Orang)30 150.000 0 - - - - - - - - - - - - -

2Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non

Formal

Jumlah ASN yang mengikutipendidikan

dan pelatihan formal30 300.000 3 20.000 - - - - - - - - - - - -

IV Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan Pelaporan yang

disusun

0 1.785.000 8 730.183

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Dokumen)

2 20.000 - - - - - - - - - - - - - -

2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

Jumlah Laporan prognosis realisasi

anggaran (Dokumen)

1 10.000 - - - - - - - - - - - - - -

3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA

SKPD

Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA,

DPA, dan TEPRA SKPD (Dokumen)

5 175.000 - - - - - - - - - - - - - -

4 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Koordinasi Perencanaan yang

direncanakan

0 1.330.000 15 555.183 - - - - - - - - - - -

5 Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan


Penganggaran dan Pelaporan yang disusun

0 250.000 8 175.000 - - - - - - - - - - -

b Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi

baik/sedang (%)

66,29 1.181.225.304 68,22 263.920.846

Persentase Jaringan Jalan Provinsi

Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)

70,14 68,22


Dalam Kondisi Rusak Ringan dan

Rusak Berat (%)

29,86 31,78

1 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau -

Lubuk Banyau

Panjang Jalan Batik Nau - Lubuk Banyau

yang dibangun (Km)

8 34.525.000 - - - - - - - - - - - - - -


Lubuk Banyau (DAK)


yang dibangun (Km)/DAK

- - 8,70 27.825.477 - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

4 Pembangunan Jembatan Air Padang Panjang Jembatan Air Padang yang

dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -

5 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit

III Kuro Tidur

Panjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III

Kuro Tidur yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

Mempercepat Serapan Anggaran

sesuai rencana alur KAS pada

setiap kegiatan, Mempercepat

Administrasi Lelang agar Paket -

Paket segera bisa di lelang

UKPBJ, dan Meningkatkan

kualitas SDM dengan

pemerataan ASN di Bidang

I Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

976.205.561 233.756.556


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

6 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa

Air Solok

Panjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air

Solok yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

7 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka

Baru

Panjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

8 Peningkatan Jalan Air Muring -

Sukamakmur

Panjang Jalan Air Muring - Sukamakmur

Air Muring yang dibangun (Km)

12 36.000.000 - - - - -

9 Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju

Layang - Padang Lebar (DAK)

Panjang Jalan Kurawan - Pinju Layang -

Padang Lebar yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

10 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Padang

Serai - Pasar Ngalam

Panjang Jalan Padang Serai - Pasar

Ngalam yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian

Bubur Pasar Talo

Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

yang dibangun (Km)

7 20.140.000 - - - - - - - - - - - - - -

12 Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang

Capo - Bts. Sumsel

Panjang Jalan Suka Raja - Padang Capo -

Bts. Sumsel yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar -

Maras

Panjang Jalan Sendawar - Maras yang

dibangun (Km)

7 20.850.000 2,00 6.000.000 - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan Jalan PUT-Kota Padang-

Derati - Tanjung Ening

Panjang Jalan PUT-Kota Padang-Derati -

Tanjung Ening yang ditingkatkan (Km)

2 6.887.000 - - - - - - - - - - - - - -

15 Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang

Baru

Panjang Jalan Palak Curup - Karang Baru

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

16 Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung -

Air Tembok (Batas Sumsel)

Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung -

Air Tembok (Batas Sumsel) yang

ditingkatkan (km)

- - - - - - - - - - - -

17 Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun

Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi)

Panjang Jalan Mukomuko - Dusun

Gedang - Sp. Yamaja (Pondok Kopi) yang

dibangun (km)

15 30.080.000 - - - - - - - - - - - - - -

18 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

19 Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI

(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya)

Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI

(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang dibangun

(Km)

- - - - - - - - - - - - - -

20 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV

Teras Terunjam

Panjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras

Terunjam yang dibangun (km)

- - 2 5.000.000 - - - - - - - - - -

21 Pembangunan Jalan Tebak Monok -

Sp.Waim - Embong Ijuk

Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -

Embong Ijuk yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun

(km)

- - - - - - - - - - - - - -

23 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-

Ketenong

Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong

yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - - -

24 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk

Sini

Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini

yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - - -

25 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang

dibangun (Km)

- 11.000.000 - - - - - - - - - - - -

26 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan

dan Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)


Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Provinsi Bengkulu/ P2T.Prov (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

27 Pemograman, Pengendalian, dan Pelaporan

(Evaluasi dan Monitoring)


Pengawasan dan Pelaporan yang dibuat

(dokumen)

18.096.781 - - - - - - - - - -

28 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan

Jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan (Dokumen

20 18.000.000 6 690.450 - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

29 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan

jalan dan Jembatan

Jumlah Dokumen Pengawasan

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan

20 14.500.000 19 4.275.469 - - - - - - - - - -

30 Survey monitoring dan pelaporan bidang

bina marga

Jumlah Dokumen/Laporan Survey Bidang

Bina Marga

2 5.000.000 2,10 2.063.261 - - - - - - - - - -

31 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Ketahun -

Giri Mulya

Jumlah Jalan Ketahun - Giri Mulya yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - -

32 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Derati -

Tanjung Ening

Panjang Jalan Derati - Tanjung Ening

yang dibangun/ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

33 Pembangunan / Peningkatan Jalan Letjen.

Suprapto Kec. Curup Tengah

Panjang Jalan Letjen. Suprapto Kec.

Curup Tengah dibangun/ditingkatkan

(Km)

- - - - - - - - - - - - - -

34 Pembangunan/ Peningkatan Jalan

Argamakmur - Sp. IV (Pak Jenggot)

Panjang Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak

Jenggot)(Km)

- - - - - - - - - - - - - -

35 Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB

Agung - Batu Ampar

Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -

Batu Ampar (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

36 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar

Talo

Panjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo

yang dibangun (Km)

- - 1,00 3.400.000 - - - - - - - - - -

37 Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara

Aman

Panjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman

yang ditingkatkan (Km)

500 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

38 Peningkatan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko

(Km)

- - - - - - - - - - - - - -

39 Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Di

Kabupaten/Kota (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

40 Peningkatan Jalan Batanghari Panjang Jalan Batanghari (Km) - - - - - - - - - - - - - -

41 Peningkatan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko - yang

ditingkatkan

4 9.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

42 Peningkatan Jalan Permu - Bengko -

Beringin III/DAK

Panjang Jalan Permu - Bengko - Beringin

III (Km) yang ditingkatkan/DAK

- - 1 3.215.665 - - -

43 Pembangunan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko

(Km)

- - 2 5.000.000 - - -

44 Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit -

Keban Agung - Palak Bengkerung

Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit -

Keban Agung - Palak Bengkerung (Km)

15 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

45 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano (Km) - - - - - - - - - - - - - -

46 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing jalan

Klutum - Sp. Pino

Panjang Talud jalan Klutum - Sp. Pino

(Km)

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -

47 Peningkatan jalan Kurawan - Pinju Layang -

padang Lebar

Panjang jalan Kurawan - Pinju Layang -

padang Lebar (Km)

1,5 4.451.765 - - - - - - - - - - - - - -

48 Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air

Kering - Padang leban

Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air

Kering - Padang leban (Km)

3 9.704.696 - - - - - - - - - - - - - -

49 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida (Km) - - - - - - - - - - - - - -

50 Peningkatan Jalan Gerak Alam Manna Panjang Jalan Gerak Alam Manna yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

51 Peningkatan Jalan PUT - Kota Padang -

Derati Tanjung Ening

Panjang Jalan PUT - Kota Padang (Km) 6 18.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

52 Peningkatan Jalan Argamakmur - desa kali Panjang Jalan Argamakmur - desa kali

(Km)

500 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

53 Pembangunan Jembatan Provinsi Panjang Jembatan Provinsi (Jembatan) - - - - - - - - - - - - - -

54 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panjang jalan Wisata Pantai Panjang (Km) 3 15.295.000 - - - - - - - - - - - - - -

55 Peningkatan Jalan Tanah Rekah - Sp. IV

Teras Terunjam

Panjang Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras

Terunjam (Km)

2 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

56 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya (Km) 4 10.000.000 1,50 5.000.000 - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

57 Peningkatan jalan Datar Lebar - Mentiring Panjang jalan Datar Lebar - Mentiring

(Km)

6 33.850.000 2,00 6.000.000 - - - - - - - - - - - -

58 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman (Km) 4 11.650.000 - - - - - - - - - - - - - -

59 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur (Km) 3 7.251.000 - - - - - - - - - - - - - -

60 Peningkatan Jalan Dalam Kota

Argamakmur CS

Panjang Jalan Dalam Kota Argamakmur

CS (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

61 Peningkatan Jalan Dalam Kota CS Panjang Jalan Dalam Kota CS yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

62 Pembangunan Jembatan Gantung Simpang

Empat Air Luas

Jumlah Jembatan Gantung Simpang

Empat Air Luas yang dibangun (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

63 Peningkatan Jalan Derati - Tj. Ening - - - - - - - - - - - - - -

64 Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk

Sini (Lubuk Sini - Sp. Kelindang)


(Lubuk Sini - Sp. Kelindang) (Km)

11 31.960.000 2,50 7.000.000 - - - - - - - - - - - -

65 Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara

Dua (OKU Selatan) - Martapura (OKU

Timur)

Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara


Timur) (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

66 Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo

(Seluma) - Air Kelinsar (Empat lawang)

Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo

(Seluma) - Air Kelinsar (Empat

lawang)(Km)

1 4.375.031 - - - - - - - - - - - - - -

67 Pembangunan Jalan Sidomukti Tanah

Tinggi Sukarami Kec. Padang Jaya

Panjang Jalan Sidomukti Tanah Tinggi

Sukarami Kec. Padang Jaya yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

68 Pembangunan Jalan Argamakmur Desa kali Panjang Jalan Argamakmur Desa kali

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

69 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Klindang -

Susup

Panjang Jalan Klindang - Susup yang

dibangun/ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - -

70 Perbaikan Jalan Desa Talang Bunut Kab.

Lebong

Panjang Jalan Desa Talang Bunut Kab.

Lebong yang diperbaiki (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

71 Perbaikan Jalan Tabiak Dipoa Panjang Jalan Tabiak Dipoa yang di

perbaiki (km)

- - - - - - - - - - - - - -

72 Pembangunan Box Culvert Desa Jeranglah

Tinggi Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak

Bengkerung

Panjang Box Culvert Desa Jeranglah

Tinggi Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak

Bengkerung yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

73 Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum -

Sp. Pino

Panjang Jalan Klutum - Sp. Pino yang


- - - - - - - - - - - -

74 Pembebasan Lahan Sp. Skip Pembebasan Lahan Sp. Skip (Lokasi) 1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

75 Pembangunan/Peningkatan Jalan Irian Panjang Jalan Irian yang


- - - - - - - - - - - - - -

76 Pembangunan/Peningkatan Jalan Danau

(Simpang Kompi Pintu Air DDTS)

Panjang Jalan Danau (Simpang Kompi

Pintu Air DDTS) yang


- - - - - - - - - - - - - -

77 Pembangunan/Peningkatan Jalan

Kalimantan

Panjang Jalan Kalimantan yang


- - - - - - - - - - - - - -

78 Pembangunan Jalan dan Jembatan Enggano

(DAK)

Panjang Jalan dan Jembatan Enggano

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

79 Pembangunan/Peningkatan jalan Giri Mulya

- Atas Tebing

Panjang jalan Giri Mulya - Atas Tebing

yang dibangun/ditingkatkan (Km)

0,5 3.000.000 - - - - - - - - - - - -

80 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap -

Giri Mulya

Panjang Jalan Kerkap - Giri Mulya yang


3,5 8.200.000 - - - - - - - - - - - - - -

81 Pembangunan Plat Beton Pematang Balam

Hulu palik

Panjang Plat Beton Pematang Balam Hulu

palik yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

82 Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup -

Air Dingin

Panjang Jalan Curup - Air Dingin yang


- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

83 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau-

Lubuk Banyau+Box Culvert

Panjang Jalan Batik Nau-Lubuk

Banyau+Box Culvert yang

dibangun/ditingkatkan (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

84 Pembangunan/Peningkatan Jalan Gunung

Selan - lais

Panjang Jalan Gunung Selan - lais yang


- - - - - - - - - - - - - -

85 Peningkatan Jalan PUT Kota Padang -

Lubuk Belimbing - SBI

Panjang Jalan PUT Kota Padang - Lubuk

Belimbing - SBI yang ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

86 Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan

Jalan Palak Curup - Karang Baru

Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan


- - - - - - - - - - - - - -

87 Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -

Tanjung Ening

Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -

Tanjung Ening

- - - - - - - - - - - - - -

88 Relokasi dan Peningkatan Jalan Tanjung

Iman-Muara Sahung-Air Tembok (Batas

Sumsel)

Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara

Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) yang

direlokasi dan ditingkatkan (Km)

9 27.300.000 - - - - - - - - - - - -

89 Pembangunan Talud Jalan Klutum-Sp. Pino Panjang Talud Jalan Klutum-Sp. Pino

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

90 Pembangunan Talud Ruas Jalan Permu -

Bengko

Panjang Talud Ruas Jalan Permu - Bengko

yang dibangun

- - - - - - - - - - - - - -

91 Peningkatan Jalan Pasar Bawah-Manggul Panjang Jalan Pasar Bawah-Manggul yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

92 Peningkatan Jalan Ketahun-Giri Mulya Panjang Jalan Ketahun-Giri Mulya yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

93 Peningkatan Jalan Lubuk Gedang-Sp VI

(Ag. Jaya-SP3 Slagan Jaya)

Panjang Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag.

Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang ditingkatkan

(Km)

6 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

94 Peningkatan Jalan Penarik-Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik-Lubuk Pinang yang

ditingkatkan (km)

1 2.941.700 - - - - - - - - - - - - - -

95 Pembangunan Drainase dan Pelapis tebing

Jln. Tes-Muara Aman

Panjang Drainase dan Pelapis tebing Jln.

Tes-Muara Aman yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

96 Peningkatan Jalan Palak Curup-Sp. III

Karang Baru

Panjang Jalan Palak Curup-Sp. III Karang

Baru yang ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

97 Peningkatan Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-

embong Ijuk

Panjang Jalan Tebat Monok-Sp. Waim-

embong Ijuk yang ditingkatkan (Km)

9 26.465.000 - - - - - - - - - - - - - -

98 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing

Jln. Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung

Bogor)

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Jln.

Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung

Bogor) yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -


Desa Permu Bawah

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Desa

Permu Bawah yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -


Desa Penanjung Panjang


Penanjung Panjang yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -


Permu-Bengko

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing

Permu-Bengko yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - -

102 Peningkatan Jalan Letnan Jahidin Panjang Jalan Letnan Jahidin yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

103 Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-

Lubuk Durian

Panjang Jalan Tanjung Agung Palik-

Lubuk Durian ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

104 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase

Jalan Lubuk Durian-Argamakmur

(Kemumu)

Panjang Pelapis Tebing dan Drainase

Jalan Lubuk Durian-Argamakmur

(Kemumu) yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -

105 Peningkatan Jalan Sukarami-Tj. Harapan-

Unit I Marga Sakti Kec. Air Padang

Panjang Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit

I Marga Sakti Kec. Air Padang yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

106 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di

Desa Talang Ratu Kab.Lebong

Panjang Dinding Penahan Longsor di

Desa Talang Ratu Kab.Lebong yang

dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -

107 Pembangunan Jalan A. Yani Adam Malik Panjang Jalan A. Yani Adam malik yang

dibangun

15 52.000.000 - - - - -

108 Pembangunan Trotoar Jalan Zainal Abidin

Muara Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman)

Panjang Trotoar Jalan Zainal Abidin

Muara Aman (Ruas Jalan Tes-Muara

Aman) yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -

109 Pembangunan/Peningkatan Jalan Air Lang-

Desa Apur (Air Ruso)

Panjang Jalan Air Lang-Desa Apur (Air

Ruso) yang dibangun (Km)

6 16.000.000 - - - - - - - - - - - -

110 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kepahiang-

Kabawetan (Desa Kampung Bogor)

Panjang Jalan Kepahiang-Kabawetan

(Desa Kampung Bogor) yang

ditingkatkan/dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

111 Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV

Desa Padang Jaya

Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV

Desa Padang Jaya (Km)

- - - - - - - - - - - - - -


Susup-Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung

Lalang)

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing

Susup-Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung

Lalang) yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - - -

113 Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung

Iman - Muara Sahung -Air Tembok (Batas

Sumsel)

Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung


Sumsel)

- - - - - - - - - - - - - -

114 Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk

Durian - Argamakmur

Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk

Durian - Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -

115 Pembayaran Hutang

Pembangunan/Peningktan Jalan Klutum -

Simpang Pinio

Pembayaran Hutang


Simpang Pinio

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningktan Jalan Sp.

Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar

Pembayaran Hutang



- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-

Lubuk Banyau +Box Culvert

Pembayaran Hutang

Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-

Lubuk Banyau +Box Culvert

- - - - - - - - - - - - - -

118 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan

Argamakmur - Desa Kali

Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan


- - - - - - - - - - - - - -


dan Jembatan Enggano


dan Jembatan Enggano

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu -

Bengko

Pembayaran Hutang


Bengko

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Ketrkap -

Giri Mulya

Pembayaran Hutang


Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/peningkatan Jalan tanjung

Kemuning - Datar Lebar Bentiring

Pembayaran Hutang



- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo

- Pasar Ngalam

Pembayaran Hutang

Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar

Talo - Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - - -


Beringin III - Bengko



- - - - - - - - - - - - - -

125 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT

- Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI

Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan

PUT - Kota Padang - Lubuk Belimbing

SBI

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten

Bengkulu Utara

Pembangunan Drainase dan Pelapis

Tebing Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah

Kabupaten Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -

127 Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa

Kabupaten Lebong

Pembangunan Bronjong Desa Tabeak

Dipoa Kabupaten Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

128 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung

Kecamatan Uram Raya Kab. Lebong

Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung


- - - - - - - - - - - - - -


Kec. Uram Jaya Kab. Lebong



- - - - - - - - - - - - - -

130 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak

Kab. Lebong

Pembangunan Bronjkong Desa Talang

Leak Kab. Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

131 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air

Penago

Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air

Penago

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik -

Lub uk Pinang

Pembayaran Hutang


Lub uk Pinang

- - - - - - - - - - - - - -

133 Peningkatan Jalan Tanjung Iman-Muara

Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel)

Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara

Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel) yang

ditingkatkan

- - - - - - - - - - - - - -


Embong Ijuk (DAK)


Embong Ijuk yang ditingkatkan

5 15.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

135 Peningkatan Jalan Tebak Monok - Sp.

Waim - Kb. Agung (DAK)

Panjang Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -

Kb. Agung (DAK) yang ditingkatkan

5 15.393.200 - - - - -

136 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu

Outing Ringroad)

Panjang Pagar BOR (Bengkulu Outing

Ringroad) yang dibangun

600 8.800.000 2,2 6.000.000 - - - - - - - - - - - -

137 Peningkatan Jalan Taba Tembilang - Kuro

Tidur

Panjang Jalan Taba Tembilang - Kuro

Tidur yang ditingkatkan (Km)

1,5 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

138 Pembangunan Talud Ruas jalan Klindang

Susup-Ujan Mas

Panjang Talud Ruas jalan Klindang Susup-

Ujan Mas yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - -


Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab.

Kepahiang

Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis

Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah

Kab. Kepahiang (lokasi)

3 600.000 - - - - - - - - - - - - - -

140 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang

ditingkatkan

2 4.877.000 - - - - - - - - - - - - - -

141 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring-Suka

Baru

Panjang Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru

yang dibangun

3,5 11.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

142 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo

(DAK)

Panjang Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo

yang ditingkatkan (DAK)

2 6.154.680 - - - - - - - - - - - - - -

143 Peningkatan Jalan Padang Serai-Pasar

Ngalam (DAK)

Panjang Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam


3,5 10.877.643 - - - - - - - - - - - - - -

144 Peningkatan Jalan Tanjung Kemuning-Datar

Lebar

Panjang Jalan Tanjung Kemuning-Datar

Lebar yang ditingkatkan

13 34.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

145 Peningkatan Jalan Tambang Sawah-

Ketenong

Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong

yang ditingkatkan

12 37.560.000 1,50 5.000.000 - - - - - - - - - - - -

146 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Sapta

Marga

Panjang Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga

yang dibangun (m')

100 500.000 - - - - - - - - - - - - - -

147 Pembangunan Jalan Permu-Beringin III

(Beringin Tiga-Bengko)

Panjang Jalan Permu-Beringin III

(Beringin Tiga-Bengko) yang dibangun

(m')

4 11.055.000 - - - - - - - - - - - - - -

148 Peningkatan Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-

Batu Ampar

Panjang Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-

Batu Ampar

2 4.970.000 - - - - - - - - - - - - - -

149 Peningkatan Jalan Simpang Kayu Kunyit-

Keban Agung-Palak Bengkerung

Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit-

Keban Agung-Palak Bengkerung yang

ditingkatkan

3 10.000.000 6,50 8.500.000 - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

150 Pembangunan Talud Ruas Jalan Kelutum-

Sp. Pino

Panjang Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp.

Pino yang dibangun

100 6.350.000 - - - - - - - - - - - - - -

151 Peningkatan Jalan Danau Dendam Tak

Sudah (Kota Bengkulu)

Panjang Jalan Danau Dendam Tak Sudah

(Kota Bengkulu) yang ditingkatkan

6 212.275.065 0,80 79.000.000 - - - - - - - - - - - -

152 Peningkatan Jalan Gunung Selan- Sukarami-

Unit II Marga Sakti-Padang Jaya

Panjang Jalan Gunung Selan- Sukarami-

Unit II Marga Sakti-Padang Jaya yang

ditingkatkan

1 3.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

153 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing

Jalan Gunung Selan-Giri Mulya

Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan

Gunung Selan-Giri Mulya (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tanjung Agung Palik-Gunung Selan

(Desa Gardu)


Tanjung Agung Palik-Gunung Selan

(Desa Gardu) (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp. III Ngalam-Pasar Ngalam

Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp.

III Ngalam-Pasar Ngalam (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -

156 Pembangunan Drainase/Pelapis Jalan Pring

Baru-Pasar Talo

Panjang Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-

Pasar Talo yang dibangun (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -


Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang

Lebong

Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis


Kab. Rejang Lebong yang dibangun (m')

4 800.000 - - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kelutum-Sp. Pino


Kelutum-Sp. Pino (m')

- - - - - - - - - - - -


Jalan Masat-Sp. Gedung Agung


Masat-Sp. Gedung Agung yang dibangun

(m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - -


Jalan Palak Bengkerung-Suka Rami-Batu

Ampar


Palak Bengkerung-Suka Rami-Batu

Ampar yang dibangun (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - - - - -

161 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kota

Bengkulu

Panjang Ruas Jalan Provinsi di Kota

Bengkulu yang ditingkatkan (km)

6 10.600.000 - - - - - - - - - - - -



Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah

Jumlah lokasi Drainase dan Pelapis


Kab. Bengkulu Utara dan Bengkulu

Tengah yang dibangun

11 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - -

163 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase

10 Kabupaten/Kota

Panjang Pelapis Tebing dan Drainase 10

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

2.000.000 2,50 4.055.670 - - - -

164 Pembangunan Drainase Jalan Sapta Marga

Kab. Rejang Lebong

Panjang Drainase Jalan Sapta Marga Kab.

Rejang Lebong yang dibangun

- - 2.000.000 - - -

165 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian

Bubur - Pasar talo Desa Durian Bubur

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan

Durian Bubur - Pasar talo Desa Durian

Bubur

- - 225.000 - - -

166 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering

Baru - Pasar Talo

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering

Baru - Pasar Talo

- - 225.000 - - -

167 Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang


Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang


- - 225.000 - - -

168 Pembangunan Drainase Desa Talang

Panjang - Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

Pembangunan Drainase Desa Talang

Panjang - Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

- - 225.000 - - -

169 Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -

Pinju Layang - Padang Lebar

Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -

Pinju Layang - Padang Lebar

- - 264.000 - - -

170 Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan

Jalan Klutum - Sp. Pino

Pembangunan Drainase Desa sarang

Bulan Jalan Klutum - Sp. Pino

- - 182.000 - - -

171 Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas

jalan Pasar bawah - manggul

Pembangunan drainase Desa Ketaping

Ruas jalan Pasar bawah - manggul

- - 182.000 - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

172 Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto Pembangunan Box Culvert Desa Pulo

Geto

- - 1,00 800.000 - - -

173 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum -

Simpang Pino

- - 100 13.635.425 100 13.635.425 - - - - - - 100 13.635.425


Pembangunan/Peningkatan Jalan Sp.

Kedurang Keban Agung Batu Ampar

- - 100 7.367.553 100 7.367.553 - - - - - - 100 7.367.553


Pembangunan/Peningkatan Jalan Penarik

Lubuk Pinang

- - 100 6.868.930 100 6.868.930 - - - - - - 100 6.868.930


Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau


- - 100 1.843.998 100 1.843.998 - - - - - - 100 1.843.998


Pembangunan/Peningkatan Jalan

Argamakmur Desa Kali

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Permu

Bengko

- - 100 506.981 100 506.981 - - - - - - 100 506.981


Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap

Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan/Peningkatan Jalan Tanjung

Kemuning Datar Lebar Bentiring

- - 100 580.493 100 580.493 - - - - - - 100 580.493


Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo

Pasar Ngalam

- - 100 510.672 100 510.672 - - - - - - 100 510.672


Beringin III Bengko

- - 100 2.361.818 100 2.361.818 - - - - - - 100 2.361.818

184 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT

Kota Padang Lbk. Belimbing SBI

- - - - - - - - - - - - - -

185 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan

Datar Lebar Mentiring

- - - - - - - - - - - - - -


Pasar Bawah Manggul

- - 100 1.646.961 100 1.646.961 - - - - - - 100 1.646.961


Batanghari (Lempuing)

- - 100 1.575.741 100 1.575.741 - - - - - - 100 1.575.741

188 Pembayaran Hutang Peningkatan Jln Lbk

Durian Lbk Sini (Lbk Sini Sp. Klindang)

- - 100 3.917.827 100 3.917.827 - - - - - - 100 3.917.827


Tugu Hiu Sp. Kroya

- - 100 1.558.085 100 1.558.085 - - - - - - 100 1.558.085

190 Pembayaran Hutang Pembanguan Drainase

& Pelapis Tebing Jln. Tes Muara Aman

- - - - - - - - - - - - - -


Palak Curup Sp. III Karang Baru

- - 100 3.445.414 100 3.445.414 - - - - - - 100 3.445.414


Letjen. Suprapto Kec. Curup Tengah

- - 100 1.808.935 100 1.808.935 - - - - - - 100 1.808.935

193 Pembayaran Hutang Pembangunan Jemb

Gantung Padang Berangin/Gelumbang Kab.

BS

- - 100 460.000 100 460.000 - - - - - - 100 460.000


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

194 Pembayaran Hutang Pembangunan Pelapis

Tebing & Drain Jln Lbk Durian Arma

(Kemumu)

- - - - - - - - - - - - - -

195 Pembayaran Hutang Pembangunan Trotoar

Jln Zainal Abidin M Aman (Ruas Jln Tes

Muara Aman)

- - 100 935.574 100 935.574 - - - - - - 100 935.574

196 Pembayaran Hutang Pnkt/Pemb Jln

Kepahiang Kabawetan (Ds Kp Bogor)

- - 100 2.171.898 100 2.171.898 - - - - - - 100 2.171.898

197 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase

dan Pelapis Tebing Jl. Tes Muara Aman

- - - - - - - - - - - - - -


dan Pelapis Tebing Susup Tj. Alam Ujan

Mas (Desa Cugung Lalang)

- - - - - - - - - - - - - -


dan Pelapis Tebing Desa Permu Bawah

- - - - - - - - - - - - - -


dan Pelapis Tebing Desa Penanjung Panjang

- - - - - - - - - - - - - -


dan Pelapis Tebing Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - - -

202 Pembayaran Hutang DED Jembatan

Gantung Padang Berangin/Gelumbang Kab.

Bkl Selatan

- - - - - - - - - - - - - -


Gantung Desa Tanjung Saung, Kel. Masat

Kab. Bkl Selatan

- - - - - - - - - - - - - -


Gantung Desa Gunung Kaya, Kec. Pd Guci

Hilir Kab. Kaur

- - - - - - - - - - - - - -

205 Pembayaran Hutang Digitalisasi Pemetaan

Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

206 Pembayaran Hutang Perencanaan Dinding

Penahan Longsor di Desa Talang Ratu Kab.

Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

207 Pembayaran Hutang Perencanaan Pelapis

Tebing dan Drainase Jalan Lubuk Durian

Argamakmur (Kemumu)

- - - - - - - - - - - - - -

208 Pembayaran Hutang Perencanaan Trotoar

Jalan Zainal Abidin Muara Aman (Ruas

Jalan Tes Muara Aman)

- - - - - - - - - - - - - -

209 Pembayaran Hutang DED Jembatan Air

Mumbang Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -


Menganyau Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -

211 Pembayaran Hutang DED Jembatan Suro

Bali Kab. Kepahyang

- - - - - - - - - - - - - -

212 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan

dan Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Kabupaten Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - - -




- - - - - - - - - - - - - -



Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

216 Pembayaran Hutang Survey kondisi jalan

dan jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - - -



Kabupaten Lebong

- - - - - - - - - - - - - -



Kabupaten Kepahiang

- - - - - - - - - - - - - -



Kabupaten Seluma

- - - - - - - - - - - - - -



Kabupaten Kaur

- - - - - - - - - - - - - -



Kabupaten Mukomuko

- - - - - - - - - - - - - -

222 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud

Ruas Jalan Tanjung Iman Muara Sahung


- - - - - - - - - - - - - -

223 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud

Ruas Jalan Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - - -

224 Pembayaran Hutang Perencanaan Box

Culvert Ruas Jalan Lubuk Durian

Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -

225 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas

Jalan Datar Lebar Mentiring

- - - - - - - - - - - - - -

226 Pembayaran Hutang Perencanaan Pagar

Pengaman Ruas Jalan Air Sebakul Sp.

Nakau Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Batik Nau Lubuk Banyau

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kerkap Lubuk Durian

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp Gunung Selan Unit III Kuro Tidur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Lubuk Banyau Desa Air Solok

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp. Air Muring Suka Baru

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kurawan Pinju Layang Padang

Lebar

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Jalan Padang Serai Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Durian Bubur Pasar Talo

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sendawar Maras

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Palak Curup Karang Baru

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Mukomuko Dusun Gedang Sp.

Yamaja (Pondok Kopi)

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Lubuk Gedang SP VI (Ag.Jaya SP3

Slagan Jaya)

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tambang Sawah Ketenong

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp. Kedurang KB Agung Batu

Ampar

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Atas Tebing Muara Aman

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Simpang Kayu Kunyit Keban Agung

Palak Bengkerung

- - - - - - - - - - - - - -


Jaringan Jalan Enggano

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp. III PD. Guci Air Kering Padang

Leban

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Hibrida

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wisata Pantai Panjang

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tugu Hiu Sp. Kroya

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Lais Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kepahiang Kabawetan

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Bukit Kaba

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sukabaru Bukit Berlian Napal Putih

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tes Muara Aman

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Pasar Ngalam Pasar Talo

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Ketahun Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Jalan Lubuk Durian Lubuk Sini

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tebak Monok Sp. Waim Embong

Ijuk

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Penarik Lubuk Pinang

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tj. Iman Muara Sahung Air Tembok

(Batas Sumsel)

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan PUT Kota Padang Derati Tanjung

Ening

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Curup Tes

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sukaraja Padang Capo (Seluma) Air

Kelinsar (Empat Lawang)

- - - - - - - - - - - - - -

264 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan

1

- - - - - - - - - - - - - -

265 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan

2

- - - - - - - - - - - - - -


dan Pelapis Tebing Ruas Jalan Provinsi di

Wilayah Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Klindang Susup

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Susup Tj. Alam Ujan Mas

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kelutum Simpang Pino

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Palak Bengkerung Sukarami Batu

Ampar

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Masat-Sp. GD Agung

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Kepahiang Batas Sumsel

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Permu Beringin III

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Benuang Galing

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Air Lang Desa Apur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp. III Ngalam Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Pasar Talo Pering Baru

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tanjung Kemuning Datar Lebar

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wilayah Kota Bengkulu I

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Jalan Wilayah Kota Bengkulu II

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wilayah Kota Bengkulu III

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Lubuk Durian Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Tanjung Agung Palik Gunung Selan

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Gunung Selan Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Giri Mulya Atas Tebing

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wisata Air Terjun Curup IX

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Giri Mulya-Desa Air Limas

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Ketahun Bukit Berlian

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Ketahun Napal Putih

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Argamakmur Taba Tembilang Kuro

Tidur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Desa Kali Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Sp.Talang Denok Workshop

Argamakmur

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

296 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis

Jalan dan Jembatan Wil Kab Mukomuko

- - - - - - - - - - - - - -

297 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln

dan Jembatan Wil Kab Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Bengkulu Tengah

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Lebong

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Kaur

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Kepahiang

- - - - - - - - - - - - - -


dan Jmbt Wil Kab Seluma

- - - - - - - - - - - - - -

306 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan SP.

III Padang Guci - Air Kering - Padang

Leban

- - 100 206.259 100 206.259 100 206.259


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

II Program Pembangunan Jembatan Persentase Jaringan Jalan Provinsi


70,14 68,22



Rusak Berat (%)

29,86 31,78

1 Pembangunan Jembatan Sungai Rupat (Kota

Bengkulu)

Jumlah Jembatan Sungai Rupat (Kota

Bengkulu) yang dibangun (Unit)

1 8.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

2 Pembangunan Jembatan Lubuk Mindai

(Bengkulu Utara)

Jumlah Jembatan Lubuk Mindai

(Bengkulu Utara) yang dibangun (Unit)

1 11.478.364 - - - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Jembatan Air Simpur

Kabupaten Seluma

Jumlah Jembatan Air Simpur Kabupaten

Seluma yang dibangun (Unit)

1 8.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

4 Pembangunan Jembatan Gantung Air

Muring (Bengkulu Utara)

Jumlah Jembatan Gantung Air Muring


1 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

5 Pembangunan Jembatan Kampung Bogor

Kab. Kepahiang

Jumlah Jembatan Kampung Bogor Kab.

Kepahiang yang dibangun (Unit)

1 7.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

6 Pembangunan Jembatan Air Jenggalu Desa

Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan

Bawah)

Jumlah Jembatan Air Jenggalu Desa

Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan

Bawah) yang dibangun (Unit)

1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

7 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Jumlah Jembatan Pelompat Macan yang

dibangun (Unit)

1 6.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

8 Pembangunan Jembatan Suro Bali Kab.

Kepahiang

Jumlah Jembatan Suro Bali Kab.


1 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

9 Pembangunan Jembatan Air Cinto Mandi

Kab. Kepahiang

Jumlah Jembatan Air Cinto Mandi Kab.


1 5.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

10 Pembangunan Jembatan Air Mumbang Kab.

Bengkulu Utara

Jumlah Jembatan Air Mumbang Kab.

Bengkulu Utara yang dibangun (Unit)

1 - - - - - - - - - - - - - -

11 Pembangunan Jembatan Air Menganyau

Kab. Bengkulu Utara

Jumlah Jembatan Air Menganyau Kab.


1 - - - - - - - - - - - - - -

12 Pembangunan Jembatan Gantung desa

Tanjung Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu

Selatan

Jumlah Jembatan Gantung desa Tanjung

Saung Kel. Masat Kab. Bengkulu Selatan

yang dibangun (Unit)

1 - - - - - - - - - - - - - -

13 Pembangunan Jembatan Gantung Desa

Gunung Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab.

Kaur

Jumlah Jembatan Gantung Desa Gunung

Kaya, Kec. Padang Guci Hilir Kab. Kaur


1 - - - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan Jembatan Gantung Padang

Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu

selatan

Jumlah Jembatan Gantung Padang

Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu

selatan yang dibangun (Unit)

1 - - - - - - - - - - - - - -

15 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung

Palik

Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik


1 4.400.000 1 18.500.000 - - - - - - - - - - - -

16 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung

Palik (Lanjutan)


(Lanjutan) yang dibangun (Unit)

1 12.000.000 - - - - - - -

17 Pembangunan Jembatan Sibilo Kab.

Bengkulu Selatan

Jumlah Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu

Selatan yang dibangun (Unit)

1 14.561.379 - - - - - - - - - - - - - -

18 Pembangunan Pengaman Jembatan Pasar

Bawah-Manggul

Jumlah Pengaman Jembatan Pasar Bawah-

Manggul yang dibangun (Unit)

1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

19 Pembangunan Jembatan Semulai Ulak Desa

Balai Buntar

Jumlah Jembatan Semulai Ulak Desa

Balai Buntar yang dibangun (Unit)

1 7.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

20 Pembangunan Jembatan Air Muara Danau Jumlah Jembatan Air Muara Danau yang

dibangun (Unit)

1 30.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

21 Pembangunan Jembatan Palak Bengkerung

(Air Nipis) yang dibangun (Unit)

Jumlah Jembatan Palak Bengkerung (Air

Nipis) yang dibangun (Unit)

1 14.700.000 - - - - - - - - - - - - - -

III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Dan Jembatan



70,14 68,2256.880.000 11.664.290

148.139.743 18.500.000


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Rusak Berat (%)

29,86 31,78

1 Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi Panjang jalan provinsi yg dipelihara secara

berkala

- - - - - - - - - - - - - -

2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab.

Bengkulu Tengah

Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu

Tengah yang dipelihara rutin (Km)

101 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -


Seluma

Panjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang

dipelihara rutin (Km)

154 3.100.000 - - - - - - - - - - - - - -


Kepahyang

Panjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang

yang dipelihara rutin (Km)

84 2.350.000 - - - - - - - - - - - - - -


Muko-muko

Panjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko


90 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -


Rejang Lebong

Panjang Jalan Wilayah Kab. Rejang

Lebong yang dipelihara rutin (Km)

103 3.675.000 - - - - - - - - - - - - - -


Kaur

Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang


94 2.375.000 - - - - - - - - - - - - - -


Lebong

Panjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang


85 2.250.000 - - - - - - - - - - - - - -


Bengkulu Utara


Utara yang dipelihara rutin (Km)

341 4.575.000 - - - - - - - - - - - - - -

10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota

Bengkulu

Panjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu


105 6.000.000 - - - - - - - - - - - - - -


Bengkulu Selatan


Selatan yang dipelihara rutin (Km)

123 4.375.000 - - - - - - - - - - - - - -

12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi

Bengkulu

Jumlah Jembatan yang dipelihara Rutin

(Unit)

1 1.620.000 - - - - - - - - - - - - - -

13 Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang direhabilitasi - - - - - - - - - - - - - -

14 Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi

Bengkulu yang dipelihara

Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi


90 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

15 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Danau

Dendam

1 18.060.000 - - - - - - - - - - - - - -

15 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Bengkulu

Wilayah I

Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan

Provinsi Bengkulu Wilayah I

- - 17 4.000.000 - - - - - - - - - -


Wilayah II


Provinsi Bengkulu Wilayah II

- - 13 3.500.000 - - - - - - - - - -


Wilayah III


Provinsi Bengkulu Wilayah III

- - 11 3.000.000 - - - - - - - - - -

18 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi

Bengkulu

Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan

Provinsi Bengkulu

- - 40 1.164.290 - - - - - - - - - -

c Meningkatnya kualitas dan kuantitas

bangunan gedung

Persentase Bangunan Gedung Stategis

yang ditingkatkna Kualitasnya

36,36 36,36

Jumlah Bangunan Gedung yang

dibangun dan direhab

13 1

I Program Pengembangan Wilayah

Strategis Cepat Tumbuh

Jumlah bangunan gedung strategis

yang direhab dan direnovasi

11 5

Jumlah bangunan gedung yang

dibangun

9 2

Jumlah bangunan gedung yang direhab

dan direnovasi

4

1 Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian

Kegiatan Pembangunan Bidang

Keciptakaryaan


Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Bidang Ke Cipta Karyaan (Dokumen)

1 300.000 0 - - - - - - - - - - - - -

209.825.000 76.554.710

209.825.000 76.554.710

56.880.000 11.664.290


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

2 Perencanaan Pengendalian Kegiatan

Pembangunan Bidang Keciptakaryaan


Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Bidang Ke Ciptakaryaan yang disusun

2 825.000 1 300.000 - 25.290 - - - - - - - 25.290 - 0,03

3 Penanganan Kawasan Kampung Nelayan

Sejahtera Kabupaten Mukomuko,

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten

Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu

Selatan, Kabupaten Kaur

Peningkatan kualitas permukiman pada

Desa Nelayan Kabupaten Mukomuko,

Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten

Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu,

Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu

Selatan, Kabupaten Kaur (Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

4 Pengembangan Agrowisata Jumlah Kawasan Agrowisata yang

dikembangkan (Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

5 Pengembangan Wisata Bahari Jumlah Objek Wisata Bahari yang


- - - - - - - - - - - - - -

6 Penataan Kawasan Wisata Jumlah Objek Wisata yang ditata

(Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

7 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Objek Wisata yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

8 Pembangunan jalan permukiman strategis

provinsi bengkulu

Panjang jalan permukiman strategis

provinsi bengkulu yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

9 Penataan Pelataran/Gedung Daerah

Kawasan Lingkungan View Tower Tahap II

Jumlah Kawasan Penataan

Pelataran/Gedung Daerah Kawasan

Lingkungan View Tower Tahap II

(Kawasan)

- 18.000.000 - - - - - - - - - - - -

10 Pembangunan Gedung PMI Propinsi

Bengkulu

Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

11 Renovasi Asrama Mahasiswa Renovasi Asrama Mahasiswa (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

12 Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Masjid

Baitul Izzah Tahap II

Jumlah Rehabilitasi dan Penataan

Kawasan Masjid Baitul Izzah Tahap II

(Unit)

1 18.200.000 - - - - - - - - - - - - - -

13 Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat

Berat Dinas PU

Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat

Berat Dinas PU (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur

ke Sarana Kesehatan

Panjang Jalan yang dibangun menuju

sarana kesehatan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

15 Pembangunan Jalan menuju akses

SMA/SMK Provinsi Bengkulu

Panjang Jalan menuju akses SMA/SMK

Provinsi Bengkulu yang dibangun (Ruas

Jalan)

- - - - - - - - - - - - - -

16 Penyusunan Master Plan Pembangunan

Kawasan Bengkulu International Spot

Center

Jumlah Dokumen Master Plan

Pembangunan Kawasan Bengkulu

International Spot Center yang disusun

(Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

17 Penyusunan DED dan AMDAL


International Spot Center

Jumlah Dokumen DED dan AMDAL


International Spot Center (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Dukungan Program Pembangunan Kawasan

Bengkulu Internasional Sport center

Dukungan Program Pembangunan

Kawasan Bengkulu Internasional Sport

center

- - - - - - - - - - - - - -

19 Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan

(HSBGN) Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen Harga Satuan Bahan

Bangunan (HSBGN) Provinsi Bengkulu

yang disusun (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

20 Pembangunan Jalan menuju akses ke

sekolah

Jumlah Ruas Jalan yang dibangu Jalan

menuju akses ke sekolah (Ruas)

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pembangunan Pos Kesehatan wisata Pantai

Panjang

Jumlah Bangunan Pos Kesehatan wisata

Pantai Panjang yang dibangun (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

22 Pembangunan gedung laboratorium Bidang

Pengujian Konstruksi dan Bangunan

Propinsi Bengkulu Tahap II

Jumlah Bangunan gedung laboratorium

Bidang Pengujian Konstruksi dan

Bangunan Propinsi Bengkulu (Gedung)

- 2.500.000 - - - - - - - - - - - -

23 Renovasi Bangunan dan Penataan

Kawasan Balai Buntar Tahap II

Jumlah Kawasan Renovasi Bangunan dan

Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap II

(Kawasan)

1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan

Balai Buntar Tahap III


Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap III

(Kawasan)

1 3.500.000 - -

24 Renovasi Bangunan dan Penataan

Kawasan Taman Budaya Tahap II


Penataan Kawasan Taman Budaya Tahap

II (Kawasan)

1 12.550.000 - - - - - - - - - - - - - -

25 Penataan Kawasan Danau Dendam Tak

Sudah

Jumlah Penataan Kawasan Danau

Dendam Tak Sudah (Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

26 Pembangunan Jalan Lingkungan dan

Jembatan Kompleks RSUD M. Yunus

Tahap III

- - - - - - - - - - - - - -

27 Pembangunan Jalan Lingkungan dan

Drainase Jl. Aru Jajar Pekan Sabtu Kota

Bengkulu

Jumlah Jalan dan Drainase Permukiman

Strategis Provinsi

- - - - - - - - - - - - - -

28 Penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas

(PSU)

- - - - - - - - - - - - - -

29 DED Pembangunan Jalan lingkungan

SMA/SMK Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

30 Pembangunan Stadion Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -

31 Rehabilitasi Rumah dinas, Gedung Cipta

Karya, Bina Marga dan SDA

- - - - - - - - - - - - - -

32 Renovasi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -

33 Pengembangan Sarana dan Prasarana STIA

Kota

- - - - - - - - - - - - - -

34 DED Pembangunan Gelanggang Olahraga

Unihaz

- - - - - - - - - - - - - -

35 DED Penanganan Kawasan kampung

Nelayan Sejahtera (KKNS) Kab. Bengkulu

Selatan

Jumlah Dokumen Perencanaan KKNS


- - - - - - - - - - - - - -

36 Pembangunan Gedung TP4D Jumlah Gedung TP4D Yang dibangun

(Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

37 Pembangunan Gedung Serbaguna

Muhammadiyah

Jumlah Gedung Serbaguna

Muhammadiyah (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

38 Pembangunan Gedung STIA Jumlah Gedung STIA yang dibangun

(Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

39 Pembangunan Akses Menuju Wisata Danau

Nibung

Jumlah Jalan Akses Menuju Wisata Danau

Nibung (Ruas Jalan)

- - - - - - - - - - - - - -

40 Pembangunan jalan Lingkungan Mako dan

Rumah Dinas TNI AL Provinsi Bengkulu

Jumlah Kawasan Jalan Lingkungan dan

Rumah Dinas (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

41 Pembangunan Fasilitas MCK Yatim Al

Mubarak

Jumlah MCK yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

42 Pembangunan Gelanggang Olahraga

UNIHAZ

Jumlah Gelanggang Olahraga yang

dibangun (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

43 Perencanaan Pembebasan Kawasan Danau

Dendam


Pembebasan Kawasan Danau Dendam

- - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

44 Masterplan Pengembangan Pariwisata

Pantai panjang Kota Bengkulu

Jumlah Dokumen Masterplan

Pengembangan Pariwisata Pantai panjang

Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

45 DED Penanganan Kampung Nelayan

Sejahtera Kabupaten Mukomuko

Jumlah Dokumen DED Penanganan

Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten

Mukomuko

- - - - - - - - - - - - - -


Sejahtera Kabupaten Seluma



Seluma

- - - - - - - - - - - - - -


Sejahtera Kabupaten Kaur



Kaur

- - - - - - - - - - - - - -

48 Kajian Kelayakan View Tower Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Yang

Disusun

- - - - - - - - - - - - - -

49 Pembayaran Hutang Pekerjaan renovasi

Gedung DPRD Provinsi

Jumlah Hutang yang dibayarkan - - - - - - - - - - - - - -

50 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan

(ganti rugi tanah a/n Taslim dan

Yusranuddin)


51 Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-

UPL Gedung Berbasis Web

Jumlah Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Gedung Berbasis Web yang disusun

- - - - - - - - - - - - - -

52 Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah

Sakit Kota Bengkulu

Jumlah Ruas Jalan yang terbangun - - - - - - - - - - - - - -

53 Pembangunan Jalan Lingkungan Sekretariat

DPRD Provinsi Bengkulu

Jumlah Ruas Jalan Yang Terbangun - - - - - - - - - - - - - -

54 Pembangunan Gedung Berbasis WEB (Mall

Pelayanan Terpadu OPD)

Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 60.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

Gubernur

Jumlah Gedung Yang di rehab (Unit) 4 34.600.000 - - - - - - - - - - - - - -

56 Pembangunan Gedung Yayasan Al Fidah Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 2.500.000 - - - -

57 Pembangunan Gedung BNN Provinsi

Bengkulu

Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 6.000.000 - - - -

58 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah Kawasan Yang Direhab 1 14.650.000 - - - -

59 Rehabilitasi Gedung Kopri Jumlah Gedung Yang Direhab (Unit) 1 700.000 - - - -

60 Perencanaan Penilaian Harga Pembebasan

Lahan Perluasan Rumah Fatmawati

Jumlah Dokumen Perencanaan Penilaian

Harga Pembebasan Lahan Perluasan

Rumah Fatmawati

1 200.000 - - - -

61 Penataan Taman Kantor Gubernur Jumlah taman yang ditata (Kawasan) 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

62 DED Joging Track Danau Dendam Tak

Sudah Bengkulu

Jumlah Dokumen data dan gambar

Perencanaan Danau Dendam Tak Sudah

1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

63 AMDAL Penataan Kawasan Danau

Dendam Tak Sudah

Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - - -

64 AMDAL Penataan Kawasan Pariwisata

Pantai Panjang Kota Bengkulu

Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - - -

65 DED Penataan Kawasan Pantai Panjang

Kota Bengkulu


Perencanaan Pantai Panjang

2 500.000 - - - - - - - - - - - - - -

66 Pembangunan Gerbang Perbatasan Provinsi

Bengkulu

Jumlah gerbang yang dibangun 5 10.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

67 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz

Kota Bengkulu

Jumlah gedung yang dibangun 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - - -

68 Rehabilitasi Eks Gedung Dekranasda Pantai

Panjang

Jumlah gedung yang direhab 1 500.000 - - - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

69 DED Rehabilitasi Nala Cotage Pantai

Panjang

Jumlah Dokumen DED yang tersusun 1 150.000 - - - - - - - - - - - - - -

70 Pembangunan Gedung Kantor Pepabri Jumlah gedung yang dibangun 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - - -

71 Pembangunan Pos Jaga dan Portal Pembatas

CA danau Dusun Besar/PKS BORR (APBD

P)

1,00 250.000 - - - - - - - - - - - - - -

72 Review DED Gedung Mess Pemda (APBD

P)

1,00 100.000 - - - - - - - - - - - - - -

73 DED Rehabilitasi Gedung PKK (APBD P) - - - - - - - - - - - - - -

74 Pengembangan dan Pembangunan Sarana

Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Kawasan Pengembangan dan

Pembangunan Sarana Penunjang Masjid

Baitul Izzah Provinsi Bengkulu

- - 1 4.800.000 - - - - - - - - -

75 Lanjutan Pembangunan Gedung Palang

Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu

Jumlah Gedung Palang Merah Indonesia

(PMI) Provinsi Bengkulu yang dibangun

(lanjutan)

1,00 2.700.000 1 2.700.000 - - - - - - - - - - -

76 Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan

Gedung Balai Buntar Tahap III


Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar

Tahap III

- - 1 3.000.000 - - - - - - - - -

77 Masterplan Kawasan Fatmawati Jumlah Masterplan Kawasan Fatmawati 1 1.000.000 1 500.000 - 1.400 - - - - - - - 1.400 - 0,00

78 DED Pembangunan Gedung Badan

Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

Jumlah DED Pembangunan Gedung

Badan Narkotika Nasional Provinsi

Bengkulu

- - 1 300.000 - - - - - - -

79 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah kawasan Rehabilitasi Mess Pemda

Provinsi Bengkulu

- - 1 14.650.000 - - - - - - - - -

80 Rehabilitasi Gedung Juang Jumlah Rehabilitasi Gedung Juang - - 1 500.000 - - - - - - - - -

81 Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai

Republik Indonesia (KORPRI)

Jumlah Rehabilitasi Gedung Korps

Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

- - 1 700.000 - - - - - - - - -

82 Pembangunan Jogging Track di Kawasan

Danau Dendam Tak Sudah

Jumlah kawasan Pembangunan Jogging

Track di Kawasan Danau Dendam Tak

Sudah

- - 1 20.000.000 - - - - - - - - -

83 Pembangunan Balai Adat Badan

Musyawarah Adat (BMA)

Jumlah Pembangunan Balai Adat Badan


- - 1 4.850.000 - 1.350 - - - - - - - 1.350

84 Pembangunan Gedung Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Jumlah Pembangunan Gedung Pembinaan


- - 1 700.000 - 1.000 - - - - - - - 1.000

85 Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu

Jumlah Pembangunan Gedung Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Universitas Bengkulu

1 5.000.000 1 5.000.000 - 1.522 - - - - - - - 1.522 - 0,00

86 Pembangunan Penghubung Jogjakarta Jumlah Pembangunan Penghubung

Jogjakarta

1 1.500.000 1 1.500.000 - - - - - - - - - - -

87 Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Bengkulu

Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Pagar

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Bengkulu

- - 1 800.000 - 423 - - - - - - - 423

88 Renovasi Landmark Pantai Panjang Kota

Bengkulu

Jumlah Renovasi Landmark Pantai

Panjang Kota Bengkulu

- - 1 350.000 - - - - - - - - -

89 Rehabilitasi Tugu Pers Kota Bengkulu Jumlah Rehabilitasi Tugu Pers Kota

Bengkulu

- - 1 200.000 - - - - - - - - -

Pembayaran Hutang (APBD P) - - - - - - - - - -


Lingkungan dan Jembatan RSUD M. Yunus

Tahap II .TA 2017

- - - - - - - - - - - - -

91 Pembayaran Hutang Perencanaan

Rehabilitasi Rumah Dinas, Gedung Cipta

Karya, Bima Marga dan Sumber Daya Air

Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

92 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Jln

Permukiman Strategis Provinsi Aru Jajar

Pekan Sabtu

- - - - - - - - - - - - -

93 Pembayaran Hutang Pemb Gdng Lab Bid

Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov

Bengkulu

- - 100 1.041.786 100 1.041.786 - - - - - - 100 1.041.786

94 Pembayaran Hutang Pengawasan Renov

Bang dan Penataan Kaw Gdng Balai Buntar

- - - - - - - - - - - - -

95 Pembayaran Hutang Penataan dan Renov

Komplek Bang Gdng Taman Budaya

- - - - - - - - - - - - -

96 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan

dan Renov Komplek Bang Gdng Taman

Budaya

- - - - - - - - - - - - -

97 Pembayaran Hutang Penataan RTH

Kawasan View Tower dan Gedung Daerah

Provinsi Bengkulu

- - 100 2.117.160 100 2.117.160 - - - - - - 100 2.117.160

98 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan

RTH Kawasan View Tower dan Gedung

Daerah Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

99 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung

PMI Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

100 Pembayaran Hutang Pengawasan

Pembangunan Gedung PMI Provinsi

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

101 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi

Masjid Baitul Izzah

- - - - - - - - - - - - -

102 Pembayaran Hutang Renovasi Masjid Baitul

Izzah

- - 100 3.366.818 100 3.366.818 100 3.366.818

103 Pembayaran Hutang DED Pembangunan

Gedung TP4D dan Renovasi Gedung Depan

Kejaksaan Tinggi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -


Pembangunan Gedung TP4D dan Renovasi

Gedung Depan Kejaksaan Tinggi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -


TP4D dan Renovasi Gedung Depan


- - 100 3.055.422 100 3.055.422 100 3.055.422


Gedung Serba Guna Muhammadiyah

- - - - - - - - - - - -


Serba Guna Muhammadiyah

- - 100 717.500 100 - - - - - - - 100 -


Pembangunan Gedung Serba Guna

Muhammadiyah

- - - - - - - - - - - -

109 Pembayaran Hutang Pembangunan Sarana

dan Prasarana STIA Kota Bengkulu

- - 100 1.163.285 100 1.163.285 - - - - - - 100 1.163.285


Pembangunan Sarana dan Prasarana STIA

Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

111 Pembayaran Hutang Rehabilitasi dan

Renovasi Workshop Alat Berat Dinas


- - 100 400.178 100 400.178 - - - - - - 100 400.178


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

112 Pembayaran Hutang Pembayaran Hutang

Pengawasan Rehabilitasi dan Renovasi

Workshop Alat Berat Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan Jalan Lingkungan Mako dan

Rumah Dinas TNI Angkatan Laut Provinsi

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -


Fasilitas MCK Al Mubarak

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan Fasilitas MCK Al Mubarak

- - - - - - - - - - - - - -

116 Pembayaran Hutang Perencanaan

Masterplan Pengembangan Pariwisata

Pantai Panjang Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -


Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera

- - - - - - - - - - - - - -


Pembangunan Jalan Akses SMA/SMK

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

119 Pembayaran Hutang Penyusunan Dokumen

Lingkungan UKL UPL Gedung Berbasis

Web (Mall Pelayanan Terpadu dan OPD)

- - - - - - - - - - - - - -


Jalan Lingkungan Sekretariat DPRD

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

121 Pembayaran Hutang Pembangunan Drainase

Permukiman Pada Kawasan Strategis Jl.

Batu Galing Kec. Curup

- - 100 568.681 100 568.681 - - - - - - 100 568.681

122 Pembayaran Hutang Penanganan Kawasan

Kampung Nelayan Sejahtera Desa Pondok

Kelapa

- - 100 461.318 - - - - - - - - - -


Akses SMA 07 Pematang Tiga Kab.

Bengkulu Tengah

- - 100 439.867 100 439.867 - - - - - - 100 439.867


Akses SMAN 05 Karang Tinggi Kab.

Bengkulu Tengah

- - 100 380.324 100 380.324 - - - - - - 100 380.324


Akses SMAN 04 Pagar Jati Kab. Bengkulu

Tengah

- - - - - - - - - - - - - -


Akses SMAN 01 Ketahun Kab. Bengkulu

Utara

- - 100 708.201 100 708.201 - - - - - - 100 708.201


Akses SMK 2 Muko Muko

- - 100 328.728 100 328.728 - - - - - - 100 328.728


Akses SMAN 13 Muko Muko

- - - - - - - - - - - - - -


Akses Menuju Danau Nibung

- - 100 763.613 100 763.613 - - - - - - 100 763.613


Pembangunan Jalan Akses Menuju Danau

Nibung

- - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

131 Pembayaran Hutang Renovasi Mess

Mahasiswa Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

132 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi

Mess Mahasiswa Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

133 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan

(ganti rugi tanah a/n Taslim dan

Yusranuddin)

- - 100 191.828 - - -

134 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb

Gedung Lab Bid Pengujian Konstruksi dan

Bangunan Prov Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

d Terpenuhinya akses masyarakat terhadap

air minum layak

Persentase Rumah Tangga yang

Memiliki Akses Air Minum Layak

70 67

Terpenuhinya akses masyarakat terhadap

sanitasi layak

Persentase Rumah tangga yang

Memiliki Akses Sanitasi Layak

50 45

II Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan air Minum dan Air Limbah


memiliki sambungan rumah (SR) air

bersih

30 25

Jumlah Sumber Air baku yang

dibangun (Unit)

1 0


terlayani MCK/IPAL Komunal

40 38


terlayani persampahan

60 50

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kerjasama Pembangunan SPAM Regional

Benteng Kobema Provinsi Bengkulu

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan



- - - - - - - - - - - - - -

2 Pembebasan Lahan SPAM Regional

BENTENG KOBEMA

Jumlah Bidang Tanah Pembebasan Lahan

SPAM Regional BENTENG KOBEMA

- - - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Air Bersih Jumlah Lokasi Pembangunan Air Bersih

(Lokasi)

- - - - - - - - - - - - - -

4 Pembangunan Off Take SPAM Regional

BENTENG KOBEMA

- - - - - - - - - - - - - -

5 Dukungan Operasional UPTD SPAM

Regional BENTENG KOBEMA

Jumlah Kegiatan Dukungan Operasional

UPTD SPAM Regional BENTENG

KOBEMA (Kegiatan)

1 - - - - - - - - - - - - -

6 Dukungan Program Nasional SANIMAS

PPIU Provinsi Bengkulu

Jumlah Kegiatan Dukungan Program

Nasional SANIMAS PPIU Provinsi

Bengkulu (Kegiatan)

1 - - - - - - - - - - - - -

7 Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

Dalam rangka Koordinasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum Regional

Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan

Seluma Provinsi Bengkulu

Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah


Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum Regional

Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah dan

Seluma Provinsi Bengkulu (Bulan)

12 - - - - - - - - - - - - -

8 Pendampingan terhadap Kegiatan

PAMSIMAS Provinsi Bengkulu

Jumlah Waktu Pendampingan terhadap

Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu

(Bulan)

12 875.000 12 250.000 3 19.147 - - - - - - 3 19.147 0,02 0,00

9 Pendampingan terhadap Kegiatan

SANIMAS IDB Provinsi Bengkulu

Jangka waktu Pendampingan terhadap

Kegiatan SANIMAS IDB Provinsi

Bengkulu (Bulan)

12 425.000 - - - - - - - - - - - - -







kualitas SDM dengan


5.300.000 350.000

5.300.000 350.000


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

10 Dukungan Program Nasional Sanitasi

Berbasis Masyarakat Islamic Development

Bank Provincial Project Implementation

Umit (SANIMAS IDB PPIU) Provinsi

Bengkulu

Jangka Waktu Dukungan Program

Nasional Sanitasi Berbasis Masyarakat

Islamic Development Bank Provincial

Project Implementation Umit (SANIMAS

IDB PPIU) Provinsi Bengkulu

- - 12 100.000 3 4.000 - - - - - - 3 4.000 - -

11 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Desa

Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi


Jumlah Lokasi Sanitasi dan Air Bersih

Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang

Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang

dibangun (Lokasi)

12 - - - - - - - - - - - - -

12 DED Green IPA SPAM Regional Benteng

Kobema

- - - - - - - - - - - - - -

13 Jasa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) - - - - - - - - - - - - - -

14 Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan - - - - - - - - - - - - - -

15 DED Pembangunan Air Bersih Kabupaten

Lebong

Jumlah DED Pembangunan Air Bersih - - - - - - - - - - - - - -

16 Pembangunan Intake dan IPA Jumlah Intake dan IPA yang dibangun 2,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - -


Pembangunan Drainase Permukiman Pada

Kawasan Strategis Jalan Batu Galing Kec.

Curup (APBD P)

- - - - - - - - - - - - - -

e Meningkatnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur jaringan irigasi

Persentase Jaringan Irigasi Wewenang

Provinsi Dalam Kondisi Baik dan

Sedang

37,1 25,43

Persentase Peningkatan Jumlah

Fasilitas Penunjang Irigasi

30,7 26,57

I Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan lainnya

Persentase luas jaringan irigasi yang

direhabilitasi/ ditingkatkan

7,8 7

Persentase Luas jaringan Irigasi yang

dipelihara secara rutin/berkala

62,3 61,20

1 Pemukhtahiran dan Pemograman Peta

Geospasial Daerah Irigasi

Jumlah Dokumen dan Data Perencanaan

Irigasi Yang disusun

13 4.323.778 - - - - - - - - - - - - -

2 Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi


perencanaan jaringan irigasi

13 1.000.000 13 200.000 - - - - - - - - - - - -

3 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi Wilayah I


Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

1 540.000 - - - - - - - - - - -


Jaringan Irigasi Wilayah II



1 440.000 - - - - - - - - - - -


Jaringan Irigasi Wilayah III



1 100.000 - - - - - - - - - - -

6 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang

Telah Dibangun

Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi

yang terairi

13 10.317.000 13 3.700.000 - - - - - - - - - - - -

7 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

Wilayah I (DAK)

Luas Jaringan Irigasi yang

direhabilitasi/ditingkatkan

207 - - - - - - - - - - - - - -


Wilayah I (Reguler)



981 4.000.000 - - - - - - - - - - - - -


Wilayah II (Reguler)



899 20.953.552 - - - - - - - - - - - - -


Wilayah III (Reguler)



2.412 2.000.000 - - - - - - - - - - - - -

11 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) 39 1.000.000 1 220.000 - - - - - - - - - - - -

12 Pembebasan lahan - - - - - - - - - - - - - -







kualitas SDM dengan


48.258.943 5.720.000

48.258.943 5.720.000


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13 TKPSDA Jumlah TKPSDA Wilayah Sungai Sebelat-

Ketahun-Lais yang terbentuk

- 840.000 1 200.000 - - - - - - - - - - - -

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Air Nakai

Batu Roto kab. Bengkulu Utara

- - 1.000.000 - - - - - - - - - -

15 Normalisasi Saluran DIR Air Peninjauan - - 200.000 - - - - - - - - - -

16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Tanjung

Tambangan Kecamatan Kota Manna


- - 200.000 - - - - - - - - - -

17 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan

Irigasi DI Air Telatang Besar

Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan

Irigasi DI Air Telatang Besar (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan

Irigasi DIR Penago (DAK)


Irigasi DIR Penago (DAK) (Kegiatan)

- 2.744.613 - - - - - - - - - - - -


Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi DI

Air Hitam Kabupaten Bengkulu Tengah

Pembayaran Hutang

Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

DI Air Hitam Kabupaten Bengkulu

Tengah (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -


Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi DI

Air Kelingi Kabupaten Rejang Lebong

Pembayaran Hutang


DI Air Kelingi Kabupaten Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman

Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko

Pembayaran Hutang Pemasangan

Pengaman Sungai Rumbai Kabupaten

Mukomuko (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Pembayaran Hutang Pembangunan

Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air

Ketahun Kabupaten Lebong

Pembayaran Hutang Pembangunan

Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air

Ketahun Kabupaten Lebong (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

23 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Penago

Kab. Seluma (DAK)

Luas Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.

Seluma yang ditingkatkan

- - - - - - - - - - - - - -


Jaringan Irigasi Wilayah I (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -


Jaringan Irigasi Wilayah II (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -


Jaringan Irigasi Wilayah III (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -


27 Pembayaran Hutang Pekerjaan


Air Selebang Kedurang Kab. Bengkulu

Selatan

- - - - - - - - - - - - -



Air Kelingi Desa Pelalo Kab. Rejang

Lebong

- - - - - - - - - - - - -

29 Pembayaran Hutang Pekerjaan SID

Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten

Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - -

f Meningkatnya pengamanan terhadap

sungai dan pantai

Persentase Panjang Sungai Yang

dinormalisasi

1 55.748.510 0,496 2.917.996

II Program Pengendalian Banjir Persentasepanjang sungai yang

dibangun talud/bronjong

0,231 55.748.510 0,23 2.917.996







kualitas SDM dengan



7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan

Pengaman Sungai dan Pengendali Banjir


Pengawasan Pembangunan Pengaman

Sungai dan Pengendali Banjir yang

disusun

1 950.000 1 200.000 - - - - - - - - - - - -

2 Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan

Pemerintah Provinsi

48 4.948.510 16 500.000 - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman

Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah I

1 36.500.000 - - - - - - - - - - - - - -


Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah II

1 12.000.000 - - - - - - - - - - - - - -


Sungai dan Pengendalian Banjir Wilayah III

1 1.350.000 - - - - - - - - - - - - - -

6 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

Wilayah I

- - - - - - - - - - - - - -


Wilayah II

- - - - - - - - - - - - - -

8 Pemasangan Bronjong - - - - - - - - - - - - - -

9 Pemasangan Bronjong dan Normalisasi

Sungai Mengkekal

Panjang Bronjong yang dipasang (m) - - - - - - - - - - - - - -

10 Panjang Sungai Mengkekal yang

dinormalisasi (m)

- - - - - - - - - - - - - -

11 Pembangunan Talud Desa Suka Bandung

Kec. Seginim

Panjang Talud Desa Suka Bandung Kec.

Seginim Yang Dibangun (meter)

- - - - - - - - - - - - - -

12 Pembangunan Tanggul Penahan banjir Desa

muara Tetap - Desa Kasuk Baru

Panjang Tanggul Penahan Banjir Desa

Muara Tetap - Desa Kasuk Baru (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

13 Pembangunan Penahan Banjir Desa Talang

Berangin Kecamatan Kinal

Panjang Penahan Banjir Desa Talang

Berangin Kecamatan Kinal (meter)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan Irigasi Desa Tanjung Baru

Kecamatan Kinal

Panjang Irigasi Desa Tanjung Baru

Kecamatan Kinal yang dibangun

- - - - - - - - - - - - - -

15 Pemasangan Bronjong Desa Pulau

panggung Kec. Luas Kabupaten Kaur

Panjang Sarana/Prasarana Pengaman

Sungai dan Pengendali Banjir yang

dipasang

- - - - - - - - - - - - - -

16 Pembangunan Bronjong Desa Garud

Kabupaten Lebong

Panjang Bangunan Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Lebong


dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Pembangunan Bronjong Desa Selebar Jaya

Kabupaten Lebong


dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong


dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Lebong


dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa Air

Pernago

Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun

(Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Perencanaan Pembangunan Pengaman

sungai dan Pengendali banjir (APBD P)

- - - - - - - - - - - - - -

23 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai

Air Talo Kecil Kab. Seluma

- - 250 800.000 - - - - - - - - - -


Air Ketahun Desa Ujung Tanjung

Kabupaten Lebong

- - 250 800.000 - - - - - - - - - -

25 Pembangunan Bangunan Pengamanan

Sungai Air Alas Desa Bendung Agung

- - 100 200.000 - - - - - - - - - -







kualitas SDM dengan



7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Air Alas Desa Lubuk Betung Kecamatan

Semidang Alas Maras

- - 100 200.000 - - - - - - - - - -

27 Pembangunan Bangunan Pengaman sungai

Air Talo Desa Pagar Gading Kecamatan

Talo

- - 100 200.000 - - - - - - - - - -

28 Pembayaran Hutang Pembangunan


- - 17.996 - - - - - - - - - -

g Optimalnya Informasi Tata Ruang Persentase tersedianya informasi

mengenai Rencana tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Beserta Rencana

Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi

75 1.763.450 71 575.000 Mempercepat Serapan Anggaran



Penyusunan Perda RTRW dan

KSP, dan Meningkatkan kualitas

SDM dengan pemerataan ASN di

BidangI Program Perencanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen informasi mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi beserta rencana rinci tata

ruang kawasan strategis provinsi

3 991.850 1 375.000

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

strategis Provinsi Bengkulu

Jumlah Draft Raperda Kawasan strategis

yang disusun (Raperda)

3 - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi yang di Susun

- - 100.000 - 1.600 - 1.600

2 Penyusunan Naskah Akademis Kawasan

Strategis Provinsi (KSP)

Jumlah Naskah Akademis KSP yang

disusun (Dokumen)

2 200.000 - - - - - - - - - - - - - -

3 Pembinaan

Teknis/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi

Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah

provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi

Bengkulu yang partisipsi dalam Penataan

ruang (Orang)

50 300.000 - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah aparat pemerintah yang memahami

dan memiliki keterampilan dalam

penggunanaan aplikasi GIS beserta

analisisnya pada tingkat dasar dan tingkat

lanjutan (Orang)

- - - - - - - - - - - - - -

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan

Teknis/Bimtek/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi

- - - 275.000 - 26.447,400 - 26.447

4 Penyusunan Perda Revisi RTRW Provinsi

Bengkulu

Jumlah Perda Revisi RTRW Provinsi

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

5 Revisi/Peninjauan Kembali Rencana Tata

Ruang

Jumlah Dokumen Revisi/Peninjauan

Kembali Rencana Tata Ruang (Perda)

- - - - - - - - - - - - - -

6 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD di

Provinsi Bengkulu dan TKPRN di Pusat

(Kali)

8 365.000 - - - - - - - - - - - - - -

7 Penyusunan Data Spasi (Survey dan

Pemetaan) untuk RTR Kawasan Strategis

Provinsi

Jumlah laporan Data Spasial Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Privinsi

Bengkulu (laporan)

1 126.850 - - - - - - - - - - - - - -

II Program Pemanfaatan Ruang dan

Pengembangan Kawasan

Jumlah Dokumen Yang disusun untuk

Pedoman Pemanfaatan Ruang

2 200.000 - 50.000

1


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

1 Penyusunan kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

Jumlah dokumen kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang yang tersusun

(Dokumen)

0 - - - - - - - - - - - - -

2 Penyusunan kebijakan insentif - disintensif

tata ruang

Jumlah dokumen kebijakan insentif -

disintensif tata ruang (Dokumen)

1 200.000 1 50.000 - - - - - - - - - - - -

3 Penyusunan Kebijakan Ketentuan

Pemberian Sangsi Administrasi

Jumlah Kebijakan ketentuan pemberian

sangsi administrasi (Dokumen)

0 - - - - - - - - - - - - -

4 Sinkronisasi program pembangunan

terhadap indikasi program dalam RTRW

Provinsi Bengkulu

Persentase kesesuaian program

pembangunan terhadap RTRW (%)

0 - - - - - - - - - - - - -

5 Penginventarisasi Data Penyelenggaraan

Tata Ruang

Jumlah Data yang diinventarisir (Laporan) 0 - - - - - - - - - - - - -

III Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Jumlah Laporan Pengawasan dan

Pengendalian yang disusun

6 571.600 2 150.000

1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Jumlah rekomendasi tindak anjut yang

dibuat berdasarkan hasil monitoring

kinerja penyelenggaraan dan pemenuhan

SPM (Laporan)

6 300.000 1 75.000 - 11.332 - - - - - - - 11.332 - 0,04

2 Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PNS) bidang penataan ruang

Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan

Fasilitasi bid. Penataan Ruang (Laporan)

6 271.600 1 75.000 - - - - - - - - - - - -

h Meningkatnya sistem informasi

pelayanan jasa konstruksi

Persentase capaian kinerja tersedianya

3 (Tiga) layanan informasi jasa

konstruksi tingkat provinsi pada Sistem

Informasi Pembina Jasa Konstruksi (%)

100 1.103.000 100 295.000

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli yang

mendapatkan sertifikat

170 700.000 30 150.000

Jumlah Dokumen Data Jasa

Konstruksi yang akurat

2 403.000 1 145.000

1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK)

Jasa Konstruksi

Jumlah tenaga ahli dan terampil yang

dilatih (orang)

170 700.000 - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti

Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek)

Jasa Konstruksi (Orang)

- - 30 150.000 - - -

2 Pendukung SIPJAKI Persentase capaian kinerja tersedianya 3

(Tiga) layanan informasi jasa konstruksi

tingkat provinsi pada Sistem Informasi

Pembina Jasa Konstruksi (%)

100 253.000 100 70.000 - - - - - - - - - - -

3 Pengawasan dan Monitoring Bidang Jasa

Konstruksi

Jumlah Laporan Bidang Jasa Konstruksi

yang terpantau dengan baik

2 150.000 1 75.000 - - - -

i Persentase Alat Berat Dalam Kondisi

Baik

90 4.276.500 82 948.480

Persentase Alat Laboratorium Dalam

Keadaan Baik

90 24.821.825 83,5 2.860.600

I Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang

dipelihara

31 923.500 - 398.480

Jumlah Alat Berat yang diadakan 4 3.255.000 -

Jenis Peningkatan Layanan UPTD 1 98.000 550.000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat

& Alat-alat Bantu

Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat

Bantu yang terpelihara

31 923.500 9 398.480 - 15.000 - - - - - - 15.000 - 0,02

2 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat yang diadakan (Unit) 3 1.600.000 - - - - - - - - - - - - -

3 Pengadaan Tronton Jumlah Alat Berat Baru (Unit) 1 1.655.000 - - - -




Administrasi Lelang untuk

Pengadaan Alat, dan

Meningkatkan kualitas SDM

dengan pemerataan ASN di

UPTD


pada setiap kegiatan sesuai

rencana alur KAS, dan dan



Bidang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat

berat dan alat laboratorium;

I


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

4 Operasional dan Dukungan UPTD Peralatan

dan Perbekalan

Jumlah Jenis Pelayanan Kegiatan

Operasional dan Dukungan UPTD

Peralatan dan Perbakalan

1 98.000 1 250.000 - - - - - - - - - - -

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD

Peralatan dan Perbengkelan

Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD


- - 1 300.000 - - - - - - - -

j Peningkatan Kapaitas Laboratorium Jumlah Jenis Peningkatan Layanan

UPTD

10 1.401.300 - - - - - - - - - - - - -

1 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium

Persentase Sarana dan Prasarana

Laboratorium untuk Bidang Konstruksi

dan Bangunan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Propinsi secara optimal yang

dipelihara

- - - - - - - - - - - - - -

2 Peningkatan SDM lapboratorium Pengujian Persentase SDM yang di tingkatkan 1.200 1.401.300 800 - - - - - - - - - - - - -

II Peningkatan Kapaitas Laboratorium Ke

PU an

Jumlah Alat Labor yang di Pelihara

dan di Kalibrasi (Unit)

44 1.208.700 256.600

Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 27 18.521.825 2.000.000

Jumlah Jenis Peningkatan Layanan

UPTD

10 3.690.000 604.000

1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai

Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan

Jumlah Alat - Alat Laboratorium Ke PU

an untuk Bidang Konstruksi dan

Bangunan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Propinsi Secara Optimal

(Unit)

- - - - - - - - - - - - -

2 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Persentase Alat Laboratorium dalam

Kondisi Baik (%)

8.021.825 1 2.000.000 - - - - - - - - - - -

3 Pengadaan Alat - Alat laboratorium Air Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 6 10.500.000 - - - - -

3 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan UPTD

Laboratorium Pengujian


Laboratorium untuk UPTD Laboratorium

Pengujian Konstruksi dan Bangunan (%)

29 1.208.700 4 256.600 - - - - - - - - - - - -

4 Dukungan Pelayanan UPTD Laboratorium

pengujian




- 1 - - - - - - - - - - -

5 Peningkatan Kapasitas Akreditasi KAN Persentase Sarana dan Prasarana



68 1.100.000 3 264.000 - - - - - - - - - - - -


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

6 Pengelolaan dan Operasional UPTD


Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan

Operasional UPTD Laboratorium

Pengujian yang dilaksanakan

3 2.590.000 1 340.000 - - - - - - - - - - - -

k Terpenuhinya akses masyarakat terhadap

air minum layak

Persentase Rumah Tangga Yang

Memiliki Akses Air Minum Layak

70 6.925.000 67 2.095.000

I Program Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Jumlah Jenis Layanan Pengembangan

dan Pengelolaan SPAM Regional

Kobema

15 6.925.000 4 1.950.000

1 Operasional dan Perlengkapan Kantor Jumlah Operasional dan Peralatan kantor

yang terlaksana

- - - - - - - - - - - -

2 Pembebasan Lahan SPAM Regional

Benteng Kobema

Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan 2 150.000 - - - - - - - - - - - -

Jumlah Bidang Pembebasan Lahan SPAM

Regional Benteng Kobema

5 1.420.000 - 6.340 - - - - - - - 6.340 -

3 Tim Koordinasi dan Kerjasama Antar

Daerah (TKKSD)

Jumlah TKKSD yang dibentuk 1 750.000 1 250.000 - - - - - - - - - - - -

4 Persiapan Rencana Standar Operasional

Prosedur (SOP) Masing-masing Kegiatan

UPTD SPAM regional Kobema

Jumlah SOP yang dihasilkan 14 150.000 - - - - - - - - - - - -

5 Kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM

Regional KOBEMA

Jumlah Pendampingan SPAM KOBEMA 3 250.000 - - - - - - - - - - - -

6 Operasional dan Dukungan SPAM Regional

Kobema

Jumlah Kegiatan Operasional dan

Dukungan SPAM Regional

1 75.000 - - - - -

7 Pengelolaan dan Operasional UPTD SPAM

Regional

Jangka waktu pelayanan kesekretariatan

UPTD SPAM

24 1.355.000 - - - - -

8 Pembebasan Lahan Off TakeSPAM

Regional Kobema

Jumlah Lahan Off Take yang dibebaskan 5 3.375.000 - - - - -

9 Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM

Regional Kobema

Jumlah Laporan Pemetaan Profil SPAM

Regional

4 400.000 - - - - -

10 Penyusunan Naskah Akademis Tarif Air

Curah SPAM Regional Kobema

Jumlah Naskah Akademis yang disusun 1 80.000 - - - - -

11 Pendampingan Penyusunan ReviewFS,

Amdal dan DED Kegiatan Accelerating

Infrastructure Delivery Throught Better

Engineering Services Project (ESP) SPAM

Regional Kobema (APBD P)

Jumlah Tim Teknis dan KI yang terbentuk 1 340.000 1 280.000 - - - - - - - - - - - -

12 Pengelolaan Operasional UPTD SPAM

Regional

Jumlah Kegiatan Pengelolaan Operasional

UPTD SPAM Regional

1 145.000 - 5.160 - - - - - - - 5.160 - -

4,91 66.453.508,92 4,91 66.453.508,92 0,15 0,10

SR SR SR SR



setiap kegiatan, dan



UPTD

Rata - Rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja


DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN

PENATAAN

RUANG

PROVINSI

BENGKULU

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja OPD

Nilai SAKIP DPKPP

I.Program Pelayanan Administrasi

perkantoran

jumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang di laksanakan24 bulan 12.551.028.000 12 bulan 1.128.780.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkan 11150 lembar 97.000.000 1400 lembar 10.000.000,00 131,00 1.171.800,00 - - - - - - 131,00 1.171.800 1,21 1,21

2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan listrik

jangka waktu terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik12 bulan 1.580.000.000 12 bulan 85.000.000,00 3,00 13.032.871,00 - - - - - - 3,00 13.032.871 0,82 0,82

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuanganjangka waktu terlaksannya administrasi

keuangan68 orang 1.954.580.000 17 orang 144.250.000,00 - - - - - - - - - -

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia 29 orang 155.828.000 50 jenis 78.400.000,00 15,00 20.000.000,00 - - - - - - 15,00 20.000.000 12,83 12,83

5Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan 50 jenis 1.533.300.000 2 jenis 30.000.000,00 10,00 3.000.000,00 - - - - - - 10,00 3.000.000 0,20 0,20

6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundanga-undangan2 jenis 920.000.000 20 eksamplar 25.000.000,00 - - - - - - - - - - - -

7 Penyediaan Makan MinumJumlah Kegiatan inventarisasi aset dan

perhitungan aset20 eksamplar 420.000.000 600 orang 30.000.000,00 49,00 2.420.000,00 - - - - - - 49,00 2.420.000 0,58 0,58

8Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

keluar daerah

jumlah orang/kali yang melaksanakan rapat

koordinasi dan konsultasi210 OK 1.950.000.000 30 orang 400.000.000,00 10,28 41.134.100,00 - - - - - - 10,28 41.134.100 2,11 2,11

9Penyedia jasa administrasi dan teknis

perkantoran

jumlah waktu terlaksananya jasa

administrasi dan teknis perkantoran80 orang 1.934.400.000 25 orang 201.880.000,00 13,98 28.213.460,00 - - - - - - 13,98 28.213.460 1,46 1,46

10 Publikasi dan Dokumentasi jumlah jenis publikasi dan dokumentasi 12 arsip 900.000.000 3 jenis 100.000.000,00 - - - - - - - - - -

11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

jumlah kegiatanan untuk penatausahaan

kearsipan8 jenis 1.105.920.000 4 orang 24.250.000,00 - - - - - - - - -

II.Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah sarana dan prasarana yang

diadakan24 bulan 2.909.490.000 34 unit 295.000.000

1Pengadaan perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor

yang diadakan1 gedung 450.000.000 19 unit 100.000.000,00 - - - - - - - - -

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorJumlah gedung yang dipelihara 50 unit 1.234.490.000 1 gedung 25.000.000,00 - - - - - - - - - -

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 110 unit 675.000.000 4 unit 120.000.000,00 9,59 11.513.500 - - - - - - 9,59 11.513.500 1,71 1,71

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

dan peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor

yang dipelihara126 unit 550.000.000 10 unit 50.000.000,00 15,00 7.500.000 - - - - - - 15,00 7.500.000 1,36 1,36

III.Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur jumlah orang 12 bulan 420.000.000 3 orang 25.000.000

1. pendidikan dan pelatihan formaljumlah orang yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal 12 jenis 420.000.000 3 orang 25.000.000,00 - - - - - - - - - -

D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

K K

7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiata

n


/Kegiatan (output)



Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi

Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun 2020)

yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5

No



n


/Kegiatan (output)





yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

IV.

Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

jumlah dokumen yang di buat 12 dokumen 1.812.400.000 11 dokumen 300.000.000

1 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD5 dokumen 242.400.000 4 dokumen 200.000.000,00 - - - - - - - - - -

Kegiatan belum

di cairakn

2Penyusunan Program Perencanaan

penganggaran dan PelaporanJumlah laporan Prognosis realisasi anggaran 20 dokumen 1.570.000.000 7 dokumen 100.000.000,00 - - - - - - - - - -

Sasaran :Terpenuhinya akses

masyarakat terhadap air bersih

Persentase rumah tangga yang memiliki

akses air bersih

Sasaran : Terpenuhinya akses

masyarakat terhadap sanitasi layak


akses sanitasi layak

V.Program Pengembangan Lingkungan

Sehat Perumahan dan Permukiman

Prosentase jumlah rumah tangga

dikawasan kumuh memiliki akses air

bersih dan MCK layak

12 bulan 705.240.000 1,5

0,22persen persen 900.000.000

Kegiatan tidak

bisa

dilaksanakan

karena dana

masuk dalam

self blockin

1Peningkatan Kualitas permukiman kumuh

dalam provinsi bengkulu

Jumlah rumah tangga dikawasan kumuh

memlikiki akses air bersih dan MCK layak1 dokumen 705.240.000

98

45SR Unit 900.000.000,00 - - - - - - - - - -

VI.Pengembangan Infrastruktur Dasar

Perumahan dan Permukiman

Prosentase Peningkatan jumlah rumah

tangga miskin yang dibangun sambungan

Rumah (SR) air Bersih dan yang

memiliki MCK layak.

24 bulan 10.200.000.000 1,5

0,22 persen persen 1.160.000.000

Kegiatan tidak

bisa

dilaksanakan

karena dana

masuk dalam

self blockin

1Pembangunan Infrastruktur Dasar


Jumlah rumah tangga miskin memiliki

sambungan air bersih (SR), yang dibangun

MCK dan jumlah sanitasi lingkungan

kawasan permukiman yang dibangun

7.500 meter 7.500.000.000

78

47

1

SR Unit

Unit 900.000.000,00 - - - - - - - -

2Pembangunan unit MCK Komunal Area

WisataJumlah unit MCK yang dibangun 600 unit 1 unit 200.000.000,00 - - - - - - - -

3Pendataan tanah belum bersertifikat

daerah permukiman kumuh

Jumlah dokumen pendataan tanah yang

belum bersertifikat 1.100 unit 2.700.000.000 1 dokumen 60.000.000,00 - - - - - - - -

Sasaran : Meningkatnya akses Rumah

Layak HuniPersentase Rumah Layak Huni

VII. Program Pengembangan Perumahan

Prosentase rumah tidak layak huni yang

diperbaiki dan prosentase rumah tidak

layak huni yang dibangun

24 bulan 5.865.000.000 13,50

0,06 persen persen 1.515.750.000

Kegiatan tidak

bisa

dilaksanakan

karena dana

masuk dalam

self blockin

1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak HuniJumlah rumah tidak layak huni yang di

perbaiki 3,5 km 5.250.000.000 76 meter 1.281.750.000,00 - - - - - - - - - -

2

Penetapan Peraturan Daerah tentang

RP3KP Provinsi Bengkulu dan

Pendampingan Kelompok Kerja (POKJA)

RP3KP

Jumlah dokumen perda PR3KP provinsi

Bengkulu yang ditetapkan dan jumlah

laporan pendamping kelompok kerja

(Pokja) RP3KP yang disusun

300 unit 615.000.000 1

1

dokumen

laporan 234.000.000,00 - - - - - - - - - -


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5

No



n


/Kegiatan (output)





yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

25,69 127.985.731 25,69 127.985.731 0,93 0,93

SR SR SR SR

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja


Dinas

Perumahan,

Kawasan

Permukiman

dan

Pertanahan

(DPKPP)

Provinsi

Bengkulu

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


1. Pelayanan Administrasi PerkantoranFrekuensi Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 kali 1.863.260 1.119.820

1. Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang mampu

diakomodir530 surat 12.000 6.000 134 surat 2.874 134 surat 2.874 25,28 23,95

Mengakomodir surat

menyurat

2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik24 bulan 153.500 73.000 3 bulan 18.771 3 bulan 18.771 12,50 12,23

Menyediakan jasa

komunikasi, sumber


3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan 23 orang 288.440 156.320 12 orang 25.080 12 orang 25.080 52,17 8,70 Menyediakan

administrator keuangan

4. Penyedian Alat Tulis KantorJumlah alat tulis kantor yang mampu

dipenuhi48 Jenis 135.420 75.000 15 Jenis 22.062 15 Jenis 22.062 31,25 16,29

Menyediakan Alat Tulis

Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah dokumen yang mampu dicetak

dan digandakan42 dokumen 40.000 20.000 7 dokumen 6.460 7 dokumen 6.460 16,67 16,15

Mengadakan dokumen

yang akan dicetak dan

digandakan

6.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan/peraturan

perundang-undangan yang mampu

disediakan

3 Jenis 18.000 10.000 1 Jenis 3.212 1 Jenis 3.212 33,33 17,84

Menyediakan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

7. Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Penyediaan Makanan dan

Minuman24 bulan 25.000 20.000 3 bulan 1.295 3 bulan 1.295 12,50 5,18

Menyediakan Makanan

dan Minuman

8.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan ke luar daerah70 kali 550.000 400.000 33 kali 169.117 33 kali 169.117 47,14 30,75

Mengadakan Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar

Daerah

9.Penyedian Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Tenaga Honorer (Tidak Tetap)

yang disediakan untuk membantu

administrasi dan administrasi

perkantoran

20 orang 544.500 284.500 10 orang 80.432 10 orang 80.432 50,00 14,77

Menyediakan Jasa

Administrasi dan

Teknis Perkantoran

10. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Jenis Publikasi yang dilakukan 1 kegiatan 50.000 50.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Publikasi dan

Dokumentasi

11.Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen kearsipan dan

inventaris barang milik daerah2 dokumen 20.400 15.000 2.420 2.420 - 11,86

Mengadakan dokumen

kearsipan dan

inventaris barang milik

daerah

12.Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana

Hibah dan Bantuan

Frekuensi evaluasi dana hibah dan

bantuan sosial24 bulan 20.000 10.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Administrasi

Pengelolaan Dana

Hibah dan Bantuan

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan rumah tangga yang

mampu disediakan15 Jenis 6.000 - -

2.Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah perlengkapan dan peralatan

kantor yang bisa digunakan352 unit 1.029.800 245.000

1.Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah penyediaan dan pengadaan

perlengkapan dan peralatan gedung

kantor yang disediakan

44 unit 85.000 75.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Penyediaan

dan Pengadaan

Perlengkapan dan

Peralatan Gedung

Kantor

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

64 unit

42 Unit

12 bulan

12 orang

33 Jenis

22 dokumen

1 Jenis

12 bulan

40 kali

10 orang

1 kegiatan

1 dokumen

5 kali

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

12 kali

280 surat

K K

7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor24 bulan 84.000 50.000 - - -

Menyusun rencana

KegiatanPemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

3.Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang mampu dirawat24 bulan 250.800 100.000 19 unit 37.671 19 unit 37.671 79,17 15,02

Melaksanakan

Pemeliharaan

Rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

4.Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan

Peralatan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor

yang mampu dirawat40 unit 60.000 20.000 20 unit 6.000 20 unit 6.000 50,00 10,00

Melaksanakan

Pemeliharaan

rutin/berkala

Perlengkapan dan

Peralatan gedung

kantor

5.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Roda 4

Jumlah kendaraan dinas operasional

yang mampu disediakan1 unit 550.000 - -

3.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti

diklat/bimtek/pendidikan lainnya10 orang 20.000 20.000

1. Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikuti

diklat/bimtek/pendidikan lainnya10 orang 20.000 20.000 - - -

Menyusun Rencana

KegiatanPendidikan

dan Pelatihan Formal

4. Peningkatan Pengembangan Sistem


Jumlah Dokumen Keuangan dan

Perencanaan yang mampu disusun13 dokumen 370.000 300.000

1.Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Kesbangpol se-Provinsi Bengkulu

Jumlah rapat-rapat kerja bidang kesatuan

bangsa dan politik3 dokumen 305.000 250.000 1 dokumen 80.360 1 dokumen 80.360 33,33 26,35

Melaksanakan

Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi

Kesbangpol se-Provinsi

Bengkulu

2.Penyusunan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan

Jumlah dokumen matrik kegiatan,

KAK/TOR yang mampu disusun10 dokumen 65.000 50.000 1 dokumen 10.972 1 dokumen 10.972 10,00 16,88

Melakukan Penyusunan

dokumen perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan

5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah permasalahan strategis

daerah yang diinventarisir dan

diselesaikan

1 laporan 24.295.000 8.865.000

1.Pemantauan deteksi dini permasalahan

strategis daerah

Jumlah pemetaan daerah rawan konflik

yang mampu dibuat2 laporan 95.000 45.000 1 laporan 17.000 1 laporan 17.000 50,00 0,18

Melaksanakan

Pemantauan

Permasalahan dan

memetakan daerah

rawan konflik

2.Pengawasan Orang Asing di Provinsi

Bengkulu

Jumlah dokumen pengawasan orang

asing yang mampu disusun2 dokumen 80.000 35.000

Melaksanakan

Pengawasan Orang

Asing di Provinsi

Bengkulu

3.Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat

provinsi

Jumlah laporan rencana aksi tim terpadu

yang mampu disusun2 laporan 205.000 105.000 1 laporan 30.520 1 laporan 30.520 50,00 0,15

Melaksanakan

penangan konflik sosial

dan membuat laporan

rencana aksi

4. Pengawasan keagamaan dan aliranJumlah laporan pengawasan keagamaan

dan aliran yang mampu disusun10 kab/kota 300.000 300.000 10 kab/kota 6.045 10 kab/kota 6.045 0,02

Melaksakan

pengawasan keagamaan

dan aliran

5. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Jumlah laporan KUB yang disusun 2 laporan 130.000 80.000 1 laporan 11.700 1 laporan 11.700 50,00 0,09

Mengadakan Forum

kerukunan umat

beragama (FKUB)

1 laporan

10 Orang

10 orang

8 dokumen

2 dokumen

6 dokumen

1 laporan

1 laporan

1 dokumen

1 laporan

10 kab/kota

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan

12 bulan

19 unit

20 unit


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

6. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Jumlah laporan KDM yang disusun 1 laporan 610.000 550.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Forum

kewaspadaan dini

masyarakat (FKDM)

7. Cipta Kondisi Kenyamanan Masyarakat

Jumlah laporan Kegiatan Cipta Kondisi

Kenyamanan Masyarakat yang mampu

dilaksanakan

12 Bulan 1.125.000 1.000.000 3 Bulan 461.230 3 Bulan 461.230 25,00 0,41

Melaksanakan Kegiatan

Cipta Kondisi

Kenyamanan

Masyarakat

8.Penguatan gotong royong dan karya bakti

TNI

Jumlah kegiatan penguatan gotong

royong dan karya bakti TNI yang

mampu dilaksanakan

2 Lokasi 21.750.000 6.750.000 1 lokasi 2.882.440 1 lokasi 2.882.440 50,00 0,13

Melaksanakan Kegiatan

Penguatan gotong

royong dan karya bakti

TNI

6. Pengembangan Wawasan KebangsaanJumlah masyarakat yang memahami

wawasan kebangsaan272 orang 230.000 130.000

1.Pembentukan dan pembinaan kader

penggerak wawasan kebangsaan

Jumlah tenaga penggerak wawasan

kebangsaan yang mampu dilatih2 kegiatan 100.000 50.000 - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Pembentukan

dan pembinaan kader

penggerak wawasan

kebangsaan

2.Pembinaan Forum pembauran kebangsaan se-

Provinsi Bengkulu

Jumlah laporan Pembinaan Pembauran

Kebangsaan yang disusun2 kegiatan 130.000 80.000 - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Pembinaan

Forum pembauran

kebangsaan se- Provinsi

Bengkulu

7.Pengembangan Kemitraan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah masyarakat yang menyadari

pentingnya ideologi negara506 orang 1.100.000 950.000

1. Pemberdayaan Satgas Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba 10 kab/kota 850.000 850.000 - -

Menyusun Rencana

kegiatan Pemberdayaan

Satgas Anti Narkoba

2. Penguatan Tim Terpadu P4GNJumlah Masyarakat Yang Mengerti akan

Bahaya Narkoba2 laporan 175.000 100.000 - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Penguatan

Tim Terpadu P4GN

3.Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi

Generasi Muda

Jumlah warga negara yang mengerti

pentingnya Bela Negara60 orang 50.000 - -

4. Peringatan Hari Lahirnya PancasilaFrekuensi terlaksananya Peringatan Hari

Pancasila1 kali 25.000 - - -

8.Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

Jumlah Masyarakat, Aparat yang

mengerti pentingnya keamanan dan

ketertiban

310 orang -

9. Pendidikan Politik MasyarakatJumlah masyarakat yang menyadari

pentingnya ideologi negara77,00 1.275.000 1.090.000

1.

Forum Komunikasi dan Konsultasi

(FORKOMKON) Ormas dan LSM Provinsi

Bengkulu

Jumlah pengurus Ormas dan LSM yang

mengikuti kegiatan1 kali 50.000 50.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Forum

Komunikasi dan

Konsultasi

(FORKOMKON)

Ormas dan LSM

Provinsi Bengkulu

2.Sinergitas Bidang Komunikasi Politik dan

Kemasyarakatan

Jumlah Rapat Koordinasi yang

dilaksanakan2 dokumen 270.000 200.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Sinergitas

Bidang Komunikasi

Politik dan

Kemasyarakatan

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan

76,50

1 kali

1 dokumen

486 orang

10 kab/kota

1 laporan

10 kab/kota

12 Bulan

2 lokasi

252 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

3.Forum Silaturahmi bersama Pejuang dan

Veteran Provinsi Bengkulu

Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,

Warakauri, Wredatama dan Tokoh

Pejuang yang Mengikuti Kegiatan

Silaturahmi

300 orang 300.000 300.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Forum

Silaturahmi bersama

Pejuang dan Veteran

Provinsi Bengkulu

4.Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja

(POKJA) Indeks Demokrasi IndonesiaJumlah Laporan IDI yang disusun 3 laporan 265.000 200.000 - - -

Menyusun Rencana

Kegiatan Sosialisasi

dan Fasilitasi

Kelompok Kerja

(POKJA) Indeks

Demokrasi Indonesia

5.Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Pemantauan Pemilu Kepala

Daerah yang dilaksanakan1 Kegiatan 250.000 250.000 14.369 14.369 5,75

Melaksanakan

Pemantauan Pemilu

Kepala Daerah

Provinsi Bengkulu

6.

Penguatan Tim Terpadu Pangawasan

Organisasi Kemasyarakatan Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Penguatan Tim Terpadu

Pengawasan Ormas Provinsi Bengkulu1 Dokumen 140.000 90.000 -

Menyusun Rencana

Kegiatan Penguatan

Tim Terpadu

Pangawasan Organisasi

Kemasyarakatan

Provinsi Bengkulu

16,38 3.890.030 16,38 3.890.030

SR SR


Predikat Kinerja

2 laporan

1 Kegiatan

1 Dokumen

300 orang

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

Provinsi

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1250 smsk 47.500.000 1250 smsk 9.500.000 250 smsk 750.000 250 750.000 20,00 7,89

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun


dan ListrikJumlah Tagihan 12 bln 820.066.000 12 bln 89.850.000 3 bln 25.414.075 3 25.414.075 25,00 28,29

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dana 9 ob 595.680.000 9 ob 97.200.000 9 ob 31.000.000 9 31.000.000 100,00 31,89

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 50 jenis 939.234.000 30 jenis 68.000.000 30 jenis 29.750.000 30 29.750.000 100,00 43,75

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

yang tersedia8 jenis 203.000.000 4 jenis 30.000.000 4 jenis 7.251.000 4 7.251.000 100,00 24,17

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun


Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan2160 ex 95.177.200 2000 ex 15.000.000 500 ex 3.276.000 500 3.276.000 25,00 21,84

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

7 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman yang

disediakan5 jenis 3.003.162.000 7 jenis 250.000.000 7 jenis 15.800.000 7 15.800.000 100,00 6,32

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

8Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

DaerahJumlah Perjalanan Dinas 65 kali 2.168.503.435 60 kali 300.000.000 40 kali 200.373.640 40 200.373.640 66,67 66,79

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun


Perkantoran

Jumlah Penyedia Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran143 org 29.326.670.000 150 org 3.900.000.000 150 org 898.000.000 150 898.000.000 100,00 23,03

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Kegiatan 20 jenis 337.860.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis 1.500.000 2 1.500.000 100,00 5,00

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik DaerahJumlah Arsip dan Inventarisir Barang 3 ob 46.800.000 36 ob 15.000.000 4 ob 2.500.000 4 2.500.000 11,11 16,67

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

12 Penyediaan Kesehatan THL Penyediaan Jasa Kesehatan THL 143 org 17.160.000 150 org 18.000.000 0 org - 0 - - -

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangun/direhab/dipelihara

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah Dana 26 unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 unit 60.500.000 27 60.500.000 100,00 24,20

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

IIIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah SDM Aparatur yang

ditingkatkan kapasitas tugasnya

13Peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar

Provinsi Bengkulu

Jumlah Peringatan HUT Satpol PP, Linmas

dan Damkar Provinsi Bengkulu1 kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 kali 9.910.000 1 9.910.000 100,00 49,55

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

I II

K K

7 8 9 10 1112

61 2 3

III IV

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)

Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran


I II

K K

7 8 9 10 1112

61 2 3

III IV

4 5




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem



Penganggaran dan Pelaporan yang

disusun

14 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 9 kab/1kota 225.000.000 10 kab/kota 50.000.000 2 kab/kota 7.863.000 2 7.863.000 20,00 15,73

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

15Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan PelaporanJumlah Dokumen 10 dok 525.000.000 5 dok 50.000.000 2 dok 12.550.000 2 12.550.000 40,00 25,10

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

VProgram Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Patroli yang dilaksanakan dan

Jumlah Masyarakat yang dibina

16Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala DaerahJumlah Kabupaten/Kota 9 kab/1kota 755.000.000 10 kab/kota 145.000.000 10 kab/kota 13.194.000 10 13.194.000 100,00 9,10

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

17 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Kegiatan 12 bln 6.500.000.000 12 bln 808.262.000 3 bln 86.710.000 3 86.710.000 25,00 10,73

Dilaksanakan Sesuai

Dengan Jadwal Yang

Telah Disusun

58,00 1.406.341.715 58,00 1.406.341.715 62,93 22,78

SR SR


Predikat Kinerja

Satuan Polisi

Pamong Paraja

Provinsi

Bengkulu

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Melaksanakan kegiatan

kesekretariatan sesuai

kebutuhan dan kebijakan

daerah

Menyusun/Menyiapkan

Dokumen Renstra

Menyusun Perjanjian Kinerja

(PK)

Menyusun Rancangan Awal

(Ranwal) Renja

Menyusun Rancangan Renja

Menyusun Laporan Realisasi

Keuangan

Menyiapkan Casecading, IKU

dan Renaksi

Publikasi kegiatan OPD

melalui sosial media, website,

media cetak dan elektronik

daerah

a Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakan

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi

Surat menyurat berupa penomoran,

pengiriman pengarsipan surat

2.650 20.000.000 10.000.000 331 531.800 - - - - - - 331 531.800 12,49 2,66

2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, TV

Kabel, Daya Air dan Listrik

8 350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 - - - - - - 2 19.941.154 25,00 5,70

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Administrasi Keuangan dan

Perencanaan

312 300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 - - - - - - 39 7.950.000 12,50 2,65

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 108 240.000.000 75.000.000 54 3.000.000 - - - - - - 54 3.000.000 50,00 1,25

5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedinya barang cetakan dan

penggandaan

4 54.240.000 15.000.000 2 950.000 - - - - - - 2 950.000 50,00 1,75


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,

majalah dan peraturan perundang

undangan

12 65.000.000 50.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 24 20.000.000 10.000.000 3 670.000 - - - - - - 3 670.000 12,50 3,35

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

74 900.000.000 400.000.000 7 25.395.780 - - - - - - 7 25.395.780 9,46 2,82

9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis

perkantoran

Honorarium jasa administrasi dan

teknis perkantoran

420 778.400.000 1.121.000.000 114 237.484.800 - - - - - - 114 237.484.800 27,14 30,51

10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi

dan ;jumlah ekspo yang diikuti

6 220.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik daerah

Dokumen kearsipan dan inventaris

barang

2 100.000.000 40.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan

Daerah

Mengikuti kegiatan event event penting

nasional

4 500.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

b Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana

perkantoran yang diadakan/

dibangun/ direhab/ dipelihara

13 Pengadaan perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

Peralatan Gedung kantor yang

memadai

8 300.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

14 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dilakukan pemeliharaan

rutin berkala

2 275.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

Badan

Penanggulang

an Bencana

Daerah

Provinsi

Bengkulu

3

32

4

1

54

2

6

24

37

532

12

1325

4

156

3

1

I Sasaran : MENINGKATNYA TATA

KELOLA OPD

INDIKATOR SASARAN : NILAI

EVALUASI SAKIP BADAN

PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

A

1 23

4 5 6

Upaya Yang Dilakukan

Untuk Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV

13K K

7 8 9 10 1112


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Ang

garan


3

4 5 6



Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV

13K K

7 8 9 10 1112



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Ang

garan


dinas/operasional

Tersedianya Pembelian suku cadang,

BBM, dan servis kendaraan roda empat

dan dua

50 500.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

16 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

dan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala Gedung kantor

2 50.000.000 20.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

17 Pengelolaan Website Terselenggaranya pembangunan

website dan pemeliharaan jaringan

teknologi informatika

2 450.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

c Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan yang

disusun


Penganggaran Dan Pelaporan

Tersedianya Laporan rencana

anggaran, kegiatan dan capaian kinerja

yang baik dan akuntabel

20 200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 - - - - - - 5 3.350.000 25,00 1,68

19 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi

Program dan Kegiatan

Tersedianya Dokumen Laporan dan

Terlaksananya Koordinasi sinkronisasi

kegiatan BPBD Provinsi dan

Kabupaten/Kota

2 750.000.000 345.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

Mengikuti Rakortekbang

Kemendagri

Melaksanakan Koordinasi &

Konsultasi antar

OPD/Lembaga/Organisasi

secara langsung maupun

daring

Menjalankan piket posko

gugus tugas percepatan

penanganan covid-19

Memantau perkembangan

rasionalisasi anggaran,

mempertimbangkan kebijakan

dari dampak wabah covid-19

Menyalurkan bantuan bersama

gugus tugas covid-19

diantaranya APD, Masker,

Handscond, dll

Melakukan penyemprotan

desinfektan pencegahan covid-

19 di wilayah Provinsi

Bengkulu

Sosialisasi/himbauan

pencegahan covid-19 melalui

media cetak dan sosial media

Memantau dan menyalurkan

bantuan bencana banjir di

Kepahiang, Rejang Lebong,

Seluma dan Kota Bengkulu

Melakukan pemantauan dan

koordinasi bersama LO Gugus

Tugas Covid-19 Pusat ke

Kabupaten/Kota di Provinsi

Bengkulu

d Program Perencanaan Penanggulangan

Bencana

Persentase Dokumen

Penanggulangan Bencana

20 Penyusunan Rencana Kontijensi

Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu

Tersedianya Dokumen Rencana

kontijensi Bencana Provinsi Bengkulu

1 200.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

100

1

II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO

BENCANA

INDIKATOR SASARAN : INDEKS

RISIKO BENCANA

153,42

25

1

1

11

10

1


3

4 5 6



Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV

13K K

7 8 9 10 1112



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Ang

garan

e Program Peningkatan Kualitas SDM dan

Kesiagaan Tanggap Darurat

Persentase SDM Tanggap Darurat

yang ditingkatkan kompetensinya

21 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC

dan Relawan (Tim Reaksi Cepat)

Jumlah SDM Tim Reaksi Cepat (TRC)

BPBD Kabupaten/Kota Yang Siaga

80 500.000.000 157.680.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

f Program Pencegahan dan Mitigasi

Bencana

1. Persentase Desa Tangguh

Bencana

2. Persentase Sekolah Aman

Bencana

3. Persentase masyarakat yang

diberi pemahaman pengurangan

risiko bencana

22 Pembentukan Desa Tangguh Bencana Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh

Bencana di Provinsi Bengkulu

8 800.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

23 Pembentukan Sekolah/ Madrasah Aman

Bencana

Jumlah Sekolah/Madrasah sebagai

Pilot Project yang aman bencana

6 550.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

24 Peningkatan Kapasitas dan Operasional

Relawan Mitigasi Bencana

Jumlah Relawan dan Operasional

Mitigasi Bencana yang dibina

1500 1.500.000.000 700.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

25 Pembuatan dan Pemasangan Tanda

Peringatan Dini, Jalur Evakuasi, Titik

Kumpul dan Tanda Peringatan pada

Kawasan Rawan Bencana

Tersedianya tanda peringatan dini, jalur

evakuasi, titik kumpul dan tanda

peringatan pada kawasan rawan

bencana

4 332.680.000 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

g Program Pemulihan Dengan Segera

Sarana dan Prasarana Vital

Persentase sarana dan prasarana

yang terdampak kerusakan dan

kerugian yang dapat diidentifikasi

26 Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

(Jitupasna)

Tersedianya Dokumen Jitupasna 2 350.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

27 Monitoring dn Evaluasi Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana

Tersedianya dokumen dan

terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana

2 300.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

h Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Logistik

1. Persentase Ketersediaan Logistik

yang sesuai standar

2. Persentase Jumlah Peralatan yang

sesuai standar

28 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan

Bencana

Jumlah Paket pengadaan Logistik 10 550.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

29 Operasional Peralatan Penanggulangan

Bencana

Tersedianya peralatan yang siap siaga

menghadapi bencana

60 650.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

i Program Peningkatan Sumber Daya

Aparatur Penanggulangan Bencana

Bidang Logistik dan Peralatan

Persentase Dokumen

Penanggulangan Bencana yang

disusun

30 Drill teknis peralatan penanggulangan

bencana

Tersedianya SDM yang mampu

mengoperasikan peralatan

penanggulangan bencana

120 450.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

j Program Peningkatan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

Persentase Ketersediaan Logistik

yang sesuai standar

31 Pengelolaan Manajemen Oprasional

PUSDALOPS (Pusat Pengendali Operasi)

Tersedianya data dan informasi

kebencanaan online, laporan

pengelolaan Pusdalops

2 700.000.000 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

32 Pengembangan Sarana dan Prasarana


Sarana dan prasarana Pusdalops yang

memadai

100 400.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

33 Pemantauan lokasi terjadinya bencana dan

pelaporan

Tersedianya dokumen pemantauan dan

terlaksananya pemantauan lokasi

terjadinya bencana

2 400.000.000 75.000.000 - - - - - - - - - - 0,00 0,00

16,88 299.273.534 - - - - - - 16,88 299.273.534 6,79 1,59Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

68

50

80

1

60

1

1

1

65

66

10

30

11,92

2

2

1500

2

100

95

40

52

41


Tujuan : Meningkatnya capaian

kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial

Sasaran : Meningkatnya Capaian

Kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah kegiatan administrasi

perkantoran yang dilaksanakan15.355.483.000 3.649.202.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 77.896.000 15.500.000 - Surat 0 - Surat - - -

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.2.080.218.000 457.494.000 3 Paket 88.977.326 3 Paket 88.977.326 16,67 4,28

3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Keuangan 707.082.000 141.480.000 15 Orang 19.080.000 15 Orang 19.080.000 17,86 2,70

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor 869.768.000 100.000.000 3 Paket 14.242.000 3 Paket 14.242.000 100,00 1,64

5Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya Barang Cetakan dan

Penggandaan 242.855.000 35.000.000 3 Paket - 3 Paket - 100,00 -

6Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor259.655.000 45.000.000 12 Bulan - 12 Bulan - 100,00 -


Perundang-Undangan

Terlaksananya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan 216.053.000 13.500.000 3 Jenis - 3 Jenis - 100,00 -

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya Makanan dan Minuman 180.278.000 1.530.340.000 98 Orang 203.269.600 98 Orang 203.269.600 81,67 112,75

9Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi8.929.156.000 400.000.000 15 Kali 52.230.515 15 Kali 52.230.515 0,58

10Penyediaan Jasa Administrasi teknis

perkantoran

Terlaksananya Penyediaan Jasa

Administrasi teknis perkantoran1.459.266.000 855.888.000 30 Orang 120.000.000 30 Orang 120.000.000 4,41 8,22

11 Publikasi dan DokumentasiTerlaksananya Publikasi Kesejahteraan

Sosial 333.256.000 55.000.000 1 Jenis - 1 Jenis - 100,00 -

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


diadakan/ dibangun/direhab/

dipelihara

2.912.062.000 526.000.000

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor200.000.000 71.000.000 - - - - -

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor1.213.512.000 200.000.000 - - - - -

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan Dinas Operasional1.288.550.000 230.000.000

12 Mobil/

16 motor

Mobil/

motor11.994.000

12 Mobil/

16 motor

Mobil/

motor11.994.000 16,44 0,93

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Gedung Kantor210.000.000 25.000.000 0 - 0 - -

meningkatkan

pelayanan

perkantoran,

sarana dan

prasarana

kantor,sistem

kinerja dan

keuangan.

120 Orang

60 kali

30 Orang

1 Jenis

25 Jenis

880 Orang

680 kali

46 Orang

1 Gedung

12 Mobil/ 16 motor

4 Jenis

296 unit

12 unit

10 Gedung

73 Mobil/ 96 motor

18 unit

45 unit

6 Jenis

3 Paket

15 Orang

3 Paket

3 Paket

12 Bulan

3 Jenis

F. SOSIAL

12 jenis

2500 Surat

18 Paket

18 Paket

18 Paket

60 Jenis

A

A

12 jenis

14764 surat

18 Paket

84 orang

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

K K

7 8 9 10 1112


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

No


Daerah/Sasaran dan Program/ Kegiat

an


/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

K K

7 8 9 10 1112

No



an


/Kegiatan (output)



Target Kinerja






yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

3Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur248.955.000 25.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan formalJumlah Pendidikan dan Pelatihan formal

yang diikuti248.955.000 25.000.000 1

Diklat/

Kursus6.249.000 1

Diklat/

Kursus6.249.000 3,33 2,51

4


Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

jumlah dokumen perencanaan,


disusun

1.263.345.000 200.000.000

1Penyusunan dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan pelaporanJumlah dokumen anggaran yang dibuat 792.295.000 100.000.000 - - - 0 0 0

2Monitoring dan Evaluasi Terpadu

kegiatan Kesejahteraan Sosial

Jumlah Kegiatan yang di Monitoring dan

Evaluasi471.050.000 100.000.000 - 0 - 0 0 0

Tujuan : Meningkatnya pelayanan,

perlindungan dan jaminan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS)

Persentase PMKS yang mendapatkan

manfaat pelayanan, perlindungan dan

jaminan sosial

Sasaran : Meningkatnya Penanganan

permasalahan SosialPersentase PMKS yang tertangani

5Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT, PMKS Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT, PMKS Lainnya2.200.000.000

1 Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang ditangani 2.200.000.000 731.520.000 - - - 0 0 0

6Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial 1.816.000.000

Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam

Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa

Terlaksananya Pelayanan dan Pembinaan

Lansia Dalam Balai Pelayanan dan

Penyantunan Lanjut Usia

525.000.000 125.000.000 - 0 - 0 0 0

Pelayanan dan Reahbilitasi SosialTerlaksananya Pelayanan dan Reahbilitasi

Sosial991.000.000 165.000.000 - - - - 0 -

Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Penunjang dalam Panti Rehabilitasi

Sosial Anak (DAK)

Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan

Sarana Penunjang dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Anak (DAK)

0 5.564.209.000 - 0 - 0 0 0

Pendamping DAKTerlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas0 200.000.000 - - - 0 0 0

Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja

dalam Panti Sosial Bina Remaja

Terlaksananya Pengadaan Sarana dan

Prasarana Balai Pelayanan Dan

Penyantunan Lansia

300.000.000 160.000.000 13 Orang 17.843.000 13 Orang 17.843.000 21,67 5,95

7Program Bantuan dan Jaminan


Program Bantuan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial1.589.690.000

Program Keluarga Program Keluarga

Harapan

Jumlah orang yang terlibat dalam

pendampingan program keluarga harapan560.000.000 50 orang 200.000.000 - - - - - -

Melaksanakan

pelayanan dan

penyaluran

bantuan sosial

bagi PMKS baik

didalam panti

maupun diluar

panti serta

melakukan

monitoring dan

evaluasi

pendataan.

69,9

6890 KK

900 KK

1695 PMKS

180 Lansia

420 orang

90 Lansia

5414 Orang

1900 orang

200 orang

1 keg

1 keg

30 orang

2 Jenis

4 Diklat/ kursus

4 Dokumen

30 Diklat/kursus

30 Diklat/kursus

0

0

60 orang

30 Dokumen

10 Kab/Kota

60,95

500 KK

6 Dokumen

1 Keg

51 Dokumen


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

K K

7 8 9 10 1112

No



an


/Kegiatan (output)



Target Kinerja






yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Perlindungan Sosial Korban Bencana

Sosial

Jumlah orang yang mendapatkan


Sosial

417.190.000 50 orang 150.000.000 1 Orang 3.500.000 1 Orang 3.500.000 0,16 0,84


Alam

Jumlah orang yang mendapatkan


Alam

612.500.0001500

orang344.690.000 - - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas

PSKS dan Lembaga Kesejahteraan

Sosial

Persentase PSKS yang diberdayakan

dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial

8Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial 1.140.000.000

1

Sarasehan Pengenalan Nilai nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kesetiakawanan Sosial

Terlaksananya sarasehan pengenalan nilai

nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

290.000.000 - - - - - - -

2Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan

Nasional Balai Buntar

Terlaksananya Pemeliharaan Taman

Makan Pahlawan Nasional Balai Buntar200.000.000 - - - - - - -

3 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Sosial

Kelembagaan 350.000.000 - - - - - - -

4Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga

Terlaksananya Pemberdayaan Sosial

Perorangan, Keluarga300.000.000 - - - - - - -

6,60 537.385.441 6,60 537.385.441 - -

SR SR

Memberikan

fasilitas bagi

tenaga

kesejahteraan

sosial kecamatan

dalam upaya

pendampingan

sosial

614 orang

2900 orang


Predikat Kinerja

2 TMP 1 TMP

116 56 Lembaga

256 128 orang

55

1581 PSKS 318 PSKS

750 Karang Taruna 100 Orang

Dinas Sosial

Provinsi

Bengkulu

F. SOSIAL

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


Sasaran : Meningkatnya Tata Klola

Disnakertrans

Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans

a Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan

5.352.000 2.980.091,2 Tahap Pengajuan UP

dan GU dan

Pelaksanaan Event

Bulan K3, untuk

kegiatan yang bersifat

Fisik dan Pengadaan

dalam Proses

Penyiapan Dokumen.

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 3 Bulan 1.400 725 Surat 1.400 12,3 1,75

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

810.000 410.000 3 Bulan 53.534,715 3 bulan 53.535 12,5 6,61

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatan administrasi

keuangan

370.000 120.000 3 Bulan 24.870 45 OB 24.870 12,1 6,72

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penunjang Pelayanan

Administrasi

270.000 100.000 3 Bulan 9.166 4 Jenis 9.166 8,3 3,39

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

125.000 30.000 3 Bulan 2.616 1 Jenis 2.616 8,3 2,09

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan

Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan

55.000 20.000 3 Bulan 1.200 1 Jenis 1.200 4,2 2,18

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan

Tamu

175.000 40.000 - - 0,0 -

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas keluar

dan dalam daerah

550.000 425.000 3 Bulan 26.170 2 Bulan 26.170 0,0 4,76

9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan Jasa

Administarsi dan Teknis Perkantoran

2.717.000 1.655.091,2 3 Bulan 672.000 56 Orang 672.000 0,0 24,73

10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar Nasional

dan Daerah

Terselenggaranya Event- Event dan hari

Besar Nasional dan Daerah

200.000 150.000 - - 0 Dok - 0,0 -

b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


yang dibangun/direhab / dipelihara

2.026.157 2.221.968,8

11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan

Perlenkapan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - - -

12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

541.225 500.000 - - 0 Jenis - 0,0 -

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 100.000 - - 0 Lokasi - 0,0 -

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya bahan bakar/pelumas dan

terlaksananya perpanjangan STNK

500.000 187.036,8 3 Bulan 15.084 2 Unit 15.084 7,4 3,02

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan

Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya pemeliharaan peralatan dan


200.000 50.000 - 0 Jenis - 0,0 -

16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana

gedung kantor

- 800.000 - - 0 Lokasi - 0,0 -

17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja

Bengkulu

Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD

Pelatihan Kerja Bengkulu

584.932 584.932 - - 0 - 0,0 -

24 Jenis 12 Bulan

- 2 Lokasi

108.000M² 108.000M²

20 Jenis 10 Jenis

7 Lokasi 1 Lokasi

27 Unit 12 Unit

8 Event 3 Event

13 Jenis 6 Jenis

- -

24 Bulan 12 Bulan

24 Bulan 12 Bulan

110 Org 56 Org

48 Jenis 26 Jenis

12 Jenis 6 Jenis

24 Bulan 6 Jenis

5.900 Surat 2.900 Surat

24 Bulan 12 Bulan

372 OB 180 OB

G. KETENAGAKERJAAN

DINAS

KETENAGAK

ERJAAN DAN

TRANSMIGR

ASI PROVINSI

BENGKULU

22 Jenis 10 Jenis

13K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja







Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Angg

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja







Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Angg

18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase ASN yang ditingkatkan

kompetensinya

90.000 30.000 -

19 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal dan non formal

90.000 30.000 - - 0 Orang - 0,0 -

c Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja


Pelaporan yang disusun

920.000 410.000 -

20 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan

Jumlah Dokumen perencanaan,


220.000 110.000 - - 0 Dok - 0,0 -

21 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Jumlah Dokumen Monitoring dan

Evaluasi

500.000 200.000 - - 0 Dok - 0,0 -

22 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja

Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Jumlah Buku Perencanaan Tenaga Kerja


200.000 100.000 - - 0 Dok - 0,0 -

Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan

Perluasan Tenaga Kerja

d Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja yang

Memiliki Sertifikat Kompetensi

450.000 150.000

23 Publikasi Pembanguan Provinsi Bengkulu Bid.


Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 100.000 - - 0 Media - 0,0 -

23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang

Lembaganya Terakreditasi Provinsi

175.000 50.000 - - 0 Orang - 0,0 -

e Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja


ditempatkan

8.650.000 1.501.071,8 -

24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan

Dalam Negeri/ Luar Negeri

Tersedianya Tenagakerja Terampil dan

Profesional

8.650.000 1.501.071,8 - - 0 Orang - 0,0 -

f Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - -

25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)

Besaran tenaga kerja yang mendapat

pelatihan berbasis kompetensi

1.212.500 875.000 3 Bulan 296.468,6 128 Orang 296.469 27,6 24,45



g Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang

ditempatkan

1.205.000 330.000

26 Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Persentase Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu

175.000 75.000 - - 0 - 0,0 -

27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan

Laporan IPK dan Bursa Kerja

830.000 180.000 - - 0 Laporan - 0,0 -

28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

Pekerja Migran Indonesia

Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap

(LTSA) yang difasilitasi

200.000 75.000 - - 0 Orang - 0,0 -

13% 11,60%

464 Orang 224 Orang

99% 91%

600 Orang 300 Org

Proses Pembentukan

Tim Penilai IPK 2020,

Proses Pendataan

Perusahaan Penyedia

Job Fair, dan untuk

jumlah Layanan

Terpadu Satu Atap

(LTSA) yang di

fasilitasi akan

melaksanakan Proses

Pendataan Peserta

98% 98%

65% 63%

3 kali 1 Laporan

2 LTSA 70 Orang

Tahap Pendataan

LPK, Tahap Registrasi

Program Pemagangan

Ke Jepang,dan untuk

Pelatihan di UPT.

Pelatihan Kerja

Kepahiang Telah

dilaksankan dengan 8

Paket dan akan

dilanjutkan dengan 7

Paket Platihan.

95% 91%

4 Media 2 Media

60 Orang 20 Orang

16 Dok 8 Dok

2 Dok 1 Dok

1 Buku 1 Buku

72,70% 67,56%

20 Org 25 Org

18 Dok 9 Dok


K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja







Tingkat Capai

an

Kinerja dan

Realisasi Angg

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Melalui Hubungan Industrial yang Harmonis

-

h Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Tenaga Kerja

Persentase Perusahan yang taat

Norma, Standar, Prosedur, dan

Kreteria ( NSPK)

2.145.000 715.000

30 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan

Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen pelaksanaan Kegiatan

Dewan K3 Pengupahan

635.000 315.000 - - 0 SK - 0,0 -

31 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang

mengikuti Pelatihan K3

400.000 - - - 0 Kab/ Kota - 0,0 -

32 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Tripartit Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki

Lembaga Kerjasama LKS Tripartit

- 50.000

33 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat

Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB)

300.000 50.000 - - 0 Perusahaan - 0,0 -

34 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah I

Jumlah Perusahaan yang dibina Norma

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) diwilayah I

270.000 100.000 - - 0 Perusahaan - 0,0 -


dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah II



Kesehatan Kerja (K3) diwilayah II

270.000 100.000 - - 0 Doc - 0,0 -


dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah III



Kesehatan Kerja (K3) diwilayah III

270.000 100.000 - - 0 kali - 0,0 -

Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan

Transmigrasi

i Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di

Kembangkan

500.000 225.000

37 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana Teknis

Satuan Permukiman

Jumlah dokumen Rencana Kawasan dan

Rencana Teknis Satuan Permukiman

(RTSP)

350.000 150.000 - - 0 Doc - 0,0 -

38 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima

Penempatan (STP) yang disusun

150.000 75.000 - - 0 Doc - 0,0 -

j Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) di

Permukiman Transmigrasi yang

Mendapat Pembinaan

2.600.000 - - - -

39 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana di

Kawasan Permukiman Transmigrasi

Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 75.000 - - 0 STP - 0,0 -

40 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan

Transmigrasi

Jumalah Masyarakat Kawasan

Transmigrasi yang mendapat pembinaan

2.400.000 10.000 - - 0 Orang - 0,0 -

3 Bulan 1.102.509 1.102.509 2,5 1,9

SR SR SR

Penyusunan Dokumen

RTSP, Penyusunan

Dokumen STP,

Penyusunan Dokumen

Identifikasi dan

Inventarisasi, dan

Pemilihan Kawasan

Yang akan

mendapatkan

pembinaan

5 Kawasan 5 Kawasan

4 Dokumen 1 Dok

2 STP


Predikat Kinerja

1 STP

200 KK 200 KK

6 Dokumen 1 Dok

5 Kawasan 2 Kawasan

70 Perusahaan 20 Perusahaan



76,19% 90 Perusahaan

2 Dokumen 1 Dok

280 Orang 30 Org

- 10 Kab/Koa


Pendataan Perusahaan

Wajib Lapor

Ketenagakerjaan dan

Pembentukan Tim

Penentuan UMP 2020


ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB

Penyediaan jasa surat

menyurat

A Program Pelayanan Administrasi

perkantoran

Jumlah, jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakan 11 Jenis 1.430.635.000 10 Kegiatan 1.277.780.200 20 255.706.400 20 255.706.400 54,97 17,87

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air, listrik

1. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat untuk mendukung

lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 12.705.000 12 bulan 5.040.000 3 990.000 20 990.000 61,09 0,08

Penyediaan jasa

administrasi keuangan

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,

listrik


sumber daya air dan listrik untuk mendukung

tertibnya administerasi perkantoran

12 bulan 153.101.000 12 bulan 109.200.000 16 16.935.900 16 16.935.900 77,37 11,06

Penyediaan alat tulis

kantor

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrator keuangan yang bekerja

untuk mendukung administerasi perkantoran

yang baik

13 Orang 137.874.000 13 Orang 123.600.000 11 13.760.000 11 13.760.000 116,77 9,98

Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dipakai untuk mendukung

administerasi perkantoran 80 Jenis 121.000.000 80 Jenis 110.000.000 14 14.944.000 14 14.944.000 588,87 12,35

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang -

undangan

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan

digandakan guna mendukung administerasi

perkantoran

2 Jenis 88.000.000 2 Jenis 46.885.000 13 6.000.000 13 6.000.000 15,63 6,82

Rapat - rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan

Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk

meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 48.787.000 12 bulan 40.500.000 13 5.340.000 13 5.340.000 91,01 10,95

Penyedia Jasa

Administrasi dan Teknis

Perkantoran

7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 300.000.000 12 bulan 400.000.000 26 103.272.900 26 103.272.900 46,48 34,42

Publikasi dan

Dokumentasi

8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk

membantu administrasi perkantoran12 orang 339.768.000 12 orang 337.555.200 21 72.000.000 21 72.000.000 56,26 21,19

Pengelolaan dan

Operasional UPTD PPA

9. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah jasa publikasi guna mempublikasikan

kegiatan kantor 2 media 178.684.000 2 media 75.000.000 30 22.463.600 30 22.463.600 6,68 12,57

Pengadaan perlengkapan

dan peralatan gedung

kantor

10. Pengelolaan dan Operasional UPTD PPA Terwujdnya pelayanan yang optimal dan

administerasi yang tertata 12 bulan 50.716.000 12 bulan 30.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

B Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

yang dibangun/ direhab/ dipelihara31 281.609.000 91 257.000.000 17 44.221.000 17 44.221.000 180,16 15,70


perlengkapan dan

peralatan gedung kantor

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan

gedung kantor yang disediakan guna

mendukung pelayanan operasional

perkantoran

15 Jenis 143.000.000 46 Jenis 74.000.000 9 6.425.000 9 6.425.000 172,76 4,49

Penyusunan dokumen

perencanaan,penganggara

n dan pelaporan

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional yang terawat

dengan baik8 Unit 138.609.000 9 Unit 133.000.000 23 30.816.000 23 30.816.000 34,53 22,23

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan


Jumlah peralatan dan perlengkapan yang

terpelihara untuk menunjang operasional 0 0 0 1 0 50.000.000 14 6.980.000 14 6.980.000 0,00 13,96

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A A

K K

7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)


Provinsi Bengkulu Tahun Berjalan (Tahun



Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV

C Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan


pengganggaran dan pelaporan yang

disusun

12 Dokumen 170.000.000 12 Dokumen 158.700.000 12 18.321.500 12 18.321.500 103,94 10,78

Penyusunan dokumen

perencanaan,penganggaran dan pelaporan

Tersusunnya dokumen rencana

anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan secara

rapi,akuntabel dan tepat waktu

12 Dokumen 170.000.000 12 Dokumen 158.700.000 12 18.321.500 12 18.321.500 103,94 10,78

II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan

perempuan serta perlindungan perempuan

dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pergeseran Anggaran

A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

Indeks Perempuan Sebagai Tenaga

Profesioanl486.000.000 34'27 240.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran

Hasil Karya Perempuan

terlaksananya peringatan Hari Kartini dan hari

anak Nasional3 event 190.000.000 2 event 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penyusunan data terpilah dan profil gender

dan anak

terbitnya buku data terpilih dan profil gender

dan anak yang terbaru 3 Dokumen 146.000.000 2 Dokumen 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

3. Jambore Organisasi Perempuan dalam

mendukung Ketahanan Keluarga

Jumlah pelaksanaan kegiatan Jambore

oranisasi Perempuan dalam mendukung

ketahanan keluarga

1 Jambore 150.000.000 1 Kegiatan 90.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

B Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak


Profesioanl2.055.340.000 34'27 1.336.040.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak

Anak (KIA)

Terlaksananya penilaian advokasi KLA10 Kab/Kota 120.000.000 10 Kab/Kota kab/kota 50.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi

pelaksanaan PUG di setiap Bidang

Pembangunan

terevaluasinya pelaksanaan PUG di Provinsi

Bengkulu 1 pertemuan 95.000.000 2 pertemuan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban

kekerasan terhadap perempuan dan anak di

UPTD PPA

Pendampingan dan Penjangkauan kasusu

kekerasan perempuan dan anak 1 kegiatan 100.000.000 10 kegiatan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

4. Fasilitas forum anak dan Capacity Building Terwujdnya pelaksanaan peningkatan

Fasiliasti Forum Anak12 Orang 140.000.000 8 Orang 101.040.000 0 0 0 0 0,00 0,00

5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam

Perlindungan Perempuan dan Anak melalui

pembekalan Satgas PPA dan Kader PATBM

Desa/Kelurahan Kab/Kota

Terlaksananya pertemuan di Kab/Kota dan

bersinerginya seluruh stakeholder yang terkait

dalam penanganan kasus kekerasan

perempuan

5 Kab/Kota 1.600.340.000 10 Kab/Kota 1.035.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

C Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Profesioanl 2.001.048.000 34'27 287.215.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan

perempuan dan anak di UPTD PPA Provinsi

Bengkul

2 Kab/Kota 801.048.000 2 pertemuan 185.215.000 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program

pemberdayaan perempuan,perlindungan anak

dan KB

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan

program PP dan PA 1 Dokumen 1.200.000.000 1 Dokumen 102.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

D Program Peningkatan Peran Serta

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indeks sumbangan pendapatan perempuan410.140.000 24'67 242.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan

lembaga layanan perlindungan PPA

Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi

perempuan di Provinsi Bengkulu5 pertemuan 410.140.000 2 Kegiatan 132.500.000 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan

(PPEP) Serta pemanfaatan dana CSR

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan

kelompok Ekonomi Perempuan untuk

meningkatkan produktifitas ekonomi (PPEP)

Serta permodalan alternatif CSR

0 2 Kegiatan 110.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 68,09 0,00 0,00 Pergeseran Anggaran

Angka Kesuburan Total/Total Fertility Rate

(TFR)0,00 0,00

Persentase Unmed Need 14,45 0 0 0 0 0,00 0,00

Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan

(KDT) Wanita Usia Subur (WUS) 15-47

tahun

2,27 0 0 0 0 0,00 0,00

A Program Keluarga Berencana 14,4

210.000.000 70.000.0002,26

III Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat melalui KB

68,01

69,95 69,90

34,29

34,29

34,29

24'69

0


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV

1 Penguatan Stakeholders dalam Program

Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

Jumlah pertemuan penguatan stakeholder

dalam program KKBPK 1 pertemuan 210.000.000 1 pertemuan 70.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19 tahun

yang melahirkan (%)449.215.000 27 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja

Jumlah Remaja dan Perempuan yang

mengikuti kegiatan advokasi1 pertemuan 449.215.000 2 pertemuan 75.000.000 0 0 0 0 0,00 0,00

6,97 318.248.900,000 6,97 318.248.900,000 56,51 7,39

25


Predikat Kinerja


Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga

Berencana Provinsi

Bengkulu

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


IProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 1.071.415.200 7 224.376.662 7 224.376.662 58,33% 4,18%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 7.200.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95% 1,53%

sudah melakukan

pembelian bahan

surat menyurat untuk

3 bulan

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Sumber Daya Listrik dan Air yang

digunakan39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 29.121.508 7,69% 3,36%

sudah melakukan

pembayaran jasa

listrik selama 3 bulan

3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah Anggota Administrasi Keuangan

Kantor61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.960.000 10 13.475.000 10 13.475.000 16,39% 1,92%

sudah melakukan

pembayaran jasa

administrasi

keuangan selama 3

bulan

4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 0 - 0,00% 0,00%

melakukan

koordinasi dengan

pihak toko untuk

melakukan

pengadaan ATK

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Dokumen / surat yang di cetak / di

gandakan2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 0 - 0,00% 0,00%

melakukan

koordinasi dengan

pihak toko untuk

melakukan

penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan


perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang

undangan yang disediakan16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 1.830.000 12,50% 1,55%

sudah melakukan

pembayaran bahan

bacaan untuk

kebutuhan 3 bulan

7Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam

dan luar yang diikuti85 Kali 1.403.950.000 255 Kali 400.000.000 54 81.150.154 54 81.150.154 63,53% 5,78%

sudah melakukan

koordinasi dan

konsultasi keluar dan

dalam daerah

kebutuhan 3 bulan


Perkantoran

Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis

Perkantoran yang dibayarkan44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 337.555.200 12 96.000.000 12 96.000.000 27,27% 8,79%

sudah melakukan

pembayaran jasa

administrasi dan

teknis perkantoran

selama 3 bulan


Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen barang yang di

Inventarisir12 Dokumen 208.800.000 1

Dokume

n20.700.000 1 1.600.000 1 1.600.000 8,33% 0,77%

sudah melakukan

pengarsipan barang


Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana

Aparatur yang

dipelihara/direhabilitasi/diadakan

73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 235.000.000 20 31.399.798 20 31.399.798 27,40% 1,35%

I. PANGAN

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang

diadakan22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 50.000.000 - - 0,00% 0,00%

sudah melakukan

koordinasi dengan

pihak ketiga untuk

pengadaan laptop

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 50.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran

dirasionalisasi

3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang di pelihara126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 125.000.000 20 31.399.798 20 31.399.798 15,87% 2,84%

sudah melakukan

pemeliharaan

kendaraan roda 2

dan 4 sebanyak @ 2

unit

4Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan


Jenis Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor yang dipelihara35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 - - 0,00% 0,00%

menginventarisir

barang yang akan di

service


Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas/keahlian

Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 20.000.000 - - 0 0,00% 0,00%

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 20.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran

dirasionalisasi

IV


Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem

Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan

56 Dokumen 1.940.330.000 9Dokume

n205.000.000 2 1.029.000 2 1029000 3,57% 0,05%

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi

dan sikronisasi program/kegiatan

Ketahanan Pangan

6 Dokumen 1.202.000.000 1Dokume

n150.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi




Penganggaran, Pelaporan kegiatan yang

disusun

50 Dokumen 738.330.000 9Dokume

n55.000.000 2 1.029.000 2 1.029.000 4,00% 0,14%

sudah melakukan

pembelian

pencetakan dan

penggandaan RKA

dan DPA

VProgram Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Meningkatkan Nilai Skor PPH melalui

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 811.900.000 - 0 0 0,00% 0,00%

1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu

Jumlah Pekarangan Terpadu yang

dimanfaatkan melalui pemberdayaan

kelompok

105 Kelompok 1.860.554.000 3Kelompo

k150.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

2Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner

Pangan Lokal

Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam

Bergizi, Seimbang dan Aman(B2SA),

Festival Pangan Lokal yang dilaksanakan

dan Festival Kuliner Pangan Lokal yang

dilaksanakan

36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 200.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran

dirasionalisasi

3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 50.000.000 - - 0,00% 0,00%anggaran

dirasionalisasi

4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan

(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun6 Dokumen 220.000.000 1

Dokume

n35.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

5Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan

Ketahanan Pangan

Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan

Dewan Ketahanan Pangan12 Kali 964.231.922 1 Kali 105.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komoditi 1.233.562.488 8Komodit

i116.900.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

7Promosi Produk Pembangunan Ketahanan

Pangan

Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan

Pangan yang diikuti25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 155.000.000 - - 0,00% 0,00%

telah membuat

konsep promosi

VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71 Kkal/Kap/Hr 9.087.650.000 4000Kkal/Ka

p/Hr350.000.000 - 0 0 0,00% 0,00%

1 Pengembangan Ketersediaan PanganJumlah dokumen neraca bahan makanan

(NBM) yang disusun12 Dokumen 40.050.000 1

Dokume

n75.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

2 Peningkatan Ketahanan Pangan MasyarakatJumlah Penumbuhan Desa Mandiri

Pangan87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 160.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

3 Gerakan Tanam (GERAM)Jumlah desa yang melakukan gerakan

menanam8 Desa 432.100.000 1 Desa 75.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat



7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

4Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data

Sumberdaya Genetik Pangan

Jumlah Inventarisasi data sumberdaya

genetik pangan Kab/Kota8 Dokumen 415.700.000 1

Dokume

n40.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi

dan Stabilitas Harga Pangan

Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 410.000.000 - 0 0 0,00% 0,00%

1Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi

Pangan

Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses

Pangan4 Dokumen 509.800.000 2

Dokume

n180.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

2

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Dalam Penyediaan Cadangan Pangan dan

Mengatasi Kemiskinan

Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbung 1.429.500.000 1Lumbun

g110.000.000 - - 0,00% 0,00%

anggaran

dirasionalisasi

3Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan

Pangan Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang

tersedia70 Ton 768.000.000 8 Ton 120.000.000 - - 0,00% 0,00%

melakukan

koordinasi ke Bulog

pengadaan dan

penitipan beras

443 31.376.199.410 29 256.805.460 6,55% 0,82%

27,75 32.100.683 9,53 20.274.115 6,64% 0,87%

Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi Harga Pangan


I. PANGAN

Dinas

Ketahanan

Pangan

Provinsi

Bengkulu

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

JUMLAH JENIS PELAYANAN

ADMISTRASI YANG DILAKSANAKAN 3.362.000.000 1.681.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang terkirim dengan

tepat waktu40.000.000 20.000.000 500 2.400.000 500 2.400.000 3,52 6,00

2Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air

Dan Listrik

Jumlah bulan jasa komunikasi dan sumber

daya listrik dan air yang dibayarkan310.000.000 155.000.000 3 14.517.030 3 14.517.030 12,50 4,68

3Penatausahaan Kearsipan Dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah dokumen yang kearsipan dan

invertarisir barang milik daerah yang tersedia200.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00

4 Penyedian Jasa administrasi keuanganJumlah jasa administrasi keuangan yang

dibayarkan340.000.000 170.000.000 51 18.940.000 51 18.940.000 12,50 5,57

5 penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia 160.000.000 80.000.000 6 7.496.000 6 7.496.000 13,64 4,69

6 Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan Jumlah barang cetakan dan penggadaan 60.000.000 30.000.000 1 1.950.000 1 1.950.000 12,50 3,25

8Penyediaan Jasa Administrasi dan teknik

perkantoran

Jumlah jasa administrasi dan teknis

perkantoran yang dibayarkan1.452.000.000 726.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 14,29 6,89


Perundang-undangan


perundang-undangan yang tersedia80.000.000 40.000.000 1 1.620.000 1 1.620.000 16,67 2,03

10Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar dan Dalam

Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

yang diikuti600.000.000 300.000.000 11 34.940.500 11 34.940.500 18,33 5,82

13 Publikasi dan DokumentasiJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang

tersedia- 1 1.500.000 1 1.500.000 0,00 0,00

14Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung

kantor yang disediakan120.000.000 60.000.000 0 - - - 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR


aparatur yang dibangun / direhap/

dipelihara

944.000.000 472.000.000

- - 0,00


Kantor

Jumlah penambahan peralatan dan

perlengkapan gedung kantor400.000.000 200.000.000 - - - - 0,00 0,00

2Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan200.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00

3


Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas

/operasional yang dapat dipelihara dengan

baik

204.000.000 102.000.000 1 2.710.402 1 2.710.402 2,27 1,33

4Pengelolaan Website dan sistem informasi

berbasis digital

Jumlah alat dan jaringan informasi yang

dipelihara dengan baik80.000.000 40.000.000 - - - - 0,00 0,00

5Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan

Perlengkapan gedung kantor


perlengkapan gedung kantor60.000.000 30.000.000 - - - - 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kompetensinya

280.000.000 140.000.000 - - -

Pendidikan dan Pelatihan Formal/non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal/non formal280.000.000 140.000.000 - - - - 0 0,00

22

3

40

15

15

30

15

80

12

3

10

4176

12

2

204

22

4

350

3

160

24

6

44

6

80

14.196

24

4

408

44

30

30

K K

7 8 9 10 1112

8

700

6

60

-

30

13

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran

dan pelaporan yang disusun 730.000.000 350.000.000 - -

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran

dan Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan

pelaporan390.000.000 190.000.000 5 10.770.000 5 10.770.000 25 2,76

2

sinkronisasi dan sinergitas rencaa kegiatan

pembangunan bidang peternakan

Jumlah pelaksanaan dan koordinasi dan

sinkronisasi rencana kegiatan pembangunan

bidang perencanaan

340.000.000 160.000.000 - - - - 0 0,00

Produksi Daging Sapi

Produksi Daging Kambing

Produksi Daging Unggas

Persentase peningkatan populasi sapi

Persentase peningkatan populasi Kambing

Persentase peningkatan populasi Unggas

1 Pengembangan Ternak Sapi Potong Jumlah ternak sapi yang dikembangkan 13.920.000.000 6.300.000.000 - - - - 0,00 0,00

2 Pengembangan Ternak Kambing Jumlah ternak kambing yang dikembangkan 950.000.000 450.000.000 - - - - 0,00 0,00

3 Pengembangan Ternak Unggas Lokal Jumlah Unggas lokal yang dikembangkan 550.000.000 200.000.000 - - - - 0,00 0,00

4Pengelolaan dan Operasional UPTD Pembibitan

dan Pakan Ternak

Jumlah sapi dan itik yang dihasilkan dalam

setahun ; Produksi Hijauan Pakan Ternak2.722.500.000 1.322.500.000 - 2.515.224 - 2.515.224 0,00 0,09

5Pengelolaan dan Operasional UPTD Inseminasi

BuatanJumlah Semen Beku yang dihasilkan 1.829.500.000 829.500.000 - - - - 0,00 0,00

6 Pengembangan Sapi PerahJumlah populasi sapi perah yang

dikembangkan2.744.000.000 744.000.000 - - - - 0,00 0,00

7 Pembinaan dan Pendataan Perguliran Ternak Jumlah Ternak yang digulirkan 730.000.000 350.000.000 - - - - 0,00 0,00

8 Pengembangan SPRJumlah Kawasan pengembangan peternakan

yang dibentuk325.000.000 150.000.000 - - - - 0,00 0,00

9 Pengawasan Mutu Bibit TernakJumlah Ternak yang memiliki SKLB (Surat

Keterangan Layak Bibit)300.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00

10Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak di

Kelompok Tani300.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00

11Survey Pengukuran parameter pengukuran ternak Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan survey

karkas pada ternak ruminansia260.000.000 100.000.000 - - - - 0,00 0,00

Persentase Penurunan angka kematian

ternak akibat penyakit Menular Hewan

Strategis ( PHMS) dan

Zoonosis

Persentase Penurunan kasus penyakit

hewan menular strategis

Persentase penurunan kasus penyakit -

penyakit zoonozis

Persentase Penjaminan Produk Hewan

yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)

1Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium

dan Klinik Kesehatan Hewan

Jumlah Layanan Pemeliharaan Kesehatan

Hewan670.000.000 320.000.000 - - - - -

2Penyuluhan dan Pertemuan Teknis Keswan dan

Kesmavet

Jumlah penyuluhan dan pertemuan teknis

keswan dan kesmavet206.000.000 176.000.000 - - - - -

3Pengendalian penyakit hewan menular strategis

(PHMS) Zoonosis

Jumlah jenis penyakit hewan Menular

strategis dan Zoonosis yang dapat

dikendalikan dan

teramati

2.105.490.667 1.000.000.000 - - - - -


KesmavetJumlah layanan laboratorium kesmavet 833.000.000 383.000.000 - - - - -

2

5

5

5

60

75

75

100

5

35000

450

250

1

120

180

120

1.000

30;2,845;

800

10

15

3.580

115

10.153

5

10

30

4.012

360

245

2.000

60;5.970;1.6

00

70.000

600

505

2

270

35

20

Dalam upaya untuk

mencapai sasaran 1 :

Meningkatnya

produksi daging,

OPD selalu

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT HEWAN HEWAN MENULAR

STRATEGIS (PHMS) DAN ZOONOSIS

-

10

13

20

1.000

10

80

80

80

100

5

3

10

5

6,3

12,3

500

Sasaran I : Meningkatnya Produksi Daging

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

HASIL PETERNAKAN 24.631.000.000 10.646.000.000

122

11.531


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

5 Pengawasan PAH dan BAHJumlah Kabupaten/kota yang dilakukan

pengawasan209.807.500 100.000.000 - - - - -

Nilai Tambah Susu

Nilai Tambah daging

Nilai Tambah Telur

Persentase Penambahan Jenis Produk

Olahan Peternakan

Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku

Usaha Peternakan

1 Pengembangan Produk Olahan Hasil PeternakanJumlah jenis produk olahan hasil peternakan

yang dikembangkan325.000.000 150.000.000 0 - - - - -

2Promosi atas hasil produksi hasil peternakan

Unggulan daerah

Jumlah promosi hasil produksi peternakan

yang diikuti400.000.000 200.000.000 0 - - - - -

3Pengolahan informasi permintaan pasar dan hasil

produksi peternakan masyarakat

Jumlah dokumen dan informasi permintaan

pasar atas hasil produksi peternakan

masyarakat

112.000.000 56.000.000 0 - - - - -

4

Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani Ternak Jumlah lembaga kelompok tani korporasi

yang mandiri200.000.000 100.000.000 0 - - - - -

16,19 199.359.156 16,19 199.359.156 3,86 1,08

SR SR SR SR

10

3

3


Predikat kinerja

8

6

2

4

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah dan

daya saing produk hasil peternakan

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI PETERNAKAN1.037.000.000 506.000.000

3

12

82

6

6

6

24

100

4

3

1

2

Promosi, pembinaan

dan pendampingan

dlm rangka

peningkatan mutu

produk olahan,

pelatihan

diversifikasi produk

olahan,

pembentukan

kelembagaan

pengolah hasil

peternakan,

koordinasi lintas

sektoral dlm rangka

-

10

Dinas

Peternakan

dan Kesehatan

Hewan

Provinsi

Bengkulu

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

OPDNilai Evaluasi SAKIP DLHK

Program Pelayanan Admintrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang Dilaksanakan44 Jenis 6.686.421.000 14 Jenis 1.854.810.000

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bahan surat menyurat 11625 surat 60.000.000 3875 Surat 13.000.000 1061 3.560.000 1061 3.560.000 9% 6%

2Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikJumlah Jasa Kominikasi, Air dan Listrik 12 Rekening 825.000.000 12 Rekening 220.000.000 4 66.813.661 4 66.813.661 30% 8%

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Administrasi Keuangan yang dibayar 22 orang 518.880.000 22 Orang 118.560.000 8 42.500.000 8 42.500.000 36% 8%

4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor 20 Jenis 470.600.000 20 Jenis 87.000.000 6 25.235.000 6 25.235.000 29% 5%

5Kegiatan Penyedian Barang Cetak dan

Penggandaan

Pemenuhan Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang tersedia9 jenis 231.000.000 9 Jenis 27.000.000 4 13.350.000 4 13.350.000 49% 6%

6Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundangan-UndanganJumlah Majalah/Koran yang dibeli 12045 eksemplar 81.000.000 4015 eksemplar 20.000.000 1126 5.610.000 1126 5.610.000 9% 7%

7 Kegiatan Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah pelayanan makan minum yang

diselenggarakan12 Bulan 14.000.000 12 Bulan 20.150.000 3 4.400.000 3 4.400.000 22% 31%

8Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang

terselenggara terpenuhi100 orang 898.000.000 30 Orang 200.000.000 16 104.560.039 16 104.560.039 16% 12%

9Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis PerkantoranJumlah pembayaran jasa kebersihan kantor 40 orang 2.676.941.000 12 Bulan 1.074.100.000 4 321.728.000 4 321.728.000 9% 12%

10 Kegiatan Publikasi Pemb. Provinsi Bengkulu Jumlah event yang diselenggarakan 18 event 800.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 - 0 - 0% 0%

11Kegiatan Penatausahaan Kearsipan dan

Inventarisir Barang Milik DaerahJumlah Pembayaran Petugas Penatausahaan 12 Bulan 111.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 7.200.000 3 7.200.000 29% 6%


Aparatur

Jumlah Sarana Prasarana Perkantoran

yang diadakan/dibangun/dipelihara 287 Unit 1.418.000.000 99 Unit 195.000.000

1 Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 128 unit 450.000.000 25 Unit 45.000.000 6 11.405.000 6 11.405.000 25% 3%

2Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

Jumlah Peralatan Gedung Kantor ysng

dipelihara75 unit 650.000.000 52 unit 125.000.000 25 61.197.500 25 61.197.500 49% 9%

3Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan

Gedung/Kantor






Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 48 Dokumen 900.000.000 16 dokumen 160.000.000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran

dan Pelaporan

Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan

Pelaporan terpenuhi24 Dokumen 135.000.000 8 Dokumen 110.000.000 1 16.500.000 1 16.500.000 15% 12%

2Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Lingkungan

Hidup dan KehutananJumlah Dokumen yang dihasilkan 24 Dokumen 765.000.000 8 Dokumen 50.000.000 2 12.373.600 2 12.373.600 25% 2%

J. LINGKUNGAN HIDUP

A BB

K K

7 8 9 10 1161 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV


7 8 9 10 1161 2

3

4 5




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan

Air dan UdaraIndeks kualitas air/Indeks Kualitas Udara

Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Ling. Hidup

jumlah sungai yang dipantau kualitas

mutu airnya 6 sungai 1.603.000.000 4 sungai 295.000.000

1Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan

Perhitungan Beban Pencemaran

Jumlah Pemantauan kualitas Lingkungan dan

beban pencemaran2 keg 578.000.000 2 Kegiatan 70.000.000 - - - - 0% 0%

2Kegiatan Komisi Penilai dan Evaluasi Lisensi

AmdalJumlah Lembaga yang difasilitasi 125.000.000 50.000.000 - - - - 0% 0%

3Kegiatan Peningkatan Kapasitas Laboratorium

LingkunganJumlah Lembaga yang difasilitasi 200.000.000 2 Kegiatan 50.000.000 - - - - 0% 0%

4

Penyusunan Peraturan Daerah Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)

Jumlah Raperda RPPLH yang dihasilkan 300.000.000 1 Raperda 50.000.000 - - - - 0% 0%

5Kegiatan Penyusunan KLHS Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Jumlah Dokumen yang dihasilkan 350.000.000 1 Dokumen 50.000.000 - - - - ua 0%

6

Kegiatan Pelaksanaan Validasi Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 50.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%

Sasaran : Meningkatnya Kontribusi sub sektor

Kehutanan terhadap Perekonomian Daerah

Persentase konstribusi sub sektor

kehutanan terhadap PDRB

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya

Hutan

Persentase Peningkatan Nilai Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor

kehutanan

5 Gapoktan/ 925.000.000 70,26% 25.000.000

1Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan

Perhutanan Sosial

Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang

difasilitasi5 Gapoktan/ 925.000.000 5

Gapoktan/Le

mbaga/Desa25.000.000 - - - - 0% 0%

Sasaran : Meningkatnya pola pengelolaan

sumber daya hutan yang berkeadilan dan

berkelanjutan

Indeks tutupan lahan

Program Rehabilitas Hutan dan Lahan Persentase Luas Lahan Kritis 600.000.000 120.000.000

1 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan 30 Sertifikat 600.000.000 10 Sertifikat 120.000.000 - 0 - - 0% 0%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan Laju Deforestrasi 281.084.000 40.000.000

1 Kegiatan Pengadaan Kebakaran Hutan Jumlah Kasus yang diproses 2% 281.084.000 1 Kasus 40.000.000 - - - - 0% 0%

Program Pengembangan dan Perencanaan

Hutan



kehutanan

1.604.000.000 520.000.000

1Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH

MukomukoJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 2 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%


Bengkulu UtaraJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%


Bukit DaunJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 184.000.000 1 Dokumen 30.000.000 - - - - 0% 0%


Bukit Balai RejangJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%

20 20

57 56

3,00% 3,00%

0,045 % 0,045 %

55 / 86 55 / 86

100% 100%

0,66% 0,65%


7 8 9 10 1161 2

3

4 5




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV


SelumaJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%


Bengkulu SelatanJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%


KaurJumlah Dokumen yang dihasilkan 3 Dokumen 180.000.000 2 Dokumen 25.000.000 - - - - 0% 0%

8Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Taman Wisata Alam (TWA) Danau Dusun BesarJumlah Fasilitasi yang disusun 220.000.000 1 Kegiatan 220.000.000 - - - - 0% 0%

9Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Bengkulu Outer Ring Road (BORR)Jumlah Fasilitasi yang disusun 100.000.000 1 Kegiatan 100.000.000 - - - - 0% 0%

10Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (DAK)Jumlah Kantor Resort yang dibangun 20.000.000 2 Kantor 20.000.000 - - - - 0% 0%

65,05 699.937.800 65,05 699.937.800 0% 0%

S S


Predikat kinerja

Melaksanakan

Kegiatatan

administrasi

dengan mengacu

pada target SAKIP

Dinas

Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan

Provinsi

Bengkulu

J. LINGKUNGAN HIDUP

1312


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

1312

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Melakukan

Pemantauan

terhadap kualitas

air dan udara

Berusaha

Melakukan

Monitoring

terhadap Izin

Usaha

Pemanfaaatn hasil

hutan

Berusaha

Melakukan

Monitoring

terhadap

perubahan tutupan

lahan

1312

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL A

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 1.187.526.400

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Arsip dan Surat-Menyurat

57.730.000 25.000.000,00 1.542.500 1.542.500 0 2,67


Dan Listrik

Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 766.800.000 138.000.000,00 3 37.925.810 3 37.925.810 5 4,95

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 96.360.000,00 11 35.470.000 11 35.470.000 100 5,74

4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan581.222.250 75.000.000,00 51 14.951.750 51 14.951.750 100 2,57

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 45.000.000,00 3 3.284.750 3 3.284.750 100 0,95


perundang-undangan

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 20.000.000,00 5 4.905.000 5 4.905.000 0,07 4,86


daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 400.000.000,00 12 72.831.884 12 72.831.884 2,19 6,54


Perkantoran

Jumlah Orang/ Jasa Kebersihan, Keamanan,

dan Supir Kantor 1.170.685.600 253.166.400,00 9 91.049.760 9 91.049.760 100,00 7,78


milik Daerah

Jumlah pemenuhan kebutuhan penatausahaan

kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 4.566.500 6,25 5,56

10 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan

Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 4.353.900 6,25 1,71

11 Publikasi dan DokumentasiTerselenggara Informasi bidang pendudukan

dan pencatatan sipil 325.000.000 75.000.000,00 3 0 3 - 12,50 0,00


Aparatur

Jumlah sarana dan prasasrana

perkantoran yang dibangun, direhab dan

dipelihara

1.813.970.000 304.759.600

12Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 58.500.000,00 4.955.000 4.955.000 0,00 0,74

13 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara 811.000.000 196.259.600,00 9 35.699.984 9 35.699.984 100,00 4,40

14Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan


Jumlah Perlengkapan/ Peralatan yang

terpelihara 337.400.000 50.000.000,00 3 2.488.000 3 2.488.000 0,86 0,74


Aparatur

Persentase aparatur yang ditingkatkan

kompetensinya 150.000.000 50.000.000,00

15 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang dikirim untuk mengikuti

kursus - kursus singkat dan pelatihan (ASN) 150.000.000 50.000.000,00 0 - 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistem



Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 1.091.910.000 250.000.000

16Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan


dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 3 10.315.106 37,50 1,81

17 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen

Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 150.000.000,00 0 - 0,00 0,00

8 Dokumen

1 kali

56 unit

4 unit

9 kendaraan

43 jenis

13 ASN

13 ASN

9 Orang

3 Jenis

12 bulan

12 bulan

A

12 Jenis

1200 Surat

12 bulan

11 orang

51 jenis

3 jenis

23,00%

26

8

3

48

24

K. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

7332

549

9

48

8 8 dokumen

126 OK

K K

7 8 9 10 1112

359

241

9

350

16

6000

60

11

51

3

5 jenis


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV


7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan

kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase peningkatan layanan

kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 941.615.000

Dilakukan

monitoring dan

evaluasi ke

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil Kab/Kota,

bila ditemukan

permasalahan

akan segera

dicarikan solusi

dan tetap

berkoordinasi

dengan

Direktorat

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kementerian

Dalam Negeri RI

Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Persentase wajib KTP yang telah memiliki

KTP elektronik

Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun

Persentase kepemilikan akta kelahiran anak

usia 0-18 tahun

persentase desa/kel tertib adminduk

18

Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan

Konsultasi Serta Pembinaan Dan Sosialisasi

Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

Jumlah Desa/Kelurahan Tertib Administrasi

Kependudukan yang terbina di Lingkungan

Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 250.000.000,00 13.150.000 13.150.000 0,00 0,87

19

Pembinaan Persiapan Standarisasi Pelayanan

Administrasi Kependudukan Berstandar

Internasional (ISO: 9001/2015)

Jumlah Instansi Penyelenggara Administrasi

kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 200.000.000,00 0 - 0,00 0,00

20 Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 100.000.000,00 0 - 0,00 0,00

21 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait

Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 9.308.639 100,00 0,11

22Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas

Anak (KIA) se Provinsi Bengkulu

Jumlah Dinas Dukcapil Kab/Kota yang

melaksanakan program KIA 350.000.000 100.000.000,00 0 - 0,00 0,00

19.815.921.650 - -

9,14 346.798.583 9,14 346.798.583 2,36

69,50%

20,00%

95,00%

65,00%

1

10

82.50%

30,00%

1 paket

10 kab/kota


Predikat kinerja

11.342.819.800 941.615.000

10 10 kab/kota

100,00% 98,00%

10 10 kab/kota

100,00%

100,00%

1513 258 desa


13

Dinas

Kependuduk

an dan

Pencatatan

Sipil Provinsi

Bengkulu


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


ISasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

OPD

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah perangko, matrai, dan paket

pengiriman surat menyurat selama 12

bulan

3913 surat 52.000.000 3913 surat 12.000.000 129 2.000.000 129 2.000.000 3,30 3,85

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Jumlah jasa abodemen telfon, air, dan

listrik selama 12 bulan12 bulan 260.000.000 12 bulan 100.000.000 3 13.233.068 3 13.233.068 25,00 5,09

Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa administrasi pengelola

keuangan selama 12 bulan11 orang 300.000.000 11 orang 150.000.000 11 6.980.000 11 6.980.000 100,00 2,33

Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis alat tulis kantor disediakan

satu tahun12 bulan 400.000.000 12 bulan 75.000.000 3 6.000.000 3 6.000.000 25,00 1,50

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan dalam satu tahun6 jenis 150.000.000 6 jenis 30.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 16,67 1,33

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan

kantor43 jenis 36.000.000 43 jenis 36.000.000 3 2.499.000 3 2.499.000 6,98 6,94

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah jenis surat kabar, majalah, dan

buku perundang-undangan diadakan

dalam satu tahun

480 eksemplar 100.000.000 480 eksemplar 30.000.000 40 5.000.000 40 5.000.000 8,33 5,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar

daerah pejabat eselon II, III, dan IV

dalam satu tahun

12 bulan 830.000.000 12 bulan 400.000.000 3 93.456.600 3 93.456.600 25,00 11,26

Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Jumlah jasa administrasi Pegawai Non

PNS dalam satu tahun13 orang 477.200.000 13 orang 225.040.000 8 48.000.000 8 48.000.000 61,54 10,06

Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi dan dokumentasi 1 tahun 75.000.000 1 tahun 75.000.000 - - - - - -

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik daerah

Tersedianya jasa tim pengadaan barang

dan jasa, tim pemeriksa barang,

pengurus/penyimpan barang

1 tahun 130.000.000 1 tahun 50.000.000 - - - - - -


Aparatur


Perkantoran yang

dibangun/direhap/dipelihara

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah Gedung Kantor Dipelihara dalam

satu tahun4 unit 343.000.000 4 unit 70.000.000 - - - - - -

Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas / operasional

dipelihara dalam satu tahun18 unit 480.000.000 18 unit 150.000.000 2 16.515.000 2 16.515.000 11,11 3,44

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan


Jumlah pemeliharaan peralatan dan


dipeliharadalam satu tahun

15 jenis 50.000.000 15 jenis 50.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 6,67 4,00


Aparatur

Jumlah Pegawai Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah Pegawai mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Formal14 orang 200.000.000 14 orang 50.000.000 - - - - - -

L. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

K K

7 8 9 10 111 2

3

4 5 6

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 111 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keungan

Jumlah dokumen laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi

Program Urusan Pemberdayaan Masayarakat dan

Desa

Laporan Hasil monitoring dan evaluasi 666.800.000 150.000.000 - - - - - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran

Dan Pelaporan

Jumlah dokumen laporan

Perencanaan,Penganggaran dan

Pelaporan

34 dokumen 240.000.000 34 dokumen 110.000.000 4 19.720.000 4 19.720.000 11,76 8,22

II Sasaran : Meningkatnya Status Desa

Program peningkatan keberdayaan masyarakat

pedesaan

Jumlah masyarakat perdesaan yang

ditingkatkan keberdayaannya

Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat NasionalJumlah Jenis Produk Unggulan Alat TTG

yang Dipamerkan2 event 300.000.000 2 event 275.000.000 - - - - - -

Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Jumlah Bumdes yang Difasilitasi Dalam

Pembentukan & Pengembangan- - -

Penilaian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

berprestasi Provinsi Bengkulu

Jumlah Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) berprestasi yang dibina12 pemenang 725.000.000 12 pemenang 100.000.000 - - - - - -

Bimbingan Teknis Pengembangan BumdesJumlah Peserta Bimbingan Teknis

pengembangan Bumdes240 orang 825.000.000 240 orang 100.000.000 - - - - - -

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Jumalh Masyarakat yang Ditingkatkan

Kapasitasnya Dalam Bidang

Pemberdayaan

- - -

Fasilitasi Penguatan Kader Pemberdayaan

Masyarakat

Jumlah Peserta Penguatan Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa10 kab/kota 1.270.000.000 10 kab/kota 260.000.000 5 112.843.000 5 112.843.000 50,00 8,89

Peningkatan Keswadayaan Masyarakat melalui

Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK Tingkat

Provinsi dan Nasional

Jumlah Kabupaten / Kota Lokasi

Pelaksanaan BBGRM serta HKG PKK

Tingkat Provinsi dan Nasional

10 kab/kota 1.000.000.000 10 kab/kota 150.000.000 - - - - - -

Pelaksanaan Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat

Provinsi Dan Nasional Serta PIN (Pekan Inovasi

Nasional)

Jumlah Peserta Lomba Desa dan

Kelurahan Tingkat Provinsi dan Nasional

serta PIN (Pekan Inovasi Nasional)

38 desa/kel 1.000.000.000 38 desa/kel 175.000.000 - - - - - -

Lomba KP-SPAMS Berprestasi Tingkat Provinsi

Bengkulu

Jumlah Kabupaten Lokasi Pelaksanaan

Lomba KP-SPAMS Berprestasi Tingkat

Provinsi Bengkulu

9 Kab 250.000.000 9 Kab 75.000.000 - - - - - -

Penguatan dan Peningkatan Pencegahan,

Pengawasan dan Penanganan permasalahan dana

desa tingkat provinsi Bengkulu

Penguatan dan Peningkatan Pencegahan,

Pengawasan dan Penanganan

permasalahan dana desa tingkat provinsi

Bengkulu

9 kab 200.000.000 9 kab 75.000.000 - - - - - -

Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan

Kapasitasnya

Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang dilakukan Supervisi,

Monitoring dan evaluasi120 desa 105.000.000 120 desa 105.000.000 - - - - - -

Kegiatan Asistensi dan Validasi Data Prodeskel,

Pembinaan Penataan dan Administrasi

Pemerintahan Desa

Pembaharuan entry data prodeskel dan

terhubungnya prodeskel ke portal pusat10 kab/kota 200.000.000 10 kab/kota 105.000.000 - - - - - -

Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas

penyelenggara pemerintahan desa10 kab/kota 470.000.000 10 kab/kota 470.000.000 - - - - - -

Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Validasi

Data Aset Desa (Siskeudes)

jumlah kab yang dilaksanakan pembinaan

dan validasi data aset desa (siskeudes)9 kab/kota 250.000.000 9 kab/kota 100.000.000 - - - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Dalam

Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Pokja-Pokja TP PKK Prov. BengkuluJumlah Kab/Kota yang Difasilitasi dalam

Pemberdayaan & Kesejahteraan Keluarga10 kab/kota 3.000.000.000 10 kab/kota 2.500.000.000 2 310.610.500 2 310.610.500 20,00 10,35

2/2 laporan dan

dokumen

2/2 laporan dan

dokumen


7 8 9 10 111 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Masyarakat yang Ditingkatkan

Kapasitasnya Di Wilayah Kawasan

Pedesaan

Pembentukan, Pembinaan & Pengembangan

Bumdes Bersama

Jumlah Bumdes Bersama yang dibentuk,

dibina dan dikembangkan46 bumdes 850.000.000 46 bumdes 50.000.000 - - - - - -

Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Jumlah Kab/ kota yang dilakukan

Monitoring dan evaluasi , dan Rapat

Koordinasi Pembanguna Kawasan

Pedesaan

9 kab/kota 250.000.000 9 kab/kota 50.000.000 - - - - - -

6,32 640.857.168 6,32 640.857.168 11,60 2,57

SR SR SR SRPredikat kinerja



Dalam upaya

Untuk mencapai

sasaran 1 OPD

pada triwulan I,

Dinas PMD Telah

melaksanakan

proses administrasi

pada kegiatan rutin

DINAS

PEMBERDAY

AAN

MASYARAKA

T DAN DESA

PROVINSI

BENGKULU

1312

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

1312

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Dalam upaya

Untuk mencapai

sasaran 2 OPD

pada triwulan I

Dinas PMD Telah

melakukan Rapat-

rapat dan

koordinasi antar

1312

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


SASARAN: Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja OPD


PERKANTORAN

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilakukan

Penyediaan Jasa Surat menyurat " Jumlah Surat Yang Terkirim 100.000.000 25.000.000 1.469.500 0 1.469.500 1,47

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air,

dan listrik "

Jumlah Kantor yang menggunakan Jasa

Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

yang di bayar

762.500.000 262.500.000 35.758.684

0

35.758.684 4,69

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan "Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan dan

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa604.310.000 210.000.000 21.860.000

0 21.860.000 3,62

Penyediaan Alat Tulis Kantor " Jumlah Alat tulis Kantor 500.000.000 75.000.000 5.000.000 0 5.000.000 1,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan " Jumlah Cetak dan Penggandaan 253.750.000 78.750.000 2.949.800 0 2.949.800 1,16

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan "


Perundang-undangan137.000.000 42.000.000 3.500.000

0 3.500.000 2,55

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah "

Jumlah Orang yang mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.000.000.000 600.000.000 64.314.684

0 64.314.684 6,43

Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran "

Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis

Perkantoran2.721.348.000 1.099.536.000 156.458.240

0 156.458.240 5,75

Publikasi Hasil Pembangunan di Media Cetak dan

elektronik

Jumlah Publikasi Hasil Pembangunan di

Media50.000.000 -

- - -

Penatausahaan Kearsipan dan Invenarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir

Barang Milik Daerah129.760.000 30.000.000 -

- - -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran

yang dibangun/ direhab/dipelihara

Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia

(pengadaan meubeleur, pengadaan personal

komputer, pengadaan peralatan studio visual)

389.250.000 100.000.000 -

-

- -


Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 950.000.000 200.000.000 13.808.013

0 13.808.013 1,45

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 800.000.000 75.000.000 - -

- -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan


Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

Terpelihara255.000.000 55.000.000 -

- - -



Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal " Jumlah SDM yang berkualitas 500.000.000 50.000.000 - -

- -

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



10

3

25

1

10

29

5

60

38

12

3

500

12

22

50

15

10

132

20

292

25

10000

12

22

250

M. PERHUBUNGAN

Rapat dan Koordinasi

dengan Stakeholder

terkait

1

145

27

8

3

1 23

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Penyusunan Dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan "

Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, TEPRA

SKPD dan LAKIP330.000.000 110.000.000 -

0

- -

Sasaran : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan- -


dengan Stakeholder

terkait

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

Persentase Peningkatan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Bidang

PerhubunganJumlah Dokumen Monev 500.000.000 125.000.000 -

- - -

Koordinasi dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring

Bidang Pelayaran600.000.000 125.000.000 -

- - -

Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJJumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi

Bidang LLAJ583.750.000 125.000.000 -

- - -

Koordinasi Pengembangan Aksesibilitas dan

Konektifitas Perhubungan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi

Bidang Pengembangan483.750.000 225.000.000 -

- - -

Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara

Jumlah sewa X-Ray/ fasilitas X-ray

penyelenggara Embarkasi dan Debarkasi Haji

Antara Provinsi Bengkulu

762.080.000 262.500.000 -

-

- -

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor

Perhubungan- -



Persentase Peningkatan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan- -

Dukungan Operasional UPTD Penyelenggara

PenyeberanganJumlah Unit Pelayanan Penyeberangan 1.510.000.000 200.000.000 -

- - -


TerminalJumlah Unit Pelayanan Terminal 360.000.000 125.000.000 -

- - -

Rehabilitasi Gedung Terminal Bengkulu SelatanJumlah terminal penumpang type B yang di

rehab300.000.000 210.000.000 -

- - -

Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas Kereta

Molek di Napal Putih Lebong Tandai

Jumlah Studi Perencanaan Reaktifitas

Fasilitas Kereta Molek di Napal Putih Lebong

Tandai

150.000.000 150.000.000 -

-

- -

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

Persentase pemenuhan pelayanan

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

(AKDP)

-

Posko Lebaran dan Tahun BaruJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko

Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji420.000.000 110.000.000 -

- - -

Pemeliharaan dan Operasional Bus Rapit Transit

(BRT)

Jumlah kendaraan operasional BRT yang

terpelihara2.700.000.000 2.890.000.000 -

- - -

Review Design Dermaga Penyeberangan KahyapuJumlah dokumen Review Design Dermaga

Penyeberangan Kahyapu- 125.000.000 -

1 - -

Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Kahyapu

Pulau Enggano (DAK)

Jumlah Dermaga Penyeberangan yang

terpelihara- 6.996.664.000 -

- - -

Pemeliharaan dan Operasional Kapal Banawa

Nusantara 61 di provinsi BengkuluJumlah Kapal yang terpelihara 1.165.194.000 150.000.000 -

- - -

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTASJumlah Jenis Fasilitas Keselamatan LLAJ

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas dan

Rambu Portal yang terpasang, Jumlah Marka

Jalan yang Terpasang, Jumlah APILL yang

Terpasang, Jumlah Delineator yang

Terpasang, dan Jumlah ZOSS yang Terpasang

1.875.000.000 500.000.000 -

-

- -

PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

Jumlah Jenis Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

-

Pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di Jalan

Provinsi

Jumlah Jenis Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.000.000.000 150.000.000 -

1 - 0,00

1

1

1

300

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

8

681

16

4

1

3

5

3

11

1

2


dengan Stakeholder

terkait

29

8

5

4


3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

- 305.118.921 305.118.921 0,80

SR SR SR


Predikat Kinerja

M. PERHUBUNGAN

DINAS

PERHUBUNG

AN PROVINSI

BENGKULU

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13


SASARAN : Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja OPD


Perkantoran

Frekuensi Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 2.987.742.800 12 Jenis 1.744.692.800

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya jasa pengiriman surat-menyurat

Dinas450 surat 50.000.000 300 Surat 35.000.000,00 75 5.512.500 75 5.512.500 16,7 11,0

Mengakomodir surat

menyurat


Dan Listrik



yang di bayar

1 kantor 345.000.000 1 Kantor 170.000.000,00 1 25.166.455 1 25.166.455 100,0 7,3

Menyediakan Jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik

yang di bayar

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa transaksi keuangan 11 orang 259.760.000 11 Orang 143.760.000,00 11 17.280.000 11 17.280.000 100,0 6,7Menyediakan jasa

transaksi keuangan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 40 item 200.000.000 25 Item 150.000.000,00 25 15.000.000 25 15.000.000 62,5 7,5

Menyediakan

kebutuhan alat tulis

kantor

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerpenuhinya kebutuhan penggandaan dan

pencetakan44 item 165.000.000 24 Item 125.000.000,00 24 14.334.000 24 14.334.000 54,5 8,7

Menyediakan

kebutuhan

penggandaan dan

pencetakan


perundang-undangan

Biaya pembelian dan langganan bahan

bacaan serta perundang-undangan10 item 65.000.000 5 Item 45.000.000,00 5 2.046.000 5 2.046.000 50,0 3,1

Menyiapkan

pembelian dan

langganan bahan

bacaan serta

perundang-undangan

7 Penyediaan makanan dan minumanJumlah porsi snack dan makan untuk

kegiatan rapat rutin dan makan minum tamu1 orang 310.000.000 1 Tahun 60.000.000,00 1 1.000.000 1 1.000.000 100,0 0,3

Menyediakan snack

dan makan untuk

kegiatan rapat rutin

dan makan minum

tamu


daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah1 orang 530.000.000 1 Tahun 500.000.000,00 1 68.252.064 1 68.252.064 100,0 12,9

Menyiapkan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan

luar daerah

9Penyediaan Jasa Administrasi Dan Teknis

Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi dan teknis

perkantoran19 orang 1.041.582.800 18 Orang 506.332.800,00 18 72.000.000 18 72.000.000 94,7 6,9

Menyediakan jasa

administrasi dan

teknis perkantoran


Barang Milik daerah

Tersusunnya pengarsipan dan inventarisir

barang milik daerah2 orang 21.400.000 2 Orang 9.600.000,00 - - - - 0,0 0,0

Menyiapkan

pengarsipan dan

inventarisir barang

milik daerah


Prasarana Aparatur

Jumlah Unit Pengadaan/Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Aparatur36 Unit 511.000.000,00 29.230.000,00 29.230.000,00


Kantor

Jumlah Pengandaan dan Perlengkapan

Gedung Kantor30 unit/Jenis 261.000.000 30 unit/Jenis 211.000.000,00 10 10.480.000 10 10.480.000 33,3 4,0

Menyediakan

Peralatan Kebersihan

Kantor

2Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan


Jumlah Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor0 Unit - 0 Unit 0 - -

N. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

K K

7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/Operasional6 Unit 290.000.000 6 Unit 175.000.000,00 6 12.500.000 6 12.500.000 100,0 4,3

Melaksanakan

pemeliharaan

kendaraan

dinas/Operasional

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang baik 1 Gedung 75.000.000 1 Gedung 75.000.000,00 - - 0,0



Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor1 Tahun 75.000.000 1 Tahun 50.000.000,00 1 6.250.000 1 6.250.000 100,0 8,3

Sevis peralatan dan

perlengkapan gedung

kantor

IIIProgram peningkatan pengembangan sistem


Jumlah Dokumen Laporan Capaian

Kinerja dan Keuangan6 dokumen 310.000.000,00

1Penyusunan dokumen perencanaan,


Terlaksananya dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan6 Dokumen 260.000.000 6 dokumen 110.000.000,00 - - - -

2 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Bidang Perencanaan1 Tahun 250.000.000 1 Tahun 200.000.000,00 - - - -

SASARAN : Meningkatnya kualitas

informasi pubik

IVProgram Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Persentase Jangkauan Daerah Terakses

Infrastruktur Telematika80 % 80 % 6.010.000.000

Persentase Dokumen Pembangunan

Daerah yang Dipublikasikan80 % 80 %

Persentase OPD yang Melapor ke PPID 80 dok 80 dok

1Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

melalui PPIDJumlah Dokumen Pelayanan Informasi 11 Dokumen 160.000.000 10 dokumen 110.000.000,00 - - -

2 Peningkatan Kapasitas KIP BengkuluJumlah Komisioner KIP yang Ditingkatkan

Kapasitasnya5 Orang 1.550.000.000 5 Orang 750.000.000,00 5 145.680.000 5 145.680.000 100,0 9,4

Membayar Honor

Komisioner KIP dan

Tenaga Ajhli

3Kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu

dengan Mass Media

Jumlah Kerjasama Pemprov Bengkulu

dengan Mass Media4 Media 4.250.000.000 4 Media 3.000.000.000,00 4 158.545.333 4 158.545.333 100,0 3,7

Menyiapkan

Kerjasama Pemprov

Bengkulu dengaan

Media cetak dan

elektronik

4Optimalisasi penanganan pengaduan

masyarakat

Persentase tindaklanjut pengaduan

masyarakat100 Persen 50.000.000 100 Persen - - - -

5Optimalisasi Pengelolaan Situs Resmi

Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan

yang Diekspos1.800 Konten 210.000.000 900 Konten 100.000.000,00 - - - -

6 Kehumasan Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Hasil Pembangunan yang

Dipublikasikan2 Dokumen 2.000.000.000 1 dokumen 1.000.000.000,00 1 178.635.970 1 178.635.970 50,0 8,9

Melaksanakan

publikasi Hasil

Pembangunan Daerah

7 Kompetisi Photographi MilenialTerlaksananya Kompetisi Photographi

Milenial2 Kategori 600.000.000 2 Kategori 600.000.000,00 - - - -

8Pengadaan dan Pemeliharaan Media Luar

Ruang

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Media

Luar Ruang485.000.000 2 Paket 450.000.000,00 - - - -

SASARAN : Meningkatnya kualitas

infrastruktur, jaringanTIK dan layanan e-

Government

Persentase Kualitas Infrastruktur dan

Jaringan TIK

VProgram Peningkatan dan Pengembangan e-

goverment (SPBE)

Persentase Kualitas Infrastruktur dan

Jaringan TIK50 Persen 50 Persen 4.250.000.000,00

1 Pengadaan Jaringan InternetJumlah Jaringan TIK dan Akses Internet di

Provinsi Bengkulu123

UPTD, Objek

Wisata dan

Publik Area

7.512.642.800 121

UPTD,

Objek

Wisata dan

Publik

Area

3.750.000.000,00 121 498.889.600 121 498.889.600 98,4 6,6

Melaksanakan

pembayara Jaringan

TIK dan Akses

Internet di Provinsi

Bengkulu

2 paket, 3 unit


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

2Pengembangan Sistem Aplikasi dan Integrasi

Database e-government

Jumlah Sistem Aplikasi dan Database E-

Government4 220.000.000 4 Aplikasi 150.000.000,00 - - - -

3 Pengembangan dan Pemeliharaan server TIKJumlah Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Jaringan TIK123 220.000.000 121

Jaringan

TIK150.000.000,00 - - - -

4 Peningkatan dan Pengendalian SPBEPenyusunan Pergub dan Pengendalian

SPBE yang dilakukan280.000.000 200.000.000,00 - - - -

SASARAN : Meningkatnya kulaitas data

statistik sektoral yang akuntabel

VI

PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN

PENGEMBANGAN STATISTIK DAN

PERSANDIAN

Persentase Pengumpulan, Pengolahan,

Analisa Data, Penyusunan dan

Persandian dan Statistik Sektoral

70 Persen 70 Persen 275.000.000,00 -

1Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja

Persandian

Jumlah Dokumen Pelaporan Bidang

Persandian yang Dihasilkan2 Dokumen 125.000.000 1 dokumen 75.000.000,00 - - - -

2Pengamanan Sistem Informasi Elektronik di

Lingkungan PemprovJumlah Sistem Informasi Elektronik 2 Aplikasi 150.000.000 2 Aplikasi 100.000.000,00 - - - -

3Pengumpulan, Penyusunan, Pengolahan dan

analisa Data Statistik SektoralJumlah Data Statistik Sektoral 2 Dokumen 180.000.000 1 dokumen 100.000.000,00 - - - -

9,66 1.000.500.903 9,66 1.000.500.903 42,01

SR SR SR Predikat kinerja

1 dan 10, Regulasi

Kab/Kota

1 dan 10,

Regulasi



Dinas

Komunikasi

Informatika

dan Statistik

Provinsi

Bengkulu

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72 bulan 2.470.000.000 12 Bulan 1.232.120.000 16,90 208.200.202 - - - - - - 16,90 208.200.202 23,47 8,43

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat menyurat

kedinasan 1200 lembar 45.000.000 1500 lembar 25.000.000 7,78 1.946.000 - - - - - - 7,78 1.946.000 0,65 4,32

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik yang dibayar 12 bulan 300.000.000 12 bulan 175.000.000 22,31 39.036.524 - - - - - - 22,31 39.036.524 25,00 13,01

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah jasa administrasi keuangan yg

diberi uang jasa 122 OB 250.000.000 168 OP/OB 121.200.000 8,42 10.200.000 - - - - - - 8,42 10.200.000 6,90 4,08

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan 820 set/kotak/ rim

350.000.000

500

Set/kotak/ri

m/unit

75.000.000 16,47 12.353.000 - - - - - - 16,47 12.353.000 2,01 3,53

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yg disediakan 21 macam

175.000.000 15 macam 25.000.000 14,16 3.540.000 - - - - - - 14,16 3.540.000 25,00 2,02

6Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan yg disediakan 18 Jenis

175.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan yg disediakan 10 Jenis

100.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -


perundang-undangan

Jumlah surat kabar/majalah dan buku

Peraturan yg disediakan 5000 eksp

100.000.000 2000 eks 20.000.000 16,60 3.320.000 - - - - - - 16,60 3.320.000 0,33 3,32


daerah

Jumlah perjalanan dinas dlm rangka

koordinasi dan konsultasi dalam dan luar

daerah

109 OK

500.000.000

40 OK 400.000.000 17,83 71.329.478 - - - - - - 17,83 71.329.478 16,36 14,27

10Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis

Perkantoran Jumlah THL yang dibiayai OPD 84 OB

225.000.000 132 OB 315.920.000 21,04 66.475.200 - - - - - - 21,04 66.475.200 25,05 29,54

11 Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 25 Kali - 10 kali 50.000.000 - - - - - - - - - - - -

2Penatausahaan kearsipan dan inventaris barang

milik negara

Jumlah arsip dan inventaris barang yang

ditata 50

arsip dan

inventaris

250.000.000 50

arsip dan

inventaris 25.000.000 - - - - - - - - - - - -

11,33 - - -

SR SR SR SR

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur72 bulan 1.911.725.000 10 jenis 395.000.000 2,58 10.190.000 - - - - - - 2,58 10.190.000 3,58 0,53

1 Rehab sedang berat gedung kantor 0 0 - 20 meter 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

2 Pembangunan Pagar Gedung Kantor 0 0 - 300 meter - - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Pelataran parkir gedung kantor 0 0 - 1000 M2 - - - - - - - - - - - - -

4 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

disediakan

32unit

350.000.000 9 unit 50.000.000 - - - - - - - - - - - -

5 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yg

disediakan 29 unit

350.000.000 25 Unit 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

6 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang disediakan 60 unit 330.000.000 113 unit/set 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 296.725.000 3 unit 75.000.000 - - - - - - - - - - - -

8Pemeliharan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

20unit

385.000.000 25 unit 100.000.000 10,19 10.190.000 - - - - - - 10,19 10.190.000 - 2,65

9Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yg

dipelihara

15unit

150.000.000 25 unit 20.000.000 - - - - - - - - - - - -

O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH


Predikat Kinerja

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Perkantoran

K K

7 8 9 10 1112

61 2 3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2 3

4 5




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

10Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara 19 unit

50.000.000 0 - 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

10 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 19 unit - 9 unit - - - - - - - - - - - - -

0,93 - - -

SR SR SR SR

III. Program Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur72 bulan 100.000.000 12 Bulan 30.000.000 - - - - - - - - - - - -

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah sumber daya aparatur yang

mendapat pendidikan dan pelatihan formal 30 orang 100.000.000 20 Orang 30.000.000 - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

IV.Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 72 bulan 625.000.000 12 Bulan 260.000.000 16,32 42.422.386 - - - 0 - 0 16,32 42.422.386 22,66 6,79


dan pelaporan


penganggaran dan pelaporan yang disusun 31 dokumen

125.000.000

31 jenis

dokumen 20.000.000 - - - - - - - - - - - -

1Koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan

bidang KUKM4 kali

500.000.000 2 rakor 240.000.000 17,68 42.422.386 - - - - - - 17,68 42.422.386 25,00 8,48

17,68 - - -

SR SR SR SR

IIMeingkatnya Kualitas dan Daya Saing Usaha

Kecil dan Menengah

V.Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Kewirausahaan545 UMKM 5.543.275.000 12 Bulan 1.300.000.000 - - - - - - - - - - - -

1Pembinaan dan pengembangan sentra usaha kecil

menengah

Jumlah koperasi yg difasilitasi utk

mendapatkan bantuan modal dan peralatan

(Koperasi)

350 UMKM

1.943.275.000

7 sentra 100.000.000 - - - - - - - - - - - -

2Promoi produk koperasi dan usaha kecil

menengah

Jumlah koperasi yg pemasaran produk

usahanya meningkat 150 UMKM

2.100.000.000 200 KUMKM 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -

3Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR /

UMI bagi UMKM

Jumlah KUKM yg mendapatkan

pelatihan dan bimbingan teknis

pendampingan

60 Sentra

1.500.000.000

50 KUKM 200.000.000 - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

III. Meningkatnya Produktifitas Koperasi

Peningkatan

Produktifitas

Koperasi

dalam

penangan

pandemi

COVID-19

VI. Program Penciptaan iklim usaha yang kondusif 0 bulan 150.000.000 12 Bulan - - - - - - 0 - 0 - - - -

2Pengelolaan dan Pengembangan Website dan

Sistem Infromasi KUMKM1 Paket

150.000.000 0 - 0 - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

VII.Program Pemberdayaan dan Pengembangan

usaha koperasi1.150.000.000 545 KUKM 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

1.Pemberdayaan Koperasi Produk dan Koperasi

Konsumen

Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk

mendapatkan bantuan modal 400.000.000 10 koperasi 50.000.000 - - - - - - - - - - - -

2Pengembangan jaringan pemasaran produk usaha

koperasi

Jumlah koperasi yang pemsaran produk

usahanya meningkat 80 koperasi 350.000.000 35 koperasi 100.000.000 - - - - - - - - - - - -


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



7 8 9 10 1112

61 2 3

4 5




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

3 Peningkatan kemampuan teknis pembina KUKM

Jumlah KUKM yang mendapatkan

pelatihan dan bimbingan teknis

pendampingan

115 orang 400.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

IV.

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi Pendataan

Koperasi Aktif

dan Non Aktif,

mensosialisasik

an untuk

VIII.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

koperasi72 bulan 1.650.000.000 12 Bulan 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

1. Penatausahaan kelembagaan koperasi

Jumlah pra-koperasi dan koperasi yang

mendapat sosialisasi, pembinaan dan

diberi penghargaan serta koperasi tidak

aktif dan tidak melakukan RAT

500 koperasi 1.000.000.000 50 koperasi 75.000.000 - - - - - - - - - - - -

Penyelenggaraan Perizinan dan Pembentukan

Badan Hukum Koperasi

Jumlah pra-koperasi dan koperasi yang

mendapatPerizinan dan Pembentukan


50 koperasi 350.000.000 20 koperasi 75.000.000 - - - - - - - - - - - -

2Peningkatan dan pengembangan data dan

informasi koperasi Data koperasi yang akurat dan up to date 1 dokumen 300.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

V.

Meingkatnya Kepatuhan dan Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan

Pinjam

IX.Program Peningkatan Pengawasan dan

Penilaian Kesehatan KSP / USP1.500.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -

1. Peningkatan kualitas dan kesehatan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang dibina 50 KSP / USP 500.000.000

10 KSP /

USP 50.000.000 -

- -

- -

- -

- - - - -

2 Pemeriksaan dan pengawasan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang diperiksa dan

diawasi 50 KSP / USP

500.000.000

10 KSP /

USP 50.000.000 -

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

3Peningkatan Kualitas Kapasitas Pengawas

Koperasi Jumlah KSP / USP yang direvitalisasi 50 KSP / USP

500.000.000 0 - - -

- -

- -

- -

- - - - -

- - - -

SR SR SR SR

VI.

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Sumber

Daya Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah

X.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pelatihan Koperasi400.000.000 2.800.000.000 0,04 1.200.000 - - - - - - 0,04 1.200.000 10,00 0,30

1.

Pelatihan dan bimbingan teknis dan

pendampingan tentang Capasity Building

Koperasi dan UMK ( DAK)

0 0 - 600 koperasi

dan UKM 2.550.000.000 - - - - - - - - - - - -

2Pelatihan dan bimbingan teknis bidang koperasi

dan UMKM

Jumlah pendidikan dan pelatihan

Koperasi dan KUKM 115 orang 400.000.000 40 KUMKM 250.000.000 0,48 1.200.000 - - - - - - 0,48 1.200.000 10,00 0,30

0,24 - - -

SR SR SR SR


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


7 8 9 10 1112

61 2 3

4 5




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggar

an RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk

Mencapai

Sasaran I II III IV

VII.

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing

Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Pemasaran

produk

UMKM

XI.

Program Peningkatan Daya Saing Koperasi

dan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu 72 bulan 800.000.000 12 Bulan 200.000.000 - - - - - - - - - - - -

1 Pengembangan PLUT bagi KUMKM

Jumlah sarana dan prasarana pendukung

pendidikan dan pelatihan KUMKM yang

disediakan

300 UMKM 800.000.000 40 UMKM 200.000.000 -

-

- - - - - - - - - -

- - - - - 65.503.147,00 14,93 4,01

SR SR SR SR SR

4,31 - - - -

SR SR SR SR SR

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 11)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 10)


Predikat Kinerja


DINAS

KOPERASI,

USAHA KECIL

DAN MENENGAH

PROVINSI

BENGKULU

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


A.

MENINGKATNYA TATA

KELOLA KINERJA

I. OPDProgram pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis pelayanan

administrasi perkantoran yang

dilaksanakan

14 3.468.730.000 11 jenis 1.636.173.200

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 9000 53.000.000 4500 18.000.000 975 2.985.000 975 2.985.000 10,83 5,63- Mendistribusikan surat

menyurat dan menyediakan

materai dan benda pos lainnya


Daya Air dan ListrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 12 517.000.000 12 222.000.000 3 41.672.447 3 41.672.447 25,00 8,06

- Melakukan pembayaran

telepon dan listrik secara

teratus dan penyediaan kupon

BBM

3Penyediaan Jasa Administrasi

KeuanganJumlah Pegawai yang dibayarkan 12 372.480.000 12 102.120.000 3 19.440.000 3 19.440.000 25,00 5,22 pelaksanaan administrasi

keuangan

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibeli (jenis) 98 296.000.000 49 148.350.000 13 29.475.000 13 29.475.000 13,27 9,96

Pendataan keperluan ATK,

pemesanan ATK dan

pendistribusian ATK


Penggandaan

Jumlah Barang yang tercetak dan

Jumlah Dokumen yang digandakan

(jenis)

58 147.500.000 29 62.500.000 8 1.910.000 8 1.910.000 13,79 1,29 Mencetak kalender dan

penggandaan

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik

yang di beli20 60.000.000

7 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Peralatan Kebersihan dan

Alat Pembersih12 55.000.000

8Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan

yang dibeli12 105.000.000 12 25.000.000 - 0 - 0,00 0,00

9Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor

Jumlah makanan dan minuman untuk

kantor12 70.000.000 12 30.000.000 3 5.905.000 3 5.905.000 25,00 8,44

penyediaan makan minum

rapat-rapat di DPMPTSP

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 70 563.888.000 30 400.000.000 9 102.292.356 9 102.292.356 12,86 18,14

koordinasi dan konsultasi

permasalahan targaet realisasi

investasi, promosi investasi,

pengaduan masyarakat

tentang perizinan, oss dll.

11Penyediaan Jasa Administrasi Dan

Teknis Perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer yang

dibayarkan30 873.862.000 15 478.203.200 15 92.000.000 15 92.000.000 50,00 10,53

seleksi pengadaan tenaga

honorer, pemantauan tenaga

honorer, pelaksanaan tupoksi

tenaga honorer

12 Penyediaan Jasa Kantor

Jumlah partisipasi pada event-event

khusus daerah dan jasa pendukung

kegiatan kantor lainnya

12 205.000.000

13Penataan kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

tersedianya penataan kearsipan dan

inventarisir12 20.000.000 12 20.000.000 - - - 0,00 0,00

14 Pengelolaan WebsiteTerlaksananya Pengelolaan Website

dan PPID12 130.000.000 12 130.000.000 - - - 0,00 0,00

P. PENANAMAN MODAL

K K

7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah

an Daerah /Sasaran dan Program

/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II III IV


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

No



/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II III IV

II. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah sarana/prasarana perkantoran

yang dibangun/rehab/dipelihara9 3.244.638.000 4 jenis 607.900.000 2 16.775.000 2 16.775.000 22,22 0,52

15Pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas

Roda Empat dan Roda Dua yang

dilaksanakan

2 1.000.378.000

16Pengadaan Interior dan Meubeler

Ruang Kerja dan Arsip Kantor

Jumlah Pengadaan Interior dan

Meubeler Ruang Kerja dan Arsip

Kantor

5 356.060.000

17Pengadaan Perlengkapan dan peralatan

Gedung KantorJumlah Pengadaan Gedung Kantor 15 280.380.000 5 282.900.000 - - - 0,00 0,00

Mendata keperluan perabotan

alat rumah tangga yang akan

digunakan guna kebersihan

kantor

18Pengadaan Peralatan Keg E-

Government

Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor25 338.500.000 - -

19Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

dipelihara24 455.000.000 12 150.000.000 3 11.865.000 3 11.865.000 12,50 0

Mendata kendaraan yang

akan diperbaiki dan

memperbaikinya serta

mendata kendaraan yang akan

jatuh tempo tahun pajaknya

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung KantorJumlah Peralatan Kantor dipelihara 32 180.000.000 16 75.000.000 2 4.910.000 2 4.910.000 6,25 0,00

Mendata peralatan yang akan

diperbaiki dan

memperbaikinya

21Pemeliharaan rutin berkala gedung

kantor dan aset lainnya

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor4 307.720.000 - - - - -

22Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

KantorJumlah Renovasi Gedung Kantor 2 326.600.000 1 100.000.000 - - - - -

23Pembangunan Gedung Arsip,Taman

dan Tempat Parkir

Jumlah Pembuatan Gedung Arsip,

Taman dan Parkir

III. Program Peningkatan Disiplin

AparaturJumlah Pakaian ASN 105 200.640.000 - - - - - -

24Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut

Penunjang Pakaian105 200.640.000 - - - - -

25 Pengadaan Pakaian Khas DaerahJumlah Baju Batik Basurek yang

disediakan

26 Pengadaan Pakaian OlahragaJumlah Pakaian Olahraga yang

disediakan

IV. Program Peningkatan Kapasitas



ditingkatkan kapasitasnya210 255.000.000 164 220.000.000 - - - - - -

27 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Pegawai Yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal210 255.000.000 164 220.000.000 - - - - -

- Pendataan pegawai yang

akan berangkat

diklat/pelatihan

28Bimbingan Teknis Implementasi


Jumlah Pegawai yang mengikuti

BINTEK

V. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Jumlah Dokumen

Perencanaan/Pelaporan/ Anggaran

yang disusun

3 754.580.000 2 460.000.000

29 Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiTerlaksananya kegiatan monev

DPMPTSP5 350.000.000 5 350.000.000 2 15.411.700 2 15.411.700 40,00 4,40

koordinasi dan monitoring

kegiatan perencanaan dan

penyelenggaraan PTSP


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

No



/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II III IV

30Penyusunan Pelaporan prognosis dan

laporan akhir

Jumlah Dokumen yang dihasilkan

dan Nilai Hasil Evaluasi Lakip


Penganggaran dan Pelaporan OPD


Pelaporan16 404.580.000 6 110.000.000 3 22.856.500 3 22.856.500 18,75 5,65

- Mencetak DPA -

Pembinaan dan fasilitasi

bagian perencanaan dalam

rangka sinergitas program dan

kegiatan -

Koordinasi dan konsultasi

pelaksanaan program

kegiatan DPMPTSP terkait

kemudahan berusaha

B.

MENINGKATNYA NILAI

REALISASI INVESTASI

VI. Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama investasi

Nilai Rencana Investasi yang

disetujui per tahun6 5.485.240.000 425.000.000

32

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya

kerjasama strategis usaha besar dan

Usaha Menengah

Jumlah UKM Potensial dan PMDN

yang dimitrakan6,9 2.742.620.000

33

Konsolidasi dan Koordinasi

Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Jumlah rekomendasi teknis terkait

perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

2 504.580.000 1 75.000.000 - - - 0,00 0,00

34 Peningkatan Kerjasama Investasi

Jumlah Instansi Pemerintah dan

Dunia Usaha yang dilakukan

kerjasama bidang penanaman modal

36Forum Komunikasi dan Konsultasi

Pemerintah dan Dunia UsahaJumlah Rumusan yang disepakati 3 mou 292.420.000 1 mou 50.000.000 - - - 0,00

Jumlah partisipasi pada kegiatan

promosi terpadu dalam dan luar

negeri

12 kali 6 kali

Jumlah Calon Investor pada event

promosi (Gelar Potensi Investasi

Daerah, Seminar Investasi Nasional,

One on One Meeting, Trade Tourism

and Investment Forum (TTI) dan

Marketing Investasi Indonesia (MII))

75 calon

investor35 3 3

38

Publikasi Branding Image/Positioning

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu

tujuan investasi di Indonesia di Media

Cetak/Elektronik Nasional dan

Internasional;

Frekuensi Branding

Image/Positioning Provinsi Bengkulu3 705.620.000

VII. Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi InvestasiPersentase Laju Investasi pertahun 1.379.578.000 405.000.000 - - - - -

39

Penyusunan Master Plan

Pengembangan Penanaman Modal

(Peta Investasi dan Grand Stategy)

Jumlah Dokumen

40

Penyusunan Rencana Detail Profile

Proyek (Detail Plan Bengkulu

Investment Project profile).

Jumlah Detail Proyek Investasi Per

Tahun

41Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal (SIPID)

Jumlah Layanan Informasi yang

disediakan4 database 285.818.000 1 database 75.000.000 - 3.464.000 - 3.464.000 0,00 1,21 Pemutakhiran data sipid

37 Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah 1.240.000.000 300.000.000 7.170.000 7.170.000 0,01

- sinkronisasi kegiatan

pronosi dan penyusunan data

promosi -

kerjasama investasi ke

kabupaten/kota dalam rangka

peningkatan promosi


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

No



/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II III IV

42

Pengawasan dan pemantauan

pelaksanaan penanaman modal

PMA/PMDN di Provinsi Bengkulu

Jumlah Perusahaan yang

mendapatkan pengawasan 50 339.160.000 7 100.000.000 1 4.360.000 1 4.360.000 2,00 1,29

- Melakukan koordinasi

dengan DPMPTSP Rejang

Lebong mengenai data PMA

& PMDN Rejang Lebong

- pemantauan permasalahan

realisasi investasi PT.

Ketahun Hydro Energi di kab.

Rejang Lebong

43Penyusunan Kebijakan Bidang

Penanaman Modal

Jumlah Rancangan Regulasi dan

Peraturan Bidang Penanaman Modal1 25.000.000 1 25.000.000 - - - - -

44 Penyusunan Statistik Investasi DaerahTersusunnya Persentase Laju

Investasi pertahun2 305.000.000 1 110.000.000 - - - - -

45 Fasilitasi/Mediasi PermasalahanFrekuensi Fasilitasi dan Mediasi

Penyelesaian Masalah22 424.600.000 95.000.000 - - - - -

Jumlah Jenis Media Promosi

Investasi

Jumlah Aparatur terlatih dan

terdidik255

46 Pelaksanaan Kajian Potensi Daerah Jumlah Kajian Potensi Daerah

47

Pembuatan media promosi Investasi

berbentuk baliho, tabloid info

investasi, leaflet, brosur , CD dan

lainnya.

Jumlah Media Promosi yang

dipublikasikan

48Pembuatan dan Pengelolaan Klinik

Investasi Provinsi Bengkulu

Jumlah Pengunjung kilink investasi

yang dibuat

49Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Penanaman modal

Jumlah Aparatur yang diikutsertakan

dalam kegiatan pengembangan SDM

Bidang Penanaman Modal

255 378.770.000

C.

MENINGKATNYA KEPUASAN

MASYARAKAT DI BIDANG

PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU

IX. Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 598.440.000 188.600.000

50

Pengukuran Survey Kepuasan

Masyarakat terhadap pelayanan

perizinan dan non perizinan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 85 365.440.000 80 138.600.000 82 11.780.000 82 11.780.000 0,96 3,22

telah melakukan survey

prasyarat perizinan

51Penanganan dan Pemeriksaan kasus

Pengaduan Masyarakat

Jumlah tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat bidang

perizinan non perizinan

50 233.000.000 10 50.000.000 0 0

Jumlah Jenis Perizinan dan

Nonperizinan yang dilayani 226 izin 223 izin

Jumlah Jenis Perizinan dan

Nonperizinan yang dilayani secara

online

24 izin 5 sistem PM

XI. Program Peningkatan Pelayanan

Publik 2.327.194.000 556.870.000

VIII. Program Penyiapan Potensi

Sumberdaya, Sarana & Prasarana 378.770.000


7 8 9 10 11121 2 3

4 5 6

No



/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II III IV

52

Pengembangan Sistem PM &

Pelayanan Perizinan/Nonperizinan

Secara Elektronik

Jumlah Izin Yang Dikembangkan

Secara Elektronik226 izin/24 izin 549.480.000

223 izin/5

sistem PM 200.000.000 0 0 - -

- rapat konsolidasi DPMPTSP

Kab./kota tentang

pelaksanaan aplikasi

perizinan OSS versi baru 1.1

serta kendala dalam

penerapannya -

monitoring dan evaluasi

penerapan aplikasi OSS V.11

53Pembinaan dan Rakor

Penyelenggaraan PMPTSP

Jumlah Pelaksanaan Pembinaan

PTSP Kabupaten/Kota4 489.690.000

54Survey dan pemeriksaan prasyarat

perizinan dan non perizinan

Jumlah Pelaksanaan Survey dan

Pemeriksaan Lokasi Perizinan dan

Nonperizinan

80 545.190.000 50 256.000.000 14 29.010.000 14 29.010.000 0,18 0,05

- Survey dan pemeriksaan

prasyarat perizinan -

pengantaran izin dalam

rangka situasi pendemi

corona

55Pengendalian, Monitoring Evaluasi

Kinerja Program dan Kegiatan SKPD

Laporan Hasil Evaluasi Penilaian

Kinerja Program dan Kegiatan2 272.700.000

56 Pelayanan Perizinan Secara MobileJumlah Pelaksanaan Perizinan Secara

Mobile8 305.000.000 4 100.870.000 - - - - -

57Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi DPMPTSP

Jumlah Dokumen Tata Kelola

Informasi Publik2 165.134.000

30,03 423.282.003 30,03 423.282.003 8,44 2,32 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Dinas

Penanaman

Modal dan

Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu

P. PENANAMAN MODAL

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


I Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP Dispora Provinsi Bengkulu

- SASARAN 1 : Sasaran : Meningkatnya Tata

Kelola OPD

INDIKATOR SASARAN 1 : Nilai SAKIP

Dinas

Pemuda dan Olahraga

Menggunakan sumber daya seoptimal

mungkin dalam menjalankan kegiatan

administrasi OPD dengan

berpedoman pada aturan yang berlaku

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 24.000.000 10.000.000 200 1.000.000 - - - - - - 200,00 1.000.000 5,00 4,17

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi Air dan

Listrik

240.000.000 120.000.000 3 13.675.244 - - - - - - 3,00 13.675.244 12,50 5,70

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 462.100.000 200.000.000 2 23.400.000 - - - - - - 2,00 23.400.000 8,33 5,06

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kebutuhan ATK Pada Seluruh

Kegiatan

200.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

310.000.000 35.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

6 Penyediaan Komponen Instalasi


Terlengkapinya Komponen Instalasi Listrik 11.280.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 25.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makanan dan Minuman 55.000.000 5.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

9 Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terselarasnya Hasil Rapat Koordinasi 500.000.000 200.000.000 12 38.530.000 - - - - - - 12,00 38.530.000 15,00 7,71

10 Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran dibayar untuk THL

2.877.128.000 1.491.128.000 165 312.000.000 - - - - - - 165,00 312.000.000 10,71 10,84

11 Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah

Jumlah Jasa Pengelola Adminstrasi Inventaris

Barang di Bayar

52.260.000 25.000.000 1 0 - - - - - - 1,00 - 12,50 -

12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

40.000.000 20.000.000 1 500.000 - - - - - - 1,00 500.000 0,01 1,25

13 Promosi, Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Promosi, Publikasi dan

Dokumentasi

15.000.000 15.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

14 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah WEBSITE yang dipelihara 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana perkantoran

yang diadakan/ dibangun/ direhab/

dipelihara

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

dipelihara

150.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -


Dinas/Operasional


dipelihara

180.000.000 80.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor


dipelihara

59.950.000 19.950.000 0 0 - - - - - - - - - -

4 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan/Perlengkapan Kantor

tersedia

80.000.00030.000.000 0 0

- - - - - - - - - -

12

10

40

2

40

770

4

3650

100

0

12

12

12

0

0

12

BB

BB

2000

12

24

24

17

75

7

4.000

24

24

Q. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi

Bengkulu

24

24

12

12

24

80

1.540

8

7.300

100

1 23

4 5 6


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


3

4 5 6


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Olahraga

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Sport Center Sawah

Lebar/Pantai Panjang, Kolam Renang Pantai

Panjang

800.000.000 300.000.000 0,50 19.980.325 - - - - - - 0,50 19.980.325 4,17 2,50

6 Pengadaan Meubeler Terlaksananya Pengadaan Meubeler 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Terlaksananya Pengadaan Kendaraan

Dinas/Oprasional

100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

8 Pembayaran Hutang Gedung Sasana Latih

Tanding PABBSI

523.421.879 523.421.879 1 0 - - - - - - 1,00 - 100,00 -

9 Pembayaran Hutang Pembangunan Pagar,

Penataan Sarana dan Prasarana Sport Center

86.365.206 86.365.206 1 0 - - - - - - 1,00 - 100,00 -

C Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah ASN yang ditingkan kapasitasnya

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN Mengikuti dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

2 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM

Perencana

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sumber

Daya Manusia SDM Perencana

50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Jumlah dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan yang disusun




Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan yang

disusun

260.000.000 110.000.000 2 0 - - - - - - 2,00 - 11,11 -


Kepemudaan dan Olahraga

Terlaksananya Sinkronisasi Program Kegiatan

Sekaligus Pendataan Kegiatan dan Sarana

Prasarana Kegiatan Kepemudaan dan

Olahraga

250.000.000 50.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

II Tujuan : Meningkatnya Peran Serta Pemuda

dalam Pembangunan

Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda

yang Aktif dalam Pembangunan

Melakukan pembinaan organisasi

kepemudaan

- SASARAN II : Meningkatnya Peran Serta

Pemuda dalam Pembangunan

INDIKATOR SASARAN II :Persentase

Peningkatan Jumlah Pemuda yang Aktif

dalam Pembangunan

A Program Pengembangan Pemuda Persentase Organisasi Pemuda yang dibina

1 Pembinaan OKP Provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Pembinaan OKP 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda

yang aktif dalam kegiatan pengembangan

kepemudaan

2 Pelatihan Pembina Pramuka Provinsi Bengkulu Pembina Pramuka Provinsi Bengkulu yang

dilatih

100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

3 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah

Pemuda

50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

4 Pelaksanaan PASKIBRAKA Provinsi Bengkulu Terlaksananya Paskibraka Provinsi Bengkulu 2.100.000.000 600.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

5 Pelaksanaan HAORNAS Terlaksananya HAORNAS 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

6 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang terseleksi 48.000.000 8.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

B Program Pemberdayaan Pemuda Persentase Peningkatan Jumlah Pemuda

yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan

kepemudaan

1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah

(JPD)

Jumlah Peserta Jambore Pemuda dan BPAP 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

2 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (

PPAN )

Jumlah Pemuda / Pemudi Peserta PPAN 150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

0

20

0

0

1

0

4

56

0

9

10

0

0

1

1

0

6

100

100

20

5

112

1

40

13

14

18

22

1

1

12

5

4

2


3

4 5 6


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

3 Seleksi dan Pembinaan Peserta Kapal

Pemuda Nusantaraa (KPN)

Jumlah Pemuda / Pemudi Peserta KPN 150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

4 Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri

dan Bersih

Jumlah Pemuda yang terseleksi 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

5 Workshop dan Kejuaraan ROBOTIKA Terlaksananya Workshop dan Kejuaraan

ROBOTIKA

100.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

6 Peningkatan Mutu Pemuda Provinsi Bengkulu Terselenggaranya Seleksi PPAN; Seleksi

KPN; Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan

Asri dan Bersih;

0 0 0 0 - - - - - - - - - -

7 Festival Pemuda Kreatif dan Inspiratif

Provinsi Bengkulu

Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan

Komunitas Pemuda Kreative

250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

8 Pembinaan dan Peningkatan Potensi , PCMI,

PPMI, dan KAKPN

Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan

Potensi , PCMI, PPMI, dan KAKPN

200.000.0000 0 0

- - - - - - - - - -

III. Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Nomor Lomba Olahraga

Prestasi dan Budaya yang dimenangkan

tingkat nasional

Memfokuskan sumber daya untuk

pembinaan cabang olahraga yang

potensial

- SASARAN III : Meningkatnya Prestasi Olahraga INDIKATOR SASARAN III :Persentase

Nomor Lomba Olahraga Prestasi dan Budaya

yang

dimenangkan tingkat nasional

A Program Pembinaan Olahraga Prestasi Persentase Cabang Olahraga Prestasi yang

dibina

1 Pembinaan INKANAS Pembinaan Organisasi INKANAS 1.600.000.000 800.000.000 0,05 48.542.800 - - - - - - 0,05 48.542.800 2,50 3,03

Persentase Pelatih dan Wasit yang

ditingkatkan Kompetensinya

2 Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih Cabang

Olahraga Berlisensi

Terbinanya Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih

Cabang Olahraga Berlisensi

150.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

Persentase Nomor Lomba Olahraga

Prestasi yang dimenangkan tingkat

nasional

3 Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan

Potensi Olahraga Bakat / Potensi Olahraga

Terlaksananya Pengiriman Kontingen Cabor

Tingkat Nasional

100.000.0000 0 0

- - - - - - - - - -

4 HAORNAS Terlaksananya Hari Olahraga Nasional 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

5 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA)

Terselenggaranya POPDA dan Keikutsertaan

POPWIL

85.000.000 85.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

6 Bencoolen Triathlon Terlaksananya kegiatan Triathlon 1.500.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

7 Bencoolen City Run Terlaksananya Event Bencoolen City Run 1.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

8 Marathon Kids Terlaksananya Marathon Kids 400.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

9 Shooting Open Tournament Terlaksananya Lomba Menembak 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

10 Archery Open Tournament Terlaksananya Lomba Panahan 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

11 Volly Pantai Terselenggaranya Kejuaraan Voly Pantai 700.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

B Program Pembudayaan Olahraga Persentase Nomor Lomba Olahraga

Budaya/rekreasi yang dimenangkan tingkat

nasional

1 Pekan dan Festival Olahraga Tradisional Jumlah Pekan dan Festival yang diikuti 350.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

2 Tour The Bencolen (BIM FEST) Jumlah Tour The Bencolen (BIM FEST) yang

dilaksanakan

2.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

150

1

2

10

50

100

0

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

90


3

4 5 6


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung

Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja


Bengkulu Tahun


yang dievaluasi


Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

3 Pelaksanaan POSPEDA dan POSPENAS Jumlah Atlet Provinsi Bengkulu yang

mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar

Pondok Pesantren Tingkat Daerah POSPEDA

250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

4 PEPARPEDA DAN PEPARPENAS Terlaksananya Peparpeda dan Peparpenas 200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

5 Tour De Bencoolen Terlaksananya Event Tour De Bencoolen 3.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

6 Fasilitasi FORMI Terfasilitasinya FORMI Provinsi Bengkulu 1.000.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

7 Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam Tingkat

Nasional

Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Atlet

Senam Tingkat Nasional

100.000.0000 0 0

- - - - - - - - - -

Persentase Peningkatan Jumlah Atlit/Calon

Atlit yang dibina

8 Pembinaan Siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga

(SKO)

Jumlah SKO yang dibina 5.613.000.000 2.113.000.000 0 0 - - - - - - - - - -

9 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan

Olahraga Pelajar ( PPLPD )

Jumlah Siswa PPLPD yang dibina 250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

10 Pengelolaan Rutin Asrama PPLP Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Pengelolaan Rutin Asrama

PPLP

575.479.899 175.479.899 0,05 4.568.480 - - - - - - 0,05 4.568.480 2,50 0,79


Olahraga Mahasiswa Daerah PPLMD

Jumlah Mahasiswa PPLMD yang dibina 250.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

12 Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang Disabilitas Jumlah Binaan Atlet Penyandang Cacat 50.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

13 Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat

Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa

Daerah (PPLMD)

Terlaksananya Pembinaan Pusat Pendidikan

dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP;

Pembinaan PPLMD

200.000.000 200.000.000 4 0 - - - - - - 4,00 - 10,00 -

14 Pembinaan National Paralempic Komite (NPC

DAN SOINAH)

Terlaksananya pembinaan NPC DAN

SOINAH

200.000.000 0 0 0 - - - - - - - - - -

5,95 7.002.982,56 - - - - - - 5,95 7.002.983 4,46 0,62

0

1

0

0

40

0

0

0

0

0

1

0

2

40

25

40

25

1

4

1

2

40

400

1


Predikat kinerja


I

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu

Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi Bengkulu

AProgram Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang

Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 11 Jenis 1.263.721.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor 24 Bulan 30.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 716.000 3 716.000 12,5 2,39Telah terlaksananya jasa

surat menyurat



Tersedianya jasa listrik, telepon dan internet

kantor24 Bulan 405.000.000 12 Bulan 195.000.000 3 45.747.884 3 45.747.884 12,5 11,30

Telah terlaksananya jasa

komunikasi, sumberdaya

air dan listrik

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 24 Bulan 240.000.000 12 Bulan 120.000.000 3 23.850.000 3 23.850.000 12,5 9,94Telah terlaksananya jasa


4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 24 Bulan 122.200.000 12 Bulan 50.000.000 3 11.167.000 3 11.167.000 12,5 9,14Telah tersedianya Atk

kantor

5Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan 24 Bulan 50.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 5.001.000 3 5.001.000 12,5 10,00

Telah terlaksananya cetak

dan penggandaan


dan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 12 Bulan 20.000.000 3 3.560.000 3 3.560.000 12,5 5,09

Telah tersedinya

peraturan dan perundang-

undangan

7Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar dan dalam daerah

Terlaksananya kordinasi dan konsultasi ke

dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 12 Bulan 200.000.000 3 88.014.700 3 88.014.700 12,5 19,56

Telah terlaksanya rapat

rapat koordinasi

dankonsultasi keluar

daerah dan dalam daerah


Perkantoran


perkantoran21 orang 1.097.443.200 21 orang 548.721.600 21 126.685.000 21 126.685.000 100 11,54


administrasi dan teknis

perkantoran

9 Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak 24 Bulan 100.000.000 12 Bulan 50.000.000 3 23.000.000 3 23.000.000 12,5 23,00

Telah terlaksananya

publikasi dan

dokumentasi

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat 24 24 Bulan 50.000.000 12 24 Bulan 20.000.000 3 3.600.000 3 3.600.000 12,5 7,20Telah terlaksanya makan

minum rapat


Barang Milik daerah

dokumen aset dan inventarisir barang milik

daerah6 Dokumen 40.000.000 6 Dokumen 20.000.000 6 4.659.000 6 4.659.000 100 11,65

Telah terlaksananya

dokumentasi aset dan


daerah

BProgram Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Aparatur yang Dibangun/ Direhab/

Dipelihara/diadakan

5 Jenis

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk

pelayanan1 unit 20.000.000 1 unit 20.000.000 0 -


Dinas/Operasionalkendaraan dinas yang layak pakai 6 unit 200.000.000 6 unit 50.000.000 6 12.915.500 6 12.915.500 100 6,46

telah terlaksananya

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam

pelayanan30 unit 20.000.000 -

R. PERPUSTAKAAN

Dinas

Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi

Bengkulu

13K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

4Pengadaan peralatan dan perlengkapan

kantorTersediaanya peralatan dan perlengkapan kantor 1 kegiatan 150.000.000 1 kegiatan 47.000.000 1 3.780.000 1 3.780.000 100 2,52

Telah terlaksananya

penggadaan peralatan

dan perlengkapan kantor


berbasis digital


dipelihara dengan baik 2 jenis -

CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah ASN yang Ditingkatkan

Kompetensinya8 orang


Pegawai yang mendapatkan sertifikat datau

peningkatan keahlian/kemampuan tertentu yang

dibutuhkan

8 orang 25.000.000

2 Penetapan angka kredit jabatan Fungsional SK Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 2 SK -

D


sistem pelaporan capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen

1Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah Laporan Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 3 dokumen 75.000.000 3 10.910.000 1 10.910.000 33,33 6,23

Telah terlaksananya

monitoring ke kab/kota



Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 7 dokumen 50.000.000 7 17.279.600 2 17.279.600 28,57 11,52

Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

IIMeningkatnya Pengunjung

perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun

AProgram Pengembangan Budaya Baca

dan Pembinaan Perpustakaan

Persentase peningkatan jumlah koleksi

perpustakaan provinsi66 %

1

Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan

koleksi perpustakaan, pengembangan

bibliografy dan hunting koleksi deposit

serta akuisisi KCKR.

Jumlah bahan Bacaan berkala, bahan koleksi

perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit dan

KCKR

1000 eksemplar 35.000.000

Persentase jumlah koleksi perpustakaan yang

dilestarikan2,14 %

2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000 dokumen

3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 1200 eksemplar 50.000.000 200 5.250.000 200 5.250.000 11,11 6,18Terlsaksannya pelestarian

bahan pustaka

4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan dan

dientry ke katalog digital17000 eksemplar eksemplar

Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran

membaca masyarakat4 kegiatan kegiatan

5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali kali

6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar

Membaca Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000 lomba

7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata

Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos

8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman

tentang Perpustakaan 1 dokumen

Persentase pustakawan dan pengelola

perpustakaan yang ditingkatkan kompetensinya100 %

9 Pengembangan profesi pustakawan jumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan

10 Perpustakaan berbasis inklusi sosial Jumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000

11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang mengikuti

pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 40 sekolah 30.000.000 0 0


K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


perpustakaan sekolah50 %

12Pengadaan Bahan perpustakaan non mata

pelajaran koleksi perpustakaan sekolah

Jumlah pengadaan bahan bacaan koleksi

perpustakaan (ebook dan non ebook)6000 eksemplar

13Penyediaan buku pedoman teknis

pengolahan bahan perpustakaanJumlah sekolah yang mendapat buku pedoman 156 sekolah

14Penerbitan nomor pokok perpustakaan

(NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah

Persentase sekolah memiliki digital library

perpustakaan

15Pengadaan sarana otomasi digital library

Perpustakaan SMA/SMK/MA

Tersedianya sarana Digital Perpustakaan untuk

SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi Bengkulu20 sekolah

IIIMeningkatnya Pengembangan dan

sistem administrasi Kearsipan

Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan

dan dilestarikan30450 lembar/ tahun

AProgram Peningkatan Layanan Dan

Pemanfaatan Arsip

Jumlah dokumen dan naskah Arsip yang

diselamatkan dan dilestarikan14 dokumen

1 Penyusunan Citra Daerah Dokumen citra daerah 2 Dokumen

2 Penerbitan Naskah sumber arsip Naskah sumber arsip 12 Terbitan

BProgram Sistem Informasi Kearsipan

Daerah

Persentase OPD yang menyelenggarakan

penataan kearsipan secara baku

persentase OPD yang menyelenggarakan

penataan kearsipan berbasis IT (%)

1penerapan dan pengembangan sistem

informasi kearsipan daerah

jumlah peserta bimtek penerapan dan

pengembangan sistem informasi kearsipan

daerah

50 orang -

2 Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD Kab/Kota

yang menyelenggarakan penataan kearsipan

secara baku

140 Instansi 150.000.000 60 Instansi 50.000.000 - -

C Program Penyelamatan Arsip Persentase OPD yang menyerahkan arsip 100 %

1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan

Dinamis

Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi

bengkulu30450 lembar 50.000.000

2 Implementasi Jadwal Retensi ArsipArsiparis memiliki kemampuan untuk

menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok2 berkas

3 Rakor Kearsipan se - Provinsi BengkuluDokumen kesepakatan dan Kesepahaman

pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu2 dokumen

4 Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip

sesuai standar ANRI100 %

5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 lembar 100.000.000 3500 50.000.000 - -

16,94 24.133.480 16,50 24.133.480 29,28 7,32

SR SR SR SR


Predikat kinerja



OPD Nilai Evaluasi Sakip

Sasaran disesuaikan

dengan Pergeseran dan

Refocusing anggaran

dalam rangka menghadapi

pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

I Program Pelayanan administrasi perkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan 12.958.995.772 2.206.040.600

1Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Frekuensi pembayaran jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik 2.375.082.472 377.783.000 3 45.884.340 3 45.884.340 25,00 1,93

2 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengadministrasian keuangan 1.168.810.000 143.520.000 11 20.690.000 11 20.690.000 8,40 1,77

3 Penyedia alat tulis kantorJumlah kebutuhan ATK dalam menunjang

kelancaran kerja 569.132.300 65.000.000 - - - - - -

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan 575.200.000 25.000.000 - - - - - -

5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan gedung

kantor yang disediakan 25.812.800 - - - - - -

6Penyediaan bahan bacaan dan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan perundangan yang

tersedia 406.070.000 10.000.000 - - - - - -

7 Penyediaan makanan dan minumanJumlah bulan penyediaan makanan dan

minuman 25.000.000 - - - - - -

8 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 1.842.000.000 400.000.000 - - - - - -

9 Penyedia jasa administrasi & teknis perkantoran Jumlah tenaga honorer sumberdana APBD 3.290.400.000 1.068.924.800 38 228.000.000 38 228.000.000 20,54 6,93

10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 355.000.000 50.000.000 - - - - -

11Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah aparatur pendataan aset barang milik

daerah 256.620.000 15.000.000 - - - - - -

IIProgram peningkatan sarana dan prasarana

aparatur


Aparatur yang dibangun/ direhab/ 3.153.260.000 285.000.000


Kantor

Jumlah paket pengadaan perlengkapan dan

peralatan gedung kantor yang dilaksanakan 904.860.000 10.000.000 - - - - -

2 Pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Jumlah kegiatan DAK yang dilaksanakan 50.000.000 - - - - -

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan 50.000.000 - - - - -

4Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan

dinas/operasionalJumlah kendaraaan dinas yang dipelihara 1.525.000.000 150.000.000 - - - - -

5Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan


Jumlah Paket perlengkapan dan Peralatan

Gedung kantor yang direhab 723.400.000 25.000.000 - - - - -

25 unit

1 Paket

2 Jenis

5 jenis

1 Paket

1 kegiatan

1 Unit

2 Paket

5 jenis

12 bulan

24 Kali

38 orang

1 Tahun

12 Bulan

11 orang

30 jenis

2 jenis

30

30

A

13

12

131

180

2.013.333

147

60

2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

30

12

185

4



I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggara

n RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggara

n RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

IIIProgram peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan Formal/ Non Formal 1.183.200.000

IVProgram peningkatan pengembangan sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 600.000.000 300.000.000

1 Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Jumlah monev 480.000.000 150.000.000 - - - - -


dan pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan yang tersedia 600.000.000 110.000.000 - - - - -

3Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Sektor Kelautan dan PerikananJumlah Laporan 40.000.000 - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Budidaya Perikanan

Sasaran disesuaikan


Refocusing anggaran


pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

V Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 6.066.300.000 1.646.480.000

Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

(NTPi)

1Pembentukan Badan Hukum Kelompok Perikanan

Budidaya

Jumlah kelompok pembudidaya ikan

(Pokdakan) dan kelompok pengolahan hasil

perikanan yang dibentuk badan hukumnya

565.000.000 100.000.000 - - - - -

2Pengadaan Pakan dan Benih Ikan Kerambah

Jaring Apung

Jumlah kelompok yang mendapatkan Pakan

dan Benih Ikan Kerambah Jaring Apung 927.500.000 696.480.000 - - - - -

3 Penas KTA pelaksanaan PENAS KTNA 200.000.000 25.000.000 - - - - -

4Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai

Budidaya ikan Laut dan Pantai

Pengelolaan dan Operasional UPTD Balai

Budidaya ikan Laut dan Pantai 3.405.800.000 125.000.000 - - - - -

5 Sea Culinary FestivalJumlah Kegiatan Sea Culenary yang

dilaksanakan 100.000.000 100.000.000 - - - - -


Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPMHP) 868.000.000 100.000.000 - - - - -

7Studi Lapang Usaha Budidaya Lele Sistem

Bioflokjumlah peserta yang mengikuti studi 500.000.000 - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)

Sasaran disesuaikan


Refocusing anggaran


pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

VI. Program pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 13.228.847.000 4.267.174.000

Capaian Nilai Tukar Nelayan (NTN)

1 Pengadaan Kapal, Mesin Kapal dan alat tangkapJumlah paket pengadaan mesin kapal dan Alat

Tangkap 2.200.000.000 725.000.000 - - - - -

2Pengelolaan dan Operasional Pusat Pendaratan

Ikan (PPI) Pulai Baai

operasional penyelenggaraan pengelolaan PPI

Pulai Baai 950.900.000 125.000.000 - - - - -

3 jenis

1 paket

1 paket

25 orang

20 badan hukum

20 kelompok

1 kegiatan

1 tahun

1 Kegiatan

6 kali

4 dok

1 laporan

20 orang

26 Dokumen

11 paket

25 paket

5 paket

354290

354290

110

132,56

140

55000 kg

2

5 tahun

1 Kegiatan

16

16

351162

351162

14


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggara

n RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

3 Bengcoolen Lancang FestivalJumlah Penyelenggaraan Bengcoolen

Lancang Festival 100.000.000 100.000.000 - - - - -

4Pembentukan Badan Hukum Kelolmpok

Perikanan Tangkap

Jumlah Badan Hukum Kelolmpok Perikanan

Tangkap yang dibentuk 370.000.000 100.000.000 - - - - -

5

Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan

Perikanan (DAK)

Jumlah paket Pembangunan / Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan

Fungsional Pelabuhan Perikanan

9.607.947.000 3.217.174.000 - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Nilai Produksi Olahan

Perikanan

Nilai Produksi Olahan Perikanan (Rp.

Milyar)

Sasaran disesuaikan


Refocusing anggaran


pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

VII.Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Rata-rata konsumsi ikan per kapita

(kg/kapita/tahun) 150.000.000

Persentase peningkatan Unit Pengolahan

Hasil Perikanan (unit)

1Pameran dan promosi produk kelautan dan

perikanan

jumlah pameran dan promosi peluang

investasi produk olahan ikan 450.000.000 150.000.000 - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Kelestarian Ekosistem

LautPersentase Kelestarian Ekosistem Laut (%)

Sasaran disesuaikan


Refocusing anggaran


pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

VIII.Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil

Persentase pengelolaan ruang laut yang

dikembangkan (%) 11.937.000.000 1.265.750.000

Persentase pemanfaatan ruang laut yang

dikembangkan (%)

1 Peringatan Hari Nusantara Jumlah Peringatan Hari Nusantara 800.000.000 75.000.000 - - - - -

2

Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Izin

Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dokumen Peraturan Gubernur tentang Izin

Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan

di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

100.000.000 - - - - -

3Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Kawasan

Konservasi Perairan

Rehabilitasi Mangrove di Pesisir Kawasan

Konservasi Perairan 837.000.000 50.000.000 - - - - -

4 Pelestarian Penyu Jumlah Kegiatan Pelestarian Penyu 1.300.000.000 50.000.000 - - - - -

5

Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kawasan

Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (DAK)

Jumlah paket Pembangunan / Rehabilitasi

Prasarana Kawasan Konservasi Perairan 9.000.000.000 990.750.000 - - - - -

Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

Persentase Ketercapaian Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan (%)

Sasaran disesuaikan


Refocusing anggaran


pandemi COVID-19,

sehingga Beberapa

Kegiatan belum

dilaksanakan

3 paket

1 kali

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kali

1 kegiatan

20 Badan Hukum

4 paket

57,01

1 kegiatan

125

9

3

100

30

25

4

4

4

18,31

48,94

297

5


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggara

n RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

IX.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya

Kelautan

Persentase penyelesaian perkara/kasus

pelanggaran kelautan dan perikanan (%) 1.390.000.000 931.750.000

Frekuensi pengawasan pelaku usaha

kelautan perikanan (kali)

1Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat

Pengawas (POKMASWAS) di Kabupaten/ kota

Kelompok Masyarakat Pengawas

(POKMASWAS) di Kabupaten/ kota yang

dibina

275.000.000 45.000.000 - - - - -

2Pengawasan Perikanan Budidaya dan Produk

Hasil Perikanan

Jumlah Lokasi Pengawasan Perikanan

Budidaya dan Produk Hasil Perikanan 215.000.000 45.000.000 - - - - -

3 Pemeliharaan Kapal Pengawasjumlah Kapal Pengawas yang mendapatkan

pemelihraan 130.000.000 - - - - -

4Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan

dan perikanan

Pengawasan pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan 900.000.000 459.500.000 - - - - -

5Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

jumlah paket Sarana dan Prasarana

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

252.250.000 - - - - -

1,24 294.574.340 - - - - - - 1,24 294.574.340 1,28 0,25

SR SR SR SR

6 lokasi

1 unit

4 kali

3 paket

7 kali

40

16

100

83

50


Predikat kinerja

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Provinsi

Bengkulu

2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN


13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Sasaran I :Meningkatnya tata kelola kinerja

OPD

Nilai evaluasi SAKIP Dinas

Pariwisata

1. Melakukan persiapan

kegiatan sesuai dengan

perencanaan dan prosedur.

2. Meningkatkan kualitas

SDM di Lingkungan Dinas

Pariwisata

3. Mendorong pemenuhan

dan peningkatan sarana dan

prasana yang memadai serta

dapat mendukung kegiatan.

4.Penguatan dan

pembaharuan data dan

informasi Pariwisata

Dinas Pariwisata

Provinsi Bengkulu

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Administrasi

Perkantoran yang Dilaksanakan2.007.438.400 1.824.944.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar 12.100.000 11.000.000 0,20 2.190.000 - - - - - - 0,20 2.190.000 0,01 18,10


Dan Listrik

Jumlah gedung yang disediakan jasa

telepon, air, listrik220.000.000 200.000.000 0,22 43.250.207 - - - - - - 0,22 43.250.207 5,41 19,66

3Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis

Perkantoran

Jumlah Kebersihan dan keamanan

yang dibayar464.138.400 421.944.000 0,14 60.000.000 - - - - - - 0,14 60.000.000 1,29 12,93

4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah tenaga pengelola administrasi

keuangan kantor191.400.000 174.000.000 0,17 30.230.000 - - - - - - 0,17 30.230.000 1,34 15,79

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 55.000.000 50.000.000 0,25 12.491.000 - - - - - - 0,25 12.491.000 1,00 22,71

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah jenis barang cetakan &

penggandaan55.000.000 50.000.000 0,14 6.821.000 - - - - - - 0,14 6.821.000 1,14 12,40


perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan per-

UU-an22.000.000 20.000.000 0,21 4.110.000 - - - - - - 0,21 4.110.000 6,85 18,68

8 Penyediaan makanan dan minumanJumlah makanan & minuman yang

disediakan49.500.000 45.000.000 0,20 9.146.500 - - - - - - 0,20 9.146.500 1,69 18,48


daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas 440.000.000 400.000.000 0,23 86.731.100 - - - - - - 0,23 86.731.100 0,26 19,71

10Penatausahaan arsip dan inventarisir Barang Milik

DaerahJumlah arsip yang ditata 30.800.000 28.000.000 - - - - - - - - - - - -

11Operasional Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran UPTD PPUP

Persentase Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran UPTD

PPUP

220.000.000 200.000.000 - - - - - - - - - - - -

12 Pengelolaan Website jumlah Pengembangan Website 165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

13 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 82.500.000 75.000.000 - - - - - - - - - - - -


Aparatur


Perkantoran yang

Diadakan/Dibangun/Direhab/Dipel

ihara

390.500.000 355.000.000

100 persen

1 aplikasi

1 Tahun

86 Unit

25 jenis

12 bulan

3 jenis

12 bulan

90 kali ( 60 DD, 30 DL)

30 arsip

15Jenis

2050 surat

4 gedung

15 orang

13 orang

100

1

1

86

B. PARIWISATA

25

12

3

12

90

30

15

2050

4

11

13

1 23

4 5 6



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.


3

4 5 6



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.


kantor

jenis perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang diadakan110.000.000 100.000.000 0,11 10.149.000 - - - - - - 0,11 10.149.000 3,67 9,23

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gedung/bangunan yang

dipelihara82.500.000 75.000.000 - 0 - - - - - - - - - -


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

dipelihara165.000.000 150.000.000 0,18 26.500.000 - - - - - - 0,18 26.500.000 1,00 16,06



Jumlah perlengkapan kantor yang

dipelihara33.000.000 30.000.000 - 0 - - - - - - - - - -


Aparatur

Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Diklat33.000.000 30.000.000

18 Pendidikan dan pelatihan formal dan non formaljumlah pegawai yang mengikuti

diklat33.000.000 30.000.000 - - - - - - - - - - - -


Perencanaan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja, Keuangan


dan Pelaporan yang Disusun313.500.000 285.000.000

19Penyusunan dokumen anggaran perencanaan dan

pelaporan

jumlah dokumen rencana kerja

anggaran, kegiatan dan pelaporan

yang dihasilkan

121.000.000 110.000.000 0,14 14.126.931 - - - - - - 14,00% 14.126.931 1,56 11,68

20Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang

Pariwisata

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

yang dilaksanakan192.500.000 175.000.000 - - - - - - - - - - - -

Sasaran II: Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan

1.Jumlah Wisatawan

2. Rata-rata Lama Tinggal

3 Tingkat hunian Hotel .

1. Melakukan persiapan

kegiatan sesuai dengan


2. Meningkatkan penyebaran

informasi pariwisata melalui

website, media dan sarana

lainnya 3.

Melakukan koordinasi dan

konsultasi ke daerah dan

pusat dalam rangka

persiapan kegiatan

4 Melakukan pemeliharan

secara berkala terhadap

objek wisata

Jumlah promosi yang dilaksanakan 9.105.000.000

Jumlah Event Yang dilaksanakan

21 Pengembangan Jaringan Kerjasama PromosiJumlah dan jenis kerjasama promosi

yang dilaksanakan165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

22 Pendataan dan Analisa Pemasaran

Jumlah dokumen data analisa pasar

wisata, jumlah kunjungan wisatawan.

Jumlah industri ekraf dan desa-desa

wisata

115.500.000 105.000.000 - - - - - - - - - - - -

23 Festival Bumi RafflesiaJumlah konten acara unggulan yang

dilaksanakan1.650.000.000 1.500.000.000 - - - - - - - - - - - -

24 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Jumlah event Kab/Kota yang dibantu 1.595.000.000 1.450.000.000 - - - - - - - - - - - -

25 Festival TabutJumlah konten acara unggulan yang

dilaksanakan2.420.000.000 2.200.000.000 - - - - - - - - - - - -

26 Festival Pesisir Pantai PanjangJumlah konten event Festival Pesisir

Pantai Panjang yang dilaksanakan1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -

27Promosi Dan Publikasi Pariwisata dalam

Negeri/Luar Negeri

Jumlah Promosi dan Bahan Promosi

yang diikuti dalam dan luar Daerah1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -

28 Fort Marlborough Festival jumlah konten even 1.100.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - - -

7 kegiatan

10 kab/kota

5 kegiatan

2 kegiatan

3 Kali

1 kegiatan

1 tahun

24 kali

3 kali

2 kali

1 dokumen

18 unit (8 unit roda 2, 10

unit roda 4)

1 kegiatan

10 Orang

10 orang

12 Dokumen

9 dokumen

3 jenis

2 gedung

7

10

5

2

3

1

3

2

1

24

3

2

1

18

1

10

9

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10.015.500.000

10

12


3

4 5 6



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV

13K K

7 8 9 10 1112



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

29 Raflesia Adventure Off Road Creative TourismJumlah Event Raflesia Adventure Off

Road Creative Tourism660.000.000 600.000.000 - - - - - - - - - - - -

30 NGE Trail Creative Wonderful Bengkulujumlah Event Nge Trail Creative

Wonderful Bengkulu110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -

Jumlah Industri Pariwisata yang

terdaftar

Jumlah SDM Pariwisata yang

memiliki Kompetensi di Bidang

Industri Pariwisata

31 Fasilitasi, Pemilihan dan Pembinaan Duta WisataJumlah kegiatan pemilihan duta

wisata dan pembinaan duta wisata1.265.000.000 1.150.000.000 0,03 24.910.088 - - - - - - 0,03 24.910.088 0,09

32Fasilitasi dan koordinasi Pembentukan Badan

Promosi Pariwisata Daerah

terbentuknya Badan Promosi

Pariwisata Daerah165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

33 Pelatihan bagi Pemandu Wisata Jumlah Pemandu wisata yang dilatih 110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase peningkatan jumlah

destinasi wisata yang

dikembangkan

940.500.000 855.000.000

34Pemeliharaan dan Perawatan Objek Wisata dan

Aset Pemerintah

Jumlah obyek wisata dan aset

pemerintah yang dipelihara dan

dirawat

192.500.000 175.000.000 - - - - - - - - - - - -

35Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kreasi

Budaya Daerahjumlah Destinasi unggulan pariwisata 583.000.000 530.000.000 - - - - - - - - - - - -

36Workshop Peningkatan Tata Kelola Daya Tarik

Wisata

Workshop peningkatan tata kelola

daya tarik wisata yang dilaksanakan165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Persentase Pelaku Ekraf Berbasis

EKMDI, Seni dan Budaya,

Edukasi dan Kekayaan Intelektual

yang ditingkatkan kompetensinya

555.500.000 505.000.000 -

37Aransemen Parade Lagu daerah dan Lagu

Bengkulu Penuh Sejarah

Jumlah Lagu Daerah dan Lagu

Bengkulu Penuh Sejarah yang di

Aransemen dan di promosikan

110.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - - - -

38 Pembinaan Kampung Basurek Jumlah kampung basurek yang dibina 165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

39 Pendataan Ekonomi kreatif Kepariwisataan Jumlah Ekonomi Kreatif yang di data115.500.000 105.000.000

- - - - - - - - - - - -

40 Fasilitasi Komunitas Seni Kreatif DaerahJumlah Komunitas Seni Kreatif

Daerah yang difasilitasi165.000.000 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

0,06 8.266.396 - - - - - - 0,06 8.266.396 4,70 5,01

SR SR SR SR

1 Dokumen

1 keg

50 orang

28,57%

6 Obyek Wisata

1 paket

1 kegiatan

60%

1 kali

2 lagu

1 keg

1

60%

2

1

1

1

1

75%

50%

32

1


Predikat kinerja

50

22,22

6

1

Program Pengembangan Produk dan

Pelayanan Wisata1.540.000.000 1.400.000.000

1

1 kegiatan

1 kegiatan

0,75

0,5

32 kali, 2 Kali


Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

OPDNilai Evaluasi SAKIP OPD


OPD Nilai Evaluasi SAKIP OPD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi


15.269.785.500 5.250.556.500 Memaksimalkan

outcome anggaran yang

ada

1Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dengan tepat

waktu

83.552.500 1.619 Surat 27.750.000 405,00 9.316.000 405,00 9.316.000 11,15 11,15

2


listrik

Jumlah pembayaran biaya langganan telpon,

air dan listrik kantor 1.838.155.000 1 Tahun 610.500.000 25,00 196.551.449 25,00 196.551.449 10,69 10,69

Penghematan

penggunaan listrik, air

dan telepon kantor

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah honorarium pengelola keuangan,

Pengelola Penerimaan, Pj. Pengadaan, Pj-

Pemeriksa Hsl.Pek dan Pj.peyimpan barang

864.386.500 42 Orang 303.346.500 25,00 38.900.000 25,00 38.900.000 4,50 4,50

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan 350.000.000 60 Jenis 100.000.000 25,00 20.294.250 25,00 20.294.250 5,80 5,80

5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

yang disediakan161.000.000 2 Jenis 55.500.000 25,00 16.370.000 25,00 16.370.000 10,17 10,17


bangunan kantorAlat Listrik dan Elektronik Kantor 25.000.000 171 Unit 25,00 25,00 - - -

7 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga kantor 25.000.000 1 Tahun 25,00 25,00 - - -


perundang-undangan


Perundang-undangan66.842.000 4 Jenis 22.200.000 25,00 3.150.000 25,00 3.150.000 4,71 4,71

9

Penatausahaan Kearsipan dan Investarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan

penataan pada Dinas TPHP Provinsi

Bengkulu

175.000.000 1 Jenis 150.000.000

- - - - -

10Penyediaan makan dan minum rapat dinas Jumlah penyediaan makan dan minum rapat

(paket)83.552.500 36 Kali 27.750.000 25,00 4.125.000 25,00 4.125.000 4,94 4,94


daerahRumusan hasil pertemuan/rapat 200.000.000 20 kali 400.000.000 25,00 61.509.600 25,00 61.509.600 30,75 30,75

12Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

Honor Penanggungjawab SIMDA dan Aset33.600.000 6 Orang 25,00 25,00 - - -


Perkantoran

Pembayaran Honor tenaga teknis perkantoran10.098.747.000 362 Orang 3.278.510.000 25,00 1.010.764.300 25,00 1.010.764.300 10,01 10,01

14Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pertanian Jumlah Publikasi Hasil Kegiatan ke Media

Massa (cetak dan elektronik) (publikasi)

400.000.000 2 jenis 125.000.000 - - - - -

15Penataan Aset pada Dinas Pertanian Provinsi

Bengkulu

Data legalitas aset pada dinas pertanian

provinsi bengkulu150.000.000 1 Tahun - - -

16 Penyediaan Jasa THL-BPPJumlahTHL-BPP yang dibayar honornya

selama 1 bulan (Orang)428.900.000 254 Orang - - -

17Jumlah THL-TKP3 dan PLP- TKP3 yang

dbayar untuk bulan Desember (Orang)36.050.000 22 Orang - - -

Menyelaraskan

Renstra, Renja, Lakip

dan Meningkatkan

Peran MONEV

22

14

1

254

BB

34

6

300

4.312

4

73

154

171

1

A

K K

C. PERTANIAN

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

3

97

820

A BB

43

4.857


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

18Operasional Organisasi Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Publik SKPD

Pengelolaan Informasi dokumentasi publik50.000.000 1 bulan - - -

19Pendampingan dana alokasi khusus (DAK) Jumlah Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan

pendampingan200.000.000 1 kegiata n 150.000.000 -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

20Penyediaan Jasa THL-BPP, THL-TKP3 dan PLP-

TKP3

JumlahTHL-BPP, THL-TKP3 dan PLP-TKP3

yang dibayar honornya 1 bulan.

-


Aparatur

Jumlah sarana prasarana aparatur yang

diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara 17.881.272.500 42 Unit 7.731.460.000

Memaksimalkan

outcome anggaran yang

ada

21Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan elektronik/Meubeler/finjer print

kantor150.000.000 4 jenis 400.000.000 1,00 52.068.000 1,00 52.068.000 34,71 34,71

22Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan

Peralatan Gedung Kantor600.000.000

23Pembangunan / peningkatan sarana dan prasarana

rumah dinas

Jumlah sarana dan prasarana rumdin yang

dibangun/ditingkatkan400.000.000

24Rehab sedang/berat gedung kantor dan penyediaan

sarana dan prasarana pendukungnya

Jumlah gedung kantor yang direhab4.600.000.000 4 unit 2.150.000.000

- - - - - Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

25 Peningkatan jalan lingkungan Dinas Pertanian Panjang jalan yang ditingkatkan 1

26 Pembangunan Pagar Kantor Panjang Pagar yang ditingkatkan 300.000.000

27 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor yang terpelihara 600.000.000 1 unit 50.000.000 25,00 17.510.000 25,00 17.510.000 2,92 2,92

28Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan

dinas/operasional

Jumlah kenderaan dinas/operasional yang

dilakukan pemeliharaan646.420.000 19 unit 250.000.000 25,00 71.692.961 25,00 71.692.961 11,09 11,09

29Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara83.552.500 2 jenis 27.750.000 20,00 6.000.000 20,00 6.000.000 7,18 7,18

30Pemeliharaan Rurin/Berkala Alat dan Jaringan

Teknologi dan Informatika

Jumlah alat dan jaringan teknologi

informatika (internet, website) yang dikelola

180.000.000 - - - - -

31Rehab Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu Gedung Asrama Putra SPPN Bengkulu

terpelihara500.000.000

- - - - -

32 Peningkatan Daya Listrik Dinas /UPTD Daya listrik Dinas yang ditingkatkan 360.000.000 1 paket 100.000.000 - - - - -

33Pengelolaan dan Operasional UPTD/UPP/Cabdin Jumlah UPTD yang disediakan dana

Operasionalnya.

- - -

34 Pendampingan dana DAK bidang pertanian Pengelolaan Kegiatan DAK 2019 - - -

35

Pembangunan dan perbaikan UPTD P2SB TPHP

dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)

Pembangunan dan Perbaikan Prasarana dan

Sarana UPTD 700.000.000 3 paket 4.753.710.000

- -

-

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

36

Pembangunan dan perbaikan UPTD Hortikultura

dan penyediaan sarana pendukungnya (DAK)


Sarana UPTD 1.750.000.000

- -

37

Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi

Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

(DAK)


Sarana UPTD

3.210.000.000 - -

38

Pembangunan dan perbaikan UPTD Tanaman

Pangan dan penyediaan sarana pendukungnya

(DAK)


Sarana UPTD

2.001.300.000 - -

39Pendampingan dana alokasi khusus (DAK) Jumlah Kegiatan DAK Fisik yang dilakukan

pendampingan300.000.000

- -

40Pembangunan Ruang Gedung Kantor dan Aula

DTPHPGedung Kantor yang dibangun -

- -

41Penataan taman dan lingkungan kantor Taman di lingkungan kantor yang ditata - - -


Aparatur

Persentase Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya250.000.000 50.000.000

43 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional/Teknis250.000.000 10 orang 50.000.000

- - -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

-

3

1

2

2

57

16

2

1

1

1

4

1

1

1

12

-

1

1

92

12

4

4

530

23

3

1

7


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan

Keuangan


, pelaporan dan penganggaran yang

disusun

1.870.000.000 460.000.000


dan pelaporan

Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran

dan pelaporan yang disusun320.000.000 3 Jenis 110.000.000 2,00 15.285.000 2,00 15.285.000 75,00 4,78

45 Penyusunan Buku Profil Dinas TPHP Jumlah buku profil dinas TPHP 150.000.000 150 buku 50.000.000

- -

-

Pengalihan anggaran

Pandemi

Covid-19

46

Workshop Penyusunan Proposal Elektronik Dan

Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan

Pengembangan TPHP

Jumlah proposal elektronik dana APBN yang

disusun800.000.000 2 Dokum en 300.000.000

- -

-

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

47

Pendampingan TP4D Jumlah paket pengadaan barang/jasa DTPHP

yang didampingi TP$D Kejati Bengkulu

600.000.000 - - -

Program Peningkatan Teknologi, Sarana, dan

Prasarana Pertanian

Jumlah Siswa Sekolah Pembangunan

Pertanian Negeri (SPPN) Bengkulu

625.000.000 - -

48Penyediaan bahan ajar dan bahan praktek siswa

SPPN

Proses pengajaran dan prraktek siswa SPPN

(Tahun Ajaran) 200.000.000 - -

-

49Promosi Penerimaan Siswa SPPN Bengkulu Jumlah promosi ke SLTP (sekolah)

50.000.000 - -

-

50Pengembangan kompetensi tenaga didik SPPN

Bengkulu

Jumlah tenaga didik yang ikut pelatihan/

magang (Orang) 50.000.000 - -

-

51Praktek kerja usaha Siswa SPPN Bengkulu Jumlah siswa Praktek/magang (siswa)

200.000.000 - -

-

52Ekstra/ko kulikuler siswa SPPN Bengkulu Jumlah Kegiatan ekstra/ko kulikuler (Ekskul)

75.000.000 - -

-

53Kegiatan Kewirausahaan Mandiri SPP Negeri

Bengkulu

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan

wirausaha mandiri SPPN Bengkulu (siswa)

50.000.000 - - -

Tujuan: Meningkatnya Kontribusi sub sektor

pertanian dan perkebunan terhadap

perekonomian

daerah

Persentase Kontribusi sub sektor pertanian

dan perkebunan terhadap PDRB

- Data belum tersedia

Sasaran : Meningkatnya produksi komoditas

tanaman pangan, Hortikultura dan

Perkebunan unggulan

Produksi padi (Ton) - 731.943 ton Data belum tersedia

Produksi Jagung (Ton) - 119.179 ton Data belum tersedia

Program Peningkatan Produksi Pertanian

/PerkebunanPersentase peningkatan luas tanam padi 27.800.000.000 0,31 % 2.875.000.000

baru 25 % dari target,

memotivasi swadaya

petani

Produktivitas padi (Kwintal/Hektar) 44,55

Persentase Poktan Tanaman Pangan yang

memiliki handtraktor dan mesin

perontok padi

55,91 %

Persentase luas lahan sawah yang teraliri

aliran irigasi73,6 %

Persentase peningkatan luas tanam jagung

0,04 %

baru 10% dari target,

memotivasi swadaya

petani

Produktivitas jagung (Kwintal/Hektar) 61,35

54Pengembangan benih tanaman pangan di BBIPP Jumlah Benih dasar atau benih pokok

(BS/BP) Padi Palawija930.000.000 14 ton 200.000.000

- - -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

735.603

119.775

20

140

1

10

10

3

11

27

13

0,93

44,75

65,17

74,75

0,12

42

61,40

100

5

80

17.91


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

55

Pengawasan dan Sertifikasi Peredaran Benih

Tanaman Pangan dan Hortikultura di UPTD

BPSBTPHP

jumlah dokumen Hasil Pengawasan dan

sertifikasi benih TPHP 900.000.000 70 dokum en 150.000.000

- -

- - -

56

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

Jumlah Luas Lahan yang dikendalikan

kerusakannya 670.000.000 100 ha 75.000.000

- -

-

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

57

Pembinaan Petugas Data Statistik Pertanian se-

Provinsi Bengkulu

Petugas data Upsus PAJALE yang

ditingkatkan kualitasnya 250.000.000

Pengalihan anggaran

Pandemi

Covid-19

58Pengembangan Mekanisasi Pertanian di UPTD

Mekanisasai Pertanian

Lembaga Mekanisasi Pertanian yang dibina

(Poktan, UPJA, Brigade Alsintan)250.000.000 2 jenis 300.000.000

- 40.125.000

- 40.125.000 16,05 16,05

59Pembinaan dan pengawasan pupuk dan pestisida

(KP3)

Jumlah pembinaan dan pengawasan Pupuk

dan pestisida yang dilakukan600.000.000 10 kali 75.000.000

- - Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

60

Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Alat mesin pertanian yang disediakan

20.800.000.000 2 jenis 500.000.000


Pandemi

Covid-19

61

Pengadaan Motor Roda Dua Petugas Penyuluh

Pertanian Lapangan

Jumlah Motor yang disediakan untuk PPL

-


Pandemi

Covid-19

JumlahLaporan Pelaksanaan Rencana Aksi

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub sektor

TPHP

250.000.000 1 laporan 75.000.000 - - Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

62

Pengembangan Intensifikasi Padi Pertemuan dan pengawalan padi (1.000 ha)

dan pengembangan padi aromatik (40 ha) di

Prov.

Bengkulu

1.250.000.000 Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

63Pengawalan Intesifikasi Jagung di Lahan Kering Luas Intensifikasi Tanaman Jagung di lahan

kering (Ha) yang terkawal1.400.000.000 43.000 Ha 1.500.000.000


Pandemi Covid-19

64Perencanaan hibah Insfrastruktur Pertanian Jumlah Dokumen calon penerima hibah sektor

pertanian300.000.000

65Pendampingan Kegiatan Prasarana dan Sarana

Pertanian Dana APBN

Pengelolaan Kegiatan Prasarana dan Sarana

Pertanian200.000.000

66Monitoring dan Evaluasi APBD dan DAK Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

di kab/kota-

67Peningkatan kapasitas UPTD Mekanisasi

Pertanian

Peningkatan kapasitas dan peralatan

perbengkelan-

Produksi Bawang Merah (Ton) 1.310 ton

Produksi Cabai Merah (ton) 20.341 ton

Program Peningkatan produksi pertanian/

perkebunan

Persentase Peningkatan Luas Tanam

Bawang Merah1 21,28 575.000.000 Data belum tersedia

Produktivitas Bawang Merah (kw/Ha) 45,00 Data belum tersedia

Persentase Peningkatan Luas Tanam Cabai

Merah2,10 Data belum tersedia

Produktivitas Cabai (Kw/Ha) 43,50 Data belum tersedia

68

Pembinaan dan Perbaikan Good

Agriculture Practice (GAP) tanaman Hortikultura

Jumlah petani yang ditingkatkan kemampuan

GAP (Orang) 75.000.000

69 Pembinaan/ Pendampingan Kawasan Hortikultura

Jumlah Kawasan Hortikultura yang dilakukan

pembinaan & pendampingan dgn fokus

penguatan GAP

100.000.000

70 Pemeliharaan Kebun Hidroponik Hortikultura

Dinas

Pemeliharaan Kebun Hydroponik dan

lingkungan sekitarnya

175.000.000 1 Kebun 50.000.000 - - - Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

50,00

5,71

45,00

90

7

3

21

11

4

1.572

24.410

68,28

-

3

40

6.010

2



210

250

380

250

30

1.300


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

71

Pengembangan Agrowisata dalam rangka

mendukung Garden Valley festival

Jumlah kawasan yang didukung dalam

pelaksanaan event Garden Flower Festival 800.000.000 1 Kawas an 150.000.000

- -

-

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

72Pengembangan Benih Holtikultura di BBIH Jumlah Bibit TPHP yang bersertifikat

825.000.000 2.000 batang 375.000.000 - -

-Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

73

Pengembangan Koleksi Plasma Nutfah Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perbenihan Perkebunan

Provinsi

Bengkulu

Koleksi Plasma Nutfah Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan

-

74Verifikasi dan Validasi Areal Pengembangan

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Data Spasial Areal Pengembangan Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

-



Perkebunan unggulan

Produksi Karet (Ton) 107.278 Data belum tersedia

Produksi Kopi (Ton) 59.402 Data belum

tersedia

Produksi Kelapa Sawit Rakyat (Ton) 615.756 Data belum tersedia

Program Peningkatan produksi pertanian/

perkebunan

Produktivitas karet (Ton/Hektar)19.255.000.000 2,16 2.850.000.000 Data belum tersedia

Produktivitas Kopi (Ton/Hektar) 1,22 Data belum tersedia

Produktivitas Kebun Sawit Rakyat

(Ton/Hektar)

3,89 Data belum tersedia

Persentase luas lahan karet (TTM/TR)

yang dilakukan replanting21,09 Data belum tersedia

Persentase kebun kopi rakyat (TTM/TR)

yang direhabilitasi/intensifikasi52,30 Data belum tersedia

Persentase luas lahan kelapa sawit

(TTM/TR) yang dilakukan replanting59,06

75Pembinaan dan Perbaikan Good Agriculture

Practice (GAP) Tanaman Perkebunan

Jumlah Petani yang ditingkatkan

kemampuannya300.000.000

76Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Besar

Swasta/Nasional (PBS/N)

Jumlah Pembinaan, pengawasan dan

penetapan harga PBS/N yang dilakukan600.000.000 10 kali 125.000.000

- - - - -

77Pembinaan dan Pengawasan Stabilitas Harga

Hasil Perkebunan

Pembinaan dan pengawasan harga hasil

perkebunan100.000.000 12 Kali 50.000.000

- - -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

78Intensifikasi Budidaya dan Pengawalan Komoditi

Kopi Robusta (Sintaro dan Sehasen)

Luas Tanaman Kopi Robusta yang

diintensifikasi800.000.000 -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

79Pemeliharaan Kebun Contoh Kelapa Kopyor dan

Pandan Wangi

Luas Kebun contoh Kelapa Kopyor dan

Pandan Wangi yang terpelihara 105.000.000 2 Ha 25.000.000 - -


Pandemi Covid-19

80Pembangunan/ Peningkatan jalan sentra produksi Panjang Jalan yang dibangun menuju sentra

produk unggulan 9.100.000.000 -Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

81 Pengadaan bibit tanaman perkebunanJumlah bibit unggul tanaman perkebunan

yang tersedia5.700.000.000 3 Jenis 1.000.000.000

- - -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

82

Bantuan Bibit Unggul Tanaman Pertanian

(Hortikultura)

Jumlah bibit unggul tanaman unggul pertanian

yang tersedia

1

3 jenis 1.500.000.000


Pandemi Covid-19

83Pengembangan Agrowisata dalam rangka

mendukung Mountain Valley festival

Jumlah Kawasan yang didukung dalam

Pelaksanaan Mountain Valley Festival 800.000.000 1 Kawas an 150.000.000 - -


Pandemi Covid-19

84Pendampingan replenting kelapa sawit rakyat Luas kebun kelapa sawit rakyat yang

direplenting-

85Pengelolaan dan operasional UPTD Mekanisasi

Pertanian

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 1.500.000.000

86Penyusunan Masterpland Kawasan Pertanian

Berbasis Korporasi

jumlah dokumen masterplan 250.000.000

53

9

3

30.000

88,59

4

21

13

350

6

615.956

2,41

1,51

4,11

30,53

62,28

3

8.500

2

1

107.479

59.603


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Perkebunan

unggulan

Produksi padi (Ton) 731.943 Data belum tersedia

Produksi Jagung (Ton) 119.179 Data belum tersedia

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan

kompetensinya3.850.000.000 30 296.000.000 Data belum tersedia

Rasio Penyuluh terhadap kelopok tani 1:10 - Data belum tersedia

87Penilaian dan Pemberian Penghargaan SDM

Pertanian

Pemberian penghargaan bagi SDM pertanian

(kali)

1.000.000.000 - - -

88Pembinaan Pemberdayaan Komisi Penyuluhan

Provinsi

Adanya Temu Organisasi Komisi Penyuluhan

Provinsi

50.000.000 - - -

89Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya Terfasilitasinya Penyuluh Pertanian Swadaya

(Orang)

1.000.000.000 - - -

90 Pelatihan Teknis Pertanian di BPP Jumlah aparatur yang dilatih 200.000.000 - - -

91 Pertemuan Penyuluh Pertanian Jumlah pertemuan 300.000.000 - - -

92Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat

Provinsi

Jumlah Dokumen Programa penyuluhan

pertanian Provinsi Bengkulu- - -

93Pembinaan Dan Bimtek Penyuluh Provinsi Ke

Wilayah Kerja Penyuluhan

Jumlah Wilayah Kerja Penyuluhan yang

mendapat pembinaan1.300.000.000 30,100:1

orang;

wikel;k ali296.000.000

- - - - -

94Perisapan Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional

(PENAS) Kontak Tani Dan Nelayan

Terlaksananya Persiapan PEDA/ PENAS

KTNA- - -

95Pekan Daerah (PEDA)/ Pekan Nasional (PENAS)

Kontak Tani Dan Nelayan

Jumlah peserta Kontak Tani Andalan dalam

Acara PEDA/PENAS- - - -

Penas ditunda tahun

2021



Perkebunan unggulanProduksi Kopi (Ton) - - Data belum tersedia

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Produksi

Jumlah Pameran yang diikuti/dilaksanakan2.975.000.000 5 1.100.000.000

96Pameran produk tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan

Jumlah Pameran produk tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan yang diikuti800.000.000 3 Kali 200.000.000

- - -

Pengalihan anggaran

Pandemi Covid-19

97Pameran Nasional dalam rangka Promosi Kopi

Unggulan Bengkulu

Jumlah Pameran Kopi Lokal Bengkulu yg

diikuti (kali)2.175.000.000 70 Orang 900.000.000

- - -

11,95 1.563.661.560 11,95 1.563.661.560 15,98 11,30

SR SR

40

110

59.603

14

11

3

3

50

450

1

2

200

735.603

119.775

150

1:10

2


Predikat kinerja

DINAS TANAMAN

PANGAN,

HORTIKULTURA

DAN PERKEBUNAN

PROVINSI

BENGKULU

13

C. PERTANIAN

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

III IV

1 3

Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp Rp (ribu) K (%) %

1 Nilai evaluasi SAKIP

Nilai evaluasi SAKIP

Jumlah/Jenis dministrasi pelayanan

yang dilaksanakan

13 jenis 4.049.646 13 jenis 1.394.313

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan

diterima

8000 surat 30.000 1 surat 5.000 - -

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengelolaan keuangan 192 OB 226.240 96 OB 96.240 18 OB 15.300 18 OB 15.300 9,38 7

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan 2 Kegiatan 350.000 1 Kegiatan 100.000 1 keg 19.412 1 keg 19.412 50 6

- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jmlh barang cetakan & pengadaan

yang dibutuhkan

2 cetakan/

pengdn

40.000 1 cetakan/

penggdn

15.000 - -

- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik

Jumlah pembayaran sarana

telekomunikasi, air PAM dan listrik

PLN

24 Bulan 300.000 12 Bulan 100.000 2 bl 20.953 2 bl 20.953 8,33 7

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlahpembayaran bahan Bacaan 24 Bulan 80.000 12 Bulan 30.000 2 bl 1.440 2 bl 1.440 8,33 2

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dankonsultasi dalam

menunjang kelancaran tugas

40 lap 623.960 20 lap 400.000 3 lap 48.156 3 lap 48.156 7,5 8

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah tenaga keamanan, kebersihan

kantor dan Sopir

448 OB 667.800 224 OB 450.073 48 OB 128.691 48 OB 128.691 10,7143 19

- Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang milik

daerah

Jumlah barang dan dokumen yang

ditata

2000 barang 68.000 1 barang 18.000 - - -

- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah konsumsi rapat/Pertemuan di

Dinas ESDM

2000 kotak 80.000 1000 kotak 30.000 80 ktk 3.482 80 ktk 3.482 4 4

- Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi, dokumentasi dan

pameran bidang ESDM

6 Jenis 306.350 3 Jenis 100.000 - -

- Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Jumlah webite pelayanan Dinas ESDM

Provinsi Bengkulu yang dikelola

1 website 100.000 1 website 50.000 - -


perkantoran yang

diadakan/dibangun /direhab/

dipelihara

71 unit 660.000 14 unit 290.000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas yang

dirawat/pajak selama 1 tahun dan

Kebutuhan BBM Pejabat Eselon

11 Unit 250.000 6 Unit 100.000 2 Unit 20.575 2 Unit 20.575 18 8,23

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor


Gedung Kantor yang diadakan

15 jenis 250.000 8 Jenis 150.000 - -

- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor yang diperlihara

45 unit 40.000 45 unit 40.000 10 unit 3.993 10 unit 3.993 22,2222 10

No Tujuan / Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja sasaran, Program

(outcame) / Kegiatan (output)Target Renstra PD s.d Tahun 2021

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020I II

Target Kinerja dan Anggaran Renja

PD Tahun Berjalan

Realisasi Kinerja Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD

9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

A A

K

Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Aparatur

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD

III IV

1 3




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020I II


PD Tahun Berjalan


Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan


Anggaran Renja PD

9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

K


kompentensinya

50 % 200.000 42 % 30.000

- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan formal dan non formal

50 Orang 200.000 20 Orang 30.000 - -

27 Dok 9 Dok

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan

jumlah Dokumen/Laporan

perencanaan, capaian kinerja dan

keuangan

18 Dok 170.000 9 Dok 50.000 - 3 Dok

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi pelaksanaan urusan ESDM

7 lap 280.000 5 lap 125.000 - 1 lap

2 Ratio Elektrifikasi

Ratio Elektrifikasi

Persentase rumah tangga teraliri

listrik

Persentase Desa Berlistrik

- Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan

PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga

Panas Bumi dan Pembangkit Listrik

Tenaga Uap dan Jaringan transmisi

SUTT

20 kali 220.000 10 kali 120.000 - 1 kali

- Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat

miskin

jumlah sambungan listrik rumah 2.000 sambungan 6.000.000 1.000 sambungan 1.600.000 - -

- Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan Jumlah penyedia ketenagalistrikkan,

Usaha jasa penunjang dan Lembaga

pengujian Laik Operasi

20 Penyedia dan

Lembaga

penguji

200.000 10 Penyedia

dan

Lembaga

penguji

100.000 - 1 penyedia

3 Persentase pengelolaan

pertambangan minerba yang baik

Persentase pengelolaan

pertambangan minerba yang baik

Persentase Perusahaan Pemegang

IUP Aktif

38 % 740.000 34 % 150.000

- Optimalisasi pengawasan pengelolaan petambangan

oleh inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas

Pertambangan

jumlah perusahaan yang diawasi 100 IUPOP 740.000 40 IUPOP 150.000

Persentase Luas Lahan Reklamasi 50 % 250.000 40 % 100.000


Aparatur





dihasilkan

450.000 175.000

Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat

terhadap energi listrik

99,5% 99%

Tujuan 2 : Menyediakan pasokan energi listrik yang

terjangkau bagi masyarakat

99,5% 99%

99%

1.820.000

100% 100%

Tujuan 3 : Meningkatkan kesinambungan

pengelolaan pemanfaatan mineral, batuan dan

batubara terhadap lingkungan

62,67

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

99,5%

6.420.000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan :


Pertambangan

44,33

Sasaran 3 : Meningkatnya kesinambungan dalam

pemanfaatan mineral, batuan dan batubara terhadap

lingkungan

62,67 44,33

III IV

1 3




Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020I II


PD Tahun Berjalan


Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja Pada

Triwulan

Realisasi

Kinerja

Pada

Triwulan


Anggaran Renja PD

9 10=6+7+8+9 11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

K

- Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3

Reklamasi dan Paska Tambang

Jumlah perusahaan pemegang IUP

Operasi Produksi

26 IUP OP 250.000 13 IUP OP 100.000 - -

Persentase penurunan Luas

Pertambangan Tanpa Izin

100 % 550.000 59 % 300.000

- Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

Output : Jumlah kabupaten yang didata 9 kab 350.000 5 kab 150.000 - -

- Penyusunandokumen cetak biru (blue print)

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

disekitar pertambangan

Jumlah dokumen 1 Dok 200.000 1 Dok 150.000 - -

4 Persentase konstribusi sektor

pertambangan dan penggalian

terhadap PDRB

Persentase konstribusi sektor


terhadap PDRB

Persentase peningkatan nilai

landrent dan royalti

4 % 400.000 3,5 % 150.000

- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sektor Pertambangan

Jumlah laporan (landrent dan royalry)

sektor pertambangan

2 Lap 400.000 2 Lap 150.000 - -

Persentase peningkatan PAD sektor


40 % 350.000 35 % 225.000

- Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan

sumber daya mineral

Jumlah verifkasi lapangan yang

dilaksanakan

20 Laporan 250.000 15 Laporan 100.000 - 3 lap

- Penyusunan NPA (nilai perolehan air tanah) Jumlah dok npa sebagai bahan pergub 1 Dok 100.000 1 Dok 125.000 - -



40 % 600.000 40 % 350.000

- Uji dan evaluasi akreditasi nasional laboratorium

analisa air dan laboratorium analisa batubara

Jumlah akreditasi lab yang dihasilkan 1 KAN 400.000 1 KAN 300.000 - -

- Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Standar

Laboratorium Uji

Jumlah unit peralatan yang

dirawat/kalibrasi

30 alat

reagen

200.000 15 alat

reagen

50.000 - -



40 % 500.000 35 % 225.000

- Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan

Batubara

Jumlah Laporan Neraca 1 Neraca 300.000 1 Neraca 125.000 - -

- kegiatan peningkatan Pemantauan aktivitas panas

bumi

Jumlah pemantauan terhadap

Perusahan pemegang IUP eksplorasi

6 wkp 200.000 2 wkp 100.000 - -

5,35 262.002 5,65 262.002


Pertambangan

Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor

pertambangandan penggalian terhadap

perekonomian daerah

- - - -

Prediket Kinerja

Program Optimalisasi Penerimaan Negara di bidang

Pertambangan

Program Pengembangan Perizinan Energi dan

Sumber Daya Mineral

Program Pengembangan dan Akreditatasi

Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan

Laboratorium Analisa Air

Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi

dan Air Tanah


4 3,5

Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor

pertambangan dan penggalian terhadap

perekonomian daerah

4 3,5

12

1. Menyusun dokumen

perencanaan sesuai jadwal

2. Membuat draf PK OPD dan

rencana aksi 2020

Upaya untuk mencapai

Sasaran OPD pada Triwulan

I

12



I

1. Melakukan koordinasi ke

PLN

2. Melakukan koordinasi ke

pihak jasa pembangkit dan

melakukan inspeksi

ketenagalistrikan

1. Meminta data terkait

administrasi pengelolaan

tambang dan reklamasi ke

perusahaan

2. Mengikuti RKAB perusahan

tambang

12



I

1. Meminta data bulanan ke

Perusahaan tambang terkait

produksi, pembayaran landrent

dan royalti

2. Mempersiapkan data untuk

recon PNBP triwulan I

1 2 3

K K K K K K

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

I Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja

OPDNilai SAKIP Disperindag A

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 14 Jenis 1.984.775.600 530.528.131 - - - - - - 530.528.131 11,35

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 12 Bulan 10.000.000 3 1.665.000 - - - - - 3 1.665.000 12,50 5,55

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 12 Bulan 180.000.000 3 45.464.176 - - - - - 3 45.464.176 12,50 8,38

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 12 Bulan 132.110.000 3 27.545.000 - - - - - 3 27.545.000 12,50 6,26

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 12 Bulan 70.000.000 3 16.784.000 - - - - - 3 16.784.000 12,50 8,39

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan

Jumlah Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 12 Bulan 40.000.000 3 7.625.000 - - - - - 3 7.625.000 12,50 2,38


perundang‑undangan

Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan

yang dibeli24 Bulan 45.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 3.810.000 - - - - - 3 3.810.000 12,50 8,47

Penyediaan Makanan dan minumanJumlah Makanan dan Minuman yangn

dibeli24 Bulan 50.000.000 12 Bulan 15.000.000 3 1.229.200 - - - - - 3 1.229.200 12,50 2,46

Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 12 Bulan 400.000.000 3 102.294.715 - - - - - 3 102.294.715 12,50 18,60


Perkantoran

Jumlah Pegawai Honorer yang

dibayarkan36 THL 2.125.280.000 36 THL 1.012.665.600 32 320.311.040 - - - - - - 32 320.311.040 88,89 15,07

Publikasi dan DokumentasiFrekuensi Publikasi Media Cetak dan

Elekronik24 Kali 250.000.000 12 Kali 50.000.000 3 600.000 - - - - - - 3 600.000 12,50 0,24

Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris

Barang Milik Daerah

Tertatanya Kearsipan dan Inventaris

Barang Milik Daerah4 Orang 20.000.000 2 Orang 30.000.000 2 3.200.000 - - - - - - 2 3.200.000 50,00 16,00

Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan

Operasional UPTD BPPMBA 100.000.000 A 30.000.000 0 - - - - - - - 0 - 0,00 -

5,08 530.528.131 5

SR - - - - - - SR

2Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Perkantoran yang Diadakan/

Dibangun/ Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 45 Unit 257.864.400 30.903.738 - - - - - - 0 30.903.738 2,65

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional

yg Mendapat Pemeliharaan Rutin/

Berkala

12 unit 700.000.000 3 unit 75.000.000 0 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 12 Bulan 100.000.000 3 22.678.738 - - - - - - 3 22.678.738 22,68 5,34



Jumlah Peralatan Gedung Kantor yg

Diadakan24 Bulan 40.000.000 12 Bulan 20.000.000 3 8.225.000 - - - - - - 3 8.225.000 41,13 20,56

Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 2 Gedung 62.864.400 0 - - - - - - - 0 - 0,00

1,50 30.903.738 2

SR SR

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 2 orang 15.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Pendidikan dan pelatihan formalJumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan

Formal10 160.000.000 2 Orang 15.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

0,00 - 0

- -

No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program

(outcome ) / Kegiatan (output )

Target Renstra Perangkat daerah s.d

Tahun 2021


Perangkat daerah Tahun Berjalan

I II III IV

Realisasi kinerja Pada Triwulan

7 8 9

Realisasi capaian kinerja

dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

daerah s/d tahun 2020

(%)

Predikat Kinerja

10 11 = 10/40 x 100

1 2 3 K Rp K Rp

4 5 6


Rp Rp Rp Rp


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

RpRp

1 2 3

K K K K K K

(%) (%) (%) (%) (%) (%)




Tahun 2021



I II III IV


7 8 9


dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Renstra Perangkat


(%)

10 11 = 10/40 x 100

1 2 3 K Rp K Rp

4 5 6

Rp Rp Rp Rp RpRp

4Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja



Disusun

735.000.000 10 Dokumen 310.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -


Perencanaan Bidang Perindustrian dan

Perdagangan

Jumlah Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Perencanaan Bidang

Perindustrian dan Perdagangan yang

dilaksanakan

13 Program 500.000.000 13 Program 200.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -




Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 10 Dok 110.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

0,00 - 0

- -

II

Sasaran II: Meningkatnya kontribusi

sektor perdagangan terhadap

perekonomian daerah

15,45% 0

5Program Peningkatan dan Pengembangan

Luar Negeri

Persentase Pengembangan Sub

Sektor Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 16,24% 3.400.000.000 109.079.100 - - - - - - 0 109.079.100 0,00 2,25

Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan


Jumlah Pameran yang Diikuti pada

Tingkat Daerah, Nasional dan

Internasional

10 Kali 950.000.000 2 Kali 3.000.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi

Kopi Daerah3 Event 3.500.000.000 1 Event 50.000.000 1,00 109.079.100 - - - - - - 1 - 0,00 -

Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan Luar Negeri

Nilai Ekspor Impor dan Survey

Kepuasan Masyrakat22 $ 400.000.000 $ 22 350.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

0,33 109.079.100 0

- -


Perdagangan Dalam Negeri

Persentase Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan Dalam

Negeri

2.130.000.000 2% 395.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 1 % 900.000.000 100% 275.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Pengembangan Perdagangan Dalam NegeriPersentase capaian Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri0 % 1.230.000.000 21% 120.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

0,00 - 0

- -

7Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Nilai Indeks Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan82

Nilai

Index1.250.000.000 80 Nilai Index 3.295.000.000 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Pembinaan dan Pengawasan Legimitasi Mutu

Barang Beredar dengan SNI

Nilai indeks kepuasan konsumen

terhadap Pengawasan Legimitasi Mutu


82Nilai

Index550.000.000 80 Nilai Index 100.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00 -

Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di

UPTD PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)

Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji

Mutu Barang di UPTD PPMB Provinsi

Bengkulu (DAK)

80 % - 1 % 3.125.000.000 0,00 - - - - - - - 0 - 0,00

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 700.000.000 2 Produk 70.000.000 0,00 0,00 - - - - - - 0 0,00 0,00 -

- - -

- -

-


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


1 2 3

K K K K K K

(%) (%) (%) (%) (%) (%)




Tahun 2021



I II III IV


7 8 9


dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Renstra Perangkat


(%)

10 11 = 10/40 x 100

1 2 3 K Rp K Rp

4 5 6

Rp Rp Rp Rp RpRp

III

Sasaran III: Meningkatnya kontribusi sub

sektor industri terhadap perekonomian

daerah

6,17% -

8Program Pengembangan Industri Sedang

Besar

Pesentase Jumlah Pengembangan

Industri Sedang Besar800.000.000 6,50% 150.000.000 - - - - - - - - - -

Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Sedang Besar

Jumlah perusahaan/industri Sedang

Besar yang di pantau perkembangannya52

Perusah

aan800.000.000 42 Perusahaan 150.000.000 - - - - - - - - - - - -

- - -

- -

9Program Pengembangan Industri Kecil

dan Menengah

Persentase Jumlah Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 11% 1.450.000.000 73.162.700 - - - - - - - 73.162.700 1,02

Penumbuhan dan Pengembangan Industri

Kecil dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 150 IKM 2.850.000.000 100 IKM 170.000.000 - - - - - - - - - - - -

Fasilitasi HAKI/Pendaftaran Merk Komoditi

Unggulan Provinsi Bengkulu

Jumlah IKM yang difasilitasi

standarisasi Industri2 % - 1,83% 160.000.000 - 7.734.000 - - - - - - - 7.734.000 -

Pembinaan dan Pengembangan Industri

Kreatif Daerah

Jumlah Wirausaha Baru yang dibina

dan dikembangkan5,50 % 450.000.000 550,00% 120.000.000 - 15.618.900 - - - - - - - 15.618.900 - 3,47

Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil

Menengah (IKM) dalam Pengembangan

Dekranasda Provinsi Bengkulu

Peningkatan fasilitasi WUB 4 % 3.850.000.000 4% 1.000.000.000 - 49.809.800 - - - - - - - 49.809.800 - 1,29

0,00 73.162.700 0,00 73.162.700

SR

0,77 743.673.669 0,77

SR

Predikat Kinerja




Predikat Kinerja


12

(1) Melakukan revisi dan relokasi

anggaran secara cepat (2) Melakukan

Rakortekbang dengan Kementerian,

Perindustrian dan Perdagangan dan

Kemendagri (3) Melakukan

pemetaan sub-sub kegiatan sesuai

Permendagri No. 90 Tahun 2019 (4)

melakukan administrasi data

perlengkapan kantor

Upaya Untuk Mencapai Sasaran

OPD Pada Triwulan I

12


OPD Pada Triwulan I

(1) Menginventarsasi IKM dan UKM

yang akan mengikuti pameran, (2)

Telah melakukan rapat koordinasi

awal antara Disperindag,

Kementerian Terkait, IKM dan

asosiasi kopi (3) Mempermudah alur

pelayanan penerbitan dokumen SKA

bagi para eksportir

Melakukan revisi dan relokasi

anggaran secara cepat

12


OPD Pada Triwulan I

(1) Berkoordinasi dengan Kumham

terkait hak cipta/HAKI, (2)

Melakukan inventarisasi data IKM-

IKM yang akan diusulkan HAKInya

ke Kab/Kota, (3) Melakukaan

koordinasi ke Kab. Kepahiang dalam

rangka persiapan International

Cofffee Day, (4) Rapat kerja dengan

Kementerian Perindustrian terkait

konten acara sertifikasi 100 orang

Barista

Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

2 3

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja

BappedaNilai Evaluasi SAKIP Bappeda A

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis Pelayanan administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan13 Jenis 5.064.990 13 Jenis 3.144.327,800 2,00 509.203,494 2 509.203 15,38 10,05

01 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 9400 Lembar 34.000 4700 Lembar 14.000 0,00 900 0 900,00 0 2,65

02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air Dan Listrik

Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Air dan Listrik24 Bulan 490.000 12 Bulan 402.000 10,65 42.798 11 42.797,89 44,38 8,73

03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan 360 OB 454.990 180 OB 149.495 15,47 23.120 15 23.120,00 4,30 5,08

04 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 60 Jenis 300.000 40 Jenis 150.000 12,930 19.388 13 19.388,00 21,55 6,46

05Penyediaan Barang Cetakan Dan

PenggandaanJumlah Barang, cetakan dan Penggandaan 10 Jenis 200.000 5 Jenis 100.000 8,72 8.720 9 8.720,00 87,20 4,36

06Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bacaan dan peraturan, Perundang -

undangan5000 Eksemplar 190.000 2500

Eksempla

r130.000 14,35 18.660 14 18.660,00 0,29 9,82

07 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan Makanan dan Minuman 16 Bulan 510.000 12 Bulan 100.000 13,68 13.682 14 13.681,50 85,50 2,68

08Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Luar DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi keluar daerah 54 Kali 800.000 27 Kali 650.000 26,60 172.901 27 172.900,50 49,26 21,61


PerkantoranJumlah tenaga kebersihan kantor 336 OB 696.000 168 OB 523.833 12,28 64.345 12 64.345,00 4 9,24

10 2000 Berkas 1000 Berkas 0,00 0 0

4 Jenis 2 Jenis 0

11 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah pameran pembangunan yang diikuti 4 Kali 400.000 2 0 100.000 0,00 0 0 - 0 -

12 18 Kali 9 Kali 21,30 21 118,33

2 Kali 1 Kali

13Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke

Dalam DaerahJumlah Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah 200 Kali 600.000 100 Kali 300.000 18,06 54.168 18 54.167,50 9,03 9,03

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur yang

Dibangun/ Diadakan/Direhab/ Dipelihara332 unit 3.354.000 111,00 unit 2.177.500 40 1.055.048,608 40,0 1.055.049 12,05 31,46

1 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan 2 yang

diadakan3 unit 700.000 3 unit 800.000 3 743.505 3 743.505,00 100,00 106,22


gedung kantor

Perlengkapan dan peralatan gedung kantoryang

diadakan98 unit 200.000 49 unit 350.500 24 145.284 24 145.283,55 24,49 72,64


dinas/operasionalKendaraan yang terpelihara 20 unit 1.154.000 20 unit 577.000 4 111.377,06 4 111.377,06 20,00 9,65

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 gedung 300.000 1 gedung 150.000 - 28.233 0 28.233,00 0,00 9,41

-

90.523,10

-

18,10

1 4 5

Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan

Pembangunan

100.000

425.000

Penatausahaan kearsipan dan iventaris barang

milik daerah

Jumlah Arsip dan Aset Bappeda Provinsi

Bengkulu

Jumlah publikasi dan sosialisasi yang

dilaksanakan

2.055.000

500.000

6 7 8 9 10 11=10/4 x100%

90.523

0


Perangkat Daerah Tahun 2020


Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

K K

Kode Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Renstra s.d. Tahun 2021

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra

Perangkat Daerah s/d

tahun 2020

(% )

I II III IV


2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%





dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

K K




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra


tahun 2020

(% )

I II III IV

5Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung

kantorJumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab 1 Rumah 200.000 1 Rumah 200.000 - - 0 - 0,00 -


kantorJumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 70 unit 200.000 35 unit 100.000 9,00 26.650 9 26.650,00 12,86 13,33

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


kompetensinya75,76 % 525.000 68,18 % 225.000 0 39.051 0,0 39.051 0,00 7,44

1 Pendidikan dan pelatihan formalJumlah Orang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal150 Orang 175.000 75 Orang 75.000 0 - 0 - 0,00 -

2Koordinasi dan fasilitasi kelompok jabatan

fungsional

Jumlah jabatan fungsional yang dikoordinir dan

di fasilitasi6 JFT 350.000 6 JFT 150.000 39.051 0 39.050,63 0,00 11,16

IISasaran : Meningkatnya kualitas

perencanaan kinerja Nilai perencanaan 29 Poin 27 Poin

IIISasaran : Meningkatnya kualitas

pengukuran kinerjaNilai pengukuran kinerja 21 Poin 19 Poin

Persentase OPD yang menyusun dokumen

Renstra, PK, IKU, Rencana Aksi 100 % 100 % 100 100 100

Persentase indikator kinerja tujuan dan

sasaran dalam Renstra, PK dan IKU yang

berorientasi hasil

100 % 100 % 100 100 100

Persentase indikator kinerja program dalam

Renstra dan PK yang berorientasi hasil100 % 95 % 95 95 95

Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD

yang berorientasi hasil100 % 100 % 0 0


RPJMD yang berorientasi hasil100 % 100 % 0 0

1Penyusunan Rencana Kegiatan, Anggaran

Dan Pelaporan Bappeda Provinsi Bengkulu


dan Pelaporan Bappeda yang disusun18 Dokumen 300.000 9 Dokumen 400.000 3 120.548,75 3 120.549 16,67 40,18

Peresentase keselarasan program antara

RPJMD dengan RKPD100 % 100 % 0

363.842

Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

500.000 400.000

2.200.000 950.000 Program perencanaan pembangunan

daerah

24,11 120.549 120.548,75

- - - 363.842


2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%





dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

K K




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra


tahun 2020

(% )

I II III IV

Persentase OPD yang menyusun dokumen

Renja dan Laporan Evaluasi kinerja

Triwulanan

100 % 100 % 0

Persentase indikator kinerja tujuan dan

sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil100 % 100 % 0


Renja yang berorientasi hasil100 % 95 % 0

Persentase indikator kinerja program yang

mendukung capaian indikator kinerja sasaran

dan tujuan

100 % 100 % 0

1Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD

Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026

Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik

RPJMD tahun 2021-2026 yang disusun 1 dok 300.000 1 dok 300.000 - 41.177,200 0 41.177 - 13,73

2 Penyusunan RKPD dan RKPD Perubahan Jumlah RKPD yang disusun 4 dok 1.300.000 2 Dokumen 650.000 - 322.665 0,00 - 0 322.665 - 24,82

Persentase keterisian data dan informasi

dalam sistem informasi pembangunan daerah57,67 % 42,88 % - 0,00

Persentase dokumen perencanaan dan

pengukuran kinerja yang disusun berbasis

teknologi informasi

100 % 100 % - 0,00

1Pengelolaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah yang disusun2 Dokumen 500.000 2 Dokumen 475.000 0 93.950,600 0 93.951 0,00 18,79

IVSasaran Meningkatnya capaian target

pembangunanNilai pencapaian kinerja 15 13,44

Program perencanaan pembangunan

daerah

Persentase target indikator tujuan dan

sasaran dalam RPJMD yang tercapai100 % 2.550.000 11 dok 1.250.000 2,00 2.033.127 2,00 2.033.127 0,02 79,73

1

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah yang disusun

4 Dokumen 600.000 2 Dokumen 300.000 1.860.500 0 1.860.500 0,00 310,08

2Penyusunan dokumen usulan Dana APBN

dan DAK

Jumlah dokumen usulan APBN dan DAK yang

disusun8 Dokumen 950.000 4 Dokumen 450.000 1,00 64.778,600 1 64.779 12,50 6,82

3Pengendalian, monitoring dan evaluasi

rencana pembangunan daerah

Jumlah Dokumen laporan triwulan monitoring

dan Evaluasi Program/Kegiatan APBN dan

APBD

10 Dokumen 1.000.000 5 Dokumen 500.000 1,00 107.848 1 107.848 10,00 10,78

Program Perencanaan Sosial Budaya


sasaran dalam RPJMD bidang sosial dan

pemerintahan yang tercapai

100 % 2.550.000 10 Dok 1.275.000 0 323.450 - 323.450 - 12,68

Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan dan

Pengendalian Sektor Kesehatan dan

Kesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor Kesehatan dan

Kesejahteraan Rakyat yang disusun

8 Dok 900.000 4 Dok 425.000 117.881,400 - 117.881 0,00 13,10

363.842

93.950,600

2.200.000 950.000 Program perencanaan pembangunan

daerah

Program pengembangan data/informasi 500.000 475.000 18,79

- - - 363.842

93.951


2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%





dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

K K




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra


tahun 2020

(% )

I II III IV


Pengendalian Sektor Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga


Perencanaan Sektor Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga yang disusun

6 Dok 900.000 3 Dok 450.000 141.768,200 - 141.768 0,00 15,75


Pengendalian Sektor Pemerintahan dan

Politik


Perencanaan Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang disusun

6 Dok 750.000 3 Dok 400.000 63.800,800 - 63.801 0,00 8,51

Program Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam


sasaran dalam RPJMD bidang infrastruktur

dan prasarana wilayah yang tercapai

100 % 2.450.000 8 Dok 1.190.000 0 403.474,623 - 403.475 - 16,47


Pengendalian Sektor Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang


Perencanaan Sektor Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang yang disusun6 Dok 800.000 3 Dok 375.000 149.987,600 - 149.988 0,00 18,75


Pengendalian Sektor Pembangunan

Infrastruktur


Perencanaan Sektor Pembangunan Infrastruktur

yang disusun6 Dok 900.000 3 Dok 440.000 134.382,311 - 134.382 0,00 14,93


Pengendalian Sektor Prasaranan Wilayah dan

Permukiman


Perencanaan Sektor Prasaranan Wilayah dan

Permukiman yang disusun4 Dok 750.000 2 Dok 375.000 119.104,712 - 119.105 0,00 15,88

Program Pengkajian, Penelitian dan

Penerapan IPTEK


sasaran dalam RPJMD yang tercapai100 % 2.500.000 7 Dok 1.590.000 0 339.642,299 - 339.642 - 13,59

Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan2 Dok 800.000 1 Dok 300.000 4.845,000 - 4.845 0,00 0,61

Penguatan dan Pengembangan Sistem inovasi

Daerah (SIDA)

Jumlah Penelitian dan penguatan inovasi daerah6 Dok 600.000 3 Dok 600.000 192.522,299 - 192.522 0,00 32,09

Pelaksanaan Peringatan Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional

Jumlah keikutsertaan kegiatan Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional2 Dok 600.000 1 Dok 300.000 34.650,000 - 34.650 0,00 5,78

Koordinasi Bidang Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kelitbangan

yang disusun 4 Dok 500.000 2 Dok 390.000 107.625,000 - 107.625 0,00 21,53


2 31 4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%





dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah

K K




Tingkat Capaian


Anggaran Renstra


tahun 2020

(% )

I II III IV

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi


sasaran dalam RPJMD bidang ekonomi dan

sumber daya alam yang tercapai

100 % 2.450.000 10 Dok 1.205.000 0 234.936,679 - 234.937 - 9,59


Pengendalian Sektor Pertanian dan

Kemaritiman

Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor Pertanian dan Kemaritiman



Pengendalian Sektor Perindustrian,

Perdagangan dan Pariwisata

jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan

dan Pariwisata yang disusun 6 Dok 800.000 3 Dok 390.000 118.728,279 - 118.728 0,00 14,84


Pengendalian Sektor Ekonomi dan Keuangan


Perencanaan Sektor Ekonomi dan Keuangan


33.711 5.516.275 - 33.711 5.516.275 12.743 15.142

SR SR


Predikat Kinerja

12

1)Menyusun perencanaan

tahunan sesuai dengan

pemetaan kinerja yang telah

disusun; 2)Menyusun laporan

capaian kinerja tetpat waktu

untuk melihat kendala;

3)Melakukan evaluasi atas

capaian kinerja triwulanan;

4)menyusun rencana tindak

lanjut yang akan diambil atas

kendala yang ditemui

Upaya Untuk Mencapai

Sasaran OPD

Pada Triwulan I

12


Sasaran OPD

Pada Triwulan I

1)Menyusun dokumen

RKPD sesuai dengan

pemetaan kinerja yang telah

disusun; 2)Mendampingi

OPD dalam menyusun

perjanjian kinerja OPD

1)Memantau capaian kinerja

seluruh OPD secara

triwulanan; 2)melakukan

evaluasi atas capaian kinerja

OPD; 3)Menyusun laporan

kinerja provinsi secara

berkala dan tepat waktu

sehingga terpantau kendala

yang dihadapi dan dapat

ditentukan rencana tindak

lanjut yang akan diambil

12


Sasaran OPD

Pada Triwulan I

1)memantau capaian kinerja

seluruh OPD secara

triwulanan; 2)melakukan

pendampingan atas capaian

kinerja yang belum

memenuhi target

12


Sasaran OPD

Pada Triwulan I

1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 12

Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja

OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB BB BB

I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 14.052.207.800 13 Kegiatan 10.557.614.000 1.965.537.499 1.965.537.499

Realisasi sesuai

target

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Jasa Pengiriman Surat di Lingkungan

Kantor BPKD Provinsi Bengkulu42000 133.100.000 42000 Surat 100.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

ListrikJumlah Tagihan 12 3.414.378.000 12 Bulan 2.123.000.000 3 400.231.021 3 400.231.021 25,00 11,72

Realisasi sesuai

target

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 14 1.064.800.000 46 Orang 1.173.870.000 11 210.695.000 11 210.695.000 78,57 19,79Realisasi sesuai

target

4Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan Teknis

Perkantoran yang dibayarkan91 2.867.664.800 103 Orang 2.950.744.000 25 588.000.000 25 588.000.000 27,47 20,50

Realisasi sesuai

target

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 74 1.197.900.000 74 Jenis 1.100.000.000 18 272.174.000 18 272.174.000 24,32 22,72Realisasi sesuai

target

56 56 Cetak 1.200.000.000 0 - 0,00

1165000 1165000 Penggandaan 291250 291.250 25,00

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah Kantor yang disediakan peralatan dan

perlengkapan kantor3 253.000.000 3 Kantor 200.000.000 1 18.034.000 1 18.034.000 33,33 7,13

Realisasi sesuai

target

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

- Undangan

Jumlah barang bacaan dan Perundang - Undangan yang

disediakan7 139.090.000 7 Jenis 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 14,29 12,16

Realisasi sesuai

target

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 2 204.974.000 2 Jenis 110.000.000 2 19.165.000 2 19.165.000 100,00 9,35Realisasi sesuai

target

10 Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar Daerah 146 598.950.000 146 Orang 450.000.000 36 140.969.993 36 140.969.993 24,66 23,54Realisasi sesuai

target

11Penataan kearsipan dan Inventarisir Barang Milik

Daerah

Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah4 266.200.000 4 Jenis 200.000.000 1 54.905.079 1 54.905.079 25,00 20,63

Realisasi sesuai

target

12Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam

DaerahJumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam Daerah 89 505.780.000 89 Orang 400.000.000 22 137.630.656 22 137.630.656 24,72 27,21

Realisasi sesuai

target

13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 3 658.845.000 3 Kantor 450.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Jumlah sarana & prasarana perkantoran yang

dibangun / direhab / dipelihara417 7.623.608.000 426 unit 4.117.436.000 837.978.589 837.978.589

Realisasi sesuai

target


Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang

disediakan300 3.150.000.000 300 Unit 1.000.050.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target


Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 99 961.953.000 99 Kendaraan 690.386.000 24 258.804.589 24 258.804.589 24,24 26,90

Realisasi sesuai

target

3Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan,

Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 15 682.500.000 3 Gedung 325.000.000 1 48.974.000 1 48.974.000 6,67 7,18

Realisasi sesuai

target

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman, Tempat

Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 500 m² 96.195.000 500 M² 50.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

5Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat dan Jaringan

Teknologi dan InformatikaJumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan informatika 2 1.346.735.000 2 Jenis 800.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 1 936.225.000 4 Unit 852.000.000 1 522.000.000 1 522.000.000 100,00 55,76Realisasi sesuai

target

7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 1 50.000.000 1 Paket 50.000.000 1 8.200.000 1 8.200.000 100,00 16,40Realisasi sesuai

target

8Pembangunan Rumah Dinas Kepala UPTD PPD

MukomukoJumlah gedung yang dibangun 1 400.000.000 1 Unit 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

Upaya Untuk

Mencapai

Sasaran OPD

Pada Triwulan I

No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program (outcome )/

Kegiatan (output )Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah

Tahun Berjalan

I II III IV

7 8

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

Perangkat Daerah s/d tahun

2020

(% )

9 10 11=10/4 x100%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.305.126.000 106.812.750 106.812.750 8,18

4 5 6

Realisasi sesuai

target

IIIPROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATURPersentase ASN ynag ditingkatkan kompetensinya 28 292.820.000 41% Rp 350.000.000 6.208.000 6.208.000 2,12

Realisasi sesuai

target

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 28 292.820.000 28 Orang Rp 350.000.000 7 6.208.000 7 6.208.000 25,00 2,12Realisasi sesuai

target

IV

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan18 184.362.000 18 Dokumen Rp 200.000.000 44.846.746 44.846.746 24,33

Realisasi sesuai

target

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 18 184.362.000 18 Dokumen Rp 200.000.000 4 44.846.746 4 44.846.746 22,22 24,33

Realisasi sesuai

target

Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat

dibidang pelayanan Samsat

Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari

Kemenpan-RBA- B - 0,00

Realisasi sesuai

target

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat


Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari

Kemenpan-RBA- B - 0,00

Realisasi sesuai

target

Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat 74,27 71, 57%

Persentase Kecamatan yang terlayani pelayanan

samsat48,03 46,46%

1Publikasi Program Badan Pengelolah Keuangan

Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 3 934.256.000 3 Jenis Rp 450.000.000 1 63.845.000 1 63.845.000 33,33 6,83

Realisasi sesuai

target

Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan samsat 74,27 71, 57%Realisasi sesuai

target

Persentase Kecamatan yang terlayani pelayanan

samsat48,03 46,46%

Realisasi sesuai

target

Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB Polda Jumlah ruangan yang dibangun 2 1.300.000.000 1 Unit 900.000.000Rp 0 0 - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli Daerah Nilai PAD 1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53 - 0,00Realisasi sesuai

target

Sasaran : Meningkatnya Pendapata Asli

DaerahNilai PAD 1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53 - 0,00

Realisasi sesuai

target

Nilai Pajak Daerah 854.517.476.741,21 861.663.455.451

Retribusi Daerah 5.637.472.309,35 5.369.021.247,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan 22.353.601.681,15 13.963.026.768,35

Nilai lain-lain PAD yang sah 226.168.047.108,74 255.835.103.979,82

1 Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang PendapatanRakor Bidang Pendapatan dan Dokumen Penetapan

Target Pendapatan12 598.950.000 12 Kali 300.000.000 3 29.324.750 3 29.324.750 25,00 4,90

Realisasi sesuai

target

2Pengelolaan, Pendistribusian dan Verifikasi Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 10 87.846.000 10 UPTD PPD 80.000.000 2 16.690.000 2 16.690.000 20,00 19,00

Realisasi sesuai

target

3Penatausahaan Administrasi Pajak Kendaraan

Bermotor

Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB, Pajak

Kendaraan Bermotor3 430.000.000 3 Dokumen 200.000.000 1 25.480.000 1 25.480.000 33,33 5,93

Realisasi sesuai

target

4Penyusunan Rancangan Produk Hukum Bidang

Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 10 206.000.000 10 Produk Hukum 150.000.000 2 26.996.931 2 26.996.931 20,00 13,11

Realisasi sesuai

target

5

Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD Sektor

Retribusi, DBH Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain

PAD yang sah

Jumlah OPD 25 450.000.000 25 OPD 250.000.000 6 113.687.810 6 113.687.810 24,00 25,26Realisasi sesuai

target

6Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Wilayah MukomukoObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 39.145.000 1 39.145.000 14,29 8,62

Realisasi sesuai

target


Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 76.457.000 1 76.457.000 14,29 16,84

Realisasi sesuai

target


Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 7 376.561.500 7 Jenis 460.000.000 1 55.570.000 1 55.570.000 14,29 14,76

Realisasi sesuai

target


Wilayah LebongObjek PAD 7 321.821.000 7 Jenis 460.000.000 1 47.420.000 1 47.420.000 14,29 14,73

Realisasi sesuai

target


Wilayah Rejang LebongObjek PAD 7 457.495.500 7 Jenis 460.000.000 1 21.500.000 1 21.500.000 14,29 4,70

Realisasi sesuai

target


Wilayah KepahiangObjek PAD 7 453.895.500 7 Jenis 460.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000 14,29 4,19

Realisasi sesuai

target


Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 7 652.308.000 7 Jenis 650.000.000 1 77.619.005 1 77.619.005 14,29 11,90

Realisasi sesuai

target


Wilayah SelumaObjek PAD 7 405.178.000 7 Jenis 460.000.000 1 48.730.000 1 48.730.000 14,29 12,03

Realisasi sesuai

target


Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 7 405.178.000 7 Jenis 460.000.000 1 56.170.000 1 56.170.000 14,29 13,86

Realisasi sesuai

target


Wilayah KaurObjek PAD 7 466.658.100 7 Jenis 460.000.000 1 44.803.000 1 44.803.000 14,29 9,60

Realisasi sesuai

target

VIPROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PUBLIK1.184.256.000 Rp 9.900.000.000 63.845.000

Realisasi sesuai

target

IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 6.438.634.000 Rp 9.450.000.000 0

63.845.000

Realisasi sesuai

target 844.506.558 V

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

9.792.487.600 7.970.000.000 844.506.558

16Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan

Retribusi DaerahJumlah pengawasan 1 332.750.000 1 Laporan 600.000.000 1 23.240.000 1 23.240.000 100,00 6,98

Realisasi sesuai

target

17Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Perencanaan

KegiatanLaporan hasil 1 180.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 16.535.000 1 16.535.000 100,00 9,19

Realisasi sesuai

target

18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi e

PendapatanAplikasi e-pendapatan 1 410.000.000 1 Paket 300.000.000 1 24.796.605 1 24.796.605 100,00 6,05

Realisasi sesuai

target

19 Koordinasi Tim Pembina SAMSAT Laporan pemantauan administrasi pajak daerah 1 300.000.000 1 Laporan 500.000.000 1 22.030.000 1 22.030.000 100,00 #REF!Realisasi sesuai

target

20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 3 250.000.000 3 Dokumen 200.000.000 1 44.112.957 1 44.112.957 33,33 17,65Realisasi sesuai

target

21Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu

Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi Bengkulu1 110.000.000 1 Tahun 100.000.000 3 15.198.500 3 15.198.500 300,00 13,82

Realisasi sesuai

target

22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 3 Dokumen 300.000.000 1 - 1 - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola

pelaporan keuangan daerahOpini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP - 0,00

Realisasi sesuai

target

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas tata kelola

pelaporan keuanganPersentase tingkat ketaatan penyusunan LKPD % - 0,00

Realisasi sesuai

target

PROGRAM PENGELOLAAN ANGGARAN

KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD Tepat Waktu 5.114.000.000 Tepat Waktu 5.400.000.000 1.077.598.277 1.077.598.277

Realisasi sesuai

target

1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 1 500.000.000 2 Dokumen 600.000.000 1 126.877.925 1 126.877.925 100,00 25,38Realisasi sesuai

target

2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 1 550.000.000 1 Tahun 500.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 1 300.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 93.638.068 1 93.638.068 100,00 31,21Realisasi sesuai

target

4Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah

Daerah dalam rangka penyusunan APBDJumlah Dokumen 1 400.000.000 1 Dokumen 1.850.000.000 1 607.535.412 1 607.535.412 100,00 151,88

Realisasi sesuai

target

5Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan

DAK/Dana Perimbangan LainnyaJumlah Laporan 4 300.000.000 10 Laporan 450.000.000 2 134.228.421 2 134.228.421 50,00 44,74

Realisasi sesuai

target

6 Evaluasi APBD Kabupaten/KotaAPBD dan APBD P Kabupaten / Kota terevaluasi

dengan baik20 300.000.000 20 Dokumen 400.000.000 5 24.449.282 5 24.449.282 25,00 8,15

Realisasi sesuai

target

7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 2 200.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

8Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana

HibahJumlah dan alokasi dana serta pos-pos penerima hibah 12 800.000.000 1 Dokumen 400.000.000 1 61.139.669 1 61.139.669 8,33 7,64

Realisasi sesuai

target

9Penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS

Perubahan

Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS

Perubahan yang disusun4 500.000.000 4 Dokumen 450.000.000 1 29.729.500 1 29.729.500 25,00 5,95

Realisasi sesuai

target

10 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan Daerah Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan Daerah 0 - 4 Dokumen 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

VIIIPROGRAM PENINGKATAN

PERBENDAHARAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase peningkatan Penatausahaan Keuangan

Daerah 100 632.000.000 100% 845.000.000 0

Realisasi sesuai

target

1Koordinasi dan pembinaan administrasi gaji

dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu

Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk, SKPP,

Laporan gaji, Rapel & Perubahan data gaji PNS per

SKPD, Beras & Penertiban Surat Keputusan

Penghentian Pembayaran (SKPP)

12 250.000.000 12 Dokumen 250.000.000 3 0 3 - 25,00 0,00Realisasi sesuai

target

2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 41 300.000.000 41 OPD 370.000.000 10 0 10 - 24,39 0,00Realisasi sesuai

target

3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 41 82.000.000 Biro / SKPD 225.000.000 10 0 10 - 24,39 0,00Realisasi sesuai

target

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu100 100% 96.739.637 0,00

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP100 100% - 0,00

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD 2 300.000.000 2 Dokumen 350.000.000 1 39.740.000 1 39.740.000 50,00 13,25

Realisasi sesuai

target

2Penyusunan dan Rekonsiliasi Pelaporan Realisasi

Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 1 175.000.000 1 Dokumen 225.000.000 1 29.129.637 1 29.129.637 100,00 16,65

Realisasi sesuai

target

3Pembina Pengelola Sistem Akutansi dalam

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 12 265.000.000 12 Bulan 350.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD)Jumlah Laporan 6 265.000.000 1 Dokumen 200.000.000 1 27.870.000 1 27.870.000 16,67 10,52

Realisasi sesuai

target

X

PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN

AKUTANSI KEUANGAN KABUPATEN /

KOTA

Laporan Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Kabupaten/Kota10 130.000.000 10 Dokumen Rp 250.000.000 0 - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

1Evaluasi Pertanggungjawaban APBD Provinsi

Kabupaten/Kota

Keputusan Gubernur tentang Evaluasi

Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota10 130.000.000 10 Dokumen 250.000.000Rp 2 0 2 - 20,00 0,00

Realisasi sesuai

target

XIPROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 1 150.000.000 100% Rp 150.000.000 22.788.000 - 22.788.000 0,00 15,19

Realisasi sesuai

target

1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 1 150.000.000 1 Dokumen Rp 150.000.000 1 22.788.000 1 22.788.000 100,00 15,19Realisasi sesuai

target

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola

aset daerah

Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola dengan

akuntabel81,89 80,67% - 0,00

Realisasi sesuai

target

Persentase Aset Daerah yang diamankan 100 100% 0,00

Persentase BMD yang ditertibkan 78,67 75% 0,00

Persentase Aset Daerah yang dimanfaatkan 67 67% 0,00

1Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan Barang

Milik Daerah Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan Pembinaan BMD 41 267.000.000 41 OPD 200.000.000 10 17.750.000 10 17.750.000 24,39 6,65

Realisasi sesuai

target

2Implementasi Sistem Informasi Barang Milik

Daerah (SIMDA BMD)

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah ke

Aplikasi SIMDA BMD41 350.000.000 41 OPD 400.000.000 10 14.953.800 10 14.953.800 24,39 4,27

Realisasi sesuai

target

3 Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi Bengkulu Jumlah Jenis Dokumen 5 200.000.000 5 Paket 300.000.000 1 15.960.000 1 15.960.000 20,00 7,98Realisasi sesuai

target

4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 135 1.035.000.000 45 Persil 450.000.000 11 17.580.000 11 17.580.000 8,15 1,70Realisasi sesuai

target

5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 150 300.000.000 150 Unit - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

6Penatausahaan pemindah tanganan dan

Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 2 363.250.000 2 Dokumen - - - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

7Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik

DaerahJumlah Jenis Dokumen 1 200.000.000 1 Dokumen - - - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

IX

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN AKUTANSI KEUANGAN

DAERAH

740.000.000 1.125.000.000 96.739.637

4,74Realisasi sesuai

target

Realisasi sesuai

target

XIIPROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET PROVINSI 7.775.250.000 3.850.000.000 368.258.510 368.258.510

13,07

8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 1 300.000.000 1 Dokumen - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 2 270.000.000 2 Laporan - - - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

10

Peningkatan Administrasi Pelaporan Persediaan

serta Rekonsiliasi dan Pemetaan Data Aset


Jumlah Jenis Laporan 6 490.000.000 2 Laporan 150.000.000 1 20.160.000 1 20.160.000 16,67 4,11Realisasi sesuai

target

11Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Barang

Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 3 950.000.000 1 Dokumen 300.000.000 1 86.507.105 1 86.507.105 33,33 9,11

Realisasi sesuai

target

12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 1 300.000.000 1 Kali - - - 0,00 0,00Realisasi sesuai

target

13Pengelolaan Gedung dan Bangunan Milik

Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 6 750.000.000 6 Gedung 650.000.000 1 121.252.605 1 121.252.605 16,67 16,17

Realisasi sesuai

target

14Pengadaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya

Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 1 2.000.000.000 1 Paket 300.000.000 1 - 1 - 100,00 0,00

Realisasi sesuai

target

15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik

Pemerintah Provinsi Bengkulu300/4 900.000.000 150 Unit / 2 Laporan 400.000.000 0 - - - 0,00 0,00

Realisasi sesuai

target

16Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan

dan Penggunaan Barang Milik DaerahJumlah Dokumen 3 350.000.000 3 Dokumen 350.000.000 1 48.055.000 1 48.055.000 33,33 13,73

Realisasi sesuai

target

17

Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa,

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD)

Jumlah Jenis Dokumen 4 700.000.000 3 Dokumen 350.000.000 1 26.040.000 1 26.040.000 25,00 3,72Realisasi sesuai

target

3.512 5.328.306.816 - - - - - - 3.169 5.328.306.816 - 59,45 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja


Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BKD


perkantora dilaksanakan

14 Jenis 2.868.489.200 14 Jenis 1.093.555.200

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan

terselesaikan

4.600 Surat 32.000.000 2.050 Surat 10.000.000 212 1.638.000 212 1.638.000 5 5

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SDM Aparatur pengelola administrasi

keuangan yang profesional

40 Orang 409.920.000 14 Orang 102.000.000 14 20.640.000 14 20.640.000 35 5

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam

setahun

77 Jenis 497.500.000 30 Jenis 127.500.000 - - - - - -

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakkan dan

penggandaan yang dibutuhkan

14.800 Exmplr 165.514.000 3600 Expl 44.750.000 1.300 7.480.000 1.300 7.480.000 9 5


perundang-undangan


perundang-undangan

8.580 Exmplr 77.750.000 1020 Expl 12.750.000 442 1.710.000 442 1.710.000 5 2

6 Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga jaga malam, pengurus

dan penyimpan barang

24 Orang 587.155.200 12 Orang 337.555.200 12 72.000.000 12 72.000.000 50 12

7 Publikasi dan Dokumentasi Publikasi media cetak/elektronik dan

media luar yang dilaksanakan

36 Bulan 98.750.000 12 Bulan 63.750.000 - - - - - -

8 Penyediaan Makanan dan Minum Makan dan Minum Rapat yang

terlaksana

33 Bulan 38.650.000 11 Bulan 12.750.000 - - - - - -

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan hasil koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

123 Kali 840.000.000 28 Kali 340.000.000 4 44.507.075 4 44.507.075 3 5

10 Penyelenggaraan event nasional dan daerah Terwujudnya stand pameran BKD Prov.

Bengkulu

2 Kegiatan 121.250.000 1 kegiatan 42.500.000 - - - - - -


Aparatur

Jumlah sarana prasarana

perkantoran yang diadakan/

dibangun/ direhab/ dipelihara

5 Jenis 3.545.100.000 5 Jenis 601.750.000

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia 13 unit 585.000.000 4 unit 80.000.000 - - - - - -

12 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan

dan Peralatan Gedung Kantor

87 Unit 674.400.000 42 unit 266.750.000 4 6.293.800 4 6.293.800 5 1


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional

yang layak pakai dan layak jalan

94 Unit 630.700.000 29 unit 212.500.000 2 41.265.500 2 41265500 2 7


kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang

dipelihara

159 Unit 2.240.000.000 34 unit 42.500.000 10 7.000.000 10 7000000 6 0

Sasaran : Meningkatnya kompetensi dan

kualifikasi ASN

persentase ASN yang memenuhi

syarat kompetensi dan kualifikasi


Aparatur

Kapasitas sumber daya apartur yang

ditingkatkan (orang)

2 Jenis 1.827.500.000 2 Jenis 277.500.000

15 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal dan

Non Formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Teknis, Diklat Fungsional

470 Orang 885.000.000 5 Orang 85.000.000 - - - - - -

1. Mengoptimalkan

Anggaran dan kinerja

yang ada sesuai dengan

Program dan kegiatan

2. Melakukan Pengadaan,

Peralatan, Perlengkapan

dan Pemeliharaan yang

sesuai dengan Kebutuhan

1. Mengoptimalkan



Program dan kegiatan 2.

Belum ada pengiriman

yang mengikuti Diklat

Karena Pandemi Covid

19 3. Beasiswa tugas

belajar Program Dokter

SubSpesialis yang lagi

dilaksanakan

C. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Mengoptimalkan




2.Melakukan Pelayanan

Administrasi yang baik

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

16 Pembinaan, pengembangan dan penilaian potensi

serta Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang dikembangkan

Kompetensinya

26 Orang 942.500.000 4 Orang 192.500.000 1 39.119.139 1 39.119.139 4 4






disusun

1 Jenis 527.500.000 1 Jenis 277.500.000

17 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Terrselenggaranya Koordinasi,

Monitoring dan evaluasi bidang

kepegawaian

2 Dok 285.000.000 1 Dok 150.000.000 0 3.970.000 0 3.970.000 0 1

18 Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan dan

pelaporan yang terukur

36 Dok 527.500.000 12 Dok 127.500.000 3 21.494.000 3 21.494.000 8 4

Sasaran : Meningkatmya Kinerja dan Tingkat

kedisiplinan ASN

Persentase ASN yang dijatuhi

hukuman disiplin

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Pembinaan dan pengembangan

aparatur yang dilaksanakan

22 Jenis 8.173.849.000 22 Jenis 2.659.500.000

1.Jumlah penanganan kasus

kepegawaian PNS

3 Dok 1 Dok - - -

2.Jumlah penerbitan surat izin cuti yang

dikeluarkan

3 Dok 3 Dok - - -

3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan

perceraian PNS

3 Dok 1 Dok - - -

Sasaran : meningkatnya kinerja dan tingkat

kedisiplina ASN

Rata-rata nilai SKP


Aparatur



1.Mengoptimalkan




2. Melakukan

Rekonsiliasi data rekon

SKP Pegawai di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bengkulu

3.Monev Finger Print dan

E-Kinerja

20 Penilaian Kinerja PNS Tersedianya penerapan TPP berdasarkan

evaluasi kinerja PNS dan Perilaku

Kinerja PNS

3 Dok 255.750.000 1 Dok 63.750.000 - - - - - -

18.776.000 7

1. Mengoptimalkan



Program dan kegiatan 2.

Belum ada pengiriman

yang mengikuti Diklat

Karena Pandemi Covid

19 3. Beasiswa tugas

belajar Program Dokter

SubSpesialis yang lagi

dilaksanakan

1. Mengoptimalkan




2.Melakukan Koordinasi

,Monitoring dan Evaluasi

3.Menyusun berbagai

Dokumen Perencanaan

1.Mengoptimalkan




2.Menidaklanjuti

Penyelesaian Kasus

Disiplin, Pemberian Cuti

dan Proses Perceraian

19 Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN 265.000.000 85.000.000 18.776.000


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

21 Monitoring dan evaluasi TPP dokumen monitoring dan evaluasi TPP

PNS di lingkungan Pemprov Bengkulu

3 Dok 552.500.000 1 Dok 127.500.000 0 7.220.000 0 7.220.000 0 1


kualifikasi ASN

persentase ASN yang memenuhi

syarat kompetensi dan kualifikasi


Aparatur



22 Pembinaan, Pengembangan dan penilaian angka

kredit jabatan fungsional analis kepegawaian di

lingkungan pemda provinsi bengkulu

Jumlah JFT yang dibina, dikembangkan

dan di nilai

1343 Orang 439.900.000 310 orang 170.000.000 25 25.101.772 25 25.101.772 2 6

23 Perencanaan, Pengembangan dan Penataan

Jabatan Struktural

Jumlah Aparatur yang menduduki

Jabatan Struktural berdasarkan

Kualifikasi dan Kompetensi

847 Orang 1.032.500.000 115 orang 312.500.000 15 51.376.500 15 51.376.500 2 5


kedisiplina ASN

indeks Kepuasan layanan

kepegawaian


Aparatur



1. Mengoptimalkan




2. Melakukan

Pendampingan Terkait

Kenaikan

Pangkat,Karpeg, Karis,

Karsu, dan Pensiun

3. Pemberian Pelayanan

yang baik

24 Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian &

pensiun PNS/ASN janda/ duda/ yatim

Jumlah PNS yang pensiun dan

pembayaran THT, pembagian SK KPP

tepat waktu

885 Orang 460.000.000 300 orang 170.000.000 236 40.436.666 236 40.436.666 27 9

25 Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di

Lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu

Jumlah ASN Prov Bengkulu yang

dianugrahi tanda kehormatan Satya

Lencana Karya Satya

720 Orang 176.000.000 200 orang 51.000.000 - - - - - -

26 Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN

sesuai dengan kualifikasi dan

kompetensi

3 Dok 275.500.000 1 Dok 25.500.000 - - - - - -

1. Mengoptimalkan




2.Pelantikan dan

Pengambilan

Sumpah/Janji Jabatan

Fungsional Widyaiswara

Ahli Utama

3.Koordinasi terkait

rencana penyederhanaan

Jabatan Administrsi


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

27 Kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat, Karpeg,

Karis dan Karsu

Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat,

Karpeg, Karis dan Karsu

6703 Orang 801.250.000 1 Dok 283.750.000 0 29.807.842 0 29.807.842 0 4

28 Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan

Penyesuaian basis/Pemakaian Gelar Pendidikan

Jumlah Peserta yang Lulus Ujian

dengan Nilai Baik

115 Orang 88.250.000 40 orang 38.250.000 - - - - - -

29 Kegiatan penataan arsip BKD Provinsi Bengkulu

berbasis digital

Jumlah arsip yang terdata secara digital 9.250 Arsip 172.500.000 1500 Arsip Digital 42.500.000 - - - - - -

30 Peningkatan data dan informasi pegawai Data Informasi Pegawai yang

ditingkatkan

3 Dok 259.500.000 1 dok 59.500.000 - - - - - -

1. Jumlah usul formasi tambahan CPNS 2 Dok

2. Pelaksanaan penerimaan CPNS 75 Org

32 Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa

kerja ASN

Jumlah partur yang ditempatkan

berdasarkan Kualifikasi dan Kompetensi

5.781 Orang 479.500.000 850 orang 245.500.000 184 53.288.290 184 53.288.290 3 11

33 Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah Dokumen Pengembangan

Aparatur

3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 5.020.000 - 5.020.000 - 3

34 Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN utusan Provinsi

Bengkulu yang diterima

91 Orang 590.000.000 35 orang 190.000.000 - 17.837.943 - 17.837.943 - 3

35 Pembinaan dan penguatan organisasi profesi ASN Jumlah Rapat Teknis, Rakor yang

dilaksanakan dan Event yang diikuti

Organisasi Profesi ASN

3 Dok 729.699.000 1 Dok 148.750.000 - 6.827.400 - 6.827.400 - 1

36 Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - - - - - -

37 Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan

Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja

Aparatur dan Penghargaan

3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 10.460.000 - 10.460.000 - 5

38 Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian

dan Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pengadaan,

Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian

3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 - 12.588.000 - 12.588.000 - 7


Program Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2 Jenis 472.750.000 2 Jenis 182.750.000

39 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Jumlah Aplikasi yang dibangun dan

dikembangkan

8 Aplikasi 472.750.000 3 Aplikasi 182.750.000 - - - - - -

60,10 500.157.794 60,10 500.157.794 4,24 2,90

SR SR SR SR


Predikat kinerja

31 Kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengadaan

calon PNS di Provinsi Bengkulu

825.000.000 1 Dok 425.000.000 - 57.767.867 - 57.767.867 0

1. Mengoptimalkan




2. Pengembangan

Aplikasi untuk Pelayanan

Kepegawaian

0


BADAN

KEPEGAWAI

AN DAERAH

PROVINSI

BENGKULU

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K %

Sasaran :Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BPSDM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 - - - 298.855.896

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat

menyurat ( bulan )60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 - 0 0,00 0 0,00 19,56 4.890.000 32,60 2,79

2Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik ( bulan )60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 - 0 0,00 0 0,00 22,13 135.190.690 36,89 5,18

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi

Keuangan (bulan)60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 - 0 0,00 0 0,00 22,80 45.600.000 38,00 5,01

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 - 0 0,00 0 0,00 19,05 26.994.500 11,91 2,77

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) 20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 - 0 0,00 0 0,00 12,48 9.362.000 62,41 2,43


Perundang-undangan

Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan ( jenis )24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 - 0 0,00 0 0,00 15,86 6.345.000 66,09 3,43

7Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah. ( OK )312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 - 0 0,00 0 0,00 17,62 70.473.706 5,65 4,56


Perkantoran

Jumlah petugas keamanan dan petugas

kebersihan kantor yang dibutuhkan47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 0,00

9 Publikasi Dan DokumentasiJumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak

dan Elektronik (bulan)

60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0,00 - - - -

10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisisr Barang

Milik DaerahTerlaksananya kegiatan penatausahaan kearsipan

dan inventarisir barang milik daerah

1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00

11

Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Bengkulu

Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara

yang dinilai (WI)38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -

12,65 - - - 12,65

SR SR SR

II.Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah sarana prasarana perkantoran yang

diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 - - - 101.113.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

( jenis )17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 - 24,84 37.263.000 146,13 1,71


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun

2021

Target Kinerja dan anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun Berjalan

Realisasi Kinerja Triwulan

Realisasi Capaian


Renja Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)

Tw I Tw II Tw III Tw IV

11= 10/4x100%1 3

4 5 6 107 8 9

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BENGKULU

I.

Predikat Kinerja






2021




Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)


11= 10/4x100%1 3

4 5 6 107 8 9

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

gedung yang meningkat daya gunanya ( jenis )16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - - 0 0,00 0 - - - 0,00


Dinas/Operasional

Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas

yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 - 0 0,00 0 31,92 39.900.000 53,20 4,29

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan


Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung

kantor yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 - 0 0,00 0 23,95 23.950.000 39,92 5,45

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) 5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00

6 Pembuatan Pelapis tebing Tersedianya Pelapis Tebing 0 1 Kegiatan 200.000.000 - - - - 0,00 0 - -

6,73 - - -

SR SR SR

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Jumlah kegiatan dalam rangka program

peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (

Kegiatan )

1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 - - - 11.200.000

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang

Pengembangan SDM

Penganggaran program diklat, Anggota dan

Pimpinan Legislatif dan Diklat Teknis,

Fungsional lainnya Swadana BPSDM

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 100.000.000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran

, pelaporan dan tepraJumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 - - - - - 11,20 11.200.000 59 1,03

2Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan dan Latsar di

Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan

Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota

(Kabupaten/Kota)

1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -

11,20 - - -

SR SR SR

IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Pemenuhan layanan informasi

melalui teknologi informasi (bulan)654.640.000 50.000.000 - - - - -

1 Pemelihaaraan dan Pengelolaan WebsiteJumlah Pemenuhan layanan informasi melalui

teknologi informasi (bulan)60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00

- - - -

SR SR

VProgram Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Jumlah kegiatan pengembangan diklat

bpsdm3 Kegiatan

Jumlah aparatur yang mengikuti uji

kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -

1 Akreditasi BPSDM Sertifikat Akreditasi 0 - 1 Kegiatan 246.000.000 - - - - - - - - 0,00

- - - -

SR SR

Sasaran :Meningkatnya Akrediatsi Diklat Presentase Diklat yang memenuhi Akrediatsi A

VIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

struktural, fungsional dan teknis umum18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 - - - 64.923.000


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja





2021




Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)


11= 10/4x100%1 3

4 5 6 107 8 9

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat,

bintek dan sosialisasi ( aparatur )110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tk.IV Reguler (aparatur )320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00

3Diklat Peningkatan Kopetensi bagi pengelola

keuangan OPD

Meningkatnya kompetensi bagi Pengelola

Keuangan OPD40 Aparatur 141.195.000

4 Diklat Kepemimpinan Tk.IV (Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. IV (swadana) (Aparatur)200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000

5 Diklat Kepemimpinan Tk.III(Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. III (swadana) (Aparatur)200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

6 Prajabatan Fungsional KhususJumlah Aparatur yang mengikuti Prajabatan

Formasi Khusus29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 - - - - - 99,85 64.923.000 - 0,00

16,64 - -

SR SR SR

VII. Program Pendidikan KedinasanJumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Teknis Inti827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -

1Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

serta Ujian Nasional Sertifikasi


Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ujian

Nasional Sertifikasi ( Aparatur )

110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -

- - - - -

SR SR SR

6,75 - 0,00 - 0,00 -

SR SR SR


Predikat Kinerja




Predikat Kinerja


Sasaran :Meningkatnya Capaian Kinerja OPD Nilai Sakip BPSDM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 - - - 298.855.896

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pemenuhan kebutuhan jasa surat

menyurat ( bulan )60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 - 0 0,00 0 0,00 19,56 4.890.000 32,60 2,79

2Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik ( bulan )60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 - 0 0,00 0 0,00 22,13 135.190.690 36,89 5,18

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pemenuhan kebutuhan Jasa Administrasi

Keuangan (bulan)60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 - 0 0,00 0 0,00 22,80 45.600.000 38,00 5,01

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor ( jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 - 0 0,00 0 0,00 19,05 26.994.500 11,91 2,77

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Pengadaan ( jenis ) 20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 - 0 0,00 0 0,00 12,48 9.362.000 62,41 2,43


Perundang-undangan

Jumlah Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan ( jenis )24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 - 0 0,00 0 0,00 15,86 6.345.000 66,09 3,43

7Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumla Aparatur yang melakukan koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar daerah. ( OK )312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 - 0 0,00 0 0,00 17,62 70.473.706 5,65 4,56


Perkantoran

Jumlah petugas keamanan dan petugas

kebersihan kantor yang dibutuhkan47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 0,00

9 Publikasi Dan DokumentasiJumlah Pemenuhan Jasa Publikasi Media Cetak

dan Elektronik (bulan)

60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0,00 - - - -

10Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisisr Barang

Milik DaerahTerlaksananya kegiatan penatausahaan kearsipan

dan inventarisir barang milik daerah

1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00

11

Tim Penilaian Angka Kredit WI Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Bengkulu

Jumlah Penetapan Angka Kredit Widyaiswara

yang dinilai (WI)38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -

12,65 - - - 12,65

SR SR SR

II.Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur


diadakan/dibangun/ direhab/dipelihara (jenis)6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 - - - 101.113.000

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

( jenis )17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 - 24,84 37.263.000 146,13 1,71




2021




Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)

Upaya untuk mencapai sasaran

OPD pada triwulan ITw I Tw II Tw III Tw IV

11= 10/4x100%121 3

4 5 6 107 8 9

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BENGKULU

I.

1. Mengoptimalkan Anggaran

dan kinerja yang ada sesuai

dengan Program dan Kegiatan

2. Melakukan Pelayanan


Predikat Kinerja


1. mengoptimalkan angaran dan

kinerja yang ada sesuai dengan

program dan kegiatan 2.

melakuakan pengadaan,

peralatan, perlengkapan dan

pemeliharaan yang sesuai dengan

kebutuhan





2021




Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)



11= 10/4x100%121 3

4 5 6 107 8 9

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana

gedung yang meningkat daya gunanya ( jenis )16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - - 0 0,00 0 - - - 0,00


Dinas/Operasional

Jumlah Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas

yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 - 0 0,00 0 31,92 39.900.000 53,20 4,29

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan


Jumlah Pemenuhan kebutuhan peralatan gedung

kantor yang meningkat daya gunanya ( jenis )60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 - 0 0,00 0 23,95 23.950.000 39,92 5,45

5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah kelas yang di renovasi ( kelas ) 5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00


6,73 - - -

SR SR SR

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Jumlah kegiatan dalam rangka program

peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (

Kegiatan )

1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 - - - 11.200.000



program dan kegiatan

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang

Pengembangan SDM

Penganggaran program diklat, Anggota dan

Pimpinan Legislatif dan Diklat Teknis,

Fungsional lainnya Swadana BPSDM

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 100.000.000

1Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran

, pelaporan dan tepraJumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 - - - - - 11,20 11.200.000 59 1,03

2Evaluasi Pasca Diklat Kepemimpinan dan Latsar di

Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur yang mengikuti Rakor dan

Sinkronisasi BPSDM Kabupaten/Kota

(Kabupaten/Kota)

1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -

11,20 - - -

SR SR SR

IV. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Pemenuhan layanan informasi

melalui teknologi informasi (bulan)654.640.000 50.000.000 - - - - -

1 Pemelihaaraan dan Pengelolaan WebsiteJumlah Pemenuhan layanan informasi melalui

teknologi informasi (bulan)60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00

- - - -

SR SR

VProgram Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Jumlah kegiatan pengembangan diklat

bpsdm3 Kegiatan

Jumlah aparatur yang mengikuti uji

kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -


- - - -

SR SR

Sasaran :Meningkatnya Akrediatsi Diklat Presentase Diklat yang memenuhi Akrediatsi A

VIProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat

struktural, fungsional dan teknis umum18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 - - - 64.923.000


Predikat Kinerja



program dan kegiatan


Predikat Kinerja




Tercapainya Aparatur yang

mengikuti uji kompetensi





peralatan, perlengkapan dan

pemeliharaan yang sesuai dengan

kebutuhan


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



dengan Ptoram Kegiatan 2.

Tewujutnya Sumberdaya

Aparatur yang berkompeten dan

berkualitas





2021




Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi anggaran

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020 (%)



11= 10/4x100%121 3

4 5 6 107 8 9

1 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pengiriman aparatur mengikuti diklat,

bintek dan sosialisasi ( aparatur )110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tk.IV Reguler (aparatur )320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00

3Diklat Peningkatan Kopetensi bagi pengelola

keuangan OPD

Meningkatnya kompetensi bagi Pengelola

Keuangan OPD40 Aparatur 141.195.000

4 Diklat Kepemimpinan Tk.IV (Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. IV (swadana) (Aparatur)200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000

5 Diklat Kepemimpinan Tk.III(Swadana)Jumlah Aparatur yang menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. III (swadana) (Aparatur)200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

6 Prajabatan Fungsional KhususJumlah Aparatur yang mengikuti Prajabatan

Formasi Khusus29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 - - - - - 99,85 64.923.000 - 0,00

16,64 - -

SR SR SR

VII. Program Pendidikan KedinasanJumlah Aparatur yang mengikuti Diklat

Teknis Inti827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -

1Diklat Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

serta Ujian Nasional Sertifikasi


Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Ujian

Nasional Sertifikasi ( Aparatur )

110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -

- - - - -

SR SR SR

6,75 - 0,00 - 0,00 -

SR SR SR


Predikat Kinerja







Aparatur yang berkompeten dan

berkualitas


Predikat Kinerja




tidak terlaksana diklat kerena

Pandemi Covit-19


A. MENINGKATNYA TATA

KELOLA KINERJA OPD

NILAI LAKIP

SEKRETARIAT

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Jumlah/Jenis

Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang

Dilaksanakan

800.000.000 476.000.000

1 Penyelenggaraan Administrasi Tata

Usaha Sarana dan Prasarana Biro

Jumlah jenis penyelenggaraan

tata usaha sarana dan prasarana

Biro

8 Dok 400.000.000 5 Dok 210.000.000 3 18.118.000 3 18.118.000 37,50 4,53

Menyusun LK/KAK,

DPA dan

melaksanakan

penyusunan LAKIP

Setda Tahun 2019

2 Peningkatan Budaya Kerja dan

Penyusunan Data Kepegawaian Setda

Jumlah dokumen budaya kerja

serta tersusunnya data

kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 - - 0% - 0,00 0,00

Melaksanakan

pelayanan rutin

kepegawaian Setda

3 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah konsultasi dan koordinasi

yang dilaksanakan25 kali 250.000.000 25 Kali 165.000.000 1 6.250.000 1 6.250.000 4,00 2,50

Melakukan Monev ke

Kabupaten

Mukomuko

B. MENINGKATNYA KUALITAS

PELASANAAN REFORMASI

BIROKRASI

Hasil Penilaian Mandiri

Pelaksanakan reformasi dan

Birokrasi

Nilai Komponen Pelaporan

Sakip Daerah645.000.000 409.000.000 0,00 0,00

Persentase OPD yang Dibina

Dalam Penerapan PMPRB

4 Penguatan Program Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen reformasi

birokrasi Pemerintah Daerah

1 Dok 150.000.000 1 Dok 101.000.000 - - - - 0,00 0,00

Melaksanakan

koordinasi ke instansi-

instansi terkait

reformasi birokrasi

5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten yang di

asistensi

10 Kab/ Kota 170.000.000 10 Kab/

Kota105.000.000 3 13.881.164 3 13.881.164 30,00 8,17

Melaksanakan

asistensi SAKIP di

Kabupaten Bengkulu

Utara, Lebong dan

Rejang Lebong

80% 80%

100% 100%

100% 100%

K K

7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha

n


an

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5

No


n


an

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

6 Peningkatan Implementasi SAKIP

Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen LAKIP Provinsi

Bengkulu

2 Dok 325.000.000 1 Dok 203.000.000 1 31.768.570 1 31.768.570 50,00 9,77

Koordinasi penusunan

laporan LAKIP

Provinsi Bengkulu,

Menyelesaikan

penyusunan LAKIP

Provinsi bengkulu

Tahun 2019

III PROGRAM PENATAAN

KELEMBAGAAN DAN ANALISIS

JABATAN

Persentase Unit Kerja yang

Analisis Jabatan dan

Kompetensi Jabatan-nya Sudah

Sesuai Kebutuhan3 Dok 705.000.000 3 Dok 430.000.000

Persentase Unit Kerja Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten

/Kota yang Perlu Difasilitasi

Pembentukan dan

Pengevaluasian Ulang

Persetase OPD yang Unit

Kerjanya Perlu Dilakukan

Penyesuaian Ulang

3 Dok 275.000.000 3 Dok 199.000.000 - 12.166.300 - 12.166.300 0,00 4,42

10 Kab/ Kota 10 Kab/

Kota

8 Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi

Kelembagaan kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/ Kota yang

direkomendasikan untuk

dievaluasi

10 Kab/ kota 175.000.000 10 Kab/

Kota101.000.000 2 6.740.000 2 6.740.000 20,00 3,85

Melaksanakan

evaluasi Kelembagaan

Kab/Kota di Bengkulu

tengah dan Kota

Bengkulu

9 Evaluasi dan Penataan Perangkat


Jumlah OPD Provinsi yang di

evaluasi

5 OPD 255.000.000 8 OPD 130.000.000 - 15.711.370 - 15.711.370 0,00 6,16

Mengadakan rapat dan

koordinasi di 3 OPD,

Inspektoran RSJKO,

RSU.M yunus

Pembuatan SK Tim

pelaksanaan

penyusunan Anjab

ABK dan

pengumpulan data

100% 100%

100% 100%

7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi

Jabatan dan Standar Kompetensi

Jabatan

Jumlah dokumen analisis jabatan,

evaluasi jabatan, dan standar

kompetensi jabatan


7 8 9 10 1112

61 2

3

4 5

No


n


an

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

IV Persentase Unit Kerja

Pelayanan Publik yang Dibina350.000.000 290.000.000

Persentase Indikator Evaluasi

Kinerja Pelayanan Publik yang

Memperoleh Skor Minimal 4

Persentase Unit Kerja yang

Menyusun SOP

30 UPTD 150.000.000 10 UPTD 110.000.000 - - - - 0,00 0,00

1 Dok 1 Dok

10 Kab/ Kota 200.000.000 10 Kab/

Kota 180.000.000 7% 13.350.300 7% 13.350.300 0,74 6,68

Melakukan Pembinaan

ke 2 Kabupaten dan

Kota Bengklulu

3 UKPP

14 Indikator

0,92 117.985.704 0,92 117.985.704 15,60 4,20

SR SR


Predikat Kinerja

Melakukan koordinasi

dengan UPTD, terkait

penyusunan SOP

11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se

Provinsi Bengkulu

Jumlah unit kerja pelayanan

publik yang dibina, jumlah

indikator evaluasi kinerja

pelayanan publik yang

memperoleh skor minimal 4

10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Perangkat Daerah

Jumlah UPTD dan Cabang Dinas

yang menyusun SOP

PROGRAM

KETATALAKSANAAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

100% 100%

100% 100%

100% 100%

BIRO

ORGANISA

SI SETDA

PROVINSI

BENGKUL

U

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp


Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan

1 Kegiatan Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana

Dan Prasarana Biro Pemerintahan Dan


Terselenggaranya Adm Tata Usaha Biro 1 525.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 22.000.000 0,25 22.000.000 25,00 4,19

2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi 2 157.500.000 2 Kali 30.000.000 - - 1 - 50,00 0,00

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi

dan Informasi

Website Biro Pemerintahan dan Kesra dan

Pengembangan E-Government

2 157.500.000 2 Apk - - - - - 0,00 0,00

Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan UmumSasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan

4 Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum Jumlah Fasilitasi dan koordinasi

Pemerintahan Umum

1 367.500.000 1 Lap 120.000.000 - Lap 14.185.000 0,25 14.185.000 25,00 3,86

5 Fasilitasi, koordinasi antar provinsi bengkulu dan

pemerintah pusat

Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kepala

Daerah sebagai anggota APPSI

1 315.000.000 1 Lap 100.000.000 - Lap 6.437.500 0 6.437.500 0,00 2,04

6 Fasilitasi Pemilukada Jumlah Fasilitasi Pengesahan Pengangkatan

dan Pemberhentian Pejabat Negara, Jumlah

ijin Perjlanan Kepala/Wakil Daerah

15 210.000.000 15 Fas 75.000.000 - - 0 - 0,00 0,00

7 Kegiatan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan

Daerah

LPPD, Monitoring Penyusunan LPPD

Kabupaten Kota (Agregasi)

1 525.000.000 1 Dok 200.000.000 - 25.721.460 0 25.721.460 0,00 4,90

8 Fasilitasi dan Penanganan Batas Wilayah

Bengkulu

Jumlah Segmen Penanganan Batas Wilayah 2 210.000.000 2 Keg 50.000.000 - - 0 - 0,00 0,00

9 Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi

Pertanahan

Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Konflik

Pertanahan

6 168.000.000 6 Kali 75.000.000 - - 0 - 0,00 0,00

10 Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan

Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama

Daerah

Terselenggaranya Fasilitasi MOU

(Kerjasama Daerah)

5 283.500.000 5 MoU 70.000.000 1 MoU 378.000 1 378.000 20,00 0,13

11 Sosialisasi Pembebasan Lahan Perluasan Rumah

Fatmawati

Jumlah Objek Sosialisasi 3 105.000.000 3 Objek - - - - 0,00 0,00

12 Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman

Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan

Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh

Jumlah Calon Jama'ah Haji Provinsi

Bengkulu yang difasilitasi

2000 18.900.000.000 2000 CJH 6.592.746.957 0 30.449.144 0 30.449.144 0,00 0,16

13 Peningkatan Kualitas Masyarakat Bulan

Ramadhan

Jumlah Kunjungan Mesjid se Provinsi

Bengkulu

10 346.500.000 10 Kab/ Kota

Fas

41.000.000 1 Kab/

Kota Fas

1.197.000 1 1.197.000 10,00 0,35

14 Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan Setda

Prov. Bengkulu

Jumlah Pembinaan Keagamaan yang

dilakukan

4 105.000.000 4 Keg 9.000.000 - - - - 0,00 0,00

15 Fasilitasi Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

jumlah Fasilitasi dan koordinasi serta

survey bantuan bidang kesejahteraan rakyat

10 315.000.000 10 Fas 120.000.000 2 Fas 23.548.850 2 23.548.850 20,00 7,48

16 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Tempat

Ibadah

Survey Bantuan Hibah Bidang


10 210.000.000 10 Kab/ Kota

Fas

75.000.000 2 Kab/

Kota Fas

8.485.000 2 8.485.000 20,00 4,04

17 Kesekretariatan Pembinaan Kafilah MTQ/MTQN Jumlah Lomba yang diikuti selama MTQ

Provinsi, dan Jumlah Kafilah Provinsi

Bengkulu yang mengikut MTQ Nasional

16 1.995.000.000 16 Cab 30.000.000 - Cab 25.250.880 0 25.250.880 0,00 1,27

18 Kegiatan Pemberdayaan Masjid Raya Baitul Izzah Terselenggaranya Operasional Kegiatan

Masjid Baitul Izzah

12 840.000.000 12 Bln 400.000.000 3 Bln 60.563.442 3 60.563.442 25,00 7,21

19 Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan,

Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan dan


tersedianya dokumen penyusunan rencana

kegiatan, anggaran dan pelaporan biro

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

5 105.000.000 5 Dok 40.000.000 - - - 5 - 100,00 0,00


Program Administrasi Kesejahteraan Rakyat

I II III IV



dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Perangkat Daerah s/d tahun 2020

(% )

No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program

(outcome )/ Kegiatan (output )

Target Renstra Perangkat

Daerah s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan Anggaran

Renja Perangkat Daerah Tahun

Berjalan


6 7 8 9 10 11=10/4 x1001 2 3

4 5

Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

I II III IV



dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Perangkat Daerah s/d tahun 2020

(% )

No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Sasaran, Program

(outcome )/ Kegiatan (output )





Berjalan

6 7 8 9 10 11=10/4 x1001 2 3

4 5

1,00 218.216.276 0,82 218.216.276 15,53 1,88

SR SRPredikat kinerja


Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

-

Pengusulan

APBD-P

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

12

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

12

K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K Rp

- Sasaran Meningkatnya Efektifitas

Perumusan Kebijakan Ekonomi

Daerah, BUMD dan Pengelolaan

SDA

Indikator Sasaran: Terkendalinya Inflasi di

Provinsi Bengkulu, Meningkatnya Jumlah

Koperasi yang Sehat, Meningkatnya Jumlah

Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi,

Meningktnya Jumlah Produk Unggulan Daerah,

Meningkatnya Efektifitas Perumusan Kebijakan

Ekonomi Daerah, Meningkatnya Rekomendasi

Kebijakan Pariwisata Daerah, Meningkatnya

Pengetahuan Pelaku UKM dalam Memasarkan

Produk Secara Digital, Persentase Kebijakan dan

Regulasi BUMD yang Tersusun,Persentase

Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun,

Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang

Tersusun, Persentase Rumusan/ Rekomendasi

dan Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumber

Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk

Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkat, Rumusan Kebijakan dan Dukungan

Bidang Pertambangan dan Energi, Persentase

Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai

Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,

Perkebunan dan Perikanan Meningkat, Nilai

Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA, Nilai

Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA

-

-

- Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah Dokumen2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.180.000 0 0,25 15.180.000 12,5 10,84

- Fasilitasi Pengembangan Koperasi

dan UMKM serta Pengendalian,

Pemantauan Dalam Rangka

Pengawasan Penyaluran BBM

Subsidi dan Gas Elpiji

Jumlah Dokumen atau data Koperasi dan UKM

se Provinsi Bengkulu, data realisasi penyaluran

KUR di Provinsi Bengkulu serta data realisasi

penyaluran BBM Subsidi dan Gas Elpiji di

Provinsi Bengkulu4 Dokumen 140.000.000 2 Dokumen 70.000.000 0,25 850.000 0,25 850.000 6,25 0,61

- Fasilitasi Forum Pengembangan

Ekonomi Daerah

Jumlah Dokumen Produk Unggulan Daerah2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 1.000.000 0,25 1.000.000 12,5 0,74

- Tim Percepatan Akses Keuangan

Daerah (TPAKD) Provinsi

Bengkulu

Jumlah Rekomendasi dan Dokumen Percepatan

Akses Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu 2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 750.000 0,25 750.000 12,5 0,54

- Sinergitas Pengembangan Objek

Wisata Unggulan

Jumlah Dokumen atau Data Pengembangan

Objek Wisata Daerah Di Provinsi Bengkulu2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.800.000 0,25 15.800.000 12,5 11,70

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja OPD

Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA,

Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA

NOIndikator Kinerja Sasaran, Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)


Daerah s.d Tahun 2021 (2020

& 2021)

Target Kinerja dan anggaran


Tahun berjalan (2020)

1 2 34 5

I II III IV


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2020 (%)

Persentase Penurunan Inflasi Provinsi

Bengkulu, Persentase Peningkatan Jumlah

6 7 8 9 10 11






& 2021)




1 2 34 5

I II III IV


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2020 (%)

6 7 8 9 10 11

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI Kegiatan :

Penatausahaan dan Kearsipan Biro

Administrasi Perekonomian dan

SDA


Perkantoran yang dilaksanakan dan jumlah Arsip

dan Aset yang dilakukan penataan pada Biro

Administrasi dan SDA12 Jenis 600.000.000 6 Jenis 300.000.000 3 12.995.000 3 12.995.000 25 2,17

Penyusunan Dokumen

Perencanaan,Penganggaran dan

Pelaporan Biro administrasi

Perekonomian


dan Pelaporan yang disusun7 Dokumen 50.000.000 7 Dokumen 50.000.000 0 - 0 -

Sasaran Meningkatnya Efektifitas

Perumusan Kebijakan Ekonomi

Daerah, BUMD dan Pengelolaan

SDA

Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang

tersusun

PROGRAM

PENGEMBANGAN USAHA &

Kegiatan :

Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan Badan Usaha

Milik Daerah di Provinsi Bengkulu

Dokumen (Hasil Review Penasehat investasi)

3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 6.657.000 0,25 6.657.000 8,33 3,70

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

BUMD dan Penyertaan Modal di

Provinsi Bengkulu

Dokumen (Hasil Review Tenaga Ahli)

3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 4.250.000 0,25 4.250.000 8,33 2,36


Perkantoran yang dilaksanakan dan jumlah

Persentase BUMD yang memiliki Kinerja

Sehat, Persentase BUMD yang Sehat dan

Berdaya Saing, Persentase Regulasi BUMD






& 2021)




1 2 34 5

I II III IV


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

Tahun 2020 (%)

6 7 8 9 10 11

Sasaran Meningkatnya Efektifitas

Pengelolaan Sumber Daya Alam

yang Seimbang dengan Berbasis

pada Konservasi dan Lingkungan

Hidup

Persentase Rumusan/ Rekomendasi dan

Dokumen Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya

Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk

Pertanian, Perkebunan dan Perikanan

Meningkat, Rumusan Kebijakan dan Dukungan

Bidang Pertambangan dan Energi, Persentase

Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai

Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,

Perkebunan dan Perikanan meningkat

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PEMBINAAN

Kegiatan :

Fasilitasi Peningkatan Kerjasama

dalam Bidang Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Kerjasama

dalam Bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 -


Dalam Bidang Pertanian,

Perkebunan, Perikanan

Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam

Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan 2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 0,00


dalam Bidang Pertambangan dan

Energi

Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam

Bidang Pertambangan dan Energi 2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 75.000.000 - - 0 0 0,00

0,40 57.482.000 0,40 57.482.000 8,90 2,72

SR SR


Prediket Kinerja

Persentase Peningkatan Pembinaan,

Pengawasan dan Kerjasama dalam

Pengelolaan SDA Sektor Lingkungan Hidup,

Kegiatan TPID telah

melaksanakan monitoring tentang

pelaksanaan kegiatan TPID Di

Kab. Rejang Lebong, Lebong dan

Bengkulu Utara, Kegiatan FPED

mengambil data tentang Produk

Unggulan Daerah ke Kabupaten

Lebong, Bengkulu Selatan dan

Seluma, Kegiatan TPAKD telah

melaksanakan koordinasi /

pemantauan tentang pembentukan

TPAKD ke Kabupaten muko-

muko, Kaur dan Rejang Lebong,

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan

Koperasi dan UMKM serta

pengendalian, pemantauan dalam

rangka pengawasan penyaluran

BBM subsidi dan Gas Elpiji telah

melaksanakan pengambilan data

tentang kuota BBM ke Kabupaten

Lebong, Kaur dan Bengkulu Utara,

Kegiatan Sinergitas

Pengembangan Objek Wisata

Unggulan telah melaksanakan

rapat dalam rangka pengembangan

kopi Bengkulu dan Perjalanan

Dinas untuk melakukan peninjauan

Kegiatan Penatausahaan telah

melaksanakan pengambilan ATK,

Penggandaan, Koran, Materai dan

cetak serta telah melaksanakan

perjalanan dinas Kepala Biro

mendampingi Gubernur


OPD pada Triwulan I

12


OPD pada Triwulan I

12

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Kinerja BUMD dan Penyertaan

Modal di Provinsi Bengkulu telah

melaksanakan rapat tentang

pembahasan tindak lanjut hasil

analisis & Reviuw tenaga ahli di

Bidang Ekonomi, keuangan dan

SDA serta melaksanakan

monitoring kinerja BUMD ke

Kabupaten Bengkulu Utara,

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) di Provinsi

Bengkulu telah melaksanakan

Rapat dalam rangka penyusunan

Bussiness Plan, Rencana kerja dan

Anggaran Perusahaan PD. Bimex

Bengkulu Tahun 2020 serta

melaksankan Perjalanan Dinas

dalam rangka melaksanakan

monitoring mengenai

perkembangan usaha, Kinerja

Badan usaha Milik Daerah

(BUMD) di Kabupaten Rejang

Lebong.


OPD pada Triwulan I

12

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kerjasama dalam Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah melaksanakan Koordinasi,

Sinkronisasi tentang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan ke

Kabupaten Lebong dan Bengkulu

Selatan, Kegiatan Fasilitasi

Peningkatan Kerjasama dalam

Bidang Pertanian, Perkebunan,

Perikanan telah melaksanakan

Koordinasi dan Sinkronisasi

tentang Pertanian, Perkebunan dan

Perikanan ke Kabupaten Lebong

dan Bengkulu Selatan, Kegiatan


dalam Bidang Pertambangan dan

Energi telah melaksanakan

Koordinasi dan Sinkronisasi

tentang Pertambangan dan Energi

ke Kabupaten Lebong dan

Bengkulu Selatan


1Sasaran 1 Terlaksananya tertib

Administrasi perencanaan

Persentase Jumlah Dokumen dan

laporan rencana program

pembangunan serta

pengembangan kebijakan daerah

yang mendukung Terwujudnya

Administrasi Perencanaan,

Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan


8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000

Peningkatan

kemampuan serta

kualitas sumber daya

manusia (PNS)

sehingga mampu

mengembangkan

kinerja untuk

mencapai sasaran

yang telah ditetapkan


Perkantoran


pelaporan, dan penganggaran yang

disusun

8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000

Penyelenggaraan Administrasi Tata

Usaha Sarana dan Prasarana Biro

Terselenggaranya Penatausahaan,

Pengelolaan aset, Kepegawaian,

Kearsipan, Sarana dan Prasarana serta

tertib administrasi Biro Administrasi

Pembangunan

8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 33.335.367 12,5 7,25

2

Sasaran 2 Terwujudnya sinergitas

perencanaan, monitoring dan

evaluasi bidang Pembangunan

Persentase Jumlah Data Paket

Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan Pemerintah

Provinsi Bengkulu yang

mendukung Terwujudnya

Administrasi Perencanaan,

Monitoring Dan Evaluasi



82 8.672.550.500 41 1.138.137.625

Peningkatan kinerja

dan hasilnya dalam

rangka Pelaksanaan

Monitoring, Evaluasi

Pembangunan dan

proses pengadaan

barang/jasa serta

pengembangan

memalui teknologi

informatika

(website/online)

Program Pembinaan dan

Pengembangan Adminstrasi

Pembangunan Daerah

Jumlah Rekomendasi Pelaksanaan

Pembinaan dan Pengendalian

kegiatan pembangunan

8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000

Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara

Elektronik

Meningkatkan akses pasar dan

persaingan usaha yang sehat,

transparansi dan akuntabel serta

memperbaiki tingkat efisiensi proses

pengadaan

8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 113.942.027 12,5 5,71

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

No


n


an

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai Sasaran

I II III IV

No


n


an

Indikator Kinerja

Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Program Peningkatan Pengawasan

dan Evaluasi Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dilakukan

Pengawasan untuk dievaluasi

44 Laporan & Dok 2.900.000.000 22Laporan &

Dok 362.500.000

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Laporan Monitoring, Pengendalian

dan Evaluasi pelaksanaan

Pembangunan Daerah

8 Laporan 700.000.000 4 Laporan 87.500.000 1 48.087.000 1 48.087.000 12,5 6,87

Penyiapan Bahan Koordinasi Kebijakan

Pembangunan Daerah

Dokumen Pedoman Kebijakan

Pembangunan Daerah2 Dok 400.000.000 1 Dok 50.000.000 - - 0 -

Evaluasi dan Pengawasan Realisasi

Anggaran

Laporan Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran24 Laporan 900.000.000 12 Laporan 112.500.000 4 - 4 - 16,67 -

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi


Kewilayahan

Laporan Monitoring, Pengendalian

dan Evaluasi pelaksanaan

Pembangunan Kewilayahan

8 Laporan 400.000.000 4 Laporan 50.000.000 1 - 1 - 12,5 -

Koordinasi Analisis Capaian Kinerja

Pembangunan Daerah

Laporan analisis capaian kinerja

pembangunan daerah2 Laporan 500.000.000 1 Laporan 62.500.000 - 17.037.700 - 17.037.700 0 3,41

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa


Pembinaan dan Pengendalian

kegiatan pengadaan barang/jasa


30 Laporan 3.777.550.500 15 Laporan 526.262.625

Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa


Jumlah layanan pengelolaan

pengadaan barang/jasa Pemerintah

Provinsi Bengkulu tahun 2020

24 Laporan 2.077.550.500 12 Laporan 276.262.625 4 49.815.550 4 49.815.550 16,67 2,40

Penyusunan e-Catalog LokalLaporan produk e-catalouge lokal

Provinsi Bengkulu Tahun 20202 Laporan 800.000.000 1 Laporan 100.000.000 - - - - - -

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

Barang/jasa UKPBJ Pemerintah

Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan pembinaan dan

layanan advokasi UKPBJ4 Laporan 900.000.000 2 Laporan 150.000.000 - 15.317.419 - 15.317.419 0 1,70

1,33 277.535.063 1,33 277.535.063 8,33 2,73

SR SR SR SRPredikat kinerja


Biro

Administrasi

Pembanguna

n Setda

Provinsi

Bengkulu

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


I Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

SEKRETARIAT

DPRD PROVINSI

BENGKULU

1 Program pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan 17.812.437.000 18.860.917.700

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Administrasi perkantoran 3000 srt 8.000.000 3.000 srt 8.000.000,00 36,94 2.955.000 36,94 2.955.000 1,23 36,94

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik

Jumlah Jasa Telekomunikasi, SDA dan

Listrik secara lancar 12 bln 823.950.000 12 bln 732.000.000,00 29,80 218.147.572 29,80 218.147.572 248,35 26,48

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 64 ob 224.231.000 10 ob 575.340.000,00 30,59 176.020.000 30,59 176.020.000 47,80 78,50

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 40 jns 224.231.000 40 jns 157.173.500,00 12,71 19.974.500 12,71 19.974.500 31,77 8,91

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah dan tersedianya barang cetakan

dan penggandaan 2 jns 276.750.000 2 jns 207.600.000,00 9,62 19.975.000 9,62 19.975.000 481,09 7,22

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU

Jumlah dan tersedianya bahan bacaan dan

peraturan Per-UU 20 jns 389.870.000 20 jns 321.920.000,00 37,37 120.310.000 37,37 120.310.000 186,86 30,86

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum harian, rapat

dan tamu 9900 kali 1.070.950.000 9.900 kali 1.003.000.000,00 12,44 124.780.500 12,44 124.780.500 0,13 11,65

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 1062 kali 6.859.760.000 942 kali 5.939.450.000,00 51,85 3.079.361.893 51,85 3.079.361.893 4,88 44,89

Penyediaan Jasa Adm dan Teknis Perkantoran Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 220 ob 5.127.250.000 220 ob 6.072.339.200,00 36,33 2.206.350.000 36,33 2.206.350.000 16,52 43,03

Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah

Jumlah Peningkatan manajemen arsip dan

aset barang daerah 150 aset 86.170.000 150 aset 18.220.000 4,94 900.000 4,94 900.000 3,29 1,04

Penyediaan jasa kantor Jumlah Jasa dokumentasi kegiatan kantor

dan DPRD 5 media 2.069.725.000 5 media 3.378.175.000 45,42 1.534.400.000 45,42 1.534.400.000 908,42 74,14

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah Jasa jaminan kesehatan (medical

chek up) Pimpinan dan Anggota DPRD 45 org 226.950.000 45 org 159.000.000 - - - - - -

Penyediaan jasa olah raga, kesegaran jasmani dan

rohani

Jumlah Kesegaran dan kesehatan pegawai

dan Anggota DPRD 100 org 156.650.000 100 org 88.700.000 22,66 20.100.000 22,66 20.100.000 22,66 12,83

Penyediaan obat-obatan klinik Jumlah Obat-obatan di klinik mini 60 jns 267.950.000 60 jns 200.000.000 - - - - - -

II Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

cepat (2)

Melakukan

pemetaan sub-

sub kegiatan

sesuai

Permendagri No.

90 Tahun 2019

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur

yang diadakan/dibangun/

direhab/diperlukan (unit)

5.827.226.000 5.990.802.500

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / operasional 1 unit 621.950.000 1 unit 754.000.000 - - - - - 0

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 unit 249.550.000 1 unit 123.750.000 - - - - - 2,5

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 15 jns 768.906.000 5 jns 896.736.000 - - - - - 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan/dinas pimpinan

DPRD 2 unit 251.350.000 1 unit 370.560.000 0,54 2.000.000 0,54 2.000.000 0,54 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor secara rutin yang

terawat 2 unit 1.075.750.000 2 unit 709.300.000 5,38 38.174.500 5,38 38.174.500 5,38 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah Terawatnya kendaraan dinas /

operasional 60 unit 1.378.700.000 60 unit 1.214.150.000 14,65 177.820.430 14,65 177.820.430 14,65 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangd kantor jumlah terawatnya peralatan kantor 15 jns 277.950.000 15 jns 207.600.000 17,89 37.144.000 17,89 37.144.000 17,89 2,5

13K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah terawatnya gedung kantor secara

rutin 0 unit - 1 unit 354.086.500 - - - - - 2,5

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas

Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan/dinas 1 unit 1.203.070.000 1 unit 1.360.620.000 - - - - - 2,5

III Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

cepat (2)

Melakukan

pemetaan sub-

sub kegiatan

sesuai

Permendagri No.

90 Tahun 2019

3 Program Peningkatan Sarana Disiplin

Aparatur

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya 5 keg 1.199.060.000 1.640.110.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya 5 jns 1.199.060.000 4 jns 1.640.110.000 - - - - - 0

IV Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

cepat (2)

Melakukan

pemetaan sub-

sub kegiatan

sesuai

Permendagri No.

90 Tahun 2019

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Sumber Daya Manusia

Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya (Org)

375 org 1.081.950.000 1.023.000.000

Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat

DPRD 100 org 1.081.950.000 90 org 1.023.000.000 52,36 535.651.516 52,36 535.651.516 52,36 2,5

V Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

cepat (2)

Melakukan

pemetaan sub-

sub kegiatan

sesuai

Permendagri No.

90 Tahun 2019

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem




disusun (Dokumen)

8 dok 90.100.000 70.100.000

Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencana,

Penganggaran dan pelaporan 8 dok 90.100.000 8 dok 70.100.000 35,80 25.093.500 35,80 25.093.500 35,80 100,00


K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6

Upaya Yang

Dilakukan Untuk

Mencapai

Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II III IV




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

VISasaran : Perda yg dihasilkan sesuai dengan

batasan waktu yg ada Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan

revisi dan

relokasi

anggaran secara

cepat (2)

Melakukan

pemetaan sub-

sub kegiatan

sesuai

Permendagri No.

90 Tahun 2019

6 Program Peningkatan kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Persentase Raperda yang disahkan

menjadi Perda (%)100 2.150.549.000 1.880.249.000

Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD

dan Kegiatan pembahasan keputusan DPRD

tentang Perda/non Perda/Masalah khusus

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah 9 raperda 747.450.000 9 raperda 679.500.000 9,69 65.812.250 9,69 65.812.250 107,62 8,80

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan 30 kali 225.799.000 30 kali 157.849.000 5,98 9.435.000 5,98 9.435.000 19,92 2,5

Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 45 kali 914.050.000 45 kali 847.600.000 16,79 142.320.000 16,79 142.320.000 37,31 2,5

Pembahasan rancangan APBDP-APB-P & APBD

sisa

Jumlah Dokumen Rancangan

APBD/APBDP/Laporan

Pertanggungjwaban

3 dok 263.250.000 4 dok 195.300.000 2,32 4.540.000 2,32 4.540.000 77,49 2,5

-




menjadi Perda (%)100 44.795.230.000 51.070.335.000

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agama

Jumlah Kegiatan Hearing/dialog dan

koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

mengenai Visit 2020 Wonderfull yang akan

di tindak lanjuti

5 kali 151.950.000 5 kali 84.000.000 - - - - - 0

Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan reses 3 kali 10.150.075.000 3 kali 12.208.975.000 - - - - - 0

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke dalam daerah 1.080 kali 4.248.070.000 1.080 kali 3.727.680.000 42,62 1.588.849.110 42,62 1.588.849.110 3,95 37,40

Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota

DPRD

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD 45 org 827.950.000 270 kali 3.160.000.000 - - - - - 0

Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota

DPRD ke luar daerah

Jumlah Koordinasi Pimpinan dan Anggota

DPRDke luar daerah 1.080 kali 28.388.950.000 1.080 kali 31.038.500.000 30,03 9.321.907.313 30,03 9.321.907.313 2,78 32,84

Penegakkan Kode Etik DPRD Jumlah Penegakkan Kode Etik DPRD 100 org 371.230.000 100 org 303.480.000 42,04 127.578.000 42,04 127.578.000 42,04 34,37

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran

DPRD 1 dok 289.055.000 1 dok 247.700.000 1,00 36.259.000 1,00 36.259.000 100,00 12,54

Forum Sinergitas Nasional Strategi P4GN Jumlah masyarakat yang memahami

Sinergitas Nasional Strategi P4GN 400 org 367.950.000 400 org 300.000.000 - - - - - 0

15,99 19.635.859.084 15,99 19.635.859.084 21,96 0,00

SR SR #REF! SR SR

Rata-rata capaian kinerja (0%)

Predikat kinerja


Peningkatan tertib administrasi perkantoran,

wawasan dan jaringan informasi


Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Pengiriman surat/fax atau

kiriman elektrik lainnya tepat yang tepat

waktu

420 eks 112.102.000 420 eksp 50.000.000 25 1.650.000 25 1.650.000 5,95 1,47

Terlaksananya Surat

Menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran

kantor yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 185.000.000 2 21.798.450 2 21.798.450 66,67 5,50

Terlaksananya Pelaksanaan

pembayaran yang tepat

waktu

3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi

keuangan yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 150.000.000 12 15.900.000 12 15.900.000 50,00 7,57

Terlaksanya pembayaran

Jasa tenaga Administrasi

keuangan

4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam

mendukung pekerjaan72 Jenis 155.000.000 30 jenis 200.000.000 30 40.000.000 30 40.000.000 41,67 25,81

Terlaksananya Pembelian

ATK

5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan

fotocopy LHP, Laporan dan peraturan318881 Lembar 310.000.000 6 Jenis 75.000.000 6 9.400.000 6 9.400.000 0,00 3,03

Terlaksananya laporan dan

hasil kegiatan

6Penyediaan komponen instalasi


Tersedianya Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000 3 4.000.000 25,00 2,72

Terlaksananya penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan


perundang-undangan

Jumlah langganan koran RB, Koran

lainnya dan peraturan perundang-

undangan

12 Bulan 123.400.000 5 Jenis 30.000.000 5 3.300.000 5 3.300.000 41,67 2,67

Terlaksananya Langganan

koran dan bahan bacaan


daerah

Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi

yang dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 26 kali 400.000.000 4 53.811.000 4 53.811.000 6,67 31,69

terlaksananya perjalanan

dinas

9Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis

perkantoran

Jumlah jasa Administrasi dan teknis

perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 312.950.000 13 66.000.000 13 66.000.000 100,0 68,18

dibayarkan gaji tenaga

admiistrasi perkantoran


tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 - - 0 0 - -

tersedianya kalender 2020

11Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah

Jumlah dokumen kearsipan dan

inventarisir barang milik negara yang

tersedia

12 Bulan 347.459.000 10 jenis 50.000.000 10 4.440.000 10 4.440.000 83,33 1,28

adanya dokumen yang

terinventarisir

12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional

Auditor dan P2UPD

Jumlah penilaian angka kredit jabatan

fungsional auditor dan P2UPD oleh tim

penilai

4 Bulan 122.000.000 4 Laporan 50.000.000 - - 0 0 - -

adanya tenaga fungsional

yang akan naik pangkat

13 Jaringan dokumentasi informasi pengawasanJumlah Publikasi dan Dokumentasi yang

tersedia60 laporan 245.012.000 1 Aplikasi 120.000.000 1 5.720.000 1 5.720.000 1,67 2,33

terlaksananya publikasi dan

dokumentasi

Mengoptimalkan pemanfaatan aset sebagai

penunjang kegiatan


Aparatur

1Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung

KantorJumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 20 jenis 180.000.000 - - - - - -

tersedianya peralatan gedung

kantor

K K

7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggar

an RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggar

an RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

Yang memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 150.000.000 - - - - - -

terlaksananya pemeliharaan

rutin berkala kendaraan

dengan baik dan tepat waktu

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara

dengan baik24 Ruangan - 1 Unit 80.000.000 - - - - - -


rutin berkala gedung kantor

dengan baik

4Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 50.000.000 - - - - - -


rutin berkala peralatan

gedung kantor dengan tepat

watu

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur sebagai wujud

peningkatan SDM yang mumpuni dan

Profesional


Daya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 24 orang 100.000.000 0 - 0 0 - 0,00 terlaksananya kegiatan

pendidikan dan pelatihan

2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga Fungsional

Jumlah Tenaga Fungsional Yang

Mengikuti Peningkatan

Kemampuan/Kompetensi

38 orang 550.000.000 38 0rang 250.000.000 0 - 0 0 - 0,00

terlaksananya pendidikan

dan pelatihan teknis

peningkatan

kompetensi/kemampuan

Terlaksananya Peningkatan Sistem


sebagai wujud sistem secara Akuntabel di

Inspektorat Provinsi Bengkulu



1Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan

pelaporan

Jumlah laporan capaian kinerja, ikhtisar

realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja

Lakip, Teppra, RKA dan DPA

10 dokumen 117.928.800 22 Laporan 110.000.000 1 3.900.000 1 3.900.000 10,00 3,31

terlaksananya penyusunan

rencana anggaran, kegiatan

dan pelaporan dengan baik

dan tepat waktu

Peningkatan Profesional tenaga pemeriksa

aparatur pengawasan dan Pegawai

Inspektorat

VProgram Mengintesifkan Penanganan


1 Penangnan E-Dumas

Jumlah Laporan Unit Khusus

Penanganan Pengaduan Masyarakat 5 Kasus 1.000.000.000 12 Bulan 1.000.000.000 3 30.058.852 3 30.058.852 60,00 3,01

terbentuknya Tim e-Dumas

2 Pengelolaan Whistle Blowing System

Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle

blowing system 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 50.000.000 - - - - - -

koordinasi dan sosialisasi

kegiatan whistle blowing

kab/kota


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggar

an RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Peningkatan Komitmen Pemerintah Daerah

atas Akuntabilitas dalam pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah untuk

mewujudkan Reformasi Birokrasi

VI

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala

Tersusunnya dokumentasi hasil

pemeriksaan APIP di 9 Kabupaten 1

Kota dalam Provinsi Bengkulu dalam

Prov Bengkulu & Pengawasan

Pelaksanaan APBD

1Prov.10 Kab/

Kota 165 LHP 7.700.000.000 250 LHP dan LHE 1.502.112.000 5 42.660.000 5 42.660.000 500,00 0,55

terlaksananya pengawasan

Internal secara berkala

2 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Persentase Jumlah Kasus dan temuan

yang diselesaikan 20 Laporan 1

Aplikasi 871.200.000 75 % 325.000.000 0,12 10.875.000 0,12 10.875.000 0,60 1,25

terlaksanya tindak lanjut

hasil temuan pengawasan

dengan baik

3Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

Terlaksananya Rakorwasda Provinsi

Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1 dokumen

PKPT110.000.000 1 2.245.000 1 2.245.000 50,00 0,62

terlaksananya koordinasi

pengawasan yang lebih

komprehensif

4Quality Assurance pelaksanaan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya pelaksanaan SPIP di

lingkup SKPD1 Laporan 242.000.000 1 laporan 200.000.000 - - - - - -


SPIP secara menyeluruh di

lingkup SKPD Provinsi

Bengkulu

5Review Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

Jumlah laporan reviu RKPD, KUA

PPAS, RKA OPD98 Laporan RKA 550.000.000 90 laporan 200.000.000 - - - - - -

terlaksananya kegiatan

Review Dokumen

perencanaan dan

penganggaran dengan tepat

waktu

6Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Pelaksanaan Laporan harta Kekayaan

Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 138000 Laporan 1

Aplikasi 242.000.000 927 Laporan 75.000.000 - - - - - -

melaksanakan pelaporan

LHKASN dengan tepat

waktu dan menyeluruh

7 Penanganan Benturan Kepentingan

Peraturan yang mencegah terjadinya

benturan kepentingan 1 Laporan 30.000.000 - - - - - -

adanya sosialiasi ke kab/kota

untuk pelaksanaan kegiatan

ini

8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan

sesudah pengawasan6 laporan 110.000.000 6 laporan 50.000.000 - - - - - -

terlaksananya Ekspose

sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional

9Monitoring dan Asistensi LHKPN di

Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1 laporan 67.150.000 1 4.920.000 1 4.920.000 100,00 2,98

terlaksananya pendampingan

dan fasilitasi pelaporan

LHKPN

10Evaluasi sistem Akuntabilitas Instansi

Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 375.000.000 2 14.345.800 2 14.345.800 3,70 1,86

melaksanakan evaluasi

SAKIP OPD dengan tepat

waktu

11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 100.000.000 1 1.485.000 1 1.485.000 100,00 0,90

permintaan data admin ke

OPD terkait jasa pelayanan

12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Terlaksananya evaluasi EKPPD di

Kab/Kota10 LHE 752.400.000 10 Kab/Kota 375.000.000 - - 0 0 - -

terlaksananya pemantauan

EKPPD di Kabupaten/Kota

13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1

Provinsi 10

Kab/Kota 165.000.000 1 Prov/Kab/Kota 40.000.000 - - 0 0 - -

terlaksananya Monev

RADPPK ke kab/kota

14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan

tujuan tertentu0 0 80 % 470.000.000 0,15 78.432.500 0,15 78.432.500 - -

terlaksanya pemeriksaan

temuan kasus yang ada

15Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Intern dan

Ekstern Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

Terwujudnya pemerintah yang bersih

dan taat peraturan12 Laporan 330.000.000 12 laporan 125.000.000 - - 0 0 - -

pemebentukan tim

pengawasan


7 8 9 10 11121 2

3

4 5 6



I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggar

an RKPD Provinsi

yang Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggara

n RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

16 Penyususnan Instrumen Penanganan GratifikasiTersusunnya Instrumen Penanganan

Gratifikasi 2 Laporan 30.000.000 - - 0 0 - -

adanya SOP instrumen

penanganan Gratifikasi

17 Sutvey Penilaian Integritas (SPI)Tersedianya Laporan Survei Penilaian

Integritas 1 Dokumen 125.000.000 - - 0 0 - -

Hibah kepada BPS

18Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan

Korupsi KPK RI

Tersedianya Laporan Koordinasi

Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI 1 Laporan 185.138.000 1 49.478.328 1 49.478.328 - -

pembentukan TIM fasilitasi

koordinasi sipervisi

pencegahan korupsi KPK RI

dengan Kab/kota


Sumber Daya Aparatur Sebagai Wujud

Peningkatan SDM Pegawai Inspektorat

VIIProgram Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko

di Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1 Laporan 250.000.000 23 Laporan 50.000.000 - - - - 0 -

melaksanakan pendampingan

pendataan dan penilaian

manajemen resiko di

lingkungan Pemerinytah

Provinsi Bengkulu

2 Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi

Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 50.000.000 - - - - - -

tersedianya APIP yang

memiliki kapabilitas yang

memadai di Inspektorat

Provinsi Bengkulu

3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1 laporan 40.000.000 - - - - - -

Adanya SOP pelaksanaan

Survey

4

Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum

(APH)

Jumlah Laporan APIP dan APH Tim

Saber Pungli12 Laporan 1.488.000.000 12 Laporan 1.010.000.000 3 74.255.996 3 74.255.996 5 4,99

terbentuknya TIM Cyber

Pungli terdiri dr APIP dan

APH

2,94 538.675.926 2,94 538.675.926 28,45 3,90

SR SR SR SR


Predikat Kinerja

Inspektorat

Provinsi

Bengkulu

13

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

13

Perangkat

Daerah

Penanggun

g Jawab


Retribusi Tempat Penginapan 5 Tahun 2.000.000.000 1 Tahun 405.000 0,25 82.925 0,25 82.925 5,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP 12.236.810.000 BB 4.318.120

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP 12.236.810.000 BB 4.318.120

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis pelayanan administrasi perkantoran

yang dilaksanakan

14 Jenis 8.115.840.000 14 Jenis 2.762.800

Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah surat dan dokumen yang terkirim 500 surat 64.150.000 100 surat 41.000 - 16.898.000 - 16.898.000 0,00 26,34

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jangka waktu pembiayaan tagihan telp air dan

listrik

72 bulan 1.337.000.000 12 bulan 431.000 4 98.301.490 4 98.301.490 5,56 7,35

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah jumlah gedung yang menjadi jaminan milik

daerah

14 gedung 220.000.000 2 gedung - - - - - 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu pelaksanaan admn keuangan 840 OB 12 bulan 153.000 30 51.000.000 30 51.000.000 3,57

Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu pemakaian ATK kantor 72 bulan 248.000.000 12 bulan 76.500 4 21.403.250 4 21.403.250 5,56 8,63

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 35 Cetakan 250.750.000 5 Cetakan 63.600 2 7.048.000 2 7.048.000 5,71 2,81

Penyediaan Komponen Listrik Gedung Kantor Jumlah komponen Listrik Gedung kantor 60 jenis 62.600.000 8 jenis - - - - - 0,00 0,00

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kantor 19 jenis 485.760.000 5 jenis 197.880 3 34.354.750 3 34.354.750 15,79 7,07


Perundangan


Perundangan, media lokal dan nasional

63 jenis 15.300.000 2 jenis 5.100 2 200.000 2 200.000 3,17 1,31

Penyediaan Makan Minum Jumlah penyediaan makanan dan minuman 168 kali 192.000.000 24 kali 44.000 8 14.155.000 8 14.155.000 4,57 7,37

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jangk a waktu pelaksanaan koordinasi dan

konsulltasi

86 bulan 1.221.040.000 12 bulan 250.000 3 84.881.442 3 84.881.442 3,49 6,95


Perkantoran

Jangka Waktu Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran

1848 OB 3.617.600.000 264 OB 1.382.400 - 394.129.200 - 394.129.200 0,00 10,89


Milik Daerah

Jumlah Arsip dan Aset Badan Penghubung 2 Jenis 100.800.000 2 Jenis 50.400 2 6.865.380 2 6.865.380 100,00 6,81

Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi Kegiatan Badan

Penghubung Provinsi Bengkulu di Jakarta

9 Jenis 210.840.000 3 Jenis 67.920 - 6.700.000 - 6.700.000

- 3,18

Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan Jumlah Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan 1 kegiatan 90.000.000 1 kegiatan - - - -

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR


diadakan/dibangun/direhab /dipelihara

22 unit 3.339.820.000 39 unit 1.366.440

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan Dinas 8 unit 1.750.000.000 3 unit 900.000 2 456.000 2 456.000 25,00 0,03


Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara 8 Unit 1.161.960.000 2 Jenis 362.480 2 57.299.811 2 57.299.811 25,00 4,93

Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara 6 Jenis 427.860.000 2 Jenis 103.960 2 28.735.500 2 28.735.500 33,33 6,72

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Jumlah pakaian dinas yang dihasilkan 178 stel - 96 stel

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas yang dihasilkan 112 stel - 32 stel - - - - - 0,00

A

A

1 23

4 5

K K

7 8 9 10 1112

6


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk Mencapai

Sasaran I II III IV


3

4 5

K K

7 8 9 10 1112

6




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk Mencapai

Sasaran I II III IV

Pengadaan Pakaian Khusus Beserta

Perlengkapan

Jumlah pakaian khusus yang dihasilkan 66 stel - 64 stel - - - - - 0,00




kompetensinya

% 160.000.000 25 % 50.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 29 Diklat 160.000.000 5 Diklat 50.000 2 19.383.699 2 19.383.699 6,90 12,11

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 1 Diklat - 1 Diklat - - - - - -

Program Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan



- dokumen 354.050.000 5 dokumen 138.880 -

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 2 kegiatan 105.920.000 1 tahun 42.960 3 6.673.986 3 6.673.986 150,00 6,30



Tapkin, RENJA, RKA dan DPA, TEPPA - dokumen 248.130.000 5 dokumen 95.920 4 12.709.713 4 12.709.713 0,00 5,12

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan

kepada unsur pemerintah dan swasta yang

berhubungan dengan Provinsi Bengkulu

Persentase unsur pemerintah dan non

pemerintah yang puas terhadap pelayanan

badan penghubung

90 Persentase 4.524.980.000 85 Persentase 676.410

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan

kepada unsur pemerintah dan swasta yang

berhubungan dengan Provinsi Bengkulu

Persentase unsur pemerintah dan non

pemerintah yang puas terhadap pelayanan

badan penghubung

90 Persentase 4.524.980.000 85 Persentase 676.410

Persentase masyarakat Bengkulu di

Jakarta yang puas terhadap layanan

Badan Penghubung

90 % 679.700.000 85 % 189.850

Tingkat kepuasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah dan unsur muspida

terhadap layanan Badan Penghubung

90 % 679.700.000 85 % 189.850

Kegiatan Pendampingan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah dan Unsur Muspida

Jumlah Pendampingan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah

485 Pendampingan 579.700.000 100 Pendampingan 189.850 - 36.801.347 - 36.801.347

0,00 6,35

Kegiatan Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu di

Jakarta

Jumlah Masyarakat Bengkulu di Jakarta yang

hadir pada Kegiatan Halal Bihalal

3 Kali 100.000.000 1 Kali - - - - - 0,00 0,00

Program Pendampingan Kerja Sama Antar

Pemerintah Daerah

Persentase anggota DPRD Provinsi

Bengkulu yang puas terhadap layanan

Badan Penghubung

90 % 403.040.000 85 % 91.520 - - - -

Kegiatan Pendampingan dan Koordinasi Antar

Departemen, Lembaga Pemerintah dan Swasta

Jumlah Pendampingan dan Koordinasi Antar

Departemen, Lembaga Pemerintah dan

Swasta

780 Pendampingan 403.040.000 180 Pendampingan 91.520 30 8.930.000 30 8.930.000

3,85 2,22

Persentase pengunjung penginapan yang

puas terhadap layanan penginapan

80 % 2.012.120.000 80 % 197.520

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Jenis 582.000.000 2 Jenis - - -

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga 14 jenis 254.000.000 14 jenis - - - - - - -

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang

dibiayai

72 bulan 328.000.000 12 bulan - - - - - - -





8 unit 1.430.120.000 6 unit 197.520 - - - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan

Aset Lainnya

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 5 jenis 799.120.000 5 jenis 197.520 2 11.223.153 2 11.223.153 40,00 1,40

Rehab Berat/sedang Badan Penghubung Jumlah Gedung/ Kantor yang direhab 3 Paket 631.000.000 1 Paket - - - - - 0,00 0,00

Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan

Penghubung dalam Promosi Daerah

Persentase Peningkatan jumlah

Pengunjung Anjungan

9 Persentase 3.065.660.000 3 Persentase 98.600 1 1 - 11,11 0,00

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan



Pengunjung Anjungan Bengkulu

9 Persentase 3.065.660.000 3 Persentase 98.600 1 1 - 11,11 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


3

4 5

K K

7 8 9 10 1112

6




/Kegiatan (output)



Target Kinerja





Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaia

n Kinerja dan

Realisasi Angga

ran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Upaya Yang

Dilakukan

Untuk Mencapai

Sasaran I II III IV

Program Promosi Pemerintah Daerah

Bengkulu

Jumlah Pengunjung anjungan Bengkulu 6.180 orang 1.041.600.000 - orang - 500 - 500 - 8,09 0,00

Pagelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu Jumlah Paggelaran Seni Budaya

Prop.Bengkulu

75 pagelaran /even 1.041.600.000 15 pagelaran

/even

- - - - - 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jenis pelayanan administrasi perkantoran

yang dilaksanakan

12 Jenis 225.000.000 12 Jenis - - - - - 0,00 0,00

Publikasi dan Promosi Anjungan Provinsi

Bengkulu di TMII

Jumlah Publikasi dan Promosi Anjungan

Provinsi Bengkulu di TMII

3 kegiatan 225.000.000 3 kegiatan - - - - - 0,00 0,00





3 unit 1.799.060.000 3 unit 98.600

Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan Benda Seni Budaya 2 jenis 85.300.000 2 jenis - - - - - 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah

Adat Bkl TMII

Jangka waktu pemeliharaan halaman / rumah

adat TMII

12 bulan 180.000.000 12 bulan 70.000 3 10.000.000 3 10.000.000 25,00 5,56

Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu di

TMII

Jumlah Anjungan yang ditingkatkan 4 Paket 1.533.760.000 1 Paket 28.600 1 10.136.183 1 10.136.183 25,00 0,66




Pengunjung promosi

9 Persentase 421.300.000 3 Persentase 16.150 - - - - 0,00 0,00




Pengunjung promosi dan pameran

9 Persentase 421.300.000 3 Persentase 16.150 - - - - 0,00 0,00


Bengkulu

Jumlah Pengunjung promosi dan pameran 6.180 Orang 421.300.000 2.060 Orang 16.150 - - - - 0,00 0,00

Partisipasi Badan Penghubung Dalam Promosi

Daerah dan Pameran

Jumlah Parstisipasi Badan Penghubung

Dalam Promosi Daerah dan Pameran

5 kali 256.300.000 3 kali 16.150 - - - - 0,00 0,00

Partisipasi Provinsi Bengkulu dalam Mengikuti

Pameran

Jumlah Parstisipasi Prop.Bengkulu Dalam

Mengikuti Pameran

5 Pameran 165.000.000 1 Pameran - - - - - 0,00 0,00

12,99 938.285.904 12,99 938.285.904 10,89 3,26

Predikat kinerja


BADAN

PENGHUBUNG

PROVINSI

BENGKULU

13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

13

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Angka Harapan Lama Sekolah

Angaka Rata-rata Lama Sekolah

Persentase Kelulusan SLTA

Rata-Rata Nilai UN SLTA

I Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Persentase SLTA yang melaksanakan

kurikulum sesuai ketentuan

18.731.000.000 11.292.388.600 0,00 0,00

1 Penyelenggaraan Dewan

Pendidikan Provinsi

Dewan Pendidikan Provinsi 600.000.000 0 - 0,00 0,00

2 Beasiswa Siswa Berprestasi ke

luar Negeri

Jumlah beasiswa yang di berikan 4.300.000.000 0 - 0,00 0,00

3 Pengadaan Computer Base Test

dan alat lab computer

Jumlah Paket yang diadakan 2.150.000.000 9.455.623.600 100 9.371.568.413 100 9.371.568.413 1000,00 435,89

4 Koordinasi Dan Sinkronisasi

Program Pendidikan

Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang

dilaksanakan

750.000.000 100.000.000 49 47.403.200 49 47.403.200 408,33 6,32

5 Pelaksanaan USBN SMA dan

SMK

Jumlah penyelenggaraan USBN SMA dan

SMK

5.000.000.000 1.176.765.000 58,04 366.430.000

98 1.144.122.000 156,04 1.510.552.000 97,53 30,21

6 Sinkronisasi Dan Validasi Data

Pokok Pendidikan (DAPODIK)

SMA Dan SMK

Jumlah operator Dapodik Kab/Kota 600.000.000 360.000.000

42,46 196.407.000

100 251.437.000 142,46 447.844.000 54,17 74,64

7 Pembinaan Dan Pengawasan BOS Jumlah pembinaan dan monitoring BOS yang

akan dilaksanakan

456.000.000 150.000.000 0 - 0,00 0,00

8 Koordinasi Dan Monev DAK Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Monev

DAK

525.000.000 0 - 0,00 0,00

9 Sinkronisasi dan Validasi TPP

Disdikbud

Jumlah sinkronisasi dan validasi yang di

laksanakan

200.000.000 0 - 0,00 0,00

10 Peningkatan Website Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Bengkulu

tersedianya website Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Bengkulu

150.000.000 0 - 0,00 0,00

11 Pelaksanaan Even Daerah dan

Nasional

Jumlah even daerah dan nasional yang di

selenggarakan: Lomba Drumband/Marching

Band; Lomba Seni Tradisional:

1.100.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00

12 Peningkatan Mutu Siswa

(FLS2N, OSN dan O2SN

Tingkat Provinsi dan Nasional)

SD dan SMP

Jumlah mutu yang di tingkatkan 2.900.000.000 0 - 0,00 0,00

II Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Persentase Cabang Lomba tingkat Dasar

dan menengah yang dimenangkan tingkat

nasional

4.650.000.000 500.000.000 0 - 0,00 0,00

13 Penyelenggaraan Pelajar Tangkas,

Kuis Kihajar dan Gala Siswa

Jumlah Lomba ; Jenis Lomba; Jumlah

Peserta;

1.550.000.000 0 - 0,00 0,00

14 Peningkatan Mutu Pengelolaan

Gabungan Organisasi Pengurus

Taman Kanak-

kanak Indonesia (GOPTKI),

Penyelenggaraan Apresiasi GTK

dan Penilaian Bunda Paud

Meningkatnya Mutu Pengelola Mutu

GOPTKI; Jumlah GTK Tingkat Nasional;

Jumlah capaian kinerja dan penilaian Bunda

Paud;

2.400.000.000 500.000.000 36,52 68.880.000 36,52 68.880.000 1826,00 2,87

15 Lomba Diskusi Parade Cinta

Tanah Air

Jumlah Tim Peserta yang Mengikuti Lomba 700.000.000 0 - 0,00 0,00

III Program Dana BOS 0 - 0,00 0,00

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II

No

Urusan/ Bidang Urusan Pemeri

ntahan

Daerah/Sasaran dan Program/

Kegiatan


/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja







8,8

Sasaran: Meningkatnya

kualitas pendidikan

100 100 Menurut peraturan

kemendikbud bahwa UN

tidak dilaksanakan

disebabkan virus covid-19,

tetapi perentase kelulusan

tetap di tingkatkan melalui

satuan pendidikan yang

sebagai penyelenggara

pendidikan.

50 49

81 71

13K K

I. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

A. PENDIDIKAN

Tujuan: Meningkatnya akses

dan kualitas pendidikan

13,64 13,62 Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

Provinsi Bengkulu9

7 10 11,00

121 2 3

4 5 6

10 10

6

12

12 12

160 160

263 263

12

8

10 10

132

27 21

1

2 2

12

4 4

26

16 Dana BOS Jumlah Dana Bos yang diserahkan 98.500.000.000 0 - 0,00 0,00

IV Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Guru SLTA bersertifikasi 1.050.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,00

17 Peningkatan Kompetensi Guru

PKLK

Jumlah guru PLB yang ditingkatkan

kompetensinya

500.000.000 0 - 0,00 0,00

18 Fasilitasi Tim Penilai Angka

Kredit

Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 550.000.000 65.000.000 0 - 0,00 0,00

V Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Cabang Lomba tingkat PTK

yang dimenangkan tingkat nasional

1.950.000.000 6.000.000 0 - 0,00 0,00

19 Pemilihan dan Pembekalan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Berprestasi

Jumlah Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas

berprestasi; Jumlah Guru PKn yang diseleksi;

Jumlah Kepala TU dan Lab SMP, SMA serta

Pengawas yang diseleksi;

1.250.000.000 0 - 0,00 0,00

20 Penyelenggaraan Olimpiade Guru

Nasional (OGN) Guru SMP,

SMA, SMK Tingkat Provinsi

Jumlah peserta OGN yang di lombakan 700.000.000 6.000.000 100 5.500.969 100 5.500.969 13,89 0,79

VI Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase Guru yang ditingkatkan

kompetensinya

2.000.000.000 576.380.000 0 - 0,00 0,00

21 Penguatan Kompetensi Kepala

Sekolah dan Fasilitasi Sertifikasi

Guru

Jumlah kepala sekolah yang bersertifikat;

jumlah guru yang difasilitasi untuk sertifikasi

2.000.000.000 576.380.000 12 24.250.000 12 24.250.000 15,00 1,21

VII Program Pendidikan

Menengah

Persentase SLTA terakreditasi 5.550.000.000 245.000.000 0 - 0,00 0,00

22 Penyelenggaraan SMA Negeri 11

PKLK Kaur

Penyelenggaraan Sekolah 1.150.000.000 195.000.000 47,01 49.590.000 47,01 49.590.000 1567,00 4,31

23 Peningkatan Mutu siswa SMA Jumlah kegiatan Lomba OSN, OOSN,

FLS2N dan Lomba debat Bahasa Indonesia

tingkat Provinsi dan Kota

2.000.000.000 0 - 0,00 0,00

24 Penyelenggaraan Sekolah SMA

10 Pentagon Kaur

Jumlah Sekolah yang Diselenggarakan 2.400.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00

VIII Program Pendidikan

Menengah

Persentase Cabang Lomba tingkat SLTA


2.400.000.000 700.000.000 0 - 0,00 0,00

25 Pemberian Penghargaan Siswa

Berprestasi Tingkat Nasional

Jumlah siswa yang mendapat fasilitasi

beasiswa berprestasi

950.000.000 0 - 0,00 0,00

26 Koordinasi dan Sinkronisasi

PPDB SMA dan SMK

Jumlah FGD PPDB SMA dan SMK

dilaksanakan

700.000.000 700.000.000 0 - 0,00 0,00

27 Penyelenggaraan Lomba

Kompetensi Siswa SMK

Jumlah Lomba Kompetensi SMK yang

dilaksanakan

250.000.000 0 - 0,00 0,00

28 Penyelenggaraan Ujian

Kompetensi Keahlian (UKK)

SMK

Jumlah Mapel yang dilaksanakan 250.000.000 0 - 0,00 0,00

29 Pelaksanaan Gebyar SMK Pelaksanaan Gebyar SMK 250.000.000 0 - 0,00 0,00

30 Gebyar SMK dan Lomba

Kompetensi Siswa SMK Provinsi

Bengkulu

400.000.000 0 - 0,00 0,00

IX Program Pendidikan

Menengah

Persentase SMK yang terakreditasi 9.605.000.000 695.000.000 0 - 0,00 0,00

31 Penyelenggaraan SMK Negeri 7

Merdeka Kaur

Penyelenggaraan Sekolah 3.150.000.000 195.000.000 28 42.790.000 28 42.790.000 933,33 1,36

32 Peningkatan Mutu siswa SMK Jumlah lomba OOSN, FLS2N tingkat

Provinsi dan Kota

130.000.000 0 - 0,00 0,00

33 Penyelenggaraan SMK Negeri 8

Pusaka Kaur


34 Penguatan Kompetensi asesor

kejuruan

Jumlah Guru SMK Yang Ditingkatkan

Kualitasnya

125.000.000 0 - 0,00 0,00

35 Operasional SPP Kelobak Terlaksananya Operasional SPP Kelobak 200.000.000 350.000.000 0 - 0,00 0,00

36 Bimtek Steam SMA dan SMK Jumlah Bimtek Steam yang dilaksanakan 125.000.000 0 - 0,00 0,00

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

SLTA

0 - 0,00

Angka Putus Sekolah SLTA 0 -

Rasio Ketersediaan Ruang Kelas SLTA

Terhadap Rombongan Belajar

0 - 0,00

X Program Pendidikan

Menengah

Persentase Peningkatan Jumlah SLTA 27.109.559.653 9.103.355.600

184 184

71,34 65,34

80 50

100 98,58

23 15,38

900

720 0

83,48 76,69

6

150 500

1

1

1

37,5 25

115

10 10

3 12

7

3 12

12 12

5

Sasaran: Meningkatnya Akses

pendidikan

67 66,5

5

2 12

30

0

100 97,17

3 12

Peningkatan Sarana dan

prasarana sekolah tetap

dilaksanakan untik

meningkatkan angka

partisipasi murni SMA dan

SMK, tetapi ada beberapa

serana dan prasaran sekolah

yang tidak bisa dilaksanakan

mengingat adanya

rasionalisasi anggaran terkait

covid 19

11,03 11,53

1:3 1:4

2,51 0,71

37 Pembangunan/Peningkatan

Sarana Prasarana SMK

Jumlah RKB; sarana air bersih dan sanitasi;

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah;

laboratorium; Perpustakaan; Pagar sekolah;

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas;

Pelapis tebing sekolah SMK;sarana olahraga

2.220.000.000 0 - 0,00 0,00


Sarana Prasarana SMA

Jumlah RKB ; Sarana air bersih dan sanitasi;

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SMA ;

Laboratorium; Perpustakaan; Pagar; pelapis

tebing SMA, sarana olahraga

3.645.775.000 1.859.610.000 41,6 21.330.000 41,6 21.330.000 277,33 0,59

39 Pengadaan Meubeler Sekolah Jumlah Meubeler SMA dan SMK 21.243.784.653 7.243.745.600 10 7.112.238.125 100 7.224.539.964 110 14.336.778.089 1100,00 67,49

40 DAK SMA 23.471.424.000 44.499.205.000 0 - 0,00 0,00

41 DAK SMK 32.364.487.000 60.984.114.000 0 - 0,00 0,00

XI Program Pendidikan Luar

Biasa

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Khusus

500.000.000 2.631.684.000 0 - 0,00 0,00


Sarana Prasarana SLB

500.000.000 250.000.000 0 - 0,00 0,00

43 DAK SLB 2.381.684.000 0 - 0,00

XII Program Pendidikan Luar

Biasa

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan

Khusus

2.003.860.000 1.375.500.000 0 - 0,00 0,00

44 Penyelenggaraan pendidikan

inklusi

Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi 0 - 0,00 0,00

45 Penyelenggaraan Autis Center

dan Peningkatan Kompetensi

Tenaga Terapis Autis

Operasional Autis Center; Penyelenggaraan

Sekolah Luar Biasa; jumlah tenaga terapis

yang ditingkatkan kompetensi;

533.360.000 280.000.000 36,14 46.388.578 36,14 46.388.578 301,17 8,70

46 Penyelenggaraan Sekolah

Keberbakatan Olaraga (SKO)


47 Penyelenggaraan Ujian Sekolah

Luar Biasa (SLB)

Jumlah Mata Pelajaran Yang diujikan 300.000.000 200.000.000 100 199.848.000 100 199.848.000 250,00 66,62

XIII Program Pendidikan Luar

Biasa

Persentase Cabang Lomba tingkat SLB


150.000.000 - 0 - 0,00 0,00

48 Lomba Kreativitas Anak dan

Guru serta Pameran, Jambore

Pramuka SDLB/SMPLB

Jumlah Jenis Lomba; jambore; Lomba 150.000.000 0 - 0,00 0,00

Tujuan: Meningkatnya

Kunjungan Wisatawan budaya


Sasaran: Meningkatnya

Kunjungan Wisatawan budaya


XIV Program Pengembangan Nilai

Budaya

Jumlah Pengunjung Museum 950.000.000 3.900.000.000 0 - 0,00 0,00

49 Pergelaran Seni Budaya Dalam

dan Luar Daerah

Jumlah Pergelaran yang dilaksanakan dan

pemutaran bioskop keliling; Diplomasi

Budaya yang dikirim;

200.000.000 50.000.000 0 - 0,00 0,00

50 Seleksi Lomba cerdas cermat

museum SLTP Tk. Nasional

Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat 100.000.000 0 - 0,00 0,00

51 Bencoolen International Seminar Jumlah Sumber daya Manusia Pengelola

cagar budaya dan permuseuman

200.000.000 0 - 0,00 0,00

52 Fort Malborough Art and Culture Jumlah event yang diselenggarakan 250.000.000 0 - 0,00 0,00

53 Pameran Besar Seni Rupa dan

Seni Media Indonesia (Sinergi

Pusat)

Jumlah seniman yang menigukti pameran 150.000.000 0 - 0,00 0,00

54 Gita Bahana Nusantara Anugrah Gita Bahana Nusantara 50.000.000 0 - 0,00 0,00

55 Muesum DAK 2.500.000.000 2.100.000.000 38,98 70.500.000 38,98 70.500.000 3898,00 2,82

56 Taman Budaya DAK 1.677.000.000 1.750.000.000 10,02 57.956.500 10,02 57.956.500 1002,00 3,46

XV Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Jumlah Pengunjung Pergelaran Seni

Budaya

0 -

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

dan dikelo

0 -

57 Pameran Dan Pergelaran Seni Se-

Sumatera dan Temu Budaya

Nasional

terlaksananya Pergelaran seni se-sumatera;

temu budaya nasional;

100.000.000 0 - 0,00 0,00

58 Pembakuan Warisan Budaya Jumlah Pembakuan Pakaian adat;

Penatagunaan warisan budaya;

100.000.000 0 - 0,00 0,00

6

10 10

1 1

1 1

Peningkatan Sarana dan

prasarana sekolah tetap

dilaksanakan untik

meningkatkan angka

partisipasi murni SMA dan

SMK, tetapi ada beberapa

serana dan prasaran sekolah

yang tidak bisa dilaksanakan

mengingat adanya

rasionalisasi anggaran terkait

covid 19

9

15

12 12

40 40

23 15

78 77

10

12 12

78 77

4 4

1 1

4

100

1

1

3

12270 12200 Peningkatan jumlah

wisatawan belum bisa

dilaksanakan karena

beberapa tempat kebudayaan

ditutup untuk menghindari

penyebaran civid 19

12270 12200

5620 5600

4

2

6

1 1

6650 400.000.000 6600 -

8 6

100

4

1 1

59 Penyusunan Informasi Cagar

Budaya dan Penguatan Kapasitas

SDM Pengelola Cagar Budaya

Jumlah Data Pokok Kebudayaan dan

Pengolahan e-kebudayaan di Kab/Kota

200.000.000 0 - 0,00 0,00

60 Pameran Bersama Koleksi

Museum dan Sosialisasi Museum

Jumlah wisatawan nusantara dan jumlah

pameran di kab

-

Tujuan: Meningkatnya tata

kelola kinerja OPD

Nilai Evaluasi Sakip

Sasaran: Meningkatnya tata

kelola kinerja OPD

Nilai Evaluasi Sakip

XVI Program Pelayanan



Perkantoran yang Dilaksanakan

38.148.300.000 52.736.505.300

61 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Didistribusikan 50.300.000 10.700.000 25 2.400.000

50 5.199.000 75 7.599.000 625,00 15,11

62 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah biaya telepon, PAM dan Listrik 930.000.000 251.212.500 25 46.230.522

50 100.196.207 75 146.426.729 625,00 15,74

63 Pengelolaan dan Operasional

UPTD Teknologi Informasi dan

komunikasi Pendidikan dan

Kebudayaan (TIKP dan

Kebudayaan)

Pengelolaan dan Jumlah Kebutuhan

Operasional yang di Butuhkan

100.000.000 50.000.000 18 7.900.000 18 7.900.000 150,00 7,90

64 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah Pegawai Pengelola Administrasi

Keuangan

500.000.000 226.320.000 50 84.550.000 50 84.550.000 416,67 16,91

65 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 797.000.000 150.680.000 25 17.500.000 50 51.000.000 75 68.500.000 625,00 8,59


penggandaan

Jumlah Cetak dan Penggandaan Yang

Diadakan

260.000.000 35.000.000 25 6.750.000

50 15.000.000 75 21.750.000 625,00 8,37

67 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan


perundangan yang diadakan

25.000.000 50.000.000 50 7.520.000 50 7.520.000 416,67 30,08

68 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 865.000.000 100.000.000 50 24.100.000 50 24.100.000 416,67 2,79

69 Rapat-rapat koordinasi dan


Jumlah rapat Koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan

865.000.000 200.000.000 50 88.942.600 50 88.942.600 416,67 10,28

70 Penyediaan Administrasi

Pengelolaan Dana Hibah dan

Bantuan Sosial

Terlaksananya proses verifikasi dokumen

dana hibah dan bantuan sosial

183.000.000 30.000.000 64,28 18.600.000 64,28 18.600.000 321,40 10,16

71 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran

Jumlah Petugas Kebersihan Kantor, Jumlah

Petugas Keamanaan Kantor, Jumlah Petugas

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

25.278.000.000 50.203.092.800

16,67 59.757.000

50 24.588.706.485 66,67 24.648.463.485 1,62 97,51

72 Pendataan, Pengamanan dan

Inventarisir ast/Barang Milik

Daerah

Jumlah Aset/Barang Milik Daerah yang

didata, diamankan dan di inventarisir

475.000.000 40.000.000 45 17.975.000 45 17.975.000 450,00 3,78


Cabang Dinas Wilayah IV

Mukomuko

Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional

yang di butuhkan yang dibutuhkan dan

Peningkatan Mutu siswa SMA dan SMK

837.500.000 120.000.000

16.03 12.893.000

20,68 22.559.000 #VALUE! 35.452.000 #VALUE! 4,23


Cabang Dinas Wilayah IX Kaur

Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Oprasional

yang di butuhkan dan Peningkatan Mutu

siswa SMA dan SMK

812.500.000 120.000.000

16,93 10.706.125

27,16 26.722.150 44,09 37.428.275 367,42 4,61


Cabang Dinas Wilayah V Lebong


yang di butuhkan dan Peningkatan Mutu

Siswa SMA dan SMK

710.000.000 110.000.000

30 29.959.000

45 44.472.351 75 74.431.351 625,00 10,48


UPTD Taman Budaya Prov.

Bengkulu


yang di butuhkan

230.000.000 180.000.000

16,93 11.450.000

16,93 11.450.000 141,08 4,98


UPTD Museum Prov. Bengkulu


yang di butuhkan

200.000.000 144.500.000 50 47.768.898 50 47.768.898 416,67 23,88


Cabang Dinas Wilayah II Rejang

Lebong


yang dibutuhkan dan Peningkatan Mutu

siswa SMA dan SMK

810.000.000 115.000.000 18,35 19.840.000 18,35 19.840.000 152,92 2,45


Cabang Dinas Wilayah VII

Kepahiang



Siswa SMA dan SMK

660.000.000 100.000.000

19 11.380.000

26 22.361.500 45 33.741.500 375,00 5,11


Cabang Dinas Wilayah III

Bengkulu Selatan



Siswa SMA dan SMK

760.000.000 120.000.000 48 41.042.000 48 41.042.000 400,00 5,40

52

12 12

12 12

12 12

Melaksanakan persiapan-

persiapan dalam rangka

pencapaian nilai sakip dan

peningkatan tata kelola

kinerja perangkat

pemerintahan.

24 22

12 12

12 12

100

A A

A A

10 10

12 12

12 12

12 12

20 20

364 : 3.090 3571

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12


Cabang Dinas Wilayah I

Bengkulu Utara



Siswa SMA dan SMK

860.000.000 120.000.000

18,23 33.200.000

36 39.127.368 54,23 72.327.368 451,92 8,41


Cabang Dinas Wilayah VIII

Bengkulu Tengah


yang dibutuhkan dan peningkatan Mutu

Siswa SMA dan SMK

680.000.000 120.000.000 53 48.369.000 53 48.369.000 441,67 7,11


Cabang Dinas Wilayah VI Seluma



Siswa SMA dan SMK

710.000.000 90.000.000

9,6 12.800.000

30,25 23.670.000 39,85 36.470.000 332,08 5,14


UPTD Pengembangan Pendidikan

Kejuruan (PPK)

Pengelolaan Jumlah Kebutuhan Operasional 550.000.000 50.000.000

17,10 5.000.000

17,1 5.000.000 34,2 10.000.000 285,00 1,82

XVII Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur


yang Dibangun/Direhab/Dipelihara

13.312.500.000 2.015.000.000

85 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan Operasional yang

Diadakan

3.025.000.000 340.000.000 100 334.568.000 100 334.568.000 769,23 11,06

86 Pengadaan Peralatan dan


Jumlah Kompenen Intalasi Listrik, Meubeler,

Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan

Komputer, Ac Kantor yang diadakan

1.600.000.000 1.475.000.000

25 670.692.116

90 1.270.802.516 115 1.941.494.632 3833,33 121,34

87 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 485.000.000 25.000.000 0 - 0,00 0,00

88 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan

Dinas/Operasional


dipelihara

967.500.000 150.000.000 25 27.500.000

50 57.712.320 75 85.212.320 625,00 8,81


peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Kantor yang dipelihara

435.000.000 25.000.000 65 15.500.000 65 15.500.000 541,67 3,56

90 Pembangunan/Rehab kantor

cabang dinas

Jumlah kantor Cabang Dinas yang

dibangun/rehab

6.200.000.000 0 - 0,00 0,00

91 Rehab Sedang/Berat Rumah

Ibadah

Jumlah Sarana dan prasarana yang

ditingkatkan

600.000.000 0 - 0,00 0,00

XVIII Program peningkatan

pengembangan sistem




Disusun

510.000.000 100.000.000 0 - 0,00 0,00

100 Penyusunan Program

Perencanaan Penganggaran dan

Pelaporan

Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan

yang direncanakan, dilaporkan dan

penganggaran yang disusun

510.000.000 100.000.000 34,96 27.960.000 34,96 27.960.000 349,60 5,48

23,82 8.633.292.888 50,49 45.839.479.665 #VALUE! 499.750.207 #VALUE! 11,34

SR SR

12 12

12 12

12 12

12 12

1

1

3 3

6 6

12 12

12 12

98 29

13 20

10 10

10 10


Predikat kinerja

Perkim Masih salah

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu (Laporan Belum ada)

Satuan Polisi Pamong Paraja Provinsi Bengkulu (Soft Copy belum ada, dan hard copy masih salah)

I Sasaran : MENINGKATNYA

TATA KELOLA OPD




DAERAH




daerah

Mengerjakan administrasi

kegiatan gugus tugas

percepatan penanganan

covid-19 (Surat

rekomendasi, petunjuk dan

arahan, pengantar) persiapan

menghadapi new normal


(PK)


Renja 2021


2021

Menyusun Rancangan Akhir

Renja 2021

Menyusun Rancangan

Perubahan Renja 2020


Keuangan

Menyiapkan Casecading,

IKU dan Renaksi


melalui sosial media,

website, media cetak dan

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Provinsi Bengkulu

A Program Pelayanan


Jumlah Jenis pelayanan administrasi


1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pelayanan adminitrasi Surat

menyurat berupa penomoran, pengiriman

pengarsipan surat

20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76

2 Penyediaan jasa komunikasi, TV

Kabel, sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, TV Kabel,


350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01

3 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah Administrasi Keuangan dan

Perencanaan

300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 108 20.835.000 100,00 8,68


penggandaan

Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52




majalah dan peraturan perundang undangan

65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69

7 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35

12

2.650 1325

8 4


E. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

A

12 6

24 24

312 156

108 54

4 2



Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi

dalam dan luar daerah

900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89

9 Penyediaan jasa administrasi dan

teknis perkantoran

Honorarium jasa administrasi dan teknis

perkantoran

778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80

10 Publikasi dan Dokumentasi Tersedianya Publikasi, Dokumentasi dan

;jumlah ekspo yang diikuti

220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30

11 Penatausahaan Kearsipan dan

Inventarisir Barang Milik daerah

Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - 0,00 0,00

12 Penyelenggaraan Event-event

Nasional dan Daerah


nasional

500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28

B Program Peningkatan Sarana



perkantoran yang diadakan/ dibangun/

direhab/ dipelihara


kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,

dan servis kendaraan roda empat dan dua

500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64

C Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan



disusun

14 Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran Dan

Pelaporan

Tersedianya Laporan rencana anggaran,

kegiatan dan capaian kinerja yang baik dan

akuntabel

200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24

15 Pembinaan, Evaluasi dan

Sinkronisasi Program dan

Kegiatan



kegiatan BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,82

II SASARAN : MENURUNNYA

RISIKO BENCANA


RISIKO BENCANA


Kemendagri


Konsultasi antar



video confrence/daring



penanganan covid-19

Mengusulkan kegiatan

monitoring dan Evaluasi


Rekontruksi Pasca Bencana

untuk mendukung kegiatan

bantuan hibah pemerintah

pusat

Menyalurkan bantuan

bersama gugus tugas covid-

19 diantaranya V35:W43ll


desinfektan pencegahan

covid-19 di wilayah Provinsi

Bengkulu




Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas

SDM dan Kesiagaan Tanggap

Darurat

Persentase SDM Tanggap Darurat yang

ditingkatkan kompetensinya

16 Peningkatan Kapasitas dan

operasional TRC dan Relawan

(Tim Reaksi Cepat)



500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00

E Program Pencegahan dan

Mitigasi Bencana

Persentase masyarakat yang diberi

pemahaman pengurangan risiko bencana

17 Peningkatan Kapasitas dan

Operasional Relawan Mitigasi

Bencana

Jumlah Relawan dan Operasional Mitigasi

Bencana yang dibina

1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73

F Program Pemulihan Dengan

Segera Sarana dan Prasarana

Vital

Persentase sarana dan prasarana yang

terdampak kerusakan dan kerugian yang

dapat diidentifikasi

420 532

6 3

2 1

74 37

153,42

95

80 40

11

20 10

2 1

4 3

32

50 25

11,92

1500 1500

100

18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

Terlasananya kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi pascabencana

10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,00

G Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Logistik

1. Persentase Ketersediaan Logistik yang

sesuai standar


sesuai standar

19 Penyiapan Logistik Dikawasan

Rawan Bencana

Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00

20 Operasional Peralatan

Penanggulangan Bencana

Tersedianya peralatan yang siap siaga

menghadapi bencana

650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09

21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah

Tangga

Jumlah paket pengadaan bahan bantuan

rumah tangga

185.000.000 185.000.000 - -

22 Pembelian Bahan Bantuan

Bencana

Terlaksananya kegiatan pembelian bahan

bantuan bencana

135.000.000 135.000.000 - -

23 Pembelian Bahan Makanan dan

Pangan Bantuan Bencana

Tersedianya bahan makananan dan pangan

bantuan bencana

180.000.000 180.000.000 - -

H Program Peningkatan

Kesiapsiagaan Menghadapi

Bencana

Persentase Data Kebencanaan yang

dilaporkan

24 Pengelolaan Manajemen

Oprasional PUSDALOPS (Pusat

Pengendali Operasi)

Tersedianya data dan informasi kebencanaan

online, laporan pengelolaan Pusdalops

700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72

26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65

Sasaran : Meningkatnya Tata Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm.

Perkantoran

Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan

5.352.000 2.316.163,0 Sasaan Meningkatnya Tata

Kelola Disnakertrans ada

beberapa Kegiatan di

Progam Sarana dan

Prasarana Aparatusr Masuk

kedalam Refocousing

sehingga untuk

pengoptimalan Sasaran

kegiatan ini kurang dapat

tercapai sampai dengan

Desember 2020

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29 1,75





810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61


Keuangan

Terlaksananya kegiatan administrasi

keuangan

370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72


Administrasi

270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundangan

55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18

7 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan

dalam daerah

550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76

9 Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi

dan Teknis Perkantoran

2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73

10 Penyelenggaraan Event-Event

Hari Besar Nasional dan Daerah



200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00

ii Program Peningkatan Sarana


Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana yang

dibangun/direhab / dipelihara

2.026.157

11 Pengadaan dan Penyediaan

Peralatan dan Perlenkapan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 - 0,00

12 Pengadaan peralatan dan



gedung kantor

541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00

10 10

60 30

1 1

6 6

65

66

F. SOSIAL

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Soft Copy ada masih salah dan sudah knfir via email)

G. KETENAGAKERJAAN

DINAS

KETENAGAKERJA

AN DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI

BENGKULU

22 Jenis 10 Jenis

2 1


Predikat kinerja

1 1

1 1

100

24 Bulan 12 Bulan

24 Bulan 12 Bulan

110 Org 56 Org

48 Jenis 20 Jenis

12 Jenis 6 Jenis

24 Bulan 12 Bulan


24 Bulan 12 Bulan

372 OB 180 OB

20 Jenis -

8 Event 3 Event

13 Jenis

- -

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00





500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02


Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor



200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

16 Rehabilitas Sedang/ Berat

Gedung kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana gedung

kantor

- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

17 Pembngunan Pagar UPTD




584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


kompetensinya

90.000 - - - - - 0,00


dan Non Formal

Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal dan non formal

90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

IV Program Peningkatan

Pengembangan Sistem




920.000 125.000 - - - 0,00


perencanaan, penganggaran dan

pelaporan

Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan

220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

20 Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

21 Penyusunan Buku Perencanaan

Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu

Tahun 2020-2024



200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

Sasaran : Meningkatnya

Penempatan dan Perluasan

Tenaga Kerja

Program Pemagangan Ke

Jepang Tahap Proses

Verifikasi Inspektorat dan

Verifikasi dari UKPBJ.

V Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Persentase Pencari Kerja yang Memiliki

Sertifikat Kompetensi

450.000 - - - - - - - -

22 Publikasi Pembanguan Provinsi

Bengkulu Bid. Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

23 Pelatihan Pengelola Lembaga

Latihan Swasta

Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya

Terakreditasi Provinsi

175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

VI Program Peningkatan Kualitas


Kerja


ditempatkan

8.650.000 776.071,8 - - - - - -

24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap

Pakai / Pemagangan Dalam

Negeri/ Luar Negeri


Profesional

8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

VII Program Peningkatan Kualitas


Kerja

Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 1.212.500 875.000 - - - -

25 Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja

(UPT. Pelatihan Kerja

Kepahiang)



1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45



Tenaga Kerja

Sarsaran Meningkatnya


Tenaga Kerja Masuk ke

Revoousing sehingga untuk

pengoptimalan Kegiatan ini

baru dapat berjalan di

Triwulan ke III dan Ke IV

sambil Menunggu APBD

Perubahan

VIII Program Peningkatan

Kesempatan Kerja


ditempatkan

1.205.000 - - - - - - - - -

26 Pengukuran Indeks Pembangunan

Ketenagakerjaan

Persentase Indeks Pembangunan


175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

27 Pelaksanaan Job Fair Jumlah Pelaksanaan Job Fair dan Laporan

IPK dan Bursa Kerja

830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

24 Jenis 12 Bulan

- -

108.000M² -

7 Lokasi 1 Lokasi

27 Unit 12 Unit

95% -

4 Media -

16 Dok 8 Dok

2 Dok 1 Dok

1 Buku -

72,70% -

20 Org -

18 Dok 9 Dok

98% -

65% -

600 Orang 300 Org

13% 11,60%

464 Orang 224 Orang

60 Orang -

99% 91%

3 kali -

28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu

Atap (LTSA) Pekerja Migran

Indonesia

Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA)

yang difasilitasi

200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Kesejahteraan Pekerja Melalui

Hubungan Industrial yang

Harmonis

Pelaksanaan Survei KHL,

Penetapan UMP dan

Penetpan UMK Kabupaten

Kota Benteng Mukomuko

dan Kota Bengkulu,

Mendapatkan Jumlah

Perusahaan yg Memenuhi

Ketentuan Regulasi

Pemerintah

IX Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Tenaga Kerja

Persentase Perusahan yang taat Norma,

Standar, Prosedur, dan Kreteria ( NSPK)

2.145.000 150.000

29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan

Pengupahan Provinsi Bengkulu


Dewan K3 Pengupahan

635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

30 Pelatihan K3 Umum Jumlah Peserta Perusahaan yang mengikuti

Pelatihan K3

400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga

Kerja Sama Tripartit

Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki


- - - - - - - - 0,00 0,00

32 Pembinaan Syarat Kerja di

Perusahaan

Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan

perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja

Bersama (PKB)

300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

33 Pembinaan Norma

Ketengakerjaan dan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) di

Perusahaan Wilayah I




270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

34 Pembinaan Norma



Perusahaan Wilayah II




270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

35 Pembinaan Norma



Perusahaan Wilayah III




270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

Sasaran : Terselenggaranya

Pembangunan Transmigrasi

Sarsaran Tterlaksananya


Masuk ke Revoousing

sehingga untuk

pengoptimalan kegiatan ini




Perubahan

X Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di

Kembangkan

500.000 - - - - - - - 0,00 0,00

36 Penyusunan Rencana Kawasan

dan Rencana Teknis Satuan

Permukiman


Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)

350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

37 Kerja Sama Antar Daerah

(KSAD)

Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan

(STP) yang disusun

150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

XI Program Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di


Mendapat Pembinaan

2.600.000 - - - - - 0,00

38 Identifikasi dan Invetarisasi

Sarana dan Prasarana di Kawasan

Permukiman Transmigrasi

Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

39 Pembinaan dan Pemberdayaan

dikawasan Transmigrasi

Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi

yang mendapat pembinaan

2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 336.000

Predikat Kinerja

- -

90 Perusahaan -

70 Perusahaan -

76,19% 1 Perusahaan

2 Dokumen 1 Dok

280 Orang -

2 LTSA -

200 KK -

6 Dokumen -

5 Kawasan -

5 Kawasan -

4 Dokumen -

2 STP -

95 Perusahaan -

70 Perusahaan -


ISasaran : Meningkatnya Tata

Kelola Kinerja DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB


menyurat

A Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

Jumlah, jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62 17,85

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, listrik


lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00 14,29

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2. Penyediaan jasa komunikasi,




tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00 9,91

Penyediaan alat tulis kantor

3. Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah administrator keuangan yang bekerja


yang baik

13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan


administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36 14,82



undangan

5. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah dokumen yang dicetak dan


perkantoran

6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62

Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

6. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang - undangan


meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00 8,59

Penyedia Jasa Administrasi


7. Rapat - rapat koordinasi dan


Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00 25,10

Publikasi dan Dokumentasi

8. Penyedia Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran


membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00 25,92

Pengelolaan dan Operasional

UPTD PPA


kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33 13,77Pengadaan perlengkapan dan


10. Pengelolaan dan Operasional

UPTD PPA

Terwujdnya pelayanan yang optimal dan

administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



B Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur


perkantoran yang dibangun/ direhab/

dipelihara

707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48


perlengkapan dan peralatan

gedung kantor

1. Pengadaan perlengkapan dan





perkantoran

30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76

Penyusunan dokumen

perencanaan,penganggaran

dan pelaporan

2. Pemeliharaan rutin/berkala



dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75

3. Pemeliharaan rutin/berkala


gedung kantor


terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29 20,58

C Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan



disusun12

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73

Penyusunan dokumen

perencanaan,penganggaran dan

pelaporan


anggaran,kegiatan,evaluasi dan laporan

secara rapi,akuntabel dan tepat waktu

33

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73

II Sasaran : Meningkatnya

pemberdayaan perempuan

serta perlindungan perempuan

dan anak


A Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan


Profesioanl 976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Peringatan hari Besar Nasional

dan Pameran Hasil Karya

Perempuan

terlaksananya peringatan Hari Kartini dan

hari anak Nasional 7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penyusunan data terpilah dan

profil gender dan anak


dan anak yang terbaru 7

Dokum

en

286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3. Jambore Organisasi Perempuan

dalam mendukung Ketahanan

Keluarga



ketahanan keluarga

1

Jambor

e

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

12 orang

2 Media

0

31 91

46 Jenis

12 Bulan

14 Orang

80 Jenis

2 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

A A

Daerah Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Provinsi Bengkulu

11 Jenis

12 Bulan

34,29 0

0

0

0

9 unit

1 Kegiatan

12 Dokumen

12 bulan

69,95

B Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak


Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10

1. Advokasi dan KIE

Kabupaten/Kota Layak Anak

(KIA)

Terlaksananya penilaian advokasi KLA

30

Kab/Ko

ta

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penguatan Pokja PUG dan

evaluasi pelaksanaan PUG di

setiap Bidang Pembangunan


Bengkulu 5

pertem

uan

170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3. Pendampingan dan Penjangkauan

bagi korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak di UPTD

PPA


kekerasan perempuan dan anak 3

kegiata

n

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4. Fasilitas forum anak dan Capacity

Building

Terwujdnya pelaksanaan peningkatan

Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat

dalam Perlindungan Perempuan

dan Anak melalui pembekalan

Satgas PPA dan Kader PATBM



bersinerginya seluruh stakeholder yang

terkait dalam penanganan kasus kekerasan

perempuan 10

Kab/Ko

ta

1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10

C Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan


Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Penguatan Kelembagaan

Perlindungan Perempuan dan

Anak



Bengkulu

5

Kab/Ko

ta

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Monitoring dan Evaluasi

pelaksanaan program

pemberdayaan

perempuan,perlindungan anak

dan KB


program PP dan PA

3

kegiata

n

309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

D Program Peningkatan Peran

Serta Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

Indeks sumbangan pendapatan perempuan

560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Pembinaan Organisasi

perempuan, anak dan lembaga

layanan perlindungan PPA


perempuan di Provinsi Bengkulu 12

pertem

uan

460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Peningkatan Produktifitas

Ekonomi Perempuan (PPEP)

Serta pemanfaatan dana CSR





100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran Anggaran

Angka Kesuburan Total/Total Fertility

Rate (TFR)

Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



tahun

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1 Penguatan Stakeholders dalam

Program Kependudukan Keluarga


dalam program KKBPK

1

pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

B Program Kesehatan

Reproduksi Remaja

Persentase remaja perempuan 15-19

tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1 Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja


mengikuti kegiatan advokasi 1

pertem

uan

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

38,39 6,24

IProgram Pelayanan


Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 7 224.376.662 2 134.844.292 9 359.220.954 75,00 6,68

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Administrasi Surat

Menyurat

#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53

sudah melakukan

pembelian bahan surat

menyurat untuk 6

0

0

0

0

10 kab/kota

34,29 0

34,29 34'27

III Sasaran :Meningkatnya

derajat kesehatan masyarakat

melalui KB

68,01

A Program Keluarga Berencana14,4

320.000.000

0

0

0

24'69 0

0

500 pelaku

usaha home

industri

perempuan

0

0


Predikat Kinerja

I. PANGAN

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu

0

2,26

0

25 0

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik


digunakan

39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370

15,38 5,63

sudah melakukan

pembayaran jasa listrik

selama 6 bulan

3 Penyediaan jasa


Jumlah Anggota Administrasi

Keuangan Kantor

61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000

16,39 5,06

sudah melakukan

pembayaran jasa

Administrasi Keuangan

selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis

kantor

Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor

yang disediakan

63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000

15,87 2,37

telah melakukan

pembelian ATK sesuai

dengan Anggaran yang

ada5 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Jumlah Dokumen / surat yang di

cetak / di gandakan

2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750

0,07 0,41

telah melakukan

pembayaran cetak dan

penggandaan sesuai


6 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan

Perundang undangan yang

disediakan

16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000

25,00 3,97

sudah melakukan

pembayaran bahan

bacaan untuk

kebutuhan 6 bulan

7 Rapat-rapat kordinasi dan


Jumlah Pertemuan dan rapat rapat

dalam dan luar yang diikuti

85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834

67,06 7,34

sudah melakukan

koordinasi dan


dalam daerah 8 Penyediaan Jasa


Perkantoran

Jumlah jasa tenaga administrasi

dan teknis Perkantoran yang

dibayarkan

44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000

54,55 13,23

sudah melakukan

pembayaran jasa

administrasi dan

teknis perkantoran

selama 6 bulan

9 Penatausahaan Kearsipan

dan Inventarisir Barang


Inventarisir

12 Doku

men

208.800.000 1 Doku

men

10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan

pengarsipan barang II

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana


Aparatur yang 73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 20 31.399.798 11.360.000 20 42.759.798 27,40 1,83

1 Pengadaan perlengkapan


kantor


diadakan

22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - -

0,00 0,00

dalam proses

pengadaan

2 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

Jumlah Gedung Kantor yang

dipelihara

6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi3 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang di pelihara

126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798

31,75 3,42

sudah melakukan

pemeliharaan

kendaraan roda 2 dan

4 sebanyak @ 3 unit

4 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan dan


Jenis Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor yang dipelihara

35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000

8,57 4,26

telah melakukan

pemeliharaan

peralatan kantor yang

sudah waktunya di

perbaiki

IIIProgram Peningkatan



Aparatur kantor60

Oran

g 260.000.000 5

Oran

g0 - - 0 0,00 0,00

1 Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pelatihan

60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

IVProgram Peningkatan

Pengembangan Sistem

Meningkatnya Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian 56

Doku

men 1.940.330.000 9

Doku

men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05


Evaluasi

Jumlah Dokumen pelaksanaan

koordinasi dan sikronisasi

6 Doku

men

1.202.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pelaporan


Penganggaran, Pelaporan kegiatan

yang disusun

50 Doku

men

738.330.000 9 Doku

men

27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000

4,00 0,14

sudah melakukan

pembelian pencetakan

dan penggandaan RKA

dan DPA

VProgram Peningkatan

Diversifikasi dan

Meningkatkan Nilai Skor PPH

melalui Diversifikasi dan 71 9.675.235.410 42.000.000 - 19.000.000 0 19000000 0,00 0,20

1 Pemanfaatan Pekarangan

Terpadu

Jumlah Pekarangan Terpadu yang

dimanfaatkan melalui

pemberdayaan kelompok

105 Kelom

pok

1.860.554.000 3 Kelom

pok

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

2 Lomba Cipta Menu dan

Festival Kuliner Pangan

Lokal



Festival Pangan Lokal yang

dilaksanakan dan Festival Kuliner

Pangan Lokal yang dilaksanakan

36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

3 Pengawasan dan

Keamanan Pangan Segar

Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan

Harapan (PPH)

Jumlah Dokumen Pola Pangan

Harapan (PPH) Provinsi Bengkulu

6 Doku

men

220.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00 anggaran

dirasionalisasi

Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu

5 Fasilitasi, Koordinasi dan

Penguatan Dewan


Dewan Ketahanan Pangan

12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang

disertifikasi

54 Komo

diti

1.233.562.488 8 Komo

diti

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi7 Promosi Produk

Pembangunan Ketahanan

Pangan

Jumlah Pameran Pembangunan

Ketahanan Pangan yang diikuti

25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000

4,00 0,81

Telah melaksanakan

Promosi pembangunan

Ketahanan pangan

melalui media cetak

VIProgram Kemandirian

PanganJumlah Ketersediaan Pangan 71

Kkal/

Kap/ 9.087.650.000 4000

Kkal/

Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00

1 Pengembangan

Ketersediaan Pangan

Jumlah dokumen neraca bahan

makanan (NBM) yang disusun

12 Doku

men

40.050.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan

Pangan Masyarakat

Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri

Pangan

87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan

gerakan menanam

8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan

Dokumentasi Data

Jumlah Inventarisasi data

sumberdaya genetik pangan

8 Doku

men

415.700.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

VIIProgram Pengembangan

Sistem Distribusi dan


Pangan Masyarakat100

Perse

n 2.707.300.000 100

Perse

n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00

1 Analisis Jaringan, Akses

dan Distribusi Pangan

Jumlah Dokumen Jaringan dan

Akses Pangan

4 Doku

men

509.800.000 2 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung

Pangan Masyarakat Dalam

Penyediaan Cadangan

Pangan dan Mengatasi

Kemiskinan

Jumlah Lumbung Pangan yang

dibangun

18 Lumb

ung

1.429.500.000 1 Lumb

ung

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

3 Pengembangan dan

Pengelolaan Cadangan

Pangan Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Daerah

yang tersedia

70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00

melakukan koordinasi

ke Bulog pengadaan

dan penitipan beras

443 ############## ############# 31 422.009.752 0,07 0,01

24,5 32.100.683 8,9091 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54

Sasaran : Nilai SAKIP A

Program Pelayanan



perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 854.052.175 11 270.881.854 11 60.234.973 11 331.116.827 68,75 6,11

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 12.000.000,00 200 1.542.500 200 967.500 400 2.510.000 6,67 4,35

2Penyediaan Jasa Komunikasi,



Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 107.225.775,00 3 37.925.810 3 5.373.473 6 43.299.283 10,00 5,65

3Penyediaan jasa administrasi

keuanganJumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77


disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 FALSE 2,57


penggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95

6Penyediaan bahan bacaan dan



Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 10.900.000,00 5 4.905.000 4 770.000 4 5.675.000 0,05 5,62

7Rapat-rapat koordinasi dan



Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 200.000.000,00 12 72.831.884 18 8.305.000 30 81.136.884 5,46 7,28

8Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran


dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85

9Penatausahaan Kearsipan dan

Inventarisir barang milik Daerah


kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 30.000.000,00 3 4.566.500 3 420.000 3 4.986.500 6,25 6,07

10Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan

Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51


dan pencatatan sipil 325.000.000 50.000.000,00 3 0 3 0 6 - 25,00 0,00

Program Peningkatan Sarana




dipelihara

1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87

12Pengadaan perlengkapan dan



Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 5.000.000,00 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41 0,74

Sasaran : Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan dan Stabilasi

Harga Pangan


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu (Hard Copyada dan masih salah)

J. LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

11 11 orang

51 51 jenis

3 3 jenis

Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)


A Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Provinsi Bengkulu

16 12 Jenis

6000 1200 Surat

60

359 56 unit

241 4 unit

48 3 Jenis

48 12 bulan

24 12 bulan

7332 5 jenis

549 126 OK

9 9 Orang


Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47

14Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan dan Peralatan


terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84

Program Peningkatan


Aparatur


kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang dikirim untuk

mengikuti kursus - kursus singkat dan

pelatihan (ASN)

150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00

Program peningkatan

pengembangan sistem




disusun

1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97

15

Penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran dan

pelaporan


Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 100.000.000,00 3 10.315.106 2 280.000 5 10.595.106 62,50 1,86

Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

Jumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen

Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00


kualitas pelayanan

kependudukan dan pencatatan

sipil


kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 391.615.000 64,01% 22.458.639 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66 0,20

karena pandemi covid-19,

koordinasi, monitoring dan

evaluasi terhadap Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab/Kota

lebih banyak dilakukan

secara daring (zoom

meeting) yang dipimpin

langsung oleh Dirjen

Dukcapil Kemendagri.

Program Penataan

Administrasi Kependudukan


KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96

Persentase kepemilikan KIA usia 0-16 tahun 31,02% 35,61% 35,61% 0,36


usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96

persentase desa/kel tertib adminduk 34,00% 34,00% 34,00% 0,34

16

Koordinasi, Pemberian

Bimbingan, Supervisi Dan

Konsultasi Serta Pembinaan Dan

Sosialisasi Desa/Kelurahan Tertib

Administrasi



Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87

Pembinaan Persiapan Standarisasi

Pelayanan Administrasi

Kependudukan Berstandar



kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00

Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00

17Pelayanan Administrasi

Kependudukan (DAK)

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait

Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 291.615.000,00 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00 0,11

Supervisi Pelaksanaan Program

Kartu Identitas Anak (KIA) se


melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00

19.815.921.650 416.297.491 2,10

20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84

I

Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja Dinas Perpustakaan dan




Badan Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu.

9 9 kendaraan

82.50% 69,50%

100,00%

11.342.819.800

98,00%

391.615.000

65,00%

8 8 Dokumen

8 8 dokumen

3 1 kali

350 43 jenis

23,00% 13 ASN

26 13 ASN

10 10 kab/kota

10 10 kab/kota

1513 258 desa

10 10 kab/kota

1 1 paket

22.458.639 0 22.458.639 0,2030,00% 20,00%

100,00% 95,00%

100,00%

R. PERPUSTAKAAN


Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)

P. PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)


Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bengkulu. (Belum Ada Laporan)


Predikat kinerja


Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. (Soft copy ada masih slah dan sudah konfir via email)


Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu (Soft Copy Ada Masih Salah)


Perkantoran


Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 1.263.721.600

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor

24 Bulan 30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56Telah terlaksananya jasa

surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,



kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13


komunikasi, sumberdaya air

dan listrik


Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44



4Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor

24 Bulan 122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14 Telah tersedianya Atk kantor


penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59


dan penggandaan

6

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan dan Perundang-

Undangan


perundang - undangan 24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40Telah tersedinya peraturan

dan perundang-undangan

7

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar dan dalam

daerah


dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26

Telah terlaksanya rapat rapat

koordinasi dankonsultasi

keluar daerah dan dalam

daerah

8

Penyediaan Jasa Administrasi Dan

Teknis Perkantoran


perkantoran 21 orang 1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91



perkantoran

9Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak

24 Bulan 100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35Telah terlaksananya

publikasi dan dokumentasi


minuman

Tersedianya makan dan minum rapat24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00

Telah terlaksanya makan

minum rapat

11

Penatausahaan Kearsipan dan



daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73

Telah terlaksananya



daerah


Prasarana Aparatur

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Aparatur

yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan5 Jenis

1Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Gedung Kantor yang representatif untuk

pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00

2

Pemeliharaan Rutin/Kendaraan

Dinas/Operasional

kendaraan dinas yang layak pakai

6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72

telah terlaksananya


dinas/operasional

3Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan kantor

Peralatan kantor yang layak pakai dalam

pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00

4

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersediaanya peralatan dan perlengkapan

kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36

Telah terlaksananya

penggadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

5Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan

yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00

Telah terlaksananya

pemberlian materai

6Pengelolaan Website dan sistem

informasi berbasis digital


dipelihara dengan baik 2 jenis - -

CProgram Peningkatan Kapasitas






peningkatan keahlian/kemampuan tertentu

yang dibutuhkan

8 orang 25.000.000

2Penetapan angka kredit jabatan

Fungsional

SK Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional2 SK -

D

Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan

capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen

1


Evaluasi Bidang Perpustakaan

dan Kearsipan


Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84

Telah terlaksananya


2

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan

Jumlah dokumen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28

Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran


perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun

11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 kegiatan

12 bulan

12 Bulan

6 Dokumen

1 unit

6 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

21 orang

12 Bulan

3 dokumen

7 dokumen

A

Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan



1

Pengadaan Bahan Bacaan

Berkala, bahan koleksi

perpustakaan, pengembangan

bibliografy dan hunting koleksi

deposit serta akuisisi KCKR.


perpustakaan, bibliografy, koleksi deposit

dan KCKR

1000 eksemplar 35.000.000


dilestarikan2,14 %

2 stock opname bahan Pustaka laporan daftar buku hasil stock opname 2 dokumen 35.000.000

3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08Terlsaksannya pelestarian

bahan pustaka

4 Pengolahan bahan perpustakaanJumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan

dan dientry ke katalog digital17000 eksemplar


membaca masyarakat4 kegiatan

5 Story Telling Layanan Anak Jumlah kegiatan story telling 60 kali

6

Lomba Lomba Pembudayaan

Gemar Membaca Provinsi

Bengkulu

Jumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000

7Layanan Perpustakaan Keliling,

Wisata Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos

8Rakor Perpustakaan se - Provinsi

Bengkulu

Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman



perpustakaan yang ditingkatkan

kompetensinya

100 %

9Pengembangan profesi

pustakawanjumlah terbitan profesi pustakawan 14 terbitan

10Perpustakaan berbasis inklusi

sosialJumlah perpustakaan yang dibina 10 perpus 50.000.000

11Pelatihan pengelola perpustakaan

sekolah

Jumlah sekolah pada Kab/Kota yang

mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00



12

Pengadaan Bahan perpustakaan

non mata pelajaran koleksi

perpustakaan sekolah




pengolahan bahan perpustakaan

Jumlah sekolah yang mendapat buku

pedoman156 sekolah

14Penerbitan nomor pokok

perpustakaan (NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah


perpustakaan

15

Pengadaan sarana otomasi digital

library Perpustakaan

SMA/SMK/MA

Tersedianya sarana Digital Perpustakaan

untuk SMA/SMK di Kab/Kota se Provinsi

Bengkulu

20 sekolah

IIIMeningkatnya Pengembangan

dan sistem administrasi Kearsipan


dan dilestarikan30450

lembar/

tahun

AProgram Peningkatan Layanan

Dan Pemanfaatan Arsip





BProgram Sistem Informasi

Kearsipan Daerah





1penerapan dan pengembangan

sistem informasi kearsipan daerah



daerah

50 orang -

2Pembinaan dan Pengawasan

Kearsipan

jumlah OPD, Ormas/Orpol dan LKD

Kab/Kota yang menyelenggarakan penataan

kearsipan secara baku

140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10


1Pendataan dan Penataan Arsip

Statis dan Dinamis



1200

60 1nstansi

40 sekolah

2Implementasi Jadwal Retensi

Arsip

Arsiparis memiliki kemampuan untuk


3

Rakor Kearsipan se - Provinsi

Bengkulu


pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu 2 dokumen

4Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip


5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 50.000.000 1500 18.200.000 1500 18200000 42,86 18,20

15,70588 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32

I Sasaran I: Meningkatnya

capaian kinerja OPDNilai SAKIP Disperindag

(1) Mempercepat Proses

Pembayaran tagihan dan

belanja rutin tepat waktu

2) Melanjutkan pemetaan

sub-sub kegiatan sesuai

Permendagri No. 90

Tahun 2019

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu

1Program Pelayanan



Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 1.683.955.600 530.528.131 530.528.131 11,35

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 10.000.000 3 1.665.000 3 1.665.000 12,50 5,55


sumber daya air dan listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38


keuanganJumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 60.000.000 3 16.784.000 3 16.784.000 12,50 8,39

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah Barang yang tercetak dan Jumlah

Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang‑undangan

Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan yang

dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47

Penyediaan Makanan dan

minumanJumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46

Rapat ‑Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60

Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09


Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24


Inventaris Barang Milik Daerah

Tertatanya Kearsipan dan Inventaris Barang

Milik Daerah4 Orang 20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00


UPTD BPPMB

Terlaksananya Pengelolaan dan Operasional

UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00

5 2,67 8

SR - -

2Program Peningkatan Sarana



Perkantoran yang Diadakan/ Dibangun/

Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65

Pengadaan Peralatan dan


Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yg

Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00




mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34


peralatan dan Perlengkapan

gedung kantor


Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56

Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - 62.864.400 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

2 0,00 2

SR

D. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu (HD ad Soft Copy Belum Ada) OKE

E. PERDAGANGAN

A

14 Jenis

2. URUSAN PILIHAN


Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.(Hadr Copy Ada Sopf Copt Belum Ada) OKE

B. PARIWISATA

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.(HC dan SC Ada Masih Salah)

C. PERTANIAN

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu (Lap Belum Ada)

3500 lembar


Predikat kinerja


Predikat Kinerja

43 Unit

4

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

8 Bulan

32 THL

12 Kali

2 Orang

A

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

2 Gedung


Predikat Kinerja

3

Program Peningkatan


Aparatur


Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

0 0,00 0

-

4

Program peningkatan

pengembangan sistem




Disusun

735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00


Evaluasi Perencanaan Bidang

Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi


Perdagangan yang dilaksanakan

13Progra

m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00

Penyusunan Dokumen


Pelaporan


Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00

0 0,00 0

-

II

Sasaran II: Meningkatnya

kontribusi sektor perdagangan

terhadap perekonomian daerah

(1) Optimalisasi Target-

target Kinerja di bidang

perdagangan, 3)

Mempermudah alur

pelayanan penerbitan

dokumen SKA bagi para

eksportir

5Program Peningkatan dan

Pengembangan Luar Negeri

Persentase Pengembangan Sub Sektor

Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 260.000.000 109.079.100 0 0 109.079.100 2,25

Promosi dan Fasilitasi Produk

Unggulan Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Pameran yang Diikuti pada Tingkat

Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00 0,00

Konferensi Kopi DaerahJumlah Event Pelaksanaan Konfrensi Kopi

Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12

Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan Luar Negeri

Nilai Ekspor Impor dan Survey Kepuasan

Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00

0 0,00 0

-

6

Program Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri



Negeri

2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10

Fasilitasi Pasar Murah Provinsi

BengkuluPersentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00

Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri

Persentase capaian Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 233.620.000 0 2% 151.182.425,00 2% 151.182.425 9,52 12,29

0 0,01 0

-

7

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Nilai Indeks Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan82

Nilai

Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00

Pembinaan dan Pengawasan

Legimitasi Mutu Barang Beredar

dengan SNI

Nilai indeks kepuasan konsumen terhadap

Pengawasan Legimitasi Mutu Barang

Beredar dengan SNI

82%Nilai

Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00

Penyediaan Peralatan Uji Mutu

Barang di UPTD PPMB Provinsi

Bengkulu (DAK)

Peningkatan Ketersediaan Peralatan Uji Mutu

Barang di UPTD PPMB Provinsi Bengkulu

(DAK)

80%Nilai

Index0 - 0 0,00 0,00 0,00

Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0

-

15,45%

0

0

0

Predikat Kinerja

10 Dokumen

8 Program

10 Dokumen


Predikat Kinerja

0,00

0,00


0,00

0


Predikat Kinerja

21% 4%


Predikat Kinerja

0,00

10,00

0


Predikat Kinerja

1%

100% 20%

III

Sasaran III: Meningkatnya

kontribusi sub sektor industri

terhadap perekonomian daerah

(1)Mendorong Percepatan

realisasi pada triwulan II,

(2) melakukan optimalisasi

target-target kinerja, (3)

melakukan pembinaan

kepada pelaku IKM yang

terdampak Covid 19 (

pelatihan pembuatan

Masker Kain dan

pelatihan handsanitizer)

8Program Pengembangan

Industri Sedang Besar

Pesentase Jumlah Pengembangan Industri

Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00

Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Sedang Besar

Jumlah perusahaan/industri Sedang Besar

yang di pantau perkembangannya800.000.000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 0,00

0 0

-

9Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah


Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 558.872.900 73.162.700 0 73.162.700 0,00 1,02

Penumbuhan dan Pengembangan

Industri Kecil dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00

Fasilitasi HAKI/Pendaftaran

Merk Komoditi Unggulan

Provinsi Bengkulu

Jumlah IKM yang difasilitasi standarisasi

Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan

Industri Kreatif Daerah

Jumlah Wirausaha Baru yang dibina dan

dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47

Pembinaan dan Fasilitasi Industri

Kecil Menengah (IKM) dalam

Pengembangan Dekranasda

Provinsi Bengkulu

Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 400.000.000 0 49.809.800 0 49.809.800 0,00 1,29

0,15 0,00 0

SR

Sasaran : Meningkatkan Tata

Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB

IProgram Pelayanan Adm

Perkantoran

Jumlah Kegiatan dalam Pelayanan

Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 10.557.614.000 13 1.965.537.499 13 1.893.240.558 26 3.858.778.057 216,67 27,46 Realisasi sesuai target

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Pengiriman Surat di

Lingkungan Kantor BPKD Provinsi

Bengkulu

133.100.000 100.000.000 0 - 10500 25.272.800 10.500 25.272.800 25,00 18,99 Realisasi sesuai target


Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target


Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target

4

Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran dan

Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 2.950.744.000 25 588.000.000 25 797.240.000 50 1.385.240.000 54,95 48,31 Realisasi sesuai target

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 1.100.000.000 18 272.174.000 18 128.660.000 36 400.834.000 48,65 33,46 Realisasi sesuai target

1.200.000.000 0 - 0,00

291250 291250 582.500 50,00

7Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Kantor yang disediakan peralatan dan

perlengkapan kantor253.000.000 200.000.000 1 18.034.000 1 74.336.500 2 92.370.500 66,67 36,51 Realisasi sesuai target


Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah barang bacaan dan Perundang -

Undangan yang disediakan139.090.000 100.000.000 1 16.920.000 1 16.920.000 2 33.840.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target

9Penyediaan Makanan dan

MinumanJenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target

10Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Luar

Daerah598.950.000 450.000.000 36 140.969.993 36 - 72 140.969.993 49,32 23,54 Realisasi sesuai target

11Penataan kearsipan dan

Inventarisir Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Arsip Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah266.200.000 200.000.000 1 54.905.079 1 - 2 54.905.079 50,00 20,63 Realisasi sesuai target

6,17%

5,50% 1%

4% 1%


Predikat Kinerja

2%

150 IKM 30 IKM

1,83% 0,33%

2,00%



Predikat Kinerja


PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan

561.305.126.000

56 Cetak

42000 42000 Surat

12 12 Bulan

14 46 Orang

3. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PERENCANAAN

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu (Belum Ada Laporan)

B. KEUANGAN

BB BBBadan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu12 13 Kegiatan

Realisasi sesuai target1165000 1165000

3 3 Kantor

7 7 Jenis

106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69

91 103 Orang

74 74 Jenis

2 2 Jenis

146 146 Orang

4 4 Jenis

12Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Dalam

Daerah505.780.000 400.000.000 22 137.630.656 22 30.431.000 44 168.061.656 49,44 33,23 Realisasi sesuai target

13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 450.000.000 0 - 1 90.250.000 1 90.250.000 33,33 13,70 Realisasi sesuai target

II

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

Jumlah sarana & prasarana perkantoran

yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 4.117.436.000 27 837.978.589 27 132.001.990 54 969.980.579 12,95 12,72 Realisasi sesuai target

1Pengadaan Perlengkapan dan


Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung

kantor yang disediakan 3.150.000.000 1.000.050.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan, Perlengkapan dan

Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target

4


Pagar, Taman, Tempat Parkir dan

Halaman

Luas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

dan Jaringan Teknologi dan

Informatika

Jumlah jenis alat dan jaringan teknologi dan

informatika1.346.735.000 800.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

6Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target

7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 50.000.000 1 8.200.000 0 7.700.000 1 15.900.000 100,00 31,80 Realisasi sesuai target

8Pembangunan Rumah Dinas

Kepala UPTD PPD MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

III

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Persentase ASN ynag ditingkatkan

kompetensinya 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target

1Pendidikan dan Pelatihan Formal

dan Non FormalPendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target

IV

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA


penganggaran dan pelaporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target

1

Penyusunan Dokumen


pelaporan

Jumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target

Tujuan : Meningkatnya

kepuasan masyarakat dibidang

pelayanan Samsat

Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat

dari Kemenpan-RB - #VALUE! Realisasi sesuai target



pelayanan Samsat



Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan

samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96

Persentase Kecamatan yang terlayani

pelayanan samsat12 12 24 - 49,97

1

Publikasi Program Badan

Pengelolah Keuangan Provinsi

Bengkulu

Media Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target


samsat17,81 17,81 36 - 47,96 Realisasi sesuai target


pelayanan samsat12 12 24 - 49,97 Realisasi sesuai target

Pembangunan Ruang Unit

Pelayanan BPKB PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Pendapata Asli DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target



Nilai Pajak Daerah ######## ######## ########### 33,19

Retribusi Daerah ######## ######## 82.000.000 1,45


dipisahkan######## ######## 558.000.000 2,50

Nilai lain-lain PAD yang sah ######## ######## ########### 1,93

1Rapat dan Koordinasi Terpadu

Bidang Pendapatan

Rakor Bidang Pendapatan dan Dokumen

Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 300.000.000 3 29.324.750 3 46.920.614 6 76.245.364 50,00 12,73 Realisasi sesuai target

2

Pengelolaan, Pendistribusian dan

Verifikasi Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD)

Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target

3Penatausahaan Administrasi Pajak

Kendaraan Bermotor

Dokumen NJKB, Penghapusan Piutang PKB,

Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 200.000.000 1 25.480.000 1 22.022.000 2 47.502.000 66,67 11,05 Realisasi sesuai target

300 300 Unit

99 99 Kendaraan

15 3 Gedung

89 89 Orang

3 3 Kantor

417 426 unit

28 28 Orang

18 18 Dokumen

18 18 Dokumen

1 1 Paket

1 1 Unit

28 41%

500 m² 500 M²

2 2 Jenis

1 4 Unit

3 3 Jenis

II

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

74,27

6.438.634.000

71, 57%

48,03 46,46%

9.900.000.000 63.845.000 131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target

48,03 46,46%

A- B

A- B

VIPROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

74,27

1.184.256.000

71, 57%

V

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

############

9.792.487.600

#############

7.970.000.000

2 1 Unit

############ #############

############ #############

9.450.000.000 0 0 0,00

12 12 Kali

10 10 UPTD PPD

3 3 Dokumen

Realisasi sesuai target

############ #############

############ #############

############ #############

844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68

4

Penyusunan Rancangan Produk

Hukum Bidang Pendapatan dan

Keuangan

Jumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target

5

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

PAD Sektor Retribusi, DBH

Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain

PAD yang sah

Jumlah OPD 450.000.000 250.000.000 6 113.687.810 6 14.600.000 12 128.287.810 48,00 28,51 Realisasi sesuai target

6


Pajak Daerah Wilayah

Mukomuko

Objek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target

7


Pajak Daerah Wilayah Bengkulu

Utara


8



Tengah


9Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Pajak Daerah Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target

10


Pajak Daerah Wilayah Rejang

Lebong



Pajak Daerah Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target

12


Pajak Daerah Wilayah Kota

Bengkulu



Pajak Daerah Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target

14



Selatan



Pajak Daerah Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target

16

Pengawasan Pelaksanaan

Pemungutan Pajak dan Retribusi

Daerah

Jumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target

17Monitoring, Evaluasi dan

Koordinasi Perencanaan KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target

18Pengembangan dan Pengelolaan

Program Aplikasi e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target

19Koordinasi Tim Pembina

SAMSAT

Laporan pemantauan administrasi pajak

daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target

20Penatausahaan Administrasi Pajak

Daerah LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target

21

Implementasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

pada OPD BPKD Provinsi

Bengkulu

Jumlah Implementasi Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah pada OPD BPKD Provinsi

Bengkulu

110.000.000 100.000.000 3 15.198.500 0 - 3 15.198.500 300,00 13,82 Realisasi sesuai target

22Penyusunan Kajian Potensi

Pendapatan DaerahJumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target


kualitas tata kelola pelaporan

keuangan daerah

Opini atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah - Realisasi sesuai target

Sasaran 1: Meningkatnya


keuangan

Persentase tingkat ketaatan penyusunan

LKPD - Realisasi sesuai target

PROGRAM PENGELOLAAN

ANGGARAN KEUANGAN

DAERAH

Tepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000 Tepat

Waktu 1.077.598.277

Tepat

Waktu 462.122.250

Tepat

Waktu 1.539.720.527 Tepat Waktu 30,11 Realisasi sesuai target

1Penyusunan APBD Provinsi

BengkuluDokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target

2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 500.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3Penyusunan Pergub tentang

pergeseran APBDDokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target

4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

1010 Produk

Hukum

25 25 OPD

7 7 Jenis

1 1 Laporan

3 3 Dokumen

1 1 Tahun

1 1 Laporan

1 1 Dokumen

1 1 Paket

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

1 1 Dokumen

1 1 Dokumen4 10 Laporan

Tepat Waktu Tepat Waktu

1 2 Dokumen

1 1 Tahun

3 Dokumen

WTP

%

20 20 Dokumen2 1 Dokumen

8 Monitoring dan Pengendalian Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target

9Penyusunan KUA PPAS dan

KUA PPAS Perubahan

Jumlah Dokumen KUA PPAS dan KUA

PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 450.000.000 1 29.729.500 1 12.343.500 2 42.073.000 50,00 8,41 Realisasi sesuai target

10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Keuangan Daerah

Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Keuangan

Daerah - 350.000.000 0 - 1 46.810.000 1 46.810.000 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

VIII

PROGRAM PENINGKATAN

PERBENDAHARAAN

KEUANGAN DAERAH

Persentase peningkatan Penatausahaan

Keuangan Daerah 632.000.000 845.000.000 0 0 3 47.038.764 25 47.038.764 25,00 7,44 Realisasi sesuai target

1

Koordinasi dan pembinaan

administrasi gaji dilingkungan


Terlaksananya pembuatan daftar gaji induk,

SKPP, Laporan gaji, Rapel & Perubahan data

gaji PNS per SKPD, Beras & Penertiban

Surat Keputusan Penghentian Pembayaran

(SKPP)

250.000.000 250.000.000 0 0 3 47.038.764 3 47.038.764 25,00 18,82 Realisasi sesuai target

2Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3Sekretariat Majelis TP-TGR

Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

Persentase perangkat daerah yang

menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

25 25 50 50,00



keuangan sesuai SAP

25 25 50 50,00

1

Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

Penyusunan Peraturan Daerah tentang

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 350.000.000 1 39.740.000 1 32.970.000 2 72.710.000 100,00 24,24 Realisasi sesuai target

2

Penyusunan dan Rekonsiliasi

Pelaporan Realisasi Anggaran

Konsilidasi

LPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target

3

Pembina Pengelola Sistem

Akutansi dalam Penyusunan

Laporan Keuangan Berbasis

Akrual

Laporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

4Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target

X

PROGRAM PEMBINAAN

PENGELOLAAN AKUTANSI

KEUANGAN KABUPATEN /

KOTA

Laporan Pengelolaan Akuntansi

Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 Rp 250.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

1Evaluasi Pertanggungjawaban

APBD Provinsi Kabupaten/Kota


Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 250.000.000Rp 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

XI

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN KAS

DAERAH

Persentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

1Koordinasi dan Pengendalian

Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

Sasaran 2 : Meningkatnya

kualitas tata kelola aset daerah

Persentase Pengelolaan BMD yang

dikelola dengan akuntabel - 0,00 Realisasi sesuai target

Persentase Aset Daerah yang diamankan 25 25 50 50,00

Persentase BMD yang ditertibkan 18 18 36 45,76

Persentase Aset Daerah yang

dimanfaatkan16 16 32 47,76

1Inventarisasi, Pembukuan dan

Pembinaan Barang Milik Daerah

Jumlah Inventarisasi, Pembukuan dan

Pembinaan BMD 267.000.000 200.000.000 10 17.750.000 10 27.982.000 20 45.732.000 48,78 17,13 Realisasi sesuai target

2

Implementasi Sistem Informasi

Barang Milik Daerah (SIMDA

BMD)

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik

Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target

3Penilaian Aset milik Pemerintah

Provinsi BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target

4Penyertifikatan Tanah Milik

DaerahJumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target

12 12 Dokumen

41 41 OPD

41 Biro / SKPD

4 4 Dokumen

0 4 Dokumen

100 100%

12 1 Dokumen

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

12 12 Bulan

96.739.637 72.665.000 169.404.637 22,89 Realisasi sesuai target

100 100%

IX

PROGRAM PENINGKATAN


KEUANGAN DAERAH

100

740.000.000

100%

1.125.000.000

XII

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET

PROVINSI

100

7.775.250.000

100%

3.850.000.000

1 100%

1 1 Dokumen

81,89 80,67%

6 1 Dokumen

10 10 Dokumen

10 10 Dokumen

41 41 OPD

5 5 Paket

135 45 Persil

Realisasi sesuai target78,67 75%

67 67%

41 41 OPD

368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90

5Pengamanan Tanah dan

Bangunan Milik DaerahJumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

6

Penatausahaan pemindah

tanganan dan Penghapusan Aset

Milik Daerah

Jumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

7Penatausahaan dan Penggunaan

Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

8Penyusunan Standar Harga

Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

10

Peningkatan Administrasi

Pelaporan Persediaan serta

Rekonsiliasi dan Pemetaan Data

Aset Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 150.000.000 1 20.160.000 1 13.276.000 2 33.436.000 33,33 6,82 Realisasi sesuai target

11Penatausahaan dan Pemanfaatan

Barang Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target

12Bimbingan Teknis Pengelolaan

Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

13

Pengelolaan Gedung dan

Bangunan Milik Pemerintah

Provinsi Bengkulu

Jumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target

14Pengadaan Sarana dan Prasarana

Masjid Raya Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

15Pengamanan dan Penertiban

Barang Milik Daerah

Jumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan

Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 400.000.000 0 - 0 27.472.000 - 27.472.000 #VALUE! 3,05 Realisasi sesuai target

16 Penatausahaan Pemindah Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target

5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64

A. MENINGKATNYA TATA

KELOLA KINERJA OPD

NILAI LAKIP SEKRETARIAT

DAERAH

BIRO ORGANISASI

SETDA PROVINSI

BENGKULU

I PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000

1 Penyelenggaraan Administrasi

Tata Usaha Sarana dan Prasarana

Biro

Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan

yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 0,50 0,15

Menyusun LK/KAK, DPA

/RKA, Renja 2021 dan

melaksanakan penyusunan

LAKIP Setda Tahun 2019

2 Peningkatan Budaya Kerja dan

Penyusunan Data Kepegawaian

Setda

Jumlah dokumen peningkatan budaya kerja

dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 0,00 0,03

Melaksanakan pelayanan

rutin kepegawaian

Sekretariat Daerah

325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25

Melaksankan Rakor ke Luar

Daerah

Melakukan Monev ke

Kabupaten Kaur, Muko-

Muko dan Rejang Lebong

B. Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanakan

reformasi dan Birokrasi

150 150 Unit

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

1 1 Paket

300/4150 Unit / 2

Laporan

3 3 Dokumen

3 1 Dokumen

1 1 Kali

6 6 Gedung

1 1 Dokumen

2 2 Laporan

6 2 Laporan

BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL . (Belum Ada Laporan)

BB BB

Rapat rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam dan Luar

Daerah


ke dalam dan keluar daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)

D) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada Masih salah dan suadh konfir via email)

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

BIRO HUKUM (SC, Ada, masih salah)

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (HD ada SC belum ada) OKE

4 3 Dokumen


Predikat kinerja



MENINGKATNYA

KUALITAS PELASANAAN

REFORMASI BIROKRASI

Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000

Persentase OPD yang Dibina Dalam

Penerapan PMPRB

II PROGRAM

PENGEMBANGAN KINERJA

DAN REFORMASI

BIROKRASI

Terlaksananya pengembanagan kinerja

dan reformasi birokrasi645.000.000 153.000.000 45.649.734 70.949.734 116.599.468

4 Penguatan Program Reformasi

Birokrasi Pemerintah Daerah

Jumlah dokumen reformasi birokrasi

Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00 0,00 -

5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi

10Kab/

Kota170.000.000 10

Kab/

Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25

Melaksanakan asistensi

SAKIP di Kabupaten

Bengkulu Utara, Lebong,

Rejang Lebong dan

Mukomuko

62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23

Koordinasi penyusunan

LAKIP Provinsi Bengkulu

Menyelesaikan penyusunan


Tahun 2019

Monitoring dan Evaluasi ke

Kab. Rejang Lebong

Pengumpulan data SAKIP

Kota Bengkulu

III PROGRAM PENATAAN

KELEMBAGAAN DAN

ANALISIS JABATAN

Terlaksananya penataan kelembagaan dan

analisis jabatan 705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340

3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17

Pembuatan SK tim

pelaksanaan Anjab ABK dan

Pengumpulan data

10Kab/

Kota 10

Kab/

Kota0 8 8 0,80

Pembinaan dan monitoring

pelaksanaan anjab, ABK dan

Evaluasi jabatan dan Standar

Kompetensi jabatan

Mengikuti Rakor

pelaksanaan E-Formasi

Kemenpan RB

8 Pembinaan, Monitoring, Dan

Evaluasi Kelembagaan

kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten Kota yang dibina terkait

penataan perangkat daerah

10Kab/

kota175.000.000 5

Kab/

Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15

Melaksanakan evaluasi

Kelembagaan Kab/Kota di

Bengkulu tengah, Kota

Bengkulu, Kaur dan

Bengkulu Selatan

9 Evaluasi dan Penataan Perangkat


Penataan OPD Provinsi Bengkulu

5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15

Monitoring dan evaluasi ke

cabang Dinas Dikbud di

Kabupaten Kaur



Inspektoran RSJKO, RSU.M

Yunus

IV PROGRAM

KETATALAKSANAAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

Terselenggaranya Ketatalaksanaan dan

Pelayanan Publik 350.000.000 230.000.000 13.350.300 28.450.300 41.800.600

30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00



penyusunan SOP

1 Dok 1 Dok 0 0

10Kab/

Kota200.000.000 10

Kab/

Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21

Melakukan Pembinaan ke 3


Muko,rejang Lebong dan

Kota Bengkulu

3 UKPP

14Indikat

or

2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16

10 Fasilitasi dan Evaluasi

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Perangkat

Daerah

Jumlah UPTD yang difasilitasi dan Jumlah

Dokumen Penyusunan SOP perangkat

daerah.

11 Peningkatan Mutu Pelayanan

Publik Se Provinsi Bengkulu

Jumlah UKPP Provinsi, Kab/Kota yang

dibina terkait Pelayanan Publik

Peningkatan Implementasi SAKIP

Provinsi Bengkulu

Jumlah dokumen SAKIP

7 Penyusunan Analisis Jabatan,

Evaluasi Jabatan dan Standar

Kompetensi Jabatan

Jumlah OPD yang disusun informasi jabatan,

jumlah/jenis jabatan yang dievaluasi, nilai dan

kelas jabatan pemerintah provinsi bengkulu,

Jenis/Jumlah kompetensi yang disusun.

MENINGKATNYA

KUALITAS PELASANAAN

REFORMASI BIROKRASI80% 80%

100% 100%


Predikat Kinerja

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROVINSI BENGKULU (HC ada SC belum ada) OKE

Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu (SC, HC Ada, masih salah)

Peningkatan tertib

administrasi perkantoran,

wawasan dan jaringan

informasi

IProgram Pelayanan


1 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman

elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08

Terlaksananya Surat

Menyurat

2Penyediaan jasa komunikasi SDA

dan listrik

Jumlah sarana pendukung kelancaran kantor

yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71



waktu

3Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah jasa tenaga Administrasi keuangan

yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71



keuangan

4 Penyediaan alat tulis kantorJumlah pembelian ATK dalam mendukung

pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61


ATK

5Penyediaan brg cetakan dan

penggandaan

Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy

LHP, Laporan dan peraturan3E+05 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03


hasil kegiatan

6

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor


Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

7Penyediaan bahan bacaan dan


Jumlah langganan koran RB, Koran lainnya

dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35



8Rapat-rapat koordinasi dan


Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi yang

dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00


dinas

9

Penyediaan jasa tenaga


perkantoran


perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27




tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00

tersedianya kalender dan

Spanduk

11Penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik daerah

Jumlah dokumen kearsipan dan inventarisir

barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47

adanya dokumen yang

terinventarisir

12Penilaian angka kredit jabatan

Fungsional Auditor dan P2UPD



penilai

4 Bulan 122.000.000 4Lapora

n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00



13Jaringan dokumentasi informasi

pengawasan

Jumlah Publikasi dan Dokumentasi yang

tersedia60 laporan 245.012.000 1

Aplikas

i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67


dokumentasi

93 99 131 43,14 40,40

R R

Mengoptimalkan pemanfaatan

aset sebagai penunjang

kegiatan

IIProgram Peningkatan Sarana


1Penyediaan Pengadaan Peratatan

Gedung KantorJumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00



Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang

memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02





Gedung Kantor

Jumlah gegung yang dapat dipelihara dengan

baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00

4Pemeliharaana Rutin/Berkala

Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71




watu

- 20 20 26,08 11,87

SR SR

Terlaksananya Peningkatan


Aparatur sebagai wujud

peningkatan SDM yang

mumpuni dan Profesional

III

Program Peningkatan


Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Inspektorat Provinsi

Bengkulu


2Peningkatan Sumberdaya Tenaga

Fungsional

Jumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti

Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90



peningkatan


0 15 15 39,47 13,90

SR SR


Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan sebagai

wujud sistem secara Akuntabel

di Inspektorat Provinsi

Bengkulu

IV

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

1Penyusunan Rencana anggaran,

kegiatan dan pelaporan


realisasi kinerja SKPD, Renstra, Renja Lakip,

Teppra, RKA dan DPA

10 dokumen 117.928.800 5 Lapora

n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16




dan tepat waktu

1 2 3 30,00 16,16

SR SR

Peningkatan Profesional tenaga

pemeriksa aparatur

pengawasan dan Pegawai

Inspektorat

V

Program Mengintesifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

1 Penangnan E-DumasJumlah Laporan Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1

Lapora

n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01

terlaksananya Lounching

aplikasi e-ngadu

2Pengelolaan Whistle Blowing

System

Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing

system1 Laporan 50.000.000 1

Lapora

n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00

laporan whistle blowing yang

masuk

1 2 3 70,00 3,01

S SR

Peningkatan Komitmen

Pemerintah Daerah atas

Akuntabilitas dalam

pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah untuk

mewujudkan Reformasi

Birokrasi

VI

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1Pelaksanaan Pengawasan Internal

secara berkala

Tersusunnya dokumentasi hasil pemeriksaan

APIP di 9 Kabupaten 1 Kota dalam Provinsi

Bengkulu dalam Prov Bengkulu &

Pengawasan Pelaksanaan APBD

10

Prov.1

0 Kab/

Kota

165

LHP

7.700.000.000 30

LHP

dan

LHE

1.000.112.000,00 5 42.660.000,00 5 73.860.000 10 116.520.000 100,00 1,51pemeriksaan audit kinerja

OPD prov

2Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Persentase Jumlah Kasus dan temuan yang

diselesaikan

20

Lapora

n 1

Aplikas

i

871.200.000 70 % 200.000.000,00 0,12 10.875.000,00 0,20 41.895.000 0,32 52.770.000 1,60 6,06pelaksanaan tindak lanjut

hasil pemeriksaaan

3Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif


Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1

dokum

en

PKPT

60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60



komprehensif

4

Quality Assurance pelaksanaan

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya pelaksanaan SPIP di lingkup

SKPD1 Laporan 242.000.000 1

laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82




Bengkulu

5Review Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran

Jumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,

RKA OPD98

Lapora

n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24


Review Dokumen

perencanaan dan


waktu

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


6

Sistem pengawasan Laporan

Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)



1E+05

Lapora

n 1

Aplikas

i

242.000.000 927 Lapora

n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60


LHKASN dengan tepat


7Penanganan Benturan

Kepentingan

Peraturan yang mencegah terjadinya benturan

kepentingan 1 Lapora

n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00



ini

8Ekspo sebelum dan sesudah

pengawasan

Terlaksananya ekspose sebelum dan sesudah

pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional

9

Monitoring dan Asistensi LHKPN

di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Bengkulu

Laporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1

laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68

laporan harta kekayaan oleh

pejabat struktural

10Evaluasi sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89



waktu

11

Evaluasi Penilaian Mandiri

pelaksanaan reformasi birokrasi

Provinsi Bengkulu

Jumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17pembentukan admin setiap

OPD untuk aplikasi PMPRB

12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10

Kab/Ko

ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31

tindak lanjut pemantauan


13

Monitoring Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (RADPPK)

Laporan monitoring RAD PPK 1

Provins

i 10

Kab/Ko

ta

165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00terlaksananya Monev

RADPPK ke kab/kota

14Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu

Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00

pemeriksaan temuan kasus

yang ada

15

Fasilitasi Pelaksanaan

Pengawasan Intern dan Ekstern

Lingkup Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Terwujudnya pemerintah yang bersih dan taat

peraturan12

Lapora

n

330.000.000 12 laporan 60.000.000,00 0 - 6 5.430.000 6 5.430.000 50,00 1,65pemebentukan tim

pengawasan

16Penyususnan Instrumen

Penanganan Gratifikasi

Tersusunnya Instrumen Penanganan

Gratifikasi 2

Lapora

n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00




Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00 Hibah kepada BPS

18Fasilitasi Koordinasi Supervisi

Pencegahan Korupsi KPK RI

Tersedianya Laporan Koordinasi Supervisi

Pencegahan Korupsi KPK RI 1

dokum

en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00




dengan Kab/kota

11 56 62 49,10 3,78

S SR



Aparatur Sebagai Wujud

Peningkatan SDM Pegawai

Inspektorat

VII

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawas

1

Pendampingan Penyusunan

Manajemen Resiko di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Bengkulu

Tersedianya Dokumen Risk Register 1

Lapora

n

250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00



manajemen resiko di


Provinsi Bengkulu


Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level 40.000.000 0 - 3 1.875.000 3 1.875.000 0,00 0,00




Provinsi Bengkulu

3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1

laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4

Koordinasi antar Aparatur

Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) dan Aparat Penegak

Hukum (APH)

Jumlah Laporan APIP dan APH Tim Saber

Pungli12

Lapora

n

1.488.000.000 12 Lapora

n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00



APH


Predikat Kinerja

3 9 12 75,00 17,00

SR SR

21,85 28,96 35,14 47,54 15,16

SR SR SR R SR

Predikat Kinerja

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)

Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s/d Program 7)



Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah, Jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan 14.752.620.099 2.791.400.000 5 743.932.861 10 1.225.921.013 - - - - 5 542.104.381 5,55 3,67

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat menyurat yang dilaksanakan 273.350.000 15.000.000 0 4.590.000 0 7.290.000 0 1.890.000 0,00 0,69

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan

Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrk 2.970.500.000 900.000.000 4 302.869.715 6 452.997.127 4 208.387.605 6,73 7,02

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Jumlah jasa jaminan barang milik daerah 732.612.000 30.000.000 2 3.200.000 9 4.800.000 2 2.400.000 3,20 0,33

4Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

kendaraan dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dilakukan 732.612.000 150.000.000 6 27.616.600 12 50.895.100 6 20.656.600 9,21 2,82

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase pelaksanaan administrasi keuangan 921.821.259 200.000.000 5 61.680.000 7 88.120.000 5 46.740.000 8,74 5,07

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 1.263.755.700 - - - - - -

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 1.440.250.000 80.000.000 0 30.591.450 1 30.856.450 0 14.959.450 7,65 1,04

8 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang

diadakan 480.500.000 30.000.000 0 10.500.000 1 15.500.000 0 7.000.000 7,00 1,46

9Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


bangunan kantor 375.500.000 - - - - - - -

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 276.200.000 - - - - - -

11Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan


perundang-undangan diadakan 480.500.000 25.000.000 3 3.960.000 8 10.100.000 3 3.960.000 3,17 0,82

12 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan dan minuman Rapat, tamu

dan kegiatan diadakan 563.250.000 75.000.000 0 14.699.271 1 26.949.711 0 7.483.908 3,92 1,33

13 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah dilaksanakan 1.221.020.000 400.000.000 13 108.125.825 32 134.212.625 13 52.526.818 5,41 4,30


Perkantoran

Jumlah Jasa administrasi dan Teknis

Perkantoran diadakan 879.134.400 836.400.000 1 176.100.000 2 404.200.000 1 176.100.000 1,40 20,03

15 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan kantor 1.461.560.940 - - - - - -


milik daerah

Penatausahaan kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah 678.947.100 50.000.000 - - - - - -

17 Penyediaan Perawatan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang diadakan 276.200 - - - - - -

18 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 480.500 - - - - - -

19 Pengadaan Gardu Listrik/tambah daya Jumlah Gardu listrik/tambah daya diadakan 350.000 - - - - - - -


Aparatur


perkantoran yang


7.446.630.949 67.235.000.000 0 37.378.866 17 274.918.328 - - - - 0 8.000.000 0,06 0,11

20Operasional Rutin/Berkala Gedung Vaksin dan

Instalasi FarmasiJumlah Operasional Gudang Vaksin 624.000.000 - - - - - -

21 Pengadaan Meubeler (rak arsiparis),meja dan kursi Jumlah mebelelur ( rak arsiparis ) diadakan 725.000.000 - - - - - -

22Pengadaan Sarana prasarana penunjang

penanggulangan Krisis Kesehatan

Jumlah sarana prasarana penunjang

penanggulangan krisis kesehatan diadakan 513.600.000 - - - - - -

23Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor (

Dinkes dan Bapelkes)


yang diadakan/dibangun/direhab/dipelihara 976.816.000 - - - - - -

24Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Dinkes

dan UPT Bapelkes

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala Gedung

Kantor Dinkes dan UPT Bapelkes 518.933.500 - - - - - -

25Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Perlatan

Gedung Kantor 1.221.020.000 100.000.000 0 19.963.000 0 37.449.000 0 4.000.000 3,99 0,33


Perlengkapan laboratorium

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan

dan perlengkapan Laboratorium 610.510.000 - - - - - -

5

4

16 4

5

5 0

27 27

5 1

1 3

20 25

10 10

1 0

60 4

60 13

60 1

5 1

240 48

5 1

5 1

100 20

5 1

60 12

60 18

60 30

100 20

B. KESEHATAN

96 20

22500 1

6 7 8 9 10 11

60 17

60 13

1 23

4 5

K K


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV


6 7 8 9 10 111 2

3

4 5

K K




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

27Pengadaan alat kesehatan Labkesda dan akreditasi

LabkesdaJumlah Alat kesehatan Labkesda diadakan 878.250.000 50.000.000.000 - - - - - -

28 Penyediaan Bahan Laboratorium Jumlah Bahan Laboratorium diadakan 689.188.500 400.000.000 - - 2 199.997.400 - - - -

29Pengadaan Bahan Bacaan Penunjang Diklat

Bapelkes

Jumlah Bahan Bacaan Penunjang Diklat

Bapelkes diadakan 689.188.500 - - - - - - -

30Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan air minum,

listrik dan komunikasi BapelkesJumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan 124.449 - - - - - -

31 Pengadaan Rangka Baliho - - - -

32Perencanaan, Rehabilitasi, Pembangunan gedung

dan Sarana/Prasarana Bapelkes (DAK) - - - -

33Perencanaan dan Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor dinkes 500.000.000 - - - -

34 Pembangunan Gedung Kantor 16.075.000.000 - - - -


kantor 80.000.000 0 17.415.866 0 37.471.928 0 4.000.000

36Operasional Kalibrasi Laboratorium Kesehatan

Daerah Provinsi Bengkulu 80.000.000 - - - - - -

37 Pengadaan kendaraan dinas - - - -


Aparatur

Jumlah ASN yang ditingkatkan

kapasitasnya 1.332.527.760 50.000.000 - - - - -

0 - - - - -

38 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah Nakes yang mengikuti pendidikan dan

Pelatihan Formal 983.531.610 - - - - - - -

39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 348.100.000 - - - - - -

40 Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi AparaturJumlah aparatur yang terampil dan

berkompeten 896.150 50.000.000 - - - - - -



Jumlah dokumen

perencanaan,pengangggaran dan


1.053.641.000 525.000.000 0 17.398.500 3 42.882.100 - -

0 -

0 1.879.000.000 0,32 178,33

41Penyusunan Dokumen Perencanaan sistem


Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran

dan pelaporan disusun 803.060.000 100.000.000 1 17.398.500 3 42.882.100 1 1.879.000.000 3,48 233,98

42Monitoring dan evaluasi Program/Kegiatan bidang

Kesehatan

Jumlah Program/kegiatan bidang kesehatan

yang dilaksanakan Monev 581.000 - - - - - -

43 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 350.000.000 - - - -

44Penyusunan Data Standar Pelayanan Minimum

(SPM) 75.000.000 - - - -

45Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan

bidang kesehatan

Jumlah rakontek perencanaan bidang

kesehatan yang dilaksanakan 250.000.000 - - - - - -

Program Kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan


pembangunan kesehatan yang disusun 5.063.878.140 7.811.283.000 0 741.441.323 1 2.647.250.815 - -

0 - 0 494.771.323 0,44 9,77

46Pameran Pembangunan dan Penyelenggaraan even-

even penting bidang kesehatan

Jumlah Pameran Pembangunan dan

Penyelenggaraan even even penting bidang

kesehatan

3.896.766.000 - - - - - -

47Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan

pembangunan bidang kesehatanJumlah koordinasi bidang kesehatan 1.090.610 - - - - - - -

48 Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Jumlah Rapat Kerja Kesehatan Daerah 2.181.530 - - - - - -

49 Pelayanan Pusat Informasi Daerah Dinkes dan UPT Jumlah Informasi Publik 581.920.000 - - - - - - -

50 DAK Non Fisik BOK DAK Non Fisik BOK 581.920.000 7.761.283.000 1 737.131.323 3 2.631.600.815 1 490.461.323 0,38 84,28

51 Penunjang kegiatan DAK Kesehatan 50.000.000 0 4.310.000 0 15.650.000 0 4.310.000

Program Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang

dikembangkan (Aplikasi) 3.159.380.488 75.000.000 - - - - -

0 - - - - -

52Peingkatan Kapasitas Petugas Sistem Informasi

Kesehatan

Jumlah web dan DIC yang dioperasikan dan

dipelihara 1.565.000.000 - - - - - -

53Pengadaan perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

Jumlah perlengkapan Sistem Informasi

Kesehatan (SIK) yang disusun 900.000.000 - - - - - -

54Penyusunan Profil dan Buku Saku Keseahtan

Provinsi Bengkulu

Jumlah Profil kesehatan Provinsi Bengkulu

yang disusun 690.000.000 75.000.000 - - - - - -

55 Pengembangan E-Kes Jumlah Aplikasi e-kes yang dikembangkan 900.000 - - - - - - - 1 0

93 1

1530 1

43 1

250 10

1

85 0

87 4

68 1

5 0

10 0

6

#REF!

60 0

3

14

0

250 0

150 0

20 0

4 1

82 8

40

1

1

1

38 34

2

2

1

4 0

1 1

1

5 15

4 3


6 7 8 9 10 111 2

3

4 5

K K




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

56Pengadaan Sistem Informasi dan Jarigan

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Jumlah Sistem Informasi dan jaringan

Penanggulangan Krisis kesehatan diadakan 3.480.488 - - - - - -

57 Integrasi Software E-Kes - - - -

Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi

Angka Kematian Bayi (AKB)/1000

Kelahiran Hidup 4.726.965.800 - - - -

- - -

58Pertemuan Orientasi Fasilitator Pelaksanaan Kelas

IbuJumlah Pertemuan dilaksanakan 1.640.470.000 - - - - - - - - -

59

Orientasi Pencegahan Penularan HIV dan Sipilis dari

Ibu kes Anak bagi tenaga kesehatan di Provinsi

Bengkulu

Jumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 886.150.000 - - - - - - - - -

60Orientasi Pelayanan KB Pasca Persalinan bagi tenga

kesehatan di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 1.485.250.000 - - - - - - - - -

61Orientasi Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan

kesehatan reproduksi terpadu di Prov.BengkuluJumlah Kegiatan Orientasi dilaksanakan 714.100.000 - - - - - - - - -

62 Bimtek dan Monev Kesehatan Ibu dan AnakJumlah Bintek Kesehatan Reproduksi

dilaksanakan 796.150 - - - - - - - - -

63Bimtek dan Monev Terpadu Program Kesehatan

Keluarga 199.650 - - - - - -

Program Kesehatan Bayi, anak dan remajaPersentase Pelayanan Kesehatan Bayi,

anak, dan Remaja 2.765.630.000 175.000.000 - - - -

- - - - -

64 Sosialisasi Sekolah Sehat di daerah tertinggal 554.130.000 - - - - - - -

65Orientasi Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra

Sekolah 680.750.000 - - - - - - -

66 Penilaian UKS/Sekolah sehat provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Penilaian dilakukan 680.750.000 - - - - - - -

67 Lomba Balita Sehat Jumlah Lomba Balita Sehat diadakan 850.000.000 100.000.000 - - -

68 Pembinaan dan Pendampingan sekolah sehat 75.000.000 - - - -

Program Kesehatan Lanjut UsiaPersentase Pelayanan Kesehatan Lanjut

Usia 27.813.209.700 - - - - - -

0 - - - - -

69Orientasi Pelayanan Kesehatan Santun Lansia Bagi

Tenaga Kesehatan Puskesmas dan RSJumlah Orientasi Yankes lansia dilaksanakan 26.228.079.700 - - - - - - - - -

70Pengadaan Buku Pemantauan Kesehatan Pribadi

Lanjut UsiaJumlah Buku diadakan 1.125.280.000 - - - - - - - - -

71Bimtek dan Monev Program Kesehatan Lansia RS

dan PKMJumlah Bimtek dan MOnev dilaksanakan 459.850.000 - - - - - - - - -

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.767.000.000 3.639.999.000 0 15.121.300 2 721.173.100 - - 0 - 0 15.121.300 0,02 0,86

72 Pengadaan Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase ibu hamil KEK mendapat makanan

tambahan 917.000.000 - - - - - - -

73Akselerasi Intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan

(HPK)Jumlah Ibu Hamil ( 41.298 ) 850.000.000 - - - - - - -

74 Penguatan lintas program dan lintas sektor - - - -

75 DAK Penugasan Penanggulangan Stunting 3.639.999.000 0 15.121.300 0 721.173.100 0 15.121.300

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat 12.478.236.000 1.115.000.000 - - - -

- - - - -

76 Upaya Peningkatan Promosi KesehatanJumlah Upaya Peningkatan Promosi

Kesehatan 6.239.118.000

- -

- -

- - -

77 Upaya Peningkatan Pemberdayaan MasyarakatJumlah Upaya Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat 6.239.118.000

- -

- -

- - -

78 Publikasi Program Kesehatan melalui Media 475.000.000 - - - -

79 Pertemuan kader germas desa tingkat provinsi 640.000.000 - - - -

Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular 2.806.350.000 475.000.000 0 13.400.000 3 80.216.950 - -

0 - 0 - 0,09 -

80Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung 2.805.450.000 150.000.000 - - - - - -

81Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular

Vektor dan Zoonotik 900.000 150.000.000 - - 4 40.653.800 - - - -

82Peningkatan mutu pelayanan imunisasi dan

surveilans penyakit 175.000.000 1 13.400.000 5 39.563.150 1 -

35 10

10

500

208 7

20 4000

70 0

71 0

1

0

2

191 10

161 8,3

21 0

5 0

230 0

50 0

50 0

5 1

10

149 0

50 0

15 0

15 0

10 0

10 0

128 92%

241 0

445 0

50 0

0

102 0

241 0

1 0


6 7 8 9 10 111 2

3

4 5

K K




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

Program Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Menurunkan Angka Kejadian penyakit

diabetes melitus dan penyakit metabolik

dan Penyakit Diabetes Militus

7.678.086.750 150.000.000 - - - -

-

- 7.400.000 - 0,10

83Monev dan Konsultasi Program PTM, Kesehatan

Jiwa dan Kesehatan Indera 1.154.100.000 - - - - - - -

84 Pelatihan Pandu PTM di FKTPJumlah Pelatihan Pandu PTM di FKTP

dilaksanakan 564.100.000 - - - - - - -

85 Workshop Pengendalian Hipertensi DM di FKTPJumlah Workshop Pengendalian Hipertensi

DM di FKTP dilaksanakan 1.490.254.910 - - - - - - -

86 Pelatihan Kader Posbindu di daerah terpencilJumlah Pelatihan Kader Posbindu

dilaksanakan 1.516.506.840 - - - - - - -

87 Deteksi Dini faktor Resiko PTM di daerah terpencilJumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM

dilaksanakan 915.765.000 - - 7.400.000 - 0,81

88

Kampanye Cek Kesehatan Secara Berkala,

Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktifitas Fisik, Diet

Seimbang, Istirahat Cukup dan Kelola Stres

(CERDIK)

Jumlah Kampanye Cerdik dilaksanakan 1.212.400.000 - - - - - - -

89 Screening dan Konseling UBM di sekolahJumlah Screening dan Konseling UBM di

sekolah dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -

90Pelayanan Kesehatan Spesialistik Kesehatan Jiwa di

Desa Tertinggal 724.960.000 - - - - - - -

91 Deteksi Dini faktor Resiko PTM, Jiwa dan Napza 150.000.000 -

92 Pelatihan petugas pemeriksa PTM - - - -

Program Pengembangan SDM Kesehatan Persentase SDM Kesehatan dikembangkan 4.742.285.950 - - - - -

- - - -

93Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Sarana

KesehatanJumlah RS yang siap di akreditasi 815.610.000 - - - - - - -

94Pemetaan dan Perencanaan Tenaga Kesehatan

SeProvinsi

Jumlah Dokter, Perawat dan bidan desa yang

didata 1.831.530.000 - - - - - - -

95 Inhouse Training Labkesda Jumlah peserta Inhouse Training Labkesda 539.100.000 - - - - - -

96 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatanjumlah kapasitas pelayanan kesehatan

ditingkatkan 826.650.000 - - - - - -

97Advokasi Penempatan dan Pendistribusian tenaga

kesehatanJumlah Advokasi dilakukan 77.459.000 - - - - - -

98 Monev Pelaksanaan Kegiatan Nusantara SehatJumlah Lokasi Nusantara Sehat dilakukan

monev 171.213.000 - - - - - -

99

Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan

Kapasitas SDM Kesehatan dalam Kegiatan

Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan

Jumlah Pemberdayaan masyarakat dalam

kegiatan kesiapsiagaan krisis kesehatan 480.723.950 - - - - - -

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Alat Kesehatan yang dikalibrasi 6.422.436.400 200.000.000 - - - - -

- - - -

100 Akreditasi Puskesmas (unit) Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi (unit) 915.765.000 - - - - - -

101 Pemantapan Mutu Internal dan Eksternal LabkesdaPersentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 960.510.000 - - - - - -

102 Operasional Pelaksanaan KalibrasiPersentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 592.110.000 - - - - - - -

103 Evaluasi dan pengembangan SPM bidang kesehatanJumlah RS yang sesuai standar pelayanan

minimal 3.480.488.000 - - - - - - -

104 Kajian Lingkungan Labkesda (Izin Incenerator)Jumlah Kajian Lingkungan Labkesda

dilaksanakan 100.000.000 - - - - - - -

105Penilaian Puskesmas Berprestasi dan Tenaga

Kesehatan Teladan

Persentase Pemantapan Mutu Internal

Labkesda 309.000.000 200.000.000 - - - - - -

106 Pertemuan System Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah RS diawasi Pelayanannya 64.563.400 - - - - - - -

107 Pengadaan Peralatan Pustu Kid jumlah peralatan Pustu Kid yang diadakan - - - - - - -

108 Akreditasi Labkesda - - - -

109 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK - - - -

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.411.812.080 1.590.417.000 3 27.755.200 41 359.781.273 - - 0 - 3 - 0,83 -

0

0

366 175

10 10

10 0

10 0

15 0

14 0

1 0

351 10

5 0

260 0

1 0

1 0

1 0

5 0

50 0

5 0

0

328 382

50 0

1 0

1 0

10

350 0

350 0

200 0

309 0

361 0

10 0

272 100


6 7 8 9 10 111 2

3

4 5

K K




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

110Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Jumlah sarana yang telah dilakukan

monitoring dan Evaluasi 1.454.540.075 50.000.000 - - - - - -

111Kegiatan pembinaan penggunaan Obat Rasional

(POR) di Sarkes

Jumlah Pembinaan Penggunaan Obat

Rasional(POR) di sarkes 828.000.000 - - - - - - -

112 Pengadaan dan Pengelolan Obat Buffer Jumlah Buffer stok Dinkes Prov 1.343.010 - - - - - - -

113 Pembinaan Pelaku Usaha IRTPJumlah Alkes dan PKRT yang telah beredar

yang memenuhi standart 696.229 - - - - - - -

114 Dak Kefarmasian Jumlah Kegiatan DAK Kefarmasian 6.896.766 1.540.417.000 0 27.755.200 0 359.781.273 0 - 0,36 -

115 Penunjang Administrasi DAK kefarmasianJumlah Penunjang Administrasi DAK

Kefarmasian 25.120.336.000 - - - - - - -

Program Kesehatan Kerja dan Olah RagaPersentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 1.710.000.000 - - - -

- - - -

116 Pembinaan Kesehatan Kerja dan OlahragaJumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN

tingkat Provinsi dilakukan 855.000.000 - - - - - -

117 Pengukuran Tingkat Kebugaran Calon Jemaah HajiJumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan dilakukan 855.000.000 - - - - - -

118Monev dan Bimtek Terpadu Kesling dan Kesehatan

Kerja dan Olahraga - - - -

119 Pengadaan Buku - - - -

120 Monitoring dan Evaluasi Program - - - -

Program Penyehatan Lingkungan Jumlah Desa/ Kelurahan yang

melaksanakan (STBM) (Desa) 3.423.430 50.000.000 - - 0 -

0 - - - -

121 Pelatihan STBM bagi Petugas Sanitarian Puskesmas Jumlah sanitarian terlatih STBM 691.150 - - - - - -

122Pemicu STBM Masyarakat Desa Nelayan dan Desa

Tertinggal

Jumlah kab/kota yang dilakukan pemicuan

STBM bagi masyarakat nelayan 1.083.150 - - - - - -

123 Monev Lingkungan SehatJumlah Monev Lingkungan Sehat

dilaksanakan 1.154.130 - - - - - -

124 Pertemuan dan Monev Kab/Kota SehatJumlah kab/kota yang teradvokasi program

kab/kota sehat 495.000 - - - - - -

125 Pembinaan kab/kota sehat - - - -

126Pembinaan pengelolaan limbah medis di fasyankes

rujukan - - - -

127Pembinaan dan Pemantauan Program Penyehatan

Lingkungan 50.000.000 - - -

128 Publikasi media luar ruangan - - - -

Program Jaminan Kesehatan NasionalPersentase Masyarakat yang memiliki

jaminnan kesehatan 3.599.740 - - - - -

0 - - -

129Rapat Berkala Tim Monev dan Evaluasi Program

JKN Tingkat Provinsi

Jumlah Rapat Berkala Tim Monev JKN

tingkat Provinsi dilakukan 596.500 - - - - - - - - -

130 Operasi Katarak jumlah Operasi Katarak dilakukan 3.003.240 - - - - - - - - -

Program Upaya Kesehatan Kesehatan 8.660.787.350 12.675.000.000 0 72.390.000 11 4.693.598.572 - 0 - 0 21.480.000 0,25

131 Pelayanan Bantuan Kesehatan P3K Jumlah Bantuan Kesehatan P3K dilakukan 1.150.000 150.000.000 9 21.480.000 10 8.230.000 9 21.480.000 859,20 1.867,83

132Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan RS dan

masyarakat UKM, dan PIS PKJumlah Upaya Kesehatan Rujukan RS dibina 1.100.000 - - - - - - -

133 Operasional Penangulangan Krisis KesehatanJumlah Operasional Penanggulangan Krisis

Kesehatan 8.074.097.000 75.000.000 - 50.910.000 - 2.632.305.272 - - - -

134 Pengawasan Mutu Layanan RS oleh BPRSJumlah RS yang sesuai standar pelayanan

minimal 580.738.750 250.000.000 23 43.650.000 - - -

135 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12.000.000.000 - 2.009.413.300 -

136Pelayanan Kesehatan daerah Terpencil, tertinggal

dan Kepulauan dan pengawasan Nusantara Sehat

Jumlah Pelayanan kesehatan daerah terpencil,

tertinggal dan kapulauan dilakukan 3.005.450 100.000.000 - - -

137Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan

Masyarakat dan PIS PK 100.000.000 -

2

10

14 0

10 40

45

1 60

10 0

0

1 0

3 0

0

10

0

3 0

4 0

0

550

30 0

7 0

0

0

0

10

10 0

10 0

4 0

5 1

6 0

1 10

2 0

3 0


6 7 8 9 10 111 2

3

4 5

K K




/Kegiatan (output)


pada Tahun 2021


Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III IV

138

Pertemuan Koordinasi Perencanaan Program DTPK

dalam rangka mendukung pelaksanaan PKB

Provinsi Bengkulu

Jumlah Petugas yang terpapar dengan

Pengembangan Program DTPK 696.150 - - - - - - - 3 0

B. KESEHATAN

Daerah Dinas

Kesehatan Provinsi

Bengkulu

12 13


Provinsi Bengkulu

Tahun 2020


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

12 13


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


Terealisasinya SDM Yang berkompeten dan

berkinerja baik serta pemberi layanan sub.spesialis

sesuai standar Kelas A


Aparatur

Persentase staf di area kritis yang

mendapatkan pelatihan 20

jam/orang/tahun

1.032.000.000 - - 0 - 0,0 - 0,00 0,00

1 In House Training Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan

pelatihan diluar provinsi Bengkulu300 orng 912.000.000 0 -

0,00 0,00

2 Pendidikan dan Pelatihan Medis dan Non MedisJumlah Petugas medis yang mendapatkan

pelatihan diluar provinsi Bengkulu120 orng 120.000.000 - 0 -

0,00 0,00

3 Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non formalJumlah orang yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal dan non formal360 0rg -

0,00 0,00

Terwujudnya RS Kelas A 0,00



SKPD


Pelaporan#### dok 468.040.000 7,00 dok 150.000.000 2 13.480.000 2 30.820.000 2 44.300.000

8,00 9,47

4Penyusunan rencana anggaran, kegiatan dan

pelaporanJumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 25 dok 468.040.000 7 dok 150.000.000 2 13.480.000 2 30.820.000 4 44.300.000

16,00 9,47

Terwujudnya RS Kelas A

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Tingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 100.000.000 - 12.675.000 0 12.675.000 1,69

5Pemeriksaan Kualitas Air, Udara, Makanan dan

Peralatan sesuai standarTingkat Penilaian Profer biru 750.000.000 hijau 100.000.000 - 12.675.000,0 0 12.675.000

0,02

Terwujudnya Pelayanan Yang mengedepankan

mutuu dan keselamatan

0,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.362.650.000 - 0 - 0 - - 0,00 0,00

6 Persiapan Penilaian Akreditasi RS Elemen Akreditasi yang dilakukan penilaian

paripu

rna

% 200.000.000 1 dok - 0 -

0,00 0,00

7 Audit Mutu jumlah dokumen mutu 5 Dok 1.162.650.000 1 dok - 0 - 0,00 0,00

8Review Formularium RSUD dr M.Yunus

BengkuluDokumen kepatuhan formularium 0 1 dok -

0,00 0,00

9Bimtek Implementasi PPS dan Review Akreditasi

Snars Edisi I RSUD dr.M.Yunus Bkl

Terselenggaranya Bimtek Implementasi PPS

Akreditasi Snars Edisi I dan jumlah akreditasi

yang dilakukan

16,1BAB,d

ok-

0,00 0,00


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit

Persentase sarana dan prasarana sesuai

standar RS persentase Tingkat kehandalan

Sarana

- 871.000.000 - 2 7.800.000 2 7.800.000

50,00 0,00

10 Pembangunan TPSJumlah Pembangunan TPS yang tersedia di

RS 1 unit - 0 -

0,00 0,00

11 Perencanaan DED Gedung OK-ICU baru Jumlah Dokumen perencanaan OK-ICU baru 1 dok - 0 - 0,00 0,00

12 Pengadaan Kendaraan Operasional khusus di RS Jumlah kendaraan Operasional khusus di RS

yang tersedia 4 unit - 0 -

0,00 0,00

13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rumah Sakit

Jumlah Gedung yang direhab sedang/berat

pengecetan gedung kantor,pagar dan

pemasangan keramik di RS

2 paket 871.000.000 2 7.800.000 2 7.800.000

50,00 0,00

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Rumah Sakit

Jumlah roolpack rekam medis,Jumlah

perlengkapan komputer dan server dan

jumlah CCTV,jaringan,iphone di lingk RS

1,1,3 paket -

0,00 0,00

Terwujudnya Pelayanan Yang mengedepankan

mutuu dan keselamatanProgram Peningkatan Mutu Pelayanan

kesehatan

Kepatuhan terhadap clinical pathway 769.545.089.329 118.029.977.000 1,5 42.429.576.177 0,95 16.733.141.946 0 60.925.779.276 0,00 7,92

14Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUDLaporan Keuangan BLUD 6 Dok 742.325.231.929 1 dok 112.000.000.000 42.031.477.192 16.733.141.945,6 0 58.764.619.137

0,00 7,92

15 Tambahan Penghasilan dokter spesialis jumlah dokter spesialis dan subspesialis 35 orng 4.169.857.400 12 orng 1.729.977.000 3 225.320.000,0 507.110.000,0 3 732.430.000 75,00 17,56

K K

7 10 11,00

121 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja







16 Pengadaan Obat-Obatan dan BHPPersentase kepatuhan penggunaan

formularium100 % 22.300.000.000 75 % 4.000.000.000 80% 1.158.666.000,0 0,8 1.158.666.000

20,00 5,20

17Pelayanan Kesehatan dan Rujuakn untuk

Masyarakat Tidak mampuJumlah Pasien terlantar yang dibiayai 36 bln 750.000.000 12 bln 300.000.000 3 172.778.985,0 3 97.285.154,0 6 270.064.139

150,00 36,01

18 Audit Clinical Pathway Kepatuhan pelaksanaan clinical pathway 5 dok - 0,00

19 Gugus Kendali Obat Dokumen gugus kendali obat 1 dok - 0,00

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan dan Penelitian

yang terintegrasi

0,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Publikasi Nasional dan

Internasional

1.750.000.000 - - - 0 - 0,00 0,00

20Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis'

Jumlah dokter yang mendapatkan pelatihan

alih teknologi kedokteran72 bln 1.150.000.000 12 bln - 0 -

0,00 0,00


Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/RS Jiwa/RTS Paru-paru/Rs

Mata


RS kelas A4.850.000.000 900.000.000 3 8.240.000 3 2.310.000 3 10.550.000

75,00 0,22

21Pemeriksaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit

persentase sarana dan prasarana standar RS

kelas A90 % 4.850.000.000 12 bln 900.000.000 3 8.240.000,0 3 2.310.000,0 6 10.550.000

150,00 0,22


Program Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK)


RS kelas A147.681.686.730 12 22.208.194.000 3 16.312.679 3 21.150.000 6 37.462.679

150,00 0,03

22 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) Jumlah Kegiatan DAK 5 paket 147.681.686.730 1 paket 22.208.194.000 16.312.679 21.150.000 0 37.462.679 0,00 0,03

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah jenis Layanan Administrasi

Perkantoran yang diadakan#### bln 750.000.000 12 bln 100.000.000 3 36.000.000 3 16.680.000 3 52.680.000

75,00 7,02

23 Publikasi dan Dokumentasi jumlah Publikasi dan Dokumentasi 41 bln 712.520.000 12 bln 100.000.000 3 36.000.000,0 3 16.680.000,0 6 52.680.000 150,00 7,39

1,39 42.503.608.856 1,55 16.816.776.946 61.091.246.955 29,36 3,24

SR SR


Predikat kinerja

Perkim Masih salah




KELOLA OPD




DAERAH




daerah




covid-19 (Surat





(PK)


Renja 2021


2021


Renja 2021

Menyusun Rancangan



Keuangan


IKU dan Renaksi



website, media cetak dan A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis pelayanan administrasi




pengarsipan surat

20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76

2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber




350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01


Perencanaan

300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13


5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52

312 156

108 54

4 2

12

2.650 1325

8 4



A


perundang-undangan



65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah



900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89


perkantoran


perkantoran

778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80



220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30

11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik daerah



Daerah


nasional

500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28


Aparatur



direhab/ dipelihara


dinas/operasional



500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem




disusun





akuntabel

200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24

15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program

dan Kegiatan




750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,82


BENCANA


RISIKO BENCANA


Kemendagri


Konsultasi antar






penanganan covid-19







pusat

Menyalurkan bantuan






Bengkulu




Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas SDM dan




16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan

Relawan (Tim Reaksi Cepat)



500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00

E Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Persentase masyarakat yang diberi


17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan

Mitigasi Bencana


Bencana yang dibina

1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73

F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana

dan Prasarana Vital




18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana



10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,006 6

11,92

1500 1500

100

153,42

95

80 40

11

20 10

2 1

4 3

32

50 25

420 532

6 3

2 1

12 6

24 24

74 37

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Logistik


sesuai standar


sesuai standar

19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00

20 Operasional Peralatan Penanggulangan Bencana Tersedianya peralatan yang siap siaga

menghadapi bencana

650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09

21 Pembelian Bahan Bantuan Rumah Tangga Jumlah paket pengadaan bahan bantuan

rumah tangga

185.000.000 185.000.000 - -

22 Pembelian Bahan Bantuan Bencana Terlaksananya kegiatan pembelian bahan

bantuan bencana

135.000.000 135.000.000 - -

23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan

Bencana


bantuan bencana

180.000.000 180.000.000 - -

H Program Peningkatan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana


dilaporkan





700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72

26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65

Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan




Progam Sarana dan


kedalam Refocousing

sehingga untuk




Desember 2020


2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik



810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61


keuangan

370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72


Administrasi

270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09


Perundang-undangan



55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00


Daerah


dalam daerah

550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76


Perkantoran



2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73

10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar

Nasional dan Daerah



200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00

ii Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur



2.026.157





Kantor


gedung kantor

541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00


Dinas/Operasional



500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02





200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

16 Rehabilitas Sedang/ Berat Gedung kantor Meningkatnya sarana dan prasarana gedung

kantor

- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

24 Jenis 12 Bulan

- -

20 Jenis -

7 Lokasi 1 Lokasi

27 Unit 12 Unit

8 Event 3 Event

13 Jenis

- -

24 Bulan 12 Bulan

24 Bulan 12 Bulan

110 Org 56 Org

48 Jenis 20 Jenis

12 Jenis 6 Jenis

24 Bulan 12 Bulan


24 Bulan 12 Bulan

372 OB 180 OB

F. SOSIAL


G. KETENAGAKERJAAN

22 Jenis 10 Jenis

2 1


Predikat kinerja

1 1

1 1

100

10 10

60 30

1 1

65

66


Bengkulu



584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


kompetensinya

90.000 - - - - - 0,00

18 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan


90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem




920.000 125.000 - - - 0,00

19 Penyusunan Dokumen perencanaan,



dan pelaporan

220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00








200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00




Jepang Tahap Proses



V Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja



450.000 - - - - - - - -




23 Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Swasta Jumlah Peserta Pelatihan yang Lembaganya


175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

VI Program Peningkatan Kualitas dan



ditempatkan

8.650.000 776.071,8 - - - - - -




Profesional

8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

VII Program Peningkatan Kualitas dan



25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi

Pencari Kerja (UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)



1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45











Perubahan

VIII Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang

ditempatkan

1.205.000 - - - - - - - - -


Ketenagakerjaan



175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


IPK dan Bursa Kerja

830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00




yang difasilitasi

200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan

Pekerja Melalui Hubungan Industrial yang

Harmonis


Penetapan UMP dan



dan Kota Bengkulu,

Mendapatkan Jumlah


Ketentuan Regulasi

Pemerintah

IX Program Perlindungan dan Pengembangan




2.145.000 150.000


Provinsi Bengkulu


Dewan K3 Pengupahan

635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Pelatihan K3

400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama

Tripartit



- - - - - - - - 0,00 0,00- -

76,19% 1 Perusahaan

2 Dokumen 1 Dok

280 Orang -

3 kali -

2 LTSA -

98% -

65% -

600 Orang 300 Org

13% 11,60%

464 Orang 224 Orang

60 Orang -

99% 91%

95% -

4 Media -

16 Dok 8 Dok

2 Dok 1 Dok

1 Buku -

72,70% -

20 Org -

18 Dok 9 Dok

108.000M² -

32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat Peraturan


Bersama (PKB)

300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di





270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Transmigrasi



Masuk ke Revoousing

sehingga untuk





Perubahan

X Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi


Kembangkan

500.000 - - - - - - - 0,00 0,00

36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana

Teknis Satuan Permukiman



350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

37 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) Jumlah Dokumen Siap Terima Penempatan

(STP) yang disusun

150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

XI Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi



Mendapat Pembinaan

2.600.000 - - - - - 0,00

38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana

di Kawasan Permukiman Transmigrasi



Transmigrasi



2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Predikat Kinerja


DP3A&PPKBNilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB


menyurat

A Program Pelayanan Administrasi perkantoran Jumlah, jenis pelayanan administrasi







keuangan


listrik







yang baik

13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91


dan penggandaan





undangan



perkantoran

6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62










daerah




Perkantoran




UPTD PPA12 orang

12 Bulan

14 Orang

80 Jenis

2 Jenis

12 Bulan

12 Bulan


A A

11 Jenis

12 Bulan

200 KK -

6 Dokumen -

5 Kawasan -

5 Kawasan -

4 Dokumen -

2 STP -

95 Perusahaan -

70 Perusahaan -

90 Perusahaan -

70 Perusahaan -









aparatur



dipelihara

707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48



gedung kantor

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor




perkantoran

30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76

Penyusunan dokumen


dan pelaporan


dinas/operasional


dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75









disusun

12

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73

Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran

dan pelaporan




33

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73



dan anak





Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil

Karya Perempuan


hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan

anak



Dokum

en

286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung

Ketahanan Keluarga



ketahanan keluarga

1

Jambor

e

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10

1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak

(KIA)


30

Kab/Ko

ta

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan

PUG di setiap Bidang Pembangunan


Bengkulu 5

pertem

uan

170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD

PPA



kegiata

n

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00










perempuan

10

Kab/Ko

ta

1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10

C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan

Kualitas Anak dan Perempuan


Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan

dan Anak



Bengkulu

5

Kab/Ko

ta

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan

KB


program PP dan PA 3

kegiata

n

309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00





pertem

uan

460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00







100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran AnggaranIII Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan


68,01

0

0

24'69 0

0

500 pelaku

usaha home

industri

perempuan

0

0

0

0

0

10 kab/kota

34,29 0

34,29 0

0

0

0

34,29 34'27

9 unit

1 Kegiatan

12 Dokumen

12 bulan

69,95

2 Media

0

31 91

46 Jenis


Rate (TFR)




tahun

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




dalam program KKBPK

1

pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

B Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase remaja perempuan 15-19


1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi

Remaja



pertem

uan

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

38,39 6,24


Perkantoran



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat

Menyurat

#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53

sudah melakukan


menyurat untuk 6 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber



digunakan

39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370

15,38 5,63

sudah melakukan


selama 6 bulan

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi

Keuangan Kantor

61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000

16,39 5,06

sudah melakukan

pembayaran jasa


selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor

yang disediakan

63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000

15,87 2,37

telah melakukan



ada5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetak / di gandakan

2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750

0,07 0,41

telah melakukan


penggandaan sesuai






disediakan

16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000

25,00 3,97

sudah melakukan

pembayaran bahan

bacaan untuk

kebutuhan 6 bulan

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah



85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834

67,06 7,34

sudah melakukan

koordinasi dan


dalam daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran



dibayarkan

44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000

54,55 13,23

sudah melakukan

pembayaran jasa

administrasi dan

teknis perkantoran

selama 6 bulan




Inventarisir

12 Doku

men

208.800.000 1 Doku

men

10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan



Prasarana Aparatur




gedung kantor


diadakan

22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00

dalam proses

pengadaan

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor


dipelihara

6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan


126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798

31,75 3,42

sudah melakukan

pemeliharaan


4 sebanyak @ 3 unit



kantor



35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000

8,57 4,26

telah melakukan

pemeliharaan


sudah waktunya di

perbaiki

IIIProgram Peningkatan Kapasitas



Aparatur kantor60

Oran

g 260.000.000 5

Oran

g0 - - 0 0,00 0,00

0


Predikat Kinerja

I. PANGAN


0

2,26

0

25 0




320.000.000

0

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pelatihan

60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

IVProgram Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja



Doku

men 1.940.330.000 9

Doku

men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan


6 Doku

men

1.202.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen Perencanaan,




yang disusun

50 Doku

men

738.330.000 9 Doku

men

27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000

4,00 0,14

sudah melakukan


dan penggandaan RKA

dan DPA

VProgram Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan



1 Pemanfaatan Pekarangan Terpadu Jumlah Pekarangan Terpadu yang



105 Kelom

pok

1.860.554.000 3 Kelom

pok

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner

Pangan Lokal






36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

3 Pengawasan dan Keamanan Pangan

Segar


anggaran

dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan


6 Doku

men

220.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00 anggaran

dirasionalisasi5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan




12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

anggaran


disertifikasi

54 Komo

diti

1.233.562.488 8 Komo

diti

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi7 Promosi Produk Pembangunan

Ketahanan Pangan



25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000

4,00 0,81

Telah melaksanakan

Promosi pembangunan

Ketahanan pangan

melalui media cetak

VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/

Kap/ 9.087.650.000 4000

Kkal/

Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00

1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan


12 Doku

men

40.050.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan Pangan

Masyarakat


Pangan

87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran


gerakan menanam

8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi

Data Sumberdaya Genetik Pangan



8 Doku

men

415.700.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

VIIProgram Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas Harga



Perse

n 2.707.300.000 100

Perse

n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00

1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi

Pangan


Akses Pangan

4 Doku

men

509.800.000 2 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat Dalam Penyediaan

Cadangan Pangan dan Mengatasi

Kemiskinan


dibangun

18 Lumb

ung

1.429.500.000 1 Lumb

ung

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

3 Pengembangan dan Pengelolaan

Cadangan Pangan Daerah


yang tersedia

70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00


ke Bulog pengadaan

dan penitipan beras

443 ############## 1.056.515.200 31 422.009.752 0,07 0,01

24,5 32.100.683 8,90909 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54






Dan Listrik



3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 91.260.000,00 11 35.470.000 11 6.350.000 11 41.820.000 100,00 6,77

12 bulan

11 11 orang



A

16 12 Jenis

6000 1200 Surat

60






J. LINGKUNGAN HIDUP



5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 37.500.000,00 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00 0,95


perundang-undangan




daerah




Perkantoran


dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85


milik Daerah




Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51




Aparatur



dipelihara

1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87


kantor




terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47




terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84


Aparatur


kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00




pelatihan (ASN)

150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00





disusun

1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97


dan pelaporan



Koordinasi, Monitoring dan EvaluasiJumlah Kegiatan Sikronisasi Dokumen









Kependudukan dan



secara daring (zoom





Kependudukan


KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96



usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96


16






Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87









Supervisi Pelaksanaan Program Kartu Identitas




19.815.921.650 416.297.491 2,10

20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja





10 10 kab/kota

10 10 kab/kota

1513 258 desa

10 10 kab/kota

1 1 paket

22.458.639 0 22.458.639 0,2030,00% 20,00%

100,00% 95,00%

100,00%

82.50% 69,50%

100,00%

11.342.819.800

98,00%

391.615.000

65,00%

8 8 Dokumen

8 8 dokumen

3 1 kali

350 43 jenis

23,00% 13 ASN

26 13 ASN

359 56 unit

241 4 unit

9 9 kendaraan

48 3 Jenis

48 12 bulan

24 12 bulan

7332 5 jenis

549 126 OK

9 9 Orang

51 51 jenis

3 3 jenis

IMeningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu



A Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi yang




surat menyurat

2


dan Listrik


kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13



dan listrik

3Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan

24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44Telah terlaksananya jasa




5Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59Telah terlaksananya cetak

dan penggandaan

6Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan

Perundang-Undangan


perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40

Telah tersedinya peraturan


7

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan

dalam daerah






daerah

8


Perkantoran





perkantoran




10Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum rapat

24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00Telah terlaksanya makan

minum rapat

11


Milik daerah


daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73

Telah terlaksananya



daerah

BProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur



1Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor yang representatif untuk

pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00

2

Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional kendaraan dinas yang layak pakai

6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72

telah terlaksananya


dinas/operasional

3Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Peralatan kantor yang layak pakai dalam

pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00

4

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersediaanya peralatan dan perlengkapan

kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36

Telah terlaksananya


perlengkapan kantor


yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00

Telah terlaksananya

pemberlian materai


berbasis digital



CProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur






yang dibutuhkan

8 orang 25.000.000

2 Penetapan angka kredit jabatan FungsionalSK Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional2 SK -

DProgram Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian Kinerja dan KeuanganJumlah dokumen dan laporan yang disusun 10 dokumen

1 kegiatan

12 bulan

12 Bulan

6 Dokumen

1 unit

6 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

21 orang

12 Bulan

R. PERPUSTAKAAN

11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



P. PENANAMAN MODAL





Perpustakaan dan Kearsipan



Telah terlaksananya






Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

II Meningkatnya Pengunjung perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan 29490 orang / tahun

AProgram Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan



1

Pengadaan Bahan Bacaan Berkala, bahan koleksi

perpustakaan, pengembangan bibliografy dan

hunting koleksi deposit serta akuisisi KCKR.



dan KCKR

1000 eksemplar 35.000.000


dilestarikan2,14 %



bahan pustaka






6Lomba Lomba Pembudayaan Gemar Membaca

Provinsi BengkuluJumlah lomba kegiatan gemar membaca 4 lomba 25.000.000

7Layanan Perpustakaan Keliling, Wisata Baca dan

LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS 5 pos





kompetensinya

100 %



11 Pelatihan pengelola perpustakaan sekolahJumlah sekolah pada Kab/Kota yang








13Penyediaan buku pedoman teknis pengolahan

bahan perpustakaan


pedoman156 sekolah

14 Penerbitan nomor pokok perpustakaan (NPP) Jumlah sekolah yang mendapat NPP 600 sekolah


perpustakaan





Bengkulu

20 sekolah

IIIMeningkatnya Pengembangan dan sistem

administrasi Kearsipan



lembar/

tahun

AProgram Peningkatan Layanan Dan Pemanfaatan

Arsip





B Program Sistem Informasi Kearsipan DaerahPersentase OPD yang menyelenggarakan




1penerapan dan pengembangan sistem informasi

kearsipan daerah



daerah

50 orang -





140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10


1Pendataan dan Penataan Arsip Statis dan Dinamis Jumlah arsip dinamis dan statis provinsi


60 1nstansi

40 sekolah

1200

3 dokumen

7 dokumen

2Implementasi Jadwal Retensi Arsip Arsiparis memiliki kemampuan untuk


3

Rakor Kearsipan se - Provinsi Bengkulu Dokumen kesepakatan dan Kesepahaman





15,705882 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32


OPDNilai SAKIP Disperindag






Permendagri No. 90

Tahun 2019

1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Pelayanan Administrasi




listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 122.110.000 3 27.545.000 3 27.545.000 12,50 6,26


Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Barang yang tercetak dan Jumlah





dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47

Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46

Rapat ‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60


PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09


Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24

Penatausahaan Kearsipan dan Inventaris Barang

Milik Daerah



Pengelolaan dan Operasional UPTD BPPMBTerlaksananya Pengelolaan dan Operasional

UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00

5 2,67 8

SR - -

2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur



Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65


Kantor




dinas/operasional






Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56


2 0,00 2

SR

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur



2 Gedung


Predikat Kinerja

0,00


Predikat Kinerja

43 Unit

4

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

8 Bulan

32 THL

12 Kali

2 Orang

A

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



E. PERDAGANGAN

A

14 Jenis

2. URUSAN PILIHAN



B. PARIWISATA


C. PERTANIAN


3500 lembar


Predikat kinerja


0 0,00 0

-

4Program peningkatan pengembangan sistem




Disusun

735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Bidang Perindustrian dan Perdagangan




13Progra

m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00





0 0,00 0

-

IISasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor

perdagangan terhadap perekonomian daerah



perdagangan, 3)

Mempermudah alur



eksportir


Luar Negeri



Promosi dan Fasilitasi Produk Unggulan Daerah

Provinsi Bengkulu




Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan

Luar Negeri


Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00

0 0,00 0

-





Negeri

2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10

Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 125.000.000 0 0% 0,00 0,00 0,00



0 0,01 0

-





Nilai

Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00





Beredar dengan SNI

82%Nilai

Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00

Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang di UPTD

PPMB Provinsi Bengkulu (DAK)



(DAK)

80%Nilai

Index0 - 0 0,00 0,00 0,00


PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0

-

IIISasaran III: Meningkatnya kontribusi sub

sektor industri terhadap perekonomian daerah





melakukan pembinaan



pelatihan pembuatan

Masker Kain dan



Besar


Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Sedang

Besar



0 0

-

2,00%



Predikat Kinerja

0,00

0


Predikat Kinerja

6,17%

21% 4%


Predikat Kinerja

0,00

10,00

0


Predikat Kinerja

1%

100% 20%

15,45%

0

0

0

Predikat Kinerja

10 Dokumen

8 Program

10 Dokumen


Predikat Kinerja

0,00


9Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah



Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil

dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 75.000.000 0 - 0 0,00 0,00 0,00




Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif

Daerah


dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47

Pembinaan dan Fasilitasi Industri Kecil Menengah

(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda Provinsi

Bengkulu


0,15 0,00 0

SR


OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB

I Program Pelayanan Adm PerkantoranJumlah Kegiatan dalam Pelayanan





Bengkulu



dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target


Perkantoran




1.200.000.000 0 - 0,00

291250 291250 582.500 50,00




Perundang - Undangan



9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target

10Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah




Daerah




Daerah





PRASARANA APARATUR




Kantor




Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target


Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target

4Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar, Taman,

Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target





6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target



MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target





1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target28 28 Orang

1 1 Paket

1 1 Unit

28 41%

500 m² 500 M²

2 2 Jenis

1 4 Unit

300 300 Unit

99 99 Kendaraan

15 3 Gedung

89 89 Orang

3 3 Kantor

417 426 unit

2 2 Jenis

146 146 Orang

4 4 Jenis


3 3 Kantor

7 7 Jenis

106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69

91 103 Orang

74 74 Jenis

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan56

1.305.126.000 56 Cetak

42000 42000 Surat

12 12 Bulan

14 46 Orang


A. PERENCANAAN


B. KEUANGAN

BB BB

12 13 Kegiatan

5,50% 1%

4% 1%


Predikat Kinerja

2%

150 IKM 30 IKM

1,83% 0,33%

IV

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA




Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target





Sasaran : Meningkatnya kepuasan

masyarakat dibidang pelayanan Samsat




samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96




Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target





Pembangunan Ruang Unit Pelayanan BPKB

PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

Tujuan : Meningkatnya Pendapata Asli

DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target



Nilai Pajak Daerah ######### ########## ########### 33,19

Retribusi Daerah ######### ########## 82.000.000 1,45


dipisahkan######### ########## 558.000.000 2,50

Nilai lain-lain PAD yang sah ######### ########## ########### 1,93

1Rapat dan Koordinasi Terpadu Bidang

Pendapatan




Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target


Bermotor




Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target

5



PAD yang sah



Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target


Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target


Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target


Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target


Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target


Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target


Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target


Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target


KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target

18Pengembangan dan Pengelolaan Program Aplikasi

e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target

19 Koordinasi Tim Pembina SAMSATLaporan pemantauan administrasi pajak

daerah 300.000.000 500.000.000 1 22.030.000 1 43.538.238 2 65.568.238 200,00 21,86 Realisasi sesuai target1 1 Laporan

1 1 Laporan

1 1 Dokumen

1 1 Paket

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

1010 Produk

Hukum

25 25 OPD

7 7 Jenis

12 12 Kali

10 10 UPTD PPD

3 3 Dokumen


############ ##############

############ ##############

############ ##############

844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68V



KEUANGAN DAERAH

############

9.792.487.600

##############

7.970.000.000

2 1 Unit

############ ##############

############ ##############

9.450.000.000 0 0 0,00

48,03 46,46%

3 3 Jenis


PRASARANA APARATUR

74,27

6.438.634.000

71, 57%


48,03 46,46%

A- B

A- B


PUBLIK

74,27

1.184.256.000

71, 57%

18 18 Dokumen

18 18 Dokumen

20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target





Bengkulu


22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target


pelaporan keuangan daerah




pelaporan keuangan




KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000

Tepat

Waktu 1.077.598.277

Tepat

Waktu 462.122.250

Tepat

Waktu 1.539.720.527

Tepat

Waktu30,11 Realisasi sesuai target

1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target


3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target

4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target8 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target


Perubahan



10Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Keuangan

Daerah



VIII

PROGRAM PENINGKATAN

PERBENDAHARAAN KEUANGAN

DAERAH









(SKPP)


2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target




25 25 50 50,00



keuangan sesuai SAP

25 25 50 50,00

1








Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target


Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

4Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target

X



KOTA




Kabupaten/Kota




PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target


aset daerah








Milik Daerah




Daerah (SIMDA BMD)


Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 400.000.000 10 14.953.800 10 40.424.250 20 55.378.050 48,78 15,82 Realisasi sesuai target41 41 OPD


67 67%

41 41 OPD

368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90XIIPROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET PROVINSI

100

7.775.250.000

100%

3.850.000.000

1 100%

1 1 Dokumen

81,89 80,67%

6 1 Dokumen

10 10 Dokumen

10 10 Dokumen

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

12 12 Bulan


100 100%

IX

PROGRAM PENINGKATAN


DAERAH

100

740.000.000

100%

1.125.000.000

12 12 Dokumen

41 41 OPD

41 Biro / SKPD

4 4 Dokumen

0 4 Dokumen

100 100%


12 1 Dokumen

1 1 Dokumen



1 2 Dokumen

1 1 Tahun

3 Dokumen

WTP

%

3 3 Dokumen

1 1 Tahun

3Penilaian Aset milik Pemerintah Provinsi

BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target

4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target

5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


10






Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target

12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target


Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

15 Pengamanan dan Penertiban Barang Milik DaerahJumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan


16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target

5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64

A. MENINGKATNYA TATA KELOLA

KINERJA OPD


DAERAH

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN


perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000

1 Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana

dan Prasarana Biro







2 Peningkatan Budaya Kerja dan Penyusunan Data

Kepegawaian Setda




rutin kepegawaian

Sekretariat Daerah

325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25


Daerah

Melakukan Monev ke







Penerapan PMPRB

II PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

DAN REFORMASI BIROKRASI



4 Penguatan Program Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah



MENINGKATNYA KUALITAS

PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI

80% 80%

100% 100%


BB BB

Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan Luar Daerah









4 3 Dokumen


Predikat kinerja



1 1 Paket

300/4150 Unit / 2

Laporan

3 3 Dokumen

3 1 Dokumen

1 1 Kali

6 6 Gedung

1 1 Dokumen

2 2 Laporan

6 2 Laporan

150 150 Unit

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

5 5 Paket

135 45 Persil


10Kab/

Kota170.000.000 10

Kab/

Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25


SAKIP di Kabupaten


Rejang Lebong dan

Mukomuko

62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23





Tahun 2019


Kab. Rejang Lebong


Kota Bengkulu

III PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN

DAN ANALISIS JABATAN


analisis jabatan705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340

3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17

Pembuatan SK tim


Pengumpulan data

10Kab/

Kota 10

Kab/

Kota0 8 8 0,80




Kompetensi jabatan

Mengikuti Rakor


Kemenpan RB





10Kab/

kota175.000.000 5

Kab/

Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15




Bengkulu, Kaur dan

Bengkulu Selatan

9 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah Provinsi

Bengkulu


5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15



Kabupaten Kaur




Yunus

IV PROGRAM KETATALAKSANAAN DAN

PELAYANAN PUBLIK



30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00



penyusunan SOP

1 Dok 1 Dok 0 0

10Kab/

Kota200.000.000 10

Kab/

Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21




Kota Bengkulu

3 UKPP

14Indikat

or

2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16



I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Terlaksananya Surat

Menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor




waktu

3 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan




keuangan


Predikat Kinerja



10 Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah



daerah.

11 Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Se Provinsi

Bengkulu



Peningkatan Implementasi SAKIP Provinsi

Bengkulu


7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan

Standar Kompetensi Jabatan








ATK

5 Penyediaan brg cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy



hasil kegiatan


bangunan kantor




Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan


perundang-undangan






daerah




dinas


perkantoran








Spanduk


milik daerah



adanya dokumen yang

terinventarisir

12Penilaian angka kredit jabatan Fungsional Auditor

dan P2UPD



penilai


n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00





Aplikas

i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67


dokumentasi

93 99 131 43,14 40,40

R R


penunjang kegiatan


Aparatur

1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


Dinas/Operasional






3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah gegung yang dapat dipelihara dengan

baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71




watu

- 20 20 26,08 11,87

SR SR




Profesional


Aparatur


2 Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti




peningkatan


0 15 15 39,47 13,90

SR SR

Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan sebagai

wujud sistem secara Akuntabel di Inspektorat

Provinsi Bengkulu




pelaporan



Teppra, RKA dan DPA


n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16




dan tepat waktu

1 2 3 30,00 16,16

SR SR

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Predikat Kinerja



Inspektorat





Lapora

n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01


aplikasi e-ngadu

2 Pengelolaan Whistle Blowing SystemJumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing


Lapora

n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00


masuk

1 2 3 70,00 3,01

S SR





VI



Kebijakan KDH

1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala





10

Prov.1

0 Kab/

Kota

165

LHP

7.700.000.000 30

LHP

dan

LHE


OPD prov



diselesaikan

20

Lapora

n 1

Aplikas

i


hasil pemeriksaaan

3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



dokum

en

PKPT

60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60



komprehensif





laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82




Bengkulu

5 Review Dokumen Perencanaan dan PenganggaranJumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,

RKA OPD98

Lapora

n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24


Review Dokumen

perencanaan dan


waktu





1E+05

Lapora

n 1

Aplikas

i

242.000.000 927 Lapora

n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60


LHKASN dengan tepat





n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00



ini

8 Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah



sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional

9Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan

Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1

laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68


pejabat struktural


Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89



waktu

11Evaluasi Penilaian Mandiri pelaksanaan reformasi

birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17

pembentukan admin setiap


12Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10

Kab/Ko

ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31



13Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK 1

Provins

i 10

Kab/Ko

ta


RADPPK ke kab/kota

14 Pemeriksaan dengan tujuan tertentuJumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00


yang ada


Predikat Kinerja




peraturan12

Lapora

n


pengawasan


Gratifikasi 2

Lapora

n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00






Korupsi KPK RI



dokum

en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00




dengan Kab/kota

11 56 62 49,10 3,78

S SR




VIIProgram Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

1Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di

Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register 1

Lapora

n

250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00



manajemen resiko di


Provinsi Bengkulu






Provinsi Bengkulu


laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4



(APH)


Pungli12

Lapora

n

1.488.000.000 12 Lapora

n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00



APH

3 9 12 75,00 17,00

SR SR

21,85 28,96 35,14 47,54 15,16

SR SR SR R SR

Predikat Kinerja




Predikat Kinerja


13

RSUD dr. M.

YUNUS

BENGKULU

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Provinsi Bengkulu



F. SOSIAL


G. KETENAGAKERJAAN

DINAS

KETENAGAKERJA

AN DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI

BENGKULU


Daerah Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Provinsi Bengkulu

I. PANGAN

Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu



Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Provinsi Bengkulu


J. LINGKUNGAN HIDUP

Badan Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu.

R. PERPUSTAKAAN



P. PENANAMAN MODAL




Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu



E. PERDAGANGAN

2. URUSAN PILIHAN



B. PARIWISATA


C. PERTANIAN



A. PERENCANAAN


B. KEUANGAN

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu

BIRO ORGANISASI

SETDA PROVINSI

BENGKULU













Bengkulu


Mempertahankan akreditasi

TK Paripurna dan

peningkatan

MutuPelayanandg

melakukan :

- menambah dr spesialis dan

Tenaga yang mendukung

pelayanan di RSKJ

- melakukan rehab dan

pembangunan gedung

- menambah jumlah ALKES

- meningkatkan pengetahuan

& pendidikan SDM RSKJ

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase instrumen yang memenuhi

standar Akreditasi

400.000.000 144.000.000 0,00 0,00

- Survey Akreditasi Jumlah instrumen yang memenuhi standar

Akreditasi

300.000.000 144.000.000 0 0 0,00


RSKJ

Persentase sarana dan prasarana RS yang

memenuhi standar type RS

14.136.224.000 4.047.715.422 10% 10% 0,10 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan RS jumlah unit alkes 8.336.224.000 2.426.603.565 10% 0 0,00

Rehabilitasi gedung Rawat Jalan (poiklinik RS) Jumlah gedung yang dibangun/ di rehab 1.783.223.043 1.621.111.857 10% 0,00

3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Prosentase capaian kinerja mutu pelayanan

dan manfaat

45.200.000.000 15.100.000.000 25% 2.882.648.993 25 2.246.893.622 50% 5.129.542.615 0,53 11,35

Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

BLUD

Terlaksananya mutu pelayanan dan

pendukung pelayanan BLUD

45.000.000.000 15.000.000.000 3 bulan 2.882.648.993 3 Bulan 2.246.893.622 6Bulam 5.129.542.615 0,50 11,40

Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 200.000.000 100.000.000 6 bulan 0,50 0,00

4 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase SDM kesehatan yang memenuhi

standar type RS

10.750.000.000 2.158.500.000 169.200.000 612.476.500 36% 781.676.500 0,36 7,27

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

kesehatan pasien terlantar

Jumlah pasien terlantar yang dapat dilayani 3.250.000.000 250.000.000 100% 115.784.000 100% 115.784.000 1,00 3,56

Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan

kesehatan Penghuni Rymah Damping Bahagia

(Rudaba)

Jumlah Penghuni RUDABA yang dapat di

layani

464.750.000 252.500.000 3 bulan 3 Bulan 55.192.500 6 bulan 55.192.500 0,50 0,74

Penyediaan Tunjamgam Kelangkaan profesi bagi

dokter spesialis ASN, honorer jasa dr spesialis

dan tenaga kesehatan lainnya non ASN (MOU)

Jumlah SDM kesehatan yang memenuhi

standar type RS

7.500.000.000 1.656.000.000 13 Orang 169.200.000 13 0rang 441.500.000 13 orang 610.700.000 0,30 8,14

0,11 1.017.282.998 13,00 953123374 0,49 1.970.406.372 0,42 3,54

SR SR

'persentase terpenuhinya akreditasi

paripurna SNARS I

80%

80%

12 bulan

1 Tahun

70%

12Bulan

78%

1078 instrumen

90%

2 paket


Predikat kinerja

100%

80%

12 bulan

13



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

I II

RSKJ SOEPRAPTO

PROVINSI

BENGKULU

95%

12 bulan

1 tahun

100%

100%

12 Bulan

43 orang

1 paket




/Kegiatan (output)



RPJMD)

Target Kinerja







Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13K K

7 10 11,00

121 2 3

4 5 6

Sasaran: Pelayanan yang bermutu berfokus

pada keselamatan pasien dan kepuasan

pelanggan

Nilai survei kepuasan masyarakat

100%

1347 instrumen

100%

16 unit

1 paket

Perkim Masih salah






KELOLA OPD




DAERAH




daerah




covid-19 (Surat





(PK)


Renja 2021


2021


Renja 2021

Menyusun Rancangan



Keuangan


IKU dan Renaksi




Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Provinsi Bengkulu





pengarsipan surat

20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 994 2.352.100 37,51 11,76





350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 4 49.051.440 50,00 14,01


Perencanaan

300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 117 51.420.000 37,50 17,13


5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 4 6.250.000 100,00 11,52


perundang-undangan



65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 2 6.950.000 16,67 10,69

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 7 2.270.000 29,17 11,35


daerah



900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 21 115.997.180 28,38 12,89


perkantoran


perkantoran

778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 342 465.484.800 81,43 59,80



220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 1 20.467.000 16,67 9,30


Milik daerah



Daerah


nasional

500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 1 1.400.000 25,00 0,28


Aparatur



direhab/ dipelihara


dinas/operasional



500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 10 43.207.250 20,00 8,64





disusun





akuntabel

200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 10 20.485.800 50,00 10,24


dan Kegiatan




750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 1 21.151.600 50,00 2,821

37

532

3

1

3

32

25

11

10

4

12

24

74

420

6

2

4

2

6

24

50

20

A

2

2.650

8

312

108

12

1325

4

156

54


BENCANA


RISIKO BENCANA


Kemendagri


Konsultasi antar






penanganan covid-19







pusat

Menyalurkan bantuan






Bengkulu




Memantau dan menyalurkan D Program Peningkatan Kualitas SDM dan








500.000.000 50.000.000 - - - - - - 0,00 0,00




Mitigasi Bencana


Bencana yang dibina

1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - 25.920.000 0,00 1,73


dan Prasarana Vital








10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - 0,00 0,00


Logistik


sesuai standar


sesuai standar

19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - 0,00 0,00


menghadapi bencana

650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 10 20.105.000 16,67 3,09


rumah tangga

185.000.000 185.000.000 - -


bantuan bencana

135.000.000 135.000.000 - -


Bencana


bantuan bencana

180.000.000 180.000.000 - -


Menghadapi Bencana


dilaporkan





700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 1 61.050.000 50,00 8,72

26,5 14.251.121 44,8 26.463.485 77,76 44.495.103 33,76 9,65

Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans

153,42

95

40

11,92

1500

100

6

65

10

66

10

30

1

1

1

100

12

60

1

1

1

80

1500

6


Predikat kinerja

F. SOSIAL


G. KETENAGAKERJAAN

DINAS

KETENAGAKERJA

AN DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI

BENGKULU

I Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan




Progam Sarana dan


kedalam Refocousing

sehingga untuk




Desember 2020



dan Listrik



810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.534,715 12,50 6,61


keuangan

370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10 6,72


Administrasi

270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33 3,39

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33 2,09


Perundang-undangan



55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17 2,18

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - - 0,00


Daerah


dalam daerah

550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00 4,76


Perkantoran



2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,00 24,73


Nasional dan Daerah



200.000 50.000 0 - 0 - 0 - - 0,00


Aparatur



2.026.157





Kantor


gedung kantor

541.225 - 0 - 0 - 0 - - 0,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 48.928,200 0 - 0 - 0 - - 0,00


Dinas/Operasional



500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41 3,02





200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


kantor

- - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Bengkulu



584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


kompetensinya

90.000 - - - - - 0,00



90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00





920.000 125.000 - - - 0,00




dan pelaporan

220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00








200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00




Jepang Tahap Proses







450.000 - - - - - - - -






175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00




ditempatkan

8.650.000 776.071,8 - - - - - -

-

-

-

91%

60 Orang

99%

20 Org

18 Dok

16 Dok

2 Dok

1 Buku

95%

12 Bulan

-

-

-

-

9 Dok

8 Dok

1 Dok

-

22 Jenis

5.900 Surat

24 Bulan

24 Bulan

110 Org

24 Bulan

372 OB

48 Jenis

12 Jenis

24 Bulan

2.900 Surat

12 Bulan

180 OB

20 Jenis

10 Jenis

6 Jenis

12 Bulan

DINAS

KETENAGAKERJA

AN DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI

BENGKULU

12 Bulan

12 Bulan

56 Org

3 Event

-

-

1 Lokasi

8 Event

13 Jenis

-

20 Jenis

7 Lokasi

27 Unit

24 Jenis

-

12 Unit

4 Media

108.000M²

72,70%




Profesional

8.650.000 776.071,800 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00








1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 27,59 24,45











Perubahan


ditempatkan

1.205.000 - - - - - - - - -


Ketenagakerjaan



175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


IPK dan Bursa Kerja

830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00




yang difasilitasi

200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00



Harmonis


Penetapan UMP dan



dan Kota Bengkulu,

Mendapatkan Jumlah


Ketentuan Regulasi

Pemerintah





2.145.000 150.000


Provinsi Bengkulu


Dewan K3 Pengupahan

635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Pelatihan K3

400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Tripartit



- - - - - - - - 0,00 0,00



Bersama (PKB)

300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Transmigrasi



Masuk ke Revoousing

sehingga untuk





Perubahan


Transmigrasi


Kembangkan

500.000 - - - - - - - 0,00 0,00





350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


(STP) yang disusun

150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 Perusahaan

1 Dok

-

-

-

-

300 Org

11,60%

224 Orang

70 Perusahaan

5 Kawasan

4 Dokumen

13%

464 Orang

98%

65%

3 kali

2 LTSA

76,19%

2 Dokumen

280 Orang

-

90 Perusahaan

70 Perusahaan

95 Perusahaan

600 Orang

2 STP


Transmigrasi



Mendapat Pembinaan

2.600.000 - - - - - 0,00





Transmigrasi



2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00


Predikat Kinerja




menyurat








keuangan


listrik







yang baik

13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31 14,91


dan penggandaan





undangan



perkantoran

6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33 7,62










daerah




Perkantoran




UPTD PPA









aparatur



dipelihara

707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08 13,48



gedung kantor


kantor




perkantoran

30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61 9,76

Penyusunan dokumen


dan pelaporan


dinas/operasional


dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44 14,75









disusun

12

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31 5,73


dan pelaporan




33

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31 5,73



dan anak





Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Karya Perempuan


hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


200 KK

6 Dokumen

5 Kawasan

-

-

-

2 Jenis

69,95

31

1 Kegiatan

12 Dokumen

12 bulan

0

0

12 Bulan

12 Bulan

14 Orang

80 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 orang

2 Media

0

91

46 Jenis

9 unit

34,29

Daerah Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Provinsi Bengkulu

A A

11 Jenis


anak



Dokum

en

286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Ketahanan Keluarga



ketahanan keluarga

1

Jambor

e

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




Profesioanl2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10


(KIA)


30

Kab/Ko

ta

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




Bengkulu 5

pertem

uan

170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



PPA



kegiata

n

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00










perempuan

10

Kab/Ko

ta

1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00 7,10




Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


dan Anak



Bengkulu

5

Kab/Ko

ta

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



KB


program PP dan PA 3

kegiata

n

309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00



Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00





pertem

uan

460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00







100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) Pergeseran Anggaran


Rate (TFR)




tahun

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




dalam program KKBPK

1

pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00




Remaja



pertem

uan

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

38,39 6,24


Perkantoran



1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat

Menyurat

#### Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000 0,95 1,53

sudah melakukan


menyurat untuk 6 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber



digunakan

39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370

15,38 5,63

sudah melakukan


selama 6 bulan

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu

0

0

68,01

0

Predikat Kinerja

I. PANGAN



0


0

0

0


320.000.000

2,26

25

0

0

34'27

0

0

0

0

10 kab/kota

0

0

0

0

34,29

34,29

24'69

500 pelaku

usaha home

industri

perempuan

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi

Keuangan Kantor

61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000

16,39 5,06

sudah melakukan

pembayaran jasa


selama 6 bulan4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor

yang disediakan

63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000

15,87 2,37

telah melakukan



ada5 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan


cetak / di gandakan

2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750

0,07 0,41

telah melakukan


penggandaan sesuai






disediakan

16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000

25,00 3,97

sudah melakukan

pembayaran bahan

bacaan untuk

kebutuhan 6 bulan

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke

luar daerah



85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834

67,06 7,34

sudah melakukan

koordinasi dan


dalam daerah 8 Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran



dibayarkan

44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000

54,55 13,23

sudah melakukan

pembayaran jasa

administrasi dan

teknis perkantoran

selama 6 bulan




Inventarisir

12 Doku

men

208.800.000 1 Doku

men

10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53 sudah melakukan



Prasarana Aparatur




gedung kantor


diadakan

22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00

dalam proses

pengadaan

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor


dipelihara

6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan


126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798

31,75 3,42

sudah melakukan

pemeliharaan


4 sebanyak @ 3 unit



kantor



35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000

8,57 4,26

telah melakukan

pemeliharaan


sudah waktunya di

perbaiki

IIIProgram Peningkatan Kapasitas



Aparatur kantor60

Oran

g 260.000.000 5

Oran

g0 - - 0 0,00 0,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti

Pelatihan

60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

IVProgram Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja



Doku

men 1.940.330.000 9

Doku

men27.200.000 2 1.029.000 - 2 1029000 3,57 0,05

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan


6 Doku

men

1.202.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Penyusunan Dokumen Perencanaan,




yang disusun

50 Doku

men

738.330.000 9 Doku

men

27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000

4,00 0,14

sudah melakukan


dan penggandaan RKA

dan DPA

VProgram Peningkatan Diversifikasi

dan Ketahanan Pangan






105 Kelom

pok

1.860.554.000 3 Kelom

pok

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner

Pangan Lokal






36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

3 Pengawasan dan Keamanan Pangan

Segar


anggaran

dirasionalisasi4 Penyusunan Pola Pangan Harapan

(PPH)

Jumlah Dokumen Pola Pangan


6 Doku

men

220.000.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00 anggaran

dirasionalisasi5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan




12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

anggaran


disertifikasi

54 Komo

diti

1.233.562.488 8 Komo

diti

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi


7 Promosi Produk Pembangunan

Ketahanan Pangan



25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000

4,00 0,81

Telah melaksanakan

Promosi pembangunan

Ketahanan pangan

melalui media cetak


Kap/ 9.087.650.000 4000

Kkal/

Kap/0 - - 0 0 0,00 0,00

1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan


12 Doku

men

40.050.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Peningkatan Ketahanan Pangan

Masyarakat


Pangan

87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran


gerakan menanam

8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi

Data Sumberdaya Genetik Pangan



8 Doku

men

415.700.000 1 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi

VIIProgram Pengembangan Sistem

Distribusi dan Stabilitas Harga



Perse

n 2.707.300.000 100

Perse

n55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00

1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi

Pangan


Akses Pangan

4 Doku

men

509.800.000 2 Doku

men

0 - - 0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi2 Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat Dalam Penyediaan

Cadangan Pangan dan Mengatasi

Kemiskinan


dibangun

18 Lumb

ung

1.429.500.000 1 Lumb

ung

0 - -

0,00 0,00

anggaran

dirasionalisasi


Cadangan Pangan Daerah


yang tersedia

70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - - 0,00 0,00


ke Bulog pengadaan

dan penitipan beras

443 ############## ############# 31 422.009.752 0,07 0,01

24,5 32.100.683 8,90909 19435799,06 11,13158 33.316.559 9,64 1,54






Dan Listrik








perundang-undangan




daerah




Perkantoran


dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85


milik Daerah




Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51




Aparatur



dipelihara

1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87


kantor




terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47




terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00




pelatihan (ASN)

150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00

3 jenis




A


9 Orang

3 Jenis

12 bulan

13 ASN

13 ASN

16

6000

60

11

5 jenis

126 OK

4 unit

9 kendaraan

43 jenis350

23,00%

26


J. LINGKUNGAN HIDUP


12 Jenis

1200 Surat

12 bulan

11 orang

51 jenis51

3

7332

549

9

48

48

24

359

241

9

12 bulan

56 unit

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Provinsi Bengkulu





disusun

1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97


dan pelaporan












Kependudukan dan



secara daring (zoom





Kependudukan


KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96



usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96


16






Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87













19.815.921.650 416.297.491 2,10

20.399.917 4.088.171 18.922.613 2,84





Badan Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu.





surat menyurat

2


dan Listrik


kantor 24 Bulan 405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13



dan listrik


24 Bulan 240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44Telah terlaksananya jasa





24 Bulan 50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59Telah terlaksananya cetak

dan penggandaan


Perundang-Undangan


perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40




11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

8

3

10 kab/kota

69,50%

98,00%

20,00%

95,00%

65,00%

258 desa

10 kab/kota

1 paket

10 kab/kota

10


Predikat kinerja

11.342.819.800

1513

10

1

10

0

8

391.615.000 22.458.639 22.458.639 0,20

8 Dokumen

8 dokumen

1 kali

82.50%

100,00%

30,00%

100,00%

100,00%


R. PERPUSTAKAAN




P. PENANAMAN MODAL





7


dalam daerah






daerah

8


Perkantoran





perkantoran





24 24 Bulan 50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00Telah terlaksanya makan

minum rapat

11


Milik daerah


daerah6 Dokumen 40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73

Telah terlaksananya



daerah


Aparatur




pelayanan1 unit 40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00

2


6 unit 200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72

telah terlaksananya


dinas/operasional


pelayanan30 unit 20.000.000 - 0,00

4


kantor 1 kegiatan 197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36

Telah terlaksananya


perlengkapan kantor


yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00

Telah terlaksananya

pemberlian materai


berbasis digital




Aparatur






yang dibutuhkan

8 orang 25.000.000


Fungsional2 SK -







Telah terlaksananya






Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran






1






dan KCKR

1000 eksemplar 35.000.000


dilestarikan2,14 %



bahan pustaka










3 dokumen

7 dokumen

1200

6 Dokumen

12 Bulan

21 orang

12 Bulan

12 Bulan

1 unit

6 unit

1 kegiatan

12 bulan





kompetensinya

100 %












bahan perpustakaan


pedoman156 sekolah



perpustakaan





Bengkulu

20 sekolah





lembar/

tahun


Arsip










kearsipan daerah



daerah

50 orang -





140 Instansi 150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10






3






15,705882 22.724.452 110,4375 23958905,95 100,35 48074295,53 40,29 22,32

3500 lembar


Predikat kinerja

2. URUSAN PILIHAN



B. PARIWISATA

60 1nstansi

40 sekolah


C. PERTANIAN




E. PERDAGANGAN








Permendagri No. 90

Tahun 2019

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu





listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38








dibeli24 Bulan 45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47

Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46


DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60


PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09


Elekronik24 Kali 250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24


Milik Daerah




UPTD BPPMBA 100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00

5 2,67 8

SR - -


Aparatur



Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65


Kantor




dinas/operasional






Diadakan24 Bulan 40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56


2 0,00 2

SR

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur




0 0,00 0

-





Disusun

735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00






13Progra

m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00





0 0,00 0

-





perdagangan, 3)

Mempermudah alur



eksportir


Luar Negeri



12 Bulan

12 Bulan

2 Gedung

0,00

0,00

10 Dokumen

8 Program

32 THL

12 Kali

2 Orang

A


Predikat Kinerja


43 Unit

4

Predikat Kinerja

8 Bulan


A

14 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

10 Dokumen

15,45%

0


Provinsi Bengkulu




Daerah3 event 3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12


Luar Negeri


Masyrakat22 $ 400.000.000 0 - 0,00

0 0,00 0

-





Negeri

2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10




0 0,01 0

-





Nilai

Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00





Beredar dengan SNI

82%Nilai

Index550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00





(DAK)

80%Nilai

Index0 - 0 0,00 0,00 0,00


PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0

-

III



daerah





melakukan pembinaan



pelatihan pembuatan

Masker Kain dan



Besar


Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00


Besar



0 0

-


Menengah








Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00


Daerah


dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47



Bengkulu


0,15 0,00 0

SR





1%

1%

BB


A. PERENCANAAN


B. KEUANGAN

12

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu

BB

13 Kegiatan

100%

21%

1%

20%

4%

0,00

0

Predikat Kinerja


0,00

10,00



Predikat Kinerja


0

0

0

6,17%

2,00%

30 Perusahaan

Predikat Kinerja

52 Perusahaan

150 IKM

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

1,83%

5,50%

4%

2%

30 IKM

0,33%




Bengkulu



dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target


Perkantoran




1.200.000.000 0 - 0,00

291250 291250 582.500 50,00







9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target


Daerah




Daerah




Daerah





PRASARANA APARATUR




Kantor




Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target


Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target


Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target





6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target



MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target





1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target

IV

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA




Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target










samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96




Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target






PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target




DaerahNilai PAD - 0,00 Realisasi sesuai target#############

89 Orang

3 Kantor

426 unit

300 Unit

99 Kendaraan

3 Gedung

500 M²

71, 57%

1 Unit

46 Orang

103 Orang

74 Jenis

56 Cetak

1165000

3 Kantor

7 Jenis

2 Jenis

146 Orang

############

14

91

74

1165000

3

7

2

146

4

89

18

74,27

48,03

3

74,27

48,03

2

############

1

28

28

42000

12

42000 Surat

12 Bulan

Realisasi sesuai target56

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.305.126.000 106.812.750 71.856.250 178.669.000

18

A-

A-

2 Jenis

4 Unit

13,69

1 Paket

1 Unit

41%

28 Orang

18 Dokumen

18 Dokumen

B

B

3

417

300

99

15

500 m²

2

1

1

4 Jenis

131.060.000 16,46 Realisasi sesuai target


PRASARANA APARATUR 6.438.634.000 9.450.000.000 0 0 0,00

46,46%

3 Jenis

71, 57%

46,46%


PUBLIK1.184.256.000 9.900.000.000 63.845.000

#############

Nilai Pajak Daerah ######### ########## ########### 33,19

Retribusi Daerah ######### ########## 82.000.000 1,45


dipisahkan######### ########## 558.000.000 2,50

Nilai lain-lain PAD yang sah ######### ########## ########### 1,93


Pendapatan




Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target


Bermotor




Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target

5



PAD yang sah



Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 39.145.000 1 70.477.000 2 109.622.000 28,57 24,15 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 76.457.000 1 49.497.000 2 125.954.000 28,57 27,75 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 460.000.000 1 55.570.000 1 32.650.000 2 88.220.000 28,57 23,43 Realisasi sesuai target


Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target


Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 460.000.000 1 21.500.000 1 43.040.000 2 64.540.000 28,57 14,11 Realisasi sesuai target


Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target


Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 650.000.000 1 77.619.005 1 73.355.600 2 150.974.605 28,57 23,14 Realisasi sesuai target


Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target


Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 56.170.000 1 94.054.216 2 150.224.216 28,57 37,08 Realisasi sesuai target


Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target


Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target


KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target


e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target



20Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah

LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target





Bengkulu


22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target






pelaporan keuangan




KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000

Tepat

Waktu 1.077.598.277

Tepat

Waktu 462.122.250

Tepat

Waktu 1.539.720.527

Tepat


1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target


3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target

4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target7 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target8 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target


Perubahan




Daerah



VIII

PROGRAM PENINGKATAN


DAERAH



20 Dokumen1 Dokumen

Tepat Waktu

2 Dokumen

1 Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

#############

#############

#############

12 Kali

10 UPTD PPD

3 Dokumen

10 Produk

Hukum

25 OPD

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

############

############

############

############

12

10

3

10

7

7

1

WTP

%

Tepat Waktu

1

1

212

1

14

20

4

0

100

Realisasi sesuai target 886.882.143

7

1

1

3

1

#############

9.792.487.600

10 Laporan

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

1 Laporan

1 Dokumen

1 Paket

1 Laporan

3 Dokumen

1 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

100%

1.731.388.701 17,68

1

7.970.000.000 844.506.558

25

7

7

7

7

7

7

7

V



KEUANGAN DAERAH







(SKPP)


2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target




25 25 50 50,00



keuangan sesuai SAP

25 25 50 50,00

1








Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target


Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target

X



KOTA




Kabupaten/Kota




PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target


aset daerah








Milik Daerah




Daerah (SIMDA BMD)




BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target

4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target

5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


10






Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target

12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target


Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target


Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target



16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target17 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target

3 Dokumen3 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Laporan

2 Laporan

1 Dokumen

1 Kali

6 Gedung

1 Paket

150 Unit / 2

Laporan

100%

75%

67%

41 OPD

41 OPD

5 Paket

45 Persil

150 Unit

2 Dokumen

1 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

100%

1 Dokumen

80,67%

41 OPD

Biro / SKPD

100%

100%

2 Dokumen

1 Dokumen

12 Bulan

81,89

100

78,67

67

41

41

5

135

150

100

2

1

12

6

10

10

1

1

100

41

41

12 12 Dokumen

614.508.563 7,90 Realisasi sesuai target

2

1

1

2

6

3

1

6

1

300/4

34

XIIPROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET PROVINSI 7.775.250.000

IX

PROGRAM PENINGKATAN


DAERAH

740.000.000 1.125.000.000

3.850.000.000 368.258.510 246.250.053


5.328.306.816 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64


KINERJA OPD


DAERAH

BIRO ORGANISASI

SETDA PROVINSI

BENGKULU


PERKANTORAN


perkantoran 800.000.000 415.000.000 24.368.000 101.505.000 125.873.000


dan Prasarana Biro








Kepegawaian Setda




rutin kepegawaian

Sekretariat Daerah

325 kali 250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 7 62.760.000 0,28 0,25


Daerah

Melakukan Monev ke







Penerapan PMPRB






Pemerintah Daerah




10Kab/

Kota170.000.000 10

Kab/

Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0,40 0,25


SAKIP di Kabupaten


Rejang Lebong dan

Mukomuko

62 Dok 325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 0,50 0,23





Tahun 2019


Kab. Rejang Lebong


Kota Bengkulu




analisis jabatan705.000.000 226.000.000 34.617.670 77.786.670 112.404.340

3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 0,00 0,17

Pembuatan SK tim


Pengumpulan data

10Kab/

Kota 10

Kab/

Kota0 8 8 0,80




Kompetensi jabatan

Predikat kinerja







dan Luar Daerah




Bengkulu





BB



80% 80%

100% 100%

BB

7 Penyusunan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan

dan Standar Kompetensi Jabatan







Mengikuti Rakor


Kemenpan RB





10Kab/

kota175.000.000 5

Kab/

Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 0,50 0,15




Bengkulu, Kaur dan

Bengkulu Selatan


Bengkulu


5 OPD 255.000.000 3 OPD 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 0,00 0,15



Kabupaten Kaur




Yunus


PELAYANAN PUBLIK



30 UPTD 150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - 0,00 0,00



penyusunan SOP

1 Dok 1 Dok 0 0

10Kab/

Kota200.000.000 10

Kab/

Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0,40 0,21




Kota Bengkulu

3 UKPP

14Indikat

or

2.500.000.000 1.024.000.000 117.985.704 278.691.704 396.677.408 0,16






Terlaksananya Surat

Menyurat





waktu





keuangan




ATK




hasil kegiatan


bangunan kantor




Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan


perundang-undangan






daerah




dinas


perkantoran








Spanduk


milik daerah



adanya dokumen yang

terinventarisir


dan P2UPD



penilai


n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00





Aplikas

i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67


dokumentasi

93 99 131 43,14 40,40

R R


Bengkulu




Predikat Kinerja





daerah.


Predikat Kinerja


Bengkulu










penunjang kegiatan


Aparatur

1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


Dinas/Operasional







baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71




watu

- 20 20 26,08 11,87

SR SR




Profesional


Daya Aparatur






peningkatan


0 15 15 39,47 13,90

SR SR




Provinsi Bengkulu




pelaporan



Teppra, RKA dan DPA


n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16




dan tepat waktu

1 2 3 30,00 16,16

SR SR



Inspektorat





Lapora

n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01


aplikasi e-ngadu



Lapora

n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00


masuk

1 2 3 70,00 3,01

S SR





VI



Kebijakan KDH






10

Prov.1

0 Kab/

Kota

165

LHP

7.700.000.000 30

LHP

dan

LHE


OPD prov

Predikat Kinerja



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



diselesaikan

20

Lapora

n 1

Aplikas

i


hasil pemeriksaaan




dokum

en

PKPT

60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60



komprehensif





laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82




Bengkulu


RKA OPD98

Lapora

n RKA 550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24


Review Dokumen

perencanaan dan


waktu





1E+05

Lapora

n 1

Aplikas

i

242.000.000 927 Lapora

n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60


LHKASN dengan tepat





n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00



ini




sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional


Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1

laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68


pejabat struktural


Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89



waktu


birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17

pembentukan admin setiap



Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10

Kab/Ko

ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31





Provins

i 10

Kab/Ko

ta


RADPPK ke kab/kota


tertentu0 0 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00


yang ada




peraturan12

Lapora

n


pengawasan


Gratifikasi 2

Lapora

n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00






Korupsi KPK RI



dokum

en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00




dengan Kab/kota

11 56 62 49,10 3,78

S SR








Lapora

n

250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00



manajemen resiko di


Provinsi Bengkulu


Predikat Kinerja






Provinsi Bengkulu


laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4



(APH)


Pungli12

Lapora

n

1.488.000.000 12 Lapora

n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00



APH

3 9 12 75,00 17,00

SR SR

21,85 28,96 35,14 47,54 15,16

SR SR SR R SR


Predikat Kinerja



K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp.(000) K Rp. (000) K Rp. (000)

1 2 3

1.552.101.131 110.957.774 66.434.362 7.729.621 - - 74.078.983

16.206.599 4.163.840 596.870 1.286.545 - - 1.883.415

A Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD Nilai Evaluasi SAKIP DPUTR A 16.206.599 BB 4.163.840 596.870 1.286.545 - - 1.883.415

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jenis Layanan administrasi

Perkantoran Yang Dilaksanakan

12 10.405.573 12 3.779.800 12 596.870 12 1.192.683 - - 24 1.789.554 200% 17%

1 Penyedia jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikeluarkan

(Lembar)

640 38.220 240 - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik (Bulan)

36 1.164.152 12 402.773 3 54.806,088 3 139.687 - - - - 6 194.493 17% 17%

3 Penyedia Jasa administrasi keuangan Jangka Waktu terlaksananya jasa administrasi

keuangan (Bulan)

36 2.335.140 12 818.027 3 183.720 3 106.440 - - - - 6 290.160 17% 12%

4 Penyedia jasa kebersihan kantor Jumlah bidang yang mendapatkan kebersihan

kantor (Bidang)

24 16.000 - - - - - - - - - - 8 - 33% 0%

5 Penyedia alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (Jenis) 150 300.000 50 50.000 - - 50 29.720 - - - - 50 29.720 33% 10%

6 Penyedia Barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan

(Jenis)

10 280.000 10 25.000 - - 10 1.899 - - - - 10 1.899 100% 1%

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


bangunan kantor (Jenis)

10 30.000 - - - - - - - - - - 10 - 100% 0%


perundang-undangan


perundang-undangan (Jenis)

60 147.250 20 20.000 - - - 12.600 - - - - 0 12.600 0% 9%


daerah

Jumlah Orang/Kali yang melaksanakan Rapat

- rapat koordinasi dan konsultasi (OK)

140 1.300.000 50 150.000 25 76.344,320 7 22.174 - - - - 33 98.519 23% 8%




RKPD Provinsi Tahun

Berjalan (2020) yang

dievaluasi



Anggaran (Tahun 2020) yang

dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja


RPJMD Provinsi s/d

Tahun 2020

RUTIN/SEKRETARIAT

NOUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan


Indikator Kinerja Sasaran, Program


Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

4 5 6 7 8 9 10=6+7+8+9 11=10/4

Indikator Kinerja

Program

(Outcomes)/

Kegiatan Output

Target Renstra s/d Tahun 2021

(Akhir Periode Renstra)

10 Penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran Jangka Waktu terlaksananya jasa administrasi

dan teknis perkantoran (Bulan)

0 3.138.960 12 2.044.000 3 282.000 3 796.000 - - - - 6 1.078.000 34%

11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah

Jumlah Kegiatan untuk Penatausahaan

kearsipan (Kegiatan)

3 350.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

12 Penyedia jasa kantor Jumlah Kegiatan untuk jasa kantor

(Kegiatan)

3 335.851 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

13 Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang

diadakan (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pakaian hari - Hari Tertentu yang

diadakan (Kegiatan)

24 140.000 12 20.000 - - - - - - - - - 0% 0%

15 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan pameran yang

dilaksanakan

6 400.000 3 50.000 - - - 42.800 - - - - - 42.800 0% 11%

16 Penatausahaan Kearsipan Jumlah Kegiatan Penatausahaan Kearsipan

yang dilaksanakan

2 130.000 1 50.000 - - - 6.800 - - - - - 6.800 0% 5%

17 Penatausahaan Aset Jumlah kegiatan Penatausahaan Aset yang

dilaksanakan

2 300.000 1 150.000 - - - 34.564 - - - - - 34.564 0% 12%

32,72% 7,93%

SR SR

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur


dibangun/dipelihara/direhab

- 3.566.026 3 149.040 - - - 41.670 - - - - 41.669,53 1%

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan gedung kantor yang

diadakan (Unit)

80 700.000 15 - - - - - - - - - - - 0% 0%


dinas/operasional

Persentase Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional (Persen)

81 1.066.026 80 149.040 - - - 41.670 - - - - - 41.670 0% 4%


kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor(Persen)

80 250.000 30 - - - - - - - - - - - 0% 0%

4 Pengelolaan Sistem Informasi Bidang PU dan

Penataan Ruang

Jumlah Website yang digunakan untuk

informasi bidang pu dan penataan ruang

(Web)

3 150.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang

diadakan (Unit)

0 1.300.000 - - - - - - - - - - - - 0%

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang

dpelihara/direhab (Unit)

1 100.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

0,00% 0,65%

SR SR Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Aparatur

Jumlah ASN yang ditingkat kapasitasnya

(Orang)

30 450.000 - - - - - - 0%

1 Bimbingan Teknis Bidang Ke PU an Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek Bidang

Ke PU an (Orang)

30 150.000 0 - - - - - - - - - - - 0% 0%

2 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah ASN yang mengikutipendidikan dan

pelatihan formal

30 300.000 3 - - - - - - - - - - - 0% 0%

0% 0%

SR SR




Penganggaran, dan Pelaporan yang

disusun

0 1.785.000 8 235.000 - - - 52.192 - - - - - 52.192 3%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD (Dokumen)

2 20.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran

Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran

(Dokumen)

1 10.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

3 Penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA

SKPD

Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA,

DPA, dan TEPRA SKPD (Dokumen)

5 175.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

4 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Koordinasi Perencanaan yang

direncanakan

0 1.330.000 15 125.000 - - - 52.192 - - - - 0 52.192 4%





0 250.000 8 110.000 - - - - - - - - 0 - 0%

0% 0%

SR SR

1.181.225.304 85.332.499 51.402.564 5.057.617 0 0 56.460.180

B Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan Persentase jalan Propinsi dalam kondisi

baik/sedang (%)

66,29 1.181.225.304 68,22 85.332.499 51.402.564 2.549.702 - - 53.952.266

Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam

Kondisi Baik dan Sedang (%)

70,14 68,22 - - - 0% 5%


Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat

(%)

29,86 31,78 - - - 0%


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

BIDANG BINA MARGA

I Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 976.205.561 59.832.499 51.402.564 41.788 - - 51.444.352


Lubuk Banyau


yang dibangun (Km)

8 34.525.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Lubuk Banyau (DAK)


yang dibangun (Km)/DAK

- - 8,70 - - - - - - - - - 0 -

3 Pembangunan Jalan Kerkap - Lubuk Durian Panjang Jalan Kerkap - Lubuk Durian yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

4 Pembangunan Jembatan Air Padang Panjang Jembatan Air Padang yang dibangun

(m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

5 Pembangunan Jalan Sp Gunung Selan - Unit III

Kuro Tidur

Panjang Jalan Sp Gunung Selan - Unit III

Kuro Tidur yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

6 Pembangunan Jalan Lubuk Banyau - Desa Air

Solok

Panjang Jalan Lubuk Banyau - Desa Air

Solok yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

7 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru Panjang Jalan Sp. Air Muring - Suka Baru

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

8 Peningkatan Jalan Air Muring - Sukamakmur Panjang Jalan Air Muring - Sukamakmur Air

Muring yang dibangun (Km)

12 36.000.000 0 - 0% 0%

9 Pembangunan Jalan Kurawan - Pinju Layang -

Padang Lebar (DAK)

Panjang Jalan Kurawan - Pinju Layang -

Padang Lebar yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

10 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Padang Serai -

Pasar Ngalam

Panjang Jalan Padang Serai - Pasar Ngalam

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

11 Pembangunan/Peningkatan Jalan Durian Bubur

Pasar Talo

Panjang Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

yang dibangun (Km)

7 20.140.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

12 Pembangunan Jalan Suka Raja - Padang Capo -

Bts. Sumsel

Panjang Jalan Suka Raja - Padang Capo -

Bts. Sumsel yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

13 Pembangunan/Peningkatan Jalan Sendawar -

Maras

Panjang Jalan Sendawar - Maras yang

dibangun (Km)

7 20.850.000 0,00 - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

14 Pembangunan Jalan PUT-Kota Padang-Derati -

Tanjung Ening

Panjang Jalan PUT-Kota Padang-Derati -

Tanjung Ening yang ditingkatkan (Km)

2 6.887.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

15 Pembangunan Jalan Palak Curup - Karang Baru Panjang Jalan Palak Curup - Karang Baru

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

16 Peningkatan Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air

Tembok (Batas Sumsel)

Panjang Jalan Tj. Iman-Muara Sahung - Air

Tembok (Batas Sumsel) yang ditingkatkan

(km)

- - - - - - - - - - 0 -

17 Pembangunan Jalan Mukomuko - Dusun Gedang -

Sp. Yamaja (Pondok Kopi)

Panjang Jalan Mukomuko - Dusun Gedang -

Sp. Yamaja (Pondok Kopi) yang dibangun

(km)

15 30.080.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

18 Pembangunan Jalan Penarik Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik Lubuk Pinang yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

19 Pembangunan Jalan Lubuk Gedang-SPVI

(Ag.Jaya-SP3 Slagan Jaya)

Panjang Jalan Lubuk Gedang-SPVI (Ag.Jaya-

SP3 Slagan Jaya) yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

20 Pembangunan Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras

Terunjam

Panjang Jalan Tanah Rekah-Sp IV Teras

Terunjam yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

21 Pembangunan Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -

Embong Ijuk

Panjang Jalan Tebak Monok - Sp.Waim -

Embong Ijuk yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

22 Pembangunan Jalan Curup - Tes Panjang Jalan Curup - Tes yang dibangun

(km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

23 Pembangunan Jalan Tambang Sawah-Ketenong Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong

yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

24 Pembangunan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini Panjang Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini

yang dibangun (km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

25 Pembangunan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko yang

dibangun (Km)

- 11.000.000 - - - - - - - - - - 0 -

26 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan

Jembatan Provinsi Bengkulu (P2T.Prov)


Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan

Provinsi Bengkulu/ P2T.Prov (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - 0 -

27 Pemograman, Pengendalian, dan Pelaporan

(Evaluasi dan Monitoring)

Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengawasan

dan Pelaporan yang dibuat (dokumen)

18.096.781 0 - 0%

28 Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan

dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

(Dokumen

20 18.000.000 5 690.450 41.788 0 41.788 0% 0%

29 Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan jalan

dan Jembatan

Jumlah Dokumen Pengawasan Pembangunan

dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

20 14.500.000 3 878.842 0 - 0% 0%

30 Survey monitoring dan pelaporan bidang bina

marga

Jumlah Dokumen/Laporan Survey Bidang

Bina Marga

2 5.000.000 1 434.824 0 - 0% 0%

31 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Ketahun - Giri

Mulya

Jumlah Jalan Ketahun - Giri Mulya yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - 0 -

32 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Derati - Tanjung

Ening

Panjang Jalan Derati - Tanjung Ening yang


- - - - - - - - - - - - 0 -

33 Pembangunan / Peningkatan Jalan Letjen.


Panjang Jalan Letjen. Suprapto Kec. Curup

Tengah dibangun/ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

34 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Argamakmur -

Sp. IV (Pak Jenggot)

Panjang Jalan Argamakmur - Sp. IV (Pak

Jenggot)(Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

35 Pembangunan Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -

Batu Ampar

Panjang Jalan Sp. Kedurang - KB Agung -

Batu Ampar (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

36 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo Panjang Jalan Pasar Ngalam - Pasar Talo

yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

37 Peningkatan Jalan Atas Tebing Muara Aman Panjang Jalan Atas Tebing - Muara Aman


500 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

38 Peningkatan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -

39 Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota Peningkatan Ruas Jalan Di Kabupaten/Kota

(Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

40 Peningkatan Jalan Batanghari Panjang Jalan Batanghari (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -

41 Peningkatan Jalan Permu - Bengko Panjang Jalan Permu - Bengko - yang

ditingkatkan

4 9.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

42 Peningkatan Jalan Permu - Bengko - Beringin

III/DAK

Panjang Jalan Permu - Bengko - Beringin III

(Km) yang ditingkatkan/DAK

- - - - 0 -

43 Pembangunan Jalan Beringin Tiga - Bengko Panjang Jalan Beringin Tiga - Bengko (Km) - - - - 0 -

44 Pembangunan Jalan Simpang Kayu Kunyit -

Keban Agung - Palak Bengkerung

Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit - Keban

Agung - Palak Bengkerung (Km)

15 30.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

45 Pembangunan Jaringan Jalan Enggano Panjang Jaringan Jalan Enggano (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -

46 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing jalan

Klutum - Sp. Pino

Panjang Talud jalan Klutum - Sp. Pino (Km) 100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

47 Peningkatan jalan Kurawan - Pinju Layang -

padang Lebar

Panjang jalan Kurawan - Pinju Layang -

padang Lebar (Km)

1,5 4.451.765 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

48 Peningkatan Jalan Sp. III Padang Guci - Air

Kering - Padang leban

Panjang Jalan Sp. III Padang Guci - Air

Kering - Padang leban (Km)

3 9.704.696 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

49 Peningkatan Jalan Hibrida Panjang Jalan Hibrida (Km) - - - - - - - - - - - - 0 -

50 Peningkatan Jalan Gerak Alam Manna Panjang Jalan Gerak Alam Manna yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

51 Peningkatan Jalan PUT - Kota Padang - Derati

Tanjung Ening

Panjang Jalan PUT - Kota Padang (Km) 6 18.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

52 Peningkatan Jalan Argamakmur - desa kali Panjang Jalan Argamakmur - desa kali (Km) 500 1.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

53 Pembangunan Jembatan Provinsi Panjang Jembatan Provinsi (Jembatan) - - - - - - - - - - - - 0 -

54 Peningkatan jalan Wisata Pantai Panjang Panjang jalan Wisata Pantai Panjang (Km) 3 15.295.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

55 Peningkatan Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras

Terunjam

Panjang Jalan Tanah Rekah - Sp. IV Teras

Terunjam (Km)

2 6.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

56 Peningkatan Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya Panjang Jalan Tugu Hiu - Sp. Kroya (Km) 4 10.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

57 Peningkatan jalan Datar Lebar - Mentiring Panjang jalan Datar Lebar - Mentiring (Km) 6 33.850.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

58 Peningkatan Jalan Tes - Muara Aman Panjang Jalan Tes - Muara Aman (Km) 4 11.650.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

59 Peningkatan Jalan Lais - Argamakmur Panjang Jalan Lais - Argamakmur (Km) 3 7.251.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

60 Peningkatan Jalan Dalam Kota Argamakmur CS Panjang Jalan Dalam Kota Argamakmur CS

(Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

61 Peningkatan Jalan Dalam Kota CS Panjang Jalan Dalam Kota CS yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

62 Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Empat

Air Luas

Jumlah Jembatan Gantung Simpang Empat

Air Luas yang dibangun (Unit)

- - - - - - - - - - - - 0 -

63 Peningkatan Jalan Derati - Tj. Ening - - - - - - - - - - - - 0 -

64 Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini

(Lubuk Sini - Sp. Kelindang)


(Lubuk Sini - Sp. Kelindang) (Km)

11 31.960.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

65 Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara Dua

(OKU Selatan) - Martapura (OKU Timur)

Ruas Jalan Tanjung Iman (Kaur) - Muara


Timur) (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

66 Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma) -

Air Kelinsar (Empat lawang)

Ruas Jalan Sukaraja - Padang Capo (Seluma)

- Air Kelinsar (Empat lawang)(Km)

1 4.375.031 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

67 Pembangunan Jalan Sidomukti Tanah Tinggi

Sukarami Kec. Padang Jaya

Panjang Jalan Sidomukti Tanah Tinggi

Sukarami Kec. Padang Jaya yang dibangun

(Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

68 Pembangunan Jalan Argamakmur Desa kali Panjang Jalan Argamakmur Desa kali yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

69 Pembangunan/ Peningkatan Jalan Klindang -

Susup

Panjang Jalan Klindang - Susup yang


- - - - - - - - - - 0 -

70 Perbaikan Jalan Desa Talang Bunut Kab. Lebong Panjang Jalan Desa Talang Bunut Kab.

Lebong yang diperbaiki (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

71 Perbaikan Jalan Tabiak Dipoa Panjang Jalan Tabiak Dipoa yang di perbaiki

(km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

72 Pembangunan Box Culvert Desa Jeranglah Tinggi

Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak Bengkerung

Panjang Box Culvert Desa Jeranglah Tinggi

Ruas Jalan Sp. Kayu Kunyit Palak

Bengkerung yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

73 Pembangunan/Peningkatan Jalan Klutum - Sp.

Pino

Panjang Jalan Klutum - Sp. Pino yang


- - - - - - - - - - 0 -

74 Pembebasan Lahan Sp. Skip Pembebasan Lahan Sp. Skip (Lokasi) 1 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

75 Pembangunan/Peningkatan Jalan Irian Panjang Jalan Irian yang


- - - - - - - - - - - - 0 -

76 Pembangunan/Peningkatan Jalan Danau (Simpang

Kompi Pintu Air DDTS)

Panjang Jalan Danau (Simpang Kompi Pintu

Air DDTS) yang dibangun/ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

77 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kalimantan Panjang Jalan Kalimantan yang


- - - - - - - - - - - - 0 -

78 Pembangunan Jalan dan Jembatan Enggano

(DAK)

Panjang Jalan dan Jembatan Enggano yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

79 Pembangunan/Peningkatan jalan Giri Mulya - Atas

Tebing

Panjang jalan Giri Mulya - Atas Tebing yang


0,5 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 -

80 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kerkap - Giri

Mulya

Panjang Jalan Kerkap - Giri Mulya yang


3,5 8.200.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

81 Pembangunan Plat Beton Pematang Balam Hulu

palik

Panjang Plat Beton Pematang Balam Hulu

palik yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

82 Pembangunan/Peningkatan Jalan Curup - Air

Dingin

Panjang Jalan Curup - Air Dingin yang


- - - - - - - - - - - - 0 -

83 Pembangunan/Peningkatan Jalan Batik Nau-


Panjang Jalan Batik Nau-Lubuk Banyau+Box

Culvert yang dibangun/ditingkatkan (Unit)

- - - - - - - - - - - - 0 -

84 Pembangunan/Peningkatan Jalan Gunung Selan -

lais

Panjang Jalan Gunung Selan - lais yang


- - - - - - - - - - - - 0 -

85 Peningkatan Jalan PUT Kota Padang - Lubuk

Belimbing - SBI

Panjang Jalan PUT Kota Padang - Lubuk

Belimbing - SBI yang ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

86 Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan Jalan

Palak Curup - Karang Baru

Bayar Utang Pembangunan/Peningkatan


- - - - - - - - - - - - 0 -

87 Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati - Tanjung

Ening

Bayar Utang Pembangunan Jalan Derati -

Tanjung Ening

- - - - - - - - - - - - 0 -

88 Relokasi dan Peningkatan Jalan Tanjung Iman-

Muara Sahung-Air Tembok (Batas Sumsel)

Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-

Air Tembok (Batas Sumsel) yang direlokasi

dan ditingkatkan (Km)

9 27.300.000 - - - - - - - - - - 0 -

89 Pembangunan Talud Jalan Klutum-Sp. Pino Panjang Talud Jalan Klutum-Sp. Pino yang

dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

90 Pembangunan Talud Ruas Jalan Permu - Bengko Panjang Talud Ruas Jalan Permu - Bengko

yang dibangun

- - - - - - - - - - - - 0 -

91 Peningkatan Jalan Pasar Bawah-Manggul Panjang Jalan Pasar Bawah-Manggul yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

92 Peningkatan Jalan Ketahun-Giri Mulya Panjang Jalan Ketahun-Giri Mulya yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

93 Peningkatan Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag. Jaya-

SP3 Slagan Jaya)

Panjang Jalan Lubuk Gedang-Sp VI (Ag.

Jaya-SP3 Slagan Jaya) yang ditingkatkan

(Km)

6 12.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

94 Peningkatan Jalan Penarik-Lubuk Pinang Panjang Jalan Penarik-Lubuk Pinang yang

ditingkatkan (km)

1 2.941.700 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

95 Pembangunan Drainase dan Pelapis tebing Jln. Tes-

Muara Aman

Panjang Drainase dan Pelapis tebing Jln. Tes-

Muara Aman yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

96 Peningkatan Jalan Palak Curup-Sp. III Karang

Baru

Panjang Jalan Palak Curup-Sp. III Karang

Baru yang ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -


embong Ijuk


embong Ijuk yang ditingkatkan (Km)

9 26.465.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

98 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Jln.

Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung Bogor)

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Jln.

Kepahiang-Bts. Sumsel (Desa Kampung

Bogor) yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

99 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Desa

Permu Bawah


Permu Bawah yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

100 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Desa

Penanjung Panjang


Penanjung Panjang yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

101 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Permu-

Bengko

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Permu-

Bengko yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - 0 -

102 Peningkatan Jalan Letnan Jahidin Panjang Jalan Letnan Jahidin yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

103 Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk

Durian

Panjang Jalan Tanjung Agung Palik-Lubuk

Durian ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

104 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase Jalan

Lubuk Durian-Argamakmur (Kemumu)

Panjang Pelapis Tebing dan Drainase Jalan

Lubuk Durian-Argamakmur (Kemumu) yang

dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

105 Peningkatan Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit I

Marga Sakti Kec. Air Padang

Panjang Jalan Sukarami-Tj. Harapan-Unit I

Marga Sakti Kec. Air Padang yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

106 Pembangunan Dinding Penahan Longsor di Desa

Talang Ratu Kab.Lebong

Panjang Dinding Penahan Longsor di Desa

Talang Ratu Kab.Lebong yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

107 Pembangunan Jalan A. Yani Adam Malik Panjang Jalan A. Yani Adam malik yang

dibangun

15 52.000.000 0 - 0% 0%

108 Pembangunan Trotoar Jalan Zainal Abidin Muara

Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman)

Panjang Trotoar Jalan Zainal Abidin Muara

Aman (Ruas Jalan Tes-Muara Aman) yang

dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

109 Pembangunan/Peningkatan Jalan Air Lang-Desa

Apur (Air Ruso)

Panjang Jalan Air Lang-Desa Apur (Air

Ruso) yang dibangun (Km)

6 16.000.000 - - - - - - - - - - 0 -

110 Peningkatan/Pembangunan Jalan Kepahiang-

Kabawetan (Desa Kampung Bogor)

Panjang Jalan Kepahiang-Kabawetan (Desa

Kampung Bogor) yang

ditingkatkan/dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

111 Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV Desa

Padang Jaya

Peningkatan jalan Gunung Selan - Unit IV

Desa Padang Jaya (Km)

- - - - - - - - - - - - 0 -

112 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Susup-

Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung Lalang)

Panjang Drainase dan Pelapis Tebing Susup-

Tj. Alam-Ujang Mas (Desa Cugung Lalang)

yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - - - 0 -

113 Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung Iman -

Muara Sahung -Air Tembok (Batas Sumsel)

Pembangunan Talud Ruas Jalan Tanjung


Sumsel)

- - - - - - - - - - - - 0 -

114 Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk Durian -

Argamakmur

Pembangunan Box Culvert Jalan Lubuk

Durian - Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -

115 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningktan

Jalan Klutum - Simpang Pinio

Pembayaran Hutang


Simpang Pinio

- - - - - - - - - - - - 0 -

116 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningktan

Jalan Sp. Kedurang - Keban Agung - Batu Ampar

Pembayaran Hutang



- - - - - - - - - - - - 0 -

117 Pembayaran Hutang Pembangunan/Peningkatan

Batik Nau-Lubuk Banyau +Box Culvert

Pembayaran Hutang

Pembangunan/Peningkatan Batik Nau-Lubuk

Banyau +Box Culvert

- - - - - - - - - - - - 0 -





- - - - - - - - - - - - 0 -

119 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan dan

Jembatan Enggano

Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan dan

Jembatan Enggano

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Permu - Bengko

Pembayaran Hutang


Bengko

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Ketrkap - Giri Mulya

Pembayaran Hutang


Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - 0 -

122 Pembayaran Hutang Pembangunan/peningkatan

Jalan tanjung Kemuning - Datar Lebar Bentiring

Pembayaran Hutang



- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Pasar Talo - Pasar Ngalam

Pembayaran Hutang

Pembangunan/Peningkatan Jalan Pasar Talo -

Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - 0 -

124 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Beringin

III - Bengko



- - - - - - - - - - - - 0 -

125 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT -

Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI

Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT -

Kota Padang - Lubuk Belimbing SBI

- - - - - - - - - - - - 0 -

126 Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing Ruas

Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten Bengkulu

Utara

Pembangunan Drainase dan Pelapis Tebing

Ruas Jalan Preovinsi di Wilayah Kabupaten

Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kabupaten Lebong

Pembangunan Bronjong Desa Tabeak Dipoa

Kabupaten Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -





- - - - - - - - - - - - 0 -

129 Pembangunan Bronjong Desa Kota Agung Kec.

Uram Jaya Kab. Lebong



- - - - - - - - - - - - 0 -

130 Pembangunan Bronjong Desa Talang Leak Kab.

Lebong

Pembangunan Bronjkong Desa Talang Leak

Kab. Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -

131 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air Penago Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa air

Penago

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Penarik - Lub uk Pinang

Pembayaran Hutang


Lub uk Pinang

- - - - - - - - - - - - 0 -

133 Peningkatan Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-


Panjang Jalan Tanjung Iman-Muara Sahung-

Air Tembok (Batas Sumsel) yang

ditingkatkan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Embong Ijuk (DAK)


Embong Ijuk yang ditingkatkan

5 15.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

135 Peningkatan Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -

Kb. Agung (DAK)

Panjang Jalan Tebak Monok - Sp. Waim -

Kb. Agung (DAK) yang ditingkatkan

5 15.393.200 0 - 0% 0%

136 Pembangunan Pagar BOR (Bengkulu Outing

Ringroad)

Panjang Pagar BOR (Bengkulu Outing

Ringroad) yang dibangun

600 8.800.000 2,2 5.374.780 - - - - - - - - 0 - 0% 0%

137 Peningkatan Jalan Taba Tembilang - Kuro Tidur Panjang Jalan Taba Tembilang - Kuro Tidur


1,5 5.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

138 Pembangunan Talud Ruas jalan Klindang Susup-

Ujan Mas

Panjang Talud Ruas jalan Klindang Susup-

Ujan Mas yang dibangun (m)

- - - - - - - - - - 0 -


Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kepahiang

Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis Tebing


Kepahiang (lokasi)

3 600.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

140 Peningkatan Jalan Bukit Kaba Panjang Jalan Bukit Kaba yang ditingkatkan 2 4.877.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

141 Pembangunan Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru Panjang Jalan Sp. Air Muring-Suka Baru

yang dibangun

3,5 11.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

142 Peningkatan Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo

(DAK)

Panjang Jalan Pasar Ngalam-Pasar Talo yang

ditingkatkan (DAK)

2 6.154.680 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

143 Peningkatan Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam

(DAK)

Panjang Jalan Padang Serai-Pasar Ngalam


3,5 10.877.643 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

144 Peningkatan Jalan Tanjung Kemuning-Datar

Lebar

Panjang Jalan Tanjung Kemuning-Datar

Lebar yang ditingkatkan

13 34.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

145 Peningkatan Jalan Tambang Sawah-Ketenong Panjang Jalan Tambang Sawah-Ketenong

yang ditingkatkan

12 37.560.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

146 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga Panjang Pelapis Tebing Jalan Sapta Marga

yang dibangun (m')

100 500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

147 Pembangunan Jalan Permu-Beringin III (Beringin

Tiga-Bengko)

Panjang Jalan Permu-Beringin III (Beringin

Tiga-Bengko) yang dibangun (m')

4 11.055.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

148 Peningkatan Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung- Batu

Ampar

Panjang Jalan Sp. Kedurang-Kb. Agung-

Batu Ampar

2 4.970.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

149 Peningkatan Jalan Simpang Kayu Kunyit-Keban

Agung-Palak Bengkerung

Panjang Jalan Simpang Kayu Kunyit-Keban

Agung-Palak Bengkerung yang ditingkatkan

3 10.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

150 Pembangunan Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp. Pino Panjang Talud Ruas Jalan Kelutum-Sp. Pino

yang dibangun

100 6.350.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

151 Peningkatan Jalan Danau Dendam Tak Sudah

(Kota Bengkulu)

Panjang Jalan Danau Dendam Tak Sudah

(Kota Bengkulu) yang ditingkatkan

6 212.275.065 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

152 Peningkatan Jalan Gunung Selan- Sukarami-Unit

II Marga Sakti-Padang Jaya

Panjang Jalan Gunung Selan- Sukarami-Unit

II Marga Sakti-Padang Jaya yang

ditingkatkan

1 3.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

153 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan

Gunung Selan-Giri Mulya


Gunung Selan-Giri Mulya (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Tanjung Agung Palik-Gunung Selan (Desa Gardu)


Tanjung Agung Palik-Gunung Selan (Desa

Gardu) (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

155 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp.

III Ngalam-Pasar Ngalam

Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Sp. III

Ngalam-Pasar Ngalam (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

156 Pembangunan Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-

Pasar Talo

Panjang Drainase/Pelapis Jalan Pring Baru-

Pasar Talo yang dibangun (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang Lebong

Jumlah Lokasi Drainase dan Pelapis Tebing

Ruas Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Rejang

Lebong yang dibangun (m')

4 800.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Kelutum-Sp. Pino


Kelutum-Sp. Pino (m')

- - - - - - - - - - 0 -


Masat-Sp. Gedung Agung

Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Masat-

Sp. Gedung Agung yang dibangun (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 -

160 Pembangunan Drainase/Pelapis Tebing Jalan Palak

Bengkerung-Suka Rami-Batu Ampar

Panjang Drainase/Pelapis Tebing Jalan Palak

Bengkerung-Suka Rami-Batu Ampar yang

dibangun (m')

100 210.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

161 Peningkatan Ruas Jalan Provinsi di Kota

Bengkulu

Panjang Ruas Jalan Provinsi di Kota

Bengkulu yang ditingkatkan (km)

6 10.600.000 - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Bengkulu Utara

dan Bengkulu Tengah

Jumlah lokasi Drainase dan Pelapis Tebing


Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah yang

dibangun

11 2.400.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

163 Pembangunan Pelapis Tebing dan Drainase 10

Kabupaten/Kota

Panjang Pelapis Tebing dan Drainase 10

Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

2.000.000 - - 0 - 0%

164 Pembangunan Drainase Jalan Sapta Marga Kab.

Rejang Lebong

Panjang Drainase Jalan Sapta Marga Kab.

Rejang Lebong yang dibangun

- - 1,25 800.000 0 -

165 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian Bubur -

Pasar talo Desa Durian Bubur

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Durian

Bubur - Pasar talo Desa Durian Bubur

- - - 0 -

166 Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering Baru -

Pasar Talo

Pembangunan Pelapis Tebing Jalan Pering

Baru - Pasar Talo

- - - 0 -

167 Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang Serai -

Pasar Ngalam

Peningkatan (Pengorolan) Jalan Padang Serai

- Pasar Ngalam

- - - 0 -

168 Pembangunan Drainase Desa Talang Panjang -

Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

Pembangunan Drainase Desa Talang Panjang -

Jalan Durian Bubur - Pasar Talo

- - - 0 -

169 Pembangunan Drainase Jalan Kurawan - Pinju

Layang - Padang Lebar

Pembangunan Drainase Jalan Kurawan -

Pinju Layang - Padang Lebar (m)

- - 495 251.040 0 -

170 Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan Jalan

Klutum - Sp. Pino

Pembangunan Drainase Desa sarang Bulan

Jalan Klutum - Sp. Pino

- - - 0 -

171 Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas jalan

Pasar bawah - manggul

Pembangunan drainase Desa Ketaping Ruas

jalan Pasar bawah - manggul

- - - 0 -

172 Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto Pembangunan Box Culvert Desa Pulo Geto - - - - 0 -

173 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Klutum - Simpang Pino

- - 100 13.635.425 100 13.635.425 - - - - - - 100 13.635.425


Jalan Sp. Kedurang Keban Agung Batu Ampar

- - 100 7.367.553 100 7.367.553 - - - - - - 100 7.367.553


Jalan Penarik Lubuk Pinang

- - 100 6.868.930 100 6.868.930 - - - - - - 100 6.868.930


Jalan Batik Nau Lubuk Banyau+Box Culvert

- - 100 1.843.998 100 1.843.998 - - - - - - 100 1.843.998


Jalan Argamakmur Desa Kali

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Permu Bengko

- - 100 506.981 100 506.981 - - - - - - 100 506.981


Jalan Kerkap Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jalan Tanjung Kemuning Datar Lebar Bentiring

- - 100 580.493 100 580.493 - - - - - - 100 580.493


Jalan Pasar Talo Pasar Ngalam

- - 100 510.672 100 510.672 - - - - - - 100 510.672

183 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Beringin

III Bengko

- - 100 2.361.818 100 2.361.818 - - - - - - 100 2.361.818

184 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan PUT Kota

Padang Lbk. Belimbing SBI

- - - - - - - - - - - - 0 -

185 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Datar

Lebar Mentiring

- - - - - - - - - - - - 0 -

186 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Pasar

Bawah Manggul

- - 100 1.646.961 100 1.646.961 - - - - - - 100 1.646.961

187 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Batanghari

(Lempuing)

- - 100 1.575.741 100 1.575.741 - - - - - - 100 1.575.741

188 Pembayaran Hutang Peningkatan Jln Lbk Durian

Lbk Sini (Lbk Sini Sp. Klindang)

- - 100 3.917.827 100 3.917.827 - - - - - - 100 3.917.827

189 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Tugu Hiu

Sp. Kroya

- - 100 1.558.085 100 1.558.085 - - - - - - 100 1.558.085

190 Pembayaran Hutang Pembanguan Drainase &

Pelapis Tebing Jln. Tes Muara Aman

- - - - - - - - - - - - 0 -

191 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Palak

Curup Sp. III Karang Baru

- - 100 3.445.414 100 3.445.414 - - - - - - 100 3.445.414

192 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan Letjen.


- - 100 1.808.935 100 1.808.935 - - - - - - 100 1.808.935

193 Pembayaran Hutang Pembangunan Jemb Gantung

Padang Berangin/Gelumbang Kab. BS

- - 100 460.000 100 460.000 - - - - - - 100 460.000

194 Pembayaran Hutang Pembangunan Pelapis Tebing

& Drain Jln Lbk Durian Arma (Kemumu)

- - - - - - - - - - - - 0 -

195 Pembayaran Hutang Pembangunan Trotoar Jln

Zainal Abidin M Aman (Ruas Jln Tes Muara

Aman)

- - 100 935.574 100 935.574 - - - - - - 100 935.574

196 Pembayaran Hutang Pnkt/Pemb Jln Kepahiang

Kabawetan (Ds Kp Bogor)

- - 100 2.171.898 100 2.171.898 - - - - - - 100 2.171.898

197 Pembayaran Hutang Perencanaan Drainase dan

Pelapis Tebing Jl. Tes Muara Aman

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pelapis Tebing Susup Tj. Alam Ujan Mas (Desa

Cugung Lalang)

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pelapis Tebing Desa Permu Bawah

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pelapis Tebing Desa Penanjung Panjang

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pelapis Tebing Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - 0 -

202 Pembayaran Hutang DED Jembatan Gantung

Padang Berangin/Gelumbang Kab. Bkl Selatan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Desa Tanjung Saung, Kel. Masat Kab. Bkl Selatan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Desa Gunung Kaya, Kec. Pd Guci Hilir Kab. Kaur

- - - - - - - - - - - - 0 -

205 Pembayaran Hutang Digitalisasi Pemetaan Ruas

Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - 0 -

206 Pembayaran Hutang Perencanaan Dinding

Penahan Longsor di Desa Talang Ratu Kab.

Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -

207 Pembayaran Hutang Perencanaan Pelapis Tebing

dan Drainase Jalan Lubuk Durian Argamakmur

(Kemumu)

- - - - - - - - - - - - 0 -

208 Pembayaran Hutang Perencanaan Trotoar Jalan

Zainal Abidin Muara Aman (Ruas Jalan Tes

Muara Aman)

- - - - - - - - - - - - 0 -


Mumbang Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -


Menganyau Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -

211 Pembayaran Hutang DED Jembatan Suro Bali

Kab. Kepahyang

- - - - - - - - - - - - 0 -

212 Pembayaran Hutang Survey Kondisi Jalan dan

Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah

Kabupaten Bengkulu Tengah

- - - - - - - - - - - - 0 -




- - - - - - - - - - - - 0 -




- - - - - - - - - - - - 0 -


Jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah Kota

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - 0 -

216 Pembayaran Hutang Survey kondisi jalan dan

jembatan Provinsi Bengkulu di Wilayah


- - - - - - - - - - - - 0 -



Kabupaten Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -



Kabupaten Kepahiang

- - - - - - - - - - - - 0 -



Kabupaten Seluma

- - - - - - - - - - - - 0 -



Kabupaten Kaur

- - - - - - - - - - - - 0 -



Kabupaten Mukomuko

- - - - - - - - - - - - 0 -

222 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud Ruas

Jalan Tanjung Iman Muara Sahung Air Tembok

(Batas Sumsel)

- - - - - - - - - - - - 0 -

223 Pembayaran Hutang Perencanaan Talud Ruas

Jalan Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - 0 -

224 Pembayaran Hutang Perencanaan Box Culvert

Ruas Jalan Lubuk Durian Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -

225 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan

Datar Lebar Mentiring

- - - - - - - - - - - - 0 -

226 Pembayaran Hutang Perencanaan Pagar

Pengaman Ruas Jalan Air Sebakul Sp. Nakau

Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - 0 -


Batik Nau Lubuk Banyau

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kerkap Lubuk Durian

- - - - - - - - - - - - 0 -

229 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp

Gunung Selan Unit III Kuro Tidur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Lubuk Banyau Desa Air Solok

- - - - - - - - - - - - 0 -

231 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Sp.

Air Muring Suka Baru

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kurawan Pinju Layang Padang Lebar

- - - - - - - - - - - - 0 -


Padang Serai Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - 0 -


Durian Bubur Pasar Talo

- - - - - - - - - - - - 0 -


Sendawar Maras

- - - - - - - - - - - - 0 -


Palak Curup Karang Baru

- - - - - - - - - - - - 0 -


Mukomuko Dusun Gedang Sp. Yamaja

(Pondok Kopi)

- - - - - - - - - - - - 0 -


Lubuk Gedang SP VI (Ag.Jaya SP3 Slagan

Jaya)

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tanah Rekah SP IV Teras Terunjam

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tambang Sawah Ketenong

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kedurang KB Agung Batu Ampar

- - - - - - - - - - - - 0 -

242 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Atas

Tebing Muara Aman

- - - - - - - - - - - - 0 -


Simpang Kayu Kunyit Keban Agung Palak

Bengkerung

- - - - - - - - - - - - 0 -

244 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jaringan

Jalan Enggano

- - - - - - - - - - - - 0 -


III PD. Guci Air Kering Padang Leban

- - - - - - - - - - - - 0 -


Hibrida

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wisata Pantai Panjang

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tugu Hiu Sp. Kroya

- - - - - - - - - - - - 0 -

249 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Lais

Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kepahiang Kabawetan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Bukit Kaba

- - - - - - - - - - - - 0 -


Sukabaru Bukit Berlian Napal Putih

- - - - - - - - - - - - 0 -

253 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Tes

Muara Aman

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pasar Ngalam Pasar Talo

- - - - - - - - - - - - 0 -


Ketahun Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - 0 -


Permu Bengko

- - - - - - - - - - - - 0 -


Lubuk Durian Lubuk Sini

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tebak Monok Sp. Waim Embong Ijuk

- - - - - - - - - - - - 0 -


Penarik Lubuk Pinang

- - - - - - - - - - - - 0 -

260 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Tj.

Iman Muara Sahung Air Tembok (Batas Sumsel)

- - - - - - - - - - - - 0 -

261 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan PUT

Kota Padang Derati Tanjung Ening

- - - - - - - - - - - - 0 -


Curup Tes

- - - - - - - - - - - - 0 -


Sukaraja Padang Capo (Seluma) Air Kelinsar

(Empat Lawang)

- - - - - - - - - - - - 0 -

264 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan 1 - - - - - - - - - - - - 0 -

265 Pembayaran Hutang Perencanaan Jembatan 2 - - - - - - - - - - - - 0 -


Pelapis Tebing Ruas Jalan Provinsi di Wilayah

Kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -


Klindang Susup

- - - - - - - - - - - - 0 -


Susup Tj. Alam Ujan Mas

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kelutum Simpang Pino

- - - - - - - - - - - - 0 -


Palak Bengkerung Sukarami Batu Ampar

- - - - - - - - - - - - 0 -


Masat-Sp. GD Agung

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Kepahiang Batas Sumsel

- - - - - - - - - - - - 0 -


Permu Beringin III

- - - - - - - - - - - - 0 -


Benuang Galing

- - - - - - - - - - - - 0 -

276 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Air

Lang Desa Apur

- - - - - - - - - - - - 0 -


III Ngalam Pasar Ngalam

- - - - - - - - - - - - 0 -


Pasar Talo Pering Baru

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tanjung Kemuning Datar Lebar

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kota Bengkulu I

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kota Bengkulu II

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kota Bengkulu III

- - - - - - - - - - - - 0 -


Lubuk Durian Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Tanjung Agung Palik Gunung Selan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Gunung Selan Giri Mulya

- - - - - - - - - - - - 0 -

286 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Giri

Mulya Atas Tebing

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wisata Air Terjun Curup IX

- - - - - - - - - - - - 0 -

288 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Giri

Mulya-Desa Air Limas

- - - - - - - - - - - - 0 -


Ketahun Bukit Berlian

- - - - - - - - - - - - 0 -


Ketahun Napal Putih

- - - - - - - - - - - - 0 -


Argamakmur Taba Tembilang Kuro Tidur

- - - - - - - - - - - - 0 -

292 Pembayaran Hutang Perencanaan Ruas Jalan Desa

Kali Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Sp.Talang Denok Workshop Argamakmur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -


Wilayah Kabupaten Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -

296 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jalan dan

Jembatan Wil Kab Mukomuko

- - - - - - - - - - - - 0 -

297 Pembayaran Hutang Pengawasan Teknis Jln dan

Jembatan Wil Kab Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Bengkulu Tengah

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Lebong

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Kaur

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Kepahiang

- - - - - - - - - - - - 0 -


Jmbt Wil Kab Seluma

- - - - - - - - - - - - 0 -

306 Pembayaran Hutang Peningkatan Jalan SP. III

Padang Guci - Air Kering - Padang Leban

- - 100 206.259 100 206.259 100 206.259

SR SR

II Program Pembangunan Jembatan Persentase Jaringan Jalan Provinsi Dalam


70,14 68,22 - 21.300 0%



(%)

29,86 31,78 - -

1 Pembangunan Jembatan Sungai Rupat (Kota

Bengkulu)

Jumlah Jembatan Sungai Rupat (Kota

Bengkulu) yang dibangun (Unit)

1 8.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

2 Pembangunan Jembatan Lubuk Mindai (Bengkulu

Utara)

Jumlah Jembatan Lubuk Mindai (Bengkulu

Utara) yang dibangun (Unit)

1 11.478.364 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

3 Pembangunan Jembatan Air Simpur Kabupaten

Seluma

Jumlah Jembatan Air Simpur Kabupaten

Seluma yang dibangun (Unit)

1 8.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Predikat Kinerja

148.139.743 17.500.000 - 21.300 - - 0%

4 Pembangunan Jembatan Gantung Air Muring

(Bengkulu Utara)

Jumlah Jembatan Gantung Air Muring


1 6.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

5 Pembangunan Jembatan Kampung Bogor Kab.

Kepahiang

Jumlah Jembatan Kampung Bogor Kab.


1 7.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

6 Pembangunan Jembatan Air Jenggalu Desa

Cahaya Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah)

Jumlah Jembatan Air Jenggalu Desa Cahaya

Negeri Kab. Seluma (Bangunan Bawah) yang

dibangun (Unit)

1 4.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

7 Pembangunan Jembatan Pelompat Macan Jumlah Jembatan Pelompat Macan yang

dibangun (Unit)

1 6.500.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

8 Pembangunan Jembatan Suro Bali Kab.

Kepahiang

Jumlah Jembatan Suro Bali Kab. Kepahiang


1 7.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

9 Pembangunan Jembatan Air Cinto Mandi Kab.

Kepahiang

Jumlah Jembatan Air Cinto Mandi Kab.


1 5.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

10 Pembangunan Jembatan Air Mumbang Kab.

Bengkulu Utara

Jumlah Jembatan Air Mumbang Kab.


1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%

11 Pembangunan Jembatan Air Menganyau Kab.

Bengkulu Utara

Jumlah Jembatan Air Menganyau Kab.


1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%

12 Pembangunan Jembatan Gantung desa Tanjung


Jumlah Jembatan Gantung desa Tanjung



1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%

13 Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gunung


Jumlah Jembatan Gantung Desa Gunung



1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%

14 Pembangunan Jembatan Gantung Padang

Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu selatan

Jumlah Jembatan Gantung Padang

Berangin/Gelumbang Kab. Bengkulu selatan


1 - - - - - - - - - - - 0 - 0%

15 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung Palik Jumlah Jembatan Tanjung Agung Palik yang

dibangun (Unit)

1 4.400.000 1 17.500.000 - - - 21.300 - - - - 0 21.300 0% 0%

16 Pembangunan Jembatan Tanjung Agung Palik

(Lanjutan)


(Lanjutan) yang dibangun (Unit)

1 12.000.000 - - 0 - 0% 0%

17 Pembangunan Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu

Selatan

Jumlah Jembatan Sibilo Kab. Bengkulu

Selatan yang dibangun (Unit)

1 14.561.379 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

18 Pembangunan Pengaman Jembatan Pasar Bawah-

Manggul

Jumlah Pengaman Jembatan Pasar Bawah-

Manggul yang dibangun (Unit)

1 1.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

19 Pembangunan Jembatan Semulai Ulak Desa Balai

Buntar

Jumlah Jembatan Semulai Ulak Desa Balai

Buntar yang dibangun (Unit)

1 7.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

20 Pembangunan Jembatan Air Muara Danau Jumlah Jembatan Air Muara Danau yang

dibangun (Unit)

1 30.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

21 Pembangunan Jembatan Palak Bengkerung (Air


Jumlah Jembatan Palak Bengkerung (Air


1 14.700.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

0,00% 0,03%

SR SR

III Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan

Jembatan



70,14 68,22 - 2.486.614 0% 4%



(%)

29,86 31,78 - - 0%

1 Pemeliharaan berkala ruas jalan provinsi Panjang jalan provinsi yg dipelihara secara

berkala

- - - - - - - - - - - - 0 -

2 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Bengkulu

Tengah


Tengah yang dipelihara rutin (Km)

101 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

3 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Seluma Panjang Jalan Wilayah Kab. Seluma yang


154 3.100.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Kepahyang

Panjang Jalan Wilayah Kab. Kepahyang yang


84 2.350.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

5 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Muko-

muko

Panjang Jalan Wilayah Kab. Muko-muko


90 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

6 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Rejang

Lebong

Panjang Jalan Wilayah Kab. Rejang Lebong


103 3.675.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Predikat Kinerja

56.880.000 8.000.000 0 2.486.614 0 0

7 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Kaur Panjang Jalan Wilayah Kab. Kaur yang


94 2.375.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

8 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kab. Lebong Panjang Jalan Wilayah Kab. Lebong yang


85 2.250.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Utara

Panjang Jalan Wilayah Kab. Bengkulu Utara


341 4.575.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

10 Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kota Bengkulu Panjang Jalan Wilayah Kota Bengkulu yang


105 6.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Selatan


Selatan yang dipelihara rutin (Km)

123 4.375.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

12 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Jembatan yang dipelihara Rutin (Unit) 1 1.620.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

13 Rehabilitasi Ruas Jalan Provinsi Panjang Jalan Provinsi yang direhabilitasi - - - - - - - - - - - - 0 -

14 Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi Bengkulu

yang dipelihara

Panjang Jembatan Kewenangan Provinsi


90 4.000.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%

15 Pembebasan Lahan Jalan Danau Dendam Jumlah Pembebasan Lahan Jalan Danau

Dendam

1 18.060.000 - - - - - - - - - - 0 - 0% 0%


Wilayah I

Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi

Bengkulu Wilayah I

- - 13,5 3.000.000 - - - 927.352 - - - - 0 927.352


Wilayah II


Bengkulu Wilayah II

- - 9,5 2.500.000 - - - 792.551 - - - - 0 792.551


Wilayah III


Bengkulu Wilayah III

- - 7,5 2.000.000 - - - 511.973 - - - - 0 511.973

18 Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi Bengkulu Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan

Provinsi Bengkulu

- - 500.000 - - - 254.739 - - - - 0 254.739

0,00% 0,00%

SR SR

215.125.000 16.721.955 14.369.048 1.191.528 - - 15.560.577

C Meningkatnya kualitas dan kuantitas

bangunan gedung

Persentase Bangunan Gedung Stategis

yang ditingkatkna Kualitasnya

36,36 36,36 - 0 7%

Jumlah Bangunan Gedung yang

dibangun dan direhab

13 1

Predikat Kinerja

BIDANG CIPTA KARYA

209.825.000 16.612.095 14.365.048 1.183.528 - - 15.548.577


I Program Pengembangan Wilayah Strategis

Cepat Tumbuh

Jumlah bangunan gedung strategis yang

direhab dan direnovasi

11 209.825.000 5 16.612.095 - 14.365.048 - 1.183.528 - - - - - 15.548.577 0% 7%

Jumlah bangunan gedung yang dibangun 9 2 - - - - - 0%

Jumlah bangunan gedung yang direhab

dan direnovasi

4 - - - - - 0%

1 Sinkronisasi Perencanaan, Pengendalian Kegiatan


Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian

Kegiatan Pembangunan Bidang Ke Cipta

Karyaan (Dokumen)

1 300.000 0 - - - - - - - - - - - 0% 0%

2 Perencanaan Pengendalian Kegiatan


Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan Bidang Ke

Ciptakaryaan yang disusun

2 825.000 1 200.000 - 25.290 - 4.710 - - - - - 30.000 0% 4%

3 Penanganan Kawasan Kampung Nelayan

Sejahtera Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten

Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur

Peningkatan kualitas permukiman pada Desa

Nelayan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu

Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten

Kaur (Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

4 Pengembangan Agrowisata Jumlah Kawasan Agrowisata yang


- - - - - - - - - - - - - -

5 Pengembangan Wisata Bahari Jumlah Objek Wisata Bahari yang


- - - - - - - - - - - - - -

6 Penataan Kawasan Wisata Jumlah Objek Wisata yang ditata (Kawasan) - - - - - - - - - - - - - -

7 Peningkatan Jalan Objek Wisata Panjang Jalan Objek Wisata yang

ditingkatkan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

8 Pembangunan jalan permukiman strategis provinsi

bengkulu

Panjang jalan permukiman strategis provinsi

bengkulu yang dibangun (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

9 Penataan Pelataran/Gedung Daerah Kawasan

Lingkungan View Tower Tahap II

Jumlah Kawasan Penataan Pelataran/Gedung

Daerah Kawasan Lingkungan View Tower

Tahap II (Kawasan)

- 18.000.000 - - - - - - - - - - - -

10 Pembangunan Gedung PMI Propinsi Bengkulu Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

11 Renovasi Asrama Mahasiswa Renovasi Asrama Mahasiswa (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

12 Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Masjid

Baitul Izzah Tahap II

Jumlah Rehabilitasi dan Penataan Kawasan

Masjid Baitul Izzah Tahap II (Unit)

1 18.200.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

13 Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat Berat

Dinas PU

Rehabilitasi dan renovasi workshop Alat

Berat Dinas PU (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur ke

Sarana Kesehatan

Panjang Jalan yang dibangun menuju sarana

kesehatan (Km)

- - - - - - - - - - - - - -

15 Pembangunan Jalan menuju akses SMA/SMK

Provinsi Bengkulu

Panjang Jalan menuju akses SMA/SMK

Provinsi Bengkulu yang dibangun (Ruas

Jalan)

- - - - - - - - - - - - - -

16 Penyusunan Master Plan Pembangunan Kawasan

Bengkulu International Spot Center

Jumlah Dokumen Master Plan Pembangunan

Kawasan Bengkulu International Spot

Center yang disusun (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

17 Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan

Kawasan Bengkulu International Spot Center

Jumlah Dokumen DED dan AMDAL


International Spot Center (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Dukungan Program Pembangunan Kawasan


Dukungan Program Pembangunan Kawasan


- - - - - - - - - - - - - -

19 Penyusunan Harga Satuan Bahan Bangunan

(HSBGN) Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen Harga Satuan Bahan

Bangunan (HSBGN) Provinsi Bengkulu yang

disusun (Dokumen)

- - - - - - - - - - - - - -

20 Pembangunan Jalan menuju akses ke sekolah Jumlah Ruas Jalan yang dibangu Jalan

menuju akses ke sekolah (Ruas)

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pembangunan Pos Kesehatan wisata Pantai

Panjang

Jumlah Bangunan Pos Kesehatan wisata

Pantai Panjang yang dibangun (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Pembangunan gedung laboratorium Bidang

Pengujian Konstruksi dan Bangunan Propinsi

Bengkulu Tahap II

Jumlah Bangunan gedung laboratorium

Bidang Pengujian Konstruksi dan Bangunan

Propinsi Bengkulu (Gedung)

- 2.500.000 - - - - - - - - - - - -


Balai Buntar Tahap II


Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap II

(Kawasan)

1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

Renovasi Bangunan dan Penataan Kawasan Balai

Buntar Tahap III


Penataan Kawasan Balai Buntar Tahap III

(Kawasan)

1 3.500.000


Taman Budaya Tahap II


Penataan Kawasan Taman Budaya Tahap II

(Kawasan)

1 12.550.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

25 Penataan Kawasan Danau Dendam Tak Sudah Jumlah Penataan Kawasan Danau Dendam

Tak Sudah (Kawasan)

- - - - - - - - - - - - - -

26 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jembatan

Kompleks RSUD M. Yunus Tahap III

- - - - - - - - - - - - - -

27 Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Jl.

Aru Jajar Pekan Sabtu Kota Bengkulu

Jumlah Jalan dan Drainase Permukiman

Strategis Provinsi

- - - - - - - - - - - - - -

28 Penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) - - - - - - - - - - - - - -

29 DED Pembangunan Jalan lingkungan SMA/SMK

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

30 Pembangunan Stadion Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -

31 Rehabilitasi Rumah dinas, Gedung Cipta Karya,

Bina Marga dan SDA

- - - - - - - - - - - - - -

32 Renovasi Gedung DPRD Provinsi Bengkulu - - - - - - - - - - - - - -

33 Pengembangan Sarana dan Prasarana STIA Kota - - - - - - - - - - - - - -

34 DED Pembangunan Gelanggang Olahraga Unihaz - - - - - - - - - - - - - -

35 DED Penanganan Kawasan kampung Nelayan

Sejahtera (KKNS) Kab. Bengkulu Selatan

Jumlah Dokumen Perencanaan KKNS


- - - - - - - - - - - - - -

36 Pembangunan Gedung TP4D Jumlah Gedung TP4D Yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

37 Pembangunan Gedung Serbaguna Muhammadiyah Jumlah Gedung Serbaguna Muhammadiyah

(Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

38 Pembangunan Gedung STIA Jumlah Gedung STIA yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

39 Pembangunan Akses Menuju Wisata Danau

Nibung

Jumlah Jalan Akses Menuju Wisata Danau

Nibung (Ruas Jalan)

- - - - - - - - - - - - - -

40 Pembangunan jalan Lingkungan Mako dan Rumah

Dinas TNI AL Provinsi Bengkulu

Jumlah Kawasan Jalan Lingkungan dan

Rumah Dinas (Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

41 Pembangunan Fasilitas MCK Yatim Al Mubarak Jumlah MCK yang dibangun (Unit) - - - - - - - - - - - - - -

42 Pembangunan Gelanggang Olahraga UNIHAZ Jumlah Gelanggang Olahraga yang dibangun

(Unit)

- - - - - - - - - - - - - -

43 Perencanaan Pembebasan Kawasan Danau

Dendam

Jumlah Dokumen Perencanaan Pembebasan

Kawasan Danau Dendam

- - - - - - - - - - - - - -

44 Masterplan Pengembangan Pariwisata Pantai

panjang Kota Bengkulu

Jumlah Dokumen Masterplan Pengembangan

Pariwisata Pantai panjang Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

45 DED Penanganan Kampung Nelayan Sejahtera

Kabupaten Mukomuko



Mukomuko

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Seluma



Seluma

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Kaur


Kampung Nelayan Sejahtera Kabupaten Kaur

- - - - - - - - - - - - - -

48 Kajian Kelayakan View Tower Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Yang

Disusun

- - - - - - - - - - - - - -

49 Pembayaran Hutang Pekerjaan renovasi Gedung

DPRD Provinsi


50 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan (ganti

rugi tanah a/n Taslim dan Yusranuddin)


51 Penyusunan Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Gedung Berbasis Web

Jumlah Dokumen Lingkungan UKL-UPL

Gedung Berbasis Web yang disusun

- - - - - - - - - - - - - -

52 Pembangunan Jalan Lingkungan Rumah Sakit

Kota Bengkulu

Jumlah Ruas Jalan yang terbangun - - - - - - - - - - - - - -

53 Pembangunan Jalan Lingkungan Sekretariat

DPRD Provinsi Bengkulu

Jumlah Ruas Jalan Yang Terbangun - - - - - - - - - - - - - -

54 Pembangunan Gedung Berbasis WEB (Mall

Pelayanan Terpadu OPD)

Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 60.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

55 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor

Gubernur

Jumlah Gedung Yang di rehab (Unit) 4 34.600.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

56 Pembangunan Gedung Yayasan Al Fidah Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 2.500.000 0% 0%

57 Pembangunan Gedung BNN Provinsi Bengkulu Jumlah Gedung Yang Dibangun (Unit) 1 6.000.000 0% 0%

58 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah Kawasan Yang Direhab 1 14.650.000 0% 0%

59 Rehabilitasi Gedung Kopri Jumlah Gedung Yang Direhab (Unit) 1 700.000 0% 0%

60 Perencanaan Penilaian Harga Pembebasan Lahan

Perluasan Rumah Fatmawati

Jumlah Dokumen Perencanaan Penilaian

Harga Pembebasan Lahan Perluasan Rumah

Fatmawati

1 200.000 0% 0%

61 Penataan Taman Kantor Gubernur Jumlah taman yang ditata (Kawasan) 1 2.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

62 DED Joging Track Danau Dendam Tak Sudah

Bengkulu


Perencanaan Danau Dendam Tak Sudah

1 1.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

63 AMDAL Penataan Kawasan Danau Dendam Tak

Sudah

Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

64 AMDAL Penataan Kawasan Pariwisata Pantai

Panjang Kota Bengkulu

Jumlah dokumen/ Kajian yang dihasilkan 1 800.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

65 DED Penataan Kawasan Pantai Panjang Kota

Bengkulu


Perencanaan Pantai Panjang

2 500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

66 Pembangunan Gerbang Perbatasan Provinsi

Bengkulu

Jumlah gerbang yang dibangun 5 10.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

67 Pembangunan Gedung Olahraga Unihaz Kota

Bengkulu

Jumlah gedung yang dibangun 1 4.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

68 Rehabilitasi Eks Gedung Dekranasda Pantai

Panjang

Jumlah gedung yang direhab 1 500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

69 DED Rehabilitasi Nala Cotage Pantai Panjang Jumlah Dokumen DED yang tersusun 1 150.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

70 Pembangunan Gedung Kantor Pepabri Jumlah gedung yang dibangun 1 1.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

71 Pembangunan Pos Jaga dan Portal Pembatas CA

danau Dusun Besar/PKS BORR (APBD P)

1,00 250.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

72 Review DED Gedung Mess Pemda (APBD P) 1,00 100.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

73 DED Rehabilitasi Gedung PKK (APBD P) - - - - - - - - - - - - - -

74 Pengembangan dan Pembangunan Sarana

Penunjang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu

Jumlah Kawasan Pengembangan dan

Pembangunan Sarana Penunjang Masjid

Baitul Izzah Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

75 Lanjutan Pembangunan Gedung Palang Merah

Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu

Jumlah Gedung Palang Merah Indonesia

(PMI) Provinsi Bengkulu yang dibangun

(lanjutan)

1,00 2.700.000 - - - - - - - - - - 0% 0%


Gedung Balai Buntar Tahap III


Penataan Kawasan Gedung Balai Buntar

Tahap III

- - - - - - - - - - - -

77 Masterplan Kawasan Fatmawati Jumlah Masterplan Kawasan Fatmawati 1 1.000.000 1 1.400 - 1.400 - - - - - - 0% 0%

78 DED Pembangunan Gedung Badan Narkotika

Nasional Provinsi Bengkulu

Jumlah DED Pembangunan Gedung Badan

Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu

- - 1 259.868 - - - - - -

79 Rehabilitasi Mess Pemda Provinsi Bengkulu Jumlah kawasan Rehabilitasi Mess Pemda

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

80 Rehabilitasi Gedung Juang Jumlah Rehabilitasi Gedung Juang - - - - - - - - - - - -

81 Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai Republik

Indonesia (KORPRI)

Jumlah Rehabilitasi Gedung Korps Pegawai

Republik Indonesia (KORPRI)

- - - - - - - - - - - -

82 Pembangunan Jogging Track di Kawasan Danau

Dendam Tak Sudah

Jumlah kawasan Pembangunan Jogging

Track di Kawasan Danau Dendam Tak Sudah

- - - - - - - - - - - -

83 Pembangunan Balai Adat Badan Musyawarah

Adat (BMA)

Jumlah Pembangunan Balai Adat Badan


- - 1 285.000 - 1.350 - - - - - -

84 Pembangunan Gedung Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga (PKK)

Jumlah Pembangunan Gedung Pembinaan


- - 1 1.000 - 1.000 - - - - - -

85 Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu

Jumlah Pembangunan Gedung Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas

Bengkulu

1 5.000.000 1 1.522 - 1.522 - - - - - - 0% 0%

86 Pembangunan Penghubung Jogjakarta Jumlah Pembangunan Penghubung Jogjakarta 1 1.500.000 1 - - - - - - - - - 0% 0%

87 Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Jumlah Rehabilitasi Gedung dan Pagar Dinas


Provinsi Bengkulu

- - 1 423 - 423 - - - - - -

88 Renovasi Landmark Pantai Panjang Kota

Bengkulu

Jumlah Renovasi Landmark Pantai Panjang

Kota Bengkulu

- - 1 350.000 - - - - - - - -

89 Rehabilitasi Tugu Pers Kota Bengkulu Jumlah Rehabilitasi Tugu Pers Kota

Bengkulu

- - 1 - - - - - - - - -

Pembayaran Hutang - - - - - - - - -


Lingkungan dan Jembatan RSUD M. Yunus

Tahap II .TA 2017

- - - - - - - - - - - -

91 Pembayaran Hutang Perencanaan Rehabilitasi

Rumah Dinas, Gedung Cipta Karya, Bima Marga

dan Sumber Daya Air Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

92 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Jln

Permukiman Strategis Provinsi Aru Jajar Pekan

Sabtu

- - - - - - - - - - - -

93 Pembayaran Hutang Pemb Gdng Lab Bid

Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov

Bengkulu

- - 100 1.041.786 100 1.041.786 - - - - - - 1.041.786

94 Pembayaran Hutang Pengawasan Renov Bang dan

Penataan Kaw Gdng Balai Buntar

- - - - - - - - - - - -

95 Pembayaran Hutang Penataan dan Renov

Komplek Bang Gdng Taman Budaya

- - - - - - - - - - - -

96 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan dan

Renov Komplek Bang Gdng Taman Budaya

- - - - - - - - - - - -

97 Pembayaran Hutang Penataan RTH Kawasan

View Tower dan Gedung Daerah Provinsi

Bengkulu

- - 100 2.117.160 100 2.117.160 - - - - - - 2.117.160

98 Pembayaran Hutang Pengawasan Penataan RTH

Kawasan View Tower dan Gedung Daerah

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

99 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung PMI

Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

100 Pembayaran Hutang Pengawasan Pembangunan

Gedung PMI Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - -

101 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi Masjid

Baitul Izzah

- - - - - - - - - - - -

102 Pembayaran Hutang Renovasi Masjid Baitul Izzah - - 100 3.366.818 100 3.366.818

103 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Gedung

TP4D dan Renovasi Gedung Depan Kejaksaan

Tinggi Bengkulu

- - - - - - - - - - -


Gedung TP4D dan Renovasi Gedung Depan


- - - - - - - - - - -

105 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung TP4D

dan Renovasi Gedung Depan Kejaksaan Tinggi

Bengkulu

- - 100 3.055.422 100 3.055.422

106 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Gedung

Serba Guna Muhammadiyah

- - - - - - - - - - -

107 Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung Serba

Guna Muhammadiyah

- - 100 717.500 100 - 100 717.500 - - - - 717.500


Gedung Serba Guna Muhammadiyah

- - - - - - - - - - -

109 Pembayaran Hutang Pembangunan Sarana dan

Prasarana STIA Kota Bengkulu

- - 100 1.163.285 100 1.163.285 - - - - - - 1.163.285


Sarana dan Prasarana STIA Kota Bengkulu

- - - - - - - - - - -

111 Pembayaran Hutang Rehabilitasi dan Renovasi

Workshop Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

- - 100 400.178 100 400.178 - - - - - - 400.178

112 Pembayaran Hutang Pembayaran Hutang

Pengawasan Rehabilitasi dan Renovasi Workshop

Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

- - - - - - - - - - - - -


Jalan Lingkungan Mako dan Rumah Dinas TNI

Angkatan Laut Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

114 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Fasilitas

MCK Al Mubarak

- - - - - - - - - - - - -


Fasilitas MCK Al Mubarak

- - - - - - - - - - - - -

116 Pembayaran Hutang Perencanaan Masterplan

Pengembangan Pariwisata Pantai Panjang Kota

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

117 Pembayaran Hutang Pengawasan Penanganan

Kampung Nelayan Sejahtera

- - - - - - - - - - - - -


Jalan Akses SMA/SMK Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

119 Pembayaran Hutang Penyusunan Dokumen

Lingkungan UKL UPL Gedung Berbasis Web

(Mall Pelayanan Terpadu dan OPD)

- - - - - - - - - - - - -

120 Pembayaran Hutang DED Pembangunan Jalan

Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

- - - - - - - - - - - - -

121 Pembayaran Hutang Pembangunan Drainase

Permukiman Pada Kawasan Strategis Jl. Batu

Galing Kec. Curup

- - 100 568.681 100 568.681 - - - - - - 568.681

122 Pembayaran Hutang Penanganan Kawasan

Kampung Nelayan Sejahtera Desa Pondok Kelapa

- - 100 461.318 - - 100 461.318 - - - - 461.318

123 Pembayaran Hutang Pembangunan Jalan Akses

SMA 07 Pematang Tiga Kab. Bengkulu Tengah

- - 100 439.867 100 439.867 - - - - - - 439.867


SMAN 05 Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah

- - 100 380.324 100 380.324 - - - - - - 380.324


SMAN 04 Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah

- - - - - - - - - - - - -


SMAN 01 Ketahun Kab. Bengkulu Utara

- - 100 708.201 100 708.201 - - - - - - 708.201


SMK 2 Muko Muko

- - 100 328.728 100 328.728 - - - - - - 328.728


SMAN 13 Muko Muko

- - - - - - - - - - - - -


Menuju Danau Nibung

- - 100 763.613 100 763.613 - - - - - - 763.613


Jalan Akses Menuju Danau Nibung

- - - - - - - - - - -

131 Pembayaran Hutang Renovasi Mess Mahasiswa

Bengkulu

- - - - - - - - - - -

132 Pembayaran Hutang Pengawasan Renovasi Mess

Mahasiswa Bengkulu

- - - - - - - - - - -

133 Pembayaran Hutang Pembebasan Lahan (ganti

rugi tanah a/n Taslim dan Yusranuddin)

- - -

134 Pembayaran Hutang Pengawasan Pemb Gedung

Lab Bid Pengujian Konstruksi dan Bangunan Prov

Bengkulu

- - - - - - - - - - -

0,0% 0,1%

SR SR

D Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air

minum layak

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki

Akses Air Minum Layak

70 67

Terpenuhinya akses masyarakat terhadap

sanitasi layak

Persentase Rumah tangga yang Memiliki

Akses Sanitasi Layak

50 45

II Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

air Minum dan Air Limbah

Persentase Rumah Tangga yang memiliki

sambungan rumah (SR) air bersih

30 5.300.000 25 109.860 - 4.000 - 8.000 - - - 12.000 0% 0%

Jumlah Sumber Air baku yang dibangun

(Unit)

1 0 - - - 0%


Predikat Kinerja

5.300.000 109.860 4.000 8.000 - - 12.000

Persentase Rumah Tangga yang terlayani

MCK/IPAL Komunal

40 38 - - - 0%

Persentase Rumah Tangga yang terlayani

persampahan

60 50 0%

1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan



- - - - - - - - - - - - - -

2 Pembebasan Lahan SPAM Regional BENTENG

KOBEMA

Jumlah Bidang Tanah Pembebasan Lahan

SPAM Regional BENTENG KOBEMA

(Bidang Tanah)

- - - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Air Bersih Jumlah Lokasi Pembangunan Air Bersih

(Lokasi)

- - - - - - - - - - - - - -

4 Pembangunan Off Take SPAM Regional

BENTENG KOBEMA

- - - - - - - - - - - - - -

5 Dukungan Operasional UPTD SPAM Regional

BENTENG KOBEMA

Jumlah Kegiatan Dukungan Operasional

UPTD SPAM Regional BENTENG

KOBEMA (Kegiatan)

1 - - - - - - - - - - - - -

6 Dukungan Program Nasional SANIMAS PPIU

Provinsi Bengkulu

Jumlah Kegiatan Dukungan Program

Nasional SANIMAS PPIU Provinsi

Bengkulu (Kegiatan)

1 - - - - - - - - - - - - -

7 Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Dalam

rangka Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kerjasama Pembangunan Sistem Penyediaan Air

Minum Regional Kota Bengkulu, Bengkulu

Tengah dan Seluma Provinsi Bengkulu

Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah


Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Sistem

Penyediaan Air Minum Regional Kota

Bengkulu, Bengkulu Tengah dan Seluma

Provinsi Bengkulu (Bulan)

12 - - - - - - - - - - - - -

8 Pendampingan terhadap Kegiatan PAMSIMAS

Provinsi Bengkulu

Jumlah Waktu Pendampingan terhadap

Kegiatan PAMSIMAS Provinsi Bengkulu

(Bulan)

12 875.000 12 75.000 - - 6.000 - - - - - 6.000 1% 0%

9 Pendampingan terhadap Kegiatan SANIMAS IDB

Provinsi Bengkulu

Jangka waktu Pendampingan terhadap

Kegiatan SANIMAS IDB Provinsi Bengkulu

(Bulan)

12 425.000 - - - - - - - - - - - - 0%

10 Dukungan Program Nasional Sanitasi Berbasis

Masyarakat Islamic Development Bank Provincial

Project Implementation Umit (SANIMAS IDB

PPIU) Provinsi Bengkulu

Jangka Waktu Dukungan Program Nasional

Sanitasi Berbasis Masyarakat Islamic

Development Bank Provincial Project

Implementation Umit (SANIMAS IDB

PPIU) Provinsi Bengkulu

- - 12 34.860 3 4.000 3 2.000 - - - -

11 Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih Desa



Jumlah Lokasi Sanitasi dan Air Bersih Desa


Kabupaten Rejang Lebong yang dibangun

(Lokasi)

12 - - - - - - - - - - - - -

12 DED Green IPA SPAM Regional Benteng

Kobema

- - - - - - - - - - - - - -

13 Jasa Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP) - - - - - - - - - - - - - -

14 Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan - - - - - - - - - - - - - -

15 DED Pembangunan Air Bersih Kabupaten Lebong Jumlah DED Pembangunan Air Bersih - - - - - - - - - - - - - -

16 Pembangunan Intake dan IPA Jumlah Intake dan IPA yang dibangun 2,00 4.000.000 - - - - - - - - - - - -


Drainase Permukiman Pada Kawasan Strategis

Jalan Batu Galing Kec. Curup (APBD P)

- - - - - - - - - - - - - -

0,3% 0,1%

SR SR

104.007.453 1.320.000 - - - - - -

E Meningkatnya kuantitas dan kualitas

infrastruktur jaringan irigasi

Persentase Jaringan Irigasi Wewenang

Provinsi Dalam Kondisi Baik dan Sedang

37,1 25,43 - - - - - 0%

Persentase Peningkatan Jumlah Fasilitas

Penunjang Irigasi

30,7 26,57 - - - - - 0%

I Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan

Pengairan lainnya

Persentase luas jaringan irigasi yang

direhabilitasi/ ditingkatkan

7,8 7 - - - - - 0%

Persentase Luas jaringan Irigasi yang

dipelihara secara rutin/berkala

62,3 61,20 - - - - - 0%


Predikat Kinerja

BIDANG SUMBER DAYA AIR

48.258.943 1.120.000 - - - - -

48.258.943 1.120.000 - - - - -

1 Pemukhtahiran dan Pemograman Peta Geospasial

Daerah Irigasi

Jumlah Dokumen dan Data Perencanaan

Irigasi Yang disusun

13 4.323.778 - - - - - - - - - - - - 0%

2 Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi


perencanaan jaringan irigasi

13 1.000.000 - - - - - - - - - - - 0%

3 Perencanaan Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan

Irigasi Wilayah I



1 540.000 - - - - - - - - - - 0%


Irigasi Wilayah II



1 440.000 - - - - - - - - - - 0%


Irigasi Wilayah III



1 100.000 - - - - - - - - - - 0%

6 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah

Dibangun

Luas lahan pertanian kewenangan Provinsi

yang terairi

13 10.317.000 6 800.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

7 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Wilayah

I (DAK)



207 - - - - - - - - - - - - -


I (Reguler)



981 4.000.000 - - - - - - - - - - - - 0%


II (Reguler)



899 20.953.552 - - - - - - - - - - - - 0%


III (Reguler)



2.412 2.000.000 - - - - - - - - - - - - 0%

11 Pengembangan Tata Guna Air (PTGA) 39 1.000.000 13 120.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

12 Pembebasan lahan - - - - - - - - - - - - - -

13 TKPSDA Jumlah TKPSDA Wilayah Sungai Sebelat-

Ketahun-Lais yang terbentuk

- 840.000 - - - - - - - - - - - 0%

14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Air Nakai Batu

Roto kab. Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - -

15 Normalisasi Saluran DIR Air Peninjauan - - - - - - - - - - - - -

16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Tanjung

Tambangan Kecamatan Kota Manna Kabupaten

Bengkulu Selatan

- 300 200.000 - - - - - - - - - -

17 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan Irigasi

DI Air Telatang Besar


Irigasi DI Air Telatang Besar (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Pembayaran Hutang Peningkatan Jaringan Irigasi

DIR Penago (DAK)


Irigasi DIR Penago (DAK) (Kegiatan)

- 2.744.613 - - - - - - - - - - - -

19 Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi DI Air Hitam Kabupaten

Bengkulu Tengah

Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi DI Air Hitam Kabupaten

Bengkulu Tengah (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

20 Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi DI Air Kelingi Kabupaten Rejang

Lebong

Pembayaran Hutang Rehabilitasi/Peningkatan

Jaringan Irigasi DI Air Kelingi Kabupaten

Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman


Pembayaran Hutang Pemasangan Pengaman


(Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman

Sungai Pengendali Banjir Air Ketahun Kabupaten

Lebong

Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman

Sungai Pengendali Banjir Air Ketahun

Kabupaten Lebong (Kegiatan)

- - - - - - - - - - - - - -

23 Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.

Seluma (DAK)

Luas Jaringan Irigasi DIR Penago Kab.

Seluma yang ditingkatkan

- - - - - - - - - - - - - -


Irigasi Wilayah I (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -


Irigasi Wilayah II (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -


Irigasi Wilayah III (APBD-P)

- - - - - - - - - - - - -



Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air

Selebang Kedurang Kab. Bengkulu Selatan

- - - - - - - - - - - - -


Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Air

Kelingi Desa Pelalo Kab. Rejang Lebong

- - - - - - - - - - - - -

29 Pembayaran Hutang Pekerjaan SID Penanganan

Abrasi Pantai di Kabupaten Bengkulu Utara

- - - - - - - - - - - - -

0%

SR SR

F Meningkatnya pengamanan terhadap sungai

dan pantai

Persentase Panjang Sungai Yang

dinormalisasi

1 55.748.510 0,496 200.000 - - - - - - 0% 0%

II Program Pengendalian Banjir Persentasepanjang sungai yang dibangun

talud/bronjong

0,231 55.748.510 0,23 200.000 - - - - - - 0% 0%

1 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan



Pengawasan Pembangunan Pengaman Sungai

dan Pengendali Banjir yang disusun

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pengawasan

Pembangunan

Pengaman Sungai

dan Pengendali

Banjir yang disusun

1 950.000 2 100.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

2 Optimalisasi Fungsi Sungai Kewenangan

Pemerintah Provinsi

48 4.948.510 6 100.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

3 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Sungai

dan Pengendalian Banjir Wilayah I

1 36.500.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%


dan Pengendalian Banjir Wilayah II

1 12.000.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%


dan Pengendalian Banjir Wilayah III

1 1.350.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%


Wilayah I

- - - - - - - - - - - - - -


Wilayah II

- - - - - - - - - - - - - -

8 Pemasangan Bronjong - - - - - - - - - - - - - -

9 Pemasangan Bronjong dan Normalisasi Sungai

Mengkekal

Panjang Bronjong yang dipasang (m) Panjang Bronjong

yang dipasang (m)

- - - - - - - - - - - - - -


Predikat Kinerja

10 Panjang Sungai Mengkekal yang

dinormalisasi (m)

Panjang Sungai

Mengkekal yang

dinormalisasi (m)

- - - - - - - - - - - - - -

11 Pembangunan Talud Desa Suka Bandung Kec.

Seginim

Panjang Talud Desa Suka Bandung Kec.

Seginim Yang Dibangun (meter)

Panjang Talud

Desa Suka

Bandung Kec.

Seginim Yang

Dibangun (meter)

- - - - - - - - - - - - - -

12 Pembangunan Tanggul Penahan banjir Desa

muara Tetap - Desa Kasuk Baru

Panjang Tanggul Penahan Banjir Desa Muara

Tetap - Desa Kasuk Baru (Meter)

Panjang Tanggul

Penahan Banjir

Desa Muara Tetap -

Desa Kasuk Baru

(Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

13 Pembangunan Penahan Banjir Desa Talang

Berangin Kecamatan Kinal

Panjang Penahan Banjir Desa Talang

Berangin Kecamatan Kinal (meter)

Panjang Penahan

Banjir Desa Talang

Berangin

Kecamatan Kinal

(meter)

- - - - - - - - - - - - - -

14 Pembangunan Irigasi Desa Tanjung Baru

Kecamatan Kinal

Panjang Irigasi Desa Tanjung Baru

Kecamatan Kinal yang dibangun

Panjang Irigasi

Desa Tanjung Baru

Kecamatan Kinal

yang dibangun

- - - - - - - - - - - - - -

15 Pemasangan Bronjong Desa Pulau panggung Kec.

Luas Kabupaten Kaur

Panjang Sarana/Prasarana Pengaman Sungai

dan Pengendali Banjir yang dipasang

Panjang

Sarana/Prasarana

Pengaman Sungai

dan Pengendali

Banjir yang

dipasang

- - - - - - - - - - - - - -

16 Pembangunan Bronjong Desa Garud Kabupaten

Lebong

Panjang Bangunan Bronjong yang dibangun

(Meter)

Panjang Bangunan

Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Lebong


(Meter)

Panjang Bangunan

Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

18 Pembangunan Bronjong Desa Selebar Jaya

Kabupaten Lebong


(Meter)

Panjang Bangunan

Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong


(Meter)

Panjang Bangunan

Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -


Kabupaten Lebong


(Meter)

Panjang Bangunan

Bronjong yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

21 Pengoralan Jalan Irigasi Jaringan Rawa Air

Pernago

Panjang Jalan Inspeksi yang dibangun

(Meter)

Panjang Jalan

Inspeksi yang

dibangun (Meter)

- - - - - - - - - - - - - -

22 Perencanaan Pembangunan Pengaman sungai dan

Pengendali banjir (APBD P)

- - - - - - - - - - - - - -

23 Pembangunan Bangunan Pengaman Sungai Air

Talo Kecil Kab. Seluma

- - - - - - - - - - - - - -


Ketahun Desa Ujung Tanjung Kabupaten Lebong

- - - - - - - - - - - - - -

25 Pembangunan Bangunan Pengamanan Sungai Air

Alas Desa Bendung Agung

- - - - - - - - - - - - - -


Alas Desa Lubuk Betung Kecamatan Semidang

Alas Maras

- - - - - - - - - - - - - -

27 Pembangunan Bangunan Pengaman sungai Air

Talo Desa Pagar Gading Kecamatan Talo

- - - - - - - - - - - - - -

28 Pembayaran Hutang Pembangunan Pengaman

Sungai dan Pengendali Banjir

- - - - - - - - - - - - - -

0% 0%

SR SR

1.763.450 225.000 39.379 12.932 - - 52.311

G Optimalnya Informasi Tata Ruang Persentase tersedianya informasi

mengenai Rencana tata Ruang Wilayah

(RTRW) Provinsi Beserta Rencana Rinci

Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi

75 1.763.450 71 225.000 39.379 12.932 - - 52.311

I Program Perencanaan Penataan Ruang Jumlah dokumen informasi mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi beserta rencana rinci tata ruang

kawasan strategis provinsi

3 991.850 1 150.000 28.047 12.932 - - - 40.979 0% 4%

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

strategis Provinsi Bengkulu

Jumlah Draft Raperda Kawasan strategis

yang disusun (Raperda)

3 - - - - - - - - - - - - 0%

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi yang di Susun

- - 100.000 - 1.600 12.932,00 - - - - - 14.532

2 Penyusunan Naskah Akademis Kawasan Strategis

Provinsi (KSP)

Jumlah Naskah Akademis KSP yang disusun

(Dokumen)

2 200.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%


Predikat Kinerja

BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENGENDALIAN

1

3 Pembinaan

Teknis/Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Rapat

Koordinasi

Jumlah masyarakat dan aparat pemerintah

provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi

Bengkulu yang partisipsi dalam Penataan

ruang (Orang)

50 300.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

Jumlah aparat pemerintah yang memahami

dan memiliki keterampilan dalam

penggunanaan aplikasi GIS beserta

analisisnya pada tingkat dasar dan tingkat

lanjutan (Orang)

- - - - - - - - - - - - - -

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan

Teknis/Bimtek/Sosialisasi/Rapat Koordinasi

- - 3 50.000 - 26.447 - - - - - - 26.447

4 Penyusunan Perda Revisi RTRW Provinsi

Bengkulu

Jumlah Perda Revisi RTRW Provinsi

Bengkulu

- - - - - - - - - - - - - -

5 Revisi/Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen Revisi/Peninjauan Kembali

Rencana Tata Ruang (Perda)

- - - - - - - - - - - - - -

6 Koordinasi Bidang Tata Ruang (TKPRD) Jumlah Rapat Koordinasi TKPRD di Provinsi

Bengkulu dan TKPRN di Pusat (Kali)

8 365.000 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

7 Penyusunan Data Spasi (Survey dan Pemetaan)

untuk RTR Kawasan Strategis Provinsi

Jumlah laporan Data Spasial Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Privinsi Bengkulu

(laporan)

1 126.850 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

0% 0%

SR SR

II Program Pemanfaatan Ruang dan

Pengembangan Kawasan

Jumlah Dokumen Yang disusun untuk

Pedoman Pemanfaatan Ruang

2 200.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

1 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan

ruang

Jumlah dokumen kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang yang tersusun (Dokumen)

Jumlah dokumen

kebijakan perizinan

pemanfaatan ruang

yang tersusun

(Dokumen)

0 - - - - - - - - - - - - -

2 Penyusunan kebijakan insentif - disintensif tata

ruang

Jumlah dokumen kebijakan insentif -

disintensif tata ruang (Dokumen)

Jumlah dokumen

kebijakan insentif -

disintensif tata

ruang (Dokumen)

1 200.000 - - - - - - - - - - - - 0 0%

3 Penyusunan Kebijakan Ketentuan Pemberian

Sangsi Administrasi

Jumlah Kebijakan ketentuan pemberian sangsi

administrasi (Dokumen)

Jumlah Kebijakan

ketentuan

pemberian sangsi

administrasi

(Dokumen)

0 - - - - - - - - - - - - -


Predikat Kinerja

4 Sinkronisasi program pembangunan terhadap

indikasi program dalam RTRW Provinsi Bengkulu

Persentase kesesuaian program

pembangunan terhadap RTRW (%)

Persentase

kesesuaian

program

pembangunan

terhadap RTRW

(%)

0 - - - - - - - - - - - - -

5 Penginventarisasi Data Penyelenggaraan Tata

Ruang

Jumlah Data yang diinventarisir (Laporan) Jumlah Data yang

diinventarisir

(Laporan)

0 - - - - - - - - - - - - -

0% 0%

SR SR

III Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Laporan Pengawasan dan

Pengendalian yang disusun

6 571.600 2 75.000 11.332 - - - - - - - 11.332 0% 2%

1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian

pemanfaatan ruang

Jumlah rekomendasi tindak anjut yang dibuat

berdasarkan hasil monitoring kinerja

penyelenggaraan dan pemenuhan SPM

(Laporan)

6 300.000 1 75.000 - 11.332 - - - - - - - 11.332 0% 4%

2 Pemantauan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

bidang penataan ruang

Jumlah lporan hasilpemantauan PPNS dan

Fasilitasi bid. Penataan Ruang (Laporan)

6 271.600 - - - - - - - - - - - - 0% 0%

0% 2%

SR SR

1.103.000 145.000 - 11.000 - - 11.000

F Meningkatnya sistem informasi pelayanan

jasa konstruksi

Persentase capaian kinerja tersedianya 3




100 1.103.000 100 145.000 - 11.000 - - 11.000

Program Pengaturan Jasa Konstruksi Jumlah Tenaga Ahli yang mendapatkan

sertifikat

170 700.000 30 75.000 - - - - - - - - - -

Jumlah Dokumen Data Jasa Konstruksi

yang akurat

2 403.000 1 70.000 - - - 11.000 - - - - - 11.000

1 Pelatihan dan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jasa

Konstruksi

Jumlah tenaga ahli dan terampil yang dilatih

(orang)

170 700.000 - - - - - - - - - - - - 0%

Jumlah Tenaga Ahli yang mengikuti Pelatihan

dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Jasa

Konstruksi (Orang)

- - 25 75.000 - - -


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

BALAI BINA JASA KONSTRUKSI

I

2 Pendukung SIPJAKI Persentase capaian kinerja tersedianya 3




100 253.000 100 35.000 - - - 5.000 - - - - - 5.000 2%

3 Pengawasan dan Monitoring Bidang Jasa

Konstruksi

Jumlah Laporan Bidang Jasa Konstruksi yang

terpantau dengan baik

2 150.000 1 35.000 6.000 - 6.000 4%

2%

SR SR

923.500 228.480 15.000 - - - 15.000

H Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik 90 4.276.500 82 228.480 15.000 - - - 15.000

Persentase Alat Laboratorium Dalam

Keadaan Baik

90 24.821.825 83,5 1.106.600 - - - - -

I Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang

dipelihara

31 923.500 11 148.480 - 15.000 - - - - - 15.000 0% 2%

Jumlah Alat Berat yang diadakan 4 3.255.000 0 - - - - - - -

Jenis Peningkatan Layanan UPTD 1 98.000 1 80.000 - -

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - Alat Berat & Alat-

alat Bantu

Jumlah Alat - Alat Berat dan Alat Alat Bantu

yang terpelihara

31 923.500 11 148.480 - 15.000 - - - - - - 15.000 0% 2%

2 Pengadaan Alat Berat Jumlah Alat Berat yang diadakan (Unit) 3 1.600.000 - - - - - - - - - - - 0% 0%

3 Pengadaan Tronton Jumlah Alat Berat Baru (Unit) 1 1.655.000 0% 0%

4 Operasional dan Dukungan UPTD Peralatan dan

Perbekalan

Jumlah Jenis Pelayanan Kegiatan Operasional

dan Dukungan UPTD Peralatan dan

Perbakalan

1 98.000 1 80.000 - - - - - - - - - 0% 0%

5 Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD


Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD


- - 0 - - - - - - - -

0% 0%

Predikat Kinerja

BALAI PERALATAN DAN PERBENGKELAN

Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat

berat dan alat laboratorium;



SR SR

24.821.825 1.106.600 - - - - -

I Peningkatan Kapaitas Laboratorium Jumlah Jenis Peningkatan Layanan

UPTD

10 1.401.300 - - - - - - - - - - - - 0%

1 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Laboratorium


Laboratorium untuk Bidang Konstruksi dan

Bangunan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Propinsi secara optimal yang

dipelihara

- - - - - - - - - - - - - -

2 Peningkatan SDM lapboratorium Pengujian Persentase SDM yang di tingkatkan 1.200 1.401.300 800 - - - - - - - - - - - 0% 0%

0,00% 0,00%

SR SR

II Peningkatan Kapaitas Laboratorium Ke PU

an

Jumlah Alat Labor yang di Pelihara dan

di Kalibrasi (Unit)

44 1.208.700 4 156.600 - - - - - - - - - 0%

Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 27 18.521.825 1 850.000 - - - - - - 0% -

Jumlah Jenis Peningkatan Layanan

UPTD

10 3.690.000 1 100.000 - - - - - - 0% -

1 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai

Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan

Jumlah Alat - Alat Laboratorium Ke PU an

untuk Bidang Konstruksi dan Bangunan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Propinsi

Secara Optimal (Unit)

- - - - - - - - - - - - -

2 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Persentase Alat Laboratorium dalam Kondisi

Baik (%)

8.021.825 1 850.000 - - - - - - - - - - 0%

3 Pengadaan Alat - Alat laboratorium Air Jumlah Alat labor yang diadakan (Unit) 6 10.500.000 - - 0% 0%

3 Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan UPTD





29 1.208.700 4 156.600 - - - - - - - - - - 0% 0%

4 Dukungan Pelayanan UPTD Laboratorium

pengujian




- - - - - - - - - - -

Predikat Kinerja

BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN


Predikat Kinerja

5 Peningkatan Kapasitas Akreditasi KAN Persentase Sarana dan Prasarana



68 1.100.000 - - - - - - - - - - - 0% 0%

6 Pengelolaan dan Operasional UPTD Laboratorium

Pengujian

Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan

Operasional UPTD Laboratorium Pengujian

yang dilaksanakan

3 2.590.000 1 100.000 - - - - - - - - - 0% 0%

0% 0%

SR SR

6.925.000 1.714.400 11.500 170.000 - - 96.500

I Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air

minum layak

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki

Akses Air Minum Layak

70 6.925.000 67 1.714.400 11.500 85.000 - - - 96.500

I Program Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Jumlah Jenis Layanan Pengembangan

dan Pengelolaan SPAM Regional Kobema

15 6.925.000 4 1.714.400 11.500 85.000 - - - 96.500

1 Operasional dan Perlengkapan Kantor Jumlah Operasional dan Peralatan kantor

yang terlaksana

- - - - - - - - - - - -

2 Pembebasan Lahan SPAM Regional Benteng

Kobema

Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan 2 150.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

Jumlah Bidang Pembebasan Lahan SPAM

Regional Benteng Kobema

5 1.164.400 - 6.340 - 17.640 - - - - - 23.980

3 Tim Koordinasi dan Kerjasama Antar Daerah

(TKKSD)

Jumlah TKKSD yang dibentuk 1 750.000 1 150.000 - - - 8.000 - - - - - 8.000 0% 1%

4 Persiapan Rencana Standar Operasional Prosedur

(SOP) Masing-masing Kegiatan UPTD SPAM

regional Kobema

Jumlah SOP yang dihasilkan 14 150.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

5 Kegiatan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM

Regional KOBEMA

Jumlah Pendampingan SPAM KOBEMA 3 250.000 - - - - - - - - - - 0% 0%

6 Operasional dan Dukungan SPAM Regional

Kobema

Jumlah Kegiatan Operasional dan Dukungan

SPAM Regional

1 75.000 - - 0% 0%

7 Pengelolaan dan Operasional UPTD SPAM

Regional

Jangka waktu pelayanan kesekretariatan

UPTD SPAM

24 1.355.000 - - 0% 0%

8 Pembebasan Lahan Off TakeSPAM Regional

Kobema

Jumlah Lahan Off Take yang dibebaskan 5 3.375.000 - - 0% 0%


Predikat Kinerja

SPAM REGIONAL KOBEMA

9 Konsultan Bantuan Teknis (Bantek) SPAM

Regional Kobema

Jumlah Laporan Pemetaan Profil SPAM

Regional

4 400.000 - - 0% 0%

10 Penyusunan Naskah Akademis Tarif Air Curah

SPAM Regional Kobema

Jumlah Naskah Akademis yang disusun 1 80.000 - - 0% 0%

11 Pendampingan Penyusunan ReviewFS, Amdal dan

DED Kegiatan Accelerating Infrastructure

Delivery Throught Better Engineering Services

Project (ESP) SPAM Regional Kobema (APBD

P)

Jumlah Tim Teknis dan KI yang terbentuk 1 340.000 1 280.000 - - - 39.500 - - - - - 39.500 0% 12%

12 Pengelolaan Operasional UPTD SPAM Regional Jumlah Kegiatan Pengelolaan Operasional

UPTD SPAM Regional

1 120.000 - 5.160 - 19.860 - - - - - 25.020

0,0% 1,3%

SR SR


Predikat Kinerja

Perkim Masih salah




KELOLA OPD




DAERAH





pengarsipan surat

20.000.000 ######### 331 531.800 663 ###### - - - - 994 2.352.100 37,51





350.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### - - - - 4 49.051.440 50,00


Perencanaan

300.240.000 ######### 39 ######## 78 ###### - - - - 117 51.420.000 37,50

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 ######### 54 ######## 54 ###### - - - - 108 20.835.000 100,00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 ######### 2 950.000 2 ###### - - - - 4 6.250.000 100,00


perundang-undangan



65.000.000 ######### - - 2 ###### - - - - 2 6.950.000 16,67

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 ######### 3 670.000 4 ###### - - - - 7 2.270.000 29,17


daerah



900.000.000 ######### 7 ######## 14 ###### - - - - 21 115.997.180 28,38


perkantoran


perkantoran

778.400.000 ######### 114 ######## 228 ###### - - - - 342 465.484.800 81,43



220.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 20.467.000 16,67


Milik daerah

Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00


Daerah


nasional

500.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 1.400.000 25,00


Aparatur



direhab/ dipelihara


dinas/operasional



500.000.000 ######### - - 10 ###### - - - - 10 43.207.250 20,00





disusun

11

4 3

32

50 25

420 532

6 3

2 1

12 6

24 24

74 37

108 54

4 2

12

2.650 1325

8 4



A

312 156





akuntabel

200.000.000 ######### 5 ######## 5 ###### - - - - 10 20.485.800 50,00


dan Kegiatan




750.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 21.151.600 50,00


BENCANA


RISIKO BENCANA

D Program Peningkatan Kualitas SDM dan








500.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00




Mitigasi Bencana


Bencana yang dibina

1.500.000.000 ######### - - - ###### - - - - - 25.920.000 0,00


dan Prasarana Vital








10.905.679.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00


Logistik


sesuai standar


sesuai standar

19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 ######### - - - - - - - - - - 0,00


menghadapi bencana

650.000.000 ######### - - 10 ###### - - - - 10 20.105.000 16,67


rumah tangga

185.000.000 ######### - -


bantuan bencana

135.000.000 ######### - -


Bencana


bantuan bencana

180.000.000 ######### - -


Menghadapi Bencana


dilaporkan





700.000.000 ######### - - 1 ###### - - - - 1 61.050.000 50,00

26,5 ######## 44,8 ###### - - - - 77,76 44.495.103 33,76

F. SOSIAL

2 1


Predikat kinerja

1 1

1 1

100

10 10

60 30

1 1

6 6

65

66

11,92

1500 1500

100

153,42

95

80 40

20 10

2 1

Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Nilai Evaluasi Sakip DisnakertransI Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan

5.352.000 ########

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 12,29


dan Listrik



810.000 310.000 3 ####### 0 - 3 53.534,715 12,50


keuangan

370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 12,10


Administrasi

270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 8,33

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 8,33


Perundang-undangan



55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 4,17

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 175.000 20.000 0 - 0 - 0 - -


Daerah


dalam daerah

550.000 ######## 3 26.170 0 - 3 26.170 0,00


Perkantoran



2.717.000 ######## 3 336.000 3 ##### 6 672.000 0,00


Nasional dan Daerah



200.000 50.000 0 - 0 - 0 - -


Aparatur



2.026.157



Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - 0 - 0 - 0 -


Kantor


gedung kantor

541.225 - 0 - 0 - 0 - -

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 200.000 ######## 0 - 0 - 0 - -


Dinas/Operasional



500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 7,41





200.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00


kantor

- - 0 - 0 - 0 - 0,00


Bengkulu



584.932 - 0 - 0 - 0 - 0,00


Aparatur


kompetensinya

90.000 - - - - -



90.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00





920.000 125.000 - - -




dan pelaporan

220.000 75.000 0 - 0 - 0 - 0,00



Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 500.000 50.000 0 - 0 - 0 - 0,00





200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00







450.000 - - - - - - -



Jumlah Media Pelaksana Publikasi 275.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00

95% -

4 Media -

16 Dok 8 Dok

2 Dok 1 Dok

1 Buku -

72,70% -

20 Org -

18 Dok 9 Dok

24 Jenis 12 Bulan

- -

108.000M² -

20 Jenis -

7 Lokasi 1 Lokasi

27 Unit 12 Unit

8 Event 3 Event

13 Jenis

- -

24 Bulan 12 Bulan

24 Bulan 12 Bulan

110 Org 56 Org

48 Jenis 20 Jenis

12 Jenis 6 Jenis

24 Bulan 12 Bulan


24 Bulan 12 Bulan

372 OB 180 OB


G. KETENAGAKERJAAN

22 Jenis 10 Jenis



175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00




ditempatkan

8.650.000 ######## - - - - - -




Profesional

8.650.000 ######## 0 - 0 - 0 - 0,00








1.212.500 875.000 128 ####### 0 - 128 296.469 27,59




ditempatkan

1.205.000 - - - - - - - -


Ketenagakerjaan



175.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


IPK dan Bursa Kerja

830.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00




yang difasilitasi

200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00



Harmonis





2.145.000 150.000


Provinsi Bengkulu


Dewan K3 Pengupahan

635.000 150.000 0 - 0 - 0 - 0,00


Pelatihan K3

400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


Tripartit



- - - - - - - - 0,00



Bersama (PKB)

300.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00







270.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


Transmigrasi


Transmigrasi


Kembangkan

500.000 - - - - - - - 0,005 Kawasan -

95 Perusahaan -

70 Perusahaan -

- -

90 Perusahaan -

70 Perusahaan -

76,19% 1 Perusahaan

2 Dokumen 1 Dok

280 Orang -

3 kali -

2 LTSA -

98% -

65% -

600 Orang 300 Org

13% 11,60%

464 Orang 224 Orang

60 Orang -

99% 91%





350.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


(STP) yang disusun

150.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


Transmigrasi



Mendapat Pembinaan

2.600.000 - - - - -



Jumlah Dokumen yang disusun 200.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00


Transmigrasi



2.400.000 - 0 - 0 - 0 - 0,00

Rata-rata capaian kinerja (%) 3 766.509 3 #####

Predikat Kinerja




perkantoran yang dilaksanakan 13 Jenis 2.758.485.000 ######### 11 ####### 11 ##### 11 492.399.550 84,62


lancarnya administerasi perkantoran12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 ##### 6 3.465.000 50,00


listrik



tertibnya administerasi perkantoran12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 ####### 3 ##### 6 28.964.400 50,00



yang baik

13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 ####### 12 ##### 12 39.250.000 92,31


administerasi perkantoran 80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 ####### 23 ##### 40 34.245.500 50,36



perkantoran

6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 ####### 2 ##### 2 12.799.600 33,33




meningkatkan pengetahuan pegawai 12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 ####### 3 ##### 6 8.000.000 50,00


daerah

Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan12 bulan 600.000.000 ######### 3 ####### 3 ##### 6 150.579.200 50,00


Perkantoran


membantu administrasi perkantoran12 orang 648.648.000 ######### 12 ####### 12 ##### 12 168.132.250 100,00


kegiatan kantor 6 media 341.124.000 47.000.000 2 ####### 2 ##### 2 46.963.600 33,33


administerasi yang tertata 12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


aparatur



dipelihara

707.946.000 ######### 24 ####### ##### 51 95.465.000 61,08


kantor




perkantoran

30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 ####### 30 ##### 39 26.645.000 130,61


dinas/operasional


dengan baik24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 ####### 23 ##### 55 52.360.000 229,44




terpelihara untuk menunjang operasional 65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 ####### 38 ##### 66 16.460.000 101,29





disusun

12

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 ####### ##### 24 18.321.500 161,31


dan pelaporan




33

Dokum

en

320.000.000 74.920.000 24 ####### 29 ##### 53 18.321.500 161,31

9 unit

1 Kegiatan

12 Dokumen

12 bulan

12 orang

2 Media

0

31 91

46 Jenis

12 Bulan

14 Orang

80 Jenis

2 Jenis

12 Bulan

12 Bulan


A A

11 Jenis

12 Bulan

200 KK -

6 Dokumen -

5 Kawasan -

4 Dokumen -

2 STP -



dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)




Profesioanl976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Karya Perempuan


hari anak Nasional7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


anak



Dokum

en

286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Ketahanan Keluarga



ketahanan keluarga

1

Jambor

e

300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00




Profesioanl2.390.000.000 ######## 1 ####### 1 ##### 1 106.560.000 10,00


(KIA)


30

Kab/Ko

ta

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00




Bengkulu 5

pertem

uan

170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00



PPA



kegiata

n

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Fasiliasti Forum Anak36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00








perempuan

10

Kab/Ko

ta

1.500.000.000 ######## 1 ####### 1 ##### 1 106.560.000 10,00




Profesioanl759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


dan Anak



Bengkulu

5

Kab/Ko

ta

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00



KB


program PP dan PA 3

kegiata

n

309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00



Indeks sumbangan pendapatan perempuan560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00





pertem

uan

460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00







100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)


Rate (TFR)

Persentase Unmed Need0 0 0 0 0 0 0,00



tahun

0 0 0 0 0 0 0,00




dalam program KKBPK

1

pertem320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


tahun yang melahirkan (%)898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Remaja



pertem

uan

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

38,39

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis ######### 7 ######## 2 ###### 9 359.220.954 75,00

0


Predikat Kinerja

I. PANGAN


0

2,26

0

25 0



68,01


320.000.000

0

0

0

24'69 0

0

500 pelaku usaha home

industri perempuan0

0

0

0

0

10 kab/kota

34,29 0

34,29 0

0

0

0

34,29 34'27

69,95

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 ######## 200 1.200.000 0,95

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Sumber Daya Listrik dan Air yang digunakan 39 Bulan 867.000.000 12 Bulan ######### 3 ######## 3 ###### 6 48.772.370

15,38

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi Keuangan

Kantor

61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 ######## ###### 10 35.550.000

16,39

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan

63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 ###### 10 17.554.000

15,87

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Dokumen / surat yang di cetak / di

gandakan

2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 ###### 2 661.750

0,07


perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang

undangan yang disediakan

16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 ######## 2 ###### 4 4.680.000

25,00

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam dan

luar yang diikuti

85 Kali 1.403.950.000 25 Kali ######### 15 ######## 42 ###### 57 103.082.834

67,06


Perkantoran

Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis

Perkantoran yang dibayarkan

44 Orang 1.092.065.760 12 Orang ######### 12 ######## 12 ###### 24 144.520.000

54,55


Milik Daerah

Jumlah dokumen barang yang di Inventarisir 12 Dokum

en

208.800.000 1 Dokumen 10.100.000 1 ######## 1 ###### 2 3.200.000 16,67


Aparatur

Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

yang dipelihara/direhabilitasi/diadakan73 Unit 2.331.550.000 27 Unit ######### 20 ######## ###### 20 42.759.798 27,40

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan 22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00


dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di

pelihara

126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 ######## 20 ###### 40 37.799.798

31,75

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan




35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 ###### 3 4.960.000

8,57


Aparatur


Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0 0,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00


Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan


Pelaporan Pencapaian Kinerja dan 56

Dokum

en 1.940.330.000 9 Dokumen 27.200.000 2 ######## - 2 1029000 3,57

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi dan

sikronisasi program/kegiatan Ketahanan

6 Dokum

en

1.202.000.000 1 Dokumen 0 - - 0,00





disusun

50 Dokum

en

738.330.000 9 Dokumen 27.200.000 2 ######## 2 1.029.000

4,00

VProgram Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan

Meningkatkan Nilai Skor PPH melalui

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 ######### - ###### 0 19000000 0,00



kelompok

105 Kelomp

ok

1.860.554.000 3 Kelompok 0 - -

0,00

2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner Pangan

Lokal

Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi,

Seimbang dan Aman(B2SA), Festival Pangan

Lokal yang dilaksanakan dan Festival Kuliner


36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -

0,00

3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00

4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan

(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun

6 Dokum

en

220.000.000 1 Dokumen 0 - - 0,00

5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan

Ketahanan Pangan

Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan

Ketahanan Pangan

12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00


6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komod

iti

1.233.562.488 8 Komoditi 0 - - 0,00

7 Promosi Produk Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan

Pangan yang diikuti

25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 ###### 1 19.000.000

4,00


Kap/H 9.087.650.000 4000 Kkal/Kap/Hr 0 - - 0 0 0,00

1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan makanan

(NBM) yang disusun

12 Dokum

en

40.050.000 1 Dokumen 0 - - 0,00

2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan 87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00

3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan gerakan

menanam

8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00

4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data

Sumberdaya Genetik Pangan

Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik

pangan Kab/Kota

8 Dokum

en

415.700.000 1 Dokumen 0 - - 0,00

VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi dan

Stabilitas Harga Pangan


Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 55.300.000 - - 0 0 0,00

1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi Pangan Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan 4 Dokum

en

509.800.000 2 Dokumen 0 - - 0,00

2 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat

Dalam Penyediaan Cadangan Pangan dan

Mengatasi Kemiskinan

Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbu

ng

1.429.500.000 1 Lumbung 0 - -

0,00

3 Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan Pangan

Daerah

Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang

tersedia

70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - -

0,00

443 31.376.199.410 ######### 31 422.009.752 0,07

24,5 ######## 8,909090909 2E+07 11,13157895 33.316.559 9,64



perkantoran dilaksanakan5.417.221.850 ######### 11 ######## 11 ###### 11 331.116.827 68,75

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Arsip dan Surat-Menyurat 57.730.000 ######### 200 1.542.500 200 ###### 400 2.510.000 6,67


Dan Listrik


Sumber Daya Air dan Listrik766.800.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 43.299.283 10,00

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan 618.090.000 ######### 11 ######## 11 ###### 11 41.820.000 100,00


disediakan581.222.250 ######### 51 ######## 42 0 42 14.951.750 FALSE

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 345.114.000 ######### 3 3.284.750 3 0 3 3.284.750 100,00


perundang-undangan


Peraturan Perundang-Undangan100.970.000 ######### 5 4.905.000 4 ###### 4 5.675.000 0,05


daerah


Dalam dan ke Luar Daerah1.114.410.000 ######### 12 ######## 18 ###### 30 81.136.884 5,46


Perkantoran


dan Supir Kantor 1.170.685.600 ######### 9 ######## 9 ###### 9 127.049.760 100,00


milik Daerah


kearsipan dan inventarisir barang 82.200.000 ######### 3 4.566.500 3 ###### 3 4.986.500 6,25


Minum Rapat/Tamu 255.000.000 ######### 3 4.353.900 3 ###### 6 6.402.900 12,50


dan pencatatan sipil 325.000.000 ######### 3 0 3 0 6 - 25,00


Aparatur



dipelihara

1.813.970.000 ######### ######## 13 ###### 13 52.126.919 3,62


kantor


Peralatan Gedung Kantor 665.570.000 ######### 0 4.955.000 1 0 1 4.955.000 0,41


terpelihara 811.000.000 ######### 9 ######## 9 ###### 9 44.333.919 100,00




terpelihara 337.400.000 ######### 3 2.488.000 3 ###### 3 2.838.000 0,86


Aparatur


kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00

350 43 jenis

23,00% 13 ASN

359 56 unit

241 4 unit

9 9 kendaraan

48 3 Jenis

48 12 bulan

24 12 bulan

7332 5 jenis

549 126 OK

9 9 Orang

12 bulan

11 11 orang

51 51 jenis

3 3 jenis



A

16 12 Jenis

6000 1200 Surat

60





J. LINGKUNGAN HIDUP




pelatihan (ASN)

150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00





disusun

1.091.910.000 ######### ######## 2 ###### 2 10.595.106 25,00


dan pelaporan


Penganggaran dan Pelaporan yang disusun 569.910.000 ######### 3 ######## 2 ###### 5 10.595.106 62,50


Perencanaan kependudukan di Kab/Kota 522.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00




kependudukan dan catatan sipil 11.342.819.800 ######### 64,01% ######## 65,57% 0 65,57% 22.458.639 0,66


Kependudukan


KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96



usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96


16






Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 ######### 0 ######## 0 0 0 13.150.000 0,00





kependudukan yang siap terstandarisasi 546.040.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00

Galeri Kependudukan Galeri Kependudukan yang dibuat 800.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00


Pelayanan Adminduk 8.141.779.800 ######### 10 9.308.639 10 0 10 9.308.639 100,00




melaksanakan program KIA 350.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00

19.815.921.650 416.297.491

######## ###### 18.922.613






Dilaksanakan11 Jenis 2.654.643.200 #########


24 Bulan 30.000.000 ######### 3 716.000 3 ###### 6 3.167.000 25,00

2


dan Listrik


kantor 24 Bulan 405.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 73.431.903 25,00


24 Bulan 240.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 44.250.000 25,00


24 Bulan 122.200.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 29.501.000 25,0012 Bulan

R. PERPUSTAKAAN

11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan



P. PENANAMAN MODAL





Predikat kinerja





10 10 kab/kota

10 10 kab/kota

1513 258 desa

10 10 kab/kota

1 1 paket

######## 0 22.458.639 30,00% 20,00%

100,00% 95,00%

100,00%

82.50% 69,50%

100,00%

11.342.819.800

98,00%

#########

65,00%

8 8 Dokumen

8 8 dokumen

3 1 kali

26 13 ASN


24 Bulan 50.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 13.294.000 25,00


Perundang-Undangan


perundang - undangan24 Bulan 70.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 9.380.000 25,00

7


dalam daerah


dalam dan luar daerah24 Bulan 450.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 199.185.712 25,00

8


Perkantoran


perkantoran 21 orang 1.097.443.200 ######### 21 ######## 21 ###### 21 295.365.600 100,00


24 Bulan 100.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 44.350.000 25,00


24 24 Bulan 50.000.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 7.000.000 25,00

11


Milik daerah


daerah6 Dokumen 40.000.000 ######### 6 ######## 6 ###### 6 9.893.000 100,00


Aparatur




pelayanan1 unit 40.000.000 ######### - 0,00

2


6 unit 200.000.000 ######### 6 ######## ###### 6 33.440.000 100,00


pelayanan30 unit 20.000.000 -

4


kantor 1 kegiatan 197.000.000 ######### 1 ######## ###### 1 10.558.000 100,00


yang layak12 bulan 200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00


berbasis digital




Aparatur






yang dibutuhkan

8 orang 25.000.000


Fungsional2 SK -






Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan3 dokumen 175.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 41.721.800 66,67




Penganggaran dan Pelaporan7 dokumen 150.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 27.423.600 57,14






1






dan KCKR

1000 eksemplar 35.000.000


dilestarikan2,14 %


3 Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki 1800 eksemplar 85.000.000 ######### 200 ######## 200 ###### 400 34.920.000 22,22






1200

3 dokumen

7 dokumen

1 kegiatan

12 bulan

12 Bulan

6 Dokumen

1 unit

6 unit

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

21 orang

12 Bulan









kompetensinya

100 %




mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan60 sekolah 80.000.000 ######### - 0 0,00








bahan perpustakaan


pedoman156 sekolah



perpustakaan





Bengkulu

20 sekolah





lembar/

tahun


Arsip










kearsipan daerah



daerah

50 orang -





140 Instansi 150.000.000 ######### 10 ###### 10 18.150.000 7,14






3





5 Perawatan Arsip di Depo Arsip Jumlah arsip yang dirawat 3500 100.000.000 ######### 1500 ###### 1500 18200000 42,86

15,70588235 ######## 110,4375 2E+07 100,35 48074295,53 40,29



E. PERDAGANGAN

2. URUSAN PILIHAN



B. PARIWISATA


C. PERTANIAN


3500 lembar


Predikat kinerja

60 1nstansi

40 sekolah




Perkantoran yang Dilaksanakan4.673.100.000 ######### ####### 530.528.131

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terkirim 24 Bulan 30.000.000 ######### 3 ####### 3 1.665.000 12,50


listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan 24 Bulan 542.820.000 ######## 3 ####### 3 45.464.176 12,50

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Pegawai yang dibayarkan 24 Bulan 440.000.000 ######## 3 ####### 3 27.545.000 12,50

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang dibeli 24 Bulan 200.000.000 ######## 3 ####### 3 16.784.000 12,50


Dokumen yang digandakan24 Bulan 320.000.000 ######## 3 ####### 3 7.625.000 12,50




dibeli24 Bulan 45.000.000 ######## 3 ####### 3 3.810.000 12,50

Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli 24 Bulan 50.000.000 ######## 3 ####### 3 1.229.200 12,50


DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi 24 Bulan 550.000.000 ######## 2 ####### 2 102.294.715 8,33


PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan 36 THL 2.125.280.000 ######## 32 ####### 32 ##### 32 448.311.040 88,89


Elekronik24 Kali 250.000.000 ######## 3 600.000 3 600.000 12,50


Milik Daerah


Milik Daerah4 Orang 20.000.000 ######## 2 ####### 2 3.200.000 50,00


UPTD BPPMBA 100.000.000 ######## 0 0,00 0 0,00

5 2,67 8

SR - - - - - -


Aparatur



Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 ######## ####### 0 17 30.903.738 0,00


Kantor


Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala12 Kali 700.000.000 ######## 0 0,00 0 0,00 0,00


dinas/operasional


mendapar pemeliharaan rutin24 Bulan 425.000.000 ######## 3 ####### 3 22.678.738 12,50




Diadakan24 Bulan 40.000.000 ######## 3 ####### 3 8.225.000 12,50

Peningkatan Daya listrik Jumlah Daya Listrik yang ditingkatkan 2 Gedung - ######## 0 0,00 0 0,00 0,00

2 0,00 2

SR

3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


Ditingkatkan Kapasitasnya160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal 10 Orang 160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00

0 0,00 0

-





Disusun

735.000.000 ######## 0,00 0,00 0 - 0,00






13Progra

m500.000.000 ######## 0 0 - 0,00




Penganggaran dan Pelaporan10 Dok 235.000.000 ######## 0 0 - 0,00

0 0,00 0

-




Luar Negeri


Perdagangan Luar Negeri 4.850.000.000 ######## ####### 0 0 109.079.100

15,45%

0

Predikat Kinerja

10 Dokumen

8 Program

10 Dokumen


Predikat Kinerja

2 Gedung


Predikat Kinerja

0,00

0,00



Predikat Kinerja

43 Unit

4

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

8 Bulan

32 THL

12 Kali

2 Orang

A

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

A

14 Jenis


Provinsi Bengkulu


Daerah, Nasional dan Internasional10 kali 950.000.000 0 0,00


Daerah3 event 3.500.000.000 ######## 1 ####### 1 109.079.100 33,33


Luar Negeri


Masyrakat22 $ 400.000.000 0 -

0 0,00 0

-





Negeri

2.130.000.000 ######## ##### 151.182.425 0,00

Fasilitasi Pasar Murah Provinsi Bengkulu Persentase pelaksanaan Pasar Murah 900.000.000 ######## 0 0% 0,00 0,00


Perdagangan Dalam Negeri1.230.000.000 ######## 0 2% ##### 2% 151.182.425 9,52

0 0,01 0

-





Nilai

Index620.000.000 ######## 0 0,00 0,00





Beredar dengan SNI

82%Nilai

Index550.000.000 ######## 0 0 0,00 0,00





(DAK)

80%Nilai

Index0 - 0 0,00 0,00


PerdaganganJumlah produk yang diawasi 25 Produk 70.000.000 0 0,00 0,00

0 0,00 0

-

IIISasaran III: Meningkatnya kontribusi sub

sektor industri terhadap perekonomian daerah


Besar


Sedang Besar800.000.000 ######## 0 0,00 0,00


Besar


yang di pantau perkembangannya800.000.000 ######## 0 0 0,00 0,00

0 0

-


Menengah


Industri Kecil dan Menengah7.150.000.000 ######## ####### 0 73.162.700 0,00


dan MenengahJumlah IKM yang dikembangkan 2.850.000.000 ######## 0 - 0 0,00 0,00




Industri- ######## 0 ####### 0 7.734.000 0,00


Daerah


dikembangkan450.000.000 ######## 0 ####### 0 15.618.900 0,00



Bengkulu

Peningkatan fasilitasi WUB 3.850.000.000 ######## 0 ####### 0 49.809.800 0,00

0,15 0,00 0

SR




Administrasi Perkantoran 14.052.207.800 ######## 13 ######## 13 ###### 26 3.858.778.057 216,67


A. PERENCANAAN


B. KEUANGAN

BB BB

12 13 Kegiatan

5,50% 1%

4% 1%


Predikat Kinerja

2%

150 IKM 30 IKM

1,83% 0,33%

2,00%



Predikat Kinerja

0,00

0


Predikat Kinerja

6,17%

21% 4%


Predikat Kinerja

0,00

10,00

0


Predikat Kinerja

1%

100% 20%

0

0




Bengkulu

133.100.000 ######### 0 - 10500 ###### 10.500 25.272.800 25,00


dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 765.795.029 50,00

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 ######### 11 ######## 11 ###### 22 498.605.000 157,14


Perkantoran


Teknis Perkantoran yang dibayarkan2.867.664.800 ######### 25 ######## 25 ###### 50 1.385.240.000 54,95

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis ATK yang disediakan 1.197.900.000 ######### 18 ######## 18 ###### 36 400.834.000 48,65

######### 0 - 0,00

291250 291250 582.500 50,00


perlengkapan kantor253.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 92.370.500 66,67




Undangan yang disediakan139.090.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 33.840.000 28,57

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 ######### 2 ######## 0 ###### 2 23.965.000 100,00


Daerah


Daerah598.950.000 ######### 36 ######## 36 - 72 140.969.993 49,32


Daerah


Keuangan Daerah266.200.000 ######### 1 ######## 1 - 2 54.905.079 50,00


Daerah


Daerah505.780.000 ######### 22 ######## 22 ###### 44 168.061.656 49,44

13 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah jasa sewa kantor 658.845.000 ######### 0 - 1 ###### 1 90.250.000 33,33


PRASARANA APARATUR


yang dibangun / direhab / dipelihara 7.623.608.000 ######### 27 ######## 27 ###### 54 969.980.579 12,95


Kantor


kantor yang disediakan 3.150.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00


Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 ######### 24 ######## 24 ###### 48 351.932.579 48,48


Perlengkapan dan Gedung KantorJumlah gedung kantor 682.500.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 80.148.000 13,33


Tempat Parkir dan HalamanLuas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00




informatika1.346.735.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00

6 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 ######### 1 ######## 0 - 1 522.000.000 100,00

7 Pengelolaan Website Aplikasi yang dikelola 50.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 15.900.000 100,00


MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 ######## 0 - 0 0 - - 0,00




kompetensinya 292.820.000 ######### 7 ######## 7 - 14 6.208.000 50,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Pendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 ######### 7 ######## 7 - 14 6.208.000 50,00

IV

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA


penganggaran dan pelaporan 184.362.000 ######### 4 ######## 4 - 8 44.846.746 44,44


Penganggaran dan pelaporanJumlah dokumen / laporan 184.362.000 ######### 4 ######## 4 - 8 44.846.746 44,44




dari Kemenpan-RB - #VALUE!




dari Kemenpan-RB - #VALUE!


samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96




Provinsi BengkuluMedia Informasi Publik 934.256.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 194.905.000 66,67


samsat17,81 17,81 36 - 47,96




PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00


DaerahNilai PAD - 0,00


DaerahNilai PAD - 0,00

2 1 Unit

1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53

1.108.676.597.840,45 1.136.830.607.446,53

######### 0 0

48,03 46,46%

3 3 Jenis


PRASARANA APARATUR

74,27

6.438.634.000

71, 57%

######### ######## ######

48,03 46,46%

A- B

A- B


PUBLIK

74,27

1.184.256.000

71, 57%

28 28 Orang

18 18 Dokumen

18 18 Dokumen

1 1 Paket

1 1 Unit

28 41%

500 m² 500 M²

2 2 Jenis

1 4 Unit

300 300 Unit

99 99 Kendaraan

15 3 Gedung

89 89 Orang

3 3 Kantor

417 426 unit

2 2 Jenis

146 146 Orang

4 4 Jenis

1165000 1165000 Penggandaan

3 3 Kantor

7 7 Jenis

######## ###### 178.669.000

91 103 Orang

74 74 Jenis

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan56

1.305.126.000 56 Cetak

42000 42000 Surat

12 12 Bulan

14 46 Orang

Nilai Pajak Daerah 141.801.637.598 141.801.637.598 283.603.275.196 33,19

Retribusi Daerah 41.000.000 41.000.000 82.000.000 1,45


dipisahkan 279.000.000 279.000.000 558.000.000 2,50

Nilai lain-lain PAD yang sah 2.187.659.937 2.187.659.937 4.375.319.874 1,93


Pendapatan


Penetapan Target Pendapatan 598.950.000 ######### 3 ######## 3 ###### 6 76.245.364 50,00


Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Jumlah Kantor 87.846.000 ######## 2 ######## 2 ###### 4 25.410.000 40,00


Bermotor


Pajak Kendaraan Bermotor 430.000.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 47.502.000 66,67


Pendapatan dan KeuanganJumlah Peraturan 206.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 32.876.931 40,00

5



PAD yang sah

Jumlah OPD 450.000.000 ######### 6 ######## 6 ###### 12 128.287.810 48,00


Wilayah MukomukoObjek PAD 453.895.500 ######### 1 ######## 1 ###### 2 109.622.000 28,57


Wilayah Bengkulu UtaraObjek PAD 453.895.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 125.954.000 28,57


Wilayah Bengkulu TengahObjek PAD 376.561.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 88.220.000 28,57


Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 78.271.000 28,57


Wilayah Rejang LebongObjek PAD 457.495.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 64.540.000 28,57


Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 ######## 1 ######## 1 ###### 2 89.430.000 28,57


Wilayah Kota BengkuluObjek PAD 652.308.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 150.974.605 28,57


Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 98.600.000 28,57


Wilayah Bengkulu SelatanObjek PAD 405.178.000 ######## 1 ######## 1 ###### 2 150.224.216 28,57


Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 ######## 1 ######## 1 ###### 2 115.934.500 28,57


Retribusi DaerahJumlah pengawasan 332.750.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 55.659.200 200,00


KegiatanLaporan hasil 180.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 39.615.000 200,00


e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 78.032.786 200,00


daerah 300.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 65.568.238 200,00

20 Penatausahaan Administrasi Pajak Daerah Lainnya Jumlah Dokumen 250.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 95.222.551 66,67





Bengkulu

110.000.000 ######### 3 ######## 0 - 3 15.198.500 300,00

22 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Jumlah Laporan ######### 1 - 0 0 1 -




Pemerintah Daerah -


pelaporan keuangan


LKPD -


KEUANGAN DAERAHTepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 ######### Tepat Waktu ######## Tepat Waktu ###### Tepat Waktu 1.539.720.527

Tepat

Waktu

1 Penyusunan APBD Provinsi Bengkulu Dokumen APBD 500.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 126.877.925 100,00

2 Penyusunan Perubahan APBD Dokumen Perubahan APBD 550.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00

3 Penyusunan Pergub tentang pergeseran APBD Dokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 154.332.818 100,00

4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Jumlah Dokumen 400.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 882.859.412 100,005 Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah Laporan 300.000.000 ######### 2 ######## 2 ###### 4 191.028.421 100,006 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 ######### 5 ######## 5 ###### 10 29.709.282 50,007 Penyusunan Standar Biaya Masukan Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,008 Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Dana Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 66.029.669 8,33


Perubahan


PPAS Perubahan yang disusun 500.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 42.073.000 50,00


Daerah


Daerah - ######### 0 - 1 ###### 1 46.810.000 0,00

VIII

PROGRAM PENINGKATAN


DAERAH


Keuangan Daerah 632.000.000 ######### 0 0 3 ###### 25 47.038.764 25,00

4 4 Dokumen

0 4 Dokumen

100 100%


12 1 Dokumen

1 1 Dokumen



1 2 Dokumen

1 1 Tahun

3 Dokumen

WTP

%

1 1 Laporan

3 3 Dokumen

1 1 Tahun

1 1 Laporan

1 1 Dokumen

1 1 Paket

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

10 10 Produk Hukum

25 25 OPD

7 7 Jenis

12 12 Kali

10 10 UPTD PPD

3 3 Dokumen

5.637.472.309,35 5.369.021.247,00

22.353.601.681,15 13.963.026.768,35

226.168.047.108,74 255.835.103.979,82

######## ###### 1.731.388.701 V



KEUANGAN DAERAH

854.517.476.741,21

9.792.487.600

861.663.455.451,36

########







(SKPP)

250.000.000 ######### 0 0 3 ###### 3 47.038.764 25,00

2 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00

3 Sekretariat Majelis TP-TGR Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00




25 25 50 50,00



keuangan sesuai SAP

25 25 50 50,00

1






Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 300.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 72.710.000 100,00


Anggaran KonsilidasiLPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 41.089.637 100,00


Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkrualLaporan Keuangan 265.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00


Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 55.605.000 16,67

X



KOTA


Keuangan Kabupaten/Kota 130.000.000 ######### 0 0 0 0 - - 0,00


Kabupaten/Kota


Pertanggungjawaban 10 Kabupaten/ Kota 130.000.000 ######## 0 0 0 0 - - 0,00


PENGELOLAAN KAS DAERAHPersentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 27.788.000 100,00

1 Koordinasi dan Pengendalian Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 ######### 1 ######## 0 ###### 1 27.788.000 100,00


aset daerah


dikelola dengan akuntabel - 0,00






Milik Daerah


Pembinaan BMD 267.000.000 ######### 10 ######## 10 ###### 20 45.732.000 48,78


Daerah (SIMDA BMD)


Daerah ke Aplikasi SIMDA BMD 350.000.000 ######### 10 ######## 10 ###### 20 55.378.050 48,78


BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 15.960.000 20,00

4 Penyertifikatan Tanah Milik Daerah Jumlah Sertifikat 1.035.000.000 ######### 11 ######## 0 - 11 17.580.000 8,15

5 Pengamanan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Jumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00


Penghapusan Aset Milik DaerahJumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00


DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00

8 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00

9 Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00

10




Jumlah Jenis Laporan 490.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 33.436.000 33,33


Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 86.507.105 33,33

12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00


Pemerintah Provinsi BengkuluJumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 220.268.408 33,33


Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 ######### 0 - 0 0 - - 0,00


Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu 900.000.000 ######### 0 - 0 ###### - 27.472.000 #VALUE!

16 Penatausahaan Pemindah Tanganan, Penghapusan Jumlah Dokumen 350.000.000 ######### 1 ######## 1 ###### 2 86.135.000 66,6717 Penyusunan Standar Harga Barang dan Jasa, Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 ######### 1 ######## 0 - 1 26.040.000 25,00

######## ###### - - - - 9.204.567.574

4 3 Dokumen


1 1 Paket

300/4 150 Unit / 2 Laporan

3 3 Dokumen

3 1 Dokumen

1 1 Kali

6 6 Gedung

1 1 Dokumen

2 2 Laporan

6 2 Laporan

150 150 Unit

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

41 41 OPD

5 5 Paket

135 45 Persil

78,67 75%

67 67%

41 41 OPD

######## ###### 614.508.563 XIIPROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET PROVINSI

100

7.775.250.000

100%

########

1 100%

1 1 Dokumen

81,89 80,67%

6 1 Dokumen

10 10 Dokumen

10 10 Dokumen

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

12 12 Bulan

######## ###### 169.404.637

100 100%

IX

PROGRAM PENINGKATAN


DAERAH

100

740.000.000

100%

#########

12 12 Dokumen

41 41 OPD

41 Biro / SKPD


KINERJA OPD


DAERAH


PERKANTORAN


perkantoran 800.000.000 ######## ####### ##### 125.873.000


dan Prasarana Biro


yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata8 Dok 400.000.000 5 Dok ######### 3 ####### 1 ##### 4 59.153.000 0,50


Kepegawaian Setda


dan penyusunan data kepegawaian Setda 2 Dok 150.000.000 2 Dok ######### 0 - 0 ##### - 3.960.000 0,00

325 kali 250.000.000 25 Kali ######### 1 ####### 6 ##### 7 62.760.000 0,28



Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 ########


Penerapan PMPRB




dan reformasi birokrasi645.000.000 ######## ####### ##### 116.599.468


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah1 Dok 150.000.000 - - - - - - - - 0,00


10Kab/

Kota170.000.000 10 Kab/ Kota 50.000.000 3 ####### 1 ###### 4 43.302.328 0,40

62 Dok 325.000.000 1 Dok ######### 1 ####### 0 ###### 1 73.297.140 0,50




analisis jabatan705.000.000 ######## ####### ##### 112.404.340

3 Dok 275.000.000 3 Dok ######## 0 ####### 0 ##### - 46.803.600 0,00

10Kab/

Kota 10 Kab/ Kota 0 8 8 0,80


Bengkulu










80% 80%

100% 100%


BB BB


dan Luar Daerah









Predikat kinerja







10Kab/

kota175.000.000 5 Kab/ Kota ######## 2 ####### 3 ##### 5 26.988.000 0,50


Bengkulu


5 OPD 255.000.000 3 OPD ######## 0 ####### 0 ##### - 38.612.740 0,00


PELAYANAN PUBLIK


Pelayanan Publik 350.000.000 ######## ####### ##### 41.800.600

30 UPTD 150.000.000 - UPTD ######## - - 0 - - - 0,00

1 Dok 1 Dok 0 0

10Kab/

Kota200.000.000 10 Kab/ Kota ######## 3 ####### 1 ##### 4 41.800.600 0,40

3 UKPP

14Indikat

or

2.500.000.000 ######## ####### ##### 396.677.408





elektrik lainnya tepat yang tepat waktu420 eks 112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 ######## 30 ##### 55 5.700.000 13,10


yang dibayar tepat waktu3 Item 396.343.000 2 item ######### 2 ######## 2 ##### 2 62.254.883 66,67


yang dibayarkan24 Orang 210.000.000 12 orang ######### 12 ######## 12 ##### 12 47.700.000 50,00


pekerjaan72 Jenis 155.000.000 12 jenis ######### 12 ######## 12 ##### 12 80.000.000 16,67


LHP, Laporan dan peraturan318881 Lembar 310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 ######## 6 ##### 6 21.800.000 0,00


bangunan kantor


Listrik/Penerangan Bangunan kantor12 Bulan 147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 ######## 3 ##### 6 15.500.000 50,00


perundang-undangan


dan peraturan perundang-undangan12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 ######## 4 ##### 4 10.300.000 33,33


daerah


dilaksanakan60 Laporan 169.800.000 23 kali ######### 4 ######## 6 ##### 10 147.726.700 16,67


perkantoran


perkantoran yang dibayar13 Orang 96.800.000 182 org/bln ######### 13 ######## 13 ##### 13 220.000.000 100,00


tersedia2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00


milik daerah


barang milik negara yang tersedia12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 ######## 10 ##### 10 15.540.000 83,33


dan P2UPD



penilai

4 Bulan 122.000.000 4 Laporan 45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00


tersedia60 laporan 245.012.000 1 Aplikasi 32.000.000 1 ######## 1 ##### 1 11.440.000 1,67

93 99 131 43,14

RPredikat Kinerja


Predikat Kinerja








daerah.


Bengkulu










penunjang kegiatan


Aparatur

1 Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor 23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00


Dinas/Operasional


memiliki kondisi baik dan terawat21 unit 375.000.000 24 Unit ######### 0 0,00 10 ##### 10 37.586.000 47,62


baik24 Ruangan - 0 0,00 0 - 0 0 0,00


KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 220 Unit 138.600.000 20 Unit ######## 0 0,00 10 ##### 10 19.000.000 4,55

- 20 20 26,08

SR




Profesional


Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Inspektorat 24 orang 422.400.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00


Peningkatan Kemampuan/Kompetensi38 orang 550.000.000 38 0rang ######## 0 0,00 15 ##### 15 76.450.457 39,47

0 15 15 39,47

SR




Provinsi Bengkulu




pelaporan



Teppra, RKA dan DPA

10 dokumen 117.928.800 5 Laporan 65.000.000 1 ######## 2 ##### 3 19.060.000 30,00

1 2 3 30,00

SR



Inspektorat




Pengaduan Masyarakat5 Kasus 1.000.000.000 1 Laporan ######## 1 ######## 1 ##### 2 30.058.852 40,00


system1 Laporan 50.000.000 1 Laporan ######## 0 - 1 ##### 1 0 100,00

1 2 3 70,00

S





VI



Kebijakan KDH






10

Prov.1

0 Kab/

Kota

165

LHP

7.700.000.000 30 LHP dan LHE ######## 5 ######## 5 ##### 10 116.520.000 100,00


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



diselesaikan

20

Lapora

n 1

Aplikas

i

871.200.000 70 % ######## 0,12 ######## 0,20 ##### 0,32 52.770.000 1,60



Bengkulu dan Rakorwasdanas 2 Dok.PKPT 363.000.000 1 dokumen PKPT ######## 1 ######## 1 ##### 1 5.810.000 50,00




SKPD1 Laporan 242.000.000 1 laporan ######## 0 - 1 ##### 1 1.980.000 100,00


RKA OPD98

Lapora

n RKA 550.000.000 76 laporan ######## 0 - 1 ##### 1 1.320.000 1,02





138000

Lapora

n 1

Aplikas

i

242.000.000 927 Laporan ######## 0 0,00 30 ##### 30 3.880.000 0,02



kepentingan 1 Laporan ######## 0 0,00 1 ##### 0 0 0,00


pengawasan6 laporan 110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00


Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring 1 Laporan 165.000.000 1 laporan ######## 1 ######## 1 ##### 1 20.920.000 100,00


Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD 54 LHE 770.000.000 37 LHE ######## 2 ######## 2 ##### 4 45.317.300 7,41


birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB 1 laporan 165.000.000 1 laporan ######## 1 ######## 1 ##### 1 15.129.212 100,00


Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota 10 LHE 752.400.000 10 Kab/Kota ######## 0 - 3 ##### 3 2.370.000 30,00



Provins

i 10

Kab/Ko

ta

165.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00


tertentu0 0 80 % ######## 0,15 ######## 0,50 ##### 0,65 203.059.700 0,00




peraturan12

Lapora

n

330.000.000 12 laporan ######## 0 - 6 ##### 6 5.430.000 50,00


Gratifikasi 2 Laporan ######## 0 - 2 ##### 2 14.500.000 0,00


Integritas - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00


Korupsi KPK RI


Pencegahan Korupsi KPK RI 1 dokumen ######## 1 ######## 1 ##### 1 49.478.328 0,00

11 56 62 49,10

S








Lapora

n

250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00


Predikat Kinerja


Bengkulu ke Level 3 IACM 3 level ######## 0 - 3 ##### 3 1.875.000 0,00

3 Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1 laporan ######## 0 - 0 - 0 0 0,00

4



(APH)


Pungli12

Lapora

n

1.488.000.000 12 Laporan ######## 3 ####### 6 ##### 9 252.961.992 75,00

3 9 12 75,00

SR

21,85 28,96 35,14 47,54

SR SR SR R

Predikat Kinerja




14 15,00

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab



DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG PROVINSI

BENGKULU

Mempercepat Serapan

Anggaran sesuai dengan

rencana alur Kas pada

setiap kegiatan, dan

Meningkatkan kualitas

SDM dengan pemerataan

ASN di Sekretariat


Sasaran OPD

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG PROVINSI

BENGKULU

Mempercepat Serapan

Anggaran sesuai rencana

alur KAS pada setiap

kegiatan, Mempercepat

Administrasi Lelang agar

Paket - Paket segera bisa

di lelang UKPBJ, dan



ASN di Bidang

Mempercepat Serapan






Mempercepat Serapan









ASN di Bidang

Mempercepat Serapan









ASN di Bidang

Mempercepat Serapan









ASN di Bidang

Mempercepat Serapan




Penyusunan Perda

RTRW dan KSP, dan



ASN di Bidang

Mempercepat Serapan

Anggaran pada setiap

kegiatan sesuai rencana

alur KAS, dan dan



ASN di Bidang

Mempercepat Serapan




Administrasi Lelang

untuk Pengadaan Alat,

dan Meningkatkan

kualitas SDM dengan

pemerataan ASN di

UPTD

Mempercepat Serapan



kegiatan, dan



ASN di UPTD




daerah




covid-19 (Surat





(PK)


Renja 2021


2021


Renja 2021

Menyusun Rancangan



Keuangan


IKU dan Renaksi




Badan

Penanggulangan

Bencana Daerah

Provinsi Bengkulu

11,76

14,01

17,13

8,68

11,52

10,69

11,35

12,89

59,80

9,30

0,00

0,28

8,64



10,24

2,82


Kemendagri


Konsultasi antar






penanganan covid-19







pusat

Menyalurkan bantuan






Bengkulu




Memantau dan menyalurkan

0,00

1,73

0,00

0,00

3,09

8,72

9,65

F. SOSIAL

Sasaan Meningkatnya Tata



Progam Sarana dan


kedalam Refocousing

sehingga untuk




Desember 2020

1,75

6,61

6,72

3,39

2,09

2,18

0,00

4,76

24,73

0,00

0,00

0,00

0,00

3,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Jepang Tahap Proses



-

0,00


G. KETENAGAKERJAAN

DINAS

KETENAGAKERJA

AN DAN

TRANSMIGRASI

PROVINSI

BENGKULU

0,00

0,00

24,45









Perubahan

-

0,00

0,00

0,00


Penetapan UMP dan



dan Kota Bengkulu,

Mendapatkan Jumlah


Ketentuan Regulasi

Pemerintah

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Masuk ke Revoousing

sehingga untuk





Perubahan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


menyurat

17,85



14,29Penyediaan jasa administrasi

keuangan

9,91


14,91


dan penggandaan

14,82



undangan

7,62



8,59



25,10Publikasi dan Dokumentasi

25,92Pengelolaan dan Operasional

UPTD PPA

13,77Pengadaan perlengkapan dan


0,00



13,48



gedung kantor

9,76

Penyusunan dokumen


dan pelaporan

14,75

20,58

5,73

5,73


Daerah Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Provinsi Bengkulu

Pergeseran Anggaran

0,00

0,00

0,00

0,00

7,10

0,00

0,00

0,00

0,00

7,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pergeseran Anggaran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,24

6,68

I. PANGAN

Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu

1,53sudah melakukan pembelian

bahan surat menyurat untuk

6 bulan

5,63

sudah melakukan


selama 6 bulan

5,06

sudah melakukan

pembayaran jasa


selama 6 bulan

2,37

telah melakukan pembelian

ATK sesuai dengan

Anggaran yang ada

0,41

telah melakukan pembayaran

cetak dan penggandaan

sesuai dengan Anggaran

yang ada

3,97

sudah melakukan

pembayaran bahan bacaan

untuk kebutuhan 6 bulan

7,34

sudah melakukan koordinasi

dan konsultasi keluar dan

dalam daerah kebutuhan 6

bulan

13,23

sudah melakukan

pembayaran jasa administrasi

dan teknis perkantoran

selama 6 bulan

1,53sudah melakukan

pengarsipan barang

1,83

0,00dalam proses pengadaan

0,00anggaran dirasionalisasi

3,42

sudah melakukan

pemeliharaan kendaraan roda

2 dan 4 sebanyak @ 3 unit

4,26

telah melakukan

pemeliharaan peralatan

kantor yang sudah waktunya

di perbaiki

0,00


0,05


0,14

sudah melakukan pembelian

pencetakan dan penggandaan

RKA dan DPA

0,20

0,00

anggaran dirasionalisasi

0,00



0,00 anggaran dirasionalisasi


Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu


0,81

Telah melaksanakan Promosi

pembangunan Ketahanan

pangan melalui media cetak

0,00





0,00


0,00


0,00

melakukan koordinasi ke

Bulog pengadaan dan

penitipan beras

0,01

1,54

6,11

4,35

5,65

6,77

2,57

0,95

5,62

7,28

10,85

6,07

2,51

0,00

2,87

0,74

5,47

0,84

0,00



Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Provinsi Bengkulu


J. LINGKUNGAN HIDUP

0,00

0,97

1,86

0,00

0,20




Kependudukan dan



secara daring (zoom




0,87

0,00

0,00

0,11

0,00

2,10

2,84

Badan Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu.

10,56Telah terlaksananya jasa

surat menyurat

18,13



dan listrik

18,44Telah terlaksananya jasa


24,14 Telah tersedianya Atk kantor

R. PERPUSTAKAAN



P. PENANAMAN MODAL








0,20

26,59Telah terlaksananya cetak

dan penggandaan

13,40Telah tersedinya peraturan


44,26




daerah

26,91



perkantoran

44,35Telah terlaksananya


14,00Telah terlaksanya makan

minum rapat

24,73

Telah terlaksananya



daerah

0,00

16,72

telah terlaksananya


dinas/operasional

0,00

5,36

Telah terlaksananya


perlengkapan kantor


pemberlian materai



18,28

Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

41,08Terlsaksannya pelestarian

bahan pustaka

0,00

12,10

18,20

22,32



E. PERDAGANGAN

2. URUSAN PILIHAN



B. PARIWISATA


C. PERTANIAN







Permendagri No. 90

Tahun 2019

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu

11,35

5,55

8,38

6,26

8,39

2,38

8,47

2,46

18,60

21,09

0,24

16,00

0,00

2,65

0,00

5,34

20,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



perdagangan, 3)

Mempermudah alur



eksportir

2,25

0,00

3,12

0,00

7,10

0,00

12,29

0,00

0,00

0,00

0,00





melakukan pembinaan



pelatihan pembuatan

Masker Kain dan


0,00

0,00

1,02

0,00

0,00

3,47

1,29

27,46 Realisasi sesuai target


A. PERENCANAAN


B. KEUANGAN

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu


































0,00


Realisasi sesuai target13,69





























220,71 Realisasi sesuai target63,68 Realisasi sesuai target9,90 Realisasi sesuai target0,00 Realisasi sesuai target8,25 Realisasi sesuai target
































24,61 Realisasi sesuai target3,72 Realisasi sesuai target

187,64



BIRO ORGANISASI

SETDA PROVINSI

BENGKULU

0,15





0,03


rutin kepegawaian

Sekretariat Daerah

0,25Melaksankan Rakor ke Luar

Daerah

Melakukan Monev ke



0,00 -

0,25


SAKIP di Kabupaten


Rejang Lebong dan

Mukomuko

0,23Koordinasi penyusunan




Tahun 2019


Kab. Rejang Lebong


Kota Bengkulu

0,17

Pembuatan SK tim


Pengumpulan data




Kompetensi jabatan










Mengikuti Rakor


Kemenpan RB

0,15




Bengkulu, Kaur dan

Bengkulu Selatan

0,15



Kabupaten Kaur




Yunus

0,00



penyusunan SOP

0,21




Kota Bengkulu

0,16

5,08Terlaksananya Surat

Menyurat

15,71



waktu

22,71



keuangan

51,61Terlaksananya Pembelian

ATK

7,03Terlaksananya laporan dan

hasil kegiatan

10,53


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

8,35Terlaksananya Langganan


87,00terlaksananya perjalanan

dinas

227,27dibayarkan gaji tenaga


0,00tersedianya kalender dan

Spanduk

4,47adanya dokumen yang

terinventarisir

0,00adanya tenaga fungsional


4,67terlaksananya publikasi dan

dokumentasi

40,40

R




Bengkulu

0,00

10,02




0,00

13,71




watu

11,87

SR

0,00

13,90



peningkatan


13,90

SR

16,16




dan tepat waktu

16,16

SR

3,01terlaksananya Lounching

aplikasi e-ngadu

0,00laporan whistle blowing yang

masuk

3,01

SR

1,51pemeriksaan audit kinerja

OPD prov

6,06pelaksanaan tindak lanjut

hasil pemeriksaaan

1,60



komprehensif

0,82




Bengkulu

0,24


Review Dokumen

perencanaan dan


waktu

1,60


LHKASN dengan tepat


0,00



ini

0,00


sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional

12,68laporan harta kekayaan oleh

pejabat struktural

5,89



waktu

9,17pembentukan admin setiap


0,31tindak lanjut pemantauan


0,00terlaksananya Monev

RADPPK ke kab/kota

0,00 pemeriksaan temuan kasus

yang ada

1,65pemebentukan tim

pengawasan

0,00adanya SOP instrumen


0,00 Hibah kepada BPS

0,00




dengan Kab/kota

3,78

SR

0,00



manajemen resiko di


Provinsi Bengkulu

0,00




Provinsi Bengkulu

0,00

17,00



APH

17,00

SR

15,16

SR

K S Rp. K S Rp K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K


Sasaran : Meningkatnya Tata

Kelola Kinerja OPD

Nilai SAKIP DPKPP

I.Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

jumlah jenis pelayanan administrasi

perkantoran yang di laksanakan24 bulan 12.551.028.000 12 bulan 1.128.780.000 12 bulan ######### 9,65 108.972.231 296.863.792 - 0 - 0 9,65

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang di keluarkan 11150 lembar 97.000.000 1400 lembar 10.000.000 1400 lembar ########## 131,00 1.171.800 374,00 2.671.800 - 0 - - 505,00



jangka waktu terlaksananya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik12 bulan 1.580.000.000 12 bulan 85.000.000 12 bulan ########## 3,00 13.032.871 6,00 31.701.271 - - - - 9,00


Keuangan

jangka waktu terlaksannya administrasi

keuangan68 orang 1.954.580.000 17 orang 144.250.000 17 orang ########## - - 0,21 30.625.000 - - - - 0,21

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia 29 orang 155.828.000 50 jenis 78.400.000 50 jenis ########## 15,00 20.000.000 25,00 31.100.000 - 0 - - 40,00

5Penyediaan barang Cetakan dan

Penggandaanjumlah barang cetakan dan penggandaan 50 jenis 1.533.300.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis ########## 10,00 3.000.000 2,00 8.700.000 - 0 - - 12,00


Peraturan Perundang undangan

jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundanga-undangan2 jenis 920.000.000 20

eksamp

lar25.000.000 20 eksamplar ########## - - 0,40 10.000.000 - - - - 0,40

7 Penyediaan Makan MinumJumlah Kegiatan inventarisasi aset dan

perhitungan aset20

eksamp

lar 420.000.000 600 orang 30.000.000 600 orang ########## 49,00 2.420.000 0,19 5.600.000 - 0 - - 49,19

8Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah

jumlah orang/kali yang melaksanakan rapat

koordinasi dan konsultasi210 OK 1.950.000.000 30 orang 400.000.000 30 orang ########## 10,00 41.134.100 25,00 77.583.261 - 0 - - 35,00

9Penyedia jasa administrasi dan

teknis perkantoran

jumlah waktu terlaksananya jasa administrasi

dan teknis perkantoran80 orang 1.934.400.000 25 orang 201.880.000 25 orang ########## 25,00 28.213.460 25,00 88.482.460 - - - - 50,00

10 Publikasi dan Dokumentasi jumlah jenis publikasi dan dokumentasi 12 arsip 900.000.000 3 jenis 100.000.000 3 jenis ########## 3,00 - 3,00 4.000.000 - - - - 6,00

11Penatausahaan Kearsipan dan


jumlah kegiatanan untuk penatausahaan

kearsipan8 jenis 1.105.920.000 4 orang 24.250.000 4 orang ########## 4,00 - 4,00 6.400.000 - - - - 8,00

22,73 108.972.231 46,48 296.863.792 - 0 - 0 64,98

SR SR

II.Program peningkatan sarana



diadakan24 bulan 2.909.490.000 34 unit 295.000.000 15 unit ######### 6,45 19.013.500 35,99 39.594.000 - - - - 6,45

1Pengadaan perlengkapan dan


Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor

yang diadakan1 gedung 450.000.000 19 unit 100.000.000 - unit - - 0 - - 0 0 - - -


Gedung KantorJumlah gedung yang dipelihara 50 unit 1.234.490.000 1 gedung 25.000.000 1 gedung ########## - 0 - - - - - - -


Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 110 unit 675.000.000 4 unit 120.000.000 4 unit ########## 9,59 11.513.500 53,49 32.094.000 - - - - 9,59

4


Perlengkapan dan peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor

yang dipelihara126 unit 550.000.000 10 unit 50.000.000 10 unit ########## 15,00 7.500.000 30,00 7.500.000 - - - - 15,00

6,15 19.013.500 20,87 39.594.000 - 0 - 0 6,15

SR SR

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

-


6 6 7 8 91 2 3

4 5


10=6+7+8+9

No Sasaran / Program / KegiatanIndikator Kinerja Program


Target RPJMD Prov pada tahun

2021 (akhir periode RPJMD)


RKPD Provinsi Tahun berjalan

(2020) yang dievaluasi

Target Kinerja dan anggaran RKPD

Provinsi Tahun berjalan pergeseran (2020)

yang dievaluasi



Anggaran Provinsi yang dievaluasi

III.

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

jumlah orang 12 bulan 420.000.000 3 orang 25.000.000 0 orang - 0 0 0 - - -

1. pendidikan dan pelatihan formaljumlah orang yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal 12 jenis 420.000.000 3 orang 25.000.000 0 orang - 0 0 - - - - - -

- 0 - 0 - 0 - - -

IV.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

jumlah dokumen yang di buat 12 bulan 1.812.400.000 11dokum

en300.000.000 11 dokumen ######### - 0 7,30 10.950.000 - 0 - - 7,30

1Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi

Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD5

dokum

en242.400.000 4

dokum

en200.000.000 4 dokumen ######### - 0 0,00 0 - 0 - - -

2

Penyusunan Program

Perencanaan penganggaran dan

Pelaporan

Jumlah laporan Prognosis realisasi anggaran 20dokum

en1.570.000.000 7

dokum

en100.000.000 7 dokumen ######### - 0 10,95 10.950.000 - 0 - - 10,95

- 0 5,48 10.950.000 - 0 - - 5,48

Sasaran :Terpenuhinya akses

masyarakat terhadap air bersih


akses air bersih

Sasaran : Terpenuhinya akses

masyarakat terhadap sanitasi

layak


akses sanitasi layak

V.

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat Perumahan

dan Permukiman

Prosentase jumlah rumah tangga

dikawasan kumuh memiliki akses air

bersih dan MCK layak

12 bulan 705.240.000 1,5

0,22

persen

persen900.000.000 0 persen persen - - 0 0 0 - 0 - - -

1Peningkatan Kualitas permukiman

kumuh dalam provinsi bengkulu

Jumlah rumah tangga dikawasan kumuh

memlikiki akses air bersih dan MCK layak 15 kws 705.240.000

98

45

SR

Unit900.000.000 0 SR Unit - - 0 0 0 - 0 - - -

- 0 - 0 - 0 - - -

VI.

Pengembangan Infrastruktur

Dasar Perumahan dan

Permukiman

Prosentase Peningkatan jumlah rumah

tangga miskin yang dibangun sambungan

Rumah (SR) air Bersih dan yang memiliki

MCK layak.

24 bulan 400.000.000 1,5

0,22

persen

persen 1.160.000.000 - persen persen 0 - - - - -

1Pembangunan Infrastruktur Dasar


Jumlah rumah tangga miskin memiliki

sambungan air bersih (SR), yang dibangun

MCK dan jumlah sanitasi lingkungan

kawasan permukiman yang dibangun

78

47

1

SR

Unit

Unit

900.000.000 - SR Unit

Unit - 0 - 0 - - -

2Pembangunan unit MCK

Komunal Area WisataJumlah unit MCK yang dibangun 15 unit 400.000.000 1 unit 200.000.000 - unit - 0 - 0 - - -

3

Pendataan tanah belum

bersertifikat daerah permukiman

kumuh

Jumlah dokumen pendataan tanah yang

belum bersertifikat - 1

dokum

en 60.000.000 - dokumen - 0 - 0 - - -

- 0 - 0 - 0 - - -

SR SR SR SRPredikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Predikat Kinerja

Sasaran : Meningkatnya akses

Rumah Layak HuniPersentase Rumah Layak Huni

VII.Program Pengembangan

Perumahan

Prosentase rumah tidak layak huni yang

diperbaiki dan prosentase rumah tidak

layak huni yang dibangun

24 bulan 5.865.000.000 13,50

0,06

persen

persen 1.515.750.000 - persen persen - - 0 0 0 - - - - -

1Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni

Jumlah rumah tidak layak huni yang di

perbaiki1072 unit 5.250.000.000 76 meter 1.281.750.000 - meter - - 0 0 0 - 0 - - -

2

Penetapan Peraturan Daerah

tentang RP3KP Provinsi

Bengkulu dan Pendampingan

Kelompok Kerja (POKJA)

RP3KP

Jumlah dokumen perda PR3KP provinsi

Bengkulu yang ditetapkan dan jumlah laporan

pendamping kelompok kerja (Pokja) RP3KP

yang disusun

615.000.000 1

1

dokum

en

laporan

234.000.000 - dokumen laporan - - 0 0,00 0 - 0 - - -

- 0 - 0 - 0 - - -

SR SR SR

4,13 127.985.731 10,40 347.407.792 0,00 - - - 10,94

SR SR SR SR SR


Predikat Kinerja



Rp K

108.972.231 0,87

3.843.600 3,96

44.734.142 2,83

30.625.000 1,57

51.100.000 32,79

11.700.000 0,76

10.000.000 1,09

8.020.000 1,91

118.717.361 6,09

116.695.920 6,03

4.000.000 0,44

6.400.000 0,58

405.836.023

19.013.500 0,65

- -

- -

11.513.500 1,71

7.500.000 1,36

19.013.500

11 = 10/4x100%

-

10=6+7+8+9


Anggaran Provinsi yang dievaluasi

Tingkat Capaian


anggaran RPJMD

Provinsi s/d Tahun 2020

(%)

- -

- -

10.950.000 0,00

- -

10.950.000 1,56

10.950.000

- -

- -

0

- -

- -

- -

- -

0

- -

- -

- -

0

435.799.523

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

'Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Frekuensi Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.538.260 794.820 187.091 166.142 0,00 353.233,00

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat yang mampu

diakomodir

12.000 6.000 131 surat 2.820 45 surat 954 176,00 3.774,00

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,


153.500 73.000 3 bulan 14.081 3 bulan 11.409 6,00 25.490,00

3. Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Jumlah administrator keuangan 258.440 126.320 12 orang 25.080 12 orang 25.500 24,00 50.580,00

4. Penyedian Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang mampu dipenuhi 110.420 50.000 12 Jenis 18.750 7 Jenis 9.936 19,00 28.686,00

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen yang mampu dicetak dan

digandakan

40.000 20.000 6 dokumen 5.000 5 dokumen 4.710 11,00 9.710,00

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-

undangan yang mampu disediakan

18.000 10.000 1 Jenis 2.409 1 Jenis 2.409 2,00 4.818,00

7. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000 20.000 3 bulan 1.295 3 bulan 461 6,00 1.756,00

8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

350.000 200.000 23 kali 115.236 12 kali 59.831 35,00 175.067,00

9. Penyedian Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Honorer (Tidak Tetap) yang

disediakan untuk membantu administrasi dan

administrasi perkantoran

524.500 264.500 0 orang - 10 orang 40.432 10,00 40.432,00

10. Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Jenis Publikasi yang dilakukan - - 0 kegiatan - 0 kegiatan - 0,00 -

11. Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen kearsipan dan inventaris

barang milik daerah

20.400 15.000 1 dokumen 2.420 1 dokumen 4.650 2,00 7.070,00

12. Penyediaan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Frekuensi evaluasi dana hibah dan bantuan

sosial

20.000 10.000 3 bulan 5.850 3,00 5.850,00

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan rumah tangga yang mampu

disediakan

6.000 0,00 -

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah perlengkapan dan peralatan

kantor yang bisa digunakan

927.388 142.588 28.881 34.609 0,00 63.490,00

1. Penyediaan dan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah penyediaan dan pengadaan

perlengkapan dan peralatan gedung kantor

yang disediakan

10.000 - - - 0,00 -

64 unit

0 Unit

40 kali

10 orang

0 kegiatan

1 dokumen

12 bulan

12 kali

280 surat

12 bulan

12 orang

33 Jenis

22 dokumen

1 Jenis

12 bulan

0 kegiatan

2 dokumen

24 bulan

15 Jenis

352 unit

2 unit

48 Jenis

42 dokumen

3 Jenis

24 bulan

70 kali

20 orang

12 kali

K K

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

530 surat

24 bulan

23 orang

7 8 9 101 2 3

4 5 6

I II III IV


PROVINSI BENGKULU

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020




/Kegiatan (output)









2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

34.000 - - - 0,00 -

3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

mampu dirawat

250.800 100.000 3 bulan 22.881 3 bulan 31.719 6,00 54.600,00

4. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

mampu dirawat

82.588 42.588 2 unit 6.000 1 unit 2.890 3,00 8.890,00

5. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas operasional yang

mampu disediakan

550.000 0,00 -

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti

diklat/bimtek/pendidikan lainnya

- - - 0,00 -

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti

diklat/bimtek/pendidikan lainnya

- - 0 0,00 -

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jumlah Dokumen Keuangan dan

Perencanaan yang mampu disusun

320.000 250.000 91.332 27.995 0,00 119.327,00

1. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kesbangpol se-Provinsi

Bengkulu

Jumlah rapat-rapat kerja bidang kesatuan

bangsa dan politik

255.000 200.000 1 dokumen 80.360 1 dokumen 27.995 2,00 108.355,00

2. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan

Jumlah dokumen matrik kegiatan, KAK/TOR

yang mampu disusun

65.000 50.000 1 dokumen 10.972 0 dokumen - 1,00 10.972,00

0,00 -

5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Jumlah permasalahan strategis daerah

yang diinventarisir dan diselesaikan

22.820.045 7.390.045 1.917.805 5.336.759 0,00 7.254.564,00

1. Pemantauan deteksi dini permasalahan strategis daerah Jumlah pemetaan daerah rawan konflik yang

mampu dibuat

67.000 17.000 0 laporan - 1 laporan 17.000 1,00 17.000,00

2. Pengawasan Orang Asing di Provinsi Bengkulu Jumlah dokumen pengawasan orang asing

yang mampu disusun

45.000 - - - 0,00 -

3. Tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi Jumlah laporan rencana aksi tim terpadu yang

mampu disusun

205.000 105.000 1 laporan 18.530 1 laporan 17.990 2,00 36.520,00

4. Pengawasan keagamaan dan aliran Jumlah laporan pengawasan keagamaan dan

aliran yang mampu disusun

6.045 6.045 10 kab/kota 6.045 - 10,00 6.045,00

5. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) Jumlah laporan KUB yang disusun 62.000 12.000 0 laporan - 1 laporan 11.700 1,00 11.700,00

6. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Jumlah laporan KDM yang disusun 60.000 - - - 0,00 -

7. Cipta Kondisi Kenyamanan Masyarakat Jumlah laporan Kegiatan Cipta Kondisi

Kenyamanan Masyarakat yang mampu

dilaksanakan

688.520 563.520 3 Bulan 461.230 3 Bulan 49.309 3,00 510.539,00

8. Penguatan gotong royong dan karya bakti TNI Jumlah kegiatan penguatan gotong royong

dan karya bakti TNI yang mampu

dilaksanakan

21.686.480 6.686.480 1 lokasi 1.432.000 1 lokasi 5.240.760 1,00 6.672.760,00

6. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang memahami

wawasan kebangsaan

100.000 - - 0,00 -

1. Pembentukan dan pembinaan kader penggerak wawasan

kebangsaan

Jumlah tenaga penggerak wawasan

kebangsaan yang mampu dilatih

50.000 - - - 0,00 -

0 kab/kota

12 Bulan

2 lokasi

252 orang

0 Kegiatan

1 laporan

1 laporan

0 dokumen

1 laporan

10 kab/kota

1 laporan

0 orang

0 orang

8 dokumen

2 dokumen

6 dokumen

0 bulan

12 bulan

20 unit

3 lokasi

272 orang

1 kegiatan

1 dokumen

2 laporan

10 kab/kota

2 laporan

1 laporan

24 Bulan

13 dokumen

3 dokumen

10 dokumen

1 laporan

2 laporan

12 bulan

24 bulan

40 unit

1 unit

0 orang

0 orang

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan Bangsa dan

2. Pembinaan Forum pembauran kebangsaan se- Provinsi

Bengkulu

Jumlah laporan Pembinaan Pembauran

Kebangsaan yang disusun

50.000 - - - 0,00 -

7. Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Jumlah masyarakat yang menyadari

pentingnya ideologi negara

150.000 - - 0,00 -

1. Pemberdayaan Satgas Anti Narkoba Terbentuknya Generasi Anti Narkoba - - - 0,00 -

2. Penguatan Tim Terpadu P4GN Jumlah Masyarakat Yang Mengerti akan

Bahaya Narkoba

75.000 - - 0,00 -

3. Penguatan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda Jumlah warga negara yang mengerti

pentingnya Bela Negara

50.000 - 0,00 -

4. Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Frekuensi terlaksananya Peringatan Hari

Pancasila

25.000 - 0,00 -

8. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban

dan Keamanan

Jumlah Masyarakat, Aparat yang

mengerti pentingnya keamanan dan

ketertiban

- 0,00 -

0,00 -

9. Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah masyarakat yang menyadari

pentingnya ideologi negara

257.267 72.267 52.736 18.898 0,00 71.634,00

1. Forum Komunikasi dan Konsultasi (FORKOMKON) Ormas

dan LSM Provinsi Bengkulu

Jumlah pengurus Ormas dan LSM yang

mengikuti kegiatan

- - - 0,00 -

2. Sinergitas Bidang Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan 108.367 38.367 1 dokumen 38.367 - 1,00 38.367,00

3. Forum Silaturahmi bersama Pejuang dan Veteran Provinsi

Bengkulu

Jumlah Veteran, Tomas, Purnawirawan,

Warakauri, Wredatama dan Tokoh Pejuang

yang Mengikuti Kegiatan Silaturahmi

- - - 0,00 -

4. Sosialisasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja (POKJA) Indeks

Demokrasi Indonesia

Jumlah Laporan IDI yang disusun 65.000 - - 0,00 -

5. Pemantauan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Jumlah Pemantauan Pemilu Kepala Daerah

yang dilaksanakan

33.900 33.900 1 Kegiatan 14.369 1 Kegiatan 18.898 1,00 33.267,00

6. Penguatan Tim Terpadu Pangawasan Organisasi

Kemasyarakatan Provinsi Bengkulu

Terlaksananya Penguatan Tim Terpadu

Pengawasan Ormas Provinsi Bengkulu

50.000 - - 0,00 -

2.277.845 5.584.403

SR SR

1 Kegiatan

0 Dokumen


Predikat Kinerja

76,50

0 kali

1 dokumen

0 orang

0 laporan

486 orang

0 kab/kota

0 laporan

0 Kegiatan

0 kali

1 kegiatan

506 orang

0 kab/kota

2 dokumen

0 orang

1 laporan

1 Kegiatan

1 Dokumen

1 laporan

60 orang

1 kali

310 orang

77,00

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Kesatuan Bangsa dan

K Rp

0,00 22,96

33,21 31,45 Mengakomodir surat

menyurat

25,00 16,61 Menyediakan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

104,35 19,57 Menyediakan administrator

keuangan

39,58 25,98 Menyediakan Alat Tulis

Kantor

26,19 24,28 Mengadakan dokumen yang

akan dicetak dan digandakan

66,67 26,77 Menyediakan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

25,00 7,02 Menyediakan Makanan dan

Minuman

50,00 50,02 Mengadakan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah

50,00 7,71 Menyediakan Jasa


Perkantoran

Menyusun Rencana Kegiatan


100,00 34,66 Mengadakan dokumen

kearsipan dan inventaris

barang milik daerah

12,50 29,25 Menyediakan tenaga

Administrasi Pengelolaan

Dana Hibah dan Bantuan

0,00 0,00

0,00 6,85

0,00 0,00 Menyusun Rencana Kegiatan

Penyediaan dan Pengadaan


Gedung Kantor

13

E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Provinsi Bengkulu

11,0012

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


PROVINSI BENGKULU


0,00 0,00 Menyusun rencana

KegiatanPemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

25,00 21,77 Melaksanakan Pemeliharaan

Rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

7,50 10,76 Melaksanakan Pemeliharaan

rutin/berkala Perlengkapan

dan Peralatan gedung kantor

0,00 0,00

Menyusun Rencana

KegiatanPendidikan dan

Pelatihan Formal

0,00 37,29

66,67 42,49 Melaksanakan Koordinasi,

Monitoring dan Evaluasi

Kesbangpol se-Provinsi

Bengkulu

10,00 16,88 Melakukan Penyusunan

dokumen perencanaan,


0,00 31,79

50,00 25,37 Melaksanakan Pemantauan

Permasalahan dan

memetakan daerah rawan

konflik

0,00 0,00 Menyusun Perencanaan

Pengawasan Orang Asing di

Provinsi Bengkulu

100,00 17,81 Melaksanakan penangan

konflik sosial dan membuat

laporan rencana aksi

100,00 100,00 Melaksakan pengawasan

keagamaan dan aliran

50,00 18,87 Mengadakan Forum

kerukunan umat beragama

(FKUB)


Forum kewaspadaan dini

masyarakat (FKDM)

12,50 74,15 Melaksanakan Kegiatan

Cipta Kondisi Kenyamanan

Masyarakat

33,33 30,77 Melaksanakan Kegiatan

Penguatan gotong royong

dan karya bakti TNI

0,00 0,00

0,00 0,00 Menyusun Rencana

Kegiatan Pembentukan dan

pembinaan kader penggerak

wawasan kebangsaan


Pembinaan Forum

pembauran kebangsaan se-

Provinsi Bengkulu

0,00 0,00

0,00 0,00 Menyusun Rencana kegiatan

Pemberdayaan Satgas Anti

Narkoba


Penguatan Tim Terpadu

P4GN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 27,84


Forum Komunikasi dan

Konsultasi (FORKOMKON)

Ormas dan LSM Provinsi

Bengkulu


Sinergitas Bidang

Komunikasi Politik dan

Kemasyarakatan


Forum Silaturahmi bersama

Pejuang dan Veteran

Provinsi Bengkulu


Sosialisasi dan Fasilitasi

Kelompok Kerja (POKJA)

Indeks Demokrasi Indonesia

100,00 98,13 Melaksanakan Pemantauan

Pemilu Kepala Daerah

Provinsi Bengkulu


Penguatan Tim Terpadu

Pangawasan Organisasi

Kemasyarakatan Provinsi

Bengkulu

26,90 19,40


Sasaran I : MeningkatnyaTata Kelola Kinerja OPD

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan3868 37.600.812.635 3710 4.822.550.000 951 1.215.614.715 821 1.383.770.093 1564 2.599.384.808 0,40 0,07

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 1250 smsk 47.500.000 1250 smsk 9.500.000 200 750.000 200 834.000 0 0 400 1.584.000 3,13 29,99

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Tagihan 12 Bulan 820.066.000 12 bln 89.850.000 3 25.414.075 3 5.655.093 6 31.069.168 2,00 26,39

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Dana 9 OB 595.680.000 9 ob 97.200.000 9 31.000.000 9 8.100.000 9 39.100.000 1,00 15,23

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 50 Jenis 939.234.000 30 jenis 68.000.000 30 29.750.000 30 9.800.000 30 39.550.000 1,67 23,75

5 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Barang Cetakan dan Penggandaan

yang tersedia8 Jenis 203.000.000 4 jenis 30.000.000 4 7.251.000 4 3.166.000 4 10.417.000 2,00 19,49

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan2160 Ex 95.177.200 2000 ex 15.000.000 500 3.276.000 250 1.080.000 750 4.356.000 2,88 21,85

7 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman yang

disediakan5 Jenis 3.003.162.000 7 jenis 250.000.000 7 15.800.000 7 66.250.000 7 82.050.000 0,71 36,60

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas 65 Kali 2.168.503.435 60 kali 300.000.000 40 200.373.640 10 53.805.000 50 254.178.640 1,30 8,53

9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranJumlah Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis

Perkantoran143 Orang 29.326.670.000 150 org 3.900.000.000 150 898.000.000 150 1.196.000.000 150 2.094.000.000 0,95 14,01

10 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Kegiatan 20 Jenis 337.860.000 2 jenis 30.000.000 2 1.500.000 2 19.000.000 2 20.500.000 10,00 16,48

11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah Arsip dan Inventarisir Barang 3 OB 46.800.000 36 ob 15.000.000 6 2.500.000 6 2.080.000 6 4.580.000 0,50 10,22

12 Penyediaan Kesehatan THL Penyediaan Jasa Kesehatan THL 143 Orang 17.160.000 150 org 18.000.000 0 - 150 18.000.000 150 18.000.000 0,95 0,95

86,455 1.215.614.715 68,42 1.383.770.093 130,33 2.599.384.808

T S ST

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana yang

dibangun/direhab/dipelihara26 Unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 60.500.000 27 68.300.000 27 60.500.000 1,04 0,02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Dana 26 Unit 3.453.433.350 27 unit 250.000.000 27 60.500.000 27 68.300.000 27 60.500.000 100,00 24,20

27,00 60.500.000 27,00 68.300.000 27,00 60.500.000

SR SR SR

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturJumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kapasitas tugasnya1 Kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 9.910.000 0 - 1 9.910.000 1,00 0,01

13Peringatan HUT Satpol PP, Linmas dan Damkar Provinsi

Bengkulu

Jumlah Peringatan HUT Satpol PP, Linmas

dan Damkar Provinsi Bengkulu1 Kali 1.277.531.000 1 kali 20.000.000 1 9.910.000 0 1 9.910.000 100,00 49,55

1,00 9.910.000 0,00 - 1,00 9.910.000

SR SR SR

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan



Penganggaran dan Pelaporan yang disusun19 750.000.000 15 100.000.000 4 20.413.000 2 4.371.000 6 20.413.000 0,32 0,03

14 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Jumlah Dokumen 9 Kab/Kota 225.000.000 10 kab/kota 50.000.000 2 7.863.000 1 1.808.000 3 7.863.000 30,00 15,73

15Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

PelaporanJumlah Dokumen 10 Dok 525.000.000 5 dok 50.000.000 2 12.550.000 1 2.563.000 3 12.550.000 60,00 25,10

2,00 20.413.000 1,00 4.371.000 3,00 20.413.000

SR SR SR

VProgram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah Patroli yang dilaksanakan dan

Jumlah Masyarakat yang dibina21 7.255.000.000 22 953.262.000 13 99.904.000 13 723.947.000 26 823.851.000 1,24 0,11

16Pengamanan dan Pengawalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

DaerahJumlah Kabupaten/Kota 9 Kab/Kota 755.000.000 10 kab/kota 145.000.000 10 13.194.000 10 59.940.000 20 73.134.000 200,00 50,44

17 Penyelenggaraan Pengendalian Kamtibmas Jumlah Kegiatan 12 Bulan 6.500.000.000 12 bln 808.262.000 3 86.710.000 3 664.007.000 6 750.717.000 50,00 92,88

6,50 99.904.000 6,50 723.947.000 13,00 823.851.000

SR SR SRPredikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


K K


Predikat Kinerja

11101 2 3

4 5 6

IV


7 8 9




/Kegiatan (output)








RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%) I II III

Tata kelola OPD telah

dilaksanakan sesuai jadwal

yang disusun

Penyediaan kebutuhan

administrasi perkantoran telah

dilakukan sesuai kebutuhan

Satuan Polisi Pamong Paraja

Provinsi Bengkulu

Telah dilakukan pengawalan

Kada dan Walikota

Telah dibuatnya SPT sesuai

tempat dan kegiatan yang

membutuhkan pengamanan

1312


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah Penanggung

Jawab






pengarsipan surat

20.000.000 10.000.000 331 531.800 663 1.820.300 - - - - 994 2.352.100

2 Penyediaan jasa komunikasi, TV Kabel, sumber daya air dan

listrik



350.000.000 150.000.000 2 19.941.154 2 29.110.286 - - - - 4 49.051.440


Perencanaan

300.240.000 150.120.000 39 7.950.000 78 43.470.000 - - - - 117 51.420.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Tulis kantor 240.000.000 50.000.000 54 3.000.000 54 17.835.000 - - - - 108 20.835.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan 54.240.000 15.000.000 2 950.000 2 5.300.000 - - - - 4 6.250.000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan, surat kabar,


65.000.000 20.000.000 - - 2 6.950.000 - - - - 2 6.950.000

7 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 20.000.000 10.000.000 3 670.000 4 1.600.000 - - - - 7 2.270.000

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi


900.000.000 300.000.000 7 25.395.780 14 90.601.400 - - - - 21 115.997.180

9 Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Honorarium jasa administrasi dan teknis

perkantoran

778.400.000 1.045.000.000 114 237.484.800 228 228.000.000 - - - - 342 465.484.800



220.000.000 75.000.000 - - 1 20.467.000 - - - - 1 20.467.000

11 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik daerah Dokumen kearsipan dan inventaris barang 100.000.000 25.000.000 - - - - - - - - - -

12 Penyelenggaraan Event-event Nasional dan Daerah Mengikuti kegiatan event event penting

nasional

500.000.000 100.000.000 - - 1 1.400.000 - - - - 1 1.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana


direhab/ dipelihara

13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tersedianya Pembelian suku cadang, BBM,


500.000.000 100.000.000 - - 10 43.207.250 - - - - 10 43.207.250

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan




disusun

14 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan

Pelaporan



akuntabel

200.000.000 75.000.000 5 3.350.000 5 17.135.800 - - - - 10 20.485.800

32

25

11

10

24

37

532

3

1

3

1325

4

156

54

2

6

12

A

20

6

2

4

50

24

74

420

2.650

8

312

I Sasaran : MENINGKATNYA TATA KELOLA OPD INDIKATOR SASARAN : NILAI



DAERAH

108

4

12

7 8 9 101 2 3

4 5 6

I II III IV

K K




/Kegiatan (output)









15 Pembinaan, Evaluasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tersedianya Dokumen Laporan dan



750.000.000 145.000.000 - - 1 21.151.600 - - - - 1 21.151.600

D Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiagaan

Tanggap Darurat



16 Peningkatan Kapasitas dan operasional TRC dan Relawan (Tim

Reaksi Cepat)



500.000.000 50.000.000 - - - - - - - - - -



17 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Relawan Mitigasi

Bencana


Bencana yang dibina

1.500.000.000 255.000.000 - - - 25.920.000 - - - - - 25.920.000

F Program Pemulihan Dengan Segera Sarana dan Prasarana

Vital




18 Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana



10.905.679.000 10.905.679.000 - - - - - - - - - -

G Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Logistik 1. Persentase Ketersediaan Logistik yang

sesuai standar


sesuai standar

19 Penyiapan Logistik Dikawasan Rawan Bencana Jumlah Paket pengadaan Logistik 550.000.000 100.000.000 - - - - - - - - - -


menghadapi bencana

650.000.000 100.000.000 - - 10 20.105.000 - - - - 10 20.105.000


rumah tangga

185.000.000 185.000.000 - -


bantuan bencana

135.000.000 135.000.000 - -

23 Pembelian Bahan Makanan dan Pangan Bantuan Bencana Tersedianya bahan makananan dan pangan

bantuan bencana

180.000.000 180.000.000 - -

H Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi

Bencana


dilaporkan

24 Pengelolaan Manajemen Oprasional PUSDALOPS (Pusat

Pengendali Operasi)



700.000.000 175.000.000 - - 1 61.050.000 - - - - 1 61.050.000

26,52 299.273.534 44,83 26.463.485 - - - - 77,76 44.495.103

SR SR

1

1

1

100

1

100

6

65

66

10

30

95

40

11,92

1500

1

153,42

1

1

2

6

10

60

1

80

1500

2

Predikat kinerja


II SASARAN : MENURUNNYA RISIKO BENCANA INDIKATOR SASARAN : INDEKS

RISIKO BENCANA

K Rp

Melaksanakan kegiatan kesekretariatan

sesuai kebutuhan dan kebijakan daerah

Mengerjakan administrasi kegiatan gugus

tugas percepatan penanganan covid-19

(Surat rekomendasi, petunjuk dan arahan,

pengantar) persiapan menghadapi new

normal

Menyusun Perjanjian Kinerja (PK)

Menyusun Rancangan Awal Renja 2021

Menyusun Rancangan Renja 2021

Menyusun Rancangan Akhir Renja 2021

Menyusun Rancangan Perubahan Renja

2020

Menyusun Laporan Realisasi Keuangan

Menyiapkan Casecading, IKU dan Renaksi

Publikasi kegiatan OPD melalui sosial

media, website, media cetak dan elektronik

daerah

37,51 11,76

50,00 14,01

37,50 17,13

100,00 8,68

100,00 11,52

16,67 10,69

29,17 11,35

28,38 12,89

81,43 59,80

16,67 9,30

0,00 0,00

25,00 0,28

20,00 8,64

50,00 10,24

Badan

Penaggulangan

Bencana Daerah

Provinsi Bengkulu

11,00

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1312

50,00 2,82

Mengikuti Rakortekbang Kemendagri

Melaksanakan Koordinasi & Konsultasi

antar OPD/Lembaga/Organisasi secara

langsung maupun video confrence/daring

Menjalankan piket posko gugus tugas

percepatan penanganan covid-19

Mengusulkan kegiatan monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekontruksi Pasca Bencana untuk

mendukung kegiatan bantuan hibah

pemerintah pusat

Menyalurkan bantuan bersama gugus tugas

covid-19 diantaranya APD, Masker,

Handscond, dll

Melakukan penyemprotan desinfektan

pencegahan covid-19 di wilayah Provinsi

Bengkulu

Sosialisasi/himbauan pencegahan covid-19

melalui media cetak dan sosial media

Memantau dan menyalurkan bantuan

bencana banjir di Kepahiang, Rejang

Lebong, Seluma dan Kota Bengkulu

Melakukan pemantauan dan koordinasi

bersama LO Gugus Tugas Covid-19 Pusat

ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

0,00 0,00

0,00 1,73

0,00 0,00

0,00 0,00

16,67 3,09

50,00 8,72

33,76 9,65

1 2 3

Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPDNilai SAKIP Dinas Sosial A

Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja

OPDNilai SAKIP Dinas Sosial A

a Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah kegiatan administrasi


8258 Jenis 11.801.278.400 2775 2.935.160.500 186 497.799.441 817.815.048 1.315.614.489 24,08 8,34

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 7.400 surat 43.600.000 2500 5.000.000 - 0 1250 2.455.600 1.250 2.455.600 16,89 5,63


dan Listrik

Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

9 paket 1.290.000.000 3 320.000.000 3 88.977.326 3 47.103.144 3 136.080.470 33,33 10,55

3 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi

Keuangan

50 orang 389.680.000 18 136.680.000 15 19.080.000 15 33.520.000 15 52.600.000 30,00 13,50

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor 9 Paket 300.000.000 3 65.000.000 3 14.242.000 3 17.426.000 3 31.668.000 33,33 10,56

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Barang Cetakan dan

Penggandaan

9 paket 110.633.400 3 35.000.000 - - 3 4.010.000 3 4.010.000 33,33 3,62

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

24 bulan 150.000.000 12 45.000.000 - - 3 7.813.000 3 7.813.000 12,50 5,21


Perundang-Undangan

Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

9 Jenis 216.053.000 3 10.000.000 - - 3 2.715.000 3 2.715.000 33,33 1,26

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksanannya Makanan dan Minuman 460 Orang 5.551.912.000 140 1.341.452.500 120 203.269.600 120 315.137.100 120 518.406.700 26,09 9,34

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

180 Kali 865.000.000 60 200.000.000 15 52.230.515 15 87.035.204 30 139.265.719 16,67 16,10

10 Penyediaan Jasa Administrasi teknis perkantoran Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi

teknis perkantoran

102 orang 2.634.400.000 30 730.028.000 30 120.000.000 30 300.600.000 30 420.600.000 29,41 15,97

11 Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Publikasi Kesejahteraan Sosial 6 Jenis 250.000.000 3 47.000.000 - - - - - -


Aparatur


diadakan/dibangun/direhab/ dipelihara

61 1.352.500.000 39 216.712.500 28 11.994.000 78.732.000 90.726.000 18,91

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

12 Jenis 200.000.000 6 10.000.000 0 - - - - -

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

3 gedung 252.500.000 1 35.000.000 0 - 1 21.145.000 1 21.145.000 33,33 8,37

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas Operasional

28 Mobil/

Motor

690.000.000 28 164.400.000 28 11.994.000 28 56.212.000 28 68.206.000 100,00 9,88

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan


Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala


18 Jenis 210.000.000 4 7.312.500 0 - 4 1.375.000 4 1.375.000 22,22 0,65

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas


18 92.000.000 4 - 0 0 -

1 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal yang

diikuti

18 Diklat 92.000.000 4 - 0 - - - - -



jumlah dokumen perencanaan,


disusun

12 280.000.000 6 83.200.000 0 0

-

1 Penyusunan dokumen Perencanaan,

Penganggaran, dan pelaporan

Jumlah dokumen anggaran yang dibuat 12 Dokumen 215.000.000 6 33.200.000 0 - 6 22.303.550 6 22.303.550 50,00 10,37

2 Monitoring dan Evaluasi Terpadu kegiatan


Jumlah Kegiatan yang di Monitoring dan

Evaluasi

1 Kegiatan 65.000.000 1 50.000.000 0 - 1 8.740.000 1 8.740.000 100,00 13,45

5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT,

PMKS Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT, PMKS Lainnya

900 KK 2.200.000.000 500 88.500.000 - - -


dan Anggaran Renja

Perangkat daerah

Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja

Triwulan II Triwulan III Triwulan IVNoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Sasaran dan Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Renstra s/d tahun 2021 (akhir

periode Renstra)

Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Provinsi

Tahun berjalan

Realisasi Capaian Kinerja Triwulan

9 10 11=10/4x100%

meningkatkan

pelayanan

perkantoran, sarana

dan prasarana

kantor,sistem kinerja

dan keuangan.

4 5 6 7 8

Kinerja Rp

F. SOSIAL

Kinerja Rp Rp Kinerja Rp Kinerja Rp

Tingkat Capaian


Anggaran RENSTRA


tahun 2020

Upaya untuk

mencapai sasaran

OPD pada triwulan ITriwulan I

1 Penanganan Fakir Miskin Jumlah fakir miskin yang ditangani 900 KK 2.200.000.000 500 88.500.000 0 - 500 71.602.500 500 71.602.500 55,56 0,03

6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


Program Pelayanan dan Rehabilitasi


712 7.440.209.000 322 255.000.000 30 17.843.000 41.481.500 59.324.500 182,23 20,71

1 Pelayanan dan Pembinaan Lansia dalam Panti

Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa


Lansia Dalam Balai Pelayanan dan

Penyantunan Lanjut Usia

260 Lansia 525.000.000 90 120.000.000 0 0 90 27.040.000 90 27.040.000 34,62 5,15

2 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Terlaksananya Pelayanan dan Reahbilitasi

Sosial

420 orang 991.000.000 200 35.000.000 0 - 200 8.820.000 200 8.820.000 47,62 0,89

3 Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penunjang

dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak (DAK)

Terlaksananya Rehabilitasi Prasarana dan

Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi

Sosial Anak (DAK)

1 Kegiata

n

5.564.209.000 1 - 0 0 0 0 0 0

4 Pendamping DAK Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas

1 Kegiata

n

200.000.000 1 - 0 0 0 0 0 0

5 Pelayanan dan Pembinaan Anak Remaja dalam

Panti Sosial Bina Remaja


Anak Remaja dalam Panti Sosial Bina Remaja

30 orang 160.000.000 30 100.000.000 30 17.843.000 30 5.621.500 30 23.464.500 100,00 14,67

7 Program Bantuan dan Jaminan


Program Bantuan dan Jaminan


2880 orang 1.589.690.000 400 198.029.000 50 3.500.000 350 131.195.000 45,00 21,99

1 Program Keluarga Harapan Jumlah orang yang terlibat dalam

pendampingan program keluarga harapan

1430 orang 560.000.000 50 20.000.000 0 0 0 - - -

2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Jumlah orang yang mendapatkan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

250 orang 417.190.000 50 52.500.000 50 3.500.000 50 3.900.000 50 7.400.000 20,00 1,77

3 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Jumlah orang yang mendapatkan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

1200 orang 612.500.000 300 125.529.000 0 0 300 123.795.000 300 123.795.000 25,00 20,21

8 Program Pemberdayaan Kelembagaan


Program Pemberdayaan Kelembagaan


1124 1.140.000.000 285 155.780.000 0 0 51.000.000 51.000.000 17,00

1 Sarasehan Pengenalan Nilai nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

Terlaksananya sarasehan pengenalan nilai

nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kesetiakawanan sosial

750 orang 290.000.000 100 - 0 0 0 - 0 0

2 Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional

Balai Buntar

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makan

Pahlawan Nasional Balai Buntar

2 TMP 200.000.000 1 - 0 0 0 - 0 0

3 Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Terlaksananya Pemberdayaan Sosial

Kelembagaan

116 Lembaga 350.000.000 56 - 0 0 0 - 0 0

4 Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Terlaksananya Pemberdayaan Sosial

Perorangan, Keluarga

256 orang 300.000.000 128 155.780.000 0 0 128 51.000.000 128 51.000.000 0 17,00

36,75 531.136.441 126,50 989.028.548 32,49 7,60

SR


Predikat Kinerja

Memberikan fasilitas

bagi tenaga

kesejahteraan sosial

kecamatan dalam upaya

pendampingan sosial

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

DINAS SOSIAL

PROVINSI

BENGKULU

F. SOSIAL

-492472500

DINAS SOSIAL

PROVINSI

BENGKULU

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K

Sasaran : Meningkatnya Tata Klola Disnakertrans Nilai Evaluasi Sakip Disnakertrans

Program Pelayanan Adm. Perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Perkantoran

yang dilaksanakan

22 jenis 5.352.000 2.316.163,0

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bulan pelaksanaan jasa surat menyurat 5900 surat 80.000 30.000 725 1.400 0 - 725 1.400 0,12

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya pelayanan Jasa Komunikasi


24 bulan 810.000 310.000 3 53.534,715 0 - 3 53.535 0,13


keuangan

372 OB 370.000 114.000 45 24.870 0 - 45 24.870 0,12


Administrasi

48 jenis 270.000 50.000 4 9.166 0 - 4 9.166 0,08

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 jenis 125.000 30.000 1 2.616 0 - 1 2.616 0,08

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan



14 bulan 55.000 20.000 1 1.200 0 - 1 1.200 0,07

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan dan Minum Rapat dan Tamu 24 bulan 175.000 20.000 0 - 0 - - - 0,00

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya perjalanan dinas keluar dan

dalam daerah

24 bulan 550.000 149.071,800 3 26.170 0 - 3 26.170 0,13

9 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administarsi


110 Org 2.717.000 1.543.091,200 3 336.000 3 336.000 6 672.000 0,05

10 Penyelenggaraan Event-Event Hari Besar Nasional dan

Daerah



8 event 200.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

yang dibangun/direhab / dipelihara

13 jenis 2.026.157 - - 0,00

11 Pengadaan dan Penyediaan Peralatan dan Perlenkapan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia - - - 0 - 0 - - - 0,00

12 Pengadaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan

gedung kantor

20 jenis 541.225 - 0 - 0 - - - 0,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah lokasi kantor yang dipelihara 7 Lokasi 200.000 48.928,200 0 - 0 - - - 0,00

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya bahan bakar/pelumas dan


27 Unit 500.000 100.000 2 15.084 0 - 2 15.084 0,07

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor



24 Jenis 200.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00


kantor

- - - 0 - 0 - - - 0,00

17 Pembngunan Pagar UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu Tersedianyaa pembangunan pagar UPTD


108000 M² 584.932 - 0 - 0 - - - 0,00


Aparatur


kompetensinya

72,70% 90.000 - - - - - - 0,00



20 Org 90.000 - 0 - 0 - - - 0,00





18 Dok 920.000 125.000 - - - - 0,00

19 Penyusunan Dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaporan

Jumlah Dokumen perencanaan,


16 Dok 220.000 75.000 0 - 0 - - - 0,00

20 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2 Dok 500.000 50.000 0 - 0 - - - 0,00

21 Penyusunan Buku Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi

Bengkulu Tahun 2020-2024



1 Buku 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00

Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan

Tenaga Kerja

- - 0,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja


Memiliki Sertifikat Kompetensi

95% 450.000 - - - - - - - 0,00



Jumlah Media Pelaksana Publikasi 4 Media 275.000 - 0 - 0 - - - 0,00



60 Org 175.000 - 0 - 0 - - - 0,00

- - 0,00


Tenaga Kerja


ditempatkan

99% 8.650.000 776.071,8 - - - - - - 0,00

-

-

-

91%

-

-

9 Dok

8 Dok

1 Dok

-

-

1 Lokasi

12 Unit

12 Bulan

-

12 Bulan

56 Org

3 Event

-

10 Jenis

2.900 Surat

12 Bulan

180 OB

20 Jenis

6 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

-

K K

G. KETENAGAKERJAAN

7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV




/Kegiatan (output)









24 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai / Pemagangan Dalam

Negeri/ Luar Negeri


Profesional

600 Org 8.650.000 776.071,800 0 - 0 - - - 0,00


Tenaga Kerja

Persentase Pencari Kerja Yang Dilatih 13% 1.212.500 875.000 - - - - - - 0,00

25 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

(UPT. Pelatihan Kerja Kepahiang)



464 Org 1.212.500 875.000 128 296.468,6 0 - 128 296.469 0,28

Sasaran : Meningkatnya Penempatan dan Perluasan

Tenaga Kerja

- - 0,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang

ditempatkan

98% 1.205.000 - - - - - - - 0,00

26 Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Persentase Indeks Pembangunan


65% 175.000 - 0 - 0 - - - 0,00


IPK dan Bursa Kerja

3 Kali 830.000 - 0 - 0 - - - 0,00

28 Pasilitas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran

Indonesia


yang difasilitasi

2 LTSA 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00

Sasaran : Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Melalui Hubungan Industrial yang Harmonis

- - 0,00

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Tenaga Kerja

Persentase Perusahan yang taat

Norma, Standar, Prosedur, dan

Kreteria ( NSPK)

76,19% 2.145.000 150.000 - - 0,00

29 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan Provinsi

Bengkulu


Dewan K3 Pengupahan

2 2 635.000 150.000 0 - 0 - - - 0,00


Pelatihan K3

280 Org 400.000 - 0 - 0 - - - 0,00

31 Pengeuatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Tripartit Jumlah Kabupaten / Kota yang Memiliki


- - - - - - - - - 0,00

32 Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan Jumlah Perusahaan yang membuat

Peraturan perusahaan (PP) dan Perjanjian

Kerja Bersama (PKB)

90 Perusa

haan

300.000 - 0 - 0 - - - 0,00

33 Pembinaan Norma Ketengakerjaan dan Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah I




70 Perusa

haan

270.000 - 0 - 0 - - - 0,00


Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah II




95 Perusa

haan

270.000 - 0 - 0 - - - 0,00


Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Wilayah III




70 Perusa

haan

270.000 - 0 - 0 - - - 0,00


Transmigrasi

- - 0,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kawasan Transmigrasi yang di

Kembangkan

5 Kawas

an

500.000 - - - - - - - 0,00

36 Penyusunan Rencana Kawasan dan Rencana Teknis Satuan

Permukiman



4 Dok 350.000 - 0 - 0 - - - 0,00


(STP) yang disusun

2 STP 150.000 - 0 - 0 - - - 0,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga (KK) di


Mendapat Pembinaan

200 KK 2.600.000 - - - - - - - 0,00

38 Identifikasi dan Invetarisasi Sarana dan Prasarana di

Kawasan Permukiman Transmigrasi

Jumlah Dokumen yang disusun 6 Dok 200.000 - 0 - 0 - - - 0,00

39 Pembinaan dan Pemberdayaan dikawasan Transmigrasi Jumalah Masyarakat Kawasan Transmigrasi


5 Kawasa

n

2.400.000 - 0 - 0 - - - 0,00

23,46 766.509 0,08 336.000 0,02

SR SR

-

-

-

-

-

-

11,60%

224 Orang

-

-

-

-

1 Perusahaan

1 Dok

-

-

-

-

-

-

300 Org


Predikat Kinerja

Rp

1,75

6,61

6,72

3,39

2,09

2,18

-

4,76

24,73

-

-

-

-

-

3,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Jepang Tahap Proses



G. KETENAGAKERJAAN

Sasaan Meningkatnya Tata



Progam Sarana dan


kedalam Refocousing

sehingga untuk




Desember 2020

11,0012

Dinas

Ketenagakerjaan

dan Transmigrasi

Provinsi Bengkulu

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

-

-

24,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,53



Masuk ke Revoousing

sehingga untuk





Perubahan









Perubahan


Penetapan UMP dan



dan Kota Bengkulu,

Mendapatkan Jumlah


Ketentuan Regulasi

Pemerintah


I Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

DP3A&PPKB

Nilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB A



13 Jenis 2.758.485.000 926.780.200 11 255.706.400 11 236.693.150 11 492.399.550 84,62


lancarnya administerasi perkantoran

12 bulan 24.255.000 5.040.000 3 990.000 3 2.475.000 6 3.465.000 50,00

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Frekuensi penyediaan jasa komunikasi,


tertibnya administerasi perkantoran

12 bulan 292.284.000 74.200.000 3 16.935.900 3 12.028.500 6 28.964.400 50,00



yang baik

13 Orang 263.214.000 95.600.000 12 13.760.000 12 25.490.000 12 39.250.000 92,31


administerasi perkantoran

80 Jenis 231.000.000 85.000.000 18 14.944.000 23 19.301.500 40 34.245.500 50,36



perkantoran

6 Jenis 168.000.000 46.885.000 2 6.000.000 2 6.799.600 2 12.799.600 33,33

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Jenis bahan bacaan yang dibaca untuk

meningkatkan pengetahuan pegawai

12 bulan 93.139.000 8.000.000 3 5.340.000 3 2.660.000 6 8.000.000 50,00

7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan 12 bulan 600.000.000 227.500.000 3 103.272.900 3 47.306.300 6 150.579.200 50,00

8. Penyedia Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah tenaga honorer yang tersedia untuk

membantu administrasi perkantoran

12 orang 648.648.000 337.555.200 12 72.000.000 12 96.132.250 12 168.132.250 100,00


kegiatan kantor

6 media 341.124.000 47.000.000 2 22.463.600 2 24.500.000 2 46.963.600 33,33


administerasi yang tertata

12 bulan 96.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana


dipelihara

31 707.946.000 188.085.000 24 44.221.000 51.244.000 51 95.465.000 61,08

1. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan



perkantoran

30 Jenis 273.000.000 68.000.000 9 6.425.000 30 20.220.000 39 26.645.000 130,61

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional yang terawat

dengan baik

24 Unit 354.946.000 95.085.000 32 30.816.000 23 21.544.000 55 52.360.000 229,44

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung

kantor


terpelihara untuk menunjang operasional

65 Unit 80.000.000 25.000.000 28 6.980.000 38 9.480.000 66 16.460.000 101,29

C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan



disusun

12

Dokume

n

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 21.559.800 24 18.321.500 161,31

Penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan

pelaporan




33

Dokume

n

320.000.000 74.920.000 24 18.321.500 29 21.559.800 53 18.321.500 161,31

II Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta

perlindungan perempuan dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69,95

A

11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Dokumen

12 bulan

6

1 Kegiatan

14 Orang

80 Jenis

2 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 orang

2 Media

0

91

46 Jenis

9 unit

IV

K K


7 8 9 10 11,001 2 3

4 5




/Kegiatan (output)









Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III

A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan


Profesioanl

976.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1. Peringatan hari Besar Nasional dan Pameran Hasil Karya

Perempuan


hari anak Nasional

7 event 390.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2. Penyusunan data terpilah dan profil gender dan anak terbitnya buku data terpilih dan profil gender

dan anak yang terbaru

7

Dokume

n

286.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3. Jambore Organisasi Perempuan dalam mendukung Ketahanan

Keluarga



ketahanan keluarga

1 Jambore 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

B Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak


Profesioanl

2.390.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00

1. Advokasi dan KIE Kabupaten/Kota Layak Anak (KIA) Terlaksananya penilaian advokasi KLA 30

Kab/Kot

a

240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2. Penguatan Pokja PUG dan evaluasi pelaksanaan PUG di setiap

Bidang Pembangunan


Bengkulu

5

pertemu

an

170.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3. Pendampingan dan Penjangkauan bagi korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA


kekerasan perempuan dan anak

3 kegiatan 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


Fasiliasti Forum Anak

36 Orang 280.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

5. Sosialisasi Pelibatan Masyarakat dalam Perlindungan

Perempuan dan Anak melalui pembekalan Satgas PPA dan

Kader PATBM Desa/Kelurahan Kab/Kota




perempuan

10

Kab/Kot

a

1.500.000.000 106.610.000 1 97.610.000 1 8.950.000 1 106.560.000 10,00

C Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan


Profesioanl

759.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1. Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan jejaring kelembagaan perlindungan


Bengkulu

5

Kab/Kot

a

450.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan

perempuan,perlindungan anak dan KB


program PP dan PA

3 kegiatan 309.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

D Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

Indeks sumbangan pendapatan perempuan 560.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1. Pembinaan Organisasi perempuan, anak dan lembaga layanan

perlindungan PPA


perempuan di Provinsi Bengkulu

12

pertemu

an

460.140.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

2. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Serta

pemanfaatan dana CSR





100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Contraceptive Prevalence Rate (CPR)


Rate (TFR)

Persentase Unmed Need 0 0 0 0 0 0 0,00



tahun

0 0 0 0 0 0 0,00

1 Penguatan Stakeholders dalam Program Kependudukan

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga


dalam program KKBPK

1

pertemu

an

320.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00


tahun yang melahirkan (%)

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah Remaja dan Perempuan yang

mengikuti kegiatan advokasi

1

pertemu

an

898.430.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7,50 415.858.900 1,50 318.446.950 38,39

SR SR

25


Predikat Kinerja

Sasaran :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

melalui KB

68,01

A Program Keluarga Berencana 14,4 320.000.000 0

2,26

34,29

34,29

34,29

24'69

500 pelaku usaha

home industri

perempuan

III

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 kab/kota

0

0

0

0

0

34'27

0

0

0

Rp


menyurat

17,85 Penyediaan jasa komunikasi,


14,29 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

9,91 Penyediaan alat tulis kantor

14,91 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

14,82 Penyediaan bahan bacaan


undangan

7,62 Rapat - rapat koordinasi dan


8,59 Penyedia Jasa Administrasi


25,10 Publikasi dan Dokumentasi

25,92 Pengelolaan dan Operasional

UPTD PPA

13,77 Pengadaan perlengkapan dan


0,00 Pemeliharaan rutin/berkala


13,48 Pemeliharaan rutin/berkala


gedung kantor

9,76 Penyusunan dokumen


dan pelaporan

14,75

20,58

5,73

5,73

Pergeseran Anggaran

Dinas Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Provinsi Bengkulu

13


11,0012

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

0,00

0,00

0,00

0,00

7,10

0,00

0,00

0,00

0,00

7,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pergeseran Anggaran

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,24


I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran12 Jenis 5.374.134.000 9 Jenis 820.015.200 0 - 0,00 0,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Administrasi Surat Menyurat 21000 Surat 78.518.240 1000 Surat 4.000.000 200 1.200.000 200 1.200.000

0,95 1,53

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sumber Daya Listrik dan Air yang digunakan 39 Bulan 867.000.000 12 Bulan 125.000.000 3 29.121.508 3 19.650.862 6 48.772.370

15,38 5,63

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah Anggota Administrasi Keuangan

Kantor

61 Orang 702.800.000 10 Orang 90.360.000 10 13.475.000 22.075.000 10 35.550.000

16,39 5,06

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah/Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan

63 Jenis 740.000.000 20 Jenis 60.000.000 10 17.554.000 10 17.554.000

15,87 2,37

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Dokumen / surat yang di cetak / di

gandakan

2700 Jenis 163.000.000 2 Jenis 10.000.000 2 661.750 2 661.750

0,07 0,41

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan Dan Perundang

undangan yang disediakan

16 Jenis 118.000.000 2 Jenis 20.000.000 2 1.830.000 2 2.850.000 4 4.680.000

25,00 3,97

7 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Pertemuan dan rapat rapat dalam dan

luar yang diikuti

85 Kali 1.403.950.000 25 Kali 187.000.000 15 81.150.154 42 21.932.680 57 103.082.834

67,06 7,34

8 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis

Perkantoran yang dibayarkan

44 Orang 1.092.065.760 12 Orang 313.555.200 12 96.000.000 12 48.520.000 24 144.520.000

54,55 13,23

9 Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir Barang Milik Daerah Jumlah dokumen barang yang di Inventarisir 12 Dokume

n

208.800.000 1 Dokume

n

10.100.000 1 1.600.000 1 1.600.000 2 3.200.000 16,67 1,53

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturJumlah Sarana dan Prasarana Aparatur

yang dipelihara/direhabilitasi/diadakan73 Unit 2.331.550.000 27 Unit 112.000.000 0 - 0,00 0,00

1 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan 22 Jenis 670.500.000 4 Jenis 19.000.000 - - 0,00 0,00

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 6 Unit 440.000.000 2 Unit 0 - - 0,00 0,00

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di

pelihara

126 Unit 1.104.550.000 20 Unit 83.000.000 20 31.399.798 20 6.400.000 40 37.799.798

31,75 3,42

4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung

kantor



35 Jenis 116.500.000 3 Jenis 10.000.000 3 4.960.000 3 4.960.000

8,57 4,26

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturMeningkatkan Kapasitas/keahlian

Aparatur kantor60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0 0,00 0,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan 60 Orang 260.000.000 5 Orang 0 - - 0,00 0,00

IVProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan


Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan

56Dokume

n 1.940.330.000 9

Dokume

n27.200.000 - 0 0 0,00 0,00

1 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen pelaksanaan koordinasi dan

sikronisasi program/kegiatan Ketahanan

Pangan

6 Dokume

n

1.202.000.000 1 Dokume

n

0 - -

0,00 0,00

3

4

II

K K

I. PANGAN

7 10 11,00

1 2

5





/Kegiatan (output)









6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan

Pelaporan



disusun

50 Dokume

n

738.330.000 9 Dokume

n

27.200.000 2 1.029.000 2 1.029.000

4,00 0,14

V Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan PanganMeningkatkan Nilai Skor PPH melalui

Diversifikasi dan Ketahanan Pangan71 9.675.235.410 42.000.000 - 0 0 0,00 0,00



kelompok

105 Kelompo

k

1.860.554.000 3 Kelomp

ok

0 - -

0,00 0,00

2 Lomba Cipta Menu dan Festival Kuliner Pangan Lokal Jumlah Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi,

Seimbang dan Aman(B2SA), Festival Pangan

Lokal yang dilaksanakan dan Festival Kuliner


36 Kali 2.176.500.000 2 Kali 0 - -

0,00 0,00

3 Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Jumlah Pengawasan Pangan Segar 62 Kali 880.387.000 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

4 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan

(PPH) Provinsi Bengkulu yang disusun

6 Dokume

n

220.000.000 1 Dokume

n

0 - - 0,00 0,00

5 Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan Ketahanan Pangan Fasilitasi, Koordinasi dan Penguatan Dewan

Ketahanan Pangan

12 Kali 964.231.922 1 Kali 0 - - 0,00 0,00

6 Sertifikasi Pangan Segar Jumlah Pangan Segar yang disertifikasi 54 Komoditi 1.233.562.488 8 Komodit

i

0 - - 0,00 0,00

7 Promosi Produk Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Pameran Pembangunan Ketahanan

Pangan yang diikuti

25 Kali 2.340.000.000 1 Kali 42.000.000 1 19.000.000 1 19.000.000

4,00 0,81

VI Program Kemandirian Pangan Jumlah Ketersediaan Pangan 71Kkal/Ka

p/Hr 9.087.650.000 4000

Kkal/K

ap/Hr0 - - 0 0 0,00 0,00

1 Pengembangan Ketersediaan Pangan Jumlah dokumen neraca bahan makanan

(NBM) yang disusun

12 Dokume

n

40.050.000 1 Dokume

n

0 - - 0,00 0,00

2 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan 87 Desa 8.199.800.000 3 Desa 0 - - 0,00 0,00

3 Gerakan Tanam (GERAM) Jumlah desa yang melakukan gerakan

menanam

8 Desa 432.100.000 1 Desa 0 - - 0,00 0,00

4 Kajian Inventarisir dan Dokumentasi Data Sumberdaya Genetik

Pangan

Jumlah Inventarisasi data sumberdaya genetik

pangan Kab/Kota

8 Dokume

n

415.700.000 1 Dokume

n

0 - - 0,00 0,00

VIIProgram Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas

Harga Pangan


Pangan Masyarakat100 Persen 2.707.300.000 100 Persen 55.300.000 - - 0 0 0,00 0,00

1 Analisis Jaringan, Akses dan Distribusi Pangan Jumlah Dokumen Jaringan dan Akses Pangan 4 Dokume

n

509.800.000 2 Dokume

n

0 - - 0,00 0,00

2 Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Dalam

Penyediaan Cadangan Pangan dan Mengatasi Kemiskinan

Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun 18 Lumbun

g

1.429.500.000 1 Lumbun

g

0 - - 0,00 0,00

3 Pengembangan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Jumlah Cadangan Pangan Daerah yang

tersedia

70 Ton 768.000.000 8 Ton 55.300.000 - -

0,00 0,00

443 31.376.199.410 1.056.515.200 0 - 0,00 0,00

29,44 256.805.460 9,60 165.204.292 9,5 11.105.520 6,85 1,31

SR SR





Predikat Kinerja


bahan surat menyurat untuk

6 bulan

sudah melakukan


selama 6 bulan

sudah melakukan

pembayaran jasa


selama 6 bulan

telah melakukan pembelian

ATK sesuai dengan

Anggaran yang ada

telah melakukan pembayaran

cetak dan penggandaan

sesuai dengan Anggaran

yang ada

sudah melakukan

pembayaran bahan bacaan

untuk kebutuhan 6 bulan

sudah melakukan koordinasi

dan konsultasi keluar dan

dalam daerah kebutuhan 6

bulan

sudah melakukan

pembayaran jasa administrasi

dan teknis perkantoran

selama 6 bulan

sudah melakukan

pengarsipan barang

dalam proses pengadaan


sudah melakukan

pemeliharaan kendaraan roda

2 dan 4 sebanyak @ 3 unit

telah melakukan

pemeliharaan peralatan

kantor yang sudah waktunya

di perbaiki



13

I. PANGAN

12

Dinas Ketahanan

Pangan Provinsi

Bengkulu



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


pencetakan dan penggandaan

RKA dan DPA







Telah melaksanakan Promosi

pembangunan Ketahanan

pangan melalui media cetak







melakukan koordinasi ke

Bulog pengadaan dan

penitipan beras


PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

JUMLAH JENIS PELAYANAN

ADMISTRASI YANG DILAKSANAKAN13 3.422.000.000 10 1.684.240.000

1 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah surat menyurat yang terkirim dengan

tepat waktu (surat)14.196 40.000.000 2500 15.000.000 150 3.400.000 250 1.700.000 400 5.100.000 2,82 12,75



Jumlah bulan jasa komunikasi dan sumber

daya listrik dan air yang dibayarkan (Bulan)24 310.000.000 12 155.000.000 3 21.571.522 3 18.362.245 6 39.933.767 25,00 12,88

3Penyedian Jasa administrasi

keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan yang

dibayarkan (Bulan)408 340.000.000 204 145.000.000 25 29.120.000 27 24.920.000 52 54.040.000 12,75 15,89

4 penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia (jenis) 44 160.000.000 22 80.000.000 22 12.496.500 0 3.998.000 22 16.494.500 50,00 10,31

5Penyediaan Barang Cetakan &

Penggadaan

Jumlah barang cetakan dan penggadaan

(Jenis)8 60.000.000 4 15.000.000 2 1.950.000 2 4.900.000 4 6.850.000 50,00 11,42




perundang-undangan yang tersedia (Jenis)6 80.000.000 3 25.000.000 1 4.860.000 0 4.860.000 1 9.720.000 16,67 12,15

7Rapat Koordinasi & Konsultasi

Keluar dan Dalam Daerah


yang diikuti (kali)60 600.000.000 30 300.000.000 6 50.579.800 10 42.787.500 16 93.367.300 26,67 15,56

8Penyediaan Jasa Administrasi dan

teknik perkantoran

Jumlah jasa administrasi dan teknis

perkantoran yang dibayarkan (orang

bulan/OB)

700 1.452.000.000 350 709.240.000 75 150.000.000 100 202.760.705 175 352.760.705 25,00 24,29


tersedia (Tahun)1 100.000.000 1 50.000.000 0 1.500.000 0 2.130.000 0 3.630.000 0,00 0,00

10Penatausahaan Kearsipan Dan


Jumlah dokumen yang kearsipan dan

invertarisir barang milik daerah yang tersedia

(dokumen)

4 200.000.000 2 150.000.000 0 - 0 2.500.000 0 2.500.000 0,00 1,25

11Pengelolaan Website dan sistem



dipelihara dengan baik (jenis)6 80.000.000 3 40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR


aparatur yang

dibangun/direhab/dipelihara

154 864.000.000 77 436.000.000 0 0 0,00 0,00

1Pengadaan Perlengkapan dan



kantor yang disediakan (unit)24 400.000.000 12 156.000.000 2 5.806.200 0 - 2 5.806.200 8,33 1,45


Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dilakukan

pemeliharaan (unit)6 200.000.000 3 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00




/operasional yang dapat dipelihara dengan

baik (unit)

44 204.000.000 22 150.000.000 9 16.790.951 5 10.160.815 14 26.951.766 31,82 13,21

4

Pemeliharaan Rutin Berkala

Peralatan dan Perlengkapan

gedung kantor


perlengkapan gedung kantor (unit)80 60.000.000 40 30.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Jumlah aparatur yang ditingkatkan

kompetensinya (orang)30 280.000.000 15 120.000.000 - 0 0 0,00

1Pendidikan dan Pelatihan

Formal/non Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal/non formal (orang)30 280.000.000 15 120.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran

dan pelaporan yang disusun20 730.000.000 10 110.000.000 0 0 0,00

1


Evaluasi

Jumlah pelaksanaan Koordinasi, Monitoring

dan Evaluasi yang dilaksanakan (kali) 30 340.000.000 15 175.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

2

Penyusunan Dokumen


Pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan

pelaporan (dokumen) 20 390.000.000 10 110.000.000 5 10.770.000 4 14.020.000 9 24.790.000 45,00 6,36

Produksi Daging Sapi 4.012 3.580 0 0 0,00

Produksi Daging Kambing 122 115 0 0 0,00Sasaran I : Meningkatnya

Produksi Daging

I. PANGAN

7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6




K K

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)





yang dievaluasi

Produksi Daging Unggas 11.531 10.153 0 0 0,00

Persentase peningkatan populasi sapi 10 5 0 0 0,00

Persentase peningkatan populasi Kambing 13 6,30 0 0,00

Persentase peningkatan populasi Unggas 20 12,3 0 0 0,00

1Pengembangan Ternak Sapi

Potong

Jumlah ternak sapi yang dikembangkan

(ekor)1.000 13.920.000.000 500 6.300.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

2Pembinaan dan Pendataan

Perguliran TernakJumlah Ternak yang digulirkan (ekor) 505 730.000.000 250 350.000.000 18 5.210.000 9 2.325.000 27 7.535.000 5,35 1,03

3 Pengembangan SPRJumlah Kawasan pengembangan peternakan

yang dibentuk (kawasan)2 325.000.000 1 150.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4Pengembangan Ternak Unggas

Lokal

Jumlah Unggas lokal yang dikembangkan

(ekor)2.000 550.000.000 1.000 200.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

6 Pengawasan Mutu Bibit TernakJumlah Ternak yang memiliki SKLB (Surat

Keterangan Layak Bibit)(ekor)270 300.000.000 120 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

60 2.722.500.000 30 1.322.500.000 35 48.796.775 39 216.623.575 74 265.420.350 123,33 9,75

5970 2845 1202 1237 2.439 40,85

1600 800 195 210 405 25,31

8Pengelolaan dan Operasional

UPTD Inseminasi BuatanJumlah Semen Beku yang dihasilkan (dosis) 70.000 1.829.500.000 35000 829.500.000 5.342 23.212.293 4.059 70.490.405 9.401 93.702.698 13,43 5,12

9Peningkatan Produksi Hijauan

Pakan Ternak

Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak di

Kelompok Tani (ton/tahun) 360 300.000.000 180 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

10

Survey Pengukuran parameter

pengukuran ternak

Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan

survey karkas pada ternak ruminansia

(kab./kota)

10 260.000.000 5 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

Persentase Penurunan angka kematian

ternak akibat penyakit Menular Hewan

Strategis ( PHMS) dan Zoonosis

80 60 0 8.835.526 0,00

Persentase Penurunan kasus penyakit hewan

menular strategis80 75 0 0 0,00

Persentase penurunan kasus penyakit -

penyakit zoonozis80 75 0 0 0,00

Persentase Penjaminan Produk Hewan yang

Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)100 100 0 0 0,00

1

Pengendalian penyakit hewan

menular strategis (PHMS)

Zoonosis

Jumlah jenis penyakit hewan Menular

strategis dan Zoonosis yang dapat

dikendalikan dan

teramati (jenis)

10 2.105.490.667 5 1.000.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

2Penyuluhan dan Pertemuan

Teknis Keswan dan Kesmavet

Jumlah penyuluhan dan pertemuan teknis

keswan dan kesmavet (kali)3 206.000.000 2 176.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

3 Pengawasan PAH dan BAHJumlah Kabupaten/kota yang dilakukan

pengawasan (kab.kota)10 209.807.500 10 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00


UPTD Laboratorium dan Klinik

Jumlah Layanan Pemeliharaan Kesehatan

Hewan (jenis)

5 670.000.000 5 320.000.000 1 11.960.000 2 13.020.000 3 24.980.000 60,00 3,73

5Pengelolaan dan Operasional

UPTD Laboratorium Kesmavet

Jumlah layanan laboratorium kesmavet

(Jenis)5 833.000.000 5 383.000.000 5 8.835.526 0 15.384.000 5 24.219.526 100,00 2,91

Nilai Tambah Susu 6 3 0 0 0,00

Nilai Tambah daging 6 3 0 0 0,00

Nilai Tambah Telur 6 3 0 0 0,00

Persentase Penambahan Jenis Produk

Olahan Peternakan24 12 0 0 0,00

Persentase Peningkatan Pendapatan

Pelaku Usaha Peternakan100 82 0 0 0,00

1Promosi atas hasil produksi hasil

peternakan Unggulan daerah

Jumlah promosi hasil produksi peternakan

yang diikuti (kali)6 400.000.000 3 200.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

2

Pengolahan informasi permintaan

pasar dan hasil produksi

peternakan masyarakat

Jumlah dokumen dan informasi permintaan

pasar atas hasil produksi peternakan

masyarakat (dokumen)

2 112.000.000 1 56.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

3Pengembangan Produk Olahan

Hasil Peternakan

Jumlah jenis produk olahan hasil peternakan

yang dikembangkan (jenis)8 325.000.000 4 150.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4 PENAS KTNA XVI Tahun 2020Jumlah Laporan PENAS KTNA XVI Tahun

2020 (laporan)0 - 1 150.000.000 0 - 0 - 0 0

5 Penguatan Kelembagaan

Korporasi Petani Ternak

Jumlah lembaga kelompok tani korporasi

yang mandiri (lembaga)

4 200.000.000 2 100.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

182,0 415.695.093 152,7 650.942.245 11,83 4,33Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai

tambah dan daya saing produk

hasil peternakan

PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PETERNAKAN

525.000.000 400.000.000 -

8.835.526

Sasaran I : Meningkatnya

Produksi Daging

PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

9.452.000.000 20.937.000.000

7


UPTD Pembibitan dan Pakan

Ternak

Jumlah sapi dan itik yang dihasilkan dalam

setahun (ekor) ; Produksi Hijauan Pakan

Ternak (ton)

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT HEWAN HEWAN

MENULAR STRATEGIS

(PHMS) DAN ZOONOSIS

I. PANGAN

12 13

DINAS

PETERNAKAN

DAN KESEHATAN

HEWAN PROVINSI

BENGKULU



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Dalam upaya untuk

mencapai sasaran 1 :

Meningkatnya produksi

daging, OPD selalu

berkomuniasi aktif dengan

OPD yang membidangi

fungsi peternakan dan

kesehatan hewan di seluruh

Promosi, pembinaan dan

pendampingan dlm rangka

peningkatan mutu produk

olahan, pelatihan

diversifikasi produk olahan,

pembentukan kelembagaan

pengolah hasil peternakan,

koordinasi lintas sektoral

dlm rangka pengembangan

mutu dan usaha peternakan.


sasaran : Meningkatnya Tata

Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP DLHK

Program Pelayanan

Admintrasi Perkantoran


Perkantoran yang Dilaksanakan44 Jenis 6.686.421.000 14 Jenis 1.854.810.000 6 594.956.700 6 594.956.700 14% 9%

1Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

MenyuratJumlah bahan surat menyurat 11625 surat 60.000.000 3875 Surat 13.000.000 1061 3.560.000 1061 3.560.000 9% 6%

2Kegiatan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Jasa Kominikasi, Air dan Listrik 12

Rekeni

ng 825.000.000 12

Rekeni

ng220.000.000 4 66.813.661 4 66.813.661 30% 8%

3Kegiatan Penyediaan Jasa

Administrasi KeuanganJumlah Administrasi Keuangan yang dibayar 22 orang 518.880.000 22 Orang 118.560.000 8 42.500.000 8 42.500.000 36% 8%

4Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

KantorJumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor 20 Jenis 470.600.000 20 Jenis 87.000.000 6 25.235.000 6 25.235.000 29% 5%

5Kegiatan Penyedian Barang

Cetak dan Penggandaan

Pemenuhan Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang tersedia9 jenis 231.000.000 9 Jenis 27.000.000 4 13.350.000 4 13.350.000 49% 6%

6

Kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundangan-Undangan

Jumlah Majalah/Koran yang dibeli 12045eksemp

lar 81.000.000 4015

eksemp

lar20.000.000 1126 5.610.000 1126 5.610.000 9% 7%

7Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah pelayanan makan minum yang

diselenggarakan12 Bulan 14.000.000 12 Bulan 20.150.000 3 4.400.000 3 4.400.000 22% 31%

8Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

yang terselenggara terpenuhi100 orang 898.000.000 30 Orang 200.000.000 16 104.560.039 16 104.560.039 16% 12%

9

Kegiatan Penyediaan Jasa


Perkantoran

Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor 40 orang 2.676.941.000 12 Bulan 1.074.100.000 4 321.728.000 4 321.728.000 9% 12%

10Kegiatan Publikasi Pemb.

Provinsi BengkuluJumlah event yang diselenggarakan 18 event 800.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 - 0 - 0% 0%

11

Kegiatan Penatausahaan

Kearsipan dan Inventarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Pembayaran Petugas Penatausahaan 12 Bulan 111.000.000 12 Bulan 25.000.000 3 7.200.000 3 7.200.000 29% 6%

Program Peningkatan Sarana



yang diadakan/dibangun/dipelihara 287 Unit 1.418.000.000 99 Unit 195.000.000 39 76.107.500 39 76.107.500 39% 5%

1Kegiatan Pengadaan dan

Peralatan Gedung KantorJumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara 128 unit 450.000.000 25 Unit 45.000.000 6 11.405.000 6 11.405.000 25% 3%

2

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional



3

Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala peralatan

Gedung/Kantor



Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan



disusun

48Dokum

en 900.000.000 16

dokum

en160.000.000 3 28.873.600 3 28.873.600 19% 3%

1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Anggaran dan

Pelaporan

Jumlah Rencana Anggaran, Kegiatan dan

Pelaporan terpenuhi24

Dokum

en 135.000.000 8

Dokum

en110.000.000 1 16.500.000 1 16.500.000 15% 12%

2

Koordinasi Perencanaan dan

Evaluasi Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 24Dokum

en 765.000.000 8

Dokum

en50.000.000 2 12.373.600 2 12.373.600 25% 2%


Kualitas Lingkungan Air dan

Udara

Indeks kualitas air/Indeks Kualitas Udara

Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Ling. Hidup

jumlah sungai yang dipantau kualitas

mutu airnya 6 sungai 1.603.000.000 4 sungai 295.000.000 - 0 - 0% 0%

1

Kegiatan Pemantauan Kualitas

Lingkungan dan Perhitungan

Beban Pencemaran

Jumlah Pemantauan kualitas Lingkungan dan

beban pencemaran2 keg 578.000.000 2

Kegiata

n70.000.000 0 0 - 0% 0%

2Kegiatan Komisi Penilai dan

Evaluasi Lisensi AmdalJumlah Lembaga yang difasilitasi 125.000.000 50.000.000 0 0 - 0% 0%

3Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Laboratorium LingkunganJumlah Lembaga yang difasilitasi 200.000.000 2

Kegiata

n50.000.000 0 0 - 0% 0%

1 2 34 5

K K

7 8 9 10 11,00

I II III IV




6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)






J. LINGKUNGAN HIDUP

A BB

55 / 86 55 / 86

100% 100%

4

Penyusunan Peraturan Daerah

Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH)

Jumlah Raperda RPPLH yang dihasilkan 300.000.000 1Raperd

a50.000.000 0 0 - 0% 0%

5

Kegiatan Penyusunan KLHS

Perubahan Peruntukan dan Fungsi

Kawasan Hutan

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 350.000.000 1Dokum

en50.000.000 0 0 - ua 0%

6

Kegiatan Pelaksanaan Validasi

Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS)

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen yang dihasilkan 50.000.000 1Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%


Kontribusi sub sektor

Kehutanan terhadap

Perekonomian Daerah

Persentase konstribusi sub sektor

kehutanan terhadap PDRB

Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan



kehutanan

5Gapok

tan/ 925.000.000 70,26% 25.000.000 - 0 - 0% 0%

1

Kegiatan Pembinaan dan

Pengendalian Kegiatan

Perhutanan Sosial

Jumlah gapoktan/lembaga/desa yang

difasilitasi5

Gapokt

an/ 925.000.000 5

Gapokt

an/Lem

baga/D

esa

25.000.000 0 0 - 0% 0%

Sasaran : Meningkatnya pola

pengelolaan sumber daya

hutan yang berkeadilan dan

berkelanjutan

Indeks tutupan lahan

Program Rehabilitas Hutan

dan Lahan Persentase Luas Lahan Kritis 600.000.000 120.000.000 - 0 - 0% 0%

1Pengembangan Perbenihan

Tanaman HutanJumlah Sertifikat yang dikeluarkan 30

Sertifik

at 600.000.000 10

Sertifik

at120.000.000 0 0 - 0% 0%

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Hutan

Laju Deforestrasi 281.084.000 40.000.000 - 0 - 0% 0%

1Kegiatan Pengadaan Kebakaran

HutanJumlah Kasus yang diproses 2% 281.084.000 1 Kasus 40.000.000 0 0 - 0% 0%

Program Pengembangan dan

Perencanaan Hutan



kehutanan

1.604.000.000 520.000.000 - 0 0% 0% 0%

1Kegiatan Penyusunan Rencana

Pengelolaan KPH MukomukoJumlah Dokumen yang dihasilkan 3

Dokum

en 180.000.000 2

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%

2

Kegiatan Penyusunan Rencana

Pengelolaan KPH Bengkulu

Utara


en 180.000.000 1

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%


Pengelolaan KPH Bukit DaunJumlah Dokumen yang dihasilkan 3

Dokum

en 184.000.000 1

Dokum

en30.000.000 0 0 - 0% 0%

4


Pengelolaan KPH Bukit Balai

Rejang


en 180.000.000 1

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%


Pengelolaan KPH SelumaJumlah Dokumen yang dihasilkan 3

Dokum

en 180.000.000 1

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%

6


Pengelolaan KPH Bengkulu

Selatan


en 180.000.000 1

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%


Pengelolaan KPH KaurJumlah Dokumen yang dihasilkan 3

Dokum

en 180.000.000 2

Dokum

en25.000.000 0 0 - 0% 0%

8

Pelaksanaan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Taman Wisata

Alam (TWA) Danau Dusun Besar

Jumlah Fasilitasi yang disusun 220.000.000 1

Kegiata

n

220.000.000 0 0 - 0% 0%

9

Pelaksanaan Rencana Kerja

Tahunan (RKT) Bengkulu Outer

Ring Road (BORR)

Jumlah Fasilitasi yang disusun 100.000.000 1

Kegiata

n

100.000.000 0 0 - 0% 0%

10

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Operasional Kesatuan

Pengelolaan Hutan (KPH) (DAK)

Jumlah Kantor Resort yang dibangun 20.000.000 2 Kantor 20.000.000 0 0 - 0% 0%

16,03 699.937.800 139.987.560 14% 3%

SR

57 56


Predikat kinerja

3,00% 3,00%

0,045 % 0,045 %

20 20

0,66% 0,65%

Melaksanakan Kegiatatan

administrasi dengan

mengacu pada target

SAKIP

Melakukan Pemantauan

terhadap kualitas air dan

udara

1312

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab



J. LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan

Hidup dan

Kehutanan Provinsi

Bengkulu

Berusaha Melakukan

Monitoring terhadap Izin

Usaha Pemanfaaatn hasil

hutan

Berusaha Melakukan

Monitoring terhadap

perubahan tutupan lahan


Sasaran : Nilai SAKIP DISDUKCAPIL





Dan Listrik




4Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan581.222.250 50.000.000,00 51 14.951.750 42 0 42 14.951.750 #REF! 2,57


6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan




daerah




Perkantoran


dan Supir Kantor 1.170.685.600 235.166.400,00 9 91.049.760 9 36.000.000 9 127.049.760 100,00 10,85


milik Daerah



10Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makan

Minum Rapat/Tamu 255.000.000 30.000.000,00 3 4.353.900 3 2.049.000 6 6.402.900 12,50 2,51

11Publikasi dan Dokumentasi

Terselenggara Informasi bidang pendudukan



Aparatur



dipelihara

1.813.970.000 115.000.000 43.142.984 13 8.983.935 13 52.126.919 3,62 2,87

12 Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung

kantor



13Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional


terpelihara 811.000.000 100.000.000,00 9 35.699.984 9 8.633.935 9 44.333.919 100,00 5,47




terpelihara 337.400.000 10.000.000,00 3 2.488.000 3 350.000 3 2.838.000 0,86 0,84


Aparatur


kompetensinya 150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00




pelatihan (ASN)

150.000.000 0,00 0 0 0 0 0 - 0,00 0,00





disusun

1.091.910.000 100.000.000 10.315.106 2 280.000 2 10.595.106 25,00 0,97


dan pelaporan










Kependudukan


KTP elektronik95,90% 96,33% 96,33% 0,96

A A

391.615.000

26 13 ASN

8 8 Dokumen

22.458.639 0 22.458.639 0,20

3 1 kali

82.50% 69,50%

100,00%

11.342.819.800

98,00%

8 8 dokumen

9 9 kendaraan

350 43 jenis

23,00% 13 ASN

24 12 bulan

359 56 unit

241 4 unit

9 9 Orang

48 3 Jenis

48 12 bulan

3 3 jenis

7332 5 jenis

549 126 OK

1200 Surat

60 12 bulan

11 11 orang

51 51 jenis

K K


16 12 Jenis

6000

7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV




/Kegiatan (output)











usia 0-18 tahun95,12% 96,35% 96,35% 0,96


16 Koordinasi, Pemberian Bimbingan, Supervisi Dan





Provinsi Bengkulu

1.505.000.000 100.000.000,00 0 13.150.000 0 0 0 13.150.000 0,00 0,87







17Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina terkait






19.815.921.650 416.297.491 2,10

2,39 346.798.583 5,39 69.498.908 18.922.613 2,84

SR SR


Predikat kinerja

1 1 paket

10 10 kab/kota

10 10 kab/kota

95,00%

100,00% 65,00%

1513 258 desa

10 10 kab/kota

391.615.000 22.458.639 0 22.458.639 0,20 11.342.819.800 30,00% 20,00%

100,00%




Kependudukan dan



secara daring (zoom




13


Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Provinsi Bengkulu

12



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab



K K

7 8 9 10 11,006

IV

1 2 34 5

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)









Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III


1312



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


SASARAN: Meningkatnya Tata Kelola

Kinerja OPD


PERKANTORAN


Perkantoran yang dilakukan

Penyediaan Jasa Surat menyurat " Jumlah Surat Yang Terkirim 100.000.000 25.000.000 0,05 1.469.500 0,05 1.469.500 0 2.939.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan

listrik "



yang di bayar

762.500.000 262.500.000

0,25

35.758.684 0,5 35.758.684

0

71.517.368

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan "Jumlah Petugas Adminstrasi Keuangan dan

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa604.310.000 210.000.000

0,41666721.860.000 0,5 21.860.000

043.720.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor " Jumlah Alat tulis Kantor 500.000.000 75.000.000 0 5.000.000 0,50 5.000.000 0 10.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan " Jumlah Cetak dan Penggandaan 253.750.000 78.750.000 0,05 2.949.800 0,85 2.949.800 0 5.899.600


Perundang-undangan "


Perundang-undangan137.000.000 42.000.000

0,033.500.000 0,5 3.500.000

07.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah "

Jumlah Orang yang mengikuti Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah1.000.000.000 600.000.000

0,41666764.314.684 0,8 64.314.684

0128.629.368


Perkantoran "

Jumlah Petugas Jasa Adminstrasi dan Teknis

Perkantoran2.721.348.000 1.099.536.000

0,25156.458.240 0,5 156.458.240

0312.916.480

Publikasi Hasil Pembangunan di Media Cetak dan

elektronikJumlah Publikasi Hasil Pembangunan di Media 50.000.000

0- 0,1

0-

Penatausahaan Kearsipan dan Invenarisir Barang

Milik Daerah

Jumlah Petugas Kearsipan dan Investarisir

Barang Milik Daerah129.760.000 30.000.000

0- -

0-

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran

yang dibangun/ direhab/dipelihara

Pengadaan Perlengkapandan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Kantor Yang Tersedia

(pengadaan meubeleur, pengadaan personal

komputer, pengadaan peralatan studio visual)

389.250.000 100.000.000

0

- -

0

-


Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 950.000.000 200.000.000 0,15 13.808.013 0,5 13.808.013

027.616.026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara 800.000.000 75.000.000 0 - 0 0 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan



Terpelihara255.000.000 55.000.000

0- 0

0-



Jumlah SDM Aparatur yang ditingkatkan

kapasitasnya

Pendidikan dan Pelatihan Formal " Jumlah SDM yang berkualitas 500.000.000 50.000.000 0 - 0 0 -

PROGRAM PENINGKATAN


CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


dan Pelaporan yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan "

Jumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, TEPRA

SKPD dan LAKIP330.000.000 110.000.000

0,2- 0,25

0-

Sasaran : Meningkatnya Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan-



Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Bidang

PerhubunganJumlah Dokumen Monev 500.000.000 125.000.000

0- 0

0-

Koordinasi dan Monitoring Bidang PelayaranJumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring

Bidang Pelayaran600.000.000 125.000.000

0- 0

0-

Koordinasi dan Konsultasi Bidang LLAJJumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi

Bidang LLAJ583.750.000 125.000.000

0- 0

0-

Koordinasi Pengembangan Aksesibilitas dan

Konektifitas Perhubungan

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi

Bidang Pengembangan483.750.000 225.000.000

0- 0

0-

298

2

51

41

41

41

20 10

15 25

10 1

13210

8 3

3

3

29260

2538

12

145 29

275

10000 500

12 12

2222

K K

M. PERHUBUNGAN

1

7 8 9 10 111 2

3

4 5 6

250 50

I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp KK K

7 8 9 10 111 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Fasilitasi Keamanan Transportasi Udara

Jumlah sewa X-Ray/ fasilitas X-ray

penyelenggara Embarkasi dan Debarkasi Haji

Antara Provinsi Bengkulu

762.080.000 262.500.000

0

- 0

0

-

Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor

Perhubungan-



Persentase Peningkatan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan-


PenyeberanganJumlah Unit Pelayanan Penyeberangan 1.510.000.000 200.000.000

0- 0

0-


TerminalJumlah Unit Pelayanan Terminal 360.000.000 125.000.000

0- 0

0-

Rehabilitasi Gedung Terminal Bengkulu SelatanJumlah terminal penumpang type B yang di

rehab300.000.000 210.000.000

0- 0

0-

Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas Kereta

Molek di Napal Putih Lebong Tandai

Jumlah Studi Perencanaan Reaktifitas Fasilitas

Kereta Molek di Napal Putih Lebong Tandai150.000.000 150.000.000

0

- 0

0

-

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

Persentase pemenuhan pelayanan Angkutan

Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)-

Posko Lebaran dan Tahun BaruJumlah Monitoring dan Pengawasan Posko

Lebaran, Tahun Baru dan Angkutan Haji420.000.000 110.000.000

0- 0

0-

Pemeliharaan dan Operasional Bus Rapit Transit

(BRT)

Jumlah kendaraan operasional BRT yang

terpelihara2.700.000.000 2.890.000.000

0- 0

0-

Review Design Dermaga Penyeberangan KahyapuJumlah dokumen Review Design Dermaga

Penyeberangan Kahyapu- 125.000.000

1- 1 98.230.000

198.230.000

Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Kahyapu

Pulau Enggano (DAK)

Jumlah Dermaga Penyeberangan yang

terpelihara- 6.996.664.000

0- 0

0-

Pemeliharaan dan Operasional Kapal Banawa

Nusantara 61 di provinsi BengkuluJumlah Kapal yang terpelihara 1.165.194.000 150.000.000

0- 0

0-

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTASJumlah Jenis Fasilitas Keselamatan LLAJ

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan

Transportasi Darat

Jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Rambu

Portal yang terpasang, Jumlah Marka Jalan

yang Terpasang, Jumlah APILL yang

Terpasang, Jumlah Delineator yang

Terpasang, dan Jumlah ZOSS yang Terpasang

1.875.000.000 500.000.000

0

- 0

0

-

PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ


Prasarana dan Fasilitas LLAJ-

Pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di Jalan

Provinsi


Prasarana dan Fasilitas LLAJ1.000.000.000 150.000.000

1- 1

1-

3,78 302.169.121 6,20 400.399.121 702.568.242

SR SR


Predikat Kinerja

11

3

681

300

1

11

1

1

3

1

1

1

1

510

11

2

81

161

4

Rp

2,94

9,38

7,23

2,00

2,32

5,11

12,86

11,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait

13

M. PERHUBUNGAN

Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI

BENGKULU

1112

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Sasaran Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

Rp 13

1112


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,34

Rapat dan Koordinasi dengan Stakeholder terkait

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K RpK K


7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)









13


12



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

12 13

K S Rp. K S Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

O. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH -

I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Perkantoran

I.Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran72 bulan 2.470.000.000 12 Bulan 876.870.000 23,74 208.200.202 20,99 184.060.579 - 0 0,00 0 44,73 392.260.781 62,13 15,88

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah kebutuhan surat

menyurat kedinasan 1200 lembar

45.000.000

1500 lembar 5.000.000 38,92 1.946.000 0,53 26.500 - - 0,00 - 39,45 1.972.500 3,29 4,38

2Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah jasa komunikasi,


yang dibayar

12 bulan

300.000.000

12 bulan 136.750.000 28,55 39.036.524 9,45 12.922.979 - - 0,00 - 38,00 51.959.503 25,00 17,32

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah jasa administrasi

keuangan yg diberi uang

jasa

122 OB

250.000.000

168 OP/OB 106.200.000 9,60 10.200.000 23,40 24.850.000 - - 0,00 - 33,00 35.050.000 27,05 14,02

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang

disediakan 820

set/kot

ak/ rim

350.000.000

500

Set/kota

k/rim/un

50.000.000 24,71 12.353.000 28,60 14.299.000 - - 0,00 - 53,30 26.652.000 6,50 7,61

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yg

disediakan

21 macam

175.000.000

15 macam 25.000.000 14,16 3.540.000 28,28 7.070.000 - - 0,00 - 42,44 10.610.000 25,00 6,06

6Penyediaan komponen instalasi


Jumlah komponen

instalasi listrik/penerangan

yg disediakan

18 Jenis

175.000.000

0 - - - - - - - - 0,00 - - - - -

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah komponen

instalasi listrik/penerangan

yg disediakan

10 Jenis

100.000.000

0 - - - - - - - - 0,00 - - - - -


perundang-undangan

Jumlah surat

kabar/majalah dan buku

Peraturan yg disediakan

5000 eksp

100.000.000

2000 eks 20.000.000 16,60 3.320.000 24,90 4.980.000 - - 0,00 - 41,50 8.300.000 0,83 8,30


daerah

Jumlah perjalanan dinas

dlm rangka koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

daerah

109 OK

500.000.000

40 OK 200.000.000 35,66 71.329.478 23,58 47.159.500 - - 0,00 - 59,24 118.488.978 54,35 23,70

10Penyediaan Jasa Adminstrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah THL yang

dibiayai OPD 84 OB

225.000.000 132 OB 293.920.000 22,62 66.475.200 22,54 66.237.600 - - 0,00 - 45,15 132.712.800 53,75 58,98

11 Publikasi, Media Cetak dan Elektronik 25 Kali

-

10 kali 30.000.000 - - 21,72 6.515.000 - - 0,00 - 21,72 6.515.000 86,87 -

2Penatausahaan kearsipan dan inventaris

barang milik negara

Jumlah arsip dan

inventaris barang yang

ditata

50

arsip

dan

invent

aris

250.000.000

50

arsip

dan

inventari

s

10.000.000 - - 0,00 - - - 0,00 - - - - -

17,35 16,64 - -

SR SR SR SR

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur72 bulan 1.911.725.000 10 jenis 240.000.000 4,25 10.190.000 11,91 28.589.500 - - 0,00 - 16,16 38.779.500 22,44 2,03

1 Rehab sedang berat gedung kantor0

0 -

20 Meter 150.000.000 - - - - - - 0,00 - - - - -

7 8 9 10

Predikat Kinerja


1 2 34 5


11= 10/4 X 1006

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan

Menengah

Provinsi

Bengkulu


PROVINSI BENGKULU




Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Perangkat Daerah s.d

Tahun 2021



berjalan (2020)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian


anggaran Renstra


Tahun 2020 (%)

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

12 13


7 8 9 101 2 3

4 5


11= 10/4 X 1006

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab



Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Tahun 2021



berjalan (2020)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian


anggaran Renstra


Tahun 2020 (%)

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

2 Pembangunan Pagar Gedung Kantor0

0 -

300 meter - - - - - - - - - - - - -

3 Pembangunan Pelataran parkir gedung kantor0

0 -

1000 M2 - - - - - - - - - - - - -

4 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

32unit

350.000.000 25 unit - - - - - - - - - - - - -

5 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung

kantor yg disediakan 29 unit

350.000.000 25 Unit 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

6 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler yang

disediakan

39unit

330.000.000 113 unit/set 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor

yang dipelihara

5unit

296.725.000 3 unit 20.000.000 - - - - - - 0,00 - - - - -

8Pemeliharan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


yang dipelihara

20unit

385.000.000 25 unit 50.000.000 20,38 10.190.000 48,92 24.459.500 - - 0,00 - 69,30 34.649.500 15,00 9,00

9Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yg

15unit

150.000.000 25 unit 20.000.000 - - 20,65 4.130.000 - - 0,00 - 20,65 4.130.000 0,03 0,03


kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara 19 unit

50.000.000 0 - 0 - - - - - - - - 0,00 - - -

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0 unit - 0 unit - - - - - - - - - - - - -

1,85 6,32 - -

SR SR SR SR

III. Program Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur72 bulan 100.000.000 12 Bulan - - 0 - 0 - 0 - 0 - - - -

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah sumber daya

aparatur yang mendapat


formal

30 orang 100.000.000 20 Orang - - - - - - - - - - - - -

- - - -

SR SR SR SR

IV.



Keuangan

72 bulan 625.000.000 12 Bulan 120.000.000 35,35 42.422.386 30,91 37.094.000 - 0 0,00 0 66,26 79.516.386 25,00 12,72

1Penyusunan dokumen perencanaan,


Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran dan


31 dokumen

125.000.000

31

jenis

dokume

n

20.000.000 - - 50,57 10.113.000 - - 0,00 - 50,57 10.113.000 0,08 0,08

1Koordinasi perencanaan, evaluasi dan

pelaporan bidang KUKM4 kali

500.000.000 2 rakor 100.000.000 42,42 42.422.386 26,98 26.981.000 - - 0,00 - 69,40 69.403.386 25,00 13,88

42,42 38,77 - -

SR SR SR SR

IIMeingkatnya Kualitas dan Daya Saing

Usaha Kecil dan Menengah

V.Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan

Kewirausahaan545 UMKM 5.543.275.000 12 Bulan 150.000.000 - 0 20,69 31.040.000 - - 0,00 - 20,69 31.040.000 0,01 0,01

1Pembinaan dan pengembangan sentra usaha

kecil menengah

Jumlah koperasi yg

difasilitasi utk

mendapatkan bantuan

modal dan peralatan

(Koperasi)

350 UMKM

1.943.275.000

7 sentra - - - - - - - - - - - - -

2Promosi produk koperasi dan usaha kecil

menengah

Jumlah koperasi yg

pemasaran produk

usahanya meningkat

150 UMKM

2.100.000.000

200

KUMK

M

- - - - - - - - - - - - -

3Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR

/ UMI bagi UMKM

Jumlah KUKM yg

mendapatkan pelatihan

dan bimbingan teknis

pendampingan

60 Sentra

1.500.000.000

50 KUKM 150.000.000 - - 20,69 31.040.000 - - 0,00 - 20,69 31.040.000 0,02 0,02

- 5,17 - -

SR SR SR SR

III. Meningkatnya Produktifitas Koperasi

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja



Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Peningkatan

Produktifitas

Koperasi dalam

penangan pandemi

COVID-19

12 13


7 8 9 101 2 3

4 5


11= 10/4 X 1006

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab



Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Tahun 2021



berjalan (2020)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian


anggaran Renstra


Tahun 2020 (%)

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

VI.Program Penciptaan iklim usaha yang

kondusif0 bulan 150.000.000 12 Bulan - - 0 - 31.040.000 - 0 0,00 0 - - - -

2Pengelolaan dan Pengembangan Website dan

Sistem Infromasi KUMKM1 Paket

150.000.000 0 - 0 - - - - - - - - - - - -

- 12,93 - -

SR SR SR SR

VII.Program Pemberdayaan dan

Pengembangan usaha koperasi1.150.000.000 ### KUKM 50.000.000 - 0 18,14 9.070.000 0 - 0,00 - 18,14 9.070.000 0,01 0,01

1.Pemberdayaan Koperasi Produk dan Koperasi

Konsumen

Jumlah koperasi yang

difasilitasi untuk

mendapatkan bantuan

modal

400.000.000 10

koperasi 50.000.000 - - 18,14 9.070.000 0 - 0,00 - 18,14 9.070.000 0,02 0,02

2Pengembangan jaringan pemasaran produk

usaha koperasi

Jumlah koperasi yang

pemsaran produk

usahanya meningkat

80

kopera

si

350.000.000 35

koperasi - - - 0 - 0 - 0 - - - - -

3Peningkatan kemampuan teknis pembina

KUKM

Jumlah KUKM yang

mendapatkan pelatihan

dan bimbingan teknis

pendampingan

115 orang 400.000.000 0 - - - - 0 - 0 - 0,00 - - - - -

- 6,05 - -

SR SR SR SR

IV.

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan

Koperasi

Pendataan Koperasi

Aktif dan Non Aktif,

mensosialisasikan

untuk koperasi

berperan aktif dalam

penangan dampak

VIII.Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan koperasi72 bulan 1.650.000.000 12 Bulan 50.000.000 - 0 20,38 10.190.000 - - 0,00 - 20,38 10.190.000 0,01 0,01

1. Penatausahaan kelembagaan koperasi

Jumlah pra-koperasi dan

koperasi yang mendapat

sosialisasi, pembinaan dan

diberi penghargaan serta

koperasi tidak aktif dan

tidak melakukan RAT

500kopera

si1.000.000.000 50

koperasi - - - - - - - - - - - - -

Penyelenggaraan Perizinan dan Pembentukan


Jumlah pra-koperasi dan

koperasi yang

mendapatPerizinan dan

Pembentukan Badan

Hukum Koperasi

50kopera

si350.000.000 20

koperasi 50.000.000 - - 20,38 10.190.000 - - 0,00 - 20,38 10.190.000 0,03 0,03

2Peningkatan dan pengembangan data dan

informasi koperasi

Data koperasi yang

akurat dan up to date 1

dokum

en300.000.000 0 - - - - 0,00 - - - 0,00 - - - - -

- 10,19 - -

SR SR SR SR

V.Meingkatnya Kepatuhan dan Kesehatan

Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan

Pinjam

IX.Program Peningkatan Pengawasan dan

Penilaian Kesehatan KSP / USP1.500.000.000 50.000.000 - 0 0,00 0 - - 0,00 - - - - -

1.Peningkatan kualitas dan kesehatan KSP /

USP

Jumlah KSP / USP yang

dibina 50

KSP /

USP

500.000.000

10 KSP /

USP - -

-

-

-

-

-

-

-

- - - -


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

Peningkatan

Produktifitas

Koperasi dalam

penangan pandemi

COVID-19

12 13


7 8 9 101 2 3

4 5


11= 10/4 X 1006

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab



Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Tahun 2021



berjalan (2020)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian


anggaran Renstra


Tahun 2020 (%)

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

2 Pemeriksaan dan pengawasan KSP / USP Jumlah KSP / USP yang

diperiksa dan diawasi 50

KSP /

USP

500.000.000 10

KSP /

USP 50.000.000 -

- 0,00

- -

- 0,00

- - - - -

3Peningkatan Kualitas Kapasitas Pengawas

Koperasi

Jumlah KSP / USP yang

direvitalisasi 50

KSP /

USP

500.000.000

0 - - -

-

0,00

-

-

-

0,00

-

- - - -

- - - -

SR SR SR SR

VI.

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas

Sumber Daya Perkoperasian dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

X.Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Pelatihan Koperasi400.000.000 2.300.000.000 - - 1,91 43.871.000 - - 0,00 - 1,91 43.871.000 10,00 10,97

1.

Pelatihan dan bimbingan teknis dan

pendampingan tentang Capasity Building

Koperasi dan UMK ( DAK)

0 0

-

600

koperasi

dan

UKM

2.300.000.000 -

-

1,91 43.871.000 - - 0,00 - 1,91 - - -

2Pelatihan dan bimbingan teknis bidang

koperasi dan UMKM

Jumlah pendidikan dan

pelatihan Koperasi dan

KUKM

115 orang 400.000.000 40

KUMK

M

- -

-

0,00 - - - 0,00 - -

1.200.000

10,00 0,30

- 0,95 - -

SR SR SR SR

VII.

Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing

Produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

Pemasaran produk

UMKM

XI.

Program Peningkatan Daya Saing

Koperasi dan UMKM Melalui Layanan

Usaha Terpadu

72 bulan 800.000.000 12 Bulan 50.000.000 - 0 0,00 0 - - 0,00 - - - - -

1 Pengembangan PLUT bagi KUMKM

Jumlah sarana dan

prasarana pendukung


KUMKM yang disediakan

300 UMK

M 800.000.000 40 UMKM 50.000.000 -

-

0,00 0 - - 0,00 - - - - -

- - - - -

SR SR SR SR SR

8,80 12,01 - - -

SR SR SR SR SR

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja





Predikat Kinerja

12 13


7 8 9 101 2 3

4 5


11= 10/4 X 1006

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab



Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


Tahun 2021



berjalan (2020)


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian


anggaran Renstra


Tahun 2020 (%)

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD


P. PENANAMAN MODAL

7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV




/Kegiatan (output)









13

P. PENANAMAN MODAL

12



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

I Meningkatnya Tata Kelola OPD Nilai SAKIP Dispora

Provinsi Bengkulu

BB

- SASARAN 1 : Sasaran : Meningkatnya Tata

Kelola OPD

INDIKATOR SASARAN 1 :

Nilai SAKIP Dinas

Pemuda dan Olahraga

BB

A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Jumlah Jenis pelayanan

administrasi perkantoran

yang dilaksanakan1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 4.000 24.000.000 2000 10.000.000 200 1.000.000 600 2.000.000 0 0 0 0 800 3.000.000 40,00 30,00

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terpenuhinya Kebutuhan

Komunikasi Air dan

Listrik

24 240.000.000 12 120.000.000 3 13.675.244 3 17.150.764 0 0 0 0 6 30.826.008 50,00 25,69

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa


24 462.100.000 12 200.000.000 2 23.400.000 4 45.920.000 0 0 0 0 6 69.320.000 50,00 34,66

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kebutuhan ATK

Pada Seluruh Kegiatan

24 200.000.000 12 50.000.000 0 0 4 20.750.000 0 0 0 0 4 20.750.000 33,33 41,50

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

24 310.000.000 12 35.000.000 0 0 4 12.502.000 0 0 0 0 4 12.502.000 33,33 35,72

6 Penyediaan Komponen Instalasi


Terlengkapinya Komponen

Instalasi Listrik

12 11.280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

12 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia Makanan dan

Minuman

24 55.000.000 12 5.000.000 0 0 10 4.324.000 0 0 0 0 10 4.324.000 83,33 86,48

9 Rapat‑Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terselarasnya Hasil Rapat

Koordinasi

80 500.000.000 40 200.000.000 12 38.530.000 15 54.159.400 0 0 0 0 27 92.689.400 67,50 46,34

10 Penyediaan Jasa Admintrasi dan Teknis

Perkantoran

Jumlah Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran dibayar

untuk THL

1.540 2.877.128.000 770 1.491.128.000 165 312.000.000 165 416.000.000 0 0 0 0 330 728.000.000 42,86 48,82

11 Penatausahaan Kearsipan dan inventarisir

barang milik daerah

Jumlah Jasa Pengelola

Adminstrasi Inventaris

Barang di Bayar

8 52.260.000 4 25.000.000 1 0 1 9.500.000 0 0 0 0 2 9.500.000 50,00 38,00


Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-Undangan

7.300 40.000.000 3650 20.000.000 1 500.000 0 3.840.000 0 0 0 0 1 4.340.000 0,03 21,70

13 Promosi, Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya Promosi,


100 15.000.000 100 15.000.000 0 0 2 5.650.000 0 0 0 0 2 5.650.000 2,00 37,67

14 Pemeliharaan Web Dispora Jumlah WEBSITE yang

dipelihara

24 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana perkantoran

yang diadakan/ dibangun/

0 0 0,00 0,00

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung


24 150.000.000 12 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan

Dinas/Operasional yang

dipelihara

17 180.000.000 10 80.000.000 0 0 3 24.777.411 0 0 0 0 3 24.777.411 30,00 30,97

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung


75 59.950.000 40 19.950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor Jumlah

Peralatan/Perlengkapan

Kantor tersedia

7 80.000.0002 30.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Olahraga

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Sport Center

12 800.000.000 6 300.000.000 0,50 19.980.325 3 73.536.369 0 0 0 0 4 93.516.694 58,33 31,17

6 Pengadaan Meubeler Terlaksananya Pengadaan

Meubeler

5 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Terlaksananya Pengadaan

Kendaraan

Dinas/Oprasional

4 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

8 Pembayaran Hutang Gedung Sasana Latih

Tanding PABBSI

1 523.421.879 1 523.421.879 0 0 1 523.401.779 0 0 0 0 1 523.401.779 100,00 100,00

9 Pembayaran Hutang Pembangunan Pagar,

Penataan Sarana dan Prasarana Sport Center

1 86.365.206 1 86.365.206 0 0 1 86.365.206 0 0 0 0 1 86.365.206 100,00 100,00

Upaya Untuk

Mencapai

Sasaran OPDI II III IV

4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%

Menggunakan

sumber daya

seoptimal

mungkin dalam

menjalankan

kegiatan

administrasi

OPD dengan

berpedoman

pada aturan yang

berlaku


12



Indikator Kinerja Sasaran,

Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun Berjalan



Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d


Upaya Untuk

Mencapai


4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12




Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun Berjalan



Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

C Program Peningkatan Kapsitas Sumber

Daya Aparatur

Jumlah ASN yang

ditingkan kapasitasnya

0 0 0,00 0,00

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN Mengikuti dan

Pelatihan Formal

13 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Peningkatan Sumber Daya Manusia SDM

Perencana

Terlaksananya Kegiatan

Peningkatan Sumber

Daya Manusia SDM

14 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

D Program Peningkatan Pengembangan


Keuangan

Jumlah dokumen

perencanaan

penganggaran dan

0 0 0,00 0,00



Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran,

Evaluasi dan Pelaporan yang

18 260.000.000 9 110.000.000 2 0 5 36.919.506 0 0 0 0 7 36.919.506 77,78 33,56


Kepemudaan dan Olahraga

Terlaksananya Sinkronisasi

Program Kegiatan Sekaligus

Pendataan Kegiatan dan

22 250.000.000 10 50.000.000 0 0 6 5.880.000 0 0 0 0 6 5.880.000 60,00 11,76

II Tujuan : Meningkatnya Peran Serta


Persentase Peningkatan

Jumlah Pemuda yang Aktif

dalam Pembangunan

0 0 0,00 0,00

- SASARAN II : Meningkatnya Peran Serta


INDIKATOR SASARAN II

:Persentase Peningkatan

Jumlah Pemuda yang Aktif

0 0 0,00 0,00

E Program Pengembangan Pemuda Persentase Organisasi

Pemuda yang dibina

0 0 0,00 0,00

1 Pembinaan OKP Provinsi Bengkulu Jumlah Kegiatan Pembinaan

OKP

2 200.000.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Jumlah Pemuda yang aktif

dalam kegiatan

0 0 0,00 0,00

2 Pelatihan Pembina Pramuka Provinsi

Bengkulu

Pembina Pramuka Provinsi

Bengkulu yang dilatih

20 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 Peringatan Hari Sumpah Pemuda Terlaksananya Peringatan

Hari Sumpah Pemuda

5 50.000.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4 Pelaksanaan PASKIBRAKA Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Paskibraka

Provinsi Bengkulu

112 2.100.000.000 56 600.000.000 0 0 3 10.640.000 0 0 0 0 3 10.640.000 5,36 1,77

5 Pelaksanaan HAORNAS Terlaksananya HAORNAS 1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor yang

terseleksi

40 48.000.000 20 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

F Program Pemberdayaan Pemuda Persentase Peningkatan

Jumlah Pemuda yang aktif

dalam kegiatan

0 0 0,00 0,00

1 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah

(JPD)

Jumlah Peserta Jambore

Pemuda dan BPAP

100 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (

PPAN )

Jumlah Pemuda / Pemudi

Peserta PPAN

100 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 Seleksi dan Pembinaan Peserta Kapal

Pemuda Nusantaraa (KPN)

Jumlah Pemuda / Pemudi

Peserta KPN

10 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4 Seleksi Pemuda Peduli Lingkungan Asri

dan Bersih

Jumlah Pemuda yang

terseleksi

50 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Workshop dan Kejuaraan ROBOTIKA Terlaksananya Workshop

dan Kejuaraan

ROBOTIKA

100 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Peningkatan Mutu Pemuda Provinsi Bengkulu Terselenggaranya Seleksi

PPAN; Seleksi KPN; Seleksi

Pemuda Peduli Lingkungan

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Festival Pemuda Kreatif dan Inspiratif

Provinsi Bengkulu

Terlaksananya Pelatihan dan

Pembinaan

Komunitas Pemuda Kreative

150 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

8 Pembinaan dan Peningkatan Potensi , PCMI,

PPMI, dan KAKPN

Terlaksananya Pembinaan

dan Peningkatan Potensi ,

PCMI, PPMI, dan KAKPN

1 200.000.0000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

III. Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Nomor Lomba

Olahraga Prestasi dan

Budaya yang dimenangkan

0 0 0,00 0,00

- SASARAN III : Meningkatnya Prestasi

Olahraga

INDIKATOR SASARAN III

:Persentase Nomor Lomba

Olahraga Prestasi dan

0 0 0,00 0,00

G Program Pembinaan Olahraga Prestasi Persentase Cabang

Olahraga Prestasi yang

dibina

0 0 0,00 0,00

Memfokuskan

sumber daya

untuk pembinaan

cabang olahraga

yang potensial

Melakukan

pembinaan

organisasi

kepemudaan


Upaya Untuk

Mencapai


4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12




Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun Berjalan



Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

1 Pembinaan INKANAS Pembinaan Organisasi

INKANAS

2 1.600.000.000 1 800.000.000 0,05 48.542.800 0,07 6.950.000 0 0 0 0 0 55.492.800 11,94 6,94

Persentase Pelatih dan

Wasit yang ditingkatkan

Kompetensinya

0 0 0,00 0,00

2 Pelatihan Wasit/Juri dan Pelatih Cabang

Olahraga Berlisensi

Terbinanya Pelatihan

Wasit/Juri dan Pelatih

Cabang Olahraga Berlisensi

90 150.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Persentase Nomor Lomba

Olahraga Prestasi yang

dimenangkan tingkat

0 0 0,00 0,00

3 Pembibitan, Pembinaan dan Pengembangan

Potensi Olahraga Bakat / Potensi Olahraga

Terlaksananya Pengiriman

Kontingen Cabor Tingkat

Nasional

1 100.000.0000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4 HAORNAS Terlaksananya Hari Olahraga

Nasional

1 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar

Daerah (POPDA)

Terselenggaranya POPDA

dan Keikutsertaan

POPWIL

2 85.000.000 2 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Bencoolen Triathlon Terlaksananya kegiatan

Triathlon1

1.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Bencoolen City Run Terlaksananya Event

Bencoolen City Run1

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

8 Marathon Kids Terlaksananya Marathon

Kids1

400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

9 Shooting Open Tournament Terlaksananya Lomba

Menembak1

700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10

Archery Open Tournament Terlaksananya Lomba

Panahan1

700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

11

Volly Pantai Terselenggaranya Kejuaraan

Voly Pantai1

700.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

H Program Pembudayaan Olahraga Persentase Nomor Lomba

Olahraga Budaya/rekreasi

yang dimenangkan tingkat

0 0 0,00 0,00

1 Pekan dan Festival Olahraga Tradisional Jumlah Pekan dan Festival

yang diikuti2

350.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

2 Tour The Bencolen (BIM FEST) Jumlah Tour The Bencolen

(BIM FEST) yang

dilaksanakan

12.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

3 Pelaksanaan POSPEDA dan POSPENAS Jumlah Atlet Provinsi

Bengkulu yang mengikuti

Pekan Olahraga dan Seni

400 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

4 PEPARPEDA DAN PEPARPENAS Terlaksananya Peparpeda

dan Peparpenas1

200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

5 Tour De Bencoolen Terlaksananya Event Tour

De Bencoolen1

3.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

6 Fasilitasi FORMI Terfasilitasinya FORMI

Provinsi Bengkulu4

1.000.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

7 Seleksi dan Pengiriman Lomba Senam

Tingkat Nasional

Terlaksananya Seleksi dan

Pengiriman Atlet Senam

Tingkat Nasional

1100.000.000

0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Jumlah Atlit/Calon Atlit

yang dibina

0 0 0,00 0,00

8 Pembinaan Siswa Sekolah Keberbakatan

Olahraga (SKO)

Jumlah SKO yang dibina 2 5.613.000.000 135 2.113.000.000 0 0 51,23 801.875.000 0 0 0 0 51 801.875.000 37,95 37,95


Olahraga Pelajar ( PPLPD )

Jumlah Siswa PPLPD yang

dibina

40 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

10

Pengelolaan Rutin Asrama PPLP Provinsi

Bengkulu

Terlaksananya Pengelolaan

Rutin Asrama PPLP

2 575.479.899 1 175.479.899 0,05 4.568.480 0,13 18.608.890 0 0 0 0 0 23.177.370 18,21 13,21

11

Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan

Olahraga Mahasiswa Daerah PPLMD

Jumlah Mahasiswa PPLMD

yang dibina

40 250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

12

Pembinaan Atlet Pelajar Penyandang

Disabilitas

Jumlah Binaan Atlet

Penyandang Cacat

25 50.000.0000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

13

Pembinaan Pusat Pendidikan Dan Latihan

Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD) dan Pusat

Pendidikan Dan Latihan Olahraga Mahasiswa

Terlaksananya Pembinaan

Pusat Pendidikan dan Latihan

Olahraga Pelajar PPLP;

40 200.000.000 40 200.000.000 4 0 11 118.400.000 0 0 0 0 15 118.400.000 37,50 59,20

Memfokuskan

sumber daya

untuk pembinaan

cabang olahraga

yang potensial


Upaya Untuk

Mencapai


4 5 6 7 8 9 10 11=10/4 x100%12




Program (outcome )/

Kegiatan (output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tahun Berjalan



Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d

14

Pembinaan National Paralempic Komite (NPC

DAN SOINAH)

Terlaksananya pembinaan

NPC DAN SOINAH

25 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

I Program Pengembangan dan Keserasian

kebijakan Pemuda

0 0 0,00 0,00

1 Rapat Koordinasi dan singkronisasi program

kepemudaan dan keolahragaan

1 50.000.000 1 50.000.0005,92 ########## 13,5 ##########

19 41.838.594 1.943,99 83,68

5,92 469.199.832 13,52 2.333.985.936 0 0 0 0 ##### 33.773.322,50 35,34 11,53

SR SRPredikat kinerja



IMeningkatnya Tata Kelola

Kinerja Dinas Perpustakaan dan





Perkantoran


Dilaksanakan

11 Jenis

2.654.643.200 1.263.721.600

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat kantor 24 Bulan

30.000.000 15.000.000 3 716.000 3 2.451.000 6 3.167.000 25,00 10,56




kantor

24 Bulan

405.000.000 195.000.000 3 45.747.884 3 27.684.019 6 73.431.903 25,00 18,13


Keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan 24 Bulan

240.000.000 120.000.000 3 23.850.000 3 20.400.000 6 44.250.000 25,00 18,44

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor 24 Bulan

122.200.000 50.000.000 3 11.167.000 3 18.334.000 6 29.501.000 25,00 24,14


penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 24 Bulan

50.000.000 25.000.000 3 5.001.000 3 8.293.000 6 13.294.000 25,00 26,59

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan dan Perundang-

Undangan



24 Bulan

70.000.000 20.000.000 3 3.560.000 3 5.820.000 6 9.380.000 25,00 13,40


konsultasi ke luar dan dalam

daerah



24 Bulan

450.000.000 200.000.000 3 88.014.700 3 111.171.012 6 199.185.712 25,00 44,26

8 Penyediaan Jasa Administrasi Dan

Teknis Perkantoran


perkantoran

21 orang

1.097.443.200 548.721.600 21 126.685.000 21 168.680.600 21 295.365.600 100,00 26,91

9 Publikasi dan Dokumentasi Terpublikasinya kegiatan dalam media cetak 24 Bulan

100.000.000 50.000.000 3 23.000.000 3 21.350.000 6 44.350.000 25,00 44,35

10 Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makan dan minum rapat 24 24 Bulan

50.000.000 20.000.000 3 3.600.000 3 3.400.000 6 7.000.000 25,00 14,00




daerah

6 Dokumen

40.000.000 20.000.000 6 4.659.000 6 5.234.000 6 9.893.000 100,00 24,73


Prasarana Aparatur


yang Dibangun/ Direhab/ Dipelihara/diadakan

5 Jenis


gedung kantor

Gedung Kantor yang representatif untuk

pelayanan

1 unit

40.000.000 20.000.000 - 0,00 0,00

2 Pemeliharaan Rutin/Kendaraan

Dinas/Operasional

kendaraan dinas yang layak pakai 6 unit

200.000.000 50.000.000 6 12.915.500 20.524.500 6 33.440.000 100,00 16,72


peralatan kantor

Peralatan kantor yang layak pakai dalam

pelayanan

30 unit

20.000.000 - 0,00

4 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersediaanya peralatan dan perlengkapan

kantor

1 kegiatan

197.000.000 47.000.000 1 3.780.000 6.778.000 1 10.558.000 100,00 5,36

5 Pendampingan DAK Tersedianya ruang layanan perpustakaan

yang layak

12 bulan

200.000 200.000 3 180.000 3 180000 25,00 90,00

12 Bulan

12 Bulan

6 Dokumen

1 unit

6 unit

1 kegiatan

12 bulan

21 orang

R. PERPUSTAKAAN

11 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

K K

7 8 9 10 11,006

IV

1 2 34 5

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)









Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III

6 Pengelolaan Website dan sistem



dipelihara dengan baik

2 jenis

- -

CProgram Peningkatan Kapasitas



Kompetensinya

8 orang

1




yang dibutuhkan

8 orang

25.000.000

2Penetapan angka kredit jabatan

Fungsional

SK Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional

2 SK

-

D Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan

capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen dan laporan yang disusun

10 dokumen


Evaluasi Bidang Perpustakaan

dan Kearsipan


Evaluasi Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

3 dokumen

175.000.000 75.000.000 1 10.910.000 1 30.811.800 2 41.721.800 66,67 23,84

2Penyusunan Dokumen


Pelaporan



7 dokumen

150.000.000 50.000.000 2 17.279.600 2 10.144.000 4 27.423.600 57,14 18,28


perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan

29490 orang / tahun

A Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan


perpustakaan provinsi

66 %

1 Pengadaan Bahan Bacaan

Berkala, bahan koleksi

perpustakaan, pengembangan

bibliografy dan hunting koleksi

deposit serta akuisisi KCKR.



dan KCKR

1000 eksemplar

35.000.000


dilestarikan

2,14 %


3Pelestarian bahan pustaka Jumlah bahan pustaka yang diperbaiki

1800 eksemplar 85.000.000 50.000.000 200 5.250.000 200 29.670.000 400 34.920.000 22,22 41,08

4Pengolahan bahan perpustakaan

Jumlah bahan pustaka yang siap pakai/layan

dan dientry ke katalog digital

17000 eksemplar


membaca masyarakat

4 kegiatan


6 Lomba Lomba Pembudayaan

Gemar Membaca Provinsi

Bengkulu

Jumlah lomba kegiatan gemar membaca

4 lomba

25.000.000

7 Layanan Perpustakaan Keliling,

Wisata Baca dan LTPSjumlah pos perpustakaan keliling dan LTPS

5 pos

8 Rakor Perpustakaan se - Provinsi

Bengkulu


tentang Perpustakaan

1 dokumen



kompetensinya

100 %

9 Pengembangan profesi

pustakawanjumlah terbitan profesi pustakawan

14 terbitan

10 Perpustakaan berbasis inklusi

sosialJumlah perpustakaan yang dibina

10 perpus 50.000.000

11Pelatihan pengelola perpustakaan

sekolah

Jumlah sekolah pada Kab/Kota yang

mengikuti pelatihan pengelola perpustakaan

60 sekolah

80.000.000 30.000.000 - 0 0,00 0,00



50 %

12 Pengadaan Bahan perpustakaan

non mata pelajaran koleksi



perpustakaan (ebook dan non ebook)

6000 eksemplar


pengolahan bahan perpustakaan


pedoman

156 sekolah

14 Penerbitan nomor pokok

perpustakaan (NPP)Jumlah sekolah yang mendapat NPP

600 sekolah

40 sekolah

3 dokumen

7 dokumen

1200


perpustakaan

15 Pengadaan sarana otomasi digital

library Perpustakaan

SMA/SMK/MA



Bengkulu

20 sekolah

IIIMeningkatnya Pengembangan

dan sistem administrasi Kearsipan


dan dilestarikan

30450 lembar/ tahun

A Program Peningkatan Layanan

Dan Pemanfaatan Arsip


diselamatkan dan dilestarikan

14 dokumen



B Program Sistem Informasi

Kearsipan Daerah





1penerapan dan pengembangan

sistem informasi kearsipan daerah



daerah

50 orang

-

2Pembinaan dan Pengawasan

Kearsipan




140 Instansi

150.000.000 50.000.000 10 18.150.000 10 18.150.000 7,14 12,10


1 Pendataan dan Penataan Arsip

Statis dan Dinamis


bengkulu

30450 lembar 50.000.000

2 Implementasi Jadwal Retensi

Arsip

Arsiparis memiliki kemampuan untuk

menyusun JRA sesuai dengan tugas pokok

2 berkas

3 Rakor Kearsipan se - Provinsi

Bengkulu


pengembangan Kearsipan Provinsi Bengkulu

2 dokumen

4 Digital Arsip Prosentase ketersediaan sarana digital arsip

sesuai standar ANRI

100 %


15,71 386.315.684 110,438 527.095.931 100,35 48074295,53 40,29 22,32

SRPredikat kinerja

3500 lembar


60 1nstansi

Badan Perpustakaan

dan Kearsipan

Provinsi Bengkulu.


surat menyurat



dan listrik



Telah tersedianya Atk kantor


dan penggandaan








perkantoran

Telah terlaksananya


Telah terlaksanya makan

minum rapat

Telah terlaksananya



telah terlaksananya


dinas/operasional

Telah terlaksananya


perlengkapan kantor

Telah terlaksananya

pemberlian materai

R. PERPUSTAKAAN

1312



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Telah terlaksananya


Telah terlaksananya

penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran

Terlsaksannya pelestarian

bahan pustaka


2. URUSAN PILIHAN


7 8 9 10 11,001 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)









13

2. URUSAN PILIHAN


12



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


Sasaran I :Meningkatnya tata kelola kinerja

OPDNilai evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah Jenis Administrasi Perkantoran

yang Dilaksanakan2.007.438.400 1.824.944.000 13,97% 254.969.807 45,67% 618.347.506 59,64% 873.317.313

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar 12.100.000 11.000.000 19,91% 2.190.000 47,34% 5.207.000 67,25% 7.397.000


Dan Listrik

Jumlah gedung yang disediakan jasa telepon,

air, listrik220.000.000 200.000.000 21,63% 43.250.207 43,26% 86.510.906 64,89% 129.761.113

3Penyediaan Jasa Administrasi dan Tekhnis

Perkantoran

Jumlah Kebersihan dan keamanan yang

dibayar464.138.400 421.944.000 14,22% 60.000.000 46,05% 180.486.000 60,27% 240.486.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah tenaga pengelola administrasi

keuangan kantor191.400.000 174.000.000 17,37% 30.230.000 34,44% 52.700.000 51,81% 82.930.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 55.000.000 50.000.000 24,98% 12.491.000 50,00% 25.002.000 74,98% 37.493.000

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan 55.000.000 50.000.000 13,64% 6.821.000 64,51% 19.353.000 78,15% 26.174.000

7Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganJumlah jenis bahan bacaan dan per-UU-an 22.000.000 20.000.000 20,55% 4.110.000 49,88% 9.975.000 70,43% 14.085.000

8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan & minuman yang disediakan 49.500.000 45.000.000 20,33% 9.146.500 32,05% 14.421.500 52,38% 23.568.000


daerah

Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan

dinas 440.000.000 400.000.000 23% 86.731.100 81,65% 163.301.100 104,65% 250.032.200

10Penatausahaan arsip dan inventarisir Barang Milik

DaerahJumlah arsip yang ditata 30.800.000 28.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

11Operasional Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

UPTD PPUP

Persentase Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran UPTD PPUP220.000.000 200.000.000 0% 0 12,84% 12.841.000 12,84% 12.841.000

12 Pengelolaan Website jumlah Pengembangan Website 165.000.000 150.000.000 0% 0 31,92% 23.938.000 31,92% 23.938.000

13 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi dan Dokumentasi 82.500.000 75.000.000 0% 0 49,22% 24.612.000 49,22% 24.612.000


Aparatur


Perkantoran yang

Diadakan/Dibangun/Direhab/Dipelihara

390.500.000 355.000.000 12% 36.649.000 40,53% 99.301.200 52,53% 135.950.200


kantor

jenis perlengkapan dan peralatan gedung

kantor yang diadakan110.000.000 100.000.000 11% 10.149.000 0,00% 23.252.200 11,00% 33.401.200

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara 82.500.000 75.000.000 0% 0 0,00% 3.500.000 0,00% 3.500.000


dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara 165.000.000 150.000.000 18% 26.500.000 0,00% 72.549.000 18,00% 99.049.000


perlengkapan gedung kantorJumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0


AparaturJumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

18 Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal jumlah pegawai yang mengikuti diklat 33.000.000 30.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0


Perencanaan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja, Keuangan


Pelaporan yang Disusun313.500.000 285.000.000 14% 14.126.931 0,00% 14.126.931 14,00% 28.253.862

19Penyusunan dokumen anggaran perencanaan dan

pelaporan

jumlah dokumen rencana kerja anggaran,

kegiatan dan pelaporan yang dihasilkan121.000.000 110.000.000 14% 14.126.931 20,00% 14.126.931 34,00% 28.253.862


Pariwisata

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang

dilaksanakan192.500.000 175.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

12 12 Dokumen

9 9 dokumen

1 1 tahun

1 1 kegiatan

10 10 Orang

10 10 orang

3 3 jenis

2 2 gedung

1818 unit (8 unit roda 2, 10

unit roda 4)

1 1 aplikasi

1 1 Tahun

86 86 Unit

90 90 kali ( 60 DD, 30 DL)

30 30 arsip

100 100 persen

12 12 bulan

3 3 jenis

12 12 bulan

11 15 orang

13 13 orang

25 25 jenis

15 15Jenis

2050 2050 surat

4 4 gedung

K K

B. PARIWISATA

7 8 9 101 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)





yang dievaluasi


Realisasi Capaian



Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K

7 8 9 101 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)





yang dievaluasi


Realisasi Capaian



Sasaran II: Meningkatnya jumlah kunjungan

wisatawan

1.Jumlah Wisatawan

2. Rata-rata Lama Tinggal

3 Tingkat hunian Hotel .

Jumlah promosi yang dilaksanakan 9.105.000.000 0% 30,00% 30,00%

Jumlah Event Yang dilaksanakan 0% 0,00% 0,00%

21 Pengembangan Jaringan Kerjasama PromosiJumlah dan jenis kerjasama promosi yang

dilaksanakan165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

22 Pendataan dan Analisa Pemasaran

Jumlah dokumen data analisa pasar wisata,

jumlah kunjungan wisatawan. Jumlah industri

ekraf dan desa-desa wisata

115.500.000 105.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

23 Festival Bumi RafflesiaJumlah konten acara unggulan yang

dilaksanakan1.650.000.000 1.500.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

24 Pelaksanaan Event Pariwisata Daerah Jumlah event Kab/Kota yang dibantu 1.595.000.000 1.450.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

25 Festival TabutJumlah konten acara unggulan yang

dilaksanakan2.420.000.000 2.200.000.000 0% 0 0,00% 27.733.628 0,00% 27.733.628

26 Festival Pesisir Pantai PanjangJumlah konten event Festival Pesisir Pantai

Panjang yang dilaksanakan1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

27Promosi Dan Publikasi Pariwisata dalam

Negeri/Luar Negeri

Jumlah Promosi dan Bahan Promosi yang

diikuti dalam dan luar Daerah1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% 115.533.360 0,00% 115.533.360

28 Fort Marlborough Festival jumlah konten even 1.100.000.000 1.000.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

29 Raflesia Adventure Off Road Creative TourismJumlah Event Raflesia Adventure Off Road

Creative Tourism660.000.000 600.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

30 NGE Trail Creative Wonderful Bengkulujumlah Event Nge Trail Creative Wonderful

Bengkulu110.000.000 100.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

Jumlah Industri Pariwisata yang terdaftar 0% 0,00% 0,00%

Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki

Kompetensi di Bidang Industri Pariwisata3% 0,00% 3,00%

31 Fasilitasi, Pemilihan dan Pembinaan Duta WisataJumlah kegiatan pemilihan duta wisata dan

pembinaan duta wisata1.265.000.000 1.150.000.000 3% 24.910.088 0,00% 24.910.088 3,00% 49.820.176

32Fasilitasi dan koordinasi Pembentukan Badan

Promosi Pariwisata Daerah

terbentuknya Badan Promosi Pariwisata

Daerah165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

33 Pelatihan bagi Pemandu Wisata Jumlah Pemandu wisata yang dilatih 110.000.000 100.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

Program Pengembangan Destinasi PariwisataPersentase peningkatan jumlah destinasi

wisata yang dikembangkan940.500.000 855.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

34Pemeliharaan dan Perawatan Objek Wisata dan

Aset Pemerintah

Jumlah obyek wisata dan aset pemerintah yang

dipelihara dan dirawat192.500.000 175.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

35Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kreasi

Budaya Daerahjumlah Destinasi unggulan pariwisata 583.000.000 530.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

36Workshop Peningkatan Tata Kelola Daya Tarik

Wisata

Workshop Peningkatan Tata Kelola daya tarik

wisata yang dilaksanakan1 165.000.000 0 Kegiatan 0 0% 0 0,00% -

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Persentase Pelaku Ekraf Berbasis EKMDI,

Seni dan Budaya, Edukasi dan Kekayaan

Intelektual yang ditingkatkan

kompetensinya

555.500.000 505.000.000 0% 62.400.000 0,00% - 0,00% 62.400.000

37Aransemen Parade Lagu daerah dan Lagu

Bengkulu Penuh Sejarah

Jumlah Lagu Daerah dan Lagu Bengkulu

Penuh Sejarah yang di Aransemen dan di

promosikan

110.000.000 100.000.000 0% 62.400.000 0,00% - 0,00% 62.400.000

38 Pembinaan Kampung Basurek Jumlah kampung basurek yang dibina 165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

39 Pendataan Ekonomi kreatif Kepariwisataan Jumlah Ekonomi Kreatif yang di data 115.500.000 105.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

2 2 lagu

1 1 keg

1 1 Dokumen

6 6 Obyek Wisata

1 1 paket

60% 60%

1 1 kali

50 50 orang

22,22 28,57%

50% 0,5

32 32 kali, 2 Kali

1.400.000.000 24.910.088 24.910.088 49.820.176

1 1 kegiatan

1 1 kegiatan

Program Pengembangan Produk dan

Pelayanan Wisata

75%

1.540.000.000

0,75

2 2 kegiatan

3 3 Kali

1 1 kegiatan

7 7 kegiatan

10 10 kab/kota

5 5 kegiatan

3 3 kali

2 2 kali

1 1 dokumen

0 143.266.988 143.266.988Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

2410.015.500.000

24 kali

Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K K

7 8 9 101 2

3

4 5 6

I II III IV




/Kegiatan (output)





yang dievaluasi


Realisasi Capaian



40 Fasilitasi Komunitas Seni Kreatif DaerahJumlah Komunitas Seni Kreatif Daerah yang

difasilitasi165.000.000 150.000.000 0% 0 0,00% - 0,00% 0

5,29% 786.111.652 13,59% 1.799.905.426 19,26% 55.021.640

SR SR

1 1 keg


Predikat kinerja

K Rp

1. Melakukan persiapan kegiatan sesuai dengan


2. Meningkatkan kualitas SDM di Lingkungan Dinas

Pariwisata

3. Mendorong pemenuhan dan peningkatan sarana dan

prasana yang memadai serta dapat mendukung kegiatan.

4.Penguatan dan pembaharuan data dan informasi

Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

3,98 43,50

0,03 61,13

16,22 58,98

5,48 51,81

3,99 43,33

3,00 68,17

6,51 47,59

23,48 64,02

4,37 47,61

1,16 56,83

0,00 0,00

0,13 5,84

31,92 14,51

49,22 29,83

0,61 34,81

3,67 30,36

0,00 4,24

1,00 60,03

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,17 9,01

3,78 23,35

0,00 0,00

13

B. PARIWISATA

1112


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

K Rp 13

1112


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

1. Melakukan persiapan kegiatan sesuai dengan

perencanaan dan prosedur. 2.

Meningkatkan penyebaran informasi pariwisata melalui

website, media dan sarana lainnya 3.

Melakukan koordinasi dan konsultasi ke daerah dan pusat

dalam rangka persiapan kegiatan 4

Melakukan pemeliharan secara berkala terhadap objek

wisata

1,25

0,00

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 1,14601769

0,00 0

0,00 10,5030327

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00

6,00

0,09

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 -

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 11,23 -

0,00 56,73

0,00 0,00

0,00 0,00

3,24 -

1,43045268

K Rp 13

1112


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

0,00 0,00

4,70 18,24


3

4 5 6 7 8 9 10 11

I II III IV




/Kegiatan (output)



RPJMD)





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

K K

C. PERTANIAN

12


Mencapai Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

C. PERTANIAN

III IV

1 3 12 13

Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp (ribu) Rp Rp Rp (ribu) K (%) %

1 Nilai evaluasi SAKIP

Nilai evaluasi SAKIP

Jumlah/Jenis dministrasi

pelayanan yang dilaksanakan

13 jenis 4.049.646 13 jenis 1.001.623 237.434 340.128 94

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terkirim dan

diterima

8000 surat 30.000 1 surat 5.000 1503 surat - 767 surat 898 2270 surat 898 28,38 2,99

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah aparatur pengelolaan

keuangan

192 OB 226.240 96 OB 75.950 18 OB 15.300 26 OB 20.810 44 OB 36.110 22,92 15,96

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang dibutuhkan 2 Kegiatan 350.000 1 Kegiatan 60.000 1 keg 19.412 1 keg 19.412 50,00 5,55

- Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Jmlh barang cetakan & pengadaan

yang dibutuhkan

2 cetakan/

pengdn

40.000 1 cetakan/

penggdn

15.000 1 cetaka

n/

pengg

dn

3.980 1 cetak

an/

peng

gdn

3.980 50,00 9,95

- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air, dan

Listrik

Jumlah pembayaran sarana

telekomunikasi, air PAM dan listrik

PLN

24 Bulan 300.000 12 Bulan 100.000 3 bl 20.953 1 bl 6.993 4 bl 27.946 16,67 9,32

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlahpembayaran bahan Bacaan 24 Bulan 80.000 12 Bulan 20.000 2 bl 1.440 3 bl 1.840 5 bl 3.280 20,83 4,10

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah koordinasi dankonsultasi

dalam menunjang kelancaran tugas

40 lap 623.960 20 lap 200.000 3 lap 48.156 3 lap 48.156 7,50 7,72

- Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran Jumlah tenaga keamanan,

kebersihan kantor dan Sopir

448 OB 667.800 224 OB 418.073 48 OB 128.691 32 OB 64.173 80 OB 192.864 17,8571 28,88

- Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir barang

milik daerah

Jumlah barang dan dokumen yang

ditata

2000 barang 68.000 1 barang 4.950 - -

- Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah konsumsi rapat/Pertemuan

di Dinas ESDM

2000 kotak 80.000 1000 kotak 20.000 80 ktk 3.482 120 ktk 4.000 200 ktk 7.482 10,00 9,35

- Publikasi dan Dokumentasi Jumlah publikasi, dokumentasi dan

pameran bidang ESDM

6 Jenis 306.350 3 Jenis 65.000

- Pengelolaan Website Dinas ESDM Provinsi

Bengkulu

Jumlah webite pelayanan Dinas

ESDM Provinsi Bengkulu yang

dikelola

1 website 100.000 1 website 17.650


perkantoran yang

diadakan/dibangun /direhab/

dipelihara

71 unit 660.000 14 unit 95.000 24.568 26.074 18,81

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan dinas yang

dirawat/pajak selama 1 tahun dan

Kebutuhan BBM Pejabat Eselon

11 Unit 250.000 6 Unit 70.000 2 Unit 20.575 6 Unit 1.506 8 Unit 22.081 72,73 8,83

- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung

Kantor


Gedung Kantor yang diadakan

15 jenis 250.000 8 Jenis 0

No Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan

Indikator Kinerja sasaran,

Program (outcame) / Kegiatan

(output)

Target Renstra PD s.d Tahun 2021

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020

Upaya untuk

mencapai Sasaran

OPDI II


Renja PD Tahun Berjalan


dan Anggaran RKPD

11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

K

Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A

9 10=6+7+8+9

Koordinasi intens

terkait dokumen

SAKIP PD 2020

(PK dan rencana

aksi)



Aparatur

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD A A Dinas ESDM

Provinsi

Bengkulu


Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


PROVINSI BENGKULU



III IV

1 3 12 13





(output)


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020

Upaya untuk

mencapai Sasaran

OPDI II




dan Anggaran RKPD

11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

K

9 10=6+7+8+9

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor yang diperlihara

45 unit 40.000 45 unit 25.000 10 unit 3.993 10 unit 3.993 22,2222 9,98

Persentase ASN yang

ditingkatkan kompentensinya

50 % 200.000 42 % -

- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal Jumlah aparatur yang mengikuti

pendidikan formal dan non formal

50 Orang 200.000 20 Orang 0

27 Dok 9 Dok

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan

jumlah Dokumen/Laporan

perencanaan, capaian kinerja dan

keuangan

18 Dok 170.000 9 Dok 30.170 6 Dok 0 2 Dok 6.003 8 Dok 6.003 44,4444 3,53

- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi pelaksanaan urusan

ESDM

7 lap 280.000 5 lap 47.870 1 lap 8.536 1 lap 8.536 14,2857 3,05

2 Ratio Elektrifikasi

Ratio Elektrifikasi

Persentase rumah tangga teraliri

listrik

Persentase Desa Berlistrik

- Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan

PLTU, PLTP dan jaringan transmisi SUTT

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga

Panas Bumi dan Pembangkit Listrik

Tenaga Uap dan Jaringan transmisi

SUTT

20 kali 220.000 10 kali 24.900 1 kali 12.449 1 kali 12.449 5,00 5,66

- Bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat

miskin

jumlah sambungan listrik rumah 2.000 sambungan 6.000.000 #### sambungan -

- Pengawasan dan Inspeksi Teknis Ketenagalistrikan Jumlah penyedia

ketenagalistrikkan, Usaha jasa

penunjang dan Lembaga pengujian

Laik Operasi

20 Penyedia

dan

Lembaga

penguji

200.000 10 Penyedia

dan

Lembaga

penguji

36.580 3 Penye

dia

dan

Lemba

ga

30.486 3 penye

dia

30.486 15,00 15,24

3 Persentase pengelolaan

pertambangan minerba yang

baik

Persentase pengelolaan

pertambangan minerba yang

baik

Persentase Perusahaan

Pemegang IUP Aktif

38 % 740.000 34 % 75.000

- Optimalisasi pengawasan pengelolaan petambangan

oleh inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas

Pertambangan

jumlah perusahaan yang diawasi 100 IUPOP 740.000 40 IUPOP 75.000

Persentase Luas Lahan

Reklamasi

50 % 250.000 40 % 20.000


Aparatur





yang dihasilkan

Tujuan 2 : Menyediakan pasokan energi listrik

yang terjangkau bagi masyarakat

99,5% 99%

450.000 78.040

Melakukan

koordinasi ke PLN

dan Kabupaten /KotaProgram Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan

99,5%

6.420.000

99%

61.480

Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat

terhadap energi listrik

99,5% 99%

Sasaran 3 : Meningkatnya kesinambungan dalam

pemanfaatan mineral, batuan dan batubara

terhadap lingkungan

62,67 44,33

100% 100%

Tujuan 3 : Meningkatkan kesinambungan

pengelolaan pemanfaatan mineral, batuan dan

batubara terhadap lingkungan

62,67 44,33

Meminta data terkait

administrasi

pengelolaan

tambang, reklamasi

dan pasca tambang

ke perusahaanProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan :


Pertambangan

III IV

1 3 12 13





(output)


Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

PD s,d Tahun

2020

Upaya untuk

mencapai Sasaran

OPDI II




dan Anggaran RKPD

11=10/4x100%

K K K K K K

2 4 5 6 7 8

K

9 10=6+7+8+9

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


- Pengawasan Pengelolaan Lingkungan dan K3

Reklamasi dan Paska Tambang

Jumlah perusahaan pemegang IUP

Operasi Produksi

26 IUP OP 250.000 13 IUP OP 20.000

Persentase penurunan Luas

Pertambangan Tanpa Izin

100 % 550.000 59 % 28.170

- Pendataan Perusahaan Pemegang IUP Batuan &

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin

Output : Jumlah kabupaten yang

didata

9 kab 350.000 5 kab 28.170 1 kab 6.490 1 kab 6.490 11,11 1,85

- Penyusunandokumen cetak biru (blue print)

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

disekitar pertambangan

Jumlah dokumen 1 Dok 200.000 1 Dok -

4 Persentase konstribusi sektor


terhadap PDRB

Persentase konstribusi sektor


terhadap PDRB

Persiapan mengikuti

rekon PNBP

triwulan II

Persentase peningkatan nilai

landrent dan royalti

4 % 400.000 3,5 % 30.000

- Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) Sektor Pertambangan

Jumlah laporan (landrent dan

royalry) sektor pertambangan

2 Lap 400.000 2 Lap 30.000 1 Lap 18.731 1 Lap 18.731 50,00 4,68

Persentase peningkatan PAD

sektor pertambangan dan

penggalian

40 % 350.000 35 % 25.000

- Verifikasi Lapangan atas usulan perizinan energi dan

sumber daya mineral

Jumlah verifkasi lapangan yang

dilaksanakan

20 Laporan 250.000 15 Laporan 25.000 3 lap 520 3 OB 520 15,00 0,21

- Penyusunan NPA (nilai perolehan air tanah) Jumlah dok npa sebagai bahan

pergub

1 Dok 100.000 1 Dok 0



penggalian

40 % 600.000 40 % 50.000

- Uji dan evaluasi akreditasi nasional laboratorium

analisa air dan laboratorium analisa batubara

Jumlah akreditasi lab yang

dihasilkan

1 KAN 400.000 1 KAN -

- Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Standar

Laboratorium Uji

Jumlah unit peralatan yang

dirawat/kalibrasi

30 alat

reagen

200.000 15 alat

reagen

50.000



penggalian

40 % 500.000 35 % -

- Penyusunan Neraca Sumber Daya Mineral dan

Batubara

Jumlah Laporan Neraca 1 Neraca 300.000 1 Neraca -

- kegiatan peningkatan Pemantauan aktivitas panas

bumi

Jumlah pemantauan terhadap

Perusahan pemegang IUP

eksplorasi

6 wkp 200.000 2 wkp -

152,36 286.570,00 64,53 187.414,98

SR

3,5

Prediket Kinerja

Program Optimalisasi Penerimaan Negara di

bidang Pertambangan

Program Pengembangan Perizinan Energi dan

Sumber Daya Mineral

Pada pagu

pergeseran target

PAD semula 65juta

turun menjadi 39juta.

Sampai dengan 30

Juni realisai PAD

telah mencapai

100juta

Program Pengembangan dan Akreditatasi

Laboratorium Analisa Mineral Batubara dan

Laboratorium Analisa Air

Program Penelitian, Pelayanan, Informasi Geologi

dan Air Tanah

Rata-rata capaian kinerja (%) - - 217

Sasaran 4 : Meningkatnya kontribusi sektor

pertambangan dan penggalian terhadap

perekonomian daerah

4 3,5


Pertambangan

Tujuan 4 : Meningkatkan kontribusi sektor

pertambangandan penggalian terhadap

perekonomian daerah

4


I

Sasaran I: Meningkatnya capaian kinerja


1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran





listrikJumlah Pembayaran selama 12 Bulan

24 Bulan542.820.000 180.000.000 3 45.464.176 3 45.464.176 12,50 8,38




Dokumen yang digandakan

24 Bulan320.000.000 31.180.000 3 7.625.000 3 7.625.000 12,50 2,38




dibeli

24 Bulan45.000.000 15.000.000 3 3.810.000 3 3.810.000 12,50 8,47

Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah Makanan dan Minuman yangn dibeli24 Bulan

50.000.000 15.000.000 3 1.229.200 3 1.229.200 12,50 2,46


DaerahJumlah Koordinasi dan Konsultasi

24 Bulan550.000.000 200.000.000 2 102.294.715 2 102.294.715 8,33 18,60


PerkantoranJumlah Pegawai Honorer yang dibayarkan

36 THL2.125.280.000 940.665.600 32 320.311.040 32 128.000.000 32 448.311.040 88,89 21,09


Elekronik

24 Kali250.000.000 50.000.000 3 600.000 3 600.000 12,50 0,24


Milik Daerah


Milik Daerah

4 Orang20.000.000 30.000.000 2 3.200.000 2 3.200.000 50,00 16,00


UPTD BPPMB

A100.000.000 30.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00


Aparatur



Direhab/ Dipelihara

1.165.000.000 176.864.400 30.903.738 0 17 30.903.738 0,00 2,65


Kantor


Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala

12 Kali700.000.000 34.000.000 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00


dinas/operasional


mendapar pemeliharaan rutin

24 Bulan425.000.000 60.000.000 3 22.678.738 3 22.678.738 12,50 5,34




Diadakan

24 Bulan40.000.000 20.000.000 3 8.225.000 3 8.225.000 12,50 20,56



Daya Aparatur



Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah SDM yg Mengikuti Pelatihan Formal10 Orang

160.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00





Disusun

735.000.000 310.000.000 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00



Perdagangan




13 Progra

m500.000.000 50.000.000 0 0 - 0,00 0,00





10 Dok235.000.000 94.827.100 0 0 - 0,00 0,00

0,00

0,00

10 Dokumen

8 Program

10 Dokumen

4

12 Bulan

12 Bulan

2 Gedung

12 Kali

2 Orang

A

43 Unit

8 Bulan

32 THL

A

14 Jenis

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

6

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Realisasi Capaian



E. PERDAGANGAN

K K

7 8 9 10 11,001 2 3

4 5

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)I II III IV




/Kegiatan (output)







II

Sasaran II: Meningkatnya kontribusi sektor


5 Program Peningkatan dan Pengembangan

Luar Negeri




Provinsi Bengkulu


Daerah, Nasional dan Internasional

10 kali950.000.000 0 0,00 0,00


Daerah

3 event3.500.000.000 260.000.000 1 109.079.100 1 109.079.100 33,33 3,12


Luar Negeri


Masyrakat

22 $400.000.000 0 - 0,00





Negeri

2.130.000.000 358.620.000 151.182.425,00 151.182.425 0,00 7,10




7 Program Perlindungan Konsumen dan




82 Nilai

Index620.000.000 16.500.000 0 0,00 0,00 0,00





Beredar dengan SNI

82% Nilai

Index 550.000.000 16.500.000 0 0 0,00 0,00 0,00





(DAK)

80% Nilai

Index 0 - 0 0,00 0,00 0,00


PerdaganganJumlah produk yang diawasi

25 Produk70.000.000 0 0,00 0,00 0,00

III



daerah

8 Program Pengembangan Industri Sedang

Besar


Sedang Besar800.000.000 100.000.000 0 0,00 0,00 0,00


Besar



9 Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah








Industri- 63.254.000 0 7.734.000 0 7.734.000 0,00 0,00


Daerah


dikembangkan450.000.000 20.618.900 0 15.618.900 0 15.618.900 0,00 3,47


(IKM) dalam Pengembangan Dekranasda

Provinsi Bengkulu


2,50 956.819.207 16,01 430.364.850 19

SR SR


Predikat Kinerja

5,50% 1%

4% 1%

2%

150 IKM 30 IKM

0,00

10,00

0,00

0

1,83% 0,33%

6,17%

2,00%


21% 4%

0

0

0

1%

100% 20%

15,45%

0






Permendagri No. 90

Tahun 2019

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Bengkulu

E. PERDAGANGAN

1312



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab



perdagangan, 3)

Mempermudah alur



eksportir





melakukan pembinaan



pelatihan pembuatan

Masker Kain dan



2 3 12 13

I

Meningkatnya Tata

Kelola Kinerja

Bappeda

Nilai Evaluasi SAKIP

BappedaA `

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah jenis Pelayanan

administrasi Perkantoran

yang dilaksanakan

13 Jenis ####### 13 Jenis ########## 2,00 509.203,494 3,00 595.754,242 5 ######### 38,46 21,82

01Penyediaan Surat

MenyuratJumlah surat menyurat 9400 Lembar 34.000 4700 Lembar 14.000,00 302,00 900,000 - 302 900,000 3 2,65

02Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Tersedianya Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Air dan 24 Bulan 490.000 12 Bulan 238.000,00 1,00 42.797,894 1,00 24.089,950 2 ######### 8,33 13,65

03Penyediaan Jasa


Jumlah tenaga administrasi

keuangan360 OB 454.990 180 OB 149.495,00 28,00 23.120,000 47,00 38.760,000 75 ######### 20,83 13,60

11=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab

1)Menyusun

perencanaan tahunan

sesuai dengan

pemetaan kinerja

yang telah disusun;

2)Menyusun laporan

capaian kinerja

tetpat waktu untuk

melihat kendala;

3)Melakukan

evaluasi atas capaian

kinerja triwulanan;

4)menyusun rencana

tindak lanjut yang

akan diambil atas

kendala yang

ditemui


A. PERENCANAAN

Badan

Perencanaan

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah Provinsi

Bengkulu


PROVINSI BENGKULU


KodeSasaran/ Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(outcome) / Kegiatan

(output)

Target Renstra s.d. Tahun

2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun


2 3 12 1311=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program


(output)


2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun

04Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor yang disediakan60 Jenis 300.000 40 Jenis 120.000,00 5,000 19.388,000 9,00 33.929,000 14 ######### 23,33 17,77

05

Penyediaan Barang

Cetakan Dan

Penggandaan

Jumlah Barang, cetakan dan

Penggandaan10 Jenis 200.000 5 Jenis 60.000,000 0,00 8.720,000 1,00 5.880,000 1 ######### 10,00 7,30

06

Penyediaan Bahan

Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bacaan dan

peraturan, Perundang -

undangan

5000Eksempla

r190.000 2500

Eksempla

r130.000,000 359,00 18.660,000 347,00 18.060,000 706 ######### 14,12 19,33


minuman

Jumlah penyediaan

Makanan dan Minuman 16 Bulan 510.000 12 Bulan 50.000,000 2,00 13.681,500 0,00 2.608,992 2 ######### 12,50 3,19

08

Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Jumlah Rakor dan

Konsultasi keluar daerah54 Kali 800.000 27 Kali 550.000,000 7,00 172.900,500 1,00 29.671,300 8 ######### 14,81 25,32

09

Penyediaan Jasa


Perkantoran

Jumlah tenaga kebersihan

kantor336 OB 696.000 168 OB 487.832,800 21,00 64.345,000 42,00 132.000,000 63 ######### 19 28,21

10 2000 Berkas 1000 Berkas 0,00 204,00 204 104 Jenis 2 Jenis 1,00 0

11Pameran Pembangunan

Daerah

Jumlah pameran

pembangunan yang diikuti4 Kali 400.000 0 0 0,000 0,00 0,000 0,00 - 0 - 0 -

12 18 Kali 9 Kali 2,00 4,00 6 33,332 Kali 1 Kali

13

Rapat-Rapat Koordinasi

Dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah

Jumlah Rakor dan

Konsultasi ke dalam daerah200 Kali 600.000 100 Kali 300.000,000 18,00 54.167,500 46,000 137.355,000 64 ######### 32,00 31,92

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Jumlah Sarana dan

Prasarana Aparatur yang

Dibangun/

Diadakan/Direhab/

Dipelihara

332 unit ####### 111,00 unit 1.658.265 54 1.055.048,608 19 235.100,500 73 1.290.149 21,99 38,47

1Pengadaan kendaraan

dinas

Jumlah Kendaraan dinas

roda 4 dan 2 yang diadakan3 unit 700.000 3 unit 790.825 3 743.505,000 39.920,000 3 ######### 100,00 111,92

2

Pengadaan perlengkapan


kantor

Perlengkapan dan peralatan

gedung kantoryang diadakan98 unit 200.000 49 unit 201.980 24 145.283,550 0,000 - 24 ######### 24,49 72,64

3

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kendaraan yang terpelihara 20 unit ####### 20 unit 525.720 4 111.377,058 5,000 153.733,500 9 ######### 45,00 22,97

4

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor


dipelihara2 gedung 300.000 1 gedung 59.740 - 28.233,000 0,000 1.629,000 0 29.862,00 0,00 9,95

5Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

Jumlah Rumah Gedung

Kantor yang direhab1 Rumah 200.000 1 Rumah - - - 0 - 0,00 -

6

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan Gedung

Kantor yang dipelihara70 unit 200.000 35 unit 80.000 9,00 26.650,000 14,000 39.818,000 23 66.468,00 32,86 33,23

50,82

9.810,000 0,48

Sosialisasi dan Publikasi

Perencanaan

Jumlah publikasi dan

sosialisasi yang dilaksanakan500.000 371.647,000 90.523,100 163.590,000 #########

Penatausahaan kearsipan

dan iventaris barang

Jumlah Arsip dan Aset

Bappeda Provinsi Bengkulu####### 48.030,000 0,000 9.810,000

1)Menyusun

perencanaan tahunan

sesuai dengan

pemetaan kinerja

yang telah disusun;

2)Menyusun laporan

capaian kinerja

tetpat waktu untuk

melihat kendala;

3)Melakukan


kinerja triwulanan;

4)menyusun rencana

tindak lanjut yang

akan diambil atas

kendala yang

ditemui

Badan

Perencanaan

Penelitian dan

Pengembangan

Daerah Provinsi

Bengkulu


2 3 12 1311=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program


(output)


2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase ASN yang

ditingkatkan

kompetensinya

#### % 525.000 68,18 % 76.198 0 39.051 0 4.260 0,0 43.311 0,00 8,25

1Pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah Orang mengikuti

pendidikan dan pelatihan 150 Orang 175.000 0 - 0 - 0 - 0,00 -

2

Koordinasi dan fasilitasi

kelompok jabatan

fungsional

Jumlah jabatan fungsional

yang dikoordinir dan di

fasilitasi

6 JFT 350.000 6 JFT 76.197,500 1 39.050,631 4.260,000 1 43.310,63 16,67 12,37

II

Sasaran :

Meningkatnya kualitas

perencanaan kinerja

Nilai perencanaan 29 Poin 27 Poin

1)Menyusun

dokumen RKPD

sesuai dengan

pemetaan kinerja

yang telah disusun;

2)Mendampingi

OPD dalam

menyusun perjanjian

kinerja OPD

III

Sasaran :

Meningkatnya kualitas

pengukuran kinerja

Nilai pengukuran kinerja 21 Poin 19 Poin

1)Memantau capaian

kinerja seluruh OPD

secara triwulanan;

2)melakukan


kinerja OPD;

3)Menyusun laporan

kinerja provinsi

secara berkala dan

tepat waktu

sehingga terpantau

kendala yang

dihadapi dan dapat

ditentukan rencana

tindak lanjut yang

akan diambil

Persentase OPD yang

menyusun dokumen

Renstra, PK, IKU,

100 % 100 % 100 100 100

Persentase indikator

kinerja tujuan dan sasaran

dalam Renstra, PK dan

IKU yang berorientasi

100 % 100 % 100 100 100


kinerja program dalam

Renstra dan PK yang

100 % 95 % 95 95 95

Persentase tujuan dan

sasaran dalam RPJMD

yang berorientasi hasil

100 % 100 % 0 0



RPJMD yang berorientasi

100 % 100 % 0 0

1

Penyusunan Rencana

Kegiatan, Anggaran Dan

Pelaporan Bappeda

Provinsi Bengkulu

Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran

dan Pelaporan Bappeda yang

disusun

18 Dokumen 300.000 9 Dokumen ########## 3 120.548,750 5.506,250 3 ######### 16,67 42,02

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

500.000 400.000 120.548,75 5.506,25 126.055 25,21


2 3 12 1311=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program


(output)


2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun

Peresentase keselarasan

program antara RPJMD

dengan RKPD

100 % 100 % 0 0

Persentase OPD yang

menyusun dokumen Renja

dan Laporan Evaluasi

kinerja Triwulanan

100 % 100 % 25 25 50


kinerja tujuan dan sasaran

dalam Renja yang

100 % 100 % 0 100 100



Renja yang berorientasi

100 % 95 % 0 100 100


kinerja program yang

mendukung capaian

indikator kinerja sasaran

100 % 100 % 0 100 100

1

Penyusunan Rancangan

Teknokratik RPJMD

Provinsi Bengkulu tahun

2021-2026


Teknokratik RPJMD tahun

2021-2026 yang disusun

1 dok 300.000 1 dok ########## - 41.177,200 0 - 0 41.177 - 13,73

2Penyusunan RKPD dan

RKPD PerubahanJumlah RKPD yang disusun 4 dok ######## 2 Dokumen 473.850 - 322.665,000 1,00 45.945,037 1 368.610 25,00 28,35

Persentase keterisian data

dan informasi dalam

sistem informasi

pembangunan daerah

#### % 42,88 % - 0,00

Persentase dokumen

perencanaan dan

pengukuran kinerja yang

disusun berbasis teknologi

100 % 100 % - 0,00

1

Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah

Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Sistem

Informasi Pembangunan

Daerah yang disusun

2 Dokumen 500.000 2 Dokumen 237.500 0 93.950,600 - - 0 ######### 0,00 18,79

IV

Sasaran Meningkatnya

capaian target

pembangunan

Nilai pencapaian kinerja 15 13,44

1)memantau capaian

kinerja seluruh OPD

secara triwulanan;

2)melakukan

pendampingan atas

capaian kinerja yang

belum memenuhi

target

Program perencanaan

pembangunan daerah

Persentase target indikator

tujuan dan sasaran dalam

RPJMD yang tercapai

100 % ####### 11 dok 625.000 2,00 174.487 0,00 134.135 ### 308.623 0,02 12,10

1

Koordinasi dan

Sinkronisasi

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Jumlah Dokumen Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan

Daerah yang disusun

4 Dokumen 600.000 2 Dokumen 145.000 - 1.861 0,00 92.045,40 0 ######### 0,00 15,65

2

Penyusunan dokumen

usulan Dana APBN dan

DAK

Jumlah dokumen usulan

APBN dan DAK yang

disusun

8 Dokumen 950.000 4 Dokumen 230.000 1,00 64.778,600 32.540,000 1 ######### 12,50 10,24

3

Pengendalian,

monitoring dan evaluasi

rencana pembangunan

daerah

Jumlah Dokumen laporan

triwulan monitoring dan

Evaluasi Program/Kegiatan

APBN dan APBD

10 Dokumen ####### 5 Dokumen 250.000 1,00 107.848 1,00 9.550,000 2 117.398 20,00 11,74

#########

Program

pengembangan

data/informasi

500.000 237.500 93.950,600 -

409.787 45.945 # #

18,79

Program perencanaan

pembangunan daerah####### 668.357 363.842


2 3 12 1311=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program


(output)


2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun

Program Perencanaan

Sosial Budaya



RPJMD bidang sosial dan

pemerintahan yang

tercapai

100 % ####### 10 Dok 644.000 0 323.450 0 - - 323.450 - 12,68

Koordinasi, Sinkronisasi

Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Kesehatan dan


Jumlah dokumen Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Kesehatan dan Kesejahteraan

Rakyat yang disusun

8 Dok 900.000 4 Dok 224.000 - 117.881,400 0,00 - - 117.881 0,00 13,10


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga


dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga yang disusun

6 Dok 900.000 3 Dok 250.000 - 141.768,200 0,00 - - 141.768 0,00 15,75


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Pemerintahan dan Politik


dan Sinkronisasi

Perencanaan Bidang

Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang

disusun

6 Dok 750.000 3 Dok 170.000 0 63.800,800 0,00 - - 63.801 0,00 8,51

Program Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam



RPJMD bidang

infrastruktur dan

prasarana wilayah yang

tercapai

100 % ####### 8 Dok 617.000 0 390.044,643 0 - - 390.045 - 15,92


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Pengembangan Wilayah

dan Tata Ruang


dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Pengembangan Wilayah dan

Tata Ruang yang disusun

6 Dok 800.000 3 Dok 194.000 - 138.587,600 0,00 - - 138.588 0,00 17,32


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Pembangunan


dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Pembangunan Infrastruktur

6 Dok 900.000 3 Dok 224.000 131.502,331 0,00 - - 131.502 0,00 14,61


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Prasaranan Wilayah dan

Permukiman


dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Prasaranan Wilayah dan

Permukiman yang disusun

4 Dok 750.000 2 Dok 199.000 - 119.954,712 0,00 - - 119.955 0,00 15,99

Program Pengkajian,

Penelitian dan

Penerapan IPTEK



RPJMD yang tercapai

100 % ####### 7 Dok 649.491 0 329.868,399 0 31.500,000 - 361.368 - 14,45

Fasilitasi Dewan Riset

Daerah Provinsi

Bengkulu

Jumlah dokumen

rekomendasi kebijakan 2 Dok 800.000 1 Dok 4.845 4.845,000 0,00 - - 4.845,000 0,00 0,61

Penguatan dan

Pengembangan Sistem

inovasi Daerah (SIDA)

Jumlah Penelitian dan

penguatan inovasi daerah 6 Dok 600.000 3 Dok ########## 192.522,299 1,00 31.500 - ######### 0,00 37,34

Pelaksanaan Peringatan

Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional

Jumlah keikutsertaan

kegiatan Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional

2 Dok 600.000 1 Dok 34.650 - 34.650,000 0,00 - - ######### 0,00 5,78

Koordinasi Bidang

Penelitian dan

Pengembangan

Jumlah Dokumen Hasil

Koordinasi Kelitbangan yang

disusun

4 Dok 500.000 2 Dok 195.000 - 97.851,100 0,00 - - ######### 0,00 19,57


2 3 12 1311=10/4 x100%

K K

1 4 5 6 7 8 9 10

Upaya Untuk

Mencapai Sasaran

OPD

Pada Triwulan I

I II III IV

Perangkat

Daerah

Penanggung

Jawab


Kegiatan

Indikator Kinerja

Sasaran, Program


(output)


2021



2020


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran

Renstra

Perangkat

Daerah s/d tahun

Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi



RPJMD bidang ekonomi

dan sumber daya alam

yang tercapai

100 % ####### 10 Dok 616.414 0 234.936,679 0 171.574,000 - 406.511 - 16,59


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Pertanian dan

Jumlah dokumen Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Pertanian dan Kemaritiman

8 Dok 900.000 4 Dok 190.000 5.585,000 117.720 - 123.305 0,00 13,70


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Perindustrian,

Perdagangan dan

Pariwisata

jumlah dokumen Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Perindustrian, Perdagangan

dan Pariwisata yang disusun

6 Dok 800.000 3 Dok ########## 118.728,279 40.114 - 158.842 0,00 19,86


Perencanaan dan

Pengendalian Sektor

Ekonomi dan Keuangan


dan Sinkronisasi

Perencanaan Sektor

Ekonomi dan Keuangan

yang disusun

6 Dok 750.000 3 Dok 222.000 110.623,400 13.740 - 124.363 0,00 16,58

35.881 3.634.432 34.288 1.223.775 ##### 17.328

Predikat Kinerja



Sasaran : Meningkatkan Tata

Kelola Kinerja OPDNilai Evaluasi SAKIP BPKD BB

I Program Pelayanan Adm

Perkantoran

Jumlah Kegiatan dalam Pelayanan


1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Bengkulu



Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Tagihan 3.414.378.000 2.123.000.000 3 400.231.021 3 365.564.008 6 765.795.029 50,00 22,43 Realisasi sesuai target


Keuangan Jumlah Jasa Pegawai 1.064.800.000 1.173.870.000 11 210.695.000 11 287.910.000 22 498.605.000 157,14 46,83 Realisasi sesuai target

4 Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran




1.200.000.000 0 - 0,00

291250 291250 582.500 50,00

7 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah Kantor yang disediakan peralatan dan



Peraturan Perundang - Undangan



9 Penyediaan Makanan dan

MinumanJenis Makanan dan Minuman yang disediakan 204.974.000 110.000.000 2 19.165.000 0 4.800.000 2 23.965.000 100,00 11,69 Realisasi sesuai target

10 Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah



11Penataan kearsipan dan




12 Rapat rapat koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah




II PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR



1 Pengadaan Perlengkapan dan





Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas 961.953.000 690.386.000 24 258.804.589 24 93.127.990 48 351.932.579 48,48 36,59 Realisasi sesuai target



Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor 682.500.000 325.000.000 1 48.974.000 1 31.174.000 2 80.148.000 13,33 11,74 Realisasi sesuai target


Pagar, Taman, Tempat Parkir dan

Halaman

Luas taman, tempat parkir dan halaman 96.195.000 50.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

dan Jaringan Teknologi dan

Informatika



6 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional Jumlah kendaraan dinas 936.225.000 852.000.000 1 522.000.000 0 - 1 522.000.000 100,00 55,76 Realisasi sesuai target


8 Pembangunan Rumah Dinas

Kepala UPTD PPD MukomukoJumlah gedung yang dibangun 400.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

III PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR



1 1 Paket

1 1 Unit

28 41%

500 m² 500 M²

2 2 Jenis

1 4 Unit

300 300 Unit

99 99 Kendaraan

15 3 Gedung

89 89 Orang

3 3 Kantor

417 426 unit

2 2 Jenis

146 146 Orang

4 4 Jenis


3 3 Kantor

7 7 Jenis

106.812.750 71.856.250 178.669.000 13,69

91 103 Orang

74 74 Jenis

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanBarang Cetakan dan Penggandaan

561.305.126.000

56 Cetak

42000 42000 Surat

12 12 Bulan

14 46 Orang

B. KEUANGAN

BB BB

12 13 Kegiatan

1 2 3

4 5 6

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II

K K

7 10 11,00

12

No


ntahan


Kegiatan


/Kegiatan (output)










dan Non FormalPendidikan dan pelatihan yang diikuti 292.820.000 350.000.000 7 6.208.000 7 - 14 6.208.000 50,00 2,12 Realisasi sesuai target

IV PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA





pelaporan

Jumlah dokumen / laporan 184.362.000 200.000.000 4 44.846.746 4 - 8 44.846.746 44,44 24,33 Realisasi sesuai target



pelayanan Samsat





pelayanan Samsat




samsat17,81 17,81 36 194.905.000 47,96



1 Publikasi Program Badan

Pengelolah Keuangan Provinsi

Bengkulu

Media Informasi Publik 934.256.000 450.000.000 1 63.845.000 1 131.060.000 2 194.905.000 66,67 20,86 Realisasi sesuai target





Pembangunan Ruang Unit

Pelayanan BPKB PoldaJumlah ruangan yang dibangun 1.300.000.000 900.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target





Nilai Pajak Daerah 141.801.637.598 141.801.637.598 ########### 33,19

Retribusi Daerah 41.000.000 41.000.000 82.000.000 1,45


dipisahkan 279.000.000 279.000.000 558.000.000 2,50

Nilai lain-lain PAD yang sah 2.187.659.937 2.187.659.937 ########### 1,93

1 Rapat dan Koordinasi Terpadu

Bidang Pendapatan



2 Pengelolaan, Pendistribusian dan

Verifikasi Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD)

Jumlah Kantor 87.846.000 80.000.000 2 16.690.000 2 8.720.000 4 25.410.000 40,00 28,93 Realisasi sesuai target

3 Penatausahaan Administrasi Pajak

Kendaraan Bermotor



4 Penyusunan Rancangan Produk

Hukum Bidang Pendapatan dan

Keuangan

Jumlah Peraturan 206.000.000 150.000.000 2 26.996.931 2 5.880.000 4 32.876.931 40,00 15,96 Realisasi sesuai target

5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

PAD Sektor Retribusi, DBH

Pajak dan Bukan Pajak, Lain-lain

PAD yang sah



Pajak Daerah Wilayah

Mukomuko




Utara




Tengah



Pajak Daerah Wilayah LebongObjek PAD 321.821.000 460.000.000 1 47.420.000 1 30.851.000 2 78.271.000 28,57 24,32 Realisasi sesuai target


Pajak Daerah Wilayah Rejang

Lebong



Pajak Daerah Wilayah KepahiangObjek PAD 453.895.500 460.000.000 1 19.000.000 1 70.430.000 2 89.430.000 28,57 19,70 Realisasi sesuai target

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

10 10 Produk Hukum

25 25 OPD

7 7 Jenis

12 12 Kali

10 10 UPTD PPD

3 3 Dokumen


5.637.472.309,35 5.369.021.247,00

22.353.601.681,15 13.963.026.768,35

226.168.047.108,74 255.835.103.979,82

844.506.558 886.882.143 1.731.388.701 17,68

VPROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

854.517.476.741,21

9.792.487.600

861.663.455.451,36

7.970.000.000

2 1 Unit

################# ##################

################# ##################

9.450.000.000 0 0 0,00

48,03 46,46%

3 3 Jenis

IIPROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

74,27

6.438.634.000

71, 57%


48,03 46,46%

A- B

A- B

VI

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

74,27

1.184.256.000

71, 57%

28 28 Orang

18 18 Dokumen

18 18 Dokumen


Pajak Daerah Wilayah Kota

Bengkulu



Pajak Daerah Wilayah SelumaObjek PAD 405.178.000 460.000.000 1 48.730.000 1 49.870.000 2 98.600.000 28,57 24,33 Realisasi sesuai target



Selatan



Pajak Daerah Wilayah KaurObjek PAD 466.658.100 460.000.000 1 44.803.000 1 71.131.500 2 115.934.500 28,57 24,84 Realisasi sesuai target

16 Pengawasan Pelaksanaan

Pemungutan Pajak dan Retribusi

Daerah

Jumlah pengawasan 332.750.000 600.000.000 1 23.240.000 1 32.419.200 2 55.659.200 200,00 16,73 Realisasi sesuai target

17Monitoring, Evaluasi dan

Koordinasi Perencanaan KegiatanLaporan hasil 180.000.000 200.000.000 1 16.535.000 1 23.080.000 2 39.615.000 200,00 22,01 Realisasi sesuai target


Program Aplikasi e PendapatanAplikasi e-pendapatan 410.000.000 300.000.000 1 24.796.605 1 53.236.181 2 78.032.786 200,00 19,03 Realisasi sesuai target

19 Koordinasi Tim Pembina

SAMSAT

Laporan pemantauan administrasi pajak


20 Penatausahaan Administrasi Pajak

Daerah LainnyaJumlah Dokumen 250.000.000 200.000.000 1 44.112.957 1 51.109.594 2 95.222.551 66,67 38,09 Realisasi sesuai target

21 Implementasi Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

pada OPD BPKD Provinsi

Bengkulu



Bengkulu


22 Penyusunan Kajian Potensi

Pendapatan DaerahJumlah Laporan 300.000.000 1 - 0 0 1 - Realisasi sesuai target



keuangan daerah



Sasaran 1: Meningkatnya


keuangan



PROGRAM PENGELOLAAN

ANGGARAN KEUANGAN

DAERAH

Tepat waktu penyusunan APBD 5.114.000.000 5.400.000.000 1.077.598.277 462.122.250 Tepat

Waktu 1.539.720.527

Tepat


1 Penyusunan APBD Provinsi

BengkuluDokumen APBD 500.000.000 600.000.000 1 126.877.925 0 - 1 126.877.925 100,00 25,38 Realisasi sesuai target


3 Penyusunan Pergub tentang

pergeseran APBDDokumen Pergub Pergeseran APBD 300.000.000 300.000.000 1 93.638.068 0 60.694.750 1 154.332.818 100,00 51,44 Realisasi sesuai target

4 Rapat Koordinasi Tim Anggaran Jumlah Dokumen 400.000.000 1.850.000.000 1 607.535.412 0 275.324.000 1 882.859.412 100,00 220,71 Realisasi sesuai target

5 Penyusunan, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan 300.000.000 450.000.000 2 134.228.421 2 56.800.000 4 191.028.421 100,00 63,68 Realisasi sesuai target

6 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota APBD dan APBD P Kabupaten / Kota 300.000.000 400.000.000 5 24.449.282 5 5.260.000 10 29.709.282 50,00 9,90 Realisasi sesuai target

7 Penyusunan Standar Biaya Pergub tentang standar biaya masukan 200.000.000 100.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

8 Monitoring dan Pengendalian Jumlah dan alokasi dana serta pos-pos 800.000.000 400.000.000 1 61.139.669 0 4.890.000 1 66.029.669 8,33 8,25 Realisasi sesuai target

9 Penyusunan KUA PPAS dan

KUA PPAS Perubahan



10 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi

Keuangan Daerah



VIII PROGRAM PENINGKATAN

PERBENDAHARAAN

KEUANGAN DAERAH



1

Koordinasi dan pembinaan

administrasi gaji dilingkungan






(SKPP)


2 Pembinaan Pengelolaan

Keuangan Daerah Bimtek dan pelatihan SKPD 300.000.000 370.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3 Sekretariat Majelis TP-TGR

Pemerintah Daerah Pengembalian atas kerugian negara 82.000.000 225.000.000 0 0 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target




25 25 50 50,00



keuangan sesuai SAP

25 25 50 50,00


100 100%

IX

PROGRAM PENINGKATAN


KEUANGAN DAERAH

100

740.000.000

100%

1.125.000.000

12 12 Dokumen

41 41 OPD

41 Biro / SKPD

4 4 Dokumen

0 4 Dokumen

100 100%


12 1 Dokumen

1 1 Dokumen



1 2 Dokumen

1 1 Tahun

3 Dokumen

WTP

%

1 1 Laporan

3 3 Dokumen

1 1 Tahun

1 1 Laporan

1 1 Dokumen

1 1 Paket

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

7 7 Jenis

1Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD dan Rancangan Peraturan

KDH Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD



2 Penyusunan dan Rekonsiliasi

Pelaporan Realisasi Anggaran

Konsilidasi

LPJ Keuangan Daerah untuk OPD 175.000.000 225.000.000 1 29.129.637 0 11.960.000 1 41.089.637 100,00 23,48 Realisasi sesuai target

3 Pembina Pengelola Sistem

Akutansi dalam Penyusunan

Laporan Keuangan Berbasis

Akrual

Laporan Keuangan 265.000.000 350.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

4 Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD)Jumlah Laporan 265.000.000 200.000.000 1 27.870.000 0 27.735.000 1 55.605.000 16,67 20,98 Realisasi sesuai target

X PROGRAM PEMBINAAN


KEUANGAN KABUPATEN /

KOTA



1Evaluasi Pertanggungjawaban

APBD Provinsi Kabupaten/Kota



XI PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN KAS

DAERAH

Persentase Ketersediaan Kas Daerah 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

1 Koordinasi dan Pengendalian

Sistem Kas Daerah Rekening Secara Online 150.000.000 Rp 150.000.000 1 22.788.000 0 5.000.000 1 27.788.000 100,00 18,53 Realisasi sesuai target

Sasaran 2 : Meningkatnya

kualitas tata kelola aset daerah







1Inventarisasi, Pembukuan dan

Pembinaan Barang Milik Daerah



2 Implementasi Sistem Informasi

Barang Milik Daerah (SIMDA

BMD)



3 Penilaian Aset milik Pemerintah

Provinsi BengkuluJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 300.000.000 1 15.960.000 0 - 1 15.960.000 20,00 7,98 Realisasi sesuai target

4 Penyertifikatan Tanah Milik

DaerahJumlah Sertifikat 1.035.000.000 450.000.000 11 17.580.000 0 - 11 17.580.000 8,15 1,70 Realisasi sesuai target

5 Pengamanan Tanah dan

Bangunan Milik DaerahJumlah Tanah dan Bangunan 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

6 Penatausahaan pemindah

tanganan dan Penghapusan Aset

Milik Daerah

Jumlah Dokumen 363.250.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

7Penatausahaan dan Penggunaan

Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 200.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

8 Penyusunan Standar Harga

Barang dan Jasa Jumlah Jenis Dokumen 300.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

9Penertiban Barang Milik Daerah Jumlah Laporan 270.000.000 - - - 0 - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

10 Peningkatan Administrasi

Pelaporan Persediaan serta

Rekonsiliasi dan Pemetaan Data

Aset Pemerintah Provinsi

Bengkulu


11Penatausahaan dan Pemanfaatan

Barang Barang Milik DaerahJumlah Jenis Dokumen 950.000.000 300.000.000 1 86.507.105 0 - 1 86.507.105 33,33 9,11 Realisasi sesuai target

12 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Barang Milik Bimbingan Teknis 300.000.000 - - - - - - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

3 1 Dokumen

1 1 Kali

1 1 Dokumen

2 2 Laporan

6 2 Laporan

150 150 Unit

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

41 41 OPD

5 5 Paket

135 45 Persil


67 67%

41 41 OPD

368.258.510 246.250.053 614.508.563 7,90

XII

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN ASET

PROVINSI

100

7.775.250.000

100%

3.850.000.000

1 100%

1 1 Dokumen

81,89 80,67%

6 1 Dokumen

10 10 Dokumen

10 10 Dokumen

2 2 Dokumen

1 1 Dokumen

12 12 Bulan

13 Pengelolaan Gedung dan

Bangunan Milik Pemerintah

Provinsi Bengkulu

Jumlah Gedung dan Bangunan 750.000.000 650.000.000 1 121.252.605 1 99.015.803 2 220.268.408 33,33 29,37 Realisasi sesuai target

14Pengadaan Sarana dan Prasarana

Masjid Raya Baitul IzzahJumlah Sarana dan Prasarana 2.000.000.000 300.000.000 0 - 0 0 - - 0,00 0,00 Realisasi sesuai target

15 Pengamanan dan Penertiban

Barang Milik Daerah

Jumlah Pengamanan Tanah dan Bangunan


16 Penatausahaan Pemindah Jumlah Dokumen 350.000.000 350.000.000 1 48.055.000 1 38.080.000 2 86.135.000 66,67 24,61 Realisasi sesuai target

17 Penyusunan Standar Harga Jumlah Jenis Dokumen 700.000.000 350.000.000 1 26.040.000 0 - 1 26.040.000 25,00 3,72 Realisasi sesuai target

141.801.637.736 5.328.306.816 141.801.637.738 3.876.260.758 9.204.567.574 187,64

4 3 Dokumen


Predikat kinerja

1 1 Paket

300/4 150 Unit / 2 Laporan

3 3 Dokumen

6 6 Gedung

B. KEUANGAN

Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13




perkantora dilaksanakan

14 Jenis 2.868.489.200 14 Jenis 1.093.555.200 14 147.975.075 14 370.577.875 14 518.552.950

1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan terselesaikan 4.600 Surat 32.000.000 2.050 Surat 10.000.000 212 1.638.000 858 3.440.000 1.070 5.078.000 23,26 15,87

2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SDM Aparatur pengelola administrasi keuangan

yang profesional

40 Orang 409.920.000 14 Orang 102.000.000 14 20.640.000 14 41.280.000 28 61.920.000 70,00 15,11

3 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang digunakan dalam setahun 77 Jenis 497.500.000 30 Jenis 127.500.000 0 0 8 53.650.000 8 53.650.000 10,39 10,78

4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakkan dan penggandaan yang

dibutuhkan

14.800 Exmplr 165.514.000 3600 Expl 44.750.000 1.300 7.480.000 1.863 17.130.000 3.163 24.610.000 21,37 14,87

5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

8.580 Exmplr 77.750.000 1020 Expl 12.750.000 442 1.710.000 652 5.130.000 1.094 6.840.000 12,75 8,80


Perkantoran

Jumlah tenaga jaga malam, pengurus dan

penyimpan barang

24 Orang 587.155.200 12 Orang 337.555.200 12 72.000.000 12 168.388.800 24 240.388.800 100,00 40,94

7 Publikasi dan Dokumentasi Publikasi media cetak/elektronik dan media luar

yang dilaksanakan

36 Bulan 98.750.000 12 Bulan 63.750.000 0 0 6 29.500.000 6 29.500.000 16,67 29,87

8 Penyediaan Makanan dan Minum Makan dan Minum Rapat yang terlaksana 33 Bulan 38.650.000 11 Bulan 12.750.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Laporan hasil koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

123 Kali 840.000.000 28 Kali 340.000.000 4 44.507.075 5 52.059.075 9 96.566.150 7,32 11,50

10 Penyelenggaraan event nasional dan daerah Terwujudnya stand pameran BKD Prov. Bengkulu 2 Kegiatan 121.250.000 1 kegiatan 42.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00


Aparatur


diadakan/ dibangun/ direhab/ dipelihara

5 Jenis 3.545.100.000 5 Jenis 601.750.000 5 54.559.300 5 125.849.700 10 180.409.000

11 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas Tersedia 13 unit 585.000.000 4 unit 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

12 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan


87 Unit 674.400.000 42 unit 266.750.000 4 6.293.800 8 19.415.200 12 25.709.000 13,79 3,81


dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang layak

pakai dan layak jalan

94 Unit 630.700.000 29 unit 212.500.000 2 41.265.500 12 92.534.500 14 133.800.000 14,89 21,21

14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 159 Unit 2.240.000.000 34 unit 42.500.000 10 7.000.000 16 13.900.000 26 20.900.000 16,35 0,93


kualifikasi ASN

persentase ASN yang memenuhi syarat

kompetensi dan kualifikasiProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Kapasitas sumber daya apartur yang

ditingkatkan (orang)

2 Jenis 1.827.500.000 2 Jenis 277.500.000 2 39.119.139 2 45.618.889 4 84.738.028

15 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal dan Non

Formal

Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis,

Diklat Fungsional

470 Orang 885.000.000 5 Orang 85.000.000 0 0 0 1.624.750 0 1.624.750 0,00 0,18

16 Pembinaan, pengembangan dan penilaian potensi

serta Kompetensi Aparatur

Jumlah PNS yang dikembangkan Kompetensinya 26 Orang 942.500.000 4 Orang 192.500.000 1 39.119.139 1 43.994.139 2 83.113.278 7,69 8,82





penganggaran dan pelaporan yang disusun

1 Jenis 527.500.000 1 Jenis 277.500.000 1 25.464.000 1 61.170.360 2 86.634.360

17 Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Terrselenggaranya Koordinasi, Monitoring dan

evaluasi bidang kepegawaian

2 Dok 285.000.000 1 Dok 150.000.000 0,03 3.970.000 0,16 24.748.360 0,19 28.718.360 9,57 10,08


dan pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan dan

pelaporan yang terukur

36 Dok 527.500.000 12 Dok 127.500.000 3 21.494.000 5 36.422.000 8 57.916.000 22,22 10,98

Sasaran : Meningkatmya Kinerja dan Tingkat

kedisiplinan ASN

Persentase ASN yang dijatuhi hukuman

disiplinProgram Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Pembinaan dan pengembangan aparatur

yang dilaksanakan

22 Jenis 8.173.849.000 22 Jenis 2.659.500.000 22 336.508.280 22 687.471.889 44 1.023.980.169

1.Jumlah penanganan kasus kepegawaian PNS 3 Dok 1 Dok 0,22 0,25 21.094.000 0,47 15,64

2.Jumlah penerbitan surat izin cuti yang

dikeluarkan

3 Dok 3 Dok 0 0 0 0,00

3.Jumlah penerbitan SK izin/keterangan

perceraian PNS

3 Dok 1 Dok 0 0 0 0,00


kedisiplina ASN

Rata-rata nilai SKP


Aparatur


yang dilaksanakan

20 Penilaian Kinerja PNS Tersedianya penerapan TPP berdasarkan evaluasi

kinerja PNS dan Perilaku Kinerja PNS

3 Dok 255.750.000 1 Dok 63.750.000 0 0 0,12 7.510.100 0,12 7.510.100 3,93 2,94

21 Monitoring dan evaluasi TPP dokumen monitoring dan evaluasi TPP PNS di

lingkungan Pemprov Bengkulu

3 Dok 552.500.000 1 Dok 127.500.000 0,06 7.220.000 0,47 60.230.000 1 67.450.000 17,63 12,21


kualifikasi ASN

persentase ASN yang memenuhi syarat

kompetensi dan kualifikasi


Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

4 5 6




/Kegiatan (output)






I II III IV

7 8 9 10 11,00

K K


1 23

19 Pembinaan Kedudukan Hukum PNS/ASN 265.000.000 85.000.000 18.776.000 39.870.000 15,05



Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

4 5 6




/Kegiatan (output)






I II III IV

7 8 9 10 11,00

K K1 2

3


Aparatur


yang dilaksanakan

22 Pembinaan, Pengembangan dan penilaian angka kredit

jabatan fungsional analis kepegawaian di lingkungan

pemda provinsi bengkulu

Jumlah JFT yang dibina, dikembangkan dan di

nilai

1343 Orang 439.900.000 310 orang 170.000.000 25 25.101.772 25 31.401.772 50 56.503.544 3,72 12,84

23 Perencanaan, Pengembangan dan Penataan Jabatan

Struktural

Jumlah Aparatur yang menduduki Jabatan

Struktural berdasarkan Kualifikasi dan Kompetensi

847 Orang 1.032.500.000 115 orang 312.500.000 15 51.376.500 15 69.572.147 30 120.948.647 3,54 11,71


kedisiplina ASN

indeks Kepuasan layanan kepegawaian


Aparatur


yang dilaksanakan

24 Penyelesaian kenaikan pangkat pengabdian & pensiun

PNS/ASN janda/ duda/ yatim

Jumlah PNS yang pensiun dan pembayaran THT,

pembagian SK KPP tepat waktu

885 Orang 460.000.000 300 orang 170.000.000 236 40.436.666 236 67.866.666 472 108.303.332 53,33 23,54

25 Pemberian Tanda Kehormatan Bagi PNS di Lingkungan

Pemda Provinsi Bengkulu

Jumlah ASN Prov Bengkulu yang dianugrahi tanda

kehormatan Satya Lencana Karya Satya

720 Orang 176.000.000 200 orang 51.000.000 0 0 0 2.193.250 0 2.193.250 0,00 1,25

26 Penataan ASN Dokumen Penataan dan formasi ASN sesuai

dengan kualifikasi dan kompetensi

3 Dok 275.500.000 1 Dok 25.500.000 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

27 Kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat, Karpeg,

Karis dan Karsu

Jumlah Penyelesaian Kenaikan Pangkat, Karpeg,

Karis dan Karsu

6703 Orang 801.250.000 1 Dok 283.750.000 0,11 29.807.842 0,36 102.160.842 0 131.968.684 0,01 16,47

28 Kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian

basis/Pemakaian Gelar Pendidikan

Jumlah Peserta yang Lulus Ujian dengan Nilai

Baik

115 Orang 88.250.000 40 orang 38.250.000 0 0 0 9.780.000 0 9.780.000 0,00 11,08

29 Kegiatan penataan arsip BKD Provinsi Bengkulu

berbasis digital

Jumlah arsip yang terdata secara digital 9.250 Arsip 172.500.000 1500 Arsip

Digital

42.500.000 0 0 0 9.500.000 0 9.500.000 0,00 5,51

30 Peningkatan data dan informasi pegawai Data Informasi Pegawai yang ditingkatkan 3 Dok 259.500.000 1 dok 59.500.000 0 0 0,05 3.190.000 0 3.190.000 1,79 1,23

1. Jumlah usul formasi tambahan CPNS 2 Dok 0,32 138.017.867

2. Pelaksanaan penerimaan CPNS 75 Org

32 Kegiatan mutasi penempatan dan peninjauan masa

kerja ASN

Jumlah partur yang ditempatkan berdasarkan

Kualifikasi dan Kompetensi

5.781 Orang 479.500.000 850 orang 245.500.000 184 53.288.290 184 71.673.160 368 124.961.450 6,37 26,06

33 Koordinasii Bidang Pengembangan Apratur Jumlah Dokumen Pengembangan Aparatur 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,09 5.020.000 0,40 21.964.000 0 26.984.000 16,28 14,00

34 Pembinaan dan Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN Jumlah Capra IPDN utusan Provinsi Bengkulu

yang diterima

91 Orang 590.000.000 35 orang 190.000.000 0 17.837.943 0 23.924.443 0 41.762.386 0,00 7,08

35 Pembinaan dan penguatan organisasi profesi ASN Jumlah Rapat Teknis, Rakor yang dilaksanakan

dan Event yang diikuti Organisasi Profesi ASN

3 Dok 729.699.000 1 Dok 148.750.000 0,05 6.827.400 0,06 9.467.400 0 16.294.800 3,65 2,23

36 Koordinasii Bidang Mutasi dan Promosi Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi 3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00

37 Koordinasi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan

Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Aparatur dan

Penghargaan

3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,19 10.460.000 0,38 20.838.500 1 31.298.500 18,88 16,24

38 Koordinasii Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan

Informasi Kepegawaian

3 Dok 192.750.000 1 Dok 55.250.000 0,23 12.588.000 0,31 17.087.742 1 29.675.742 17,90 15,40


Program Pengembangan Komunikasi dan

Informatika

Jumlah Aplikasi yang dikembangkan 2 Jenis 472.750.000 2 Jenis 182.750.000 0 0 2 20.620.000 2 20.620.000

39 Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi

Pelayananan Kepegawaian berbasis Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan 8 Aplikasi 472.750.000 3 Aplikasi 182.750.000 0 0 0,11 20.620.000 0 20.620.000 1,41 4,36

7,33 100.604.299 7,67 218.551.452 13,64 10,33

SR SRPredikat Kinerja

0,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%)

31 Kegiatan perencanaan, pelaksanaan pengadaan calon

PNS di Provinsi Bengkulu

825.000.000 1 Dok 425.000.000 0,11 57.767.867 0 195.785.734 21,49

13



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab


BADAN

KEPEGAWAIAN

DAERAH

PROVINSI

BENGKULU



dengan Program dan kegiatan

2.Melakukan Pelayanan


12




2. Melakukan Pengadaan,


Pemeliharaan yang sesuai

dengan Kebutuhan



dengan Program dan kegiatan 2.

Belum ada pengiriman yang

mengikuti Diklat Karena

Pandemi Covid 19 3.




2.Melakukan Koordinasi

,Monitoring dan Evaluasi

3.Menyusun berbagai Dokumen

Perencanaan

1.Mengoptimalkan Anggaran



2.Menidaklanjuti Penyelesaian

Kasus Disiplin, Pemberian Cuti

dan Proses Perceraian

1.Mengoptimalkan Anggaran



2. Melakukan Rekonsiliasi data

rekon SKP Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

13



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

12




2.Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah/Janji Jabatan

Fungsional Widyaiswara Ahli




2. Melakukan Pendampingan

Terkait Kenaikan

Pangkat,Karpeg, Karis, Karsu,

dan Pensiun 3.

Pemberian Pelayanan yang baik




2. Pengembangan Aplikasi untuk

Pelayanan Kepegawaian


Sasaran :Meningkatnya Capaian

Kinerja OPD

Nilai Sakip BPSDM

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran7.094.514.000 2.968.869.200 760.855.896 625.766.464 - - 548.622.360


Jumlah Pemenuhan

kebutuhan jasa surat

menyurat ( bulan )

60 Bulan 175.000.000 12 Bulan 25.000.000 19,56 4.890.000 16,20 4.050.000 0,00 0 0,00 35,76 8.940.000 59,60 5,11

2Penyediaan Jasa Komunikasi ,


Jumlah Pemenuhan

kebutuhan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik (

bulan )

60 Bulan 2.608.000.000 12 Bulan 610.808.000 22,13 135.190.690 17,87 109.142.964 0,00 0 0,00 40,00 244.333.654 66,67 9,37


Keuangan

Jumlah Pemenuhan

kebutuhan Jasa Administrasi

Keuangan (bulan)

60 Bulan 910.320.000 12 Bulan 200.000.000 22,80 45.600.000 27,70 55.400.000 0,00 0 0,00 50,50 101.000.000 84,17 11,09

4 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor (

jenis ) 160 jenis 972.989.000 12 jenis 141.670.000 19,05 26.994.500 18,45 26.138.500 0,00 0 0,00 37,50 53.133.000 23,44 5,46


Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Pengadaan ( jenis )20 jenis 385.000.000 2 jenis 75.000.000 12,48 9.362.000 14,78 11.084.000 0,00 0 0,00 27,26 20.446.000 ##### 5,31



Jumlah Pemenuhan

kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang -

undangan ( jenis )

24 jenis 185.000.000 3 jenis 40.000.000 15,86 6.345.000 19,46 7.785.000 0,00 0 0,00 35,33 14.130.000 ##### 7,64

7Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumla Aparatur yang

melakukan koordinasi dan

konsultasi ke dalam dan luar

daerah. ( OK )

312 ok 1.545.360.000 60 OK 400.000.000 17,62 70.473.706 9,04 36.166.000 0,00 0 0,00 26,66 106.639.706 8,54 6,90

8

Penyediaan Jasa Tenaga


Perkantoran

Jumlah petugas keamanan

dan petugas kebersihan

kantor yang dibutuhkan

47 orang 1.322.091.200 34,94 462.000.000 28,44 376.000.000 0,00

9 Publikasi Dan Dokumentasi Jumlah Pemenuhan Jasa

Publikasi Media Cetak dan

Elektronik (bulan)

60 279.320.000 12 Bulan 80.000.000 - - - 0 0,00 - - - -

10


Inventarisisr Barang Milik

Daerah

Terlaksananya kegiatan

penatausahaan kearsipan dan

inventarisir barang milik

daerah

1 Kegiatan 30.000.000 - 0,00

11

Tim Penilaian Angka Kredit WI

Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi

Bengkulu

Jumlah Penetapan Angka

Kredit Widyaiswara yang

dinilai (WI)

38 33.525.000 12 Bulan 44.300.000 - - - 0,00 - - - -

12,65 11,69 - - 24,34

SR SR SR

II.Program peningkatan sarana


Jumlah sarana prasarana

perkantoran yang

diadakan/dibangun/

direhab/dipelihara (jenis)

6.365.868.000 1.365.100.000 101.113.000 165.655.400 - - 266.768.400


Tw IV

11= 10/4x100%121 3

4 5 6

No Sasaran / Program / Kegiatan


Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat daerah

s/d Tahun 2021



Berjalan

Predikat Kinerja

7 8 9

I.

1. mengoptimalkan

angaran dan kinerja yang

ada sesuai dengan program

dan kegiatan 2.


peralatan, perlengkapan

dan pemeliharaan yang

sesuai dengan kebutuhan

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

BADAN

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

MANUSIA PROVINSI

BENGKULU


PROVINSI BENGKULU


10

1. Mengoptimalkan

Anggaran dan kinerja yang

ada sesuai dengan

Program dan Kegiatan

2. Melakukan Pelayanan



Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

anggaran

Perangkat

Daerah s/d


sasaran OPD pada

triwulan ITw I Tw II Tw III


Tw IV

11= 10/4x100%121 3

4 5 6



Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


s/d Tahun 2021



Berjalan

7 8 9

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1310


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

anggaran

Perangkat

Daerah s/d


sasaran OPD pada


1Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan Gedung

Kantor ( jenis )

17 2.180.290.000 12 Bulan 150.000.000 24,84 37.263.000 56,74 85.110.400 81,58 122.373.400 ##### 5,61


Gedung Kantor

Jumlah Pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana

gedung yang meningkat daya

gunanya ( jenis )

16 900.138.000 12 Bulan 50.000.000 - - 23,96 11.980.000 0,00 0 23,96 11.980.000 ##### 1,33



Jumlah Pemenuhan

kebutuhan kendaraan dinas

yang meningkat daya

gunanya ( jenis )

60 930.000.000 12 Bulan 125.000.000 31,92 39.900.000 30,89 38.615.000 0,00 0 62,81 78.515.000 ##### 8,44

4



Gedung Kantor

Jumlah Pemenuhan

kebutuhan peralatan gedung

kantor yang meningkat daya

gunanya ( jenis )

60 439.850.000 12 jenis 100.000.000 23,95 23.950.000 29,95 29.950.000 0,00 0 53,90 53.900.000 89,83 12,25

5Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah kelas yang di

renovasi ( kelas )5 1.915.590.000 1 Kegiatan 740.100.000 - - - - 0,00 0 - - - 0,00


6,73 11,80 - -

SR SR SR

III.

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan

Jumlah kegiatan dalam

rangka program

peningkatan

Pengembangan Sistem


dan Keuangan ( Kegiatan )

1.086.620.000 272.500.000 11.200.000 11.998.000 - - 22.400.000

1. mengoptimalkan



dan kegiatan

1. mengoptimalkan



dan kegiatan 2.


peralatan, perlengkapan

dan pemeliharaan yang

sesuai dengan kebutuhan


Predikat Kinerja


Tw IV

11= 10/4x100%121 3

4 5 6



Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


s/d Tahun 2021



Berjalan

7 8 9

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1310


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

anggaran

Perangkat

Daerah s/d


sasaran OPD pada


Koordinasi Monitoring dan

Evaluasi Bidang Pengembangan

SDM

Penganggaran program

diklat, Anggota dan

Pimpinan Legislatif dan

Diklat Teknis, Fungsional

lainnya Swadana BPSDM

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 100.000.000 798.000

1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan, penganggaran ,

pelaporan dan tepra

Jumlah Laporan ( dok ) 19 1.086.620.000 3 Dokumen 100.000.000 11,20 11.200.000 11,20 11.200.000 - - - 22,40 22.400.000 118 2,06

2

Evaluasi Pasca Diklat

Kepemimpinan dan Latsar di

Kabupaten/Kota

Jumlah aparatur yang

mengikuti Rakor dan

Sinkronisasi BPSDM

Kabupaten/Kota

(Kabupaten/Kota)

1 Kegiatan 72.500.000 - - - - - - -

11,20 5,60 - -

SR SR SR

IV.

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Jumlah Pemenuhan

layanan informasi melalui

teknologi informasi (bulan)

654.640.000 50.000.000 - - - - -

1Pemelihaaraan dan Pengelolaan

Website

Jumlah Pemenuhan layanan

informasi melalui teknologi

informasi (bulan)

60 654.640.000 12 Bulan 50.000.000 - - - - - - - 0,00

- - - -

SR SR

VProgram Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Jumlah kegiatan

pengembangan diklat

bpsdm

3 Kegiatan


mengikuti uji kompetensi- 300 orang 246.000.000 - - - - -


- - - -

SR SR

Sasaran :Meningkatnya

Akrediatsi Diklat

Presentase Diklat yang

memenuhi Akrediatsi A

VI

Program Peningkatan


Aparatur


mengikuti diklat struktural,

fungsional dan teknis

umum

18.131.710.000 507 aparatur 2.881.048.000 64.923.000 43.332.000 - - 108.255.000


Jumlah pengiriman aparatur

mengikuti diklat, bintek dan

sosialisasi ( aparatur )

110 3.192.926.000 12 Bulan 175.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

2 Diklat Kepemimpinan Tk.IV

Jumlah Aparatur yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tk.IV

Reguler (aparatur )

320 6.467.784.000 40 orang 805.635.000 - - - - - - - - - - 0,00

3Diklat Peningkatan Kopetensi

bagi pengelola keuangan OPD

Meningkatnya kompetensi

bagi Pengelola Keuangan

OPD

40 Aparatur 141.195.000


Predikat Kinerja

1. mengoptimalkan



dan kegiatan


Predikat Kinerja

1. mengoptimalkan



dan kegiatan 2.

Tercapainya Aparatur

yang mengikuti uji


Predikat Kinerja

1. Mengoptimalkan


ada sesuai dengan Ptoram

Kegiatan 2.


Aparatur yang

berkompeten dan

berkualitas


Tw IV

11= 10/4x100%121 3

4 5 6



Program

(Outcome)/Kegiatan

(Output)


s/d Tahun 2021



Berjalan

7 8 9

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1310


Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

anggaran

Perangkat

Daerah s/d


sasaran OPD pada


4Diklat Kepemimpinan Tk.IV

(Swadana)


menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. IV

(swadana) (Aparatur)

200 4.046.000.000 40 orang 809.200.000

5Diklat Kepemimpinan

Tk.III(Swadana)


menikuti Diklat

Kepemimpinan Tk. III

(swadana) (Aparatur)

200 4.425.000.000 40 aparatur 885.000.000 - - - - - - - - - - 0,00

6 Prajabatan Fungsional Khusus


mengikuti Prajabatan

Formasi Khusus

29 orang 65.018.000 99,85 64.923.000 66,65 43.332.000 - - - ##### 108.255.000 - 0,00

16,64 11,11 -

SR SR SR

VII.Program Pendidikan

Kedinasan


mengikuti Diklat Teknis

Inti

827.000.000 221 aparatur 297.000.000 - - - - -

1

Diklat Teknis Pengadaan Barang

/ Jasa Pemerintah serta Ujian

Nasional Sertifikasi


mengikuti Diklat Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah

serta Ujian Nasional

Sertifikasi ( Aparatur )

110 827.000.000 40 Aparatur 297.000.000 - - - - - - -

- - - - -

SR SR SR

6,75 938.091.896 5,74 846.751.864 0,00 -

SR SR SR


Predikat Kinerja




Predikat Kinerja

1. Mengoptimalkan


ada sesuai dengan Ptoram

Kegiatan 2. tidak

terlaksana diklat kerena

Pandemi Covit-19





/Kegiatan (output)






I II III IV


Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

23

4 5 6

K K

D. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN PERANGKAT DAERAH

7 8 9 10 111

Rp



Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

13


1112



KINERJA OPD


DAERAH


PERKANTORAN


perkantoran 35 800.000.000 32 415.000.000 4 24.368.000 7 101.505.000 11 125.873.000 1 0


dan Prasarana Biro


yang dikelola dan jumlah arsip yang ditata

8 Dok

400.000.000 5 Dok 150.000.000 3 18.118.000 1 41.035.000 4 59.153.000 1 0,15


Kepegawaian Setda


dan penyusunan data kepegawaian Setda

2 Dok

150.000.000 2 Dok 101.000.000 0 - 0 3.960.000 - 3.960.000 - 0,03

3 25 kali250.000.000 25 Kali 164.000.000 1 6.250.000 6 56.510.000 62.760.000 0 0,25

-


reformasi dan Birokrasi- 0 0 - 0 - - - - -

Nilai Komponen Pelaporan Sakip Daerah645.000.000 153.000.000 0 - 0 - - - - -


Penerapan PMPRB0 - 0 - - - - -




dan reformasi birokrasi

13 645.000.000 11 153.000.000 4 45.649.734 1 70.949.734 5 116.599.468 1 0


Pemerintah Daerah


Pemerintah Daerah

1 Dok

150.000.000 - - - - 0 - - - - 0,00

5 Asistensi SAKIP Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/kota yang di asistensi 10 Kab/ Kota

170.000.000 10 Kab/

Kota50.000.000 3 13.881.164 1 29.421.164 4 43.302.328 0 0,25

6 2 Dok325.000.000 1 Dok 103.000.000 1 31.768.570 0 41.528.570 1 73.297.140 1 0,23

- -

- -

- -




analisis jabatan

25 430000000 125000000 2 22451370 11 43149370 13 65600740 1,3 0,305639653

3 Dok 275.000.000 3 Dok 101.000.000 0 12.166.300 0 34.637.300 - 46.803.600 - 0,17

10 Kab/ Kota

10 Kab/

Kota0 8 - 8 - 1


Bengkulu









PELASANAAN REFORMASI BIROKRASI0 -

80% 80%

100% 100%

K K

BB BB

11,00


dan Luar Daerah



11

7 8 9 106

II III IV

1 2 34 5





/Kegiatan (output)



Target Kinerja








Realisasi Anggaran RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

I

- -





10 Kab/ kota

175.000.000 5 Kab/

Kota75.000.000 2 6.740.000 3 20.248.000 5 26.988.000 1 0,15


Bengkulu

Penataan OPD Provinsi Bengkulu 5 OPD

255.000.000 50.000.000 0 15.711.370 0 22.901.370 - 38.612.740 - 0,15

- -


PELAYANAN PUBLIK


Pelayanan Publik

58 350.000.000 11 230.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0 0

30 UPTD

150.000.000 - UPTD 50.000.000 - - 0 - - - - 0,00

1 Dok 1 Dok 0 0 - -

10 Kab/ Kota

200.000.000 10 Kab/

Kota 180.000.000 3 13.350.300 1 28.450.300 4 41.800.600 0 0,21

3 UKPP - - - 0 - 0 - - -

14 Indikator - - - 0 - 0 - - -

3 OPD





daerah.


Bengkulu









BIRO ORGANISASI

SETDA PROVINSI

BENGKULU





Melaksanakan pelayanan rutin

kepegawaian Sekretariat Daerah


Daerah

Melakukan Monev ke

Kabupaten Kaur, Muko-Muko

dan Rejang Lebong

-

Melaksanakan asistensi SAKIP

di Kabupaten Bengkulu Utara,

Lebong, Rejang Lebong dan

Mukomuko

Koordinasi penyusunan LAKIP

Provinsi Bengkulu



Tahun 2019


Kab. Rejang Lebong

Pengumpulan data SAKIP Kota

Bengkulu




Kompetensi jabatan

Pembuatan SK tim pelaksanaan

Anjab ABK dan Pengumpulan

data

1312




Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

Mengikuti Rakor pelaksanaan E-

Formasi Kemenpan RB




Bengkulu, Kaur dan Bengkulu

Selatan



Kabupaten Kaur




Yunus

Melakukan koordinasi dengan

UPTD, terkait penyusunan SOP



Muko,rejang Lebong dan Kota

Bengkulu

K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp

A Sasaran Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Pemerintahan


Perkantoran5 840.000.000 5 230.000.000 1 22.000.000 3 54.150.000

0,5 76.150.000 10,00 9,07

1 Kegiatan Penyelenggaraan Tata Usaha, Sarana

Dan Prasarana Biro Pemerintahan Dan


Terselenggaranya Adm

Tata Usaha Biro

1 525.000.000 1 Keg 200.000.000 1 Keg 22.000.000 1 Keg 40.780.000 0,5 62.780.000 50,00 11,96 Pengusulan

APBD-P

2 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi 2 157.500.000 2 Kali 30.000.000 - - 2 Kali 13.370.000 1 13.370.000 50,00 8,49 Pengusulan

APBD-P

3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan Informasi

Website Biro

Pemerintahan dan Kesra

dan Pengembangan E-

Government

2 157.500.000 2 Apk - - - - - - - 0,00 0,00 -

Sasaran : Meningkatnya Kualitas


IIProgram Peningkatan Administrasi

Pemerintahan Umum34 2.184.000.000 18 495.000.000 1 46.343.960 8 99.921.900

0,5 146.265.860 1,47 6,70

4 Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum Jumlah Fasilitasi dan

koordinasi

Pemerintahan Umum

1 367.500.000 1 Lap 120.000.000 - Lap 14.185.000 1 Lap 36.039.900 0,35 50.224.900 35,00 13,67 Pengusulan

APBD-P

5 Fasilitasi, koordinasi antar provinsi bengkulu

dan pemerintah pusat

Jumlah Fasilitasi dan

Koordinasi Kepala

Daerah sebagai anggota

APPSI

1 315.000.000 1 Lap 100.000.000 - Lap 6.437.500 1 Lap 2.367.000 0,3 8.804.500 30,00 2,80 Pengusulan

APBD-P

6 Fasilitasi Pemilukada Jumlah Fasilitasi

Pengesahan

Pengangkatan dan

Pemberhentian Pejabat

15 210.000.000 15 Fas 75.000.000 - - 5 Fas 1.780.000 5 1.780.000 33,33 0,85 Pengusulan

APBD-P

7 Kegiatan Penyusunan Dokumen

Penyelenggaraan Daerah

LPPD, Monitoring

Penyusunan LPPD

1 525.000.000 1 Dok 200.000.000 - 25.721.460 1 Dok 59.735.000 0,75 85.456.460 75,00 16,28 Pengusulan

APBD-P8 Fasilitasi dan Penanganan Batas Wilayah

Bengkulu

Jumlah Segmen

Penanganan Batas

Wilayah

2 210.000.000 2 Keg 50.000.000 - - 1 Keg 7.776.000 0,7 7.776.000 35,00 3,70 Pengusulan

APBD-P

9 Pembinaan Prasarana Fisik dan Administrasi

Pertanahan

Jumlah Fasilitasi

Penyelesaian Konflik

Pertanahan

6 168.000.000 6 Kali 75.000.000 - - 3 Kali 8.710.000 3 8.710.000 50,00 5,18 -

10 Fasilitasi Kerjasama, Peningkatan Kualitas dan

Peran TKKSD Dalam Pelaksanaan Kerjasama

Daerah

Terselenggaranya

Fasilitasi MOU

(Kerjasama Daerah)

5 283.500.000 5 MoU 70.000.000 1 MoU 378.000 2 MoU 25.637.200 3 26.015.200 60,00 9,18 Pengusulan

APBD-P

11 Sosialisasi Pembebasan Lahan Perluasan

Rumah Fatmawati

Jumlah Objek Sosialisasi 3 105.000.000 Objek - - - - - - 0,00 0,00 -

Sasaran : Meningkatnya Kualitas


Program Administrasi Kesejahteraan

Rakyat

2072 ############ 0 7347746957 8 0 149494316 1707 987246750 0,5 ########### 0,02 4,96

12 Pelayanan, Perlindungan dan Pemahaman

Penyelenggaraan, Pemberangkatan dan

Pemulangan Ibadah Haji dan Umroh

Jumlah Calon Jama'ah

Haji Provinsi Bengkulu

yang difasilitasi

2000 ############ CJH 6.592.746.957 0 30.449.144 1.656 CJH 792.384.248 0 822.833.392 0,00 4,35 Pengusulan

APBD-P

6

K

7 8 91 2 3

4 5

III IV

12K K K

10 11=10/4 x100

Biro

Pemerintahan

Setda Provinsi

Bengkulu


PROVINSI BENGKULU




Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(outcome )/ Kegiatan

(output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan


Daerah Tahun Berjalan


Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020

(% )

Upaya

Untuk

Mencapai

Sasaran

OPD

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II

K Rp Rp K Rp Rp Rp Rp K Rp K Rp

6

K

7 8 91 2 3

4 5

III IV

12K K K

10 11=10/4 x100



Indikator Kinerja

Sasaran, Program

(outcome )/ Kegiatan

(output )

Target Renstra

Perangkat Daerah

s.d. Tahun 2021

Target Kinerja dan




Realisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi

Anggaran Renstra

Perangkat Daerah

s/d tahun 2020

(% )

Upaya

Untuk

Mencapai

Sasaran

OPD

Perangkat

Daerah

Penanggung

JawabI II

13 Peningkatan Kualitas Masyarakat Bulan

Ramadhan

Jumlah Kunjungan

Mesjid se Provinsi

Bengkulu

10 346.500.000 Kab/

Kota

Fas

41.000.000 1 Kab/

Kota

Fas

1.197.000 Kab/

Kota

Fas

39.568.350 10 40.765.350 100,00 11,76 Pengusulan

APBD-P

14 Pembinaan Berbasis Agama Di Lingkungan

Setda Prov. Bengkulu

Jumlah Pembinaan

Keagamaan yang

dilakukan

4 105.000.000 Keg 9.000.000 - - - - - - 0,00 0,00 -

15 Fasilitasi Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

jumlah Fasilitasi dan

koordinasi serta survey

bantuan bidang

kesejahteraan rakyat

10 315.000.000 Fas 120.000.000 2 Fas 23.548.850 10 Fas 23.786.000 10 47.334.850 100,00 15,03 Pengusulan

APBD-P

16 Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Tempat

Ibadah

Survey Bantuan Hibah

Bidang Kesejahteraan

Rakyat

10 210.000.000 Kab/

Kota

Fas

75.000.000 2 Kab/

Kota

Fas

8.485.000 10 Kab/

Kota

Fas

9.682.000 10 18.167.000 100,00 8,65 -

17 Kesekretariatan Pembinaan Kafilah

MTQ/MTQN

Jumlah Lomba yang

diikuti selama MTQ

Provinsi, dan Jumlah

Kafilah Provinsi

16 1.995.000.000 Cab 30.000.000 - Cab 25.250.880 16 Cab 3.352.750 0 28.603.630 0,00 1,43 Pengusulan

APBD-P

18 Kegiatan Pemberdayaan Masjid Raya Baitul

Izzah

Terselenggaranya

Operasional Kegiatan

Masjid Baitul Izzah

12 840.000.000 Bln 400.000.000 3 Bln 60.563.442 3 Bln 97.673.402 6 158.236.844 50,00 18,84 -

BSasaran : Meningkatnya Kualitas


III Program Peningkatan Perencanaan,


Daerah

5 105.000.000 0

40.000.000

0 0 6 10.400.000

5

10.400.000 100,00 9,90

19 Kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan,

Anggaran dan Pelaporan Biro Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

tersedianya dokumen

penyusunan rencana

kegiatan, anggaran dan

pelaporan biro

pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat

5 105.000.000 Dok 40.000.000 - - 6 Dok 10.400.000 5 10.400.000 100,00 9,90 Pengusulan

APBD-P

2116 ############ 23 8.112.746.957 9 171494316 1716 1051796750 6 ########### 110 24

10,00 217.838.276 1.724 1.151.718.650 7 ########### 111 31 Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

K Rp. K Rp K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp K RpA Sasaran Meningkatnya Efektifitas

Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah,

BUMD dan Pengelolaan SDA

Indikator Sasaran: Terkendalinya Inflasi di Provinsi Bengkulu,

Meningkatnya Jumlah Koperasi yang Sehat, Meningkatnya Jumlah

Penyaluran KUR dan Kuota BBM Subsidi, Meningktnya Jumlah

Produk Unggulan Daerah, Meningkatnya Efektifitas Perumusan

Kebijakan Ekonomi Daerah, Meningkatnya Rekomendasi

Kebijakan Pariwisata Daerah, Meningkatnya Pengetahuan Pelaku

UKM dalam Memasarkan Produk Secara Digital, Persentase

Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun,Persentase

Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun, Persentase

Kebijakan dan Regulasi BUMD yang Tersusun, Persentase

Rumusan/ Rekomendasi dan Dokumen Kebijakan Pengelolaan

Sumber Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas Produk Pertanian,

Kegiatan TPID telah

melaksanakan monitoring tentang

pelaksanaan kegiatan TPID Di

Kab. Rejang Lebong, Lebong dan

Bengkulu Utara, Kegiatan FPED

mengambil data tentang Produk

Unggulan Daerah ke Kabupaten

Lebong, Bengkulu Selatan dan

Seluma, Kegiatan TPAKD telah

melaksanakan koordinasi /

pemantauan tentang pembentukan

TPAKD ke Kabupaten muko-

6 350.000.000 1 33.580.000 1 63.514.000

1 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah Dokumen 2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.180.000 0 0,25 15.180.000 12,5 10,84

2 Fasilitasi Pengembangan Koperasi dan UMKM

serta Pengendalian, Pemantauan Dalam

Rangka Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi

dan Gas Elpiji

Jumlah Dokumen atau data Koperasi dan UKM se Provinsi

Bengkulu, data realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu

serta data realisasi penyaluran BBM Subsidi dan Gas Elpiji di

Provinsi Bengkulu

4 Dokumen 140.000.000 2 Dokumen 70.000.000 0,25 850.000 0,25 20.474.000 0,5 21.324.000 12,5 15,23

3 Fasilitasi Forum Pengembangan Ekonomi

Daerah

Jumlah Dokumen Produk Unggulan Daerah2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 1.000.000 0,25 20.440.000 0,5 21.440.000 25 15,88

4 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

(TPAKD) Provinsi Bengkulu

Jumlah Rekomendasi dan Dokumen Percepatan Akses Keuangan

Daerah Provinsi Bengkulu2 Dokumen 140.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 750.000 0,25 22.600.000 0,5 23.350.000 25 16,68

5 Sinergitas Pengembangan Objek Wisata

Unggulan

Jumlah Dokumen atau Data Pengembangan Objek Wisata Daerah

Di Provinsi Bengkulu2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 70.000.000 0,25 15.800.000 0 0,25 15.800.000 12,5 11,70

6 Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Kinerja

OPD

Nilai Evaluasi SAKIP Biro Ekonomi dan SDA, Nilai Evaluasi

SAKIP Biro Ekonomi dan SDA

-

Kegiatan Penatausahaan telah

melaksanakan pengambilan ATK,

Penggandaan, Koran, Materai dan

cetak serta telah melaksanakan

perjalanan dinas Kepala Biro

mendampingi Gubernur

II PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 38 1.300.000.000 13 700.000.000 3 25.990.000 3 97.095.800 6 61.542.900 50 10

Kegiatan :

19 650.000.000 350.000.000 12.995.000 48.547.900 -

7 Penatausahaan dan Kearsipan Biro

Administrasi Perekonomian dan SDA

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang

dilaksanakan dan jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan penataan

pada Biro Administrasi dan SDA

12 Jenis 600.000.000 6 Jenis 300.000.000 3 12.995.000 3 48.547.900 6 61.542.900 50 10,26


Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan

Biro administrasi Perekonomian

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang

disusun 7 Dokumen 50.000.000 7 Dokumen 50.000.000 - 0 -

#########

Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran yang

dilaksanakan dan jumlah Arsip dan Aset yang dilakukan

penataan pada Biro Administrasi dan SDA, Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang disusun











2 97.094.000 63.514.000

I Persentase Penurunan Inflasi Provinsi Bengkulu, Persentase

Peningkatan Jumlah Koperasi yang sehat, Realisasi Penyaluran

KUR dan Kuota BBM Subsidi, Persentase Peningkatan

Pengembangan Produk Unggulan Daerah, Persentase Perluasan

Akses Keuangan, Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan

Peningkatan Literasi Keuangan, Persentase Pengembangan

Destinasi Pariwisata daerah, Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku

UKM Aktif yang Menggunakan Teknologi Digital Secara Online

12 350.000.000

II III IV

121 2 34 5 6 7 8 9 10 11


PROVINSI BENGKULU




Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah

s.d Tahun 2021 (2020 & 2021)



berjalan (2020)

Realisasi Kinerja TriwulanRealisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

(%)


Sasaran OPD pada Triwulan II


II III IV

121 2 34 5 6 7 8 9 10 11



Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome)/ Kegiatan

(Output)

Target Renstra Perangkat Daerah

s.d Tahun 2021 (2020 & 2021)



berjalan (2020)

Realisasi Kinerja TriwulanRealisasi Capaian

Kinerja dan

Anggaran Renja

Perangkat Daerah



Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

(%)


Sasaran OPD pada Triwulan II

B Sasaran Meningkatnya Efektifitas

Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah,

BUMD dan Pengelolaan SDA

Persentase Kebijakan dan Regulasi BUMD yang tersusun

-

Kegiatan :

9 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan

Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi

Bengkulu

Dokumen (Hasil Review Penasehat investasi)

3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 6.657.000 0,25 10.000.000 0,5 16.657.000 16,67 9,25

10 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD dan

Penyertaan Modal di Provinsi Bengkulu

Dokumen (Hasil Review Tenaga Ahli)3 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 100.000.000 0,25 4.250.000 0,25 8.000.000 0,5 12.250.000 16,67 6,81

11 Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan

Sumber Daya Alam yang Seimbang dengan

Berbasis pada Konservasi dan Lingkungan

Hidup

Persentase Rumusan/ Rekomendasi dan Dokumen Kebijakan

Pengelolaan Sumber Daya Alam, Nilai Produksi dan Kualitas

Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Meningkat, Rumusan

Kebijakan dan Dukungan Bidang Pertambangan dan Energi,

Persentase Kebijakan Pengelolaan Sektor Kehutanan, Nilai

Produksi dan Kualitas Produk Pertanian, Perkebunan dan

-

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Kerjasama dalam Bidang


telah melaksanakan Koordinasi,

Sinkronisasi tentang Lingkungan

Hidup dan Kehutanan ke PROGRAM PENINGKATAN DAN

PEMBINAAN PENGELOLAAN SDA

HUTAN DAN LINGKUNGAN

Kegiatan :

12 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang


Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Kerjasama dalam Bidang

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0 - 0 0 -

13 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Dalam

Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan

Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam Bidang Pertanian,

Perkebunan, Perikanan2 Dokumen 145.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0,25 15.310.000 0,25 15.310.000 12,5 10,56

14 Fasilitasi Peningkatan Kerjasama dalam Bidang

Pertambangan dan Energi

Jumlah Dokumen Fasilitasi & Kerjasama dalam Bidang

Pertambangan dan Energi2 Dokumen 135.000.000 1 Dokumen 75.000.000 0 0,25 11.364.000 0,25 11.364.000 12,5 8,42

18 960.000.000 8 500.000.000 3,5 23.902.000 3,5 66.547.900 - 7 90.449.900 83 26

3,50 36.897.000 4,00 141.769.800 - 7,50 117123900,00 108,33 45,29

SR SR


Predikat kinerja

1 26674000 25 18,9763985

28.907.000 33

0,5 26674000

1 18.000.000 16

IVPersentase Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan

Kerjasama dalam Pengelolaan SDA Sektor Lingkungan

Hidup, Jumlah Kerjasama dan Data Tentang Petani, Nelayan,

Sektor Terkait Meningkat, Persentase Peningkatan Kerjasama

dan Pengawasan Pengelolaan Bidang Pertambangan dan

Energi, Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan,

Pengawasan dan Kerjasama Dalam Bidang Pengelolaan

Bidang Kehutanan, Jumlah Monitoring dan Evaluasi

6 425000000 3 225000000 0

1











2 200.000.000 1 10.907.000

III PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA

& PENANAMAN MODAL

Persentase BUMD yang memiliki Kinerja Sehat, Persentase

BUMD yang Sehat dan Berdaya Saing, Persentase Regulasi

BUMD

6 360.000.000

Biro Perekonomian

Provinsi Bengkulu

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13


ASasaran 1 Terlaksananya tertib Administrasi

perencanaan

Persentase Jumlah Dokumen dan laporan

rencana program pembangunan serta

pengembangan kebijakan daerah yang

mendukung Terwujudnya Administrasi

Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah

Provinsi Bengkulu

8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25,00 17,26

I Program Pelayanan Administrasi PerkantoranJumlah dokumen perencanaan, pelaporan,

dan penganggaran yang disusun8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25 17,26

1Penyelenggaraan Administrasi Tata Usaha Sarana

dan Prasarana Biro

Terselenggaranya Penatausahaan, Pengelolaan

aset, Kepegawaian, Kearsipan, Sarana dan

Prasarana serta tertib administrasi Biro

Administrasi Pembangunan

8 Laporan 460.000.000 4 Laporan 57.500.000 1 33.335.367 1 46.051.050 2 79.386.417 25 17,26

2

Sasaran 2 Terwujudnya sinergitas

perencanaan, monitoring dan evaluasi bidang

Pembangunan

Persentase Jumlah Data Paket Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Pemerintah Provinsi Bengkulu yang

mendukung Terwujudnya Administrasi

Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah

Provinsi Bengkulu

82 Laporan 8.672.550.500 41 1.138.137.625 11 244.199.696 0 361.709.972 11 605.909.668 13,41463415 6,99

IIProgram Pembinaan dan Pengembangan

Adminstrasi Pembangunan Daerah


Pembinaan dan Pengendalian kegiatan

pembangunan

8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 53.084.950 2 167.026.977 25 8,37

3 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Meningkatkan akses pasar dan persaingan

usaha yang sehat, transparansi dan akuntabel

serta memperbaiki tingkat efisiensi proses

pengadaan

8 Laporan 1.995.000.000 4 Laporan 249.375.000 1 113.942.027 1 53.084.950 2 167.026.977 25 8,37

IIIProgram Peningkatan Pengawasan dan

Evaluasi Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan kegiatan

pembangunan yang dilakukan Pengawasan

untuk dievaluasi

44 Laporan & Dok 2.900.000.000 22Laporan &

Dok 362.500.000 6 65.124.700 5 122.028.500 11 187.153.200 25,00 6,45

4Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Laporan Monitoring, Pengendalian dan

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah8 Laporan 700.000.000 4 Laporan 87.500.000 1 48.087.000 1 14.525.000 2 62.612.000 25 8,94

5Penyiapan Bahan Koordinasi Kebijakan

Pembangunan Daerah

Dokumen Pedoman Kebijakan Pembangunan

Daerah2 Dok 400.000.000 1 Dok 50.000.000 - 0 34.986.500 0 34.986.500 0 8,75

6 Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranLaporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan

Anggaran24 Laporan 900.000.000 12 Laporan 112.500.000 4 - 3 36.450.000 7 36.450.000 29,17 4,05

7Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan

Laporan Monitoring, Pengendalian dan

Evaluasi pelaksanaan Pembangunan

Kewilayahan

8 Laporan 400.000.000 4 Laporan 50.000.000 1 - 1 4.125.500 2 4.125.500 25 1,03

8Koordinasi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan

Daerah

Laporan analisis capaian kinerja pembangunan

daerah2 Laporan 500.000.000 1 Laporan 62.500.000 17.037.700 0 31.941.500 0 48.979.200 0 9,80

Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa


Pembinaan dan Pengendalian kegiatan

pengadaan barang/jasa Pemerintah

Provinsi Bengkulu

30 Laporan 3.777.550.500 15 Laporan 526.262.625 4 65.132.969 4 186.596.519 8 251.729.488 26,67 6,66

9Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Provinsi Bengkulu

Jumlah layanan pengelolaan pengadaan

barang/jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu

tahun 2020

24 Laporan 2.077.550.500 12 Laporan 276.262.625 4 49.815.550 3 146.457.025 7 196.272.575 29,17 9,45

10 Penyusunan e-Catalog LokalLaporan produk e-catalouge lokal Provinsi

Bengkulu Tahun 20202 Laporan 800.000.000 1 Laporan 100.000.000 0 - 0 - 0 - 0 -

K K

71 2

3

4 5 6

I II III IV

8 9 10 11

No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)


71 2

3

4 5 6

I II III IV

8 9 10 11

No Sasaran/ Program/ KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)

/Kegiatan (output)







Realisasi Capaian


RKPD Provinsi yang

Dievaluasi

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

11Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/jasa

UKPBJ Pemerintah Provinsi Bengkulu

Jumlah Laporan pembinaan dan layanan

advokasi UKPBJ4 Laporan 900.000.000 2 Laporan 150.000.000 0 15.317.419 1 40.139.494 1 55.456.913 25 6,16

90 9.132.550.500 45 1.195.637.625 12 277.535.063 11 407.761.019 23 685.296.082 25,56 7,50

12,00 277.535.063 11,00 407.761.019 23,00 685296082,00 101,67 38,75

SR SR


Predikat kinerja

Peningkatan kemampuan serta kualitas

sumber daya manusia (PNS) sehingga

mampu mengembangkan kinerja untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Biro Administrasi

Pembangunan Setda

Provinsi Bengkulu

Peningkatan kinerja dan hasilnya dalam

rangka Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi

Pembangunan dan proses pengadaan

barang/jasa serta pengembangan memalui

teknologi informatika (website/online)

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai

Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1312

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai

Sasaran

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

1312


I Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

1 Program pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi

Perkantoran yang dilaksanakan 17.812.437.000 18.860.917.700 39,89 7.523.274.465 32,13 629.844.721 8.153.119.186

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Administrasi perkantoran 3000 srt 8.000.000 3.000 srt 8.000.000,00 36,94 2.955.000,00 - 36,94 2.955.000 1,23 36,94

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

dan Listrik

Jumlah Jasa Telekomunikasi, SDA dan Listrik

secara lancar 12 bln 823.950.000 12 bln 732.000.000,00 29,80 218.147.572,00 6,01 44.014.721 35,81 262.162.293 298,45 31,82

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 64 ob 224.231.000 10 ob 575.340.000,00 30,59 176.020.000,00 15,43 88.780.000 46,02 264.800.000 71,91 118,09

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 40 jns 224.231.000 40 jns 157.173.500,00 12,71 19.974.500,00 - - 12,71 19.974.500 31,77 8,91

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

jumlah dan tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 2 jns 276.750.000 2 jns 207.600.000,00 9,62 19.975.000,00 - - 9,62 19.975.000 481,09 7,22

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU

Jumlah dan tersedianya bahan bacaan dan

peraturan Per-UU 20 jns 389.870.000 20 jns 321.920.000,00 37,37 120.310.000,00 - - 37,37 120.310.000 186,86 30,86

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan dan minum harian, rapat dan

tamu 9900 kali 1.070.950.000 9.900 kali 1.003.000.000,00 12,44 124.780.500,00 2,99 30.000.000 15,43 154.780.500 0,16 14,45

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah 1062 kali 6.859.760.000 942 kali 5.939.450.000,00 51,85 3.079.361.893,00 - - 51,85 3.079.361.893 4,88 44,89

Penyediaan Jasa Adm dan Teknis Perkantoran Jumlah Penataan Administrasi Keuangan 220 ob 5.127.250.000 220 ob 6.072.339.200,00 36,33 2.206.350.000,00 7,69 467.050.000 44,03 2.673.400.000 20,01 52,14

Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah

Jumlah Peningkatan manajemen arsip dan aset

barang daerah 150 aset 86.170.000 150 aset 18.220.000 4,94 900.000,00 - 4,94 900.000 3,29 1,04

Penyediaan jasa kantor Jumlah Jasa dokumentasi kegiatan kantor dan

DPRD 5 media 2.069.725.000 5 media 3.378.175.000 45,42 1.534.400.000,00 - 45,42 1.534.400.000 908,42 74,14

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

pimpinan dan anggota DPRD

Jumlah Jasa jaminan kesehatan (medical chek

up) Pimpinan dan Anggota DPRD 45 org 226.950.000 45 org 159.000.000 - 0,00 - - - - -

Penyediaan jasa olah raga, kesegaran jasmani dan

rohani

Jumlah Kesegaran dan kesehatan pegawai dan

Anggota DPRD 100 org 156.650.000 100 org 88.700.000 22,66 20.100.000,00 - 22,66 20.100.000 22,66 12,83

Penyediaan obat-obatan klinik Jumlah Obat-obatan di klinik mini 60 jns 267.950.000 60 jns 200.000.000 - 0,00 - - - - -

II Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl

(1) Melakukan revisi

dan relokasi anggaran

secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


Permendagri No. 90

Tahun 2019


Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana aparatur

yang diadakan/dibangun/

direhab/diperlukan (unit)

5.827.226.000 5.990.802.500 4,26 255.138.930 - - 426% 255.138.930 38 20

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Kendaraan Dinas / operasional 1 unit 621.950.000 1 unit 754.000.000 - 0,00 - - - 0

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 2 unit 249.550.000 1 unit 123.750.000 - 0,00 - - - 2,5

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 15 jns 768.906.000 5 jns 896.736.000 - 0,00 - - - 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah rumah jabatan/dinas pimpinan DPRD 2 unit 251.350.000 1 unit 370.560.000 0,54 2.000.000,00 0,54 2.000.000 0,54 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor secara rutin yang

terawat 2 unit 1.075.750.000 2 unit 709.300.000 5,38 38.174.500,00 5,38 38.174.500 5,38 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Jumlah Terawatnya kendaraan dinas /

operasional 60 unit 1.378.700.000 60 unit 1.214.150.000 14,65 177.820.430,00 14,65 177.820.430 14,65 2,5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatangd kantor jumlah terawatnya peralatan kantor 15 jns 277.950.000 15 jns 207.600.000 17,89 37.144.000,00 17,89 37.144.000 17,89 2,5

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Jumlah terawatnya gedung kantor secara rutin 0 unit - 1 unit 354.086.500 - 0,00 - - - 2,5

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan/dinas 1 unit 1.203.070.000 1 unit 1.360.620.000 - 0,00 - - - 2,5


Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



RPJMD)

Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

71 2

3

4 5 6



secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


K K

8 9 10 1112




/Kegiatan (output)



Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



RPJMD)

Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

71 2

3

4 5 6

K K

8 9 10 1112




/Kegiatan (output)

III Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl



secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


Permendagri No. 90

Tahun 2019

3 Program Peningkatan Sarana Disiplin

Aparatur

Jumlah pakaian dinas dan

perlengkapannya 5 keg 1.199.060.000 1.640.110.000 - - - - - -

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya 5 jns 1.199.060.000 4 jns 1.640.110.000 - 0,00 - - - 0

IV Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl



secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


Permendagri No. 90

Tahun 2019


Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur

yang ditingkatkan kapasitasnya (Org) 375 org 1.081.950.000 1.023.000.000 52,36 535.651.516 - - 52,36 535.651.516 52,36 3

Pendidikan dan pelatihan non formal Peningkatan kemampuan SDM Sekretariat

DPRD 100 org 1.081.950.000 90 org 1.023.000.000 52,36 535.651.516,00 52,36 535.651.516 52,36 2,5

V Sasaran : Nilai Evaluasi SAKIP DPRD Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl



secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


Permendagri No. 90

Tahun 2019





(Dokumen)

8 dok 90.100.000 70.100.000 35,80 25.093.500 - - 3580% 25.093.500 35,80 100

Penyusunan Dokumen Perencana, Penganggaran

dan Pelaporan

Jumlah Dokumen Perencana, Penganggaran

dan pelaporan 8 dok 90.100.000 8 dok 70.100.000 35,80 25.093.500,00 35,80 25.093.500 35,80 100,00

VISasaran : Perda yg dihasilkan sesuai dengan

batasan waktu yg ada Nilai SAKIP Setwan Prov.Bkl



secara cepat (2)

Melakukan pemetaan


Permendagri No. 90

Tahun 2019




menjadi Perda (%)100 2.150.549.000 1.880.249.000 11,81 222.107.250 - - 12 222.107.250 242 16

Pembahasan Raperda Prakarsa/inisiatif DPRD dan

Kegiatan pembahasan keputusan DPRD tentang

Perda/non Perda/Masalah khusus

Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah 9

raperda 747.450.000 9

raperda 679.500.000 9,69 65.812.250,00 9,69 65.812.250 107,62 8,80

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 30 kali 225.799.000 30 kali 157.849.000 5,98 9.435.000,00 5,98 9.435.000 19,92 2,5

Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat paripurna 45 kali 914.050.000 45 kali 847.600.000 16,79 142.320.000,00 16,79 142.320.000 37,31 2,5

Pembahasan rancangan APBDP-APB-P & APBD

sisa


APBD/APBDP/Laporan Pertanggungjwaban 3 dok 263.250.000 4 dok 195.300.000 2,32 4.540.000,00 2,32 4.540.000 77,49 2,5

-




menjadi Perda (%)100 44.795.230.000 51.070.335.000 21,68 11.074.593.423 6,59 245.730.000 28 11.320.323.423 0,22 123



Untuk Mencapai

Sasaran

I II III IV



RPJMD)

Target Kinerja





Realisasi Capaian



Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)

71 2

3

4 5 6

K K

8 9 10 1112




/Kegiatan (output)

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agama

Jumlah Kegiatan Hearing/dialog dan

koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah

dan tokoh masyarakat/tokoh agama mengenai

Visit 2020 Wonderfull yang akan di tindak

lanjuti

5 kali 151.950.000 5 kali 84.000.000 - 0,00 - - - - 0

Kegiatan Reses Jumlah Kegiatan reses 3 kali 10.150.075.000 3 kali 12.208.975.000 - 0,00 - - - - 0

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah

Jumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke dalam daerah 1.080 kali 4.248.070.000 1.080 kali 3.727.680.000 42,62 1.588.849.110,00 6,59 245.730.000 49,22 1.834.579.110 4,56 43,19

Peningkatan kapasitas pimpinan & anggota

DPRD

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD 45 org 827.950.000 270 kali 3.160.000.000 - 0,00 - - - - 0

Koordinasi dan konsultasi Pimpinan dan anggota

DPRD ke luar daerah

Jumlah Koordinasi Pimpinan dan Anggota

DPRDke luar daerah 1.080 kali 28.388.950.000 1.080 kali 31.038.500.000 30,03 9.321.907.313,00 - 30,03 9.321.907.313 2,78 32,84

Penegakkan Kode Etik DPRD Jumlah Penegakkan Kode Etik DPRD 100 org 371.230.000 100 org 303.480.000 42,04 127.578.000,00 - 42,04 127.578.000 42,04 34,37

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran

DPRD 1 dok 289.055.000 1 dok 247.700.000 1,00 36.259.000,00 - 1,00 36.259.000 100,00 12,54

Forum Sinergitas Nasional Strategi P4GN Jumlah masyarakat yang memahami

Sinergitas Nasional Strategi P4GN 400 org 367.950.000 400 org 300.000.000 - 0,00 - - - - 0

23,69 19.635.859.084 5,53 875.574.721 29,22 22,03 64,81

SR SR #REF!

Rata-rata capaian kinerja (0%)

Predikat kinerja

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

SEKRETARIAT DPRD

PROVINSI BENGKULU

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

13




IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah Pengiriman surat/fax atau kiriman

elektrik lainnya tepat yang tepat waktu

420 eks112.102.000 135 eksp 18.000.000 25 1.650.000,00 30 4.050.000 55 5.700.000 13,10 5,08

Terlaksananya Surat

Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrikJumlah sarana pendukung kelancaran kantor

yang dibayar tepat waktu

3 Item

396.343.000 2 item 150.000.000 2 21.798.450,00 2 40.456.433 2 62.254.883 66,67 15,71



waktu

3

Penyediaan jasa administrasi keuanganJumlah jasa tenaga Administrasi keuangan

yang dibayarkan

24 Orang

210.000.000 12 orang 104.000.000 12 15.900.000,00 12 31.800.000 12 47.700.000 50,00 22,71



keuangan

4Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah pembelian ATK dalam mendukung

pekerjaan

72 Jenis 155.000.000 12 jenis 100.000.000 12 40.000.000 12 40.000.000 12 80.000.000 16,67 51,61


ATK

5Penyediaan brg cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan, jilid dan fotocopy

LHP, Laporan dan peraturan

318881 Lembar310.000.000 6 Jenis 50.000.000 6 9.400.000,00 6 12.400.000 6 21.800.000 0,00 7,03


hasil kegiatan


bangunan kantor


Listrik/Penerangan Bangunan kantor

12 Bulan

147.172.000 12 bulan 50.000.000 3 4.000.000,00 3 11.500.000 6 15.500.000 50,00 10,53


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan


perundang-undangan


dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 123.400.000 4 Jenis 22.500.000 5 3.300.000,00 4 7.000.000 4 10.300.000 33,33 8,35




daerah


dilaksanakan

60 Laporan169.800.000 23 kali 200.000.000 4 53.811.000,00 6 93.915.700 10 147.726.700 16,67 87,00


dinas


perkantoran


perkantoran yang dibayar

13 Orang 96.800.000 182 org/bln 290.950.000 13 66.000.000,00 13 154.000.000 13 220.000.000 100,00 227,27



10Publikasi dan Dokumentasi


tersedia

2 jenis 100.000.000 2 jenis 75.000.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00


Spanduk

11 Penatausahaan kearsipan dan inventarisir barang

milik daerah


barang milik negara yang tersedia

12 Bulan 347.459.000 10 jenis 30.000.000 10 4.440.000,00 10 11.100.000 10 15.540.000 83,33 4,47

adanya dokumen yang

terinventarisir


dan P2UPD



penilai

4 Bulan

122.000.000 4Lapora

n45.200.000 0 0,00 - - 0 0 0,00 0,00



13Jaringan dokumentasi informasi pengawasan


tersedia

60 laporan245.012.000 1

Aplikas

i32.000.000 1 5.720.000,00 1 5.720.000 1 11.440.000 1,67 4,67


dokumentasi

93 99 131 43,14 40,40

R R


penunjang kegiatan

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1Penyediaan Pengadaan Peratatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

23 Jenis 2.094.000.000 - - 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00

2


Dinas/Operasional


memiliki kondisi baik dan terawat

21 unit

375.000.000 24 Unit 100.000.000,00 0 0,00 10 37.586.000 10 37.586.000 47,62 10,02




3Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gegung yang dapat dipelihara dengan

baik

24 Ruangan- 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00

4

Pemeliharaana Rutin/Berkala Peralatan Gedung

KantorTerpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

220 Unit

138.600.000 20 Unit 25.000.000 0 0,00 10 19.000.000 10 19.000.000 4,55 13,71




watu

- 20 20 26,08 11,87

SR SR




Profesional


K K

7 10 11,00

12

6

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja

1 2 3

4 5




/Kegiatan (output)









Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RPJMD s.d.

Tahun 2020

(%)



I II

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


2

Peningkatan Sumberdaya Tenaga FungsionalJumlah Tenaga Fungsional Yang Mengikuti

Peningkatan Kemampuan/Kompetensi

38 orang

550.000.000 38 0rang 227.950.000 0 0,00 15 76.450.457 15 76.450.457 39,47 13,90



peningkatan


0 15 15 39,47 13,90

SR SR




Provinsi Bengkulu



1

Penyusunan Rencana anggaran, kegiatan dan

pelaporan



Teppra, RKA dan DPA

10 dokumen

117.928.800 5 Lapora

n65.000.000 1 3.900.000,00 2 15.160.000 3 19.060.000 30,00 16,16




dan tepat waktu

1 2 3 30,00 16,16

SR SR



Inspektorat

V Program Mengintesifkan Penanganan


1Penangnan E-Dumas

Jumlah Laporan Unit Khusus Penanganan


5 Kasus1.000.000.000 1

Lapora

n400.000.000 1 30.058.852,00 1 101.433.862 2 30.058.852 40,00 3,01


aplikasi e-ngadu

2Pengelolaan Whistle Blowing System

Jumlah Laporan pengelolaan Wishtle blowing

system

1 Laporan50.000.000 1

Lapora

n34.350.000 0 - 1 7.110.000 1 0 100,00 0,00


masuk

1 2 3 70,00 3,01

S SR





VI Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Kebijakan KDH

1

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala





10 Prov.1

0 Kab/

Kota

165

LHP

7.700.000.000 30

LHP

dan

LHE


OPD prov

2

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan


diselesaikan

20

Lapora

n 1

Aplikas

i


hasil pemeriksaaan

3

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif


Bengkulu dan Rakorwasdanas

2 Dok.PKPT

363.000.000 1

dokum

en

PKPT

60.000.000,00 1 2.245.000,00 1 3.565.000 1 5.810.000 50,00 1,60



komprehensif

4

Quality Assurance pelaksanaan Sistem



SKPD

1 Laporan

242.000.000 1

laporan101.000.000,00 0 - 1 1.980.000 1 1.980.000 100,00 0,82




Bengkulu

5

Review Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

Jumlah laporan reviu RKPD, KUA PPAS,

RKA OPD

98 Lapora

n RKA

550.000.000 76 laporan 106.000.000,00 0 - 1 1.320.000 1 1.320.000 1,02 0,24


Review Dokumen

perencanaan dan


waktu

6

Sistem pengawasan Laporan Harta Kekayaan




138000

Lapora

n 1

Aplikas

i

242.000.000 927 Lapora

n50.000.000,00 0 0,00 30 3.880.000 30 3.880.000 0,02 1,60


LHKASN dengan tepat


7

Penanganan Benturan Kepentingan



n25.000.000,00 0 0,00 1 5.709.800 0 0 0,00 0,00



ini


Predikat Kinerja

Predikat Kinerja


Predikat Kinerja


8

Ekspo sebelum dan sesudah pengawasanTerlaksananya ekspose sebelum dan sesudah

pengawasan

6 laporan

110.000.000 - 0 - 0 0,00 0 - 0 0 0,00 0,00


sebelum dan sesudah

pengawasan dengan

profesional

9 Monitoring dan Asistensi LHKPN di Lingkungan

Pemerintah Provinsi BengkuluLaporan pelaksanaan monitoring

1 Laporan 165.000.000 1

laporan30.000.000,00 1 4.920.000,00 1 16.000.000 1 20.920.000 100,00 12,68


pejabat struktural


Pemerintahan (AKIP)Laporan Evaluasi SAKIP OPD

54 LHE

770.000.000 37 LHE 200.000.000,00 2 14.345.800,00 2 30.971.500 4 45.317.300 7,41 5,89



waktu


birokrasi Provinsi BengkuluJumlah laporan hasil evaluasi PMPRB

1 laporan

165.000.000 1 laporan 85.000.000,00 1 1.485.000,00 1 13.644.212 1 15.129.212 100,00 9,17pembentukan admin setiap


12 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (EKPPD)Terlaksananya evaluasi EKPPD di Kab/Kota

10 LHE 752.400.000 10

Kab/Ko

ta200.000.000,00 0 - 3 2.370.000 3 2.370.000 30,00 0,31



13

Monitoring Rencana Aksi Daerah Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)Laporan monitoring RAD PPK

1

Provins

i 10

Kab/Ko

ta


RADPPK ke kab/kota

14Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Jumlah laporan pemeriksaan dengan tujuan

tertentu

00 80 % 250.000.000,00 0,15 78.432.500,00 0,50 124.627.200 0,65 203.059.700 0,00 0,00


yang ada




peraturan

12

Lapora

n


pengawasan

16Penyususnan Instrumen Penanganan Gratifikasi

Tersusunnya Instrumen Penanganan

Gratifikasi 2

Lapora

n25.000.000,00 0 - 2 14.500.000 2 14.500.000 0,00 0,00



17Sutvey Penilaian Integritas (SPI)

Tersedianya Laporan Survei Penilaian


18

Fasilitasi Koordinasi Supervisi Pencegahan

Korupsi KPK RI



dokum

en 80.138.000,00 1 49.478.328,00 1 54.728.328 1 49.478.328 0,00 0,00




dengan Kab/kota

11 56 62 49,10 3,78

S SR




VII Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga


1

Pendampingan Penyusunan Manajemen Resiko di

Lingkungan Pemerintah Provinsi BengkuluTersedianya Dokumen Risk Register

1

Lapora

n 250.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00



manajemen resiko di


Provinsi Bengkulu

2

Peningkatan Kapabilitas APIPMeningkatnya level Inspektorat Provinsi





Provinsi Bengkulu

3Survey Kepuasan Masyarakat Tercapainya pengawasan yang baik 1

laporan40.000.000 0 - 0 - 0 0 0,00 0,00

4 Koordinasi antar Aparatur Pengawas Intern


(APH)


Pungli

12

Lapora

n

1.488.000.000 12 Lapora

n435.000.000 3 74.255.996 6 178.705.996 9 252.961.992 75,00 17,00



APH

3 9 12 75,00 17,00

SR SR

21,85 28,96 35,14 47,54 15,16

SR SR SR R SR

Predikat Kinerja




Predikat Kinerja



Bengkulu

13

Perangkat Daerah

Penanggung Jawab

(1) (2) (3)

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Retribusi Tempat Penginapan 5 Tahun 2.000.000 1 Tahun 405.000 0,25 82.925 - - 0,25 82.925 5,00 4,15

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola

OPD

Nilai SAKIP 12.236.810 4.318.120 - - - 0,00

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola

OPD

Nilai SAKIP 12.236.810 4.318.120 - - - 0,00


Perkantoran

Jenis pelayanan

administrasi

perkantoran yang

dilaksanakan

14 Jenis 8.628.780 14 Jenis 2.762.800 - -

- 0,00

Peny Jasa Surat menyurat Jumlah surat dan

dokumen yang

terkirim

500 surat 64.150 100 surat 41.000 41 16.898 20 235 61 17.133

12,24 26,71

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Jangka waktu

pembiayaan tagihan

telp air dan listrik

72 bulan 1.337.000 12 bulan 431.000 4 983 4 140.419 8 141.402

11,11 10,58

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik

Daerah

jumlah gedung yang

menjadi jaminan

milik daerah

14 gedung 220.000 2 gedung - - - - - - -

- 0,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan jangka waktu

pelaksanaan admn

keuangan

840 OB 477.940 12 bulan 153.000 3 51.000 3 17.160 6 68.160

0,71 14,26

Penyediaan Alat Tulis Kantor jangka waktu

pemakaian ATK

kantor

72 bulan 248.000 12 bulan 76.500 4 21.403 3 - 7 21.403

9,72 8,63

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang

Cetakan dan

Penggandaan

35 Cetakan 250.750 5 Cetakan 63.600 2 7.048 - - 2 7.048

5,71 2,81

Penyediaan Komponen Listrik Gedung

Kantor

Jumlah komponen

Listrik Gedung

kantor

60 jenis 62.600 8 jenis - - - - - -

- 0,00

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan

Kantor

Jumlah Peralatan

Kantor

19 jenis 485.760 5 jenis 197.880 3 34.355 2 23.831 5 58.186 26,32 11,98


Perundangan

Jumlah Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundangan, media

lokal dan nasional

63 jenis 15.300 2 jenis 5.100 2 200 - - 2 200

3,17 1,31

Penyediaan Makan Minum Jumlah penyediaan

makanan dan

minuman

168 kali 192.000 24 kali 44.000 8 14.155 - - 8 14.155

4,57 7,37

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jangk a waktu

pelaksanaan

koordinasi dan

konsulltasi

86 bulan 1.221.040 12 bulan 250.000 3 84.881 3 17.896 6 102.777

6,98 8,42


Perkantoran

Jangka Waktu Jasa

Administrasi dan

Teknis Perkantoran

1848 OB 3.617.600 264 OB 1.382.400 75 394.129 75 291.871 150 686.000

8,13 18,96

9 10 11=10/4 x100%

K K

(4) (6) (6) (7) (8)

A BB

A BB

II III IV


2020 I


PROVINSI BENGKULU




Indikator Kinerja

Program

(outcome) dan

Output Kegiatan



Target Kinerja dan



Realisasi Capaian


Renja Perangkat

Daerah

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra Perangkat

Daerah s/d tahun

Upaya

Untuk

Mencapai

Sasaran

OPD

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisir

Barang Milik Daerah

Jumlah Arsip dan

Aset Badan

Penghubung

2 Jenis 100.800 2 Jenis 50.400 2 6.865 - 3.235 2 10.100

###### 10,02

Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Publikasi

Kegiatan Badan

Penghubung

Provinsi Bengkulu

di Jakarta

9 Jenis 210.840 3 Jenis 67.920 2 6.700 1 165 3 6.865

33,33 3,26

Penyelenggaraan Event/Hari Besar Nasional

dan Daerah

Jumlah Belanja

Bahan Kelengkapan

Kegiatan

1 kegiatan 125.000 1 kegiatan 125.000 - - - - - -

- 0,00



Jumlah sarana dan

prasarana yang

diadakan/dibangu

n/direhab/dipeliha

ra

22 unit 3.339.820 39 unit 1.366.440 - -

- 0,00

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan

Dinas

8 unit 1.750.000 3 unit 900.000 2 456.000 1 435.000 3 891.000 37,50 50,91


Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

Dinas yang

terpelihara

8 Unit 1.161.960 2 Jenis 362.480 2 57.300 - 14.775 2 72.075

25,00 6,20

Pemeliharaan Rutin / berkala perlengkapan

gedung kantor

jumlah perlengkapan

kantor yang

terpelihara

6 Jenis 427.860 2 Jenis 103.960 2 28.736 - - 2 28.736

33,33 6,72

- - - - 0,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Jumlah pakaian

dinas yang

dihasilkan

178 stel - 96 stel - - - - - - -

- 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian

dinas yang

dihasilkan

112 stel - 32 stel - - - - - -

- 0,00

Pengadaan Pakaian Khusus Beserta

Perlengkapan

Jumlah pakaian

khusus yang

dihasilkan

66 stel - 64 stel - - - - - -

- 0,00

PROGRAM PENINGKATAN


APARATUR

Persentase ASN

yang ditingkatkan

kompetensinya

% 160.000 25 % 50.000 25 25 -

- 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan

dan Pelatihan

Formal

29 Diklat 160.000 5 Diklat 50.000 2 - - - 2 -

6,90 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Pendidikan

dan Pelatihan Non

Formal

1 Diklat - 1 Diklat - - - - -

-

Program Peningkatan Sistem Pelaporan


Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pelaporan yang

disusun

15 dokume

n

354.050 5

dokume

n

138.880 - -

- 0,00

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Koordinasi,

Monitoring dan

Evaluasi

2 kegiatan 105.920 1 tahun 42.960 3 6.674 3 - 6 6.674

###### 6,30



Tapkin, RENJA,

RKA dan DPA,

TEPPA

15 dokume

n

248.130 5

dokume

n

95.920 4 12.710 1 8.009 5 20.719

33,33 8,35

Tujuan : Meningkatkan kualitas

pelayanan kepada unsur pemerintah

dan swasta yang berhubungan dengan

Provinsi Bengkulu

Persentase unsur

pemerintah dan

non pemerintah

yang puas

terhadap

pelayanan badan

penghubung

90 Persent

ase

4.524.980 85

Persent

ase

676.410 - -

- 0,00

Sasaran : Meningkatkan kualitas

pelayanan kepada unsur pemerintah

dan swasta yang berhubungan dengan

Provinsi Bengkulu

Persentase unsur

pemerintah dan

non pemerintah

yang puas

terhadap

pelayanan badan

penghubung

90 Persent

ase

4.524.980 85

Persent

ase

676.410 - -

- 0,00

Persentase

masyarakat

Bengkulu di

Jakarta yang puas

terhadap layanan

Badan

Penghubung

90 % 679.700 85 % 189.850 10 10 -

11,11 0,00

Tingkat kepuasan

Kepala Daerah/

Wakil Kepala

Daerah dan unsur

muspida terhadap

layanan Badan

Penghubung

90 % 679.700 85 % 189.850 10 10 -

11,11 0,00

Kegiatan Pendampingan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Unsur

Muspida

Jumlah

Pendampingan

Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil

Kepala Daerah

485 Pendampingan 579.700 100 Pendampingan189.850 20 36.801 - - 20 36.801

4,12 6,35

Kegiatan Halal Bihalal Masyarakat Bengkulu

di Jakarta

Jumlah Masyarakat

Bengkulu di Jakarta

yang hadir pada

Kegiatan Halal

Bihalal

3 Kali 100.000 1 Kali - - - - - - -

- 0,00

Program Pendampingan Kerja Sama

Antar Pemerintah Daerah

Persentase anggota

DPRD Provinsi

Bengkulu yang

puas terhadap

layanan Badan

Penghubung

90 % 403.040 85 % 91.520 20 20 -

22,22 0,00

Kegiatan Pendampingan dan Koordinasi

Antar Departemen, Lembaga Pemerintah

dan Swasta

Jumlah

Pendampingan dan

Koordinasi Antar

Departemen,

Lembaga

Pemerintah dan

Swasta

780 Pendampingan 403.040 180 Pendampingan91.520 30 8.930 40 10.000 70 18.930

8,97 4,70

Persentase

pengunjung

penginapan yang

puas terhadap

layanan

penginapan

80 % 2.012.120 80 % 197.520 - -

- 0,00


Perkantoran

2 Jenis 582.000 2 Jenis - - 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan

Rumah Tangga

14 jenis 254.000 14 jenis - - - - - - - - 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga

Kebersihan Kantor

yang dibiayai

72 bulan 328.000 12 bulan - - - - - - -

- 0,00



Jumlah sarana dan

prasarana yang

diadakan/dibangu

n/direhab/dipeliha

ra

8 unit 1.430.120 6 unit 197.520 - -

- 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

dan Aset Lainnya

Jumlah gedung

kantor yang

terpelihara

5 jenis 799.120 5 jenis 197.520 2 11.223 3 43.539 5 54.762

###### 6,85

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

Rehab Berat/sedang Badan Penghubung Jumlah Gedung/

Kantor yang direhab

3 Paket 631.000 1 Paket - - - - - - -

- 0,00



Persentase

Peningkatan

jumlah

Pengunjung

Anjungan

9 Persent

ase

3.065.660 3

Persent

ase

98.600 1 1 -

11,11 0,00



Persentase

Peningkatan

jumlah

Pengunjung

Anjungan

Bengkulu

9 Persent

ase

3.065.660 3

Persent

ase

98.600 1 1 -

11,11 0,00


Bengkulu

Jumlah Pengunjung

anjungan Bengkulu

6.180 orang 1.041.600 - orang - 500 - - - 500 - 8,09 0,00

Pagelaran Seni Budaya Propinsi Bengkulu Jumlah Paggelaran

Seni Budaya

Prop.Bengkulu

75 pagelara

n /even

1.041.600 15

pagelara

n /even

- - - - - - -

- 0,00


Perkantoran

Jenis pelayanan

administrasi

perkantoran yang

dilaksanakan

12 Jenis 225.000 12 Jenis - - -

- 0,00

Publikasi dan Promosi Anjungan Provinsi

Bengkulu di TMII

Jumlah Publikasi

dan Promosi

Anjungan Provinsi

Bengkulu di TMII

3 kegiatan 225.000 3 kegiatan - - - - - - -

- 0,00



Jumlah sarana dan

prasarana yang

diadakan/dibangu

n/direhab/dipeliha

ra

3 unit 1.799.060 3 unit 98.600 4 - 4 -

###### 0,00

Pengadaan Alat dan Benda Seni Budaya Jumlah Alat dan

Benda Seni Budaya

2 jenis 85.300 2 jenis - - - - - - - - 0,00

Pemeliharaan Rutin Halaman/Taman Rumah

Adat Bkl TMII

Jangka waktu

pemeliharaan

halaman / rumah

adat TMII

12 bulan 180.000 12 bulan 70.000 3 10.000 - - 3 10.000

25,00 5,56

Peningkatan Anjungan Provinsi Bengkulu di

TMII

Jumlah Anjungan

yang ditingkatkan

4 Paket 1.533.760 1 Paket 28.600 1 10.136 - 10.136 1 20.272 25,00 1,32



Persentase

Peningkatan

jumlah

Pengunjung

promosi

9 Persent

ase

421.300 3

Persent

ase

16.150 - -

- 0,00



Persentase

Peningkatan

jumlah

Pengunjung

promosi dan

pameran

9 Persent

ase

421.300 3

Persent

ase

16.150 - -

- 0,00


Bengkulu

Jumlah

Pengunjung

promosi dan

pameran

6.180 Orang 421.300 #### Orang 16.150 - -

- 0,00

Partisipasi Badan Penghubung Dalam

Promosi Daerah dan Pameran

Jumlah Parstisipasi

Badan Penghubung

Dalam Promosi

Daerah dan Pameran

5 kali 256.300 3 kali 16.150 - - - - - -

- 0,00

Partisipasi Provinsi Bengkulu dalam

Mengikuti Pameran

Jumlah Parstisipasi

Prop.Bengkulu

Dalam Mengikuti

Pameran

5 Pameran 165.000 1

Pameran

- - - - - - -

- 0,00

19.064.470 4.911.760

18,40 31.149 3,98 26.058 16,10 38871,15 17,15 3,86

SR SR


Predikat kinerja

bappeda.bengkuluprov.go.id · 2020. 10. 14. · Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu 1...

Documents

Transcript of bappeda.bengkuluprov.go.id · 2020. 10. 14. · Sasaran Pembangunan Tahunan Provinsi Bengkulu 1...