· 2019. 6. 27. · Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo iii...

DIN

AS

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

DA

N P

EN

AT

AA

N R

UA

NG

L K

j I P

20

18

LA

PO

RA

N K

INE

RJA

IN

ST

AN

SI

PE

ME

RIN

TA

H

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TEBO Jl. Lintas Tebo Bungo Km 12 Komplek

Perkantoran Kabupaten Tebo 0744-21334, 0744-21662

0744-21662

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

iii

DAFTAS ISI Halaman

KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI viii BAB I PENDAHULUAN 1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1

B. STRUKTUR ORGANISASI 1

C. SUMBER DAYA APARATUR 7

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKIP 8

E. SISTEMATIKA 8

BAB II RENCANA STRATEGIS 11

A. RENSTRA 11

B. RENCANA KINERJA 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. INDIKATOR KINERJA 19

B. METODELOGI PENGUKURAN KINERJA 20

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARANSTRATEGIS 20

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN 25

BAB IV PENUTUP 27

A. KESIMPULAN 27

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 27

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. PERENCANAAN STRATEGIS (FORMULIR RS)

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (FORMULIR RKT)

3. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (FORMULIR PKK)

4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (FORMULIR PPS)

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia kepada kita,

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Tebo Tahun 2018 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada

Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas, Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1

Tahun 2000 tentang LKjIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dan Keputusan Lembaga

Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja.

LKjIP merupakan sarana pertanggungjawaban dalam pencapaian kinerja dalam

menjalankan Kegiatan, Program dan Kebijakan yang telah ditetapkan serta LKjIP juga menjadi

sarana dalam mengevaluasi kinerja demi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan laporan ini masih banyak

terdapat kekurangan, karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak

sangat kami harapkan demi perbaikan LKjIP ini.

Akhirnya semoga LKj ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kepada pihak-pihak yang

telah berpartisipasi menyumbang saran dalam penyusunan LKj ini diucapkan terima kasih.

Muara Tebo, Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

HENDRY NORA, ST Pembina Tk. I NIP. 19720307 200012 1 001

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Susunan

Organisasidan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Kabupaten Tebo serta mengacu Keputusan

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah KabupatenTebo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

KabupatenTebo, direvisi dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2008, Perda

Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 dan direvisi lagi dengan Perda Kabupaten Tebo

Nomor 43 Tahun 2017 mempunyai tugas pokok : “Memimpin, mengkoordinasikan dan

mengendalikan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan tugasnya dibidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang“.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai fungsi:

a. Perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan, koordinasi sinkronisasi,

penyusunan program, pengelolaan, pengendalian, perizinan, pembinaan umum,

pemberian bimbingan dan ikatan perjanjian sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan Bupati.

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.

c. Pengelola Tata Usaha Dinas

d. Pengelolaan pelaksanaan teknis unit pelaksana teknis dinas.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 3 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah KabupatenTebo, direvisi dengan Perda Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun

2008, Perda Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2014 dan direvisi lagi dengan Perda

Kabupaten Tebo Nomor 43 Tahun 2017 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Dinas : Hendry Nora, ST

Sekretaris : Septiansyah, ST

Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi : Mustari, ST

Kepala Bidang Bina Marga : Sobirin, ST


Kepala Bidang Sumber Daya Air : Ahmad Rony, ST. MT

Kepala Bidang Cipta Karya : Sardi, ST. M. Eng

Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi : Maryani, SE

Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset : Suprapto, S. Sos

Kasi Tata Ruang : -

Kasi Bina Usaha dan Pengembangan Jasa Konstruksi : Suwardoyo, ST

Kasi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi : Yulia Lisna, ST

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan : Zainal Abidin

Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan : Irving Pane, ST

Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan : -

Kasi Perencanaan Teknik & Bina Manfaat : Ferri Sanovel, S. Kom

Kasi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan : -

Sumber Daya Air

Kasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan : -

Sumber Daya Air

Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan : Moh Adrian, ST. MT

Kasi Pengembangan Air Minum : Aldpendri, ST, ME

Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman : -

Kepala UPT Peralatan dan Uji Mutu Bahan Bangunan : Arpan j, SE

a. Kepala Dinas membawahi Sekretaris, Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi,

Kepala Bidang Bina marga, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Kepala Bidang Cipta

Karya.

b. Sekretaris, membawahkan:

1. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi;

2. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;

c. Bidang Tata Ruang dan Jasa Kontruksi, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Jasa Konstruksi; dan

3. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;

d. Bidang Bina Marga, membawahkan:

1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; dan

3. Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Teknik & Bina Manfaat;

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Daya Air; dan


3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Sumber Daya Air.

f. Bidang Cipta Karya, membawahkan:

1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

2. Seksi Pengembangan Air Minum; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman..

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 Kelompok Jabatan Fungsional belum

terbentuk.

Rincian tugas pokok dan fungsi setiap komponen utama / bidang dalam lingkup Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah

Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan

fungsi :

a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang;

b. perumusan program kerja dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang sesuai dengan rencana straregis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang agar pelaksanaannya tepat sasaran;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang;

d. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan

evaluasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. pengoordinasian seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis Dinas

dan Kelompok Jabatan Fungsional;

f. pelaksanaan koordianasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan

tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

h. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD;

i. pengaturan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui

hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;


j. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil telaahan dan

analisa pada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya sebagai bahan perumusan

program selanjutnya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pegoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi penatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;

c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

d. Pegoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

e. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan merencanakan pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program dan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

b. pembinaan dan penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air;

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

d. perumusan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain pengembangan sumber daya air;


e. pengendalian pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;

f. pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;

g. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi di bidang sumber daya air; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis oprasional dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan dan bangunan pelengkap jalan termasuk jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada dinas.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Bina Marga;

b. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Bina Marga;

c. mempelajari peraturan perundang-undangan Bidang Bina Marga;

d. pelaksanaan pengumpulan data dan investarisasi data survey serta penyusunan skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan pembangunan peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan serta jembatan;

e. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan serta jembatan;

f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan serta jembatan;

g. pelaksanaan pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;

h. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan sinkronisasi penanganan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan serta jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;

i. pelaksanaan pembuatan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan tugas ke Bina Margaan;

j. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil telaah dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bidang Cipta Karya

1. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan merencanakan pengelolaan kegiatan di bidang Cipta Karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis penataan bangunan dan lingkungan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan;

b. pelaksanaan pembinaan koordinasi dan fasilitasi penataan bangunan dan lingkungan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan;

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan, sistem penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

1. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan merencanakan penyelengaraan, pelaksanaan kebijakan, pendataan, pemetaan, evaluasi dan pengembangan kabupaten di bidang tata tuang, jasa konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. penelitian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten.

b. pengendalian penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

c. pengendalian kebijakan pembinaan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan tenaga teknis di wilayah Kabupaten;

d. pengembangan dan peningkatkan kapasitas di bidang usaha jasa konstruksi dan kompetensi sumber daya manusia bidang jasa konstruksi, khususnya tenaga ahli konstruksi di wilayah Kabupaten;

e. pengendalian penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten;

f. pengendalian pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;

g. pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;


h. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Kabupaten;

i. pengembangan kapasitas pasar tenaga kerja konstruksi dan kerjasama konstruksi di wilayah Kabupaten;

j. perencanaan penataan dan pengembangan kawasan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);

k. pengkajian dan penelitian terhadap RUTRK;

l. pendataan dan pemetaan tata ruang;

m. pelaksanaan evaluasi pemanfaatan tata ruang;

n. pengendalian penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas; dan

o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksanaan teknis dinas yang

mempunyai tugas melaksanakan sebahagian teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

3. Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan peraturan

Bupati.

4.

C. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sebanyak 58 orang, dan pada

tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 56 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan

(Pegawai Negeri/Honor)

Keadaan 1 Januari 2018

(orang)

Keadaan 31 Desember 2018

(orang)

IV 1 4

III 26 27

II 14 10

I 1 1

Honor 16 14

Jumlah 58 56


Latar Belakang Pendidikan aparatur (khusus PNS) dilingkup Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Pendidikan Keadaan 1 Januari 2018

(orang)

Keadaan 31 Desember 2018

(orang)

S3 - -

S2 4 4

S1 20 19

DIII 8 8

DII - -

DI - -

SLTA 10 9

SLTP 1 1

SD 1 1

Jumlah 44 42

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LKj

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

Tahun 2018 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan

strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN,

Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2018 yang

ditujukan kepada Bupati Tebo dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKJ

Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018.

Tujuan penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tebo Tahun 2018 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada

pihak-pihak yang memberi mandat, dan terciptanya pelaporan akuntabilitas yang dapat

meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi

pemerintah dalam menjalankan misi, tujuan akhir dari penyusunan LKj yaitu diharapkan dapat

terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo ini pada

dasarnya adalah merupakan media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Tebo selama Tahun 2018, khususnya dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang. Penyusunan LKj dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri

atas visi, misi dan tujuan/ sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan. Dan


selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi

sasaran/program/kegiatan dengan rencana sasaran/program/kegiatan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja (performance result) tahun 2018 dibandingkan

dengan rencana kerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur untuk melihat sampai

sejauh mana keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan

gambaran keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja.

Ataupun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (performance

gap) kinerja yang selanjutnya merupakan umpan balik untuk perbaikan atas

kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Penyampaian LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo

Tahun 2018 disusun dengan sistimatika pelaporan sebagai berikut:


RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN:

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan maksud dan tujuan

penyusunan LKj.

BAB II RENCANA STRATEGIS:

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA:

Menyajikan indikator kinerja, metodologi yang digunakan dalam pengukuran

kinerja, analisis pencapaian sasaran strategis, dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP:

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan

masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


11

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. RENSTRA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada

keluaran (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun

2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo mencakup visi,

misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan Visi

“ Tebo Tuntas 2022 (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil Dan Sejahtera Tahun

2022) “

Pernyataan Misi

“ Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum “

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Meningkatkan asesibilitas dan mobilitas barang dan jasa melalui penyediaan jaringan

jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan serta kualitas lingkungan dan pelayanan

bidang air bersih, permukiman, bangunan dan gedung yang berbasis pemanfaatan

ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan keandalan

infrastruktur sumberdaya air untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan

pangan dan penanggulangan bencana.

Sasaran

a. Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diwujudkan melalui

- Terlaksananya pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan

- Terwujudnya perencanaan dan pengawasan teknis pemeliharaan prasarana

jalan dan jembatan

- Berlangsungnya evaluasi kinerja fisik dan fungsional jalan serta updating data

base jalan

b. Terwujudnya Pembangunan Prasarana jalan yang diwujudkan melalui

- Terselenggaranya penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain

pembangunan prasarana jalan

- Terselenggaranya pengelolaan pembangunan prasarana jalan


12

- Terlaksananya Penetapan status dan pengoperasian serta pembiayaan

pembangunan jalan kabupaten/desa

c. Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan diwujudkan melalui

- Terselenggaranya penyiapan rencana teknis, spesifikasi dan desain

pembangunan prasarana jembatan

- Terselenggaranya pengelolaan pembangunan prasarana Jembatan

- Terlaksananya Penetapan status dan pengoperasian serta pembiayaan

pembangunan jembatan kabupaten/desa

d. Terselenggaranya kegiatan laboratorium kebinamargaan untuk mencapai kualitas

infrastruktur yang lebih baik yang terwujud melalui:

- Terlaksananya pengadaan alat-alat laboratorium kebinamargaan sesuai

dengan kebutuhan dan peruntukannya.

- Terlaksananya pekerjaan fisik dilapangan yang sesuai dengan spesifikasi

teknis.

- Terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas berdasarkan spesifikasi yang ada.

e. Tersedianya Peralatan ke-PU-an dalam kondisi baik yang terwujud melalui :

- Terselenggaranya perbaikan alat-alat berat untuk menunjang kelancaran

kegiatan.

f. Terlaksananya Penyelenggaraan Pembangunan, gedung dan perumahan yang

diwujudkan melalui

- Terlaksananya inventarisasi, pendataan, perencanaan teknis pembangunan

gedung, perumahan dan bangunan lainnya

- Tersusunnya RTBL

- Terselenggaranya sistem administrasi dan NSPM bangunan gedung

g. Terwujudnya penyelenggaraan Prasarana Air Minum yang diwujudkan melalui

- Terlaksananya rencana pelaksanaan teknis Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

- Terselenggaranya Sistem Penyediaan Air Minum SPAM

- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan

kegiatan SPAM

h. Terwujudnya Penyehatan Lingkungan Pemukiman yang diwujudkan melalui

- Tersusunnya rencana teknis prasarana drainase, air limbah dan persampahan

- Terselenggaranya Penanganan penyehatan lingkungan berupa prasarana

drainase, air limbah dan persampahan

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyediaan insfratruktur pengelolaan

persampahan

i. Terlaksananya kegiatan di bidang bina usaha dan pengembangan jasa konstruksi

serta pelayanan teknis


13

- Terlaksananya penyiapkan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan

perundang-undangan jasa kostruksi

- Terselenggaranya pelatihan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka

peningkatan kapasitas bidang usaha jasa kontruksi dan kompetensi sumber

daya manusia khususnya tenaga ahli kontruksi

- Terwujudnya kebijakan pengaturan sektor jasa konstruksi

j. Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengaturan dan pemberdayaan jasa

konstruksi

- Terlaksananya program pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pemberdayaan

jasa konstruksi

- Terselenggaranya bimbingan teknis pelaksanaan pengaturan dan

pemberdayaan jasa Konstruksi

- Terlaksananya penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen

keselamatan kerja

k. Terbangun dan terselenggaranya rehabilitasi jaringan pengairan yang diwujudkan

melalui

- Terlaksananya perizinan penggunaan SDA

- Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan

- Terwujudnya pemberdayaan stakeholder pengelolaan SDA

l. Terselenggaranya operasi dan pemeliharaan jaringan pengairan yang diwujudkan

melalui

- Terlaksananya inventarisasi dan perencanaan program bidang OP

- Terselenggaranya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian OP jaringan

irigasi, rawa, persungaian dan pengendalian banjir.

- Terlaksananya sosialisasi, koordinasi, pelatihan dan penyuluhan masyarakat

pengguna jasa pelayanan pengairan

m. Terlaksananya Perencanaan Teknik dan bina manfaat bidang SDA yang

diwujudkan melalui

- Terlaksananya inventarisasi bidang SDA

- Terlaksananya Penyusunan program bidang SDA

- Terselenggaranya penyuluhan dan pelatihan teknis bidang pengairan

Tabel II .1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo

Tujuan Mewujudkan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur

Dasar Daerah.

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas sarana transportasi darat


14

2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses air minum

dan air limbah

3. Meningkatnya bangunan gedung yang memenuhi

kaidah kelaikan teknis

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas bantaran sungai

dalam kondisi baik

6. Meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang

7. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi

Strategi atau Cara MencapaiTujuan dan SasaranStrategis

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan

pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan

yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo dalam tahun

2018 terdiri atas kebijakan, 18 (delapan belas) program yang didukung dengan kegiatan yang

merupakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 33 (tiga puluh tiga)

kegiatan untuk mencapai tujuan dan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut:

Tabel II.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo.

Tujuan 1 Mewujudkan Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur Dasar Daerah

Sasaran strategis Kebijakan Program Kegiatan

1. Meningkatkan

Kuantitas Dan

Kualitas

Infrastruktur

Dasar

Kebijakan nasional:

Meningkatkankesejahter

aan masyarakat,

pelayanan umum dan

meningkatkan daya

saing daerah.

Kebijakan Daerah :

Peningkatan kualitas dan

jangkauan infrastruktur

a. Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

b. Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jalan dan

1. Pembangunan Jalan

2. Pembangunan

Jembatan

3. Peningkatan Jalan

4. Perencanaa

Rehabilitasi

/Pemeliharaan Jalan.

5. Rehabilitasi

/Pemeliharaan Jalan.


15

untuk percepatan

pengembangan wilayah

serta peningkatan

aktivitas ekonomi dan

sosial masyarakat.

Jembatan

c. Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Jalan

(Pendukung

Konektivitas)

d. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Kebinamargaan

6. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan


DAK

8. Pengadaan Alat- alat

Berat

9. Rehabilitasi/

Pemeliharaan Alat- alat

Berat

10. Pengadaan Alat-

Alat Ukur dan Bahan

Laboratorium

Kebinamargaan

2. Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas akses

air minum dan

air limbah

e. Program

Pembangunan

Saluran

Drainase/Goron

g-gorong.

f. Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa

dan Jar.

Pengairan

Lainnya.

g. Program

11. Perencanaan

Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong

12. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-

gorong.

13. Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan.

14. Pembangunan

Jaringan Air Bersih/ Air

Minum

15. Penyediaan


16

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

h. Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Air Minum

i. Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Sanitasi

Prasarana dan

Sarana Air Minum

Bagi Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

16. Fasilitasi Pembinaan

Teknik Pengelolaan

Air Limbah

17. Fasilitasi Pembinaan

Teknik Pengelolaan

Air Minum

18. Pengembangan

Sistem Distribusi Air

Limbah

19. Pembangunan

Bangunan Air Baku

(DAK)

20. Pelaksanaan

Sanimas-DAK (San-

DAK)

3. Meningkatnya

bangunan gedung

yang memenuhi

kaidah kelaikan

teknis

j. Program

Pembangunan

Gedung Kantor

21. Pembangunan

Gedung Kantor

22. Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung kantor

4. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas jaringan

irigasi

k. Program

Pengemb. dan

Pengelolaan

Jar. Irigasi,

Rawa dan Jar.

Pengairan

Lainnya.

l. Program Dana

Alokasi Khusus

23. Rehabilitasi/Pemeliha

raan Jaringan Irigasi

24. Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi yang

25. Pengadaan jaringan

irigasi (DAK)


17

(DAK) Bidang

Infrastruktur

Irigasi

5. Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas bantaran

sungai dalam

kondisi baik

m. Program

Pengendalian

Banjir

26. Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul

Sungai

6. Meningkatnya

kinerja

perencanaan,

pemanfaatan dan

pengendalian tata

ruang

n. Program

Perencanaan

Tata Ruang

o. Program

Pemanfaatan

Ruang

p. Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

27. Rapat Koordinasi

Tentang Rencana

Tata Ruang

28. Sosialisasi Kebijakan,

Norma, Standar,

Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

29. Pengawasan

Pemanfaatan Ruang

7. Meningkatnya

Pembinaan Jasa

Konstruksi

q. Program

Pengaturan Jasa

Konstruksi

r. Program

Pengawasan

Jasa Konstruksi

s. Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi

30. Sosialisasi dan

Diseminasi Peraturan

dan Perundang-

undangan Jasa

Konstruksi dan

Peraturan Lainnya

yang Terkait

31. Pengaturan dan

Penyelenggaraan Ijin

Usaha Konstruksi

(IUK)

32. Pengawasan terhadap

perijinan jasa kontruksi

33. Penyelenggaraan

Pelatihan Tenaga

Terampil Konstruksi


18

B. RENCANA KINERJA

Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tebo selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai

selama 1 (satu) tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo tahun 2018 secara lengkap

disajikan pada lampiran kinerja tahunan (lampiran 2: Formulir RKT).


19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari

suatu instansi perintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu

dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran

capaian kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja

dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, atau analisis

akuntabilitas keuangan.

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kulitatif yang menggambarkan

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu

yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat

kinerja. Indikator kinerja menjadi tolak ukur penilaian keberhasilan atau kegagalan

penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan

pengukuran organisasi:

1. Indikator Masukan (input)adalah menunjukan segala sesuatu yang diperlukan dalam

rangka menghasikan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu,

material, teknologi dan lain-lain.

2. Indikator Proses adalah segala besaran yang menunjukan upaya yang harus dilakukan

dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan

perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan

berlangsung, khususnya dalam proses mengola masukan menjadi keluaran.

3. Indikator Keluaran (Output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu

kegiatan yang dapat berupa Fisik dan non fisik.

4. Indikator Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.

5. Indikator Manfaat (Benefit) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari

pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (Impact) adalah indikator yang manggambarkan pengaruh dari

pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah

berlalunya kegiatan atau progrm dalam jangka waktu tertentu.


20

Oleh karena belum terbentuknya sistem pengukuran kinerja yang baik dalam

organisasi, maka pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tebo tahun 2018 ini baru bisa dilaksanakan pada tingkat Indikator Keluaran (Output) dan

Indikator hasil (Outcome).

B. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan kesinambungan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian

setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja

(performance result) dengan rencana kerja (performance plan) tahun 2018 sebagai tolak ukur

keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat target dari kelompok

indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalamrencana kinerja,

berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase capaian

indikator kinerja didapatkan dengan hitungan persentase perbandingan realisasi capaian

dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Adapun pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo Tahun 2018, indikator dan target yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, antara lain:

Tujuan :

“ MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS

INFRASTRUKTUR DASAR DAERAH “

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas sarana transportasi darat.

Capaian sasaran 1 dicapai melalui program Pembangunan Jalan dan

Jembatan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinargaan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan yang

dituangkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan

2. Pembangunan Jembatan


4. Kegiatan DAK Bidang Jalan


21

5. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

6. Pengadaan Alat- alat Berat

7. Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

8. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat- alat Berat

Peningkatan kondisi jalan dan jembatan dilakukan dengan pekerjaan

hotmix, lapen dan perkerasan jalan juga pembangunan jembatan dengan total panjang

pekerjaan yaitu 96.204,5 Km. Capaian kinerja dapat melebihi target dikarenakan ada

tambahan anggaran DAK sebesar Rp. 19.554.000.000,- untuk program/kegiatan yang

mendukung tercapainya sasaran tersebut. Sehingga akses jalan kota yang dapat

ditingkatkan sepanjang 96.204,5 Km. Akses jalan yang terpelihara diperoleh melalui

pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan secara berkala. Pada Tahun 2018

pemeliharaan secara berkala sepanjang 5.364,76 Meter.

Sedangkan kegiatan pengadaan alat - alat berat dengan pekerjaan pengadaan

alat-alat berat tidak memenuhi dari target semula dari yang ditarbetkan 2 (dua) unit yang

tercapai hanya 0 (nol) unit saja. Untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat

tercapai sesuai dengan target awal.

Capaian kinerja untuk sasaran 1 dari tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut

ini :

Tabel I

Indikator Kinerja Sasaran 1

No

IndikatorKinerjaSasaran

(Output) Target

Pencapaian Keterangan

1.

2.

3.

4.

Panjang Jalan yang dibangun - Pembangunan jalan - Peningkatan Jalan

- DAK Jalan - Panjang Jembatan yang

dibangun - Jumlah Alat Berat yang

direhab dan Pengadaan Alat Berat

- Panjang jalan yang direhab

17.897 Meter 84.904,5 Meter

11.300 Meter

12 Meter

7 Unit

5.364,76 Meter

17.897 Meter 84.904,5 Meter

11.300 Meter

12 Meter

7 Unit

5.364,76 Meter

(Perkerasan, Pengaspalan dan Beton) 17 Unit(Box Culvert) Rehab Pengadaan


22

Sasaran:

2. Meningkatnya Meningkatnya kuantitas dan kualitas akses air minum dan

air limbah.

Capaian sasaran 2 dicapai melalui Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong, Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air

Limbah yang dituangkan dalam berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4. Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

5. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

6. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah

7. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

8. Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah

Untuk pencapaian dari sasaran item 2 dapat dilihat tabel II berikut :

Tabel II


No


(Output) Target


1.

2.

3.

- Jumlah ketersediaan

Prasarana dan pemenuhan drainase lingungan

- Jumlah ketersediaan air minum

- Jumlah ketersediaan air

Limbah

395 Meter 32.230 Meter 216 Unit

395 Meter 32.230 Meter 216 Unit

Saluran Baru Pemasangan Jaringan IPAL dan Sambungan Rumah (3 Documen Sanitasi)


23

Sasaran :

3. Meningkatnya Bangunan Gedung Yang Memenuhi Kaidah Kelaikan Teknis

Pada tahun 2018 Pembangunan fasilitas umum dan gedung kantor

sebanyak 6 Unit bangunan antara lain Pembangunan Gudang Arsip Dinas PUPR,

Pembangunan Islamic Center Kec VII Koto Ilir, Pembangunan Islamic Center Kec.

Rimbo Ulu, Pembangunan Islamic Center Kec. Muara Tabir, Rehab lintasan atlit,

Dinding Panjat lead, Rehab Alkal dan Rehab Gedung Darma PKK.

Tabel III


No


(Output) Target


1.

2.

- Fasilitas Umum yang

terbangun

- Rehab Gedung Kantor

6 Unit 2 Unit

6 Unit 2 Unit

Bangunan Gedung Rehab

Sasaran :

4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi

Pada tahun 2018 pemeliharaan saluran dan jaringan irigasi yang

dapat dipelihara ataupun ditingkatkan statusnya menjadi saluran permanen yaitu

Rehab/ peningkatan dam dalam Kabupaten Tebo sebanyak 6 paket, dan DAK

Infrastruktur bidang irigasi sebanyak 1 paket. Capaian kinerja dapat dilaksanakan,

sementara dokumen perencanaan d a n p e n g a wa s a n telah dilaksanakan di

tahun anggaran yang sama.

Capaian untuk sasaran 4 dicapai melalui Program pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program

Pengendalian Banjir dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Irigasi yang

dituangkan dalam kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

2. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun

3. Pengadaan jaringan irigasi (DAK).


24

Tabel IV.


No


(Output) Target Pencapaian Keterangan

1.

- Luas Lahan Pertanian Terairi

126 Ha

126 Ha

Sasaran :

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas bantaran sungai dalam kondisi baik.

Pada tahun 2018 Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kabupaten Tebo dilaksanakan di desa Bungkal Kecamatan Tebo Tengah sebanyak 1

Unit.

Capaian untuk sasaran 5 dicapai melalui Program Pengendali Banjir yang

dituangkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel V.


No



1.

Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai, Terkendalinya banjir pada badan-badan sungai

1 Unit

1 Unit

Pintu Air

Sasaran :

6. Meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang

Pada tahun 2018 Penataan Ruang mempunyai 3 program antara lain

: Program Perencanaan Tata Ruang, P Pemanfaatan Ruang,dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Capaian untuk sasaran 6 dituangkan dalam kegiatan sebagai berikut :

Tabel VI.



25

No



1.

Meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

12 Unit 1 Kali

12 Unit 1 Kali

Papan himbauan Sosialiasi

Sasaran :

7. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi

Pada tahun 2018 Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai 3 Program

antara lain : Program Pengaturan Jasa Konstruksi, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan

Pembinaan Jasa Konstruksi.

Capaian untuk sasaran 7 sebagai berikut :

Tabel VII.


No



1.

Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi

30 Orang 1 Kali

30 Orang 1 Kali

Pelatihan Tukang

Sosialiasi

B. AKUNTANSI KEUANGAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun 2018, dukungan anggaran sangat diperlukan

dan dituangkan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Tebo Tahun 2018

Secara umum pelaksanaan DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo mengalami peningkatan dibanding Tahun 2018, dilihat dari Belanja

sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :


26

Tabel. V : Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas pekerjaan umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018

NO. URAIAN ANGGARAN 2018 REALISASI 2018 % REASLISASI 2017

1 2 3 4 5 6

1 Pendapatan

1,1 Pendapatan Asli Daerah

300.000.000,00 121.481.475,00 40,49 89.347.375,00

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

300.000.000,00 121.481.475,00 40,49 89.347.375,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Syah

5 BELANJA

5,1 Belanja Tidak Langsung

3.153.082.173,74 3.107.288.771 98,55 3.017.928.567,00

5.1.1 Belanja Pegawai 3.153.082.173,74 3.107.288.771 98,55 3.017.928.567,00

5,2 Belanja Langsung 11.580.415.100,00 9.191.096.040,97 79,37 4.498.677.662,00

5.2.1 Belanja Pegawai 1.666.270.000,00 1.389.970.000,00 83,42 1.097.552.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

9.914.145.100,00 7.801.126.040,97 78,69 3.572.421.808,00

2.1.3 Belanja Bunga

2.1.4 Belanja Subsidi

2.1.5 Belanja Hibah

5.2.3 Belanja Modal 200.110.213.750,00 184.973.355.579,36 92,44 154.325.662.922,00

5.2.3.01

Belanja Tanah 0 0 0 427.200.000,00

5.2.3.02

Belanja Peralatan dan Mesin

3.518.550.000,00 491.263.550,00 13,96 2.537.479.994,00

5.2.3.03

Belanja Gedung dan Bangunan

11.680.100.000,00 11.214.431.000,00 96,01 4.480.423.400,00

5.2.3.04

Belanja Jalan, irigasi dan jaringan

184.911.563.750,00 173.267.661.029,36 93,70 127.062.802.700,00

5.2.3.05

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.2.3.06

Belanja Aset Lainnya

Jumlah 214.543.711.023,74 197.150.258.916,33 91,87 168.151.743.544,00

Dari tabel di atas, tercatat bahwa dari total anggaran yang dialokasikan untuk

mewujudkan kinerja Pemerintah Kabupaten Tebo yakni Rp. 214.543.711.023,74

terealisasi sebesar Rp. 197.150.258.916.33,-. Dengan demikian, realisasi anggaran DPA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018

mencapai 91,87%.


27


27

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 62

(enam puluh dua) kegiatan dalam 23 (dua puluh tiga) program sesuai dengan skala

prioritas melalui APBD tahun anggaran 2018.

2. Hasil capaian atas 5 (lima) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi

pengukuran/penilaian adalah seperti berikut:

Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “baik” sebanyak 4 (empat) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis

Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis

3. Tidak tercapainya seluruh target indikator kinerja sasaran sepenuhnya (100%)

disebabkan terdapatnya beberapa hambatan dengan pokok-pokok

a. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki keahlian di bidang pembinaan

penyelenggaraan konstruksi dalam proses pengadaan barang/jasa, administrasi

kontrak, mutu kualitas konstruksi, dan keandalan konstruksi.

b. Koordinasi antar bidang dilingkungan Dinas belum berjalan dengan baik.

c. Kurang tertibnya penanganan pengendalian dokumen rekaman kegiatan yang sudah

dilaksanakan sehingga terjadi keterlambatan bila diperlukan untuk penyusunan

program berikutnya.

d. Kurangnya kaderisasi personil untuk persiapan penggantian personil yang sewaktu

waktu bisa terjadi pergantian (mutasi).

e. Kurang tepatnya penyusunan program kegiatan dengan rencana penarikan

keuangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana.

f. Sasaran terlaksananya penyusunan program dan pengendalian kegiatan

penanganan prasarana dasar tidak dianggarkan.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang

timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlu dianggarkan dana untuk perencanaan yang memadai.

2. Dibutuhkan lebih banyak pegawai untuk tenaga pengawasan.

3. Perlu strategi yang mantap untuk menyiasati perubahan iklim dengan memulai

pengerjaan lebih awal atau pada saat musim panas.


27

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

Rata-Rata Tingkat Pencapaian Program 85,72%

1100% 96,80%

a Lancarnya layanan administrasi kantor 100% 69,37% 95,49% 66,24%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,57% 100,00% 0,57%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

5,48% 75,19% 4,12%

3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan PNS

0,15% 80,26% 0,12%

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

1,73% 87,15% 1,51%

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 31,51% 98,85% 31,15%

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2,60% 100,00% 2,60%

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5,77% 99,99% 5,77%

8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4,26% 99,96% 4,26%

9 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1,01% 100,00% 1,01%

10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

9,22% 81,78% 7,54%

11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,81% 84,57% 0,68%

12 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan

perundang-undangan

4,04% 100,00% 4,04%

13 Penyediaan Makanan dan Minuman 1,96% 99,92% 1,96%

Menyelenggarakan kebijakan

kesekretariatan, koordinasi, pelaksanaan

kebijakan dan pembinaan kebijakan

pengawasan dalam urusan pengelolaan

administrasi pelengkapan rumah tangga

dinas, dokumentasi, penyelenggaraan

inventarisasi kekayaan milik

Negara/Daerah, penyelenggaran bidang

umum, kepegawaian, dan keuangan

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TAHUN 2018

TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

HAL 1 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

20,49% 99,84% 20,46%

15 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 10,39% 93,33% 9,70%

b 54% 20,56% 99,71% 20,50%

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 37,35% 99,89% 37,30%

2 Pengadaan Mebeleur 8,28% 98,93% 8,19%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2,92% 96,67% 2,82%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,90% 98,63% 3,84%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/Operasional

44,64% 100,00% 44,64%

6 Pemelliharaan Rutin/Berkala peralatan

gedung kantor

2,92% 99,71% 2,91%

c 100% 2,11% 99,99% 2,11%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya

62,50% 99,99% 62,49%

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 37,50% 100,00% 37,50%

d Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

100% 6,09% 99,97% 6,09%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,00% 99,97% 99,97%

e 100% 0,66% 98,74% 0,66%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25,00% 99,21% 24,80%

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 25,00% 99,21% 24,80%

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

Anggaran

25,00% 98,85% 24,71%

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

yang memadai

Terlaksananya pelaporan keuangan yang

baik dan akuntabel

Terwujudnya disiplin aparat


kesekretariatan, koordinasi, pelaksanaan

kebijakan dan pembinaan kebijakan

pengawasan dalam urusan pengelolaan

administrasi pelengkapan rumah tangga

dinas, dokumentasi, penyelenggaraan


Negara/Daerah, penyelenggaran bidang

umum, kepegawaian, dan keuangan


TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25,00% 97,71% 24,43%

f Terlaksananya Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

100% 1,20% 99,82% 1,20%

Penyelenggaraan Pameran Investasi 100,00% 99,82% 99,82%

100% 86,15%

a Terlaksananya pencegahan terjadinya banjir dan

longsor di bantaran sungai100% 1,45% 154,55% 2,24%

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan

Tanggul Sungai

100,00% 154,55% 154,55%

b 100% 50,67% 75,02% 38,01%

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 57,14% 78,37% 44,79%

2 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang

Telah Dibangun

42,86% 70,56% 30,24%

c Terlaksananya pengembangan pengelolaan

jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan

lainnya

100% 47,89% 95,84% 45,90%

1 Pengadaan jaringan irigasi (DAK) 100,00% 95,84% 95,84%

3 Terwujudnya kebijakan kebinamargaan,

penyusunan program perencanaan 100% 92,23%

kebinamargaan, pengendalian, a 100% 86,16% 93,84% 80,85%

pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perizinan di bidang 1 Pembangunan Jalan 1,83% 83,74% 1,53%

kebinamargaan 2 Pembangunan Jembatan 6,49% 93,99% 6,10%

Terlaksananya teknis operasional

kebijaksanaan dalam upaya pengembangan

dan penataan sumber daya air,

pembangunan, rehabilitasi, peningkatan

operasi, pemeliharan, pembinaan,

pemanfaatan prasarana kabupaten di

bidang pengairan

2

Terlaksananya pengembangan pengelolaan


lainnya

Terbangunnya jalan/jembatan untuk

kelancaran transportasi


TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

3 Peningkatan Jalan 91,68% 94,03% 86,21%

b Terpeliharanya jalan dan jembatan 100% 1,00% 78,01% 0,78%

1 Perencanaan Rehabilitasi Jalan 2,78% 98,39% 2,73%

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 94,44% 79,35% 74,94%

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2,78% 12,16% 0,34%

c Terbangunnya jalan/jembatan untuk

kelancaran transportasi

100% 10,91% 94,84% 10,35%

1 Pengadaan Jalan (DAK) 100,00% 94,84% 94,84%

d Terpeliharanya Alat-alat Berat 100% 1,92% 12,69% 0,24%

1 Pengadaan Alat-Alat Berat 87,50% 0,33% 0,29%

2 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

0,87% 88,52% 0,77%

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat 11,63% 100,00% 11,63%

100% 82,70%

a 100% 55,82% 95,53% 53,33%

1 Pembangunan Gedung Kantor 90,87% 96,12% 87,35%

2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 9,13% 89,65% 8,18%

b Tersedianya jaringan / saluran drainase 100% 10,57% 89,99% 9,51%

1 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase

/ Gorong - gorong

6,67% 68,78% 4,59%

2 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong -

gorong

84,44% 92,64% 78,23%


c 100% 17,40% 83,08% 14,46%

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

dan fasum yang memadai

4 Terwujudnya kebijakan dibidang cipta

karya, koordinasi pelaksanaan, penyusunan

program–program perencanaan,

pembinaan, pengawasan dan pendataan di

bidang cipta karya, evaluasi dan pelaporan

serta pelaksanaan fungsi teknis

keciptakaryaan

Tersedianya Prasarana dan Sarana Air

Minum dan Sanitasi HAL 4 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum

Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

34,94% 79,40% 27,74%

2 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air

Limbah

5,40% 65,66% 3,55%

3 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air

Minum

53,99% 93,05% 50,24%

4 Pengembangan Sistem Distribusi Limbah 5,67% 27,42% 1,55%

d Terlaksananya pengembangan pengelolaan


lainnya

100% 8,24% 65,70% 5,41%

1 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 100% 65,70% 65,70%

e 100% 3,99% 0,00% 0,00%

1 Pembangunan Bangunan Air Baku (DAK) 100% 97,70% 97,70%

f Tersedianya Prasarana dan Sarana Air

Minum dan Sanitasi

100% 3,99% 199,77% 7,97%

1 Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-DAK) 100% 199,77% 199,77%

100% 70,70%

a Tersedianya Perencanaan Tata Ruang 100% 8,84% 81,69% 7,22%

1 Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata

Ruang

100% 81,69% 81,69%

b Tercapainya Pemahaman Tentang

Pemanfaatan Ruang

100% 10,97% 31,73% 3,48%

1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,

Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang

100% 31,73% 31,73%


Minum (DAK)

Terwujudnya kebijakan dibidang cipta

karya, koordinasi pelaksanaan, penyusunan



bidang cipta karya, evaluasi dan pelaporan


keciptakaryaan


Minum dan Sanitasi


TINGKAT CAPAIAN

SASARAN

PROGRAM

KET

KEGIATAN

REALISASIINDIKATOR

BOBOT

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

c Terselenggaranya Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

100% 15,74% 78,59% 12,37%

1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 100% 78,59% 78,59%

d Terselenggaranya Pengaturan Jasa

Konstruksi

100% 35,37% 76,08% 26,91%

1 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan dan

Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan

Peraturan Lainnya yang Terkait

60,00% 72,31% 43,39%

2 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha

Konstruksi (IUK)

40,00% 81,73% 32,69%

e Terlaksananya Pengawasan Jasa Konstruksi 100% 8,60% 87,46% 7,53%

1 Pengawasan terhadap perijinan jasa

kontruksi

100% 87,46% 87,46%

f Terlaksananya Pembinaan Jasa Konstruksi 100% 20,47% 64,45% 13,19%

1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil

Konstruksi

100% 64,45% 64,45%


INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGTAHUN : 2018

SATUAN RENCANA TINGKAT

CAPAIAN / TARGET REALISASI

[4] [5] [6] [7] [8] [9]

1 1 Inputs :a. Dana Rp. 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00% 25,00%

Outputs:a. Kegiatan administrasi surat

menyurat- Benda Pos/Materai/Perangko lembar 1300 1300 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Lancarnya kegiatan surat menyurat

selama satu tahuntahun 1 1 100,00% 25,00%

100,00%

2 Inputs :a. Dana Rp. 95.000.000,00 71.433.185,00 75,19% 25,00%

Outputs:a. Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listriktahun 1 1 100,00% 50,00%

- Biaya Jasa Listrik dan Telepon

Outcomes :a. Jasa komunikasi air dan listrik tahun 1 1 100,00% 25,00%

93,80%

3 Inputs :a. Dana Rp. 2.553.600,00 2.049.600,00 80,26% 25,00%

Outputs:a. Tersedianya Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNStahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Terpenuhinya BPJS Ketenagakerjaantahun 1 1 100,00% 25,00%

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

[2] [3]

Nilai Capaian Kegiatan = ∑ (Persentase pencapaian target x bobot)

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN


INDIKATOR KINERJA

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

BOBOT (%)

[1]

HAL 7 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN



[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA

BOBOT (%)

[1]

95,07%

4 Inputs :a. Dana Rp. 30.000.000,00 26.144.609,00 87,15% 25,00%

Outputs:a. Terpenuhinya izin operasional

kendaraan bermotortahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Beroperasinya kendaraan dinas

sesuai dengan ketentuan tahun 1 1 100,00% 25,00%

96,79%

5 Inputs :a. Dana Rp. 545.880.000,00 539.620.000,00 98,85% 10,00%b. Tim Pengelola Adm Teknis dan

Keuangan- Pengguna Anggaran org 1 1 100,00% 5,00%- Kuasa Pengguna Anggaran org 5 5 100,00% 10,00%- Penata Usaha Keuangan (PPK) org 1 1 100,00% 5,00%- Bend. Pengeluaran org 1 1 100,00% 5,00%- PPTK org 14 14 100,00% 10,00%- Pembantu Bend. Pengeluaran org 4 4 100,00% 10,00%-Bendahara Penerimaan org 1 1 100,00% 5,00%- Pengurus dan Pengelola Barang org 2 2 100,00% 5,00%- Pegawai Honor Tenaga Entry org 2 2 100,00% 5,00%

- Honorarium Tim Inventarisasi Asetorg 14 14 100,00% 10,00%

Outputs:a. Administrasi keuangan tahun 1 1 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Berjalannya administrasi Teknis dan

Keuangantahun 1 1 100,00% 10,00%

99,9%

6 Inputs :a. Dana Rp. 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00% 25,00%

Outputs:a.

Tersedianya jasa kebersihan kantortahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Keberihan kantor tahun 1 1 100,00% 25,00%


Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional


Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

100,00%

7 Inputs :a. Dana Rp. 100.000.000,00 99.993.800,00 99,99% 25,00%

Outputs:a. ATK selama setahun tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya ATK tahun 1 1 100,00% 25,00%

100,00%

8 Inputs :a. Dana Rp. 73.750.000,00 73.718.400,00 99,96% 20,00%

Outputs:a. Jasa barang cetak dan penggandaan

utk keperluan kantor

- Biaya Cetak tahun 1 1 100,00% 20,00%- Foto Copy / penggandaan tahun 1 1 100,00% 20,00%- Biaya Penjilidan tahun 1 1 100,00% 20,00%

Outcomes :a. Terlaksananya kebutuhan jasa cetak

dan penggandaantahun 1 1 100,00% 20,00%

99,99%

9 Inputs :a. Dana Rp. 17.500.000,00 17.479.500,00 99,88% 20,00%

Outputs:a. Alat instalasi listrik dan penerangan

kantor- Lampu Bh 120 120 100,00% 10,00%- Kabel Gulung Gulung 20 20 100,00% 10,00%- Stop Kontak Bh 25 25 100,00% 10,00%- NCB Bh 17 17 100,00% 10,00%- Stabiliser Bh 2 2 100,00% 10,00%- Senter Besar Bh 15 15 100,00% 10,00%- Baterai Remote Ktk 20 20 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersedianya alat listrik dan

penerangan kantortahun 1 1 100,00% 20,00%

99,98%



Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan



Penyediaan Alat Tulis Kantor




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

10 Inputs :a. Dana Rp. 159.800.000,00 130.682.000,00 81,78% 15,00%

Outputs:a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Reproduksi

(Pengganda)

Unit 3 3 100,00% 10,00%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Unit 2 2 100,00% 10,00%


Pengadaan Alat Pembersih

Unit 3 3 100,00% 10,00%


Pengadaan Alat Pendingin

Unit 5 5 100,00% 10,00%


Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

Unit 1 1 100,00% 10,00%


Pengadaan Personal Komputer

Unit 4 4 100,00% 10,00%


Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Unit 5 5 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantortahun 1 1 100,00% 15,00%

97,3%

11 Inputs :a. Dana Rp. 14.000.000,00 11.840.050,00 84,57% 20,00%

Outputs:a. - Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersihtahun 1 1 100,00% 60,00%

Outcomes :a. Tersedianya peralatan kebersihan

kantortahun 1 1 100,00% 20,00%

96,91%

12 Inputs :a. Dana Rp. 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00% 20,00%

Penyediaan bahan Bacaan dan

Peraturan perundang-undangan

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga





[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Outputs:a. Bahan Bacaan dan Peraturan

perundangantahun 1 1 100,00% 60,00%

- Biaya langganan koran/majalah

Outcomes :a. Tersedianya sumber bacaan dan

peraturantahun 1 1 100,00% 20,00%

100,00%

13 Inputs :a. Dana Rp. 34.000.000,00 33.974.110,00 99,92% 25,00%

Outputs:a. Makan minum untuk tamu dan

rapattahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya makan minum di kantor tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,98%

14 Inputs :a. Dana Rp. 355.000.000,00 354.426.757,00 99,84% 25,00%

Outputs:a. Perjalanan dinas Rapat tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terselenggaranya kegiatan rapat

dan pertemuan dinas luar daerah

lainnya

tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,96%

15 Inputs :a. Dana Rp. 180.000.000,00 168.000.000,00 93,33% 25,00%

Outputs:a. Pegawai Honorer/Tidak Tetap OB 14 14 100,00% 50,00%

Outcomes :

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah



Teknis Perkantoran

Penyediaan Makanan dan

Minuman






[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a. Terselenggaranya Tenaga

Honorer/Pegawai Tidak Tetaptahun 1 1 100,00% 25,00%

98,33%

2 Program 1 Inputs :Peningkatan a. Dana Rp. 10.799.400.000,00 10.380.635.250,00 96,12% 20,00%Sarana dan Prasarana Outputs:Aparatur Pembangunan Gudang Arsip Dinas

PUPR

Unit 1 1 100,00% 60,00%

Perencanaan Pembangunan

Gudang Arsip Dinas PUPR

Doc 1 1

Pengawasan Pembangunan Gudang

Arsip Dinas PUPR

Doc 1 1

Pengawasan Pembangunan Fasilitas

Pelengkap Stadion

Doc 1 1

Pembangunan Islamic Center Kec VII

Koto Ilir

Unit 1 1

Pengawasan Pembangunan Islamic

Center Kec VII Koto Ilir

Doc 1 1

Pembangunan Islamic Center Kec.

Rimbo Ulu

Unit 1 1


Center Kec. Rimbo Ulu

Doc 1 1


Muara Tabir

Unit 1 1

- Pengawasan Pembangunan Islamic

Center Kec. Muara Tabir

Doc 1 1

- Rehab lintasan atlit Unit 1 1- perencanaan lintasan atlet Doc 1 1- Pengawasan lintasan atlet Doc 1 1- Dinding Panjat lead Unit 1 1- Perencanaan Doc 1 1- pengawasan dinding panjat Doc 1 1- Perencaaan Islamic Center

Krecamatan 3

Doc 1 1

- Perencaaan Islamic Center

Krecamatan 4

Doc 1 1


Krecamatan 5

Doc 1 1

Outcomes :a. terpenuhinya kebutuhan fasilitas

umum dan publikPaket 6 6 100,00% 20,00%

99,2%

2 Inputs :



Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Pembangunan Gedung Kantor




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a. Dana Rp. 191.750.000,00 191.539.250,00 99,89% 25,00%

Outputs:

a.Pengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalUnit 1 1 100,00% 50,00%

- Kendaraan Roda 4 Unit 1 1

Outcomes :

a.Terpenuhinya Kendaraan Dinas

tahun 1 1 100,00% 25,00%

100,0%

3 Inputs :a. Dana Rp. 42.500.000,00 42.043.700,00 98,93% 25,00%

Outputs:a. Pengadaan Mebeleur Unit 1 1 100,00% 50,00%

Pengadaan Meja 1/2 Biro Unit 5 5Pengadaan kusi Staf Putar Unit 5 5Pengadaan Kursi Rapat Unit 50 50Pengadaan Lemari TV Set 1 1

Outcomes :

a. Terpenuhinya Mebeleur Kantor tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,7%

3 Inputs :a. Dana Rp. 15.000.000,00 14.500.000,00 96,67% 25,00%

Outputs:

a. - Belanja pemeliharaan rutin/ berkala

rumah dinas

tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :

a.Terpeliharanya peralatan gedung

kantortahun 1 1 100,00% 25,00%

99,17%

4 Inputs :a. Dana Rp. 20.000.000,00 19.725.000,00 98,63% 25,00%

Outputs:

a.- Belanja pemeliharaan rutin/ berkala

rumah dinastahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


Pengadaan Mebeleur



Gedung Kantor




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]


kantortahun 1 1 100,00% 25,00%

99,66%

4 Inputs :a. Dana Rp. 229.200.000,00 229.191.161,00 100,00% 25,00%

Outputs:a.

Belanja Pemeliharaan kendaraan

dinas (Service,Suku Cadang, BBM)- Roda 2 Unit 6 6 100,00% 20,00%- Roda 4 Unit 7 7 100,00% 20,00%- Roda 6 Unit 2 2 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersediannya kendaraan yang siap

pakaitahun

1 1 100,00% 25,00%

100,00%

5 Inputs :a. Dana Rp. 15.000.000,00 14.955.900,00 99,71% 25,00%

Outputs:a. Peralatan Gedung Kantor Tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :


kantorTahun

1 1100,00% 25,00%

99,93%

6 Inputs :a. Dana Rp. 1.085.000.000,00 972.712.000,00 89,65% 15,00%

Outputs:a. Perencanaan Rehab Kantor Alkal Doc 1 1

100,00% 5,00%

Pengawasan Rehab Kantor Alkal Doc 1 1100,00% 5,00%

Pengawasan Rehab Gedung PKK Doc 1 1100,00% 5,00%

Rehab kantor Alkal Unit 1 1 100,00% 25,00%

Rehab Gedung PKK Unit 1 1 100,00% 25,00%

Outcomes :


Kendaraan Dinas/Operasional

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor


Peralatan Gedung Kantor







[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a.Kelancaran kegiatan pembangunan

drainase dan gorong-gorong

Paket 2 2100,00% 20,00%

98,45%

3 1 Inputs :a. Dana Rp. 33.000.000,00 32.996.400,00 99,99% 25,00%

Outputs:a. Pakaian dinas stel 66 66 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya pakaian dinas stel 66 66 100,00% 25,00%

100,00%

2 Inputs :a. Dana Rp. 19.800.000,00 19.800.000 100,00% 25,00%

Outputs:a. Pakaian Olah Raga stel 66 66 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Tersedianya pakaian Olah Raga

stel 66 66 100,00% 25,00%

100,00%

4 1 Inputs :a. Dana Rp. 152.000.000,00 151.960.599 99,97% 25,00%

Outputs:a. - Belanja Perjalanan Dinas Luar

DaerahTahun 1 1 100,00% 25,00%

b. - Belanja Kursus-kursus Singkat/

PelatihanTahun 1 1 100,00% 25,00%

Outcomes :a. Kursus dan Pelatihan Singkat Tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,99%

5 1 Inputs :a. Dana Rp. 4.145.000,00 4.112.200,00 99,21% 25,00% Outputs:

a. Laporan Kinerja dan realisasi Buku 1 1 100,00% 50,00%


Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya



Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Khusus hari-

hari tertentu

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Outcomes :a. Tersedianya sistem pelaporan Tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,80%

2 Inputs :a. Dana Rp. 4.145.000,00 4.112.200,00 99,21% 25,00% Outputs:



99,80%




99,71%




99,43%

6 1 Inputs :a. Dana Rp. 30.000.000,00 29.946.700 99,82% 25,00% Outputs:

a. Pameran Investasi Buku 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terselenggaranya Pameran HUT

KabupatenTahun 1 1 100,00% 25,00%

99,96%

Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun


Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Penyelenggaraan Pameran

Investasi


Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran







[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

7 1 Inputs :a. Dana Rp. 2.000.000.000,00 1.567.480.917,46 78,37% 15,00%

Outputs:a. - Perencanaan Rehab/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Doc 1 1 100,00% 5,00%

- Pengawasan Rehab/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Doc 1 1 100,00% 5,00%

Rehabilitasi DI Pauh Taji Desa

Tanjung Aur Kec. Tebo Ulu

Meter 132 132 100,00% 10,00%

Meter 46 46 100,00% 10,00%Sayap

Unit 1 1DAM

Rehabilitasi DI Sungai Kasai Kec.

Tebo ulu

Meter 272 272 100,00% 10,00%

Meter 5 5 100,00% 10,00%Sayap

Unit 1 1DAM

Meter 266 266 100,00% 10,00%Saluran

Meter 7 7Sayap

Rehabilitasi DI Pemetungan Kec.

Serai Serumpun

Meter 490 490100,00%

10,00%

Outcomes :Meter 1218 550 45,16% 15,00%

Unit 2 538

88,53%

2 Inputs :a. Dana Rp. 1.500.000.000,00 1.058.329.718,31 70,56% 10,00%

Outputs:a. - Perencanaan Doc 1 1 100,00% 5,00%

- Pengawasan Doc 1 1 100,00% 5,00%Meter 319 319 100,00% 14,00% Saluran

Meter 1500 1500 Tebas

BayangMeter 75 75 100,00% 14,00% Saluran


Bayang


Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya

a.

Rehabilitasi DR Air Hitam Kec. Tebo

Tengah

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah dibangun DI Semabu


yang telah dibangun DI Sei. Kasai

Rehabilitasi DI Sungai Kepur Desa

Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah

Rehab DAM dan Pembangunan

Irigasi Muara Tabir

Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana Irigasi

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi

yang Telah Dibangun

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Meter 57 57 100,00% 14,00% Saluran





Meter 117 117 Tebas

Bayang

Outcomes :a. Meter 575 575 100,00% 10,00% Saluran


Bayang83,06%

9 1 Inputs :a. Dana Rp. 3.308.000.000,00 3.170.552.362 95,84% 20,00%

Outputs:

a. Perencanaan Doc 1 1 100,00% 10,00%

Pengawasan Supervisi Doc 1 0,00% 10,00%

Meter 1599 1599100,00% 40,00%

Saluran

Meter 50 50 Sayap

Meter 63 63 Jalan

Inspeksi

a.berfungsinya sarana dan prasarana

untuk mengairi Daerah Irigasi

Meter 1712 1712 100,00% 20,00%

89,17%

1 Inputs :a. Dana Rp. 3.308.000.000,00 154.548.993,59 4,67% 20,00%

Outputs:a. Perencanaan Pembangunan

reservoir pengendali banjir

Doc 1 1 100,00% 10,00%

Pengawasan Pembangunan


Doc 1 1 100,00% 10,00%

Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai Kabupaten Tebo

Unit 1 1 100,00% 40,00%

Outcomes :


yang telah dibangun DI Pagar Puding


yang telah dibangun DI Sukarami


yang telah dibangun DR Air Hitam

Terlaksananya Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi

Peningkatan DI Semabu Kec. Tebo

Tengah



Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas bantaran

sungai dalam

kondisi baik

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul Sungai

Pengadaan jaringan irigasi (DAK)Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Infrastruktur

Irigasi




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a. Terpeliharanya bantaran dan

tanggul sungaiUnit 1 1 100,00% 20,00%

80,93%

10 1 Pembangunan Jalan Inputs :a. Dana Rp. 2.820.800.000,00 2.362.017.300 83,74% 10,00%

Outputs:a. Pembangunan Jalan Karya Bhakti

TNI

Meter 7410 7410 100,00% 10,00%

Pembukaan jalan desa tabun Meter 2100 2100 100,00% 7,00%

Pembukaan jalan desa sungai

rambai

Meter 1560 1560 100,00% 7,00%

Pembukaan jalan desa Ulak Banjir

rambahan

Meter 2550 2550 100,00% 7,00%

Pembukaan jln Tanjung Pemintas tlk

Kayu Putih

Meter 2155 2155 100,00% 7,00%

Pembukaan jln 12 ke karang indah

Perintis

Meter 2122 2122 100,00% 7,00%

Perencanaan Doc 1 1 100,00% 5,00%

Pengawasan Doc 1 1 0,00% 5,00%

Perkerasan Jalan Lingkungan Desa

Jambu Bawah Tebo Uku

Meter 300 300 100,00% 5,00%

- Perencanaan Doc 1 1 100,00% 2,00%- Pengawasan Doc 1 1 100,00% 2,00%Perkerasan Jalan Sungai Rambai

Seberang

Meter 300 300 100,00% 4,00%

- Perencanaan Doc 1 1 100,00% 2,00%- Pengawasan Doc 1 1 100,00% 2,00%Pembukaan Jalan Desa Dusun Baru Meter 2100 2100 100,00% 4,00%

- Perencanaan Doc 1 1 100,00% 2,00%- Pengawasan Doc 1 1 100,00% 2,00%

Outcomes :a.

Terlaksananya perencanaan

pembangunan / pembukaan jalan

Meter 17897 17897 100,00% 10,00%

0,933735724

2 Pembangunan Jembatan Inputs :

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas bantaran

sungai dalam

kondisi baik






[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a. Dana Rp. 10.018.100.000,00 9.416.436.578,00 93,99% 20,00%

Outputs:a Perencanaan Doc 1 1 100,00% 5,00%b Pengawasan Doc 1 1 100,00% 5,00%c Jembatan 12 12 100,00% 30,00%

Pembangunan Jembatan Jalan Poros

Desa Purwoharjo

Meter 12 12

d Box Culvert unit 17 17 100,00% 20,00%Pembangunan Box Culvert Jalan 11

Wirotho Agung

unit 1 1

Pembangunan Box Culvert Jalan

Poros Kecamatan Serai Serumpun

unit 1 1

Pembangunan Box Culvert Jl.

Ambarawa Giriwinangun

unit 1 1


Pendidikan Muara Tebo

unit 1 1

Pembangunan Triple Box Culvert

Dusun Bano Rejo Sumay

unit 1 1

Box culvert Jln Kantil Sukadamai unit 1 1Box culvert Jln kelud sukamaju unit 1 1Box culvert Jln Tarutung Sidorukun unit 1 1

Box culvert Tanjung Beringin Lubuk

Mandarsah

unit 1 1

Box culvert Jalan Ambon Unit XI unit 1 1

Box Culvert jalan sumbawa Unit XI unit 1 1

Box culvert Desa kuamang unit 1 1Box Culvert RT 8 Muara Kilis unit 1 1Box Culvert Jalan Embung Sungai

Abang

unit 1 1

Box Culvert Rd. Inu Kertapati

Wirotho Agung

unit 1 1

Box culvert Simpang pal 12-

Sarimulya (lanjutan)

unit 1 1

Pembangunan Box Culvert SP 5 Serai

Serumpun

unit 1 1

Outcomes :Meter 12 12 100,00% 15,00%Unit 17 17 100,00% 5,00%

98,80%

terlaksananya pembangunan

Jembatan dan box colvert

a.





[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

6 Peningkatan Jalan Inputs :a. Dana Rp. 141.527.000.000,00 133.073.099.183 94,03% 15,00%

Outputs:a Perencanaan Paket 1,00 1,00 100,00% 5,00%b Pengawasan Paket 1,00 1,00 100,00% 5,00%c perkerasan jalan Meter 35.094 35.094 100,00% 20,00%

Pembukaan dan perkerasan jalan

puntikalo-margodadi

Meter 6.900 6.900

Perkerasan Jalan Tengah Ulu - Teluk

Pandak - Semabu

Meter 4.127 4.127

Perkerasan Jalan Desa Teluk Rendah

Ulu

Meter 3.225 3.225

Perkerasan Beton Jalan Dalam

Kelurahan Sungai Bengkal

Meter 485 485

Perkerasan Jalan Dalam Kelurahan

Sungai Bengkal Barat

Meter 1.000 1.000

Perkerasan jalan desa olak kemang

muara tabir

Meter 2.300 2.300

Perkerasan jalan Kelapa Kembar

Desa Lubuk Mandarsah

Meter 2.950 2.950

Perkerasan Jalan Tanjung Beringin


Meter 2.950 2.950

Perkerasan jalan dusun kumpul rejo

muara kilis

Meter 600 600

Perkerasan jalan dusun wanareja

muara kilis

Meter 882 882

Perkerasan beton dalam desa sungai

karang VII Koto Ili (DID)

Meter 989,5 989,5

Perkerasan Jalan pematang tampui

cermin alam

Meter 1.485 1.485

Perkerasan jalan rigit beton SP 1

serai serumpun

Meter 850 850

Perkerasan Jalan Magelang Desa Giri

Winangun (DID)

Meter 2.300 2.300

Perkerasan Jalan menuju TPA Sari

Mulya Kec. Rimbo Ilir

Meter 1.800 1.800

Pengerasan Jalan Malako Intan - SP

7 Kec. Serai Serumpun

Meter 2.250 2.250

d. Pengaspalan Meter 49.811 49.811 100,00% 40,00%Pengaspalan Jalan Sport Center Meter 615 615 Pengaspalan jalan SMP 24 ke

Sumber Anom

Meter 850 850

Pengaspalan Jalan Simpang Tugu -

Pasar Muara Tebo

Meter 253 253




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Pengaspalan Jalan Raflesia 2 Desa

Sepakat Bersatu

Meter 1.103 1.103

Pengaspalan Jalan Abimanyu Blok A

Sidorejo Rimbo Ilir

Meter 1.139 1.139

Pengapalan Jalan Sipin Blok B Rimbo

Ilir

Meter 1.146 1.146

Pengaspalan jalan singkep ke

mentawai Giripurno

Meter 1.000 1.000

Pengaspalan jalan desa sungai alai

ke blok A

Meter 820 820

Pengaspalan jalan desa sei. Jernih

Kec. Muara Tabir

Meter 1.100 1.100

Pengaspalan jalan desa bangun

seranten Kec. Muara Tabir

Meter 1.050 1.050

Pengaspalan Jalan Desa Sungai

Rambai

Meter 1.115 1.115

Pengasalan Jalan Desa Lubuk

Benteng Tebo Ulu

Meter 1.152 1.152

Pengaspalan Jalan Pulau Temiang -

Jalan 7 Desa Purwoharjo

Meter 1.484 1.484

Pengaspalan jalan dalam desa balai

rajo

Meter 565 565

Pengaspalan jalan desa suo suo Meter 2.231 2.231 Pengaspalan jalan desa dusun baru

VII Koto

Meter 895 895

Pengaspalan Jalan Desa Aur Cino VII

Koto

Meter 531 531

Pengaspalan jalan suka maju cermin

alam

Meter 560 560

Rehab jalan desa paseban

Kecamatan VII Koto Ilir

Meter 585 585

Pengaspalan Jalan Desa Muara

Tabun

Meter 1.370 1.370

Meter 818 818

Meter 1.082 1.082

Meter 1.342 1.342

Meter 842 842

Meter 877 877

Meter 793 793

Pengaspalan Jalan Serayu Desa

Wanareja

Meter 1.056 1.056

Pengaspalan jalan desa sumber sari

ke jalan 6 perintis

Meter 2.181 2.181

Pengaspalan Jalan 3 dan Jalan 5

Desa Purwoharjo Rimbo Bujang

Pengaspalan jalan 13 dan 17 tegal

arum


Desa Perintis Rimbo Bujang




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Pengaspalan jalan serdang wanareja Meter 1.085 1.085

Pengaspalan Jalan 1 Wirotho Agung

(DID)

Meter 1.124 1.124

Pengaspalan Jalan Diponegoro

Wiroto Agung (DID)

Meter 1.320 1.320

Pengaspalan Jalan Bulian Desa Tirta

Kencana (DID)

Meter 1.125 1.125

Pengaspalan jalan 8 wirotho agung

(DID)

Meter 1.122 1.122

Pengaspalan Jalan 20 Desa Rimbo

Mulyo (DID & APBD)

Meter 1.642 1.642

Pengaspalan jalan 22 Rimbo Mulyo

(DID)

Meter 1.126 1.126

Pengaspalan Jalan Malabar Desa

Sukamaju (DID)

Meter 1.126 1.126

Pengaspalan Jalan Dempo Desa

Sungai Pandan (DID)

Meter 1.359 1.359

Pengasalan Jalan Selasih Sidorukun Meter 1.193 1.193

Pengaspalan jalan plamboyan suka

damai

Meter 843 843

Peningkatan Jalan Poros Desa

Sukadamai Rimbo Ulu

Meter 762 762

Pengaspalan jalan cilacap

giriwinangun (DID)

Meter 987 987

Pengaspalan Jalan Sumber Agung -

Jambu (DID)

Meter 932 932

Pengaspalan Jalan Damar Sumber

Agung Rimbo Ilir

Meter 1.065 1.065

Pengaspalan jalan mahoni desa sari

mulya

Meter 1.320 1.320

Pengaspalan Jalan Beringin Baru dan

Dagar Beleng Desa Teluk Kuali

Meter 3.125 3.125

Outcomes :a. Meter 84.905 84.905 100,00% 15,00%

99,10%

11 1 Inputs :a. Dana Rp. 50.000.000,00 49.197.000 98,39% 25,00%

Outputs:

Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan

pembukaan, perkerasan dan

pengaspalan jalan (fungsional)





[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

a. PerencanaanPerencanaan rehabilitasi/

pemeliharaan jalanPaket 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Terlaksananya Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Paket 1 1 100,00% 25,00%

99,60%

2 Inputs :a. Dana Rp 1.700.000.000,00 1.348.923.435 79,35% 25,00%

Outputs:a. pemeliharaan rutin jalan Meter 5.365 5.365 100,00% 50,00%

Meter 536,86 536,86 Patcing

Meter 727,90 727,90 Recond

Pemeliharaan jalan puntikalo Meter 4.100 4.100

Outcomes :

a. lancarnya transportasi Meter 5.364,76 5.364,76 100,00% 25,00%

94,84%

3 Inputs :a. Dana Rp. 50.000.000,00 6.080.000,00 12,16% 25,00%

Outputs:a. Pengawasan Rehab Jalan Paket 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Kelancaran kegiatan rehab jalan Paket 1 1 100,00% 25,00%

78,04%

12 1 Inputs :a. Dana Rp. 19.554.000.000,00 18.545.821.892 94,84% 20,00%

a. pengaspalan jalan effektif

Peningkatan Pengaspalan dan Meter 11.300 11.300,00 100,00% 45,00%- Pengawasan Doc 1 1 100,00% 15,00%

Outcomes :a. Pengaspalan dan betonisasi jalan

(fungsional)km 11.300 11.300,00 100,00% 20,00%

98,97%

Pengadaan Jalan (DAK)



Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Infrastruktur

Jalan

Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam

Kabupaten Tebo


Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan





[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

6 1 Inputs :a. Dana Rp. 3.010.000.000,00 9.996.400 0,33% 25,00%

Outputs:a. - Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

(Alat Berat)

Unit 2 0 0,00% 50,00%

Outcomes :a. Terpenuhinya kebutuhan alat berat Unit 2 0 0,00% 25,00%

0,08%

2 Inputs :a. Dana Rp. 30.000.000,00 26.556.900,00 88,52% 25,00%

Outputs:a. Pengadaan Alat-alat laboratorium

fisika/ geologi/ geodesi

Tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terpeliharanya Alat-alat Berat Tahun 1 1 100,00% 25,00%

97,13%

3 Inputs :a. Dana Rp. 400.000.000,00 400.000.000 100,00% 25,00%

Outputs:a. Pemeliharaan Alat-alat Berat Tahun 1 1 100,00% 50,00%


100,00%

13 1 Inputs :a. Dana Rp. 1.294.500.000,00 1.027.804.200 79,40% 20,00%

Outputs:a. Pengadaan dan Pemasangan SR Eks

Desa Pamsimas (17 Desa)

Meter 1.990 1.990 100,00% 30,00%

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan


Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-

alat Berat


Pengadaan Alat-Alat Berat

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan


Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Pengawasan Pengadaan dan

Pemasangan SR eks Pamsimas

Meter 1.990 1.990 100,00% 30,00%

- Outcomes : - a. Tersedianya prasarana dan sarana

air minum

Meter 3.980 3.980 100,00% 20,00%

#REF!

2 Inputs :a. Dana Rp. 200.000.000,00 131.326.000,00 65,66% 25,00%

Outputs:a. - Updating Penyusunan data Akses

Sanitasi

Doc 1 1100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya dokumen Akses Sanitasi Doc 1 1

100,00% 25,00%

91,42%

3 Fasilitasi Pembinaan Teknik

Pengelolaan Air Minum

Inputs :

a. Dana Rp. 2.000.000.000,00 1.860.977.800 93,05% 10,00%

Outputs:a. Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Suo - suo Kec. Sumay- Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 3.810 3.810 100,00% 5,00%- Sumur Intake 1/det 1,62 1,62 100,00% 4,00%Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Mangun Jayo Kec. Tebo

Tengah- Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 1.902 1.902 100,00% 5,00%- Sumur Bor 1/det 1,70 1,70 100,00% 4,00%Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir- Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 2.232 2.232 100,00% 5,00%- Sumur Bor 1/det 1,50 1,50 100,00% 4,00%Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Muara Tabun Kec. VII Koto - Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 2.412 2.412 100,00% 5,00%- Reservoir M³ 15 15 100,00% 4,00%Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Muara Sekalo Kec. Sumay

Fasilitasi Pembinaan Teknik

Pengelolaan Air Limbah


Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah





[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

- Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 2.924 2.924 100,00% 5,00%- Sumur Intake 1/det 1,62 1,62 100,00% 4,00%Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir - Menara M³ 25 25 100,00% 4,00%- Jaringan Pipa M 2.934 2.934 100,00% 5,00%- Sumur Bor 1/det 1,50 1,50 100,00% 4,00%

Outcomes :a. Tersedianya alat - alat untuk

mengakses air minum

Doc 1 1100,00% 10,00%

97,30%

4 Inputs :

a. Dana Rp. 210.000.000,00 57.573.500 27,42% 25,00%

Outputs:a. Penyusunan Dokumen Lingkungan

IPLT Kab. Tebo

Doc 1 1 100,00% 50,00%

Penyusunan Dokumen Ranperda

Pengelolaan Limbah Domestik

Doc 1 1

Outcomes :a. Tersedianya Dokumen IPLT Doc 2 2 100,00% 25,00%

81,85%

14 1 Inputs :a. Dana Rp. 150.000.000,00 103.166.000 68,78% 25,00%

Outputs:

a. Perencanaan drainase dalam

Kabupaten TeboPaket 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terlaksananya Kegiatan

Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong - gorong

Lokasi 2 2 100,00% 25,00%

92,19%

2 Pembangunan Saluran Drainase /

Gorong - gorong

Inputs :

a. Dana Rp. 1.900.000.000,00 1.760.190.200 92,64% 25,00%

Program

Pembangunan

Saluran Drainase/

Gorong-gorong


Saluran Drainase / Gorong -

gorong


Pengembangan Sistem Distribusi

Limbah

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah






[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

Outputs:a. drainase Meter 395,00 395,00 100,00% 50,00%

- Sistem Drainase Saluran Lintas

Stadion - Belakang Toyota – Rawa

Belakang Sekubu

Meter 237 237

- Sistem Drainase Jalan Pintas Asoy –

Saluran Lintas Jalan Stadion

Meter158

158

Outcomes :

a. lancarnya drainase lokasi 2 2 100,00% 25,00%

98,16%

3 Inputs :a. Dana Rp. 200.000.000,00 161.518.000 80,76% 25,00%

Outputs:a. Pengawasan drainase Paket 1 1 100,00% 55,00%

Outcomes :a.

Kelancaran kegiatan pembangunan


Paket 1 1 100,00% 20,00%

95,19%

15 1 Inputs :a. Dana Rp. 1.753.313.750,00 1.151.994.350 65,70% 20,00%

Outputs:Pengadaan dan Pemasangan

Jaringan Perpipaan Desa-desa Eks

Pamsimas 2017

m 10690 10690 100,00% 30,00%

- Jaringan Perpipaan m 10690 10690

- Pengadaan Paket Sambungan

Rumah

Unit 635 635


Pemasangan Jaringan Desa-desa

Eks Pamsimas 2017

Doc 1 1 100,00% 30,00%

Outcomes :a. Tersedianya prasarana dan sarana

air minum

m 10690 10690 100,00% 20,00%

93,14%

a.



Pelaporan

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan Lainnya

Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum






[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

1 Inputs :a. Dana Rp. 849.000.000,00 829.431.298,00 97,70% 20,00%

Outputs:a. Perencanaan Perluasan dan

Peningkatan SR SPAM Tebo Tengah

Doc1 1

100,00% 10,00%

Perluasan dan Peningkatan SR

SPAM Tebo Tengah- Jaringan Pipa M 3336 3336 100,00% 40,00%- Pengadaan Paket Sambungan

Rumah

Unit295 295

Pengawasan Perluasan dan


Doc1 1

100,00% 10,00%

Outcomes :a. M 3336 3336 100,00% 20,00%

Unit 295 295

99,54%

Inputs :a. Dana Rp. 1.718.900.000,00 1.696.088.286,00 98,67% 20,00%

Outputs:a. Pembangunan SPALD Skala

Pemukiman Desa Sungai Jernih Kec.

Muara Tabir (DAK)

72 72100,00% 20,00%

- IPAL Unit 22 22

- Sambungan Rumah Unit 50 50

Pembangunan SPALD Skala

Pemukiman Kel. Pulau Temiang

Kec. Tebo Ulu (DAK)

72 72100,00% 20,00%

- IPAL Unit 22 22



Pemukiman Desa Pagar Puding

Lamo Kec. Serai Serumpun (DAK)

72 72100,00% 20,00%

- IPAL Unit 22 22


Outcomes :a. Tersedianya SPALD Unit 66 66 100,00% 20,00%

Unit 150 150

99,73%

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Air

Minum

Pembangunan Bangunan Air Baku

(DAK)


Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Sanitasi

Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-

DAK)


Tersedianya prasarana dan sarana

air minum




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]

18 1 Inputs :a. Dana Rp. 50.000.000,00 40.844.400 81,69% 25,00%

Outputs:a. Rapat

'- Perjalanan dinas Koordinasi

Penataan RuangTahun 1 1 100,00% 55,00%

Outcomes :a. Tersedianya dokumen akademisi

RTRKTahun 1 1 100,00% 20,00%

95,42%

19 1 Inputs :a. Dana Rp. 62.000.000,00 19.670.000,00 31,73% 25,00%

Outputs:a. Rapat

Sosialisasi tentang kebijakan, norma,

standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

Kali 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Terlaksananya sosialisasi tentang

kebijakan, norma, standar, prosedur

dan manual pemanfaatan ruang

Kali 1 1 100,00% 25,00%

82,93%

20 1 Inputs :a. Dana Rp. 89.000.000,00 69.946.600 78,59% 25,00%

Outputs:a. Pengadaan papan himbauan Buah 12 12 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terlaksananya pengadaan papan

himbauanBuah 12 12 100,00% 25,00%

94,65%

20 1 Inputs :a. Dana Rp. 120.001.500,00 86.772.400 72,31% 25,00%

Outputs:a. Rapat Kali 1 1 100,00% 50,00%

Program

Pemanfaatan

Ruang

Sosialisasi Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang


Program

Pengaturan Jasa

Konstruksi

Sosialisasi dan Diseminasi

Peraturan dan Perundang-

undangan Jasa Konstruksi dan



Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Program

Perencanaan Tata

Ruang




[4] [5] [6] [7] [8] [9][2] [3]

PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

PROGRAM

KEGIATAN


BOBOT (%)

[1]Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

dan Perundang-undangan Jasa

Konstruksi dan Peraturan Lainnya

yang Terkait

Outcomes :a. Terlaksananya Sosialisasi dan

Diseminasi Peraturan dan

Perundang-undangan Jasa


yang Terkait

Tahun 1 1 100,00% 25,00%

93,1%

2 Inputs :a. Dana Rp. 80.000.000,00 65.383.700,00 81,73% 25,00%

Outputs:a. Rapat Kali 1 1 100,00% 50,00%

Perjalanan Dinas

Outcomes :a.

Terlaksananya sosialisasi tentang



Kali 1 1 100,00% 25,00%

95,4%

1 Inputs :

a. Dana Rp. 89.000.000,00 74.602.250,00 83,82% 25,00%

Outputs:a. Pelatihan Org 30 30 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terlaksananya pelatihan tenaga

terampil konstruksiTahun 1 1 100,00% 25,00%

96,0%


Pengaturan dan Penyelenggaraan

Ijin Usaha Konstruksi (IUK)


Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Penyelenggaraan Pelatihan

Tenaga Terampil Konstruksi



INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN : 2018

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

1 a 1 th 1 1 Inputs :a. Dana Rp. 9.900.000,00

b 1 th Outputs:

a. Kegiatan administrasi surat

menyurat

c 1 th - Benda Pos/Materai/Perangko lembar 1.300

d 1 th

e1 th

Outcomes :

a. Lancarnya kegiatan surat menyurat

selama satu tahuntahun 1

2 Inputs :

a. Dana Rp. 95.000.000,00

Outputs:

a. Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listriktahun 1


Outcomes :

a. Jasa komunikasi air dan listrik tahun 1

3 Inputs :

a. Dana Rp. 2.553.600,00

Outputs:

a. Tersedianya Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNStahun 1

Outcomes :

[6]

URAIAN INDIKATOR

Terwujudnya peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya pelaporan

keuangan yang baik dan

akuntabel

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai



RENCANA KINERJA TAHUNAN

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS

[1] [2] [3] [4]


kesekretariatan, koordinasi,

pelaksanaan kebijakan dan

pembinaan kebijakan pengawasan

dalam urusan pengelolaan

administrasi pelengkapan rumah

tangga dinas, dokumentasi,

penyelenggaraan inventarisasi

kekayaan milik Negara/Daerah,

penyelenggaran bidang umum,

kepegawaian, dan keuangan

Lancarnya layanan administrasi

kantor

Terwujudnya disiplin aparat

KET TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN SASARAN PROGRAM

[5]

HAL 32 RENCANA KINERJA TAHUNAN

SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

a.Terpenuhinya BPJS Ketenagakerjaan

tahun 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. 30.000.000,00

Outputs:

a. Terpenuhinya izin operasional

kendaraan bermotortahun 1

Outcomes :

a. Beroperasinya kendaraan dinas

sesuai dengan ketentuan

tahun 1

5 Inputs :

a. Dana Rp. 545.880.000,00

b. Tim Pengelola Adm Teknis dan

Keuangan

- Pengguna Anggaran org 1

- Kuasa Pengguna Anggaran org 5

- Penata Usaha Keuangan (PPK) org 1

- Bend. Pengeluaran org 1

- PPTK org 14

- Pembantu Bend. Pengeluaran org 4

-Bendahara Penerimaan org 1

- Pengurus dan Pengelola Barang org 2

- Pegawai Honor Tenaga Entry org 2

- Honorarium Tim Inventarisasi Asetorg 14

Outputs:

a. Administrasi keuangan tahun 1

Outcomes :

a. Berjalannya administrasi Teknis dan

Keuangantahun 1

6 Inputs :

a. Dana Rp. 45.000.000,00

Outputs:

a.Tersedianya jasa kebersihan kantor

tahun 1

Outcomes :

a. Keberihan kantor tahun 1

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor


Keuangan



Operasional


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

7 Inputs :

a. Dana Rp. 100.000.000,00

Outputs:

a. ATK selama setahun tahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya ATK tahun 1

8 Inputs :

a. Dana Rp. 73.750.000,00

Outputs:

a. Jasa barang cetak dan penggandaan


- Biaya Cetak tahun 1

- Foto Copy / penggandaan tahun 1

- Biaya Penjilidan tahun 1

Outcomes :

a. Terlaksananya kebutuhan jasa cetak

dan penggandaantahun 1

9 Inputs :a. Dana Rp. 17.500.000,00

Outputs:

a. Alat instalasi listrik dan penerangan

kantorAlat instalasi listrik dan penerangan

kantorTahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya alat listrik dan

penerangan kantortahun 1

10 Inputs :

a. Dana Rp. 159.800.000,00

Outputs:

a. Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorBelanja Modal Peralatan dan Mesin -

Pengadaan Alat Reproduksi

(Pengganda)

Unit 3




Kantor


Perlengkapan Kantor


Penggandaan


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]


Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Unit 2


Pengadaan Alat Pembersih

Unit 3


Pengadaan Alat Pendingin

Unit 5


Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

Set 1


Pengadaan Personal Komputer

Unit 4


Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

Unit 5

Outcomes :

a. Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantortahun 1

11 Inputs :

a. Dana Rp. 14.000.000,00

Outputs:

a. - Belanja peralatan kebersihan dan

bahan pembersihTahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya peralatan kebersihan

kantortahun 1

12 Inputs :

a. Dana Rp. 70.000.000,00

Outputs:

a. Bahan Bacaan dan Peraturan

perundangantahun 1


Outcomes :

a. Tersedianya sumber bacaan dan

peraturantahun 1

13 Inputs :

a. Dana Rp. 34.000.000,00




Minuman


Tangga


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Outputs:

a. Makan minum untuk tamu dan

rapattahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya makan minum di kantor tahun 1

14 Inputs :a. Dana Rp. 355.000.000,00

Outputs:

a. Perjalanan dinas rapat tahun 1

Outcomes :

a. Terselenggaranya kegiatan rapat


lainnya

tahun 1

15 Inputs :

a. Dana Rp. 180.000.000,00

Outputs:

a. Pegawai honorer/tidak tetap tahun 1

Outcomes :

a. Tersdianya tenaga honorer tahun 1

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 191.750.000,00

Outputs:

a. Pengadaan Kendaraan

Dinas/OperasionalUnit 1

- Kendaraan Roda 4 Unit 1

Outcomes :

a. Terpenuhinya Kendaraan Dinas tahun 1

2 Pengadaan Mebeleur Inputs :

a. Dana Rp. 42.500.000,00

Outputs:

a. Pengadaan Mebeleur Unit 1



Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Teknis Perkantoran

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Pengadaan Meja 1/2 Biro Unit 5

Pengadaan kusi Staf Putar Unit 5

Pengadaan Kursi Rapat Unit 50

Pengadaan Lemari TV Set 1

Outcomes :

a. Terpenuhinya Mebeleur Kantor tahun 1

3 Inputs :

a. Dana Rp. 15.000.000,00

Outputs:

a. pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinastahun 1

Outcomes :

a. Terpeliharanya Rumah Dinas tahun 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. 20.000.000,00

Outputs:


rumah dinastahun 1

Outcomes :


kantortahun 1

5 Inputs :

a. Dana Rp. 229.200.000,00

Outputs:

a.Belanja Pemeliharaan kendaraan

dinas (Service,Suku Cadang, BBM)

- Roda 2 Unit 6

- Roda 4 Unit 8

- Roda 6 Unit 2

Outcomes :

a. Tersediannya kendaraan yang siap

pakaitahun 1

6 Inputs :

a. Dana Rp. 15.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala




Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas


Gedung Kantor


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Outputs:

a. Peralatan Gedung Kantor tahun 1

Outcomes :

a. Tersediannya peralatan kantor tahun 1

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 33.000.000,00

Outputs:

a. Pakaian dinas stel 66

Outcomes :

a. Tersedianya pakaian dinas stel 66

2 Inputs :

a. Dana Rp. 19.800.000,00

Outputs:

a. Pakaian Olah Raga stel 66

Outcomes :

a.Tersedianya pakaian Olah Raga

stel 66

4 1 Inputs :

a. Dana Rp. 152.000.000,00

Outputs:

a. - Perjalanan dinas luar daerah Tahun 1

- kursus-kursus singkat/ pelatihanTahun 1

Outcomes :

a. Meningkatkan Kapasitas Sumber

Daya AparaturTahun 1

5 1 Inputs :a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:a. Laporan Kinerja dan realisasi Buku 1

Outcomes :a. Tersedianya sistem pelaporan

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Tahun 1



Kinerja SKPD

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



hari tertentu

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


Kelengkapannya


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:

a. Laporan Kinerja dan realisasi Buku 1

Outcomes :

a.Tersedianya sistem pelaporan


Tahun 1

3 Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi Anggaran Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:


Outcomes :



Tahun 1

4 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:


Outcomes :



Tahun 1

6 1 Inputs :

a. Dana Rp. 30.000.000,00

Outputs:

a. Pameran Investasi Buku 1

Outcomes :

a. Terselenggaranya Pameran Hut

KabupatenTahun 1

Program

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama

Investasi

Penyelenggaraan Pameran

Investasi


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

1 Pembangunan Jalan Inputs :

a. Dana Rp. 2.820.800.000,00

Outputs:

8 a. Pembangunan Jalan Karya Bhakti

TNI

Meter 7410

Pembukaan jalan desa tabun Meter 2100

Pembukaan jalan desa sungai

rambai

Meter 1560

Pembukaan jalan desa Ulak Banjir

rambahan

Meter 2550

Pembukaan jln Tanjung Pemintas tlk

Kayu Putih

Meter 2155

Pembukaan jln 12 ke karang indah

Perintis

Meter 2122

Perencanaan Doc 1

Pengawasan Doc 1

Perkerasan Jalan Lingkungan Desa

Jambu Bawah Tebo Uku

Meter

- Perencanaan Doc 1

- Pengawasan Doc 1

Perkerasan Jalan Sungai Rambai

Seberang

Meter

- Perencanaan Doc 1

- Pengawasan Doc 1

Pembukaan Jalan Desa Dusun Baru Meter

- Perencanaan Doc 1

- Pengawasan Doc 1

Outcomes :

a. Terlaksananya pembangunan /

pembukaan jalanMeter 17897


a. Dana Rp. 10.018.100.000,00

Outputs:

a Perencanaan Doc 1

b Pengawasan Doc 1

c Jembatan 12

Pembangunan Jembatan Jalan Poros

Desa Purwoharjo

Meter 12

d Box Culvert unit 17

Pembangunan Box Culvert Jalan 11

Wirotho Agung

unit 1

12

Pekerj

aan

1 Meningkatnya kualitas sarana

transportasi darat

Pekerj

aan

72 Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Terwujudnya kebijakan

kebinamargaan, penyusunan

program perencanaan

kebinamargaan, pengendalian,

pembinaan, pengawasan dan

pengelolaan perizinan di bidang

kebinamargaan


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]


Poros Kecamatan Serai Serumpun

unit 1

Pembangunan Box Culvert Jl.

Ambarawa Giriwinangun

unit 1


Pendidikan Muara Tebo

unit 1

Pembangunan Triple Box Culvert

Dusun Bano Rejo Sumay

unit 1

Box culvert Jln Kantil Sukadamai unit 1

Box culvert Jln kelud sukamaju unit 1

Box culvert Jln Tarutung Sidorukun unit 1

Box culvert Tanjung Beringin Lubuk

Mandarsah

unit 1

Box culvert Jalan Ambon Unit XI unit 1

Box Culvert jalan sumbawa Unit XI unit 1

Box culvert Desa kuamang unit 1

Box Culvert RT 8 Muara Kilis unit 1

Box Culvert Jalan Embung Sungai

Abang

unit 1

Box Culvert Rd. Inu Kertapati

Wirotho Agung

unit 1

Box culvert Simpang pal 12-

Sarimulya (lanjutan)

unit 1

Pembangunan Box Culvert SP 5 Serai

Serumpun

unit 1

Outcomes :

Meter 12

Unit 17

3 Peningkatan Jalan Inputs :

a. Dana Rp. 141.527.000.000,00

Outputs:

a Perencanaan Paket 1,00

b Pengawasan Paket 1,00

c perkerasan jalan Meter 35.094

Pembukaan dan perkerasan jalan

puntikalo-margodadi

Meter 6.900

Perkerasan Jalan Tengah Ulu - Teluk

Pandak - Semabu

Meter 4.127

Perkerasan Jalan Desa Teluk Rendah

Ulu

Meter 3.225

a. terlaksananya pembangunan

Jembatan dan box colvert


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Perkerasan Beton Jalan Dalam

Kelurahan Sungai Bengkal

Meter 485

Perkerasan Jalan Dalam Kelurahan

Sungai Bengkal Barat

Meter 1.000

Perkerasan jalan desa olak kemang

muara tabir

Meter 2.300

Perkerasan jalan Kelapa Kembar


Meter 2.950

Perkerasan Jalan Tanjung Beringin


Meter 2.950

Perkerasan jalan dusun kumpul rejo

muara kilis

Meter 600

Perkerasan jalan dusun wanareja

muara kilis

Meter 882

Perkerasan beton dalam desa sungai

karang VII Koto Ili (DID)

Meter 989,5

Perkerasan Jalan pematang tampui

cermin alam

Meter 1.485

Perkerasan jalan rigit beton SP 1

serai serumpun

Meter 850

Perkerasan Jalan Magelang Desa Giri

Winangun (DID)

Meter 2.300

Perkerasan Jalan menuju TPA Sari

Mulya Kec. Rimbo Ilir

Meter 1.800

Pengerasan Jalan Malako Intan - SP

7 Kec. Serai Serumpun

Meter 2.250

d. Pengaspalan Meter 49.811

Pengaspalan Jalan Sport Center Meter 615

Pengaspalan jalan SMP 24 ke

Sumber Anom

Meter 850

Pengaspalan Jalan Simpang Tugu -

Pasar Muara Tebo

Meter 253

Pengaspalan Jalan Raflesia 2 Desa

Sepakat Bersatu

Meter 1.103

Pengaspalan Jalan Abimanyu Blok A

Sidorejo Rimbo Ilir

Meter 1.139

Pengapalan Jalan Sipin Blok B Rimbo

Ilir

Meter 1.146

Pengaspalan jalan singkep ke

mentawai Giripurno

Meter 1.000

Pengaspalan jalan desa sungai alai

ke blok A

Meter 820

Pengaspalan jalan desa sei. Jernih

Kec. Muara Tabir

Meter 1.100

Pengaspalan jalan desa bangun

seranten Kec. Muara Tabir

Meter 1.050


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Pengaspalan Jalan Desa Sungai

Rambai

Meter 1.115

Pengasalan Jalan Desa Lubuk

Benteng Tebo Ulu

Meter 1.152

Pengaspalan Jalan Pulau Temiang -

Jalan 7 Desa Purwoharjo

Meter 1.484

Pengaspalan jalan dalam desa balai

rajo

Meter 565

Pengaspalan jalan desa suo suo Meter 2.231

Pengaspalan jalan desa dusun baru

VII Koto

Meter 895

Pengaspalan Jalan Desa Aur Cino VII

Koto

Meter 531

Pengaspalan jalan suka maju cermin

alam

Meter 560

Rehab jalan desa paseban

Kecamatan VII Koto Ilir

Meter 585

Pengaspalan Jalan Desa Muara

Tabun

Meter 1.370

Meter 818

Meter 1.082

Meter 1.342

Meter 842

Meter 877

Meter 793

Pengaspalan Jalan Serayu Desa

Wanareja

Meter 1.056

Pengaspalan jalan desa sumber sari

ke jalan 6 perintis

Meter 2.181

Pengaspalan jalan serdang wanareja Meter 1.085

Pengaspalan Jalan 1 Wirotho Agung

(DID)

Meter 1.124

Pengaspalan Jalan Diponegoro

Wiroto Agung (DID)

Meter 1.320

Pengaspalan Jalan Bulian Desa Tirta

Kencana (DID)

Meter 1.125

Pengaspalan jalan 8 wirotho agung

(DID)

Meter 1.122

Pengaspalan Jalan 20 Desa Rimbo

Mulyo (DID & APBD)

Meter 1.642

Pengaspalan jalan 22 Rimbo Mulyo

(DID)

Meter 1.126

Pengaspalan Jalan Malabar Desa

Sukamaju (DID)

Meter 1.126

Pengaspalan Jalan Dempo Desa

Sungai Pandan (DID)

Meter 1.359


Desa Purwoharjo Rimbo Bujang

Pengaspalan jalan 13 dan 17 tegal

arum


Desa Perintis Rimbo Bujang


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Pengasalan Jalan Selasih Sidorukun Meter 1.193

Pengaspalan jalan plamboyan suka

damai

Meter 843

Peningkatan Jalan Poros Desa

Sukadamai Rimbo Ulu

Meter 762

Pengaspalan jalan cilacap

giriwinangun (DID)

Meter 987

Pengaspalan Jalan Sumber Agung -

Jambu (DID)

Meter 932

Pengaspalan Jalan Damar Sumber

Agung Rimbo Ilir

Meter 1.065

Pengaspalan jalan mahoni desa sari

mulya

Meter 1.320

Pengaspalan Jalan Beringin Baru dan

Dagar Beleng Desa Teluk Kuali

Meter 3.125

Outcomes : Meter

a. pembukaan, perkerasan,

pengaspalan jalan dan rigit beton

(fungsional)

Meter 84.905

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 19.554.000.000

a. pengaspalan jalan effektif 11300

Peningkatan Pengaspalan dan

Perkerasan Beton Jalan Pintas Tanah

Garo (078)

Meter 11300

c. - Pengawasan Paket 1

Outcomes :

a. Pengaspalan dan betonisasi jalan

(fungsional)Meter 11300

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 50.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan

Perencanaan rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

Paket 1

Outcomes :

a. Terlaksananya Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanPaket 1

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Infrastruktur

Jalan

Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan

Pengadaan Jalan (DAK)


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

2Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Inputs :

a. Dana Rp 1.700.000.000,00

Outputs:

a. pemeliharaan rutin jalan Meter

Meter 536,86 Patcing

Meter 727,90 Recond

Pemeliharaan jalan puntikalo Meter 4100

Outcomes :

a. lancarnya transportasi km/jam -

3 Inputs :

a. Dana Rp. 50.000.000,00

Outputs:

a. Pengawasan Rehab Jalan Paket 1

Outcomes :

a. Kelancaran kegiatan rehab jalan Paket 1

4 1 Pengadaan Alat-Alat Berat Inputs :

a. Dana Rp. 3.010.000.000,00

Outputs:

a. - Pengadaan Alat-Alat Berat Belanja

Bantuan Keuangan Dari Provinsi

(Alat Berat)

Unit

Outcomes :

a. Terpenuhinya kebutuhan alat berat Unit 3

2 Inputs :

a. Dana Rp. 30.000.000,00

Outputs:

a. Pengadaan Alat-alat laboratorium

fisika/ geologi/ geodesi

Tahun 1

Outcomes :

a. Terpeliharanya Alat-alat Berat Tahun 1

3 Inputs :


Pelaporan

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-

alat berat

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan

Pemeliharaan Rutin Jalan Dalam

Kabupaten Tebo


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

a. Dana Rp. 400.000.000,00

Outputs:

a. Pemeliharaan Alat-alat Berat Tahun 1

Outcomes :


4 2 paket 1 1 Inputs :

a. Dana Rp. 1.294.500.000,00

paket Outputs:

a. Pengadaan dan Pemasangan SR Eks

Desa Pamsimas (17 Desa)

Meter 1.990

unit Pengawasan Pengadaan dan

Pemasangan SR eks Pamsimas

Unit 1.990

Outcomes :

a. Tersedianya prasarana dan sarana

air minum

Meter 3.980

2 Inputs :

a. Dana Rp. 200.000.000,00

Outputs:

a. - Updating Penyusunan data Akses

Sanitasi

Doc 1

Outcomes :

a. Tersedianya dokumen Akses Sanitasi Doc 1

3 Inputs :

a. Dana Rp. 2.000.000.000,00

Outputs:a. Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Suo - suo Kec. Sumay- Menara M³ 25 - Jaringan Pipa M 3.810 - Sumur Intake 1/det 1,62 Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Mangun Jayo Kec. Tebo

Tengah- Menara M³ 25

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Air Minum Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah


Pengelolaan Air Limbah

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas akses air minum dan air

limbah


alat berat


karya, koordinasi pelaksanaan,

penyusunan program–program

perencanaan, pembinaan,

pengawasan dan pendataan di bidang

cipta karya, evaluasi dan pelaporan


keciptakaryaan


Pengelolaan Air Minum


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

- Jaringan Pipa M 1.902 - Sumur Bor 1/det 1,70 Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Paseban Kec. VII Koto Ilir- Menara M³ 25 - Jaringan Pipa M 2.232 - Sumur Bor 1/det 1,50 Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Muara Tabun Kec. VII Koto - Menara M³ 25 - Jaringan Pipa M 2.412 - Reservoir M³ 15 Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Muara Sekalo Kec. Sumay - Menara M³ 25 - Jaringan Pipa M 2.924 - Sumur Intake 1/det 1,62 Pembangunan SPAM Pamsimas

Desa Teluk Rendah Kec. Tebo Ilir - Menara M³ 25 - Jaringan Pipa M 2.934 - Sumur Bor 1/det 1,50

Outcomes :


air minum

Tahun 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. 210.000.000,00

Outputs:

a. Penyusunan Dokumen Lingkungan

IPLT Kab. Tebo

Doc1

Penyusunan Dokumen Ranperda

Pengelolaan Limbah Domestik

Doc1

Outcomes :

a. Tersedianya dokumen IPLT Doc1

2 1 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Inputs :

a. Dana Rp. 1.753.313.750,00

Outputs:

a. Pengadaan dan Pemasangan

Jaringan Perpipaan Desa-desa Eks

Pamsimas 2017

m10690

Program

Pengembangan

dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi,

Rawa dan

Jaringan

Pengairan Lainnya

Pengembangan Sistem Distribusi

Limbah


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

- Jaringan Perpipaan m 10690

Pengadaan Paket Sambungan

Rumah

Unit635


Pemasangan Jaringan Desa-desa

Eks Pamsimas 2017

Doc1

Outcomes :


air minum

m10690

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 849.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan Perluasan dan


Doc1

Perluasan dan Peningkatan SR SPAM

Tebo Tengah- Jaringan Pipa M 3336

- Pengadaan Paket Sambungan

Rumah

Unit295

Pengawasan Perluasan dan


Doc1

Outcomes :

a. M 3336

Unit 295

4 1 Inputs :

a. Dana Rp. 1.718.900.000,00

Outputs:

a. Pembangunan SPALD Skala

Pemukiman Desa Sungai Jernih Kec.

Muara Tabir (DAK)- IPAL Unit 22

- Sambungan Rumah Unit 50


Pemukiman Kel. Pulau Temiang Kec.

Tebo Ulu (DAK)- IPAL Unit 22


Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang Air

Minum

Pembangunan Bangunan Air Baku

(DAK)

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Sanitasi

Pelaksanaan Sanimas-DAK (San-

DAK)

Tersedianya prasarana dan sarana

air minum


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]


Pemukiman Desa Pagar Puding

Lamo Kec. Serai Serumpun (DAK)- IPAL Unit 22


Outcomes :

a. Tersedianya SPALD Unit 66

Unit 150

5 1 Inputs :

a. Dana Rp. 150.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan drainase dalam

Kabupaten TeboPaket 1

Outcomes :



Gorong - gorong

Lokasi 2

2 Inputs :a. Dana Rp. 1.900.000.000,00

Outputs:

a. drainase Meter 395,00

- Sistem Drainase Saluran Lintas

Stadion - Belakang Toyota – Rawa

Belakang Sekubu

Meter 237

- Sistem Drainase Jalan Pintas Asoy –

Saluran Lintas Jalan Stadion

Meter 158

Outcomes :

a. lancarnya drainase lokasi 3

3 Inputs :

a. Dana Rp. 200.000.000,00

Outputs:

a. Pengawasan drainase Paket 1

Outcomes :

Program

Pembangunan

Saluran Drainase/

Gorong-gorong


Gorong - gorong

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan



gorong


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]



Paket 1

3 1 1 Inputs :

a. Dana Rp. 10.799.400.000,00

Outputs:

a. Pembangunan Gudang Arsip Dinas

PUPR

Unit 1


Gudang Arsip Dinas PUPR

Doc 1

Pengawasan Pembangunan Gudang

Arsip Dinas PUPR

Doc 1

Pengawasan Pembangunan Fasilitas

Pelengkap Stadion

Doc 1

Pembangunan Islamic Center Kec VII

Koto Ilir

Unit 1


Center Kec VII Koto Ilir

Doc 1


Rimbo Ulu

Unit 1


Center Kec. Rimbo Ulu

Doc 1


Muara Tabir

Unit 1

- Pengawasan Pembangunan Islamic

Center Kec. Muara Tabir

Doc 1

- Rehab lintasan atlit Unit 1

- perencanaan lintasan atlet Doc 1

- Pengawasan lintasan atlet Doc 1

- Dinding Panjat lead Unit 1

- Perencanaan Doc 1

- pengawasan dinding panjat Doc 1


Krecamatan 3

Doc 1


Krecamatan 4

Doc 1


Krecamatan 5

Doc 1

Outcomes :

a. Terpenuhinya sarana dan prasarana

gedung kantor dan fasum

Unit 6

2 Inputs :

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Meningkatnya bangunan gedung

yang memenuhi kaidah kelaikan

teknis


Kantor



SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

a. Dana Rp. 1.085.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan Rehab Kantor Alkal Doc 1

Pengawasan Rehab Kantor Alkal Doc 1

Pengawasan Rehab Gedung PKK Doc 1

Rehab kantor Alkal Unit 1

Rehab Gedung PKK Unit 1

Outcomes :



Paket 2

3 4 1 1 Inputs :a. Dana Rp. 2.000.000.000,00

Outputs:a. - Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Doc 1

- Pengawasan Rehab/Pemeliharaan Doc 1Rehabilitasi DI Pauh Taji Desa

Tanjung Aur Kec. Tebo Ulu

Meter 132

Meter 46 Sayap

Unit 1 DAM

Rehabilitasi DI Sungai Kasai Kec.

Tebo ulu

Meter 272

Meter 5 Sayap

Unit 1 DAM

Meter 266 Saluran

Meter 7 Sayap

Rehabilitasi DI Pemetungan Kec.

Serai Serumpun

Meter 490

Outcomes :

Meter 1218

Unit 2

2 Inputs :a. Dana Rp. 1.500.000.000,00

Outputs:a. - Perencanaan Doc 1

- Pengawasan Doc 1

Meter 319 Saluran


Kantor


Jaringan Irigasi

Optimalisasi Fungsi Jaringan

Irigasi yang Telah Dibangun


kebijaksanaan dalam upaya

pengembangan dan penataan

sumber daya air, pembangunan,

rehabilitasi, peningkatan operasi,

pemeliharan, pembinaan,

pemanfaatan prasarana kabupaten di

bidang pengairan

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas jaringan irigasi

Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya

Rehabilitasi DI Sungai Kepur Desa

Mangun Jayo Kec. Tebo Tengah

Rehabilitasi DR Air Hitam Kec. Tebo

Tengah

Rehab DAM dan Pembangunan

Irigasi Muara Tabir

a. Terehabnya Rehabilitasi Jaringan

Irigasi




SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Meter 1500 Tebas

BayangMeter 75 Saluran

Meter 1000 Tebas

Bayang

Meter 57 Saluran

Meter 3000 Tebas

BayangMeter 71 Saluran

Meter 1400 Tebas

Bayang

Meter 53 Saluran

Meter 117 Tebas

Bayang

Outcomes :Meter 575 Saluran

Meter 7017 Tebas

Bayang

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 3.308.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan Doc 1

Pengawasan Supervisi Doc 1

Meter 1599Saluran

Meter 50Sayap

Meter 63 Jalan

Inspeksi

Outcomes :



Meter 1712

5 1 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul Sungai

Inputs :

a. Dana Rp. 3.308.000.000,00

Outputs:

a. Perencanaan Pembangunan


Doc 1

Pendukung Kegiatan Pangan

(DAK)

Program Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Bidang

Irigasi

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas bantaran sungai dalam

kondisi baik

Program

Pengendalian

Banjir


yang telah dibangun DR Air Hitam

a. Terlaksananya Optimalisasi Fungsi

Jaringan Irigasi

Peningkatan DI Semabu Kec. Tebo

Tengah




yang telah dibangun DI Sei. Kasai


yang telah dibangun DI Pagar Puding


yang telah dibangun DI Sukarami


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

Pengawasan Pembangunan


Doc 1

Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai Kabupaten Tebo

Unit 1

Outcomes :

a. Terpeliharanya bantaran dan

tanggul sungaiUnit 1

5 6 1 1 Inputs :

a. Dana Rp. 50.000.000,00

Kali Outputs:

buaha. - Perjalanan dinas Koordinasi

Penataan Ruang

Tahun 1

Outcomes :

a. Terlaksananya rapat - rapat

Koordinasi tentang Tata RuangTahun 1

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 62.000.000,00

Outputs:

a. Rapat Kali 1 Kec. Tengah

IlirSosialisasi tentang kebijakan, norma,

standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang

Outcomes :

a.Terlaksananya sosialisasi tentang



Kali 1

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 89.000.000,00

Outputs:

a. Pengadaan papan himbauan Buah 12

Outcomes :

a. Terlaksananya pengadaan papan

himbauanBuah 12

7 1 1 Inputs :Meningkatnya Pembinaan Jasa

Konstruksi

Program

Pengaturan Jasa

Konstruksi





Sosialisasi Kebijakan, Norma,

Standar, Prosedur dan Manual

Pemanfaatan Ruang

Melaksanakan kebijakan dibidang

tata ruang dan jasa konstruksi,

koordinasi pelaksanaan, penyusunan



pendataan di bidang tata ruang,

evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan fungsi teknis bidang

tata ruang dan jasa konstruksi.

Program

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Program

Pemanfaatan

Ruang

Program

Perencanaan Tata

Ruang

Rapat Koordinasi Tentang

Rencana Tata Ruang

Meningkatnya kinerja

perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian tata ruang


SATUAN TARGET

[7] [8] [9][6]

URAIAN INDIKATOR

[1] [2] [3] [4]



[5]

a. Dana Rp. 120.001.500,00

Kali Outputs:

buah a. Rapat Kali 1Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

dan Perundang-undangan Jasa


yang Terkait

Orang 100

Outcomes :

a. Terlaksananya Sosialisasi dan

Diseminasi Peraturan dan

Perundang-undangan Jasa


yang Terkait

Tahun 1

2 Inputs :

a. Dana Rp. 80.000.000,00

Outputs:

a. Rapat Kali 1

Perjalanan Dinas

Outcomes :

a.Terlaksananya sosialisasi tentang



Kali 1

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 89.000.000,00

Outputs:

a. Pelatihan Org 30

Outcomes :

a. Terlaksananya pelatihan tenaga

terampil konstruksiOrg 30

Meningkatnya Pembinaan Jasa

Konstruksi

Program

Pengaturan Jasa

Konstruksi

Pengaturan dan Penyelenggaraan

Ijin Usaha Konstruksi (IUK)

Program

Pembinaan Jasa

Konstruksi

Penyelenggaraan Pelatihan

Tenaga Terampil Konstruksi






INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo

VISI :

MISI :

6

2 a 1

b Tercapainya Pemahaman Tentang

Pemanfaatan Ruang

2 Program Pemanfaatan Ruang

c Terwujudnya kebijakan tentang

tata ruang

3

d 4

e 5 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

f 6 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Melaksanakan kebijakan dibidang tata ruang

dan jasa konstruksi, koordinasi pelaksanaan,

penyusunan program–program perencanaan,


bidang tata ruang, evaluasi dan pelaporan serta

pelaksanaan fungsi teknis bidang tata ruang

dan jasa konstruksi.

Terwujudnya kebijakan dibidang tata

ruang dan jasa konstruksi, koordinasi

pelaksanaan, penyusunan



pendataan di bidang tata ruang,


pelaksanaan fungsi teknis bidang tata

ruang dan jasa konstruksi.

Tersedianya Perencanaan Tata

Ruang

Kebijakan Penyediaan Perencanaan

Tata Ruang, dan Pelaksanaan Bidang

Jasa Konstruksi

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Program Pengaturan Jasa KonstruksiTerwujudnya Pengaturan Jasa

Konstruksi

Terwujudnya Pengawasan Jasa

Konstruksi

Terwujudnya Pembinaan Jasa

Konstruksi

1 2 3 4 5

RENCANA STRATEGIK V (RS V)

TAHUN 2017 - 2022

Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025

Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional dan pembinaan jasa konstruksi daerah.

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

HAL 55 RENCANA STRATEGIK 5

INSTANSI : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo VISI : Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana infrastruktur bangunan yang berwawasan lingkungan dalam menunjang.kegiatan sektor-sektor terkaitMISI :

6

5 a 1

b 2

c 3

d

e

INDIKATOR KEBIJAKAN

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong.

Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Sanitasi

Tersedianya jaringan / saluran

drainase

Tersedianya Layanan Kebutuhan Air

Bersih

Tersedianya Prasarana Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Air Minum

Tersedianya Prasarana dan Sarana

Sanitasi & Air Minum

Tersedianya Layanan Kebutuhan Air

Bersih

Kebijakan Penanganan Program

Kegiatan Bidang Cipta Karya

Program Pengemb. dan Pengelolaan

Jar. Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan

Lainnya.

4

5

Merumuskan kebijakan dibidang cipta karya,

koordinasi pelaksanaan, penyusunan

program–program perencanaan, pembinaan,

pengawasan dan pendataan di bidang cipta

karya, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan

fungsi teknis keciptakaryaan


karya, koordinasi pelaksanaan,

penyusunan program–program


pengawasan dan pendataan di bidang

cipta karya, evaluasi dan pelaporan


keciptakaryaan

RENCANA STRATEGIK IV (RS IV)

TAHUN 2017 - 2022

Perumusan kebijakan dibidang cipta karya, koordinasi pelaksanaan, penyusunan program – program perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pendataan di bidang cipta karya,

evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan fungsi teknis keciptakaryaan.


KET URAIAN PROGRAM

1 2 3 4 5



6

4 a Kebijakan Ke- Bina Marga-an 1

b 2

c 3

d Tersedianya sarana dan prasarana

kebinamargaan

4 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

Merumuskan kebijakan kebinamargaan,

penyusunan program perencanaan

kebinamargaan, pengendalian, pembinaan,

pengawasan dan pengelolaan perizinan di

bidang kebinamargaan

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Terbangunnya jalan/jembatan

untuk kelancaran transportasi

Terpeliharanya jalan dan jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan


kebinamargaan, penyusunan program

perencanaan kebinamargaan,

pengendalian, pembinaan,

pengawasan dan pengelolaan

perizinan di bidang kebinamargaanProgram Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Infrastruktur Jalan

Tersedianya Data Base Jalan dan

Jembatan

1 2 3 4 5

RENCANA STRATEGIK III (RS III)

TAHUN 2017 - 2022

Perumusan kebijakan kebinamargaan, penyusunan program perencanaan kebinamargaan, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perizinan di bidang

kebinamargaan


KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM



6

3 a 1

b Terpeliharanya bantaran dan

tanggul sungai, Terkendalinya

banjir pada badan-badan sungai

2 Program Pengendalian Banjir

c 3 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Infrastruktur Irigasi

Melaksanakan teknis operasional kebijaksanaan

dalam upaya pengembangan dan penataan

sumber daya air, pembangunan, rehabilitasi,

peningkatan operasi, pemeliharan, pembinaan,

pemanfaatan prasarana kabupaten di bidang

pengairan.


kebijaksanaan dalam upaya

pengembangan dan penataan sumber

daya air, pembangunan, rehabilitasi,

peningkatan operasi, pemeliharan,

pembinaan, pemanfaatan prasarana

kabupaten di bidang pengairan

PROGRAM

1 2 3 4 5

Program Pengemb. dan Pengelolaan

Jar. Irigasi, Rawa dan Jar. Pengairan

Lainnya

Terlaksananya pengelolaan jaringan

irigasi dan jaringan pengairan

lainnya

Kebijakan pengelolaan bidang sumber

daya air

Terlaksananya pengembangan,

pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

RENCANA STRATEGIK II (RS II)

TAHUN 2017 - 2022

Pelaksanaan teknis operasional kebijaksanaan dalam upaya pengembangan dan penataan sumber daya air, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi, pemeliharan,

pembinaan, pemanfaatan prasarana kabupaten di bidang sumber daya air.


KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN



6

1 a Kebijakan kesekretariatan dinas 1

b Terwujudnya disiplin aparat2

c 3

d 4

e Meningkatkan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

f Pameran Pembangunan (Ulang

tahun Kabupaten)

6 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

5

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai

Menyelenggarakan kebijakan kesekretariatan,

koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan

pembinaan kebijakan pengawasan dalam

urusan pengelolaan administrasi pelengkapan

rumah tangga dinas, dokumentasi,

penyelenggaraan inventarisasi kekayaan milik

Negara/Daerah, penyelenggaran bidang umum

& kepegawaian, keuangan dan program

RENCANA STRATEGIK I (RS I)

TAHUN 2017 - 2022

URAIAN TUJUAN

1

Penyelenggaraan kebijakan kesekretariatan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan kebijakan pengawasan dalam urusan pengelolaan administrasi pelengkapan

rumah tangga dinas, dokumentasi, penyelenggaraan inventarisasi kekayaan milik Negara/Daerah, penyelenggaran bidang umum & kepegawaian, keuangan dan Program

Terselenggaranya kebijakan

kesekretariatan, koordinasi,

pelaksanaan kebijakan dan pembinaan

kebijakan pengawasan dalam urusan

pengelolaan administrasi pelengkapan

rumah tangga dinas, dokumentasi,

penyelenggaraan inventarisasi

kekayaan milik Negara/Daerah,

penyelenggaran bidang umum dan

kepegawaian, keuangan dan program

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

INDIKATOR

2

Terlaksananya pelaporan keuangan

yang baik dan akuntabel

KET

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

PROGRAM

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

3 4

KEBIJAKAN SASARAN

Lancarnya layanan administrasi

kantor

CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN

HAL 59 RENCANA STRATEGIK I

#REF!

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

1 1 Inputs :a. Dana Rp. 9.900.000,00

Outputs:

a. Kegiatan administrasi surat

menyurat- Benda Pos/Materai/Perangko lembar 1300

Outcomes :

a. Lancarnya kegiatan surat menyurat

selama satu tahuntahun 1

2 Inputs :

a. Dana Rp. 95.000.000,00

Outputs:

a. Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listriktahun 1


Outcomes :

a. Jasa komunikasi air dan listrik tahun 1

3 Inputs :

a. Dana Rp. 30.000.000,00

Outputs:

a. Terpenuhinya izin operasional

kendaraan bermotortahun 1

Outcomes :

a.Beroperasinya kendaraan dinas

sesuai dengan ketentuan

tahun 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. 545.880.000,00

b. Tim Pengelola Adm Teknis dan

Keuangan

- Pengguna Anggaran org 1

- Kuasa Pengguna Anggaran org 6

- Penata Usaha Keuangan (PPK) org 1

- Bend. Pengeluaran org 1

- PPTK org 13

- Pembantu Bend. Pengeluaran org 5

- Bend. Gaji dan Pembantunya org 1

- Pengurus dan Pengelola Brg org 2

- Pegawai Honor Tenaga Entry org 1

-Bendahara Penerimaan org 1

Outputs:

a. Administrasi keuangan tahun 1

Outcomes :

a. Berjalannya administrasi Teknis dan

Keuangantahun 1

5 Inputs :

a. Dana Rp. 100.000.000,00

Outputs:

a. ATK selama setahun tahun 1

Outcomes :





Operasional


Keuangan


Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran


INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]


PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

HAL 60 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. Tersedianya ATK tahun 1

6 Inputs :

a. Dana Rp. 73.750.000,00

Outputs:

a. Jasa barang cetak dan penggandaan


- Biaya Cetak tahun 1

- Foto Copy / penggandaan tahun 1

- Biaya Penjilidan tahun 1


Penggandaan

HAL 61 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outcomes :

a. Terlaksananya kebutuhan jasa cetak

dan penggandaantahun 1

7 Inputs :a. Dana Rp. 17.500.000,00

Outputs:

a. Alat instalasi listrik dan penerangan

kantor

- Lampu Bh 100

- Kabel Meter 100

- Stop Kontak Bh 20

- Kabel Gulung (Roll) Gulung 10

- Stabiliser Bh 2

- Senter Besar Bh 10

Outcomes :

a. Tersedianya alat listrik dan

penerangan kantortahun 1

8 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Kebutuhan perlengkapan kantor

- Tabung Pemadam Kebakaran unit 1

- Pengadaan Gorden Paket 1

- Air Conditioner Unit 4

-Umbul-umbul + Tiang Paket 1

- Komputer PC Unit 7

- Printer Unit 4

- UPS/Stabilizer Unit 2

Belanja Alat Ukur Unit 4

Outcomes :

a. Tersedianya perlengkapan peralatan

kantorTahun 1

9 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Peralatan kebersihan dan bahan

pembersihtahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya peralatan dan bahan

pembersih kantortahun 1

10 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Bahan Bacaan dan Peraturan

perundangantahun 1


Outcomes :

a. Tersedianya sumber bacaan dan

peraturantahun 1

11 Inputs :

a. Dana Rp. 34.000.000,00

Outputs:

a. Makan minum untuk tamu dan

rapattahun 1

Outcomes :

a. Tersedianya makan minum di kantor tahun 1

12 Inputs :a. Dana Rp. 355.000.000,00

Outputs:

a. Perjalanan dinas rapat tahun 1





Kantor


Perlengkapan Kantor


Tangga




Minuman

HAL 62 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outcomes :

a. Terselenggaranya kegiatan rapat


lainnya

tahun 1

13 Inputs :

a. Dana Rp. 180.000.000,00

Outputs:


Teknis Perkantoran

HAL 63 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. Pegawai honorer/tidak tetap tahun 1

Outcomes :

a. Tersdianya tenaga honorer tahun 1

14 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a.Perjalanan dinas Koordinasi & rapat

tahun 1

Outcomes :

a.Terselenggaranya kegiatan rapat

dan pertemuan dinas dalam daerah

tahun 1

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 10.799.400.000,00

Outputs:

a. Perencanaan Paket 1

- Perencanaan Gedung Kantor PU

(P2D2)

b. Pengawasan

- MK Pembangunan Prasarana

Islamic Center

Paket 1

- MK Pembangunan Prasarana Sport

Center Kab. Tebo

Paket 1

b. sarana publik, gedung dan fasilitas

lain

- Interior Gedung PU (P2D2) Paket 1

- Pembangunan Prasarana Islamic

Center Kabupaten TeboPaket 1

- Review Desain Pembangunan

Prasarana Sport Center

Paket 1

- Pembangunan Prasarana Sport

Center Kabupaten TeboPaket 1

- Rehab Kantor Lapas Paket 1

Outcomes :

a. terpenuhinya kebutuhan fasilitas

umum dan publikPaket 8

2 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Mobil Double Cabin Unit 1

b. Motor Unit 2

Outcomes :

a. Terciptanya Keindahan Kantor Paket 1,00

3 Inputs :

a. Dana Rp. 15.000.000,00

Outputs:

a. pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinastahun 1

Outcomes :

a. Terpeliharanya Rumah Dinas tahun 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. 20.000.000,00

Outputs:


rumah dinastahun 1

Outcomes :


kantortahun 1

5 Inputs :

Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas


Gedung Kantor




Konsultasi Dalam Daerah

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

HAL 64 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. Dana Rp. 229.200.000,00

Outputs:


dinas (Service,Suku Cadang, BBM)

- Roda 2 Unit 6

- Roda 4 Unit 6

- Roda 6 Unit 2

Outcomes :

a. Tersediannya kendaraan yang siap

pakaitahun 1

6 Inputs :

a. Dana Rp. 15.000.000,00

Outputs:

a. Peralatan Gedung Kantor tahun 1,00

Outcomes :

a. Tersediannya peralatan kantor tahun 1,00

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 33.000.000,00

Outputs:

a. Pakaian dinas stel 66

Outcomes :

a. Tersedianya pakaian dinas stel 66

2 Inputs :

a. Dana Rp. 19.800.000,00

Outputs:

a. Pakaian Olah Raga stel 66

Outcomes :

a.Tersedianya pakaian Olah Raga

stel 66

4 1 Inputs :

a. Dana Rp. 152.000.000,00

Outputs:

a. - Perjalanan dinas luar daerah Tahun 1,00

- kursus-kursus singkat/ pelatihanTahun 1,00

Outcomes :

a. Meningkatkan Kapasitas Sumber

Daya AparaturTahun 1,00

5 1 Inputs :a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:a. Laporan Kinerja dan realisasi Buku 1

Outcomes :a. Tersedianya sistem pelaporan


Tahun 1

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:


Outcomes :



Tahun 1


realisasi Anggaran Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:


hari tertentu

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



Kinerja SKPD





Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


Kelengkapannya

HAL 65 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN


Outcomes :



Tahun 1


akhir tahun

Inputs :

a. Dana Rp. 4.145.000,00

Outputs:


Outcomes :



Tahun 1

6 1 Inputs :

a. Dana Rp. 3.010.000.000,00

Outputs:

a. Pemeliharaan Alat-alat Berat Tahun 1

Outcomes :


1 1 Inputs :a. Dana Rp. 30.000.000,00

Outputs:a. Paket 1

Outcomes :a. Terlaksananya Perencanaan Paket 1

2 1 Inputs :a. Dana Rp. 2.000.000.000,00

Outputs:

a.- Perencanaan Rehab/Peningkatan

Dam Dalam Kabupaten Tebo

Paket 1

- Pengawasan rehab/peningkatan

Dam dlm Kab. TeboPaket 1

Peningkatan DI Sukarami Desa

Paseban Kec.VII Koto Ilir

Paket 1

- Peningkatan DI Desa Puti Kalo

Kec. Sumay

Paket 1

- Peningkatan DI Semabu Kec. Tebo

Tengah

Paket 1

- Peningkatan DI Payo Lebar Kec.

Tebo Ilir

Paket 1

- Peningkatan DI Sungai Kapur Desa

Mangun Jayo

Paket 1

Outcomes :

a. Terpeliharanya Sarana dan

Prasarana IrigasiPaket 7

2 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a.

- Perencanaan OP Dam Kab Tebo

Paket 1

- Pengawasan OP Dam Kab TeboPaket 1

- OP DI Sukarami Paket 1

- OP DI Pagar Puding Paket 1

- OP DI Semabu Paket 1

- OP DI Payo Tebet Paket 1

- OP DI Kasai Paket 1

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi yang telah

dibangun

Program

Pembangunan

Turap/Talud/Broj

ong

Perencanaan Turap/Talud/

Brojong

Perencanaan Turap/Talud/Brojong

Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

kebinamargaan


alat berat

HAL 66 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outcomes :

a.Meningkatnya hasil produksi

pertanian sebagai penunjang

kegiatan perekonomian masyarakat

Lokasi 7

3 Inputs :

a. Dana Rp. 3.308.000.000,00

Outputs:

a. - Peningkatan DR Air hitam mangun

jayo Kec. Tebo Tengah

Paket 1

- Peningkatan DI Payo Tebat Sungai

Bengkal barat Kec. Tebo Ilir

Paket 1

- Peningkatan DI Sungai Pagar

Puding Kec. Tebo Ulu

Paket 1

- Peningkatan DI Sukarami Kec. VII

Koto Ilir

Paket 1

- Peningkatan DI Sungai Kasai Kec.

Tebo UluPaket 1


TengahPaket 1

- Perencanaan Paket 1

- Pengawasan Paket 1

Outcomes :



Lokasi 7

3 1 Inputs :

DAK bidang Infrastruktur Irigasi

Program

pengendalian

banjir

Mengendalikan banjir pada

daerah tangapan air dan badan -

badan sungai

HAL 67 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a.- Perencanaan Sarana pengendali

banjir kota Muara Tebo

Paket 1

Outcomes :

a.Terbangunnya Saluran Pengendali

Banjir Kota Muara Tebo

Lokasi 1

1 1 Inputs :

a.Dana

Rp. 2.820.800.000,00

Outputs:

a.- perencanaan Pembangunan Jalan

Paket 1

Outcomes :

a.Terlaksananya perencanaan


Paket 1

2 Pembangunan Jalan Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. 0 Km -

0 Km -

Outcomes :

a. Terlaksananya pembangunan /

pembukaan jalanKm -

3 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. - Perencanaan Pembangunan

Jembatan Desa Napal Putih (SP.6)Paket 1

- Perencanaan Pembangunan

Jembatan Teratai Suka Damai Rimbo

Ulu

Paket 1

'- Perencanaan Box Culvert

Kabupaten TeboPaket 1

Outcomes :



Paket 3


a. Dana Rp. 10.018.100.000,00

Outputs:

a Pengawasan Pkt 1

b Jembatan Baru Unit 2

- Pembangunan Jembatan Desa

Napal Putih (SP.6)

1

- Pembangunan Jembatan Teratai

Sukadamai Rimbo Ulu

1

c Box Culvert unit 19

- Pembangunan Box Culvert Desa Sei

Keruh Kec.Tebo Tengah

unit 2

- Pembangunan Box Culvert Desa

Mangun Jayo Kec.TeboTengah

unit 2

- Pembangunan Box Culvert Jalan

Menur Desa Suka Damai Rimbo Ulu

unit 1

- Pembangunan Box Culvert

Kelurahan Pulau Temiang Tebo Ulu

unit 2

- Pembangunan Box Culvert SP5

Kecamatan Serai Serumpun

unit 2

- Pembangunan Box Culvert Muara

Tabun

unit 1


Jembatan

Program

pengendalian

banjir

Mengendalikan banjir pada

daerah tangapan air dan badan -

badan sungai

Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaan Pembangunan Jalan

HAL 68 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN



unit 2


Tengah Ulu Tebo Tengah

unit 2

- Pembangunan Box Culvert di Desa

Sapta Mulya Rimbo Bujang

unit 1


Kompas Tirta Kencana

unit 1


Anggrek Pangkal Sukadama Rimbo

Ulu

1

HAL 69 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

- Penimbunan dan Pembangunan

Box Culvert Jalan Malabar Desa

Suka Maju

1

- Pembangunan Box Culvert Dusun

Rejosari Sido rukun Rimbo Ulu

1

Outcomes :

a. terlaksananya pembangunan

jembatan dan boxunit 21

5 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a.- Pengawasan Pembangunan Jalan

Paket 9

- Pengawasan Peningkatan Jalan

Paket 1

Paket 1


Paket 2 dan Paket 3

Paket 1


Paket 4

Paket 1


Paket 5 dan Paket 6

Paket 1


Paket 7 dan Paket 8

Paket 1


Paket 9

Paket 1


Paket 10

Paket 1


Paket 11 dan Paket 12

Paket 1



Paket 1

Outcomes :



Paket 9

6 Peningkatan Jalan Inputs :

a. Dana Rp. 141.527.000.000,00

Outputs:

a Perencanaan Paket 10,00

b perkerasan jalan km -

- Perkerasan Jalan 5 Desa

Purwoharjo Rimbo Bujang

km

- Perkerasan Jln. Desa Melako Intan

ke SP 7 Serai Serumpun

km

- Perkerasan Jalan Tanjung Beringin

Desa Lubuk Mandarsah Tengah Ilir

km

- Perkerasan lanjutan Jln. Kelapa

Kembar Lubuk Mandarsah

km

- Perkerasan jalan Ex. Cadar Nila

Tengah Ilir

km

- Perkerasan lanjutan Jln. Dusun

Wanareja – Kumpul Rejo Tengah Ilir

km

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan

Dusun Lb. Bungur Tengah Ilir

km

- Perkerasan Jalan Sukawira RT. 13

Mengupeh dan box culvert Tengah

Ilir

km

- Perkerasan Jalan menuju Sport

center Tebo Tengah

km

- Perkerasan Jalan Lingkar ke SMP

24 Desa Bedaro Rampak Tebo

Tengah

km

- Perkerasan Jalan Banda Aceh

Sidorukun Rimbo Ulu

km

- Perkerasan Jalan Dusun Tuo Teluk

Rendah Ilir – Muara Ketalo

km

- Perkerasan Jalan Desa Lubuk

Benteng – Penyeberangan – Napal

Putih

km


Pelaporan

HAL 70 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

- Lanjutan Perkerasan Jalan Pagar

Puding Lamo – SP. I

km

- Perkerasan dan Penimbunan Jalan

Desa Teluk kayu Putih VII Koto

km

- Perkerasan jln. Payo Mumpo Desa

Tanjung Pucuk Jambi

km

- Perkerasan Jalan Desa Dusun Baru

VII Koto

km

HAL 71 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

- Perkerasan Jalan Surakarta

Giriwinangun Rimbo Ilir

km

- Perkerasan lanjutan Jalan Muara

Tebo -Betung bedarah

km

d. Pengaspalan km -

- Pengaspalan Jalan Muara Niro –

Muara Tabun (Multiyears)

km

- Pengaspalan jln. 11 Unit 5 Rimbo

Bujang

km

- Pengaspalan Jln.10 Unit 5 Tegal

Arum Rimbo Bujang

km

- Pengaspalan jln.18 Unit V Tegal

Arum Rimbo Bujang

km

- Pengaspalan Jalan 9 Desa


km

- Lanjutan Pengaspalan Jalan Pulau

Temiang – Jalan 7 Unit IV Rb. Bujang

km

- Pengaspalan Jalan Remaji – Rantau

Api Tengah Ilir

km

- Pengasapalan dan bangunan

pelengkap Jln Pahlawan Wirotho

Agung Rimbo Bujang

km

- Lanjutan pengaspalan jalan 19 dan

jalan 25 Unit 1 Rimbo Bujang

km


Bujang

km

- Pengaspalan jln. Kruing unit VI

Rimbo Bujang

km

- Pengaspalan jln. Marsawa unit VI

Rimbo Bujang

km

- Perkerasan dan pengaspalan Jalan

unit VII Dalam Desa Sapta Mulya

Rimbo Bujang

km

- Lanjutan Pengaspalan Jalan

Samping Polres – SMP 28 Tebo

km

- Lanjutan Pengaspalan Jalan sekubu

- Bogorejo

km

- Pengaspalan Jln. Pal. 6 - Puntikalo km

- Pengaspalan Jalan Kota Baru Desa

Sidorukun Rimbo Ulu

km

- Pengaspalan jln. Unit X – Unit XI

Rimbo Ulu

km

- Pengaspalan Jalan Penggambiran

Tebo Ilir

km

- Pengaspalan Jalan Teluk Pandan -

Giri Winangun Rimbo Ilir

km

- Pelebaran Jln. Pasar balai Rajo VII

Koto Ilir

km

- Pengaspalan Jalan Pinang Baris -

Pesajian Desa Transos Tebo Tengah

km

- Pengaspalan Jalan Jaya Mulya Sei.

Alai Tebo Tengah – Jalan Tebu Blok F

km

- Pengaspalan Jalan Regunas – Tuo

Sumay Teriti Kecamatan Sumay

km

c Pembetonan km -

- Perkerasan Beton Jalan Desa

Bangko Pintas – Bangun Seranten

Muara Tabir

km -

Outcomes :

a.pembukaan, perkerasan dan

pengaspalan jalan (fungsional)

km -

7 DAK Bidang Infrastruktur Inputs :

Jalan dan Jembatan a. Dana Rp. 19.554.000.000,00

HAL 72 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outputs:

a. pengaspalan jalan effektif km 0

- Pengaspalan Jalan simpang Unit X

Rb.Bujang - Unit X Rimbo Ulu- Perencanaan DAK infrastruktur

jalan dan jembatan tahun 2015Paket 1

Outcomes :

HAL 73 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. pembukaan, perkerasan dan

pengaspalan jalan (fungsional)km 1

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 50.000.000,00

Outputs:


pemeliharaan jalanPaket 1

Outcomes :


Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanPaket 1

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan Inputs :

a. Dana Rp 1.700.000.000,00

Outputs:

a. pemeliharaan rutin jalan km -

- Rehabilitasi Jalan Aur Cino -

Jembatan Langsisip VII Koto

km -

Outcomes :

a. lancarnya transportasi km/jam -

3 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Pengawasan

Rehabilitasi/Pemeliharaan JalanTahun 1

Outcomes :

a. Lancarnya Kegiatan Rehabilitassi

Pemeliharaan JalanTahun 1

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Pembuatan Sistem Informasi Data

Base Jalan

Paket 1

Outcomes :

a. Tersedianya Data Base Jalan yang

lebih Akurat

Buku 1

1 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Tersedianya Data Base KePUan yang

lebih Akurat

paket 1,00

Outcomes :

a. Dokumen Data Base Jembatan Buku 1,00

1 1 Inputs :

a. Dana Rp. 1.294.500.000,00

Outputs:

a. konstruksi jaringan air bersih/air

minumPaket 0

- Pengadaan dan pemasangan

jaringan perpipaan perintis

(pendamping)

Paket 0


jaringan perpipaan desa sukadamai

(pendamping)

Paket 0

Outcomes :

Program

Pembangunan

sistem

informasi/data

base jalan dan

jembatan

Penyusunan sistem

informasi/data base jalan

Penyusunan sistem

informasi/data base jembatan

Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum

Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan


Pelaporan

HAL 74 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

a. KK 0

2 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. sarana dan prasarana Limbah

KomunalPaket 0

Tersedianya prasarana Air Bersih

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

HAL 75 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

- Pembangunan IPAL Komunal Desa

Teluk Langkap

Paket 0


Teluk Singkawang

Paket 0


Sungai Keruh

Paket 0

Outcomes :

a. Paket 0

2 1 Inputs :

a. Dana Rp. 150.000.000,00

Outputs:

a.Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong - gorong

Paket 1

Outcomes :



Gorong - gorong

Paket 1

2 Inputs :a. Dana Rp. 1.900.000.000,00

Outputs:

a. drainase m' -

- Pembangunan Drainase Jalan

Sultan Thaha Muara Tebo (Drainase

Utama Perkotaan Muara Tebo)

Outcomes :


3 Inputs :

a. Dana Rp. 200.000.000,00

Outputs:

a. Pengawasan drainase Paket 1

Outcomes :



Paket 1

3 1 Inputs :

a. Dana Rp. 1.753.313.750,00

Outputs:

a. Belanja barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat

Paket 1

- Pengadaan sarana dan prasarana

MTQ Provinsi Jambi yang diserahkan

kemasyarakat b. Belanja barang yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga

Paket 1

- Pengadaan pompa distribusi dan

aksesoris (Kompi 142/senapan B)

c konstruksi jaringan air bersih/air

minumPaket 1

- Pengembangan dan Pengadaan SR

Pipa PDAM Unit Muara Tebo

m' 0


Pipa PDAM Unit Rimbo Bujang

m' 0


Pipa PDAM Unit Teluk Kuali

m' 0

Outcomes :

a. Tersedianya layanan kebutuhan air

bersih bagi KK sasaranlokasi 5

1 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!


pelaporan

Program

penyediaan dan

pengolahan air

baku

Peningkatan distribusi

penyediaan air baku

Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya


Bersih/Air Minum


Limbah Komunal

Program

Pembangunan

Saluran Drainase/

Gorong-gorong



gorong


Gorong - gorong

HAL 76 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outputs:


minumm' 0

- Pengembangan jaringan perpipaan

PDAM unit Rimbo bujang

0

Outcomes :


Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya


Bersih/Air Minum

HAL 77 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

1 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Air Bersih Perdesaan

Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:


minumm' 0


PDAM dan SR Unit Betung Bedarah

0


PDAM dan SR Unit Rimbo Ulu

0

- Pengadaan peralatan

penyambungan jaringan perpipaan

PDAM

0

Outcomes :


4 1 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. - Perencanaan pembangunan

sarana air kotor/limbah komunal

(Instalasi pengelolaan limbah tinja)

Doc 0

- Studi kelayakan pembangunan

IPLT

0

- Amdal pembangunan IPLT 0

Outcomes :

a. Tersedianya Perencanaan sanitasi

bagi KK pedesaanDoc 3

1 1 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:


b Pengawasa Paket 1

c Pengaspalan Jalan Lingkungan Km 0

- Pengaspalan Jln. Lingkungan di

Kel.Tebing tinggi dan Pasar Muara

Tebo Kec. Tebo Tengah

m 0

- Jl. Lingkungan Desa Aur Cino Kec.

VII Koto

m 0

- Jl. Bangsal Tambak sari Desa

Sungai Aro

Kec.TeboIlir

m 0

- Jl. Muara Kilis Kec. Tengah Ilir m 0

- Jl. Lingkar Pasar Desa Tirta

Kencana Kec. Rimbo Bujang

m 0

- Jl.Gang Cempedak Kec. Rimbo

Bujang

m 0

d Rabat Beton m 0

Pembangunan Rabat Beton

Perumahan Anisa

Km.12MuaraTebo

0

Outcomes :

a.

kelancaran mobilitas dikawasan

lokasi 7

2 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:


b. Rehab Jalan Lingkungan Km 0

- Rehab Jalan Lingkungan Kelurahan

Muara Tebo dan Tebing Tinggi Kec.

Tebo Tengah

m 0


dan Jembatan Perdesaan

Program

pengembangan

prasarana dan

sarana sanitasi

Pengembangan Prasarana dan

Sarana Limbah Komunal

Program

Pembangunan

Infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan perdesaan

Program

Pembangunan

Infrastruktur

perdesaan

HAL 78 Oretan

SATUAN TARGET

[7] [8] [9]

INDIKATOR KINERJA

[4] [5] [6]

PROGRAM KEGIATAN

KET URAIAN

Outcomes :

a. Tersedianya Jalan Lingkungan yang

baik

lokasi 1

4 Inputs :

a. Dana Rp. #REF!

Outputs:

a. Pengawasan Jalan Lingkungan dalam

Kab. TeboPaket 1

Outcomes :

a. Pengawasan Paket 1

2 1 Penyusunan rencana teknis ruang

kawasan Inputs :

a. Dana Rp. 50.000.000,00

Outputs:

a. Penyusunan DED RTH dan RTNH

Kawasan Perkantoran Pemda Kab.

Tebo

Paket 1

Outcomes :

a. Tersedianya dokumen akademisi

RTRK

Buku 1

2 Rapat koordinasi tentang rencana

tata ruang Inputs :

a. Dana Rp. 89.000.000,00

Outputs:

a. Perjalanan dinas Koordinasi

Penataan RuangTahun 1

Outcomes :

a. Rapat - rapat Koordinasi tentang

Tata RuangTahun 1


pelaporan

Program

Perencanaan Tata

Ruang

HAL 79 Oretan

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUMTAHUN : 2015



[4] [5] [6] [7] [8] [9]

1 1 Inputs :a. Dana Rp. 9.900.000,00 9.900.000,00 100,00% 25,00%

Outputs:a. Kegiatan administrasi surat

menyurat- Benda Pos/Materai/Perangko lembar 1.250 1.250 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Lancarnya kegiatan surat menyurat

selama satu tahuntahun 1 1 100,00% 25,00%

100,00%

2 Inputs :a. Dana Rp. 95.000.000,00 71.433.185,00 75,19% 25,00%

Outputs:a. Tersedianya jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listriktahun 1,00 1,00 100,00% 50,00%


Outcomes :a. Jasa komunikasi air dan listrik tahun 1,00 1,00 100,00% 25,00%

93,80%

3 Inputs :a. Dana Rp. 30.000.000,00 26.144.609,00 87,15% 25,00%

Outputs:a. Terpenuhinya izin operasional

kendaraan bermotortahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Beroperasinya kendaraan dinas

sesuai dengan ketentuan tahun 1 1 100,00% 25,00%

96,79%

4 Inputs :a. Dana Rp. 545.880.000,00 539.620.000,00 98,85% 10,00%b. Tim Pengelola Adm Teknis dan

Keuangan- Pengguna Anggaran org 1 1 100,00% 10,00%- Kuasa Pengguna Anggaran org 6 6 100,00% 10,00%- Penata Usaha Keuangan (PPK) org 1 1 100,00% 5,00%- Bend. Pengeluaran org 1 1 100,00% 5,00%- PPTK org 13 13 100,00% 10,00%- Pembantu Bend. Pengeluaran org 5 5 100,00% 10,00%- Bend. Gaji dan Pembantunya org 1 1 100,00% 5,00%- Pengurus dan Pengelola Brg org 2 2 100,00% 5,00%- Pegawai Honor Tenaga Entry org 1 1 100,00% 5,00%-Bendahara Penerimaan org 1 1 100,00% 5,00%

Outputs:a. Administrasi keuangan tahun 1 1 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Berjalannya administrasi Teknis dan

Keuangantahun 1 1 100,00% 10,00%

99,9%

5 Inputs :a. Dana Rp. 100.000.000,00 99.993.800,00 99,99% 25,00%

Outputs:a. ATK selama setahun tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya ATK tahun 1 1 100,00% 25,00%

100,00%

6 Inputs :a. Dana Rp. 73.750.000,00 73.718.400,00 99,96% 20,00%

Outputs:a. Jasa barang cetak dan penggandaan


- Biaya Cetak tahun 1 1 100,00% 20,00%- Foto Copy / penggandaan tahun 1 1 100,00% 20,00%- Biaya Penjilidan tahun 1 1 100,00% 20,00%

Outcomes :a. Terlaksananya kebutuhan jasa cetak

dan penggandaantahun 1 1 100,00% 20,00%

99,99%




Penggandaan





Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional



Keuangan


[1] [2] [3]

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)

BOBOT (%) KET URAIAN INDIKATOR KINERJA

HAL 80 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


7 Inputs :a. Dana Rp. 17.479.500,00 17.479.500,00 100,00% 20,00%

Outputs:a. Alat instalasi listrik dan penerangan

kantor- Lampu Bh 120,00 120,00 100,00% 10,00%- Kabel Gulung Gulung 20,00 20,00 100,00% 10,00%- Stop Kontak Bh 25,00 25,00 100,00% 10,00%- NCB Bh 17,00 17,00 100,00% 10,00%- Stabiliser Bh 2,00 2,00 100,00% 10,00%- Senter Besar Bh 15,00 15,00 100,00% 10,00%- Baterai Remote Ktk 20,00 20,00 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersedianya alat listrik dan

penerangan kantortahun 1,00 1,00 100,00% 20,00%

100,00%

8 Inputs :a. Dana Rp. #REF! #REF! #REF! 10,00%

Outputs:a. Kebutuhan perlengkapan kantor

- Tabung Pemadam Kebakaran unit 1,00 1,00 100,00% 5,00%- Pengadaan Gorden Paket 1,00 1,00 100,00% 5,00%- Air Conditioner Unit 4,00 4,00 100,00% 10,00%-Umbul-umbul + Tiang Paket 1,00 1,00 100,00% 10,00%- Komputer PC Unit 7,00 7,00 100,00% 10,00%- Printer Unit 4,00 3,00 75,00% 10,00%- UPS/Stabilizer Unit 2,00 2,00 100,00% 10,00%Belanja Alat Ukur Unit 4,00 2,00 50,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersedianya perlengkapan peralatan

kantorTahun 1,00 1,00 100,00% 20,00%

#REF!

##

a. Dana Rp. #REF! #REF! #REF! 25,00%

Outputs:a. Peralatan kebersihan dan bahan

pembersihtahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya peralatan dan bahan

pembersih kantortahun 1 1 100,00% 25,00%

#REF!

10 Inputs :a. Dana Rp. 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00% 20,00%

Outputs:a. Bahan Bacaan dan Peraturan

perundangantahun 1 1 100,00% 60,00%


Outcomes :a. Tersedianya sumber bacaan dan

peraturantahun 1 1 100,00% 20,00%

100,00%

11 Inputs :a. Dana Rp. 34.000.000,00 33.974.110,00 99,92% 25,00%

Outputs:a.

Makan minum untuk tamu dan rapattahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya makan minum di kantor tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,98%

12 Inputs :a. Dana Rp. 355.000.000,00 354.426.757,00 99,84% 25,00%

Outputs:a. Perjalanan dinas Rapat tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Terselenggaranya kegiatan rapat dan

pertemuan dinas luar daerah lainnya

tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,96%

13 Inputs :a. Dana Rp. 180.000.000,00 168.000.000,00 93,33% 25,00%


Minuman






Teknis Perkantoran


Perlengkapan Kantor



Tangga







Kantor


HAL 81 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


Outputs:a. Pegawai Honorer/Tidak Tetap Ob 15 15 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terselenggaranya Tenaga

Honorer/Pegawai Tidak Tetaptahun 1 1 100,00% 25,00%

98,33%


Outputs:a.

Perjalanan dinas Rapat

tahun 1 0 0,00% 50,00%Tidak

terlaksana

Outcomes :a.

Terselenggaranya kegiatan rapat dan

pertemuan dinas dalam daerah

tahun 1 0 0,00% 25,00%

#REF!

2 Program 1 Pembangunan Gedung Kantor Inputs :Peningkatan a. Dana Rp. 10.799.400.000,00 10.380.635.250,00 96,12% 15,00%Sarana dan Prasarana Outputs:Aparatur a. Perencanaan Paket 1 1 100,00% 10,00%

- Perencanaan Gedung Kantor PU

(P2D2)

b. Pengawasan

- MK Pembangunan Prasarana

Islamic Center

Paket 1 1 100,00% 5,00%

- MK Pembangunan Prasarana Sport

Center Kab. Tebo

Paket 1 1 100,00% 5,00%

b. sarana publik, gedung dan fasilitas

lain- Interior Gedung PU (P2D2) Paket 1 1 100,00% 10,00%- Pembangunan Prasarana Islamic

Center Kabupaten TeboPaket 1 1 100,00% 20,00%

- Review Desain Pembangunan

Prasarana Sport CenterPaket 1 1 100,00% 10,00%

- Rehab Kantor Lapas Paket 1 1 100,00% 10,00%

Outcomes :a. terpenuhinya kebutuhan fasilitas

umum dan publikPaket 10 10 100,00% 15,00%

94,4%


Outputs:a. Mobil Double Cabin Unit 1 1 100,00% 35,00%b. Motor Unit 2 2 100,00% 25,00%

Outcomes :a. Terpenuhinya Kendaraan Dinas

OperasiobalUnit 3 3 100,00% 20,00%

#REF!

3 Inputs :a. Dana Rp. 15.000.000,00 14.500.000,00 96,67% 25,00%

Outputs:



Outcomes :


kantortahun 1 1 100,00% 25,00%

99,17%

4 Inputs :a. Dana Rp. 20.000.000,00 - 0,00% 25,00%

Outputs:



Outcomes :


kantortahun 1 1 100,00% 25,00%

75,00%

5 Inputs :a. Dana Rp. 229.200.000,00 229.191.161,00 100,00% 25,00%

Outputs:



Gedung Kantor





Konsultasi Kedalam Daerah



Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional



Rumah Dinas


Teknis Perkantoran


HAL 82 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)



dinas (Service,Suku Cadang, BBM)- Roda 2 Unit 6,00 6,00 100,00% 20,00%- Roda 4 Unit 6,00 6,00 100,00% 20,00%- Roda 6 Unit 2,00 2,00 100,00% 10,00%

Outcomes :a. Tersediannya kendaraan yang siap

pakaitahun

1,00 1,00 100,00% 25,00%

100,00%

6 Inputs :a. Dana Rp. 15.000.000,00 14.955.900,00 99,71% 25,00%

Outputs:a. Peralatan Gedung Kantor Tahun 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :


kantorTahun

1 1100,00% 25,00%

99,93%

3 1 Inputs :a. Dana Rp. 33.000.000,00 32.996.400,00 99,99% 25,00%

Outputs:a. Pakaian dinas stel 66 66 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Tersedianya pakaian dinas stel 66 66 100,00% 25,00%

100,00%

2 Inputs :a. Dana Rp. 19.800.000,00 19.800.000 100,00% 25,00%

Outputs:a. Pakaian Olah Raga stel 66 66 100,00% 50,00%

Outcomes :a.

Tersedianya pakaian Olah Raga

stel 66 66 100,00% 25,00%

100,00%

4 1 Inputs :a. Dana Rp. 152.000.000,00 151.960.599 99,97% 25,00%

Outputs:a. - Belanja Perjalanan Dinas Luar

DaerahTahun 1 1 100,00% 25,00%

b. - Belanja Kursus-kursus Singkat/

PelatihanTahun 1 1 100,00% 25,00%

Outcomes :a. Kursus dan Pelatihan Singkat Tahun 1 1 100,00% 25,00%

99,99%

5 1 Inputs :a. Dana Rp. 4.145.000,00 4.112.200,00 99,21% 25,00% Outputs:



99,80%




99,80%




99,71%

4 Inputs :

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran


Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi Anggaran



akhir tahun

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan



Kinerja SKPD



Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur


Kelengkapannya



hari tertentu





HAL 83 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


a. Dana Rp. 4.145.000,00 4.050.000,00 97,71% 25,00% Outputs:



99,43%

6 1 Inputs :a. Dana Rp. 400.000.000,00 400.000.000 100,00% 25,00%

Outputs:a. Pemeliharaan Alat-alat Berat Tahun 1 1 100,00% 50,00%


100,00%

7 1 Inputs :a. Dana Rp. #REF! #REF! #REF! 25,00%

Outputs:a. Perencanaan Turap/Talud/Brojong Paket 1 0 0,00% 50,00%

Tidak

terlaksana

Outcomes :a. Terlaksananya Perencanaan

Turap/Talud/Brrojong

Paket 1 0 0,00% 25,00%

#REF!

8 1 Inputs :a. Dana Rp. 1.500.000.000,00 #REF! #REF! 15,00%

Outputs:a.

- Perencanaan Rehab/Peningkatan

Dam Dalam Kabupaten Tebo

Doc 1 #DIV/0! 5,00%

- Pengawasan rehab/peningkatan

Dam dlm Kab. TeboDoc 1 #DIV/0! 10,00%

Peningkatan DI Sukarami Desa

Paseban Kec.VII Koto IlirMeter 303 #DIV/0! 10,00%

- Peningkatan DI Desa Puti Kalo Kec.

Sumay

Unit 1 #DIV/0! 10,00%


Tengah

Meter 1180 #DIV/0! 10,00%

Unit 1Meter 31

- Peningkatan DI Sungai Kapur Desa

Mangun Jayo

Unit 1 #DIV/0! 10,00%

Outcomes :a. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

IrigasiPaket 7 #DIV/0! 20,00%

#REF!


Outputs:a. - Perencanaan OP Dam Kab Tebo Doc 1 #DIV/0! 5,00%

- Pengawasan OP Dam Kab Tebo Doc 1 #DIV/0! 5,00%- OP DI Sukarami Unit 1 #DIV/0! 10,00%- OP DI Pagar Puding Meter 300 #DIV/0! 10,00%- OP DI Semabu Unit 1 #DIV/0! 10,00%- OP DI Payo Tebet Unit 1 #DIV/0! 10,00%

Unit 1Meter 435

Outcomes :a.

Meningkatnya hasil produksi

pertanian sebagai penunjang

kegiatan perekonomian masyarakat

Lokasi 7 #DIV/0! 20,00%

#REF!


Outputs:

a. Unit 1

Meter 60

- Peningkatan DI Payo Tebat Sungai

Bengkal barat Kec. Tebo IlirMeter 59 #DIV/0! 10,00%

- Peningkatan DI Sungai Pagar

Puding Kec. Tebo UluMeter 80 #DIV/0! 10,00%

- Peningkatan DI Sukarami Kec. VII

Koto IlirMeter 160 #DIV/0! 10,00%

- Peningkatan DI Sungai Kasai Kec.

Tebo UluMeter 45 #DIV/0! 10,00%

- Peningkatan DR Air hitam mangun

jayo Kec. Tebo Tengah #DIV/0! 10,00%


Jaringan Irigasi yang telah

dibangun

- OP DI Kasai #DIV/0! 10,00%


DAK bidang infrastruktur irigasi

Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya


Jaringan Irigasi

- Peningkatan DI Payo Lebar Kec.

Tebo Ilir #DIV/0! 10,00%


0 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan Laboratorium

Kebinamargaan


Program

Pembangunan

Turap/Talud/Broj

ong

Perencanaan Turap/Talud/Brojong



akhir tahun


HAL 84 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)



TengahMeter 85 #DIV/0! 10,00%

- Perencanaan Doc 1 #DIV/0! 5,00%- Pengawasan Doc 1 #DIV/0! 5,00%

Outcomes :a.

berfungsinya sarana dan prasarana


Lokasi 7 #DIV/0! 15,00%

#REF!

9 1 Inputs :a. Dana Rp. 3.308.000.000,00 49.197.000 1,49% 25,00%

Outputs:a.

- Perencanaan Sarana pengendali

banjir kota Muara Tebo

Paket 1 #DIV/0! 50,00%

Outcomes :a.

Terbangunnya Saluran Pengendali

Banjir Kota Muara Tebo

Lokasi 1 #DIV/0! 25,00%

#DIV/0!

10 1 Inputs :a. Dana Rp. #REF! - #REF! 25,00%

Outputs:a. - perencanaan Pembangunan Jalan Paket 1 #DIV/0! 50,00%

Outcomes :a.



Paket 1 #DIV/0! 25,00%

#REF!

2 Pembangunan Jalan Inputs :a. Dana Rp. 2.820.800.000,00 2.362.017.300 83,74% 25,00%

Outputs:a. Pembangunan Jalan TMMD (Desa

Paseban - Desa Malako Intan)Meter 6300 #DIV/0! 25,00%

Pembangunan Jalan TMMD

(Kelurahan Pulau Temiang)Meter 6200 #DIV/0! 25,00%

Outcomes :a. Terlaksananya pembangunan /

pembukaan jalanKm 12.500,00 #DIV/0! 25,00%

#DIV/0!


Outputs:a. - Perencanaan Pembangunan

Jembatan Desa Napal Putih (SP.6)Paket 1 1 100,00% 20,00%

- Perencanaan Pembangunan

Jembatan Teratai Suka Damai Rimbo

Ulu

Paket 1 1 100,00% 20,00%

'- Perencanaan Box Culvert

Kabupaten TeboPaket 1 1 100,00% 20,00%

Outcomes :a.



Paket 3 3 100,00% 20,00%

#REF!

4 Pembangunan Jembatan Inputs :a. Dana Rp. 10.018.100.000,00 9.416.436.578,00 93,99% 25,00%

Outputs:

a Pengawasan Pkt 1 #DIV/0! 5,00%b Jembatan Baru Meter 40 #DIV/0! 25,00%

- Pembangunan Jembatan Desa

Napal Putih (SP.6)

Meter 20

- Pembangunan Jembatan Teratai

Sukadamai Rimbo Ulu

Meter 20

c Box Culvert unit 19 #DIV/0! 20,00%- Pembangunan Box Culvert Desa Sei

Keruh Kec.Tebo Tengah

unit 2


Mangun Jayo Kec.TeboTengah

unit 2


Menur Desa Suka Damai Rimbo Ulu

unit 1

- Pembangunan Box Culvert

Kelurahan Pulau Temiang Tebo Ulu

unit 2



unit 2


Jembatan



Program

Pembangunan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaan Pembangunan Jalan




Program

pengendalian

banjir

Mengendalikan banjir pada daerah

tangapan air dan badan - badan

sungai

HAL 85 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


- Pembangunan Box Culvert Muara

Tabun

unit 1



unit 2


Tengah Ulu Tebo Tengah

unit 2

- Pembangunan Box Culvert di Desa

Sapta Mulya Rimbo Bujang

unit 1


Kompas Tirta Kencana

unit 1


Anggrek Pangkal Sukadama Rimbo

Ulu

1

HAL 86 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


- Penimbunan dan Pembangunan

Box Culvert Jalan Malabar Desa Suka

Maju

1

- Pembangunan Box Culvert Dusun

Rejosari Sido rukun Rimbo Ulu

1

Outcomes :a. terlaksananya pembangunan

jembatan dan boxunit 59 #DIV/0! 25,00%

#DIV/0!


Outputs:a.

- Pengawasan Pembangunan JalanPaket 9 9 100,00% 55,00%


Paket 1

Paket 1 1


Paket 2 dan Paket 3

Paket 1 1


Paket 4

Paket 1 1


Paket 5 dan Paket 6

Paket 1 1


Paket 7 dan Paket 8

Paket 1 1


Paket 9

Paket 1 1


Paket 10

Paket 1 1



Paket 1 1



Paket 1 1

Outcomes :a.



Paket 9 9 100,00% 20,00%

#REF!

6 Peningkatan Jalan Inputs :a. Dana Rp. 141.527.000.000,00 133.073.099.183 94,03% 15,00%

Outputs:a Perencanaan Paket 10,00 #DIV/0! 5,00%b perkerasan jalan km 56.304 #DIV/0! 25,00%

- Perkerasan Jalan 5 Desa


Meter 1.810

- Perkerasan Jln. Desa Melako Intan

ke SP 7 Serai Serumpun

Meter - Tidak

Terlaksana

- Perkerasan Jalan Tanjung Beringin

Desa Lubuk Mandarsah Tengah Ilir

Meter 1.800

- Perkerasan lanjutan Jln. Kelapa

Kembar Lubuk Mandarsah

Meter 2.300

- Perkerasan jalan Ex. Cadar Nila

Tengah Ilir

Meter 2.000

- Perkerasan lanjutan Jln. Dusun

Wanareja – Kumpul Rejo Tengah Ilir

Meter 3.700

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan

Dusun Lb. Bungur Tengah Ilir

Meter 2.300

- Perkerasan Jalan Sukawira RT. 13

Mengupeh dan box culvert Tengah

Ilir

Meter 3.000

- Perkerasan Jalan menuju Sport

center Tebo Tengah

Meter 700

- Perkerasan Jalan Lingkar ke SMP 24

Desa Bedaro Rampak Tebo Tengah

Meter 2.517

- Perkerasan Jalan Banda Aceh

Sidorukun Rimbo Ulu

Meter 900

- Perkerasan Jalan Dusun Tuo Teluk

Rendah Ilir – Muara Ketalo

Meter 4.200

- Perkerasan Jalan Desa Lubuk

Benteng – Penyeberangan – Napal

Putih

Meter 6.000

- Lanjutan Perkerasan Jalan Pagar

Puding Lamo – SP. I

Meter 5.000

- Perkerasan dan Penimbunan Jalan

Desa Teluk kayu Putih VII Koto

Meter 3.100

- Perkerasan jln. Payo Mumpo Desa

Tanjung Pucuk Jambi

Meter 1.027

- Perkerasan Jalan Desa Dusun Baru

VII Koto

Meter 2.200

- Perkerasan Jalan Surakarta

Giriwinangun Rimbo Ilir

Meter 2.250

- Perkerasan lanjutan Jalan Muara

Tebo -Betung bedarah

Meter 11.500



Pelaporan


HAL 87 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


d. Pengaspalan km 50.713 #DIV/0! 35,00%- Pengaspalan Jalan Muara Niro –

Muara Tabun (Multiyears)

Meter - Mou


Bujang

Meter 2.300

- Pengaspalan Jln.10 Unit 5 Tegal

Arum Rimbo Bujang

Meter 1.300

- Pengaspalan jln.18 Unit V Tegal

Arum Rimbo Bujang

Meter 2.255

- Pengaspalan Jalan 9 Desa


Meter 1.470

- Lanjutan Pengaspalan Jalan Pulau

Temiang – Jalan 7 Unit IV Rb. Bujang

Meter 1.915

- Pengaspalan Jalan Remaji – Rantau

Api Tengah Ilir

Meter 3.600

- Pengasapalan dan bangunan

pelengkap Jln Pahlawan Wirotho

Agung Rimbo Bujang

Meter 590

- Lanjutan pengaspalan jalan 19 dan

jalan 25 Unit 1 Rimbo Bujang

Meter 740


Bujang

Meter 1.640

- Pengaspalan jln. Kruing unit VI

Rimbo Bujang

Meter 1.600

- Pengaspalan jln. Marsawa unit VI

Rimbo Bujang

Meter 1.600

- Perkerasan dan pengaspalan Jalan

unit VII Dalam Desa Sapta Mulya

Rimbo Bujang

Meter 4.000

- Lanjutan Pengaspalan Jalan

Samping Polres – SMP 28 Tebo

Meter 2.400

- Lanjutan Pengaspalan Jalan sekubu -

Bogorejo

Meter 1.900

- Pengaspalan Jln. Pal. 6 - Puntikalo Meter 5.173

- Pengaspalan Jalan Kota Baru Desa

Sidorukun Rimbo Ulu

Meter 1.100

- Pengaspalan jln. Unit X – Unit XI

Rimbo Ulu

Meter 4.200

- Pengaspalan Jalan Penggambiran

Tebo Ilir

Meter 950

- Pengaspalan Jalan Teluk Pandan -

Giri Winangun Rimbo Ilir

Meter 2.900

- Pelebaran Jln. Pasar balai Rajo VII

Koto Ilir

Meter 250

- Pengaspalan Jalan Pinang Baris -

Pesajian Desa Transos Tebo Tengah

Meter 2.530

- Pengaspalan Jalan Jaya Mulya Sei.

Alai Tebo Tengah – Jalan Tebu Blok F

Meter 3.300

- Pengaspalan Jalan Regunas – Tuo

Sumay Teriti Kecamatan Sumay

Meter 3.000

c Pembetonan km 1.200 #DIV/0! 5,00%- Perkerasan Beton Jalan Desa

Bangko Pintas – Bangun Seranten

Muara Tabir

Meter 1.200

Outcomes :a. pembukaan, perkerasan dan

pengaspalan jalan (fungsional)km 108.217 #DIV/0! 15,00%

#DIV/0!


Outputs:

a. pengaspalan jalan effektif Meter 7736 7736 100,00% 50,00%

- Pengaspalan Jalan simpang Unit X

Rb.Bujang - Unit X Rimbo Ulu- Perencanaan DAK infrastruktur

jalan dan jembatan tahun 2015Paket 1 1 100,00% 10,00%

Outcomes :a. pembukaan, perkerasan dan

pengaspalan jalan (fungsional)km 1 1 100,00% 20,00%

#REF!

11 1 Inputs :a. Dana Rp. 50.000.000,00 49.197.000 98,39% 25,00%

Outputs:


pemeliharaan jalanPaket 1 0 0,00% 50,00%

Outcomes :

DAK bidang infrastruktur jalan dan

jembatan


Program

Rehabilitasi /

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Perencanaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan


HAL 88 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


a.Terlaksananya Kegiatan


Paket 1 0 0,00% 25,00%

24,60%

2 Inputs :a. Dana Rp 1.700.000.000,00 1.348.923.435 79,35% 25,00%

Outputs:a. pemeliharaan rutin jalan Paket 1,00 - 0,00% 50,00%

- Rehabilitasi Jalan Aur Cino -

Jembatan Langsisip VII Koto

Paket 1,00 - Tidak

terlaksana

fisik hilang

karena

devisit

Outcomes :a. lancarnya transportasi km/jam 1,00 - 0,00% 25,00%

19,84%


Outputs:

a. Pengawasan


Tahun 1,00 - 0,00% 50,00% Tidak

terlaksana

fisik hilang

karena

devisit

Outcomes :a. Lancarnya Kegiatan Rehabilitassi

Pemeliharaan JalanTahun 1,00 - 0,00% 25,00%

#REF!

12 1 Inputs :a. Dana Rp. 19.554.000.000,00 18.545.821.892 94,84% 25,00%

Outputs:


lebih Akuratpaket 1,00 1,00 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Dokumen Data Base Jalan Buku 1,00 1,00 100,00% 25,00%

98,71%


Outputs:


lebih Akuratpaket 1,00 1,00 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Dokumen Data Base Jembatan Buku 1,00 1,00 100,00% 25,00%

#REF!


Outputs:a. konstruksi jaringan air bersih/air

minumPaket - 13.310

SR 1.000 Meter 10.610

SR 500

Meter 2700

SR 500

Outcomes :a. Paket 13.310

SR 1.000,00

#REF!

2 Inputs :a. Dana Rp. 210.000.000,00 57.573.500 27,42% 25,00%

Outputs:a. sarana dan prasarana Limbah

KomunalKK 50 #DIV/0! 55,00%


jaringan perpipaan desa sukadamai

Tersedianya prasarana Air Bersih #DIV/0! 20,00%


DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

Penyusunan sistem informasi/data

base Jembatan


Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan Air

Minum dan Air

Limbah

DAK Bidang Infrastruktur Air

Minum

#DIV/0! 55,00%


jaringan perpipaan perintis



Pelaporan


Program

Pembangunan

Sistem

Informasi/Data

Base Jalan dan

Jembatan

#REF!



Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

HAL 89 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)



Teluk Langkap

KK 0 Tidak

dilaksanak

an


Teluk Singkawang

KK 0 Tidak

dilaksanak

an


Sungai Keruh

KK 50

Outcomes :a. KK 50 #DIV/0! 20,00%

#DIV/0!

14 1 Inputs :a. Dana Rp. 150.000.000,00 103.166.000 68,78% 25,00%

Outputs:

a.Perencanaan Pembangunan Saluran


Paket 1 1 100,00% 50,00%

Outcomes :a. Terlaksananya Kegiatan


Gorong - gorong

Titik 21 21 100,00% 25,00%

92,19%


Gorong - gorong

Inputs :

a. Dana Rp. 1.900.000.000,00 1.760.190.200 92,64% 25,00%

Outputs:a. drainase m' 406 #DIV/0! 55,00%

- Pembangunan Drainase Jalan

Sultan Thaha Muara Tebo (Drainase

Utama Perkotaan Muara Tebo)

406

Outcomes :a. lancarnya drainase lokasi 1 100,00% 20,00%

#DIV/0!

3 Inputs :a. Dana Rp. 200.000.000,00 161.518.000 80,76% 25,00%

Outputs:a. Pengawasan drainase Paket 1 1 100,00% 55,00%

Outcomes :a.

Kelancaran kegiatan pembangunan


Paket 1 1 100,00% 20,00%

95,19%

15 1 Inputs :a. Dana Rp. 1.753.313.750,00 1.151.994.350 65,70% 20,00%

Outputs:a. Belanja barang yang akan

diserahkan kepada masyarakat

Paket 1 #DIV/0! 15,00%

1. Tanki 1000 Liter2. Drum Fiber 200 Liter

(31 Unit)3. 45 Sambungan

Rumah (SR)4. 32 Tedmon

b. Belanja barang yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga

Unit 1 #DIV/0! 15,00%

- Pengadaan pompa distribusi dan

aksesoris (Kompi 142/senapan B)

Unit 1

c konstruksi jaringan air bersih/air

minumPaket 1 #DIV/0! 30,00%


Pipa PDAM Unit Muara Tebo

Sambung

an

Rumah

(SR)

250


Pipa PDAM Unit Rimbo Bujang

Sambung

an

Rumah

(SR)

250


Pipa PDAM Unit Teluk Kuali

Sambung

an

Rumah

(SR)

208

Outcomes :a.

Tersedianya layanan kebutuhan air

bersih bagi KK sasaran

lokasi 5 100,00% 20,00%



Pelaporan


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur


- Pengadaan sarana dan prasarana

MTQ Provinsi Jambi yang diserahkan

kemasyarakat


Limbah Komunal


Program

Pembangunan

Saluran Drainase/

Gorong-gorong



gorong


HAL 90 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


#DIV/0!

1 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

Inputs :

a. Dana Rp. #REF! #REF! #REF! 25,00%

Outputs:m' 14170

Unit 520

m' 14170Unit 520

* Jaringan m' 14170* Sambungan Rumah (SR) Unit 520


#REF!


Outputs:a. konstruksi jaringan air bersih/air

minum

- Pengembangan jaringan

perpipaan PDAM dan SR Unit

Betung Bedarah

Paket 1 #DIV/0! 20,00%

m' 1500Unit 118

* Jaringan m' 1500* Sambungan Rumah (SR) Unit 118

- Pengadaan Peralatan

Penyambungan Jaringan Perpipaan

Paket 1 #DIV/0! 20,00%


#REF!


Outputs:a. - Perencanaan pembangunan sarana

air kotor/limbah komunal (Instalasi

pengelolaan limbah tinja)

Doc 1 1 100,00% 20,00%

- Studi kelayakan pembangunan

IPLT

Doc 1 0 0,00% 20,00% Tidak

dilaksanak

an

- Amdal pembangunan IPLT Doc 1 0 0,00% 20,00% Tidak

dilaksanak

an

Outcomes :a. Tersedianya Perencanaan sanitasi

bagi KK pedesaanDoc 1 1 100,00% 20,00%

#REF!

17 1 Inputs :a. Dana Rp. 50.000.000,00 40.844.400 81,69% 15,00%

Outputs:a. Perencanaan Paket 1 #DIV/0! 5,00%b Pengawasa Paket 1 #DIV/0! 5,00%c Pengaspalan Jalan Lingkungan Km 12,024 #DIV/0! 25,00%

- Pengaspalan Jln. Lingkungan di

Kel.Tebing tinggi dan Pasar Muara

Tebo Kec. Tebo Tengah

m 3.648

* Jalan Desa Pancuran Gading Kec.

Tebo Tengah

m 1.076

* Jalan Jati Kembar Samping Dealer

Yamaha

m 551

* Jalan Lorong Jati KM. 4 Kec. Tebo

Tengah

m 830

* Jalan M. Yusuf (SMK Al Khoiriyah)

Kec. Tebo Tengah

m 229

* Jalan Samping SMA 3 Kec. Tebo

Tengah

m 173

* Rabat Beton Jalan Nurul Jalal

Sekubu

m 103

* Rabat Beton Jalan Samping

Masjid JAMI ASSA'ADAH Kec. Tebo

Tengah

m 153

* Rabat Beton Jalan Sumber Sari

Kec. Tebo Tengah

m 301

* Jalan Samping Polsek Kec. Tebo

Tengah

m 232

- Jl. Lingkungan Desa Aur Cino Kec.

VII Koto

m 1631 #DIV/0! 5,00%


#REF! #REF!


Program

Pembangunan

Infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan

perdesaan


Program

Pembangunan

Infrastruktur

Pembangunan Sarana dan


- Pengadaan peralatan

penyambungan jaringan perpipaan #DIV/0! 20,00%


Program

Pengemb. dan

Pengelolaan Jar.

Irigasi, Rawa dan

Jar. Pengairan

Lainnya a. konstruksi jaringan air bersih/air

minum#DIV/0! 55,00%

- Pengembangan jaringan

perpipaan PDAM unit Rimbo bujang

HAL 91 Oretan 2



[4] [5] [6] [7] [8] [9][1] [2] [3]

PROGRAM

KEGIATAN PERSENTASE

PENCAPAIAN

RENCANA TINGKAT

CAPAIAN (TARGET)


- Jl. Bangsal Tambak sari Desa

Sungai Aro

Kec.TeboIlir

m 736 #DIV/0! 5,00%

- Jl. Muara Kilis Kec. Tengah Ilir m 1627 #DIV/0! 5,00% - Jl. Lingkar Pasar Desa Tirta

Kencana Kec. Rimbo Bujang

m 340 #DIV/0! 5,00%

- Jl.Gang Cempedak Kec. Rimbo

Bujang

m 394 #DIV/0! 5,00%

Rabat Beton m 187 #DIV/0! 5,00% Pembangunan Rabat Beton

Perumahan Anisa

Km.12MuaraTebo

m 187 #DIV/0! 5,00%

Outcomes :a.

kelancaran mobilitas dikawasanlokasi 15 #DIV/0! 15,00%

#DIV/0!


Outputs:a. Perencanaan Paket 1 1 100,00% 10,00%b. Rehab Jalan Lingkungan Paket 1 0 0,00% 45,00%

- Rehab Jalan Lingkungan Kelurahan

Muara Tebo dan Tebing Tinggi Kec.

Tebo Tengah

Paket 1 0 Gagal

Lelang

Outcomes :a. Tersedianya Jalan Lingkungan yang

baik

lokasi 1 1 100,00% 20,00%

#REF!


Outputs:a. Pengawasan Jalan Lingkungan dalam

Kab. TeboPaket 1,00 1,00 100,00% 55,00%

Outcomes :a. Pengawasan Paket 10,00 10,00 100,00% 20,00%

#REF!

18 1 Inputs :a. Dana Rp. 62.000.000,00 19.670.000 31,73% 25,00%

Outputs:a. Penyusunan DED RTH dan RTNH

Kawasan Perkantoran Pemda Kab.

Tebo

Paket 1,00 1,00 100,00% 55,00%

Outcomes :a. Tersedianya dokumen akademisi

RTRKBuku 1,00 1,00 100,00% 20,00%

82,93%


Outputs:a. Perjalanan dinas Koordinasi

Penataan RuangTahun 1,00 1,00 100,00% 55,00%

Outcomes :a. Rapat - rapat Koordinasi tentang

Tata RuangTahun 1,00 1,00 100,00% 20,00%

#REF!


Rapat Koordinasi Tentang Rencana

Tata Ruang




dan Jembatan Perdesaan



Pelaporan


Program

Perencanaan Tata

Ruang

Penyusunan Rencana Teknis

Ruang Kawasan

HAL 92 Oretan 2

LAMPIRAN

LAKIP DINAS PEKERJAAN UMUM

TAHUN 2014

PERENCANAAN STRATEGIS

(FORMULIR RS)

LAMPIRAN


TAHUN 2014


(FORMULIR RKT)

LAMPIRAN


TAHUN 2014

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

(FORMULIR PKK)

LAMPIRAN


TAHUN 2014

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

(FORMULIR PPS)

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEBO

Rata-Rata Tingkat Pencapaian Program 84,89%

190% 89,06%

a Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 60% 88,80% 52,85%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,40% 99,97% 0,40%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,


6,40% 99,75% 6,39%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

2,40% 100,00% 2,40%

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

39,17% 90,80% 35,57%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3,73% 99,52% 3,72%

6 Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

3,87% 99,88% 3,86%

7 Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor

1,07% 99,96% 1,07%

8 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

10,24% 91,11% 9,33%

9 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

0,93% 99,98% 0,93%

10 Penyediaan bahan Bacaan dan


2,67% 100,00% 2,67%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 2,43% 99,93% 2,43%

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan


16,01% 65,82% 10,54%

13 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

10,67% 89,00% 9,50%

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Kedalam Daerah

1% 0,00% 0,00%

b 100% 23% 82,94% 19,27%

1 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

52,34% 93,84% 49,11%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

2,05% 100,00% 2,05%

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

2,05% 93,33% 1,91%

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan dinas/Operasional

41,51% 67,01% 27,82%

5 Pemelliharaan Rutin/Berkala

peralatan gedung kantor

2,05% 99,85% 2,05%

c 100% 2% 100,00% 1,62%

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kelengkapannya

58,82% 100,00% 58,82%

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

41,18% 100,00% 41,18%

d Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

100% 6% 95,64% 5,31%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100,00% 95,64% 95,64%

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

EVALUASI PROGRAM

TAHUN 2015

SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

KETBOBOTREALISA

SIURAIAN INDIKATOR

KEGIAT

AN

PROG

RAMKEGIATAN PROGRAM

Menyelenggarakan

kebijakan kesekretariatan,

koordinasi, pelaksanaan

kebijakan dan pembinaan

kebijakan pengawasan

dalam urusan pengelolaan

administrasi pelengkapan

rumah tangga dinas,

dokumentasi,

penyelenggaraan


Negara/Daerah,

penyelenggaran bidang

umum, kepegawaian, dan

keuangan


Prasarana Aparatur

HAL 97 Evaluasi Program

SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

KETBOBOTREALISA

SIURAIAN INDIKATOR

KEGIAT

AN

PROG

RAMKEGIATAN PROGRAM

e 100% 1% 94,03% 0,49%

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

28,14% 97,42% 27,41%

2 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

13,01% 96,74% 12,59%


realisasi Anggaran

17,25% 74,28% 12,81%


akhir tahun

41,60% 99,07% 41,21%

f Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

100% 10% 99,64% 9,51%

1 Pengadaan Alat-Alat Berat 100,00% 99,64% 99,64%

100% 85,87%

a Program Pembangunan

turap/talud/brojong100% 4% 0,00% 0,00%

1 Perencanaan Turap/Talud/Brojong 100,00% 0,00% 0,00%

b 100% 94% 90,47% 85,30%

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi

28,08% 96,70% 27,16%

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan

Irigasi yang telah dibangun

17,99% 88,92% 16,00%

3 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 53,92% 87,75% 47,32%

c Program Pengendalian Banjir 100% 2% 26,15% 0,58%

1 Mengendalikan banjir pada daerah

tangapan air dan badan - badan

sungai

100,00% 26,15% 26,15%

3100% 74,98%

a 100% 100% 74,99% 74,83%

1 Perencanaan Pembangunan Jalan 0,05% 65,31% 0,03%

2 Pembangunan Jalan 0,62% 99,09% 0,61%

3 Perencanaan Pembangunan

Jembatan

0,17% 53,80% 0,09%

4 Pembangunan Jembatan 8,27% 81,05% 6,71%


3 Peningkatan Jalan 82,28% 72,56% 59,71%

4 DAK Bidang Infrastruktur Jalan dan

Jembatan

7,58% 93,50% 7,08%

b Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

100% 0% 12,10% 0,01%


kebinamargaan, penyusunan

program perencanaan,

kebinamargaan,

pengendalian, pembinaan,

pengawasan dan

pengelolaan perizinan di

bidang kebinamargaan

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

2 Terlaksananya teknis

operasional kebijaksanaan

dalam upaya pengembangan

dan penataan sumber daya

air, pembangunan,

rehabilitasi, peningkatan

operasi, pemeliharan,

pembinaan, pemanfaatan

prasarana kabupaten di

bidang pengairan

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan


SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

KETBOBOTREALISA

SIURAIAN INDIKATOR

KEGIAT

AN

PROG

RAMKEGIATAN PROGRAM

1 Perencanaan Rehabilitasi Jalan 44,84% 0,00% 0,00%

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 28,25% 42,82% 12,10%


c Program Pembangunan Sistem

Informasi/Data Base Jalan dan

Jembatan

100% 0% 97,69% 0,14%

1 Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base Jalan

70,75% 98,53% 69,71%

2 Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base Jembatan

29,25% 95,66% 27,98%

100% 91,73%

a 100% 78% 98,91% 76,78%

1 Pembangunan Gedung Kantor 100,00% 98,91% 98,91%

b Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

100% 4% 85,66% 3,07%

1 Perencanaan Pembangunan Saluran


5% 66,60% 3,55%


Gorong - gorong

89% 88,49% 79,06%

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5% 57,29% 3,05%

c Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

100% 4% 83,78% 3,28%

1 Pembangunan Jaringan Air

Bersih/Air Minum

100,00% 83,78% 83,78%

d 100% 10% 46,29% 4,77%

1 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 48% 56,92% 27,28%

2 DAK Bidang Infrastuktur Sanitasi 52% 36,52% 19,02%

e Program Penyediaan dan

Pengolahan Air Baku

100% 2% 97,00% 2,10%

1 Peningkatan DistribusiPenyediaan

Air Baku

100% 97,00% 97,00%

f Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

100% 1% 95,68% 1,22%

1 Pembangunan Sarana dan


100% 95,68% 95,68%

gProgram Pengembangan Prasarana

dan Sarana Limbah Sanitasi

100% 1% 45,12% 0,51%

1 Pengembangan Prasarana dan

Sarana Limbah Komunal

100% 45,12% 45,12%

5 Terwujudnya kebijakan

dibidang tata ruang,

perumahan dan

permukiman, koordinasi


program–program


pengawasan dan pendataan

di bidang tata ruang,

perumahan dan

permukiman, evaluasi dan

pelaporan serta pelaksanaan

fungsi teknis bidang tata

ruang, perumahan dan

permukiman


dibidang cipta karya,

koordinasi pelaksanaan,

penyusunan

program–program



di bidang cipta karya,


pelaksanaan fungsi teknis

keciptakaryaan


Prasarana Aparatur

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air


SASARAN

TINGKAT CAPAIAN

KETBOBOTREALISA

SIURAIAN INDIKATOR

KEGIAT

AN

PROG

RAMKEGIATAN PROGRAM

100% 82,80%

a Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

100% 94% 81,95% 76,94%

1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

perdesaan

94% 86,51% 81,28%

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

5% 5,53% 0,30%

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1% 53,40% 0,37%

b Program Perencanaan Tata Ruang 100% 6% 95,92% 5,86%

1 Penyusunan Rencana Teknis Ruang

Kawasan

93% 95,61% 88,94%

2 Rapat Koordinasi Tentang Rencana

Tata Ruang

7% 99,97% 6,97%


dibidang tata ruang,

perumahan dan

permukiman, koordinasi


program–program



di bidang tata ruang,

perumahan dan

permukiman, evaluasi dan

pelaporan serta pelaksanaan

fungsi teknis bidang tata

ruang, perumahan dan

permukiman


· 2019. 6. 27. · Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo iii...

Documents

Transcript of · 2019. 6. 27. · Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo iii...