2014 - Bandung

2014

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah

Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan

satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

Ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut termuat dalam

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa Rencana

Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen

perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Dalam tataran implementasi amanat tersebut, telah dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Bandung. Hal ini merupakan kewajiban bagi Badan/Dinas/Kantor/Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Bandung untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

2014


Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung adalah lembaga teknis

daerah berbentuk badan dan merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang Kepegawaian, dengan tugas pokoknya adalah membantu

walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan

pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan

pelatihan pegawai.

Perencanaan pegawai merupakan salah satu langkah awal

pelaksanaan manajerial kepegawaian yang sangat penting dilakukan karena

semua kinerja organisasi tergantung kepada perencanaan. Perencanaan

wajib dilakukan, adapun hasil pencapaian target perencanaan bisa saja

gagal, tetapi tanpa perencanaan berarti sudah merencanakan kegagalan.

Dari analog tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pegawai

Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini menjadi tugas dan wewenang

Badan Kepegawaian Daerah sudah sepatutnya bisa merencanakan pegawai

antara lain perencanaan kebutuhan pegawai, perencanaan kebutuhan

penempatan pegawai dan perencanaan ideal jumlah pegawai pada suatu

SKPD.

Demikian pula pengelolaan administrasi pegawai merupakan salah satu

syarat yang sangat penting, karena kebutuhan dokumen administrasi

merupakan suatu hal yang wajib guna memudahkan pemetaan kekuatan dan

kelemahan dari pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dengan pemetaan pegawai yang valid, maka akan memudahkan

memilah pembinaan pegawai melalui klasifikasi kelebihan dan kekurangan

dari pegawai-pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga

sasaran yang dituju oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung akan

lebih terarah dan tepat sasaran.

Pegawai Pemerintah Kota Bandung harus lebih unggul dan lebih

handal dibandingkan dengan pegawai pada pemerintah kota/kabupaten

lainnya khususnya di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kota

Bandung merupakan Kota terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan bersih, sehingga kualitas pegawai Pemerintah Kota Bandung

menjadi barometer kualitas sumber daya aparatur bagi pegawai di

pemerintah kota/kabupaten lainnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas pegawai Pemerintah Kota

Bandung, maka fungsi utama Badan Kepegawaian Daerah perlu

2014


melaksanakan pembinaan pegawai secara efektif dan efisien, dengan kata

lain dilaksanakan tata laksana yang jelas, transparan dan dapat dipercaya

dengan ditunjang oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional serta

berkualitas.

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional dan berkualitas

merupakan salah satu tugas yang sangat berat bagi Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung untuk mengelola, membina, mendidik dan melatih

kinerja seluruh aparatur menuju tata pemerintahan yang baik (good

governance).

Upaya-upaya reformasi aparatur yang telah ditempuh salah satunya

adalah penataan pegawai. Upaya pengembangan kepegawaian

dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen di bidang kepegawaian,

penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen kepegawaian, peningkatan

penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian

kepegawaian, serta pembangunan sistem informasi manajemen

kepegawaian. Berbagai upaya tersebut belum mampu membangun suatu

sistem manajemen kepegawaian yang dapat mewujudkan PNS

sebagaimana diharapkan, karena hal itu dipengaruhi oleh perubahan dan

perkembangan lingkungan strategis baik di luar lingkup kepegawaian seperti;

arah kebijakan nasional kepegawaian, kondisi politik pemerintahan dan

derasnya tuntutan masyarakat atas pelayanan aparatur serta kondisi global

dan teknologi.

Mengingat hal tersebut, dipandang perlu untuk segera disikapi oleh

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, melalui berbagai upaya yang

mengarah pada penciptaan kondisi sistem manajemen kepegawaian yang

mampu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil perlu dirumuskan perencanaan

kebijakan khususnya pada lingkup kepegawaian.

Perencanaan kebijakan kepegawaian tidak bisa terlepas dari silabus

perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara harfiah

pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan

2014


untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah yang

merupakan salah dalam aplikasinya menyusun rencana strategis (renstra)

dan untuk opersionalisasinya disusun rencana kerja (renja) yang merupakan

amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting

dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk

menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga

berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan

Kepegaian Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka

menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung.

Rencana kerja merupakan terjemahan perencanaan tahunan

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah di bidang kepegawaian yang

dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, sehingga bersifat

lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan

dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan

perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam

kerangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional,

handal dan religius.

2014


1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-

undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian;

3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat;

2014


13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Bandung;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturah Daerah Kota Bandung

Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung

Tahun 2005-2025;

2014


24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun

2009-2013 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-

2013;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

Anggaran 2013;

27. DaerahPeraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga

Teknis Daerah Kota Bandung;

28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang

Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan

keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun

pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 adalah :

1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja

pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2014.

2014


2) Sebagai panduan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai

sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung tahun 2014

ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis

Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, Riviu

terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2014

Bab ini menjelasan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan

nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2014

2014


U

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

ntuk mengetahui

pelaksananaan rencana

kerja (renja) tahun 2012, maka

dilakukan pengukuran dan evaluasi

kinerja Badan Kepegawaian Daerah

dengan cara menghitung penilaian

atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja

dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian

indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian

Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada

Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung tahun 2012 dan perkiraan

capaian realisasi target Renstra

Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung diuraikan dalam tabel 2.1

berikut ini :

2014


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013

Kota Bandung

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan(Output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2013

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD

tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun

Berjalan

Target Renja SKPD Tahun

(n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2)

2012

Target Realisasi (%) 2012

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun (berjalan tahun n-1)

2013

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat aparatur Pemerintah Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.01.01

Kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

12 bulan 100% 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.02

Kegiatan

Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi (internet)

12 bulan, jasa internet

12 bulan 100% 12 bulan, jasa internet

12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.06

Kegiatan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya STNK kendaraan Dinas/Operasional

12 bulan, jasa STNK kendaraan operasional (37 kendaraan dinas/ operasinal)

12 bulan, 36 perpanjangan STNK kendaraan dinas/ operasional

97.30% 37 STNK kendaraan operasional

37 STNK kendaraan operasional

100%

1.20.1.20.09.01.01.08

Kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

100% 100% 100% 100% 12 Bulan 12 bulan 100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.01.09

Kegiatan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor

100% 1 paket 1 paket 100% 80% 80% 100%

1.20.1.20.09.01.01.10

Kegiatan

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis menulis

1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 Paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.11

Kegiatan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket 1 paket 1 paket (blanko gaji, profil BKD TA 2012 dan pencetakan blanko-blanko lainnya)

100% 3 paket 3 paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.12

Kegiatan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

1 paket 5 paket 5 paket 100% 1 paket 1 paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.13

Kegiatan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 2 paket 2 paket 100% 5 paket 5 paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.14

Kegiatan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket 12 bulan 12 bulan 50% 2 paket 2 paket 100%

1.20.1.20.09.01.01.15

Kegiatan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket 12 bulan 12 bulan 50% 1 paket bahan bacaan

1 paket bahan bacaan 100%

1.20.1.20.09.01.01.17

Kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya penyediaan makan minum tamu, rapat dan harian pegawai

1 paket 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.01.18

Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya pelayanan bagi aparatur BKD untuk melasksanakan rakor dan konsultasi ke luar daerah

1 paket 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.02 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

1.20.1.20.09.01.02.05

Kegiatan

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

- 4 kendaraan roda 4


6 unit kendaraan bermotor roda 2

85.71%



2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.02.10

Kegiatan

Pengadaan Mebeulair Terlaksananya pengadaan meubelair

1 paket 1 set Meja rapat 2 set Sofa 11 unit Lemari buku

100% 2 jenis 2 jenis 100%

1.20.1.20.09.01.02.12

Kegiatan

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket 6 paket 10 unit Komputer/PC 13 unit Komputer notebook 17 unit Printer 1 unit Scanner 1 unit CPU 8 unit UPS/stabilizer 1 set Software komputer 20 Unit Telepon dan 1 mesin PABX


1.20.1.20.09.01.02.22

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket 1 paket (Pelaburan plafon, plitur kayu dan pemasangan

wallpaper serta perbaikan partisi)

100% 2 gedung 2 gedung 100%

1.20.1.20.09.01.02.24

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket 6 paket pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional berupa penyediaan bbm, penggantian oli dan suku cadang dan service kendaraan

100% 4 item 4 item 100%

1.20.1.20.09.01.02.26

Kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket Tidak Terlaksananya dikarenakan efisiensi anggaran dan kondisinya masih layak untuk digunakan

0% 2 item 2 item 100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.02.42

Kegiatan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket 1 paket (rehabilitasi 3 ruang gedung kantor untuk ruang diklat, ruang rapat dan ruang widyaiswara)

100% 2 item 2 item 10%

1.20.1.20.09.01.02.52

Kegiatan

Dekorasi ruang kantor Terlaksananya dekorasi ruang kantor

12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.03 Program

Disiplin Pegawai

1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan

Pengadaan Mesin Kartu Absensi

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 paket 2 unit Tidak terlaksananya pengadaan mesin kartu absensi


1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

1 paket masing-masing 2 stel pakaian dinas bagi 99 orang aparatur BKD

100% 100 stel 98 orang 98%

1.20.1.20.09.01.03.

Kegiatan

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

1 paket pakaian batik tradisional bagi 100 orang aparatur BKD

100% 100 orang 98 oranf 98%

1.20.1.20.09.01.04 Program

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

1.20.1.20.09.01.04.03

Kegiatan

Pemindahan tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

100% 1 paket 3 kali pelantikan 4 kali pelantikan 120% 1 tahun >= 3 kali pelantikan 100%

1.20.1.20.09.01.05 Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.09.01.05.02

Kegiatan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

100% 2 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi hukuman disiplin

3 kegiatan 3 kegiatan 100% 1 tahun 1 tahun 100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.05.03

Kegiatan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100% 100% aparatur BKD

12 bulan aparatur di BKD mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundanga-undangan

12 bulan untuk bimbingan teknis sebanyak 30 orang

100% 12 bulan 12 bulan 100%

1.20.1.20.09.01.06 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.09.01.06.01

Kegiatan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

100% 1 dokumen LAKIP 2010

1 dokumen LAKIP 2011

1 dokumen LAKIP BKD Tahun 2011

100% 1 dokumen LAKIP 2012

1 dokumen LAKIP 2012 100%

1.20.1.20.09.01.06.02

Kegiatan

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

100% 1 dokumen Lapkeu BKD Semesteran TA 2012

1 dokumen Laporan Keuangan Semesteran BKD TA 2012

100% 1 dokumen Lapkeu BKD Semesteran TA 2013

1 dokumen Lapkeu BKD Semesteran TA 2013

100%

1.20.1.20.09.01.06.04

Kegiatan

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100% 1 dokumen LAPKEU 2010

1 dokumen Laporan keuangan BKD Akhir Tahun 2011

1 dokumen Laporan Keuangan BKD Tahun 2011

100% 1 dokumen Lapkeu BKD Akhir Tahun 2012

1 dokumen Lapkeu BKD Akhir Tahun 2012

100%

1.20.1.20.09.01.32 Program


Diklat Prajabatan 100% 205 orang

1.20.1.20.09.01.32.01

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

666 orang 205 orang 204 orang 99,51%

Diklat Dalam Jabatan 1.540 orang 755 orang 498 orang 502 Orang 100,80% 636 orang 636 orang 100%

1.20.1.20.09.01.32.02

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan

89 orang 124 orang 128 orang 103,23% 60 orang 60 orang 100%

1.20.1.20.09.01.32.03

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

580 orang 314 orang 521 orang 165,92% 336 orang 336 orang 100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.32.04

Kegiatan

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional

86 orang 60 orang 192 orang 320% 240 Orang 240 Orang 100%

1.20.1.20.09.01.33 Program


1.20.1.20.09.01.33.01

Kegiatan

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Tersusunnya dokumen pembinaan karier PNS

8 dokumen: 5 dokumen rencana pembinaan karier pegawai, terdiri dari:

5 dokumen rencana pembinaan karier PNS

100% 10 dokumen 2 kegiatan

10 dokumen 2 kegiatan

100%

1.20.1.20.09.01.33.02

Kegiatan

Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya rekruitmen PNS

1.20.1.20.09.01.33.05

Kegiatan

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terbangunnya pengembangan software sistem informasi kepegawaian daerah

1 paket, terdiri dari

1 paket, terdiri dari:

1 Paket, terdiri dari:

- Scan Photo dan upload photo PNS 7.000 Photo

- Pengolahan data pelaporan kehadiran PNS 7.408 Pegawai

- Monitoring

kehadiran PNS di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerinta Kota Bandung 71 SKPD

- Pemutakhiran Data Pegawai untuk KPE (Kartu Pegawai Elektronik) 7.408 Pegawai

1 paket 100%

- Pemutakhiran database pegawai = 23.141 orang

- 2 modul pengembangan simpeg

- Pemutakhiran database pegawai = 14,838 orang

- Scan foto PNS = 8.000 orang

- 1 modul pengembangan simpeg

pemutakhiran data pegawai, terdiri dari:

- 15.849 data pegawai

- 9.300 scan foto pegawai

- 1 modul Pengembangan aplikasi simpeg (modul pelaporan)

- Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung ke-71 SKPD/unit kerja selama 5 bulan (Juni s.d. Nopember 2012).

106.81%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.06

Kegiatan

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

3 dokumen, terdiri dari:

2 dokumen penyusunan instrumen analisis jabatan, terdiri dari:

2 dokumen instrumen analis jabatan PNS, meliputi:- Penyusunan kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak baji pejabat eselon III- Terlaksananya penyusunan peta jabatan dinas, badan/lembaga.

100% 4 instrumen analisis jabatan PNS

4 instrumen analisis jabatan PNS

100%

- 1 dokumen evaluasi penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak

- 1 dokumen kajian penelusuran potensi dan kompetensi berbasis otak bagi pejabat eselon III - 1 dokumen peta jabatan

4 Dokumen Peta jabatan

4 Dokumen Peta jabatan

- 105 pejabat eselon IV yang menduduki jabatan baru

Kamus Jabatan Fungsional Umum untuk 71 SKPD

Kamus Jabatan Fungsional Umum untuk 71 SKPD

- 1 dokumen ekspose pengukuran potensi sumber daya aparatur melalui NBO

1 kegiatan Workshop Evaluasi Jabatan

1 kegiatan Workshop Evaluasi Jabatan

1.20.1.20.09.01.33.07

Kegiatan

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Terseleksinya PNSD Kota Bandung yang mengikuti tugas belajar dengan program pendidikan D3, S1 dan S2

18 orang 100%, terlaksana kegiatan seleksi tugas belajar bagi PNS Kota Bandung

seleksi tugas belajar tingkat DIII kerjasama dengan Universitas Padjadjaran Bandung sebanyak5 orang

100% seleksi PNS untuk Tugas Belajar (50 orang)

seleksi PNS untuk Tugas Belajar (50 orang)

100%

1.20.1.20.09.01.33.08

Kegiatan

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.

625 orang 100%, pemberian penghargaan satyalancana karya satya Presiden RI sebanyak 702 orang

681 orang 108.96% Pelaksanaan pengusulan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 1.000 orang

1.000 orang 100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.09

Kegiatan

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Pembinaan dan Penanganan Kasus-kasus pelanggaran disiplin sebesar 77 %

Tertanganinya kasus-kasung pelanggaran disiplin, meliputi: - Proses hukuman disiplin = 41 orang - Penyelesaian kasus hukuman hukuman disiplin = 14 orang - Proes ijin perceraian = 104 orang, dengan rincian : a. Proses BAP Penasehatan = 1 orang b. Proses rekomendasi DWP= 22 orang c. Proses Keputusan Walikota = 7 orang d. Penerbitan Keputusan Walikota =49 orang e. Penerbitan ijin Sekda = 12 orang f. Pencabutan berkas = 8 orang g. Hukuman disiplin = 2 orang h. Koordinasi SKPD = 3 orang

77% 1 paket pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/ perceraian PNS

1 paket pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/ perceraian PNS

100%

91 kasus - Tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin= 80%

- tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNSsebanyak 125 kasus

- tindak lanjut pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin PNSsebanyak 125 kasus

72 kasus - Penyelesaian kasus pelanggaran disipin = 75%

- Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebanyak 125 kasus

- Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS sebanyak 125 kasus

35 kasus - Penyelesaian ijin perceraian = 75%

- tindak lanjut pemeriksaan ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanya 75 orang

- tindak lanjut pemeriksaan ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanya 75 orang

- Tertanganinya penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 75 orang

- monitoring dan evaluasi ketaatan masuk kerja dan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selama 4 triwulan

- Tertanganinya penyelesaian ijin perkawinan dan perceraian PNS sebanyak 75 orang

- monitoring dan evaluasi ketaatan masuk kerja dan jam kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung selama 4 triwulan

1.20.1.20.09.01.33.11

Kegiatan

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Tersedianya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

16 orang 1 paket, terdiri dari:

1 paket, terdiri atas:

100% 13 orang 13 orang 100%

a. Bantuan D-3 (lama+Baru)

- D3 (lama+ baru) = 10 orang

- D3 (lama+ baru) = 15 orang

- DIII Tahun 2010 = 6 orang

b.Bantuan S-1 (Lama+Baru)

- S1 (lama+baru = 4 orang

- S1 (lama+baru) = 4 orang


2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

c.Bantuan S-2 (Lama+Baru)

- S2 (lama+baru = 2 orang

- S2 (lama+baru) = 2 orang


- Pemrosesan ijin belajar dan tugas belajar = 350 orang

- DIV Tahun 2010 = 4 orang

1.20.1.20.09.01.33.12

Kegiatan

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

Terseleksinya calon praja IPDN

14 orang 100%, Seleksi administrasi penerimaan praja IPDN

11 orang 100% 250 orang 250 orang 100%

1.20.1.20.09.01.33.14

Kegiatan

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2013

- 68 SKPD

- 1 dokumen kebutuhan rumusan kompetensi analisis tugas dan fungsi

- Penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2013= 68 SKPD

- analisis kebutuhan diklat = 30 SKPD

- Penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2013 (47 SKPD)

- Pelaksanaan lokakarya analisis kebutuhan diklat yang diikuti oleh 30 SKPD

69,12% - Evaluasi Pasca Diklatpim Tingkat IV sebanyak 120 orang

- Evaluasi Pasca Diklat Analisis Jabatan sebanyak 60 orang Evaluasi Pasca Diklat Manajemen Kearsipan sebanyak 65 orang

- Evaluasi Pasca Diklatpim Tingkat IV sebanyak 120 orang

- Evaluasi Pasca Diklat Analisis Jabatan sebanyak 60 orang

- Evaluasi Pasca Diklat Manajemen Kearsipan sebanyak 65 orang

100%

1.20.1.20.09.01.33.18

Kegiatan

Penataan Takah PNSD Terlaksananya penataan dan entry arsip pegawai

Penataan arsip= 16,660 pegawai, terdiri dari:

1 paket, terdiri dari:

1 paket, terdiri atas:

83% Penataan Takah PNSD = 2.500 Berkas

Penataan Takah PNSD = 2.500 Berkas

100%

- Entri data arsip PNS, inventarisasi arsip dan pencetakan map

- Administrasi takah : 3.000 berkas

-Penataan administrasi takah = 2.500 berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 7.000 Berkas

Entri Data Arsip Kepegawaian = 7.000 Berkas

- Entry data arsip = 8.744 orang - Pengembangan software kearsipan 100 %

- Entry data arsip : 8.000 berkas

- Entry data arsip kepegawaian = 8.046 berkas

Penyusutan Arsip Pegawai = 465 Berkas

Penyusutan Arsip Pegawai = 465 Berkas

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

1.20.1.20.09.01.33.22

Kegiatan

Pembinaan Kesejahteraan Pegawai

Terlaksananya penyusunan kajian pembinaan kesejahteraan pegawai

1 paket: 1 paket pembinaan kesejahteraan pegawai, terdiri dari:

1 paket pembinaan kesejahteraan pegawai, terdiri dari:

100% - 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota bandung

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai = 300 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istr= 500 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami= 750 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan BAPERTARUM= 300 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan TASPEN= 500

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

- 1 Dokumen Keputusan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota bandung

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai = 300 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istr= 500 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami= 750 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan BAPERTARUM= 300 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan TASPEN= 500 orang

- Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengusulan ASKES= 100 orang

100%

- 2 dokumen

- Pelayanan administrasi kepegawaian 3.549 orang

- 2 dokumen, penyusunan draft kepwal dan perwal TPP Tahun 2013

- Pelayanan administrasi kepegawaian = 2.100 orang

- Penyusunan standar biaya TPPNS TA.2012 dan Draft Perwal TPPNS 2013.

- Pelayanan pembuatan karpeg = 756 orang

- Pelayanan pembuatan karis = 349 orang

- Pelayanan pembuatan karsu = 353orang- Pelayanan Bapetarum = 303 orang

- Pelayanan Taspen = 61 orang

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

- Pelayanan

Terpadu Satu

Atap Pengusulan

ASKES= 100

orang

1.20.1.20.09.01.33.23

Kegiatan

Penetapan Standart Kompetensi Jabatan

Terlaksananya fit and propertest bagi pejabat struktural

1 paket 1 paket, terdiri dari:

Tercapainya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, meliputi: - 1 dokumen pelaksananaan assesment potensi dan kompetensi sekretaris camat sebanuak 28 orang - 1 dokumen penyusunan kajian rencana penetapan PNS dalam jabatan struktural (pra model)

100% 1 Dokumen standar kompetensi jabatan

1 Dokumen standar kompetensi jabatan

100%

34 orang - pelaksanaan fit and propertest bagi lurah dan camat (60 orang)

Fit and Proper Test Calon Lurah= 45 Jabatan

Fit and Proper Test Calon Lurah= 45 Jabatan

100% - 1 dokumen kajian standar kompetensi

penilaian potensi dan kompetensi jabatan Struktural dan fungsional umum= 200 Jabatan

penilaian potensi dan kompetensi jabatan Struktural dan fungsional umum= 200 Jabatan

Tingkat Pemenuhan Jabatan Fungsional

95% (15.968 orang)

1.20.1.20.09.01.33.24

Kegiatan

Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian fungsional

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional

100% 1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional 1. KP=1.752

orang 2. Pensiun =

501 orang 3. KGB = 6.961

orang 4. Cuti

Bersalin/Tahunan/Besar = 214 orang

5. Pindah Datang = 55 oran

100% 1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional 1. Kenaikan

pangkat= 1500 Pegawai

2. Pensiun = 280 Pegawai

3. Kenaikan Gaji Berkala= 4000 Pegawai

4. Penyesuaian Masa Kerja = 20 Pegawai

5. Cuti bersalin/ tahunan/besar= 75 Pegawa

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian fungsional

1. Kenaikan pangkat= 1500 Pegawai


3. Kenaikan Gaji Berkala= 4000 Pegawai


5. Cuti bersalin/ tahunan/besar= 75 Pegawai

6. Pindah Datang= 60 Pegawai

100%

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

6. Pindah Keluar = 49 orang

7. Pegawai titipan masuk =22 orang

8. Pegawai titipan keluar = 23 orang

9. Mutasi jabatan fungsional = 403 orang

10. Mutasi antar staf (SKPD) = 263 orang

11. Pengangkatan Jabatan fungsional = 284 orang

12. Pemberhentian sementara = 103 orang

13. Legalisasi = 1.175 orang

14. MPP = 8 orang

6. Pindah Datang=

60 Pegawai

7. Pindah Keluar= 20 Pegawai

8. Pegawai Titipan Masuk=10 Pegawai

9. Pegawai Titipan Keluar=10 Pegawai

10. Mutasi Fungsional=150 Pegawai

Tingkat Pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/ UPT/ UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan

Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terlaksananya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural

1 paket, pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

100% Terciptanya administrasi kepegawaian Struktural dan non struktural, meliputi:- 1. KP =1.398

orang- 2. Pensiun =

464 orang- 3. KGB = 2.500

orang- 4. Cuti

Bersalin/Tahunan/Besar = 82 orang-

5. Pindah Datang = 55 orang-

6. Pindah Keluar

100% Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural untuk:

Terselesaikannya administrasi mutasi kepegawaian struktural dan non struktural untuk:

100%

1. Kenaikan pangkat = 1200 Pegawai

1. Kenaikan pangkat = 1200 Pegawai

2. Pensiun= 400 Pegawai


3. Kenaikan Gaji Berkala=2125 Pegawai

3. Kenaikan Gaji Berkala=2125 Pegawai



5. Cuti bersalin/tahunan/besar= 50 Pegawai

5. Cuti bersalin/tahunan/besar= 50 Pegawai

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

= 21 orang- 7. Pegawai

titipan masuk =0 orang-

8. Pegawai titipan keluar = 3 orang-

9. Mutasi jabatan struktural = 346 orang-

Mutasi antar staf (SKPD) = 105 orang-


7. Pindah Keluar=10 Pegawai

8. Pegawai Titipan Masuk= 5 Pegawai


10. Mutasi Staf/Non Struktural= 100 Pegawai


7. Pindah Keluar=10 Pegawai

8. Pegawai Titipan Masuk= 5 Pegawai


10. Mutasi Staf/Non Struktural= 100 Pegawai

11. Penerbitan Kepwal. Tentang pengangkatan CPNS menjadi PNSD = 204 orang-

12. Sumpah Janii PNS = 665 orang- MPP = 19 orang-

13. Peningkatan status CPNS menjadi PNS = 205 orang-

14. Penyelesaian administrasi lainnya = 3.500 orang

Pola Insentif dan Penggajian Berdasarkan Kinerja

1.20.1.20.09.01.33.26

Kegiatan

Pengembangan Sistem Informasi Gaji

Tersedianya sistem informasi penggajian pegawai

100% 100% sistem informasi penggajian PNS, meliputi: a.

pengembangan aplikasi SIM gaji terdiri dari: - Modul kawin dan cerai PNS - Modul daftar nominatif fungsional - Modul

100% Pemutahiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung= 23.141 orang

Pemutahiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung= 23.141 orang

100%

Rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG)= 23.141 orang

Rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian (SIMPEG)= 23.141 orang

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 =

(10/4)

prediksi pensiun - Modul perpanjangan pension

b. Entri data dan cetak daftar gaji;

c. Sosialisasi prosedur administrasi pemberhentian pembayaran gaji PNS

Rasio PNS dengan Jumlah Penduduk 1:107 1:105

1.20.1.20.09.01.33.27

Kegiatan

Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan PTT, terdiri dari:

- 1 paket seleksi penerimaan CPNS

seleksi pengadaan CPNS sebanyak 26 orang dari jumlah pendaftar sebanyak 441 orang dan 1 dokumen kajian peegawai tidak tetap (PTT)

100% 100% 100% 100%

1 paket proses seleksi penerimaan CPNS

0 - 1 paket seleksi penerimaan CPNS

1 paket proses seleksi penerimaan PTT

100%

0 - 1 paket seleksi penerimaan PTT

1.20.1.20.09.01.33.28

Kegiatan

Penyegaran Mindset Pola Kerja Terlaksananya penyegaran mindset pola kerja

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 3 kegiatan 3 kegiatan 100%

2014


Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2012 dari 9

program dan 52 kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

terdapat 10 kegiatan yang capaian target indikator kegiatannya dibawah

100%, 2 (dua) diantaranya sebesar 0% yakni kegiatan Pengasaan Mesin

kartu absensi dan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor dimana tidak terlaksana dikarenan efisiensi anggaran dan kondisi

perlengkapan gedung/kantor yang masih layak untuk digunakan. Sedangkan,

sebagian besar indikator kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung pada tahun 2012 dapat tercapai 100% bahkan lebih.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun

2009, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan

lingkup manajemen kepegawaian, dimana untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta

pendidikan dan pelatihan;

b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan

pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta

pendidikan dan pelatihan;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis

daerah pada Pemerintah Kota Bandung memiliki Struktur Organisasi

sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

2014


Kepala Badan

Sekretaris

Bidang Perencanaan & Kesejahteraan

Pegawai

Bidang Pengembangan

Karier Pegawai

Bidang Mutasi

Kepegawaian

Bidang Pendidikan &

Pelatihan

Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung terdiri atas :

1) Kepala Badan

2) Sekretariat, membawahi :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Sub Bagian Keuangan dan Program.

3) Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian dan Informasi Data;

b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;

4) Bidang Pengembangan Karier Pegawai, membawahi :

a) Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier;

b) Sub Bidang Analisa Kompetensi dan Penempatan;

Sub Bidang Analisa Kompetensi & Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan & Program

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural & Non Struktural

Sub Bidang Pelaksanaan Diklat

Sub Bidang Analisa Kompetensi &

Penempatan

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural &

Non Struktural

Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier

Sub Bidang Perencanaan Kepegawaian & Informasi Data

Sub Bidang Mutasi Pegawai

Fungsional

Sub Bidang Perencanaan

Diklat

2014


5) Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi :

a) Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional;

b) Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural dan Non Struktural;

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :

a) Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan;

b) Sub Bidang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis

daerah pada Pemerintah Kota Bandung yang berfungsi mengelola

kepegawaian dengan tugas pokok melayani administrasi kepegawaian pada

Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan data per Desember 2012 Jumlah

Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

berjumlah 22.456 orang dimana Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung didominasi Golongan IV dan Golongan III. Hal

tersebut disebabkan komposisi Tenaga Guru sebesar 57.05% atau sebanyak

12.811 sebagian besar adalah PNSD Golongan IV dan Golongan III.

Tabel 2.2

Tabel PNSD Pemerintah Kota Bandung menurut Golongan

Tahun Golongan Jumlah

Gol I Gol II Gol III Gol IV

2012 550 4.705 7.121 10.080 22.456

Grafik 2.1

Dalam hal pemberian pelayanan administrasi kepegawaian yang

tepat waktu dan efisien, Badan Kepegawaian Daerah melakukan strategi

penyelesaian pengadministrasiannya dengan menyelenggarakan satu atap.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas

PNSD Pemerintah Kota Bandung Menurut Golongan Tahun 2012

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

2014


pokok dan fungsi selalu proaktif serta profesional dalam melaksanakan

tugas. Uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 pada

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.3 berikut

ini.

2014


Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kota Bandung

No Indikator SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-1)

2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1) 2015

Tahun (thn n-2)

2012

Tahun (thn n-

1) 2013

Tahun (thn n) 2014

Tahun

(thn n+1) 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tingkat kapasitas sumber daya aparatur

- Diklat Prajabatan Diklat Prajabatan 100%

Diklat Prajabatan 100%

Diklat Prajabatan 99,5% (204 orang )

Pencapaian target dipengaruhi oleh jumlah rekruitmen PNS dan ketersediaan anggaran

Diklat Dalam Jabatan Diklat dalam jabatan 350 orang

Diklat dalam jabatan 400 orang

Diklat dalam jabatan 240,29 % (841 orang)

Pencapaian target dipengaruhi oleh jumlah PNS yang perlu didiklatkan dan ketersediaan anggaran

2 Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk

1:105 1:107 1:109 Dipengaruhi oleh jumlah aparatur dan jumlah penduduk kota bandung setiap tahunnya

3 Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

92% 95% (15.968)

85,74% (14.075 orang)

Dipengaruhi oleh jumlah aparatur yang menduduki jabatan fungsional

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional aparatur unit kerja SKPD/UPT/UPTD untuk mendukung kinerja pegawai dan pelayanan publik

100% 100% 96,29% (1.942 jabatan)

5 Pola insentif dan penggajian berdasarkan kinerja

100% 100% 100%

2014


2.3 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Bandung

sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 474 tahun

2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung bahwa BKD Kota Bandung

mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga

tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Adapun keterkaitan dengan aspirasi atau pelayanan masyarakat,

diaplikasikan dalam perencanaan, pembinaan dan pengembangan kualitas

dan kuantitas aparatur serta menempatkan aparatur yang tepat posisi dan

tepat kompetensi.

Sesuai dengan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah dalam

meningkatkan, mengembangkan dan membina sumber daya aparatur di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam hal kaitannya dengan

pelayanan aparatur Kota Bandung terhadap masyarakat, untuk itu dalam

wacana musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) Kota Bandung,

BKD menampung aspirasi/usulan dari masyarakat aparatur untuk

pengembangan sumber daya manusia aparatur dalam bentuk pelaksanaan

berbagai jenis pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan aparat

dikewilayahan, salah satunya dengan proses penempatan CPNSD.

2014


Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung

Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Kota Bandung

Terlaksananya diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

130 orang permintaan untuk dilaksanakannya diklat kepemimpinan TK.IV di kewilayahan

Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Kota Bandung

Terlaksananya diklat-diklat teknis tugas dan fungsi bagi PNS Kota Bandung

400 orang 'Berdasarkan surat edaran kemendagri no. 890/514/SJ tanggal 20 Pebruari 2012 tentang pedoman diklat aparatur setiap PNS wajib minimal mengikuti diklat 50 JP/tahun, untuk pejabat struktural wajib mengikuti 2 jenis diklat kompetensi yang mendukung terhadap tugas pokok dan fungsinya dan alokasi anggaran diklat apratur sebesar 2,5 s.d. 5% dari anggaran aparatur dalam APBD

2 Program Pembinaan dan Pengembagan Aparatur

Kota Bandung

Kegiatan Seleksi Penerimaan PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Kota Bandung

Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS dan seleksi penerimaan PTT

100% adanya permintaan PNS dan tenaga lainnya untuk ditempatkan dikewilayahan serta pemenuhan jabatan fungsional tertentu

2014


2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung Tahun 2014, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan

menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu-isu

penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat

perhatian untuk kurun waktu tahun 2014, sebagai berikut:

1. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan

pelatihan dan bimbingan teknis:

a. Bidang pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung belum terakreditasi sehingga belum dapat

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara mandiri sehingga

perlu proses kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah

terakreditasi.

b. Dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur banyak

dibutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan ataupun

bimbingan teknis, tetapi hanya sedikit jenis pendidikan dan pelatihan

yang dapat dilaksanakan, dikarenakan keterbatasan kemampuan

anggaran.

c. Belum mempunyai gedung pendidikan dan pelatihan sendiri, sehingga

tempat pelaksanaannya berubah-rubah dan bahkan kurang memenuhi

syarat sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang ideal.

2. Isu pembinaan dan pengembangan aparatur

a. Kebutuhan dan penempatan PNSD belum sesuai dengan formasi,

sehingga distribusi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan SKPD.

b. Pelaksanaan kesejahteraan PNSD berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku belum terlaksana secara optimal

karena bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

c. Pola rekruitmen PNSD masih bergantung pada kebijakan pemerintah

pusat.

3. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

2014-2018, sehingga perumusan kebijakan strategis Badan

2014


Kepegawaian Daerah sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi

kepala daerah yang terpilih pada tahun 2013 khususnya dalam bidang

SDM Aparatur;

4. Implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun

2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil secara efektif

dilaksanakan pada tahun 2014;

5. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi

birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kota

Bandung bidang SDM aparatur, meliputi:

a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan minus growth

(penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun

setiap tahun serta Monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi

PNS

b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan

c. Pembangunan Assesment Center yang memiliki fungsi dalam

menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai,

diantaranya dalam penyusunan:

- dokumen standar kompetensi manajerial

- dokumen standar kompetensi bidang

- metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

- calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi

jabatan

- kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di

lingkungan Pemerintah Kota Bandung

- bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP

assesment center

2.5 Review tentang Rancangan Awal SKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju

pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan

sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai

kebutuhan masyarakat dan peraturan perudang-undangan yang berlaku

dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya

sumber daya apartur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2014


Review rancangan awal renja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan

masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

sebagaimana tersebut pada tabel riviu terhadap rancangan awal renja SKPD

Tahun 2014, sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini

2014


Tabel 2.5

Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,269,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,269,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat BKD Terlaksananya pendukung surat menyurat di BKD

12 bulan 69,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

BKD Terlaksananya pendukung surat menyurat di BKD

12 bulan 69,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

BKD Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan 110,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa komunukasi, sumber daya air dan listrik

BKD Terlaksananya penyediaan sarana komunikasi, air dan listrik

12 bulan 110,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

BKD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

42 kendaraan

15,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

BKD Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

42 kendaraan

15,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

BKD Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan 105,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

BKD Terlaksananya sarana kebersihan kantor

12 bulan 105,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

BKD Tersedianya peralatan kerja yang memadai

100% 15,000,000

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

BKD Tersedianya peralatan kerja yang memadai

100% 15,000,000

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor BKD Tersedianya sarana alat tulis kantor

1 paket 75,000,000

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor BKD Tersedianya sarana alat tulis kantor

1 paket 75,000,000

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket 305,000,000

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BKD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 paket 305,000,000

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1 paket 15,000,000

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BKD Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

1 paket 15,000,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 60,000,000

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

BKD Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket 60,000,000

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

BKD Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket 15,000,000

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

BKD Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket 15,000,000

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 paket 35,000,000

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 35,000,000

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman

1 paket 260,000,000

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

BKD Tersedianya makanan dan minuman

100% 260,000,000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

1 paket 190,000,000

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BKD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kerja

100% 190,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

961,500,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

961,500,000

Kegiatan Pengadaan Mebeulair BKD Terlaksananya pengadaan meubelair

1 paket 75,000,000

Kegiatan Pengadaan Mebeulair BKD Terlaksananya pengadaan meubelair

1 paket 75,000,000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

BKD Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket 150,000,000

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

BKD Terlaksananya pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket 150,000,000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket -

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket -

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket 600,000,000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket 600,000,000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket 20,000,000

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

BKD Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket 20,000,000

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BKD Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket 100,000,000

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

BKD Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket 100,000,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Dekorasi ruang kantor BKD Terlaksananya dekorasi ruang kantor

1 paket 16,500,000

Kegiatan Dekorasi ruang kantor BKD Terlaksananya dekorasi ruang kantor

11 bulan 16,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 159,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

159,000,000

Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi BKD Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

2 unit mesin dan kartu absensi

4,000,000

Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi

BKD Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 mesin 4,000,000

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas bagi PNS

BKD Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

100,000,000

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas bagi PNS

BKD Tersedianya Pakaian Dinas (PDH warna khaki dan warna bebas )Bagi PNS di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

100,000,000

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-harti tertentu

BKD Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100% aparatur BKD

55,000,000

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-harti tertentu

BKD Tersedianya pakaian batik tradisional bagi PNSD di lingkungan BKD Kota Bandung

100% aparatur BKD

55,000,000

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

300,000,000

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

300,000,000

Kegiatan Pemindahan tugas PNS BKD Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

4 kali kegiatan

300,000,000

Kegiatan Pemindahan tugas PNS BKD Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

4 kali kegiatan

300,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

360,000,000


360,000,000

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kegiatan 240,000,000

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan

BKD Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 kegiatan 240,000,000

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

BKD Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

11 bulan 120,000,000

Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

BKD Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

11 bulan 120,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

145,800,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

145,800,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014


Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKD Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2011

1 dokumen 45,000,000

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

BKD Terlasananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2011

1 dokumen 45,000,000

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2012

1 dokumen 35,800,000

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

BKD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA. 2012

1 dokumen 35,800,000

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BKD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2011

1 dokumen 65,000,000

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BKD Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2011

1 dokumen 65,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

72,700,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

72,700,000

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

BKD Terlasananya penyusunan Renstra 2014-2018 dan Renja BKD 2015

1 dokumen 72,700,000

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

BKD Terlasananya penyusunan Renstra 2014-2018 dan Renja BKD 2014

1 dokumen 72,700,000


4,880,000,000


4,880,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

BKD Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100% 290,000,000 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

BKD Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD

100% 290,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

BKD Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pimpinan bagi Pejabat struktural eselon II, III dan IV

130 orang 2,300,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

BKD Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Pimpinan bagi Pejabat struktural eselon II, III dan IV

130 orang 2,300,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

BKD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

240 orang 1,390,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

BKD Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi

240 orang 1,390,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

BKD Terlaksananya Pengiriman kursus, pelatihan. Sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur

128 orang 900,000,000

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

BKD Terlaksananya Pengiriman kursus, pelatihan. Sosialisasi dan bimbingan teknis aparatur

128 orang 900,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

6,359,500,000


6,359,000,000

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

BKD Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS

3 dokumen 329,500,000

Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

BKD Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS

3 dokumen 329,500,000

Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

BKD Terbangunnya Pengembangan Software System Informasi Kepegawaian Daerah

1 paket 640,600,000

Kegiatan Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

BKD Terbangunnya Pengembangan Software System Informasi Kepegawaian Daerah

1 paket 640,600,000

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

BKD Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS

4 dokumen 100,000,000

Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

BKD Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS

4 dokumen 100,000,000

Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

BKD Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar

40 orang 40,000,000

Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

BKD Terseleksinya penetapan PNS untuk tugas belajar

40 orang 40,000,000

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

BKD Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.

100% dari usulan

180,000,000

Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

BKD Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNSD yang berprestasi.

100% dari usulan

180,000,000

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

BKD Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

100% laporan pelanggaran tertangani

200,000,000

Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

BKD Terlaksananya pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS


200,000,000

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

BKD Tersedianya bantuan tugas belajar PNS

17orang 360,000,000

Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

BKD Tersedianya bantuan tugas belajar PNS

17 orang 360,000,000

Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

BKD Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2015

1 dokumen AKD

150,000,000

Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

BKD Tersusunnya Priritas Kebutuhan Diklat Tahun 2015

1 dokumen AKD

150,000,000

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

BKD Tercapainya pelayanan administrasi pegawai fungsional, terd

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

850,000,000

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

BKD Tercapainya pelayanan administrasi pegawai fungsional, terd


850,000,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

BKD Tercapainya pelayanan administrasi pegawai struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

883,000,000

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

BKD Tercapainya pelayanan administrasi pegawai struktural dan non struktural


883,000,000

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

BKD Terpenuhinya formasi PNS 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1,060,000,000

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

BKD Terpenuhinya formasi PNS 100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1,060,000,000

Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja BKD Terlaksananya Penyegaran Mindset Pola Kerja

2 kegiatan 337,000,000

Kegiatan Penyegaran Mindset Pola Kerja

BKD Terlaksananya Penyegaran Mindset Pola Kerja

2 kegiatan 337,000,000

Kegiatan Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

BKD 1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

Penyusunan Takah 2000 berkas personal file PNS 20%

200,000,000

Kegiatan Penataan Takah PNSD BKD 1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian


200,000,000

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS

3. Terlaksananya penyusunan masterplan pengembangan program aplikasi pelanggaran disiplin dan melakukan ijin perkawinan/perceraian

3. Terlaksananya penyusunan masterplan pengembangan program aplikasi pelanggaran disiplin dan melakukan ijin perkawinan/perceraian

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayananan administrasi kepegawaian

BKD Terlaksananya perencanaan, pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan nama standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu:

3 dokumen

225,000,000

Kegiatan Pengembangan standar pemberian kesejahteraan pegawai dan pelayananan administrasi kepegawaian

BKD Terlaksananya perencanaan, pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan nama standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, yaitu:

3 dokumen

225,000,000

Penyusunan rancangan keputusan Walikota Bandung tentang penetapan standar pemberian TPPNS 2015

Penyusunan rancangan keputusan Walikota Bandung tentang penetapan standar pemberian TPPNS 2015

Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang tata cara pemberian 2015

Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang tata cara pemberian 2015

Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Penyusunan rancangan peraturan Walikota Bandung tentang kesejahteraan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Penyusunan masterplan dalam pengembangan program aplikasi guna melaksanakan pendataan proses pelayanan pembuatan kartu pegawai, karu istri , kartu suami, bapetarum, taspen dan askes

Penyusunan masterplan dalam pengembangan program aplikasi guna melaksanakan pendataan proses pelayanan pembuatan kartu pegawai, karu istri , kartu suami, bapetarum, taspen dan askes

Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu:

Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu:

a. Pelayanan terpadu satu atap a. Pelayanan terpadu satu atap

2014


- Proses Pembuatan Kartu Pegawai

- Proses Pembuatan Kartu Pegawai

- Proses Pembuatan Kartu Istri - Proses Pembuatan Kartu Istri

- Proses Pembuatan kartu suami - Proses Pembuatan kartu suami

b. Pelayanan pengusulan bapetarum b. Pelayanan pengusulan bapetarum

c. Pelayanan pengusulan taspen c. Pelayanan pengusulan taspen

d. Pelayanan pengusulan ASKES d. Pelayanan pengusulan ASKES

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan pengelolaan gaji PNS

BKD Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 paket 100,000,000

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

BKD Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 paket 100,000,000

Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian

Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian

Terlaksananya kajian master plan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (on line) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan tunjangan keluarga, perubahan tunjangan struktural dan fungsional)

Terlaksananya kajian master plan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (on line) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, perubahan tunjangan keluarga, perubahan tunjangan struktural dan fungsional)

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

BKD - Terlaksananya monitoring tingkat kehadiran PNS ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

71 SKPD 204,400,000

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

BKD - Terlaksananya monitoring tingkat kehadiran PNS ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

71 SKPD 204,400,000

- Terlaksananya inspeksi mendadak tempat-tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5 titik keramaian

- Terlaksananya inspeksi mendadak tempat-tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

5 titik keramaian

- Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual

71 SKPD - Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual

71 SKPD

Kegiatan Seleksi mutasi pindah datang PNS

BKD Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% -

Kegiatan Seleksi mutasi pindah datang PNS

BKD Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

100% -

Kegiatan Sumpah janji PNS BKD Terselenggaranya sumpah janji PNS

100% CPNS yang telah lulus diklat prajabatan

150,000,000

Kegiatan Sumpah janji PNS BKD Terselenggaranya sumpah janji PNS

100% CPNS yang telah lulus diklat prajabatan

150,000,000

Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan pembinaan purna praja

BKD Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

200 orang 150,000,000

Kegiatan Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN dan pembinaan purna praja

BKD Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

200 orang 150,000,000

Kegiatan Ujian penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

BKD Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

100 orang 125,000,000

Kegiatan Ujian penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

BKD Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

100 orang 150,000,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan Evaluasi jabatan BKD Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Job Pricing Lingkup Badan (25%)

75,000,000

Kegiatan Evaluasi jabatan BKD Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Job Pricing Lingkup Badan (25%)

75,000,000

Kegiatan Kegiatan penilaian prestasi kerja

BKD Tersusunnya sasaran kerja PNS (SKP)

222 SKPD BKD Tersusunnya sasaran kerja PNS (SKP)

222 SKPD 120,000,000

Program Program pembangunan dan pengembangan assesment center

992,500,000


992,500,000

Kegiatan Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan

BKD - Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

Standar kompetensi jabatan struktural esselon II.b dan III.a

127,500,000

Kegiatan Penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan

BKD - Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

Standar kompetensi jabatan struktural esselon II.b dan III.a

127,500,000

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Kegiatan Penyusunan metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

Master plan/Bue print CAT Assessment, Alat Ukur kompetensi dasar PNS

175,000,000

Kegiatan Penyusunan metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur peniliaian kompetensi

Master plan/Bue print CAT Assessment, Alat Ukur kompetensi dasar PNS

175,000,000

Kegiatan Penilaian kompetensi/assesment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b, III.a, III.b dan IV.a

690,000,000

Kegiatan Penilaian kompetensi/assesment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan


Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b, III.a, III.b dan IV.a

690,000,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan

Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional

Tersusunnya kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 buku Kegiatan Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional

Tersusunnya kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 buku 175,000,000

Kegiatan

Kegiatan penyusunan bussines process manajemen SDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

2 dokumen

Kegiatan Kegiatan penyusunan bussines process manajemen SDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center


2 dokumen 150,680,000

15,500,000,000

14,670,730,000

2014


K

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan-kebijakan Nasional

ebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka

pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan

Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.

Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini

lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara

pemerintahan yaitu PNS, sehingga Kebutuhan akan PNS di daerah belum

terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan

Kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih

banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota

Bandung yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting

formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan

tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

VISI DAN MISI

Sehubungan belum ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka tujuan

dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung Tahun 2014 masih merujuk pada Renstra sebelumnya, tujuan

dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dimaksudkan

untuk :

2014


a. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014;

c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan

kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi

anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung.

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis, merupakan

instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh

kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra

atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

Adapun maknanya adalah sebagai berikut :

1. Adaptif : Menyesuaikan kepada pedoman, standar dan prosedur

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Akomodatif : Dapat menyelaraskan/mensinkronisasi kebijakan-

kebijakan yang berkaitan dengan peraturan

kepegawaian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/

pemerintah provinsi dengan muatan lokal.

3. Inovatif : Memiliki kemampuan untuk menciptakan

program/model yang mendukung peningkatan

administrasi dan manajemen kepegawaian berdasarkan

peraturan perundangan yang berlaku.

“Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang

Adaptif, Akomodatif dan Inovatif untuk Mendukung Kinerja

Aparatur”.

2014


Dalam mewujudkan Visi tersebut, serta mendorong upaya

peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan Misi BKD

Kota Bandung yang didalamnya mengandung tujuan organisasi serta

sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan

misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu

sebagai berikut :

(1) Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan

dan akuntabel.

(2) Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur.

(3) Penyajian data kepegawaian yang apresiatif.

(4) Pembangunan dan Pengembangan Model Assesment Centre dalam

rangka penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional.

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi BKD Kota Bandung, maka perlu dijabarkan

perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD dalam

bentuk tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional, yang tertuang

dalam Renstra BKD Kota Bandung Tahun 2009-2013. Adapun tujuan dan

sasaran yang akan dicapai oleh BKD adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang

transparan dan akuntabel

Strategi:

1. Pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur dan pemberian

pelayanan administrasi kepegawaian

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi

kepegawaian

3. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar

Kebijakan:

1. Mengembangkan perencanaan, pengkajian prosedur dan pemberian

pelayanan administrasi kepegawaian

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi

kepegawaian

2014


3. Peningkatan kesejahteraan pegawai yang sesuai norma dan standar

Tujuan ke-1:

Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma

dan standar

Sasaran:

Meningkatnya pengembangan kajian dan pelayanan administrasi

kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Indikator Sasaran:

1. Tingkat pengembangan perencanaan, pengkajian prosedur

administrasi kepegawaian

2. Tingkat perwujudan pemberian pelayanan administrasi

kepegawaian yang tepat waktu dan tepat sasaran.

Tujuan ke-2:

Terpenuhinya kesejahteraan pegawai sesuai norma dan standar

Sasaran:

Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Indikator sasaran:

1. Tingkatnya perwujudan pola insentif dan penggajian berdasarkan

kinerja

2. Tingkat pembinaan kedisiplinan dan penghargaan

3. Tingkat kajian prosedur pemberian kesejahteraan pegawai

Tujuan ke-3:

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi

kepegawaian

Sasaran:

Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

administrasi kepegawaian

Indikator Sasaran:

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja

pengawai dan pelayanan publik.

2014


Misi-2: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Strategi:

1. Peningkatan sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual,

emosional dan spiritual

2. Peningkatan jumlah aparat yang ideal berbanding dengan penduduk

Kebijakan:

1. Meningkatnya sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual,


2. Meningkatnya perbandingan yang ideal antara jumlah aparat dengan

penduduk

Tujuan Ke-1:

Terwujudnya sumber daya aparatur yang kompeten, cerdas intelektual,


Sasaran:

Meningkatnya kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur yang

cerdas intelektual, emosional dan spiritual

Indikator sasaran:

1. Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat prajabatan

dan diklat dalam jabatan

2. Tingkat kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal

dan non formal

1). Pendidikan formal: jenjang pendidikan DIII, DIV/S2 dan S2

2). Pendidikan nonformal: Workshop, bimtek, sosialisasi, rapat kerja

Tujuan ke-2:

Terwujudnya jumlah aparat yang ideal berbanding dengan jumlah penduduk

Sasaran:

Meningkatnya kuantitas aparatur yang sebanding dengan penduduk

Indikator sasaran:

Rasio jumlah aparat dengan jumlah penduduk pada tahun 2013

2014


MISI ke-3: Penyajian data kepegawaian yang apresiatif

Strategi:

Meningkatkan penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan

termutakhirkan

Kebijakan:

Penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan

Tujuan:

Terwujudnya penyajian informasi data kepegawaian yang akurat dan

termutakhirkan

Sasaran:

Tersedianya informasi data kepegawaian yang akurat dan termutakhirkan

Indikator sasaran:

Tingkat akurasi data pegawai

MISI ke-4: Pembangunan dan pengembangan Model assesment Centre

dalam rangka Penempatan Dalam Jabatan Struktural dan

Fungsional

Strategi:

1. Pengembangan uji kompetensi sumber daya aparatur untuk menduduki

jabatan struktural dan atau fungsional

2. Penyegaran (rotasi/mutasi) tugas

Kebijakan:

1. Melaksanakan analisis jabatan dan pemetaan jabatan

2. Melaksanakan rotasi/mutasi jabatan sesuai kompetensi

Tujuan:

Terpenuhinya pejabat struktural dan fungsional berdasarkan kompetensi

Sasaran:

Terwujudnya capaian pejabat struktural dan fungsional berdasarkan

kompetensi

2014


Indikator Sasaran:

1. Tingkat pemenuhan jabatan struktural

2. Tingkat pemenuhan jabatan fungsional

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun

rencana kerja tahun 2014 dan menguraikan dalam 10 program dan 56

kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 15.500.000.000 (Lima belas

milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD

Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada

table 3.1 sebagai berikut:

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan,

penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian

Daerah Kota Bandung serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif,

dapat dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :

2014


Tabel 3.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2014

NO BAGIAN

URUSAN NON URUSAN URUSAN DAN NON URUSAN

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif

Jumlah Pagu

Indikatif Program Kegiatan Program Kegiatan Program Kegiatan

1 Badan Kepegawaian

Daerah 4 28 10.782.000.000 6 28 3.218.000.000 10 56 15.500.000.000

2014


Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan

perkiraan maju tahun 2015 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah

Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2,

berikut :

2014


Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Dan Prakiraan Maju tahun 2015 Kota Bandung

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wajib

1.06 Perencanaan pembangunan

1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD

Kota Bandung

100% 72.700.000 APBD

100% 79.970.000

1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Terlaksananya penyusunan renstra 2014-2018 dan renja BKD 2015

Kota Bandung

2 dokumen 72.700.000 APBD Kota

1 dokumen 79.970.000

1 Wajib

1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20.32 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan

Kota Bandung

100% 4.880.000.000 APBD

100% 6.790.000.000

1.20.1.20.09.01.32.01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100% CPNS yang wajib pra jabatan 290.000.000 APBD Kota

100% CPNS yang wajib pra jabatan

1.450.000.000

1.20.1.20.09.01.32.02 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi pejabat struktural, terdiri dari: 1. Diklatpim Tk. II 2. Diklatpim Tk. III 3.Diklatpim Tk. IV

Kota Bandung

130 orang 2.300.000.000 APBD Kota

145 orang 2.500.000.000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.32.03 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

240 orang 1.390.000.000 APBD Kota

264 orang 1.490.000.000

1.20.1.20.09.01.32.04 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

128 orang 900.000.000 APBD Kota

141 orang 1.350.000.000

1.20.33 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur

Kota Bandung

100% 6.359.500.000 APBD

100% 8.680.500.000

1.20.1.20.09.01.33.01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS

Kota Bandung


4 dokumen 350.000.000

1.20.1.20.09.01.33.05 Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

1. Terlaksananya pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah secara online 2. Terlaksananya upload seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Pemutakhiran data simpeg 5. Pengambilan data kartu pegawai elektronik (sidik jari dan foto) foto PNS pada database simpeg 3. Terlaksananya pelatihan operatr e-report PNS pada

Kota Bandung

100% master plan teknologi informasi, pemutakhiran data pejabat struktural 8,97%, perekaman kartu pegawai elektronik sebanyak 16.000 PNSD

640.600.000 APBD Kota

25% Modul Simpeg eksekutif, Modul Statistik; 21,15% Jabatan Fungsional Tertentu

600.160.000

1.20.1.20.09.01.33.06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Tersedianya dokumen instrumen analisis jabatan

Kota Bandung


4 dokumen 125.000.000

1.20.1.20.09.01.33.07 Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Terpenuhinya PNS untuk calon tugas belajar

Kota Bandung


50 orang 75.000.000

1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Meningkatnya kesejahteraan pegawai sesuai ketersediaan anggaran

Kota Bandung

100% dari usulan 180.000.000 APBD Kota

100 % dari usulan 858.000.000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Terlaksanany pembinaan PNS atas penanganan pelanggaran disiplin PNS serta ijin perkawinan/perceraian PNS

Kota Bandung


200.000.000 APBD Kota


220.000.000

1.20.1.20.09.01.33.11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya pemberian bantuan tugas belajar

Kota Bandung


20 orang 450.000.000

1.20.1.20.09.01.33.14 Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Peny

1. Terlaksananya penyusunan prioritas kebutuhan diklat tahun 2015 . Terlaksananya penyusunan dokumen analisis kebutuhan diklat tahun 2014

Kota Bandung

1 dokumen AKD 150.000.000 APBD Kota

1 dokumen AKD 175.000.000

1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

Kota Bandung


850.000.000 APBD Kota


940.000.000

1.20.1.20.09.01.33.25 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Kota Bandung


883.000.000 APBD Kota


960.000.000

1.20.1.20.09.01.33.27 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari: 1. Penyelesaian kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS 2. Pengadaan CPNS berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari pelamar umum

Kota Bandung

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.060.000.000 APBD Kota

100% sesuai formasi CPNS yang ditetapkan

1.200.000.000

1.20.1.20.09.01.33.aa Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Kota Bandung - - APBD Kota

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175.000.000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.28 Kegiatan Penyegaran mind set Pola Kerja

Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

337.000.000 APBD Kota

1. 1 kali kegiatan outbond 2. 10 kali kegiatan pencerahan bagi pejabat struktural di lingkungan BKD 3. 2 kali kegiatan pencerahan dengan narasumber di lingkungan BKD

450.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ab Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

Kota Bandung

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

150.000.000 APBD Kota

100% PNS yang telah lulus diklat prajabatan

165.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ac Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naska/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entry data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

Kota Bandung


200.000.000 APBD Kota


220.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ad Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya perencana pengkajian prosedur terhadap pemberian kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan

Kota Bandung

3 Dokumen 225.000.000 APBD Kota

2 Dokumen 247.500.000

1.20.1.20.09.01.33.ae Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Gaji PNS

1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data gaji, tunjangan PNS dengan data kepegawaian 3. Terlaksananya kajian masterplan pembangunan aplikasi sistem informasi gaji ke seluruh SKPD (online) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam lingkup pencetakan gaji

Kota Bandung

1 Paket 100.000.000 APBD Kota

1 Paket 300.000.000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.33.af Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekapitulasi daftar tingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan mesin checkclock/manual

Kota Bandung

100% 204.400.000 APBD Kota

100% 554.840.000

1.20.1.20.09.01.33.ag Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

Kota Bandung


210 orang 175.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ah Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Terpenuhinya PNS untuk penyesuaian kenaikan pangkat (penyesuaian ijazah) dan ujian dinas

Kota Bandung


110 orang 140.000.000

1.20.1.20.09.01.33.ai Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Kota Bandung

Job Pricing Lingkup Badan (25%) 75.000.000 APBD Kota mendukung reformasi birokrasi bidang

penataan sistem

manajemen SDM

aparatur

Job Pricing Lingkup Dinas 300.000.000

1.20.aa Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center

Kota Bandung

100% APBD

100%

1.20.1.20.09.01.aa.xa Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial 2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Kota Bandung

Standar kompetensi jabatan struktural eselon II.b dan III.a

127.500.000 APBD Kota

Standar kompetensi jabatan struktural eselon III.b

250.000.000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20.1.20.09.01.aa.xb Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Kota Bandung

Master plan/Blue print CAT Assessment, Alat ukur kompetensi dasar PNS

175.000.000 APBD Kota

Pembangunan Sistem CAT Tahap 1, Alat Ukur Kompetensi Pelayanan

250.000.000

1.20.1.20.09.01.aa.xc Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan


Kota Bandung Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon II.b dan III.a, III.b, IV.a

690.000.000 APBD Kota

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Esselon III.a, III.b, IV.a, IV.b

800.000.000

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center


Kota bandung - - APBD Kota

100% 100.000.000

Kegiatan penyusunan kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional

Belanja Non Urusan

KODE Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber

Dana Catatan Penting

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.20 1.20.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana pendukung administrasi perkantoran

Kota Bandung

APBD KOTA BANDUNG

1.20 1.20.09 01 01 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

- Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat

Kota Bandung

12 bulan 69,000,000 APBD 12 bulan 79,900,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20.09 01 02 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Tersedianya fasilitas internet Kota Bandung

12 bulan 110,000,000 APBD 12 bulan 121,000,000

1.20 1.20.09 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

- Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

42 kendaraan 15,000,000 APBD 42 kendaraan 16,500,000

1.20 1.20.09 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Tersedianya jasa cleaning service Kota Bandung

12 bulan 105,000,000 APBD 12 bulan 120,750,000

1.20 1.20.09 01 09 Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja

- Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung

100% 15,000,000 APBD 100% 16,500,000

1.20 1.20.09 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

- Tersedianya alat tulis kantor Kota Bandung

100% 75,000,000 APBD 100% 82,500,000

1.20 1.20.09 01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

100% 305,000,000 APBD 100% 335,500,000

1.20 1.20.09 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota Bandung

100% 15,000,000 APBD 100% 16,500,000

1.20 1.20.09 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 paket 60,000,000 APBD 1 paket 66,000,000

1.20 1.20.09 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

- Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Bandung

1 paket 15,000,000 APBD 1 paket 16,500,000

1.20 1.20.09 01 15 Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

Kota Bandung

12 bulan 35,000,000 APBD 12 bulan 38,500,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20.09 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

- Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota Bandung

100% 260,000,000 APBD 100% 286,000,000

1.20 1.20.09 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

100% 190,000,000 APBD 100% 209,000,000

1.20 1.20.09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana pendukung kinerja aparatur

Kota Bandung

APBD KOTA BANDUNG

1.20 1.20.09 02 05 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

- Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

APBD

1.20 1.20.09 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair - Tersedianya mebeulair kantor Kota Bandung

1 paket 75,000,000 APBD 100% 82,500,000

1.20 1.20.09 02 12 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

- Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

Kota Bandung

1 paket 150,000,000 APBD 100% 165,000,000

1.20 1.20.09 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota Bandung

1 paket 600,000,000 APBD 100% 660,000,000

1.20 1.20.09 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Bandung

- - APBD 1 paket 33.000.000

1.20 1.20.09 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Bandung

1 paket 20,000,000 APBD 100% 22,000,000

1.20 1.20.09 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- Terlaksananya perbaikan gedung kantor

Kota Bandung

1 paket 100,000,000 APBD 100% 110,000,000

1.20 1.20.09 02 52 Dekorasi ruang kantor - Terciptanya ruang kerja yang nyaman

Kota Bandung

11 bulan 16,500,000 APBD 18,150,000

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20.09 03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur BKD

Kota Bandung

159,000,000 APBD KOTA BANDUNG

174,900,000

1.20 1.20.09 03 01 Pengadaan mesin/kartu absensi - Pengadaan mesin/kartu absensi Kota Bandung

2 unit mesin dan kartu absensi

4,000,000 APBD 2 unit mesin dan kartu absensi

4.400.000

1.20 1.20.09 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

- Terlaksananya penyediaan PDH Khaki dan PDH warna bebas bagi aparatur BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

100,000,000 APBD 100% aparatur BKD

110,000,000

1.20 1.20.09 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

- Terlaksananya Penyediaan pakaian batik tradisional bagi apartur BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

55,000,000 APBD 100% aparatur BKD

60,500,000

1.20 1.20.09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

Kota Bandung

300,000,000 APBD KOTA BANDUNG

330,000,000

1.20 1.20.09 04 03 Pemindahan Tugas pNS - Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Kota Bandung

4 kali kegiatan 300,000,000 APBD 4 kali kegiatan 330,000,000

1.20 1.20.09 05 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja aparatur

Kota Bandung

100% 360,000,000 APBD KOTA BANDUNG

100% 396,000,000

1.20 1.20.09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undnagan

- Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

2 kegiatan 240,000,000 APBD Sosialisasi SOP BKD dalam rangka penerapan reformasi birokrasi dan aksi daerah penanggulangan korupsi.

2 kegiatan 264,000,000

Sosialisasi PP 46 tahun 2011

Sosialisasi PP 10 tahun 1983 dan PP 53 tahun 2010

Sosialisasi jabatan fungsional

2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.20 1.20.09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota Bandung

11 bulan 120,000,000 APBD 11 bulan 132,000,000

1.20 1.20.09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD

Kota Bandung

100% 145.800.000 APBD KOTA BANDUNG

100% 160,380,000

1.20 1.20.09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Terlaksananya evaluasi dan penyusunan LAKIP BKD Tahun Anggaran 2013

Kota Bandung

1 Dokumen 45,000,000 APBD 1 Dokumen 49,500,000

1.20 1.20.09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD Tahun Anggaran 2014

Kota Bandung


1.20 1.20.09 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD Tahun Anggaran 2013

Kota Bandung


15,500,000,000 20,465,300,000

2014


2014


BAB IV

PENUTUP

encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan

lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon

anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014.

4.1 CATATAN PENTING

Pada tahun anggaran 2014, Badan Kepegawaian Daerah memiliki

prioritas yakni pengembangan Assessment Center yang membutuhkan

anggaran yang cukup besar ± Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Selain

program prioritas dimaksud, IKU yang harus dilaksanakan tentunya

memerlukan anggaran yang cukup besar pula, sehingga untuk

melaksanakan program prioritas dibagi dalam tahapan-tahapan yang target

pencapaiannya dibagi dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan ketersediaan

anggaran.

4.2 Kaidah-kaidah

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung Tahun 2014, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2013;

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannya;

3. Tujuan yang dikehendaki;

4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

5. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

R

2014


6. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, berisi

program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan

mencerminkan:

1. Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja BKD

2. Terlaksananya diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan

3. Terlaksananya perencanaan, pembinaan dan pengembangan aparatur

4. Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment

center

5. Tersedianya sarana pendukung kegiatan rotasi/mutasi pegawai

6. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung administrasi

perkantoran

7. Terlaksananya sosialisasi, bimbingan teknis dan pembinaan kinerja

aparatur

8. Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan BKD

4.3 Rencana tindaklanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam

realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat

melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi

target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai

bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang

akan dating agar terlaksanak sesuai target dan harapan.

Bandung, 2013

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

Dr. Hj. EVI S. SHALEHA, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 195812281978042002

2014 - Bandung

Documents

Transcript of 2014 - Bandung