15 -...

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

I.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

I.2 Landasan Hukum ............................................................................ 5

I.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... 7

I.4 Sistematika Penulisan ..................................................................... 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU ............................................................................................ 9

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun Lalu DanCapaian Renstra Perangkat Daerah ........................ 9

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................ 30

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ............................................................................ 48

II.4 Reviev terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 55

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................. 63

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ............................ 65

III.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional ........................................... 65

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .............................. 66

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH….….68

IV.1 Program dan Kegiatan .................................................................. 68

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 76

1 | Rencana Kerja (Akhir) 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

I.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan

untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi

dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya menyusun

dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun 2019 .

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota surabaya yaitu tentang optimalisasi

pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang mengedepankan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja PD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata

Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun

dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi :

a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang

pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah

b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah

d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah

berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:

Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses

penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan

surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja

Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas


dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat

Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh

kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kota Surabaya

dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan

untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja

sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam

Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses

penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan

akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk

mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah

berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam

Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surabaya menyampaikan

seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan

Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat

Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun

2019 menjabarkan rencana kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Surabaya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

I.1.3 Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan dari rancangan awal

renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan

lainnya yaitu renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, rancangan awal RKPD,

dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman

pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah

tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin

kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran,

serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja

Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun

lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau

kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat

Daerah dilakukan.

Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan

Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat

Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,

pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan

Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan

dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan

Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kota Surabaya

untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja

Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.


Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan Perangkat Daerah.

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan

Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kota Surabaya.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2018, tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, Dinas

Koperasi dan usaha Mikro Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

I.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

SEKRETARIAT

BIDANG

PENGEMBANGAN

KOPERASI DAN

KEMITRAAN

BIDANG KOPERASI BIDANG USAHA

MIKRO

SEKSI

PERENCANAAN DAN

PEMBENTUKAN

KOPERASI

SEKSI

PENGAWASAN DAN

PEMBINAAN

KOPERASI

SEKSI PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

SENTRA USAHA

SEKSI PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN

USAHA PRODUKTIF

PERKOTAAN

SEKSI

PENGEMBANGAN

KOPERASI

SEKSI KEMITRAAN

DAN

PENGEMBANGAN

KASUBBAG UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

KASUBBAG

KEUANGAN


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

I.2.3 Ketentuan tentang Penganggaran

Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

1.3. Maksud dan Tujuan

I.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 disusun dengan

maksud:

1. Menjabarkan rencana kerja Dinas Koperasi dan usaha Mikro jangka

pendek (1 tahun) untuk tahun 2019;

2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Koperasi

dan usaha Mikro dengan mengacu kepada dokumen perencanaan

lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan

Dinas Koperasi dan usaha Mikro dalam pembangunan daerah.

3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat

Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi

rencana strategisPerangkat Daerah

I.3.2 Tujuan Penyusunan Renja PD

Tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019

adalah:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksaaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro dalam jangka 1 tahun;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro;

3. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019 disusun

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun

Lalu DanCapaian Renstra Perangkat Daerah

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP


BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjalankan pembinaan selain

Sentra Wisata Kuliner (SWK) juga melakukan pembinaan pada beberapa

pasar tradisional antara lain Pasar Jambangan, Pasar gayungan (Dukuh

Menanggal), Pasar Sememi, Pasar Gunung Anyar, Pasar nambangan, Pasar

Kutisari, Pasar Dupak, Sentra Ekonomi Raci dan Pasar Penjaringansari serta

rencana tahun 2018 Pasar Karah dan Pasar Gembong Asih selain 43 Sentra

Wisata Kuliner, dimana pertumbuhan Sentra Wisata Kuliner selalu dievaluasi

dan dimonitoring setiap bulan supaya mendapatkan inputan dari Sentra

Wisata Kuliner tersebut. Hal ini, akan mendorong bagi pertumbuhan sentra ke

masa akan datang. Adapun hasil kegiatan selama Tahun 2017 adalah :

Tabel 1

Hasil Capaian Rencana dan Target Kegiatan 2017

No Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Rencana Realisasi % Sisa % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

1 Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro : (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha

1,160,066,047 774,622,217 66.77 385,443,830 33.23 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro 74,213,110 67,045,760 90.34 7,167,350 9.66 25 orang 25 orang 100%

b Pendampingan Penerapan Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro

186,929,433 182,386,988 97.57 4,542,445 2.43 125

orang 125

orang 100%

c Sosialisasi Standarisasi bagi Usaha Skala Mikro 18,809,840 15,762,800 83.8 3,047,040 16.2 125

orang 125

orang 100%

d Uji Penerimaan Pasar 788,797,664 428,085,840 54.27 360,711,824 45.73 27 kali 27 kali 100%

e Penunjang Kegiatan 91,316,000 81,340,829 89.08 9,975,171 10.92 - - -

2

Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan pelatuhan mutu produk dan manajemen usaha)

472,696,393 425,993,946 90.12 46,702,447 9.88 25 orang 25 orang 100%

a Bimtek Peningkatan Kualitas Produk Bagi Usaha Skala Mikro

59,781,540 48,163,900 80.57 11,617,640 19.43 125

orang 123

orang 98,4%

b Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Skala Mikro 228,959,990 223,519,520 97.62 5,440,470 2.38 125

orang 125

orang 100%

c FGD Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi Usaha Skala Mikro 30,389,320 24,973,800 82.18 5,415,520 17.82 50 orang 50 orang 100%

d Pemetaan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro Yang Akan Dibina

52,473,543 39,248,500 74.8 13,225,043 25.2 1 kali 1 kali 100%


3 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner (Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha)

446,042,646 386,561,247 86.66 59,481,399 13.34 215

orang 215

orang 100%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

359,402,646 321,272,615 89.39 38,130,031 10.61 215

orang 215

orang 100%

b Penunjang Kegiatan 86,640,000 65,288,632 75.36 21,351,368 24.64 - - -

2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

4 Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro (Jumlah lokasi usaha skala mikro yang ditata)

1,497,856,957 1,193,851,128 79.7 304,005,829 20.3 7 lokasi 7 lokasi 100%

a Pengembangan Sentra (Rehabilitasi) 564,014,520 538,825,335 95.53 25,189,185 4.47 3 lokasi 3 lokasi 100%

b Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Sentra 384,172,074 388,827,708 101.21 -4,655,634 -1.21 2 jenis 13 jenis 650%

c Penunjang Kegiatan 111,988,000 84,369,965 75.34 27,618,035 24.66 - - -

d Operasional Pasar 437,682,363 181,828,120 41.54 255,854,243 58.46 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

5 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner (Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan)

174,787,230 126,136,709 72.17 48,650,521 27.83 5 kali 5 kali 100%

a Festival Sentra Wisata Kuliner Terbaik 27,864,360 25,513,400 91.56 2,350,960 8.44 1 kali 1 kali 100%

b Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner 13,501,270 12,140,400 89.92 1,360,870 10.08 4 kali 4 kali 100%

c Publikasi Sentra Wisata Kuliner 18,541,600 18,201,000 98.16 340,600 1.84 10 kali 10 kali 100%

d Penunjang Kegiatan 114,880,000 108,187,108 94.17 6,692,892 5.83 - - -

3 Program Legalisasi Usaha Kreatif

6 Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif (Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi)

161,543,007 56,393,281 34.91 105,149,726 65.09 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif 76,403,007 53,790,900 70.4 22,612,107 29.6 25 orang 25 orang 100%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

7 Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif (Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner)

108,930,460 98,918,988 90.81 10,011,472 9.19 1

dokumen 1

dokumen 100%

a Perencanaan Pengembangan Rumah Kreatif Kuliner 33,130,460 29,175,200 88.06 3,955,260 11.94 1

dokumen 1

dokumen 100%


5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

8 Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis (Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis)

94,789,839 81,629,978.00 86.12 13,159,861 13.88 9

dokumen 9

dokumen 100%

a Penyusunan dan/atau review proses bisnis Perangkat Daerah

5,195,000 4,120,000 86.12 1,075,000 20.69 1

dokumen 1

dokumen 100%

b Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis dan Rencana Kerja

14,960,800 8,045,600 79.31 6,915,200 46.22 7

dokumen 7

dokumen 100%

c Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Perangkat Daerah 13,594,039 8,547,000 53.78 5,047,039 37.13 1

dokumen 1

dokumen 100%

d Penunjang Kegiatan 61,040,000 60,917,378 62.87 122,622

6 Program Pelayanan Administrasi

9 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah (Jumlah jenis barang dan jasa perkantoran yang disediakan)

1,644,939,801 1,420,103,567 86.33 224,836,234 13.67 8 jenis 8 jenis 100%

a Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

1,585,239,801 1,360,544,754 85.83 224,695,047 14.17 8 jenis 8 jenis 100%

b Penunjang Kegiatan 59,700,000 59,558,813 99.76 141,187 0.24 - - -

7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran)

762,389,795 478,668,997 62.79 283,720,798 37.21 18 Unit 18 Unit 100%

a Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 644,334,454 407,409,450 63.23 236,925,004 36.77 18 Unit 18 Unit 100%

b Updating data sarana dan prasarana perkantoran di SIMBADA

60,215,341 13,475,000 22.38 46,740,341 77.62 6 Jenis 6 Jenis 100%

c Penunjang Kegiatan 57,840,000 57,784,547 99.9 55,453 0.1 - - -

8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

11 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro (Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan )

192,591,082 151,121,582 78.47 41,469,500 21.53 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi kerjasama 24,222,540 18,287,850 75.5 5,934,690 24.5 25 orang 25 orang 100%

b Focus Group Discussion 27,924,690 25,370,350 90.85 2,554,340 9.15 2 Kali 2 Kali 100%

c Review Fasilitasi Kemitraan UMKM Kota Surabaya 30,239,852 7,964,350 26.34 22,275,502 73.66 1

dokumen 1

dokumen 100%



12 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan Usaha Mikro yang disusun )

240,772,222 189,214,405 78.59 51,557,817 21.41 4

dokumen 4

dokumen 100%

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro 156,136,222 113,219,472 72.51 42,916,750 27.49 4

dokumen 4

dokumen 100%


10 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

13 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi (Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan

442,124,545 345,249,401 78.09 96,875,144 21.91 4

dokumen 4

dokumen 100%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

koperasi yang disusun)

a Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Koperasi 353,592,545 265,828,720 75.18 87,763,825 24.82 4

dokumen 4

dokumen 100%


14 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlahkoperasi aktif berRAT yang diperingkat)

155,277,796 140,575,885 90.53 14,701,911 9.47 150

lembaga 150

lembaga 100%

a Pemeringkatan Koperasi 71,021,796 65,016,400 91.54 6,005,396 8.46 150

lembaga 150

lembaga 100%


15 Penilaian Kesehatan Koperasi 131,355,085 113,910,418 86.72 17,444,667 13.28 1

dokumen 1

dokumen 100%

a Penilaian Kesehatan Koperasi 46,895,085 38,088,500 81.22 8,806,585 18.78 1

dokumen 1

dokumen 100%


16 Pembinaan Koperasi Siswa (Jumlah siswa yang mendapatkan pembinaan tentang perkoperasian)

363,358,297 348,995,405 96.05 14,362,892 3.95 150

orang 150

orang 100%

a Olimpiade Koperasi Siswa 105,506,930 102,597,370 97.24 2,909,560 2.76 1 kali 1 kali 100%

b Pelatihan Perkoperasian Bagi Siswa 172,907,367 162,955,420 94.24 9,951,947 5.76 150

orang 150

orang 100%


17 Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT (Jumlah koperasi belum RAT yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDMnya)

623,901,531 606,259,039 97.17 17,642,492 2.83 249

lembaga 239

lembaga 95,98 %

a Bimtek Dasar-dasar Perkoperasian bagi koperasi baru 69,607,740 66,628,720 95.72 2,979,020 4.28 30

lembaga 23

lembaga 76 %




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b Bimtek Pengelolaan Kelembagaan Koperasi bagi Koperasi belum RAT

78,040,560 75,081,130 96.21 2,959,430 3.79 79

lembaga 73

lembaga 92 %

c Pendampingan Kelembagaan Koperasi 381,389,231 371,366,436 97.37 10,022,795 2.63 140

lembaga 143

lembaga 102 %


18 Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi (Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga)

312,568,620 304,421,773 97.39 8,146,847 2.61 73

lembaga 73

lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pembina Koperasi

17,925,810 15,135,980 84.44 2,789,830 15.56 40 orang 40 orang 100%

b Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi

49,321,610 48,806,460 98.96 515,150 1.04 48

lembaga 48

lembaga 100%

c Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengawas baru Koperasi Syariah

68,397,200 65,709,580 96.07 2,687,620 3.93 25

lembaga 25

lembaga 100%

d Sosialisasi Pelaksanaan RK/RAPB dan RAT melalui media 82,060,000 81,587,000 99.42 473,000 0.58 2 kali 2 kali 100%


11 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

19 Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi (Jumlah Pemasaran Produk unit bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan )

419,234,550 303,697,916 72.44 115,536,634 0.28 7 kali 7 kali 100%

a Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi 321,266,550 225,019,220 70.04 96,247,330 0.3 7 kali 7 kali 100%




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20

Fasilitas Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK) : (Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjamnya mengikuti uji sertifikasi)

330,578,724 265,045,068 80.18 65,533,656 19.82 82

lembaga 76

lembaga 92,68 %

a Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

244,142,724 195,641,250 80.13 48,501,474 19.87 82

lembaga 76

lembaga 92,68 %


21

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi (Jumlah Koperasi yang yang pengelola usahanya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi)

236,553,693 163,897,178 69.29 72,656,515 30.71 82

lembaga 82

lembaga 100%

a Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

150,117,693 94,493,360 62.95 55,624,333 37.05 82

lembaga 82

lembaga 100%


22 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi (Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembagkan usaha bisnis)

975,734,220 723,096,127 74.1079 252,638,093 25.89 665

lembaga 600

lembaga 90,23 %

a Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Ritel 69,339,178 52,105,500 75.14583 17,233,678 24.85 35

lembaga 35

lembaga 100%

b Bimtek Aplikasi Sistem Laporan Keuangan Usaha Simpan Pinjam

172,770,493 151,334,940 87.59305 21,435,553 12.41 100

lembaga 100

lembaga 100%

c Bimtek Pengelolaan Manajemen Usaha Ritel 21,407,024 14,780,170 69.04355 6,626,854 30.96 35

lembaga 35

lembaga 100%

d Bimtek Pengembangan Unit Usaha Baru non KSP 20,262,218 17,890,180 88.2933 2,372,038 11.71 56

lembaga 56

lembaga 100%

e Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi 86,885,554 54,042,640 62.1998 32,842,914 37.8 125

lembaga 118

lembaga 94,40




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f Bimtek Perkuatan Permodalan Koperasi 27,785,415 24,822,300 89.33572 2,963,115 10.66 113

lembaga 100

lembaga 88.50%

g Pendampingan Pengelolaan Usaha Bisnis Koperasi 486,548,338 335,264,816 68.90678 151,283,522 31.09 201

lembaga 335

lembaga 166,67

%

h Penunjang Kegiatan 90,736,000 72,855,581 80.29402 17,880,419 19.71 - - -

23

Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor dan / atau Lembaga Keuangan Keuangan / Perbankan (Jumlah Koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan)

115,326,188 104,880,087 90.94 10,446,101 9.06 143

koperasi 76

koperasi 53,15 %

a Fasilitasi Temu Usaha Bisnis antar Koperasi dan /atau Distributor

10,327,853 7,729,900 74.85 2,597,953 25.15 35

lembaga 16

lembaga 45,71 %

b Fasilitasi Temu Usaha Permodalan antar Koperasi dan /atau Lembaga Keuangan/Perbankan

20,538,335 15,853,950 77.19 4,684,385 22.81 108

lembaga 77

lembaga 71,30 %


12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

24 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif (Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan)

125,874,073 108,180,009 85.94 17,694,064 14.06 25 orang 25 orang 100%

a Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

40,734,073 26,296,600 64.56 14,437,473 35.44 25 orang 25 orang 100%


Dari kegiatan Tahun 2017 yang telah di laksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Dari realisasi fisik kegiatan sebanyak 23 (dua puluh tiga kegiatan) yang

pencapaiannya fisiknya diatas 80 % atau yang mencapai target 100 % fisik

sebanyak 20 kegiatan, 3 kegiatan diatas 90 % dan 1 kegiatan di bawah 60 %.

Rata-rata pencapaian kegiatan tersebut sebanyak 95,83 sesuai dengan target

yang direncanakan, sedangkan yang melebihi target 100 persen tidak ada.

b. Realisasi keuangan selama periode 2017 dapat diperoleh realisasi

penyerapan sebanyak 13 kegiatan yang prosentasenya 80 % keatas, 10

kegiatan yang prosentasenya 60 keatas dan 1 kegiatan yang capaiannya di

bawah 60 %.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan

kegiatan, antara lain :

a. Masih adanya kegiatan Dinas yang kurang mendapat tanggapan positif

dari masyarakat pelaku usaha kecil.

b. Kurang meratanya kemampuan atau kesamaan pemahaman pembina

terhadap aturan perkoperasian.

c. Kurangnya jumlah pegawai apabila dibandingkan dengan jumlah kegiatan

yang harus dilaksanakan

Oleh karena di Dinas Koperasi dan usaha Mikro ada bidang bidang yang

melakukan pengawasan melekat dan upaya upaya yang dilaksanakan untuk

mengejar ketertinggalan realisasi kegiatan tersebut, untuk menunjang

keberhasilan suatu perencanaan diperlukan peningkatan kinerjadan komitmen

semua pihak terkait dalam pelaksaannya, sehingga dalam proses tersebut

terlihat keterlibatan seluruh komponen atau unsur dalam sistem tersebut,

dilakukan langkah langkah Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

antara lain :

a. Dalam setiap saat Pengambil kebijakan lebih mengarahkan pada sasaran

tujuan organisasi.


b. Meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia dengan

sebaik baiknya.

c. Saling memberikan informasi yang memadai dalam menunjang proses

pengambilan keputusan maupun dalam setiap penyelasaian tugas.

d. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun mengoptimalkan

sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

e. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun kepada

masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.

f. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan untuk kegiatan

Table 2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2018 S/D TRIWULAN II

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil program

dan Keluaran Kegiatan s/d dengan

Tahun (n-3) 2016

Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu

Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d

tahun berjalan (n-2)

Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (n-2) sampai th 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-

1)(2018) K

Tingkat Capaian Realisasi

target renstra

(%) (2018)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Urusan Wajib

Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Prosentase produk usaha mikro yang

layak diuji mutukan 30% - 20% 20% 100% 25% - -


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

Prosentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha

30% - 20% 20% 100% 25% - -

1 Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Skala Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi produk

25 orang 25 orang 25 orang 25 orang 100% 25 0% 100%

2 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya

385 orang 385 orang 385 orang 385 orang 100% 385 orang 385 orang 100%

3 Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan mutu produk dan manajemen usaha


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

4 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk


2 Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

Persentase sentra yang beroperasi secara optimal

65 % 20 % 33% 36.17 % 109.61

% 50 % - -

5 Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro

Jumlah sarana penunjang tempat usaha skala mikro yang disediakan

400 unit 400 unit - - - 33 lokasi 24 lokasi 72%

6 Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro

Jumlah tempat usaha skala mikro yang dipelihara

15 lokasi - - - - 44 lokasi 44 lokasi 100%

7 Penyelenggaraan Event Promosi Sentra Wisata Kuliner

Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan

25 kali 5 kali 5 kali 1 kali 20% 25 kali 7 kali 29%


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

8 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional

Jumlah sentra wisata kuliner dan pasar tradisional yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya

61 lokasi - - - - 44 sentra 44 sentra 100%

3 Program Legalisasi Usaha Kreatif

Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha

30 % - 20% 20% 100% 25 % - -

9 Fasilitasi Sertifikasi

Produk bagi Pelaku

Usaha Kreatif

Jumlah pelaku usaha

kreatif yang

mendapatkan fasilitasi

sertifikasi produk

25 orang 25 orang 25 orang 0 orang 0% 25 orang - 0%

4 Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif (2017 Rumah Kreatif Yang Beroperasi)

Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner

7 % - 5 % - - 6 % - -

Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

10 Pengelolaan Rumah Kreatif

Jumlah Rumah Kreatif yang dikelola

1 bangunan 1 bangunan 1

bangunan 0

dokumen 0%

1 bangunan

- 0%

11 Pelatihan Kuliner di Rumah Kreatif

umlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pelatihan kuliner di rumah kreatif

25 orang - - - - - - -

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektora

100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % - -

12 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

14 dokumen 9 dokumen 9

dokumen 6

dokumen 67%

12 dokumen

3 25%


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

76 % - 72 % 76.42 % 106.14

% 74 % - -

13 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100% 8 jenis 8 jenis 6 jenis 75% 8 jenis 6 jenis

66,72%

7 Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100 % 100 % 100 % 73.71 % 73.71

% 100 % - -

14 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

146 Unit 146 Unit 18 Unit 18 Unit 100% 103 unit 47 unit 45,63%

8 Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan

5% 3% 4% 9.60% 240% 4% - -

Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

15 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan

125 orang 25 orang 25 orang 25 orang 100% 125 orang 100% 100%

9 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi berklasifikasi AAB 66.24 % 52.99 % 57.81 % 58.03 %

100.38 %

62.21 % - -

16 Pengawasan Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan pengawasan

450 lembaga 450 lembaga 450

lembaga

450

lembaga 100%

450

lembaga 450 lembaga 100%

17 Penilaian Kinerja Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya


lembaga 150

lembaga 100%

485 lembaga

75% 15%

18 Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi penigkatan kapasitas SDM


lembaga 231

lembaga 0%

231 lembaga

41 18%


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

19 Fasilitas Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga


lembaga 60

lembaga 100%

60 lembaga

- 0%

10 Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya

78 % - 68 % 62.39 % 91.75 % 73 % - -

20 Penyelenggaran Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi

Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi yang dilaksanakan

5 kali - kali 7 kali 5 kali 71% 8 kali 8 kali 100%

21 Fasilitas Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan / atau Lembaga Keuangan /Perbankan

Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan permodalan antar koperasi, distributor, dan/atau lembaga keuangan/perbankan


lembaga 56

lembaga 74%

143 lembaga

35 lembaga

24%

Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

22 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi


lembaga 82

lembaga 100%

60 lembaga

- 0%

23 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi


lembaga 426

lembaga 71%

90 lembaga

- 0%

24 Penilaian Kesehatan Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya


lembaga 145

lembaga 96%

150 lembaga

- 0%

25 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis 144 koperasi

76 koperasi 76

koperasi 76

koperasi 100%

144 lembaga

60 42%


Kode



Program/Kegiatan







Tahun (n-3) 2016


Target program

dan kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

tahun n-1) 2018 (TW

II)



Target Renja

Perangkat daerah

tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah


Tingkat Realisasi

(%)



1)(2018) K


target renstra

(%) (2018)

12 Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi

15% - 5 % 16 % 320 % 10 % - -

26 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan

50 orang 25 orang 25 orang 0 orang 0% 50 orang - 0%

Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2017 dilaksanakan

Dalam 11 program meliputi Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, Program

Perluasan Jangkauan Pemasaran, Program Legalisasi Usaha Kreatif, Program

Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif, Program

Perkuatan Permodalan, Program Standarisasi Produk Usaha Mikro, Program

Penguatan Kelembagaan Koperasi, Program Peningkatan Kualitas Usaha

Koperasi, Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif, Program Perencanaan

Pembangunan Daerah, Program Pelayanan Administrasi dan Program

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan. Keseluruhan

Program tersebut diwujudkan dalam 25 kegiatan.

Sedangkan untuk tahun 2018 dilaksanakan dalam 11 Program yakni : Program

Standarisasi Produk Usaha Mikro, Program Perluasan Jangkauan Pemasaran,

Program Legalisasi Usaha Kreatif, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan

Pengembangan Usaha Kreatif, Program Perkuatan Permodalan, Program

Standarisasi Produk Usaha Mikro, Program Penguatan Kelembagaan Koperasi,

Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi, Program Perkuatan Permodalan

Usaha Kreatif, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pelayanan

Administrasi dan Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kedinasan. Keseluruhan Program tersebut diwujudkan dalam 25 kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bentuk pelayanan yang terdapat pada PD Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya Tahun 2017 diantaranya sebagai berikut:

a. Pelayanan umum bidang koperasi yang diberikan kepada gerakan

koperasi dan masyarakat.

Permohonan Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas :

Permohonan Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas oleh

Koperasi yang diajukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kota Surabaya

Penilaian Kesehatan Koperasi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

memberikan penilaian kesehatan kepada Koperasi berdasarkan

Permintaan atau jadwal Penilaian Kesehatan (Petugas Penilai)


Pengantar Pengesahan Badan Hukum Koperasi :Pengantar Surat

Pengesahan kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI yang

dibuat Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya untuk

pengajuan pendidiran Koperasi Baru

Persetujuan Tempat Kedudukan Koperasi Wilayah Jawa Timur

:Surat persetujuan pembukaan kantor cabang / cabang pembantu

Koperasi di wilayah Jawa Timur.

Penyuluhan perkoperasian : Memberikan penyuluhan tentang

perkoperasian kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Pelayanan umum bidang usaha mikro yang diberikan kepada sentra

wisata kuliner untuk pemberian pelatihan baik manajemen dan teknis serta

pendampingan kepada para pedagang untuk evaluasi kegiatan sentra.

c. Pelayanan umum bidang Usaha Mikro yang diberikan kepada Masyarakat.

1) Jumlah Pelaku Usaha Binaan Tahun 2011-2017

Tabel 4 Data Keragaan

Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi

No Uraian Per 31 Des 2012 Per 31 Des 2013 Per 31 Des 2014 Per 31 Des 2015 Per 31 Des 2016 Per 31 Des 2017

1. Jumlah Koperasi

a. Aktif b. Tidak Aktif

1.548

1.250 298

1.583

1.295 288

1.637

1.357 280

1.669

1.403 266

1.728

1.463 265

1.747

1.484 263

2. Anggota 247.108 250.124 252.345 252.645 261.799 262.153 3. RAT 617 620 623 629 651 681

4. Manager 105 110 113 124 133 142

5. Karyawan 4.456 4.168 4.051 3.549 3.671 3.394

6. Audit a. External b. Internal

26

591

35

585

31

592

31

598

22

629

21

660

7. Koperasi Baru 80 48 64 53 59

8. Koperasi Bubar 42 13 10 21 - 9. Modal Sendiri 873.444.882.000 880.647.683.000 960.029.827.000 1.013.005.134.000 1.102.022.497.000 1.330.539.378.000

10. Modal Luar 937.641.250.000 940.601.412.000 1.081478756.000 1.044.118.824.000 1.115.217.253.000 1.227.160.278.00

11. Volume Usaha 1.333.096.450.000 1.455.153.957.000 1.596.965.253.000 1.604.549.787.000 1.656.586.283.000 1.797.947.916.000

12. SHU 146.212.719.000 159.150805.000 159.543.161.000 159.733.156.000 159.881.253.000 159.307.727.000

33 | Rencana Kerja 2019

1) Pelaku UKM Binaan 2018

Tabel 5

Tabel Pelaku Usaha Mikro

No. Nama usaha Nama pelaku

usaha Alamat tempat usaha Kecamatan

Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

1 Sambal Bu Umi Umi Suyatin Jl. Nyamplungan Gg IX / 94-i Ampel Sambal Bu Umi Sambel 500000 730,000

2 Vivi Terang Mustachizah Jl. Nyamplungan 8 / 40 Ampel Vivi Terang Roti maryam 4000000 4,500,000

3 PJT.COLLECTION Siti Towiyah Genting Tambah Dalam no. 3 Asemrowo Sandal Sandal 10,000,000.00 17,700,000

4 Srikandi Indrastuti Jl. Karang. Klumprik Utara TT-23D Balas Klumprik Minuman Tradisional "Srikandi"

Minuman Tradisional, Saridele

500000 2,500,000

5 KSM Bougenvil Yuma Triana Jl. Balas Nakula RT 3 / 1 Balas Klumprik KSM Bougenvil Kue basah 1000000 3,015,000

6 Sambel Pecel Sri Muntiani Jl. Balas Klumprik RT 2 / 1 Balas Klumprik Sambel Pecel Mbak Wida

Sambal pecel 500000 2,000,000

7 Kampung Semanggi Sumini Jl. Sawo Bringin RT.03 RW.02 Beringin Kampung Semanggi

Olahan Semanggi

10000000 25,000,000

8 Catering Bu Rini Rini Hartati Jl. Bulak Banteng Lor IV / 89 Bulak banteng Catering Bu Rini Kue dan Catering

1500000 1,300,000

9 Anny Collection Anny Kusumawati Jl. Dukuh Menanggal Timur RT.01 RW.09

Dukuh Menanggal Anny Fashion Fashion, Tas Talikur dan Tas batik

900000 1,000,000

10 AL-Khoir Collection Siti Choiriyah Jl. Pradah Indah IA / 5C Dukuh Pakis Al-Khoir Collection

Jilbab 500000 1,000,000

11 Enoe Collection Enok Wahyu Syarifah Jl. Dukuh Kupang XVI / 1 Dukuh Pakis Enoe Collection Handycraft Flanel

500000 480,000

12 Catering Ibu Retno Wulandari Jl. Setro Baru 7 / 21 Dukuh Setro Catering 1000000 1,575,000

13 QUEENA COLLECTION Atika Krisnawati Jl. Sutorejo 226 Dukuh Sutorejo QUEENA COLLECTION

Fashion ±. 1,000,000 /

Bulan 1,750,000

14 REMPAH Agustina Setiawati Jl. Sutorejo Timur 6 / 21 Blok RR 11 Dukuh Sutorejo REMPAH Sambal pecel ±. 700,000 / Bulan 500,000

15 KSM Citra Wilaseh Jl. Dukuh Menanggal VI-B / 21 Gayungan KSM Citra Kunyit Asam Rp550,000 300,000

16 Rumah Kreasi Yuli Dyah Ari Setijowati Jl. Wisma Menanggal 2 / 42 Gayungan Krisan Handycraft (Souvenir Flanel)

500000 500,000

17 Jooy Catering Bangkit Numa Nurmayati Jl. Gayungan I-B / 24 Gayungan Catering Bangkit Numa

Catering 20000000 20,000,000

18 Ting-Ting Handycraft Sri Marilin Jl. Jambangan 24/ 31 Gayungan Handy craft, bros

Handy craft, bros

3,000,000.00 4,200,000



Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

19 GRIYA AZZAHRA Ari Kartini JL.Pandean 4 / 34A Genteng GRIYA AZZAHRA

Syrup herbal, cake kukus

±. 500,000 / Bulan 500,000

20 GIO COLLECTION Yuni Supartini Jl. Keputran pasar kecil 2 / 19 Genteng GIO COLLECTION

Jaket ±. 5,000,000 /

Bulan 4,850,000

21 KUDA MANDIRI Rita Arianik Jl. Genteng Sidomulyo 11 Genteng KUDA MANDIRI Pizza ±. 3,000,000 /

Bulan 11,987,500

22 Dd Harini Apriyati Jl. Genteng Candirejo 26 Genteng Dd Minuman herbal ±. 1,500,000 /

Bulan 1,850,000

23 KAYLA Siti Fatimah Jl. Genteng Candirejo 21 Genteng KAYLA Minuman Sari buah

±. 2,000,000 / Bulan

1,600,000

24 DIVA Eli Noerlaila Jl. Genteng Candirejo 25 Genteng DIVA Minuman herbal ±. 1,500,000 /

Bulan 800,000

25 ECO - 29 Nur Cholifah Andriani Jl. Genteng Candirejo 29 Genteng ECO - 29 Minuman herbal ±. 1,500,000 /

Bulan 1,950,000

26 NAYYARA COOKIES AND CAKE

Nia Kurniati Jl. Ketandan Punden 15 Genteng NAYYARA COOKIES AND CAKE

Kue kering ±. 10,000,000 /

Bulan 7,000,000

27 Roslina Jl, Ngaglik Kuburan 37 Genteng Dapur Lina Risoles Mayo 800000 800,000

28 RHIZOMA Linah Utami Jl. Gubeng klingsingan I-KA / 27 Gubeng RHIZOMA Minuman herbal ±. 5,000,000 /

Bulan 5,250,000

29 OELFA Maria Ulfa Jl. Margodadi 1 / 59 Gundih OELFA Fashion ±. 1,500,000 /

Bulan 7,000,000

30 Stick Ebi Mira Paramita Jl. Rungkut Menanggal Harapan Blok I/13

Gunung Anyar Stick Ebi Stick Ebi Rp2,500,000 900,000

31 Angga food Anggariasih Retnowati Utami

Jl. Permata Jambangan No. 32 Jambangan Angga food Puding Rp500,000 1,000,000

32 Roso Duren Panjar Ari Susanti Jl. Jambangan VII A / 10 Jambangan Roso Duren Olahan duren Rp25,000,000 12,000,000

33 UKM Hasil Tani Endang Nastiti Jl. Jambangan 7E / 4 Jambangan Hasil Tani Olahan mengkudu

10000000 3,000,000

34 GINA ART Ine Ginawati Kurniasih Jl. Pagesangan 3 / 5 Jambangan GINA ART Tas dan dompet Talikur

±.700,000 / Bulan 1,427,000

35 MARTABAK OKE Eko Priyono Jl. Kebonsari 2/17 Jambangan Martabak & terang bulan

Martabak & terang bulan

10,000,000.00 13,000,000

36 LESTARI JAYA Lestari Efendi Jambangan 2a/2b Jambangan Milk shake minuman 4,400,000.00 5,600,000

37 Nugget Burger Bu Wyn Wynanda P Jl. Kebonsari Baru Selatan 3 / 16 Jambangan Nugget Burger Bu Wyn

Nugger Burger 500000 540,000

38 Roti Maryam Zhamani Gufron Efendi Jl. Kapas Baru 7 / 71 Kapas madya Roti Maryam Zhamani

Roti Maryam 3000000 4,500,000

39 NR Collection Nurul Rakhmawati Jl. Kebraon mitra satwa 2 / 66 Karang pilang Aksesoris dan Tas daur ulang

Handycraft 500000 2,000,000




Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

40 Zahra Collection Evie hari Andiyani Griya kebraon utara 7 AJ / 31 Karang pilang Zahra dan Fashion Accessories

Jilbab Painting dan Aksesoris

2000000 2,300,000

41 Minuman Tradisional Wong Jowo

Rika Andriyana Jl. Prima Kebraon V / 24 Karang pilang Wong Jowo Minuman Tradisional

4000000 2,843,000

42 Milli Craft Died Novarina Jl. Gunungsari Indah P / 18 Karangpilang Milli Craft Handycraft sospeso

Rp1,000,000 2,000,000

43 Dian Grosir Dian Hardianti Jl. Kebraon Indah Permai E-12 Karangpilang Dian Busana Gallery

Fashion 20000000 45,000,000

44 David Jaya David Tua Manurung Jl. Mastrip Bogangin I A / 12A Karangpilang Aster Jahe Merah

Jahe merah instan

1000000 5,500,000

45 Nara Craft Ratnasari Jl. Kedinding Lor teratai 5 Kenjeran Nara Craft Handycraft, tas Rp700,000 1,567,500

46 Nini Colecction Sumini, S.Pd Jl. Tambak wedi Gg. merah 9 Kenjeran Merak Ati Colecction

Handycraft lukis Rp500,000 428,500

47 Eden Bakery dan Cake Umi Kalsum Jl, Sidotopo Wetan Mulia IV / 70 Kenjeran Eden Bakery and Cake

Bakery 5000000 4,550,000

48 Cireng Frozen Kayla Moch. Fusiry Jl. Bulak Banteng Lor 1 / 63 Kenjeran Cireng Isi Kayla Cireng Frozen 150000 2,000,000

49 Rama Collection Muhammad Yusuf Efendi Jl. Tanah Merah Sayur 8 /1 Kenjeran Rama Collection Hijab 4000000 4,150,000

50 FROZEN BUNDO Upik Marlina Jl. Pucang Jajar 57 Kertajaya FROZEN BUNDO

Frozen kue ±. 1,500,000 /

Bulan 3,542,000

51 BABA YOGHURT Era Novika Jl. Manyar Sambongan 79-B Kertajaya BABA YOGHURT

Minuman Yoghurt

±. 600,000 / Bulan 1,000,000

52 Ina Pie susu Dahliana Jl. Gresik 39 Krembangan Ina Pie Pie susu 32,000,000

53 B'By Collection & Handycraft Ida Suryani Jl. Dupak Pasar Baru 12 Krembangan B'By Collection & Handycraft

Handycraft Rp2,000,000 -

54 HTF Prawati Pesapen RT.003/ RW.002 Lakarsantri Kripik pisang/ kue kering

Kripik pisang/ kue kering

2,000,000.00 7,000,000

55 Faathir Aksesoris Ummi Kasmiati Jl. Candi Lontar Tengah VI / 3 Lontar Faathir Aksesoris

Aksesoris 200000 825,000

56 YANTI S COLLECTION Sri Hardiyanti Endah S. Jl. Manyar Sabrangan 9-D/7 Mulyorejo Tas dan Dompet ±. 400,000 / Bulan 710,000

57 UD.HASYNA Heny Harjanti Jl. Wisma Permai Tengah 6 / HH 9 Mulyorejo ROUDHOH COLLECTION

Mukena, Kerudung

±. 2,500,000 / Bulan

1,600,000

58 Marzha Sprei Puspita Pertiwi Jl. Kalimas Baru I / 24-A Pabean Cantian Marzha Sprei Sprei 1,000,000

59 Star Milk dan Frozen Nugget Ach. Fikri Afriansyah Jl, Pengampon 9/35 Pabean Cantikan Star Milk dan Nugget Frozen

Susu dan Frozen Nugget

2000000 1,785,000

60 Cookies Bu Tri Tri Handayani Jl. Johor Baru DKA 132 Pabean Cantikan Cookies Kue Bawang 500000 600,000

61 ENYU GALERI COLLECTION Eni Oktavia Jl. Gresikan 3 / 1 Pacar Keling ENYU GALERI COLLECTION

Jilbab, Dompet Kain

±. 600,000 / Bulan 300,000



Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

62 3:00 AM Mudjiati Jl. Kali Kepiting pompa18-B Pacar Kembang 3:00 AM Sabun Cair ±. 500.000 / Bulan 966,000

63 MAK LIN Linda Yuliani Perum griya benowo indah II Pakal Kue kering Kue kering 2,000,000.00 4,100,000

64 UKM DWI BERSERI Wahyuningsih PBI A3/ 14 Pakal Minuman blimbing wuluh

Minuman blimbing wuluh

1,500,000.00 2,400,000

65 NAJMA COKIES Sri Wagianik pondok benowo indah a4/28 Pakal Kue kering Kue kering 1,000,000.00 2,050,000

66 ERTIGA suparti pondok benowo indah a4/2 Pakal Minuman kunyit asem

Minuman kunyit asem

700,000.00 2,200,000

67 RIRA COKLAT Juwita Wahyu Wardani Pondok Benowo Indah CX-1 Pakal Coklat Coklat 1,000,000.00 3,500,000

68 BOIS DRINK Eva Rianti Jl. Peneleh 11 / 45 Peneleh BOIS DRINK Juice Buah ±. 2,500,000 /

Bulan 3,000,000

69 Tun-Tun Jelly Tjia Kiok Hwa Jl. Karang empat 9 / 54 Ploso Tun-Tun Jelly Jelly 2000000 2,000,000

70 Gerai Aksesoris Surabaya Ria Agustina Jl. Pradah Indah Gg Macan 44 Pradah Kalikendal Gerai Aksesoris Surabaya

Aksesoris 2000000 6,000,000

71 GHIZA Yanin Ichtiawati Jl. Kalibokor 2 / 57 Pucang Sewu GHIZA Decouphage ±. 2,000,000 /

Bulan 700,000

72 HIBRAND SOUVENIR Maulinda Saputra Jl. Pucangan 3 / 59 Pucang Sewu HIBRAND SOUVENIR

Craft Souvenir ±. 1,500,000 /

Bulan 15,000,000

73 Coco Frizzz Alex Sutanto Jl. Rungkut Mejoyo Selatan III/17 Rungkut Coco Frizzz Es Kelapa Muda, Dalam Kemasan

Rp15,000,000 13,125,000

74 Punyot Gilang Putri Ardini Jl. Wisma Kedung Asem Indah Blok AA/22

Rungkut Punyot Pudding Rp1,000,000 1,147,500

75 Bunakem Sri Hartatik Jl. Wisma kedung asem Indah Blok G/18

Rungkut Bunakem Batik Rp1,000,000 22,500,000

76 UD.KASIH SEJAHTERA Satomah Made Selatan RT. 01/ RW. 03 Sambi Kereb Kacang sengon Kacang sengon 3,000,000.00 3,000,000

77 Empal Dempak Bu'Nies Enis Yunariati Pondok Lontar indah I A / 13 Sambikerep Empal Dempal Empal Ayam 500000 1,200,000

78 UD A1 Prima Rasa Food Service

Hj. Sukarmi Pondok Lontar indah A2 / 35 Sambikerep A1 Primarasa Sushi 10000000 21,000,000

79 Infoodnesia Diana Jl. Sambikerep Indah Utara 6 Blok FS-2 Sambikerep Sambal Roa, Rengganiz

Sambal, susu puding

3000000 9,000,000

80 Toga Mandiri Supiyah Jl. Sawo gg.1 RT.5 RW.2 Sambikerep Rosella

Teh rosella, Manisan Rosella, Nastar Rosella

500000 2,947,000

81 Nabitha Catering Yulianingsih Pondok Lontar Indah B2 / 1 Sambikerep Nabitha Catering Catering 30000000 10,238,000

82 Betty's Craft Betty Maya Jl. Kupang Gunung Timur V / 1 Sawahan Betty's Craft Tas sospeso Rp10,000,000 3,000,000

83 Tsuki Diana Wahyuni Jl. Putat jaya barat 8B / 15A Sawahan Tsuki Kunir Asem & Jus Buah

Rp2,000,000 7,500,000




Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

84 Warna Ayu Siti Sulaikah Jl. Banyu Urip Kidul 7A/25A Sawahan Warna Ayu Batik Rp3,000,000 2,300,000

85 Intan Collection Sri Sulistyawati Jl. Banyuurip kidul II-B / 38 Sawahan Intan Collection Bunga akrilik, aksesoris

Rp1,500,000 8,250,000

86 Tjap Djadoel Yuli Widyastuti Jl. Petemon 2 / 52 Sawahan Tjap Djadoel Wingko Rp2,000,000 4,312,500

87 Jaya food Riyan Hidayat Jl. Kupang gunung barat 4B / 25 Sawahan Ikan Lempuk Crispy

Ikan lempuk crispy

500000 971,000

88 Famu Cake dan Cookies Habsyiah Jl. Sukodono 3 No. 55, ampel Semampir Famu Cake dan Cookies

Cake dan Cookies

3000000 3,500,000

89 Elly Suryaningsih Jl. Semampir AWS VII/2 Sukolilo Boneka Rp1,500,000 4,655,000

90 Himawan Suripto Jl. Ruko Klampis Mega 9 Sukolilo Daur Ulang Rp4,500,000 862,500

91 Sekar Craft IR.Siti Muniroh Nurhayati Jl. Simomulyo Baru 3C / 16 Sukomanunggal Sekar Craft Sarung bantal kursi

5.000.000 / bulan 6,362,000

92 Tjap Simo Kuma'iyah Jl. Simomulyo Baru 7H / 15 Sukomanunggal Simo Olahan Blimbing wuluh

Rp3,000,000 1,156,500

93 Maduwongso Echo Nuráini CH.Ali Jl. Simomulyo Baru 5C/1 Sukomanunggal Echo Maduwongso Rp40,000,000 55,000,000

94 UD. Arara Art Sri Rahayu Jl. Simomulyo Baru 4 / H-9 Sukomanunggal Arara Aksesoris 1.500.000/bulan 3,475,000

95 Sakinah Mamik Hermawati Jl. Simomulyo Baru 6E / 16 Sukomanunggal Sakinah Takoyaki, Roti Mariyam

Rp4,000,000 1,721,000

96 Anisa Cookies Utama Jl. Simomulyo Baru 6E / 13 Sukomanunggal Anisa Cookies Cookis Rp3,000,000 900,000

97 Kemayu Craft Wahyuning Astriani Jl. Simohilir Utara II (06-c/7) Sukomanunggal Kemayu Craft Decouphage Rp2,000,000 1,750,000

98 Handmade Decoupage Concordia

Vipta Yuliasari Jl. Setro Baru Utara 2/ 57 Tambak Sari Concordia Tas Decoupage 1000000 2,000,000

99 Syavira Batik Kusyanti Jl. Kapas madya III-C / 4 Tambaksari Syafira Batik Batik Rp7,000,000 10,000,000

100 Rumah Yunaz Yuyun Sulistyowarni Jl. Jolotundo Baru 28 Tambaksari Rumah Yunaz Minuman herbal 4000000 5,580,000

101 D éfin Dwi Margono Jl. Kapas Madya 40/35 Tambaksari D' efin

Minuman Lemon Madu dan Pempek Palembang

3000000 3,500,000

102 Risoles Bu Diana Ruina Wardiana Jl. Kenjeran 254 Tambaksari Risoles Bu Diana

Risoles Mayo 1000000 1,050,000

103 Tahu Bakso Goyang Windi Cahyono Jl. Tanah Merah Indah I / 4 Tanah kali kedinding

Tahu Bakso Goyang

Pentol, tahu bakso

4000000 3,125,000

104 CV. Sari Lerak Sedjati Risnawati Jl. Manukan tirto 6/ 7 Sby Tandes Sari lerak Sari lerak 15,000,000.00 19,300,000

105 Siti Chalimah Buntaran III/ 139 B Tandes Krupuk kulit Krupuk kulit 600,000.00 2,100,000

106 Ichwati Seven Buntaran I/03 Tandes Catering Catering 2,500,000.00 2,900,000



Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

107 SEREZZ Dina Octavianasari Jl. Manukan Lor 8C No. 33 Tandes Sari kedelai Sari kedelai 2,000,000.00 3,300,000

108 MUSTIKA AURA Ni Made P. A. Ariatini S. Jl, Manukan Indah VI/ Blok 196/ 18 Tandes Makanan Makanan 4,400,000.00 4,800,000

109 KREATIF Agus Tuty Hariati Jl. M. Bhakti 20L 11 Tandes Manik-manik Manik-manik 150,000.00 1,150,000

110 MENTARI Nunuk Sulimah Manukan Lor 2 J/ 22 Tandes Aksesoris Aksesoris 200,000.00 1,300,000

111 KSM SAPU JAGAD Anastasia Kusrati Kusharjadi

Manukan Lor 1-C/ 18 Tandes Keset Keset 150,000.00 1,250,000

112 DIANA ART Sri Diana W. Pondok Benowo Indah FK no. 23 Tandes Baju Baju 4,000,000.00 4,000,000

113 Dapur Alifa Dita Norawati Jl. Kedondong kidul 2 / 18 Tegalsari Dapur Alifa Stik bawang Rp1,000,000 1,850,000

114 Ma'Çhie Rini Wulandari Jl. Kedondong 29 Tegalsari Kunyit asem Rp1,500,000 2,846,000

115 Ir. Amelia Nirmalawaty, MP.

Jl. Tenggilis Timur III/6 Tenggilis Mejoyo Saridele, Eskrim Kedele

Rp500,000 1,750,000

116 Musnia Collection Musni Agustiani Jl. Panjang Jiwo SDI 10 Tenggilis Mejoyo Musnia Collection

Manik-Manik Rp7,000,000 1,147,500

117 Ike Diana Craft Diana Kartika Damayanti Jl. Babatan pratama YY / 105 Wiyung Ike Diana Craft Tas sospeso Rp1,000,000 5,250,000

118 - Siskah Jl. Balas klumprik RT 2 / 2 Wiyung Kue basah Kue basah 500000 600,000

119 Dapur Mungil Pak Jojo Johan Hendarto Jl. Jarsongokali 4 Wiyung MaArka Tahu bakso dan Catering

8000000 5,629,000

120 Seruni Suryani Pondok Maritim ZZ - 21 Wiyung Catering dan Kue Basah Seruni

Catering dan Kue Basah

10000000 1,500,000

121 NYI ITEM MANIS Reny Pramintari Wiyung tengah I/ 54 B Wiyung Kunyit temulawak/asem

Kunyit temulawak/asem

1,000,000.00 2,550,000

122 SUN FLOWER Wahyu Ika kusuma Astuti Jl. Karangan Mulya IV/7 Pondok Rosan Wiyung

Makanan Pempek Palembang & kue basah

Makanan Pempek Palembang & kue basah

3,500,000.00 4,250,000

123 Jasmine Astutik Jl. Bendul Merisi Gg 9/ 85 Wonocolo Jasmine Pizza Rp3,000,000 3,060,000

124 Widaran Mawar Bambang Soewanto Jl. Kutisari Indah Utara II/72 Wonocolo Widaran Mawar Widaran Rp13,000,000 11,212,500

125 Jasmine Dwi Priyanti Jl. Bendul Merisi 9 / 101 Wonocolo Jasmine Brownis Rp1,000,000 1,164,000

126 RHI Boutique Ariesta Putri Irwanti Jl. Sidosermo PDK I Kav G No. 123 Wonocolo RHI Boutique Craft Rp2,000,000 3,937,500

127 Alka Crochet Diana Alifah Jl. Sidosermo V/11A Wonocolo Alka Crochet Tas Daur Ulang Kaleng

Rp1,000,000 510,000

128 Dzakira Collection Era Puspitasari Jl. Mergorejo masjid 6F Wonocolo Dzakira Collection

Mukena, Hijab Rp1,000,000 2,909,500

129 Ndaru Handycraft Handaru Kartiko Jl. Sidosermo IV Gg. VI / 10 Wonocolo Ndaru Handycraft

Handycraft Rp1,000,000 6,300,000




Nama produk

Jenis produk

Omzet (Rp) JULI

130 Toko Nailah Handmade Rakhma Nur Cahyaningrum

Jl. Bendul Merisi Jaya Sel 6A / 9 Wonocolo Nailah Handmade

Tas, Dompet, Baju

Rp1,000,000 582,000

131 Cliiinger Tri Atmonowati Jl. Bendul Merisi Selatan I / 24 Wonocolo Cliiinger Sabun Cuci Piring

Rp1,000,000 3,442,500

132 Sambal Klotok Mbak Ninik Sri Wahyuni Jl. Siwalankerto Timur 151 Wonocolo Sambal Klotok Mbak Ninik

Sambel klotok 2500000 4,500,000

133 Fadza Aksesoris Briliana Novin Jl. Karangrejo 10 / 40 Wonokromo Fadza Aksesoris Bros, kalung Rp1,500,000 500,000

134 Dinnata Sri Joeliastueti Jl. Ngagel Mulyo 15 Wonokromo Iboe Rochoel Sirup Rempah Secang

Rp500,000 1,020,000

135 Annisa Rumah Mode Titin Irawati Jl. Jetis Kulon III/16 Wonokromo Annisa Rumah Mode

Fashion Batik Rp25,000,000 1,020,000

4) Sentra Wisata Kuliner Tahun 2018

Tabel 6 Data Sentra Wisata Kuliner (Sampai Dengan Juli 2018)

NO. SENTRA WISATA

KULINER

DI BANGUN TAHUN

ALAMAT LOKASI

KAPASITAS JML

PEDAGANG

JML PEDAGANG

AKTIF KELURAHAN KECAMATAN

1 TAMAN BUNGKUL (Tenda)

2008 Taman Bungkul Darmo Wonokromo 50 49 47

2 URIP SUMOHARJO 2008 Jl. Urip Sumoharjo No 24

Embong Kali Asin Genteng 30 26 26

3 PENJARINGAN SARI

2009 Jl. Raya Pandugo Penjaringansari Rungkut 19 14 14

4 TERMINAL MANUKAN

2009 Jl. Candi Lontar Lontar Sambikerep 26 26 26

5 KETABANG 2010 Jl. Inspeksi Ketabang Kali

Genteng Genteng 35 35 35

6 SUKOMANUNGGAL 2010 Jl. Raya Sukomanunggal

Sukomanunggal Sukomanunggal 30 28 28

7 WIYUNG 2010 Jl Menganti Wiyung Wiyung Wiyung 22 16 16

8 PUTRO AGUNG 2010 Jl. Alun-Alun Rangkah

Rangkah Tambaksari 36 34 31

9 INDRAPURA 2010 Jl Bubutan 147 C/Indrapura

Krembangan Selatan

Krembangan 35 33 32

10 TAMAN PRESTASI 2010 Jl. Ketabang Kali Ketabang Genteng 33 33 33

11 GAYUNGAN 2010 Jl. Masjid Agung Timur No. 2

Gayungan Gayungan 30 26 26

12 KARAH 2011 Jl. Karah Kebon Agung No. 1

Karah Jambangan 35 29 29

13 SEMEMI 2011 Jl. Raya Sememi Sememi Benowo 19 13 13

14 KANDANGAN 2011 Jl. Raya Tengger Kandangan Benowo 15 11 11

15 BABAT JERAWAT 2011 Jl. Raya Babat Jerawat

Babat Jerawat Pakal 28 22 22

16 LIDAH WETAN 2011 Jl.Raya Menganti Lidah wetan Lakarsantri 20 18 12


NO. SENTRA WISATA

KULINER

DI BANGUN TAHUN

ALAMAT LOKASI

KAPASITAS JML

PEDAGANG

JML PEDAGANG


17 SAWAH PULO 2011 Jl. Sawah Pulo (Dekat SMPN 11)

Ujung Semampir 0 0

18 LIDAH KULON 2011 Jl. Raya Lidah Kulon No. 5

Lidah Kulon Lakarsantri 20 13 11

19 SUMBER REJO 2012 Jl. Raya Sumber Rejo Pakal Pakal 0 0

20 PONDOK MARITIM 2012 Jl. Pondok Maritim Balasklumprik Wiyung 34 12 9

21 JAMBANGAN 2013 Jl. Raya Kebonsari Tengah

Jambangan Jambangan 29 14 13

22 MANUKAN LOR 2013 Jl. Manukan Lor IV Banjar Sugihan Tandes 31 17 17

23 PEGIRIAN 2013 JL. Pegirian Ampel Semampir 256 100 100

24 SEMOLOWARU 2013 Jl. Semolowaru Semolowaru Sukolilo 35 24 24

25 DUKUH MENANGGAL

2013 Jl. Dukuh Menanggal Dukuh Menanggal Gayungan 31 17 17

26 RMI KEBUN BIBIT 2013 Jl. Ngagel Jaya Selatan

Baratajaya Gubeng 40 39 39

27 DHARMAWANGSA 2013 Jl. Raya Dharmawangsa

Airlangga Gubeng 28 26 26

28 KREMBANGAN 2014 Jl. Gresik Morokrembangan Krembangan 24 24 24

29 SIWALANKERTO 2014 Jl. Siwalankerto Siwalankerto Wonocolo 20 18 18

30 GUNUNG ANYAR 2014 Jl. Gunung Anyar Sawah

Gunung Anyar Gunung Anyar 40 13 13

31 DELES MERR 2014 Jl. Arif Rahman Hakim

Klampis Ngasem Sukolilo 36 35 32

32 JAJAR TUNGGAL 2014 Jl. Raya Menganti Jajar Tunggal Wiyung 20 20 19

33 KEMBANG KUNING 2014 Jl. Kembang Kuning Pakis Sawahan 21 10 9

34 WONOREJO 2014 Jl. Kendal Sari Wonorejo Rungkut 20 18 18

35 TANDES 2014 Komplek Perumnas Balungsari

Balongsari Tandes 19 19 19

36 KLAMPIS NGASEM 2014 Jl. Ir Sukarno Klampis Ngasem Sukolilo 20 17 17

NO. SENTRA WISATA

KULINER

DI BANGUN TAHUN

ALAMAT LOKASI

KAPASITAS JML

PEDAGANG

JML PEDAGANG


37 BALAS KLUMPRIK 2015 Jl. Balas Klumprik Balas Klumprik Wiyung 4 4 4

38 TANAH MERAH 2015 Jl. Tanah Merah Tanah Kali Kedinding

Kenjeran 35 14 12

39 MULYOREJO 2015 Jl. Suterejo Mulyorejo Mulyorejo 40 39 36

40 BRATANG BINANGUN

2015 Jl. Bratang Binangun Barata Jaya Gubeng 47 46 43

41 DHARMA HUSADA (2 SHIFT)

2015 Jl. Prof. Dr. Moestopo Mojo Gubeng 20 40 40

42 CONVENTION HALL 2015 Jl. Arif Rahman Hakim

Klampis Ngasem Sukolilo 61 40 32

43 KAPAS KRAMPUNG 2016 Jl. Karang Asem Ploso Tambaksari 100 17 17

44 KASUARI 2015 Jl. Kasuari Krembangan Selatan

Krembangan 20 14 14

45 BENTUL 2018 Jl. Bentul Jagir Wonokromo 20 20 20

46 KEPUTIH 2015 Jl. Keputih timur Keputih Sukolilo 20 5 5

47 TERMINAL KEDUNG COWEK

2018 Jl. Kedung Cowek Kedung cowek Bulak 42 Belum aktif Belum aktif

jumlah 1348 1088 1049

Keterangan : 1 Jumlah Sentra : 47 Sentra Wisata Kuliner

2 Status pengguna : 14 Sentra Wisata Kuliner

3 Belum ada status pengguna : 33 Sentra Wisata Kuliner


Tabel 7 Omzet Sentra Wisata Kuliner (Bulan Juli 2018)

NO SWK ALAMAT OMZET

1 SWK Taman Bungkul Jl. Taman bungkul 306,998,000

2 SWK Urip Sumoharjo Jl. Urip Sumoharjo No 24 40,852,500

3 SWK Penjaringansari Jl. Raya Pandugo 46,970,000

4 SWK Terminal Manukan Jl. Candi Lontar 66,388,750

5 SWK Ketabang Jl. Inspeksi Ketabang Kali 67,657,500

6 SWK Sukomanunggal Jl. Raya Sukomanunggal 25,170,000

7 SWK Wiyung Jl. Raya Wiyung 60,950,000

8 SWK Putro Agung Jl. Alun-Alun Rangkah 150,400,000

9 SWK Indrapura Jl Bubutan 147 C/Indrapura 216,475,000

10 SWK Taman Prestasi Jl. Ketabang Kali 70,020,000

11 SWK Gayungan Jl. Masjid Agung Timur 90,270,000

12 SWK Karah Jl. Karah Kebon Agung No. 1 52,150,000

13 SWK Sememi Jl. Raya Sememi 26,000,000

14 SWK Kandangan Jl. Raya Tengger 17,100,000

15 SWK Babat Jerawat Jl. Raya Babat Jerawat 34,400,000

16 SWK Lidah Wetan Jl. Lidah Wetan 19,700,000

17 Sawah pulo Jl. Sawah Pulo (Dekat SMPN 11) 0

18 SWK Lidah Kulon Jl. Raya Lidah Kulon No. 5 13,800,000

19 Sumberrejo Jl. Raya Sumber Rejo 0

20 SWK Pondok maritim Jl. Raya Karang Klumprik 13,750,000

21 SWK Jambangan Jl. Raya Kebonsari Tengah 20,750,000

22 SWK Manukan Lor Jl. Manukan Lor IV 28,990,000

23 SWK Pegirian Jl. Pegirian 384,980,000

24 SWK Semolowaru Jl. Semolowaru 85,400,000

25 SWK Dukuh Menanggal Jl. Dukuh Menanggal 40,200,000

NO SWK ALAMAT OMZET

26 RMI Kebun Bibit Jl. Ngagel Jaya Selatan 719,300,000

27 SWK Dharmawangsa Jl. Raya Dharmawangsa 613,850,000

28 SWK Krembangan Jl. Gresik 79,550,000

29 SWK Siwalankerto Jl. Siwalankerto 44,646,000

30 SWK Gununganyar Jl. Gunung Anyar Sawah 29,500,000

31 SWK Deles Merr Jl. Arif Rahman Hakim 143,550,000

32 SWK Jajar Tunggal Jl. Raya Meganti 50,000,000

33 SWK Kembang Kuning Jl. Kembang Kuning 18,753,000

34 SWK Wonorejo Jl. Kendal Sari 52,200,000

35 SWK Tandes Komplek Perumnas Balungsari 27,290,000

36 SWK Klampis Ngasem Jl. Ir Sukarno 64,107,000

37 SWK Balas Klumprik Jl. Balas Klumprik 825,000

38 SWK Tanah Merah Jl. Tanah Merah 40,850,000

39 SWK Mulyorejo Jl. Suterejo 135,200,000

40 SWK Bratang Binangun Jl. Bratang Binangun 241,050,000

41 SWK Dharmahusada Jl. Prof. Dr. Moestopo 279,210,000

42 SWK Convention hall Jl. Arif Rahman Hakim 155,785,000

43 SWK Kapas Krampung Jl. Karang Asem 48,000,000

44 SWK Kasuari Jl. Kasuari 73,950,000

45 SWK Bentul Jl. Bentul I 38,620,000

46 SWK Keputih Jl. Keputih Timur 0

47 SWK Terminal Kedung Cowek Jl. Kedung Cowek 0


DATA PASAR TRADISIONAL AKTIF 2018

NO NAMA PASAR NO SURAT

KEPUTUSAN

LUAS ALAMAT KETERANGAN

M2 SWK

1 PASAR JAMBANGAN (AKTIF) 188.45/323/436.1.2/2013 2874.40 JL. JAMBANGAN Luas keseluruhan 13.100 M2

2 PASAR DUKUH MENANGGAL - 1936.00 JL. BAMBE DKH MENANGGAL

AKTIF/BTKD

3 PASAR SEMEMI 188.45/54/436.1.2/2016 2038.00 JL. BANDAR REJO AKTIF/BTKD

4 PASAR GUNUNG ANYAR - 1970.00 JL. GUNUNGANYAR TIMUR

AKTIF/BTKD

5 PASAR NAMBANGAN - 3734.00 JL. NAMBANGAN BELUM AKTIF / BTKD

-

6 PASAR DUPAK (AKTIF) 188.45/260/436.1.2/2017 2905.50 JL. DUPAK RUKUN 77

ASET/ 5496,96 M2

7 PASAR KEPUTIH - - JL. KEPUTIH TIMUR AKTIF / BTKD

8 SENTRA EKONOMI RACI PAKAL - -

Jl. RAYA RACI PAKAL AKTIF / BTKD

9 PASAR PENJARINGANSARI - - JL. PANDUGO AKTIF / BTKD

Adapun hasil pencapaian berdasarkan kegiatan-kegiatan diatas berdasarkan pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Surabaya seperti pada table di bawah :

Tabel 8 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No. Indikator SPM/standar

nasional

IKK

(2018)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(thn n-

2)

(thn n-

1) (thn n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn n-

1) (thn n)

(thn

n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Tingkat

Pertumbuhan

Produktivitas

Usaha Mikro

Sektor Produksi

brang dan Jasa

- 19.00% 15.00% 19.00% 23.00% 27.00% 28.47% - 23.00% 27.00%

2

Tingkat

Pertumbuhan

Produktivitas

Koperasi

- 17.00% 11.00% 17.00% 23.00% 29.00% 11.10% - 23.00% 29.00%

3

Tingkat

Pertumbuhan

Pelaku Usaha

Kreatif

- 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.50% - 1.75% 1.75%

4

Tingkat

Kepuasan

Pelayanan

Kedinasan

- 77.00% 76.00% 77.00% 78.00% 79.00% 76.11% - 78.00% 79.00%


No. Indikator SPM/standar

nasional

IKK

(2018)

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi

Catatan

Analisis

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

(thn n-

2)

(thn n-

1) (thn n)

(thn

n+1)

(thn n-

2)

(thn n-

1) (thn n)

(thn

n+1)

Indeks Kepuasan

SKPD terhadap

Pemenuhan

Kebutuhan

sarana

prasarana

Perkantoran

- 64.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 72.94% - 66.00% 68.00%

Tingkat Capaian

Keberhasilan

Pelaksanaan

Program

- 91.53% 90.84% 91.53% 91.96% 92.56% 90.91% - 91.96% 92.56%

Dari hasil capaian diatas dapat disimpulan bahwa hamper semua indicator kota tercapai

dari target yang yang ditetapkan.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2019 juga memuat evaluasi tahun sebelumnya

yakni Tahun 2017. Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2017 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan

2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan

3. Hasil Rencana Program & Kegiatan

Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota

Surabaya Tahun 2017, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperhatikan beberapa

unsur pokok sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana berikut :

a. Isu-isu strategis, permasalahan yang ada dan sumber daya yang akan

digunakan serta pengalokasiannya.

b. Tujuan yang dikehendaki.

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang pelaksana.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya Tahun

2019 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan


c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program / kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD,

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam melakukan evaluasi kinerja kami menggunakan pengukuran dengan

menghitung persentase capaian kinerja pada masing-masing kegiatan untuk

memberikan penjelasan tentang hal – hal yang mendukung keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan.

Penghitungan capaian kinerja tersebut dilakukan terhadap komponen indikator

kinerja pada pengukuran kinerja, indikator kinerja pada pencapaian tingkat capaian

kegiatan yang pada akhirnya ditetapkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya sebagai tingkat pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya.

Penyusunan Renja dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2018 juga

memperhatikan arah kebijakan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Surabaya Tahun 2017-2021, oleh karena itu Renja tersebut tidak jauh dari program-

program yang ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam upaya mewujudkan tujuan dan

sasaran seperti yang terdapat dalam Renstra Dinas masih menghadapi kendala-

kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para pengelola

koperasi dan UMKM baik tingkat pendidikan maupun pengetahuannya tentang

perkoperasian sehingga perlu Gerakan masyarakat sadar koperasi

2. Banyak KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta pengetahuan di

bidang IPTEK

3. Banyak KSP yang belum melaksanakan aturan simpan pinjam sesuai aturan

dan ketentuan yang berlaku

4. Masih banya KUMKM yang masih belum bisa mengakses permodalan dari

lembaga keuangan

5. Masih terbatasnya sistem, produksi dan pemasaran KUMKM

6. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan Koperasi dan

UMKM dalam meningkatan dan menguatkan kualitas kelembagaan koperasi

7. Banyaknya implementasi / pelaksanaan kegiatan ekonomi berbasis syariah

sehingga perlu pengembangan koperasi berbasis syariah bagi koperasi –

koperasi yang ada di Kota Surabaya.

II.3.1 Tingkat Kinerja DInas Koperasi dan Usaha Mikro

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro pada tahun 2017, dapat diambil kesimpulan kinerja

Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan telah mengacu kepada

RKPD 2017 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-

2021, dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan

konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

menjadi salah satu aspek dalam menunjang pencapaian yang tinggi pada

kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2017-2021.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan sifatnya penting antara lain

aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses

penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output

kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.


II.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi

terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan dari Dinas Koperasi

dan Usaha Mikroserta tantangan ekternal baik dari lokal yang bersifat

kedaerahan maupun nasional bahkan internasional, mengingat Kota

Surabaya merupakan Kota Jasa dan Perdagangan terbesar kedua di

Indonesia. Isu strategis merupakan kondis i keadaan saat ini yang

berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan

organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal

seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Berdasarkan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54/2010, perumusan isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1)Hasil analisis

gambaran pelayanan PD;dan 2) Hasil analisiskomparasi RenstraK/L dan

Renstra PD Propinsi Jawa Timur.

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk

melakukan pembinaan

2. Terbatasnya dampak fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan usaha

mikro Database usaha mikro masih belum sepenuhnya update dan detail.

3. Masih terbatasnya fasilitas dan pendampingan dikarenakan cakupan

koperasi jatim yang luas.

II.3.3 Peluang dan Tantangan

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi,dan sumberdaya yang

dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan renstra Kementrian

Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan

pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam lima tahun

kedepan sebagai berikut:

1) Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan Usaha Mikro

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus,

pengawas, dan Pembina koperasi serta Usaha Mikro yang diindikasikan dari

jumlah koperasi yang ber-RAT dan perkembangan omset dari pelaku Usaha

Mikro.

2) Kerjasama koperasi dalam penyampaian data

Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan

menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Menyebabkan data yang

dimiliki oleh koperasi kurang akurat. Dengan demikian, koperasi kurang

terbuka dalam penyampaian data.

3) Daya tahan berusaha pelaku Usaha Mikro

Daya Tahan berusaha pelaku Usaha Mikro masih lemah. Jiwa

kewirausahaan yang dimiliki belum kuat. Hal ini diindikasikan dengan banyak

pelaku usaha di Kota Surabaya yang sering berubah jenis usaha yang

dikelola dalam jangka waktu pendek.

4) Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder

Jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang relative besar serta antusias

masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang

cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Namun, di Kota

Surabaya belum memiliki koperasi produsen dan koperasi sekunder. Disinilah

tantangan, untuk mendirikan koperasi produsen dan koperasi sekunder di

Kota Surabaya.

5) Akses Permodalan dan pemasaran

Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro

kepada sumber-sumber pembiayaan dan tingginya tingkat suku bunga

sehingga belum terjalin kemitraan dengan lembaga keuangan perbankan

maupun non perbankan. Selain itu, permasalahan pemasaran adalah akses

pasar yang terbatas, posisi tawar dan manajemen usaha yang lemah.

Permasalahan Usaha Mikro di bidang produksi adalah ijin usaha terbatas,


kualitas produk yang rendah dan tidak stabil dan kontinuitas produksi yang

tidak stabil.

6) Produk impor

Terjadinya globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang

ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah

masuk di Indonesia akan menjadi tantantangan bisnis bagi pelaku Koperasi

dan Usaha Mikro yang belum siap bersaing. Mayoritas pelaku bisnis di Kota

Surabaya belum mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan

kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, akan

meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, baik dari sisis

manajemen maupun dari sisi kualitas produk yang dihasilkan.

7) Standarisasi produk

Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro masih dinyatakan rendah, sehingga

akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum

layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan

usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang

pengembangan usahanya melalui wadah badan hokum koperasi untuk

memperkuat posisinya serta menjalin kerjasama. Selain itu, didukung pula

pada aspek manajemen, teknologi, dan rendahnya jiwa kewirausahaan

pelaku usaha.

Berikut peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kota Surabaya dalam limatahun kedepan adalah

1) Pertumbuhan pasar lokal dan regional

Laju pertumbuhan yang semakin pelik dan persaingan yang semakin ketat,

dengan terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah

membuat akses baru untuk Usaha Mikro Kota Surabaya bersaing secara

global.

2) Pertumbuhan jumlah koperasi

Jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang relative besar serta antusias

masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang

cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan

Usaha Mikro merupakan salah satu unsure kelompok masyarakat produktif

dan berbasis kekeluargaan. Hal ini juga merupakan peluang bagi Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, semakin berkembangnya kelompok-kelompok

usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha

Wawasan masyarakat semakin luas dan terbuka untuk berkoperasi dan

berwirausaha. Pentingnya kedua hal tersebut dalam kehidupan masa kini,

semarak berkoperasi dan berwirausaha semakin tinggi.

4) Legalitas dan peluang usaha koperasi

Dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh Koperasi dapat lebih mudah

mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar,

dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, memudahkan untuk

menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama.

5) Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro

Perkembangan usaha menjadi sebuah prioritas yang selalu diinginkan oleh

setiap pelaku bisnis Usaha Mikro. Bagi siapa saja para pelaku usaha

utamanya dibidang mikro, kecil dan menengah selalu berharap dan bercita-

cita agar usahanya yang dimulai dari kecil bisa menjadi besar dan bisa

menjadikan pemiliknya sebagai pengusaha yang sukses.


II.3.4 Isu – isu Penting Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada

tahun 2019:

a. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses base

data perencanaan dan monitoring. Sebagai kota yang membangun ke arah

Smart City, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi alat

bantu yang prima dalam mendukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

meningkatkan akuntabilitas dalam perkoperasian dan usaha mikro. Kaidah

pelaksanaan serta konsep-konsep dasar pelaksanaan kegiatan daerah

sesuai peraturan yang berlaku diupayakan untuk difasilitasi melalui database

sistem informasi/aplikasi Koperasi dan Usaha Mikro. Hal ini dilakukan

sebagai salah satu upaya untuk mendorong Perangkat Daerah untuk dapat

menyusun perencanaan yang sesuai kaidah serta sesuai dengan aturan

yang ada.

b. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan. Data dan informasi pembangunan merupakan

komponen yang penting dalam pelaksanaan kegiatan, namun dalam

realisasinya belum dimanfaatkan secara optimal. Pentingnya analisa data

dan informasi, baik numerik dan spasial, menuntut adanya aktivitas

pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan serta pengolahan

data dan informasi secara multisektoral sehingga kualitas pelaksanaan akan

menjadi baik.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berikut kegiatan yang ada dan masuk di RKPD awal dan kegiatan sesuai dengan

ususlan OPD, diawali dengan rincian kegiatan dari OPD dengan melaksanakan

hasil kegiatan dengan masing-masing Bidang.

Dilanjutkan dengan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:

terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda, seperti

di bawah ini hasilnya :


Tabel 9 Rancangan Awal RKPD dan Analisis Kebutuhan 2019

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.1.2.11.0

2.0001

Fasilitasi

Kemitraan

Pelaku Usaha

Skala Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha skala mikro

yang

mendapatkan

fasilitasi

kemitraan

125 orang 305.956.039 1.1.2.11

.02.000

1

Fasilitasi

Kemitraan Pelaku

Usaha Skala Mikro

Kota Surabaya Jumlah pelaku usaha

skala mikro yang

mendapatkan

fasilitasi kemitraan

125 Orang 305.956.039

2 1.1.2.11.0

3.0001

Fasilitasi

Sertifikasi

Produk bagi

Pelaku Usaha

Skala Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha skala mikro

yang

mendapatkan

fasilitasi sertifikasi

produk

25 orang 134.386.208 1.1.2.11

.03.000

1

Fasilitasi Sertifikasi

Produk bagi

Pelaku Usaha

Skala Mikro


skala mikro yang

mendapatkan


produk

25 orang 134.386.208

3 1.1.2.11.0

3.0002

Monitoring dan

Evaluasi

Perkembangan

Usaha Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha mikro yang

dimonitoring dan

dievaluasi

perkembangan

usahanya

385 orang 356.047.482 1.1.2.11

.03.000

2

Monitoring dan

Evaluasi

Perkembangan

Usaha Mikro


mikro yang

dimonitoring dan

dievaluasi

perkembangan

usahanya

385 orang 56.047.482



4 1.1.2.11.0

3.0003

Peningkatan

Mutu Produk

dan

Manajemen

Usaha Bagi

Pelaku Usaha

Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha mikro yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan mutu

produk dan

manajemen usaha

125 orang 1.243.008.455 1.1.2.11

.03.000

3

Peningkatan Mutu

Produk dan

Manajemen Usaha

Bagi Pelaku Usaha

Mikro


mikro yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan mutu

produk dan

manajemen usaha

125 Orang 1.243.008.455

5 1.1.2.11.0

3.0004

Pelatihan

Peningkatan

Mutu Produk di

Sentra Wisata

Kuliner

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha di sentra

wisata kuliner

yang

mendapatkan

pelatihan

peningkatan mutu

produk

200 orang 168.191.040 1.1.2.11

.03.000

4

Pelatihan

Peningkatan Mutu

Produk di Sentra

Wisata Kuliner


di sentra wisata

kuliner yang

mendapatkan

pelatihan

peningkatan mutu

produk

200 orang 168.191.040

6 1.1.2.11.0

4.0001

Pengawasan

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

mendapatkan

pengawasan

450 lembaga 863.144.692 1.1.2.11

.04.000

1

Pengawasan

Koperasi

Kota Surabaya Jumlah lembaga

koperasi yang

mendapatkan

pengawasan

450 lembaga 863.144.692

7 1.1.2.11.0

4.0003

Penilaian

Kinerja

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

dinilai kinerjanya

150 lembaga 289.034.369 1.1.2.11

.04.000

3

Penilaian Kinerja

Koperasi


koperasi yang dinilai

kinerjanya

150 lembaga 289.034.369




8 1.1.2.11.0

4.0004

Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas SDM

Koperasi belum

RAT

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

mendapatkan

fasilitasi

penigkatan

kapasitas SDM

231 lembaga 712.300.874 1.1.2.11

.04.000

4

Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas SDM

Koperasi belum

RAT


koperasi yang

mendapatkan

fasilitasi penigkatan

kapasitas SDM

231 lembaga 712.300.874

9 1.1.2.11.0

4.0005

Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas

Lembaga

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan

kualitas lembaga

60 lembaga 239.020.953 1.1.2.11

.04.000

5

Fasilitasi

Peningkatan

Kualitas Lembaga

Koperasi


koperasi yang

mendapatkan

fasilitasi

peningkatan kualitas

lembaga

60 lembaga 239.020.953

10 1.1.2.11.0

5.0001

Penyelenggaran

Promosi Produk

Unit Bisnis

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah Kegiatan

Promosi Produk

Unit Bisnis

Koperasi yang

dilaksanakan

5 kali 214.282.275 1.1.2.11

.05.000

1

Fasilitasi

Pemasaran Produk

Unit Bisnis

Koperasi

Kota Surabaya Jumlah Kegiatan

Promosi Produk Unit

Bisnis Koperasi yang

dilaksanakan

5 kali 214.282.275



11 1.1.2.11.0

5.0002

Fasilitasi

Pembentukan

Jaringan

Kerjasama

Bisnis dan

Permodalan

antar Koperasi,

Distributor, dan

/atau Lembaga

Keuangan/Perb

ankan

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

difasilitasi

pembentukan

jaringan

kerjasama bisnis

dan permodalan

antar koperasi,

distributor,

dan/atau lembaga

keuangan/perban

kan

144 lembaga 146.906.108 1.1.2.11

.05.000

2

Fasilitasi

Pembentukan

Jaringan

Kerjasama Bisnis

dan Permodalan

antar Koperasi,

Distributor, dan

/atau Lembaga

Keuangan/Perban

kan


koperasi yang

difasilitasi

pembentukan

jaringan kerjasama

bisnis dan

permodalan antar

koperasi,

distributor,

dan/atau lembaga

keuangan/perbanka

n

144 lembaga 146.906.108

12 1.1.2.11.0

5.0003

Fasilitasi Uji

Sertifikasi

Standarisasi

Kompetensi

Kerja Nasional

Indonesia

Koperasi Jasa

Keuangan

(SKKNI-KJK)

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

pengelola usaha

simpan pinjam -

nya mengikuti uji

sertifikasi

60 lembaga 293.391.064 1.1.2.11

.05.000

3

Fasilitasi Uji

Sertifikasi

Standarisasi

Kompetensi Kerja

Nasional

Indonesia

Koperasi Jasa

Keuangan (SKKNI-

KJK)


koperasi yang

pengelola usaha

simpan pinjam - nya

mengikuti uji

sertifikasi

60 lembaga 293.391.064

13 1.1.2.11.0

5.0004

Pendidikan dan

Pelatihan

Berbasis

Kompetensi

bagi Pengelola

Usaha Simpan

Pinjam

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah koperasi

yang pengelola

usaha simpan

pinjam - nya

mengikuti diklat

berbasis

kompetensi

45 lembaga 266.028.056 1.1.2.11

.05.000

4

Pendidikan dan

Pelatihan Berbasis

Kompetensi bagi

Pengelola Usaha

Simpan Pinjam

Koperasi

Kota Surabaya Jumlah koperasi

yang pengelola

usaha simpan

pinjam - nya

mengikuti diklat

berbasis kompetens

60 lembaga 266.028.056

14 1.1.2.11.0

5.0005

Penilaian

Kesehatan

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

dinilai kesehatan

usahanya

150 lembaga 289.034.369 1.1.2.11

.05.000

5

Penilaian

Kesehatan

Koperasi


koperasi yang dinilai

kesehatan usahanya

150 lembaga 289.034.369




15 1.1.2.11.0

5.0006

Fasilitasi

Peningkatan

dan

Pengembangan

Usaha Bisnis

Koperasi

Kota

Surabaya

Jumlah lembaga

koperasi yang

difasilitasi untuk

meningkatkan dan

mengembangkan

usaha bisnis

143 lembaga 560.942.528 1.1.2.11

.05.000

6

Fasilitasi

Peningkatan dan

Pengembangan

Usaha Bisnis

Koperasi

Kota Surabaya 144 lembaga 560.942.528

16 1.2.2.02.0

4.0003

Pengelolaan

Rumah Kreatif

Kuliner

Kota

Surabaya

Jumlah rumah

kreatif yang

dikelola

1 banguna

n

362.130.012 1.2.2.02

.04.000

3

Pengelolaan

Rumah Kreatif

Kota Surabaya Jumlah rumah

kreatif yang dikelola

1 banguna

n

362.130.012

17 1.2.2.02.0

4.0012

Pelatihan

Kuliner di

Rumah Kreatif

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha kreatif yang

mendapat

pelatihan kuliner

di rumah kreatif

25 orang 112.110.334 1.2.2.02

.04.001

2

Pelatihan Kuliner

di Rumah Kreatif


kreatif yang

mendapat pelatihan

kuliner di rumah

kreatif

25 orang 112.110.334

18 1.2.2.02.0

5.0001

Fasilitasi

Sertifikasi

Produk bagi

Pelaku Usaha

Kreatif

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha kreatif yang

mendapatkan


produk

25 orang 134.386.208 1.2.2.02

.05.000

1

Fasilitasi Legalitas

Usaha Kreatif


kreatif yang

mendapatkan


produk

25 orang 134.386.208

19 1.2.2.02.0

6.0001

Fasilitasi

Kemitraan

Permodalan

Bagi Pelaku

Usaha Kreatif

Kota

Surabaya

Jumlah pelaku

usaha kreatif yang

difasilitasi

kemitraan

permodalan

50 orang 143.177.223 1.2.2.02

.06.000

1

Fasilitasi

Kemitraan

Permodalan Bagi

Pelaku Usaha

Kreatif


kreatif yang

difasilitasi kemitraan

permodalan

50 orang 143.177.223

20 1.2.2.06.0

4.0002

Penyelenggaraa

n Event

Promosi Sentra

Wisata Kuliner

Kota

Surabaya

Jumlah kegiatan

promosi sentra

wisata kuliner

yang

diselenggarakan

25 kali 398.985.862 1.2.2.06

.04.000

2

Penyelenggaraan

Event Promosi

Sentra Wisata

Kuliner

Kota Surabaya Jumlah kegiatan

promosi sentra

wisata kuliner yang

diselenggarakan

25 kali 398.985.862



21 1.2.2.06.0

4.0042

Monitoring dan

Evaluasi

Perkembangan

Usaha Sentra

Wisata Kuliner

dan Pasar

Tradisional

Kota

Surabaya

Jumlah sentra

wisata kuliner dan

pasar tradisional

yang dimonitoring

dan dievaluasi

perkembangan

usahanya

61 lokasi 800.798.207 1.2.2.06

.04.004

2

Jumlah sentra

wisata kuliner dan

pasar tradisional

yang dimonitoring

dan dievaluasi

perkembangan

usahanya

Kota Surabaya Jumlah sentra

wisata kuliner yang

dimonitoring

47 lokasi 800.798.207

22 1.2.2.06.0

4.0043

Pengadaan

Sarana

Penunjang

Tempat Usaha

Skala Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah sarana

penunjang tempat

usaha skala mikro

yang disediakan

400 unit 1.387.838.240 1.2.2.06

.04.004

3

Pengadaan Sarana

Penunjang

Tempat Usaha

Skala Mikro

Kota Surabaya Jumlah sarana

penunjang tempat

usaha skala mikro

yang disediakan

400 unit 1.387.838.240

23 1.2.2.06.0

4.0044

Pemeliharaan

Tempat Usaha

Skala Mikro

Kota

Surabaya

Jumlah tempat

usaha skala mikro

yang dipelihara

15 lokasi 3.744.511.165 1.2.2.06

.04.004

4

Pemeliharaan

Tempat Usaha

Skala Mikro

Kota Surabaya Jumlah tempat

usaha skala mikro

yang dipelihara

15 lokasi 3.744.511.165

24 2.1.2.01.0

2.0042

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat

Daerah

Kota

Surabaya

Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat Daerah

14 dokume

n

150.716.135 2.1.2.01

.02.004

2

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran,

dan Evaluasi

Perangkat Daerah

Kota Surabaya Jumlah Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, dan

Evaluasi Perangkat

Daerah

14 dokume

n

150.716.135




25 2.2.2.02.0

1.0025

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat

Daerah

Kota

Surabaya

Persentase

ketersediaan

barang dan jasa

perkantoran

100 % 1.863.790.208 2.2.2.02

.01.002

5

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Perangkat Daerah

Kota Surabaya Persentase

ketersediaan barang

dan jasa

perkantoran

100 % 1.863.790.208

26 2.2.2.02.0

2.0031

Pemeliharaan

dan Pengadaan

Sarana

Perkantoran

Kota

Surabaya

Jumlah unit sarana

perkantoran yang

dipelihara dan

diadakan

146 unit 901.638.478 2.2.2.02

.02.003

1

Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana

Perkantoran

Kota Surabaya Jumlah unit sarana

perkantoran yang

dipelihara dan

diadakan

146 unit 901.638.478

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

II.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Melalui penyelenggaraan musrenbang RKPD dikecamatan, dilakukan

pembahasan usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan masing-

masing kelurahan serta sinkronisasi dengan kegiatan prioritas

pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas

kegiatan pembangunan di kelurahan. Kegiatan prioritas pembangunan

kemudian disepakati pengelompokannya berdasarkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

Hasil musrenbang kecamatan inilah yang menjadi bahan masukan

dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah

kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang

RKPD kabupaten/kota sesuai rancangan Renja Perangkat Daerah

dikecamatan dilakukan pada forum Perangkat Daerah. Melalui proses ini

dan kemudian musrenbang RKPD didapatkan daftar usulan yang siap

dimasukkan dalam Renja Perangkat Daerah.

II.5.2. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan

Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam perannya sebagai undangan

dalam kegiatan yang diadakan kecamatan/kelurahan melalui usulan

masyarakat. Meskipun begitu, fungsi pengkoordinasian penyusunan

perencanaan pembangunan koperasi dan pelaku usaha mikro diwujudkan

dengan mengoordinasikan kegiatan musrenbang RKPD dikecamatan yang

pelaksanaannya diselenggarakan oleh kecamatan masing-masing.

II.5.3. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya sebagai Perangkat

Daerah tidak ada program / kegiatan usulan masyarakat melalui

musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai visi Surabaya Kota Sentosa Yang

Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi. Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro sebagai Perangkat Daerah, serta perannya sebagai Dinas Teknis yang

menangani Koperasi dan Usaha Mikro tidak hanya mengacu, tetapi juga selaras dan

mendukung visi pembangunan Kota Surabaya. Visi dari Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro adalah adalah Menjadikan Koperasi dan usaha Mikro Yang Berdaya Saing

Global, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2016-

2021 adalah “Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global

Berbasis Ekologi” dengan misi ke-9 (Sembilan) yakni untuk melakukan upaya

mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan

industri kreatif agar bisabersaing di pasar global, keterkaitan dengan misi tersebut pada

PD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya adalah “Mendorong pemantapan

daya saing Usaha Mikropada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi

melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif”.

Dengan penjelasan misi sasaran, strategi dan kebijakan diatas dapat diharapkan

nantinya Pengelolaan Sumber Daya Produktif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro dapat

mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau

dan internasional.

Diantara program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, ada program yang mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Program tersebut adalah Program Pengembangan dan Revitalisasi Pasar Tradisional

dan Program Pengembangan pusat perbelanjaan yang terpadu dengan pusat jasa

melalui konsep wisata belanja.

Untuk kedua program tersebut dikembang di Pemerintah kota adalah Program

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro melalui kegiatan Pelatihan Peningkatan


Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner dan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen

Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro sedangkan untuk program Program Perluasan

Jangkauan Pemasaran dilaksanakan melalui kegiatan : Penyelenggaraan Event

Promosi Sentra Wisata Kuliner , kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan

Usaha Sentra Wisata Kuliner dan Pasar Tradisional, kegiatan Pengadaan Sarana

Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro dan kegiatan Pemeliharaan Tempat Usaha

Skala Mikro.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai analisis SWOT dan pembobotan masing-masing faktor internal dan eksternal,

dengan hasil pemetaan SWOT pada posisi Strength (Kekuatan) – Opportunity

(Kesempatan) serta mengacu pada sasaran Kota Surabaya maka dirumuskan tujuan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya untuk tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas UMKM sektor Produksi Barang dan Jasa dengan

indikator sebagai berikut :Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Usaha Mikro

Sektor Produksi Barang Dan Jasa dengan target sebesar 19.00 %, Sedangkan

untuk sasaran adalah Meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam mengakses

sumber daya produktif dengan indicator kinerja :Persentase usaha mikro yang

dapat mengakses sumber daya produktif dengan target kinerja 8.00 %

2. Meningkatkan produktivitas Koperasidengan indikator sebagai berikut :Tingkat

Pertumbuhan Produktivitas Koperasi dengan target sebesar 17.00 %,

Sedangkan untuk sasaran adalah Meningkatkan kualitas kelembagaan dan

usaha koperasi dengan indicator kinerja :Tingkat Pertumbuhan Koperasi dengan

kriteria sehat dan berkualitas dengan target kinerja 11.00 %

3. Meningkatkan Pertumbuhan dan produktivitas pelaku sector industry kreatif

dengan indicator kinerja Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif dengan

target sebesar 1,50 %, sedangkan sasaran Terbentuknya pelaku usaha kreatif

sector kuliner dengan indicator kinerja Persentase individu / kelompok yang

mendapatkan pembinaan di rumah kreatif yang menjadi pelaku usaha kreatif

dengan target sebesar 1.00 %.

4. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik dengan

indicator kinerja :

- Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program sebesar 91,53 %

- Indeks Kinerja Pelayanan Kedinasan sebesar 64.00 %

- Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan sebesar 77.00 %


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

IV.1.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan dalam Penetapan

Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan

dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-

program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan tahun 2018

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2019.

2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun

2019.

3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro yang

diwujudkan dalam kegiatan.

IV.1.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2019

disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Koperasi dan usaha Mikro

Tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-

2021.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan 2019 ditetapkan

Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan

dana/pagu indikatif, selengkapnya dapat dilihat pada tabelterlampir :


Tabel 10 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA 2019DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2020

Urusan/Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program

/ Kegiatan Output

Rencana

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Rencana Tahun 2020

Target capaian kinerja

Kebutuhan Pagu Dana /Pagu

Indikatif


Kebutuhan Pagu Dana

/Pagu Indikatif

Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro Yang Berhasil Mendapatkan Bantuan Permodalan

Kota Surabaya

5 % 305.956.039 APBD II 5 % 336,551,643

1 Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Skala Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan

Kota Surabaya 125 orang 305,956.039 APBD II 125 orang 336,551,643

Program Standarisasi Produk Usaha Mikro

Persentase Produk Usaha Mikro Yang Layak Diuji Mutukan

Kota Surabaya

30 % 1.898.633.185 APBD II 35 % 1.984.071.678

Persentase Usaha Mikro Yang Mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) Dalam Proses Usaha

30 % 35 %

2 Fasilitasi sertifikasi Produk Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro

Jumlah pelaku usaha skala mikro yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi Produk

Kota Surabaya 25 orang 134.386.208 APBD II 25 orang 147,824,829

3 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha Mikro

Jumlah pelaku usaha mikro yang dimonitoring dan dievaluasi perkembangan usahanya


4 Peningkatan Mutu Produk, dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro

Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi peningkatan mutu produk dan manajemen usaha

Kota Surabaya 125 orang 1.243.008.455 APBD II 125 orang 1,367,309,301

5 Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner

Jumlah pelaku usaha di sentra wisata kuliner yang mendapatkan pelatihan peningkatan mutu produk



/ Kegiatan Output

Rencana

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Rencana Tahun 2020



Indikatif


Kebutuhan Pagu Dana

/Pagu Indikatif

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Prosentase Koperasi Berklasifikasi AAB

Kota Surabaya 66.24 % 2.103.500.888 APBD II 69.95 % 2.198.158.428

6 Pengawasan Koperasi Jumlah Lembaga Koperasi yang mendapatkan pengawasan

Kota Surabaya 450 Lembaga 863.144.692 APBD II 450 Lembaga 949,459,161

7 Penilaian Kinerja Koperasi Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kinerjanya

Kota Surabaya 150 lembaga 289.034.369 APBD II 150 lembaga 317,937,806

8 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi belum RAT

Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas SDM


9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas lembaga


Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi

Tingkat Pertumbuhan Koperasi Yang Meningkat Volume Usahanya

Kota Surabaya

78 % 1.770.584.400 APBD II 83 % 1.850.260.698

10 Penyelenggaraan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi

Jumlah Kegiatan Promosi Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan

Kota Surabaya 5 kali 214.282.275 APBD II 5 kali 235,710,503

11 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi dengan Distributor, dan / atau Lembaga Keuangan / Perbankan

Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi, Distributor, dan / atau Lembaga Keuangan / Perbankan

Kota Surabaya 144 lembaga 146.906.108 APBD II 143 lemabaga 161,596,719

12 Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)

Jumlah lembaga koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi


13 Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti diklat berbasis kompetensi




/ Kegiatan Output

Rencana

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Rencana Tahun 2020



Indikatif


Kebutuhan Pagu Dana

/Pagu Indikatif

14 Penilaian Kesehatan Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang dinilai kesehatan usahanya


15 Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi

Jumlah lembaga koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis


Program Legalisasi Usaha Kreatif Persentase Pelaku Usaha Kreatif Yang Mendapatkan Legalisasi usaha

Kota Surabaya

30 % 134.386.208 140.433.587 35 % 140.433.597

16 Fasilitasi Sertifikasi Produk bagi Pelaku Usaha Kreatif

Jumlah Pelaku usaha Kreatif Yang Mendapatkan Fasilitasi Sertifikasi Produk

Kota Surabaya 25 orang 134.386.208 APBD II 25 orang 147.824.829

Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif

Persentase Individu / Kelompok Yang Mengaplikasikan Keahlian Yang di Dapat Dari Proses Pembelajaran di Rumah Kreatif Kuliner

Kota Surabaya

7 % 474.240.346 APBD II 8 % 495.736.461

17 Pengelolaan Rumah Kreatif Kuliner

Jumlah Rumah Kreatif Yang dikelola

Kota Surabaya 1 Bangunan 362.130.012 APBD II 1 Bangunan 398,343,013

18 Pelatihan Kuliner di rumah Kreatif

Jumlah Pelaku Usaha Kreatif Yang Mendapat Pelatihan di Rumah Kreatif

Kota Surabaya 25 Orang 112.110.334 APBD II 25 Orang 123,321,367

Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif

Persentase Kebutuhan Modal Kerja dan Modal Investasi Pelaku Usaha Kreatif Yang Dapat Dipenuhi

Kota Surabaya

15 % 143.177.223 APBD II 20 % 149,620,198


/ Kegiatan Output

Rencana

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Rencana Tahun 2020



Indikatif


Kebutuhan Pagu Dana

/Pagu Indikatif

19 Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif

Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan


Program Perluasan Jangkauan Pemasaran

Prosentase Sentra Yang Beroperasi Secara Optimal

Kota Surabaya

60 % 6.323.133.474 APBD II 6.607.674.480

20 Penyelenggaraan Even Promosi Sentra Wisata Kuliner

Jumlah kegiatan promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan

Kota Surabaya 25 kali 398.985.862 APBD II 25 kali 438,884,448

21 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Usaha sentra Wisata Kuliner dan pasar Tradisional

Jumlah sentra Wisata Kuliner dan pasar Tradisional yang Di monitoring dan di Evaluasi Perkembangan Usahanya

Kota Surabaya 61 Lokasi 800.798.207 APBD II 61 Lokasi 880.878.028

22 Pengadaan Sarana Penunjang Tempat Usaha Skala Mikro

Jumlah sarana Penunjang tempat usaha Skala Mikro yang disediakan

Kota Surabaya 400 unit 1.378.838.240 APBD II 400 unit 1,516,722,064

23 Pemeliharaan Tempat Usaha Skala Mikro

Jumlah Tempat Usaha Skala Mikro yang di pelihara

Kota Surabaya 15 Lokasi 3.744.511.165 APBD II 15 Lokasi 4,118,962,282

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan Strategis dan / atau Sektoral

Kota Surabaya

100 % 150.716.135 APBD II 100 % 157,498,361



/ Kegiatan Output

Rencana

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber Dana

Rencana Tahun 2020



Indikatif


Kebutuhan Pagu Dana

/Pagu Indikatif

24 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun

Kota Surabaya 10 Dokumen 150.716.135 APBD II 10 Dokumen 165,787,750

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kota Surabaya

100 % 1.863.790.208 APBD II 100 % 1,947,660,767

25 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

Kota Surabaya 100 % 1.863.790.208 APBD II 100 % 2,050,169,225

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kota Surabaya

100 % 901.638.478 APBD II 100 % 942,212.,210

26 Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana perkantoran yang dipelihara dan diadakan

Kota Surabaya 146 Unit 901.638.478 APBD II 146 Unit 991,802.,328

TOTAL 16,069,756,584 16,792,895,640

15 -...

Documents

Transcript of 15 -...